tm-07 upn pii

1771

FORMULIR1771SPT TAHUNANTAHUN PAJAKPAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANPERHATIAN SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIANDEPARTEMEN KEUANGAN RI ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAMSPT PEMBETULANDIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERI TANDA "X" PADA(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAIKE.

IDENTITASN P W P:015231607016000

NAMA WAJIB PAJAK:PTINDANATRADINGCOMPANY

JENIS USAHA:PERDAGANGANBESARKLU :51500

NO. TELEPON:021-76972100 NO. FAKS :021-76972123

PERIODE PEMBUKUAN:0110s.d.1210

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT):

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN: DIAUDIT OPINI AKUNTANTIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK:

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK:

NAMA AKUNTAN PUBLIK:

N P W P AKUNTAN PUBLIK:

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK:

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK:

NAMA KONSULTAN PAJAK:

N P W P KONSULTAN PAJAK:

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)RUPIAH *)(1)(2)(3)

A. PENGHASILAN KENA PAJAK1. PENGHASILAN NETO FISKAL1371,800,250 (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) .

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL20.0 (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

3371,800,2503. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ........

B. PPh TERUTANG4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

aTarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3.446,475,031

bTarif PPh Ps. 17 ayat (2b) Huruf b X Angka 3.

cXTarif PPh Ps. 31E ayat (1)(Lihat Buku Petunjuk )5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI50.0 (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .

646,475,0316. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) .....

C. KREDIT PAJAK70.07. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ......

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI8a0.0 (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) .............

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI8b0.0 (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) .........

8c0.0c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ........

9. a.X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI(6 7 8c)946,475,031

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI10a a. PPh Ps. 25 BULANAN .........

10b0.0 b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) .....

10c0.0 c. JUMLAH (10a + 10b ) ....

D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR 11. a.X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 10e) 1146,475,031 b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :TGLBLNTHN

a DIRESTITUSIKANb. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAKKhusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria TertentuPengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14

Formulir 1771Halaman 2RUPIAH(1)(2)(3)

E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR14a0.0 PENGHITUNGAN ANGSURAN ......

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: 14b (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) ....

14c c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a 14b) .......

d. PPh YANG TERUTANG 14d0.0(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)

e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a14e0.0 YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN .............

14f0.0 f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d 14e) ....0.0

14g g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ......

F. PPH FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK

15 a. PPh FINAL :15a (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) .............

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO15b (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) .............

G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

16 a.Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

b.Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax HavenCountry.

H. LAMPIRAN17SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VIBERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a.X SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b.X LAPORAN KEUANGAN

c.XTRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8)*

d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)

i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l.

m.

n.* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP terdekatPERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a.X WAJIB PAJAKb. KUASAc.d.(Tempat)tglblnthn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAPPENGURUS / KUASA:e.

N P W P:f.

F.1.1.32.14

2010

1771 I

FORMULIR1771 - ILAMPIRAN - ITAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANDEPARTEMEN KEUANGAN RIPENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKALDIREKTORAT JENDERAL PAJAK


NAMA WAJIB PAJAK:PTINDANATRADINGCOMPANY


NOURAIANRUPIAH(1)(2)(3)1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :1a1,102,500,000 a. PEREDARAN USAHA .....................1b368,750,000 b. HARGA POKOK PENJUALAN ............................1c511,924,750 c. BIAYA USAHA LAINNYA ................................1d221,825,250 d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..............................1e17,325,125 e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ..........................1f15,225,125 f. BIAYA DARI LUAR USAHA ................................1g2,100,000 g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f ).............................1h223,925,250h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .................................2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI20.0 (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) ..........................3223,925,2503. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) .............

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL40.0 DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..............................

5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN5a0.0 PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. .....................5b0.0 b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ....................... c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU5c0.0 JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..........................

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA5d0.0 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ...............................5e5,000,000 e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN .......................5f0.0 f. PAJAK PENGHASILAN ....................................... g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA5g0.0 ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM .....................5h0.0 h. SANKSI ADMINISTRASI ......................................5i111,875,000 i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..................5j0.0 j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL .......................5k0.0 k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ............................5l31,000,000 l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA .............................5m147,875,000m. JUMLAH 5a s.d. 5l : .......................................

6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :6a0.0 a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL .................6b0.0 b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ...................6c0.0 c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....................6d0.0 d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..............................6e0.0e. JUMLAH 6a s.d. 6d .......................................

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:7b0.0 TAHUN KE -7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) .....................

