תקציב המדינה 2015

רשומות

הצעות חוקה ל ש מ מ ה

10 בנובמבר 2014 898 י"ז בחשוון התשע"ה

עמוד

הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2015, התשע"ה-2014 127

הצעות חוק הממשלה - 898, י"ז בחשוון התשע"ה, 2014 11 12610

תוכן לתקציב 2015

עמודהתוכן

תוספת ראשונהתקציב רגיל

135נשיא המדינה

136הכנסת

137חברי ממשלה

138משרד ראש הממשלה

141משרד האוצר

142משרד הפנים

144המשרד לביטחון הפנים

146משרד המשפטים

148משרד החוץ

149מטה לביטחון לאומי

150גמלאות ופיצויים

151הוצאות שונות

152מימון מפלגות

153משרד הביטחון

154הוצאות חירום אזרחיות

155תיאום הפעולות בשטחים

156רשויות מקומיות

157משרד המדע התרבות והספורט

158משרד החינוך

161השכלה גבוהה

162משרד הרווחה

165משרד הבריאות

168גמלאות לניצולי השואה

169המשרד להגנת הסביבה

170הקצבות לביטוח לאומי

171משרד הבינוי והשיכון

172המשרד לקליטת העלייה

173משרד החקלאות

175משרד האנרגיה והמים

176הוועדה לאנרגיה אטומית

177משרד הכלכלה

משרד התיירות 179

עמודהתוכן

180 תמיכות בענפי משק

181 משרד התקשורת

182משרד התחבורה

183 רשות ממשלתית למים וביוב

184 מענקי בינוי ושיכון

185המרכז למיפוי ישראל

186תשלום ריבית

187חוק חיילים משוחררים

תקציב פיתוח

188 רזרבה כללית

189דיור ממשלתי

190 משטרה ובתי סוהר

191בתי משפט

192רשויות פיקוח

193אוצר

194 נציבות שוויון זכויות

195חינוך

196בריאות

197רשות האוכלוסין

198שיכון

200מפעלי מים

201פיתוח התעשייה

202תיירות

203תחבורה

204הוצאות פיתוח אחרות

205תשלום חובות

תוספת שניהמפעלים עסקיים

207מפעלי משרד רוה"מ והאוצר

בתי חולים פסיכיאטריים/

גריאטריים

209

214בתי חולים ממשלתיים

219נמל חדרה

221 רשות מקרקעי ישראל

127

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק התקציב לשנת הכספים 2015, התשע"ה-2014

בחוק זה -1 )א(

"חוק יסודות התקציב" - חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 1;

"סעיף תקציב" - סעיף בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה הקובע את ההוצאות של משרד ממשלתי, של רשות ציבורית או של גוף ציבורי או של נושא בעל היקף או חשיבות המצדיקים את קביעתו בסעיף נפרד, המחולק לתחומי פעולה לפי הצורך;

סעיף 3 לחוק–יסוד: משק המדינה, קובע כי תקציב כללי האמור הסעיף פי על בחוק ייקבע המדינה תקציב הצעת הכנסת לפני להניח מחויבת הממשלה הצפויות הממשלה הוצאות את הכוללת מפורטת, למימון המקורות של אומדן לה ולצרף והמתוכננות, התקציב העקרונות החוקתיים שבבסיס חובה זו הם שניים:

הכנסת: אמון מכוח פועלת שהממשלה )1( העיקרון עיקרון זה, המקבל ביטוי בחובת הממשלה לקבל את אמון מקבל אי–אמון, בהצבעת להחליפה ובאפשרות הכנסת תקציב את להביא הממשלה של בחובתה נוסף ביטוי את משקף המדינה תקציב הכנסת לאישור המדינה סדרי העדיפויות של הממשלה, בהתחשב בצורכי המשק וביכולותיו התקציביות והכלכליות חלוקת התקציב נעשית בהתאם לסדרי העדיפויות של הממשלה, ומשקפת את מידת החשיבות שהממשלה מייחסת לכל אחד מהם נוסף על כך, תקציב המדינה משקף את תכניות הפעולה של

הממשלה;

)2( העיקרון שהממשלה פועלת בכספי הציבור כנאמן הציבור: אין בידי הממשלה כסף השייך לה, אלא מלוא מהציבור הנגבים במסים שמקורו שברשותה, התקציב ומפירות נכסי הציבור, מופקד בידי הממשלה בנאמנות, כדי לעשות בו שימוש לטובת האזרחים מאחר שכספי התקציב הם כספי הציבור, המוחזקים בנאמנות בשמו של הציבור ובעבורו, על הממשלה לקבל את אישור נציגי הציבור -

הכנסת - באשר לאופן השימוש בכספים אלה

פועל יוצא של האמור הוא כי על הממשלה לקבוע את סדרי העדיפויות התקציביים שלה ואת תכניות הפעולה שלה לתקופת התקציב, ולהביא הצעת תקציב המשקפת שלה הפעולה תכניות ואת שלה העדיפויות סדרי את לאישור הכנסת, כך שתקבל מעמד של חוק הממשלה אינה רשאית להוציא הוצאה תקציבית, להוציא הוצאה מותנית טווח ארוכת תקציבית בהתחייבות להתחייב בהכנסה, או למלא משרות - אלא בהתאם למה שנקבע בסעיפים הרלוונטיים שבחוק התקציב )ר' סעיפים 3, 5, 6 ו–7 לחוק יסודות חוק - )להלן התשמ"ה-1985 התקציב, יסודות

התקציב((

בהמשך לכך נקבעו בחוק יסודות התקציב העקרונות זו קובע העומדים בבסיס חוק התקציב השנתי במסגרת חוק יסודות התקציב את הפרטים של חוק התקציב השנתי ואת המבנה שלו, את סמכויות הממשלה להכניס שינויים בתקציב במהלך שנת הכספים, את דרכי השימוש ביתרות דרכי את הכספים, שנת במסגרת נוצלו שלא תקציב

השימוש ברזרבות ועוד

בהתאם לעקרונות שנקבעו בחוק–יסוד: משק המדינה ובחוק יסודות התקציב כאמור, נדרשת הממשלה להביא לאישור הכנסת הצעת חוק תקציב לכל שנת כספים חוק התקציב קובע מסגרת הרשאה לממשלה לעניין הוצאת כספים, לרבות נטילת התחייבויות כספיות ארוכות טווח ומילוי תקני כוח אדם כך קובע חוק התקציב לממשלה את היקף הסכומים שאותם היא רשאית להוציא בשנת תקציב מסוימת, אם כהוצאה ואם כהוצאה המותנית בהכנסה, את היקף הסכומים שלגביהם היא רשאית להתחייב גם מעבר לשנת התקציב, וכן את מכסת תקני כוח האדם המרבית

שהיא רשאית למלא

חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992 )להלן - חוק המסגרות הפיסקליות(, קובע אף הוא הוראות הנוגעות לתקציב, בהיבט של המסגרות הפיסקליות של התקציב חוק המסגרות הפיסקליות קובע

כיום שתי מגבלות לתקציב:

המגבלה האחת - נוגעת להיקף הגירעון המתוכנן המרבי בתקציב, כאחוז מהיקף התוצר המקומי הגולמי שיעור תקרת הגירעון נקבע בחוק במתווה הפוחת על פני

שנים;

בהיקף הגידול לשיעור נוגעת - השנייה המגבלה ההוצאה הממשלתית בכל שנת תקציב, למול ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב הקודמת, בתוספת הצמדה למדד )להלן - שיעור הגידול( הממשלה רשאית להוציא שקדמה השנה של ההוצאה סכום את מסוימת בשנה לה בתוספת שיעור הגידול )להלן - מגבלת ההוצאה( חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית )תיקון

מס' 14(, התשע"ד-2014 )ס"ח התשע"ד, עמ' 414( תיקן את

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60 1

ר ב ס ה י ר ב ד


הגדרות

128

"שנת הכספים 2015" - התקופה המתחילה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( ומסתיימת ביום י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(;

"תחום פעולה" - חלק של סעיף תקציב המוקצה לעניין מסוים, המחולק לתכניות לפי הצורך;

שיעור הגידול החל משנת 2015 בהתאם לתיקון זה שיעור 2015, על פי נוסחה, שהיא הגידול מחושב, החל משנת

הסכום של שני אלה:

)1( ממוצע שיעורי הגידול באוכלוסייה בישראל בשלוש השנים שקדמו למועד הנחת חוק התקציב, שלגביהן פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את שיעורי הגידול כאמור;

)2( אחוז אחד כפול היחס שבין 50% ובין יחס חוב-תוצר, כהגדרתו באותו חוק

בין היינו סכומים, שני בין להבחין יש זה לעניין הממשלה הוצאות כלל סך את המשקף - התקציב סך בשנת התקציב, לבין מגבלת ההוצאה הממשלתית לפי חוק המסגרות הפיסקליות - שאינה כוללת את ההוצאה של בחובות הקרן מרכיב החזר לצורך הממשלתית

הממשלה שאינם חובות למוסד לביטוח לאומי

להלן הסכומים האמורים לעניין שנת התקציב 2015 הכלולה בחוק התקציב המוצע )הסכומים הנקובים להלן

הם באלפי שקלים חדשים(:

שנת התקציב 2015

389,362,687,000סך התקציב

תקציב תשלום החזר מרכיב הקרן החזר למעט הממשלה בחובות חובות כאמור למוסד לביטוח לאומי

57,215,000,000

332,147,687,000מגבלת ההוצאה

סכום חד–פעמי לשנת הכספים 2015 שלא ייחשב במגבלת

ההוצאה לשנת 2016

4,300,000,000

חשוב לציין כי בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2074 מיום י"ג בתשרי התשע"ה )7 באוקטובר 2014(, שעניינה כלל רב–שנתי לכוח אדם במשרדי הממשלה לגבי השנים 2015 עד 2018, מוצע במסגרת פרק ד' להצעת חוק ההתייעלות לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה )תיקוני הכלכלית התקציב 2015(, התשע"ה-2014, המונחת על שולחן הכנסת יחד עם הצעת חוק זו, לתקן את חוק המסגרות הפיסקליות של המרבי לסך הנוגעת - שלישית מגבלה בו ולקבוע משרות כוח האדם בהצעת החוק האמורה, מוצע להגביל את הסך המרבי של משרות כוח האדם בתפקידים שאינם כרוכים במתן שירות ישיר לציבור, בהתאם למצבת כוח בתפקידים להעסיק רשאית היתה שהממשלה האדם האמורים בשנת התקציב 2014 למשך ארבע שנים, ולאחר בחוק ולעגנה האמורה המכסה את מחדש לבחון מכן יובהר כי מגבלה זו באה לידי ביטוי בהצעת חוק התקציב

השנתי לשנת הכספים 2015, בהתאם להחלטת הממשלה האמורה, עוד בטרם עוגנה בפועל בחוק

העדיפויות סדרי את משקף המדינה תקציב המתוכננים של הממשלה, ומתייחס לצרכים שהיא רואה לנגד עיניה במועד גיבוש התקציב התקציב מגובש מתוך ידיעה שצורכי המדינה משתנים, ומתוך הבנה שאין כוונה לשתק את יכולתה של הממשלה להמשיך לקבל החלטות ולקבוע מדיניות במהלך השנה - גם אם אלה משפיעים על התקציב התקציב נקבע במסגרת היכולות הכלכליות והתקציביות הצפויות במועד גיבוש התקציב, על פי מיטב ידיעה ומתוך מועד, באותו הממשלה שבידי התחזיות שתחזיות אלה לא ישקפו בהכרח את ביצועי המשק בפועל תקציב המדינה גם משקף את תכניות הפעולה המתוכננות של הממשלה בעת גיבוש התקציב, מתוך הבנה שהביצוע תכניות את מלא באופן הנראה, ככל יתאם, לא בפועל

הפעולה המתוכננות

ותחזיות הערכות על נסמך השנתי התקציב חוק הנערכות על ידי אנשי המקצוע בממשלה, ובגופים אחרים במגזר הציבורי, כגון בנק ישראל ככל תחזית, אין ביכולתה המקצוע אנשי בפועל לביצוע מלא באופן להתאים נדרשים לחזות את היקף ביצועי המשק במהלך השנה, את שיעור המסים שייגבו, את גובה ההוצאות שיידרשו ואת הרמה שבה יצליחו משרדי הממשלה השונים לבצע את תכניותיהם )להלן - התחזיות( התחזיות ותכנונים עתידיים נסמכים במידה רבה על הערכות שיש בהן ממד משמעותי של חוסר ודאות כך למשל, ההוצאה התקציבית מתבססת באוכלוסייה, הגידול שיעור בדבר מסוימות הנחות על גובה המדד, היקף האבטלה, גובה הריבית, שיעורי מיצוי הטבות וסיוע ועוד הנחות רבות אם מתברר שהתחזית אינה תואמת באופן מדויק למציאות, או כאשר מתחוללים השנה במהלך לבצע צורך יש אלה, בהערכות שינויים שינוי בתקציב פירוט ההוצאות הקשורות בשינויים אלה אינו "צפוי ומתוכנן" במועד קבלת חוק התקציב השנתי, ועל כן פירוט זה אינו יכול להיכלל בו בהתאם להוראת

סעיף 3)א()2( לחוק–יסוד: משק המדינה

הצעת בגיבוש המטה מעבודת ניכר חלק כן, כמו חוק התקציב כרוך בהערכת מידת הוודאות להתממשות הצורך התקציבי - החל מהוצאות שרמת הוודאות לגביהן גבוהה יחסית ועד להוצאות שמידת סיכויי התממשותן נמוכה יותר אילו היה ניתן במועד אישור התקציב לדעת את כל שייוודע בסוף השנה, דהיינו ב–31 בדצמבר שלה, שאמורים פרויקטים וכמה שכמה מתגלה היה בוודאי היו להתממש במהלך שנת התקציב, לא התממשו הלכה למעשה גלוי וידוע כי חלק מהפרויקטים שאושרו לביצוע



129

"תכנית" - חלק של תחום פעולה המוקצה לעניין מסוים

לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק יסודות התקציב )ב(

"תכנית" - חלק של תחום פעולה המוקצה לעניין מסוים

לכל מונח אחר בחוק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק יסודות התקציב )ב(

וכך למעשה, הלכה יתממשו לא התקציב שנת במהלך מתגלה מדי שנה בתום שנת התקציב

הפרויקטים כל של מלא שתקצוב מאליו מובן המתוכננים אינו נבון ואינו ראוי אם מתכננת הממשלה לבצע עשרה פרויקטים במהלך השנה, אך בסופו של דבר יתממשו רק תשעה מהם, הרי שבשל העובדה שמסגרת לעיל, שהוזכרו הפיסקליות למגבלות כפופה התקציב הצורך לתקצב את הפרויקט הנוסף - שבסופו של דבר לא יֵצֵא אל הפועל - פוגע בצרכים התקציביים האחרים של הממשלה במקום להקצות תקציב לסלילת כביש שרמת העדיפות שלו גבוהה, אך בסופו של דבר הוא לא ייסלל, ניתן לתקצב שיפורים בכבישים אחרים שרמת העדיפות שלהם נמוכה יותר, אך ביצוע שיפורים אלה הוא ודאי יותר גורמי המקצוע בממשלה נוטלים אפוא את רשימת הפרויקטים המתוכננת, את אומדן סיכויי הביצוע של כל אחד מהם, את סדרי העדיפויות של הממשלה ואת כלל ההשערות והתחזיות הנוגעות לקשיים שמימוש כל אחד מהפרויקטים עלול להיתקל בהם, ויוצרים מתרכובת זו את

הצעת חוק התקציב השנתי )להלן - ניהול סיכונים(

על רקע כל האמור מוצע בזה חוק התקציב השנתי לשנת הכספים 2015

יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 2)ב( לחוק יסודות התקציב, חוק התקציב השנתי יכלול את התקציב הרגיל, תקציב פיתוח וחשבון הון, החזר חובות לבנק ישראל, תקציב המפעלים העסקיים - הוצאות ותחזית הכנסות וכן את רשימת העודפים המיוחדים לעניין סעיף 14 לאותו החוק בשנת הכספים 2015 לא יהיו החזרי חוב לבנק ישראל ולכן גם כן, כמו 2015 לשנת התקציב בחוק נכללים לא הם השנה לא יכלול חוק התקציב לשנת הכספים 2015 רשימת תכניות המנויות בחוק שאם נותר בהן סכום עודף רשאי שר האוצר, בהודעה לוועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 14 לחוק יסודות התקציב, להתיר את השימוש באותו סכום לתכנית שבה נכלל זאת מאחר שלא צפויים עודפים כאמור ושימושים בהם בשנת הכספים 2015 בהקשר זה יובהר כי 14)ב( לחוק יסודות התקציב, שר האוצר בהתאם לסעיף רשאי, באישורה המוקדם של ועדת הכספים של הכנסת, להוסיף תכניות לרשימת העודפים המיוחדים, כך שאם רשימת לקבוע יש כי ויימצא תשתנה כאמור התחזית תכניות לצורך שימוש בעודפים שלהם כאמור, יהיה ניתן

