11

التوعية بنظام الجودة العالمى

لسنة 9001أيزو

2000

22

التوعية بنظام الجودة العالمى التوعية بنظام الجودة العالمى 20002000 لسنة لسنة 90019001آيزو آيزو

:المحتويات •مقدمة 1.ما هى الجودة 2.من هم عمالئنا وما هي متطلباتهم 3.ما هو نظام الجودة 4.معني ضمان الجودة 5.ما هو اآليزو 6.سلسلة المواصفات 7.2000 لسنة 9001متطلبات آيزو 8.

33

في هذا العصر الذي يتسم بالتنافس الشديد ، نجد أن •إحدي أهم المميزات التي تميز الشركات الرائدة عن

تلك التي تحاول اللحاق بها هي الجودة .

ما هي الجودة ؟•الجودة هي الوفاء بمتطلبات العمالء سواء •

كانت متطلبات متفق عليها أو متطلبات ضمنيه.

لماذا نهتم بذلك ؟• .ألنه لن يكون هناك عمل بدون عمالء•

المقدمــةالمقدمــة

44

يطلبون تحقيق توقعاتهم عمالء خارجيون – أعلي قيمة مقابل السعر

يطلبون أرباح واستثمار طويل المساهمون –األجل

يطلبون طمأنينة في وظائفهم العاملون –ورواتب عادله

يطلب منتجات آمنه وغير ملوثه للبيئةالمجتمع –

ما هو نظام الجودة ؟تتضمن أنظمة الجودة كل األعمال التي نقوم بأدائها مما يؤثر

علي جودة المنتج أوالخدمة التي نقدمها لعمالئها.

من هم عمالئنا؟ وما هى من هم عمالئنا؟ وما هى متطلباتهم ؟متطلباتهم ؟

55

التي يجب أن نديرها بعناية حتي : المدخالتنضمن جودة المخرجات

هي األنشطة التي ننفذها : عمليات التشغيلعلي المدخالت لكي نحولها إلي مخرجات.

هي السلعة أو الخدمة التي : المخرجات نقدمها.

: هي العدد واآلالت والعاملين المواردالمدربين.

هي اللوائح والقوانين واإلجراءات : الضوابطوالتعليمات التي تحكم عملنا.

مكونات مكونات النظامالنظام

66

معني الجودةمعني الجودةهو التركيز علي منع

حدوث األخطاء بالتأكد من أن األعمال قد

أديت بالصورة الصحيحة من أول مرة

77

هو الحروف األولي من الثالث كلمات •التي تكون إسم المنظمة العالمية

International للتوحيد القياسىStandardization Organization وهي

منظمة تابعة لألمم المتحدة مقرها جنيف وتعتني بإصدار المواصفات القياسية ومصر عضو مؤسس بها

ويمثلها هيئة التوحيد القياسي.

أصل التسميةأصل التسمية

88

نشأة نظام اآليزو نشأة نظام اآليزو 90009000.. اعتمادا علي المواصفات 9000نشأ نظام اآليزو –

اآلتية:-

المواصفات القياسية العسكرية األمريكية1.MIL – Q9858 A 1963الصادرة عام.

AQPIمواصفات حلف الناتو 2.

BS 5750المواصفات القياسية البريطانية 3..79الصادرة عام

87أول إصدار عام 94أول تعديل عام 2000آخر تعديل عام

99

.2000 لسنة 9000-المواصفة آيزو 1 تحتوي علي التعاريف للكلمات والجمل المستخدمة

في إنشاء النظام وحلت محل المواصفة آيزو 8402.8

.2000 لسنة 9001-المواصفة آيزو 2

بها المتطلبات التي يجب علي المؤسسات أن تتوافق ، 9001معها – حلت محل المواصفات آيزو

.94 لعام 9003 ، 90022000 لسنة 9004-المواصفة آيزو 3

إرشادات لتحسين األداء . حلت محل المواصفة آيزو .94 لسنة 9004

سلسلة سلسلة المواصفاتالمواصفات

1010

الجودة إدارة لنظام المستمر التحسين

اإلدارة مسئوليات

المنتج / الخدمة

القياسات التحليل التحسين

الموارد إدارة

المنتج تحقيقمدخالت مخرجات

اآليزو لمواصفة العام 9001االطار2000لسنة

1111

مقدمة 1.

المراجع 2.

التعاريف 3.

نظام الجودة : متطلبات عامة 4.

مسئوليات االدارة 5.

إدارة الموارد 6.

إنتاج المنتج / الخدمة 7.

القياس والتحليل والتحسين 8.سوف نستعرض فيما يلي متطلبات نظام الجودة •

كما وردت 9001/2000طبقا لمواصفات اآليزو .8 إلي 4في البنود من

محتويات محتويات المواصفةالمواصفة

1212

- نظام - نظام 44الجودةالجودة متطلبات عامة4-1•

متطلبات الوثائق4-2•يجب أن تشمل وثائق نظام 4-2-1•

الجودة الوثائق اآلتية

دليل الجودة4-2-2• مراقبة الوثائق4-2-3•

مراقبة السجالت4-2-4•

1313

متطلبات عامة4-1علي المنظمة أن تنشيء نظام للجودة موثق ومطبق –

بفاعلية. كما يجب عليها أن تحدد العمليات التي يشملها النظام ومعايير فعاليتها وتداخالتها. يجب توفير الموارد

الالزمة لتشغيل هذه العمليات.

متطلبات الوثائق4-2مجال الوثائق يعتمد علي:–

حجم ونوع المنظمة•مدي تعقد وتداخل عملياتها•مستوي العاملين•

- نظام - نظام 44الجودةالجودة

1414

-وثيقة سياسة وأهداف الجودة1-دليل الجودة 2-إجراءات العمل التي تنص عليها 3

المواصفة

-الوثائق الالزمة لعمل النظام4 -السجالت5

يجب أن تشمل يجب أن تشمل 4-2-14-2-1وثائق نظام الجودة الوثائق وثائق نظام الجودة الوثائق

اآلتيةاآلتية

1515

دليل دليل 4-2-24-2-2يجب أن يشمل دليل الجودة اآلتي: الجودةالجودة

مجال نظام إدارة الجودة -1 )يشمل شرح ألسباب استثناء أي

بنود تم استبعادها(جراءات العمل التي تم اقائمة -2

إنشاؤها. وصف للتداخالت بين العمليات.-3

1616

إنشاء إجراء عمل موثق يصف مراقبة الوثائق:أسلوب اعتماد الوثائق قبل إصدارها أو تعديلها -

ومراقبة توزيعهاالتأكد من تمييز التعديالت التي تحدث علي -

الوثيقة وأن آخر إصدار هو المتاح في أماكن العمل.