8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..........8371,800,250

CATATAN :Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.D.1.1.32.31

2010

1771 II

FORMULIR1771 - IILAMPIRAN - IITAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANDEPARTEMEN KEUANGAN RIPERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIALDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITASN P W P:015231607016000NAMA WAJIB PAJAK : PT. INDANA TRADING COMPANY


NO.PERINCIANHARGA POKOK PENJUALANBIAYA USAHA LAINNYABIAYA DARI LUAR USAHAJUMLAH(Rupiah)(Rupiah)(Rupiah)(Rupiah)(1)(2)(3)(4)(5)(6) = (3) + (4) + (5)909,500,0000.00.0909,500,0001.PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN

0.0121,500,0000.0121,500,0002.GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,HONORARIUM, THR, DSB0.027,500,0000.027,500,0003.BIAYA TRANSPORTASI

0.0257,500,0000.0257,500,0004.BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

0.00.00.00.05.BIAYA SEWA

0.00.015,225,12515,225,1256.BIAYA BUNGA PINJAMAN

0.00.00.00.07.BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA

0.00.00.00.08.BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH

0.00.00.00.09.BIAYA ROYALTI

0.060,000,0000.060,000,00010.BIAYA PEMASARAN/PROMOSI

0.045,424,7500.045,424,75011.BIAYA LAINNYA

100,000,0000.00.0100,000,00012.PERSEDIAAN AWAL

640,750,0000.00.0640,750,00013.PERSEDIAAN AKHIR (-/-)

14JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13368,750,000511,924,75015,225,125895,899,875

Catatan :Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnyaNomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.D.1.1.32.54

2010

1771 III

FORMULIR1771 - IIILAMPIRAN - IIITAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANDEPARTEMEN KEUANGAN RI KREDIT PAJAK DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITASN P W P:015231607016000NAMA WAJIB PAJAK : PT. INDANA TRADING COMPANY


NO.PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAKOBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPAJAK PENGHASILANBUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCPNAMANPWPJENIS PENGHASILAN /(Rupiah)YANG DIPOTONG / DIPUNGUTNOMORTANGGALTRANSAKSI(Rupiah)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

JUMLAHJML0.00.0

Catatan :Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INIHalaman ke-dari halaman Lampiran-III

D.1.1.32.32

200920902010

1771 IV

FORMULIR1771 - IVLAMPIRAN - IVTAHUN PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN2010DEPARTEMEN KEUANGAN RIPPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK


NAMA WAJIB PAJAK: PT. INDANA TRADING COMPANY


BAGIAN A : PPh FINALNO.JENIS PENGHASILANDASAR PENGENAAN PAJAKTARIFPPh TERUTANG(Rupiah)(%)(Rupiah)(1)(2)(3)(4)(5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN

2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA5PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM

6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN

7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI : a. PELAKSANA KONSTRUKSI

b. PERENCANA KONSTRUKSI c. PENGAWAS KONSTRUKSI9. PERWAKILAN DAGANG ASING10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING11. PELAYARAN DALAM NEGERI12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP13.TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA14dstJUMLAH BAGIAN AJBA0.00.0Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAKNOJENIS PENGHASILANPENGHASILAN BRUTO(Rupiah)(1)(2)(3)1. BANTUAN / SUMBANGAN2. HIBAH3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN5.BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA6.SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANG YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN / ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh )

7. .JUMLAH BAGIAN BJBB0.0Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir bJIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INIHalaman ke-1dari 1halaman Lampiran-IV D.1.1.32.34

1771 V

FORMULIRLAMPIRAN - VTAHUN PAJAK1771 - VSPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RIDAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKANDIREKTORAT JENDERAL PAJAKDAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS


NAMA WAJIB PAJAK: pt. indana trading company


BAGIAN A :DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKANNONAMAALAMATN P W PJUMLAH MODAL DISETORDIVIDEN(Rupiah)%(Rupiah)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)1. Syifa Indana Zulfa15,000,000,00050%

2. Fikri Amrullah Achmad10,000,000,00033%

3. Fitri Chairina5,000,000,00017%

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

JUMLAH BAGIAN AJBA30,000,000,000100%0.0

BAGIAN B :DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARISNONAMA ALAMATN P W PJ A B A T A N(1)(2)(3)(4)(5)1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INIHalaman ke-dari halaman Lampiran-V D.1.1.32.35

2010

1771 VI

LAMPIRAN - VITAHUN PAJAKFORMULIR1771 - VISPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RIDAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASIDIREKTORAT JENDERAL PAJAKDAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

IDENTITASN P W P:

NAMA WAJIB PAJAK:

PERIODE PEMBUKUAN:s.d.

