satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymÄ...joka toteutuessaan alentaa julkisen sektorin...

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2018–2020 JA TALOUSARVIO 2018

SEKÄ INVESTOINNIT VUOTEEN 2023

SATAKUNNANSAIRAANHOITOPIIRIN

KUNTAYHTYMÄ

Sairaanhoito Sosiaalipalvelut SataDiag Huoltokeskus Yhtymähallinto

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018–2020 ja talousarvio 2018 sekä investoinnit vuoteen 2023

2


3

SISÄLLYSLUETTELO

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2020 ...................................................................... 5

1.1 Talousarvion lähtökohdat ............................................................................................................. 5 1.1.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta .................................................... 5 1.1.2 Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 1.1.2018 ............................... 5 1.1.3 Sairaanhoitopiirin strategiakartta ........................................................................................... 6 1.1.4 Satasote ja ”maakunta- ja soteuudistus” sekä Satakunnan sairaanhoitopiiri .......................... 6 1.1.5 Tyksin erva-alueen järjestämissopimus vv 2017–2018 ja ”Länsirannikon yliopistollinen sairaala” ............................................................................................................................................. 7 1.1.6 Yleiset näkymät ..................................................................................................................... 7 1.1.7 Sairaanhoitopiirin keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella 2017 – 2019 ovat seuraavat: .......................................................................................................................................... 8 1.1.8 Taloussuunnitelma 2018–2020 ja vuoden 2018 tae .............................................................. 9 1.1.9 Väestönkehitys Satakunnassa ............................................................................................ 10 1.1.10 Toiminnallisia selvityksiä ja muutoshankkeita vuonna 2018 ................................................ 10

1.2 Sairaanhoitopiirin henkilöstö ...................................................................................................... 12 1.2.1 Henkilöstöohjelma ............................................................................................................... 12 1.2.2 Henkilöstösuunnittelu .......................................................................................................... 13 1.2.3 Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2018 ................................................................................. 14 1.2.4 Rekrytointi ........................................................................................................................... 15 1.2.5 Yhteistoimintamenettely vuonna 2018 ................................................................................. 15

2 TALOUSARVIO 2018 ....................................................................................................................... 16

2.1 Talousarvion perusteet .............................................................................................................. 16 2.1.1 Suunnitteluohje ................................................................................................................... 16 2.1.2 Satakunnan sairaanhoitopiirin organisointi vuosina 2018–2019 .......................................... 17 2.1.3 Käyttötalouden määrärahojen perusteet .............................................................................. 17 2.1.4 Talousarvioesitys vuodelle 2018 ......................................................................................... 19 2.1.5 Palveluhinnasto ................................................................................................................... 19 2.1.6 Investoinnit vuoteen 2023 ja niiden rahoitus ........................................................................ 22 2.1.7 Peruspääoman korko .......................................................................................................... 22 2.1.8 Tilivelvolliset ........................................................................................................................ 23

2.2 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, mitkä yhtymävaltuusto vahvistaa ....................... 24

2.3 Talousarvion sitovuustasot ........................................................................................................ 29

2.4 Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2018 ................................................. 31

2.5 Jäsenkuntien lausunnot ja kuntainfo .......................................................................................... 31

2.6 Investointisuunnitelma vuosille 2018-2023 ................................................................................. 32 2.6.1 Investoinnit vuosina 2018-2023 (Me) ................................................................................... 32 2.6.2 Investointien rahoitus vuosina 2018-2023 ........................................................................... 38

2.7 Toimialueiden toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017 .................................................................. 39 2.7.1 Sairaanhoidon toimialue ...................................................................................................... 39 2.7.2 Sosiaalipalvelujen toimialue ................................................................................................ 42 2.7.3 Huoltokeskus ...................................................................................................................... 45 2.7.4 Yhtymähallinto..................................................................................................................... 48

2.8 Tuloslaskelmaosa ...................................................................................................................... 51 2.8.1 Palvelumaksut ja talousarvioraami vuonna 2017 ................................................................. 52 2.8.2 Taloussuunnitelma 2018-2020 ............................................................................................ 53

2.9 Käyttötalousosa ......................................................................................................................... 54 2.9.1 Sairaanhoidon toimialue ...................................................................................................... 54 2.9.2 Sosiaalipalvelujen toimialue ................................................................................................ 71 2.9.3 Huoltokeskus ...................................................................................................................... 73


4

2.9.4 Yhtymähallinto..................................................................................................................... 75

2.10 Rahoitusosa .............................................................................................................................. 78

2.11 Laskennalliset arviot kuntien palvelujen ostoista vuonna 2018 .................................................. 79 2.11.1 Jäsenkuntien palvelumaksut yhteensä ................................................................................ 79 2.11.2 Sairaanhoito ........................................................................................................................ 80 2.11.3 Yleislääketieteen päivystys ................................................................................................. 83 2.11.4 Sosiaalipalvelut ................................................................................................................... 84 2.11.5 Peruspääoman korko .......................................................................................................... 85 2.11.6 Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin ................................................................................. 85

LIITTEET Liite nro 1 Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitos SataDiag vuoden 2018 talousarvio ja toiminta-

suunnitelma 2018-2020 Liite nro 2 Satakunnan sairaanhoitopiirin tuloslaskelma (sisältää liikelaitoksen) vuodelle 2018 Liite nro 3 Kuntainfon 1.3.2017 muistio Liite nro 4 Kunnallisjohtajien kokouksen 22.8.2017 muistio Liite nro 5 Jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot ja yhtymähallituksen vastine niihin sai-

raanhoitopiirin vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2018 ta-lousarviosta ja investointiohjelmaluonnoksesta vuoteen 2023


5

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2020

1.1 Talousarvion lähtökohdat

1.1.1 Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvion laadinta

Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset sisältyvät kuntalain säännöksiin.

Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolmea vuotta koskevassa taloussuun-nitelmassa.

Kuntalain säännöksissä korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa. Valtuusto osoittaa tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat voimavarat koko suunnittelukaudelle. Talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen ja rahoitustarpeen kattamiskeinot. Mahdollisesti kertynyt alijäämä pitää kattaa viimeistään neljän (4) vuoden kuluessa sen syntymisestä.

Taloussuunnittelussa noudatetaan Suomen Kuntaliiton suositusta ”Kunnan ja kuntayhty-män talousarvio- ja suunnitelma”, jossa on määritelty suunnittelun tavoitteet, tehtävät ja ra-kenne.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 - 2020 ja vuoden 2018 talousarvio laaditaan ottaen huomioon Satakunnan sairaanhoitopiirin perussopimuksessa 1.1.2009 - kuntayhty-män tehtävästä, sairaanhoidosta, sosiaalipalveluista, talousarviosta ja - suunnitelmasta se-kä suoritteiden hinnoittelusta mainitut seikat.

1.1.2 Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sairaanhoitopiirin jäsenkunnat 1.1.2018

1.1.2018 lukien Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien määrä on 17.

Muut kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat käyttää Satakunnan sairaanhoitopiirin sairaanhoi-don ja sosiaalipalvelujen palveluja palveluhinnaston mukaisilla perusteilla.


6

1.1.3 Sairaanhoitopiirin strategiakartta

1.1.4 Satasote ja ”maakunta- ja soteuudistus” sekä Satakunnan sairaanhoitopiiri

Vireillä olevan valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen perusperiaatteena on maa-kuntamalli 1.1.2020–.

Satakunnan oma sotevalmistelu – Satasote – käynnistyi alkuvuonna 2016. Sen tavoitteena oli varmistaa Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallinen ja hallinnollinen to-teutus viimeistään 1.1.2019 lukien. Ns. väliaikainen Satakunnan maakunnan muutoshallin-to on korvannut sen ja se aloitti epävirallisen toimintansa (ilman laki- ja kuntien sopimus-pohjaa) 1.7.2017–. Sairaanhoitopiirin toiminta päättyy aikaisintaan 31.12.2019.


7

1.1.5 Tyksin erva-alueen järjestämissopimus vv 2017–2018 ja ”Länsirannikon yliopistollinen sairaa-la”

TYKSin erva-alueen järjestämissopimuksen vv 2017–2018 mukaan TYKSin erva-alueilla toimii kolme sairaanhoitopiiriä, joiden tavoitteena on yhdessä varmistaa, että Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Vaasan alueilla kolme päivystävää, kattavasti erikoissairaanhoitoa tuottavaa sairaalaa.

Syyskaudella 2017 toteutuu ”Länsirannikon yliopistollisen sairaalan” selvitys; siinä selvite-tään tahtotilaa VSSHP:n/Turun yliopistollisen sairaalan ja Satakunnan keskussairaalan, se-kä Vaasan keskussairaalan liittämisessä ”Länsirannikon yliopistolliseksi sairaalaksi”.

1.1.6 Yleiset näkymät

Yleinen Suomen kansantalouden ja kuntatalouden tilanne on ollut pitkään harmaa. Valtion-varainministeriön talouden ennusteiden mukaan vuonna 2016 talouskasvu oli kuitenkin en-nakoitua parempaa, johtuen erityisesti yksityisen kulutuksen kasvusta ja rakennusinves-tointien lisääntymisestä. Myös työmarkkinoiden tilanne on parantunut vuodesta 2015. Vuonna 2017 talouskasvun ennakoidaan edelleen kohentuvan (BKT +1,5 %) vuodesta 2016, kun ”vienti vetää”. Kilpailukykysopimuksen mukaiset sosiaalikulujen ja palkkojen leik-kaukset heikentävät julkista taloutta. Julkinen talous tulee olemaan alijäämäinen vuonna 2017, mutta pitkällä aikavälillä tilanne paranee, mikäli suotuisa talouskehitys jatkuu. Vuo-den 2018 BKT:n kasvuksi ennakoidaan jopa +2 %:ia. Kuntataloutta on koetellut ja koettelee Satakunnassa vuodesta 2015 alkaen erityisesti valti-onosuusuudistus, jonka vaikutukset vuosina 2015–2019 vähentävät Satakunnan kuntien valtionosuuksia suhteessa eniten Suomen maakunnista. Toisaalta satakuntalaisten tervey-denhuollon ja sosiaalipalvelujen tarve tulee lisääntymään tulevina vuosina ja sitä kautta kustannukset uhkaavat edelleen kasvaa. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät 29.2.2016 sopuun ns. kilpailukykysopimuksesta, joka toteutuessaan alentaa julkisen sektorin henkilöstökustannuksia arviolta 1-3 % vuosina 2017–2018. Kuntaliiton ennusteen (kevät 2017) mukaan kuntien verotulojen muutos on vuonna 2017 yhteensä -1,0 % ja vuonna 2018 yhteensä +2,4 %. Valtionvarainministeriön ennusteen mu-kaan kuntasektorin palkansaajien ansiotasoindeksi kasvaa vuonna 2017 +0,7 % ja vuonna 2018 +1,1 %. Peruspalvelujen hintaindeksi muuttuu VM:n ennusteen mukaan vuonna 2017 -0,7 % ja vuonna 2018 +0,8 %.

Tehdyt valtion vero- ja valtionosuusratkaisut sekä vireillä oleva maakuntahallinto vaikutta-vat kuntien talouteen. Valtionosuuden leikkaukset vuosina 2016–2019 vähentävät edelleen Satakunnan kuntien valtionosuuksia siirtymäkaudella n. 10-15 prosenttiyksikköä, mikä lisää painetta veroprosenttien kasvuun. Tämän johdosta jäsenkuntien sekä sairaanhoitopiirin käyttötalouden menojen kasvua hillitään edelleen. Jäsenkuntien talous paranee aikaisin-taan kahden vuoden kuluttua siitä, kun BKT lähtee kasvuun eli mahdollisesti aikaisintaan vasta vuodesta 2019 lähtien. Vireillä olevan maakuntauudistuksen rahoitukselliset vaikutukset eivät ole täysin vielä tie-dossa.


8

1.1.7 Sairaanhoitopiirin keskeiset riskienhallinnan kehittämisalueet kaudella 2017 – 2019 ovat seu-raavat:

1. Toteutetaan käyttötalousmenojen hallintaa, toteuttamalla vuoden 2018 talousarviota

2. Toteutetaan tietohallinnon toiminnan, toimintaohjeiden ja vastuunjaon edelleen selkiyt-

tämistä tietoturvan ja tietojärjestelmien toiminnan varmistamiseksi. Tietojärjestelmistä kohteena ovat potilastietojärjestelmät; erityisesti ”yhteinen Effica”. Riskienhallinnan joh-toryhmän toiminnan yhtenä painopistealueena on vuosittain erillisen tietotilinpäätöksen laadinta.

3. Riskienhallinnan jalkauttaminen edelleen osaksi johtamista toimialueilla ja liikelaitok-

sessa; riskienhallinnan keskeiset menettelyt kuvataan ja niihin perustuvat menettelyt saatetaan osaksi johtamista ja toiminnanohjausta koulutuksen ja tiedotuksen avulla sairaanhoitopiirissä ja toimialueilla sekä liikelaitoksessa. Riskienhallinnan kokonaisvaltaisen toteuttamisen käytäntöjä viedään eteenpäin.

4. Kehitetään asiakas- ja potilaspalvelua erillisen ohjelman mukaan ja terveydenhuoltolain

(1326/2010) mukaisesti kehitetään potilasturvallisuutta ja hoidon laadun varmistamista laatujärjestelmäajattelulla sairaanhoidossa yhteisillä periaatteilla Tyksin erva-alueella; potilasturvallisuusriskien hallinta on näkyvä osa jatkuvaa toimintaa ja muutosprosesse-ja. Potilas- ja asiakasturvallisuusriskit on huomioitu niin strategisessa kuin operatiivi-sessa riskienhallinnassa; rakenteiden, prosessien ja tiedonkulun jatkuva kehittäminen ovat keskeisiä keinoja vähentää turvallisuusriskejä. Menettelytavat riskien arviointiin ja hallintaan on kuvattu laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmassa. Säännöllinen potilas- ja asiakasturvallisuusriskien arviointi ja ennakointi sisältyvät organisaation riskien hal-lintaan.

5. Tehostetaan edelleen henkilöstö- ja palkkaus- sekä rekrytointipolitiikkaa osaavan hen-

kilöstön pitämisen ja rekrytoinnin onnistumisen varmistamiseksi.

6. Tehostetaan viestintää ja maineenhallintaa sekä potilas- ja asiakaspalvelua.


9

1.1.8 Taloussuunnitelma 2018–2020 ja vuoden 2018 tae

Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden palvelumaksut vv 2012–2018 tae

Sairaanhoito Yhtymävaltuusto antoi taloussuunnitelmakaudelle 2017-2019 raamin, minkä mukaan sai-raanhoitopiirin/sairaanhoidon käyttötalouden menojen tavoitteellinen keskimääräinen muu-tos on -1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttötalousmenojen pieneneminen vaikuttaa hillitsevästi palvelujen hintojen nousuun. Vuonna 2016 palvelumaksujen muutos oli peräti –2 % vuoteen 2015 verrattuna ja vuoden 2017 talousarvio on vertailukelpoisena -1 % verrattuna vuoteen 2016. Tilanteessa 30.6.2017 näyttää siltä, että vuoden 2017 talousarvio toteutuu käyttötalouden ja jäsenkun-tien palvelumaksujen suhteen talousarvion 2017 mukaisena Vuoden 2018 talousarvioesitys on käyttötalouden kasvultaan +1,5 % ja jäsenkuntien palve-lumaksujen kanssa arvio on sairaanhoidossa +1,4 % verrattuna v 2017 talousarvioon. Esi-tys on 1,25 Me alijäämäinen. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut budjetoi ja toteuttaa toimintaansa vuosittain käytyjen kuntaneuvottelujen ja saatujen/saatavien asiakasmaksusitoumusten mukaan.

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2012 2013 2014 2015 2016 TA 17 TAE 18

Satakunnan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien palvelumaksujen muutosvv 2012- TAE 2018; sairaanhoito

Sairaanhoidon palvelumaksut

Valtuusto / hyvitys

Ensihoitopalvelut

Erityistason ostopalvelut

Yle muutokset 1.1.2017

*)

*) TA 17 Yleislääketieteenpäivystyksen muutoksen vaikutussairaanhoitoon +5,0 Me, ilman tätä

muutosta sairaanhoidon

muutosprosentti -1,0 % verrattuna tp16


10

1.1.9 Väestönkehitys Satakunnassa

Satakunnan sairaanhoitopiirin väestönkehitys vuoteen 2040 ja Satakunnan väestöraken-teen muutos ilmenevät seuraavista kaavioista:

Väestö 31.12.2016

Väestö 30.6.2017

Vuosi 2020

Vuosi 2030

Vuosi 2040

Muutos-% 2016 - 2020

Muutos-% 2016 - 2040

Eura 12004 12001 12059 11744 11448 0,5 % -4,6 %

Eurajoki 9418 9440 9365 9273 9045 -0,6 % -4,0 %

Harjavalta 7240 7221 7159 6883 6618 -1,1 % -8,6 %

Honkajoki 1759 1742 1689 1606 1540 -4,0 % -12,5 %

Huittinen 10403 10341 10220 9976 9792 -1,8 % -5,9 %

Jämijärvi 1915 1893 1934 1907 1870 1,0 % -2,3 %

Kankaanpää 11637 11631 11492 11046 10666 -1,2 % -8,3 %

Karvia 2449 2432 2296 2101 1970 -6,2 % -19,6 %

Kokemäki 7498 7453 7301 6916 6654 -2,6 % -11,3 %

Merikarvia 3169 3154 3044 2819 2662 -3,9 % -16,0 %

Nakkila 5548 5532 5530 5319 5115 -0,3 % -7,8 %

Pomarkku 2233 2211 2091 1874 1743 -6,4 % -21,9 %

Pori 85059 84838 85812 86152 85614 0,9 % 0,7 %

Rauma 39614 39645 40069 40225 39931 1,1 % 0,8 %

Siikainen 1494 1492 1506 1414 1350 0,8 % -9,6 %

Säkylä 6988 6951 6768 6406 6180 -3,1 % -11,6 %

Ulvila 13312 13269 12894 12270 11696 -3,1 % -12,1 %

Yhteensä 221740 221246 221229 217931 213894 -0,2 % -3,5 %

1.1.10 Toiminnallisia selvityksiä ja muutoshankkeita vuonna 2018

1. Vuodesta 2018 ja vuoteen 2023 mennessä ”Satasairaala” Satasairaala -hankkeen suunnitelmaa jatketaan; etusijalla on psykiatrian päivystyksen ja vuodeosastotoiminnan siirron toteutus Satakunnan keskussairaalan yhteyteen. Satakunnan keskussairaalaa kehitetään laajan päivystyksen sairaalana ja opetussairaala-na. Vuosien 2018–2023 aikana Satakunnan keskussairaalan tavoitteena on Satasairaala-hankkeen toteutuksella pienentää sairaansijamäärää noin 475 sairaansijasta noin 350 sai-raansijaan (joista enintään n. 100 ss on psykiatriassa). Tämä mahdollistaa edelleen lisääntyvän polikliinisen hoidon ja käytettävien henkilövoima-varojen siirron/merkittävän vähentämisen. Käytettävät henkilötyövuodet vähenevät vähin-tään 200 henkilötyövuotta. Hankekokonaisuus jaetaan 1. vaiheeseen; psykiatria (v. 2018–) ja 2. somatiikka (v. 2020–) sekä 3. ”Antinkartano Tiilimäellä”.


11

2. Sairaanhoito Satakunnan keskussairaala on terveydenhuoltolain perusteella määrätty ns. laajan päivys-tyksen sairaalaksi 1.1.2017 lähtien; sairaalan resursseja lisätään päivystysvelvoitteen edel-lyttämällä tavalla. Satakunnan keskussairaalan sairaanhoidon operatiivinen vastuualue on varautunut 1.1.2018 alkaen toiminnassaan ja sen resursointina siihen, että Rauman kaupungin pää-töksen mukaan Rauman aluesairaalassa vielä vuonna 2017 toteutettava leikkaustoiminta ja henkilökuntaa, mikä edellyttää leikkaussalisuhteita ja yleisanestesiaa, siirtyy 1.1.2018 lu-kien Satakunnan keskussairaalan toiminnaksi ja henkilökunnaksi liikkeenluovutuksen omaisella toiminnalla. Selvitetään ja toteutetaan apuvälinekeskuksen siirto 31.12.2018 mennessä Satalinnan sai-raalasta sairaanhoitopiirin logistiikkakeskuksen yhteyteen; tilat toteutetaan vuokratiloina samalla P-P-P (Public-Private-Partnership) mallilla, kuin logistiikkakeskus.

3. Sosiaalipalvelut:

Selvitetään kevääseen 2018 mennessä sosiaalipalvelujen kehitysvammapoliklinikan- ja eri-tyisen vaativien kuntoutustoimintojen osaamiskeskuksen siirto ja sijainti Tiilimäelle, Sata-kunnan keskussairaalan yhteyteen.

4. Huoltokeskus Huoltokeskus varautuu lisäväistötiloihin, koska ns. Samkin alueen rakennukset eivät siirry sairaalan käyttöön. 5. Muut muutoshankkeet:

Mahdollisesti tarvittavat lisäresursoinnit muihin uusiin välttämättömiin toimintoihin hoide-taan vuonna 2018 toimialueen /liikelaitoksen sisäisin ja/tai niiden välisin resurssisiirroin.


12

1.2 Sairaanhoitopiirin henkilöstö

1.2.1 Henkilöstöohjelma

Henkilöstöjohtamisen tavoitetila 2019 määritellään seuraavasti: Hyvällä henkilöstöpolitiikalla varmistetaan osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys, jot-ka ovat edellytyksiä tulevalle tulokselliselle toiminnalle. Lähtökohta henkilöstöjohtamisessa on johtamisen kiinteä yhteys sairaanhoitopiirin uudistumiskykyyn ja toiminnan vaikuttavuu-teen sekä työhyvinvointiin. Vuosina 2018 - 2019 sairaanhoitopiiri pyrkii välttämään lomautuksia ja irtisanomisia tuotan-nollisilla ja/tai taloudellisilla perusteilla. Keinoja tähän ovat mm:

aiemmin ja tässä suunnitelmassa yhteistoiminnassa sovittujen toiminnallisten ja ra-kenteellisten muutoshankkeiden jatkaminen ja toteutus

tarvittaessa yhteistoimintaneuvottelut vuoden 2018 talousarvioon liittyvistä toiminal-lisista muutoksista, joilla on henkilöstövaikutuksia

erityisesti hallinnollisten vakanssien täyttämättä jättäminen eläkkeelle jäämisten ja muiden palvelusuhteiden päättymissyiden yhteydessä, tehtävien uudelleen organi-soinnit jne.

muuttuvien ja tarpeellisten toimintojen edellyttämien henkilöstömuutosten toteutta-minen sairaanhoitopiirin sisäisillä vakanssi- ja henkilöstösiirroilla.

henkilöstön sijoittaminen muihin tehtäviin sairaanhoitopiirissä myös siten, että to-teutetaan tapauskohtaisesti työnantajan lakisääteisiä velvoitteita laajempaa uuteen tehtävään kouluttamista esimerkiksi oppisopimuksella

toimintojen uudelleenjärjestelyt toiselle toimijalle liikkeenluovutuksina tai vastaavin henkilöstöä koskevin sopimusehdoin

Henkilöstövoimavarat ovat koko sairaanhoitopiirin käytössä ja niitä käytetään joustavasti eri toimialueiden välillä ja sisällä. Muutosten vaatimat pysyvät henkilöstösiirrot toteutetaan en-sisijaisesti vapaaehtoisesti. Määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä tarkastellaan kriittisesti. Määräaikaisuudelle tu-lee aina olla laissa säädetty peruste. Samoin toistuvien, peräkkäisten määräaikaisuuksien käyttämiselle tulee olla lain mukainen peruste.

Sairaanhoitopiiri on toimialueellaan toimialansa parhaiden asiantuntijoiden työpaikka. Sairaanhoitopiiri tunnetaan hyvästä työilmapiiristä sekä erinomai-sista mahdollisuuksista kehittää ja kehittyä. Vakaa talous tekee sairaanhoito-piiristä turvallisen työpaikan.