לעשות זאת באופן שתואר לעיל

עוד יצוין כי מידע מפורט נוסף בדבר עיקרי התקציב ותכנית תקציב רב–שנתית, הכולל, בין השאר, סקירה כללית בדבר עיקרי ההתפתחויות הכלכליות, המדיניות הכלכלית עיקרי את וכן ,2015 התקציב לשנת התקציב ומדיניות

ההוצאות והפעולות של משרדי הממשלה השונים )להלן - עיקרי התקציב( יונח על שולחן הכנסת עם הנחת הצעת האוצר משרד ידי על יפורסם וכן השנתי התקציב חוק

www mof gov il באתר האינטרנט של המשרד בכתובת

בהתאם להוראות סעיף 2)ב( לחוק יסודות התקציב, לחוק התקציב השנתי יצורפו תחזית התקבולים והמילוות מסים הטבות בשל ייגבו שלא סכומים של תחזית וכן בהתאם לכך, תחזית התקבולים והמילוות לשנת הכספים 2015 וכן תחזית של סכומים שלא ייגבו בשל הטבות מסים בשנת הכספים 2015, נכללים בעיקרי התקציב ומצורפים

באופן זה לחוק התקציב

נוסף על כך, כבכל שנה, מפרסם משרד האוצר את וגופים הממשלה ממשרדי אחד כל של התקציב פירוט אחרים שנקבע להם סעיף תקציב נפרד, לרבות חלוקת סעיפי ולתקנות לתכניות פעולה, לתחומי האמורים התקציב )כאשר החלוקה לתקנות אינה חלק מחוק התקציב עצמו(, וכן דברי הסבר לסעיפים אלה )להלן - פירוט התקציב( פירוט התקציב יונח גם הוא על שולחן הכנסת עם הנחת הצעת חוק התקציב השנתי וכן יפורסם באתר האינטרנט

של משרד האוצר כאמור

השנה, חל שינוי בפירוט התקציב והוא יכלול ביאורים לחוק התקציב, כמפורט להלן:

לניהול באשר ביאורים - ותחזיות )1( ניהול סיכונים המדינה, בתקציב בחשבון שנלקחו ותחזיות הסיכונים באופן שיאפשר לחברי הכנסת להבין בצורה טובה יותר מוקדים שבהם פירוט התקציב מביא בחשבון ניהול סיכונים ותחזיות מובן שאין אפשרות לביאור מלא של כל המצבים אפשרי תרחיש לכל התייחסות יחייב הדבר שכן הללו,

ולהסתברותו;

שבהם למצבים באשר ביאורים - )2( נסיבות טכניות מסיבות לו המתאים בסעיף נכלל אינו מסוים תקציב טכניות, דוגמת מקרים שבהם מימוש פרויקט שבאחריותו של משרד אחד ייעשה במימון של תקציב המוקצה למשרד

אחר

כמו כן, בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2084 מיום י"ג בתשרי התשע"ה )7 באוקטובר 2014(, שעניינה אימוץ המדינה תקציב של מגדרית לבחינה הוועדה המלצות בישראל, הוחלט על יישום הדרגתי של ניתוח מגדרי של תקציב המדינה והטמעת חשיבה מגדרית בתהליכי התקצוב על כלל תקציב המדינה בתוך ארבע שנים החלטה זו היא הפעם הראשונה שבה משרדי הממשלה מונחים לערוך ולפעול שלו השימושים ושל תקציבם של מלא ניתוח

לגיבוש מדיניות וסדרי עדיפויות בהתבסס על הניתוח



130

תקציב ההוצאה לשנת הכספים 2015

2 389,362,687,000 של סכום 2015 הכספים בשנת להוציא רשאית הממשלה )א( 2015(, המורכב מתקציב רגיל בסך שקלים חדשים )להלן - תקציב ההוצאה לשנת 295,227,176,000 שקלים חדשים ומתקציב פיתוח וחשבון הון בסך 94,135,511,000 שקלים

חדשים

חלוקת תקציב ההוצאה לשנת 2015 לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, )ב( תהיה כמפורט בתוספת הראשונה, בטור שכותרתו "הוצאה"

תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה

לשנת הכספים 2015

נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2015 רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 3 )א( 2015, כהוצאה מותנית בהכנסה כמשמעותה בסעיפים 5)א( ו–5)ב( לחוק יסודות התקציב )להלן - תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2015(, סכום של 24,825,015,000 שקלים חדשים, המורכב מתקציב רגיל בסך 19,415,966,000 שקלים חדשים ומתקציב

פיתוח וחשבון הון בסך 5,409,049,000 שקלים חדשים

חלוקת תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה לשנת 2015 לסעיפי תקציב, לתחומי )ב( פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת הראשונה, בטור שכותרתו "הוצאה מותנית

בהכנסה"

הרשאה להתחייב לשנת הכספים 2015

הממשלה רשאית להתחייב בשנת הכספים 2015, בגבולות הסכומים הנקובים בתוספת 4 הראשונה ביחס לכל סעיף תקציב, תכנית ותחום פעולה, בטור שכותרתו "הרשאה

להתחייב"

שיא כוח אדםלשנת הכספים 2015

הממשלה רשאית, בשנת הכספים 2015, למלא משרות עד לשיא כוח אדם של 5 )א( 82,963 משרות

חלוקת שיא כוח האדם האמור בסעיף קטן )א( לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה )ב( ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת הראשונה, בטור שכותרתו 'שיא כוח אדם" ובטור

שכותרתו "משרות עבודה בלתי צמיתה"

שרשאית ההוצאה סכום את קובע זה סעיף סעיף 2 הממשלה להוציא בשנת התקציב 2015 סכום שונים, תקציב לסעיפי מחולק המותר הכולל ההוצאה כאשר כל סעיף מתייחס למשרד ממשלתי מסוים, לרשות שבשל לנושא או מסוימים, ציבורי לגוף או ציבורית היקפו או חשיבותו נדרש לו סעיף תקציב ייעודי סעיפי הצורך לפי שונים פעולה לתחומי מחולקים התקציב תחומי הפעולה מחולקים אף הם, לפי הצורך, לתכניות שונות החלוקה לתחומי פעולה ולתכניות כאמור מפורטת

בתוספת הראשונה, בטור השני שכותרתו "הוצאה"

סעיף זה קובע סכום הוצאה נוסף, מעבר לסכום סעיף 3 2, שאותו מותר לממשלה ההוצאה לפי סעיף שסכום לכך בכפוף וזאת ,2015 התקציב בשנת להוציא חוץ–ממשלתיים ממקורות כהכנסה בידיה התקבל זה של הכולל הסכום בהכנסה( מותנית הוצאה - )להלן ההוצאה המותנית בהכנסה מחולק, לפי הצורך, לתחומי פעולה שונים, אשר מחולקים גם הם, לפי הצורך, לתכניות שונות החלוקה לתחומי פעולה ולתכניות כאמור מפורטת, "הוצאה שכותרתו השלישי בטור הראשונה, בתוספת

מותנית בהכנסה"

בפועל, כספים הוצאת על המגבלה על נוסף סעיף 4 כמפורט לעיל בסעיפים 2 עד 3 המוצעים, רשאית הממשלה להתחייב בשנת התקציב 2015 להוציא הוצאות לגבי סעיפי תקציב, תחומי פעולה ותכניות, עד לסכומים הרביעי בטור הראשונה בתוספת לגביהם הנקובים

שכותרתו "הרשאה להתחייב"

בפועל כספים הוצאת על המגבלה על נוסף סעיף 5 ועל ההרשאה להתחייב, כמפורט לעיל בסעיפים 2 עד 4 המוצעים, מגביל חוק התקציב את הממשלה במילוי 5 המוצע קובע תקרה של משרות שאותן משרות סעיף - )להלן 2015 התקציב בשנת למלא הממשלה רשאית לתחומי הצורך, לפי מחולק, זה מספר אדם( כוח שיא פעולה שונים, אשר מחולקים גם הם, לפי הצורך, לתכניות שונות החלוקה לתחומי פעולה ולתכניות כאמור מפורטת, בתוספת הראשונה, בטור החמישי שכותרתו "שיא כוח בלתי עבודה "משרות שכותרתו השישי ובטור אדם" מכלול את התקציב בחוק לשקף הצורך בשל צמיתה" ההעסקה בשירות הממשלתי, כוללת הצעת התקציב גם צמיתה בלתי עבודה של במשרות לעובדים התייחסות

וזאת בטור נפרד מהטור של שיא כוח האדם הרגיל



131

מפעלים עסקיים - תקציב, הרשאה

להתחייב, שיא כוח אדם ותחזית

תקבולים לשנת הכספים 2015

נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2015 ועל תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה 6 )א( לשנת 2015, רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2015 במסגרת תקציב מפעלים עסקיים סכום של 19,440,349,000 שקלים חדשים; חלוקת הסכום האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת השנייה, בטור שכותרתו "הוצאה"

נוסף על ההרשאה להתחייב כאמור בסעיף 4, רשאית הממשלה בשנת הכספים 2015 )ב( להתחייב במסגרת תקציב מפעלים עסקיים, בגבולות הסכומים הנקובים בתוספת השנייה

ביחס לכל סעיף תקציב, תחום פעולה ותכנית, בטור שכותרתו "הרשאה להתחייב"

2015 לפי נוסף על מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא בשנת הכספים )ג( סעיף 5)א(, רשאית הממשלה בשנת הכספים 2015 למלא משרות במפעלים עסקיים עד לשיא כוח אדם של 29,271 משרות; חלוקת שיא כוח האדם האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת השנייה, בטור שכותרתו "שיא כוח

אדם" ובטור שכותרתו "משרות עבודה בלתי צמיתה"

תחזית התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים 2015, היא )ד( כמפורט בתוספת השנייה

הוראות לעניין שימוש ברזרבה כללית למטרות מסוימות בשנת

הכספים 2015

בשנת הכספים 2015, לעניין שימוש בסכומים שבסעיף התקציב "רזרבה כללית" למטרה 7 שבמסגרת הפעילות של משרד ראש הממשלה לפי סעיף 12 לחוק יסודות התקציב, זה, סעיף "לעניין שבו )א( קטן סעיף בסוף נאמר כאילו האמור הסעיף את יקראו

"הוועדה" - ועדה מיוחדת שתמנה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מקרב חבריה "

תחולת חוק יסודות התקציב

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, וכל שינוי בסכומים 8 הנקובים בחוק זה ובאופן חלוקתם ייעשה בהתאם להוראות החוק האמור

תחילתו של חוק זה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( 9 תחילה

חוק זה יפורסם ברשומות בתוך שלושה חודשים מיום קבלתו 10 פרסום

נוסף על תקציב ההוצאה לשנת 2015 ועל תקציב ההוצאה המותנית בהכנסה 6 )א( לשנת 2015, רשאית הממשלה להוציא בשנת הכספים 2015 במסגרת תקציב מפעלים עסקיים סכום של 19,440,349,000 שקלים חדשים; חלוקת הסכום האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת השנייה, בטור שכותרתו "הוצאה"

מפעלים עסקיים - תקציב, הרשאה

להתחייב, שיא כוח אדם ותחזית

תקבולים לשנת הכספים 2015

נוסף על ההרשאה להתחייב כאמור בסעיף 4, רשאית הממשלה בשנת הכספים 2015 )ב( להתחייב במסגרת תקציב מפעלים עסקיים, בגבולות הסכומים הנקובים בתוספת השנייה

ביחס לכל סעיף תקציב, תחום פעולה ותכנית, בטור שכותרתו "הרשאה להתחייב"

2015 לפי נוסף על מספר המשרות שהממשלה רשאית למלא בשנת הכספים )ג( סעיף 5)א(, רשאית הממשלה בשנת הכספים 2015 למלא משרות במפעלים עסקיים עד לשיא כוח אדם של 29,271 משרות; חלוקת שיא כוח האדם האמור לסעיפי תקציב, לתחומי פעולה ולתכניות, תהיה כמפורט בתוספת השנייה, בטור שכותרתו "שיא כוח

אדם" ובטור שכותרתו "משרות עבודה בלתי צמיתה"

תחזית התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת הכספים 2015, היא )ד( כמפורט בתוספת השנייה

בשנת הכספים 2015, לעניין שימוש בסכומים שבסעיף התקציב "רזרבה כללית" למטרה 7 שבמסגרת הפעילות של משרד ראש הממשלה לפי סעיף 12 לחוק יסודות התקציב, זה, סעיף "לעניין שבו )א( קטן סעיף בסוף נאמר כאילו האמור הסעיף את יקראו

"הוועדה" - ועדה מיוחדת שתמנה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מקרב חבריה"

הוראות לעניין שימוש ברזרבה כללית למטרות מסוימות בשנת

הכספים 2015

אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב, וכל שינוי בסכומים 8 הנקובים בחוק זה ובאופן חלוקתם ייעשה בהתאם להוראות החוק האמור

תחולת חוק יסודות התקציב

תחילהתחילתו של חוק זה ביום י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( 9

פרסוםחוק זה יפורסם ברשומות בתוך שלושה חודשים מיום קבלתו 10

סעיף זה קובע את סכומי ההוצאה, ההרשאה סעיף 6 להתחייב ושיא כוח אדם בשנת התקציב 2015, חוק במסגרת מסווגות אשר ממשלתיות יחידות לגבי התקציב כמפעלים עסקיים, כאמור בסעיף 8 לחוק יסודות התקציב סכומי ההוצאה, ההרשאה להתחייב ומכסת תקני כוח האדם מפורטים בתוספת השנייה, כשהם מחולקים ליחידה מיועד אחד כל אשר שונים, תקציב לסעיפי

ממשלתית המסווגת כמפעל עסקי

תחזית כי קובע התקציב יסודות לחוק 8)ד( סעיף התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בכל שנת כספים תהיה כמצוין בחוק התקציב השנתי בהתאם לכך, תחזית התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים בשנת 2015, מפורטת בתוספת השנייה, בטור הראשון הכספים כותרת תחת האמור, בטור הוצאה" "הכנסה שכותרתו המשנה "סך הכל הוצאות", מופיעים בהתאמה לתחזית התקבולים לכיסוי תקציב המפעלים העסקיים )"סך הכל העסקיים, המפעליים של ההוצאה סכומי גם הכנסה"( שלו התקציבי לסעיף בהתאם עסקי מפעל לכל ביחס גופים של הוצאה מגבלת של עיקרון מעגנת זו חלוקה אלה כך שתתאם לגובה תחזית התקבולים שלהם, והכול

כמפורט בתוספת השנייה

שר כי קובע התקציב יסודות לחוק 12 סעיף סעיף 7 של הכספים לוועדת בהודעה רשאי, האוצר הסכומים יוצאו להן אשר המטרות את לקבוע הכנסת, וימולאו המשרות שבסעיף תקציב "רזרבה כללית", ובלבד שלא יגדיל בדרך זו תכנית בסכום העולה על שיעור מסוים הקבוע בחוק, אלא באישור מוקדם של הוועדה על רקע זה, מוצע לקבוע כי לעניין בקשת שר האוצר לגבי שימוש ברזרבה הכללית לפי סעיף 12 האמור, למטרה שבמסגרת הפעילות של משרד ראש הממשלה - תבוא, במקום ועדת הכספים של הכנסת, ועדה מיוחדת שתמנה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת מקרב חבריה זאת כדי לאפשר דיון לפגוע בלי לכך, המתאימים בנושאים ומצומצם סגור

ביכולתה של הכנסת לקיים פיקוח פרלמנטרי הולם

למען הסר ספק, מוצע להבהיר כי אין בהוראות סעיף 8 חוק התקציב המוצע כדי לגרוע מהוראות חוק בסכומים שינוי כל לכך בהתאם וכי התקציב יסודות הנקובים בחוק התקציב ובאופן חלוקתם ייעשה בהתאם

