2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산...

제 2 권

2018년도 일반 및 특별회계

세입·세출 제1회 추가경정예산 사업명세서

2018년 4월 13일 제271회 동두천시의회 임시회 제3차 본회의 의결

2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산사업명세서 제2권

목 차세입예산사업명세서일반회계기타특별회계

세출예산사업명세서

부서별 총괄표의회사무과기획감사담당관자치행정국자치행정과공보전산과주민생활지원과사회복지과여성청소년과문화체육과세무과회계과민원봉사과

안전도시국안전총괄과일자리경제과환경보호과교통행정과농업축산위생과공원녹지과도로과도시재생과건축과

전략사업추진단전략사업과투자개발과

직속기관보건소

사업소시설사업소평생교육원

행정복지센터생연 동생연 동중앙동보산동불현동송내동소요동상패동


Ⅰ. 세 입 예 산 사 업 명 세 서 세 입 예 산 사 업 명 세 서

- 1 -


일 반 회 계일 반 회 계

- 3 -

세 입 예 산 사 업 명 세 서2018년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입

관: 210 경상적세외수입

항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장ㆍ관ㆍ항ㆍ목 예산액 기정액 비교증감

총 계 368,110,040 354,091,144 14,018,896

200 세외수입 11,248,547 9,419,561 1,828,986

210 경상적세외수입 6,761,482 5,660,574 1,100,908

211 재산임대수입 327,788 326,880 908

211-02 공유재산임대료 327,288 326,380 908

[ 일반회계 ] 327,288 326,380 908

< 세무과 > 327,288 326,380 908

○소요산관광지 내 매점 임대료(문화체육과) 908 0 908908,000원

216 이자수입 2,006,100 906,100 1,100,000

216-01 공공예금이자수입 2,000,000 900,000 1,100,000

[ 일반회계 ] 2,000,000 900,000 1,100,000

< 세무과 > 2,000,000 900,000 1,100,000

○일반회계 이자수입(회계과) 2,000,000 900,000 1,100,000경정 2,000,000,000원

220 임시적세외수입 4,487,065 3,758,987 728,078

221 재산매각수입 575,500 300,000 275,500

221-03 공유재산매각수입금 575,500 300,000 275,500

[ 일반회계 ] 575,500 300,000 275,500

< 세무과 > 575,500 300,000 275,500

○싸이언스타워 102호 매각수입(투자개발과) 275,500 0 275,500275,500,000원

223 과징금및과태료등 349,487 364,987 △15,500

223-01 과징금 89,800 87,300 2,500

[ 일반회계 ] 89,800 87,300 2,500

< 세무과 > 89,800 87,300 2,500

○음반비디오물 및 게임물에관한법률 위반 과징금(문화체육

과) 3,000 500 2,500경정 3,000,000원

223-05 과태료 238,687 256,687 △18,000

[ 일반회계 ] 238,687 256,687 △18,000

< 세무과 > 238,687 256,687 △18,000

○건설기계관리법 위반 과태료(도로과) 2,000 20,000 △18,000경정 2,000,000원

224 기타수입 2,742,078 2,274,000 468,078

224-06 그외수입 2,730,078 2,262,000 468,078

[ 일반회계 ] 2,730,078 2,262,000 468,078

< 세무과 > 2,730,078 2,262,000 468,078

○금고 출연 등 협력사업비(세무과) 198,460 192,000 6,460경정 198,460,830원

- 5 -

장: 200 세외수입

관: 220 임시적세외수입

항: 224 기타수입 (단위:천원)


○지방세 및 세외수입 정보화사업비 반환금(세무과)

1,472 0 1,472

○2017년 중소 영세사업장 미세먼지 개선사업 사업비 집행잔

액 등(환경보호과) 232,974 0 232,974

○2017년 입원격리치료명령 공단 예탁금 환급액 반납(보건소

) 5,600 0 5,600

○장애아동가족지원 바우처 예탁금 잔액 반환 등(사회복지과

) 18,869 0 18,869

○2017년도 미군배치 범시민대책위원회 활동지원금 집행잔액

반납금 등(전략사업과) 19,160 0 19,160

○2017년 따복공동체 주민제안 공모사업 집행잔액 반납 등(

일자리경제과) 850 0 850

○2017년 자치단체 표준기록관리시스템 유지관리 집행잔액

반납 등(자치행정과) 11,728 0 11,728

○2016년 통합문화이용권사업 집행잔액 등(문화체육과)

12,296 0 12,296

○2017년 보육료 예탁잔액 및 이자발생액 등(여성청소년과)

129,565 0 129,565

○놀자숲 농지보전부담금 환급금 등(투자개발과)

29,104 0 29,104

1,472,750원

232,974,000원

5,600,000원

18,869,000원

19,160,000원

850,720원

11,728,280원

12,296,000원

129,565,000원

29,104,520원

300 지방교부세 97,330,000 89,000,000 8,330,000

310 지방교부세 97,330,000 89,000,000 8,330,000

311 지방교부세 97,330,000 89,000,000 8,330,000

311-01 보통교부세 90,519,000 83,000,000 7,519,000

[ 일반회계 ] 90,519,000 83,000,000 7,519,000

< 기획감사담당관 > 90,519,000 83,000,000 7,519,000

○보통교부세 90,519,000 83,000,000 7,519,000경정 90,519,000,000원

311-02 특별교부세 811,000 0 811,000

[ 일반회계 ] 811,000 0 811,000

< 기획감사담당관 > 811,000 0 811,000

○일자리 안정자금 사업 이행 지원(일자리경제과)(성립전)

6,000 0 6,000

○보행자용 도로명판 확충(민원봉사과) 5,000 0 5,000

○생연초교 앞 도로확장(도로과) 300,000 0 300,000

○소요산 하수도 보수(도로과) 500,000 0 500,000

6,000,000원

5,000,000원

300,000,000원

500,000,000원

400 조정교부금등 45,470,000 41,893,000 3,577,000

420 시ㆍ군조정교부금등 45,470,000 41,893,000 3,577,000

- 6 -

장: 400 조정교부금등

관: 420 시ㆍ군조정교부금등

항: 421 시ㆍ군조정교부금등 (단위:천원)


421 시ㆍ군조정교부금등 45,470,000 41,893,000 3,577,000

421-01 시ㆍ군조정교부금 45,470,000 41,893,000 3,577,000

[ 일반회계 ] 45,470,000 41,893,000 3,577,000

< 기획감사담당관 > 45,470,000 41,893,000 3,577,000

○일반조정교부금 40,870,000 41,893,000 △1,023,000

○특별조정교부금 4,600,000 0 4,600,000

-사회안전망 인프라 구축사업(공보전산과)(성립전)

800,000 0 800,000

-시민쉼터 리모델링 사업(공원녹지과) 700,000 0 700,000

-경원선 전철 고가 하부 공원조성(공원녹지과)

500,000 0 500,000

-소요산 박스암거 보수공사(도로과) 1,000,000 0 1,000,000

-동원베네스트~일신건영아파트간 도로개설(도로과)

1,000,000 0 1,000,000

-청소년 문화회관 시설 개선사업(시설사업소)(성립전)

600,000 0 600,000

경정 40,870,000,000원

800,000,000원

700,000,000원

500,000,000원

1,000,000,000원

1,000,000,000원

600,000,000원

500 보조금 119,887,062 119,532,152 354,910

510 국고보조금등 85,469,289 86,584,252 △1,114,963

511 국고보조금등 85,469,289 86,584,252 △1,114,963

511-01 국고보조금 74,290,499 75,441,555 △1,151,056

[ 일반회계 ] 74,290,499 75,441,555 △1,151,056

< 주민생활지원과 > 13,323,332 13,637,001 △313,669

○생계급여 10,021,602 10,672,907 △651,305

○해산장제급여 114,397 122,146 △7,749

○차상위계층 양곡할인지원 39,555 46,555 △7,000

○긴급복지 425,200 429,600 △4,400

○기초수급자 정부양곡할인지원 229,720 230,900 △1,180

○자활근로사업 500,427 475,111 25,316

○희망키움통장Ⅰ 15,179 17,883 △2,704

○청년희망키움통장 18,079 18,098 △19

○전기자동차 구입 0 71,750 △71,750

○사회복무제도 지원(성립전) 407,122 0 407,122

< 사회복지과 > 33,264,686 35,158,350 △1,893,664

○기초연금 25,091,877 27,068,591 △1,976,714

○노인돌봄기본서비스사업 지원(독거노인생활관리사 파견)

281,729 260,640 21,089

경정 10,021,602,000원

경정 114,397,000원

경정 39,555,000원

경정 425,200,000원

경정 229,720,000원

경정 500,427,000원

경정 15,179,000원

경정 18,079,000원

경정 0원

407,122,000원

경정 25,091,877,000원

경정 281,729,000원

- 7 -

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등 (단위:천원)


○노인일자리 및 사회활동지원 1,744,100 1,800,565 △56,465

○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(난방비)(성립전)

41,513 0 41,513

○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(냉방비) 2,725 0 2,725

○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)(성립전)

9,194 0 9,194

○장애인 활동지원급여 지원 1,656,968 1,602,378 54,590

○취약계층 아동통합서비스 지원 186,240 220,640 △34,400

○지역아동센터 운영 433,560 415,680 17,880

○특수목적형 지역아동센터 지원 21,924 32,400 △10,476

○취약계층 아동통합서비스 지원(인건비) 98,760 61,360 37,400

< 여성청소년과 > 13,979,314 13,722,631 256,683

○아이돌보미지원 406,348 383,665 22,683

○영유아보육료지원 7,199,400 6,919,900 279,500

○보조교사 인건비 193,000 245,000 △52,000

○대체교사 인건비 67,000 66,000 1,000

○청소년 동아리 지원(재원변경) 5,500 0 5,500

< 문화체육과 > 108,600 357,103 △248,503

○지역문화전문인력 운영 지원(생활문화센터)

12,000 0 12,000

○문화누리카드 사업(재원변경) 0 260,451 △260,451

○전통사찰 방재시스템 유지 보수사업 6,600 6,652 △52

< 민원봉사과 > 77,713 77,633 80

○여권사무 대행경비지원 13,820 13,740 80

< 안전총괄과 > 1,004,990 1,006,250 △1,260

○민방위대 화생방 방독면 보급 0 1,260 △1,260

< 일자리경제과 > 217,755 174,085 43,670

○신재생에너지 지역지원사업 (2개소) 43,670 0 43,670

-태양광발전설비 설치 43,670 0 43,670

< 환경보호과 > 1,035,808 1,197,808 △162,000

○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업

264,000 336,000 △72,000

○도로재비산먼지 저감사업 120,000 240,000 △120,000

○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 37,500 7,500 30,000

< 농업축산위생과 > 556,722 578,657 △21,935

경정 1,744,100,000원

41,513,000원

2,725,000원

9,194,000원

경정 1,656,968,000원

경정 186,240,000원

경정 433,560,000원

경정 21,924,000원

경정 98,760,000원

경정 406,348,000원

경정 7,199,400,000원

경정 193,000,000원

경정 67,000,000원

5,500,000원

1,000,000원*12월

경정 0원

경정 6,600,000원

경정 13,820,000원

경정 0원

43,670,000원

경정 264,000,000원

경정 120,000,000원

경정 37,500,000원

- 8 -

장: 500 보조금




○가축전염병 예방접종 79,269 100,253 △20,984

○초등 돌봄교실 과일간식 지원 16,800 0 16,800

○토양개량제 지원 3,833 109 3,724

○차량무선인식장치(GPS) 통신료 5,346 4,455 891

○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 900 630 270

○살처분보상금지원사업 0 14,272 △14,272

○밭농업직불금 행정비 지원 0 960 △960

○농기계등화장치 부착지원 1,200 0 1,200

○유기질비료 지원 51,568 56,688 △5,120

○구제역 예방백신 접종시술비 3,750 1,250 2,500

○청년농업인 영농정착 지원사업 0 5,984 △5,984

< 공원녹지과 > 715,094 859,865 △144,771

○산림서비스도우미 운영지원(숲길조사) 0 44,000 △44,000

○조림 11,816 12,087 △271

○재해위험지역정비(보조)(재해위험개선지구 정비(하봉암 지

구)) 269,500 370,000 △100,500

< 건축과 > 3,414,888 3,402,888 12,000

○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 12,000 0 12,000

< 투자개발과 > 1,300,000 300,000 1,000,000

○경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성사업

1,300,000 300,000 1,000,000

< 보건소 > 1,158,842 978,279 180,563

○감염병관리 FMTP2교육 0 3,437 △3,437

○기초생활보장 생계급여(정신질환자 시설급여)(성립전)

184,000 0 184,000

< 생연1동 > 28,350 0 28,350

○찾아가는 복지서비스 차량 지원 16,350 0 16,350

○전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축사업 12,000 0 12,000

< 중앙동 > 28,350 0 28,350

○찾아가는 복지서비스 차량 지원 16,350 0 16,350


< 보산동 > 28,350 0 28,350

○찾아가는 복지서비스 차량 지원 16,350 0 16,350


< 소요동 > 28,350 0 28,350

경정 79,269,000원

16,800,000원

경정 3,833,000원

경정 5,346,000원

경정 900,000원

경정 0원

경정 0원

1,200,000원

경정 51,568,000원

경정 3,750,000원

경정 0원

경정 0원

경정 11,816,000원

경정 269,500,000원

12,000,000원

경정 1,300,000,000원

경정 0원

184,000,000원

16,350,000원

12,000,000원

16,350,000원

12,000,000원

16,350,000원

12,000,000원

- 9 -

장: 500 보조금




○찾아가는 복지서비스 차량 지원 16,350 0 16,350

○전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축 사업 12,000 0 12,000

< 상패동 > 28,350 0 28,350

○찾아가는 복지서비스 차량 지원 16,350 0 16,350


16,350,000원

12,000,000원

16,350,000원

12,000,000원

511-03 기금 3,812,627 3,776,534 36,093

[ 일반회계 ] 3,812,627 3,776,534 36,093

< 여성청소년과 > 1,416,805 1,378,610 38,195

○성폭력상담소 운영 39,708 37,805 1,903

○다문화가족자녀 언어발달지원 21,069 21,090 △21

○결혼이민자 통,번역 서비스 지원 15,561 15,557 4

○이중언어 가족환경조성 16,961 16,957 4

○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 194,140 164,140 30,000

○청소년한부모 자립지원 17,239 14,944 2,295

○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원

40,870 38,430 2,440

○학교 밖 청소년 지원 84,014 83,402 612

○청소년 동아리 지원(재원변경) 0 5,500 △5,500

○시군청소년지원센터(위기) 지원 46,100 46,150 △50

○청소년동반자 프로그램 운영지원 39,907 31,564 8,343

○입양숙려기간 모자 지원 490 925 △435

○입양비용 지원 0 1,400 △1,400

< 문화체육과 > 541,532 179,000 362,532

○문화관광해설사 육성 14,485 0 14,485

○일반생활체육지도자배치(활동지원) 53,616 64,020 △10,404

○어르신생활체육지도자배치(활동지원) 67,020 64,020 3,000

○체육진흥투표권 비발행 대상종목 지원(지방체육진흥사업)(

성립전) 50,000 0 50,000

○문화누리카드 사업(재원변경) 260,451 0 260,451

○국제경기대회 개최 지원(제4회 국제트레일러닝대회)

45,000 0 45,000

< 농업축산위생과 > 155,081 144,725 10,356

○소귀표부착비지원 1,498 1,454 44

○학교우유급식지원 145,769 136,417 9,352

○쌀직불금 행정경비 지원 3,190 2,230 960

경정 39,708,000원

경정 21,069,000원

경정 15,561,000원

경정 16,961,000원

경정 194,140,000원

경정 17,239,000원

경정 40,870,000원

경정 84,014,000원

경정 0원

경정 46,100,000원

경정 39,907,000원

경정 490,000원

경정 0원

14,485,000원

경정 53,616,000원

경정 67,020,000원

50,000,000원

260,451,000원

45,000,000원

경정 1,498,000원

경정 145,769,000원

경정 3,190,000원

- 10 -

장: 500 보조금




< 보건소 > 1,642,009 2,016,999 △374,990

○치매안심센터 운영 142,870 544,000 △401,130

○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 4,040 4,550 △510

○의료급여수급권자 일반건강검진비 0 1,000 △1,000

○국가금연지원서비스 122,650 112,000 10,650

○기초정신건강증진센터 지원 92,000 75,000 17,000

경정 142,870,000원

경정 4,040,000원

경정 0원

경정 122,650,000원

경정 92,000,000원

520 시ㆍ도비보조금등 34,417,773 32,947,900 1,469,873

521 시ㆍ도비보조금등 34,417,773 32,947,900 1,469,873

521-01 시ㆍ도비보조금등 34,417,773 32,947,900 1,469,873

[ 일반회계 ] 34,417,773 32,947,900 1,469,873

< 기획감사담당관 > 42,858 0 42,858

○2017년 시군종합평가 우수 시군 상사업비(성립전)