13

1.2.2 Henkilöstösuunnittelu

Henkilöstön rakennetta ja määrää sekä niiden kehittämistä koskeva henkilöstösuunnitelma laaditaan toimialueittain. Lisäksi on erikseen laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunni-telma 2017 – 2018. Vuosittain laaditaan lakisääteinen koulutussuunnitelma, jossa kiinnitetään huomiota irtisa-nomisuhan alaisten, ikääntyvien tai pitkään koulutusta vailla olleiden työntekijöiden ja vi-ranhaltijoiden erityistarpeisiin ja määritellään keinot vastata niihin.

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on henkilöstömäärän hallinta ja henkilöstövoimavarojen käyttäminen tehtävämäärien ja toiminnallisten muutosten edellyttämällä tehokkaalla tavalla. Tämän tavoitteen seuranta toteutuu vuoden 2018 henkilöstökertomuksessa.


14

1.2.3 Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2018

Vuoden 2018 talousarvioluonnokseen sisältyvät seuraavat uudet vakanssit, nimikemuutok-set ja aiemmin budjetoimattomien vakanssien täyttäminen:

TOIMIALUE TOIMINNALLINEN MUUTOS

VAIKUTUS

HENKILÖSTÖ-

TARPEESEEN (HTV)

SAIRAANHOITOPIIRI YHTEENSÄ 32,5

SAIRAANHOIDON TOIMIALUE YHTEENSÄ 19

Päiväosaston perustaminen satks:ssa 0

Sairaanhoidon toimialueen hallinto Hoitotyön klinikkaopettaja siirtyy

konservatiiviselta vastuualueelta 1

Sanelujen purkujen keskittäminen

san.käsittelykeskukseen 9

Konservatiivisen hoidon vastuualue Hoitotyön klinikkaopettaja siirtyy sairaanhoidon

toimialueen hallintoon -1

Sanelujen purkujen keskittäminen

san.käsittelykeskukseen -9

Operatiivisen hoidon vastuualue Leikkaustoiminnan liikkeenluovutuksena siirto

Rauman aluesairaalasta Satakunnan

keskussairaalaan 13

Lasten ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue Lasten päivystystoiminnan siirtyminen

kokonaisuudessaan LN-taloon (ei hätätila lapset) 2

Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Päivystyksen sosiaalityön tehtävien järjestely

pilotin kokemusten mukaan. Todennäköisesti

Sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö jatkuu

osana terveyssosiaalityötä.

Siirtokuljetus shp:n oma toiminta 2018 4

Psykiatrisen hoidon vastuualue Lastenpsykiatrian muutos viikko-osastoksi 0

Tehostetun avohoidon yksikön liikkuvan työn

lisäys 0

SOSIAALIPALVELUIDEN TOIMIALUE YHTEENSÄ -8

Laitoshoito ja kuntoutuspalvelut (Antinkartanon

kuntoutuskeskus) Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia 0

Asumispalvelut Ryhmäkoti Lumisuon toiminta päättyy -8

Asiantuntijapalvelut Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia 0

Hallinto Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia 0

HUOLLON TOIMIALUE YHTEENSÄ 9

Hallinto Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia 0

Logistiikka- ja hankintakeskus Porin palveluliikelaitos kuljetuspalvelujen

liikkeenluovutus 7

Keski-Satakunnan terveydenhuollon

kulutustavara-asiakkuus 1

Ruokapalvelukeskus Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia 0

Siivouskeskus Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia 0

Tekninen keskus Rauman kaupungin lääkintälaitehuollon liikkeen

luovutus 1

LIIKELAITOS SATADIAG YHTEENSÄ 12,5

U30 Liikelaitoksen hallinto Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia. 0

U31 Lääkehuolto Osastofarmasiapalvelun laajentuminen

päivystykseen ja leikkausosastolle. 1

U32 KFI Sydänultraäänien, holterien ja

rasitussydänfilmien siirtyminen

perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon. 1

U33 Kliininen kemia Huittisten terveyskeskuslaboratorion toiminnan

siirtyminen SataDiagin toiminnaksi. 2

U34 Kliininen mikrobiologia Perustoiminnan turvaamiseksi mikrobiologian

erikoislääkärivajeesta johtuen virka muutetaan

sairaalamikrobiologin viraksi. 0

U35 KNF Tulevaisuuden erikoislääkärivahvuuden

varmistamiseksi täytetään erikoistuvan lääkärin

virka. TMS-tutkimusmäärien kasvu. 1,5

U36 Kuvantaminen Erikoistutkimusten määrien kasvu (MRI-

tutkimukset 8-10 % ja ct-tutkimukset 8 %

vuodessa). 1

U37 Patologia Immunohistokemiallisten tutkimusmäärien

kasvu. 2

U38 Infektioyksikkö Osastokonsultaatioiden lisääntyminen ja uuden

tartuntatautilain velvoitteet. 1

U39 Välinehuolto Perusmiehityksen tarve mitoitetaan

vastaamaan toimintaa. 3

YHTYMÄHALLINTO Ei muutoksia, joilla on henkilöstövaikutuksia 0


15

Henkilötyövuosien määrä kasvaa +32,5 htv/vrt v 2017 ja näistä on liikkeenluovutuksiin pe-rustuvia 23 htv:tta.

Vakanssien vapautumisten yhteydessä tarkistetaan mahdollisuudet esimerkiksi tehtävä-muutoksiin ja sisäisten resurssien hyväksikäyttöön. 1.1.2018 lukien mahdollisten uusien vakanssien perustamiset/tointen käyttöönotto vahvis-tetaan toimialueiden/liikelaitoksen v 2018 käyttösuunnitelmien vahvistamisen yhteydessä ja aikaisintaan 1.1.2018 lukien. Uuden vakanssin käyttöönotto edellyttää pääsääntöisesti vas-taavasti vakanssin siirtämistä vakanssipankkiin.

1.2.4 Rekrytointi

Rekrytointien edellytyksenä on, että tehtävän hoitamista ei voida muulla tavalla järjestää. Sairaanhoitopiirin johtaja ja liikelaitoksen johtaja liikelaitoksen osalta antavat vuonna 2018 vain välttämättä tarvittavien ao. virkojen ja toimien täyttöluvat sekä hyväksyvät tarvittavat toimien nimikemuutokset. Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden virkamuutokset päättää yhtymähallitus ja liikelaitoksen osalta liikelaitoksen johtokunta.

Rekrytointia tehostetaan edelleen ja toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti niihin alueisiin, joihin on tavanomaista vaikeampaa saada osaavaa työvoimaa. Sairaanhoidollisella toimialueella sijaitseva yksikkö toteuttaa hoitohenkilöstön keskitettyä si-jais- ja varahenkilöstön hallintaa.

1.2.5 Yhteistoimintamenettely vuonna 2018

Sairaanhoitopiiri turvaa potilashoidon ja asiakaspalvelut sekä pyrkii vuonna 2018 pidättäy-tymään henkilöstön lomautuksista ja irtisanomisista tuotannollisilla ja/tai taloudellisilla pe-rusteilla.

Keinona tähän ovat toiminnalliset ja rakenteelliset uudistukset sekä henkilöstömenoihin kohdistuvat säästöt. Tarvittaessa käydään uudistusten ja säästötoimenpiteiden edellyttä-mät, laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa säädetyt ja sai-raanhoitopiirin yhteistoimintasopimuksessa määritellyt yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintamenettelyä toteutetaan piiritasolla yhteistyötoimikunnassa. Yhteistyötoimi-kunta voi asettaa erillisen, suppeamman valmisteluryhmän neuvottelujen tehokkuuden varmistamiseksi.


16

2 TALOUSARVIO 2018

2.1 Talousarvion perusteet

Talousarvion laadintaprosessia koskevat yleiset ohjeet sisältyvät sairaanhoitopirin ”Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sen sisäinen valvonta Satakunnan sairaanhoitopiirissä 1.1.2013 lukien”-ohjeeseen.

2.1.1 Suunnitteluohje

Toiminta suunnitellaan erityisesti toiminnallisina säästöjä tuottavina muutoshankkeina, joissa varmistetaan myös hoidollisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaiset tulokset.

Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisten ja muiden välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat. Hoitohenkilöstön alle 13 päivän sijaisuuksia ei budjetoida sairaanhoi-don toimialueelle. Vuoden 2018 talousarviossa huomioidaan ns. kilpailukykysopimus täysimääräisenä, kuten tehtiin myös vuoden 2017 talousarviossa.

Suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, siten että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua.

Talousarvioehdotuksessa tulee erityisesti tavoitella pitkäaikaisia ja kestäviä sekä pysyviä ratkaisuja Satakunnan erikoissairaanhoidon ja jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja sosi-aalitoimen hyvien, laadukkaiden ja taloudellisesti järjestettyjen palveluketjujen aikaansaa-miseksi.

Talousarvioehdotukseen vielä mahdollisesti sisältymättömät sairaanhoitopiirin sisäiset ja sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien väliset kustannuksia vähentävät muutoshanke-ehdotukset palvelutuotannon tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi tulevaisuudessa tulee asettaa tärkeysjärjestykseen ja niihin pitää liittää arvio niiden taloudellisista vaikutuksista.

Sosiaalipalvelujen käyttötalous suunnitellaan olemassa olevien ja tulevien maksusitoumus-ten mukaan.

Investointiohjelmaan sisällytettävillä hankkeilla varmistetaan Satakunnan keskussairaalan säilyminen ja kehittyminen osana Satasotea ja Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta.

Investointisuunnittelulla tavoitellaan sairaansijojen vähentämistä enintään 350 sairaansi-jaan, jolla saavutetaan vähintään 7 % tuottavuushyöty sekä vähintään n. 200 henkilötyö-vuoden vähennys vuositasolla.


17

Talousarvion vuodelle tuli olla tilikauden 2018 tulokseltaan ±0. Ehdotus on alijäämäinen 1,25 Me ja se toteutuu liikelaitoksen kertyneiden ylijäämien pu-rulla/alle omakustannushintoihin perustuviin palveluihin vuonna 2018.

Merkittäviin investointiesityksiin pitää liittää arvio niiden käyttötalousvaikutuksista. Inves-tointien pitää lisätä palvelutuotannon tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta – henkilöstön kokonaismäärä ei saa investointeihin liittyen kasvaa, mikäli ei ole kyse liikkeenluovutuksis-ta.

2.1.2 Satakunnan sairaanhoitopiirin organisointi vuosina 2018–2019

Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueorganisaatio on vuosina 2018–2019 tilanteen 31.12.2017 mukainen.

2.1.3 Käyttötalouden määrärahojen perusteet

Menot

Tavoitteena on, että vuonna 2018 henkilökuntaa ei lomauteta eikä irtisanota tuotannollis-ten ja/tai taloudellisten seikkojen vuoksi.

Henkilöstöbudjetti on laskettu todellisten palkkojen mukaisesti ammattiryhmittäin niin, että laskelma on tehty todellisen tilanteen 1.3.2017 mukaisesti. Henkilöstöbudjettiin otettiin mu-kaan vakituiset vakanssit (virat ja toimet) sekä tarvittavat välttämättömät määräaikaiset vir-ka - ja toimenhaltijat.

Palkkabudjetti on tehty seuraavin perustein: - Palkkoihin on budjetoitu 0,6 % sopimuskorotusvaraus vuodelle 2018, joka on vaiku-

tukseltaan sivukuluineen noin 1,0 Me - Palkkakuluissa on huomioitu lomarahojen määräaikainen leikkaus -30 % (n. 2,0 Me),

kuten vuoden 2017 talousarviossa - Voimassa olevat mm. KVTES ja lääkärisopimus päättyvät 31.1.2018, minkä jälkeiset

mahdolliset palkankorotukset otetaan niiden pakollisilta osiltaan huomioon niiden var-mistuttua

Sairaanhoidon henkilöstösivukulut lasketaan 21,7 %:n mukaan, jonka lisäksi tulee varhe-maksu 1,3 Me aiheuttamisperiaatteen mukaisesti ja sairaanhoitoon 4,6 Me eläkemenope-rusteisia maksuja, jotka ovat yhteensä n. 26,1 % palkkasummasta (tp2016 28,9 %).


18

Sosiaalikuluissa on em. arvioissa otettu huomioon ns. kikysopimuksen mukaisesti työttö-myysvakuutusmaksun siirto työnantajalta työntekijöille (-0,85 %), eläkevakuutusmaksun aleneminen (-0,2 %) sekä työnantajien sosiaaliturvamaksun alennus (-1 %) vuonna 2018.

Toimialueille ja liikelaitokselle annettiin ohjeeksi ottaa talousarvioon henkilöstön lakisäätei-seen täydennyskoulutukseen määrärahavaraus (osallistumismaksut, matkat ja majoitus), joka on suuruudeltaan enintään vuoden 2017 talousarvion mukainen.

Liikelaitoksen sekä logistiikka- ja hankintapalvelujen myynti sairaanhoitopiirin toimialueille pitää varmistaa palvelusuunnitelman mukaisesti.

Tarvikemäärärahat on budjetoitu niin, että välttämättömät tarpeet katetaan. Toimialueet kä-vivät tarvikemäärärahatarpeensa läpi huoltokeskuksen kanssa, ja em. yksiköt sopivat ta-lousarvioon sisällytettävät ulkoiset ja sisäiset määrärahat ja niiden keskinäisen suhteen.

Huoltokeskus ottaa huomioon sekä Satasairaalan toteuttamispäätöksestä aiheutuvat van-hojen rakennusten purkukustannukset ja kertapoistot. Lääkehankinnat on käyty läpi toimialueiden ja apteekin yhteistyönä. Apteekki on budjetoi-nut ulkoiset lääkehankinnat, ja sopinut toimialueiden kanssa lääkehankintojen sisäisestä kohdistamisesta talousarviota varten.

Vaativan erityistason ostopalveluihin sekä muihin ulkopuolisiin sairaanhoidon ostopalve-luihin (potilaan valinnanvapaus) on varattu vuoden 2017 talousarvion mukainen summa vähennettynä n. 1,8 Me, koska Rauman kaupungin soten muille kuin Rauman kaupungille vielä 2017 tuottamat leikkauspalvelut siirtyvät Satakunnan keskussairaalan tuotannoksi 1.1.2018–. Yksiköiden tulee suunnitella toimenpiteitä, joilla tavoitellaan muihin sairaanhoi-topiireihin suuntautuvan kiireettömän somaattisen sairaanhoidon ”yhä laajempaa kotiutta-mista” (potilaan valinnanvapaus).

Sisäiset vuokrat lasketaan toimialueille/vastuualueille sairaaloittain/laitoksittain. Tyhjien tilo-jen vuokrat sisällytetään käytössä oleviin neliövuokriin ja siten sisällytetään käytössä oleviin vuokriin.

Ostopalvelujen määrärahojen osalta on tavoitettu myös vuonna 2018 vuoden 2017 ta-lousarviota matalampaa tasoa: -1 %; so. esim. Medbit Oy ja Satakunnan pelastuslaitos

Tuotot

Menokehyksen mukaisessa budjetoinnissa lopputuottajien myyntituotot arvioidaan nollatu-loksen mukaisesti. Myyntituottoihin sisältyvät myös vastuualueille kirjattavat lääkäreiden ja hoitohenkilöstön koulutuskorvaukset ja lääketieteellisen tutkimustoiminnan erityisvaltionosuuksia.

Asiakasmaksuihin sairaanhoidossa ja sosiaalipalveluissa ei ole budjetoitu maksukorotuk-sia 1.1.2018 alkaen. Yhtymähallitus päätti 28.8.2017 / 139–140 §, että sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksuihin ei tehdä korotuksia 1.1.2018 lukien.


19

2.1.4 Talousarvioesitys vuodelle 2018

Yhtymähallituksen talousarvioehdotuksen 2018-raami edellytti toimintakuluiksi 1 %:n sääs-töä verrattuna talousarvioon 2018. Vuoden 2018 talousarvioehdotus on 1,5 % toimintaku-luiltaan korkeampi kuin vuoden 2017 talousarvio; so. n. +5 Me. Ehdotus on enintään 1,25 Me alijäämäinen; liikelaitos/sairaanhoitopiiri. Keskeiset toimintakuluja kasvattavat tekijät: - Satakunnan keskussairaalan päivystyksen vahvistaminen laajan päivystyksen sairaala-

na; 0,6 Me (sydäntaudit ja neurologia) - palkkavaraus: 0,6 % palkoista; 1,0 Me (varauksen voi katsoa olevan tasoltaan alhainen,

koska korotustaso asettunee välille: +0,5 – +1,2 %) - tietohallinto; Satakunnan alueen yhteinen Effica ym:t; 0,45 Me - Satakunnan keskussairaalan väistötilat; 0,2 Me, koska ns. Samkin alueen rakennukset

eivät tule sairaalan käyttöön 1.1.2018 lukien. (B-rakennuksen sh-hallinnon käytävä päi-väsairaalaksi ja eräiden ”epäterveiden tilojen; L-rakennus” korvaaminen väistötiloiksi.) ____________________________________________________________________ Yhteensä: n. 2,3 Me

Jäsenkuntien palvelumaksujen arvioidaan nousevan vuonna 2018 keskimäärin 1,6 % ver-rattuna talousarvioon 2017 ja sairaanhoidossa nousuarvio on 1,4 %.

2.1.5 Palveluhinnasto

Tuotteiden hinnoittelu (ulkoinen ja sisäinen) perustuu omakustannushintoihin sisältäen suunnitelmanmukaiset poistot sekä rahoituserät. Omakustannushinnat perustuvat yksik-köön aiheuttamisperiaatteella kohdistettujen tuottojen ja kulujen laskentaan. Aiheuttamispe-riaatteessa ja hinnoittelussa noudatetaan olennaisuuden periaatetta.

Vastuualuetasolla omakustannushinnoittelun tulee toteutua ilman yli- / alijäämää. Lukuun-ottamatta liikelaitos SataDiagia, minkä palvelut hinnoitellaan enintään 1,25 Me alijäämäi-siksi vuonna 2018.

Ulkoinen hinnoittelu

Laskutuksen perusteena ovat käynnit, hoitoja käyttöpäivät sekä hoitojaksot. Konservatiivi-sen, operatiivisen ja lasten ja naistentautien sekä synnytysten vastuualueilla vuodeosasto-hoidon ja päiväkirurgian laskutuksen perusteena on NordDrg -ryhmien mukainen tuotteis-tus.

Palveluhinnasto valmistellaan syyskauden kuluessa ja käsitellään yhtymähallituksessa 18.12.2017.

Hintoihin sisältyvät kuntayhtymän liikelaitoksen tuottamien sisäisten palveluiden kustan-nukset, minkä vahvistaa liikelaitoksen johtaja.


20

Sisäinen hinnoittelu ja vyörytykset

Sisäisten palvelujen myynti ja ostot sisällytetään toimialueiden ja liikelaitoksen talousarvioi-hin.

Vuonna 2018 vyörytykset sallitaan vain yhtymähallinnolle, tarkastustoimelle ja toimialuei-den ja liikelaitoksen yhteiskustannuspaikoille. Vyörytykset toteutetaan vuoden 2016 tilin-päätöksen sekä vuoden 2018 talousarvion perusteella.

Kuntayhtymän liikelaitokselle kohdennettavat vyörytykset ovat tilinpäätöksessä enintään ta-lousarvion suuruiset.

Hyväksytyn talousarvion pohjalta sisäisiä palveluja tuottavat yksiköt laativat 31.12.2017 mennessä tuotekohtaiset hinnastot, jotka vahvistaa ao. toimialueen johtaja tai liikelaitoksen johtaja.

Kalenterivuoden aikana mahdollisesti tehtävät muutokset sisäiseen hinnastoon tulee tehdä ao. toimialueen johtajan tai liikelaitoksen johtajan päätöksellä. Em. päätösvalta ei koske ta-kautuvasti voimaan astuvia hinnanmuutoksia tai palautuksia/hyvityksiä, joista päättää yh-tymähallitus.

Laboratorio- ja kuvantamispalveluissa hinnoitellaan erikseen virka-ajan ja päivystysajan tutkimuspalvelut.

Sairaanhoidon ostopalvelut

Ostopalveluina potilaille (sairaanhoitopiirin lähete) hankitut erikoissairaanhoidon ostopalve-lut laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta sairaanhoitopiirin palveluhinnaston mu-kaan.

Ostopalveluina lähetteellä potilaille hankitut vaativan erityistason ostopalvelut esim. Tyks ja HUS laskutetaan jäsenkunnilta ja sopimusasiakkailta palveluntuottajien veloittamalla hin-nalla (ns. läpilaskutuksena).

Muiden kuin sairaanhoitopiirin lähetteillä hankitut sairaanhoidon ostopalvelut (potilaan va-linvapaus) laskutetaan jäsenkunnilta palveluntuottajien veloittamalla hinnalla (ns. läpilasku-tuksena).

Erityistason ostopalvelut ja muut ulkopuoliset ostopalvelut (potilaan valinnanvapaus) budje-toidaan ao. sairaanhoidon vastuualueen yhteiskustannuspaikkaan. Seuranta tapahtuu eri-koisala- ja tuottajakohtaisesti. Näistä on raportointivelvoite johtajaylilääkärille kuukausittain. Mikäli palveluntuottajaa muutetaan, siitä pitää ennen muutosta raportoida johtajaylilääkäril-le.

Palveluseteli

Sairaanhoitopiirissä on käytössä palvelusetelit silmätautien poliklinikkapalveluissa, fysiote-rapia-, toimintaterapia-, puheterapia-, ratsastusterapia ja apuvälinepalvelujen sekä rintapro-teesi-ostoissa oman toiminnan ja maksusitoumuskäytännön lisäksi. Em. palvelusetelikäy-täntöä jatketaan vuonna 2018.


21

Erityisvelvoitteet

Talousarviossa erityisvelvoitemaksuosuudella 61,77 euroa/asukas (55,82 euroa/asukas ta 2017) katetaan seuraavien toimintojen kustannuksia:

Ensihoito ja päivystys:

- ensihoitopalvelut 9 409 000 euroa (ta 2017 8 507 500 euroa) - henkinen hyvinvointi 20 000 euroa (ta 2017 20 000 euroa) - potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 155 700 euroa (ta 2017 155 700 euroa) - potilassiirtokuljetukset 472 000 euroa (ta 2017 195 000 euroa)

Konservatiivinen hoito:

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 166 200 euroa (ta 2017 166 200 euroa) - kuntoutusohjaus 172 600 euroa (ta 2017 143 000 euroa) - potilassiirtokuljetukset 253 400 euroa (ta 2017 237 000 euroa)

Operatiivinen hoito:

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 1 356 300 euroa (ta 2017 1 356 300 euroa) - kuntoutusohjaus 90 000 euroa (ta 2017 85 000 euroa) - potilassiirtokuljetukset 228 000 euroa (ta 2017 233 000 euroa)

Lasten- ja naistentaudit sekä synnytykset:

- potilasvahinkovakuutuksen vastuumaksu 71 800 euroa (ta 2017 71 800 euroa) - kuntoutusohjaus 44 000 euroa (ta 2017 35 000 euroa) - potilassiirtokuljetukset 23 000 euroa (ta 2017 14 000 euroa)

Psykiatrinen hoito:

- potilassiirtokuljetukset 54 000 euroa (ta 2017 50 000 euroa)

Yhtymähallinto:

- osuus Myrkytystietokeskuksen toiminnan rahoituksesta 55 000 euroa (ta 2017 51 000

euroa) - osuus professuureista ja yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen

251 000 euroa (ta 2017 198 800 euroa) - sähköisen reseptin käyttömaksut 60 000 euroa (ta 2017 65 000 euroa) - sähköisen potilaskertomuksen käyttömaksut 240 000 euroa (ta 2017 285 000 euroa)

Liikelaitos:

- ruumiinavaukset 230 000 euroa (ta 2017 230 000 euroa) - tartuntatautien seuranta ja ehkäisy 225 000 euroa (ta 2017 225 000 euroa) - laadunvarmennus 90 500 euroa (ta 2017 90 500 euroa) - lääketieteellisen fysiikan asiantuntemus valmiustoiminnassa 30 000 euroa (ta 2017

30 000 euroa).


22

Erityisvelvoitemaksut laskutetaan ennakkomaksuina talousarvion mukaisesti kuukausittain. Lopulliset erityisvelvoitemaksuosuudet hyvitetään tai lisälaskutetaan jäsenkunnilta tilinpäätöksen sisältämien kulujen mukaisesti talousarviovuoden asukasluvun mukaisessa suhteessa.