להוראות חוק יסודות התקציב

תחילתו של חוק התקציב המוצע תהיה ביום סעיפים 9 ו–10 י' בטבת התשע"ה )1 בינואר 2015( שהוא תחילת יפורסם התקציב וחוק ,2015 התקציב שנת

ברשומות בתוך שלושה חודשים מיום קבלתו



132


-389,362,68724,825,01584,329,85169,532.5

=======================================

*332,147,687

57,215,000

:295,227,17619,415,96641,287,77369,532.5

:94,135,5115,409,04943,042,078

:295,227,17619,415,96641,287,77369,532.5

-------------------------------------------------------------------------------

15,003,7491,379,5261,070,61515,917

===================================

0150,990800059

02**667,76218040,000712

042,009,42081,224290,000910

052,071,422289,19505,375

06432,77011,100211,615663.5

083,081,367847,65805,456.5

091,636,40660,49701,025

1039,302007

11***379,28000580

14144,627000

183,975,4850529,0000

68 ,

514,91888,87201,129

69,695,8678,869,88724,767,16136,659.5

==========================================

0714,209,499961,6392,567,16134,222

1552,552,0737,771,78922,000,0002,144

16403,1490200,00044.5

1797,715136,4590249

35147,927000

462,285,504000

128,546,0607,136,3541,460,2389,983

==========================================

19 ,

1,209,85546,431211,500134

2047,116,3602,186,371193,0002,416

219,449,193000

236,095,2251,803,67081,1833,156.5

2427,486,7963,097,982324,5553,794.5

254,075,6940079.5

2731,510,733000

301,602,2041,900650,000402.5

2015(")

3,267,218187,11372,3001,965.5

==================================

29212,7605,0000583.5

34366,17852,50045,000301

40 ,

419,883102,83823,000727.5

41114,2341,6553,500125.5

422,068,7394,32000

4385,42420,800800228

8,160,0521,127,4633,847,4594,072.5

===================================

26317,769361,961200,000510.5

331,552,940213,859617,2091,394.5

363,680,14946,096598,2501,925

37209,3985,41415,000143.5

382,331,514479,8982,417,0000

3968,28220,235099

30,627,230715,62310,070,000935

=====================================

1214,558,246715,32300

133,618,002000

4712,058,000010,000,000809

54392,98230070,000126

39,927,000

================

4539,927,000

:94,135,5115,409,04943,042,078

-------------------------------------------------------------------------------

25,520,5115,409,04943,042,078

-------------------------------------------------------------

236,03468,5563,096,315

=============================

51135,15068,5563,066,000

53100,884030,315

692,01555,400786,666

================================

52692,01555,400786,666

2,089,624208,1932,629,298

=================================

601,572,962160,0002,180,431

67516,66248,193448,867

133 הצעות חוק הממשלה - 898, י"ז בחשוון התשע"ה, 2014 11 10

3,267,218187,11372,3001,965.5

==================================

29212,7605,0000583.5

34366,17852,50045,000301

40 ,

419,883102,83823,000727.5

41114,2341,6553,500125.5

422,068,7394,32000

4385,42420,800800228

8,160,0521,127,4633,847,4594,072.5

===================================

26317,769361,961200,000510.5

331,552,940213,859617,2091,394.5

363,680,14946,096598,2501,925

37209,3985,41415,000143.5

382,331,514479,8982,417,0000

3968,28220,235099

30,627,230715,62310,070,000935

=====================================

1214,558,246715,32300

133,618,002000

4712,058,000010,000,000809

54392,98230070,000126

39,927,000

================

4539,927,000

:94,135,5115,409,04943,042,078

-------------------------------------------------------------------------------

25,520,5115,409,04943,042,078

-------------------------------------------------------------

236,03468,5563,096,315

=============================

51135,15068,5563,066,000

53100,884030,315

692,01555,400786,666

================================

52692,01555,400786,666

2,089,624208,1932,629,298

=================================

601,572,962160,0002,180,431

67516,66248,193448,867


18,595,6823,402,21234,299,652

===========================

701,114,0142,474,7004,818,361

731,309,915193,0121,238,291

7916,171,753734,50028,243,000

833,362100,000692,000

==================================

76136,22850,000170,000

78697,13450,000522,000

3,073,7941,574,6881,538,147

==================================

833,073,7941,574,6881,538,147

68,615,000

==================================

8468,615,000

:11,400,000

*.(11,400,000) (68,615,000) (389,362,687)**. ,"*** .

. :


הכספים 2015 לשנת התקציב חוק(באלפי שקלים חדשים)

משרותסעיףעב"צ *

שיא כח אדם

הרשאהלהתחייב

הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה נשיא המדינה 01

* משרות עבודה בלתי צמיתה

59.0 800 50,990 נשיא המדינה ולשכתו 01 14.0 סעיף=== == ===== =================

59.0 800 49,535 נשיא המדינה ומוסדותיו 51 14.0 תחום-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

53.5 800 46,151 נשיא המדינה 01 51 11.0 תוכנית

5.5 3,384 נשיאי המדינה לשעבר 02 51 3.0 תוכנית

1,455 רזרבה 52 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-

1,455 רזרבה 01 52 תוכנית

חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-

חשבון מעבר 99 99 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה הכנסת 02


712.0 40,000 180 667,762 הכנסת 02 66.0 סעיף==== ===== == ====== =======

130,520 חברי הכנסת 02 תחום-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-

63,300 מרכיבי שכר חברי הכנסת 01 02 תוכנית

67,220 תנאי חברי הכנסת 02 02 תוכנית

712.0 180 424,602 פעולות הכנסת 03 66.0 תחום-.-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

35,090 שירותים מקצועיים 01 03 תוכנית

180 6,560 קשרי חוץ טקסים וקרנות 02 03 תוכנית

שכר צוות פרלמנטי - 03 03 תוכנית 7,990 סיעות

511.0 170,665 הוצאות עובדי הכנסת 04 03 58.0 תוכנית

96,597 אמרכלות 05 03 תוכנית

201.0 65,395 ביטחון 06 03 8.0 תוכנית

42,305 ניהול מערכות מחשב 07 03 תוכנית

18,000 רזרבה 04 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-


23,140 תוספת מבנה 05 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

23,140 תוספת מבנה 01 05 תוכנית

שירותי משרד ליו"ר כנסת 07 תחום 400 לשעבר

-.-.- .-.-.-.-

שירותי משרד ליו"ר כנסת 01 07 תוכנית 400 לשעבר

70,600 גימלאות חברי כנסת 08 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

70,600 גימלאות חברי כנסת 01 08 תוכנית

40,000 500 מוזיאון הכנסת 09 תחום-.-.-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

40,000 500 מוזיאון הכנסת 01 09 תוכנית

חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה חברי ממשלה 03


חברי ממשלה 03 סעיף========




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד ראש הממשלה 04


910.0 290,000 81,224 2,009,420 משרד ראש הממשלה 04 1,254.5 סעיף==== ====== ===== ======= ==================

השלמת טיפול במפוני 06 תחום 167,300 30.0 ההתנתקות

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.--.-.-.

8,879 שכר 01 06 30.0 תוכנית


6,500 פעולות 04 06 תוכנית

הסכמים לקבוצות על פי 08 06 תוכנית לחוק יישום85סעיף

34,579 תכנית ההתנתקות

סיוע לפרטים - מגורים 10 06 תוכנית 20,479 ומענקים

2,127 סיוע לפרטים - תעסוקה 11 06 תוכנית

27,494 סיוע לעסקים 12 06 תוכנית

מימון פעולות משרדי 14 06 תוכנית 58,478 הממשלה

273.0 265,000 5,246 559,164 משרד ראשי 51 380.0 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

185.0 800 299,672 מטה המשרד 01 51 233.5 תוכנית

46,783 תמיכות בארגוני הנצחה 04 51 תוכנית

4.0 13,880 הרשות לקידום מעמד האשה 05 51 7.0 תוכנית

הרשות לפיתוח כלכלי של 06 51 תוכנית 12,547 69.0 המגזר הערבי

39.0 5,000 50 25,007 ארכיון המדינה 07 51 16.5 תוכנית

29,573 המטה הקיברנטי הלאומי 08 51 35.0 תוכנית

פרויקטים והחלטות ממשלה 10 51 תוכנית 4,000 31,000 רוחביות

30.0 396 9,261 לשכת העיתונות הממשלתית 11 51 2.0 תוכנית

260,000 74,008 מטה ישראל דיגיטאלית 14 51 6.0 תוכנית

15.0 17,433 מטה התקשוב הממשלתי 15 51 11.0 תוכנית

33.0 162,099 משרדי ממשלה ולשכות שרים 52 104.0 תחום-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

29.0 69,848 חברי הממשלה 01 52 תוכנית

4.0 46,303 המשרד לאזרחים ותיקים 02 52 33.5 תוכנית

10,000 המשרד לירושלים והתפוצות 03 52 19.0 תוכנית




שיא כח אדם




המשרד לעניינים 04 52 תוכניתאסטרטגים וענייני

34,409 43.5 מודיעין

לשכת סגן השר אופיר 09 52 תוכנית 1,539 8.0 אקוניס

338.0 8,383 195,067 סטטיסטיקה ממלכתית 53 388.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

הלשכה המרכזית 01 53 תוכנית 336.0 6,383 165,345 320.5 לסטטיסטיקה

2.0 2,000 5,457 ביצוע סקרים חיצוניים 02 53 18.5 תוכנית

24,265 רזרבה לביצוע סקרים 03 53 49.5 תוכנית

22.0 1,700 16,857 הרבנות הראשית לישראל 54 38.5 תחום-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

22.0 1,700 16,857 רבנות ראשית 01 54 38.5 תוכנית

113.0 233 86,242 נציבות שירות המדינה 55 154.0 תחום-.-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

113.0 233 66,856 נציבות שירות המדינה 01 55 62.0 תוכנית

19,386 תכניות מיוחדות 02 55 92.0 תוכנית

המשרד לשיתוף פעולה 56 תחום 3.0 32,523 37.5 אזורי

-.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.--.-.-.

3.0 32,523 שיתוף פעולה אזורי 01 56 37.5 תוכנית

74.0 63,537 לשכת הקשר נתיב 59 4.0 תחום-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-

74.0 63,537 נתיב 01 59 4.0 תוכנית

55,190 96,781 החטיבה להתיישבות 61 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

7,500 מרחב צפון 01 61 תוכנית

6,250 מרחב מרכז 02 61 תוכנית

1,250 מרחב מרכז - הר חברון 03 61 תוכנית

7,500 67,900 מרחב דרום 04 61 תוכנית

32,690 25,198 פעולות המטה 05 61 תוכנית

3,683 רזרבות 06 61 תוכנית

50.0 25,000 10,472 393,619 המשרד לשירותי הדת 62 68.0 תחום-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

4,000 286,417 מועצות דתיות 01 62 תוכנית

6,472 11,331 תמיכה בשירותי דת 02 62 תוכנית




שיא כח אדם




4,400 בתי עלמין 03 62 תוכנית

25,000 14,400 תמיכה בהקמת מוסדות דת 04 62 תוכנית

41.0 20,379 שכר 05 62 57.0 תוכנית

13,039 תפעול 06 62 תוכנית

9.0 31,100 מערך הגיור 07 62 11.0 תוכנית


המשרד לפיתוח הנגב 63 תחום 4.0 168,089 50.0 והגליל

-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.--.-.-.

4.0 15,129 שכר 01 63 50.0 תוכנית


142,100 פיתוח הנגב והגליל 03 63 תוכנית


68,142 רזרבות 70 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

רזרבה לעמידה במגבלה 01 70 תוכנית 68,142 הפיסקאלית

חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד האוצר 05


5,375.0 289,195 2,071,422 משרד האוצר 05 1,309.5 סעיף====== ====== ======= ==============

624.0 90,451 391,624 משרד האוצר ראשי 51 429.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

171.0 110 199,091 מטה משרד האוצר 01 51 188.0 תוכנית

47.0 13,820 אגף התקציבים 02 51 28.5 תוכנית

195.0 5,000 65,192 החשב הכללי 04 51 77.5 תוכנית

70.0 15,500 28,791 שוק ההון, ביטוח וחסכון 05 51 71.5 תוכנית

36.0 14,026 שכר והסכמי עבודה 06 51 23.5 תוכנית

מחקר, כלכלה והכנסות 07 51 תוכנית 31.0 24,367 8.0 המדינה

4.0 3,100 16,079 פעולות בחו"ל 08 51 תוכנית

15.0 8,647 הלשכה לפיצויים אישיים 09 51 0.5 תוכנית

מנהל הדיור והרכש 11 51 תוכנית 4,894 5,659 הממשלתי

32.0 3,200 24,599 רשות החברות הממשלתיות 12 51 30.0 תוכנית

23.0 50,000 מנהל הרכב הממשלתי 13 51 2.0 תוכנית

4,751.0 198,744 1,613,046 רשות המיסים 52 880.0 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

4,459.0 192,944 1,468,178 רשות המיסים ראשי 01 52 842.5 תוכנית

292.0 5,800 144,868 שירותי עיבוד ממוכנים 02 52 37.5 תוכנית

66,752 רזרבה למשרד האוצר 53 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-


חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד הפנים 06


663.5 211,615 11,100 432,770 משרד הפנים 06 435.5 סעיף==== ====== ===== ====== ============

186.0 1,400 135,476 הנהלת המשרד 20 62.0 תחום-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

186.0 1,400 135,476 כללי 01 20 62.0 תוכנית

הבחירות ברשויות 21 תחום 2.0 13,471 16.5 המקומיות

-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.--.-.-.

הפיקוח הארצי על 01 21 תוכנית 2.0 8,603 16.5 הבחירות

מימון מפלגות רשויות 02 21 תוכנית 4,868 מקומיות

שירותי דת לעדות לא 22 תחום 240.0 6,100 62,608 162.0 יהודיות וליהודים קראים

-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

240.0 58,932 שירותי דת שוטפים 01 22 162.0 תוכנית

6,100 3,676 פיתוח מבני דת 02 22 תוכנית

18,683 הרשות למאגר ביומטרי 23 12.0 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

18,683 כללי 01 23 12.0 תוכנית

5,889 רזרבות 29 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-.-

רזרבה להתייקרויות + 01 29 תוכניתרזרבה לעמידה במגבלה

5,889 הפיסקאלית

186.0 205,515 8,200 176,722 מינהל התכנון 30 139.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

186.0 76,421 שכר וכוח אדם 01 30 139.5 תוכנית

ייעוץ, תפעול ושירותי 02 30 תוכנית 160,477 8,200 85,954 תכנון

45,038 9,076 תכניות מתאר 03 30 תוכנית


היחידה הארצית לפיקוח 31 תחום 49.5 1,500 19,921 43.5 על הבנייה

-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.--.-.-.