42,858 0 42,858

< 주민생활지원과 > 2,362,749 2,325,386 37,363

○생계급여 1,252,700 1,334,114 △81,414

○복지공동체 활성화 지원 2,500 0 2,500

○해산장제급여 8,580 9,161 △581

○차상위계층 양곡할인지원 1,483 1,746 △263

○긴급복지 15,945 16,110 △165

○자활근로사업 18,766 17,816 950

○희망키움통장Ⅰ 569 671 △102

○청년희망키움통장 678 679 △1

○무한돌봄센터운영비 88,767 88,508 259

○복지허브화 실시 동 지역사회협의체 활성화 지원

2,400 1,800 600

○지진실내구호소 표지판제작(5개소) 700 0 700

○경기도 참전명예수당 104,880 0 104,880

○자원봉사축제 행사 지원(한미친선 교류협력사업)

20,000 10,000 10,000

< 사회복지과 > 5,766,513 5,806,651 △40,138

○기초연금 1,254,594 1,353,430 △98,836

○노인돌봄기본서비스사업 지원(독거노인생활관리사 파견)

18,111 16,754 1,357

○노인일자리 및 사회활동지원 261,614 270,085 △8,471

○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(난방비)(성립전)

37,361 0 37,361

42,858,000원

경정 1,252,700,000원

2,500,000원

경정 8,580,000원

경정 1,483,000원

경정 15,945,000원

경정 18,766,000원

경정 569,000원

경정 678,000원

경정 88,767,000원

경정 300,000원*8개동

700,000원

104,880,000원

경정 20,000,000원

경정 1,254,594,000원

경정 18,111,000원

경정 261,614,000원

37,361,000원

- 11 -

장: 500 보조금

관: 520 시ㆍ도비보조금등

항: 521 시ㆍ도비보조금등 (단위:천원)


○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(냉방비) 2,453 0 2,453

○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비)(성립전)

8,274 0 8,274

○장애인 활동지원급여 지원 106,519 103,010 3,509

○장애인주간보호시설 운영 19,618 10,000 9,618

○장애인복지시설 재활프로그램 지원 4,251 0 4,251

○장애인복지일자리 직무지도원 파견 11,655 12,420 △765

○지역아동센터 운영 65,034 62,352 2,682

○특수목적형 지역아동센터 지원 3,289 4,860 △1,571

< 여성청소년과 > 12,326,715 12,195,284 131,431

○성폭력상담소 운영 19,854 18,902 952

○다문화가족자녀 언어발달지원 1,355 1,356 △1

○아이돌보미지원 87,075 83,522 3,553

○청소년한부모 자립지원 2,155 1,868 287

○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원

2,627 2,470 157

○경기육아나눔터 운영 지원 8,100 7,500 600

○상패동 태풍아파트 노후 놀이터 보수(군부대 주변지역 지

원사업) 10,000 0 10,000

○청소년동반자 프로그램 운영지원 8,979 7,102 1,877

○입양비용 지원 0 90 △90

○공동생활가정 아동 학습활동지원비 2,818 0 2,818

○결식아동급식지원(재원변경) 72,000 0 72,000

○영유아보육료지원 1,938,300 1,863,050 75,250

○누리과정 차액보육료 407,418 460,690 △53,272

○보조교사 인건비 96,500 122,500 △26,000

○대체교사 인건비 33,500 33,000 500

○어린이집교사 처우개선비 추가 지원 152,100 114,300 37,800

○한미친선교류협력사업(청소년 별자리 과학축제)

15,000 10,000 5,000

< 문화체육과 > 502,201 421,729 80,472

○한미친선교류협력사업(락 페스티벌) 200,000 150,000 50,000

○한미친선교류협력사업(힐링콘서트) 40,000 25,000 15,000

○한미친선교류협력사업(미군과 함께하는 봄소풍)

30,000 10,000 20,000

2,453,000원

8,274,000원

경정 106,519,000원

경정 19,618,000원

4,251,000원

경정 11,655,000원

경정 65,034,000원

경정 3,289,000원

경정 19,854,000원

경정 1,355,000원

경정 87,075,000원

경정 2,155,000원

경정 2,627,000원

경정 8,100,000원

10,000,000원

경정 8,979,000원

경정 0원

2,818,000원

72,000,000원

경정 1,938,300,000원

경정 407,418,000원

경정 96,500,000원

경정 33,500,000원

경정 152,100,000원

경정 15,000,000원

경정 200,000,000원

경정 40,000,000원

경정 30,000,000원

- 12 -

장: 500 보조금




○일반생활체육지도자배치(활동지원) 26,808 32,010 △5,202

○어르신생활체육지도자배치(활동지원) 33,510 32,010 1,500

○전통사찰 소화시설 설치 및 보수사업 52,800 55,000 △2,200

○전통사찰 방재시스템 유지보수 사업 3,300 3,326 △26

○박물관 기획전시회 개최 10,800 9,400 1,400

< 세무과 > 23,809 0 23,809

○지방세수증대 지원(지방세수증대활동비) 11,297 0 11,297

○도세체납액 징수활동비 지원 12,512 0 12,512

< 안전총괄과 > 812,492 771,704 40,788

○민방위대 화생방 방독면 보급(동두천) 0 882 △882

○친환경하천 명예감시원 운영(성립전) 5,760 0 5,760

○비상대비 민방위대원 화생방용 방독면 확보(성립전)

35,910 0 35,910

< 일자리경제과 > 495,484 140,144 355,340

○2018년 낙후지역 산업단지 환경개선사업 180,000 0 180,000

○따복공동체 기반조성 사업(성립전) 15,000 0 15,000

○사회적경제 나눔장터 조성 사업(성립전) 23,975 0 23,975

○에너지자립 스마트홈 조성사업 10,000 0 10,000

-LED,스마트미터기 설치 10,000 0 10,000

○에너지 자립계획 수립용역 30,000 0 30,000

○2018년 도시가스 배관망 지원사업 54,000 0 54,000

○따복공동체 육성지원 62,365 20,000 42,365

< 환경보호과 > 388,902 381,902 7,000

○생태계교란 야생식물 퇴치사업 14,000 7,000 7,000

< 교통행정과 > 262,121 213,354 48,767

○맞춤형 따복버스 운행손실보상 지원 60,000 0 60,000

○저상버스 운영지원 0 5,000 △5,000

○중장년층 버스운수종사자 양성 0 6,025 △6,025

○버스운수종사자 교통안전체험교육 지원 0 208 △208

< 농업축산위생과 > 555,699 470,669 85,030

○농업분야 에너지절감시설 지원 3,861 0 3,861

○양봉산업육성 9,303 9,000 303

○초등 돌봄교실 과일간식 지원 5,040 0 5,040

○경기한우 명품화사업 660 1,243 △583

경정 26,808,000원

경정 33,510,000원

경정 52,800,000원

경정 3,300,000원

경정 10,800,000원

11,297,000원

12,512,000원

경정 0원

5,760,000원

35,910,000원

180,000,000원

15,000,000원

23,975,000원

10,000,000원

30,000,000원

54,000,000원

경정 62,365,000원

경정 14,000,000원

60,000,000원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

3,861,000원

경정 9,303,000원

5,040,000원

경정 660,000원

- 13 -

장: 500 보조금




○농업인 안전재해보험 가입 지원 2,333 2,296 37

○가축전염병예방접종 27,440 24,203 3,237

○살처분보상금지원사업 0 1,784 △1,784

○구제역 예방백신 접종시술비 563 187 376

○구제역 백신접종 완화제 지원 3,155 2,970 185

○토양개량제 지원 915 23 892

○AI방역 대책비 30,000 0 30,000

○차량무선인식장치 통신료 802 668 134

○소브루셀라병, 결핵병 채혈비 315 221 94

○우수품종공급지원 4 7 △3

○학교우유급식지원사업 14,577 13,641 936

○구제역 예방백신 접종시술비 지원 0 1,200 △1,200

○청년농업인 영농정착 지원사업 0 863 △863

○친환경농산물 재배장려금 지원 76 38 38

○우리아이 건강과일 공급 13,902 0 13,902

○양봉농가 우수꿀벌 시범지원(10농가) 6,000 0 6,000

○GAP인증농가 안전성 검사비 지원 150 0 150

○유기질비료 지원(963톤) 8,667 0 8,667

○시설원예현대화 지원 13,662 0 13,662

○소귀표부착비지원 449 0 449

○닭 진드기 예방 방제 1,500 0 1,500

< 공원녹지과 > 746,376 332,056 414,320

○경기 아이누리 놀이터 조성 100,000 0 100,000

○도시숲(도시공원)리모델링 공사 251,000 0 251,000

○소나무재선충병 예방사업(도비/지원) 78,117 0 78,117

○조림 2,908 2,705 203

○재해위험지역정비(보조)(재해위험개선지구 정비(하봉암 지

구)) 40,425 55,425 △15,000

< 도로과 > 1,568,313 1,508,313 60,000

○안말도로 진입로 개선사업(L=600m)(군부대 주변지역 지원

사업) 40,000 0 40,000

○도로유지관리 지원사업(포상금) 20,000 0 20,000

< 도시재생과 > 90,000 0 90,000

경정 2,333,000원

경정 27,440,000원

경정 0원

경정 563,000원

경정 3,155,000원

경정 915,000원

30,000,000원

경정 802,000원

경정 315,000원

경정 4,000원

경정 14,577,000원

경정 0원

경정 0원

경정 76,000원

13,902,000원

6,000,000원

150,000원

8,667,000원

13,662,000원

449,000원

1,500,000원

100,000,000원

251,000,000원

78,117,000원

경정 2,908,000원

경정 40,425,000원

40,000,000원

20,000,000원

- 14 -

장: 500 보조금




○도시재생전략계획 및 도시재생활성화계획 수립 용역

90,000 0 90,000

< 투자개발과 > 6,868,000 6,798,000 70,000

○유아숲 체험원 조성 70,000 0 70,000

< 보건소 > 915,228 907,395 7,833

○치매안심센터 운영 5,358 20,400 △15,042

○의료급여수급권자 일반건강검진비 0 125 △125

○기초생활보장 생계급여(정신질환자 시설급여)(성립전)

23,000 0 23,000

< 평생교육원 > 118,034 103,034 15,000

○공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 25,000 10,000 15,000

90,000,000원

70,000,000원

경정 5,358,000원

경정 0원

23,000,000원

경정 25,000,000원

700 보전수입등및내부거래 53,408,431 53,480,431 △72,000

720 내부거래 8,431 80,431 △72,000

721 전입금 8,431 80,431 △72,000

721-05 교육비특별회계전입금 8,431 80,431 △72,000

[ 일반회계 ] 8,431 80,431 △72,000

< 기획감사담당관 > 8,431 80,431 △72,000

○결식아동급식지원(재원변경) 0 72,000 △72,000경정 0원

- 15 -


기 타 특 별 회 계기 타 특 별 회 계

- 17 -

세 입 예 산 사 업 명 세 서2018년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금 (단위:천원)


총 계 1,831,088 1,808,893 22,195

700 보전수입등및내부거래 1,578,749 1,556,554 22,195

710 보전수입등 87,195 65,000 22,195

711 잉여금 87,195 65,000 22,195

711-01 순세계잉여금 87,195 65,000 22,195

< 주민생활지원과 > 87,195 65,000 22,195

○순세계잉여금 87,195 65,000 22,195경정 87,195,570원

- 19 -

세 입 예 산 사 업 명 세 서2018년도 추경 1 회 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계


관: 720 내부거래

항: 721 전입금 (단위:천원)


총 계 616,691 575,120 41,571

700 보전수입등및내부거래 616,691 575,120 41,571

720 내부거래 616,691 575,120 41,571

721 전입금 616,691 575,120 41,571

721-03 기타회계전입금 616,691 575,120 41,571

< 환경보호과 > 616,691 575,120 41,571

○일반회계 전입금 616,691 575,120 41,571경정 616,691,000원

- 20 -

세 입 예 산 사 업 명 세 서2018년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계


관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금 (단위:천원)


총 계 16,443,812 11,843,014 4,600,798

700 보전수입등및내부거래 15,647,798 11,047,000 4,600,798

710 보전수입등 15,647,798 11,047,000 4,600,798

711 잉여금 15,647,798 11,047,000 4,600,798

711-01 순세계잉여금 15,647,798 11,047,000 4,600,798

< 투자개발과 > 15,647,798 11,047,000 4,600,798

○순세계잉여금 15,647,798 11,047,000 4,600,798경정 15,647,798,670원

- 21 -


Ⅱ. 세 출 예 산 사 업 명 세 서 세 출 예 산 사 업 명 세 서

- 23 -


부서별 총괄표부서별 총괄표

- 25 -

실국ㆍ부서 예 산 액정 책 사 업 행정운영경비 재 무 활 동

구성비 구성비 구성비

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 1 회 전체 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 389,212,631 328,830,277 84.49% 51,355,753 13.19% 9,026,601 2.32%

의회사무과 839,203 795,043 94.74% 44,160 5.26% 0 0.00%

의회사무과 839,203 795,043 94.74% 44,160 5.26% 0 0.00%

본청 73,276,492 65,710,647 89.67% 65,600 0.09% 7,500,245 10.24%

기획감사담당관 73,276,492 65,710,647 89.67% 65,600 0.09% 7,500,245 10.24%

자치행정국 189,029,203 142,378,486 75.32% 46,645,589 24.68% 5,128 0.00%

자치행정과 20,788,701 5,833,638 28.06% 14,954,947 71.94% 116 0.00%

공보전산과 5,646,769 5,583,289 98.88% 63,480 1.12% 0 0.00%

주민생활지원과 22,077,123 21,734,025 98.45% 340,090 1.54% 3,008 0.01%

사회복지과 58,545,228 58,371,708 99.70% 173,520 0.30% 0 0.00%

여성청소년과 38,075,581 38,020,501 99.86% 55,080 0.14% 0 0.00%

문화체육과 9,792,341 9,708,804 99.15% 81,540 0.83% 1,997 0.02%

세무과 544,399 469,759 86.29% 74,640 13.71% 0 0.00%

회계과 32,816,439 2,014,660 6.14% 30,801,772 93.86% 7 0.00%

민원봉사과 742,622 642,102 86.46% 100,520 13.54% 0 0.00%

안전도시국 70,801,414 66,955,814 94.57% 3,054,550 4.31% 791,050 1.12%

안전총괄과 6,831,927 6,408,933 93.81% 69,700 1.02% 353,294 5.17%

일자리경제과 3,835,935 3,443,843 89.78% 237,438 6.19% 154,654 4.03%

환경보호과 15,726,782 13,234,144 84.15% 2,385,326 15.17% 107,312 0.68%

교통행정과 5,882,551 5,770,978 98.10% 96,326 1.64% 15,247 0.26%

농업축산위생과 3,106,900 2,994,881 96.39% 52,240 1.68% 59,779 1.92%

공원녹지과 10,336,175 10,295,535 99.61% 40,640 0.39% 0 0.00%

도로과 15,401,694 15,343,090 99.62% 57,840 0.38% 764 0.00%

도시재생과 4,988,160 4,931,400 98.86% 56,760 1.14% 0 0.00%

건축과 4,691,290 4,533,010 96.63% 58,280 1.24% 100,000 2.13%

전략사업추진단 35,879,310 35,749,850 99.64% 129,460 0.36% 0 0.00%

전략사업과 1,480,238 1,404,838 94.91% 75,400 5.09% 0 0.00%

투자개발과 34,399,072 34,345,012 99.84% 54,060 0.16% 0 0.00%

직속기관 7,058,452 6,299,454 89.25% 564,605 8.00% 194,393 2.75%

보건소 7,058,452 6,299,454 89.25% 564,605 8.00% 194,393 2.75%

사업소 9,827,379 9,058,233 92.17% 233,361 2.37% 535,785 5.45%

- 27 -



(단위:천원)

시설사업소 1,833,360 1,785,100 97.37% 48,260 2.63% 0 0.00%

평생교육원 7,994,019 7,273,133 90.98% 185,101 2.32% 535,785 6.70%

읍면동 2,501,178 1,882,750 75.27% 618,428 24.73% 0 0.00%

생연1동 286,250 221,160 77.26% 65,090 22.74% 0 0.00%

생연2동 273,826 193,466 70.65% 80,360 29.35% 0 0.00%

중앙동 342,420 283,450 82.78% 58,970 17.22% 0 0.00%

보산동 283,551 200,590 70.74% 82,961 29.26% 0 0.00%

불현동 440,223 324,556 73.73% 115,667 26.27% 0 0.00%

송내동 298,880 215,800 72.20% 83,080 27.80% 0 0.00%

소요동 272,636 214,956 78.84% 57,680 21.16% 0 0.00%

상패동 303,392 228,772 75.40% 74,620 24.60% 0 0.00%

- 28 -


의 회 사 무 과의 회 사 무 과

- 29 -




2018년도 추경 1 회 의회사무과 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 839,203 795,043 94.74% 44,160 5.26% 0 0.00%

