strateji geliştirme daire başkanlığı (2007-2011 · 3.5. kurum İçi analiz ve Çevre analizi...
TRANSCRIPT
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
p
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
HACETTEPE NVERSTES STRATEJ GELTRME DARE BAKANLII
STRATEJK PLANI (2007-2011)
HACETTEPE NVERSTES STRATEJ GELTRME DARE BAKANLII
Web: www.sgdb.hacettepe.edu.tr e-mail: [email protected]
Tel: (0312) 305 10 09 Faks: (0312) 311 79 06
Ankara - 2007
http://www.sgdb.hacettepe.edu.tr/http://www.sgdb.hacettepe.edu.tr/
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
NDEKLER
1. SUNU .............................................................................................................................. 11
2. STRATEJK PLANLAMA YAKLAIMI .................................................................... 13
3. DURUM ANALZ ........................................................................................................... 15
3.1. Tarihe................................................................................................................... 15
3.2. Yasal Ykmllkler ve Mevzuat Analizi..................................................... 16
3.4. Payda Analizi ..................................................................................................... 24
3.5. Kurum i Analiz ve evre Analizi ................................................................. 28
3.5.1 Kurum i Analiz............................................................................... 30
rgtlenme .................................................................................................. 30
Fiziki Durum................................................................................................ 32
Mali Kaynaklar Analizi .............................................................................. 34
nsan Kaynaklar Analizi............................................................................ 35
GZFT Analizi ............................................................................................... 39
Gl Ynler ................................................................................................ 41
Zayf Ynler:................................................................................................. 43
3.5.2 evre Analizi...................................................................................... 45
Frsatlar ......................................................................................................... 45
Tehditler:....................................................................................................... 46
GZFT Matrisi ve Stratejiler......................................................................... 48
PEST Analizi ................................................................................................ 54
PEST Analizi (Politik) ................................................................................. 55
PEST Analizi (Ekonomik) .......................................................................... 57
PEST Analizi (Sosyal) ................................................................................. 59
PEST Analizi (Teknolojik) .......................................................................... 60
3.6. Varsaymlar ........................................................................................................... 61
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
4. GELECEE BAKI ......................................................................................................... 62
4.1. Misyon, Vizyon ve Deerler ............................................................................. 62
4.1.1. Misyon ................................................................................................ 62
4.1.2. Vizyon ................................................................................................. 62
4.1.3. Deerler .............................................................................................. 63
4.2. Ama, Hedef ve Stratejiler ................................................................................ 65
Stratejik Ama 1: niversitemiz mali hizmetlerinin
sunulmasnda kaynaklarn etkili, ekonomik ve verimli bir
ekilde kullanlmasn salamaya ynelik organizasyonel,
teknolojik ve fiziki alt yapy glendirmek............................................ 68
Stratejik Ama 2: alanlarn bilgi ve becerilerini,
memnuniyetini ve motivasyonunu arttrmak, paydalarla
ilikileri ve ibirliini glendirmek. ....................................................... 80
4.3. Maliyetler ............................................................................................................. 86
4.4. Performans Gstergeleri ve lme-Deerlendirme .................................... 89
5. EKLER ............................................................................................................................... 91
6. YARARLANILAN KAYNAKLAR............................................................................. 106
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
TABLOLAR VE EKLER ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tablo 1 : Payda Etki / nem Matris Tablosu................................................................ 25
Tablo 2 : Paydalar Tablosu ............................................................................................... 26
Tablo 3 : Payda Analizi ...................................................................................................... 27
Tablo 4 : Fiziki Durum......................................................................................................... 33
Tablo 5 : Strateji Gelitirme Daire Bakanl denek cmali (YTL) ........................... 34
Tablo 6 : Personel Dalm ................................................................................................. 36
Tablo 7 : Gl ve Zayf Ynler ......................................................................................... 40
Tablo 8 : Frsatlar ve Tehditler .......................................................................................... 40
Tablo 9 : Gl Ynler ........................................................................................................ 41
Tablo 10 : Zayf Ynler ....................................................................................................... 43
Tablo 11 : Frsatlar ............................................................................................................... 45
Tablo 12 : Tehditler ............................................................................................................. 46
Tablo 13 : GF Stratejileri Analizi (Byme, Gelime, Glenme Stratejileri) .............. 50
Tablo 14 : ZT Stratejileri Analizi (Tasarruf, htiyat,Tedbir Stratejileri) ........................ 51
Tablo 15 : ZF Stratejileri Analizi (Stabilite, stikrar Stratejileri)..................................... 52
Tablo 16 : GT Stratejileri Analizi (Stabilite, stikrar Stratejileri) .................................... 53
Tablo 17 : Politik ve Ekonomik .......................................................................................... 54
Tablo 18 : Sosyal ve Teknolojik ......................................................................................... 54
Tablo 19 : PEST Analizi (Politik) ........................................................................................ 56
Tablo 20 : PEST Analizi (Ekonomik) ................................................................................. 58
Tablo 21 : PEST Analizi (Sosyal) ........................................................................................ 59
Tablo 22 : PEST Analizi (Teknolojik)................................................................................. 60
Tablo 23 : Stratejik Amalar, Hedefler ve Stratejiler ....................................................... 66
Tablo 24 : Stratejik Amalar, Hedefler ve Stratejiler ....................................................... 67
Tablo 25 : Maliyet Tablosu .................................................................................................. 86
Tablo 26 : Kaynak Tablosu.................................................................................................. 88
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
EKLLER
ekil 1 : Stratejik Planlama Yaklam .............................................................................. 14
ekil 2 : Kurum i ve evre Analizi ................................................................................ 28
ekil 3 : Tekilat emas...................................................................................................... 31
ekil 4 : Personelin Cinsiyet Dalm .............................................................................. 37
ekil 5 : Personel Ya Dalm .......................................................................................... 37
ekil 6 : Personelin Eitim Durumu ................................................................................. 38
ekil 7 : GZFT Analizi......................................................................................................... 48
ekil 8 : GZFT Matrisi (Strateji Belirleme) ...................................................................... 49
ekil 9 : Performans Gstergeleri Dalm ...................................................................... 89
EKLER
Ek 1 : Kanunlar (Yasal Ykmllkler ve Mevzuat)...................................................... 91
Ek 2 : Kanun Hkmnde Kararnameler........................................................................... 92
Ek 3 : Ynetmelikler............................................................................................................. 93
Ek 4 : Ynergeler .................................................................................................................. 95
Ek 5 : Merkezi Ynetim Bilgi Sistemi emas................................................................... 96
Ek 6 : Stratejik Plan almalar Katlmc Listesi ........................................................... 97
Ek 7 : Performans Gstergeleri lme-Deerlendirme Tablosu................................... 98
Ek 8 : Performans Gstergeleri ........................................................................................ 105
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
1. SUNU Bilindii zere, 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde belirtilen grevleri yrtmek zere 5436 sayl Kanunun 15. maddesi ile 01 Ocak 2006 tarihi itibariyle kurulan Bakanlmz, Stratejik Ynetim ve Planlama, Performans ve Kalite ltlerini Gelitirme, Ynetim Bilgi Sistemi ve Mali Hizmetler fonksiyonlarn yrtmek zere Bte ve Performans Program ube Mdrl, Stratejik Ynetim ve Planlama ube Mdrl, Kontrol ve n Mali Kontrol ube Mdrl ve Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama ube Mdrl olarak tekilatlanmtr. 24 Mart 2001 tarih ve 24352 sayl Resmi Gazetede yaynlanan ve 24 Temmuz 2003 tarih ve 25178 Mkerrer sayl Resmi Gazetede revize edilmi olan Avrupa Birlii Mktesebatnn stlenilmesine likin Trkiye Ulusal Programnn Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Kararn 4/28. ve 4/29. Maddelerinde Mali Kontrol / Mali ve Btesel Hkmler balkl blmlerinde Bte ve Muhasebe Sisteminin yeniden yaplandrlmas erevesinde; 4 Temmuz 2003 tarih ve 2003/14 sayl 2004 Yl Program ve Mali Yl Btesi Makro ereve Karar ile 01 Ocak 2004 tarihinden itibaren Analitik Bte uygulamasna geilmitir. Bu defa, 24 Aralk 2003 tarih ve 25326 sayl Resmi Gazetede yaynlanan 5018 sayl Kanunun 9. maddesinde Kurumlarn Stratejik Planlama ve Performans Esasl Bte sistemine geilmesi gerektii belirtilmitir. Ayrca 05 Temmuz 2003 tarih ve 525159 sayl Resmi Gazetede yaynlanan ve 2003/14 sayl Yksek Planlama Kurulunun 2004 Yl Program ve Mali Yl Btesi Makro ereve Karar nda niversitemiz, stratejik plan almalarnda sekiz pilot kurulutan biri olarak seilmi bulunmaktadr. niversitemiz Senatosunun Ekim 2003te Toplam Kalite Ynetiminin tm niversiteye uygulanmasna karar vermesi ile niversitemiz ve birimleri stratejik plan ve performans esasl bte almalarna balamlardr.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12
Yksek Planlama Kurulunun isabetli karar uyarnca, Devlet Planlama Tekilat Mstearl tarafndan hazrlanan Kamu dareleri in Stratejik Planlama Klavuzu rehberliinde, niversitemiz Stratejik Planna (2007-2011) uygun olarak Bakanlmz Stratejik Plan (2007-2011) hazrlanarak niversitemiz Rektrlnn onayna sunulmutur. Yeni kurulan Bakanlmz misyonu gerei grevlerini yerine getirirken, vizyonuna ulamak iin; belirlenen ama ve hedeflerini gerekletirmekte emin admlarla ilerleyecektir. Bakanlmz Stratejik Plannn hazrlanmasnda, almalarmz olumlu ynde tevik ederek yardmlarn esirgemeyen niversitemizin deerli yneticilerine, Stratejik Plann hazrlanmas iin youn aba sarf ederek katklarn esirgemeyen Bakanlmz personeline ve katks olan herkese kranlarm arz ederim.