التأكد من أن الوثائق الخارجية متاحة ومحدثة -وتوزيعها مراقب

- منع استخدام الوثائق الملغاه بقصد أو بدون قصد.

مراقبة مراقبة 4-2-34-2-3الوثائقالوثائق

1717

مراقبة مراقبة 44-2-4-2-4إنشاء إجراء عمل موثق يصف كيفية السجالتالسجالت

مراقبة السجالت وتمييزها وحفظها وحمايتها واسترجاعها ومدة حفظها

وكيفية التخلص منها.سجالت الجودة تظهر التطابق مع

المتطلبات وأن النظام يعمل بكفاءة وفاعلية.

1818

– مسئوليات – مسئوليات 55اإلدارةاإلدارة

التزام اإلدارة 5-1•التركيز علي العميل 5-2•

سياسة الجودة 5-3•التخطيط 5-4•المسئوليات والسلطات 5-5•

واالتصاالت

مراجعات االدارة 5-6•

1919

إلتزام اإلدارة5-1بعمل • إلتزامها علي أدلة العليا اإلدارة توفر أن يجب

اآلتي

نشر أهمية تلبية متطلبات العمالء =1•والمتطلبات القانونيه بين العاملين.

إنشاء سياسة للجودة-2 • تنفيذ مراجعات اإلدارة -3 • توفير الموارد-4•

– مسئوليات – مسئوليات 55اإلدارةاإلدارة

2020

التركيز علي التركيز علي 5-25-2العميلالعميل

يجب أن تتأكد اإلدارة العليا أن متطلبات العميل

تم تحديدها -1تم تلبيتها بهدف إرضاء -2

العمالء

2121

يجب علي المنظمة إصدار سياسة •للجودة :

مناسبة ألهداف المنظمة.•تنص علي االلتزام بالتحسين •

المستمر والتطابق مع المتطلبات.تحتوي علي إطار عام لألهداف. •تم نشرها وتراجع بصفة دورية.•

سياسة سياسة 5-35-3الجودةالجودة

2222

التخطيط التخطيط5-5-44 أهداف الجودة5-4-1

يجب أن تتأكد المنظمة أن أهداف الجودة تم تحديدها علي المستويات

والوظائف المعنية.وهذه األهداف تتمشي مع سياسة الجودة

وتحقق متطلبات المنتج ويتم قياسها. تخطيط نظام الجودة5-4-2

تخطيط نظام الجودة يلبي متطلبات المواصفة.

2323

المسئوليات والسلطات5-5-1

تحديد المسئوليات والسلطات علي المستويات المختلفة ونشرها علي العاملين.

ممثل اإلدارة 5-5-2يجب أن تعين اإلدارة العليا أحد أعضائها ممثال لإلدارة له

السلطات والمسئوليات اآلتية:-

- إنشاء النظام بما يتطابق مع متطلبات 1 0المواصفة

-عرض تقارير أداء النظام ومطالب التحسين 2علي اإلدارة العليا.

0- توعية العاملين بأهمية تلبية متطلبات العمالء3-تنسيق العمل داخل وخارج المؤسسة فيما 4

يخص النظام.

المسئوليات والسلطات المسئوليات والسلطات 5-55-5واالتصاالتواالتصاالت

2424

يجب أن نضمن استمرار االتصاالت بين العاملين

داخل المنظمة فيما يخص فعالية نظام

الجودة.

االتصاالت االتصاالت 5-5-35-5-3 الداخليةالداخلية

2525

مراجعات مراجعات 5-65-6االدارةاالدارة عام5-6-1

يجب أن تراجع االدارة العليا نظام إدارة -1الجودة وفقا لمواعيد مخططة.

هذه المراجعات تشمل علي التعرف -2علي فرص تحسين النظام والتغييرات

التي يتطلبها النظام بما فيها سياسة وأهداف الجودة.

يجب حفظ سجالت مراجعات االدارة.-3

2626

نتائج المراجعات-1رد فعل العمالء -2أداء العمليات وتطابق المنتج -3اإلجراءات التصحيحية والمانعة -4متابعة أعمال مراجعات اإلدارة السابقة-5التغييرات التي قد تؤثر علي نظام الجودة-6توصيات التحسين-7

مدخالت مدخالت 5-6-25-6-2المراجعةالمراجعة

2727

مخرجات مخرجات 5-6-35-6-3المراجعةالمراجعة

تشمل القرارات واألعمال المتعلقة بـ

تحسين فعالية النظام -1تحسين المنتج -2توفير الموارد-3

2828

إدارة إدارة --66المواردالموارد

توفير الموارد6-1• الموارد البشرية6-2• البنيه التحتية6-3•

بيئة العمل6-4•

2929

توفير الموارد6-1

المنظمة تحدد وتوفر الموارد فيما يخص:

تنفيذ النظام والحفاظ عليه.-1 تعزيز رضاء العميل.-2

إدارة إدارة --66المواردالموارد

3030

الموارد الموارد 6-26-2البشريةالبشرية عام6-2-1

يجب أن يكون العاملون المكلفون بمسئوليات محددة في نظام

إدارة الجودة مؤهلين ألدائها علي أساس من التعليم والتدريب .والمهارات والخبرة المناسبة

3131

يجب علي المنظمة أن:

تحدد االحتياجات التدريبية -1توفر التدريب -2قياس فعالية التدريب -3 حفظ سجالت التدريب-4

التدريب والتوعية التدريب والتوعية 6-2-26-2-2والتأهيلوالتأهيل

3232

البنيه التحتية6-3يجب علي المنظمة أن تحدد وتوفر وتصون البنيه

التحتية الالزمة إلنتاج المنتج بما فيها:المباني ، مكان العمل ، المرافق -1المعدات -2الخدمات -3الخدمات المساعدة ) مثل النقل ، -4

االتصاالت(

بيئة العمل6-4يجب علي المنظمة أن توفر بيئة العمل المناسبة

.إلنتاج المنتج بما يتطابق مع المتطلبات

3333

- إنتاج المنتج / تقديم - إنتاج المنتج / تقديم 77الخدمةالخدمة

تخطيط عملية االنتاج7-1• العمليات التي لها عالقة 7-2•

بالعميل

التصميم والتطوير7-3• المشتريات7-4• عمليات االنتاج وتقديم 7-5•

الخدمات

3434

تخطيط عملية االنتاج 7-1يجب علي المنظمة أن تخطط وتطور

العمليات الالزمة إلنتاج المنتج وأن تكون العمليات منسقة مع بعضها

البعض . كما يجب تحديد أنشطة التحقق

والصالحية وخصائص القبول والسجالت الضرورية التي توضح

وتعطي الثقة في أن المنتج مطابق للمواصفات.