의회사무과 839,203 795,043 94.74% 44,160 5.26% 0 0.00%

의회사무과 839,203 795,043 94.74% 44,160 5.26% 0 0.00%

- 31 -


부서: 의회사무과

정책: 지방의회 운영 지원

단위: 의회운영의 내실화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2018년도 추경 1 회 일반회계 의회사무과

의회사무과 839,203 881,217 △42,014

지방의회 운영 지원 795,043 785,743 9,300

의회운영의 내실화 795,043 785,743 9,300

의사운영지원 139,365 130,065 9,300

201 일반운영비 80,420 74,120 6,300

01 사무관리비 58,320 55,020 3,300

○종이봉투 5,100 3,400 1,700

○태극기 및 의회기 구입 1,600 0 1,600

경정 1,700원*3,000개

400,000원*2세트*2개

02 공공운영비 22,100 19,100 3,000

○시설장비유지비 6,000 3,000 3,000경정 6,000,000원

202 여비 26,400 23,400 3,000

03 국외업무여비 19,000 16,000 3,000

○의원수행국외여비 14,000 12,000 2,000

○의장수행국외여비 5,000 4,000 1,000

경정 3,500,000원*4명

경정 5,000,000원

행정운영경비(의회사무과) 44,160 95,474 △51,314

인력운영비(의회사무과) 0 54,314 △54,314

직접인건비(의회사무과) 0 54,314 △54,314

101 인건비 0 54,314 △54,314

03 무기계약근로자보수 0 54,314 △54,314

○의장비서사무(1명) 0 26,629 △26,629

-기본급 0 12,736 △12,736

-상여금 0 4,246 △4,246

-시간외근무수당 0 435 △435

-연차유급수당 0 483 △483

-휴일근무수당 0 1,737 △1,737

-주휴수당 0 2,509 △2,509

-가산금 0 1,529 △1,529

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-명절휴가비 0 1,274 △1,274

○의원비서사무(1명) 0 27,685 △27,685

-기본급 0 12,736 △12,736

-상여금 0 4,246 △4,246

-시간외근무수당 0 435 △435

-연차유급수당 0 483 △483

-휴일근무수당 0 1,608 △1,608

-주휴수당 0 2,509 △2,509

-가산금 0 1,274 △1,274

-가족수당 0 1,440 △1,440

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

- 33 -

부서: 의회사무과

정책: 행정운영경비(의회사무과)

단위: 인력운영비(의회사무과) (단위:천원)


-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-명절휴가비 0 1,274 △1,274

경정 0원

경정 0원

경정 0원

기본경비(의회사무과) 44,160 41,160 3,000

기본경비(의회사무과) 44,160 41,160 3,000

405 자산취득비 3,000 0 3,000

01 자산및물품취득비 3,000 0 3,000

○본회의장(회의실) 간이의자 구입

600 0 600

○의장부속실 의자 구입 400 0 400

○전문의원실 냉난방기 구입(교체)(1대)

2,000 0 2,000

150,000원*4개

200,000원*2개

2,000,000원

- 34 -


기획감사담당관기획감사담당관

- 35 -




2018년도 추경 1 회 본청 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 73,276,492 65,710,647 89.67% 65,600 0.09% 7,500,245 10.24%

본청 73,276,492 65,710,647 89.67% 65,600 0.09% 7,500,245 10.24%

기획감사담당관 73,276,492 65,710,647 89.67% 65,600 0.09% 7,500,245 10.24%

- 37 -


부서: 기획감사담당관

정책: 전략적 시정 지원체제 강화

단위: 시정기획조정 및 입안평가 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 기획감사담당관

기획감사담당관 73,276,492 75,957,899 △2,681,407

국 3,725,000 4,246,750 △521,750

도 42,858 0 42,858

시 69,508,634 71,711,149 △2,202,515

전략적 시정 지원체제 강화 834,911 974,353 △139,442

도 42,858 0 42,858

시 792,053 974,353 △182,300

시정기획조정 및 입안평가 267,958 425,100 △157,142

도 42,858 0 42,858

시 225,100 425,100 △200,000

시군종합평가 42,858 0 42,858

도 42,858 0 42,858

303 포상금 42,858 0 42,858

도 42,858 0 42,858

01 포상금 42,858 0 42,858

○시군 종합평가 포상금(성립전) 18,858 0 18,85818,858,000원

도 18,858 0 18,858

○시군 종합평가 성적 향상 교육(워크숍)(성립

전) 24,000 0 24,00024,000,000원

도 24,000 0 24,000

도시재생전략 구축 0 200,000 △200,000

207 연구개발비 0 200,000 △200,000

01 연구용역비 0 200,000 △200,000

○도시재생활성화계획 수립용역 0 200,000 △200,000경정 0원

지역인구정책 추진 24,100 6,400 17,700

지역 맞춤형 인구정책 추진 24,100 6,400 17,700

201 일반운영비 5,700 5,000 700

01 사무관리비 5,700 5,000 700

○인구정책위원회 참석수당 700 0 700100,000원*7명

301 일반보상금 15,000 0 15,000

11 기타보상금 15,000 0 15,000

○인구정책 사업 공모전(홍보영상) 6,000 0 6,000

-금상(1명) 3,000 0 3,000

-은상(1명) 2,000 0 2,000

-동상(1명) 1,000 0 1,000

○인구정책 사업 공모전(엠블럼, 슬로건)(1명)

3,000 0 3,000

○인구정책 사업 공모전(시책 사업 제안) 5,000 0 5,000

-금상(1명) 2,000 0 2,000

-은상(1명) 1,000 0 1,000

-동상(2명) 1,000 0 1,000

-참가상 1,000 0 1,000

3,000,000원

2,000,000명

1,000,000원

3,000,000원

2,000,000원

1,000,000원

500,000원*2명

20,000원*50명

- 39 -

부서: 기획감사담당관

정책: 전략적 시정 지원체제 강화

단위: 지역인구정책 추진 (단위:천원)


○찾아가는 인구교육 강사료 1,000 0 1,000500,000원*2회

303 포상금 2,000 0 2,000

01 포상금 2,000 0 2,000

○인구정책 사업 공모전 우수 공무원 포상 2,000 0 2,000

-금상(1명) 500 0 500

-은상(1명) 300 0 300

-동상(2명) 200 0 200

-참가상 1,000 0 1,000

500,000원

300,000원

100,000원*2명

20,000원*50명

재원관리 64,875,736 67,459,272 △2,583,536

국 3,725,000 4,246,750 △521,750

시 61,150,736 63,212,522 △2,061,786

예비비 64,875,736 67,459,272 △2,583,536

국 3,725,000 4,246,750 △521,750

시 61,150,736 63,212,522 △2,061,786

예비비(일반회계) 64,875,736 67,459,272 △2,583,536

국 3,725,000 4,246,750 △521,750

시 61,150,736 63,212,522 △2,061,786

801 예비비 64,875,736 67,459,272 △2,583,536

국 3,725,000 4,246,750 △521,750

시 61,150,736 63,212,522 △2,061,786

01 일반예비비 64,875,736 67,459,272 △2,583,536

○일반예비비 61,150,736 63,212,522 △2,061,786

○목적예비비 3,725,000 4,246,750 △521,750

-경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성

사업(투자개발과) 0 300,000 △300,000

경정 61,150,736,000원

경정 0원

국 0 300,000 △300,000

-어수로 도로확장 사업(도로과) 0 150,000 △150,000경정 0원

국 0 150,000 △150,000

-찾아가는 복지서비스 차량지원(주민생활지원

과) 0 71,750 △71,750경정 0원

국 0 71,750 △71,750

재무활동(기획감사담당관) 7,500,245 7,458,674 41,571

내부거래지출(기획감사담당관) 4,108,245 4,066,674 41,571

특별회계전출금 4,108,245 4,066,674 41,571

701 기타회계등전출금 4,108,245 4,066,674 41,571

01 기타회계전출금 2,108,245 2,066,674 41,571

○양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 전

출금 616,691 575,120 41,571경정 616,691,000원

- 40 -


자 치 행 정 국자 치 행 정 국

- 41 -




2018년도 추경 1 회 자치행정국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 189,029,203 142,378,486 75.32% 46,645,589 24.68% 5,128 0.00%

자치행정국 189,029,203 142,378,486 75.32% 46,645,589 24.68% 5,128 0.00%

자치행정과 20,788,701 5,833,638 28.06% 14,954,947 71.94% 116 0.00%

공보전산과 5,646,769 5,583,289 98.88% 63,480 1.12% 0 0.00%

주민생활지원과 22,077,123 21,734,025 98.45% 340,090 1.54% 3,008 0.01%

사회복지과 58,545,228 58,371,708 99.70% 173,520 0.30% 0 0.00%

여성청소년과 38,075,581 38,020,501 99.86% 55,080 0.14% 0 0.00%

문화체육과 9,792,341 9,708,804 99.15% 81,540 0.83% 1,997 0.02%

세무과 544,399 469,759 86.29% 74,640 13.71% 0 0.00%

회계과 32,816,439 2,014,660 6.14% 30,801,772 93.86% 7 0.00%

민원봉사과 742,622 642,102 86.46% 100,520 13.54% 0 0.00%

- 43 -


자 치 행 정 과자 치 행 정 과

- 45 -


부서: 자치행정과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 공무원 역량강화 지원 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 자치행정과

자치행정과 20,788,701 18,015,240 2,773,461

도 36,625 36,625 0

시 20,752,076 17,978,615 2,773,461

경쟁력있는 선진행정 구현 5,486,473 5,407,014 79,459

도 11,625 11,625 0

시 5,474,848 5,395,389 79,459

공무원 역량강화 지원 849,666 849,666 0

우수공무원 격려 지원 200,000 200,000 0

202 여비 3,500 180,000 △176,500

04 국제화여비 3,500 180,000 △176,500

○장기근속 공무원 국외연수(목변경)

3,500 180,000 △176,500경정 3,500,000원

303 포상금 176,500 0 176,500

01 포상금 176,500 0 176,500

○장기근속 공무원 국외연수(목변경)

176,500 0 176,500176,500,000원

후생복지 증진 1,768,059 1,688,600 79,459

후생복지 행사지원 181,059 163,600 17,459

201 일반운영비 177,559 159,200 18,359

01 사무관리비 177,559 159,200 18,359

○직장 커뮤니티 프로그램 운영 10,000 0 10,000

○임산부 지원 1,000 0 1,000

○직원 힐링 다비움, 다채움 연수(복지카드 적

립기금) 81,359 74,000 7,359

10,000,000원

1,000,000원

경정 81,358,880원

202 여비 3,500 4,400 △900

01 국내여비 3,500 4,400 △900

○공무원단체 업무추진 1,900 2,800 △900경정 1,900,000원

공무원 선택적 복지지원 1,274,000 1,215,000 59,000

201 일반운영비 1,274,000 1,215,000 59,000

01 사무관리비 391,000 385,000 6,000

○종합건강검진 포인트 지원

106,000 100,000 6,000경정 106,000,000원

04 맞춤형복지제도시행경비 883,000 830,000 53,000

○선택적복지포인트 운영 883,000 830,000 53,000경정 883,000,000원

공무원등단체 지원 17,000 14,000 3,000

202 여비 3,000 0 3,000

01 국내여비 3,000 0 3,000

○노사관련 업무추진 3,000 0 3,0003,000,000원

국제교류 역량강화 271,200 262,600 8,600

도 25,000 25,000 0

- 47 -


정책: 국제교류 역량강화

단위: 국제우호교류 추진 (단위:천원)


시 246,200 237,600 8,600

국제우호교류 추진 271,200 262,600 8,600

도 25,000 25,000 0

시 246,200 237,600 8,600

우호도시간 국제교류 221,200 212,600 8,600

201 일반운영비 15,500 11,900 3,600

01 사무관리비 15,500 11,900 3,600

○국제교류통역비 7,200 6,400 800

○국제교류 위원회 회의참석 수당

2,800 0 2,800

경정 7,200,000원

100,000원*14명*2회

301 일반보상금 114,700 109,700 5,000

07 외빈초청여비 51,700 46,700 5,000

○자매 및 우호도시 교류 50,000 45,000 5,000경정 50,000,000원

지역통합방위 역량제고 75,965 64,965 11,000

지역안보태세 확립 75,965 64,965 11,000

예비군 관리대대 지원 56,705 45,705 11,000

403 자치단체등자본이전 56,705 45,705 11,000

03 예비군육성지원자본보조 56,705 45,705 11,000

○예비군 교육훈련 지원 36,955 25,955 11,000

-예비군훈련 홍보용 전광판 설치

3,000 0 3,000

-에어 컴프레셔 설치(먼지털이용)

8,000 0 8,000

3,000,000원

4,000,000원*2개

행정운영경비(자치행정과) 14,954,947 12,280,661 2,674,286

인력운영비(자치행정과_시총괄) 14,771,648 12,103,546 2,668,102

직접인건비(자치행정과_시총괄) 5,369,378 2,701,276 2,668,102

101 인건비 5,369,378 2,701,276 2,668,102

03 무기계약근로자보수 4,729,378 2,061,276 2,668,102

○기본급(74명) 1,191,741 0 1,191,741

-단순노무 779,265 0 779,265

-공원,산림관광,EM센터,동청사관리

238,551 0 238,551

-보일러공(1명) 15,904 0 15,904

-영양사(1명) 16,031 0 16,031

-물리치료사,임상병리사

34,468 0 34,468

-도로보수원 및 준설원

88,176 0 88,176

-전기기사(1명) 19,346 0 19,346

○상여금(74명) 397,249 0 397,249

-단순노무 259,755 0 259,755

1,325,280원*49명*12월

1,325,280원*15명*12월

1,325,280원*12월

1,335,840원*12월

1,436,160원*2명*12월

1,469,600원*5명*12월

1,612,160원*12월

1,325,280원*49명*400%

- 48 -


정책: 행정운영경비(자치행정과)

단위: 인력운영비(자치행정과_시총괄) (단위:천원)