1,500 6,473 תפעול וקניות 02 31 תוכנית

597 רזרבות 03 31 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד הפנים 06


חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד לביטחון פנים 07


34,222.0 2,567,161 961,639 14,209,499 משרד לביטחון פנים 07 3,003.0 סעיף====== ======= ====== ======== ====================

371.0 1,400 544,939 משרד לבטחון פנים 50 49.0 תחום-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

371.0 101,025 שכר 01 50 49.0 תוכנית

1,400 427,586 קניות 02 50 תוכנית

רזרבות - משרד לבטחון 03 50 תוכנית 16,328 פנים

115.0 5,000 53,190 הרשות להגנה על עדים 55 תחום-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

115.0 32,228 שכר 01 55 תוכנית

5,000 20,962 קניות 02 55 תוכנית

2,730.0 72,198 359,523 755,030 כבאות והצלה 60 7.0 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-

2,730.0 245,465 554,272 שכר 01 60 7.0 תוכנית

72,198 114,058 178,033 קניות ופיתוח 02 60 תוכנית

22,725 רזרבה - כבאות 03 60 תוכנית

8,266.0 851,315 216,642 3,005,163 שירות בתי הסוהר 70 200.0 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

8,266.0 1,708,340 שכר 01 70 200.0 תוכנית

851,315 216,642 756,223 קניות 02 70 תוכנית

464,501 גמלאות שב"ס 03 70 תוכנית

76,099 רזרבות - שב"ס 04 70 תוכנית

22,740.0 1,638,648 384,074 9,851,177 משטרת ישראל 80 2,747.0 תחום-.-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-

22,664.0 5,132,488 שכר 01 80 759.0 תוכנית

1,185,043 99,020 1,453,776 קניות 02 80 תוכנית

453,605 375,140 רכישת שירותי כוח אדם 03 80 תוכנית

207,630 תקציב עקיף 04 80 1,988.0 תוכנית

תוכנית למאבק בפשיעה 05 80 תוכנית 76.0 31,582 החמורה והמאורגנת

40,000 20,650 המטה הארצי 06 80 תוכנית

220,139 רזרבות משטרה 07 80 תוכנית

5,842 2,648,984 גמלאות משטרה 08 80 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד לביטחון פנים 07


חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד המשפטים 08


5,456.5 847,658 3,081,367 משרד המשפטים 08 3,334.0 סעיף====== ====== ======= ================

1,760.5 522,708 1,155,909 משרד ראשי 51 1,848.5 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-

122.0 103,202 296,777 מטה המשרד 01 51 265.0 תוכנית

90.0 5,000 30,439 ייעוץ משפטי לממשלה 02 51 113.0 תוכנית

752.5 23,630 383,485 פרקליטות המדינה 03 51 891.5 תוכנית

90.0 3,000 198,832 הסניגוריה הציבורית 04 51 105.5 תוכנית

74.0 30,500 108,284 הסיוע המשפטי 05 51 128.5 תוכנית

הרשות ליישום חוק איסור 07 51 תוכנית 18.0 5,582 9,078 15.0 הלבנת הון

תלונות הציבור על 08 51 תוכנית 3.0 2,856 7.0 שופטים

מנהלת היחידות 09 51 תוכנית 29.0 33,500 12.0 המקצועיות

212.0 82,853 30,163 רישום והסדר המקרקעין 10 51 49.0 תוכנית

42.0 51,521 רשות הפטנטים 11 51 112.0 תוכנית

האפוטרופוס הכללי וכונס 12 51 תוכנית 210.0 93,174 78,204 59.0 הנכסים הרשמי

37.0 4,958 8,842 השמאי הממשלתי 13 51 תוכנית

81.0 85,288 רשות התאגידים 14 51 59.0 תוכנית

8,949 נציבות שוויון זכויות 16 51 32.0 תוכנית

500 ניהול פיקדונות 17 51 תוכנית

בתי דין באחריות משרד 52 תחום 38.0 5,750 23,689 28.0 המשפטים

-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.--.-.-.

31.0 4,750 17,978 בתי הדין השרעים 02 52 24.0 תוכנית

7.0 1,000 5,711 בתי הדין הדרוזיים 03 52 4.0 תוכנית

266.0 4,086 156,938 בתי הדין הרבניים 53 54.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

266.0 4,086 156,938 בתי הדין 01 53 54.5 תוכנית

2,945.0 126,442 1,416,687 מערכת בתי המשפט 54 1,032.0 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-

2,945.0 18,922 1,025,629 הוצאות שכר 01 54 1,032.0 תוכנית

107,520 391,058 הוצאות תפעול 02 54 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד המשפטים 08


447.0 188,672 200,588 רשות האכיפה והגבייה 55 332.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

מערכת ההוצאה לפועל 01 55 תוכנית 447.0 188,672 200,588 332.5 והמרכז לגביית קנסות

127,556 רזרבה 56 38.5 תחום-.-.-.-.-.- .-.-.-.--.-.-.

127,556 רזרבות 01 56 38.5 תוכנית

חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד החוץ 09


1,025.0 60,497 1,636,406 משרד החוץ 09 134.5 סעיף====== ===== ======= ===========

1,025.0 60,497 1,587,406 משרד החוץ 51 134.5 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

606.0 285,138 תפעול מטה בארץ 01 51 134.5 תוכנית

419.0 39,798 1,051,278 תפעול הנציגויות בחו"ל 02 51 תוכנית

20,699 250,990 פעילות דיפלומטית בחו"ל 03 51 תוכנית

49,000 רזרבות 60 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

49,000 רזרבה להתיקרויות 01 60 תוכנית

חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה מטה לביטחון לאומי 10


7.0 39,302 מטה לביטחון לאומי 10 61.0 סעיף== ===== =================

7.0 38,217 מטה לביטחון לאומי 51 61.0 תחום-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

7.0 38,217 מטה לביטחון לאומי 01 51 61.0 תוכנית

1,085 רזרבות 52 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה גמלאות ופיצויים 12


715,323 14,558,246 גמלאות ופיצויים 12 סעיף====== ======== ============

715,323 11,784,448 גמלאות 11 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

519,036 10,831,095 גמלאות מקופת המדינה 01 11 תוכנית

196,287 953,353 גמלאות עפ"י הסכמים 02 11 תוכנית

2,696,706 הסדר קרנות הפנסיה 12 תחום-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

2,696,706 הסדר קרנות הפנסיה 01 12 תוכנית

34,526 תפעול מנהלת הגמלאות 13 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

34,526 תפעול מנהלת הגמלאות 01 13 תוכנית

42,566 רזרבה 20 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-


חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה הוצאות שונות 13


3,618,002 הוצאות שונות 13 סעיף======= ==========

3,618,002 הוצאות שונות 01 תחום-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

פיצויים לנפגעים ונזקי 01 01 תוכנית 497 רכוש במקרים חריגים

השתתפויות ותרומות 02 01 תוכנית

111,092 הקלות במיסים 03 01 תוכנית

ריבית להוצאות משפטיות 04 01 תוכניתושונות ולקרן פורד

2,453,107 הוצאות שונות 05 01 תוכנית

8,079 השתתפות בחברה למפעלי 08 01 תוכנית

155,829 שיפוי רשויות מקומיות 10 01 תוכנית

93,056 מימון הכח הרב לאומי 19 01 תוכנית

פיתוח והפעלת תוכניות 20 01 תוכניתרווחה לעובדי וגמלאי

1,553 שרות המדינה

730 הפרטת בנקים 22 01 תוכנית

פדיון אג"ח וניהול 23 01 תוכנית 2,441 הלוואות

ניהול קרנות הון סיכון 26 01 תוכנית

791,618 רזרבה לפעולות מיוחדות 30 01 תוכנית

תחום התקשורת 02 תחום-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

העברות לרשות השידור 02 02 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה מימון מפלגות 14


144,627 בחירות ומימון מפלגות 14 11.5 סעיף====== ===================

129,290 מימון מפלגות 10 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

129,290 מימון מפלגות שוטף 01 10 תוכנית

מימון מפלגות לבחירות 02 10 תוכנית

11,017 הוצאות הבחירות לכנסת 20 11.5 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

הכנות לקראת הבחירות 01 20 תוכנית 11,017 11.5 בכנסת

4,320 רזרבות 90 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-.-



חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד הבטחון 15


2,144.0 22,000,000 7,771,789 52,552,073 משרד הבטחון 15 סעיף====== ======== ======= ======== =========

2,122.0 22,000,000 7,321,789 50,622,550 בטחון 01 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-

2,122.0 22,000,000 7,321,789 50,622,550 תקציב הביטחון 02 01 תוכנית

מגן רקיע 10 01 תוכנית

1.0 27,000 פינוי מוקשים 02 תחום-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תקציב הרשות לפינוי 01 02 תוכנית 1.0 27,000 מוקשים

היחידה לקליטת חיילים 03 תחום 21.0 12,322 משוחררים

-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-

21.0 6,979 שכר 01 03 תוכנית

2,433 הוצאות תפעול 02 03 תוכנית

2,910 מסלקה בנקאית 03 03 תוכנית

200,000 1,600,000 צה"ל לנגב 30 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

200,000 1,600,000 תקציב פרוייקטי המעבר 01 30 תוכנית

230,000 75,201 פינוי מחנות 40 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

230,000 75,201 עלויות תכנון 01 40 תוכנית

20,000 215,000 מעבר תעש לנגב 50 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

20,000 215,000 תקצוב פרוייקט מעבר תעש 01 50 תוכנית

חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה הוצאות חרום אזרחיות 16


44.5 200,000 403,149 הוצאות חירום אזרחיות 16 8.5 סעיף=== ====== ====== ==================

מיגון אוכלוסיה -סופת 13 תחום 77,600 חול

-.-.-.-.-. -.-.-

7,500 הוצאות תפעול ושכר 01 13 תוכנית

מענה רפואי, טיהור, 03 13 תוכנית 70,100 גילוי וזיהוי

59,700 כיבוי אש 15 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-

59,700 כיבוי אש 01 15 תוכנית

מרכיבי ביטחון 16 תחום 130,000 160,004 והתגוננות אזרחית

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

9,970 שכר 01 16 תוכנית

הקמה ואחזקת מרכיבי 02 16 תוכנית 130,000 146,000 ביטחון והתגוננות אזרחית

מיגון הניוד ביהודה 03 16 תוכנית 2,913 ושומרון

1,121 מיגון יישובי סובב עזה 04 16 תוכנית

44.5 70,000 94,350 רשות חירום לאומית 17 8.5 תחום-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-

44.5 47,546 הוצאות תפעול ושכר 01 17 8.5 תוכנית

פרויקטי רשות חירום 03 17 תוכנית 70,000 46,804 לאומית

11,495 רזרבה 18 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה תאום הפעולות בשטחים 17


249.0 136,459 97,715 תאום הפעולות בשטחים 17 סעיף==== ====== ===== ===============

המנהל האזרחי באזור 31 תחום 212.0 135,809 38,114 יהודה ושומרון

-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

10,000 20,686 מטה צבאי 01 31 תוכנית

156.0 43,206 24 שכר אזרחים 02 31 תוכנית

21,933 1,500 מטה אזרחי 03 31 תוכנית

5,000 תפיסות ופיקדונות 04 31 תוכנית

10,246 ארכיאולוגיה 05 31 תוכנית

9,424 מים 06 31 תוכנית

שמורות טבע וגנים 07 31 תוכנית 6,000 לאומיים

56.0 15,904 יחידת הפיקוח 08 31 תוכנית

30,000 פיתוח האזור 09 31 תוכנית

השתתפויות משרד הביטחון 10 31 תוכנית

מנהלת תיאום הפעולות 32 תחום 200 46,236 בשטחים

-.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

200 46,236 מפקדה 01 32 תוכנית

מפקדת תיאום וקישור חבל 33 תחום 37.0 450 13,365 עזה

-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. -.-.-

450 4,220 מטה 01 33 תוכנית

37.0 9,002 שכר אזרחים 02 33 תוכנית

143 פעולות 03 33 תוכנית

חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה רשויות מקומיות 18


529,000 3,975,485 רשויות מקומיות 18 סעיף====== ======= ===========

529,000 3,856,371 העברות לרשויות מקומיות 11 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

529,000 3,841,626 כללי 01 11 תוכנית

מענקים לרשויות מקומיות 02 11 תוכנית 14,745 ביו"ש

119,114 רזרבות 90 תחום-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

רזרבה להתייקרויות + 01 90 תוכניתרזרבה לעמידה ביעד

119,114 ההוצאה




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה מדע, תרבות וספורט 19


134.0 211,500 46,431 1,209,855 משרד המדע והחלל, התרבות 19 77.5 סעיף==== ====== ===== ======= =====================

132,000 40,381 222,061 מנהל מדע 40 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-

4,000 13,000 34,441 מדע וקהילה 01 40 תוכנית

112,500 27,381 54,692 מחקר תשתיתי 02 40 תוכנית

10,000 97,636 פעילות בינלאומית 03 40 תוכנית

המועצה הלאומית למחקר 04 40 תוכנית 5,500 5,292 ולפיתוח אזרחי

להבה- לצמצום הפער 05 40 תוכנית 30,000 הדיגיטלי

134.0 550 82,593 מטה המשרדים 41 77.5 תחום-.-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

125.0 44,033 שכר 01 41 77.5 תוכנית


9.0 550 16,292 מרכז הסברה 03 41 תוכנית

79,500 5,500 770,250 מינהל התרבות 42 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

3,500 63,000 רשות העתיקות 01 42 תוכנית

79,500 2,000 707,250 מינהל התרבות 02 42 תוכנית

99,505 מינהל הספורט 43 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

96,905 תמיכה בספורט 01 43 תוכנית

2,600 הרשות לנהיגה ספורטיבית 02 43 תוכנית

35,446 רזרבות 44 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

30,979 רזרבה להתייקרויות 01 44 תוכנית

רזרבה לעמידה בכלל 02 44 תוכנית 4,467 הפיסקלי

חשבוןמעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד החינוך 20


2,416.0 193,000 2,186,371 47,116,360 משרד החינוך 20 110.0 סעיף====== ====== ======= ======== =============

1,945.0 129,500 31,450 1,485,635 מטה המשרד 40 21.0 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.--.-.-.

1,945.0 400 518,732 מטה המשרד 01 40 21.0 תוכנית

93,500 13,500 623,577 פעולות מטה מרכזיות 02 40 תוכנית

36,000 17,550 343,326 תפעול ואחזקת המשרד 03 40 תוכנית

5,503,208 חינוך מיוחד 41 תחום-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

5,503,208 חינוך מיוחד 01 41 תוכנית

1,146,878 5,613,899 קדם-יסודי 42 תחום-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

1,146,878 5,613,899 קדם-יסודי 01 42 תוכנית

418,100 13,866,898 יסודי וחטיבות-ביניים 43 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

414,500 11,666,204 חינוך רשמי 01 43 תוכנית

1,087,359 החינוך העצמאי 02 43 תוכנית

3,600 510,302 מעין החינוך התורני 03 43 תוכנית

390,403 מוכר שאינו רשמי 04 43 תוכנית

212,630 מוסדות הפטור 05 43 תוכנית

7,386,434 חטיבה עליונה 44 תחום-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

7,386,434 חטיבה עליונה 01 44 תוכנית

277.0 151,047 2,858,253 חינוך התיישבותי 45 87.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

277.0 4,142 70,385 מטה החינוך ההתיישבותי 01 45 87.5 תוכנית

18,275 תפעול ואחזקת המינהל 02 45 תוכנית

חטיבות ביניים בחינוך 03 45 תוכנית 49,000 530,174 ההתיישבותי

בתי ספר ממשלתיים 04 45 תוכנית 11,695 1 חקלאים

74,540 780,213 אחזקת תלמידים בפנימיות 05 45 תוכנית

1,000 76,583 שירותי היקף 06 45 תוכנית

חטיבה עליונה בחינוך 07 45 תוכנית 10,670 1,336,676 ההתיישבותי




שיא כח אדם




הוראת החקלאות 08 45 תוכנית 41,694 והמקצועות

מענקים לפיתוח, שיפוצים 09 45 תוכניתוהצטיידות - חינוך

4,252 התיישבותי

49,000 419,060 3,381,255 תכניות חינוכיות משלימות 46 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

9,000 100 694,821 קידום ילדים ונוער 01 46 תוכנית

פעילויות ופרויקטים 02 46 תוכנית 20,000 140,036 770,373 במערכת החינוך

100 332,358 שירות פסיכולוגי-חינוכי 03 46 תוכנית

28,800 496,642 חינוך בלתי פורמאלי 04 46 תוכנית

239,000 663,589 הארכת יום הלימודים 05 46 תוכנית

תקשוב,טכנולוגיה ומדעים 06 46 תוכנית 20,000 8,524 339,315 במערכת החינוך

22,372 תכניות מחוננים 07 46 תוכנית

2,500 61,785 חינוך מבוגרים 08 46 תוכנית

14,500 2,000 1,848,633 מינהל עובדי הוראה 47 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכשרה וקידום מקצועי של 01 47 תוכנית 14,500 2,000 1,404,765 עובדי הוראה

תנאי שירות של עובדי 02 47 תוכנית 443,868 הוראה

1,500 3,025,067 שירותי עזר והסעות 48 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

שירותי היקף במערכת 01 48 תוכנית 1,856,491 החינוך

1,500 1,051,790 הסעות תלמידים 02 48 תוכנית

מענקים לפיתוח, שיפוצים 03 48 תוכנית 116,786 והצטיידות

1,503 636,632 תמיכות בנושאי יהדות 49 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

3 42,975 תרבות יהודית 01 49 תוכנית

1,500 593,657 מוסדות תורניים 02 49 תוכנית

194.0 14,833 97,837 טלויזיה חינוכית 50 1.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-