إنتاج المنتج / تقديم إنتاج المنتج / تقديم --77الخدمةالخدمة

3535

العمليات التي لها العمليات التي لها 7-27-2عالقة بالعميلعالقة بالعميل

تحديد المتطلبات المتعلقة 7-2-1•بالمنتج

المتطلبات التي حددها العميل.•المتطلبات المتعلقة بالمنتج ولم يطلبها •

العميلطلبات القانونية.تالم•أي متطلبات إضافية تحددها المنظمة.•

3636

يجب مراجعة المتطلبات المتعلقة بالمنتج والتي –حددها العميل والمنظمة قبل التعاقد مع العميل

للتأكد من أن:المتطلبات تم تحددها. •حل الخالفات. •المتطلبات يمكن تحقيقها. •

سجالت المراجعة تحفظ. –عند تغيير متطلبات العمالء تتحقق المنظمة من :–

تغيير الوثائق المتعلقة بالتعديل.•إعالم االشخاص المعنيين.•

مراجعة المتطلبات مراجعة المتطلبات 7-2-27-2-2المتعلقة بالمنتجالمتعلقة بالمنتج

3737

يجب أن تحدد المنظمة أسلوب –االتصال مع العميل فيما يخص:

المعلومات عن المنتج. •االستفسارات عن أسلوب التعاقد •

، والتعديالت.رد فعل العمالء بما فيها •

الشكاوي.

االتصاالت مع االتصاالت مع 7-2-37-2-3العميلالعميل

3838

التصميم التصميم 7-37-3والتطويروالتطوير تخطيط التصميم7-3-1

يجب عمل خطة للتصميم تحتوي علي :مراحل التصميم. *

*المراجعات والتحقق وإثبات صحة التصميم لكل مرحلة.

*المسئوليات والسلطات.*تحديد التداخالت بين المجموعات المشتركة في التصميم وتسهيل

االتصاالت بينها.

3939

المدخالت المتعلقة بمتطلبات المنتج سوف تعرف وتوثق وتشمل:

المتطلبات الخاصة بأداء *المنتج.

*المتطلبات القانونية. *أي متطلبات أخري.

مدخالت مدخالت 7-3-27-3-2التصميمالتصميم

4040

مخرجات مخرجات 7-3-37-3-3يجب تحديد مخرجات التصميم علي أن تشمل:التصميمالتصميم

توفر المعلومات المناسبة التي *تحتاجها عمليات االنتاج.

*تحتوي علي معايير القبول.*تعرف خصائص المنتج الضرورية

.لتشغيله بأمان

4141

مراجعة التصميم7-3-4

في مراحل مناسبة سوف يتم مراجعة التصميم لتحديد

المشاكل ومتابعة حلها. التحقق من التصميم7-3-5

سوف يتم التحقق من التصميم في مراحل مختلفة كما ورد

في خطة التصميم.

4242

إثبات صحة التصميم7-3-6سوف يتم إثبات صحة التصميم في مراحل مختلفة كما ورد في خطة

التصميم لضمان أن المنتج قادر علي تحقيق متطلبات االستخدام.

التحكم في تعديالت التصميم7-3-7تعديالت التصميم تحفظ سجالتها

وتراجع وتعتمد وتراعي تأثيرها علي التصميم ككل وعلي المنتجات

السابقة.

4343

مراقبة المشتريات7-4-1

المنظمة تتأكد من أن المنتجات المشتراه تتطابق مع المواصفات.

المنظمة تختار مورديها طبقا لجودة توريداتهم. معلومات الشراء 7-4-2

وثائق الشراء تحتوي علي المعلومات التي تصف المنتج المشتري.

التحقق من المنتجات المشتراه7-4-3المنظمة سوف تعرف وتنفذ األنشطة الضرورية

للتحقق من المنتجات المشتراه.

المشتريات المشتريات7-47-4

4444

مراقبة العمليات7-5-1

المنظمة سوف تتأكد من صالحية أي عمليات إنتاج ال تظهر عيوبها إال عند إستخدام المنتج وذلك بالتحكم في مدخالت العملية من معدات وأفراد وخامات وإجراءات

وتعليمات. تمييز المنتج وتتبعه7-5-2

سجالت االنتاج يجب أن تظهر حالة المنتج من حيث:

*مراحل االنتاج .0*الفحص واالختبار

*تمييز المنتج النهائي بحيث يمكن الرجوع إليها .لحل أي مشاكل

عمليات االنتاج وتقديم عمليات االنتاج وتقديم 7-57-5الخدماتالخدمات

4545

ممتلكات العميل7-5-3

إذا ورد العميل أي مكونات لتركيبها في المنتج النهائي فإن المنظمة مسئوله عن الحفاظ عليها

عند نقلها أو تداولها أو تخزينها وإذا ظهر أنها تسبب أي أضرار للمنتج فيجب إخطار العميل.

الحفاظ علي المنتجات7-5-4

يجب علي المنظمة أن تحافظ علي تطابق المنتج واألجزاء المكونة له أثناء التشغيل داخليا وعند

تسليمه وأثناء المناولة والتعبئة والتخزين. مراقبة معدات القياس7-6

يجب مراقبة معدات القياس.**يجب معايرة ما يتطلب معايرة منها.

*يجب حفظ سجالت المعايرة.

4646

- القياس والتحليل - القياس والتحليل 88 والتحسينوالتحسين

عام8-1• القياس والمراقبة8-2• مراقبة المنتج الغير 8-3•

مطابق تحليل البيانات8-4•

التحسين8-5•

4747

عام8-1يجب علي المنظمة أن تخطط

وتنفذ عمليات المراقبة والتحليل والتحسين المطلوبة

إلظهار تطابق المنتج وتلبية متطلبات النظام ، والتحسين

.المستمر

القياس والتحليل القياس والتحليل --88 والتحسينوالتحسين

4848

القياس القياس 8-28-2والمراقبةوالمراقبة رضاء العمالء8-2-1

المنظمة سوف تراقب معلومات رضاء العمالء كوسيلة من وسائل قياس أداء نظام الجودة

وقدرته علي تلبية متطلبات العمالء. المراجعات الداخلية8-2-2

*المنظمة سوف تنفذ مراجعات داخلية علي قترات من أجل إظهار أن نظام الجودة يطبق

بفاعلية.* المراجعون يجب أن يكونوا مستقلين عن

النشاط الذى يتم مراجعته.

