Исполнение бюджета за 2016 год

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА БУТУРЛИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

Просто и доступно для граждан…

Уважаемыежители Бутурлинскогомуниципального

!района Эффективное, ответственное и прозрачное управление

муниципальными финансами района является базовым условием достижения стратегических целей социально-экономического развития района. Одной из ключевых задач бюджетной политики района в 2016 году являлось обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Уже сегодня информация о всех стадиях бюджетного процесса, о плановых показателях бюджета района и его исполнении доступна для всех заинтересованных пользователей и размещается на официальном сайте администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области. Для привлечения большого количества граждан района к участию в обсуждении вопросов об исполнении бюджета района разработан «Бюджет для граждан». «Бюджет для граждан» предназначен, прежде всего, для жителей Бутурлинского муниципального района Нижегородской области, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства.

Документ содержит описание объемов доходов, расходов бюджета и их структуру, приоритетное направление расходования бюджетных средств, объемы средств бюджета, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования и спорта, культуры, социальной политики, сельского хозяйства, предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства и в других сферах. Надеемся, что наш проект повысит интерес граждан по вопросам исполнения бюджета Бутурлинского муниципального района Нижегородской области. С уважением, Начальник финансового управления администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области Балушева Е.Н.

ПОЯСНЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет района

Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций Бутурлинского района муниципального Нижегородской области

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета района денежные средства для выполнения функций Бутурлинского муниципального района Нижегородской областиНалог — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

ПОЯСНЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ …

Дефицит бюджета - превышение расходов районного бюджета над его доходами, покрываемое за счет источников финансирования дефицита (кредитов, облигационных займов и других)Дотация (от лат. dotatio — дар, пожертвование): — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субвенция (от лат. subvenire — «приходить на помощь») — вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определённый срок на конкретные цели

Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.

ПОЯСНЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ …

Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образованияПрофицит бюджета – превышение доходов бюджета над расходами.

С В Е Д Е Н И Я О Д О С Т И Ж Е Н И И П О К А З А Т Е Л Е Й С О Ц И А Л Ь Н О - Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О Р А З В И Т И Я

Б У Т У Р Л И Н С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А

Площадь – – 1 105 км2

Численность населения района

– 14 036 тыс. человек

Отгружено товаров собственногоПроизводства

- 1 481,17 млн. руб.

Инвестиции в основной капитал в действующихценах (ожидаемое)

- 135,243 млн. руб.

Муниципальные образования

- 6 (1 городское, 5 сельских)

Муниципальные учреждения – 26:

20- бюджетных;4- казенных;2- автономных.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА Исполнение бюджета по расходам Исполнение бюджета по доходам

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

В случае превышения расходов над доходами образуется дефицит бюджета (необходимы источники покрытия дефицита, можно например использовать остатки средств или привлечь средства в долг);

В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета (можно накапливать резервы, погашать имеющиеся долги).

НАЛОГИ

ДОХОДЫ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ВСЕГО: 572 598,1 ТЫС. РУБ.

19.26%

80.74%

Налоговые и неналоговые доходы - 110 262,0 тыс. руб.

Безвозмездные поступления - 462 336,1 тыс. руб.

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ОБЪЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Долговые обязательства

Объем долга на 01.01.2016

Объем долга на 01.01.2017

Муниципальная гарантия 3 326,6 тыс. руб. 1 100,2 тыс. руб.

Анализ исполнения доходов бюджета Бутурлинского муниципального района Нижегородской области за 2016 год

Наименование показателяКод дохода по

бюджетной классификации

Первоначальная оценка на год,

руб.

Уточненная оценка на год, руб.

Исполнено, руб.Исполнено к

первоначальной оценке %

Исполнено к уточненной оценке %

Удельный вес в общем объеме доходов %

1

2

3 4 7 8 9 10

Доходы бюджета - Всего Х413 024 932,00

566 019 162,46 572 598 089,44 138,64 101,16 100,00

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

101 350 000,00

103 350 000,00 110 262 025,58 108,79 106,69 19,26

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000

87 938 300,00

87 938 300,00 92 272 450,16 104,93 104,93 16,11

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110

87 938 300,00

87 938 300,00 92 272 450,16 104,93 104,93 16,11

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

6 265 200,00

6 265 200,00 6 314 559,22 100,79 100,79 1,10

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110

5 490 100,00

5 490 100,00 5 526 461,58 100,66 100,66 0,97

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110

775 100,00 775 100,00 772 447,64 99,66 99,66 0,13

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110

0,00 0,00 15 650,00 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 1 534

000,001 534

000,00 1 932 363,87 125,97 125,97 0,34

Анализ исполнения доходов бюджета Бутурлинского муниципального района Нижегородской области за 2016 год - продолжение …