194.0 14,833 97,837 טלויזיה חינוכית 01 50 1.5 תוכנית




שיא כח אדם




1,412,609 רזרבות 51 תחום-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

1,376,344 רזרבה להתייקרויות 01 51 תוכנית


חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה השכלה גבוהה 21


9,449,193 השכלה גבוהה 21 סעיף======= =========

51,685 מטה 10 תחום-.-.-.-.-. -.-.-

51,685 מנהל מל"ג/ות"ת 01 10 תוכנית

9,124,422 תמיכה בהוראה ובמחקר 11 תחום-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

השתתפות במוסדות להשכלה 01 11 תוכנית 8,126,408 גבוהה

209,400 סיוע לסטודנטים 02 11 תוכנית

השתתפות בקרנות וארגוני 03 11 תוכנית 788,614 מחקר

273,086 רזרבה 12 תחום-.-.-.-.-.- .-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד הרווחה 23


משרד הרווחה והשירותים 23 סעיף 3,156.5 81,183 1,803,670 6,095,225 94.5 החברתיים

====== ===== ======= ======= =========

1,291.5 10,500 5,500 505,374 תחום פעולה כללי 01 41.5 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

1,291.5 242,379 מטה המשרד - כוח אדם 01 01 41.5 תוכנית

10,500 2,032 87,358 שרותים מרכזיים משרד 10 01 תוכנית

תכנון תקציבי 11 01 תוכנית

האגף למערכות מידע, 12 01 תוכנית 50 52,677 מיכון וארגון

1,482 103,011 אמרכלות 19 01 תוכנית

בית הספר המרכזי להכשרת 26 01 תוכניתעובדים בשירותים

895 1,916 החברתיים

995 16,979 שירותי קהילה 32 01 תוכנית

46 1,054 ועדות ערר 33 01 תוכנית

85.0 264,407 798,173 אגף השיקום 06 0.5 תחום-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.--.-.-

77,323 שירותי איבחון 18 06 תוכנית

נכים במסגרות חוץ 21 06 תוכנית 155,579 248,029 ביתיות

96,174 340,042 טיפול קהילתי וביתי 22 06 תוכנית

7,692 113,594 שיקום וטיפול בעוור 62 06 תוכנית

מעונות ממשלתיים - כוח 80 06 תוכנית 85.0 16,362 0.5 אדם

מעונות ממשלתיים לנכים 81 06 תוכנית(מעון נכים נתניה ומעון

4,962 2,823 סן סימון)

אגף לטיפול באדם עם 08 תחוםמוגבלות שכלית

1,041.0 689,412 1,533,640 27.0 התפתחותית (פיגור שכלי)-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

אבחון אנשים עם פיגור 50 08 תוכנית 15,500 6,367 שכלי

99,695 237,423 טיפול קהילתי וביתי 55 08 תוכנית

357,340 810,914 טפול חוץ ביתי 56 08 תוכנית

1,041.0 87,877 240,770 מעונות ממשלתיים 71 08 27.0 תוכנית

טיפול חוץ ביתי 80 08 תוכנית 112,000 186,556 באוטיסטים




שיא כח אדם




17,000 51,610 טיפול קהילתי באוטיסטים 81 08 תוכנית

186,273 רזרבה להתייקרויות 09 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-


10,500 780,643 2,433,904 שירותים אישיים וחברתיים 10 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

110,104 607,169 כוח אדם ברשויות מקומיות 13 10 תוכנית

1,800 6,776 אירגון ומינהל ברשויות 14 10 תוכנית

פרט ומשפחה - צרכים 25 10 תוכנית 35,865 78,615 מיוחדים וחירום

פרט ומשפחה - טיפול 26 10 תוכנית 21,224 80,629 ומניעה

השרות לילד ונוער חוץ- 38 10 תוכנית 180,993 796,297 ביתי

השרות לילד ונוער טיפול 39 10 תוכנית 188,007 480,951 קהילתי

השרות לילד ולנוער - 40 10 תוכנית 10,500 95,527 תכנון וניהול

השירות לזקן- טיפול חוץ 42 10 תוכנית 137,799 124,630 ביתי

השירות לזקן טיפול 43 10 תוכנית 96,308 118,848 קהילתי

18,127 השרות למען הילד (אימוץ) 51 10 תוכנית

5,094 13,406 עבודה קהילתית 72 10 תוכנית

תוכנית לטיפול בעולים 73 10 תוכנית 3,299 12,929 חדשים

סיוע למפוני חבל עזה 82 10 תוכנית 150 וצפון השומרון

נוער צעירים ושירותי 11 תחום 739.0 37,148 593,574 25.5 תקון

-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.--.-.-.

קציני מבחן נוער 10 11 תוכנית 649.0 133,744 22.5 ומבוגרים

מעונות ממשלתיים - רשות 20 11 תוכנית 90.0 20,802 3.0 חסות הנוער

שרות המבחן לנוער 23 11 תוכנית 9,466 וחוקרי ילדים

353 14,796 שרות המבחן למבוגרים 24 11 תוכנית




שיא כח אדם




השירות לטיפול 25 11 תוכנית 9,300 63,778 בהתמכרויות

28,436 שיקום אסירים 26 11 תוכנית

השירות לשיקום נוער 32 11 תוכנית 1,000 902 מפתנים ממשלתיים

7,045 23,421 השירות לשיקום נוער 34 11 תוכנית

השירות לצעירים צעירות 64 11 תוכנית 6,815 55,851 ומתבגרים

11,463 62,200 השרות לטפול בנערות 65 11 תוכנית

רשות חסות הנוער - 66 11 תוכנית 1,000 112,346 טיפול חוץ ביתי

172 67,832 רשות חסות הנוער - 71 11 תוכנית

60,183 26,560 44,287 תמיכה בפיתוח 12 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

28,990 מוסדות ולשכות 03 12 תוכנית

35,208 24,560 3,128 פיתוח שרותים למפגר 04 12 תוכנית

10,162 מעונות ומפתנים 05 12 תוכנית

475 התקנות המשרד 06 12 תוכנית

519 שירותים לזקן 09 12 תוכנית

2,000 1,013 שרותי שיקום 10 12 תוכנית

תמיכה בפיתוח במגזר 12 12 תוכנית 24,975 הדרוזי והצ'רקסי

חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד הבריאות 24


3,794.5 324,555 3,097,982 27,486,796 משרד הבריאות 24 1,085.0 סעיף====== ====== ======= ======== ================

1,066.0 108,400 144,519 502,967 משרד ראשי 02 217.0 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

908.0 161,046 שכר מטה 01 02 67.0 תוכנית

976 פעולות מרכזיות - כ"א 02 02 6.5 תוכנית

20,390 160,611 מינהל ומשאבי אנוש 10 02 תוכנית

24,030 מתמחים בפסיכולוגיה 12 02 139.5 תוכנית

17,388 חטיבת הבריאות 20 02 תוכנית

70.0 13,588 21,506 מינהל טכנולוגיות 22 02 2.5 תוכנית

108,400 500 46,155 יחידות מטה 30 02 תוכנית

91,136 מימון פעילויות - כללי 32 02 תוכנית

3.0 396 ויסות פעילויות 40 02 תוכנית

43.0 7,021 המרכז הלאומי לבקרת 60 02 תוכנית

42.0 18,584 5,560 המכון הרפואי לבטיחות 62 02 1.5 תוכנית

44,899 שירותי חירום 98 02 תוכנית

321 13,379 שעת חירום 99 02 תוכנית

219.0 21,233 111,995 יחידות מסונפות לבתיה"ח 04 128.0 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

2.0 9,995 60,039 הכשרת אחיות 03 04 88.5 תוכנית

17,017 העסקת עולים 09 04 28.5 תוכנית

38.0 1,275 10,010 המכון לרפואה משפטית 18 04 7.0 תוכנית

10.0 1,022 1,690 בית ספר לאחיות צפת 22 04 0.5 תוכנית

3.0 175 496 מרכז הדרכה לאזור הצפון 24 04 תוכנית

3.0 389 ביהס לטכנאי רנטגן-רמב"ם 25 04 תוכנית

עירוני ממשלתי חיפה ע"ש 26 04 תוכנית 15.0 1,400 71 0.5 זיידה בית ספר לאחיות

ע"ש מטיוס חדרה - בי"ס 29 04 תוכנית 10.0 1,013 1,675 לאחיות

ע"ש שינבורן-מרכז רפואי 30 04 תוכניתעירוני ממשלתי תל-אביב

18.0 1,371 523 בית ספר לאחיות

מרכז רפואי עירוני 31 04 תוכניתממשלתי ת"א בי"ס לטכנאי

1.0 239 רנטגן




שיא כח אדם




ביה"ח תל-השומר בי"ס 34 04 תוכנית 17.0 1,586 2,934 לאחיות

וולפסון תל גיבורים 40 04 תוכנית 16.0 904 2,666 בית ספר לאחיות

14.0 687 3,642 אסף הרופא בי"ס לאחיות 42 04 תוכנית

אסף הרופא בית ספר 43 04 תוכנית 2.0 191 לטכנאי רנטגן

אסף הרופא- תל השומר 46 04 תוכנית 9.0 1,127 בית ספר לפיזיוטרפיה

19.0 1,600 2,803 בית ספר לאחיות אשקלון 50 04 0.5 תוכנית

6.0 969 המופיליה 62 04 2.5 תוכנית

22.0 2,994 הסדר התמחות רופאים 63 04 תוכנית

5.0 723 מידע על הרעלות 64 04 תוכנית

9.0 205 1,797 מכון לרעלים תל השומר 70 04 תוכנית

695,685 3,147,107 מינהל רפואה 07 383.0 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

8,759 195,908 מינהל הרפואה 07 07 תוכנית

50,089 העסקת מתמחים 08 07 383.0 תוכנית

662,746 1,471,848 האגף לגריאטריה 10 07 תוכנית

23,462 1,306,888 שירותי בריאות הנפש 13 07 תוכנית

718 39,485 בריאות השן 23 07 תוכנית


2,502.0 216,155 95,425 1,028,558 בריאות הציבור 16 32.0 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

216,155 34,654 517,857 מטה בריאות הציבור 01 16 תוכנית

15.0 4,120 שיקום שכונות 05 16 תוכנית

מעבדות בריאות הציבור 21 16 תוכנית 61.0 13,216 12,795 בתל אביב

תל השומר - מעבדה מרכזית 22 16 תוכנית 46.0 508 9,316 לנגיפים

40.0 2,053 7,407 מעבדות מרכזיות ירושלים 26 16 1.0 תוכנית

492.0 1,860 106,153 לשכת הבריאות מחוז צפון 36 16 6.5 תוכנית

403.0 13,113 81,680 לשכת הבריאות מחוז חיפה 41 16 2.5 תוכנית

חיפה - תחנה להתפתחות 42 16 תוכנית 10.0 1,958 הילד




שיא כח אדם




283.0 4,000 59,580 לשכת בריאות מחוז ת"א 46 16 0.5 תוכנית

455.0 7,000 91,304 לשכת בריאות מחוז מרכז 51 16 1.5 תוכנית

180.0 2,000 37,933 לשכת בריאות מחוז י-ם 56 16 5.0 תוכנית

166.0 13,000 28,262 לשכת הבריאות מחוז 61 16 4.5 תוכנית

347.0 4,021 68,990 לשכת הבריאות מחוז דרום 66 16 10.0 תוכנית

4.0 1,203 תלמ"ר לשכת דרום 85 16 0.5 תוכנית

2,228,881 העברות למוסדות 19 תחום-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תמיכות והעברות לבתי 20 19 תוכנית 2,073,681 חולים ציבוריים

תמיכות בארגונים 30 19 תוכנית 8,114 רפואיים אחרים


2,141,120 20,256,292 חוק ביטוח בריאות ממלכתי 20 תחום-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

השלמת עלות סל שירותי 03 20 תוכנית13בריאות עפ"י סעיף

(א) לחוק ביטוח 20,256,292 בריאות ממלכתי

הקצאת מחלות קשות לפי 08 20 תוכנית לחוק ביטוח19סעיף

2,141,120 בריאות ממלכתי

חוק הנכים 23 תחום.-.-.-.-.-.-.-

העברה לקופות - חוק 01 23 תוכנית

152,238 רזרבה להתיקרויות 30 תחום-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

27,398 רזרבה להתיקרויות שכר 10 30 תוכנית

124,840 רזרבה להתיקרויות- קניות 20 30 תוכנית

7.5 58,758 עתודה להסכמי תקינה 31 325.0 תחום-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

7.5 58,758 עתודה להסכמי תקינה 10 31 325.0 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה גמלאות לנצולי השואה 25


79.5 4,075,694 תגמולים לנכים 25 21.0 סעיף=== ======= =============

79.5 53,176 תגמולים לנכים 01 21.0 תחום-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

79.5 24,192 שכר ונלוות 01 01 21.0 תוכנית


תגמולים ישירים וטיפול 02 תחום 3,900,063 רפואי

-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-

3,478,696 תגמולים ישירים 01 02 תוכנית

421,367 טיפול רפואי ושירותים 02 02 תוכנית

122,455 רזרבה 03 תחום-.-.-.-.-.- .-.-.-.-

רזרבה לתגמולים, 01 03 תוכניתלהתיקרויות שכר ולעמידה

122,455 ביעד ההוצאה

חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה המשרד להגנת הסביבה 26


510.5 200,000 361,961 317,769 המשרד להגנת הסביבה 26 76.0 סעיף==== ====== ====== ====== =================

464.5 200 195,779 שכר ותפעול 11 71.0 תחום-.-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

464.5 137,968 שכר 01 11 71.0 תוכנית

200 57,811 תפעול 02 11 תוכנית

2,690 108,001 פעולות 12 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

2,690 108,001 פעולות יחידות המשרד 01 12 תוכנית

46.0 200,000 359,071 5,500 קרנות 13 5.0 תחום-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-. .-.-.-.--.-.-

הקרן לשמירת הניקיון - 01 13 תוכנית 13.0 200,000 290,001 היטל ההטמנה

הקרן לשמירת הנקיון - 02 13 תוכנית 15.0 35,000 1.0 כללי

הקרן לשמירת הנקיון - 03 13 תוכנית 4,000 פקדון

הקרן למניעת זיהום הים 04 13 תוכנית 18.0 30,000 5,500 4.0 בשמן

70 קרן צער בעלי חיים 05 13 תוכנית

קרן שיקום מחצבות ים 06 13 תוכניתהמלח

8,489 רזרבות 26 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-.-


חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה הקצבות לביטוח לאומי 27


31,510,733 ביטוח לאומי 27 סעיף======== =========

השתתפות אוצר המדינה 11 תחום 20,118,487 לפי חוק

-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-

18,646,496 השתתפות בגבייה 01 11 תוכנית

1,471,991 השתתפויות אחרות 02 11 תוכנית

תשלומי העברה במימון 12 תחום 9,691,752 אוצר המדינה

-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

6,066,556 קצבאות וחוקים ייעודיים 01 12 תוכנית

3,625,196 9הסכמים סעיף 02 12 תוכנית

367,323 השתתפות בהוצאות מינהל 13 תחום-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

367,323 השתתפות בהוצאות מינהל 01 13 תוכנית

1,333,171 רזרבה 14 תחום-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-

1,333,171 רזרבה 01 14 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד הבינוי והשיכון 29


583.5 5,000 212,760 משרד הבינוי והשיכון 29 42.5 סעיף==== ==== ====== ==================

583.5 5,000 208,626 משרד ראשי 01 42.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.--.-.-.

583.5 139,541 שכר 01 01 42.5 תוכנית

4,000 65,870 תפעול 02 01 תוכנית

1,000 3,215 פעולות אכלוס 03 01 תוכנית

2,250 פעולות המשרד 02 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

2,250 שיקום שכונות חברתי 01 02 תוכנית

1,884 רזרבות 04 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-.-

רזרבה לעמידה ביעד 01 04 תוכנית 1,884 ההוצאה

חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה המשרד לקליטת העלייה 30


402.5 650,000 1,900 1,602,204 המשרד לקליטת העליה 30 72.0 סעיף==== ====== ==== ======= =================

402.5 50 167,969 מינהל 11 72.0 תחום-.-.-.-. -.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.--.-.-.