BAGIAN A :DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASINONAMA ALAMATN P W PJUMLAH PENYERTAAN MODAL(Rupiah)%(1)(2)(3)(4)(5)(6)1.

2.

3.

4.

5.

JUMLAH BAGIAN AJBA0.0 BAGIAN B :DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASINONAMAN P W PJUMLAH PINJAMANTAHUNBUNGA/TH(Rupiah)%(1)(2)(3)(4)(5)(6)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.

BAGIAN C :DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASINONAMAN P W PJUMLAH PINJAMANTAHUNBUNGA/TH(Rupiah)%(1)(2)(3)(4)(5)(6)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INIHalaman ke-dari halaman Lampiran-VI D.1.1.32.36

Daft. Penyusutan

LAMPIRAN KHUSUS1ASPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK2010DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P:015231607016000NAMA WAJIB PAJAK :PT INDANA TRADING COMPANY

KELOMPOK / JENIS HARTABLN/TAHUN PEROLEHANHARGA PEROLEHAN (Rupiah)NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (Rupiah)METODE PENYUSUTAN/AMORTISASIPENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (Rupiah)CATATANKOMERSIALFISKALHARTA BERWUJUDKelompok 1 :Jul-0945,000,00022,500,00022,500,00011,250,00011,250,000

Kelompok 2 :May-08675,000,000405,000,000135,000,00084,375,00084,375,000

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

KELOMPOK BANGUNANPermanen :Apr-051,000,000,000500,000,000100,000,00050,000,00050,000,000

Tidak Permanen :

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ..145,625,000JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL .257,500,000SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF i ANGKA 6 HURUF a) .111,875,000HARTA TAK BERWUJUDKelompok 1 :

Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

Kelompok Lain-lainhJUMLAH AMORTISASI FISKAL ...JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL .SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF j ANGKA 6 HURUF b) .

,WAJIB PAJAK / KUASA

(..)

Kompensasi

LAMPIRAN KHUSUS2ASPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK20PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

UNTUK TAHUN PAJAKDAN TAHUN BERJALAN

N P W P:NAMA WAJIB PAJAK :

NOKERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL KOMPENSASI KERUGIAN FISKALTAHUNRUPIAHTHTHTHTHTHTH(TAHUN PAJAK INI)(TAHUN BERJALAN)(RUPIAH)(RUPIAH)(RUPIAH)(RUPIAH)RUPIAH *)RUPIAH **)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)123456789JUMLAH JML0.00.00.00.00.00.0CATATAN :*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2,**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR bWAJIB PAJAK / KUASA

(.)

TranskripInd

8A-1 PERUSAHAAN INDUSTRILAMPIRAN KHUSUS8A-1 MANUFAKTURSPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAKTRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMENDARI LAPORAN KEUANGAN

N P W P:

NAMA WAJIB PAJAK:

I.ELEMEN DARI NERACANOURAIANNILAI (RUPIAH)NOURAIANNILAI (RUPIAH)1KAS DAN SETARA KAS1HUTANG USAHA PIHAK KETIGA2INVESTASI SEMENTARA2HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA3PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA3HUTANG BUNGA4PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA4HUTANG PAJAK5PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA5HUTANG DIVIDEN6PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA6BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR7PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU7HUTANG BANK8PERSEDIAAN8BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN9BEBAN DIBAYAR DI MUKA9UANG MUKA PELANGGAN10UANG MUKA PEMBELIAN10KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA11AKTIVA LANCAR LAINNYA11HUTANG BANK JANGKA PANJANG12PIUTANG JANGKA PANJANG12HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN13TANAH DAN BANGUNAN13HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA14AKTIVA TETAP LAINNYA14KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN15DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN15KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA16INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI16MODAL SAHAM17INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA17AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)18HARTA TIDAK BERWUJUD18LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA19AKTIVA PAJAK TANGGUHAN19LABA DITAHAN TAHUN INI20AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA20EKUITAS LAIN-LAINJUMLAH AKTIVAJUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITASII.ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGINOURAIANNILAI (RUPIAH)1PENJUALAN BERSIH2BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN3UPAH BURUH LANGSUNG4BIAYA PABRIKASI5JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)6SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL7SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR8HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)9SALDO BARANG JADI - AWAL10SALDO BARANG JADI - AKHIR11HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)12LABA KOTOR (1 - 11)13BEBAN PENJUALAN14BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI15LABA USAHA (12 - 13 - 14)16PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN17BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI18LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)19BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN20LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)21POS LUAR BIASA22LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)23HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN24LABA BERSIH (22 - 23)III.ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7NOPIHAK-PIHAKJENIS TRANSAKSINILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAANDengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

a.....,(Tempat)(Tgl)(Bln)(Thn)b. WAJIB PAJAK KUASAc.NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA (d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