79,517 0 79,517

-보일러공(1명) 5,302 0 5,302

-영양사(1명) 5,344 0 5,344


11,490 0 11,490


29,392 0 29,392

-전기기사(1명) 6,449 0 6,449

○가산금 143,013 0 143,013

-단순노무 93,512 0 93,512


28,627 0 28,627

-보일러공(1명) 1,909 0 1,909

-영양사(1명) 1,924 0 1,924


4,137 0 4,137


10,582 0 10,582

-전기기사(1명) 2,322 0 2,322

○시간외근무수당 223,454 0 223,454

-단순노무 146,113 0 146,113


44,729 0 44,729

-보일러공(1명) 2,982 0 2,982

-영양사(1명) 3,006 0 3,006


6,463 0 6,463


16,533 0 16,533

-전기기사(1명) 3,628 0 3,628

○야근수당 8,016 0 8,016


8,016 0 8,016

○휴일야근수당 10,020 0 10,020


10,020 0 10,020

○휴일근무수당 162,513 0 162,513

-단순노무 106,264 0 106,264


32,530 0 32,530

-보일러공(1명) 2,169 0 2,169

-영양사(1명) 2,186 0 2,186


4,701 0 4,701

1,325,280원*15명*400%

1,325,280원*400%

1,335,840원*400%

1,436,160원*2명*400%

1,469,600원*5명*400%

1,612,160원*400%

1,325,280원*12%*49명*12월

1,325,280원*12%*15명*12월

1,325,280원*12%*12월

1,335,840원*12%*12월

1,436,160원*12%*2명*12월

1,469,600원*12%*5명*12월

1,612,160원*12%*12월

7,530원*1.5*49명*22시간*12월

7,530원*1.5*15명*22시간*12월

7,530원*1.5*22시간*12월

7,590원*1.5*22시간*12월

8,160원*1.5*2명*22시간*12월

8,350원*1.5*5명*22시간*12월

9,160원*1.5*22시간*12월

8,350원*2*5명*8시간*12월

8,350원*2.5*5명*8시간*12월

90,360원*49명*2일*12월

90,360원*15명*2일*12월

90,360원*2일*12월

91,080원*2일*12월

97,920원*2명*2일*12월

- 49 -






12,024 0 12,024

-전기기사(1명) 2,639 0 2,639

○주휴수당 234,740 0 234,740

-단순노무 153,492 0 153,492


46,988 0 46,988

-보일러공(1명) 3,133 0 3,133

-영양사(1명) 3,158 0 3,158

-물리치료사,임상병리사 6,790 0 6,790

-도로보수원 및 준설원 17,368 0 17,368

-전기기사(1명) 3,811 0 3,811

○정액급식비 71,040 0 71,040

○교통보조비 53,280 0 53,280

○민원수당 1,080 0 1,080

○작업장려수당 6,480 0 6,480

○위험수당 960 0 960

○가족수당 108,000 0 108,000

-배우자 24,000 0 24,000

-부양가족 24,000 0 24,000

-둘째자녀 36,000 0 36,000

-셋째자녀 24,000 0 24,000

○학비보조수당 11,240 0 11,240

-고등학생 11,240 0 11,240

○명절휴가비 119,175 0 119,175

○연차유급휴가수당 45,144 0 45,144

-단순노무 29,518 0 29,518


9,036 0 9,036

-보일러공(1명) 603 0 603

-영양사(1명) 608 0 608

-물리치료사,임상병리사 1,306 0 1,306

-도로보수원 및 준설원 3,340 0 3,340

-전기기사(1명) 733 0 733

○기록관 및 기록물 관리(자치행정과) 0 28,028 △28,028

-기본급 0 12,736 △12,736

-상여금 0 4,246 △4,246

-가산금 0 1,529 △1,529

-시간외수당 0 2,388 △2,388

-휴일근무수당 0 1,737 △1,737

-주휴수당 0 2,509 △2,509

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

100,200원*5명*2일*12월

109,920원*2일*12월

60,240원*49명*52주

60,240원*15명*52주

60,240원*52주

60,720원*52주

65,280원*2명*52주

66,800원*5명*52주

73,280원*52주

80,000원*74명*12월

60,000원*74명*12월

30,000원*3명*12월

60,000원*9명*12월

40,000원*2명*12월

40,000원*50명*12월

20,000원*100명*12월

60,000원*50명*12월

100,000원*20명*12월

468,300원*6명*4회

1,191,741,000원*1/12*60%*2회

60,240원*49명*10일

60,240원*15명*10일

60,240원*10일

60,720원*10일

65,280원*2명*10일

66,800원*5명*10일

73,280원*10일

경정 0원

경정 0원

경정 0원

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- 50 -





-가족수당 0 720 △720

-연차수당 0 483 △483

○비서실 비서업무(자치행정과) 0 84,796 △84,796

-기본급 0 38,207 △38,207

-상여금 0 12,736 △12,736

-가산금 0 4,585 △4,585

-시간외수당 0 7,164 △7,164

-휴일근무수당 0 5,210 △5,210

-주휴수당 0 7,526 △7,526

-정액급식비 0 2,880 △2,880

-교통보조비 0 2,880 △2,880

-가족수당 0 2,160 △2,160

-연차수당 0 1,448 △1,448

○식당 및 영양관리(자치행정과) 0 37,099 △37,099

-기본급 0 14,989 △14,989

-상여금 0 4,997 △4,997

-가산금 0 1,799 △1,799

-시간외수당 0 2,808 △2,808

-휴일근무수당 0 8,856 △8,856

-주휴수당 0 682 △682

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-가족수당 0 720 △720

-연차수당 0 568 △568

○직장금고 회계(자치행정과) 0 28,028 △28,028

-기본급 0 12,736 △12,736

-상여금 0 4,246 △4,246

-가산금 0 1,529 △1,529

-시간외수당 0 2,388 △2,388

-휴일근무수당 0 1,737 △1,737

-주휴수당 0 2,509 △2,509

-정액급식비 0 960 △960

-교통수당 0 720 △720

-가족수당 0 720 △720

-연차수당 0 483 △483

○교환실 통신보조(공보전산과) 0 28,028 △28,028

-기본급 0 12,736 △12,736

-상여금 0 4,246 △4,246

-시간외수당 0 2,388 △2,388

-가산금 0 1,529 △1,529

-휴일근무수당 0 1,737 △1,737

-주휴수당 0 2,509 △2,509

경정 0원

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- 51 -





-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-가족수당 0 720 △720

-연차수당 0 483 △483

○소요동 묘지관리(사회복지과) 0 28,028 △28,028

-기본급 0 12,736 △12,736

-상여금 0 4,246 △4,246

-가산금 0 1,529 △1,529

-시간외수당 0 2,388 △2,388

-휴일근무수당 0 1,737 △1,737

-주휴수당 0 2,509 △2,509

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-가족수당 0 720 △720

-연차수당 0 483 △483

○소요산관리 및 매표(문화체육과) 0 84,076 △84,076

-기본급 0 38,207 △38,207

-상여금 0 12,736 △12,736

-가산금 0 4,585 △4,585

-시간외수당 0 7,164 △7,164

-휴일근무수당 0 5,210 △5,210

-주휴수당 0 7,526 △7,526

-정액급식비 0 2,880 △2,880

-교통보조비 0 2,160 △2,160

-가족수당 0 2,160 △2,160

-연차수당 0 1,448 △1,448

○박물관 청사관리(문화체육과) 0 84,076 △84,076

-기본급 0 38,207 △38,207

-상여금 0 12,736 △12,736

-가산금 0 4,585 △4,585

-시간외수당 0 7,164 △7,164

-휴일근무수당 0 5,210 △5,210

-주휴수당 0 7,526 △7,526

-정액급식비 0 2,880 △2,880

-교통보조비 0 2,160 △2,160

-가족수당 0 2,160 △2,160

-연차수당 0 1,448 △1,448

○냉난방기 관리(회계과) 0 34,817 △34,817

-기본급 0 14,826 △14,826

-상여금 0 4,942 △4,942

-가산금 0 1,780 △1,780

-시간외수당 0 2,776 △2,776

경정 0원

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-휴일근무수당 0 2,022 △2,022

-주휴수당 0 2,920 △2,920

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-가족수당 0 1,440 △1,440

-자녀학비보조수당 0 1,869 △1,869

-연차수당 0 562 △562

○통합민원창구운영보조(민원봉사과) 0 28,388 △28,388

-기본급 0 12,736 △12,736

-상여금 0 4,246 △4,246

-가산금 0 1,529 △1,529

-시간외수당 0 2,388 △2,388

-휴일근무수당 0 1,737 △1,737

-주휴수당 0 2,509 △2,509

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-가족수당 0 720 △720

-민원수당 0 360 △360

-연차수당 0 483 △483

○지적공부정리 및 검인업무(민원봉사과) 0 30,308 △30,308

-기본급 0 12,736 △12,736

-상여금 0 4,246 △4,246

-가산금 0 1,529 △1,529

-시간외수당 0 2,388 △2,388

-휴일근무수당 0 1,737 △1,737

-주휴수당 0 2,509 △2,509

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-가족수당 0 2,640 △2,640

-민원수당 0 360 △360

-연차수당 0 483 △483

○여권업무(민원봉사과) 0 28,388 △28,388

-기본급 0 12,736 △12,736

-상여금 0 4,246 △4,246

-시간외수당 0 2,388 △2,388

-가산금 0 1,529 △1,529

-휴일근무수당 0 1,737 △1,737

-주휴수당 0 2,509 △2,509

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-가족수당 0 720 △720

-민원수당 0 360 △360

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-연차수당 0 483 △483

○EM센터 관리인부(환경보호과) 0 63,327 △63,327

-기본급 0 29,091 △29,091

-상여금 0 9,697 △9,697

-가산금 0 3,491 △3,491

-시간외수당 0 5,449 △5,449

-휴일근무수당 0 3,967 △3,967

-주휴수당 0 5,730 △5,730

-정액급식비 0 1,920 △1,920

-교통보조비 0 1,440 △1,440

-가족수당 0 1,440 △1,440

-연차수당 0 1,102 △1,102

○공원 및 약수터 관리 등(공원녹지과) 0 164,317 △164,317

-기본급 0 72,728 △72,728

-상여금 0 24,243 △24,243

-가산금 0 8,728 △8,728

-시간외수당 0 13,623 △13,623

-휴일근무수당 0 9,916 △9,916

-주휴수당 0 14,324 △14,324

-정액급식비 0 4,800 △4,800

-교통보조비 0 3,600 △3,600

-가족수당 0 6,000 △6,000

-작업장려수당 0 3,600 △3,600

-연차수당 0 2,755 △2,755

○도로보수(도로과) 0 185,682 △185,682

-기본급 0 82,416 △82,416

-상여금 0 27,472 △27,472

-가산금 0 9,890 △9,890

-시간외수당 0 15,444 △15,444

-휴일근무수당 0 11,237 △11,237

-주휴수당 0 16,232 △16,232

-작업장려수당 0 3,600 △3,600

-정액급식비 0 4,800 △4,800

-교통보조비 0 3,600 △3,600

-가족수당 0 6,000 △6,000

-자녀학비보조수당 0 1,869 △1,869

-연차수당 0 3,122 △3,122

○보안등 관리(도로과) 0 41,296 △41,296

-기본급 0 18,974 △18,974

-상여금 0 6,325 △6,325

-가산금 0 2,277 △2,277

-시간외수당 0 3,557 △3,557

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-휴일근무수당 0 2,587 △2,587

-주휴수당 0 3,737 △3,737

-작업장려수당 0 720 △720

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-가족수당 0 720 △720

-연차수당 0 719 △719

○도로시설물 관리보조(도로과) 0 28,028 △28,028

-기본급 0 12,736 △12,736

-상여금 0 4,246 △4,246

-가산금 0 1,529 △1,529

-시간외수당 0 2,388 △2,388

-휴일근무수당 0 1,737 △1,737

-주휴수당 0 2,509 △2,509

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-가족수당 0 720 △720

-연차수당 0 483 △483

○광고물정비(건축과) 0 87,385 △87,385

-기본급 0 38,207 △38,207

-상여금 0 12,736 △12,736

-가산금 0 4,585 △4,585

-시간외수당 0 7,164 △7,164

-휴일근무수당 0 5,210 △5,210

-주휴수당 0 7,526 △7,526

-정액급식비 0 2,880 △2,880

-교통보조비 0 2,160 △2,160

-가족수당 0 3,600 △3,600

-자녀학비보조수당 0 1,869 △1,869

-연차수당 0 1,448 △1,448

○비서업무(전략사업과) 0 33,572 △33,572

-기본급 0 12,736 △12,736

-상여금 0 4,246 △4,246

-가산금 0 1,529 △1,529

-시간외수당 0 2,388 △2,388

-휴일근무수당 0 1,737 △1,737

-주휴수당 0 2,509 △2,509

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-가족수당 0 1,440 △1,440

-연차수당 0 5,307 △5,307

○무기계약근로자 명절휴가비 0 50,047 △50,047

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○무기계약근로자 피복비(보건소)

600 0 600

○수영장 관리요원 피복비(시설사업소)

160 0 160

○통상임금소송 소급 임금 1,057,911 0 1,057,911

-환경미화원(49명) 936,068 0 936,068

-일반무기계약근로자(21명) 121,843 0 121,843

200,000원*3명

80,000원*2명

936,068,000원

121,843,000원

기본경비(자치행정과) 94,964 88,780 6,184

기본경비(자치행정과) 94,964 88,780 6,184

202 여비 61,760 58,560 3,200

01 국내여비 61,760 58,560 3,200

○기본업무수행여비(33명) 61,760 58,560 3,200경정 61,760,000원

405 자산취득비 2,984 0 2,984

01 자산및물품취득비 2,984 0 2,984

○사무실 물품 구입 2,984 0 2,984

-책상(3개) 575 0 575

-이동식서랍(4개) 552 0 552

-의자(3개) 467 0 467

-보조책상(1개) 190 0 190

-임산부 지원용 의자(4개) 1,200 0 1,200

575,000원

552,000원

467,000원

190,000원

1,200,000원

재무활동(자치행정과) 116 0 116

보전지출(자치행정과) 116 0 116

국도비반환금(자치행정과) 116 0 116

802 반환금기타 116 0 116

02 시ㆍ도비보조금반환금 116 0 116

○2017년 도정유공 새마을지도자 장학금 집행잔

액 116 0 116115,340원

- 56 -


공 보 전 산 과공 보 전 산 과

- 57 -


부서: 공보전산과

정책: 시정홍보 역량강화

단위: 다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 공보전산과

공보전산과 5,646,769 5,498,313 148,456

국 8,520 8,520 0

도 108,135 108,135 0

조 800,000 0 800,000

시 4,730,114 5,381,658 △651,544

시정홍보 역량강화 1,559,530 1,583,630 △24,100

다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작 1,135,650 1,159,750 △24,100

시정홍보 시설물관리 501,950 497,050 4,900

201 일반운영비 11,200 6,300 4,900

02 공공운영비 4,900 0 4,900

○풀칼라 동영상 전광판 공공요금

4,900 0 4,900700,000원*7개월

다양한 매체별 시정홍보 633,700 662,700 △29,000

201 일반운영비 604,400 633,400 △29,000

01 사무관리비 596,000 625,000 △29,000

○인터넷방송 운영(1식) 141,000 170,000 △29,000경정 141,000,000원

주민자치 정보화기반 강화 4,023,759 3,852,323 171,436

국 8,520 8,520 0

도 108,135 108,135 0

조 800,000 0 800,000

시 3,107,104 3,735,668 △628,564

정보고속도로 구축 2,390,120 2,225,900 164,220

도 66,000 66,000 0

조 800,000 0 800,000

시 1,524,120 2,159,900 △635,780

CCTV 통합관제센터 운영 849,820 925,600 △75,780

307 민간이전 504,420 580,200 △75,780

05 민간위탁금 504,420 580,200 △75,780

○통합관제센터 모니터링 용역

504,420 580,200 △75,780경정 42,035,000원*12개월

사회안전망 인프라 구축사업 802,000 562,000 240,000

조 800,000 0 800,000

시 2,000 562,000 △560,000

401 시설비및부대비 802,000 562,000 240,000

조 800,000 0 800,000

시 2,000 562,000 △560,000

01 시설비 800,000 560,000 240,000

○저화질(41만화소) CCTV 교체사업 0 360,000 △360,000

○차량방범용 CCTV 교체사업 0 200,000 △200,000

○사회안전망 인프라 구축사업(성립전)

800,000 0 800,000

경정 0원

경정 0원

800,000,000원

조 800,000 0 800,000

행정정보 운영강화 598,980 591,840 7,140

- 59 -

부서: 공보전산과

정책: 주민자치 정보화기반 강화

단위: 행정정보 운영강화 (단위:천원)


국 8,520 8,520 0

시 590,460 583,320 7,140

홈페이지 안정적 운영 15,472 5,472 10,000

207 연구개발비 10,000 0 10,000

02 전산개발비 10,000 0 10,000

○홈페이지 콘텐츠 개편 10,000 0 10,00010,000,000원

시민정보화 교육 0 2,860 △2,860

301 일반보상금 0 2,860 △2,860

11 기타보상금 0 2,860 △2,860

○시민정보화교육 강사료 0 2,860 △2,860경정 0원

정보화 환경구축 151,076 151,000 76

전산환경 대규모 물품취득 151,076 151,000 76

405 자산취득비 151,076 151,000 76

01 자산및물품취득비 151,076 151,000 76

○업무용 컴퓨터 구입 137,000 130,000 7,000

○PC모니터 구입(70대) 14,076 21,000 △6,924

경정 1,000,000원*137대

경정 14,075,600원

행정운영경비(공보전산과) 63,480 62,360 1,120

기본경비(공보전산과) 63,480 62,360 1,120

기본경비(공보전산과) 63,480 62,360 1,120

405 자산취득비 1,120 0 1,120

01 자산및물품취득비 1,120 0 1,120

○회의용 의자구입 720 0 720

○공용차량 블랙박스 구입 400 0 400

120,000원*6개

400,000원

- 60 -


주민생활지원과주민생활지원과

- 61 -


부서: 주민생활지원과

정책: 국민기초생활보장

단위: 기초생활보장 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 주민생활지원과

주민생활지원과 20,246,035 20,449,755 △203,720

국 13,218,332 13,460,251 △241,919

지 300,216 300,216 0

도 2,362,749 2,325,386 37,363

시 4,364,738 4,363,902 836

국민기초생활보장 14,952,736 15,743,739 △791,003

국 11,364,159 12,013,200 △649,041

지 300,216 300,216 0

도 1,377,011 1,458,587 △81,576

시 1,911,350 1,971,736 △60,386

기초생활보장 14,239,850 15,059,101 △819,251

국 10,830,474 11,502,108 △671,634

지 273,000 273,000 0

도 1,355,558 1,437,981 △82,423

시 1,780,818 1,846,012 △65,194

생계급여 12,527,002 13,341,135 △814,133

국 10,021,602 10,672,907 △651,305

도 1,252,700 1,334,114 △81,414

시 1,252,700 1,334,114 △81,414

301 일반보상금 12,527,002 13,341,135 △814,133

국 10,021,602 10,672,907 △651,305

도 1,252,700 1,334,114 △81,414

시 1,252,700 1,334,114 △81,414

01 사회보장적수혜금 12,527,002 13,341,135 △814,133

○생계급여(2,926명) 12,527,002 13,341,135 △814,133경정 12,527,002,000원

국 10,021,602 10,672,907 △651,305

도 1,252,700 1,334,114 △81,414

시 1,252,700 1,334,114 △81,414

해산장제급여 142,996 152,683 △9,687

국 114,397 122,146 △7,749

도 8,580 9,161 △581

시 20,019 21,376 △1,357

301 일반보상금 142,996 152,683 △9,687

국 114,397 122,146 △7,749

도 8,580 9,161 △581

시 20,019 21,376 △1,357

01 사회보장적수혜금 142,996 152,683 △9,687

○해산장제급여(191명) 142,996 152,683 △9,687경정 142,996,000원

국 114,397 122,146 △7,749

도 8,580 9,161 △581

시 20,019 21,376 △1,357

양곡할인(기초수급자) 229,720 230,900 △1,180

국 229,720 230,900 △1,180

301 일반보상금 229,720 230,900 △1,180

국 229,720 230,900 △1,180

01 사회보장적수혜금 229,720 230,900 △1,180

- 63 -



단위: 기초생활보장 (단위:천원)