402.5 90,484 שכר 01 11 72.0 תוכנית

50 77,485 מינהל ואמרכלות 02 11 תוכנית

650,000 950 908,429 שירותי קליטה 12 תחום-.-.-.-.-.- -.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

505,000 466,008 דיור 01 12 תוכנית

90,000 500 172,978 תעסוקה, מדע ויזמות 02 12 תוכנית

55,000 72,000 סטודנטים עולים 03 12 תוכנית

450 40,460 קליטה בקהילה 04 12 תוכנית

סיוע לאוכלוסיות 05 12 תוכנית 9,270 ייחודיות

91,851 קליטת עולי אתיופיה 06 12 תוכנית

תכנית החומש לקליטת בני 07 12 תוכנית 12,000 העדה האתיופית

43,862 עידוד עלייה 08 12 תוכנית

900 479,140 תשלומים ישירים 13 תחום-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

900 479,140 סל קליטה ראשוני 01 13 תוכנית

46,666 רזרבה 14 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-


חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד החקלאות 33


1,394.5 617,209 213,859 1,552,940 משרד החקלאות 33 428.5 סעיף====== ====== ====== ======= ==============

הוצאות שוטפות לפעילות 01 תחום 827.5 16,000 115,939 397,367 189.5 המשרד

-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.--.-.-.-.

827.5 36,939 201,037 הוצאות שכר 01 01 189.5 תוכנית

הוצאות לתפעול ולפעילות 02 01 תוכנית 16,000 79,000 196,330 מקצועית

550.0 7,000 94,220 234,488 מנהל המחקר החקלאי 02 186.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.


הוצאות תפעול ופעולות 02 02 תוכנית 7,000 52,459 58,937 מקצועיות

45,600 רזרבות 03 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

רזרבה להתייקרויות 01 03 תוכנית 30,908 בתקציב המשרד

רזרבה להתייקרויות 02 03 תוכנית 14,692 בתקציב מנהל המחקר

הרשות לפיתוח והתיישבות 04 תחוםהבדואים

17.0 23,000 44.0 בנגב-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.--.-.-.

17.0 15,500 שכר - רשות הבודאים 01 04 44.0 תוכנית

7,500 תפעול רשות הבדואים 02 04 תוכנית

היחידה לשילוב 05 תחוםהאוכלוסייה הבדואית

6,649 8.5 בנגב-.-.-.-. .-.-.--.-.-

היחידה לשילוב 01 05 תוכניתהאוכלוסייה הבדואית

6,649 8.5 בנגב

594,209 3,700 841,336 תמיכות בחקלאות 06 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תמיכות ומחקרים שנתים 01 06 תוכנית 8,000 3,700 376,830 בחקלאות בכפר ובתשתיות

תמיכות ומחקרים רב 02 06 תוכניתשנתיים בחקלאות בכפר

586,209 464,506 ובתשתיות




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד החקלאות 33


תמיכות לפי חוק צער 07 תחום 4,500 בעלי חיים

-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

תמיכות לפי חוק צער 01 07 תוכנית 4,500 בעלי חיים




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד האנרגיה והמים 34


301.0 45,000 52,500 366,178 משרד האנרגיה והמים 34 141.5 סעיף==== ===== ===== ====== ==================

127.5 45,000 3,500 272,659 מטה המשרד 30 82.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.--.-.-.

127.5 53,472 הוצאות שכר 01 30 82.5 תוכנית

21,318 תפעול ופעולות 02 30 תוכנית

45,000 3,500 197,869 יחידות מקצועיות 03 30 תוכנית

173.5 49,000 82,793 מינהל האדמה והים 31 59.0 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.


35,718 23,827 תפעול ופעולות 02 31 תוכנית

10,726 רזרבות 32 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-


חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה הועדה לאנרגיה אטומית 35


147,927 הועדה לאנרגיה אטומית 35 סעיף====== ================

147,927 הועדה לאנרגיה אטומית 01 תחום-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

147,927 הועדה לאנרגיה אטומית 01 01 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד הכלכלה 36


1,925.0 598,250 46,096 3,680,149 משרד הכלכלה 36 120.0 סעיף====== ====== ===== ======= =============

1,376.0 12,541 471,223 שכר ותפעול 30 42.0 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

1,376.0 302,631 שכר 01 30 42.0 תוכנית

12,041 141,052 תפעול 02 30 תוכנית

500 27,540 מטה- מדען ראשי 03 30 תוכנית

רגולציה, מחקר ואכיפה - 40 תחום 9,441 3,400 45,115 שוק העבודה

-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

5,941 היחידה ליחסי עבודה 01 40 תוכנית

900 2,326 רשם האגודות השיתופיות 02 40 תוכנית

מנהל הבטיחות והבריאות 03 40 תוכנית 9,441 10,973 התעסוקתית

רשם המהנדסים 04 40 תוכנית 2,500 50 והאדריכלים

מינהל הסדרת ואכיפת 05 40 תוכנית 10,452 חוקי עבודה

8,024 מינהל מחקר וכלכלה 06 40 תוכנית

נציבות שוויון 07 40 תוכנית 723 הזדמנויות

היחידה לכוח אדם בשעת 08 40 תוכנית 126 חירום

6,500 מטה תחום התעסוקה 09 40 תוכנית

עידוד תעסוקת הורים 41 תחוםבאמצעות סבסוד מעונות,

222,785 1,393,826 משפחתונים וצהרונים-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

סבסוד שהות ילדי הורים 01 41 תוכניתעובדים במעונות יום,

משפחתונים 222,785 1,393,826 וצהרונים

עידוד תעסוקת אוכלוסיות 42 תחום 126,774 260,877 ייעודיות

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-

עידוד תעסוקת אוכלוסיות 01 42 תוכניתייעודיות לרבות חרדים,

ערבים, אנשים עםמוגבלות, הורים יחידים

126,774 260,877 ועולי אתיופיה




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד הכלכלה 36


525.0 3,995 201,899 שירות התעסוקה 43 30.0 תחום-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

525.0 100,862 שכר 01 43 10.0 תוכנית

3,995 81,460 תפעול ופעולות 02 43 תוכנית

19,577 כלים תומכי השמה 03 43 20.0 תוכנית

הכשרה מקצועית - 44 תחוםמבוגרים, בתי ספר

מקצועיים ומכללות 239,250 26,160 896,362 להנדסאים וטכנאים

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכשרה מקצועית, לרבות 03 44 תוכניתמימון קורסים והכשרות,

מרכזי הכשרה ממשלתיים 45,000 13,800 200,770 והוצאות תפעול

הכשרת נוער - בתי 05 44 תוכנית 499,796 ספר מקצועיים לנוער

194,250 12,360 195,796 הכשרת הנדסאים וטכנאים 06 44 תוכנית

רזרבה להתייקרויות 45 תחום 16.0 264,403 38.0 ולמימון פעולות

-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

עתודה ליישום מדיניות 01 45 תוכנית 16.0 95,523 38.0 הממשלה לעידוד תעסוקה


מנהלת השירות 60 תחום 8.0 146,444 10.0 האזרחי-לאומי

-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

מנהלת השירות 01 60 תוכנית 8.0 146,444 10.0 האזרחי-לאומי




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד התיירות 37


143.5 15,000 5,414 209,398 משרד התיירות 37 25.5 סעיף==== ===== ==== ====== =============

143.5 60,658 מינהל ושירותים כלליים 01 25.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

143.5 42,011 שכר 01 01 25.5 תוכנית

18,647 מנהלה 02 01 תוכנית

1,000 13,739 פיתוח המוצר התיירותי 02 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכשרת כח אדם ושירותי 08 02 תוכנית 1,000 4,726 תיירות בישראל

9,013 קבר הרשב"י 12 02 תוכנית

המינהל לשיווק התיירות 03 תחום 15,000 3,064 89,753 לישראל

-.-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

40 14,536 שיווק תיירות בישראל 04 03 תוכנית

פעולות שיווק תיירות 16 03 תוכנית 15,000 3,024 75,217 המתבצעות בחו"ל

1,350 22,385 פעולות תכנון וכלכלה 04 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

פעולות תכנון, פיתוח 05 04 תוכנית 1,350 697 וכלכלה

אסטרטגיה, מדיניות, 08 04 תוכנית 21,688 סקרים ומחקרים

5,613 רזרבה 06 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-


17,250 אשראי לענף המלונאות 09 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

17,250 אשראי לענף המלונאות 01 09 תוכנית

חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה תמיכות בענפי משק 38


2,417,000 479,898 2,331,514 תמיכות בענפי המשק 38 סעיף======= ====== ======= ==============

1,530,000 452,000 1,326,332 המדען הראשי 30 תחום-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

מענקי מחקר ופיתוח 01 30 תוכנית 889,500 452,000 442,073 תעשייתיים

מענקי מו"פ לשלבים 02 30 תוכנית 545,500 485,700 מוקדמים

15,000 61,600 תשתיות מו"פ 03 30 תוכנית

306,560 מו"פ בין-לאומי 04 30 תוכנית

80,000 30,399 רזרבה 10 30 תוכנית

887,000 27,898 930,848 עידוד המגזר העסקי 40 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

333,000 448,044 החוק לעידוד השקעות הון 01 40 תוכנית

מסלולי תמיכה מינהליים 02 40 תוכנית 177,000 189,961 במרכז השקעות

53,000 119,043 עסקים קטנים ובינוניים 03 40 תוכנית

30,000 27,898 113,161 קידום יצוא וסחר חוץ 04 40 תוכנית

פעולות כלליות לקידום 09 40 תוכנית 294,000 60,639 התעשיה

3,390 תמיכות בגופים ציבוריים 50 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

3,390 תקינה, איכות והסמכה 01 50 תוכנית

19,271 מלאי חירום 60 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

19,271 מלאי חירום 01 60 תוכנית

51,673 רזרבה 80 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד התקשורת 39


99.0 20,235 68,282 משרד התקשורת 39 64.5 סעיף=== ===== ===== =============

99.0 20,235 66,433 מנהל 11 64.5 תחום-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.--.-.-.

99.0 39,521 שכר 01 11 53.0 תוכנית

85 17,870 מנהל וארגון 02 11 תוכנית

20,000 300 חשבות 03 11 תוכנית

150 150 אגף הספקטרום 04 11 תוכנית

המועצה לשידורי הכבלים 05 11 תוכנית 8,592 11.5 והלווין

1,849 רזרבה 12 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-


חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משרד התחבורה 40


משרד התחבורה והבטיחות 40 סעיף 727.5 23,000 102,838 419,883 222.5 בדרכים

==== ===== ====== ====== =========

473.5 12,000 34,050 228,936 משרד ראשי 50 172.0 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

400.0 12,000 34,050 201,721 משרד התחבורה - ראשי 01 50 169.0 תוכנית

73.5 27,215 השירות המטאורולוגי 02 50 3.0 תוכנית

58.0 31,090 11,347 תחבורה ימית 51 10.0 תחום-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

58.0 31,090 11,347 רשות הספנות והנמלים 01 51 10.0 תוכנית

83.5 37,398 29,738 תעופה 52 34.5 תחום-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.--.-.-.

83.5 37,398 29,738 רשות התעופה האזרחית 01 52 34.5 תוכנית

11,000 300 103,088 בטיחות בדרכים 53 תחום-.-.-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

11,000 300 103,088 הרשות לבטיחות בדרכים 01 53 תוכנית

112.5 36,267 תחבורה ציבורית 54 6.0 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-

112.5 36,267 רשות תחבורה ציבורית 01 54 6.0 תוכנית

10,507 רזרבה 59 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-


חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה רשות ממשלתית למים וביוב 41


רשות ממשלתית למים 41 סעיף 125.5 3,500 1,655 114,234 79.0 ולביוב

==== ==== ==== ====== ========

תקציב הרשות הממשלתית 30 תחום 125.5 3,500 1,655 111,120 79.0 למים וביוב

-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

125.5 54,734 הוצאות שכר 01 30 79.0 תוכנית

29,425 קניות 02 30 תוכנית

3,500 1,655 26,961 פעולות במשק המים 03 30 תוכנית

3,114 רזרבות 31 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה מענקי בינוי ושיכון 42


4,320 2,068,739 מענקי בינוי ושיכון 42 סעיף==== ======= ==============

סבסוד ריבית להלוואות 01 תחום 278,700 ומענקים

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-

204,923 סיוע לחסרי דירה 01 01 תוכנית

73,777 סיוע מיוחד 02 01 תוכנית

4,320 1,505,513 סיוע בשכר דירה 02 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

653,605 עולים חדשים 01 02 תוכנית

4,320 851,908 סיוע לותיקים 02 02 תוכנית

222,872 עמלות ניהול הסיוע 03 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

222,872 עמלות ניהול הסיוע 01 03 תוכנית

61,654 רזרבות 04 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-


רזרבה לעמידה ביעד 02 04 תוכנית 6,893 הפיסקלי

חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה המרכז למיפוי ישראל 43


228.0 800 20,800 85,424 המרכז למיפוי ישראל 43 5.5 סעיף==== == ===== ===== ================

228.0 3,300 69,304 שכר ותפעול 02 5.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.--.-.-

228.0 52,906 שכר 01 02 5.5 תוכנית

3,300 16,398 תפעול 02 02 תוכנית

800 17,500 13,536 פעולות מיפוי 03 תחום-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

800 17,500 13,536 מערכות ופרוייקטים 01 03 תוכנית

2,584 רזרבות 04 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-.-


רזרבה לעמידה ביעד 02 04 תוכנית 948 הפיסקלי

חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה תשלום ריבית 45


39,927,000 תשלום ריבית ועמלות 45 סעיף======== ==============

33,761,000 מלוות פנים 05 תחום-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

7,962,000 ביטוח לאומי 01 05 תוכנית

16,800,000 מלוות סחירים 02 05 תוכנית

8,999,000 מלוות לא סחירים 03 05 תוכנית

6,166,000 מלוות חוץ 06 תחום-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

1,028,000 מלוות העצמאות והפיתוח 01 06 תוכנית

3,089,000 מלוות באמצעות ערבויות 02 06 תוכנית

2,049,000 מלוות אחרים 03 06 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה חוק חיילים משוחררים 46


2,285,504 חוק חיילים משוחררים 46 סעיף======= ===============

2,285,504 חוק חיילים משוחררים 01 תחום-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

752,057 מענקי שיחרור 01 01 תוכנית

1,302,440 קרן פקדון 02 01 תוכנית

99,428 קרן לסיוע נוסף 03 01 תוכנית


62,584 קרן לעידוד רכישת השכלה 10 01 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה רזרבה כללית 47


809.0 10,000,000 12,058,000 רזרבה כללית 47 325.0 סעיף==== ======== ======== =============

809.0 10,000,000 12,058,000 רזרבה כללית 01 325.0 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

325.0 10,000,000 12,058,000 רזרבה כללית 01 01 325.0 תוכנית

תוכנית מעבר - רזרבה 02 01 תוכניתכללית

רזרבת שיא כח אדם 03 01 תוכנית 484.0 למשרדי הממשלה




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה דיור ממשלתי 51


3,066,000 68,556 135,150 דיור ממשלתי 51 סעיף======= ===== ====== =========

בינוי משרדי ממשלה ובתי 07 תחום 1,962,700 18,000 111,050 משפט

-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-

בינוי קריות ומשרדי 01 07 תוכנית 1,150,700 15,500 68,050 ממשלה

642,000 8,000 בינוי בתי משפט 02 07 תוכנית

שיפוץ והנגשת משרדי 03 07 תוכנית 170,000 2,500 35,000 הממשלה

1,103,300 50,556 20,046 פעולות מרכזיות 08 תחום-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

1,014,800 21,906 2,000 גבייה ותשלומי שכר דירה 01 08 תוכנית

88,500 28,650 18,046 פעולות ניהול ובקרה 02 08 תוכנית

4,054 רזרבות 09 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה משטרה ובתי סוהר 52


פיתוח המשרד לביטחון- 52 סעיף 786,666 55,400 692,015 פנים

====== ===== ====== ===

פיתוח משרד לביטחון 30 תחום 186,679 207,374 פנים

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-

186,679 207,374 פיתוח משרד 01 30 תוכנית

174,808 140,912 פיתוח - שירות בתי הסוהר 40 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

174,808 140,912 פיתוח שירות בתי הסוהר 01 40 תוכנית

425,179 55,400 343,729 פיתוח - משטרה 50 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