TranskripDag

8A-2 PERUSAHAAN DAGANGLAMPIRAN KHUSUS8A-2SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAKTRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMENDARI LAPORAN KEUANGAN

N P W P:

NAMA WAJIB PAJAK:

I.ELEMEN DARI NERACANOURAIANNILAI (RUPIAH)NOURAIANNILAI (RUPIAH)1KAS DAN SETARA KAS1HUTANG USAHA PIHAK KETIGA2INVESTASI SEMENTARA2HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA3PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA3HUTANG BUNGA4PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA4HUTANG PAJAK5PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA5HUTANG DIVIDEN6PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA6BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR7PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU7HUTANG BANK8PERSEDIAAN8BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN9BEBAN DIBAYAR DI MUKA9UANG MUKA PELANGGAN10UANG MUKA PEMBELIAN10KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA11AKTIVA LANCAR LAINNYA11HUTANG BANK JANGKA PANJANG12PIUTANG JANGKA PANJANG12HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN13TANAH DAN BANGUNAN13HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA14AKTIVA TETAP LAINNYA14KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN15DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN15KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA16INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI16MODAL SAHAM17INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA17AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)18HARTA TIDAK BERWUJUD18LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA19AKTIVA PAJAK TANGGUHAN19LABA DITAHAN TAHUN INI20AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA20EKUITAS LAIN-LAINJUMLAH AKTIVAJUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITASII.ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NOURAIANNILAI (RUPIAH)1PENJUALAN BERSIH2PEMBELIAN3SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL4SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR5HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)6LABA KOTOR (1 - 5)7BEBAN PENJUALAN8BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI9LABA USAHA (6 - 7 - 8)10PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN11BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI12LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)13BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN14LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)15POS LUAR BIASA16LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)17HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN18LABA BERSIH (16 - 17)III.ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7NOPIHAK-PIHAKJENIS TRANSAKSINILAI TRANSAKSI (RUPIAH)



TranskripNK

8A-6 NONLAMPIRAN KHUSUS8A-6 KUALIFIKASISPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANTAHUN PAJAKTRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMENDARI LAPORAN KEUANGAN

N P W P:

NAMA WAJIB PAJAK:

I.ELEMEN DARI NERACANOURAIANNILAI (RUPIAH)NOURAIANNILAI (RUPIAH)1KAS DAN SETARA KAS1HUTANG USAHA PIHAK KETIGA2INVESTASI SEMENTARA 2HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA3PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA3HUTANG BUNGA4PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA4HUTANG PAJAK5PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA5HUTANG DIVIDEN6PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA6BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR7PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU7HUTANG BANK8PERSEDIAAN8BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN9BEBAN DIBAYAR DI MUKA9UANG MUKA PELANGGAN10UANG MUKA PEMBELIAN10KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA11AKTIVA LANCAR LAINNYA11HUTANG BANK JANGKA PANJANG12PIUTANG JANGKA PANJANG12HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN13TANAH DAN BANGUNAN13HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA14AKTIVA TETAP LAINNYA14KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN15AKUMULASI PENYUSUTAN15KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA16INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI16MODAL SAHAM17INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)18HARTA TIDAK BERWUJUD18LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA19AKTIVA PAJAK TANGGUHAN19LABA DITAHAN TAHUN INI20AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA20EKUITAS LAIN-LAINJUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITASII.ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NOURAIANNILAI (RUPIAH)1PENJUALAN BERSIH2PERSEDIAAN AWAL3PEMBELIAN4PERSEDIAAN AKHIR5HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)6LABA KOTOR (1 - 5)7BEBAN PENJUALAN8BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI9LABA USAHA (6 - 7 - 8)10PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN11BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI12LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)13BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN14LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)15POS LUAR BIASA16LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)17HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN18LABA BERSIH (16 - 17)III.ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7NOPIHAK-PIHAKJENIS TRANSAKSINILAI TRANSAKSI (RUPIAH)



tm-07 upn pii

Documents