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000 0,00 0,00 47 404,90 - - 0,01

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

4 685 500,00 5 135 500,00 6 288 869,19 134,22 122,46 1,10

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

000 1 11 01000 00 0000 120 30 000,00 30 000,00 47 196,00 157,32 157,32 0,01

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

4 643 500,00 5 093 500,00 6 167 776,28 132,83 121,09 1,08

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

000 1 11 07000 00 0000 120

4 000,00 4 000,00 35 759,23 893,98 893,98 0,01

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120

8 000,00 8 000,00 38 137,68 476,72 476,72 0,01

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

184 700,00 184 700,00 449 960,13 243,62 243,62 0,08

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120

184 700,00 184 700,00 449 960,13 243,62 243,62 0,08

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

194 000,00 194 000,00 640 160,99 329,98 329,98 0,11

Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 1 13 01000 00 0000 130 194 000,00 194 000,00 218 125,88 112,44 112,44 0,04


Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130

0,00 0,00 422 035,11 - - 0,07

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

250 000,00 1 800 000,00 2 004 571,96 801,83 111,37 0,35

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000

100 000,00 1 200 000,00 1 211 203,39 1 211,20 100,93 0,21

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430

150 000,00 600 000,00 793 368,57 528,91 132,23 0,14

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

298 300,00 298 300,00 282 864,74 94,83 94,83 0,05

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000

0,00 0,00 73 989,56 0,01

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000

311 674 932,00 462 669 162,46 462 336 063,86 148,34 99,93 80,74

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

311 674 932,00 463 585 860,79 463 252 762,19 148,63 99,93 80,90

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 01000 00 0000 151

78 297 200,00 78 297 200,00 78 297 200,00 100,00 100,00 13,67

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01001 00 0000 151 54 422 000,00 54 422 000,00 54 422 000,00 100,00 100,00 9,50


Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 01003 00 0000 151

23 875 200,00 23 875 200,00 23 875 200,00 100,00 100,00 4,17

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 02000 00 0000 151

34 748 900,00 159 214 971,36 159 174 727,94 458,07 99,97 27,80

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 03000 00 0000 151

196 625 600,00 218 601 664,93 218 308 809,75 111,03 99,87 38,13

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151

2 003 232,00 7 472 024,50 7 472 024,50 373,00 100,00 1,30

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000

0,00 -916 698,33 -916 698,33 100,00 -0,16

Конец.

РАСХОДЫ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

Культурные и информационные потребности (фото кино принадлежности, книги, газеты, журналы, кино, театр, музеи );

Обязательные платежи (оплата жилищно – коммунальных услуг, образование детей (детский сад, школа);

Продукты питания; Хозяйственно - бытовые нужды (ремонт одежды,

обуви, предметы личной гигиены, кухонные принадлежности);

Накопления. Сбережения; Транспорт (проезд на общественном транспорте,

эксплуатация легковой машины); Прочие (детские игрушки, медикаменты).

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА ПО РАСХОДАМ ВСЕГО 580 336,5 ТЫС. РУБ.

61.95%13.50%

8.90%6.30%

3.42%2.60% 3.20% Образование - 359 536,6 тыс. руб.

Национальная экономика - 78 884,7 тыс. руб.

Культура - 51 686,2 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы - 36 479,0 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты - 19 871,0 тыс. руб.

Социальная политика - 15 419,9 тыс. руб.

Другие отрасли - 18 459,0 тыс. руб.

Сведения о фактически произведенных расходах бюджета по муниципальных программам, функциональной классификации расходов (разделам) - руб. коп.

Наименование Муниципальной Программы, функциональной классификации расходов

Первоначальный план на

2016 год

Уточненный план на 2016

год

Исполнено на 01.01.17г.

% исполнения

Подпрограмма "Старшее поколение" на 2015 - 2017

382,0 492,4 472,1 95,9

Подпрограмма "Социальная поддержка инвалидов" на 2016 - 2018 годы

85,0 121,5 121,5 100,0

Подпрограмма "Ветераны боевых действий" на 2016 - 2018 годы

50,0 61,1 61,1 100,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

350,0 395,1 365,1 92,4

Подпрограмма "Семья" на 2016-2018 годы 300,0 172,8 156,8 90,7Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан Бутурлинского муниципального района"

1 167,0 1 243,0 1 176,6 94,7

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению."