Erityisvelvoitteina perittävät kustannukset ovat vuoden 2018 talousarviossa yhteensä 13 697 500 euroa (ta17 12 444 800 euroa).

2.1.6 Investoinnit vuoteen 2023 ja niiden rahoitus

Investoinnit esitetään määräraharajojen mukaan eriteltynä laitteisiin ja rakennusinvestoin-teihin.

Esitettävät rakennusinvestoinnit perustuvat toiminnallisiin sekä teknisiin tarpeisiin. Esitettä-vien investointien lähtökohtina ovat Satakunnan keskussairaalan sairaala-alueen yleis-suunnitelma, keskussairaala 2020-suunnitelma sekä kuntainfossa 1.3.2017 järjestetyssä seminaarissa jäsenkunnille esitetyt hankkeet vuoteen 2023 saakka. Merkittävämmät investoinnit vuoteen 2023 asti ovat tavoitteellisina seuraavat: - H-uudisrakennus (apteekkirakennuskokonaisuus), rakentaminen vuosina 2017 -2018. - ”Satasairaala” -hanke: päivystyssairaalan laajennus sisältäen erityisesti suuria potilas-

määriä käsittävät poliklinikkatilat, kuntoutuksen, psykiatrian tarvitsemat toimitilat, sekä alueelle mahdollisesti sijoittuvan perusterveydenhuollon/sosiaalipalveluiden tarvitsemat tilat. Tarveselvitysten laatiminen toteutetaan vuosien 2017 ja 2018 aikana ja rakentami-nen ajoittuu vuosille 2019–2023 ja alkaa psykiatrian ”kärkihankeosuudella”.

- Apuvälinekeskuksen koko sairaanhoitopiirin alueen kattavan toiminnan siirtäminen Sa-

talinnasta vuokratiloihin Honkaluodon alueella sijaitsevan logistiikkakeskuksen yhtey-teen tai sen välittömään läheisyyteen ulkopuolisen toimijan rakentamiin ja omistamiin ti-loihin toteutetaan vuonna 2018.

- Yksittäisiä osastojen peruskorjauksia toteutetaan isompien investointien edellyttämällä

/mahdollistamalla tavalla.

Em. merkittävät yli 5 Me investoinnit on käsitelty/tullaan käsittelemään Satasotessa/ns. väliaikaisessa maakunnan muutoselimessä ja niihin haetaan STM:n poikkeuslupa.

2.1.7 Peruspääoman korko

Peruspääoman koron määräksi vuonna 2018 arvioidaan 0 % (tilinpäätös 2016 toteuma 0,0 % ja tilinpäätös 2015 toteuma 0,167 %).


23

2.1.8 Tilivelvolliset

Kuntalain 125 §:ssä määrätään tilivelvollisuudesta ja tilivelvollisista. Satakunnan sairaan-hoitopiirin tilivelvolliset vuonna 2018 ovat:

- yhtymähallituksen jäsenet - liikelaitoksen johtokunnan jäsenet - sairaanhoitopiirin johtaja - johtajaylilääkäri - hallintoylihoitaja - toimialueiden johtajat - liikelaitoksen johtaja - vastuualuejohtajat - sairaanhoidon toimialueen vastuuyksiköiden esimiehet - toimialueylihoitaja - ylihoitajat - talousjohtaja - palvelusuhdepäällikkö / KT-yhdyshenkilö - konsernilakimies - henkilöstöjohtaja

Tilivelvollinen vastaa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta voimassa olevan lainsäädännön, yhtymävaltuuston päätösten ja sairaanhoitopiirin ohjeiden mukai-sesti. Tilivelvollinen on viime kädessä vastuussa siirretyn päätösvallan perusteella alaisten-sa tekemistä päätöksistä. Edellä mainitun sijainen on velvollinen tekemistään päätöksistä sijaisuusaikana.


24

2.2 Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, mitkä yhtymävaltuusto vahvistaa

Kuntayhtymän arvoista ja päämääristä johdetaan sitovat toiminnalliset ja laadulliset tavoit-teet viidestä näkökulmasta.

Kukin toimialue määrittelee lisäksi tarvittaessa omat tarvittavat esim. toiminnalliset, laadulli-set ja taloudelliset lisätavoitteensa em. tavoitteiden pohjalta tarvittaessa vastuualue-/vastuuyksikkötasolle. Tavoitteiden yhteydessä esitetään millä mittareilla niitä mitataan.

Nämä esitellään ja käsitellään sairaanhoitopiirin johtoryhmässä erikseen.

1. PALVELUIDEN LAATU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Tavoitteet

Mittarit Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat

Palvelut järjestetään ja tuotetaan huomioiden lakisääteinen palvelu-tuotantovelvoite ja potilaiden ja asiakkai-den laatutarpeet

1. Ensihoidon ja päivys-tyksen vastuualue: Ensihoitopalveluiden saatavuus

31.12.2018 mennessä

Koskee SatKs:n ensihoidon potilaita 1.1. - 31.12.2018

A ja B tehtävät

Alueluokka Mediaani (50%) (90%)

Ydintaajama 6 min 9 min

Muu taajama 8 min 17 min

Asuttu maaseutu 15 min 26 min

C ja D tehtävät

Koko maakunta (90%)

C tehtävät 30 min

D tehtävät 120 min

Tavoittamisviiveet lasketaan yksikön saamasta hälytyksestä kohteen tavoit-tamiseen. Toteutuma raportoidaan osuutena tehtävistä, jotka tavoitetaan asetettujen tavoitteiden puitteissa.

A-luokan tehtävä: Korkeariskiseksi arvioitu ensihoitotehtävä, jossa esi- tai tapahtumatietojen perusteella on syytä epäillä, että avuntarvitsijan peruselintoiminnot ovat välit-tömästi uhattuna B-luokan tehtävä: Todennäköisesti korkeariskinen ensihoitotehtävä, jossa avuntarvitsijan pe-ruselintoimintojen häiriön tasosta ei kuitenkaan ole varmuutta. C-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan peruselintoimintojen tila on arvioitu vakaaksi tai häiriö lieväk-si, mutta tila vaatii ensihoitopalvelun nopeaa arviointia. D-luokan tehtävä: Avuntarvitsijan tila on vakaa, eikä hänellä ole peruselintoimintojen häiriötä, mutta ensihoitopalvelun tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi


25

2. Sairaanhoidollisen toimialueen vastuualu-eet (ensihoito ja päivys-tys, konservatiivinen, lasten- ja naistentaudit sekä synnytykset, ope-ratiivinen ja psykiatri-nen hoito) Muistutukset ja valituk-set sekä potilasvahin-got Lähetteiden käsittely Kiireettömän somaatti-sen erikoissairaanhoi-don ns. hoitotakuupoti-laiden hoitotoimenpiteet 3. Sairaanhoidollinen toimialue ja liikelaitos 4. Psykiatrisen hoidon vastuualue 5. Sosiaalipalveluiden toimialue 6. Sairaanhoidon toimi-alue ja liikelaitos 7. Sairaanhoidollinen toimialue ja sosiaalipal-velujen toimialue

Muistutusten ja valitusten sekä potilasvahinkojen lukumäärä vähenee edelli-sestä vuodesta Erikoisalat käsittelevät lä-hetteet viiden (5) vuoro-kauden kuluessa (lakisää-teinen aikaraja 21 vrk) Toimenpiteet toteutetaan 6 kuukauden kuluessa Potilaiden ns. polikliininen hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa Lasten ja nuorten (alle 23 -vuotiaiden) henkilöiden psykiatrian palvelujen ns. hoitotakuu toteutuu 3 kk:n kuluessa Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset tavoitetasolla ≥ 4,0 (skaalaus 1 - 5) Toimialueella toteutetaan ISO 9001:2008 laatujärjes-telmä Sairaanhoidon toimialueel-la ja liikelaitoksessa on käytössä asiakaspalaute- ja palvelun laatua/asiakas-tyytyväisyyttä mittaava me-nettely. Asiakastyytyväi-syys 1–5 asteikolla ≥ 4,0. Kokemusasiantuntijaver-kosto ja asiakasraati ovat mukana palveluiden (mm. asiakaspalvelu, potilashoi-to, hankesuunnittelu ja opastus) kehittämisessä

31.12.2018 kuukausittain kuukausittain kuukausittain kuukausittain 31.12.2018 1.1.-31.12.2018 auditointisuunnitel-man mukaisesti 1.1.–31.12.2018 31.12.2018


26

Liikelaitos 1. Kuvantamispalvelut järjestetään ja tuote-taan huomioiden poti-laiden ja kliinisten yksiköiden tarpeet

Poliklinikan päivys-tyspotilaat Ajanvarauspotilaat

A+ B < 1 tunti C < 2 tuntia D < 3 tuntia ≤ 2 kuukautta

1 - 4 kk, 1 – 8 kk, 1.1. - 31.12.2018

2. Alueellinen palvelu-tuotanto

Sopimukset Toiminnalliset tavoitteet: Laboratoriotoiminta sairaanhoitopii-rin alueella on täysin alueellistettu liikelaitokselle 31.12.2018 mennes-sä. Kuvantamistoiminta sairaanhoito-piirin alueella on täysin alueellistet-tu liikelaitokselle 31.12.2018 men-nessä.

31.12.2018

2. PROSESSIEN SUJUVUUS

Tavoitteet


Sairaanhoitopiirin pal-velutuotanto on vaikut-tavaa ja tuottavaa

Operatiivisen ja kon-servatiivisen hoidon vastuualueiden tuotta-vuus

Kirurgian ja sisätautien eri-koisalojen vakioitujen epi-sodien määräindeksi ja vaki-oidut laskennalliset kustan-nukset asukasta kohden ovat THL: n vuotuisessa benchmarking selvityksessä paremmat kuin Suomen sai-raanhoitopiirien ko. erikois-alojen koko maan indeksi.

1.1.–31.12.2018


27

3. HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY

Tavoitteet

Mittarit ja tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat

Henkilöstön osaamista ja jaksamista kehitetään työn vaativuutta vastaavaksi Sairauspoissaoloja vähen-netään erityisesti johtamista kehittämällä Henkilöstön osaamista ke-hitetään työn vaativuutta vastaavaksi Asiakaspalvelu

Toimialueiden ja liikelaitosten kehityskeskustelut käydään ≥ 70 %:sti (vakituinen ja yli 6 kk palveluk-sessa ollut henkilöstö) Toimialueiden sairauspoissaolopäivien määrää laskee sairauspoissaolopäivinä/henkilötyövuosi mitattuna edelliseen vuoteen verrattuna; erikseen 1 - 5 päivää ja tätä pidemmät sairauspoissaolot Toimialueiden lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumista seurataan toteutuneina koulutuspäivi-nä/henkilö Koko henkilökunnalle järjestetään asiakaspalvelu-koulutusta

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2018 1.1. -31.12.2018 1.1.–31.12.2018

4. PALVELUIDEN UUDISTUMINEN

Tavoitteet


Yhtymähallinto: Potilaiden ja asiakkaiden korkeatasoista hoitoa tue-taan tutkimuksella, ope-tuksella ja kehittämis-hankkeilla

Kehittämishankkeiden hyö-dyntäminen käytännössä

Valmistuneiden pro-jektien käyttöönotto ja hyödyt raportoidaan verrattuna hyväksyt-tyyn projektisuunni-telmaan

1.1. - 31.12.2018


28

5. TALOUS

Tavoitteet Toiminta ja mittarit:

Tavoitetaso Mittaus ja mittauskerrat

Toiminta on vaikuttavaa ja tuottavaa sekä talou-dellista Käytössä on asetettuja toiminnallisia tavoitteita vastaavat voimavarat

Sairaanhoitopiiri (piiritaso sekä kaik-ki toimialueet) Käyttötalouden sitova menomäärä-raha Investointitalouden sitova meno-määräraha; sairaanhoito ja sosiaali-palvelut yhteensä

Määräraha riittää Määräraha riittää

kuukausittain, välitp 1-4 kk välitp 1-8 kk tp 31.12.2018 31.12.2018

Sairaanhoitopiirin (ml. liikelaitos) tilikauden tulos

Tilikauden tulos on ≤-1,25 Me

31.12.2018

Taseyksiköt: Sosiaalipalvelut Logistiikka- ja hankintakeskus

Tilikauden tulos on > + 0 euroa

31.12.2018

Nettobudjetoitu yksikkö: Tutkimus- ja kehittäminen

Omarahoitus-osuus riittää Tilikauden tulos on > + 0 euroa

31.12.2018

Liikelaitoksen toiminta on laadukasta, tuottavaa ja kannattavaa

Kuntayhtymän liikelaitos ”SataDiag” Liikelaitoksen investoinnit

Liikelaitoksen tilikauden tulos on ≤-1,25 Me Määräraha riittää Liikelaitos maksaa kuntayhtymän siihen sijoittamalle peruspääomalle 3 % koron.

31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018


29

2.3 Talousarvion sitovuustasot

1. Yhtymähallituksen sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden

Sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen vastuulla yhtymävaltuustoon nähden on

- sairaanhoitopiirin tilikauden tulos

- käyttötalouden menomäärärahojen yhteismäärän riittävyys vähennettynä liikelaitoksen

ja taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikka- ja hankintakeskus) menomäärärahoilla. Mukaan otetaan sisäiset ostot liikelaitokselta ja logistiikka- ja hankintakeskuksen ta-seyksiköltä. Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminnan nettobudjetoidun yksikön osalta otetaan huomioon vain omarahoitusosuus. Mukaan otetaan myös korko- ja ra-hoituskulut.

- investointimäärärahan riittävyys.

2. Toimialueiden ja niiden taseyksiköiden sitovuustaso yhtymähallitukseen nähden

Toimialueen vastuulla yhtymähallitukseen nähden on

- toimialueen käyttötalouden ulkoinen menomääräraha lisättynä ostoilla liikelaitokselta ja

logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksiköltä. Toimialueiden menomäärärahat eivät sisällä omien taseyksiköidensä menomäärärahaosuutta.

Yhtymähallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminta on nettobudjetoitu yksikkö. Yksikön sitova menomäärärahaosuus sisältää omarahoitusosuuden (menoista vähennetään ulkopuolelta saatava rahoitus). Yksikön menoja voi/pitää tilikaudella muuttaa talousarviosta poikkeavia ulkoisia tuottoja vastaavasti.

Sosiaalipalvelujen ja logistiikka-ja hankintakeskuksen taseyksiköiden vastuulla yhtymähalli-tukseen nähden on

- taseyksikön tilikauden tulos.

3. Liikelaitoksen johtokunnan vastuulla yhtymähallitukseen nähden on

- liikelaitoksen tilikauden tulos - investointimäärärahan riittävyys.

Yhtymähallitus päättää taseyksiköiden (sosiaalipalvelut ja logistiikka- ja hankintakeskus) ja liikelaitoksen johtokunta liikelaitoksen tilikauden tuloksen salliessa mahdollisista sopimus-hyvityksistä ulkoisille sopimusasiakkaille ja sisäisille asiakkaille tilikauden ostojen suhtees-sa.

Taseyksiköiden ja liikelaitoksen tilikauden tulos kirjataan erikseen yksiköiden taseisiin ja se sisältyy koko sairaanhoitopiirin tulokseen ja taseeseen.

SITOVUUSTASOT

Yhtymähallitus yhtymävaltuustoon nähden TA 2017 TA 2018

Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos (sis. liikelaitoksen) 0 -1 250 000

Käyttötalouden määrärahat pl tase- ja nettoyksiköt lisättynä ostoilla liikelaitok-

selta, logistiikka- ja hankintayksiköiltä ja nettotoiminnan omarahoitusosuudella 283 643 260 287 112 703

Investoinnit 18 000 000 25 900 000


30

Toimialueiden menot yhtymähallitukseen nähden TA 2017 TA 2018

Sairaanhoidon toimialue 238 104 238 241 789 206

Ulkoiset toimintakulut 182 737 200 185 861 300

Ostot liikelaitokselta 42 398 985 42 137 140

Ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta 12 968 053 13 790 766

Vastuualueet TA 2017 TA 2018

Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue 26 321 125 28 598 310



Ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta 816 808 631 129

Konservatiivisen hoidon vastuualue 80 469 780 78 228 080




Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue 26 538 002 26 873 539




Operatiivisen hoidon vastuualue 69 703 035 73 119 260




Psykiatrisen hoidon vastuualue 33 067 753 32 357 204


Ostot liikelaitokselta 510 358 488 051


Sairaanhoidon toimialueen hallinto 2 004 543 2 612 813


Ostot liikelaitokselta 0 0


Huoltokeskus 32 421 983 31 895 790


Logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksikkö -23 571 400 -24 319 900

Muut vastuualueet 30 618 400 30 378 500

Ostot liikelaitokselta 16 724 16 900


Yhtymähallinto 12 835 339 13 113 307


Nettoyksikön ulkopuolinen rahoitus -987 600 -480 000

Ostot liikelaitokselta 102 100


Yhteensä pl. tase- ja nettoyksiköt sisältäen ostot liikelaitokselta ja logistiikka- ja

hankintakeksuksen taseyksiköltä 283 361 560 286 798 303

Korko- ja rahoituskulut 281 700 314 400

Käyttötalouden määrärahat yhteensä 283 643 260 287 112 703

Liikelaitoksen ja taseyksiköiden tulos yhtymähallitukseen nähden TA 2017 TA 2018

Taseyksiköt

Logistiikka- ja hankintakeskus (huoltokeskus) 0 0

Sosiaalipalvelujen toimialue 0 0

Liikelaitos SataDiag 0 -1 250 000

Liikelaitos SataDiagin tulos johtokuntaan nähden TA 2017 TA 2018

0 -1 250 000


31

2.4 Konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden ohjaus vuonna 2018

Tytäryhteisöt ovat:

- Kiinteistö Oy Rauman sairaala

- Satakunnan sairaalaparkki Oy

- Kiinteistö Oy Uotilantie 5

- Kiinteistö Oy Satakruunu

Konsernitavoitteet sairaanhoitopiirin konsernin tytäryhteisöille;

- yhtiöiden toiminta ei saa olla tappiollista, eikä perusteettoman voitollista

- Kiinteistö Oy Rauman sairaalan omistamalle Rauman aluesairaalan alueelle laaditaan yleis- ja kehittämissuunnitelmat ja toiminnan tavoitteena on, että yhtiö omistaa ja ylläpi-tää sekä kehittää Rauman aluesairaala-alueen kiinteistöä ja sen arvoa omistajan ja asi-akkaiden tarpeiden mukaisesti osana Satasotea. Rauman kaupungille tarjotaan mah-dollisuutta tulla kiinteistöyhtiöön lisäosuuden omistajaksi ns. terveyskeskusosuudellaan. Tämä mahdollistaisi Rauman aluesairaalan/Blåsbackan alueen kehittämisen sosiaali- ja terveyspalveluiden Rauman seudun asukkaiden, sosiaali- ja terveyspalvelujen hyvin-vointikeskukseksi.

- Kiinteistö Oy Satakunnan sairaalaparkin tehtävänä on toteuttaa erityisesti Satakunnan keskussairaalan parkkipaikkoja sekä hoitaa sairaanhoitopiirin ja yhtiön välisen palvelu-sopimuksen perusteella Satakunnan sairaanhoitopiirin käytössä/hallinnassa olevat P-alueet ja määrätä niistä perittävät maksut

- Kiinteistö Oy Uotilantie 5:n ja Kiinteistö Oy Paranvahan sairaanhoitopiirin omistukset tarjotaan Rauman kaupungin ostettaviksi.

- Kiinteistö Oy Satakruunun toiminnan tavoitteena on toteuttaa toiminta- ja taloussuunni-telman sekä talousarvion sisältämät, sosiaalipalveluiden toimialueen käyttöön tulevat asumisyksiköt ja muut omistajan tarvitsemat ja hyväksymät toimitilat; vuonna 2018–2019 toteutuu ryhmäkoti Merikarviaan ARAn rahoitusavuin.

2.5 Jäsenkuntien lausunnot ja kuntainfo

Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 §:n mukaan: ”Talousarviota ja -suunnitelmaa val-misteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksien tekemiseen kuntayhtymän toi-minnan kehittämiseksi.”

Ns. kuntajohtajainfo pidetään 22.8.2017.

Sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntien lausunnot sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunni-telmaluonnoksesta 2018 – 2020 ja vuoden 2018 talousarviosta kokouksessaan 28.8.2017, 29.9.2017 mennessä.

Yhtymähallitus esittää suunnitelman ja vuoden 2018 talousarvion yhtymävaltuustolle käsi-teltäväksi kokoukseen 13.11.2017.


32

2.6 Investointisuunnitelma vuosille 2018-2023

2.6.1 Investoinnit vuosina 2018-2023 (Me)

v. 2018 v. 2019 v.2020 v.2021 v. 2022 v. 2023 Kaikki yhteensä

Laitehankinnat -sairaanhoito 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00

Laitehankinnat -liikelaitos 1,60 3,30 2,00 2,00 2,00 2,00

SK H-uudisrakennus 20,9 Me x) (apteekkirakennuskokonaisuus)

14,90

SK Satasairaala 108,5 M€ x) 1. vaihe: 22,0 M€ psykiatria 2. vaihe: 79,5 M€ somatiikka 3. vaihe: 7 M€ vaativan hoidon kun-toutuskeskus

2,50 10,00 35,00 37,00 13,00 10,70

SK, osastojen peruskorjaukset ( päi-väsairaala v 2018, B1,B0, A1, N00, N0, M1, M2 ja R0)

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Pienet peruskorjaukset; sairaanhoito 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Pienet peruskorjaukset; sosiaalipal-velut

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Rakentaminen yhteensä 22,80 15,40 40,40 42,40 18,40 16,10

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 25,90 Me

20,20 Me

43,90 Me

46,40 Me

22,40 Me

20,10 Me

178,9 Me

Rakennuskustannukset RKI 100,5 (2015=100) x) Ao. hankkeet rahoitetaan pitkäaikaisella lainarahoituksella


33

Yleistä Satakunnan keskussairaalan sairaala-alueesta on tehty kehittämissuunnitelma viimeksi vuonna 2015. Suunnitelma ulottui myös viereiseen ns. Samkin alueeseen. Kehittämissuun-nitelmaa tullaan tarkistamaan vuoden 2017 lopun ja vuoden 2018 alun aikana. Suunnitelma tulee pitämään edelleen sisällään ns. Samkin alueen ja Satakunnan keskussairaalan P-alueen laajennus ns. Porin kaupungin kansallisen kaupunkipuiston alueelle lentokentän tuntumaan ja suunnitelmassa pyritään ottamaan huomioon erikoissairaanhoidon investoin-titarpeiden lisäksi myös Sote -uudistuksen investointitarpeiden vaatimat tilavaraukset. Suunnitelmassa tarkistellaan myös alueen logistiikka sekä soveltuminen ympäröivään kau-punkirakenteeseen. Tulevien rakennusmassojen sijoittelu tapahtuu uuden tarkistetun kehit-tämissuunnitelman mukaan. Alueen asemakaavan tullaan hakemaan tarvittavat muutokset. Valtiovallan tämän hetkisten Sote -suunnitelmien mukaan sairaala- ja erityishuollon raken-nukset ja niiden ylläpito sekä rakennusinvestointien toteutusvastuu siirtyy Maakuntien Tila-keskus Oy:lle 1.1.2020 alkaen. H-uudisrakennus, apteekkirakennuskokonaisuus H-uudisrakennukseen tulevat sijoittumaan sairaala-apteekki, obduktio, tekninen keskus se-kä vähäinen määrä hallinnollisia toimistotiloja. Rakennuksen laajuus on 4.442 n-m2 ja 35.644 m3. Kohteen pääsuunnittelijana toimii Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy. Maanrakennus- ja perustyöt valmistuivat 14.8.2017 ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyi-vät välittömästi maanrakennus- ja perustustöiden valmistuttua. Urakkasopimusten mukaan rakennus on valmis ja rakennuttajalle luovutettu marraskuussa 2018. Rakennuksen käyt-töönotto tapahtuu vaiheittain vuoden 2019 alkupuoliskon aikana. Sairaala-apteekin puhdas-tilojen käyttöönottoon on varattava noin puolen vuoden validointi- ja mittausaika. Yhtymähallitus on kokouksessaan 10.7.2017 vahvistanut H-uudisrakennuksen enimmäis-kustannuksiksi 20.885.000 € (alv 0 %). Vuoden 2018 talousarviossa on H-uudisrakennuksen rakentamiseen varattu 14,90 M€ määräraha. Satasairaala Hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset sekä tuottavuustavoitteet ovat: 1) 450 ss 350 ss, joista max 100 psykiatriaan; hoito yhä polikliinisempaa ja vaikuttavam-paa 2) sairaalan toimintakulut vähenevät min á 10 Me/vuosi, vähintään -200 htv 3) tuottavuus lisääntyy vähintään + 7%/v l. hankkeen toteutuksen myötä investointikulut voidaan kattaa toiminnan tehostamisella, tuottavuudella ja toimintakulusäästöillä n. 10–12 vuodessa. Satasairaalan toiminnallisen suunnittelun tavoitteena on luoda hyvää hoitoa ja palvelua tar-joavalle sairaalalle. Tämä saavutetaan kehittämällä uudenlaisia potilaslähtöisiä toiminta-prosesseja ja muuttamalla sairaalan toiminnallista rakennetta entistä enemmän avohoitoa mahdollistavaksi niin, että osastohoitoa tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä vähemmän. Keskeisinä muutoksen mahdollistavina elementteinä on muodostaa suurempia toiminnalli-sia kokonaisuuksia osastotoiminnasta, avohoitotoiminnasta sisältäen vastaanottotoiminnat ja ns. päiväsairaalatoiminnan ja erilaista ja eriasteista vaativampaa tutkimusta, hoitoa ja valvontaa edellyttävistä toiminnoista. Näin voidaan tehokkaammin ja tuottavammin hyödyn-tää käytettävissä olevaa tilaa, tutkimus- ja hoitolaitteistoa ja henkilöstöresurssia. Hajallaan sairaalaan eri osissa olevat osastotoiminnot kootaan yhteen toiminnalliseen ko-konaisuuteen, mikä mahdollistaa osastokapasiteetin käytön tehokkaammin. Samalla kui-tenkin huolehditaan eri potilasryhmien ja erikoisalojen edellyttämästä osaamisesta raken-tamalla kokonaisuus joustavista ja muunneltavista moduuleista. Potilasturvallisuuden, hoi-