Sayglarmla Murat KARAAA
Strateji Gelitirme Daire Bakan
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13
2. STRATEJK PLANLAMA YAKLAIMI niversitemiz Stratejik Planlama almalarna, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine ve Yksek Planlama Kurulunun 2004 Yl Program ve Mali Yl Btesi Hazrlk almalar konulu 2003/14 sayl kararnn 25. maddesinde belirtilen ve niversitemizin de iinde bulunduu sekiz kurulu tarafndan pilot dzeyde gerekletirilmesine ilikin kararna dayanarak, 1 Ocak 2004 tarihinde Hazrlk almalar dzeyinde balanlmtr. Rektrlmzn Ocak 2005 tarih ve 11/1713 sayl yazs ile belirlenen takvim dahilinde tabandan tavana doru Stratejik Plan Hazrlama almalar balatlm, niversitemiz tm birimlerinin ve bunlara bal alt birimlerinin stratejik planlarn belirlenen bir takvim erevesinde st ynetime sunmalar istenmitir. Bu erevede Bakanlmz da Stratejik Plan hazrlama almalarn balatmtr.
Bakanlmz Stratejik Plan hazrlk almalar kapsamnda, 17 kiilik bir Stratejik Planlama Ekibi1 oluturulmu, ilgili mevzuatlar erevesinde niversitemiz Merkez Yerlekesinde bulunan Tp Fakltesi amfilerinde, 15-22 Haziran 2006 tarihleri arasnda yaplan bir dizi toplant sonucunda Bakanlmzn Misyonu, Vizyonu ve Deerleri belirlenmitir.
7-10 Aralk 2006 tarihleri arasnda Bartn nkumunda, 20 Bakanlmz personeli, 2 Mersin niversitesi Strateji Gelitirme Daire Bakanl personeli olmak zere 22 kiiden oluan Stratejik Planlama Ekibi (Ek 6) ile yaplan toplantlarda da, Bakanlmz Stratejik Plannn GZFT (SWOT) Analizi ve PEST Analizi yaplm, Stratejik Amalar, Hedefler ve Gstergeler belirlenmi olup, Deerler tekrar gzden geirilmitir. (ekil 1)
1 17 Kiilik SP. Ekibi: Murat KARAAA, Nurgl AYHAN, Nesrin GLER, S. Sevtap BENL, Uzm.Berna GVENDREN, Serpil AYDIN, Yasemin SALHOLU, B. Elif DOAN, Naciye OYAR, Fikriye KURT, Neslihan ARSLANTRK, Birgl BRDAL, Mustafa YILDIZ, Murat AVCU, Arzu NCEZ, zlem ANAZ, Murat HARMANCIK
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
Bakanlmz Stratejik Plannn hazrlanmas srecinde,
5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu,
Kamu darelerinde Stratejik Planlamaya likin Usul ve Esaslar Hakknda
Ynetmelik,
Devlet Planlama Tekilat Mstearl tarafndan yaynlanan Stratejik
Planlama Klavuzu ve
lgili dier mevzuat hkmleri erevesinde hazrlanmtr.
ekil 1 : Stratejik Planlama Yaklam
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
3. DURUM ANALZ
3.1. Tarihe
Hacettepe Tp Fakltesi'nin balangc saylan ocuk Sal Krss 2 ubat 1954 tarihinde Ankara niversitesi Tp Fakltesi'ne bal olarak kurulmutur. Hacettepe niversitesi, ocuk Sal Enstits ve Hastanesi olarak 1957 ylnda Hacettepe'de almaya balam ve 1958 ylnda da eitim, retim, aratrma almalarna ve kamu hizmeti vermeye balamtr. 1961 ylnda Hacettepe'de Hemirelik, Tbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1962 ylnda Beslenme ve Diyetetik alanlarnda eitim yapan Salk Bilimleri Yksekokulu kurulmutur. 1963 ylnda ise Hacettepe Salk Bilimleri Yksekokulu, Tp ve Salk Bilimleri Fakltesi haline getirilerek Temel Bilimler, Hemirelik, Fizyoterapi-Rehabilitasyon, Tbbi Teknoloji ve Salk Teknolojisi Yksekokullar bu Faklteye bal olarak yeniden rgtlenmi ve ayrca yine Tp ve Salk Bilimleri Fakltesi'ne bal Di Hekimlii Yksekokulu kurulmutur.
1965 ylnda Hacettepe niversitesi eitim kurumlarnn koordinasyonunu salamak amacyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966'da Hacettepe Tp Merkezi kurulmu, ayn yl Hacettepe Tp Merkezi Hastanesi de hizmete girmitir. Bu ekilde rgtlenen ve gelien ekirdek kurulular, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayl kanunla Hacettepe niversitesi haline getirilmi ve Tp, Salk Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Faklteleri ile eitime balamtr. 1968 ylnda Ev Ekonomisi Yksekokulu kurulmu ve 1969 ylnda yksekokul olarak kurulan Eczaclk ve Di Hekimlii 1971 ylnda faklte haline getirilmitir.
Daha sonraki yllarda kurulan yeni blmler ve fakltelerle byyen niversitemiz, ikinci yerlekesini merkez yerlekesine 20 km. uzaklkta Beytepe Mevkiinde 1500 hektarlk alanda kurmutur.
niversitemiz 1982 ylnda kabul edilen 2809 Sayl Yksekretim Kurumlar Tekilat Kanunu kapsamnda, bugn 11 Faklte, 14 Yksekokul, 1 Konservatuar, 13 Enstit, 35 adet Aratrma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini srdrmektedir.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
Hacettepe niversitesi Strateji Gelitirme Daire Bakanl 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde saylan grev ve hizmetleri yrtmek zere 5436 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun 15. maddesine dayanarak 01/01/2006 tarihinde kurulmutur. Bakanlmz 26084 sayl Resmi Gazetede yaynlanan 2006/9972 karar says ile Strateji Gelitirme Birimlerinin alma Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmelie uygun olarak i yapsn oluturmakta ve bu esaslar dahilinde hizmet vermektedir.
3.2. Yasal Ykmllkler ve Mevzuat Analizi Strateji Gelitirme Daire Bakanl Ek 1de belirtilen kanun, Ek 2de belirtilen kanun hkmnde kararname, Ek 3te belirtilen ynetmelik ve Ek 4te belirtilen ynergelere de uygun olarak hizmetini srdrmektedir. Mali mevzuatn yeni olmas ve sk deimesi, bunlara ilikin ynetmelik ve dier mevzuatlarn zamannda kmamas Bakanlmzn almalarnda GZFT Analizinde tehdit olarak da belirttiimiz zorluklara neden olmaktadr. 5018 sayl kanuna paralel yaynlanmas gereken ve mevzuata aykr kanunlarn revize edilmesi, yrrlkten kaldrlmas veya deitirilmesi gerekirken baz kanunlarn (rnein 5018 sayl kanuna paralel Saytay Kanunu) hala deimedii grlmektedir. Sonu olarak mevzuatn yeni olmas, sk deimesi, kanuna bal ynetmelik ve dier mevzuatlarn hala kmamas Bakanlmz almalarn olumsuz ynde etkilemektedir.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
3.3. Faaliyetler lkemizin Avrupa Birliine uyum srecinde 1050 sayl Kanunun yerine tm hkmleri ile 01.01.2006 tarihinde yrrle konulan 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarnn tanmlanm standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanlmasn salamak zere yetki ve sorumluluklar kamu idarelerine braklmtr. Sz konusu yetki ve sorumluluklardan 5018 sayl Kanunun Mali Hizmetler Birimi balkl 60. maddesinde belirtilen grevleri yerine getirmek zere 5436 sayl Kanunun 15. maddesine dayanlarak niversitemiz bnyesinde Strateji Gelitirme Daire Bakanl kurulmutur. 5436 sayl Kanunun 15. maddesinde saylan stratejik ynetim ve planlama fonksiyonu, performans ve kalite ltleri gelitirme fonksiyonu, ynetim bilgi sistemi fonksiyonu yannda 5018 sayl Kanunun 60. maddesi gerei;
darenin stratejik plan ve performans programnn hazrlanmasn koordine
etmek ve sonularnn konsolide edilmesi almalarn yrtmek,
zleyen iki yln bte tahminlerini de ieren idare btesini, stratejik plan ve
yllk performans programna uygun olarak hazrlamak ve idare
faaliyetlerinin bunlara uygunluunu izlemek ve deerlendirmek,
Mevzuat uyarnca belirlenecek bte ilke ve esaslar erevesinde, ayrntl
harcama program hazrlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alnarak
denein ilgili birimlere gnderilmesini salamak,
Bte kaytlarn tutmak, bte uygulama sonularna ilikin verileri
toplamak, deerlendirmek ve bte kesin hesab ile mal istatistikleri
hazrlamak,
lgili mevzuat erevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve
alacaklarnn takip ve tahsil ilemlerini yrtmek,
Genel bte kapsam dnda kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini
yrtmek,
Harcama birimleri tarafndan hazrlanan birim faaliyet raporlarn da esas
alarak idarenin faaliyet raporunu hazrlamak,
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
darenin mlkiyetinde veya kullanmnda bulunan tanr ve tanmazlara
ilikin icmal cetvellerini dzenlemek,
darenin yatrm programnn hazrlanmasn koordine etmek, uygulama
sonularn izlemek ve yllk yatrm deerlendirme raporunu hazrlamak,
darenin, dier idareler nezdinde takibi gereken mal i ve ilemlerini
yrtmek ve sonulandrmak,
Mal kanunlarla ilgili dier mevzuatn uygulanmas konusunda st
yneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri salamak ve danmanlk
yapmak,
n mal kontrol faaliyetini yrtmek,
kontrol sisteminin kurulmas, standartlarnn uygulanmas ve gelitirilmesi
konularnda almalar yapmak,
Mal konularda st ynetici tarafndan verilen dier grevleri yapmak
gibi grevleri yerine getirmek iin oluturulan ube mdrlklerimiz tarafndan aadaki faaliyetler yrtlmektedir.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
3.3.1. Bte ve Performans Program ube Mdrlnn grevleri;
Stratejik Plan ve Yllk Performans Programna uygun olarak btenin hazrlanmas
Bte; Maliye Bakanl tarafndan yaynlanan Bte Hazrlama Rehberi ile Devlet Planlama Tekilat Mstearl tarafndan yaynlanan Yatrm Program Hazrlama Rehberinde belirtilen esas ve usuller dorultusunda hazrlanr.
deneklere ait ayrntl harcama ve finans program hazrlamak
Birimlerden Bte ve Performans Program ube Mdrlne gelen harcama program teklifleri konsolide edilerek, niversite btesine ait ayrntl harcama ve finansman program hazrlanr. Bu programa uygun olarak ayrntl finansman icmal cetveli hazrlanarak Maliye Bakanlna gnderilir.