○기초수급자 정부양곡 할인지원(8,172포)

229,720 230,900 △1,180경정 229,720,000원

국 229,720 230,900 △1,180

양곡할인(차상위계층) 49,443 58,194 △8,751

국 39,555 46,555 △7,000

도 1,483 1,746 △263

시 8,405 9,893 △1,488

301 일반보상금 49,443 58,194 △8,751

국 39,555 46,555 △7,000

도 1,483 1,746 △263

시 8,405 9,893 △1,488

01 사회보장적수혜금 49,443 58,194 △8,751

○차상위계층 양곡할인지원(2,924포)

49,443 58,194 △8,751경정 49,443,000원

국 39,555 46,555 △7,000

도 1,483 1,746 △263

시 8,405 9,893 △1,488

긴급복지 531,500 537,000 △5,500

국 425,200 429,600 △4,400

도 15,945 16,110 △165

시 90,355 91,290 △935

301 일반보상금 531,500 537,000 △5,500

국 425,200 429,600 △4,400

도 15,945 16,110 △165

시 90,355 91,290 △935

01 사회보장적수혜금 531,500 537,000 △5,500

○긴급복지지원사업(598가구)

531,500 537,000 △5,500경정 531,500,000원

국 425,200 429,600 △4,400

도 15,945 16,110 △165

시 90,355 91,290 △935

복지자원관리 연계추진 119,800 99,800 20,000

402 민간자본이전 20,000 0 20,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 20,000 0 20,000

○동두천 연탄은행 업무용 차량 지원

20,000 0 20,00020,000,000원

자활사업 712,886 684,638 28,248

국 533,685 511,092 22,593

지 27,216 27,216 0

도 21,453 20,606 847

시 130,532 125,724 4,808

자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 625,534 593,882 31,652

국 500,427 475,111 25,316

도 18,766 17,816 950

시 106,341 100,955 5,386

101 인건비 625,534 593,882 31,652

국 500,427 475,111 25,316

- 64 -



단위: 자활사업 (단위:천원)


도 18,766 17,816 950

시 106,341 100,955 5,386

04 기간제근로자등보수 625,534 593,882 31,652

○자활근로사업(73명) 625,534 593,882 31,652경정 625,534,000원

국 500,427 475,111 25,316

도 18,766 17,816 950

시 106,341 100,955 5,386

근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ) 18,974 44,977 △26,003

국 15,179 35,981 △20,802

도 569 1,350 △781

시 3,226 7,646 △4,420

301 일반보상금 18,974 44,977 △26,003

국 15,179 35,981 △20,802

도 569 1,350 △781

시 3,226 7,646 △4,420

01 사회보장적수혜금 18,974 44,977 △26,003

○희망키움통장Ⅰ(6명) 18,974 22,354 △3,380경정 18,974,000원

국 15,179 17,883 △2,704

도 569 671 △102

시 3,226 3,800 △574

○청년희망키움통장(8명) 0 22,623 △22,623경정 0원

국 0 18,098 △18,098

도 0 679 △679

시 0 3,846 △3,846

근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장) 22,599 0 22,599

국 18,079 0 18,079

도 678 0 678

시 3,842 0 3,842

301 일반보상금 22,599 0 22,599

국 18,079 0 18,079

도 678 0 678

시 3,842 0 3,842

01 사회보장적수혜금 22,599 0 22,599

○청년희망키움통장(8명) 22,599 0 22,59922,599,000원

국 18,079 0 18,079

도 678 0 678

시 3,842 0 3,842

보훈관리 1,354,300 1,199,420 154,880

도 307,430 202,550 104,880

시 1,046,870 996,870 50,000

보훈단체 관리 1,354,300 1,199,420 154,880

도 307,430 202,550 104,880

시 1,046,870 996,870 50,000

보훈단체 운영 921,200 767,320 153,880

도 104,880 0 104,880

시 816,320 767,320 49,000

301 일반보상금 814,400 709,520 104,880

- 65 -


정책: 보훈관리

단위: 보훈단체 관리 (단위:천원)


도 104,880 0 104,880

시 709,520 709,520 0

01 사회보장적수혜금 805,880 701,000 104,880

○경기도 참전명예수당 104,880 0 104,880120,000원*874명

도 104,880 0 104,880

307 민간이전 50,800 48,800 2,000

03 민간단체법정운영비보조 7,000 5,000 2,000

○재향군인회 운영지원 7,000 5,000 2,000경정 7,000,000원

402 민간자본이전 47,000 0 47,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 47,000 0 47,000

○보훈회관 리모델링 지원 47,000 0 47,00047,000,000원

월남참전자회 지원 44,000 43,000 1,000

307 민간이전 15,000 14,000 1,000

03 민간단체법정운영비보조 15,000 14,000 1,000

○월남전참전자회 운영지원 15,000 14,000 1,000경정 15,000,000원

자원봉사 활동강화 547,053 535,426 11,627

국 28,256 28,256 0

도 20,000 10,000 10,000

시 498,797 497,170 1,627

자원봉사 운동 전개 547,053 535,426 11,627

국 28,256 28,256 0

도 20,000 10,000 10,000

시 498,797 497,170 1,627

자원봉사 코디네이터 지원·육성 63,637 62,010 1,627

국 23,462 23,462 0

시 40,175 38,548 1,627

307 민간이전 63,637 62,010 1,627

국 23,462 23,462 0

시 40,175 38,548 1,627

03 민간단체법정운영비보조 63,637 62,010 1,627

○자원봉사 코디네이터 지원·육성 63,637 62,010 1,627

-직접인건비 58,092 56,465 1,627

·휴일 1,627 0 1,6277,530원*1.5*8시간*2명*9월

자원봉사 축제 행사 지원 70,000 60,000 10,000

도 20,000 10,000 10,000

시 50,000 50,000 0

307 민간이전 70,000 60,000 10,000

도 20,000 10,000 10,000

시 50,000 50,000 0

04 민간행사사업보조 70,000 60,000 10,000

○자원봉사축제 행사 지원(한미친선 교류협력사

업) 70,000 60,000 10,000경정 70,000,000원

도 20,000 10,000 10,000

시 50,000 50,000 0

- 66 -


정책: 지역사회복지체계 확립

단위: 지역사회 복지기반 구축 (단위:천원)


지역사회복지체계 확립 3,126,085 2,740,562 385,523

국 1,779,813 1,387,679 392,134

도 614,741 610,941 3,800

시 731,531 741,942 △10,411

지역사회 복지기반 구축 1,064,572 679,049 385,523

국 459,732 67,598 392,134

도 87,407 83,607 3,800

시 517,433 527,844 △10,411

시군사회복지협의회사회복지정보센터운영 35,400 35,000 400

도 10,500 10,500 0

시 24,900 24,500 400

307 민간이전 35,400 35,000 400

도 10,500 10,500 0

시 24,900 24,500 400

10 사회복지시설법정운영비보조 35,400 35,000 400

○사회복지협의회 운영(1개소)

35,400 35,000 400경정 35,400,000원

도 10,500 10,500 0

시 24,900 24,500 400

지역사회보장협의체 운영 140,027 139,300 727

307 민간이전 95,227 94,500 727

10 사회복지시설법정운영비보조 56,227 55,500 727

○지역사회보장협의체 운영지원

56,227 55,500 727경정 56,227,000원

읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원 8,000 6,000 2,000

도 2,400 1,800 600

시 5,600 4,200 1,400

201 일반운영비 8,000 6,000 2,000

도 2,400 1,800 600

시 5,600 4,200 1,400

01 사무관리비 8,000 6,000 2,000

○복지허브화 실시 동 지역사회보장협의체 활성

화 지원 8,000 6,000 2,000경정 1,000,000원*8개동

도 2,400 1,800 600

시 5,600 4,200 1,400

통합사례관리사 인건비 지원 1,140 31,116 △29,976

국 570 15,558 △14,988

시 570 15,558 △14,988

101 인건비 1,140 31,116 △29,976

국 570 15,558 △14,988

시 570 15,558 △14,988

04 기간제근로자등보수 1,140 31,116 △29,976

○통합사례관리사 지원(1명) 1,140 31,116 △29,976경정 1,139,160원

국 570 15,558 △14,988

시 570 15,558 △14,988

- 67 -


정책: 지역사회복지체계 확립

단위: 지역사회 복지기반 구축 (단위:천원)


재해 구호비 지원 7,990 7,740 250

도 700 0 700

시 7,290 7,740 △450

201 일반운영비 7,990 7,740 250

도 700 0 700

시 7,290 7,740 △450

01 사무관리비 7,750 7,500 250

○지진실내구호소 표지판 제작(5개소)

1,750 0 1,7501,750,000원

도 700 0 700

시 1,050 0 1,050

○지진 옥외대피소 표지판 제작(20개소)

6,000 7,500 △1,500경정 300,000원*20개소

사회복무제도 지원 407,122 0 407,122

국 407,122 0 407,122

301 일반보상금 407,122 0 407,122

국 407,122 0 407,122

08 사회복무요원보상금 407,122 0 407,122

○사회복무요원 봉급(84명)(성립전)

350,729 0 350,729350,729,000원

국 350,729 0 350,729

○사회복무요원 교통비(84명)(성립전)

44,241 0 44,24144,241,000원

국 44,241 0 44,241

○사회복무요원 피복비(43명) 12,152 0 12,15212,152,000원

국 12,152 0 12,152

복지공동체 활성화 지원 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

307 민간이전 5,000 0 5,000

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

02 민간경상사업보조 5,000 0 5,000

○복지공동체 활성화 지원(1개소) 5,000 0 5,0005,000,000원

도 2,500 0 2,500

시 2,500 0 2,500

행정운영경비(주민생활지원과) 262,853 230,608 32,245

국 46,104 31,116 14,988

도 43,567 43,308 259

시 173,182 156,184 16,998

기본경비(주민생활지원과) 79,310 78,960 350

기본경비(주민생활지원과) 79,310 78,960 350

405 자산취득비 2,350 2,000 350

01 자산및물품취득비 2,350 2,000 350

○사무실 책상 및 서랍 구입 350 0 350350,000원

- 68 -


정책: 행정운영경비(주민생활지원과)

단위: 인력운영비(주민생활지원과) (단위:천원)


인력운영비(주민생활지원과) 183,543 151,648 31,895

국 46,104 31,116 14,988

도 43,567 43,308 259

시 93,872 77,224 16,648

통합사례관리사 인건비 지원(통합사례관리 무기계약

근로자 인건비)

92,209 62,232 29,977

국 46,104 31,116 14,988

시 46,105 31,116 14,989

101 인건비 92,209 62,232 29,977

국 46,104 31,116 14,988

시 46,105 31,116 14,989

03 무기계약근로자보수 92,209 62,232 29,977

○통합사례관리사 인건비(3명)

92,209 62,232 29,977경정 92,208,840원

국 46,104 31,116 14,988

시 46,105 31,116 14,989

통합사례관리 인건비 지원(자체) 4,200 2,800 1,400

101 인건비 4,200 2,800 1,400

03 무기계약근로자보수 4,200 2,800 1,400

○명절휴가비 4,200 2,800 1,400경정 700,000원*3명*2회

무한돌봄센터 인건비 지원 87,134 86,616 518

도 43,567 43,308 259

시 43,567 43,308 259

101 인건비 87,134 86,616 518

도 43,567 43,308 259

시 43,567 43,308 259

03 무기계약근로자보수 87,134 86,616 518

○무한돌봄센터 운영 인건비

87,134 86,616 518경정 87,134,000원

도 43,567 43,308 259

시 43,567 43,308 259

재무활동(주민생활지원과) 3,008 0 3,008

보전지출(주민생활지원과) 3,008 0 3,008

국도비반환금(주민생활지원과) 3,008 0 3,008

802 반환금기타 3,008 0 3,008

01 국고보조금반환금 2,998 0 2,998

○통합사례관리사 지원 2,998 0 2,9982,997,250원


○무한돌봄센터 운영비 지원 이자 반납

10 0 109,440원

- 69 -



정책: 재원관리

단위: 예비비(의료급여기금특별회계) (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 주민생활지원과

주민생활지원과 1,831,088 1,808,893 22,195

국 202,416 202,416 0

도 35,423 35,423 0

시 1,593,249 1,571,054 22,195

재원관리 101,695 79,500 22,195

예비비(의료급여기금특별회계) 101,695 79,500 22,195

예비비(의료급여기금특별회계) 101,695 79,500 22,195

801 예비비 101,695 79,500 22,195

01 일반예비비 101,695 79,500 22,195

○예비비 101,695 79,500 22,195경정 101,695,000원

- 70 -


사 회 복 지 과사 회 복 지 과

- 71 -


부서: 사회복지과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 국고지원 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 사회복지과

사회복지과 58,545,228 60,722,053 △2,176,825

국 33,264,686 35,158,350 △1,893,664

도 5,766,513 5,806,651 △40,138

시 19,514,029 19,757,052 △243,023

노인복지증진 46,258,066 48,595,130 △2,337,064

국 28,107,980 30,066,638 △1,958,658

도 4,428,185 4,486,047 △57,862

시 13,721,901 14,042,445 △320,544

노인복지 국고지원 36,570,927 39,126,017 △2,555,090

국 28,054,548 30,066,638 △2,012,090

도 1,630,335 1,736,285 △105,950

시 6,886,044 7,323,094 △437,050

기초연금 지급 31,364,846 33,835,739 △2,470,893

국 25,091,877 27,068,591 △1,976,714

도 1,254,594 1,353,430 △98,836

시 5,018,375 5,413,718 △395,343

301 일반보상금 31,364,846 33,835,739 △2,470,893

국 25,091,877 27,068,591 △1,976,714

도 1,254,594 1,353,430 △98,836

시 5,018,375 5,413,718 △395,343

01 사회보장적수혜금 31,364,846 33,835,739 △2,470,893

○기초연금(13,227명) 31,364,846 33,835,739 △2,470,893경정 31,364,846,000원

국 25,091,877 27,068,591 △1,976,714

도 1,254,594 1,353,430 △98,836

시 5,018,375 5,413,718 △395,343

노인돌봄기본서비스사업 지원 402,470 373,737 28,733

국 281,729 260,640 21,089

도 18,111 16,754 1,357

시 102,630 96,343 6,287

307 민간이전 402,470 373,737 28,733

국 281,729 260,640 21,089

도 18,111 16,754 1,357

시 102,630 96,343 6,287

11 사회복지사업보조 402,470 373,737 28,733

○노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사 파견

)(28명) 402,470 373,737 28,733경정 402,470,000원

국 281,729 260,640 21,089

도 18,111 16,754 1,357

시 102,630 96,343 6,287

노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사

회활동지원)

3,488,200 3,601,130 △112,930

국 1,744,100 1,800,565 △56,465

도 261,614 270,085 △8,471

시 1,482,486 1,530,480 △47,994

307 민간이전 3,488,200 3,601,130 △112,930

국 1,744,100 1,800,565 △56,465

도 261,614 270,085 △8,471

시 1,482,486 1,530,480 △47,994

- 73 -



단위: 노인복지 국고지원 (단위:천원)


11 사회복지사업보조 3,488,200 3,601,130 △112,930

○노인일자리 및 사회활동지원(1,389명)