34

toon liittyvien infektioiden ehkäisyn ja potilaiden yksityisyyden suojaamisen näkökulmasta olisi suotavaa, että potilashuoneet olisivat pieniä, mieluiten yhden hengen huoneita. Keskeisiä tulevaisuuden sairaalan toiminnallisia tavoitteita on tutkia ja hoitaa potilaita mah-dollisimman paljon niin, että heidän ei tarvitse yöpyä sairaalassa. Vain tämä mahdollistaa osastopaikkojen vähentämisen tavoitellulle 350 osastopaikan tasolle. Päiväkirurginen toi-minta lisääntyy edelleen ja koko ajan on kehitetty ja kehitetään toimintamalleja niin, että po-tilas voi myös joustavasti kotiutua leikkausta seuraavan päivän aamuna tai suoraan leik-kaussalin heräämöstä. Nämä uudet toiminnallisuudet edellyttävät uudenlaisia prosesseja, niiden tarvitsemaa osaamista ja prosesseja tukevia ja niitä mahdollistavia tiloja. Erilaisia ai-kaisemmin osastolta käsin toteutettuja tutkimuksia ja hoitoja tullaan jatkossa järjestämään niin, että potilas voi kotiutua samana päivänä eikä tarvitse lainkaan osastopaikkaa. Myös tällainen päiväsairaalatyyppinen toiminta edellyttää toimintojen uudenlaista suunnittelua po-tilaslähtöisinä prosesseina. Sujuvien prosessien lähtökohtaisena edellytyksenä on toimin-taa tukevat ja tehostavat toimitilat. Vastaanottotoiminnat kootaan osastotoiminnan tavoin eripuolilta sairaalaa suurempiin kokonaisuuksiin, mikä mahdollistaa tehokkaamman yhteis-työn eri erikoisalojen välillä ja tilojen tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan käytön. Digitaali-suutta ja sähköistä asiointia tullaan hyödyntämään hyvin laajassa mitassa tulevaisuudessa niin, että potilaan ei aina tarvitse tulla sairaalaan vastaanotolle. Tämäkin toiminta kuitenkin edellyttää ammattilaisen asianmukaisen toiminnan turvaamiseksi siihen tarkoitettua ja suunniteltua tilaresurssia. Satakunnan keskussairaala on 1.1.2017 lukien laajan päivystyksen sairaala ja päivystys entistä enemmän maakunnan alueelta keskittyy keskussairaalan yhteyteen. Sellaiset poti-laat, joiden ongelma edellyttää vain lyhyttä käyntiä lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotol-la ilman merkittäviä tutkimuksia, muodostavat valtaosan päivystyksen kävijöistä. Tämä poti-lasjoukko on erittäin suuri ja heidän hoitoprosessinsa toteutuminen sujuvasti ja nopeasti il-man merkittävää odottamista vaatii tällaista toimintaa tukevia tiloja. Toisaalta osa päivys-tyspotilaista on vakavasti sairaita ja heidän tutkimuksensa, hoitonsa ja seurantansa edellyt-tää laajalla skaalalla erilaista henkilöstön osaamista, tutkimus- ja laiteresurssia sekä tilaa päivystyksen seurantapaikoista aina vaativimpaan tehohoitoon. Tätä vaativimpien potilai-den seuranta-, valvonta- ja hoitoresurssia uudenlaisessa toiminnassa hyödynnetään yli eri-koisalojen. Sitä käytetään, ei pelkästään päivystyspotilaiden, vaan myös muiden vakavasti sairaiden ja sellaisten potilaiden kohdalla, joille tehdään suuria toimenpiteitä, esimerkiksi tehohoitoa vaativia leikkauksia. Uuden sairaalan toiminnassa tavoitellaan siis potilaslähtöisyyttä, turvallista tutkimusta ja hoitoa, sujuvia prosesseja sekä tehokasta henkilöstön, tilan ja tutkimus- ja laiteresurssin hyödyntämistä. Tavoitteiden toteutuminen on luonnollisesti oleellisesti kiinni siitä, että käy-tettävissä olevat toimitilat mahdollistavat suunnitellun toiminnan toteutumisen. Satasairaalan rakentaminen tapahtuu ainakin kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vai-heessa on tarkoitus rakentaa uudisrakennus psykiatrian osastotoimintaan, sijoittuen toden-näköisesti nykyisen vuonna 1970 valmistuneen ja purettavan S-rakennuksen paikalle. Toi-sessa vaiheessa rakennetaan uudisrakennus jonne sijoittuu mm. monia paljon asiakasvir-toja sisältäviä toimintoja. Uudisrakennus sijoittuu todennäköisesti K-rakennuksen pohjois-puolelle, purettavan teknisen keskuksen paikalle, jatkuen aina ns Samkin alueelle. Satasairaalan toiminnallinen suunnittelu on käynnissä ja suunnittelua ohjaa hankkeeseen nimetty ohjausryhmä. Toiminnallista suunnittelua toteuttavat useat eri pienryhmät joissa useassa on mukana perusterveydenhuollon edustus. Suunnitteluun on kutsuttu mukaan myös Satakunnan kansalaisia, asiakasraatiin. Suunnittelun apuna käytetään eri konsultteja selvittämään mm. nykytilannetta sekä ideoimaan uusia toimintamalleja. Suunnittelu pitää sisällään myös nykyisten sairaalatilojen inventoinnin, niihin jäävien toimintojen tarkastelun sekä tarvittavat purkusuunnitelmat ja tarvittavat nykyisten rakennusosien peruskorjaukset. Hankkeelle on valittu määräaikainen projektin johtaja jonka toimikausi kestää ainakin vuo-den 2021 loppuun asti.


35

Satasairaala -hankkeen kahden ensimmäisen vaiheen arvioitu laajuus on 25.000 n-m2. Ko-ko Satasairaalan on arvioitu maksavan 108,20 M€ (alv 0 %). Kustannusarvio ei pidä sisäl-lään 2.vaiheen toimintavarustusta eikä ICT-kustannuksia. Vuoden 2018 talousarviossa on Satasairaalan suunnitteluun varattu 2,50 M€ määräraha. Investointisuunnitelmassa vuosille 2019 -2023 on Satasairaala -hankkeeseen varattu määrärahoja seuraavasti; vuosi 2019 10,00 M€, vuosi 2020 35,00 M€, vuosi 2021 37,00 M€, vuosi 2022 13,00 M€ ja vuosi 2023 10,70 M€. Satasairaala 1.vaihe Mielenterveys- ja päihdepotilaiden pääsyn palvelujen piiriin ja kohtelun niissä on oltava yh-denvertaista kaikkien muiden palvelujenkäyttäjien kanssa; Harjavallan sairaala perustettiin vuonna 1903 ja tähän aikaan vielä oli tyypillistä, että psyki-atrisista häiriöistä kärsivät eristettiin muista sairaista, ja sairaalat rakennettiin erilleen muus-ta terveydenhuollosta. Psykiatrian historia oli sairaalakeskeistä, mutta avohoitoverkostoa on rakennettu kuitenkin jo vuosikymmeniä. On vanhanaikaista ja potilasta leimaavaa hoitaa yhtä potilasryhmää erillään muista. Lainsäädäntö edellyttää; Päivystysasetus on edellyttänyt psykiatrisen päivystyksen toimivan jo vuodesta 2015 läh-tien somaattisen päivystyksen yhteydessä. Toisaalta tahdosta riippumattomaan hoitoon ot-taminen ja hoito edellyttävät, että yksikössä on saatavilla psykiatrian erikoisalojen erikois-lääkäri tai psykiatristen häiriöiden hoitoon perehtynyt lääkäri. Nykyjärjestely ei ole päivys-tysasetuksen mukainen. Mielenterveyspotilaiden somaattisten sairauksien hoitomahdollisuudet paranevat; Mielenterveyshäiriöistä kärsivillä potilailla somaattinen sairastavuus on tavallista. Tuoreen väitöskirjan mukaan (Eskelinen 2017) puolella skitsofreniapotilaista on päivittäin toiminta-kykyä haittaava ruumiillinen sairaus. Psykiatristen pitkäaikaispotilaiden yleisimmät kuolin-syyt ovat pääasiassa samoja kuin normaaliväestössä, mutta vaara kuolla näihin sairauksiin on edelleen huomattavasti keskimääräistä suurempi. Potilaat eivät saa riittävää somaattista hoitoa, mikä voi osaltaan johtua heidän psyykkisiin sairauksiinsa liittyvistä tekijöistä, mutta myös somaattisen hoidon puutteellisista järjestelyistä ja potilaiden vaivoja psykiatrisoivasta hoitokulttuurista. Logistiikka helpottuu; Nykyisellään potilaita ja tavaraa kuljetetaan Satakunnan keskussairaalan ja Harjavallan sai-raalan välillä kymmeniätuhansia kilometrejä vuosittain. Sairaalan uusi sijainti vähentää paitsi ajokilometrejä myös merkittävästi henkilökunnan käyttöä, koska useasti potilasta kul-jetettaessa on hoitaja saattajana. Tilat ovat aikansa eläneet; Tiloille asetettavat vaatimukset ovat nyt toisenlaisia kuin yli sata vuotta sitten. Tilojen tulee olla muunneltavia ja toimintaa tukevia. On olemassa näyttöön perustuvaa tietoa siitä, min-kälaiset tilat ovat hoidollisia ja turvallisuutta lisääviä. Tätä tietoa tulee hyödyntää. Tahdosta riippumattakin hoidossa olevilla potilailla on oltava ulkoilumahdollisuus.


36

Rekrytointi tehostuu; Nykyaikaiset tilat muun sairaanhoidon yhteydessä helpottavat uusien työntekijöiden rekry-tointia. Muualta Suomesta saadut kokemukset osoittavat, että psykiatrian työntekijät ovat kokeneet ammatillisen arvostuksensa nousseen, kun he ovat päässeet muiden ammatti-laisten kanssa ”samaan joukkoon”. Psykiatrisen hoidon osastorakennuksen toiminnallinen suunnittelu on valmistunut. Raken-nukseen on tarkoitus sijoittaa kaikki Satakunnan alueella tapahtuva osastotoiminta. Toi-minnan siirtyessä Harjavallan sairaalan tiloista keskussairaalan yhteyteen, vapautuvat Har-javallan sairaalan tilat muuhun käyttöön. Tämä huomioiden Harjavallan sairaalan kiinteistö on ollut julkisessa myynnissä kesällä 2017 ja neuvottelut myynnistä ovat käynnistyneet. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma laaditaan kevääseen 2018 mennessä jonka jälkeen haetaan tarvittava lausunto niin sanotulta vapaaehtoiselta Satakunnan maakunnan väliai-kaiselta muutoshallinnolta, sekä rakentamiseen tarvittava poikkeuslupa sosiaali- ja ter-veysministeriöstä. Laaditun toteutusaikataulun mukaan rakennussuunnittelu toteutetaan vuosina 2018 ja 2019 jolloin urakkakilpailu voidaan käynnistää talvella 2019. Laajennuksen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2019 ja 2020 jolloin psykiatrian osastotoiminta voisi käynnistyä uudessa rakennuksessa vuoden 2021 alussa. Psykiatrian polikliininen toiminta Porin perusturvan alueelta on tarkoitus sijoittaa uuden psykiatrian osastorakennuksen välit-tömään läheisyyteen/yhteyteen M-rakennuksesta vapautuviin tiloihin Satasairaalan 2.vaiheen valmistumisen jälkeen. Rakennuksen arvioitu laajuus on 5.000 n-m2 ja kustannukset 22,00 M€ sisältäen toiminta-varustuskustannukset. Satasairaala 2.vaihe Satasairaalan 2.vaiheen toiminnallinen suunnittelu on käynnissä. Erikoissairaanhoitoon liit-tyvät asiat on pääosin selvillä, mutta se, miten mm. perusterveydenhuolto tulee ottaa huo-mioon 2.vaihetta suunniteltaessa, on vielä selvittämättä. Tästä syystä hankkeen laajuus, kustannukset ja aikataulu ovat vielä ainoastaan suuntaa antavia ja perustuvat erikoissai-raanhoidon osalta tehtyyn selvitystyöhön, mutta perusterveydenhuollon osalta erilaisten ar-vioiden yhteenvetoon. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma laaditaan vuoden 2018 aikana jonka jälkeen haetaan tarvittava lausunto niin sanotulta vapaaehtoiselta Satakunnan maakunnan väliaikaiselta muutoshallinnolta, sekä rakentamiseen tarvittava poikkeuslupa sosiaali- ja terveysministe-riöstä. Laaditun toteutusaikataulun mukaan rakennussuunnittelu toteutetaan vuosina 2019 ja 2020 jolloin urakkakilpailu voidaan käynnistää talvella 2021. Laajennuksen rakentaminen on ajoitettu vuosille 2021 ja 2023 jolloin toiminta voisi käynnistyä uudessa rakennuksessa vuoden 2024 alussa. Rakennuksen arvioitu laajuus on 20.000 n-m2 ja kustannukset 79,50 M€ ilman toimintava-rus- ja ICT-kustannuksia. Satasairaala 3. vaihe; Vammaisten vaativan kuntoutuksen kuntoutuskeskus Tavoitteena on, että tulevaisuudessa erityishuollon osaamiskeskuksen (Antinkartano) pal-velut muodostavat Satakunnan keskussairaalan yhteydessä vaativan hoidon ja kuntoutuk-sen yksiköt, kehitysvammapoliklinikan sekä erityisosaamisen ylläpitämiseen liittyvät palve-lut. Tavoitteena on kehittää yhdessä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja muiden alueen toimijoiden kanssa uudenlainen kuntoutuksen yhteistyömalli, jossa myös vammai-nen asiakas (kehitysvammainen ja muu aivovammainen) on keskiössä. Uusi toimintatapa yhdistää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen muodot. Jotta voidaan puhua


37

vaativista, integroituneista, joustavista ja asiakaslähtöisistä palvelukokonaisuuksista, niin tämä edellyttää toimintojen ja osaamisen keskittämistä. Perusterveydenhuolto ja erikoissai-raanhoito eivät kumpikaan yksinään kykene aina vastaamaan monisairaiden, monivam-maisten ja autismin kirjoon lukeutuvien asiakkaiden tarpeisiin. Asiakkuudet vaativassa kuntoutuksessa perustuvat vahvaan tila-, henkilöstö- ja osaamisen resurssiin. Erityispalvelujen piiriin ohjautuvien asiakkaiden tilanteeseen liittyy tulevaisuudessa yhä useammin monialaisen osaamisen haasteita. Toiminnan siirtäminen erikoissairaanhoidon läheisyyteen on perusteltua mm. erityishuollon asiakkaiden monenlaisilla terveysongelmilla. Kehitysvammaisten psyykkinen sairastavuus on korkea, n. 40 %. Säännöllisesti lääkkeitä käyttäviä on yli puolet asiakkaista ja yli 70 % tarvitsisi erikoislääkärin konsultaatiota. Tavoitteena onkin eri erikoisalojen (mm. neurologia, psykiatria, lastentaudit, kehitysvam-mahuolto) suunnitelmallinen, tehokas ja taloudellinen hyödyntäminen yli sektorirajojen, asi-akkaan tarpeesta lähtien ja asiakkaan tarpeetonta siirtelyä välttäen. Toimintatavassa to-teutetaan myös valtakunnallista tavoitetta vammaisuuden ja kehitysvammaisuuden rajan häivyttämisessä. Vaativan hoidon yksikkö tuottaa ympärivuorokautista hoitoa, kuntoutusta ja ohjausta sisäl-täen toiminnallisen kuntoutuksen, lääkäri-, terapia-, apuväline- ja lääkehuollon palvelut se-kä tutkimuksen. Sosiaalipalveluissa lääkäripalvelut on ostettu usean vuoden ajan yksityiseltä palvelun tuot-tajalta koska omaa virkalääkäriä ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta saatu rekrytoitua. Antinkartano on 60 vuotta sitten alun perin rakennettu 350 asukkaan kodiksi. Nykyisin An-tinkartanossa on noin 60 asiakasta, joista pitkäaikaisia kehitysvammaisia asukkaita enää 15, jotka tulevat muuttamaan laitoksesta kahden vuoden kuluessa. Tällöin Antinkartano muuttuu kokonaisuudessaan vaativan kuntoutuksen yksiköksi, jossa pääasiassa tuotetaan vaativan, määräaikaisen kuntoutuksen ja tutkimuksen jaksoja. Satakunnassa on noin 1600 kehitysvammaista, joista yli puolet on vuosittain sairaanhoito-piirin sosiaalipalvelujen asiakkaina. Lisäksi yhä enemmän on muita erityishuollon asiakkai-ta. Arvion mukaan noin 20 % asiakkaista tarvitsee erittäin vaativia kuntoutuspalveluja. An-tinkartanon kuntoutuspaikkojen tarve tulevaisuudessa on 35 -40. Antinkartanon nykyinen syrjäinen sijainti ja yhä haasteellisempi asiakaskunta aiheuttavat myös turvallisuuteen liittyviä vakavia ongelmia. Julkiset kulkuyhteydet ovat huonot, koska bussiliikenne supistui elokuussa 2017 oleellisesti. Liikennöinti tapahtuu vain virka-aikana kahdesti päivässä. Vaativien erityispalvelujen osaamiskeskus täydentää ja tukee tulevien sote- keskusten pe-ruspalveluja tuottamalla erityisosaamista vaativat kehitysvammahuollon palvelut ja konsul-taatiot alueella. Tavoitteena ovat sujuvat palveluketjut lähi- ja peruspalveluiden sekä eri-tyispalvelujen kesken. Toiminnan periaatteina ovat asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys, itse-määräämisoikeus ja osallisuus sekä erityishuollon asiakkaiden hyvä elämä. Vaativan kuntoutuksen yksikön yhtenä tehtävänä tulevaisuudessa on varmistaa riittävä eri-tyishuollon osaaminen Satakunnassa. Osana erikoissairaanhoitoa vaativalla erityishuollol-la on tähän hyvät edellytykset. Toiminnallinen suunnitelman laadinta on aloitettu. Rakennussuunnittelu on tarkoitus käyn-nistää vuonna 2021 ja rakennussuunnittelu vuonna 2022 ja rakentaminen toteuttaa vuonna 2023.


38

Rakennuksen arvioitu laajuus on 1.500 -2.000 n-m2 ja kustannukset noin 7,00 M€ sisältäen toimintavarustuskustannukset. Osastojen peruskorjaukset Osastojen peruskorjaukset määräytyvät H-uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen va-paaksi jäävien tilojen ja Satasairaalan suunnitelman mukaan vapaaksi jäävien tilojen toi-minnallisen muutostarpeen ja teknisen korjaustarpeen mukaan. Vuoden 2018 aikana on tarkoitus peruskorjata päiväsairaalan tilat B-rakennuksen 1.kerrokseen. Muita tulevina vuosina peruskorjattavia kohteita ovat mm. B0, N0, A6, A1, A0, R0, M1 ja M2. Vuosittain peruskorjauksiin on investointisuunnitelmassa varattu 3,00 M€ määräraha.

Pienet peruskorjaushankkeet Pienet peruskorjaushankkeet koostuvat erilaisista pienistä toiminnallisten muutosten ai-heuttamista korjaustarpeista sekä teknisistä muutostarpeista. Hankkeiden koko vaihtelee kymmenestätuhannesta eurosta muutamaan sataantuhanteen euroon. Vuosittain näihin peruskorjaushankkeisiin varattu määräraha on 2,40 M€ ja korjaushankkeet sijaitsevat pää-osin keskussairaalassa. Tulevaisuudessa pienten peruskorjausten määrärahaa tulee korot-taa, koska toiminnallisten muutosten aiheuttamat korjaustarpeet ja teknisten järjestelmien korjaustarpeet lisääntyvät jatkuvasti. Laitehankinnat Laitehankintoihin varataan vuosittain 3,10 -4,80 M€ määräraha joka jakaantuu SataDiag lii-kelaitoksen sekä sairaanhoitopiirin toimialueiden kesken. Osa laitehankinnoista suoritetaan leasing-periaatteella

2.6.2 Investointien rahoitus vuosina 2018-2023

v. 2018 v. 2019 v. 2020 v. 2021 v. 2022 v.2023

vv 2018–2023

yhteensä Me

Kassa 2,29 0,20 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 2,79

Suunnitelman mukaiset poistot 8,61 10,00 (10,50) (11,50) (12,00)

(12,50) 73,72

Talousarviolaina 15,00 10,00 (33,40) (34,90) (10,40) (7,60) 102,27

RAHOITUS YHTEENSÄ 25,90 Me 20,20 Me (43,90 Me) (46,40 Me) (22,40 Me) (20,10 Me) 178,27 Me

Investointien rahoitus vuonna 2018 ja 2019 poistoilla, lainanotolla ja leasing-rahoituksella (SataDiag; PET-laite). H-uudisrakennuksen (v 2017–2018) rahoitus hoidetaan pitkäaikaisella lainalla; lainan takai-sinmaksu alkaa 1.1.2020 lähtien. Lainan kokonaismäärä on enintään 20,0 Me, josta suun-nitellaan nostettavan 5,0 Me vuonna 2017 ja 15,0 Me vuonna 2018. Sairaanhoitopiiri vastaa tämän hetkisten maan hallituksen suunnitelmien mukaan hankkeis-ta ja niiden rahoituksesta vain 31.12.2019 asti.