8 493,2 8 630,1 8 630,1 100,0

Подпрограмма "Развитие музейного дела, формирование исторического сознания"

1 815,0 1 815,0 1 815,0 100,0

Подпрограмма "Традиционная народная культура, досуг и отдых"

7 693,0 9 557,0 9 557,0 100,0

Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства"

9 399,1 9 399,1 9 399,1 100,0

Подпрограмма "Организация бухгалтерского и хозяйственного функционирования учреждений культуры"

15 045,5 13 416,5 13 413,7 100,0

Муниципальная программа "Развитие культуры Бутурлинского района на 2016-2018 годы"

42 445,8 42 817,7 42 814,9 100,0

Сведения о фактически произведенных расходах бюджета по муниципальных программам, функциональной классификации расходов (разделам) - руб. коп. Продолжение…



2016 год


год



Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы"

55 187,3 74 043,7 73 990,0 99,9

Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Бутурлинского района Нижегородской области на 2016 – 2018 годы"

1 050,0 1 043,5 1 043,5 100,0

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Бутурлинского района Нижегородской области на 2016 – 2018 годы"

100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Бутурлинском муниципальном районе на 2015-2017 годы"

100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Бутурлинского района на 2016 – 2018 годы"

80,0 58,5 58,5 100,0

Подпрограмма "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Бутурлинского района Нижегородской области на 2016 – 2018 годы"

2 944,3 3 504,4 3 099,1 88,4

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Бутурлинском районе Нижегородской области на 2016 - 2018 годы"

4 274,3 4 806,4 4 401,1 91,6

Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса Бутурлинского муниципального района"

250,0 658,1 493,2 74,9

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления поселений Бутурлинского муниципального района"

20 068,6 20 065,8 20 065,8 100,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"

8 333,4 8 399,8 8 268,3 98,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального района"

28 652,0 29 123,7 28 827,4 99,0

Муниципальная программа "Развитие пассажирского автотранспорта на территории Бутурлинского района на 2015-2018годы"

2 232,9 2 332,9 2 332,9 100,0


Первоначальный план на 2016 год


год


% исполн

енияМуниципальная программа "Развитие въездного и внутреннего туризма в Бутурлинском районе на 2016-2018 годы"

17 105,0 18 023,0 18 020,5 100,0

Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области" на 2016 – 2018 годы

6 506,1 8 554,3 8 554,3 100,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Бутурлинском районе Нижегородской области на 2016 – 2018 годы"

30,0 30,0 18,5 61,6

Муниципальная программа "Обеспечение населения Бутурлинского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2016-2018 годы"

6 536,1 8 584,3 8 572,7 99,9

Подпрограмма "Развитие предпринимательства в Бутурлинском районе Нижегородской области"

100,0 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Бутурлинском районе Нижегородской области"

100,0 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бутурлинского района на 2016-2018 годы"

3 000,0 5 009,9 5 009,9 100,0

Подпрограмма "Развитие общего образования" 159 640,0 160 382,3 160 181,5 99,9

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"

18 742,5 18 309,0 18 245,9 99,7

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан Бутурлинского района"

30,0 30,0 30,0 100,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Бутурлинского района"

50,0 50,0 48,0 95,9

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение сферы образования в Бутурлинском районе"

1 045,0 12 408,8 12 408,8 100,0


33 707,6 33 594,8 32 952,7 98,1

Муниципальная программа "Развитие образования Бутурлинского муниципального района на 2015-2017 годы"

213 215,1 224 775,0 223 866,9 99,6




2016 год


год



Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского района на 2016-2018годы"

544,0 904,0 904,0 100,0

Подпрограмма «Молодежь Бутурлинского района»

530,0 417,9 416,9 99,8


1 946,2 1 946,2 1 946,2 100,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского района на 2016 - 2018 годы"

3 020,2 3 268,1 3 267,1 100,0

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципального управления, развитие местного самоуправления и муниципальной службы Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2018 годы"

80,0 44,4 44,4 100,0

Подпрограмма "Социальные гарантии лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы и служащих органов местного самоуправления Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2018 годы"

3 400,0 3 626,0 3 625,9 100,0

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2018 годы»

22 102,7 23 865,3 23 528,7 98,6

Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2018 годы"

25 582,7 27 535,7 27 199,1 98,8

Муниципальная программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2016 - 2018 годы"

4 000,0 128 184,8 128 143,1 100,0

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы"

50 119,6 68 976,0 68 922,9 99,9


5 067,7 5 067,7 5 067,2 100,0


Наименование Муниципальной Программы, функциональной

классификации расходов

Первоначальный план на 2016 год


год

Исполнено на

01.01.17г.