3,488,200 3,601,130 △112,930경정 3,488,200,000원

국 1,744,100 1,800,565 △56,465

도 261,614 270,085 △8,471

시 1,482,486 1,530,480 △47,994

노인복지 일반지원 8,606,153 8,601,853 4,300

도 2,692,872 2,692,872 0

시 5,913,281 5,908,981 4,300

노인복지관 체육시설 건립 4,300 0 4,300

405 자산취득비 4,300 0 4,300

01 자산및물품취득비 4,300 0 4,300

○노인복지관 체육센터 신발함 설치

4,300 0 4,3004,300,000원

경로당지원 900,986 687,260 213,726

국 53,432 0 53,432

도 104,978 56,890 48,088

시 742,576 630,370 112,206

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(난방비) 166,051 0 166,051

국 41,513 0 41,513

도 37,361 0 37,361

시 87,177 0 87,177

307 민간이전 166,051 0 166,051

국 41,513 0 41,513

도 37,361 0 37,361

시 87,177 0 87,177

11 사회복지사업보조 166,051 0 166,051

○경로당 난방비 지원(109개소)(성립전)

166,051 0 166,051166,051,000원

국 41,513 0 41,513

도 37,361 0 37,361

시 87,177 0 87,177

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(냉방비) 10,900 0 10,900

국 2,725 0 2,725

도 2,453 0 2,453

시 5,722 0 5,722

307 민간이전 10,900 0 10,900

국 2,725 0 2,725

도 2,453 0 2,453

시 5,722 0 5,722

11 사회복지사업보조 10,900 0 10,900

○경로당 냉방비 지원(109개소) 10,900 0 10,90010,900,000원

국 2,725 0 2,725

도 2,453 0 2,453

시 5,722 0 5,722

경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(양곡비) 36,775 0 36,775

- 74 -



단위: 경로당지원 (단위:천원)


국 9,194 0 9,194

도 8,274 0 8,274

시 19,307 0 19,307

307 민간이전 36,775 0 36,775

국 9,194 0 9,194

도 8,274 0 8,274

시 19,307 0 19,307

11 사회복지사업보조 36,775 0 36,775

○경로당 양곡비 지원(109개소)(성립전)

36,775 0 36,77536,775,000원

국 9,194 0 9,194

도 8,274 0 8,274

시 19,307 0 19,307

장애인 복지증진 10,112,994 9,980,013 132,981

국 4,334,667 4,280,077 54,590

도 979,581 962,968 16,613

시 4,798,746 4,736,968 61,778

장애인복지 국고지원 6,383,605 6,305,620 77,985

국 4,334,667 4,280,077 54,590

도 341,090 337,581 3,509

시 1,707,848 1,687,962 19,886

장애인 활동지원급여 지원 2,367,097 2,289,112 77,985

국 1,656,968 1,602,378 54,590

도 106,519 103,010 3,509

시 603,610 583,724 19,886

307 민간이전 2,367,097 2,289,112 77,985

국 1,656,968 1,602,378 54,590

도 106,519 103,010 3,509

시 603,610 583,724 19,886

11 사회복지사업보조 2,367,097 2,289,112 77,985

○장애인 활동지원급여 지원(171명)

2,367,097 2,289,112 77,985경정 2,367,097,000원

국 1,656,968 1,602,378 54,590

도 106,519 103,010 3,509

시 603,610 583,724 19,886

장애인복지 일반지원 3,331,537 3,276,541 54,996

도 545,329 532,225 13,104

시 2,786,208 2,744,316 41,892

장애인주간보호시설 운영 196,181 171,355 24,826

도 19,618 10,000 9,618

시 176,563 161,355 15,208

307 민간이전 196,181 171,355 24,826

도 19,618 10,000 9,618

시 176,563 161,355 15,208

10 사회복지시설법정운영비보조 191,181 166,355 24,826

○장애인주간보호시설 운영 191,181 166,355 24,826

-인건비(5명) 131,845 113,886 17,959경정 131,845,000원

- 75 -


정책: 장애인 복지증진

단위: 장애인복지 일반지원 (단위:천원)


도 18,618 9,000 9,618

시 113,227 104,886 8,341

-제수당 24,850 21,129 3,721

-퇴직적립금 11,920 10,436 1,484

-사회보험부담금 10,566 8,904 1,662

경정 24,850,000원

경정 11,920,000원

경정 10,566,000원

장애인복지시설 운영 지원(7종) 77,739 77,739 0

도 7,774 7,774 0

시 69,965 69,965 0

301 일반보상금 19,350 19,350 0

도 1,935 0 1,935

시 17,415 19,350 △1,935

01 사회보장적수혜금 19,350 19,350 0

○장애인거주시설,직업재활시설종사자 특수근무

수당지원(7종)(재원변경) 19,350 19,350 019,350,000원

도 1,935 0 1,935

시 17,415 19,350 △1,935

307 민간이전 58,389 58,389 0

도 5,839 7,774 △1,935

시 52,550 50,615 1,935

10 사회복지시설법정운영비보조 58,389 58,389 0

○장애인복지시설 운영 지원(7종)(재원변경)

58,389 58,389 058,389,000원

도 5,839 7,774 △1,935

시 52,550 50,615 1,935

장애인복지시설 재활프로그램 지원 14,170 0 14,170

도 4,251 0 4,251

시 9,919 0 9,919

307 민간이전 14,170 0 14,170

도 4,251 0 4,251

시 9,919 0 9,919

11 사회복지사업보조 14,170 0 14,170

○장애인복지시설 재활프로그램 지원(2개소)

14,170 0 14,17014,170,000원

도 4,251 0 4,251

시 9,919 0 9,919

장애인종합복지관 무료급식운영 56,000 40,000 16,000

307 민간이전 56,000 40,000 16,000

11 사회복지사업보조 56,000 40,000 16,000

○장애인종합복지관 무료급식 운영 지원

56,000 40,000 16,000경정 56,000,000원

장애인복지일자리 직무지도원 파견 24,840 24,840 0

도 11,655 12,420 △765

시 13,185 12,420 765

101 인건비 23,040 23,040 0

도 10,814 11,520 △706

시 12,226 11,520 706

- 76 -


정책: 장애인 복지증진

단위: 장애인복지 일반지원 (단위:천원)


04 기간제근로자등보수 23,040 23,040 0

○장애인복지일자리 직무지도원(1명)(재원변경) 23,040 23,040 0

-인건비 19,440 19,440 01,620,000원*12월

도 9,132 9,720 △588

시 10,308 9,720 588

-퇴직금 1,800 1,800 01,800,000원

도 841 900 △59

시 959 900 59

-출장비 1,800 1,800 0150,000원*12월

도 841 900 △59

시 959 900 59

201 일반운영비 1,800 1,800 0

도 841 900 △59

시 959 900 59

01 사무관리비 1,800 1,800 0

○장애인복지일자리 직무지도원 운영비(재원변

경) 1,800 1,800 0150,000원*12월

도 841 900 △59

시 959 900 59

아동복지증진 2,000,648 2,032,710 △32,062

국 712,279 744,595 △32,316

도 357,097 357,636 △539

시 931,272 930,479 793

아동복지 국고지원 1,258,268 1,292,330 △34,062

국 712,279 744,595 △32,316

도 78,907 79,446 △539

시 467,082 468,289 △1,207

취약계층 아동통합서비스 지원 189,240 214,960 △25,720

국 186,240 214,960 △28,720

시 3,000 0 3,000

101 인건비 36,160 61,360 △25,200

국 36,160 61,360 △25,200

04 기간제근로자등보수 36,160 61,360 △25,200

○드림스타트 수행인력 인건비(기간제)(2명) 36,160 61,360 △25,200

-기본급

25,200 42,000 △16,800경정 (1,800,000원*12월)+(1,800,000원*2월)

국 25,200 42,000 △16,800

-연금보험부담금 등

2,800 4,800 △2,000경정 (200,000원*12월)+(200,000원*2월)

국 2,800 4,800 △2,000

-시간외수당 등

2,520 4,320 △1,800경정 (180,000원*12월)+(180,000원*2월)

국 2,520 4,320 △1,800

-여비 및 교육비 등

2,100 3,600 △1,500경정 (150,000원*12월)+(150,000원*2월)

국 2,100 3,600 △1,500

- 77 -


정책: 아동복지증진

단위: 아동복지 국고지원 (단위:천원)


-퇴직적립금 2,000 4,000 △2,000경정 2,000,000원

국 2,000 4,000 △2,000

-급식비

1,540 2,640 △1,100경정 (110,000원*12월)+(110,000원*2월)

국 1,540 2,640 △1,100

202 여비 3,000 5,000 △2,000

국 0 5,000 △5,000

시 3,000 0 3,000

01 국내여비 3,000 5,000 △2,000

○드림스타트 업무추진(재원변경)

3,000 5,000 △2,000경정 3,000,000원

국 0 5,000 △5,000

시 3,000 0 3,000

307 민간이전 102,680 101,200 1,480

국 102,680 101,200 1,480

11 사회복지사업보조 102,680 101,200 1,480

○드림스타트 프로그램 운영(40개)

102,680 101,200 1,480경정 102,680,000원

국 102,680 101,200 1,480

드림스타트마을 사업 업무 지원 4,200 5,600 △1,400

101 인건비 4,200 5,600 △1,400

04 기간제근로자등보수 4,200 5,600 △1,400

○드림스타트 마을사업 근로자 명절휴가비

4,200 5,600 △1,400경정 4,200,000원

아동복지교사 지원 111,744 133,744 △22,000

국 55,872 66,872 △11,000

도 8,381 10,031 △1,650

시 47,491 56,841 △9,350

101 인건비 111,744 133,744 △22,000

국 55,872 66,872 △11,000

도 8,381 10,031 △1,650

시 47,491 56,841 △9,350

04 기간제근로자등보수 111,744 133,744 △22,000

○아동복지교사(사회적 일자리)(8명)

111,744 133,744 △22,000경정 111,744,000원

국 55,872 66,872 △11,000

도 8,381 10,031 △1,650

시 47,491 56,841 △9,350

지역아동센터 운영비 지원 879,870 843,860 36,010

국 433,560 415,680 17,880

도 65,034 62,352 2,682

시 381,276 365,828 15,448

307 민간이전 879,870 843,860 36,010

국 433,560 415,680 17,880

도 65,034 62,352 2,682

시 381,276 365,828 15,448

- 78 -


정책: 아동복지증진

단위: 아동복지 국고지원 (단위:천원)


10 사회복지시설법정운영비보조 879,870 843,860 36,010

○지역아동센터 운영(14개소)

879,870 843,860 36,010경정 879,870,000원

국 433,560 415,680 17,880

도 65,034 62,352 2,682

시 381,276 365,828 15,448

특수목적형 지역아동센터 추가지원 43,848 64,800 △20,952

국 21,924 32,400 △10,476

도 3,289 4,860 △1,571

시 18,635 27,540 △8,905

307 민간이전 43,848 64,800 △20,952

국 21,924 32,400 △10,476

도 3,289 4,860 △1,571

시 18,635 27,540 △8,905

10 사회복지시설법정운영비보조 43,848 64,800 △20,952

○특수목적형 지역아동센터 지원(6개소)

43,848 64,800 △20,952경정 43,848,000원

국 21,924 32,400 △10,476

도 3,289 4,860 △1,571

시 18,635 27,540 △8,905

아동복지 일반지원 742,380 740,380 2,000

도 278,190 278,190 0

시 464,190 462,190 2,000

지역아동센터 발표회 지원 6,000 4,000 2,000

307 민간이전 6,000 4,000 2,000

11 사회복지사업보조 6,000 4,000 2,000

○지역아동센터 발표회 개최 6,000 4,000 2,000경정 6,000,000원

행정운영경비(사회복지과) 173,520 114,200 59,320

국 109,760 67,040 42,720

도 1,650 0 1,650

시 62,110 47,160 14,950

인력운영비(사회복지과) 127,760 68,440 59,320

국 109,760 67,040 42,720

도 1,650 0 1,650

시 16,350 1,400 14,950

취약계층 아동통합서비스 지원(인건비) 98,760 67,040 31,720

국 98,760 67,040 31,720

101 인건비 98,760 67,040 31,720

국 98,760 67,040 31,720

03 무기계약근로자보수 98,760 67,040 31,720

○드림스타트 수행인력 인건비 98,760 67,040 31,720

-기본급 66,600 45,600 21,000경정 1,850,000원*3명*12월

국 66,600 45,600 21,000

-연금보험부담금 등

9,000 6,000 3,000경정 250,000원*3명*12월

국 9,000 6,000 3,000

- 79 -


정책: 행정운영경비(사회복지과)

단위: 인력운영비(사회복지과) (단위:천원)


-시간외수당 등 7,200 4,800 2,400경정 200,000원*3명*12월

국 7,200 4,800 2,400

-여비 및 교육비 등

5,400 3,600 1,800경정 150,000원*3명*12월

국 5,400 3,600 1,800

-급식비 3,960 2,640 1,320경정 110,000원*3명*12월

국 3,960 2,640 1,320

-퇴직적립금 6,600 4,400 2,200경정 2,200,000원*3명

국 6,600 4,400 2,200

드림스타트마을 사업 업무 지원(인건비) 7,000 1,400 5,600

101 인건비 7,000 1,400 5,600

03 무기계약근로자보수 7,000 1,400 5,600

○드림스타트 마을사업 근로자 명절휴가비

7,000 1,400 5,600경정 7,000,000원

아동복지교사 지원(인건비) 22,000 0 22,000

국 11,000 0 11,000

도 1,650 0 1,650

시 9,350 0 9,350

101 인건비 22,000 0 22,000

국 11,000 0 11,000

도 1,650 0 1,650

시 9,350 0 9,350

03 무기계약근로자보수 22,000 0 22,000

○아동복지교사(사회적 일자리)(지역사회복지사

) 22,000 0 22,00022,000,000원

국 11,000 0 11,000

도 1,650 0 1,650

시 9,350 0 9,350

- 80 -


여 성 청 소 년 과여 성 청 소 년 과

- 81 -


부서: 여성청소년과

정책: 여성복지 증진

단위: 여성복지 국고지원 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 여성청소년과

여성청소년과 38,075,581 37,695,611 379,970

국 13,979,314 13,722,631 256,683

기 1,416,805 1,378,610 38,195

도 12,326,715 12,195,284 131,431

시 10,352,747 10,399,086 △46,339

여성복지 증진 3,329,402 3,250,771 78,631

국 410,448 387,765 22,683

기 1,172,362 1,135,737 36,625

도 437,047 431,499 5,548

시 1,309,545 1,295,770 13,775

여성복지 국고지원 2,279,708 2,209,777 69,931

국 410,448 387,765 22,683

기 1,172,362 1,135,737 36,625

도 249,884 244,936 4,948

시 447,014 441,339 5,675

성폭력,가정폭력 상담소 운영지원 79,416 75,610 3,806

기 39,708 37,805 1,903

도 19,854 18,902 952

시 19,854 18,903 951

307 민간이전 79,416 75,610 3,806

기 39,708 37,805 1,903

도 19,854 18,902 952

시 19,854 18,903 951

10 사회복지시설법정운영비보조 79,416 75,610 3,806

○성폭력상담소 운영(1개소,3명)

79,416 75,610 3,806경정 79,416,000원

기 39,708 37,805 1,903

도 19,854 18,902 952

시 19,854 18,903 951

다문화가족 자녀언어발달 지원 30,099 30,129 △30

기 21,069 21,090 △21

도 1,355 1,356 △1

시 7,675 7,683 △8

307 민간이전 30,099 30,129 △30

기 21,069 21,090 △21

도 1,355 1,356 △1

시 7,675 7,683 △8

11 사회복지사업보조 30,099 30,129 △30

○다문화가족자녀 언어발달지원

30,099 30,129 △30경정 30,099,000원

기 21,069 21,090 △21

도 1,355 1,356 △1

시 7,675 7,683 △8

결혼이민자 통번역서비스 지원 22,230 22,224 6

기 15,561 15,557 4

도 1,000 1,000 0

시 5,669 5,667 2

307 민간이전 22,230 22,224 6

- 83 -





기 15,561 15,557 4

도 1,000 1,000 0

시 5,669 5,667 2

11 사회복지사업보조 22,230 22,224 6

○결혼이민자 통,번역 서비스 지원

22,230 22,224 6경정 22,230,000원

기 15,561 15,557 4

도 1,000 1,000 0

시 5,669 5,667 2

이중언어 가족환경 조성 24,230 24,224 6

기 16,961 16,957 4

도 1,090 1,090 0

시 6,179 6,177 2

307 민간이전 24,230 24,224 6

기 16,961 16,957 4

도 1,090 1,090 0

시 6,179 6,177 2

11 사회복지사업보조 24,230 24,224 6

○이중언어 가족환경조성 24,230 24,224 6경정 24,230,000원

기 16,961 16,957 4

도 1,090 1,090 0

시 6,179 6,177 2

건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 358,280 328,280 30,000

기 194,140 164,140 30,000

시 164,140 164,140 0

307 민간이전 358,280 328,280 30,000

기 194,140 164,140 30,000

시 164,140 164,140 0

10 사회복지시설법정운영비보조 338,184 313,184 25,000

○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(1개소

) 338,184 313,184 25,000경정 338,184,000원

기 184,092 156,592 27,500

시 154,092 156,592 △2,500

11 사회복지사업보조 20,096 15,096 5,000

○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영

20,096 15,096 5,000경정 20,096,000원

기 10,048 7,548 2,500

시 10,048 7,548 2,500

아이돌봄지원 580,498 550,709 29,789

국 406,348 383,665 22,683

도 87,075 83,522 3,553

시 87,075 83,522 3,553

307 민간이전 580,498 550,709 29,789

국 406,348 383,665 22,683

도 87,075 83,522 3,553

시 87,075 83,522 3,553

10 사회복지시설법정운영비보조 78,584 132,456 △53,872

- 84 -





○아이돌봄지원사업 운영(1개소)