4949

قياس ومراقبة العمليات8-2-3

يجب علي المنظمة أن تطبق طرق مناسبة لقياس ومراقبة عمليات نظام إدارة

الجودة من أجل إظهار قدرتها علي تلبية متطلبات العمالء وتحقيق أهدافها.

قياس ومراقبة المنتج8-2-4

يجب علي المنظمة أن تراقب خصائص المنتج في مراحل إنتاجه للتأكد من تطابقه

مع المتطلبات . السجالت تظهر الشخص المسئول عن االفراج عن المنتج وتسليمه

للعميل.

5050

مراقبة المنتج الغير مطابق 8-3يجب علي المنظمة التأكد من أن

المنتج الغير مطابق تم تمييزه ومراقبته لمنع استخدامه أو تسليمه بطريق الخطأ وأن تتخذ قرارا بشأنه:

إصالحه*قبوله كما هو بتنازالت يعلم بها العميل*تكهنيه*

5151

تحليل البيانات8-4يجب جمع وتحليل البيانات التي تظهر أن

نظام الجودة يعمل بفاعلية كما تظهر إمكانية تحسين النظام وتشمل:

رضاء العمالء *تطابق المنتج *خصائص العمليات *

الموردين*

5252

التحسين8-5

التحسين المستمر8-5-1يجب علي المنظمة االستمرار في تحسن

فعالية النظام من خالل: سياسة وأهداف الجودة*تحليل البيانات *نتائج المراجعات*مراجعات االدارة*االجراءات التصحيحية والمانعة*

5353

اإلجراءات التصحيحية8-5-2المنظمة سوف تتخذ االجراءات التصحيحية المناسبة من أجل

التغلب علي أسباب عدم التطابق ومنع تكرار حدوثها.

االجراءات المانعة8-5-3المنظمة سوف تحدد االجراءات

المانعة المناسبة من اجل التغلب علي أسباب عدم التطابق المتوقع

ومنع حدوثه.

5454

والتحسين والتحسين 90019001الخطوات العشر للوصول إلي اآليزو الخطوات العشر للوصول إلي اآليزو

المستمرالمستمرإنشاء بنيان مساعد الخطوة األولي: تحديد سياسة وأهداف الجودة الخطوة الثانية:

إنشاء خطة العمل الخطوة الثالثة : عمل برنامج توعيه وتنفيذه الخطوة الرابعة:

تحديد العمليات التي يشملها النظامالخطوة الخامسة: اختيار أصحاب العمليات الخطوة السادسة: تحليل العمليات وإنشاء خرائط التدفق الخطوة السابعة: تصميم وإنشاء الوثائق الخطوة الثامنة:

الخطوة التاسعة: تنفيذ نظام الجودة ، وإجراء المراجعات

التسجيل لآليزو وصيانة النظام الخطوة العاشرة: االرتقاء للتحسين المستمر.

5555

البنيان المساعد هو التنظيم الذي سوف يقوم بإنشاء النظام ويشمل:

لجنة الجودة / مراجعات االدارة1.يرأسها رئيس مجلس اإلدارة أو نائبة

وتقوم باإلشراف ومتابعة أنشطة إنشاءالنظام وتذليل الصعاب وتوفير المواردوحل الخالفات بين األقسام واإلدارات.

: إنشاء البنيان : إنشاء البنيان أوالأوالالمساعدالمساعد

5656

ممثل االدارةممثل االدارة..22أحد أفراد االدارة العليا مسئول عن:•

إنشاء النظام بما يتطابق مع مطالب •المواصفة.

عرض أداء النظام علي لجنة الجودة / •مراجعات االدارة.

حلقة اتصال بين المنظمة والجهات الخارجية •فيما يخص النظام.

ينسق العمل داخل المدرسة أثناء إنشاء •النظام.

5757

9001أحد متطلبات آيزو . متعلقة بنشاط 2000لسنة

للمنظمة. تنص علي االلتزام بالجودة والتحسين المستمر

، تراجع بصفة دورية . يوقعها رئيس المنظمة.

سة سة اا: تحديد سي: تحديد سيثانياثانياوأهداف الجودةوأهداف الجودة

5858

: إنشاء خطة : إنشاء خطة ثالثاثالثاالعملالعمل

يجب إنشاء خطة عمل تحتوي علي األنشطة التي

يجب تنفيذها حتي الحصول علي الشهادة كما في

المقترح المرفق.

5959

يجب عمل خطة توعيه محدد بها عدد الندوات والحاضرون والتوقيتات

للتدريب اآلتي:التوعية بالجودة ونظام الجودة العالمي *

9001/2000لآليزو دور كل فرد في نظام الجودة *توعية العاملين أوال بأول بمدي التقدم *

الذي حدث في برنامج العمل من أجل الحصول علي الشهادة.

: عمل برنامج توعيه : عمل برنامج توعيه رابعارابعاوتنفيذهوتنفيذه

6060

: تحديد العمليات التي : تحديد العمليات التي خامسا خامسا يشملها النظاميشملها النظام

تقسم المنظمة إلي مجموعة من العمليات التي تعبر عن أقسام المنظمة المتعددة. تصمم هذه العمليات بحيث

تكون مدخالتها ال تحتوي علي تكرارات أو فجوات وتتسق

مدخالتها ومخرجاتها.

6161

صاحب العملية هو ممثل الوظيفة أو *القسم الذي تنفذ به معظم أنشطة

العملية. يجب اختيار أصحاب العمليات من العاملين المميزين الراغبين في العمل وأن يكون لديهم الوقت الكافي إلنشاء

عملياتهم وتوثيقها وحضور اجتماعات الفريق.

صاحب العملية مسئول عن تحديد بداية *العملية ومدخالتها واألنشطة التي تشملها ومخرجاتها وتنسيقها مع العمليات األخرى.