Подпрограмма "Совершенствование учета и разграничения муниципального имущества, его структуризация, классификация и содержание объектов недвижимости "

48,2 515,0 515,0 100,0

Подпрограмма "Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков муниципальной собственности Бутурлинского муниципального района"

72,0 112,5 112,5 100,0

Подпрограмма "Управление земельными участками, образованными в счет невостребованных земельных долей, на 2016 - 2018 годы"

62,0 30,0 30,0 100,0


17,8 35,0 35,0 100,0

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2016 – 2018 годы"

200,0 692,5 692,5 100,0

Итого: 406 718,43 570 540,40 568 414,5 99,6

Сведения о фактически произведенных расходах бюджета по муниципальных программам, функциональной классификации расходов (разделам) - руб. коп.

Продолжение…

В ТЕЧЕНИИ 2016 ГОДА ФИНАНСИРОВАЛОСЬ 15

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ. ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 568 414,5 ТЫС. РУБ. ПРИ

ПЛАНОВОМ ПОКАЗАТЕЛЕ 570 540,40 ТЫС. РУБ.

И СП ОЛН ЕН И Е П О М УН И Ц И П АЛЬ Н ЫМ

П РО Г РАМ М АМ

ДАЛЕЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ПРОГРАММЫ …

Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального района

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Бутурлинского муниципального района» в 2016 году запланировано 29 123,7 тыс. руб. израсходовано 28 827,4 тыс. руб.

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества

жизни населения Бутурлинского района на 2014-2016 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Бутурлинского района на 2014-2016 года» в 2016 году запланировано 128 184,8 тыс. руб. израсходовано 128 143,1 тыс. руб.

Развитие образования Бутурлинского муниципального района на 2015-2017 года

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Бутурлинского муниципального района на 2015-2017 года» в 2016 году было запланировано 224 775,0 тыс. руб. израсходовано 223 866,9 тыс. руб.

Развитие культуры Бутурлинского муниципального района

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры Бутурлинского района» в 2016 году было запланировано 42 817,7 тыс. руб., израсходовано 42 814,9 тыс. руб.

Обеспечение населения Бутурлинского района Нижегородской области доступным и

комфортным жильем на 2015-2017 годы

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение населения Бутурлинского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2015-2017 годы» в 2016 году запланировано 8 584,3 тыс. руб. израсходовано 8 572,7 тыс. руб.

Развитие агропромышленного комплекса Бутурлинского муниципального района

Нижегородской области на 2013 – 2020 годы

На реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2013 – 2020 годы» в 2016 году запланировано 74 043,7 тыс. руб. израсходовано 73 990,0 тыс. руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ

Сведения о фактически произведенных расходах на реализацию муниципальных программ с учетом достигнутых значений целевых индикаторов

№ п/п

Наименование муниципальной

программы/ подпрограммы

Фактический расход за 2016

год (тыс. руб.)

Индикатор/ фактическое исполнения за 2016 год (%, ед., млн. руб., тыс. руб., семей, шт., кв. м., км. , кв. м. на 1 чел.) Рейтинг

муниципальной программы

1. «Развитие культуры Бутурлинского района на 2014-2016 годы»

42 814,9

Индикатор-1./29,6%Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС (по сравнению с предыдущим годом)Индикатор-2./58% Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек районаИндикатор-3./48,9% Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителюмузейных предметов в общемколичестве музейных предметовосновного фондаИндикатор-4./56 ед. Динамика числа культурно-досуговых мероприятий РДК для детей до 14 лет Индикатор-5./88 ед. Динамика числа культурно-массовых мероприятий РДК для молодежи от 15 до 24 лет Индикатор-6./3% Доля учащихся ДШИ, получивших диплом с отличиемИндикатор-7./0% Процент учащихся ДШИ, отчисленных за неуспеваемостьИндикатор-8./1 943 ед. Объем оформленных в срок платежных документов централизованной бухгалтерией

6

2. «Развитие въездного и внутреннего туризма в Бутурлинском районе на 2014-2016 годы»

18 020,5 Индикатор-1./137% Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в районе 2