Bte ilemlerini gerekletirmek ve kaytlarn tutmak
Bte ilemlerine ait kaytlar elektronik ortamda tutulur, bte istatistiklerinde kullanlmak zere dosyalanr.
Yatrm program hazrlklarnn koordinasyonu ve yllk yatrm
deerlendirme raporunun hazrlanmas
Yatrm program Resmi Gazetede yaynlandktan sonra deneklerin Yatrm Programnn Uygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine Dair Kararda belirtilen sre ve esaslar dorultusunda bte denek ilemleri asndan koordinasyonu salanr.
niversite gelirlerini tahakkuk ettirmek
Kurumun z gelirlerinin belirlenmesi ve tahsilinin yaplabilmesine ilikin tahakkuk ilemleri bu birimde yaplr.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
3.3.2. Stratejik Ynetim ve Planlama ube Mdrlnn grevleri;
Stratejik Plan hazrlk almalar
niversite harcama birimlerinin Stratejik Planlar Devlet Planlama Tekilat Mstearlnn kamu kurulular iin yaynlad Stratejik Planlama Klavuzunda belirtilen kriterlere uygun olarak hazrlanan niversite harcama birimlerinin Stratejik Planlar Bakanlmzca konsolide edilerek niversite Stratejik Plan hazrlanr.
Performans Program hazrlk almalar
Stratejik Planlarn yllk uygulama dilimlerini oluturan performans programlar Maliye Bakanlnca belirtilen usul ve esaslar erevesinde harcama birimleri tarafndan oluturulur. Harcama birimlerinin performans programlar konsolide edilerek niversitenin idari performans program hazrlanr.
niversite faaliyet raporunun hazrlk koordinasyonu
niversite faaliyet raporu; harcama birimi faaliyet raporlar, kesin hesap verileri ve deerlendirme raporlar erevesinde, niversite faaliyet sonularn gsterecek ekilde hazrlanp st ynetimin onayna sunulur.
statistiki verilerin toplanmas
Ynetim Bilgi Sistemi, birimlerden er aylk olarak gelen ve niversitemiz Stratejik Plannn oluumunda yararlanlacak olan istatistiki verilerin tasnifini ve analizini yapp raporlar.
Stratejik ama ve hedefler ile performans ama ve hedeflerinin
deerlendirilmesinde kullanlacak verilerin tespiti Stratejik ama ve hedefler ile performans ama ve hedeflerinin deerlendirilmesi ile ilgili usul ve esaslar Devlet Planlama Tekilat Mstearl ve Maliye Bakanlnca belirlenir. Strateji Gelitirme Kurulu ile beraber niversite stratejik gstergelerini belirler. Bu gstergelerle ilgili veriler Bakanlmz tarafndan birimlerden temin edilir.
Ynetim Bilgi Sisteminin oluturulmas ve desteklenmesi Strateji Gelitirme Birimlerinin alma Usul Ve Esaslar Hakknda Ynetmelikte Ynetim Bilgi Sistemine ilikin hizmetleri yerine getirmek bu ube Mdrlnn grevleri arasndadr.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21
3.3.3. Kontrol ve n Mali Kontrol ube Mdrlnn grevleri;
Taahht evrak ve szleme tasarsnn kontrol Harcama birimlerinin harcamay gerektirecek taahht evrak ve szleme tasarlar kanunla belirlenen miktar amas durumunda kontrole tabidir. Kontrole tabi taahht evrak ve szleme tasarlar Bakanlka yaplan ilem sonucunda gr yazs ile harcama yetkilisine gnderilir.
denek aktarma ilemlerinin kontrol 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu ve Merkezi Ynetim Bte Kanunu uyarnca niversite btesi iinde yaplacak aktarmalar harcama birimlerinin talebi zerine Kontrol ve n Mali Kontrol ube Mdrl tarafndan kontrol edilir ve Rektrn onayna sunulur.
denek gnderme belgeleri
denek gnderme belgelerinin dzenlenmesi ve denek kayt ve datm ilemlerine onay verilmesi anlamna gelen n kontrol ilemlerinin yaplmas ve uygun gr verilmesi bu ube Mdrl tarafndan yaplr.
Kadro datm cetvellerinin kontrol Cetveller 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararname ve Kadro hdas Serbest Brakma ve Kadro Deiiklii ile Kadrolarn Kullanm Usul ve Esaslar hakknda ynetmelik hkmleri erevesinde Maliye Bakanl ve Devlet Personel Bakanl ile uygunluk salandktan sonra Bakanlka kontrol edilir.
Seyahat kart listelerinin kontrol Seyahat kart verilecek personel listesi, harcama birimlerinin teklifi zerine Bakanlk tarafndan ilgili mevzuat ile Maliye Bakanlnn dzenlemelerine uygunluk ve bte deneinin yeterlilii ynnden kontrol edilir.
Geici ii pozisyonlarnn kontrol Merkezi Ynetim ve Bte Kanununda belirlenen yetki erevesinde, geici ii pozisyon saylar (adam/ay) aylar ve birimler itibariyle dalm kontrol edilir.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
Seyyar grev tazminat cetvellerinin kontrol
Harcama birimlerince tekilat yaplar ve ihtiyalarna gre hazrlanan seyyar grev dalm listeleri, 6245 sayl Harcrah Kanunu, denek durumu ve Maliye Bakanl tarafndan vize edilen cetvellere uygunluk asndan incelenir.
Yan deme cetvellerinin kontrol 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ile geici 9.maddesi kapsamna giren idarelerde istihdam edilen devlet memurlarnn ilemleriyle ilgili cetveller kontrol edilir.
Maliye Bakanl tarafndan vize edilen szleme cetvelleri ve toplu
szlemelerin ilgili kanunlarna uygunluk ynnden incelenmesi Bu szlemeler Bakanlka, Maliye Bakanl tarafndan vize edilen cetveller ve tip szleme ile ilgili kanunlara, dier mevzuata ve btelerinde ngrlen dzenlemelere uygunluk ynnden incelenir.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
3.3.4. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama ube Mdrlnn grevleri;
Gelir ve alacaklarn tahsili ube Mdrl, Muhasebe Yetkilileri araclyla tarh ve tahakkuk edilerek tahsil edilebilir hale gelmi gelir ve alacaklar nakden veya mahsuben tahsil eder.
Gider ve Borlarn denmesi Gider ve borlar st Yneticinin onay ile muhasebe yetkilisi tarafndan hak sahiplerine denir.
niversite kesin hesabnn hazrlanmas
niversite kesin hesab bu ube Mdrl tarafndan hazrlanarak Milli Eitim Bakan, Rektr ve Strateji Gelitirme Daire Bakanl tarafndan onaylanr ve Maliye Bakanlna, Yksekretim Kurumuna ve TBMM Plan Bte Komisyonuna gnderilir.
Mali ilemlerin muhasebeletirilmesi
Muhasebeletirme ilemleri bu ube Mdrl tarafndan niversitemizin tabi olduu Merkezi Ynetim Muhasebe Ynetmeliinde belirtilen muhasebeletirme belgeleri ve hususlar erevesinde yaplr.
Tanr ve tanmazlarn kaydnn tutulmas Mevzuata gre tutulan tanr ve tanmazlarn kaytlar niversite baznda konsolide edilir ve tanmaz kaytlar da eklenerek icmal cetvelleri hazrlanr.
Mali istatistiklerin hazrlanmas niversitemiz mali istatistiklerinin hazrlanmasna dayanak tekil eden istatistiki bilgiler bu ube Mdrl tarafndan hazrlanarak Maliye Bakanlna gnderilir.
Mali ilemlerin raporlanmas Tm rapor, cetvel ve belgeler hazrlandktan sonra bir rnei harcama birimleri tarafndan Bakanlmza gnderilir.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
3.4. Payda Analizi Katlmclk stratejik planlamann temel unsurlarndan biridir. Bakanlmzn etkileim iinde olduu taraflarn grlerinin dikkate alnmas Stratejik Plann sahiplenilmesini salayarak uygulama ansn artracaktr. Payda Analizi ile kamu kurumlarnn rn ve hizmetlerini kullanc ihtiyalar dorultusunda yeniden ekillendirmeleri hedeflenmitir. Kamu hizmetlerinin yararlanc ihtiyalar dorultusunda ekillendirilebilmesi iin yararlanclarn taleplerinin bilinmesi gerekir. Bu nedenle Durum Analizi kapsamnda Payda Analizinin yaplmas Bakanlmz iin nem arz etmektedir. Paydalar, kuruluun rn ve hizmetleri ile ilgisi olan, kurulutan dorudan veya dolayl, olumlu yada olumsuz ynde etkilenen veya kuruluu etkileyen kii, grup veya kurumlardr. Paydalar, i ve d paydalar ile mteriler (yararlanclar) olarak snflandrlmtr. Paydalar: Bakanlmzdan etkilenen veya Bakanlmz etkileyen Bakanlk iindeki kii, grup veya (varsa) ilgili/bal kurululardr. Bakanlk alanlar, yneticileri i paydalara rnek olarak verilebilir. D Paydalar: Bakanlmzdan etkilenen veya Bakanlmz etkileyen Bakanlk dndaki kii, grup veya kurumlardr. Bakanlk faaliyetleriyle ilikisi olan dier kamu ve zel sektr kurulular, d paydalara rnek olarak verilebilir. Mteriler (Yararlanclar): Bakanlmzn rettii rn ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kii, grup veya kurumlardr. Mteriler d paydalarn alt kmesidir. Ayrca paydalar, sunulan ve alnan rn ve hizmetlerin niteliine ve beklentileri karlayabilme kabiliyetine gre, Tablo 2deki gibi Temel Ortak, Stratejik Ortak ve Hizmet Alanlar eklinde gruplandrlmtr.