: اختيار أصحاب : اختيار أصحاب سادساسادساالعملياتالعمليات

6262

: تحليل العمليات وإنشاء : تحليل العمليات وإنشاء سابعاسابعاخرائط التدفقخرائط التدفق

من أهم المراحل وتستغرق وقت أطول وتنفيذها بطريقة سليمة من

شأنه أن يجعل تنفيذ باقي الخطوات أسهل ويتم فيها:

تحديد الغرض من العملية *ومجالها ومدخالتها ومخرجاتها واألنشطة التي تتم بها ورسم

.خريطة تدفق للعملية

6363

من خالل اجتماعات أصحاب العمليات يتم مناقشة خرائط

التدفق لتنسيقها مع بعضها وتحديد أنشطة كل عملية ثم

يتم تدريبهم علي كتابة الوثائق وبعد التدريب يتم كتابة االجراءات والتعليمات.

: تصميم ,إنشاء : تصميم ,إنشاء ثامناثامناالوثائقالوثائق

6464

تنفيذ النظام تنفيذ النظام : : تاسعاتاسعاومراجعتهومراجعته

بعد كتابة االجراءات والتعليمات يتم توثيقها *وإصدارها وشرحها للعاملين وتنفيذها. بعد

تنفيذ النظام تجري عملية المراجعات الداخلية الكتشاف أوجه عدم التطابق وتصحيحها وتستمر المراجعات بصفة

مستمرة.إلي جانب المراجعات الداخلية تنفذ *

مراجعات االدارة من أجل تذليل الصعوبات وتدبير الموارد وإظهار فرص تحسين النظام.

6565

نتيجة للجهد الصادق الذي بذل في الخطوات السابقة يصبح ال مفر من الحصول علي الشهادة. لقد أنجزت المنظمة نظام للجودة يتطابق مع

متطلبات المواصفة العالمية ومراجعته وتأكدت أنه يلبي كل

المتطلبات وأصبح الحصول علي التسجيل أمر طبيعي.

: التسجيل لآليزو : التسجيل لآليزو عاشراعاشراوصيانة النظاموصيانة النظام

6666

المراجعات المراجعات الداخليةالداخلية

لنظام الجودة لنظام الجودة

6767

مراجعة نظام الجودةمراجعة نظام الجودة

المراجعة ، ما هي ولماذا؟•أنواع المراجعة وأعماقها.•إنشاء وظيفة المراجعة.•خطة المراجعة.•تحديد الموارد.•.المراحل الرئيسية للمراجعة•

6868

تعريف المراجعة.•اختبار مستقل ومنظم ومخطط له لتحديد ما •

إذا كانت أنشطة الجودة والنتائج تتطابق مع ما هو مخطط له وتنفذ بفاعلية أم ال.

مواصفة بها إرشادات لمراجعة 10011آيزو •نظام الجودة.

: المراجعةالجزء األول• : مؤهالت المراجعين.الجزء الثاني• : إدارة خطة المراجعة.الجزء الثالث•

،،؟،،؟ما هى المراجعة ما هى المراجعة

6969

لماذا تجري لماذا تجري *توفر أدلة ملموسة عن أداء النظام.؟.؟.المراجعاتالمراجعات

لسنة 9001 آيزو*مطلب من مطالب 2000 .

*من أجل المحافظة علي فاعلية نظام الجودة.

*توفر فرصة لتحسين النظام.*يمكن استخدامها في المراجعة علي

موردينا.

7070

أنواع المراجعة وأعماقهاأنواع المراجعة وأعماقهايوجد عمقان للمراجعة:•مراجعة نظام.•مراجعة تطابق. •مراجعة النظام تعني عمل اختبار عريض لنظام الجودة •

للتأكد من:أنه يتبع ما جاء بدليل الجودة.•أن االجراءات والتعليمات تم إصدارها وتستخدم.•أنه يلبي متطلبات المواصفة.•مراجعة التطابق تعني عمل إختبار عميق لألنشطة مقابل ما •

جاء باإلجراءات والتعليمات من أجل:تحديد مدي تطبيق االجراءات والتعليمات.• تحديد فرص تحسين األنشطة ووثائق النظام.•

7171

أنواع المراجعة أنواع المراجعة وأعماقهاوأعماقها المراجعات الداخلية ) عادة ما تكون مراجعة تطابق( وتسمي •

)مراجعة الطرف األول(وهي مراجعة بواسطة المؤسسة علي نظامها من أجل التأكد •

من أن نظام الجودة ينفذ كما جاء بإجراءات العمل وتعليمات بكفاءة.يعملالتشغيل وأن النظام

المراجعات الخارجية )مراجعة الطرف الثاني(•اختبار لنظام الجودة الحالي أو المتوقع للموردين ، ومقاولي •

الباطن، الوسطاء والمرخص لهم لتحديد أو التأكد من أن لديهم المقدرة علي تحقيق ما هو مطلوب منهم.

مراجعات التقييم مقابل مواصفات محددة ) مراجعة طرف •ثالث(

تنفذ بواسطة جهة خارجية مستقلة.•أو قانونية لتقييم مدي تطابق نظام الجودة مع موصفات •

محددة.

7272

أسباب المراجعات أسباب المراجعات المراجعات الداخلية:•لصيانة النظام والمحافظة عليه.•.2000 لسنة 9001أحد مطالب اآليزو •:المراجعات الخارجية•ألننا نحتاج من وقت آلخر ألن نتأكد من أن نظم جودة •

موردينا أو الحاصلين علي رخصة تصنيع لمنتجاتنا أو مقاولي الباطن قادرين علي تلبية متطلباتنا.

مراجعات التقييم مقابل مواصفات محددة:•الغرض منها هو تقييم مدي تطابق نظام مؤسسة ما •

.مع مواصفات محددة بواسطة طرف ثالث

7373

إنشاء وظيفة المراجعةإنشاء وظيفة المراجعةيوجد طريقتان إلنشاء وظيفة المراجعة:•إنشاء قسم مركزي للمراجعة به عدد مناسب من •

المراجعين المتفرغين.اختيار مجموعة من العاملين كل منهم من قسم معين •

وتدريبهم علي المراجعات علي أن ينفذ المراجعات المطالوبة منه إلي جانب عمله )غير متفرغين( ومن

المفضل إتباع الطريقة الثانيةإدارة المراجعة تتطلب تنسيق مركزي لألنشطة اآلتية:•عمل خطة المراجعة •تدبير الموارد•تنفيذ المراجعة•

.وهذه األنشطة عادة ما تكون مسئولية ممثل االدارة•

7474

تدبير المواردتدبير المواردمراجعات نظام الجودة هي مهارات متخصصة وليست •

من األنشطة البسيطة.يعرف مراجع الجودة بأنه:•شخص مؤهل إلجراء المراجعات طبقا للمواصفة آيزو •

19011.ليس من الضروري أن يكون المراجع متفرغ ولكن يجب •

أن يكون:مدرب ومؤهل.•لدية خبرة مناسبة.•مستقل.•

7575

المراحل الرئيسية المراحل الرئيسية للمراجعةللمراجعة مراحل المراجع أربعة:•

%40إعداد –%40أداء عملية المراجعة–%10إعداد تقرير المراجعة–%10المتابعة–

النسبة المئوية توضح الوقت الالزم •لكل مرحلة من مراحل المراجعة من

إجمالي وقت المراجعة.