3. «Обеспечение населения Бутурлинского района Нижегородской области доступным и комфортным жильем на 2015-2017 годы»

8 572,7

Индикатор-1./5,2%Доля семей, которым предоставлено доступное и комфортное жилье от общего количества семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условийИндикатор-2./23,2%Доля граждан, относящихся к отдельным категориям, установленным законодательством, обеспеченных жилыми помещениями от общего количества граждан данной категории, нуждающихся в улучшении жилищных условий

10

4. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Бутурлинском районе Нижегородской области»

100,0

Индикатор -1./ 358 ед.Количество субъектов малого и среднего предпринимательстваИндикатор -2./1 093 млн. руб. Оборот розничной торговли

3

5. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Бутурлинского района на 2015-2017 годы»

5 009,9 Индикатор -1./0,62% Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в заменеИндикатор -2./1,8% Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене 8


№ п/п

Наименование

муниципальной

программы/ подпрограм

мы



Индикатор/ фактическое исполнения за 2016 год (%, ед., млн. руб., тыс. руб., семей, шт., кв. м., км., кв. м. на 1 чел. ) Рейтинг

муниципальной программы

6. «Развитие образования Бутурлинского района на 2015-2017годы»

223 866,9

Индикатор -1./1,2% Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 10% выпускников с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 10% выпускников с худшими результатами единого государственного экзаменаИндикатор 2./99,5%Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 летИндикатор -3./100% Удельный вес численности обучающихся МОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихсяИндикатор -4./70,8% Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образованияИндикатор -5./33,3% Доля МОУ, в которых создана универсальная без барьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве МОУИндикатор -6./100% Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей-инвалидов, которым это показаноИндикатор -7./84,4% Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)Индикатор -8./70% Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возрастаИндикатор -9./100% Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ООИндикатор -10./100% Удельный вес числа ОО, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе ООИндикатор -11./95%Доля обучающихся и молодежи, принявших участие в районных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве обучающихся и молодежиИндикатор -12./6,34% Предельный уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием в общем количествепреступлений, совершенных на территории Бутурлинского муниципального района Индикатор -13./0,34% Удельный вес количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения или преступления, в общем количестве несовершеннолетнихИндикатор -14./0,04% Уровень безнадзорности несовершеннолетних: удельный весколичества несовершеннолетних - безнадзорных или беспризорных, зафиксированных ОП, в общем количестве несовершеннолетнихИндикатор -15./0,12% Удельный вес несовершеннолетних, доставленных в ОП за появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местахили на улицах, в общем количестве несовершеннолетнихИндикатор -16./92% Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугуотдыха и оздоровления, от общего количестванесовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах ПДН ОП, то есть совершивших или склонных к совершению преступлений, антиобщественных деяний Индикатор -17./80% Удельный вес численности руководителей МОУ ДОУ и МОУДОД, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей МОУ, ДОУ и МОУДОДИндикатор -18./10,5% Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работниковИндикатор -18./90,2% Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестацииИндикатор -19./100% Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников МДОУ к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской областиИндикатор -20./100% Отношение средней заработной платы педагогических работников МОУ к средней заработной плате в Нижегородской областиИндикатор -21./100% Удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы

5


№ п/п

Наименование муниципальной

программы/ подпрограммы

Фактический расход за 2016 год

(тыс. руб.)

Индикатор/ фактическое исполнения за 2016 год (%, ед., млн. руб., тыс. руб., семей, шт., кв. м., км. кв. м. на 1 чел.,) Рейтинг муниципальн

ой программы

7. «Повышение эффективности муниципального управления Бутурлинского муниципального района Нижегородской области»

27 199,1

Индикатор -1./100% Доля принятия необходимых муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, развития муниципальной службы, реализации иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с требованиями законодательстваИндикатор -2./100% Доля принятия необходимых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и обеспечение гарантий для лиц, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы Индикатор -3./100% Соответствие доли муниципальных служащих, имеющих право на предоставление гарантий в соответствии с законодательством о муниципальной службе и получаемых социальные гарантии в соответствии с Программой

5

8. «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Бутурлинского района на 2014-2016 годы»

128 143,1

Индикатор -1./1 шт. Строительство детского сада на 140 местИндикатор -2./0км. Строительство водопроводовИндикатор -3./0км. Строительство газопроводов Индикатор -4./0км. Строительство автодорогиИндикатор -5./0км Строительство линий электропередач

9

9. «Развитие агропромышленного комплекса Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы»