66,552 63,636 רכישה פיתוח אמצעים 01 50 תוכנית

179,034 30,400 153,944 פרוייקטים במחשוב 02 50 תוכנית

179,593 25,000 115,791 הקמה ושיפוץ מבני משטרה 03 50 תוכנית

רזרבה להתייקרויות 04 50 תוכנית 10,358 ולעמידה ביעד ההוצאה




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה בתי משפט 53


30,315 100,884 משפטים ובתי משפט 53 סעיף===== ====== =============

30,315 99,178 פיתוח משפטים ובתי משפט 10 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

30,315 99,178 הוצאות פיתוח 01 10 תוכנית

1,706 רזרבה 11 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה רשויות פיקוח 54


126.0 70,000 300 392,982 רשויות פיקוח 54 106.5 סעיף==== ===== == ====== ==============

88.0 300 56,030 הרשות להגבלים עסקיים 10 39.0 תחום-.-.-. -.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

88.0 35,288 שכר 01 10 39.0 תוכנית

300 18,502 תפעול 02 10 תוכנית


הרשות להגנת הצרכן 11 תחום 28.0 13,755 ולסחר הוגן

-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

28.0 7,779 שכר 01 11 תוכנית


307 רזרבה 80 11 תוכנית

המועצה הישראלית 12 תחום 10,117 לצרכנות

-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-

המועצה הישראלית 01 12 תוכנית 10,000 לצרכנות

117 רזרבה 80 12 תוכנית

194,024 רשות הטבע והגנים 13 תחום-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

194,024 רשות הטבע והגנים 01 13 תוכנית

הרשות לשירותים 30 תחום 34,551 55.0 ציבוריים- חשמל

-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

34,551 שכר ופעולות 01 30 55.0 תוכנית

10.0 70,000 42,733 רשות הגז הטבעי 31 12.5 תחום-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

10.0 8,057 שכר 01 31 12.5 תוכנית

הוצאות תפעול ופעילות 02 31 תוכנית 70,000 34,676 הרשות

41,772 איגוד ערים כנרת 32 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

41,772 פעולות הסדרה 01 32 תוכנית

חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה אוצר 55


אוצר 55 סעיף===




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה נציבות שוויון זכויות 56


נציבות שוויון זכויות 56 סעיף================




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה חינוך 60


2,180,431 160,000 1,572,962 חינוך 60 סעיף======= ====== ======= ====

1,910,791 160,000 1,222,237 תכנית פיתוח חינוך 02 תחום-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

1,875,791 160,000 1,191,342 בניית כיתות לימוד 10 02 תוכנית

תשתיות היקפיות למבני 15 02 תוכנית 35,000 30,895 חינוך

30,073 19,432 הצטידות מבני חינוך 03 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

30,073 19,432 מענקים להצטידות 01 03 תוכנית

239,567 284,104 חידוש מבנים 06 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-

239,567 284,104 חידוש מבנים במערכת 01 06 תוכנית

47,189 רזרבה 08 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-

47,189 רזרבה לעמידה ביעדים 01 08 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה בריאות 67


448,867 48,193 516,662 משרד הבריאות 67 סעיף====== ===== ====== ==========

173,836 40,000 84,828 בנית מבנים לשרותים 02 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

113,836 25,000 63,646 ביה"ח ממשלתיים 02 02 תוכנית

707 מוסדות ציבוריים 03 02 תוכנית

תשתיות לשילוב חולי נפש 05 02 תוכנית 475 בקהילה

תוכנית חיזוק הצפון 06 02 תוכנית 60,000 15,000 20,000 ואשקלון

113,512 76,973 תשתיות 03 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

1,104 תכנון 01 03 תוכנית

113,512 75,869 סקטור ממשלתי 02 03 תוכנית

3,650 3,882 הצטיידות 04 תחום-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-

3,650 3,882 הצטיידות 01 04 תוכנית

17,548 4,311 13,005 פרוייקט מיחשוב מרכזי 05 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

17,548 4,311 13,005 פרוייקט מיחשוב מרכזי 01 05 תוכנית

1,868 רזרבה 06 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-


תמיכה בארגונים רפואים 19 תחום 140,321 339,988 אחרים

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-

140,321 339,988 תמיכה בפיתוח תשתיות 06 19 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה רשות האוכלוסין 68


רשות האוכלוסין, ההגירה 68 סעיף 1,129.0 88,872 514,918 697.5 ומעברי הגבול

====== ===== ====== ==============

מטה, לשכות אוכלוסין 11 תחום 534.0 19,828 326,968 127.0 ותפעול

-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.--.-.-.-.

534.0 700 199,918 מטה ולשכות אוכלוסין 01 11 127.0 תוכנית

מחשוב, תפעול וטיפול 02 11 תוכניתבזרים השוהים בישראל

19,128 127,050 שלא כחוק

338.0 159,484 טיפול בזרים ומעסיקים 12 324.0 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

269.0 131,248 מינהל האכיפה 01 12 299.5 תוכנית

מינהל היתרים למעסיקים 03 12 תוכנית 69.0 28,236 24.5 וזרים

257.0 69,044 14,044 ביקורת גבולות 13 246.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

257.0 69,044 14,044 כללי 01 13 246.5 תוכנית

14,422 רזרבות 90 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-



חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה שיכון 70


4,818,361 2,474,700 1,114,014 שיכון 70 סעיף======= ======= ======= ====

280,909 271,533 הלוואות לדיור 01 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הלוואות לדיור לחסרי 01 01 תוכנית 235,400 228,250 דירה

15,509 13,508 סיוע מיוחד 02 01 תוכנית

30,000 29,775 אשראי מסובסד והשתתפות 03 01 תוכנית

3,858,967 1,952,500 269,365 בנייה חדשה 02 תחום-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-

228,650 70,000 34,600 תכנון, פיקוח ומדידות 01 02 תוכנית

עבודות פיתוח לבנייה 02 02 תוכניתבמסגרת משק כספי סגור

800,000 500,000 15,100 בביצוע ישיר

תשתיות לבנייה חדשה 03 02 תוכניתביצוע ישיר

79,315 33,000 22,500 במגזרי המיעוטים

עבודות פיתוח בניהול 04 02 תוכנית 705,000 172,000 27,000 חברות מנהלות

פעולות תומכות בבניה 05 02 תוכנית 76,000 56,000 38,000 חדשה למגורים

180,000 190,000 4,000 משק סגור מודיעין 06 02 תוכנית

20,000 10,000 2,000 משק סגור אלעד 07 02 תוכנית

34,000 15,000 3,000 משק סגור מעלה אדומים 08 02 תוכנית

500,000 220,000 14,000 משק סגור ראש העין 09 02 תוכנית

70,000 40,000 3,500 משק סגור חומת שמואל 10 02 תוכנית

45,000 50,000 4,000 משק סגור יבנה 11 02 תוכנית

300,000 270,000 10,000 משק סגור חריש 12 02 תוכנית

40,000 25,000 6,000 משק סגור נצרת עלית 13 02 תוכנית

406,002 141,500 70,665 בנייה כפרית 14 02 תוכנית

75,000 5,000 חברות מתכננות 16 02 תוכנית

300,000 160,000 10,000 משק סגור בית שמש 17 02 תוכנית

פעולות פיתוח במרקם 03 תחום 173,084 72,500 126,000 הותיק

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-

שיקום שכונות ותשתיות 01 03 תוכנית 60,873 30,000 56,500 ותיקות




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה שיכון 70


15,000 ריכוז מאמץ 02 03 תוכנית

34,000 13,000 התחדשות עירונית 03 03 תוכנית

פיתוח תשתיות ומוסדות 04 03 תוכנית 1,770 20,500 ציבור ביישובי המיעוטים

76,441 42,500 21,000 תקן מוסדות ציבור 06 03 תוכנית

316,045 10,000 270,049 פעולות שיכון 04 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

248,045 10,000 208,275 פעולות שוטפות 01 04 תוכנית

68,000 61,774 אבטחת מזרח ירושלים 02 04 תוכנית

119,356 439,700 129,382 דיור ציבורי 05 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-

15,382 מכר הדיור הציבורי 01 05 תוכנית

3,000 180,000 הסכם עמידר 02 05 תוכנית

4,000 הסכם שקמונה 03 05 תוכנית

35,000 הסכם עמיגור 04 05 תוכנית

41,249 15,000 40,000 דיור מוגן 05 05 תוכנית

28,007 15,000 22,000 רכישת דירות נכסי רכישה 06 05 תוכנית

47,100 12,700 52,000 תחזוקת הדיור הציבורי 07 05 תוכנית

8,000 הסכם חלמיש 08 05 תוכנית

170,000 הזנקה דיור הציבורי 09 05 תוכנית

פיתוח תשתיות יישובי 06 תחום 70,000 23,000 ההתנתקות

-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-

70,000 4,000 הסכמי העתקה 01 06 תוכנית

4,000 יישובי חולות חלוצה 02 06 תוכנית

5,000 ניצנים 03 06 תוכנית

3,000 ניצן 04 06 תוכנית

7,000 מזרח לכיש 05 06 תוכנית

24,685 רזרבה 07 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-


חשבון מעבר 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה מפעלי מים 73


1,238,291 193,012 1,309,915 מפעלי מים 73 סעיף======= ====== ======= =======

פעולות במשק המים 30 תחום 167,898 2,450 93,004 והביוב

-.-.-.-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

פעולות שונות במשק המים 01 30 תוכנית 167,898 2,450 93,004 והביוב

250,000 140,000 פיתוח מקורות מים 31 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

250,000 140,000 פיתוח מפעלי קולחין 01 31 תוכנית

520,393 70,000 752,638 פיתוח תשתיות ביוב 32 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

מענקים ואשראי לתשתיות 01 32 תוכנית 520,393 70,000 752,638 ביוב

300,000 210,600 סיוע לתאגידי מים וביוב 33 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

מענקים לתאגידי מים 01 33 תוכנית 300,000 210,600 וביוב

26,607 רזרבות 34 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-


120,562 87,066 תמיכות במים 35 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-

120,562 87,066 תמיכות בספקי מים 01 35 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה פיתוח התעשייה 76


170,000 50,000 136,228 תעשיה 76 סעיף====== ===== ====== ====

170,000 50,000 132,141 השקעה בפיתוח תשתיות 10 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

170,000 50,000 132,141 השקעה בפיתוח תשתיות 01 10 תוכנית

4,087 רזרבה 80 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה תיירות 78


522,000 50,000 697,134 פיתוח תיירות 78 סעיף====== ===== ====== ==========

110,000 146,756 פיתוח 01 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-

פיתוח תשתיות תיירותיות 04 01 תוכנית 110,000 125,850 על פי מודל הקצאה

20,906 רזרבה להתיקרויות 11 01 תוכנית

השקעות בפיתוח אכסון 02 תחום 100,000 110,000 מלונאי

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

100,000 110,000 מענקים עפ"י חוק 01 02 תוכנית

312,000 50,000 440,378 ים המלח 03 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-

9,000 50,000 109,000 החברה להגנות ים המלח 01 03 תוכנית

303,000 81,378 פיתוח ים המלח 02 03 תוכנית

250,000 קציר ים המלח 03 03 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה תחבורה 79


28,243,000 734,500 16,171,753 פיתוח התחבורה 79 סעיף======== ====== ======== ==========

14,124,999 240,000 3,205,095 תחבורה ציבורית 50 תחום-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

8,154,600 240,000 1,338,091 רכבות כבדות 01 50 תוכנית

תחבורה ציבורית והסעת 02 50 תוכנית 5,970,399 1,867,004 המונים

6,310,001 448,500 7,208,641 כבישים 51 תחום-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-

5,350,001 418,500 6,318,175 כבישים בין-עירוניים 01 51 תוכנית

960,000 30,000 890,466 כבישים עירוניים 02 51 תוכנית

129,560 בטיחות בדרכים 52 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הרשות הלאומית לבטיחות 01 52 תוכנית 129,560 בדרכים

70,000 45,000 פיתוח אחר 53 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

70,000 45,000 פיתוח משרדי 01 53 תוכנית

7,738,000 46,000 5,001,760 תמיכות בתחבורה 55 תחום-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

7,738,000 46,000 5,001,760 תמיכות בתחבורה ציבורית 01 55 תוכנית

581,697 רזרבה 60 תחום-.-.-.-.-.- .-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה הוצאות פיתוח אחרות 83


1,538,147 1,574,688 3,073,794 הוצאות פיתוח אחרות 83 סעיף======= ======= ======= ==============

1,400,000 השקעות במפעלי הממשלה 01 תחום-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

השתתפות בהלוואות לעובדי 12 01 תוכנית 1,200,000 מדינה

השתתפות בהלוואות לעובדי 13 01 תוכנית 200,000 הוראה

23,602 23,602 פיתוח משרד האוצר 02 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

23,602 23,602 הוצאות פיתוח 01 02 תוכנית

פיתוח משרד ראש 03 תחום 718,122 4,688 397,279 הממשלה

-.-.-.-.-.- -.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

147,832 4,688 90,476 התקשוב הממשלתי 01 03 תוכנית

פרויקטים והחלטות ממשלה 02 03 תוכנית 570,290 306,803 רוחביות

20,000 170,000 784,918 השקעות שונות 04 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

748,944 השקעות שונות 01 04 תוכנית

רזרבה לרפורמה בתכנון 02 04 תוכנית 35,974 ובניה

רשות הבדואים - תקציב 03 04 תוכנית 20,000 170,000 פיתוח

השקעות בטכנולוגיות 05 תחום 94,393 503,860 ומחשוב

-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-

340,697 פעולות מיוחדות 02 05 תוכנית

68,770 פרויקטי מחשוב רוחביים 04 05 תוכנית

94,393 94,393 תקשוב-פרויקטים רוחביים 05 05 תוכנית

682,030 684,346 השקעות בחברות 06 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

682,030 684,346 גופים במשבר - מימון 03 06 תוכנית

מימון תוכניות הבראה 07 תחום 679,789 גופים במשבר

-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-

מימון תוכניות הבראה 01 07 תוכנית 679,789 גופים במשבר




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה תשלום חובות 84


68,615,000 תשלום חובות 84 סעיף======== =========

57,685,000 מלוות פנים 05 תחום-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

11,400,000 ביטוח לאומי 01 05 תוכנית

33,223,000 מלוות סחירים 02 05 תוכנית

13,062,000 מלוות לא סחירים 03 05 תוכנית

10,930,000 מלוות חוץ 06 תחום-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-

5,140,000 מלוות העצמאות והפיתוח 01 06 תוכנית

מלוות באמצעות ערבויות 02 06 תוכנית 875,000 ממשלת ארה"ב

4,915,000 מלוות אחרים 03 06 תוכנית


/

)

("

( ) -19,440,349

===================

89* " 317,641

91 1,250,000

93/ "1,739,952

94 9,590,762

95 41,994

98 6,500,000

-19,440,3492,160,00028,149.5

==============================

89* " 317,641092

91 1,250,00000

93/ "1,739,95206,056

94 9,590,762021,334.5

95 41,99405

98 6,500,0002,160,000662

*

2015 (" )

תוספת שנייה




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה מפעלי משרד רוה"מ והאוצר 89


מפעלי משרד ראש הממשלה 89 סעיף 92.0 317,641 26.0 ומשרד האוצר

=== ====== ============

70.0 81,632 המדפיס הממשלתי 01 1.0 תחום-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-

70.0 81,632 פעילות המדפיס הממשלתי 01 01 1.0 תוכנית

22.0 226,483 לשכת הפרסום הממשלתית 02 25.0 תחום-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

פעילות לשכת הפרסום 01 02 תוכנית 22.0 226,483 25.0 הממשלתית

9,526 רזרבה 50 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-


חשבון מעבר 69 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה מפעלי משרד רוה"מ והאוצר 89


הכנסות מפעלי משרד ראש 70 תחום 317,641 הממשלה ומשרד האוצר

====== ==============

84,157 הכנסות המדפיס 89 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

84,157 הכנסות המדפיס 01 89 תוכנית

הכנסות לשכת הפרסום 90 תחום 233,484 הממשלתית

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-

233,484 הכנסות 01 90 תוכנית

כיסוי גירעון המדפיס 99 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

כיסוי גירעון המדפיס 99 99 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה בי"ח פסיכאטרים/גריאטרים 93


בתי"ח פסיכיאטרים 93 סעיף 6,056.0 1,739,952 212.5 וגריאטרים

====== ======= ===========

441.5 71,706 מרכז רפואי מזרע 01 4.0 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-



(-) 63,174 סבסוד/ השתתפות 03 01 תוכנית

352.5 58,176 מרכז רפואי טירת הכרמל 02 15.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.