Stratejik Plan Ekibi ilk nce paydalarmz belirlemi, sonrasnda ise Bakanlmzda yaplan i ve ilemleri etkileyebilme gc ve bu i ve ilemlerden etkilenme derecesine gre paydalarn nem sralamas yapmtr.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
Payda Etki/nem Matrisi ncelikli paydalarla gerekletirilecek almalarn niteliinin belirlenmesi iin Tablo 1de gsterilen Etki/nem Matrisinden yararlanlmtr. Bu matrisle etki (zayf ve gl), paydan Bakanlmzn faaliyet ve hizmetlerini ynlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gcn; nem ise Bakanln paydan beklenti ve taleplerinin karlanmas konusuna verdii nceliin belirlenmesinde kullanlmtr. (Tablo 2)
Tablo 1 : Payda Etki / nem Matris Tablosu Payda Analizi kapsamnda, Bakanlmzn sunduu rn/hizmetlerle bunlardan yararlananlar ilikilendirilmi, bylece, hangi rn/hizmetlerden kimlerin yararland ortaya konulmutur. Tablo 3te paydalarn ilgili olduu rn/hizmetler bir arada ve her bir rn/hizmetin hangi paydalar ilgilendirdii gsterilmitir.
nem / Etki Zayf Gl
nemsiz zle Bilgilendir
nemli karlarn gzet, almalarna dahil et Birlikte al
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
Tablo 2 : Paydalar Tablosu
Paydalar
Payda/ D
Payda/ Mteri
Neden Payda ncelii
Rektrlk Payda Temel Ortak Birlikte al
niversitemiz Birimleri Payda/ Mteri Temel Ortak Birlikte al
renciler Payda/ Mteri Hizmet Alanlar karlarn gzet, almalarna dahil et
alanlar Payda/ Mteri Temel Ortak Birlikte al
Denetim Birimi Payda Temel Ortak Birlikte al YK D Payda Temel Ortak Birlikte al Maliye Bakanl D Payda Temel Ortak Birlikte al Saytay D Payda Temel Ortak Birlikte al DPT D Payda Temel Ortak Birlikte al Hazine Mstearl D Payda Temel Ortak Birlikte al Sosyal Gvenlik Kurumlar D Payda Temel Ortak Birlikte al
Milli Eitim Bakanl D Payda Temel Ortak Bilgilendir Kamu hale Kurumu D Payda Temel Ortak Birlikte al Kural Koyucular D Payda Temel Ortak Birlikte al Salk Bakanl D Payda Stratejik Ortak Birlikte al
TBTAK D Payda Stratejik Ortak karlarn gzet, almalarna dahil et
Bankalar D Payda Stratejik Ortak karlarn gzet, almalarna dahil et Gmrk Mstearl D Payda Temel Ortak zle Yerel Ynetimler D Payda Temel Ortak Bilgilendir
Dier Kamu Kurulular D Payda Temel Ortak/ Stratejik Ortak karlarn gzet, almalarna dahil et
Basn lan Kurumu D Payda Stratejik Ortak zle Tedarikiler D Payda Stratejik Ortak Bilgilendir Sendikalar D Payda Stratejik Ortak zle Sivil Toplum rgtleri D Payda Stratejik Ortak zle
Kirac (Mstecir) D Payda/ Mteri Hizmet Alanlar karlarn gzet, almalarna dahil et
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
Tablo 3 : Payda Analizi
Bt
eni
n H
azr
lanm
as
Ayrn
tl H
arca
ma
ve F
inan
s Pr
ogra
m
Hazr
lanm
as
Bt
e l
emle
ri
Yatrm
l
emle
ri
Gel
ir T
ahak
kuk
lem
leri
Stra
tejik
Pla
nn
Hazr
lanm
as
Perf
orm
ans
Prog
ramnn
Hazr
lanm
as
ni
vers
ite F
aaliy
et R
apor
unun
H
azr
lanm
asn
da K
oord
inas
yon
sta
tistik
i Ver
ileri
n D
epol
anm
as
Hed
ef v
e A
ma
De
erle
ndir
ilmes
inde
K
ulla
nla
cak
Ver
ileri
n T
espi
t Edi
lmes
i
Yn
etim
Bilg
i Sis
tem
i Olut
urul
mas v
e D
este
klen
mes
i
de
nek
Gn
derm
e B
elge
leri
nin
Dz
enle
nmes
i
Tah
akku
k E
vrak v
e S
zle
me
Tas
arsnn
K
ontr
ol
de
nek
Akt
arm
a
lem
leri
nin
Kon
trol
Kad
ro D
al
m C
etve
lleri
nin
Kon
trol
Seya
hat K
art
Lis
tesi
nin
Kon
trol
Ge
ici
i Poz
isyo
nlarnn
Kon
trol
Seyy
ar G
rev
Taz
min
at C
etve
lleri
nin
Kon
trol
Yan
de
me
lem
leri
nin
Kon
trol
M.B
. Tar
afn
dan
Viz
e E
dile
n S
z. C
etv.
ve
Top
lum
Sz
lem
eler
inin
lg
ili
Mal
i l
emle
rin
Muh
aseb
e
lem
leri
Gel
ir v
e A
laca
klarn
Tah
sili
ni
vers
ite K
esin
Hes
abnn
Hazr
lanm
as
Gid
er v
e B
orl
arn
de
nmes
i
Mal
i st
atis
tikle
rin
Hazr
lanm
as
Tanr
ve
Tal
nmaz
lar
n K
ayd
nn
Tut
ulm
as
Mal
i l
emle
rin
Rap
orla
nmas
Rektrlk niversitemiz Birimleri o o o o o renciler alanlar Denetim Birimi YK o o o Maliye Bakanl o Saytay DPT oHazine Mstearl Sosyal Gvenlik Kurumlar o Milli Eitim Bakanl Kamu hale KurumuKural Koyucular Salk Bakanl Tbitak o Bankalar Gmrk Mstearl oYerel Ynetimler oDier Kamu Kurulular o oBasn lan Kurumu oTedarikiler Sendikalar oSivil Toplum rgtleri Kirac (Mstecir)
Tmo Bazlar
Kontrol ve n Mali Kontrol Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Faaliyetler
Paydalar
Stratejik Ynetim ve Planlama Bte ve Performans
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
3.5. Kurum i Analiz ve evre Analizi evre Analizi, planlamann her aamasna kaynak tekil etmesi asndan bir kurumun stratejik ynetim srecinde nemli yer tutmaktadr. (ekil 2) Bir organizasyonun evresi iki ynden incelenebilir:
1. Kurum i Analizi 1.a Gl Ynler 1.b Zayf Ynler
2. evre Analizi 2.a Mikro d evre: (Mteriler, toptanclar, rakipler gibi)
2.a.1 Frsatlar 2.a.2 Tehditler
2.b Makro d evre: (PEST faktrleri) 2.b.1 Politik (Siyasal, yasal) 2.b.2 Ekonomik 2.b.3 Sosyo-kltrel 2.b.4 Teknolojik
ekil 2 : Kurum i ve evre Analizi
KURUM ANALZ VE EVRE ANALZ
KURUM ANALZ EVRE ANALZ
MKRO DI EVRE
ZAYIF YNLER GL YNLER
MAKRO DI EVRE
FIRSATLAR TEHDTLER
PEST ANALZ Politik Ekonomik Sosyal Teknolojik
GZFT (SWOT)
ANALZ
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
PEST Analizi, her kurumu etkileyen makro d evreyi analiz eder. Piyasann genel durumu ve i potansiyeli hakknda bilgi verir. PEST ad d evredeki Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktrlerinin ba harflerinin bir araya getirilmesiyle olumaktadr. Bu faktrler genellikle kurumun kontrol dnda geliir ve kurum iin frsatlar veya tehditler olutururlar. PEST Analizi genel olarak, d evrenin durumunu inceler ve aklar. GZFT Analizi ise bir kurumun rekabet gcn ler ve iinde bulunduu durumu gsterir. GZFT Analizi, bir kurumun i evresi ile mikro d evresini bir arada len bir analizdir.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
3.5.1 Kurum i Analiz
rgtlenme Hacettepe niversitesinin ynetim ve organizasyonu 2547 sayl yasa hkmlerine gre belirlenmitir. niversitenin ynetim organlar Rektr, niversite Senatosu ve niversite Ynetim Kuruludur. niversitemiz Rektrlne bal, Bakanlmz idari yaps ise ekil 3te gsterilmitir. dari ynetim rgtnn banda bir genel sekreter ve bal olarak genel sekreter yardmclar, hizmetlerin gerekli kld daire bakanlar, ube mdrleri, danmanlar, hukuk maviri, uzmanlar, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi memurlar ve dier grevliler bulunmaktadr. Her fakltede dekana bal ve faklte ynetim rgtnn banda bir faklte sekreteri, enstit mdrne bal enstit sekreteri ve yksekokul mdrne bal yksekokul sekreteri bulunur. Ayrca dorudan st yneticiye bal i denetiler vardr. 5018 sayl Kanunun 60. maddesindeki grevleri yrtmek zere 5436 sayl Kanunun 15. maddesiyle kurulan Bakanlmz, niversitemizin sekiz Daire Bakanlndan birisi olup niversitenin stratejik ynetim ve planlama, performans ve kalite ltleri gelitirme, ynetim bilgi sistemi ve mal hizmetler faaliyetlerini yrtmek zere;
Bte ve Performans Program ube Mdrl,
Stratejik Ynetim ve Planlama ube Mdrl,
Kontrol ve n Mali Kontrol ube Mdrl ve
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama ube Mdrl
olmak zere drt alt birimden oluur.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
ekil 3 : Tekilat emas
PROGRA
MI UB
E MD
RL
Gelitirm
e eflii
eflii
Perf.ve
Kalite
l.Yn
etim Bilg
i
eflii
BTE
ve PERF
ORMANS
Muhaseb
e
lemle
ri eflii
Sistemi
eflii
I-n Ko
ntrol
Bte ve
dene
kBt
e Rapor
lama
eflii
Stratejik
Plan
Gelir Ta
hakkuk
lemle
ri eflii
Vezne
Mali st
atistik,R
ap.Tetk
ik II-
n Kontro
l
STRATE
J GEL
TRM
E
DARE
BAKA
NLII
eflii
eflii
ve Kes.H
esap ef
.efl
ii
MUHAS
EBE, KE
SN HE
SAP
ve RAPO
RLAMA
UBE
MD.