78,584 132,456 △53,872경정 78,584,000원

국 55,008 92,278 △37,270

도 11,788 20,089 △8,301

시 11,788 20,089 △8,301

11 사회복지사업보조 501,914 418,253 83,661

○아이돌보미지원 501,914 418,253 83,661경정 501,914,000원

국 351,340 291,387 59,953

도 75,287 63,433 11,854

시 75,287 63,433 11,854

청소년한부모 자립지원(기금/지원) 21,549 18,680 2,869

기 17,239 14,944 2,295

도 2,155 1,868 287

시 2,155 1,868 287

301 일반보상금 21,549 18,680 2,869

기 17,239 14,944 2,295

도 2,155 1,868 287

시 2,155 1,868 287

01 사회보장적수혜금 21,549 18,680 2,869

○청소년한부모 자립지원(18명)

21,549 18,680 2,869경정 21,549,000원

기 17,239 14,944 2,295

도 2,155 1,868 287

시 2,155 1,868 287

자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원 58,385 54,900 3,485

기 40,870 38,430 2,440

도 2,627 2,470 157

시 14,888 14,000 888

307 민간이전 58,385 54,900 3,485

기 40,870 38,430 2,440

도 2,627 2,470 157

시 14,888 14,000 888

11 사회복지사업보조 58,385 54,900 3,485

○다문화 자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서

비스 지원 58,385 54,900 3,485경정 58,385,000원

기 40,870 38,430 2,440

도 2,627 2,470 157

시 14,888 14,000 888

여성복지 일반지원 802,694 793,994 8,700

도 187,163 186,563 600

시 615,531 607,431 8,100

경기육아나눔터 운영 지원 16,200 15,000 1,200

도 8,100 7,500 600

시 8,100 7,500 600

307 민간이전 16,200 15,000 1,200

도 8,100 7,500 600

시 8,100 7,500 600

11 사회복지사업보조 16,200 15,000 1,200

- 85 -



단위: 여성복지 일반지원 (단위:천원)


○경기육아나눔터 운영 지원(1개소)

16,200 15,000 1,200경정 16,200,000원

도 8,100 7,500 600

시 8,100 7,500 600

출산문화장려 프로그램 운영 7,500 0 7,500

307 민간이전 7,500 0 7,500

11 사회복지사업보조 7,500 0 7,500

○육아체험 프로그램 운영 7,500 0 7,5007,500,000원

청소년보호 및 육성 1,127,979 1,152,903 △24,924

국 10,670 5,170 5,500

기 176,321 172,916 3,405

도 57,067 50,190 6,877

시 883,921 924,627 △40,706

청소년문화 및 체험 186,850 186,850 0

국 5,500 0 5,500

기 0 5,500 △5,500

도 20,250 15,250 5,000

시 161,100 166,100 △5,000

청소년 동아리 지원 13,750 13,750 0

국 5,500 0 5,500

기 0 5,500 △5,500

시 8,250 8,250 0

307 민간이전 13,750 13,750 0

국 5,500 0 5,500

기 0 5,500 △5,500

시 8,250 8,250 0

11 사회복지사업보조 13,750 13,750 0

○청소년 동아리 지원(재원변경)

13,750 13,750 01,250,000원*11개동아리

국 5,500 0 5,500

기 0 5,500 △5,500

시 8,250 8,250 0

청소년 별자리과학축제 100,000 100,000 0

도 15,000 10,000 5,000

시 85,000 90,000 △5,000

307 민간이전 100,000 100,000 0

도 15,000 10,000 5,000

시 85,000 90,000 △5,000

11 사회복지사업보조 100,000 100,000 0

○청소년별자리과학축제(한미친선교류협력사업)

(재원변경) 100,000 100,000 0100,000,000원

도 15,000 10,000 5,000

시 85,000 90,000 △5,000

청소년지도 및 보호 941,129 966,053 △24,924

국 5,170 5,170 0

기 176,321 167,416 8,905

도 36,817 34,940 1,877

- 86 -


정책: 청소년보호 및 육성

단위: 청소년지도 및 보호 (단위:천원)


시 722,821 758,527 △35,706

청소년수련관 운영 391,146 437,702 △46,556

101 인건비 4,000 52,056 △48,056

04 기간제근로자등보수 4,000 52,056 △48,056

○청소년수련관 안내데스크 인부임 4,000 52,056 △48,056

-월급 3,500 37,972 △34,472

-시간외근무수당 0 5,999 △5,999

-연차유급휴가수당 0 1,454 △1,454

-휴일근무수당 0 4,363 △4,363

-생활임금 500 2,268 △1,768

경정 3,500,000원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 500,000원

202 여비 1,500 0 1,500

01 국내여비 1,500 0 1,500

○청소년수련관 업무추진 1,500 0 1,5001,500,000원

지역사회 청소년통합지원체계 구축 92,200 92,300 △100

기 46,100 46,150 △50

시 46,100 46,150 △50

307 민간이전 92,200 92,300 △100

기 46,100 46,150 △50

시 46,100 46,150 △50

11 사회복지사업보조 92,200 92,300 △100

○시군청소년지원센터(위기)지원(1개소)

92,200 92,300 △100경정 92,200,000원

기 46,100 46,150 △50

시 46,100 46,150 △50

청소년동반자 프로그램 운영 99,767 78,910 20,857

기 39,907 31,564 8,343

도 8,979 7,102 1,877

시 50,881 40,244 10,637

307 민간이전 99,767 78,910 20,857

기 39,907 31,564 8,343

도 8,979 7,102 1,877

시 50,881 40,244 10,637

11 사회복지사업보조 99,767 78,910 20,857

○청소년동반자 프로그램 운영지원

99,767 78,910 20,857경정 99,767,000원

기 39,907 31,564 8,343

도 8,979 7,102 1,877

시 50,881 40,244 10,637

학교 밖 청소년 지원 120,020 119,145 875

기 84,014 83,402 612

시 36,006 35,743 263

307 민간이전 120,020 119,145 875

기 84,014 83,402 612

시 36,006 35,743 263

- 87 -


정책: 청소년보호 및 육성

단위: 청소년지도 및 보호 (단위:천원)


10 사회복지시설법정운영비보조 87,120 87,645 △525

○학교 밖 청소년 지원(1개소,3명)

87,120 87,645 △525경정 87,120,000원

기 60,984 61,352 △368

시 26,136 26,293 △157

11 사회복지사업보조 32,900 31,500 1,400

○학교 밖 청소년 지원 32,900 31,500 1,400경정 32,900,000원

기 23,030 22,050 980

시 9,870 9,450 420

희망있는 아동복지 실현 5,397,338 5,368,131 29,207

국 2,165,537 2,165,537 0

기 68,122 69,957 △1,835

도 787,625 702,897 84,728

시 2,376,054 2,429,740 △53,686

아동복지기반 확충 91,960 71,960 20,000

도 10,000 0 10,000

시 81,960 71,960 10,000

노후 놀이터 보수(군부대 주변지역 지원사업) 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

시 10,000 0 10,000

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

시 10,000 0 10,000

01 시설비 20,000 0 20,000

○상패동 태풍아파트 노후 놀이터 보수

20,000 0 20,00020,000,000원

도 10,000 0 10,000

시 10,000 0 10,000

아동의 건전육성 2,843,254 2,841,634 1,620

국 2,165,537 2,165,537 0

기 39,550 41,385 △1,835

도 250,384 250,474 △90

시 387,783 384,238 3,545

입양아동가족지원(입양숙려기간 모자 지원) 700 1,322 △622

기 490 925 △435

시 210 397 △187

301 일반보상금 700 1,322 △622

기 490 925 △435

시 210 397 △187

01 사회보장적수혜금 700 1,322 △622

○입양숙려기간 모자 지원(1명)

700 1,322 △622경정 700,000원

기 490 925 △435

시 210 397 △187

입양아동가족지원(입양비용지원) 0 2,000 △2,000

기 0 1,400 △1,400

도 0 90 △90

- 88 -


정책: 희망있는 아동복지 실현

단위: 아동의 건전육성 (단위:천원)


시 0 510 △510

301 일반보상금 0 2,000 △2,000

기 0 1,400 △1,400

도 0 90 △90

시 0 510 △510

01 사회보장적수혜금 0 2,000 △2,000

○입양비용 지원 0 2,000 △2,000경정 0원

기 0 1,400 △1,400

도 0 90 △90

시 0 510 △510

지역아동보호전문기관 운영(자체/지원) 4,242 0 4,242

308 자치단체등이전 4,242 0 4,242

07 자치단체간부담금 4,242 0 4,242

○경기북부아동보호전문기관운영 시군부담금(자

체) 4,242 0 4,2424,242,000원

활기찬 아동복지 2,462,124 2,454,537 7,587

기 28,572 28,572 0

도 527,241 452,423 74,818

시 1,906,311 1,973,542 △67,231

결식아동급식지원 72,000 72,000 0

도 72,000 0 72,000

시 0 72,000 △72,000

301 일반보상금 72,000 72,000 0

도 72,000 0 72,000

시 0 72,000 △72,000

01 사회보장적수혜금 72,000 72,000 0

○결식아동급식지원(168명)(재원변경)

72,000 72,000 072,000,000원

도 72,000 0 72,000

시 0 72,000 △72,000

공동생활가정아동 학습활동지원 5,636 0 5,636

도 2,818 0 2,818

시 2,818 0 2,818

307 민간이전 5,636 0 5,636

도 2,818 0 2,818

시 2,818 0 2,818

11 사회복지사업보조 5,636 0 5,636

○공동생활가정 아동 학습활동지원비(1개소)

5,636 0 5,6365,636,000원

도 2,818 0 2,818

시 2,818 0 2,818

지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 1,951 0 1,951

308 자치단체등이전 1,951 0 1,951

07 자치단체간부담금 1,951 0 1,951

- 89 -


정책: 희망있는 아동복지 실현

단위: 활기찬 아동복지 (단위:천원)


○경기북부아동보호전문기관 종사자 특수근무수

당(1명) 1,951 0 1,9511,951,000원

행복한 보육환경 조성 28,165,782 27,868,726 297,056

국 11,392,659 11,164,159 228,500

도 11,044,976 11,010,698 34,278

시 5,728,147 5,693,869 34,278

보육료 및 양육비지원 20,352,836 20,029,380 323,456

국 8,967,400 8,687,900 279,500

도 8,563,718 8,541,740 21,978

시 2,821,718 2,799,740 21,978

영유아보육료 지원 11,076,000 10,646,000 430,000

국 7,199,400 6,919,900 279,500

도 1,938,300 1,863,050 75,250

시 1,938,300 1,863,050 75,250

307 민간이전 11,076,000 10,646,000 430,000

국 7,199,400 6,919,900 279,500

도 1,938,300 1,863,050 75,250

시 1,938,300 1,863,050 75,250

11 사회복지사업보조 11,076,000 10,646,000 430,000

○영유아보육료지원(1,646명)

11,076,000 10,646,000 430,000경정 11,076,000,000원

국 7,199,400 6,919,900 279,500

도 1,938,300 1,863,050 75,250

시 1,938,300 1,863,050 75,250

누리과정 차액보육료 지원 814,836 921,380 △106,544

도 407,418 460,690 △53,272

시 407,418 460,690 △53,272

307 민간이전 814,836 921,380 △106,544

도 407,418 460,690 △53,272

시 407,418 460,690 △53,272

11 사회복지사업보조 814,836 921,380 △106,544

○누리과정 차액보육료(1,092명)

814,836 921,380 △106,544경정 814,836,000원

도 407,418 460,690 △53,272

시 407,418 460,690 △53,272

어린이집 종사자 처우개선 3,281,160 3,307,560 △26,400

국 796,800 847,800 △51,000

도 1,182,180 1,169,880 12,300

시 1,302,180 1,289,880 12,300

보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비) 386,000 490,000 △104,000

국 193,000 245,000 △52,000

도 96,500 122,500 △26,000

시 96,500 122,500 △26,000

307 민간이전 386,000 490,000 △104,000

국 193,000 245,000 △52,000

도 96,500 122,500 △26,000

시 96,500 122,500 △26,000

- 90 -


정책: 행복한 보육환경 조성

단위: 어린이집 종사자 처우개선 (단위:천원)


10 사회복지시설법정운영비보조 386,000 490,000 △104,000

○보조교사 인건비(39명) 386,000 490,000 △104,000경정 386,000,000원

국 193,000 245,000 △52,000

도 96,500 122,500 △26,000

시 96,500 122,500 △26,000

보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비) 134,000 132,000 2,000

국 67,000 66,000 1,000

도 33,500 33,000 500

시 33,500 33,000 500

307 민간이전 134,000 132,000 2,000

국 67,000 66,000 1,000

도 33,500 33,000 500

시 33,500 33,000 500

10 사회복지시설법정운영비보조 134,000 132,000 2,000

○대체교사 인건비(5명) 134,000 132,000 2,000경정 134,000,000원

국 67,000 66,000 1,000

도 33,500 33,000 500

시 33,500 33,000 500

어린이집 교사 처우개선비 추가 지원 304,200 228,600 75,600

도 152,100 114,300 37,800

시 152,100 114,300 37,800

301 일반보상금 304,200 228,600 75,600

도 152,100 114,300 37,800

시 152,100 114,300 37,800

01 사회보장적수혜금 304,200 228,600 75,600

○어린이집교사 처우개선비 추가 지원(495명)

304,200 228,600 75,600경정 304,200,000원

도 152,100 114,300 37,800

시 152,100 114,300 37,800

- 91 -


문 화 체 육 과문 화 체 육 과

- 93 -


부서: 문화체육과

정책: 관광산업 진흥

단위: 소요산 관광지 운영 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 문화체육과

문화체육과 9,792,341 9,538,681 253,660

국 108,600 357,103 △248,503

지 1,099,000 1,099,000 0

기 541,532 179,000 362,532

도 502,201 421,729 80,472

시 7,541,008 7,481,849 59,159

관광산업 진흥 2,672,419 2,683,847 △11,428

지 284,000 284,000 0

기 14,485 0 14,485

도 654 654 0

시 2,373,280 2,399,193 △25,913

소요산 관광지 운영 478,861 543,979 △65,118

도 654 654 0

시 478,207 543,325 △65,118

소요산관광지 유지관리 371,792 364,099 7,693

101 인건비 30,172 28,479 1,693

04 기간제근로자등보수 30,172 28,479 1,693

○소요산관광지 행락철 청소 및 주정차 관리인

부임 30,172 28,479 1,693

-생활임금 1,693 0 1,69394,050원*6명*3월

201 일반운영비 103,620 97,620 6,000

01 사무관리비 30,900 28,900 2,000

○소요산관광지 화장실용품 등 구입

12,000 10,000 2,000경정 12,000,000원

02 공공운영비 72,720 68,720 4,000

○소요산관광지 상하수도요금 4,000 0 4,0004,000,000원

401 시설비및부대비 150,000 230,000 △80,000

01 시설비 150,000 230,000 △80,000

○소요산관광지 상수도 연장공사(410m)(목변경)

0 80,000 △80,000경정 0원

403 자치단체등자본이전 80,000 0 80,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 80,000 0 80,000

○소요산관광지 상수도 연장공사(410m)(목변경)

80,000 0 80,00080,000,000원

사회안전망 인프라 구축사업(소요산관광지) 0 75,000 △75,000

401 시설비및부대비 0 75,000 △75,000

01 시설비 0 75,000 △75,000

○소요산관광지 CCTV설치(5개소) 0 75,000 △75,000경정 0원

소요문화생태공원 유지관리 105,762 103,573 2,189

101 인건비 3,354 3,165 189

04 기간제근로자등보수 3,354 3,165 189

○어린이공원 청소 및 관리 인부임(1명) 3,354 3,165 189

- 95 -



단위: 소요산 관광지 운영 (단위:천원)


-생활임금 189 0 18994,050원*2월

201 일반운영비 66,408 64,408 2,000

02 공공운영비 52,000 50,000 2,000

○어린이공원 물놀이시설 운영 37,000 35,000 2,000

-물놀이시설 운영 용역 22,000 20,000 2,000경정 22,000,000원

소요산관광지개발 528,000 528,000 0

지 264,000 264,000 0

시 264,000 264,000 0

관광지 개발 528,000 528,000 0

지 264,000 264,000 0

시 264,000 264,000 0

401 시설비및부대비 528,000 528,000 0

지 264,000 264,000 0

시 264,000 264,000 0

01 시설비 525,000 528,000 △3,000

○소요산관광지 개발사업(목변경)