39

2.7 Toimialueiden toiminnalliset tavoitteet vuonna 2018

2.7.1 Sairaanhoidon toimialue

Toimialuejohtaja, johtajaylilääkäri Ermo Haavisto 23.5.2017: Sairaanhoidon toimialue Sairaanhoidon toimialue vastaa sairaanhoitopiirin ydintehtävästä – potilaiden tutkimisesta ja hoidosta. Tavoitteena on myös vuonna 2018 tutkia ja hoitaa potilaat laadukkaasti, turval-lisesti ja tehokkaasti vähintään hoitotakuun edellyttämissä aikaikkunoissa. Lisäksi selkeänä tavoitteena on selvittää potilaiden kokemus saamastaan hoidosta sairaanhoidon toimialu-een palveluissa ja kehittää palvelua niin, että potilaat entistä enemmän kokevat saavansa hyvää ja laadukasta hoitoa. Sairaanhoidon toimialueella jatketaan v.2016 aloitettua tutkimus- ja hoitoprosessien yhte-näistämistä ja yhteisten henkilöstö-, tila- ja laiteresurssien järkevää yhteiskäytön tehosta-mista. Satasairaalan toiminnallisessa suunnittelussa on tehty tiettyjä linjauksia ydintoiminto-jen järjestämisestä tulevaisuudessa. Näiden linjausten mukaisia toimintoja otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan jo ennen varsinaisten uusien tilojen valmistumista nykyisissä, kohtuullisin muutostöin parannettavissa toimitiloissa. Keskeiset käyttöön otettavat toimin-nallisuudet ovat päivystysosaston laajentaminen ja päiväsairaalatoiminnan keskittäminen ja laajentaminen. Päivystysosastoa laajennetaan jo vuoden 2017 aikana niin, että se toimii koko vuoden 2018 täydellä kapasiteetilla 31 osastopaikalla. Päiväsairaalan toiminnallisuu-den ja tarvittavien tilojen simulointi ja sen perusteella tehtävä tilojen suunnittelu toteutetaan loppuvuodesta 2017 ja muutostyöt tilojen osalta toteutetaan alkuvuoden 2018 aikana. Nä-mä molemmat uudentyyppiset toimintamallit vaikuttavat laajasti koko toimialueen toimintoi-hin yli vastuualuerajojen. Sairaanhoidon toimialueen suoritetavoitteissa korostuu entinen suuntaus pyrkimyksenä avohoitopainotteisuuteen. Päivystysosaston toiminnan laajentaminen lisää erityisesti hoito-jaksoja ensihoidon ja päivystyksen vastuualueella ja vastaavasti vähentää niitä operatiivi-sella ja konservatiivisella vastuualueella. Erityistason ostopalveluissa ja ulkopuolisissa ostopalveluissa tulee olemaan merkittäviä muutoksia vastuualuetasolla, mutta toimialuetasolla kokonaiskustannukset säilyvät vuoden 2017 tasolla. Tietohallinto-kustannuksissa on odotettavissa merkittävää kasvua. Satakunnan keskussairaalan on terveydenhuoltolain määrittämän laajan päivystyksen sai-raala vuoden 2017 alusta. Tarkemmin laajan päivystyksen sairaalan erikoisalakohtaisista edellytyksistä tullaan säätämään todennäköisesti loppuvuodesta 2017 annettavassa päi-vystysasetuksessa. Samoin loppuvuodesta 2017 annettava ns. keskittämisasetus tullee jonkin verran vaikuttamaan keskussairaalan ja sairaanhoidon toimialueen toimintaan. Rauman sairaalasta siirtyy keskussairaalaan leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyt-tävä leikkaustoiminta (sis. päiväkirurgia) 1.1.2018 lukien. Sairaanhoidon hallintoon siirretään edelleen tukipalvelutoimintojen henkilöresurssia eli konservatiiviselta vastuualueelta sanelun käsittelykeskukseen 9 vakanssia sekä hoitotyön klinikkaopettaja. Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue Ensihoidon ja päivystyksen vastuualueella suurimmat toiminnalliset muutokset liittyvät päi-vystysosaston toiminnan laajentamiseen ja toiminnan sisällölliseen kehittämiseen sekä siir-tymiseen aitoon yhteispäivystykseen. Päivystysosaston laajentaminen lisää henkilökunta-määrää ensihoidon ja päivystyksen vastuualueella ja kasvattaa henkilöstökustannuksia. Päivystysosastolle henkilökunta siirtyy konservatiiviselta ja operatiiviselta vastuualueelta,


40

joissa vastaavasti henkilöstökustannukset vähenevät. Osastomuutokset tullaan toteutta-maan toimialueella hyödyntäen nykyistä henkilökuntaa ja ilman henkilöstölisäyksiä. Ainoas-taan virka-ajan ulkopuoliseen päivystysosaston lääkäriresurssiin on suunniteltu pientä li-säystä. Kiireettömät siirtokuljetukset hoidetaan tällä hetkellä sairaanhoitopiirin omana toi-mintana tuottaen samalla jonkin verran näitä palveluja myös Porin kaupungille. Tämä jat-kuu omana toimintana myös v. 2018, jolloin toiminta on tarkoitus kilpailuttaa. Ensihoitopal-velujen osalta on paineita kustannuskasvuun johtuen pelastuslaitoksen tuottaman palvelun kustannuspaineista. Lastentautien päivystys tulee vuoden 2018 alussa siirtymään lasten ja naisten taloon pääosin. Yhteistyötä liikkuvien palveluiden kanssa lisätään, mm. mobiilitoi-minta. Ensihoitopalvelu tekee jo nyt pääosin ambulanssipotilaan hoidon ohjauksen oikealle linjalle. Palvelukulttuuria parannetaan mm. aulaneuvontaa lisäämällä. Konservatiivisen hoidon vastuualue Konservatiivisen vastuualueen suurimmat toiminnalliset muutokset ja tavoitteet liittyvät vuodeosastokapasiteetin muutoksiin. Yhden osaston toiminta loppuu ja potilaat sijoitetaan päivystysosastolle ja konservatiivisen vastuualueen sisällä muille osastoille osastopaikko-jen vähentyessä yhteensä seitsemällä sairaansijalla. Sydänpotilaat sijoitetaan sydänyksi-kön yhteyteen, jonne sijoitetaan myös kardiologinen poliklinikkatoiminta. Sairaansijojen vä-hentyessä pyritään edelleen kehittämään avohoitotoimintaan ja erityisesti päiväsairaalatoi-mintaa vuoden 2018 aikana. Uutena toimintana aloittaa palliatiivinen poliklinikka toimintan-sa jo vuoden 2017 aikana suunnitteluvaiheella ja vuoden 2018 alusta alkaen poliklinikan toiminta on tavoitteen mukaan vakiintunut. Aineissa ja tarvikkeissa on jonkin verran nousu-paineita johtuen uniapneapotilaiden apuvälineistä ja huoltotarvikkeista. Vuoden 2018 suun-nittelussa on varauduttu mahdollisiin päivystysasetuksen määrittelemiin erikoisalakohtaisiin vaatimuksiin varaamalla määräraha päivystyksen järjestämiseen. Konservatiivisen vastuu-alueen osalta tämä koskettaa kardiologian ja neurologian päivystysjärjestelyjä ja kyseisten erikoisalojen lääkäriresurssia ja kardiologian osalta myös hoitajaresurssia. Apuvälinekeskus Kevään 2016 kumppanuusneuvotteluissa kaikki kunnat ilmaisivat myönteisen tahtotilan Sa-takunnan alueelle rakennettavasta apuvälinekeskuksesta, jonka tehtävänä on hallinnoida Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä käytettäviä apuvälineitä ja potilaille lainattavia lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä, lukuun ottamatta kuulon-, näön- ja hengityksen apuvälineitä. Suunnitelma maakunnallisesta apuvälinekeskuksesta on valmistunut. Suunnitelmassa on kuvattu nykytila sekä suunniteltu ja kuvattu koko maakunnan kattavan apuvälinekeskuksen toiminta. Satasote selvityksessä apuvälinetoiminnan suunnittelu kuuluu ”Sairaanhoidolliset tukipalvelut” toimeksiantoon. Suunnitelmaa tehdessä on huomioitu Satasoten työryhmän suunnitelmat. Apuvälinetoiminnan tavoitteeksi on asetettu: oikea apuväline, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikealla asiakkaalla, oikein käytettynä – ja tehokkaasti toimitettuna. Suunnittelu-työryhmässä koko maakunnan apuvälineiden hankinnan, rekisteröinnin, korjauk-sen/vastaanottotarkastuksen sekä vaativien apuvälinesovitusten keskittäminen koettiin pe-rustelluksi. Tällä toimintamallilla saadaan aikaiseksi varastotilojen pieneneminen toimipis-teissä, sekä tasalaatuiset huolto- ja puhdistuspalvelut koko maakunnan alueella. Apuväli-neiden huolto- ja korjauspalvelun tavoitteena on, että potilaalla on aina käytössään toimiva ja turvallinen apuväline. Uutena toimintana käynnistyvä muiden kuin lääkinnällisen apuväli-netoiminnan apuvälineiden hankinta-, määräaikaishuolto- ja korjaustoiminta sekä siihen liit-tyvä apuvälineiden puhdistus edellyttää henkilöstöresurssien keskittämistä sekä lisäämistä. Näin saadaan toteutettua myös viranomaismääräykset nykyistä paremmin. Apuvälinehuol-toon ja asiakaspalveluun lisätään uusia henkilöresursseja, jolloin toimiva apuvälineprosessi mahdollistaa asiakkaiden nopeamman, joustavamman ja laadukkaamman palvelun.


41

Apuvälinekeskuksen tulisi sijaita logistiikkakeskuksen välittömässä läheisyydessä jotta saadaan hyödynnettyä kaikki synergiaedut logistiikkakeskuksen ja apuvälinekeskuksen osalta. Apuvälinekeskuksen arvioitu laajuus on 2.600 n-m2. Sairaanhoitopiirin apuvälinekeskus sijaitsee tällä hetkellä pääosin Satalinnan sairaalassa vuokratiloissa. Tilojen vuokrasopimus päättyy 31.12.2018. Tilat eivät vastaa tämän päivän apuvälinekeskukselle asetettuja toiminnallisia vaatimuksia ja tiloissa on esiintynyt sisäilma-ongelmia. Tavoitteena on rakennuttaa uusi apuvälinekeskus siten, että se on käyttöönotettavissa vii-meistään vuoden 2018 lopussa. Suunnitelman mukaan sairaanhoitopiiri ei investoi uutta apuvälinekeskusta omaan taseeseensa vaan tilojen hankinnassa noudatetaan samaa käy-täntöä kuin logistiikkakeskuksen tilojen hankinnassa, P-P-P mallia. Sairaanhoitopiiri suun-nittelee tilat luonnosvaiheeseen jonka jälkeen kilpailutetaan vuokranantaja joka rakentaa ja vuokraa suunnitellut tilat sairaanhoitopiirin käyttöön. Uuden apuvälinekeskuksen vuokrakustannuksiksi on arvioitu noin 400.000 € / vuosi. Tällä hetkellä apuvälinekeskuksen tiloista Satalinnassa sekä Porin YH-Asunnot Oy:n omista-massa ”tornissa” maksetaan vuokraa yhteensä noin 250.000 € / vuosi. Ennen kilpailun aloittamista sairaanhoitopiirin tulee hakea tarvittava lausunto niin sanotulta Vapaaehtoinen Satakunnan maakunnan väliaikainen muutoshallinto- elimeltä sekä raken-tamiseen tarvittava lupa sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Operatiivisen hoidon vastuualue Operatiivisen vastuualueen keskeisimmät toiminnalliset muutokset ja tavoitteet liittyvät ope-ratiivisen toiminnan edelleen tehostamiseen, vuodeosastokapasiteetin uudelleen järjeste-lyihin sekä silmätaudeilla palvelusetelin käyttöönottoon ja tiettyjen määriteltyjen potilaiden lasiaisinjektiohoitojen antaminen hoitajien toimesta. Päivystysosaston laajentamisen myötä operatiivisen vastuualueen osastotoiminta järjestetään kolmella osastolla, joista yksi on ns. viikko-osasto; muutokset johtavat kaikkiaan seitsemän sairaansijan vähenemiseen. Jo aloi-tetuilla leikkaustoiminnan kehittämistoimenpiteillä, mm. päiväkirurgian tehostamisella, 23h-toiminnalla, joustavalla kotiutuksella heräämöstä ja uudella leikkaushoitokeskuksella tavoi-tellaan osaltaan sitä, että mahdollisesti Rauman sairaalan operatiivisen toiminnan siirtyes-sä keskussairaalaan operatiivinen toiminta voidaan turvata ja järjestää mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Rauman sairaalan operatiivisen toiminnan siirtymi-nen on huomioitu vuoden 2018 toiminnan ja talouden suunnittelussa (ks. käyttösuunnitelma s. 68). Operatiivisella vastuualueella on kustannusten osalta nousupaineita sekä henkilöstökus-tannusten että aineiden ja tarvikkeiden osalta. Palkkakustannuksissa on nousua johtuen erikoislääkäreiden työpanoksen lisääntymisestä ja sitä myötä myös lääkäreiden erilliskor-vausten kasvusta. Aineissa ja tarvikkeissa on nousupaineita erityisesti leikkaustoiminnan hoitotarvikkeiden ja kuulokojeiden kustannuskasvusta. Palvelujen ostojen kustannuksia puolestaan nostavat mm. kuulon kuntoutukseen liittyvät ostot ja vuoden 2017 aikana aloi-tettava silmätautien palvelusetelin käyttö, jolla varmistetaan se, että silmätautienkin osalta laki-sääteinen hoitotakuu toteutuu v. 2018. Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualueella suuri toiminnallinen muutos liittyy lasten päivystyksen järjestelyihin. Vuoden 2018 alusta kaikki päivystykseen tulevat lapsipo-tilaat hätätilapotilaita lukuun ottamatta ohjataan ja opastetaan E-taloon, jossa heidät tiettyjä lastenkirurgisia potilaita ja hätätilapotilaita lukuun ottamatta hoidetaan. Muutos tarkoittaa arviolta 7.000 lapsipotilaan siirtymistä ensihoidon ja päivystyksen vastuualueelta E-taloon.


42

Toiminnan muutoksella tavoitellaan lastentautien osaamisen vahvistamista päivystyksen etulinjaan hyödyntämällä lastentautien erikoisalan päivystysjärjestelyjä nykyistä tehok-kaammin ilman turhia päällekkäisyyksiä. Päivystys voidaan myös järjestää E-talossa ni-menomaan lapsille suunnitelluissa, miellyttävissä uusissa tiloissa. Uusi päivystysjärjestely voidaan toteuttaa pienellä henkilöstölisäyksellä. Synnytystoimintaa kehitetään vanhemmilta tulleiden toiveiden mukaan entistä kodinomaisemmaksi ns. Tupa-synnytysten kautta. Vau-vamyönteisyys -ohjelmaa jatketaan määrä-tietoisesti ja tavoitteena on THL:n suorittama ul-koinen auditointi vuoden 2018 lopulla ja sen perusteella myönnettävä Vauvamyönteinen sairaala –sertifikaatti vielä vuoden 2018 aikana. Psykiatrisen hoidon vastuualue Psykiatrian vastuualueella suuret toiminnalliset ja organisatoriset muutokset on vuosien ku-luessa pitkälti tehty. Vuodeosastopaikkoja on vähennetty ja avohoitoa on kehitetty ja lisätty yhteistyössä kuntien kanssa. Mobiilitoiminnan lisäämiselle on tarvetta ja suunnitelmana on perustaa yksi mobiili työpari lisää tehostetun avohoidon yksikköön. Tämä voidaan toteuttaa henkilöstösiirroilla ilman henkilöstölisäystä. Harjavallan kaupungin kanssa neuvotellaan työterapian siirtämisestä kaupungin toiminnaksi. Lastenpsykiatrian viikko-osasto suunnitel-laan toimivaksi tavoitteellisesti viikko-osastona. Yhtenä vuoden 2018 tavoitteena on osallis-tua aktiivisesti Satasairaalan suunnittelun osana psykiatrian toimintojen siirron suunnitte-luun ja valmisteluun Harjavallasta keskussairaalan yhteyteen. Näyttöön perustuvaa sisällöl-listä toiminnan kehittämistä ja suunnittelua yhteistyössä kaikkien ammattiryhmien kesken lisätään.

2.7.2 Sosiaalipalvelujen toimialue

Sosiaalipalvelujen johtaja Merja Paavola 16.8.2017: Asumispalvelut ”Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa – asumistarvekartoitus ja alueellinen suunni-telma 2015-2020” sekä kehitysvammaisten asumisen valtakunnallisen suunnitelman (KE-HAS) jatko-ohjelma tulevat ohjaamaan kehitysvammaisten asumisen järjestämistä sekä siihen liittyvää kehittämistä ja eri toimijatahojen välistä yhteistyötä Satakunnassa. Tavoit-teena on tuottaa asuntoja sekä pitkäaikaisesta laitoshoidosta muuttaville että lapsuudenko-deistaan muuttaville aikuisille kehitysvammaisille. Asumispalvelut tuotetaan valtakunnalli-sesti hyväksytyn yksilöllisen tuen laatukriteerien mukaisesti. Huhtikuussa 2016 päivitetyn kehitysvammaisten asumistarvekartoituksen mukaan 384 Sa-takuntalaisella kehitysvammaisella on asumisen tarve 1-5 vuoden aikajanalla. Vuonna 2009 vastaava luku oli 184 ja vuonna 2012 luku oli 208. Asumisen tarve kasvaa siis kaiken aikaa voimakkaasti. Alueellisesti tarpeet ovat Porin yta (150), Pyhäjärviseutu (70) Keski-Satakunta (65), Rauma (52) ja Posa (47). Uutena hankkeena on mahdollisesti toteutettava Merikarvian asumisyksikkö. ARA- avus-tusta haetaan syksyllä 2017 ja mahdollinen rakentaminen 2018 sekä käyttöön otto keväällä 2019. Lumisuon asumisyksiköstä luovutaan 1.1.2018 lukien ja asukkaat siirtyvät muihin asumis-yksiköihin, sekä ao. henkilökunta. Yhtenä asumispalveluiden keskeisenä painopistealueena ja tavoitteena on edelleen tuki-asumisen kehittäminen sekä määrällisesti että laadullisesti sekä tukiasumisen järjestämi-nen myös ilman diagnoosia oleville asiakkaille.


43

Ulvilan Kamu-tuvan päiväaikaista toimintaa kehitetään. Toimintaa suunnataan pääsääntöi-sesti peruskoulunsa lopettaville nuorille aikuisille. Toiminnan sisältö on itsenäistymiseen suuntaavaa sekä arjentaitojen hallinnan opettelua. Sosiaalipalvelujen perhehoito ja Porin perusturvan perhehoito on edelleen tavoitteena yh-distää. Laitoshoito

Antinkartanon kuntoutuskeskuksessa (AK) on 14 kehitysvammaista pitkäaikaisasukasta (KEHAS), pitkäaikaisessa kuntoutuksessa (> 3kk) on 12 asiakasta, lyhytaikaisia kuntoutus-asiakkaita (< 3kk) on 10 sekä aikuisiässä vammautuneita asiakkaita on 13 eli yhteensä 49 asiakasta (15.8.2017). Valtakunnallisena tavoitteena on, että pitkäaikainen asuminen lai-toksissa lakkautetaan vuoteen 2020 mennessä kuitenkin siten, ettei pakkosiirtoja tehdä huomioiden ihmisten ikä ja elämäntilanne. Satakunnassa tähän tavoitteeseen ollaan pää-semässä. Vuonna 2018 AK koostuu viidestä palveluyksiköstä (Kataja, Kielo, Helmiina, Mänty ja kun-toutuksen tukipalvelun toiminnallinen kuntoutus TOIKU) sekä AK:n toimintakeskuksesta. Vuosien 2018–2019 aikana pitkäaikaisasukkaiden määrä vähenee edelleen noin 10 asuk-kaalla. Keskeisenä tavoitteena on edelleen estää uudet pitkäaikaissijoitukset sekä vastaa-vasti kehittää ja lisätä tutkimus- ja kuntoutustoimintaa. Selvitetään aikuisiällä vammautuneiden yksikön (Mänty) toiminnan siirtäminen avohuollon tehostetuksi palveluasumisen yksiköksi. Aikuisiällä vammautuneiden kuntoutus hoidetaan edelleen Antinkartanossa. Kuntoutuspaikkoja arvioidaan olevan vuonna 2018 noin 40 ja vuonna 2019 noin 35–40. Laitoskuntoutus keskittyy vaativaan lyhyt- ja pitkäaikaiseen kuntoutukseen ja tutkimustoi-mintaan sekä akuuttitarpeeseen ja kriisivalmiuteen vastaamiseen. Yhteistyötä SHP:n las-tenneurologian ja –psykiatrian kanssa tiivistetään entisestään. Selvitetään Antinkartanon kuntoutuskeskuksen tilaratkaisuja tavoitteena mm. kuntoutus-keskuksen siirtäminen Satakunnan keskussairaalan läheisyyteen – Satasairaalan yhtey-teen 3-5 vuoden sisällä (erillinen selvitys). Lainsäädäntö (VALAS, IMO) uudistuessaan edellyttää sosiaali- ja terveysalan ammattihen-kilöiltä laaja-alaista osaamista. Lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta tuli muutoksia (42 §) koskien itsemääräämisoikeuden edistämistä ja rajoitustoimenpiteiden käyttämistä. Lain mukaisesti asiakkaiden oikeusturvatoimiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja rajoitustoi-menpidepäätöksistä tehdään aina hallintolain mukaiset viran-omaispäätökset, joihin voi ha-kea muutosta hallinto-oikeudesta. Vuonna 2018 edelleen kiinnitetään itsemääräämisen tu-kemiseen sekä asiakkaiden haastavaan käyttäytymiseen erityistä huomiota. Itsemäärää-misoikeuslaki on tulossa voimaan mahdollisesti 2019 ja on samansuuntainen muuttuneen lainsäädännön kanssa.


44

Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalveluihin sisältyvät erityisosaamiskeskuksen palvelut sekä sosiaaliasiamies-toiminta. Erityisosaamiskeskus on kehitysvamma-alan osaamiskeskus, joka tuottaa vaativan erityis-tason asiantuntijapalveluita. Asiakaskunta on viime vuosina laajentunut jonkin verran myös ei-kehitysvammaisiin asiakkaisiin. Kuntien uudet palvelutarpeet liittyvät erityishuollon mie-lenterveys-palveluihin sekä neuropsykiatrian ja autismin kirjon asiakkaiden kuntoutukseen. Selkeä tarve on lisätä menetelmällisen ohjauksen tukea liittyen asiakkaiden haastavaan käytökseen. Erityisosaamiskeskuksen työntekijöiden osaamista vahvistetaan tulevina vuosina neuro-psykologisen ja -psykiatrisen osaamisen suuntaan sekä vaativaan perhetyöhön ja kommu-nikaatio-osaamiseen. Tietopuolisen koulutuksen lisäksi tavoitteena on lisätä myös omaa tiedontuotantoa tutkimus- ja koulutustoiminnan kautta.