7676

خطة المراجعةخطة المراجعةالمراجعات الداخلية يجب أن تكون جزء من األعمال التي •

تنفذها بصفة مستمرة لتحقيق أهداف المنظمة.من الضروري وجود خطة للمراجعة بدءا من المراحل األولي •

إلنشاء النظام وأن تستمر هذه الخطة باستمرار النظام.تحتوي خطة المراجعة علي جميع أجزاء النظام.•حجم كل جزء من أجزاء النظام يجب أن يكون من الممكن •

مراجعته بواسطة مراجع واحد خالل يوم عمل واحد.أنسب طريقة لتحديد مجال كل مراجعة هي إستخدام قائمة •

إجراءات العمل.الخطوة التالية هي تحديد تكرار مراجعة كل جزء من أجزاء •

النظام.

7777

يعتمد تكرار المراجعات علي أهمية •وحالة النشاط المطلوب مراجعته.

العوامل التي تؤخذ في االعتبار هي:عدد االنشطة الحرجة وتداخالتها.–معدل التغيير في بيئة العمل.–معدل دوران العمالة في العمل.–مدي تعقد العملية.–عمر النظام.–نتائج المراجعات السابقة. –

7878

خطة المراجعةخطة المراجعةيمكن أن تظهر مراجعات المتابعة وإنهاء •

االجراءات التصحيحية في جدول المراجعات.

يجب أن تحتوي خطة المراجعات علي •اآلتي.

العملية المراجع عليها.–التوقيت المخطط لتنفيذ المراجعة.–التوقيع علي الخطة واعتمادها.–مراجعة الخطة وتحديثها.–ويجب أن يكون المراجع عليه علي علم –

بهذه األنشطة.

7979

المراجعات الغير مخططه توضح في •خطة المراجعات وتنفذ عندما تتواجد

شكاوي خطيرة من العمالء أو عند تواجد مشاكل رئيسية.

يجب إخطار المراجع عليه في حالة – 24المراجعات الغير مخططة قبل

ساعة علي األقل من موعد تنفيذ المراجعة

8080

خطة المراجعات خطة المراجعات الداخليةالداخلية

السنة عليها المراجع العملية x 200 y 200م 2 1 12 11 10 9الشهر

االسبوع

مراجعه يعتمدالتوقيع:التاريخ: مخطط مراجعة المفتاحمخطط غير تنفيذها تم مراجعة التوقيع

قفلها تم مراجعة

رقم : شركة : ------------------شركة : ------------------ رقم : نموذج مراجعاتمراجعات 11نموذج

8181

المراجعات المراجعات إجراءات إجراءات الداخليةالداخلية

اإلعداد•تنفيذ المراجعة•كتابة التقرير•المتابعة•

8282

6اإلعداد للمراجعات الداخلية يشمل •خطوات.

تعيين كبير مراجعين أو فريق المراجعة )عندما –يكون ذلك مناسبا(.

إخطار المراجع عليه.–االتفاق علي برنامج المراجعة.–مراجعة الوثائق.–توزيع العمل علي فريق المراجعة.–إعداد قائمة التحقق.–

اإلعداداإلعداد

8383

المراجعة الداخلية عادة ما تنفذ بواسطة مراجع واحد.–في بعض الحاالت تتطلب المراجعة فريق مراجعين يقوده –

كبير مراجعين.كبير المراجعين يجب أن يكون مؤهل لقيادة فريق المراجعة.–كل المراجعين يجب أن يكونوا مدربين وعلي دراية –

بالمراجعات ولكن مستقلين عن العملية التي يجري مراجعتها.

يجب تعيين المراجعين قبل الموعد المخطط إلجراء –المراجعة بأسبوعين علي األقل.

يجب إخطار كبير المراجعين باآلتي:–العملية التي سوف يتم المراجعة عليها .•توقيت تنفيذ المراجعة.•أسماء المراجع عليهم.•

تعيين المراجعينتعيين المراجعين

8484

إخطار المراجع عليه•كبير المراجعين يتصل بالمراجع عليه لالتفاق علي •

تاريخ بدء المراجعة.المراجع عليه هو صاحب العملية والمشاركين في •

تنفيذها.يقوم كبير المراجعين بإخطار المراجع عليه بمذكرة •

رسمية تحتوي علي:تاريخ وتوقيت المراجعة.–الغرض من المراجعة ومجالها.–أسماء المراجعين.–

في حالة المراجعات الغير مخططة يجب إخطار • ساعة علي األقل.24المراجع عليه قبل المراجعة بـ

8585

يجب أن يتفق كبير المراجعين مع المراجع عليه –علي اآلتي:

الوقت الذي يستغرقه كل نشاط أثناء المراجعة.•توقيت الراحات.•

من المفضل التخطيط لبدء المراجعة بعد نصف –ساعة علي االقل من بدء العمل عند المراجع عليه.

يجب تجنب التخطيط إلنهاء المراجعة في وقت –متأخر ومن المفضل إكمال المراجعة قبل نصف

عليهم. ساعة من إنتهاء يوم العمل للمراجعيجب أن يتصف برنامج المراجعة بالمرونة بحيث –

يمكن تعديله أثناء المراجعة طبقا للظروف.

االتفاق علي برنامج االتفاق علي برنامج المراجعةالمراجعة

8686

إخطار بالمراجعة )للمراجع(إخطار بالمراجعة )للمراجع( إلي:

يرجي التكرم بالعلم بأنه تم تعيينك ) مراجع / كبير مراجعين(للمراجعة الداخلية ) المخططة / الغير مخططة( اآلتية:

رقم المراجعة:العملية المراجع عليها:

تاريخ المراجعة:أعضاء فريق المراجعة:

قائد فريق المراجعة:الوثائق المتعلقة بالمراجعة:

التوقيعمسئول المراجعات:

التاريخ:

رقم : شركة : ------------------شركة : ------------------ رقم : نموذج مراجعاتمراجعات 22نموذج

8787

((إخطار بالمراجعة )للمراجع عليهإخطار بالمراجعة )للمراجع عليه إلي:

يرجي التكرم بالعلم بأنه طبقا لخطة المراجعة / سوف يتم المراجعة علي نظام الجودة طرفكم طبقا لآلتي:

العملية المراجع عليها:1.