73 990,0

Индикатор -1./100,7% Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимой оценке)Индикатор -2./14 492 руб. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)Индикатор -3./98,9% Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимой оценке)Индикатор -4./101,2% Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимой оценке)Индикатор -5./10 054 руб. Среднемесячная номинальная заработная плата по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки»Индикатор -6./0 кв. м. Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», всегов том числе для молодых семей и молодых специалистов на селеИндикатор -7./82% Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (без учета городских населенных пунктов и городов областного значения)Индикатор -8./94% Обеспеченность сельского населения питьевой водойИндикатор -9./100% Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области

3

10. «Развитие пассажирского автотранспорта на территории Бутурлинского района на 2015-2018 года

2 332,9Индикатор -1./27% Доля пассажирского подвижного состава с истекшим нормативным сроком службыИндикатор -2./15 ед. Количество подвижного составаИндикатор -3./1,8 Эффективность

3

11. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2016-2018 годы»

692,5

Индикатор -1./1 329,5 тыс. рублей Доходы от аренды муниципального имуществаИндикатор -2./1 211,2 тыс. рублей Доходы от продажи имуществаИндикатор -3./4 838,3 тыс. рублей Доходы от аренды землиИндикатор -4./793,4 тыс. рублей Доходы от продажи землиИндикатор -5./160,7 тыс. рублей Доходы от аренды невостребованных земельных долей

3


№ п/п Наименование муниципальной программы/ подпрограммы



Индикатор/ фактическое исполнения за 2016 год (%, ед., млн. руб., тыс. руб., семей, шт., кв. м., км. , кв. м. на 1 чел.)

Рейтинг муниципальной программы

12. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в Бутурлинском районе Нижегородской области на 2015 – 2017 годы»

4 401,1

Индикатор 1./26 шт. Снижение количества пожаров на 2%Индикатор 2./1 шт. Снижение числа погибших на 2%Индикатор 3./шт. Снижение суммы материального ущерба на 2%Индикатор 4./16 шт. Увеличение количества установленных дорожных знаковИндикатор 5./50%Доля учреждений оснащенных автоматической системой оповещения с выходом на пульт дежурного полиции «тревожная кнопка»Индикатор 6./70%Доля учреждений оснащенных огороженной территориейИндикатор 7./70%Доля учреждений, оснащенных наружными металлическими дверямиИндикатор 8./100%Доля учреждений, оснащенных системой видеонаблюденияИндикатор 9./2%Снижение количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 2014 годомИндикатор 10./1,3%Доля граждан, проживающих на территории района, обратившихся в отдел ЕДДС администрации Бутурлинского муниципального района.

7

13. «Управление муниципальными финансамиБутурлинского муниципального района» 28 827,4

Индикатор 1./39,98 тыс. руб. Доходы районного бюджета Бутурлинского муниципального района на душу населенияИндикатор 2./94,3 %Доля расходов районного бюджета Бутурлинского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета

1

14. «Социальная поддержка граждан Бутурлинского района» на 2015-2017 годы»

1 176,6

Индикатор 1./27,8% Доля граждан, принявших участие в районных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству людей старшего поколения Индикатор 2./18,2%Доля инвалидов и детей инвалидов, принявших участие в районных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей людей с ограниченными возможностями, к общему количеству инвалидов % Индикатор 3./0%Доля инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших адреснуюматериальную помощь, к общей численности граждан данной категории Индикатор 4./22% Доля семей с детьми, принявших участие в районных торжественных и праздничных мероприятий, направленных на укрепление социального института семьи

9

15. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского района на 2015-2017 годы» 3 267,1

Индикатор 1./4,3 кв. м. на 1 чел. Обеспеченность района спортивными сооружениями – спортивными заламиИндикатор 2./27,2% Удельный вес населения района, систематически занимающегося ФК и спортомИндикатор 3./71,7% Удельный вес детей школьного возраста посещающих спортшколы, клубы и секцииИндикатор 4./60,2% Доля молодежи в возрасте 14 - 30 лет, вовлеченной в районные и областные мероприятия Индикатор 5./91% Доля молодежи в возрасте14 – 29 лет, получившей государственную услугу по профориентации граждан. Индикатор 6./31% Доля молодежи - участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилактике асоциального поведения в молодежной среде.

4

Спасибо за внимание !

Официальный сайт Бутурлинского муниципального района Нижегородской области:

http://buturlino.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Исполнение бюджета за 2016 год

Economy & Finance