Tutkimusjaksotoiminnan kehittäminen Ulospäin myytävän liikkuvan asiantuntijatyön lisääminen, mm. yksityiset palvelun tuottajat. Kommunikaatio-osaamisen vahvistaminen ja jalkauttaminen, mm. Oiva-vuorovaikutusmallin mukaisen työskentelyn aloittaminen Puhevammaisten tulkkitoiminnan keskittäminen sosiaalipalveluissa asiantuntijapalveluihin Kelan yhtenä palveluntuottajana Suoritteet Vuoden 2018 aikana laitoshoidon käyttöpäivien arvioidaan vähenevän (-16,8 %) ja vastaa-vasti asumispalveluiden lisääntyvän ryhmäkotien osalta 5,6 % ja tukiasumisen osalta 10 %. Perhehoito on arvioitu lisääntyvän 15,1 % ja Kamu-tupatoiminnan 5,2 %. Asiantuntijapalve-luiden suoritteet arvioidaan pysyvän suhteellisen ennallaan (0,8 %) ja työ- ja päivätoimin-nan lisääntyvän 30,8 %. Yhteensä suoritteet lisääntyvät 4,5 %. Laatu ja kehittäminen Sosiaalipalvelujen toimialueen ISO 9001:2015 standardiin perustuvan laadunhallintajärjes-telmän sisäinen ja ulkoinen auditointi toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan. Laatuta-voitteet vuodelle 2018 laaditaan ja raportoidaan erikseen. TOIMI -menetelmän (asiakkaan psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaaminen) rinnalle ote-taan käyttöön uutta mittaristoa (mm. ICF). Osallistutaan THL:n koordinoimaan RAI vertailu-kehittämisen tutkimushankkeeseen. Uudistuneen lainsäädännön (mm. IMO ja VALAS) velvoitteiden siirtäminen käytäntöön. Satasoten valmistelevissa ryhmissä on sosiaalipalvelujen edustus (palvelurakennetyöryh-mä, lasten ja nuorten palvelujen työryhmä, vammaispalvelujen työryhmä ja kehittämisyk-sikkötyöryhmä). Hyvinvointiteknologiaa hyödynnetään ja kehitetään osana maakunnallisia kehittämishank-keita ja suorina tuote- sekä palveluhankintoina tavoitteena asiakaspalvelun ja asiakastur-vallisuuden parantaminen. Osaamisen hallintaa kehitetään mm. osaamiskartoituksen uusimisella. Sen perusteella täsmennetään osaamistarpeita ja asetetaan osaamisen kehittämistarpeet sekä suunnitel-laan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. Perhe- ja asiakkaan läheistyön osaamista lisä-tään. Sosiaalipalveluiden asiakasraati on toiminut vuodesta 2016 osana itsemääräämisoikeus-työryhmän (IMO) työskentelyä. Raadin tavoitteena on asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen


45

ja siihen liittyvän lainsäädännön uudistusten jalkautumisen seuranta ja arviointi. Tavoittee-na on myös tulevan itsemääräämisoikeuslain-säädännön soveltamista koskevan yhteisen tietämyksen ja ymmärryksen vahvistaminen sekä tulevan lain soveltamiskäytäntöjen yhtei-nen analysointi IMO – työryhmän kanssa. Vuonna 2017 enemmistövaaleilla valitun asia-kasraadin painopistealueena kokemusasiantuntijoina vuodelle 2018 on palvelujen sisällön arviointi ja niihin vaikuttaminen palvelumuotoilun näkökulmasta. Kokemusasiantuntijoita käytetään myös sisäisissä auditoinneissa sekä henkilöstön rekry-toinneissa. Henkilöstö Viiden (5) työntekijän varahenkilöstö jatkaa Ulvilan ja Porin yksiköissä. Järjestely tuottaa säästöjä henkilöstömenoihin ja vakauttaa erityisesti kuntoutuskeskuksen toimintaa. Henkilöstön koulutuksen keskeisenä painopisteenä on johtaminen, itsemääräämisoikeus, lainsäädännöstä johtuvat muutokset, kuntoutus sekä perhe- ja verkostotyö. Henkilöstön hyvinvoinnissa keskeisesti huomioitavaa on hoidollisesti ja/tai ohjauksellisesti ns. haasta-vien asukkaiden/asiakkaiden hoito ja kuntoutus sekä väkivaltatilanteiden hallinta. Henkilös-tön rekrytointiin haastattelutilanteissa osallistuu myös asiakasedustaja. Kilpailukykysopimuksen (kiky) mukainen työajan pidentäminen hyödynnetään mm. asiak-kaiden lisääntyvänä yksilöllisenä palveluna sekä erilaisten lausuntojen ja suunnitelmien valmistumisajan lyhenemisenä.

Vakanssit: Uusille vakansseille ei ole tarvetta olemassa olevaan toimintaan.

- vakanssit Merikarvian asumisyksikköön v. 2019?

esimies (yhteinen Wassa, pienryhmäkoti ja rivitalo) sairaanhoitaja, ohjaajia, hoitajia, laitoshuoltaja selvitettävä Wassan olemassa olevat vakanssit sekä tarvittavat lisävakanssit, mi-

käli asumisyksikköhanke toteutuu.

yhteensä 15-17 vakanssia.

Lumisuon asumisyksikön yhdeksästä (9) vakanssista vapautuvat kahdeksan (8) vakanssia, mikäli asumisyksikkö lakkautetaan 1.1.2018.

2.7.3 Huoltokeskus

Huoltokeskus, huollon johtaja Tapio Kallio 23.5.2017: Huoltokeskus Satakunnan sairaanhoitopiirin huoltokeskukseen kuuluvat vastuualueina huoltokeskuksen hallinto, hankinta- ja logistiikkakeskus taseyksikkönä, ruokapalvelukeskus, tekninen keskus ja siivouskeskus. Huoltokeskuksen tehtävänä on tuottaa asiakkaiden tarvitsemat huolto-keskuksen toimialaan kuuluvat palvelut. Huoltokeskuksen tehtäviin sisältyvät myös kun-tayhtymän kiinteistövarallisuuden kunnosta ja sen arvon säilymisestä huolehtiminen sekä tarpeettoman omaisuuden realisointi. Huoltokeskus osallistuu Satasoten valmisteluun muut tukipalvelut -työryhmän sekä kiinteistöt -työryhmän työskentelyn kautta. Lisäksi huoltokes-kuksella on edustus Maakuntien Tilakeskus Oy:n toimintaa valmistelevassa projektiryh-mässä.


46

Huoltokeskuksen hallinto Huoltokeskuksen hallinnon tehtäviin sisältyy rakennuttajatehtävien hoitaminen. Satakunnan keskussairaalan apteekkirakennuskokonaisuuden, H-uudisrakennuksen rakentaminen on aloitettu 2017. H-rakennus valmistuu loppuvuodesta 2018 ja rakennuksen käyttöönotto ta-pahtuu vuoden 2019 alusta alkaen. Satasairaalan toiminnallisen tarveselvityksen laadinta jatkuu ja selvityksessä otetaan huomioon myös Satasoten edellyttämät tarpeet. Satasairaa-lan rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vaiheittain, ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus rakentaa tilat psykiatrian vuodeosastotoiminnalle. Psykiatrian vuodeosastorakennuksen ra-kennussuunnittelu on tarkoitus toteuttaa vuoden 2018 aikana jolloin rakentaminen voisi käynnistyä vuonna 2019. Uusi apuvälinekeskus on tarkoitus rakennuttaa logistiikkakeskuk-sen välittömään läheisyyteen palvelemaan koko Satasote-aluetta siten, että toiminta uusis-sa tiloissa voi käynnistyä vuoden 2018 aikana. Tarpeettomista kiinteistöistä, rakennuksista ja osuuksista kiinteistöyhtiöissä pyritään pää-semään eroon. Valmistellaan Satakunnan sairaanhoitopiirin kiinteistöomaisuuden siirtämis-tä Maakuntien Tilakeskus Oy:lle 1.1.2020–. Valmistelussa pyritään varmistamaan häiriötön toiminta siirtymähetkestä eteenpäin. Sote-suunnitelman mukaan rakennusten ja kiinteistö-jen ylläpidosta huolehtivaa henkilökuntaa siirtyy Maakuntien Tilakeskus Oy:lle 1.1.2020 al-kaen. Antinkartanon alueesta laaditaan vuoden 2018 aikana kehittämissuunnitelma. Logistiikka- ja hankintakeskus Tavoitteena on sitouttaa henkilökunta LEAN-kehittämiseen jatkamalla koko henkilökunnalle suunnattuja LEAN-koulutuksia ja tuomalla LEAN-työkaluja operatiivisen henkilökunnan käyttöön. Sopimuksenhallintaa ja toimittajayhteistyötä kehitetään hankintapalveluissa. Erityistä huo-miota kiinnitetään hankintojen aikataulutukseen ja pyritään siirtymään reaktiivisesta tavasta proaktiiviseen tapaan tehdä hankintoja. Logistiikkapalveluiden tietojärjestelmissä tehtävää manuaalista, päivittäin toistettavaa työtä pyritään tehostamaan hyödyntämällä ohjelmistorobotiikkaa. Ulkoiset kuljetuspalvelut muuttavat Harjavallasta Poriin, Linjatien logistiikka-keskuksen yh-teyteen. Robotiikan hyödyntämistä sisäisissä kuljetuksissa selvitetään. Jatketaan keskuste-luja Porin palveluliikelaitoksen kanssa sairaalalogistiikan toimintojen keskittämisestä logis-tiikka- ja hankintakeskukselle.

Ruokapalvelukeskus Ruokapalvelukeskus uudelleen arvioi ja sopeuttaa palvelutuotantoaan suhteessa muuttu-vaan toimintaympäristöön. Ruokatuotantotoimintaa kehitetään edelleen hyödyntämällä pa-remmin olemassa olevia laitteiden ohjelmointi- ja tietoteknisiä järjestelmiä. Ollaan edelleen mukana Satasoten suunnittelussa. Teknisen keskus Teknisen keskuksen toiminta kohdistuu olemassa olevien rakennusten, järjestelmien ja lait-teiden huoltoon ja ylläpitoon. Vastuualueella vähennettiin vastuuyksiköiden määrää vuoden 2017 alussa ja mentiin läpi sairaanhoitopiirin ulottuviin vastuuyksiköihin. Tämän uuden or-ganisaation puitteissa pyritään edelleen toimintaa tehostamaan.


47

Siivouskeskus Selvitetään Satasoten suunnittelun yhteydessä siivouskeskuksen toimintamalli. Laitoshuollon tehtäväkuvia kartoitetaan koko sairaanhoitopiirissä ja siivoustyönmitoituksia tarkistetaan ja toteutetaan yksiköiden toimintamuutosten mukaisesti. Laitoshuoltajien oppisopimusryhmä 15 henkilöä on suunniteltu aloitettavaksi sekä oman henkilöstön oppisopimuspohjaista täydennyskoulutusta aloitettavaksi. Näin taataan koulu-tetun henkilöstön riittävyys. Työasuautomaattien kehittämistä sekä potilasvaateuudistusta jatketaan siten, että molem-mat saataisiin käyttöön Keskussairaalassa vuoden 2018 aikana. Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Lännen Tekstiilihuolto Oy:n välinen tekstiilipalvelusopimus päättyy 31.1.2019. Tekstiilipalvelujen kilpailutus suoritetaan vuoden 2018 aikana siten, että uusi sopimus voidaan solmia alkavaksi 1.2.2019.


48

2.7.4 Yhtymähallinto

Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 23.5.2017: Yhtymähallinnon toimialueen/vastuualueen tehtävänä vuonna 2018 on: ”Huolehtia sairaanhoitopiirin toimintojen yhteensovittamisesta jäsenkuntien, niiden terveys-keskusten ja sosiaalitoimen, muiden sairaanhoitopiirien sekä sairaanhoitopiirin eri toimialu-eiden ja liikelaitosten sekä konserniyhtiöiden välillä” Tehtävänä vuonna 2018 on

johtaa Satakunnan sairaanhoitopiirikonsernia

edistää ja varmistaa sairaanhoitopiirin arvojen toteuttaminen; hyvä hoito ja palvelu

varmistaa ja raportoida vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuo-

den 2018 talousarvion toteuttaminen

osallistua Satakunnan maakunta- ja sotevalmisteluun

toteuttaa sairaanhoitopiirin tietohallintohankkeita

toteuttaa sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollonyksikön toimintaa toteuttaa Tyksin erva-alueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta

toteuttaa sairaanhoitopiirin henkilöstöohjelmaa ja työhyvinvointiohjelmaa

turvata sairaanhoitopiirin henkilöstön rekrytointia ja saatavuutta

varmistaa Satakunnan keskussairaalassa toteutettavaa lääketieteen opiskelijoiden klii-

nisen vaiheen koulutusta ja erikoistumiskoulutusta

kehitettävä asiakaspalvelua ja palvelukulttuuria

toteuttaa ja kehittää sähköisesti sairaanhoitopiirin sisäistä ja ulkoista laskentaa ja rapor-tointia

toteuttaa sairaanhoitopiirin/maakunnan tutkimus- ja kehittämishankkeita

varmistaa henkilöstön täydennyskoulutusta ja toteuttaa alueellista koulutusta

toteuttaa sairaanhoitopiirin viestintää ja maineenhallintaa

varmistaa sisäistä valvontaa


49

Tietohallinto vuoden 2018 talousarviossa

Yhteenveto 2014 tot 2015 tot 2016 tot 2017 ta 2018 ta

(1000 euroina)

(1000 euroina)

(1000 euroina

(1000 euroina

(1000 euroina)

Tietopalvelut

Medbit, työasemave-loitus

7 648 7 887 9 622 9 772 9 844

Medbit, sopimuspe-rusteiset

5 384 6 612 4 661 3 814 4 358

Muut 335 183 460 106 109

Effica, oman työn osuus/Efficapalvelu

827 708 504 427 300

Yhteensä 14 194 15 391 15 247 14 119 14 611

Medbitin osuus on +4,5 % verrattuna talousarvioon 2017. Työasemamaksut (euroa) 2017 ta 2018 ta muutos % Sairaanhoito 242,00 242,00 -0,0 % Muut 140,00 140,00 -0,0 %

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrärahat ja rahoitus

- kokonaiskustannukset (brutto): 1 095 900 euroa

- ulkopuolinen rahoitus: 480 000 euroa

- omarahoitusosuus (netto): 615 900 euroa

- hankkeiden kustannusarviot ja ulkopuolinen rahoitus päivitetään tilikauden aikana rahoituspäätöksen mukaan omarahoitusosuuden puitteissa


50

Vuoden 2018 alustavat tutkimus- ja kehittämishankkeet

VUOSI 2018

Kustannuk

set yht

BRUTTO

Ulkopuol

rahoitus

Kuntien

rahoitus =

NETTO

Vuosi

2017

BRUTTO

Vuosi

2017

NETTO

B TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA YHTEENSÄ 1 095 900 480 000 615 900 1 837 000 849 400

B01 SHP:n sisäinen hoitotyön kehittämistoiminta / hyh 174 400 0 174 400 156 000 156 000

Hankehallinnointi (kehittämisylihoitaja) 70 000 70 000

Näyttöön perustuva toiminta (perushoidon laatu,

unihanke, kipubundle, JBI yhteistyö)

50 000 50 000

Asiakaspalvelu ja palvelukulttuuri14 400 14 400

Työnjaon ja osaamisen kehittäminen (urakehitys,

Advisory Board yhteistyö)

25 000 25 000

Opiskelijaohjaus (simulaatio, moniammatillinen ohjaus) 5 000 5 000

Opinnäytetyöt10 000 10 000

Hoitotieteen opinnot (osallistumaksut laskutetaan

opiskelijoilta)

0 0

B02 SATSHP tai maakunnalliset hankkeet / jyl 200 000 12 000 188 000 598 000 386 400

Pienet / lyhytkestoiset hankkeet 20 000 0 20 000

Leanista käytäntöön-hanke 90 000 0 90 000

Aivotyö 25 000 12 000 13 000

Satakunto 35 000 0 35 000

[ Toimintamallien kehittäminen -> Satasairaala 0 0 ]

Hankehallinnointi (Hanketoiminnan päällikkö) 30 000 0 30 000

B03 Sairaanhoitopiirien tai maakuntien väliset hankkeet / jyl 211 500 108 000 103 500 598 000 157 000

Sata-Lipake 142 000 100 000 42 000

Kärkihankkeet 69 500 8 000 61 500

B04 Lääke- ja terveystieteellinen tutkimus: valtion

tutkimusrahoitus/ jyl

75 000 75 000 0 50 000

B06 Muu tieteellinen tutkimus (100 % rah.) /jyl 225 000 225 000 0 225 000

B12 Valtion tutkimusrahoitus 2017/ jyl 60 000

B13 Valtion tutkimusrahoitus 2018/ jyl 60 000 60 000 0

B Tieteellisen tutkimuksen rahoitus (sis. Hanketoiminnan

päällikkö)/ jyl

150 000 0 150 000 150 000 150 000

Käyttötalous


51

2.8 Tuloslaskelmaosa

Satakunnan sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta)

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2016 2017 2018 %

Tuotot

Myyntituotot 298 779 026 294 835 600 299 927 000 1,7

Maksutuotot 11 851 075 13 423 000 12 869 100 -4,1

Tuet ja avustukset 1 503 681 1 680 800 1 272 200 -24,3

Muut toimintatuotot 2 480 807 2 176 300 2 152 300 -1,1

Myynti liikelaitokselle 7 443 267 7 409 456 7 594 353 2,5

Toimintatuotot yhteensä 322 057 856 319 525 156 323 814 953 1,3

Kulut

Palkat 120 691 900 119 802 200 122 010 800 1,8

Henkilösivukulut 34 967 138 33 893 400 33 155 200 -2,2

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 951 979 32 330 000 33 812 700 4,6

Palvelujen ostot 77 081 699 76 522 300 76 880 000 0,5

Tuet ja avustukset 166 274 168 100 168 900 0,5

Muut kulut 7 387 354 7 258 300 7 930 200 9,3

Ostot liikelaitokselta 40 907 381 42 516 156 42 256 412 -0,6

Toimintakulut yhteensä 315 153 726 312 490 456 316 214 212 1,2

Toimintakate 6 904 130 7 034 700 7 600 741 8,0

Rahoitustuotot ja -kulut 313 482 19 300 215 100 1014,5

Rahoitustuotot 429 983 132 000 360 400 173,0

Rahoituskulut -116 501 -112 700 -145 300 28,9

Vuosikate 7 217 612 7 054 000 7 815 841 10,8

Suunnitelman mukaiset poistot -7 008 238 -7 054 000 -7 815 841 10,8

Tilikauden tulos 209 375 0 0


52

2.8.1 Palvelumaksut ja talousarvioraami vuonna 2017

Sisältää erikoissairaanhoidon, yleislääketieteen päivystyksen ja sosiaalipalvelut

pl. yleislääketieteen päivystys (2,3 Me) ja sosiaalipalvelut (20,5 Me)

KOKO PIIRI


Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2016 2017 2018 %

Jäsenkunnat

Palveluhinnaston mukainen laskutus 226 312 089 222 215 200 227 200 200 2,2

Erityisvelvoitemaksut 11 552 136 12 444 800 13 697 500 10,1

josta ensihoidon palvelutasopäätös 9 628 523 8 507 500 9 409 000 10,6

josta muut 1 923 613 3 937 300 4 288 500 8,9

Erityistason ostopalvelut 35 615 556 38 700 000 36 800 000 -4,9

Ulkopuoliset ostopalvelut 7 248 866 5 000 000 5 050 000 1,0

Jäsenkunnat yhteensä 280 728 647 278 360 000 282 747 700 1,6

Täyskustannusmaksut 1 634 337 1 900 000 1 900 000 0,0

Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 5 490 897 4 263 000 5 000 000 17,3

Palvelumaksut yhteensä 287 853 881 284 523 000 289 647 700 1,8

SAIRAANHOITO


Myyntituotoista palvelumaksujen erittely 2016 2017 2018 %

Jäsenkunnat

Palveluhinnaston mukainen laskutus 201 135 920 201 962 000 206 262 127 2,1

Erityisvelvoitemaksut 11 552 136 12 444 800 13 697 500 10,1

josta ensihoidon palvelutasopäätös 9 628 523 8 507 500 9 409 000 10,6

josta muut 1 923 613 3 937 300 4 288 500 8,9

Sairaanhoidon ostopalvelut 42 864 422 43 700 000 41 850 000 -4,2

josta erityistason ostopalvelut 35 615 556 38 700 000 36 800 000 -4,9

josta ulkopuoliset ostopalvelut 7 248 866 5 000 000 5 050 000 1,0

Jäsenkunnat yhteensä 255 552 478 258 106 800 261 809 627 1,4

Täyskustannusmaksut 1 489 497 1 900 000 1 900 000 0,0

Muut (ulko-, sopimuskunnat, valtio, muut) 3 720 211 2 752 001 3 120 000 13,4

Palvelumaksut yhteensä 260 762 186 262 758 801 266 829 627 1,5


53

2.8.2 Taloussuunnitelma 2018-2020

Satakunnan sairaanhoitopiiri (ilman liikelaitosta)

Talousarvio Taloussuunnitelma Muutos Taloussuunnitelma Muutos

2018 2019 % 2020 %

Tuotot

Myyntituotot 299 927 000 300 352 894 0,1 300 255 343 0,0

Maksutuotot 12 869 100 12 997 791 1,0 13 127 769 1,0

Tuet ja avustukset 1 272 200 1 278 561 0,5 1 281 766 0,3

Muut toimintatuotot 2 152 300 2 154 452 0,1 2 156 607 0,1

Myynti liikelaitokselle 7 594 353 7 594 353 0,0 7 594 353 0,0

Toimintatuotot yhteensä 323 814 953 324 378 051 0,2 324 415 837 0,0

Palkat 122 010 800 122 620 854 0,5 123 233 958 0,5

Henkilösivukulut 33 155 200 33 188 355 0,1 33 221 544 0,1

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 33 812 700 33 474 573 -1,0 33 307 200 -0,5

Palvelujen ostot 76 880 000 76 111 200 -1,0 75 806 755 -0,4

Tuet ja avustukset 168 900 168 224 -0,4 166 542 -1,0

Muut kulut 7 930 200 7 811 247 -1,5 7 694 078 -1,5

Ostot liikelaitokselta 42 256 412 41 833 848 -1,0 41 415 509 -1,0

316 214 212 315 208 301 -0,3 314 845 587 -0,1

Toimintakate 7 600 741 9 169 750 20,6 9 570 250 4,4

Rahoitustuotot ja -kulut 215 100 -169 750 -178,9 -70 250 -58,6

Rahoitustuotot 360 400 147 000 -59,2 150 000 2,0

Rahoituskulut -145 300 -316 750 118,0 -220 250 -30,5

Vuosikate 7 815 841 9 000 000 15,2 9 500 000 5,6

Suunnitelman mukaiset poistot -7 815 841 -9 000 000 15,2 -9 500 000 5,6

Tilikauden tulos 0 0 0


54

2.9 Käyttötalousosa

2.9.1 Sairaanhoidon toimialue

Sairaanhoidon toimialue


2016 2017 2018 %

Tuotot

Myyntituotot 269 207 834 265 425 601 270 137 920 1,8

Maksutuotot 10 165 072 11 945 600 11 329 400 -5,2

Tuet ja avustukset 161 399 156 800 148 200 -5,5

Muut toimintatuotot 46 529 33 500 39 700 18,5

Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 279 580 835 277 561 501 281 655 220 1,5

Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 50 239 759 51 363 238 54 903 309 6,9


Kulut

Palkat 89 113 160 88 005 500 90 577 500 2,9





Muut kulut 1 195 395 941 100 1 036 600 10,1

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 185 939 972 182 737 200 185 861 300 1,7

Toimintakulut yhteensä, sisäiset 141 636 773 144 178 062 148 696 669 3,1

josta ostot liikelaitokselta 40 790 735 42 398 985 42 137 140 -0,6

josta ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta 13 680 400 12 968 053 13 790 766 6,3


Toimintakate 2 243 849 2 009 477 2 000 560 -0,4

Rahoitustuotot ja -kulut -4 22 000 0 -100,0

Rahoitustuotot 0 0 0

Rahoituskulut -4 22 000 0 -100,0

Vuosikate 2 243 844 2 031 477 2 000 560 -1,5

Suunnitelman mukaiset poistot -2 115 855 -2 031 477 -2 000 561 -1,5



55

Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon

Henkilöstökulut 1 796 204

päivystykseen ja päivystysosastolle 1 uusi lääkäri 90 305

lääkäreiden erilliskorvaukset toteuman tasolle, Lääkäriyksikkö 65 000

yksi sh sijainen, vaativa hoitotaso N4204 40 400

Siirtokuljetukset

- kahden lähihoitajan lisäys 74 800

- kahden sairaanhoitajan lisäys 78 200

- erilliskorvausten lisäys 18 900

Psykiatrian henkilöstökulut -123 000

psykologi (uusi), fysiatrian pkl, toimistosihteerin vakanssin muutos 15 100

palliatiivisen ylilääkäri 96 000

onkologian erikoislääkäri 66 000

lääkäreiden palkat, laaja ympärivuorokautinen kardiologian päivystys 146 000

Sairaanhoitajien palkat, laaja ympärivuorokautinen kardiologian päivystys 170 000

lääkäreiden palkat, laaja ympärivuorokautinen neurologian päivystys 160 000

2 Sairaanhoitajan palkka, Yle lapset 87 000

4 Sairaanhoitajan palkka (Leikkaussali) Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen 130 400

Sairaanhoitajien erilliskorvaukset (Leikkaussali) Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen 15 000

4 Sairaanhoitajan palkka (Päiväkirurgia) Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen 130 400

Sairaanhoitajan palkka (Korva-, nenä- ja kurkkutaudit) Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen33 000

Erikoislääkärin palkka (Korva-, nenä- ja kurkkutaudit) Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen62 000