رقم المراجعة:2.

تاريخ المراجعة:3.

أعضاء فريق المراجعة:4.أ. كبير مراجعين:

ب. مراجعين:برنامج المراجعة:5.

مالحظات المراجع التوقيتالقســم مإلي من

التوقيعالتوقيعالمراجعين المراجعين كبير كبير

التاريخالتاريخ

رقم : شركة : ------------------شركة : ------------------ رقم : نموذج مراجعاتمراجعات 33نموذج

8888

مراجعة الوثائق:•كبير المراجعين يقوم بتحديد الوثائق –

المتعلقة بالمراجعة ويحصل عليها من المراجع عليه أو مدير المراجعات

ويقوم بمراجعتها وتشمل:-إجراءات العمل•تعليمات التشغيل•العقود•المواصفات•المراجعات السابقة•

8989

توزيع العمل علي فريق المراجعة:•يقوم كبير المراجعين بجمع فريق –

المراجعة في حالة إذا كانت المراجعة تتطلب فريق من

المراجعين ويقوم بعمل اآلتي:وصف المراجعة ومجالها.•شرح كيفية تنفيذ المراجعة.•توزيع المسئوليات علي أعضاء •

الفريق. توزيع الوثائق علي فريق المراجعة.•

9090

إعداد قائمة التحقق•قائمة التحقق تضمن إستكمال المراجعة.– الجزء 19011مطلوبة طبقا للمواصفة آيزو –

األول.كل مراجع يقوم بإعداد قائمة التحقق الخاصة به –

ويراجعها كبير المراجعيين.يجب إعداد قائمة التحقق بالرجوع إلي وثائق –

نظام الجودة ذات الصلة.في حالة مراجعات التطابق تعد قائمة التحقق –

بتحويل كل جملة في إجراءات العمل والتعليمات إلي سؤال.

يجب أن تعد قائمة األسئلة بحيث ال تحتاج إلي –أي وثيقة أخري أثناء المراجعة.

9191

:االجــــــــــــراء

: المراجعــة نـوع: ) المراجـع ) إعـداد

التوقيــع ) (

التاريخ : / /

تحقق قائمة تحقق غالف قائمة غالفرقم : شركة : ------------------شركة : ------------------ رقم : نموذج مراجعاتمراجعات 44نموذج

9292

قائمة التحقق رقم

البند م النشاط المتطلبات رقم تطابق التعليق / موقفالمالحظات

رقم : شركة : ------------------شركة : ------------------ رقم : نموذج مراجعاتمراجعات 55نموذج

9393

تنفيذ المراجعةتنفيذ المراجعةمن • يتكون المراجعة :4تنفيذ خطوات

جلسة افتتاحية.–تنفيذ المراجعة.–إجتماع فريق المراجعين.–جلسة ختامية.–

9494

غرض الجلسة االفتتاحية غرض الجلسة االفتتاحية هوهو

تقديم فريق المراجعة إلي المراجع عليهم إذا –كانوا ال يعرفون بعضهم البعض.

تأكيد غرض ومجال المراجعة.–مراجعة برنامج المراجعة.–تخصيص مرافقين للمراجعيين إذا تطلب األمر.–تحديد موعد مبدئي للجلسة الختامية.–ترتيب مكان الجتماع فريق المراجعة.–عمل ترتيبات جولة التعارف إذا تطلب األمر –

ذلك.

9595

تنفيذ المراجعةتنفيذ المراجعةيجب إستخدام قائمة التحقق أثناء تنفيذ –

المراجعة.يجب أن تنفذ المقابالت مع المراجع عليهم –

في مكان العمل.تنفيذ المراجعة ال يقتصر علي استخدام قوائم –

التحقق ولكن يجب علي المراجع إستخدام:االسئلة.•االستماع.•المالحظة.•

9696

األسئلةاألسئلةاستخدام لغة بسيطة.–اجعل الجمل قصيرة.–اسأل أسئلة مباشرة مفتوحة.–وضح السؤال بسؤال آخر بسيط –

إذا لزم األمر.أطلب من المراجع عليه أن –

يشرح وأن يدعم إجابته باألدلة.

9797

االستماع:•اجعل جو المراجعة لطيف ليس به توتر.–تغلب علي المقاطعات بدبلوماسية.–تكلم قليال.–كن موضوعيا.–كن صبورا.–

المالحظة:•خذ في االعتبار االشارات ) مثل نبرة –

الصوت ، حركات العيون ، تعبيرات الوجه ، وضع الجسم أثناء الحديث(.

9898

األدلة الملموسة يجب أن:•تفحص جيدا وتراجع وتقيم.–تسجل في قائمة التحقق )خانة التعليقات(.–بوجه عام يجب أن تركز علي السجالت –

الناتجة عن العملية بعد المراجعة األخيرة.عند تقييم األدلة الملموسة يجب أن •

تأخذ في االعتبار:استخدام نموذج محدد.–السجالت كاملة في تسلسل وبدون فجوات.–البيانات تتطابق مع المطالب.–

9999

ال يجب أن تستند علي أدلة •وصفية ويجب أن تستوضح األمر

وتتأكد من وجود أدلة مادية.عندما يكتشف المراجع أي احتمال –

عدم تطابق متوقع يجب أن يبلغ المراجع عليه فورا.

هذا يعطي المراجع عليه فرصة للشرح •وتوضيح وجهة نظرة والتي قد تؤثر علي

قرار المراجع..

100100

إجتماع فريق إجتماع فريق المراجعةالمراجعة

بعد انتهاء المراجعة وقبل الجلسة الختامية يقوم كبير –المراجعين / فريق المراجعة بتقييم المالحظات.

كبير المراجعين / فريق المراجعة يقوم بتحليل –المالحظات ويحدد ما إذا كانت بها أوجه عدم تطابق.