STRATE
JK Y
NETM
VE
PLANLA
MA U
BE M
DRL
KO
NTROL
VE N
MAL
KONTR
OL UB
E MD
RL
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
Fiziki Durum Strateji Gelitirme Daire Bakanl; Rektrlk binas ierisinde tahsis edilmi bulunan 12 ofiste 48 personeli ile hizmet vermektedir. Personelimiz faaliyetlerini; 35 bilgisayar, 14 say2000i cihaz ve bilgisayar ile 16 adet yazc ile gerekletirmektedir. (Tablo 4)
Fiziki durum tablosu (Tablo 4) incelendiinde 48 personele 16 adet yazc dmektedir. Bu da gstermektedir ki, yazc bana 3 personel dmektedir. Ofislere bakldnda ise 1 Daire Bakan, 3 ube Mdr, sekreterya ve yardmc hizmetliler ofisi karldnda 8 ofis kalmaktadr. Bu da gstermektedir ki 41 personele 8 ofis dmektedir. Kapal alanlara bakldnda kii bana 8,21 mlik alan dmektedir.
Buna gre; yeni kurulmu olan Bakanlmzn hedefleri dikkate alndnda gerek teknik donanmn, gerekse alma alanlarnn geniletilerek iyiletirmesi noktasnda Bakanlmzn desteklenmesi gerektii grlmektedir.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33
Tablo 4 : Fiziki Durum
FZK DURUM Adet
Kapal Alan (m)
MAKNA TEHZAT
AIKLAMALAR Ofis (Adet)
Dierleri (Adet)
Toplam (m) Telefon Faks Bilgisayar
Say 2000i Yazc Fotokopi Server
G Kayna
Bakanlk 2 90 4 1 2 2
Bte ve Performans Program ube Mdrl 2 54 9 7 4
Stratejik Ynetim ve Planlama ube Mdrl 2 54 7 4 3
Kontrol ve n Mali Kontrol ube Mdrl 3 136 11 5 7 3
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama ube Mdrl 3 1 137 16 17 7 4
Dier (Depo, Temizlik Odas, Ariv, Enerji Odas vb. ) 4 72 1
4 2
Koridor 1 150
SGDB - TOPLAM 12 6 693 48 1 35 14 16 0 4 2
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
Mali Kaynaklar Analizi niversitemiz, 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununa gre 01/01/2006 tarihinden itibaren zel Bteli Kurulular iinde yer almtr. zel Bteli Kurulular bu kanunda bir Bakanla bal veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetlerini yrtmek zere gelir tahsil edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kurulu ve alma esaslar zel kanunla dzenlenen kurulular olarak tanmlanmtr.
2007 yl Merkezi Ynetim Btesinden zel btelerin ald pay
12.719.864.000.- YTL,
niversitelere ayrlan pay 6.586.537.000.- YTL ,
niversitemize ayrlan pay 292.147.000.- YTL,
niversitemiz btesinden, Strateji Gelitirme Daire Bakanlna iin ayrlan
denek ise 1.102.000.- YTL.dir.
(Bakanlmzn, niversitemiz iindeki pay %0,38dir.)
Bakanlmza tahsis edilen bu denein;
% 68,69u Personel Giderlerine,
% 16,79u Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Prim Giderlerine,
% 14,52 si ise Mal ve Hizmet Alm Giderlerine ayrlmtr.(Tablo 5)
Tablo 5 : Strateji Gelitirme Daire Bakanl denek cmali (YTL)
Bte denei Tahmin AIKLAMALAR
2007 2008 2009
Personel Giderleri 757.000 794.850 826.644
Sos. Kur. Devlet Primi Giderleri 185.000 194.250 180.180
Mal ve Hizmet Alm Giderleri 160.000 167.197 173.044
Genel Toplam 1.102.000 1.156.297 1.179.868
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
nsan Kaynaklar Analizi Srekli kurumsal geliim modelinde stratejik ynetim gibi insan kaynaklar ynetimi de kurum baarsn etkileyen nemli bir faktrdr. Bir kurumun stratejik amalarna ulaabilmesi iin insan kaynaklarn etkin ve verimli bir ekilde organize edebilmesi gerekir. Bunun iin de alanlar bilgi, beceri ve yeteneklerine uygun alanlarda istihdam edilir ve bu alanlarda ykselmelerine olanak salanr. niversitemiz, genel personel politikas ve cret politikas gibi alanlarnn hareket alanlarn kstlayan baz faktrleri gz nnde bulundurarak, insan kaynaklarn nasl gelitirebileceini srekli olarak sorgular ve bu dorultuda ada tekniklerden yararlanr. Bakanlmz alanlarnn gznde kurum imajnn, alma ortamnn ve ynetimin deerlendirildii, alanlarn kiisel beceri ve motivasyonlarnn gelitirilmesine ve kurulutaki katlmlarna ilikin olarak memnuniyetlerinin lld anketler yaplmas planlamaktadr. Bu tip memnuniyet anketleri, insan kaynaklarnn doru olarak ynlendirilmesinde yol gsterici olacaktr.
Bakanlmz 01/01/2006 tarihi itibariyle 29 personel ile grevine balam olup, bu personelin 10u niversite personeli, 19u Maliye Bakanl Bte Dairesi Bakanl (grevli) personelinden olumaktayd. Bakanlmz 31/12/2006 tarih itibariyle 1 Daire Bakan, 3 ube Mdr, 4 ef, 2 Mali Hizmetler Uzman, 1 Uzman-statistiki, 4 Bilgisayar letmeni, 29 Memur, 2 Szlemeli ve 2 Yardmc Hizmetli olmak zere toplam 48 personel (2si Bte Dairesi Bakanlndan grevlendirilmi personel) ile hizmet vermektedir (Tablo 6). 04/03/2006 tarih ve 26098 sayl Resmi Gazetede yaynlanan 2006/10103 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile 5436 sayl Kanunla ihdas edilen Mali Hizmetler Uzman ve Mali Hizmetler Uzman Yardmclarnn 190 sayl Genel Kadro ve Usul Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye bal cetvelde niversitemize 10 Mali Hizmetler Uzman ve 5 Mali Hizmetler Uzman Yardmcs kadrosu tahsis edilmitir. Bakanlmza 2006 ylnda 5 Mali Hizmetler Uzman atanmas gerekirken, kamu kurumlar arasndaki cret eitsizlii nedeniyle ancak 2 Mali Hizmetler Uzman kadrosu doldurulabilmitir. Bo olan Mali Hizmetler Uzman ve Mali Hizmetler Uzman Yardmcl grevlerine atama yapldnda uzman personel eksikliimizin de giderilmesiyle Bakanlmz hizmetlerini daha da ileriye gtreceimize inanmaktayz.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36
Tablo 6 : Personel Dalm
PERSONEL DAILIMI Adet
STHDAM EKL
SGD
B.
TOPL
AM
Stra
teji
Gel
. D
ai. B
k.
Bt
e ve
Per
f.
Prog
. ub
e
Md
rl
Stra
tejik
Yn
. ve
Plan
. ub
e M
d.
K
ontr
ol v
e
n M
ali K
ontr
ol
ub
e M
d.
Muh
aseb
e, K
esin
H
es.
ve R
ap.
b. M
d.
D B T D B T D B T D B T D B T D B T
Daire Bakan 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ube Mdr 3 1 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 ef 4 (8) 4 0 0 0 2 (1) 2 0 (3) 0 2 0 2 0 (4) 0 Mali Hizmetler Uzman 2 8 10 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 5 5 2 0 2 Mali Hizmetler Uzman Yard. 0 5 5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 Uzman-statistik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Bilgisayar letmeni 4 0 4 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Memur 28 0 28 3 0 3 4 0 4 4 0 4 7 0 7 10 0 10 Memur (Veznedar) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 Szlemeli Personel 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Yard. Hizmetli 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 48 15 63 6 0 6 10 3 13 6 2 8 9 8 17 17 2 19 D:Dolu B:Bo T:Toplam Not-1: Not-2:
Parantez ii toplama dahil deildir. Mevcut kadro iinden atama yaplacaktr. Kadro dalm Bakanlmz i yk dikkate alnarak, bu kadro yaps Bakanlmz tarafndan tespit edilmitir.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
Bakanlmz personelinin 27si bayan, 21 ise erkek personelden olumaktadr. ekil 4te grld gibi cinsiyetlerin yzdelik dalmna bakldnda; % 56,25 ini bayan personel olutururken % 43,75 ini erkek personel oluturmaktadr.
ekil 4 : Personelin Cinsiyet Dalm
Personelin ya dalmna bakldnda ise; 25 ya ve alt grubunda 10 personel, 26-35 ya aralnda 19 personel, 36-45 ya aralnda 15 personel, 46-55 ya aralnda 2 personel ve 56 ya ve zeri grupta ise 2 personel olmak zere toplam 48 personel almaktadr. Bu da ; gen alan personelin istihdam etmesi ve ksa dnemde emekli olacak personelin az olmas ksa ve orta vadede personel sknts yaamayacamzn bir gstergesidir (ekil 5).
ekil 5 : Personel Ya Dalm
Erkek; 43,75% Bayan; 56,25%
20,84%
39,59%
31,25%
4,16% 4,16%
0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%
25 ya vealt
26-35 36-45 46-55 56 ya vezeri
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38
Bakanlmz personelinin eitim durumlarna bakldnda ise ; %2,08i ilkretim, % 20,83 lise, %22,92si n lisans ve % 54,17si ise lisans mezunudur (ekil 6). ekilde de grld gibi lisans mezunu alanlarmzn % 54,17 olmas hizmetlerin st dzeyde gerektii gibi verilmesi ve Bakanlmz Stratejik Plann uygulanmasnda olumlu etki yapmas kanlmazdr.
ekil 6 : Personelin Eitim Durumu 2006 ylnda Bakanlmz personelinin byk ksmna Muhasebe, Analitik Bte ve Stratejik Plan kapsayan hizmet ii eitim verilmitir.