(-) 51,743 סבסוד/השתתפות 03 02 תוכנית

538.5 86,600 מרכז רפואי שער מנשה 03 12.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.



(-) 73,216 סבסוד/השתתפות 03 03 תוכנית

387.5 66,772 מרכז רפואי לב השרון 04 15.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.



(-) 55,588 סבסוד/השתתפויות 03 04 תוכנית

מרכז רפואי בת ים 05 תחום 524.5 88,094 26.0 (אברבאנל)

-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.--.-.-.




628.0 99,583 מרכז רפואי באר יעקב 06 32.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.







שיא כח אדם




מרכז רפואי מרכז 07 תחום 535.0 82,108 ירושלמי (איתנים)

-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

535.0 127,636 שכר ונלוות 01 07 תוכנית



441.0 71,438 מרכז רפואי באר שבע 08 14.0 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.




העברת הכנסות בתי חולים 09 תחוםפסיכיאטריים למאגר

546,502 הכנסות מרכזיות-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

העברת הכנסות בתי חולים 01 09 תוכניתפסיכיאטריים למאגר

546,502 הכנסות מרכזיות

425.5 55,695 מרכז גריאטרי נתניה 10 24.0 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.




235.5 49,228 מרכז גריאטרי פלימן 11 17.5 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.




654.5 81,518 מרכז גריאטרי פרדס חנה 12 30.0 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.




מרכז גריאטרי שמואל 13 תחום 512.5 94,195 14.0 הרופא

-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.--.-.-.





שיא כח אדם






מרכז גריאטרי ראשון 14 תחום 226.0 17,901 7.0 לציון

-.-.-.-. -.-.-.-.-. .-.-.-.--.-.-



(-) 32,484 סבסוד / השתתפות 03 14 תוכנית

העברת הכנסות בתי חולים 15 תחוםגריאטריים למאגר הכנסות

270,436 מרכזיות-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-

העברת הכנסות בתי חולים 01 15 תוכניתגריאטריים למאגר הכנסות

270,436 מרכזיות

153.5 מאגר הכנסות מרכזי 20 תחום-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תכנית מאגר הכנסות 01 20 תוכנית 546,502 מרכזים לבריאות הנפש

תכנית מאגר הכנסות 02 20 תוכניתמרכזים רפואיים

270,436 גריאטריים

תכנית רזרבות מרכזים 03 20 תוכנית 153.5 לבריאות הנפש

תכנית רזרבות מרכזים 04 20 תוכניתרפואיים גריאטריים

העברת הכנסות ממשרד 05 20 תוכנית(-) 816,938 הבריאות




שיא כח אדם




1,739,952 ריכוז הכנסות 70 תחום======= ==========

73,193 מרכז רפואי מזרע 71 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

73,193 מרכז רפואי מזרע 01 71 תוכנית

58,176 מרכז רפואי טירת הכרמל 72 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

58,176 מרכז רפואי טירת הכרמל 01 72 תוכנית

86,600 מרכז רפואי שער מנשה 73 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

86,600 מרכז רפואי שער מנשה 01 73 תוכנית

66,773 מרכז רפואי לב השרון 74 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

66,773 מרכז רפואי לב השרון 01 74 תוכנית

מרכז רפואי בת ים 75 תחום 88,092 אברבאנל

-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-

מרכז רפואי בת ים 01 75 תוכנית 88,092 (אברבאנל)

99,583 מרכז רפואי באר יעקב 76 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

99,583 מרכז רפואי באר יעקב 01 76 תוכנית

מרכז רפואי מרכז 77 תחום 82,106 ירושלמי (איתנים)

-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

מרכז רפואי מרכז 01 77 תוכנית 82,106 ירושלמי (איתנים)

71,438 מרכז רפואי באר שבע 78 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

71,438 מרכז רפואי באר שבע 01 78 תוכנית

השלמת הכנסות מרכזים 79 תחום 546,502 לבריאות הנפש

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

השלמת הכנסות מרכזים 01 79 תוכנית 546,502 לבריאות הנפש

55,695 מרכז גריאטרי נתניה 80 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

55,695 מרכז גריאטרי נתניה 01 80 תוכנית




שיא כח אדם




49,229 מרכז גריאטרי פלימן 81 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

49,229 מרכז גריאטרי פלימן 01 81 תוכנית

81,517 מרכז גריאטרי פרדס חנה 82 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

81,517 מרכז גריאטרי פרדס חנה 01 82 תוכנית

מרכז גריאטרי שמואל 83 תחום 94,196 הרופא

-.-.-.-.-. .-.-.-.-

מרכז גריאטרי שמואל 01 83 תוכנית 94,196 הרפא

מרכז גריאטרי ראשון 84 תחום 16,416 לציון

-.-.-.-.-. .-.-.-.-

16,416 הכנסה 01 84 תוכנית

השלמת הכנסות מרכזים 85 תחום 270,436 רפואיים גריאטריים

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

השלמת הכנסות מרכזים 01 85 תוכנית 270,436 רפואיים גריאטריים




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה בתי חולים ממשלתים 94


21,334.5 9,590,762 בתי חולים ממשלתים 94 833.0 סעיף====== ======= ==================

מרכז רפואי ע"ש ד"ר 01 תחוםשיבא תל-השומר

3,571.5 1,791,285 )1,430+110+18( 209.0-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

01 מרכז רפואי ע"ש ד"ר 01 תוכניתשיבא תל-השומר הוצאות

3,571.5 1,097,704 209.0 שכר

מרכז רפואי ע"ש שיבא תל 02 01 תוכנית 541,715 השומר - קניות

151,866 העברה להכנסות מרכזיות 05 01 תוכנית

בי"ח ע"ש רמב"ם חיפה 02 תחום 2,748.0 1,150,919 75.5 מיטות)898+51(-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

בי"ח ע"ש רמב"ם חיפה 01 02 תוכנית 2,748.0 804,677 75.5 הוצאות שכר

299,850 קניות בי"ח רמב"ם חיפה 02 02 תוכנית

46,392 העברה להכנסות מרכזיות 05 02 תוכנית

בית חולים נהריה 03 תחום 1,856.0 622,631 45.0 מיטות)627+17(-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

בי"ח נהריה - הוצאות 01 03 תוכנית 1,856.0 526,721 45.0 שכר

95,910 קניות בי"ח נהריה 02 03 תוכנית

בי"ח ע"ש וולפסון חולון 04 תחום 1,757.5 688,019 39.5 מיטות)655+30(-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

בי"ח ע"ש וולפסון חולון 01 04 תוכנית 1,757.5 614,264 39.5 הוצאות שכר

בי"ח ע"ש וולפסון חולון 02 04 תוכנית 73,755 קניות

בי"ח ע"ש אסף הרופא 05 תחום 2,205.5 868,385 83.0 מיטות)797+116צריפין (-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

בי"ח אסף הרופא צריפין 01 05 תוכנית 2,205.5 682,746 83.0 הוצאות שכר

בי"ח ע"ש אסף הרופא 02 05 תוכנית 185,639 צריפין - קניות




שיא כח אדם




בית חולים ע"ש הלל יפה 06 תחום 1,302.5 521,564 43.0 מיטות)410+14חדרה (-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

בי"ח הלל יפה חדרה - 01 06 תוכנית 1,302.5 436,927 43.0 הוצאות שכר

בי"ח הלל-יפה חדרה - 02 06 תוכנית 84,637 קניות

מרכז רפואי ע"ש ברזילי 07 תחום 1,447.0 525,017 41.0 מיטות)490+45אשקלון (-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

מרכז רפואי ע"ש ברזילי 01 07 תוכנית 1,447.0 473,936 41.0 אשקלון - הוצאות שכר

מרכז רפואי ע"ש ברזילי 02 07 תוכנית 51,081 אשקלון - קניות

בי"ח חולים פוריה טבריה 08 תחום 879.5 329,589 24.5 מיטות)284+12(

-.-.-.-. -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

879.5 344,627 הוצאות שכר בי"ח פוריה 01 08 24.5 תוכנית

(-) 15,038 קניות 02 08 תוכנית

בית חולים ע"ש זיו צפת 09 תחום 1,003.5 274,750 26.0 מיטות)301+20(-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

בי"ח זיו-צפת - הוצאות 01 09 תוכנית 1,003.5 286,512 26.0 שכר

(-) 11,762 קניות בי"ח - צפת 02 09 תוכנית

בית חולים עירוני 10 תחוםממשלתי בני ציון בחיפה

1,002.0 434,142 45.5 מיטות)401+16(-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.

בי"ח עירוני ממשלתי חיפה 01 10 תוכנית 1,002.0 421,277 45.5 הוצאות שכר

בי"ח עירוני ממשלתי חיפה 02 10 תוכנית 12,865 קניות

מרכז רפואי עירוני 11 תחוםממשלתי תל-אביב - יפו

ע"ש סוראסקי 2,920.5 1,666,113 )1,050+76( 150.5-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.

מרכז רפואי עירוני 01 11 תוכניתממשלתי תל אביב יפו

2,920.5 1,331,234 150.5 הוצאות שכר

מרכז רפואי עירוני 02 11 תוכניתממשלתי תל אביב יפו -

334,879 קניות




שיא כח אדם




העברת הכנסות בתי חולים 12 תחוםממשלתיים למאגר הכנסות

718,348 מרכזיות-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-

העברת הכנסות בתי חולים 05 12 תוכניתממשלתיים למאגר הכנסות

718,348 מרכזיות

מאגר הכנסות מרכזיות 20 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תכנית מאגר הכנסות 03 20 תוכנית

641.0 התיקרויות 50 50.5 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.--.-.-.

מימון הסכמי תקינה 04 50 תוכנית

641.0 פיתוח שירותים 05 50 50.5 תוכנית

פיתוח שירותים בגין 07 50 תוכניתתכנית אשפוז לאומית




שיא כח אדם




הכנסות בתי חולים 70 תחום 9,590,762 ממשלתיים

======= ======

הכנסות מרכז רפואי 71 תחום 1,791,284 ע"ש ד"ר שיבא תל-השומר

-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכנסות מרכז רפואי ע"ש 01 71 תוכנית 1,791,284 ד"ר שיבא תל-השומר

1,150,921 הכנסות רמב"ם 72 תחום-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

1,150,921 הכנסות רמב"ם 01 72 תוכנית

הכנסות בי"ח וולפסון 73 תחום 688,020 תל-גיבורים

-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-

הכנסות בי"ח וולפסון 01 73 תוכנית 688,020 תל גיבורים

622,631 הכנסות בי"ח נהריה 74 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

622,631 הכנסות בי"ח נהריה - 01 74 תוכנית

הכנסות בי"ח ע"ש אסף 75 תחום 868,384 הרופא צריפין

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכנסות ב"ח ע"ש אסף 01 75 תוכנית 868,384 הרופא צריפין

הכנסות בי"ח הלל יפה 76 תחום 521,564 חדרה

-.-.-.-.-.- .-.-.-

הכנסות בי"ח הלל יפה 01 76 תוכנית 521,564 חדרה

הכנסות מרכז רפואי ע"ש 77 תחום 525,018 ברזילי אשקלון

-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכנסות מרכז רפואי ע"ש 01 77 תוכנית 525,018 ברזילי אשקלון

329,588 הכנסות בי"ח פוריה 78 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

329,588 הכנסות בי"ח פוריה 01 78 תוכנית

274,750 הכנסות בי"ח צפת 79 תחום-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

274,750 הכנסות בי"ח צפת 01 79 תוכנית




שיא כח אדם




הכנסות בי"ח עירוני 80 תחום 434,140 ממשלתי חיפה

-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכנסות בי"ח עירוני 01 80 תוכנית 434,140 ממשלתי בני-ציון, חיפה

הכנסות מרכז רפואי 81 תחום 1,666,114 עירוני ממשלתי ת"א יפו

-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

הכנסות מרכז רפואי 01 81 תוכנית 1,666,114 עירוני ממשלתי ת"א יפו

718,348 השלמת הכנסות בתי חולים 82 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

718,348 השלמת הכנסות בתי חולים 01 82 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה נמל חדרה 95


5.0 41,994 נמל חדרה 95 2.0 סעיף== ===== ========

5.0 41,994 הוצאות 10 2.0 תחום-.-.- -.-.-.-.-. .-.-.-.-.--.-.-

5.0 41,994 הוצאות 01 10 2.0 תוכנית

חשבון מעבר 69 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה נמל חדרה 95


41,994 הכנסות נמל חדרה 70 תחום===== ============

41,994 הכנסות נמל חדרה 72 תחום-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

41,994 הכנסות נמל חדרה 01 72 תוכנית




שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה רשות מקרקעי ישראל 98


662.0 2,160,000 6,500,000 הוצאות מינהל מקרקעי 98 46.5 סעיף==== ======= ======= ==================

הוצאות כלליות מטה 20 תחום 662.0 126,192 444,582 46.5 חטיבות ומרחבים

-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.


מיקור חוץ, תפעול 02 20 תוכנית 126,192 219,869 ושירותי מידע

139,735 שמירה וניהול הקרקע 21 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

83,235 שמירה על הקרקע 01 21 תוכנית

56,500 ניהול נכסי הדיור 02 21 תוכנית

1,943,808 4,120,487 עיסקאות 22 תחום-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-

הוצאות כלליות לשיווק, 01 22 תוכניתפיצויים ורכישות

12,000 281,000 מקרקעין

216,000 החזרים ופסקי דין 02 22 תוכנית

675,386 תמורת היטל השבחה 03 22 תוכנית

341,000 171,082 תכנון 04 22 תוכנית

1,335,158 667,019 פיתוח 05 22 תוכנית

125,650 940,000 פינויים 06 22 תוכנית

1,000,000 הנחות בקרקע 07 22 תוכנית

130,000 170,000 הרשות להסדרת הבדואים 08 22 תוכנית

1,750,000 העברות לבעלים 23 תחום-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

1,750,000 העברות לבעלים 01 23 תוכנית

90,000 40,000 הקרן לשטחים פתוחים 24 תחום-.-.-.-.-. -.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

90,000 40,000 הקרן לשטחים פתוחים 01 24 תוכנית

5,196 רזרבות 25 תחום-.-.-.-. .-.-.-.-.-

5,196 רזרבות להתייקרויות 01 25 תוכנית

חשבון מעבר 69 תחום.-.-.-.-.-.-.-.-





שיא כח אדם


הוצאה מותניתבהכנסה הוצאה רשות מקרקעי ישראל 98


הכנסות מינהל מקרקעי 70 תחום 6,500,000 ישראל

======= ====

624,780 הכנסות שוטפות 72 תחום-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

44,500 הכנסות מהשכרת נכסים 01 72 תוכנית

400,500 דמי חכירה שנתיים 11 72 תוכנית

179,780 הכנסות שונות 21 72 תוכנית

5,385,719 הכנסות הון 73 תחום-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-

623,000 דמי היתר 01 73 תוכנית

97,010 דמי הסכמה 02 73 תוכנית

דמי חכירה מהוונים מבניה 12 73 תוכניתע"י חברות בהמלצת משרד

13,350 הבינוי והשיכון

דמי חכירה מהוונים 13 73 תוכנית 2,749,309 מהקצאת קרקע במכרזים

1,406,200 דמי חכירה מהוונים אחרים 14 73 תוכנית

89,000 מכירת מקרקעין 15 73 תוכנית

22,250 הכנסות שונות 31 73 תוכנית

385,600 הכנסות מפרויקטים 32 73 תוכנית

1 החזר הכנסות שלא מויינו 74 תחום-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

1 החזר הכנסות שלא מויינו 01 74 תוכנית

רזרבה להכנסות בגין 75 תחוםשיווקים בלתי צפויים

445,000 מראש-.-.-.-.-.- .-.-.-

רזרבה להכנסות בגין 01 75 תוכניתשיווקים בלתי צפויים

445,000 מראש

הכנסות נכסי רשות 76 תחוםהפיתוח -

העברה ממשרד הבינוי 44,500 והשיכון

-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-

הכנסות נכסי רשות 01 76 תוכניתהפיתוח -

העברה ממשרד הבינוי 44,500 והשיכון

סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי ISSN 0334-3030 המחיר 5 40 שקלים חדשים

תקציב המדינה 2015

Economy & Finance