أي عدم تطابق يجب أن يحتوي علي أدلة ملموسة –توضح الحيود عن:

إجراءات العمل.•المتطلبات الموثقة.•عدم النجاح في تحقيق النتائج المطلوبة•

101101

يقوم كبير المراجعين / فريق المراجعة بإستكمال •الخانة الخاصة بموقف التطابق في قائمة التحقق

عبارات:؟؟3بأحد

مطابق–غير مطابق–أنظر التعليق–

كل حالة عدم تطابق يتم عمل طلب إجراء تصحيحي •لها.

طلب االجراء التصحيحي يجب أن يظهر به البيانات •اآلتية:

تفاصيل عدم التطابق –االجراءات التصحيحية والمانعة –نتائج المتابعة–

102102

: الطلب رقم: المراجعة :رقم المراجعة تاريخ

: عليها المراجع العمليةالمراجع:

: العملية ممثل

: التطابق عدم

العملية ممثل المراجع توقيع توقيع

التطابق عدم سبب

العملية ممثل التاريختويقع

والمانعة التصحيحية االجراءات

والمانعة التصحيحية االجراءات إستكمال العملية تاريخ ممثل توقيع

المتابعةالمتابعة الطلب تاريخ قفل تاريخ

المراجع توقيع

طلب إجراء تصحيحيطلب إجراء تصحيحي رقم : شركة : ------------------شركة : ------------------ رقم : نموذج مراجعاتمراجعات 66نموذج

103103

•في هذه المرحلة يمأل في هذه المرحلة يمأل

فقط الجزء الخاص بوصف فقط الجزء الخاص بوصف عدم التطابقعدم التطابق

الجلسة الختامية:•يحضرها:–

المراجع عليهم.•المراجعين.•ممثل لإلدراة العليا إن أمكن.•

104104

الهدف من الجلسة الختامية الهدف من الجلسة الختامية هوهو

إستعراض نتائج المراجعة.•عرض أوجه عدم التطابق التي حرر لها طلب إجراء تصحيحي.•توقيع المراجع عليه علي طلبات االجراء التصحيحي.•ترك صورة غير رسمية من طلبات االجراء التصحيحي للمراجع •

عليه.االتفاق علي تاريخ إرسال التقرير.•االتفاق علي تاريخ الرد علي التقرير•توجيه الشكر للمراجع عليهم علي حسن تعاونهم.•

يمكن للمراجع أن يوصي: أوجه التحسين التي يمكن –.بناهاللمراجع عليه أن يت

هذه التوصيات ليست الزام للمراجع عليه ألن مسئولية –تحسين نظام الجودة تحسين مسئوليته ويجب عليه اختيار

أنسب طرق التحسين التي تتالءم مع ظروفه.

105105

إعداد تقرير المراجعةإعداد تقرير المراجعةيقوم كبير المراجعين بإعداد التقرير الرسمي للمراجعة •

ويوقعه ويرسله إلي المراجع عليه في الموعد المتفق عليه أثناء الجلسة الختامية وبما ال يتعدي عشرة أيام من تنفيذ

المراجعة.تقرير المراجعة يشمل:•

صفحة رئيسية تحتوي علي:–العملية المراجع عليها. •تاريخ المراجعة.•أسماء المراجعين.•قائمة بطلبات االجراءات التصحيحية.•نوع المتابعة.•.المالحظات العامة عن المراجعة•

106106

تابع التقرير تابع التقرير الختاميالختامي أصل طلبات االجراء التصحيحي.–

يسلم التقرير بخطاب به طلب الرد علي –التقرير في الموعد المتفق عليه في

الجلسة الختامية.بعد استالم تقرير المراجعة يقوم المراجع –

عليه باستكمال الجزء الخاص بأسباب عدم التطابق واإلجراءات التصحيحية والمانعة وتاريخ االنتهاء من هذه االجراءات ويوقع

عليه ويرسله إلي المراجع.

107107

: المراجعة رقم: المراجعة تاريخ

المراجعة فريقاالفتتاحية الختامية الجلسة الجلسة

1-) -1-1رئيس)2 -) -2-2عضو) 3-) -3-3عضو)

: عليها المراجع العملية

: التصحيحية االجراءات طلبات: الطلب :رقم الطلب موضوع

1-2-3-4-5-

: عامة مالحظاتالمتابعة:

التوقيع المراجع / المراجعين كبير

تقرير مراجعة داخليةتقرير مراجعة داخلية رقم : شركة : ------------------شركة : ------------------ رقم : نموذج مراجعاتمراجعات 77نموذج

108108

المتابعةالمتابعةمرحلة هامه من مراحل المراجعة ألنه إذا لم تصحح أوجه عدم التطابق •

التي اكتشفت فإن عملية المراجعة بأكملها تصبح بال معني ومضيعة للوقت.

االجراءات التصحيحية والمانعة هي مسئولية المراجع عليه أما مسئولية •المراجع فهي اكتشاف عدم التطابق والتأكد من أنه قد تم تصحيحه.

بعد استالم الرد علي تقرير المراجعة المرفق في طلبات االجراءات •التصحيحية بعد أن إستكملها المراجع عليه وبعد انتهاء تاريخ تنفيذ

االجراءات التصحيحية والمانعة يقوم المراجع بعمل مراجعة المتابعة.مراجعة المتابعة يجب أن:•

يخطط لها.–تنفذ.–يكتب بها تقرير.–

109109

إذا إتضح أثناء مراجعة المتابعة أن االجراءات التي • كافية لتصحيح أوجه عدم التطابق يقفل اتخذت

طلب االجراء التصحيحي ويسجل ذلك علي النموذج.أما إذا إتضح أن هذه االجراءات غير كافية لتصحيح •

أوجه عدم التطابق يوضح ذلك علي طلب االجراء التصحيحي ويمنح المراجع عليه فرص أخري

للتصحيح.إذا استمر المراجع عليه في عدم تصحيح أوجه عدم •

التطابق يقوم المراجع بإحالة الموضوع إلي ممثل االدارة ومسئول المراجعات.

يجب أن يقوم المراجع بإعالم مسئول المراجعات بما •يتم في المراجعة ويرسل له سجالت المراجعة

مستكملة.

110110

الجهه الطلب رقم تاريخ م استكمال تاريخ المراجع اسم المراجعة تاريخ التطابق عدممالحظات تاريخ

لها الطلب المرسل قفل المتابعة االجراءاتالتصحيحية

سجل حالة طلبات االجراءات التصحيحية سجل حالة طلبات االجراءات التصحيحية والمانعةوالمانعة

رقم : شركة : ------------------شركة : ------------------ رقم : نموذج مراجعاتمراجعات 88نموذج