2,08%
20,83% 22,92%
54,17%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
lkretim Lise nlisans Lisans
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39
GZFT Analizi (Gl ve Zayf ynler, Frsatlar ve Tehditler Analizi) Bu analiz genel olarak, kuruluu bulunduu evrenin iinde sistematik olarak inceler. Kuruluun gl ve zayf ynleriyle, dsal etkilerden kaynaklanan frsatlar ve kar karya olduu tehditleri belirlemede yardmc olur. Stratejik Planlama srecinin ilk admn oluturan bu analiz, takip eden aamalar iin kaynak oluturmas ve rehberlik etmesi asndan byk nem arz etmektedir. Gl ve zayf ynler belirlenirken kuruluun rgt yaps, birimlerin grev ve yetkileri, rgt ii deiiklikler, personel durumu, kurum kltr, teknolojik altyap ve mali durum gibi konular dikkate alnr. Gl ynler kurumun belirledii stratejik amalarna ulamasnda nemli rol oynayan aralardr. Zayf ynler ise bu amalara ulamay zorlatrabilecek veya engel tekil edebilecek hususlar olup, alnmas gereken nlemleri belirlemede nemli rol oynar. Frsatlar, kurumun kontrol dnda d evrede meydana gelen deiiklik ve gelimelerden kuruma avantaj salamas muhtemel olan durumlardr. Tehditler ise yine kurumun kontrol dnda d evrede gerekleen ve kurumun almalarn sekteye uratabilecek d faktrlerdir. Bunlarn uygun stratejiler izlenerek snrlandrlmas veya ortadan kaldrlmas gerekir. GZFT Analizi zet olarak, bir kurumun kendini tanma abas olup, geliim iin klan yolda u anda neredeyiz? sorusunun cevabn verir. Tm bu bilgiler nda yaplan almalar sonucunda, Bakanlmzn GZFT Analizi aadaki gibi ekillenmitir: GZFT Analizi almalarnda, kurum ii analizi olarak gl ve zayf ynler Tablo 7de belirlenirken, mikro d evre analizi olarak da, frsat ve tehditlere ilikin dsal deiimler ve temel eilimler Tablo 8de belirlenmi, Bakanlmza olas tehditleri deerlendirilmitir. Bu deerlendirme sonucunda ulalan etki derecesine gre nem srasna konularak veriler; ama, hedef ve stratejilerin belirlenmesinde kullanlmtr.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
Tablo 7 : Gl ve Zayf Ynler
GL YNLER ZAYIF YNLER
1. renmeye ak, zverili ve
dinamik personele sahip olmak 2. Paydalarla iletiim ve
koordinasyonun iyi olmas 3. Olumlu imaj 4. Hacettepe niversitesine bal
birim olmas
1. Hizmet ii eitimin yeterli
olmamas 2. Teknolojik gelimelere yeterli
dzeyde imkan salanamamas 3. alma koullarnn yeterli
olmamas 4. Kurum ii iletiim yetersizlii 5. Yeni kurulmu bir Bakanlk
olmamz nedeniyle i tecrbe-sindeki eksiklik
6. Sosyal aktivite eksiklii
Tablo 8 : Frsatlar ve Tehditler
FIRSATLAR TEHDTLER
1. niversitemizin pilot kurulu
olarak seilmesi 2. niversitemizin EUA deer-
lendirilme srecine alnmas 3. Bilgi ilem teknolojisindeki
gelimeler
1. Nitelikli eleman temin zorluu 2. Mevzuatn yeni olmas ve sk
revize edilmesi 3. lke ekonomisindeki
istikrarszlk 4. Hzl gelien teknoloji 5. Kamu personeli cret eitsizlii
ve dengesizlii
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41
Temel Eilimler liki
Etki
si
ok O
lum
suz
Etki
si O
lum
suz
Etki
siz
Etki
si O
lum
lu
Etki
si
ok O
lum
lu
-2 -1 0 1 2
renmeye ak, zverili ve dinamik personele sahip olmak Geliim, gl rgt yaps ve rgt kltr X
Paydalarla iletiimin ve koordinasyonun iyi olmas Gl geri besleme ve nn grebilmeX
Olumlu imaj Daha ok mteri, daha ok mali destek, gvenilirlik X
Hacettepe niversitesine bal birim olmas Daha hzl ve salam admlarla gelimeX
SWOT ANALZ - Gl Ynler Etki Deerlendirmesi
nc
elik
sr
alam
as
Tablo 9 : Gl Ynler
Gl Ynler (Verimlilii arttran isel faktrlerdir.) renmeye ak, zverili ve dinamik personele sahip olmak; Bakanlmz 1 Ocak 2006 tarihinde kurulmutur. e balama tarihi itibariyle 19 Maliye Bakanl personeli (grevli) ve 10 niversite personeli olmak zere 29 personel ile hizmet veren Bakanlmz, yl sonu itibariyle 2 Maliye Bakanl personeli (grevli) ve 46 niversite personeli olmak zere 48 personel ile hizmet vermektedir. Personel yapsndaki bu ciddi deiiklie ramen Bakanlmz nceki kadro performansn yakalamay baarmtr. Paydalarla iletiim ve koordinasyonun iyi olmas; Paydalardan alnan olumlu geri besleme ve ibirliine devam etme eilimi Bakanlmzn almalarna olumlu ynde etki etmektedir. Olumlu imaj; Bakanlmz, danmanlk hizmetleri bata olmak zere verdii tm hizmetleri en iyi ekilde yerine getirmeye alan personeliyle iyi imajn glendirme gayreti iindedir. Ayrca niversitemiz, sahip olduu olumlu imaj sonucunda 1999 - 2003 yllarnda Analitik Btede olduu gibi 2004 tarihinde Stratejik Plan ve Performans Esasl Bteleme almalarnda da sekiz pilot kurulu arasnda tek niversite olarak yer almaktadr. Burada Bakanlmz zerine den grevleri en iyi ekilde yerine
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42
getirmeye almaktadr Bu erevede niversitemiz Daha ileriye, en iyiye ilkesine ballyla mkemmeliyeti almalar sonucunda Bakanlmz; paydalaryla olumlu ilikiler kurma abas ierisindedir. Kurum iine ve kurum dna verilen danmanlk hizmetlerine bakldnda, hizmet verdiimiz kurum ve kiilerin eitlilii bu grevi en iyi ekilde yerine getirmi olduumuzun bir kantdr bu da kurum ii ve kurum dna taan olumlu imajn bir gstergesidir. Hacettepe niversitesine bal birim olmas; Hacettepe niversitesinin yksek renimde ve aratrmadaki baars ve sekin yeri, kurumun bir paras olan Bakanlmzn gl ynlerinden biridir. Kurum personelinin iinde uzmanl Bakanln da daha hzl ve salam admlarla ilerlemesini desteklemesi asndan nemli bir gtr.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43
Temel Eilimler liki
Etki
si
okO
lum
suz
Etki
siO
lum
suz
Etki
siz
Etki
siO
lum
luEt
kisi
ok
Olu
mlu
-2 -1 0 1 2
Hizmet ii eitim yeterli olmamas Personelde uzmanlama ve yapt iin ciddiyetini anlama eksiklii X
Teknolojik gelimelere yeterli dzeyde imkan salanamamas Yaplan iin kalitesini drc etki eder X
alma koullarnn yeterli olmamas alma isteksizlii, hijyen faktr (cret dzeyi, alma koullar vs.) etkisi yksek X
Kurum ii iletiim yetersizlii lerin mkerrer yaplmas ya da hi yaplmamas X
Yeni kurulmu bir Bakanlk olmamz nedeniyle i tecrbesindeki eksiklik
Olumsuz gibi gzksede kolaylkla (eitim ve destekle) glendirilebilir X
Sosyal aktivite eksiklii Kaynama ve iletiim iin nemliX
SWOT ANALZ - Zayf Ynler Etki Deerlendirmesi
nc
elik
Sr
as
Tablo 10 : Zayf Ynler
Zayf Ynler: (Verimlilii dren isel faktrlerdir.) Hizmet ii eitimin yeterli olmamas; Yeni kurulan Bakanlmzda Muhasebe, Analitik Bte ve Stratejik Plan ve Performans Program hakknda hizmet ii eitimi personelimizin bir ksmna verilebilmitir. Yeni bir Bakanlk olmamz nedeniyle ve ilerin younluu, eitim verecek personel eksiklii gibi nedenlerle hizmet ii eitimin verilmesinde glkler yaamaktayz. Bu durum yaplan baz ilerin deneme-yanlma yoluyla renilmesi, sorun ve aksaklklarn uzman gr alnmakszn zlmeye allmas gibi durumlar yarattndan personelde uzmanlamay yavalatmaktadr. 2007 ylnda bu sorunlarn giderilmesi iin daha youn bir hizmet ii eitim program uygulanacaktr. Teknolojik gelimelere yeterli dzeyde imkan salanamamas; Baz mali kstlar nedeniyle Bakanlmz almalarnda gerekli olan teknoloji alanndaki yatrmlarn yaplamamas, verim ve kalite anlamnda kayplara neden olmaktadr. (rnein Ynetim Bilgi Sistemi kurulamamas, makine ve tehizatn tamamlanamamas vb.)