2 Erikoislääkärin palkka (Kirurgia) Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen 152 000

Erikoislääkärin palkka (leikkaus ja anestesia) Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen 76 000

lääkäreiden palkat (leikkaus ja anestesia) Erikoislääk. työpanoksen lisäys 72 800

lääkäreiden palkat (kirurgia) Erikoislääkäreiden työaikaprosentin lisäykset 137 900

lääkäreiden palkat (silmätaudit) 14 000

lääkäreiden erilliskorvaukset (hammas-, suu- ja leukasairaudet) Toimenpidepalkkioiden korotus 2016 alkaen20 000

lääkäreiden erilliskorvaukset (leikkaus ja anestesia) Kokeneet erikoislääk. päivystävät enemmän102 400

lääkäreiden erilliskorvaukset (korva-,nenä- ja kurkkutaudit) -18 600

lääkäreiden erilliskorvaukset (kirurgia) 72 100

ulkopuoliset palkkiot (kirurgia) 130 300

henkilösivukulut -318 200


56

Aineet ja tarvikkeet 798 200

keuhko-osasto lääk kunt.apuvälineet (uniapnea) 95 000

keuhko-osasto huoltotarvik. (uniapnea) 132 000

hoitotarvikkeet (lastentaudit) diabeteksen hoitotarvikkeiden kehitys 40 000

hoitotarvikkeet (leikkaussali) 300 000

hoitotarvikkeet, (kirurgia) Exogen 24 200

kuulokojeet 207 000

Palvelujen ostot 1 680 300

potilaskuljetuksiin lisäys (toteuman mukaan) 120 000

Ensihoitopalvelut

ostot pelastuslaitokselta 2.600.000,- (x-kuljetuksia 306.000,-) 800 000

valmiuskorvaukset 2.200.000,-

Tyksin laskuttamat opettajien palkat (Lääkärikoulutus) 49 000

sädeyksikkö huoltosopimukset (153200> 200000) 46 800

palliatiivinen hoito siirtyy syöpätautien pkl, kasvua vrt.ta17 40 000

palvelujen ostot (Kuulon kuntoutus) 175 000

palvelusetelit (Silmätaudit) 82 500

tietohallintokustannukset 367 000

Muut kulut 99 000

konservatiivinen: koneiden ja laitteiden vuokrat (leasing, konevuokrat) 18 700

leasing autot (psykiatria) 10 300

kahden auton vuokra ja vakuutukset (ensihoito ja päivystys) 70 000

Yhteensä 4 373 704


57

Suoritteet

Oma tuotanto Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Ensihoito ja päivitys 2016 2017 2018 %

Hoitopäivät 7 841 8 000 13 500 68,8

Hoitojaksot 7 118 6 258 13 240 111,6

Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito 21 062 42 100 37 200 -11,6

Yleislääketieteen päivystys

Lääkärikäynnit 34 653 14 650 9 800 -33,1

Hoitajakäynnit 6 289 5 260 5 400 2,7

Puhelinkonsultaatiot 5 352 6 250 6 100 -2,4

Pkl-käynnit yht 46 294 26 160 21 300 -18,6

Päivystyskäynnit yhteensä 67 356 68 260 58 500 -14,3

Konservatiivinen

Hoitopäivät 45 852 42 500 41 500 -2,4

Hoitojaksot 8 488 8 400 8 120 -3,3

Pkl-käynnit 142 174 132 030 141 800 7,4

Toimenpidekäynnit 940 950 950 0,0

Naiset ja lapset

Hoitopäivät 15 830 15 000 15 900 6,0

Hoitojaksot 5 870 5 700 5 900 3,5

Pkl-käynnit 45 300 43 700 51 600 18,1

Operatiivinen

Hoitopäivät 31 200 34 190 28 900 -15,5

Hoitojaksot 9 460 9 590 9 090 -5,2

Pkl-käynnit 89 430 85 600 90 000 5,1

Psykiatria

Hoitopäivät 35 530 34 700 34 000 -2,0

Hoitojaksot 1 464 1 550 1 550 0,0

Pkl-käynnit 87 226 82 680 85 600 3,5

Päivätoimintakäynnit 3 368 3 000 3 000 0,0

Päiväosastopäivät 8 971 10 300 8 000 -22,3

Kuntoutuskotipäivät 1 378 1 200 1 300 8,3

Yhteensä

Hoitopäivät 136 253 134 390 133 800 -0,4

Hoitojaksot 32 400 31 498 37 900 20,3

Pkl-käynnit 432 426 413 220 428 450 3,7

Päivätoimintakäynnit 3 368 3 000 3 000 0,0




58

Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue


2016 2017 2018 %

Tuotot

Myyntituotot 33 278 215 30 885 677 33 846 156 9,6

Maksutuotot 1 242 065 1 407 500 1 728 100 22,8


Muut toimintatuotot 2 144 3 000 2 000


Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 582 545 582 554 607 045 4,2


Kulut

Palkat 10 598 835 10 379 700 11 258 000 8,5

Henkilösivukulut 3 006 182 2 882 700 2 993 900 3,9

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 197 261 133 900 131 300 -1,9


Tuet ja avustukset 0

Muut kulut 248 228 226 600 284 000 25,3



josta ostot liikelaitokselta 6 651 427 6 317 917 6 813 481 7,8

josta ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta 792 121 816 808 631 129 -22,7


Toimintakate 154 375 123 403 143 063 15,9

Rahoitustuotot ja -kulut 0 2 570 0 -100,0

Rahoitustuotot

Rahoituskulut 0 2 570 -100,0

Vuosikate 154 374 125 973 143 063 13,6

Suunnitelman mukaiset poistot -140 764 -125 973 -143 063 13,6



59

Suoritteet Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

Oma tuotanto 2016 2017 2018 %

Hoitopäivät 7 841 8 000 13 500 68,8

Hoitojaksot 7 118 6 258 13 240 111,6

Pkl-käynnit, erikoissairaanhoito 21 062 42 100 37 200 -11,6


Yleislääketieteen päivystys 2016 2017 2018 %

Lääkärikäynnit 34 653 14 650 9 800 -33,1

Hoitajakäynnit 6 289 5 260 5 400 2,7

Puhelinkonsultaatiot 5 352 6 250 6 100 -2,4

Pkl-käynnit yht 46 294 26 160 21 300 -18,6


60

Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon (palkat sivukuluineen)

Asiakasmaksut

- asiakasmaksutulojen lisäys/eshpäivystys 150 000

- asiakasmaksutulojen lisäys/päivystysosasto (tiedoksi) 200 000

- asiakasmaksutulojen vähennys/yle -75 000

- asiakasmaksutulojen vähennys/selviämishoitoyksikkö -20 000

- ambulanssikuljetusten omavastuut/lisäys 75 000

Koko vastuualueen sivukuluprosentin muutos -105 600

Koko vastuualueen tietohallintokulujen nousu 47 000

Esh:n päivystykseen ja päivystysosastolle 1 uusi lääkäri 90 305

- mukana erilliskorvaukset

- esh:n päivystyksestä 50% aoh:sta ensihoitokeskukseen -28 400

Päivystysosaston laajennus

- erityisosuuksiin lisäystä (potilaskuljetus) 120 000

- asiakasmaksutulojen lisäys 200 000

- 10,5 sairaanhoitajan lisäys 443 400

- erilliskorvauksiin lisäys 123 800

- sh sijaisia kaksi lisää 85 900

- yksi osastonsihteeri lisäys 38 300

- koulutusmäärärahoihin lisäystä 17 000

- potilaskuljetuksiin lisäys 120 000

- saattohoito vähennetty, siirtyy konservatiiveille -100 000

Ensihoitopalvelut

- tarvikemäärärahoihin vähennystä yhteensä -17 700

- 50% aoh siirto esh päivystyksestä, Ensihoitokeskus 28 400

- lääkäreiden erilliskorvaukset toteuman tasolle, Lääkäriyksikkö 65 000

- yksi sh sijainen, vaativa hoitotaso N4204 40 400

- koneiden ja laitteiden vuokrat, N4201 -10 000

Ambulanssiyksiköt, lisäystä toteuman tasalle

- ostot pelastuslaitokselta 2.600.000,- (x-kuljetuksia 306.000,-) 800 000

- valmiuskorvaukset 2.200.000,-

- erityisosuuksiin lisäystä 901 500

Siirtokuljetukset

- kahden lähihoitajan lisäys 74 800

- kahden sairaanhoitajan lisäys 78 200

- erilliskorvausten lisäys 18 900

- kahden auton vuokra 60 000

- vakuutukset ja huoltopalvelut 10 000

- huoltotarvikkeet (polttoaine) 10 000

- erityisosuuksiin lisäystä 157 000

Yhteeensä 1 889 704


61

Konservatiivinen vastuualue


2016 2017 2018 %

Tuotot

Myyntituotot 92 380 725 91 484 650 89 684 501 -2,0

Maksutuotot 3 324 843 3 709 700 3 342 500 -9,9



Toimintatuotot yhteensä, ulkoiset 95 774 840 95 253 550 93 088 201 -2,3


Toimintatuotot yhteensä 106 130 769 102 415 336 100 702 505 -1,7

Kulut

Palkat 24 356 894 22 927 900 22 948 700 0,1



Palvelujen ostot 21 418 031 22 406 100 20 565 800 -8,2


Muut kulut 476 577 454 500 474 500 4,4

Toimintakulut yhteensä, ulkoiset 56 799 566 55 473 000 53 752 600 -3,1


josta ostot liikelaitokselta 21 426 848 21 241 340 20 180 994 -5,0


Toimintakulut yhteensä 105 312 550 101 758 792 100 051 157 -1,7

Toimintakate 818 219 656 544 651 348 -0,8


Rahoitustuotot

Rahoituskulut -1 6 877 -100,0

Vuosikate 818 217 663 421 651 348 -1,8

Suunnitelman mukaiset poistot -698 621 -663 421 -651 349 -1,8



62


Oma tuotanto 2016 2017 2018 %

Hoitopäivät 45 852 42 500 41 500 -2,4

Hoitojaksot 8 488 8 400 8 120 -3,3

Pkl-käynnit 142 174 132 030 141 800 7,4

Toimenpidekäynnit 940 950 950 0,0


63


Henkilöstökulut: -699 265

Lääkäripalkat sydänyksikkö (laaja ympärivuorokautinen kardiologian päivystys) 146 000

Sh palkat sydänyksikkö (laaja ympärivuorokautinen kardiologian päivystys) 170 000

Lääkäripalkat neurologia (laaja ympärivuorokautinen neurologian päivystys) 160 000

Shta/ Hoitotyön klinikkaopettaja -53 400

Sanelukeskukseen siirtyvät osastonsihteerit (9) -259 600

Päivystysosastolle siirtyvät vakanssit (7,5 sh ja 1 ossiht) -277 300

Toimistosihteeri siirretty vakanssipankkiin -30 900

Psykologi UUSI Fysiatrian pkl 46 000

Lääkärikoulutus 37 100

Lääkäripalkkojen lisäys 11 100

Lääkäreitten erilliskorvaukset (1014700 > 978100) -36 600

Onkologian erikoislääkäri 66 000

Palliatiivinen ylilääkäri (Onkologia) 96 000

Sh sijaiset 22 100

Sh työajanmuutos 50% (neurologia ja sisätaudit) -31 800

Muu henkilöstö sijaiset -32 100

Sh erilliskorvaukset (1323500> 1215800) -107 700

Muun henkikilöstö vähennys -46 100

Muu henkilöstö erilliskorvaukset (564700 > 580800) 16 100

Sivukulut edell. -27 600

Sivukulujen 1% vaikutus -222 465

Varhemaksut (177000>308900) 131 900

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 216 000

Keuhko-osasto lääk kunt.apuvälineet (uniapnea) 95 000

Keuhko-osasto huoltotarvik. (uniapnea) 132 000

Hengityshalvauspot. hoitotarvikkeet -11 000

Apuvälinekeskus kalusto -5 000

Palvelujen ostot -1 843 500

Tietohallintokustannukset (2750500 > 2770700) 20 200

Erityistason ostopalvelut (17298300> 14625000) -2 673 300

Ulkopuoliset ostopalvelut (905900> 1488500) 582 600

Lääkärikoulutus Turun Yliopiston laskutus 28 000

Palliatiivinen hoito siirtyy syöpätautien pkl 140 000

Sädeyksikkö huoltosopimukset (153200> 200000) 46 800

Tähystytoiminta huoltosopimukset (83100 > 69000) -14 100

Koulutuksen lisäys (0,7 % palkat+sivukulut) 30 700

Sydänyksikön huoltosopimukset (57400 < 61000) 3 600

Keuko-osasto lääk kunt.ostopalvelut -3 000

Toimistokulut (hallinto) -5 000

Avustukset 2 300

Hengityshalvauspot. Avustukset 1 poistunut 2 300

Muut kulut 18 700

Koneiden ja laitteiden vuokrat (leasing, konevuokrat) 18 700


64

Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten vastuualue


2016 2017 2018 %

Tuotot

Myyntituotot 33 939 480 34 479 491 34 447 710 -0,1

Maksutuotot 1 394 641 1 638 000 1 740 500 6,3


Muut toimintatuotot 3 000


Toimintatuotot yhteensä, sisäiset 1 620 482 5 429 254 4 909 688 -9,6


Kulut

Palkat 10 142 069 10 037 500 10 189 000 1,5


Aineet, tarvikkeet ja tavarat 169 430 117 000 156 500 33,8


Tuet ja avustukset

Muut kulut 71 168 22 000 22 000 0,0


Toimintakulut yhteensä, sisäiset 14 544 218 18 779 593 17 936 584 -4,5




Toimintakate 539 569 629 552 524 114 -16,7


Rahoitustuotot

Rahoituskulut 0 2 454 -100,0

Vuosikate 539 569 632 006 524 114 -17,1


Tilikauden tulos -97 884 0 0


65


Oma tuotanto 2016 2017 2018 %

Hoitopäivät 15 830 15 000 15 900 6,0

Hoitojaksot 5 870 5 700 5 900 3,5

Pkl-käynnit 45 300 43 700 51 600 18,1


Asiakasmaksujen nousu (Yle päivystyksen lapset 242 000, muuten maksut laskevat) 102 500

Tuotot yhteensä 102 500

Henkilöstökulut 41 989

Lääkäreiden erilliskorvaukset (lastenkirurgia) 23 000

2 Sairaanhoitajan palkka, Yle lapset 67 000

2 Sairaanhoitajan erilliskorvaukset, Yle lapset 20 000

Sivukulut sairaanhoitajien palkkoihin 22 881

Sairaanhoitajan palkka jäänyt TA17:sta pois (lastentaudit, keskitetty varahenkilöstö) 31 000

Sairaanhoitajien erilliskorvakset (naistentaudit ja synnytykset) -48 000

Sivukulut edellisiin pl päivystyksestä siirtyvät sairaanhoitajien palkat (26,14%) 1 568

Varhemaksu (90 000 -> 16 900) -73 100

Sivukulun muutos (27,3% -> 26,14%) -2 360


Hoitotarvikkeet (lastentaudit) Esim.diabeteksen hoitotarvikkeiden kehitys 40 000

Palvelujen ostot 467 900

Palvelusetelit (lastenneurologia) -50 000

Kuntoutuksen ostopalvelut (lastentaudit) -20 000

Ostopalvelulääkärit (lastenkirurgia) 28 000

Ulkopuoliset ostopalvelut (519 800 -> 865 600) 345 800

Erityistason ostopalvelut (6 547 500 -> 6 662 400) 114 900

Medbitin kustannukset (1 265 300 -> 1 314 500 ) 49 200

Kulut yhteensä 549 889


66

Operatiivisen hoidon vastuualue


2016 2017 2018 %

Tuotot

Myyntituotot 71 630 058 69 098 190 72 906 132 5,5

Maksutuotot 3 440 796 4 281 400 3 743 000 -12,6






Kulut

Palkat 24 021 501 22 298 400 23 414 600 5,0





Muut kulut 276 836 155 000 159 500 2,9






Toimintakate 787 840 570 099 668 501 17,3


Rahoitustuotot

Rahoituskulut 0 6 744 0 -100,0

Vuosikate 787 840 576 843 668 501 15,9

Suunnitelman mukaiset poistot -631 782 -576 843 -668 501 15,9



67


Oma tuotanto 2016 2017 2018 %

Hoitopäivät 31 200 34 190 28 900 -15,5

Hoitojaksot 9 460 9 590 9 090 -5,2

Pkl-käynnit 89 430 85 600 90 000 5,1


Asiakasmaksut -538 400

Tuotot yhteensä -538 400


Gastrokirurgian opettaja -20 000

Lääkäreiden palkat (Leikkaus ja anestesia) Erikoislääk. työpanoksen lisäys 72 800

Lääkäreiden palkat (Kirurgia) Erikoislääkäreiden työaikaprosentin lisäykset 137 900

Lääkäreiden palkat (Silmätaudit) 14 000

Lääkäreiden erilliskorvaukset (Hammas-, suu- ja

leukasairaudet) Toimenpidepalkkioiden korotus

2016 alkaen 20 000

Lääkäreiden erilliskorvaukset (Leikkaus ja anestesia) Kokeneet erikoislääk. päivystävät enemmän 102 400

Lääkäreiden erilliskorvaukset (Korva-,nenä- ja kurkkutaudit) -18 600

Lääkäreiden erilliskorvaukset (Kirurgia) 72 100

3x Sairaanhoitajan palkka (Kirurgia) siirtyvät päivystysosastolle -96 200

Sairaanhoitajien erilliskorvaukset (Kirurgia) siirtyvät päivystysosastolle -24 200

Päivystysosastolle siirtyvien sairaanhoitajien palkan sivukulut (26,14%) -31 473

Ulkopuoliset palkkiot (Kirurgia) 130 300

Sivukulut edellisiin pl päivystysosastolle siirtyvät sairaanhoitajat (26,14%) 133 549

Sivukulu-% muutos (27,3 -> 26,14) -258 661

Varhemaksu (83 000 -> 149 000) 66 000


Hoitotarvikkeet (Leikkaussali) 200 000

Hoitotarvikkeet, (Kirurgia) Exogen 24 200

Kuulokojeet 207 000


Tyksin laskuttamat opettajien palkat (Lääkärikoulutus) 21 000

Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut (Opera.) 6 700

Ostopalvelulääkärit (Kirurgia) 5 000

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ostot (Kuulon kuntoutus) 175 000

Palvelusetelit (Kuulon kuntoutus) 10 000

Palvelusetelit (Silmätaudit) 82 500

Tutkimus- ja hoitopalvelut (Hammas-, suu- ja leukasairaudet) 5 000

Huoltopalvelujen ostot (Opera.) 7 000

Tietopalvelut (2 714 700 -> 2 926 300) 211 600

Erityistason ostopalvelut ( 13 138 500 -> 14 089 000) 950 500

Ulkopuoliset ostopalvelut ( 3 561 600 -> 2 776 300) -785 300

Muut kulut 0

Kulut yhteensä 1 420 115


68

Lisäksi Rauman aluesairaalasta siirtyvän leikkaustoiminnan kokonaiskustannukset


4x Sairaanhoitajan palkka (Leikkaussali) 130 400

Sairaanhoitajien erilliskorvaukset (Leikkaussali) 15 000

4x Sairaanhoitajan palkka (Päiväkirurgia) 130 400

Sairaanhoitajan palkka (Korva-, nenä- ja kurkkutaudit) 33 000

Erikoislääkärin palkka (Korva-, nenä- ja kurkkutaudit) 62 000

2x Erikoislääkärin palkka (Kirurgia) 152 000

Erikoislääkärin palkka (leikkaus ja anestesia) 76 000

Sivukulut edellisiin (26,3%) 159 000

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 100 000

Ulkoiset ostot 100 000

Ostot logistiikasta ja hankinnasta 1 000 000

Kulut yhteenä 1 857 800

Korvapolille siirtyy noin 250 toimenpidettä päiväkirurgiasta

K-saleihin 500 toimenpidettä lisää

Päiväkirurgiaan 1 000 toimenpidettä lisää


69

Psykiatrisen hoidon vastuualue


2016 2017 2018 %

Tuotot

Myyntituotot 37 979 357 39 477 593 39 253 421 -0,6

Maksutuotot 762 728 909 000 775 300 -14,7


Muut toimintatuotot 0 2 000 -100,0




Kulut

Palkat 19 993 861 20 939 600 20 941 400 0,0


Aineet, tarvikkeet ja tavarat 114 727 124 500 126 700 1,8

Palvelujen ostot 4 968 114 4 943 100 4 537 800 -8,2


Muut kulut 122 587 83 000 96 600 16,4



josta ostot liikelaitokselta 544 004 510 358 488 051 -4,4

josta ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta 318 446 377 595 392 853 4,0


Toimintakate -56 154 6 023 8 234 36,7


Rahoitustuotot

Rahoituskulut -2 3 211 -100,0

Vuosikate -56 157 9 234 8 234 -10,8




70


Oma tuotanto 2016 2017 2018 %

Hoitopäivät 35 530 34 700 34 000 -2,0

Hoitojaksot 1 464 1 550 1 550 0,0

Pkl-käynnit 87 226 82 680 85 600 3,5

Päivätoimintakäynnit 3 368 3 000 3 000



Merkittävimmät muutokset vrt 2017 talousarvioon:

Henkilöstökulut: -433 896

Sairaanhoitaja (Porin pkl) -33 400

Sh työajan %-muutos -13 000

Sh erilliskorvaukset (1111000 > 1134000) 23 000

Muu henkilöstö -43 000

Muu henkilöstö erilliskorvaukset (397000>>313000) -84 000

Lääkärikoulutus (111500>110900) -600

Lääkäreitten erilliskorvaukset Hallinto (410500 > 438500) 28 000

Sivukulut ed. -32 300

Varhennetut eläkkeet (274000 > 204800) -69 200

Sivukulut -1% -209 396


Elintarvikkeet (Porin pkl ja Hallinto) 2 200

Palvelujen ostot -405 300

Toimistokulut (Hallinto) (18500>27800) 9 300

Lääkärikoulutus (Turun yliopiston laskutus) (200500>180000) -20 000

Erityistason ostopalvelut (1715700>1223600) -492 100

Ulkopuoliset ostopalvelut (12700> 119600) 106 900

Lastenpykiatria ostopalvelut -50 000

Tietohallintokustannukset (2113800 > 2152800) 39 000

Matkustus- ja kuljetuspalvelut (leasing autojen hankinta) -12 000

Huoltopalvelut (leasing autot) 2 900

Ravitsemuspalvelut( Porin pkl ruokailut) 10 700

Muut toimintakulut 13 600

Ulkopuoliset vuokrat 1 500

Autojen leasing vuokrat 9 600

Autojen verot 700

Saatavien poistot 5 000

Potilaiden kehotusrahat -3 200

Yhteensä -823 396


71

2.9.2 Sosiaalipalvelujen toimialue


2016 2017 2018 %

Tuotot

Myyntituotot 20 279 716 20 052 500 20 489 378 2,2

Maksutuotot 1 683 882 1 477 400 1 539 700 4,2

Tuet ja avustukset 45 344

Muut toimintatuotot 1 304 280 1 494 000 1 516 400 1,5




Kulut

Palkat 12 488 000 12 269 700 12 528 200 2,1





Muut kulut 2 027 986 1 846 400 2 119 700 14,8



josta ostot liikelaitokselta 94 716 100 345 102 272 1,9



Toimintakate 546 204 463 700 430 000 -7,3

Rahoitustuotot ja -kulut 10 309 -14 700 10 000 -168,0

Rahoitustuotot 32 285 32 000 30 000

Rahoituskulut -21 976 -46 700 -20 000 -57,2

Vuosikate 556 513 449 000 440 000 -2,0


Satunnaiset kulut 0



72


2016 2017 2018 %

Palvelukodit (Laitoshoito- ja kuntoutus) 22 049 21 053 17 517 -16,8

Ryhmäkodit (Asumispalvelut) 60 895 69 589 73 481 5,6

Tuettu asuminen 17 644 15 102 16 613 10,0

Perhehoito 14 155 11 100 12 775 15,1

Kamu-Tupa 4 604 4 972 5 233 5,2

119 347 121 816 125 619 3,1

Asiantuntijapalvelujen suoritteet 521 630 635 0,8

Työ- ja päivätoiminta 6 526 6 480 8 475 30,8

Yhteensä 126 394 128 926 134 729 4,5

Merkittävimmät muutokset vrt v2017 talousarvioon

Lisäykset:

Hoitohenkilökunnan palkat; laitoshoidon sopeuttaminen ja mitoitus 144 000

Lääkärien palkat 1 htv => 1,6 htv 42 000

Sivukulut (21,7 %) 40 000

Varhe-maksujen lisäys 77 000

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset; toiminnan volyymin kasvu ed. vuoteen 410 000

Uuden yksikön Aukustin vuokra (Satakruunu) 67 000

Asumisyksikkö Huovi 10 kk => 12 kk 40 000

Lisäykset yhteensä 820 000

Vähennykset:

Sivukulujen kilpailukykysopimuksen vaikutus - % toimialueen palkkasummasta -125 500

Aineet ja tarvikkeet -46 000

Palvelujen ostot (pl perhehoito) -125 000

Vähennykset yhteensä -296 500

Muutos yhteensä 523 500


73

2.9.3 Huoltokeskus


2016 2017 2018 %

Myyntituotot 8 783 190 8 477 700 8 575 200 1,2

Maksutuotot 0






Kulut

Palkat 13 487 698 14 064 200 13 692 700 -2,6





Muut kulut 3 606 410 3 604 300 3 875 900 7,5


Toimintakulut yhteensä, sisäiset 8 434 731 8 354 600 7 877 417 -5,7

josta ostot liikelaitokselta 15 765 16 724 16 900 1,1

josta ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta 1 680 053 1 786 859 1 500 390 -16,0


Toimintakate 4 190 916 4 573 523 5 375 280 17,5

Rahoitustuotot ja -kulut -552 0 0

Rahoitustuotot 51 0

Rahoituskulut -603 0 0

Vuosikate 4 190 364 4 573 523 5 375 280 17,5




74


Sivukulujen kilpailukykysopimuksen vaikutus - % toimialueen palkkasummasta -137100

Hallinto

Varhemaksun vähennys -60 500

Vakituisen henkilöstön palkkakulut osana investointeja -70 000

Sivukulut edellisestä -18 410

-148 910

Hankinta- ja logistiikkakeskus

Aineet tarvikkeet ja tavarat ( Rauman leikkaustoiminnan siirtyminen 1 milj.euroa) 794 500

Palvelujen ostot -33 000

761 500

Ruokapalvelukeskus

(Myyntituotot + 100.000 eur)

1-2 htv eläköityminen ja osittainen sijaismäärärahojen lisäys -44 100


Elintarvikkeet -24 800

-80 498

Siivouskeskus

1-2 htv eläköityminen ja osittainen sijaismäärärahojen lisäys -38 100


-48 120

Tekninen keskus

Henkilöstömenojen karsinta, kustannuksia siirretään ostopalveluiksi -293 300


Huoltopalvelujen ostojen lisäys ja matkustuksen karsinta 195 000

Väistötilat 200 000

H-rakennuksen kiinteistöveroa 57 250

81 812

Huoltokeskuksen toimialue yhteensä 428 685

Logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksikkö

(TP 2016 vertailutieto)


2016 2017 2018 %

Palkat 2 003 982 2 042 100 2 045 300 0,2

Henkilösivukulut 571 781 567 000 543 800 -4,1


Palvelujen ostot 697 837 774 100 741 100 -4,3

Muut toimintakulut 375 972 397 000 404 000 1,8



75

2.9.4 Yhtymähallinto


2016 2017 2018 %

Tuotot

Myyntituotot 508 287 879 800 724 500 -17,7

Maksutuotot 2 121 0 0


Muut toimintatuotot 400 453 62 600 10 000 -84,0




Kulut

Palkat 5 603 042 5 462 800 5 212 400 -4,6





Muut kulut 557 563 866 500 898 000 3,6



josta ostot liikelaitokselta 6 164 102 100 -2,0

josta ostot logistiikka- ja hankintakeskukselta 192 362 166 137 201 207 21,1


Toimintakate -153 729 -12 000 -205 100 1609,2

Rahoitustuotot ja -kulut 303 729 12 000 205 100 1609,2

Rahoitustuotot 397 647 100 000 330 400 230,4

Rahoituskulut -93 918 -88 000 -125 300 42,4

Vuosikate 150 000 0 0

Suunnitelman mukaiset poistot -150 000

Tilikauden tulos 0 0 0


76


Keskustoimisto


yhtymävaltuusto -8 000

suunnittelija 70 000

yhteistoiminta 10 000

asiakaspalvelukeskus 18 000

potilaskertomusarkisto ja lähetit 10 000

yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen 151 000

varhemaksut -17 600

henkilösivukulut -42 000


tyky 23 €/hlö (ta18 arvioitu vuoden 2016 toteutuman perusteella) 15 000

korvaukset -10 000

SH hallintotoimisto / asiantuntijapalvelut (asiakaskyselyt ja selvitykset) 30 000

lääketieteen opetus (Turun Yliopisto) -75 000

asiakaspalvelukeskus (puhelut) -20 000

tieteellinen kirjasto (uusia sähköisiä julkaisuja+korotukset) 40 000

työterveyspalvelut (ta18 arvioitu v. 2016 totetuman perusteella) 178 000

potilaskertomusarkisto -10 000

lähettipalvelut (postimaksut) 50 000

Yhteensä 389 400

Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Toimintakulut -741 100

Huom! nettobudjetoitu yksikkö

omarahoitusosuus 615.900 euroa ( ta 2017: 849.400 euroa)

Henkilöstö- ja laskentapalvelut


työaikaprosenttien muutokset (80% ->100%) 10000


tietopalvelut/Medbit 18 000

ulosoottomaksut 10 000

Yhteensä 38 000

Tarkastuslautakunta 2 200

Kaikki yhteensä -311 500


77

Avustukset/tuki (keskustoimisto, SH hallintotoimisto):

Satakunnan lääkäriautotoiminnan tuki 25 000

Auria Biopankki 50 000

Syöpäkeskus 16 000

Erityisvelvoitteella katettavat menot:

Hoitotieteen professuuri 100% 100 000

Yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen 151 000

Myrkytystietokeskuksen rahoitusosuus 55 000

Kela, e-resepti 60 000

Kela, arkisto 240 000

Yhteensä 606 000


78

2.10 Rahoitusosa

*)H-uudisrakennuksen (v 2017–2018) rahoitus hoidetaan pitkäaikaisella lainalla, jonka takaisinmaksu alkaa 1.1.2020 lähtien. Lainan kokonaismäärä on enintään 20,0 Me, josta tällä hetkellä suunnitellaan nostettavan 5,0 Me vuonna 2017 ja 15,0 Me vuonna 2018.

Sairaanhoitopiiri sisältäen liikelaitoksen

Rahoituslaskelma TP 2016 TA 2017 TA 2018

1 000 e

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 7 973 8 054 7 364

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korjauserät -1 422

Investointien rahavirta

Investointimenot -8 198 -18 000 -25 900

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 320

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 327 -9 946 -18 536

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset 46 984 1 146

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 7 800 15 000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 098 -2 098 -2 054

Lyhytaikaisten lainojen muutos 3

Oman pääoman muutokset 2 050 2 050 2 000

Muut maksuvalmiuden muutokset 2 595

Rahoituksen rahavirta 2 595 8 736 16 092

Vaikutus maksuvalmiuteen 1 268 -1 210 -2 444

Rahavarat 31.12. 24 736 7 840 5 396

Rahavarat 1.1. 23 468 9 050 7 840

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä

Lainanhoitokate 3,66 3,69 3,44

Kassan riittävyys, pv 27,0 8,4 5,5

*)


79

2.11 Laskennalliset arviot kuntien palvelujen ostoista vuonna 2018

2.11.1 Jäsenkuntien palvelumaksut yhteensä

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI

LASKENNALLINEN ARVIO JÄSENKUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2018 (1 000 e)

Erikoissairaanhoito, yleislääketieteen päivystys ja sosiaalipalvelut yhteensä

SHP SHP SHP

TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 2016 2 017 v.2018 2018/2017 2018/2016

Eura 14 315 15 314 15 026 -1,9 5,0

Eurajoki 12 810 11 640 12 948 11,2 1,1

Harjavalta 10 835 11 038 11 160 1,1 3,0

Honkajoki 2 268 2 095 2 381 13,7 5,0

Huittinen 13 755 14 006 13 918 -0,6 1,2

Jämijärvi 2 251 2 235 2 286 2,3 1,5

Kankaanpää 14 226 14 792 14 434 -2,4 1,5

Karvia 2 932 2 848 3 013 5,8 2,8

Kokemäki 11 639 11 166 11 600 3,9 -0,3

Merikarvia 4 434 4 222 4 571 8,3 3,1

Nakkila 7 692 7 787 7 696 -1,2 0,1

Pomarkku 3 144 3 312 3 295 -0,5 4,8

Pori 114 097 111 263 112 720 1,3 -1,2

Rauma 35 891 36 502 38 056 4,3 6,0

Siikainen 1 867 2 119 1 955 -7,7 4,7

Säkylä 9 251 8 861 8 812 -0,6 -4,7

Ulvila 19 324 19 160 18 876 -1,5 -2,3

Yhteensä 280 729 278 360 282 748 1,6 0,7

Vakuutusyhtiöt 1 634 1 900 1 900 0,0 16,3

Muut maksajat 5 491 4 263 5 000 17,3 -8,9

YHTEENSÄ 287 854 284 523 289 648 1,8 0,6


80

2.11.2 Sairaanhoito

Seuraavilla sivuilla on tarkemmat vertailut erikoissairaanhoidon oman toiminnan, erityistason ostopalve-lujen ja erityisvelvoitteiden osalta.

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI / erikoissairaanhoidon osuus

LASKENNALLINEN ARVIO KUNTIEN PALVELUOSTOISTA V.2018 (1 000 e)

Oman toiminnan arviot perustuvat 2015-7/2017 keskiarvoon

Erityistason ostopalvelujen talousarviossa on käytetty 2016-7/2017 tietoja

Erityisvelvoitteet on arvioitu 31.12.2016 asukasluvun mukaan.

Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa

Oma Erityis- Palvelujen Kalliiden Ostot

toiminta tason Ensihoito- ostot hoitojen ARVIO yhteensä Muutos%

Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. palvelut Muut 2018 tasaus 2018 ta 2017 18/ta17

Eura 11 074 2 766 509 232 14 582 189 14 771 14 692 0,5

Eurajoki 8 035 1 943 400 182 10 561 224 10 784 10 183 5,9

Harjavalta 8 501 1 184 307 140 10 133 -12 10 121 9 628 5,1

Honkajoki 1 723 553 75 34 2 385 -23 2 362 2 085 13,3

Huittinen 7 418 4 030 441 201 12 090 47 12 137 12 293 -1,3

Jämijärvi 1 677 401 81 37 2 196 28 2 224 2 174 2,3

Kankaanpää 10 893 2 056 494 225 13 668 112 13 780 14 143 -2,6

Karvia 1 956 848 104 47 2 955 2 2 957 2 794 5,8

Kokemäki 8 059 1 467 318 145 9 989 101 10 090 9 730 3,7

Merikarvia 3 234 694 134 61 4 123 53 4 177 3 837 8,9

Nakkila 5 732 640 235 107 6 714 28 6 743 6 947 -2,9

Pomarkku 2 879 310 95 43 3 327 -148 3 179 3 103 2,4

Pori 88 121 12 289 3 609 1 645 105 664 -375 105 290 104 419 0,8

Rauma 26 806 7 647 1 681 766 36 900 54 36 954 35 650 3,7

Siikainen 1 508 316 63 29 1 916 29 1 946 2 100 -7,4

Säkylä 4 899 2 512 297 135 7 843 118 7 961 7 880 1,0

Ulvila 13 745 2 193 565 257 16 761 -426 16 335 16 451 -0,7

Yhteensä 206 262 41 850 9 409 4 289 261 810 0 261 810 258 107 1,4

Vakuutusyhtiöt 1 900 1 900 1 900 1 900 0,0

Muut maksajat 3 120 3 120 3 120 2 752 13,4

YHTEENSÄ 211 282 41 850 9 409 4 289 266 830 0 266 830 262 759 1,5

Erityisvelvoitteet


81

Oman toiminnan kuntakohtainen arvio on laskettu 1.1.2015 – 31.7.2017 toteutuneen kuntalaskutuksen mukaisesti. *) sis. Rauman aluesairaalan ao. leikkaustoiminta Satakunnan keskussairaalan toiminnaksi 1.1.2018–

Kuntakohtainen arvio perustuu 1.1.2016 – 31.7.2017 toteutumaan. *) sis. Rauman aluesairaalan muille kuin Rauman kaupungille tuottaman ao. leikkaustoiminnan siirtymisen pois ao. kuntien ostopalveluista ostoiksi Satakunnan keskussairaalasta 1.1.2018–

Oma toiminta


Jäsenkunnat 2016 2017 v.2018 2018/2017 2018/2016

Eura 10 129 10 762 11 074 2,9 9,3

Eurajoki 7 918 7 480 8 035 7,4 1,5

Harjavalta 7 988 8 237 8 501 3,2 6,4

Honkajoki 1 591 1 702 1 723 1,2 8,3

Huittinen 7 229 7 370 7 418 0,6 2,6

Jämijärvi 1 653 1 653 1 677 1,5 1,4

Kankaanpää 10 692 11 185 10 893 -2,6 1,9

Karvia 1 911 1 909 1 956 2,5 2,3

Kokemäki 8 009 8 152 8 059 -1,1 0,6

Merikarvia 3 112 3 038 3 234 6,5 3,9

Nakkila 5 595 5 851 5 732 -2,0 2,5

Pomarkku 2 670 2 785 2 879 3,4 7,8

Pori 87 204 87 002 88 121 1,3 1,1

Rauma 25 423 25 077 26 806 6,9 5,4

Siikainen 1 409 1 591 1 508 -5,2 7,0

Säkylä 5 002 4 609 4 899 6,3 -2,0

Ulvila 13 601 13 558 13 745 1,4 1,1

Jäsenkunnat yhteensä 201 136 201 962 206 262 2,1 2,5

Vakuutusyhtiöt 1 489 1 900 1 900 0,0 27,6

Muut kunnat 3 720 2 752 3 120 13,4 -16,1

Kuntalaskutus yhteensä 206 346 206 614 211 282 2,3 2,4

Erityistason ostopalvelut


Jäsenkunnat 2016 2 017 v.2018 2018/2017 2018/2016

Eura 2 791 3 012 2 766 -8,2 -0,9

Eurajoki 2 258 2 072 1 943 -6,2 -13,9

Harjavalta 1 290 1 102 1 184 7,5 -8,2

Honkajoki 613 278 553 99,2 -9,7

Huittinen 4 033 4 260 4 030 -5,4 -0,1

Jämijärvi 365 398 401 0,9 10,1

Kankaanpää 2 196 2 166 2 056 -5,1 -6,4

Karvia 828 749 848 13,3 2,5

Kokemäki 1 481 1 073 1 467 36,7 -1,0

Merikarvia 673 553 694 25,5 3,1

Nakkila 654 813 640 -21,4 -2,1

Pomarkku 325 250 310 24,1 -4,7

Pori 12 797 13 230 12 289 -7,1 -4,0

Rauma 7 232 8 136 7 647 -6,0 5,7

Siikainen 349 382 316 -17,2 -9,5

Säkylä 2 786 2 738 2 512 -8,3 -9,8

Ulvila 2 196 2 489 2 193 -11,9 -0,1

Jäsenkunnat yhteensä 42 864 43 700 41 850 -4,2 -2,4

Vakuutusyhtiöt

Muut kunnat

Kuntalaskutus yhteensä 42 864 43 700 41 850 -4,2 -2,4

(*

(*


82

Erityisvelvoitteet, Ensihoitopalvelut

Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 31.12.2016 2 016 2 017 v.2018 2018/2017 2018/2016

Eura 12 004 524 463 509 10,1 -2,7

Eurajoki 9 418 401 354 400 12,8 -0,4

Harjavalta 7 240 315 278 307 10,3 -2,5

Honkajoki 1 759 77 68 75 9,1 -3,6

Huittinen 10 403 452 400 441 10,5 -2,4

Jämijärvi 1 915 84 74 81 9,3 -3,4

Kankaanpää 11 637 508 449 494 10,0 -2,8

Karvia 2 449 107 94 104 10,0 -2,8

Kokemäki 7 498 328 290 318 9,8 -2,9

Merikarvia 3 169 138 122 134 10,6 -2,2

Nakkila 5 548 244 216 235 9,2 -3,5

Pomarkku 2 233 97 85 95 10,9 -2,1

Pori 85 059 3 686 3 257 3 609 10,8 -2,1

Rauma 39 614 1 719 1 519 1 681 10,7 -2,2

Siikainen 1 494 66 58 63 8,8 -3,9

Säkylä 6 988 305 270 297 9,9 -2,9

Ulvila 13 312 577 509 565 10,9 -2,0

Jäsenkunnat yhteensä 221 740 9 629 8 508 9 409 10,6 -2,3

Erityisvelvoitteet, Muut

Asukasluku TP TA ARVIO Muutos% Muutos%

Jäsenkunnat 31.12.2016 2016 2017 v.2018 2018/2017 2018/2016

Eura 12 004 105 214 232 8,4 121,9

Eurajoki 9 418 80 164 182 11,1 127,3

Harjavalta 7 240 63 129 140 8,7 122,4

Honkajoki 1 759 15 32 34 7,4 119,9

Huittinen 10 403 90 185 201 8,8 122,7

Jämijärvi 1 915 17 34 37 7,7 120,4

Kankaanpää 11 637 102 208 225 8,3 121,6

Karvia 2 449 21 44 47 8,4 121,8

Kokemäki 7 498 65 134 145 8,2 121,4

Merikarvia 3 169 27 56 61 9,0 123,0

Nakkila 5 548 49 100 107 7,5 120,1

Pomarkku 2 233 19 40 43 9,2 123,5

Pori 85 059 736 1 507 1 645 9,1 123,4

Rauma 39 614 343 703 766 9,0 123,1

Siikainen 1 494 13 27 29 7,2 119,3

Säkylä 6 988 61 125 135 8,2 121,6

Ulvila 13 312 115 236 257 9,2 123,5

Jäsenkunnat yhteensä 221 740 1 924 3 937 4 289 8,9 122,9


83

2.11.3 Yleislääketieteen päivystys

Kuntakohtainen arvio perustuu 1.1. – 31.7.2017 toteutumaan.

Yleislääketieteen päivystys (1.000 euroa)

Kuntalaskutus


Jäsenkunnat 2016 2017 v.2018 2018/2017 2018/2016

Eura 322 89 105 17,4 -67,5

Eurajoki 259 70 100 41,4 -61,6

Harjavalta 237 64 71 9,6 -70,1

Honkajoki 27 6 6 10,3 -76,3

Huittinen 196 48 51 6,4 -74,1

Jämijärvi 20 5 7 26,0 -66,7

Kankaanpää 137 38 36 -4,9 -73,6

Karvia 24 7 5 -18,1 -77,6

Kokemäki 231 68 62 -9,6 -73,2

Merikarvia 152 40 40 -1,4 -73,8

Nakkila 181 51 56 11,1 -68,8

Pomarkku 58 16 14 -8,7 -75,1

Pori 4 109 1 100 1 452 32,0 -64,7

Rauma 82 22 61 175,9 -25,4

Siikainen 36 9 7 -26,8 -81,0

Säkylä 124 32 38 17,8 -69,8

Ulvila 527 147 195 33,2 -62,9

Jäsenkunnat yhteensä 6 725 1 813 2 306 27,2 -66

Vakuutusyhtiöt 145 -100,0

Muut kunnat 314 11 30 172,8 -90,5

Kuntalaskutus yhteensä 7 184 1 824 2 336 28,1 -67,5


84

2.11.4 Sosiaalipalvelut

Kuntakohtainen arvio perustuu 1.1. – 31.7.2017 toteutuneeseen palvelujen käyttöasteeseen. Laskelma ei sisällä ennustetta palvelujen muutoksista.

Sosiaalipalvelujen toimialue (1.000 euroa)

Kuntalaskutus (erityishuolto)


Jäsenkunnat 2016 2017 v.2018 2018/2017 2018/2016

Eura 398 533 150 -71,8 -62,2

Eurajoki 1 742 1 387 2 064 48,9 18,5

Harjavalta 1 081 1 346 968 -28,1 -10,4

Honkajoki 11 4 13 248,3 12,1

Huittinen 1 655 1 665 1 730 3,9 4,6

Jämijärvi 55 55 55 -0,6 0,8

Kankaanpää 597 610 617 1,1 3,4

Karvia 48 48 51 5,8 6,0

Kokemäki 1 434 1 368 1 449 5,9 1,0

Merikarvia 345 345 355 2,8 2,7

Nakkila 818 789 897 13,7 9,6

Pomarkku 182 194 102 -47,1 -43,6

Pori 5 646 5 744 5 979 4,1 5,9

Rauma 875 830 1 041 25,4 18,9

Siikainen 8 9 3 -69,5 -63,1

Säkylä 922 950 814 -14,3 -11,7

Ulvila 2 635 2 563 2 346 -8,5 -11,0

Jäsenkunnat yhteensä 18 452 18 440 18 632 1,0 1,0

Muut kunnat 1 456 1 500 1 850 23,3 27,0

Kuntalaskutus yhteensä 19 908 19 940 20 482 2,7 2,9


85

2.11.5 Peruspääoman korko

Peruspääoman koron määräksi vuonna 2018 arvioidaan 0 % (tilinpäätöksen 2016 toteuma oli 0,0 % ja tilinpäätös 2015 toteuma oli 0,167 %).

2.11.6 Arvio osuuksista lainojen lyhennyksiin

Taulukossa on huomioitu 31.12.2018 mennessä nostetut/nostettavat uudet lainat. Vuosien 2017 ja 2018 aikana nostettavan lainan lyhennykset alkavat 1.1.2020. Investointien rahoitus tapahtunee vuodesta 2020 lähtien Maakuntien Tilakeskus Oy:n rahoituksella. Sosiaalipalveluilla ei ole kunnilta perittäviä lainojen lyhennyksiä 1.1.2018 alkaen.

osuus% Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä Perintä

ppo:sta lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh. lainojen lyh.

Kunta 1.1.2018 v.2018 v.2019 v.2020 v.2021 v.2022 v.2023

Eura 6,06 121 120 121 120 242 240 242 240 242 240 242 240

Eurajoki 4,55 90 988 90 988 181 977 181 977 181 977 181 977

Harjavalta 3,99 79 734 79 734 159 467 159 467 159 467 159 467

Honkajoki 0,85 16 932 16 932 33 865 33 865 33 865 33 865

Huittinen 2,40 47 943 47 943 95 886 95 886 95 886 95 886

Jämijärvi 1,02 20 433 20 433 40 865 40 865 40 865 40 865

Kankaanpää 4,95 99 068 99 068 198 135 198 135 198 135 198 135

Karvia 1,32 26 371 26 371 52 741 52 741 52 741 52 741

Kokemäki 4,79 95 881 95 881 191 761 191 761 191 761 191 761

Merikarvia 1,69 33 859 33 859 67 718 67 718 67 718 67 718

Nakkila 2,93 58 611 58 611 117 221 117 221 117 221 117 221

Pomarkku 1,15 23 037 23 037 46 074 46 074 46 074 46 074

Pori 36,30 726 034 726 034 1 452 067 1 452 067 1 452 067 1 452 067

Rauma 18,93 378 661 378 661 757 322 757 322 757 322 757 322

Siikainen 0,93 18 501 18 501 37 001 37 001 37 001 37 001

Säkylä 2,03 40 675 40 675 81 349 81 349 81 349 81 349

Ulvila 6,11 122 155 122 155 244 309 244 309 244 309 244 309

Yhteensä 100,00 2 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

Sairaanhoidon osuus

LIITE NRO 2

Satakunnan sairaanhoitopiiri

sisältää liikelaitos SataDiagin Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos

2016 2017 2018 %

Tuotot

Myyntituotot 316 262 073 313 169 101 318 050 499 1,6

Maksutuotot 11 860 802 13 431 500 12 877 600 -4,1


Muut toimintatuotot 2 538 703 2 207 300 2 183 300 -1,1


Kulut

Palkat 134 998 871 135 329 300 138 238 100 2,1





Muut kulut 9 446 711 9 329 000 9 934 400 6,5


Toimintakate 7 828 895 8 203 700 7 317 900 -10,8

Rahoitustuotot ja -kulut 144 445 -149 700 46 000 -130,7

Rahoitustuotot 429 983 132 000 360 400 173,0

Rahoituskulut -285 538 -281 700 -314 400 11,6

Vuosikate 7 973 340 8 054 000 7 363 900 -8,6


Satunnaiset kulut 0

Tilikauden tulos 103 940 0 -1 250 000

satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymÄ...joka toteutuessaan alentaa julkisen sektorin...

Documents