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44
alma koullarnn yeterli olmamas; alma ortamndaki fiziksel ve ergonomik eksiklikler ile ekipman ve donanm yetersizlii, personelde alma isteksizlii yaratt gibi hizmet verme standardn da drmektedir. Kurum ii iletiim yetersizlii; Bakanlmz, kurum ii iletiim eksiklikleri ve bir bilgi sisteminin olmay nedeniyle birimlerde bilgiye ulamada ve bilgi gncellenmesinin salanmasnda zorluklar yaamaktadr. Bu da yaplan iin kalitesini drdnden zayf bir yn olarak karmza kmaktadr. Yeni kurulmu bir Bakanlk olmamz nedeniyle i tecrbesindeki eksiklik; Strateji Gelitirme Birimleri kurumumuzda olduu gibi lke apnda da yeni bir birim olmas nedeniyle yklendii ciddi misyonda rnek alabilecei birimlerin olmamasndan kaynaklanan eksiklikler, daha ok alma, aratrma ve yaratclk ile alabilecektir. Sosyal aktivite eksiklii; Bakanlmzn youn i temposu nedeniyle sosyal aktivitelere ayrabilecekleri zamann kstl olmas, maddi kaynak yetersizlii ve yeni personelinin sayca fazla olmas kurum ii iletiimi olumsuz ynde etkilemektedir.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45
Temel Eilimler liki
Etki
si
okO
lum
suz
Etki
siO
lum
suz
Etki
siz
Etki
siO
lum
luEt
kisi
ok
Olu
mlu
-2 -1 0 1 2
niversitemizin pilot kurulu olarak seilmesi rnek alnma ve liderlik etme frsatX
niversitemizin EUA deerlendirilme srecine alnmas Yurtii veYurtdnda tannrlk ve itibarn artmas X
Bilgi ilem teknolojisindeki gelimeler akndaki uzun zincirlerin ksalmas ve kolaylamas X
SWOT ANALZ - Frsatlar Etki Deerlendirmesi
nc
elik
Sr
as
3.5.2 evre Analizi 3.5.2.1. Mikro D evre:
Tablo 11 : Frsatlar
Frsatlar (Verimlilii arttrmada gz nnde tutulan dsal faktrlerdir) niversitemizin pilot kurulu olarak seilmesi; Analitik Btede olduu gibi kurumumuzun Trkiye genelinde Stratejik Plan ve Performans Esasl Btelemede de seilen sekiz pilot kurumdan biri olmas sonucu, Bakanlmzca yaplan Stratejik Plan ve Performans Esasl Bteleme almalar dier kamu kurumlar iin rnek tekil edeceinden, bu sorumluluk bilinciyle almalarmz daha etkili, daha dinamik ve azimle yrtmek zorunda olmamz Bakanlmza ve niversitemize bir adm nde olma frsat yaratmaktadr. niversitemizin EUA deerlendirme srecine alnmas; niversitemizin, yksek renimde Toplam Kalite Ynetim sistemini benimsemi bir kurum olan Avrupa niversiteler Birlii tarafndan deerlendirme srecine alnm olmas niversitenin geliimine katkda bulunmas asndan ok nemlidir. Bu srece girmeyi baarabilmi bir kurumun birimi olmak Bakanlmza da yeni frsatlar getirecektir. Bilgi ilem teknolojisindeki gelimeler; Bilgi ilem teknolojisindeki gelimeler Bakanlmzn yapt iin teknoloji-youn srelerini olumlu ynde etkilemektedir. Yaplan i miktarn ve kalitesini artran bu durum emek kayp ve israflarn da nlemesi asndan Bakanlk iin nemli bir frsattr.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46
Temel Eilimler liki
Etki
si
okO
lum
suz
Etki
siO
lum
suz
Etki
siz
Etki
siO
lum
luEt
kisi
okO
lum
lu
-2 -1 0 1 2
Nitelikli eleman temin zorluulerin daha ok zaman ve emek ile yaplmas sonucu doan kayplar daha az bilgi ve tecrbe
X
Mevzuatn yeni olmas ve sk revize edilmesiSrekli yeni dzenleme yapma gerei, zaman ve emek israf
X
lke ekonomisindeki istikrarszlk nn grememe nedeniyle yeni proje ve yatrm yapamama
X
Hzl gelien teknoloji
Donanmsal ayak uydurma gl/ Gerekli yatrmlarn yaplmas durumunda kolaylkla frsata evrilebilir
X
Kamu personeli cret eitsizlii ve dengesizliiNitelikli personel bulma zorluu/ zveri isteksizlii, personelin motivasyonunda azalma
X
SWOT ANALZ - Tehditler Etki Deerlendirmesi
nc
elik
Sras
Tablo 12 : Tehditler
Tehditler: (Verimlilii drme ihtimali bulunan dsal faktrler) Nitelikli eleman temin zorluu; Yukarda da bahsedildii gibi Bakanlmz uzman personele ihtiya duymaktadr. Ancak personel alm ekli ve sunulan olanaklarn yetersizlii asndan nitelikli eleman bulmakta zorlanlmaktadr. Bu da uzun vadede ciddi skntlar dourabilecek nemli bir sorundur. (rnein niversitemize 10 Mali Hizmetler Uzman, 5 Mali Hizmetler Uzman Yardmcl kadrosu tahsis edilmi iken cret yetersizlii nedeniyle ancak 2 Mali Hizmetler Uzman atanabilmitir.) Mevzuatn yeni olmas ve sk revize edilmesi; Bakanlmzn yapt ie yasal anlamda temel tekil eden 5018 sayl Kamu Mali Ynetim ve Kontrol Kanunu 2003 yl sonunda yrrle girmitir. Ancak kanuna ilikin bir ok ynetmeliin daha yaynlanmad grlmektedir. Ayrca mevzuatlarn yeni olmas ve eksikliklerinin uygulama aamasnda fark edilerek sk sk revize edilmesi, yaplan ilerin yeni dzenlemeye gre tekrarlanmas ve sistem oturtmann zorlamas anlamnda Bakanlmza ek i yk getirmektedir.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47
lke ekonomisindeki istikrarszlk; lkemizde ekonomik ve siyasi anlamda sk sk istikrarszlklarn yaanmas niversitemizin nn grmesini engellediinden, yeni yatrmlar yapmakta ve yeni projelerde bulunmakta ekince gstermesine neden olmaktadr. Bu da Bakanlmzn stratejik hedeflerini uygulanmasnda olumsuz etki yapmaktadr. Hzl gelien teknoloji; Bakanlmzn gelien teknolojiye ayak uydurmas ancak yeterli mali destek ve kalifiye elemanla mmkn olabileceinden, kstl kamu kaynaklar ile hzl gelien teknolojinin yakalanmasnn zorluundan dolay beklenen durumun gerisinde kalma riski artmaktadr. Ancak gerekli destein salanabilmesi durumunda bu tehdit kolaylkla frsata evrilebilir. Kamu personeli cret eitsizlii ve dengesizlii; Kamuda gelir dalm adaletsizlii Bakanln misyonu gerei, olmazsa olmazlarndan biri olan kalifiye eleman altrmas asndan nemli bir tehdittir. Bu durum Bakanln gelecekte kalifiye eleman bulmasn gletirmekle kalmayp, elindeki uzman personeli de kaybetmesine neden olabilir. Bakanlk personeli 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak almaktadr. Buna gre personelin yapt iin uzmanlk gerektiren bir i olmasna ramen, hibir tazminat, ek gelir veya mesai creti uygulamasnn olmamas alanlarn motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. (rnein dier devlet kurumlarndaki Strateji Gelitirme Birimlerinin personeline cret avantaj salad grlmektedir. Bu da niversitemize gelecek vasfl elaman temininde glk yaratmaktadr.)
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48
GZFT Matrisi ve Stratejiler Bu ekilde, uygulanacak stratejiler GZFT Analizi ile ilikilendirilmitir. Ayn zamanda bu ekil bize GZFT tablosunda Gl Ynlerin yukar doru gidildike arttn, benzer ekilde de Zayf Ynlerin aa doru gidildike azaldn anlatmaktadr. GZFT tablosunda en gl ynmz Gl Ynler blmnn en bandan balayarak aaya doru gidildike srasyla daha az gl olduumuz ynlerimizi ve ayn dnceyle en zayf ynmz, Zayf Ynlerimiz blmnn en bandan balayarak aaya doru srasyla daha az zayf ynlerimizi gstermektedir (ekil 7).
G
l
Zay
f
Zengin nemli evresel evresel Frsatlar Tehditler
ekil 7 : GZFT Analizi Bu analizi yapmaktaki ama gl ve zayf ynlerle frsatlar ve tehditleri aka grmek ve daha da nemlisi bu tablodaki zayf ynleri gl ynlere, tehditleri ise frsata dntrme veya ortadan kaldrma abasdr. Stratejiler, birimimizin ama ve hedeflerimize nasl ulalacan gsteren kararlardr. Etkili stratejiler olmakszn ama ve hedeflerimize ulaamayacamzn farkndayz.
Byme (Gelime) Stratejileri
Stabilite (stikrar) Stratejileri
se
l Dur
um
Stabilite (stikrar) Stratejileri
Tasarruf (htiyat- Tedbir)
Stratejileri
evresel Durum
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 49
evreden kaynaklanan gl ve zayf ynler ile d evreden kaynaklanan frsatlar ve tehditler strateji oluturulmasnda GZFT matris almalar ile belirlenmitir (ekil 8).
GZFT Matrisi (Strateji Belirleme) Frsatlar (F) Tehditler (T)
Gl Ynler (G) GF GT
Zayf Ynler (Z) ZF ZT
ekil 8 : GZFT Matrisi (Strateji Belirleme) Stratejiler belirlenirken Bakanlmzn kaynaklar ve farkl alanlardaki yetenei gz nnde bulundurularak strateji ve hedeflerin karlkl uyumu kontrol edilmektedir. GF Stratejileri; Bakanlmzn gl ynlerini kullanarak d evrenin sunduu frsatlarn olumlu etkilerinden azami dzeyde faydalanmak iin gelitirilen stratejilerdir. Bakanlmz gl ynlerini kullanarak d frsatlardan maksimum dzeyde yararlanmay hedeflemitir (Tablo 13). ZT Stratejileri; Zayf ynler ve d evredeki tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirmeye ynelik olarak hazrlanmtr (Tablo 14). ZF Stratejileri; Bakanln zayf ynlerinin olumsuz etkilerini en aza indirirken, frsatlarn olas olumlu etkilerinden azami dzeyde yararlanmaya yneliktir. D frsatlardan yararlanarak mevcut zayf ynleri giderecek stratejiler belirlenmitir (Tablo 15). GT Stratejileri; D evredeki faktrlerin olumsuz etkilerini, Bakanlmzn gl ynlerini kullanarak en aza indirmeye yneliktir (Tablo 16). Ama ve hedeflerimizin belirlenmesinde dikkate alnan 17 adet stratejiye, GZFT Matris almalarnda belirlenen 80 adet stratejinin konsolide edilmesiyle ulalmtr.
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50
Tablo 13 : GF Stratejileri Analizi (Byme, Gelime, Glenme Stratejileri)
Frsat
Gl 1. niversitemizin pilot
kurulu olarak seilmesi
2. niversitemizin EUA deerlendirilme srecine alnmas
3. Bilgi ilem teknolojisindeki gelimeler
1. renmeye ak, zverili ve dinamik personele sahip olmak
Pilot kurulu olma bilinci dinamik ve zverili personelin almalarn
glendirir
EUA iin gerekli kalite standartlarn salamada zverili
ve dinamik personelin almalarnn desteklenmesi
Bilgi ilem teknolojisindeki gelimeler zveriyle alan
personelin ilerini kolaylatrd gibi verimi de
artracaktr
2. Paydalarla iletiim ve koordinasyonun iyi olmas
Paydalarmzla zaten iyi seviyede olan ilikilerimiz pilot kurulu
olmamz nedeniyle daha da glenir
niversitenin bu denli nemli bir srece dahil edilmesi paydalarla
olan ilikilerimizi ve gven duygusunu perinler
Paydalarmzla aramzdaki iletiim an glendirir ve
kolaylatrr
3. Olumlu imaj Pilot kurulu olmamz olumlu imajmz daha da glendirir
EUA deerlendirme srecine alnmamzda ve varlmz devam ettirmede olumlu imajmzn etkisi
nemlidir
Kurulan ynetim bilgi sistemi ile kuruma duyulan gven ve
saygnn artrlmas
4. Hacettepe niversitesine bal birim olmas
Pilot kurulu olma sorumluluu ve bilincinin birim olarak stlenilmesi ve bunun getirdii zverili alma gerei Bakanlmza dinamizm
salayacaktr
EUAya alnmamz ile Hacettepe niversitesi birimi olarak verilen hizmet kalitesinin en st dzeye
karlmas
Bakanlk ve niversite arasnda bilgi ve iletiim ann
glenmesi
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51
Tablo 14 : ZT Stratejileri Analizi (Tasarruf, htiyat,Tedbir Stratejileri) Tehdit
Zayf 1. Nitelikli eleman
temin zorluu 2. Mevzuatn yeni olmas ve
sk revize edilmesi
3. lke ekonomisindeki istikrarszlk
4. Hzl gelien teknoloji
5. Kamu personeli cret dengesizlii
1. Hizmet ii eitimin yeterli olmamas
Hizmet ii eitim artrlarak dardan temin edilemeyen nitelikli elemann
mevcut personelden oluturulmas
Hizmet ii eitim artrlarak giderilebilir
Hizmet ii eitim artrlarak daha yaratc bak as
kazandrlabilir
Hizmet ii eitim artrlarak daha
profesyonel zmler retilebilir
Hizmet ii eitim artrlarak etkinlik ve yetkinlik kazandrma
yoluyla olumsuzluun azaltlmas
2. Teknolojik gelimelere yeterli dzeyde imkan salanamamas
Verilen hizmetin kalitesini zayflatma
riski
Yenilenen mevzuata paralel olarak gelitirilmesi gereken
teknolojilerin e zamanl olarak salanamamasndan kaynakl i ak bozukluu
Ekonomik istikrarszlk sonucu teknolojik altyap
eksikliklerini giderme gl
Maliyetin yksek olmas nedeniyle teknolojik altyap eksikliklerini
giderme gl
Teknoloji edinme ve kullanma isteksizlii
3. alma koullarnn yeterli olmamas
Nitelikli eleman teminini zorlatrr
Yetersiz alma koullar yannda sk deien mevzuata
ayak uyduramama sonucu uygulamada aksaklk
Ekonomik istikrarszlk sonucu alma koullarnn iyiletirilmesinde gecikme
Hzl gelien teknolojiyi yenileme zorluu nedeniyle alma
koullarn iyiletirilmesinde
gecikme
Motivasyonu eksiklii yaratmas
4. Kurum ii iletiim yetersizlii
Uzman eleman eksiklii, kurum ii
iletiimde yetersizliini artrma riski yaratr
Sk revize ve iletiimsizlik sonucu hata oran ve i kayb
art yaratr
Ekonomik istikrarszlk sonucu kurum ii iletiimin
iyiletirilmesinde motivasyon eksiklii
Teknolojiye ayak uyduramama iletiim
eksikliklerinin giderilmesini zorlatran
unsurdur
cret dengesizlii iletiim eksikliklerinin
giderilmesini zorlatran unsurdur
5. Yeni kurulmu bir Bakanlk olmamz nedeniyle i tecrbesindeki eksiklik
Nitelikli eleman temin zorluu tecrbe
eksiklii i aksamalarn tetikler
tecrbesi eksiklii ve mevzuat takip zorluu
yaratabilir (hizmet ii eitimle giderilebilir)
Ekonomik istikrarszlk tecrbe eksikliinin
giderilmesinde gerekli eitimlerin maliyetini
artrr
Tecrbe eksiklii nedeniyle teknolojiyi
takip zorluu
aknn hzlanmasnda cret dengesizlii nedeniyle oluan
aksamalar
6. Sosyal aktivite eksiklii
Mevcut personel kalitesini artrmada
gerekli
Personelde alma ve uygulama isteksizliine neden
oluyor
Ekonomik skntlar sosyal aktivitenin artrlmasn
engeller
Sosyal aktivitede teknoloji kullanm
eksiklii
cret eitsizlii ve alma isteksizlii sosyal aktivite yapma eilimini azaltr
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52
Tablo 15 : ZF Stratejileri Analizi (Stabilite, stikrar Stratejileri) Frsat
Zayf
1. niversitemizin pilot kurulu olarak seilmesi
2. niversitemizin EUA deerlendirilme srecine alnmas
3. Bilgi ilem teknolojisindeki gelimeler
1. Hizmet ii eitimin yeterli olmamas
Pilot olmamzn hizmet kalitemizi artrmamz gerektirmesin nedeniyle hizmet ii eitim almalarna arlk
verilmeli
EUA dahilinde olmamz nedeniyle personelin Avrupa standartlarnda alabilmesi asndan hizmet ii eitime verilen nem artrlmal
Hizmet ii eitimin elektronik ortamda yaplmasyla daha az
zamanda, daha az maliyetle, daha ok personele eitim verme
2. Teknolojik gelimelere yeterli dzeyde imkan salanamamas
Pilot olma sorumluluu ile yatrmlara arlk verilmeli
Deerlendirmede; bilgi kullanmnda eksik bulunan
teknolojinin tespiti ve giderilmesi
Bakanlk ilerinin elektronik ortamda yrtlmesine ynelik makine,
tehizat ve yazlmlarnn tamamlanmas
3. alma koullarnn yeterli olmamas
alma koullar dzeltilerek verimlilik artrlmal
Yetersiz koullarn EUA standartlarna karlmas
Elektronik ve bilgi teknolojilerinin almaya yanstlmas ve eksikliklerin
giderilmesi
4. Kurum ii iletiim yetersizlii
Pilot uygulamann salkl ekilde yrtlmesi iin birimler aras
iletiimin en iyi seviyeye karlmas abalarnn artmas
EUA ya ye niversitelerinde iletiim kaynaklarnn tespiti
Teknolojiyi iletiimi artrmada kullanma
5. Yeni kurulmu bir Bakanlk olmamz nedeniyle i tecrbesindeki eksiklik
Bakanln dier birimler arasnda verilen destek anlamnda ayrcalkl
olmas
Bakanln EUA alma standartlarna en hzl ekilde
ulamas iin gereken aba gsterilmeli
Paket programlar teknoloji kullanm ile i tecrbesizlii eksikliklerini
giderme
6. Sosyal aktivite eksiklii
Daha iyi iletiim ve koordinasyonun salanabilmesi iin gerekli sosyal
aktivitelerin desteklenmesi
Avrupa niversitelerindeki sosyal etkinliklerin aratrlp, kuruma
yanstlmas
Sosyal aktivitede teknoloji kullanm
-
Strateji Gelitirme Daire Bakanl Stratejik Plan (2007-2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 53
Tablo 16 : GT Stratejileri Analizi (Stabilite, stikrar Stratejileri)
Tehdit Gl
1. Nitelikli eleman temin zorluu
2. Mevzuatn yeni olmas ve sk revize edilmesi
3. lke ekonomisindeki istikrarszlk
4. Hzl gelien teknoloji
5. Kamu personeli cret dengesizlii
1. renmeye ak, zverili ve dinamik personele sahip olmak
Mevcut personelin daha zverili ve fazla
almas ile ksa dnemli zlebilir
Mevcut personelin daha zverili ve fazla
almas ile alabilir
Deiime en hzl ekilde uyum
salayabilen personelin istikrarszl bertaraf
etme becerisi artar
renmeye ak personelin deiime
ayak uydurma kolayl
cret eitsizlii zverili personele sahip olmakla
almakta
2. Paydalarla iletiim ve koordinasyonun iyi olmas
Nitelikli eleman eksikliinin etkisini
azaltr
Mevzuatn yeni olmas ve sk revize edilmesinden
kaynaklanan sorunlarn almasnda
faydalanlabilir
Ekonomik istikrarszlk skntsnn etkisini
amada strateji gelitirme frsat yaratr
Hzl gelien teknolojiye ayak
uydurmada doan olumsuz etkinin paydalarla iyi
ilikilerle en aza indirilmesi
Personel cret dkl nedeniyle motivasyon
eksikliine bal i d, paydalarla iyi
ilikilerle alabilir
3. Olumlu imaj
Sahip olunan olumlu imaj nitelikli eleman
temininde kullanlabilir
Mevzuattaki yenilik ve deiikliklere
odaklanlarak olumlu imajmzla avantaja
dntrlebilir
Olumlu imaj ile ekonomik istikrarszl en hafif ekilde giderme
yetenei
Teknolojik gelimeyi olumlu imajmz daha
da glendirmede kullanma frsat yaratr
Olumlu imaj motivasyonu, cret
eitsizlii motivasyon eksikliini azaltabilir
4. Hacettepe niversitesine bal bir birim olmas
Olumlu imaj, birim mensubu olma eilimini artrr
Kkl ve otur