525,000 528,000 △3,000경정 525,000,000원

지 262,500 264,000 △1,500

시 262,500 264,000 △1,500

03 시설부대비 3,000 0 3,000

○소요산관광지 개발사업(목변경) 3,000 0 3,0003,000,000원

지 1,500 0 1,500

시 1,500 0 1,500

관광홍보 업무추진 232,870 203,900 28,970

지 20,000 20,000 0

기 14,485 0 14,485

시 198,385 183,900 14,485

문화관광해설사 육성 28,970 0 28,970

기 14,485 0 14,485

시 14,485 0 14,485

201 일반운영비 3,470 0 3,470

기 1,735 0 1,735

시 1,735 0 1,735

01 사무관리비 3,470 0 3,470

○문화관광해설사 운영 3,470 0 3,470

-민간위원 참석수당 800 0 800100,000원*4명*2회

기 400 0 400

시 400 0 400

-문화관광해설사 활동지원(7명) 2,670 0 2,6702,670,000원

기 1,335 0 1,335

시 1,335 0 1,335

301 일반보상금 25,500 0 25,500

기 12,750 0 12,750

시 12,750 0 12,750

11 기타보상금 25,500 0 25,500

- 96 -



단위: 관광홍보 업무추진 (단위:천원)


○문화관광해설사 활동비(7명) 25,500 0 25,50025,500,000원

기 12,750 0 12,750

시 12,750 0 12,750

문화관광자원 개발 1,432,688 1,407,968 24,720

경기북부 어린이박물관 운영 1,432,688 1,407,968 24,720

201 일반운영비 736,048 712,618 23,430

01 사무관리비 464,280 450,850 13,430

○박물관 전시회 운영 193,430 180,000 13,430

-단체가이드 프로그램 운영

22,430 9,000 13,430경정 22,430,000원

03 행사운영비 42,000 32,000 10,000

○어린이 공연 축제(부기명 변경)

20,000 10,000 10,000경정 20,000,000원

405 자산취득비 7,540 6,250 1,290

01 자산및물품취득비 7,540 6,250 1,290

○전시용 태블릿PC 구입 660 0 660

○사무실 책상 구입 230 0 230

○사무실 파티션 구입(2개) 400 0 400

660,000원

230,000원

400,000원

문화예술육성 및 진흥 2,714,177 2,550,310 163,867

국 12,000 260,451 △248,451

기 260,451 0 260,451

도 326,329 239,929 86,400

시 2,115,397 2,049,930 65,467

공연문화예술 활동 지원 989,160 910,960 78,200

도 287,750 202,750 85,000

시 701,410 708,210 △6,800

문화예술관련 공통운영 33,200 28,000 5,200

201 일반운영비 11,200 6,000 5,200

01 사무관리비 4,800 3,600 1,200

○지명위원회 회의참석 수당

1,800 600 1,200경정 100,000원*6명*3회

02 공공운영비 6,400 2,400 4,000

○공용차량 유지관리비 4,000 0 4,0004,000,000원

찾아가는 문화활동 지원 48,260 48,260 0

도 9,650 9,650 0

시 38,610 38,610 0

201 일반운영비 0 48,260 △48,260

도 0 9,650 △9,650

시 0 38,610 △38,610

03 행사운영비 0 48,260 △48,260

○찾아가는 문화활동 지원(목변경) 0 48,260 △48,260경정 0원

도 0 9,650 △9,650

시 0 38,610 △38,610

- 97 -


정책: 문화예술육성 및 진흥

단위: 공연문화예술 활동 지원 (단위:천원)


307 민간이전 48,260 0 48,260

도 9,650 0 9,650

시 38,610 0 38,610

04 민간행사사업보조 48,260 0 48,260

○찾아가는 문화활동 지원(목변경)

48,260 0 48,26048,260,000원

도 9,650 0 9,650

시 38,610 0 38,610

동두천 락페스티벌 개최 지원 500,000 500,000 0

도 200,000 150,000 50,000

시 300,000 350,000 △50,000

307 민간이전 500,000 500,000 0

도 200,000 150,000 50,000

시 300,000 350,000 △50,000

04 민간행사사업보조 500,000 500,000 0

○한미친선교류협력사업(락 페스티벌 등)(재원

변경) 500,000 500,000 0500,000,000원

도 200,000 150,000 50,000

시 300,000 350,000 △50,000

국악경연대회 개최 지원 8,000 5,000 3,000

307 민간이전 8,000 5,000 3,000

04 민간행사사업보조 8,000 5,000 3,000

○전국 국악 경연대회 개최 지원(부기명변경)

8,000 5,000 3,000경정 8,000,000원

미군과 함께하는 봄소풍 개최 지원 60,000 20,000 40,000

도 30,000 10,000 20,000

시 30,000 10,000 20,000

307 민간이전 60,000 20,000 40,000

도 30,000 10,000 20,000

시 30,000 10,000 20,000

04 민간행사사업보조 60,000 20,000 40,000

○한미친선 교류협력 사업(미군과 함께하는 봄

소풍) 60,000 20,000 40,000경정 60,000,000원

도 30,000 10,000 20,000

시 30,000 10,000 20,000

힐링콘서트 개최 지원 80,000 50,000 30,000

도 40,000 25,000 15,000

시 40,000 25,000 15,000

307 민간이전 80,000 50,000 30,000

도 40,000 25,000 15,000

시 40,000 25,000 15,000

04 민간행사사업보조 80,000 50,000 30,000

○한미친선 교류협력사업(힐링콘서트 개최 지원

) 80,000 50,000 30,000경정 80,000,000원

도 40,000 25,000 15,000

시 40,000 25,000 15,000

- 98 -



단위: 전통,지역 문화 활동 지원 (단위:천원)


전통,지역 문화 활동 지원 1,227,000 1,146,000 81,000

국 12,000 260,451 △248,451

기 260,451 0 260,451

도 27,779 27,779 0

시 926,770 857,770 69,000

시립예술단 운영 지원 7,500 6,000 1,500

201 일반운영비 1,500 0 1,500

01 사무관리비 1,500 0 1,500

○시립예술단 전형위원 심사수당

1,500 0 1,500100,000원*5명*3회

시립합창단 운영 및 지원 207,500 207,500 0

301 일반보상금 207,500 207,500 0

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 207,500 207,500 0

○악보 등 구입(부기명변경) 1,500 1,500 01,500,000원

시립이담풍물단 운영 및 지원 170,700 171,200 △500

201 일반운영비 500 1,000 △500

01 사무관리비 500 1,000 △500

○시립풍물단 전형위원 심사수당

500 1,000 △500경정 500,000원

통합문화체육관광이용권(문화누리) 378,980 378,980 0

국 0 260,451 △260,451

기 260,451 0 260,451

도 17,779 17,779 0

시 100,750 100,750 0

307 민간이전 378,980 378,980 0

국 0 260,451 △260,451

기 260,451 0 260,451

도 17,779 17,779 0

시 100,750 100,750 0

02 민간경상사업보조 378,980 378,980 0

○통합문화이용권 사업(재원변경)

378,980 378,980 0378,980,000원

국 0 260,451 △260,451

기 260,451 0 260,451

도 17,779 17,779 0

시 100,750 100,750 0

작은미술관 운영 지원 50,000 0 50,000

308 자치단체등이전 50,000 0 50,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 50,000 0 50,000

○작은미술관 운영(경기문화재단매칭)

50,000 0 50,00050,000,000원

지역문화전문인력 운영 지원 30,000 0 30,000

국 12,000 0 12,000

시 18,000 0 18,000

- 99 -



단위: 전통,지역 문화 활동 지원 (단위:천원)


307 민간이전 30,000 0 30,000

국 12,000 0 12,000

시 18,000 0 18,000

03 민간단체법정운영비보조 30,000 0 30,000

○생활문화센터 지역문화전문인력 운영 지원

30,000 0 30,00030,000,000원

국 12,000 0 12,000

시 18,000 0 18,000

내실있는 자유수호평화박물관 운영 495,017 490,350 4,667

도 10,800 9,400 1,400

시 484,217 480,950 3,267

기획전시운영(지역문화예술 플랫폼 육성사업) 36,000 31,333 4,667

도 10,800 9,400 1,400

시 25,200 21,933 3,267

201 일반운영비 36,000 31,333 4,667

도 10,800 9,400 1,400

시 25,200 21,933 3,267

03 행사운영비 36,000 31,333 4,667

○박물관 기획 전시회 개최 36,000 31,333 4,667경정 36,000,000원

도 10,800 9,400 1,400

시 25,200 21,933 3,267

문화재발굴 및 보존 501,000 497,104 3,896

국 96,600 96,652 △52

도 103,980 106,206 △2,226

시 300,420 294,246 6,174

문화재 유지관리 및 운영 441,200 449,304 △8,104

국 96,600 96,652 △52

도 101,100 103,326 △2,226

시 243,500 249,326 △5,826

자재암 방재시스템 유지보수 13,200 13,304 △104

국 6,600 6,652 △52

도 3,300 3,326 △26

시 3,300 3,326 △26

201 일반운영비 13,200 0 13,200

국 6,600 0 6,600

도 3,300 0 3,300

시 3,300 0 3,300

01 사무관리비 13,200 0 13,200

○전통사찰 방재시스템 유지보수(목변경)

13,200 0 13,20013,200,000원

국 6,600 0 6,600

도 3,300 0 3,300

시 3,300 0 3,300

402 민간자본이전 0 13,304 △13,304

국 0 6,652 △6,652

도 0 3,326 △3,326

시 0 3,326 △3,326

- 100 -


정책: 문화재발굴 및 보존

단위: 문화재 유지관리 및 운영 (단위:천원)


02 민간자본사업보조(이전재원) 0 13,304 △13,304

○전통사찰 방재시스템 유지보수(목변경)

0 13,304 △13,304경정 0원

국 0 6,652 △6,652

도 0 3,326 △3,326

시 0 3,326 △3,326

소화시설 설치 및 보수사업 176,000 184,000 △8,000

도 52,800 55,000 △2,200

시 123,200 129,000 △5,800

402 민간자본이전 176,000 184,000 △8,000

도 52,800 55,000 △2,200

시 123,200 129,000 △5,800

02 민간자본사업보조(이전재원) 176,000 184,000 △8,000

○전통사찰 소화시설 설치 및 보수사업(용수개

발 및 저수탱크 설치) 176,000 184,000 △8,000경정 176,000,000원

도 52,800 55,000 △2,200

시 123,200 129,000 △5,800

문화재 계승활동 지원 59,800 47,800 12,000

도 2,880 2,880 0

시 56,920 44,920 12,000

시 무형문화재 전승활동 지원 50,200 38,200 12,000

402 민간자본이전 12,000 0 12,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 12,000 0 12,000

○동두천 민요 전승사업(시) 12,000 0 12,00012,000,000원

체육산업 육성 3,821,208 3,734,120 87,088

지 815,000 815,000 0

기 266,596 179,000 87,596

도 71,238 74,940 △3,702

시 2,668,374 2,665,180 3,194

체육대회 지원 587,500 537,500 50,000

기 45,000 0 45,000

시 542,500 537,500 5,000

국제 트레일러닝 대회 개최 지원 85,000 40,000 45,000

기 45,000 0 45,000

시 40,000 40,000 0

307 민간이전 85,000 40,000 45,000

기 45,000 0 45,000

시 40,000 40,000 0

04 민간행사사업보조 85,000 40,000 45,000

○제4회 국제트레일러닝대회 개최 지원

85,000 40,000 45,000경정 85,000,000원

기 45,000 0 45,000

시 40,000 40,000 0

동두천 3쿠션 챌린저 당구대회 개최 지원 5,000 0 5,000

307 민간이전 5,000 0 5,000

- 101 -


정책: 체육산업 육성

단위: 체육대회 지원 (단위:천원)


04 민간행사사업보조 5,000 0 5,000

○동두천 3쿠션 챌린저 당구대회 개최 지원

5,000 0 5,0005,000,000원

직장운동경기부 운영 600,000 550,000 50,000

기 50,000 0 50,000

시 550,000 550,000 0

체육진흥투표권 비발행 대상종목 지원(지방체육진흥

사업)

50,000 0 50,000

기 50,000 0 50,000

301 일반보상금 50,000 0 50,000

기 50,000 0 50,000

10 예술단원ㆍ운동부등보상금 50,000 0 50,000

○빙상단 훈련용품 구입(스케이트날, 경기복 등

)(성립전) 50,000 0 50,00050,000,000원

기 50,000 0 50,000

시 체육회 육성 및 생활체육지원 556,208 569,120 △12,912

기 171,596 179,000 △7,404

도 71,238 74,940 △3,702

시 313,374 315,180 △1,806

일반생활체육지도자 배치(활동지원) 120,528 141,960 △21,432

기 53,616 64,020 △10,404

도 26,808 32,010 △5,202

시 40,104 45,930 △5,826

307 민간이전 120,528 141,960 △21,432

기 53,616 64,020 △10,404

도 26,808 32,010 △5,202

시 40,104 45,930 △5,826

03 민간단체법정운영비보조 120,528 141,960 △21,432

○일반생활체육지도자 배치(활동지원)

120,528 141,960 △21,432경정 2,511,000원*4명*12월

기 53,616 64,020 △10,404

도 26,808 32,010 △5,202

시 40,104 45,930 △5,826

어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 150,480 141,960 8,520

기 67,020 64,020 3,000

도 33,510 32,010 1,500

시 49,950 45,930 4,020

307 민간이전 150,480 141,960 8,520

기 67,020 64,020 3,000

도 33,510 32,010 1,500

시 49,950 45,930 4,020

03 민간단체법정운영비보조 150,480 141,960 8,520

○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)

150,480 141,960 8,520경정 2,508,000원*5명*12월

기 67,020 64,020 3,000

도 33,510 32,010 1,500

시 49,950 45,930 4,020

- 102 -


정책: 행정운영경비(문화체육과)

단위: 기본경비(문화체육과) (단위:천원)


행정운영경비(문화체육과) 81,540 73,300 8,240

기본경비(문화체육과) 81,540 73,300 8,240

기본경비(문화체육과) 81,540 73,300 8,240

201 일반운영비 23,000 17,000 6,000

01 사무관리비 23,000 17,000 6,000

○부서운영사무관리비 23,000 17,000 6,000경정 23,000,000원

202 여비 50,240 48,000 2,240

01 국내여비 50,240 48,000 2,240

○기본업무수행여비(25명) 50,240 48,000 2,240경정 50,240,000원

재무활동(문화체육과) 1,997 0 1,997

보전지출(문화체육과) 1,997 0 1,997

국도비반환금(문화체육과) 1,997 0 1,997

802 반환금기타 1,997 0 1,997

01 국고보조금반환금 1,997 0 1,997

○2016 통합문화이용권사업 집행잔액 반납

1,992 0 1,992

○2016 통합문화이용권사업 집행잔액 이자반납

5 0 5

1,991,330원

4,620원

- 103 -


세 무 과세 무 과

- 105 -


부서: 세무과

정책: 자주재정기반확립

단위: 세수확보 노력경주 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 세무과

세무과 544,399 517,400 26,999

국 27,882 27,882 0

도 23,809 0 23,809

시 492,708 489,518 3,190

자주재정기반확립 469,759 442,760 26,999

국 27,882 27,882 0

도 23,809 0 23,809

시 418,068 414,878 3,190

세수확보 노력경주 469,759 442,760 26,999

국 27,882 27,882 0

도 23,809 0 23,809

시 418,068 414,878 3,190

지방세정 정보화 관리 69,883 67,553 2,330

201 일반운영비 16,730 14,400 2,330

02 공공운영비 16,730 14,400 2,330

○지방세·세외수입 전산관련 유지보수 16,730 14,400 2,330

-가상계좌 수납시스템 유지보수

4,340 3,000 1,340

-가상계좌 수납시스템 백업클라이언트 증설

990 0 990

경정 4,340,000원

990,000원

개별주택가격 운영 2,400 5,400 △3,000

201 일반운영비 2,400 5,400 △3,000

01 사무관리비 0 3,000 △3,000

○개별주택 현황 검증용 도면 출력 전자도면 대

체 0 3,000 △3,000경정 0원

지방세 체납액 최소화 추진 53,480 49,620 3,860

405 자산취득비 3,860 0 3,860

01 자산및물품취득비 3,860 0 3,860

○가택수색물품 보관 금고(신규)(1대)

1,200 0 1,200

○영치차량노트북(교체)(1대) 1,000 0 1,000

○영치차량핸드폰(추가)(1대) 1,000 0 1,000

○프린터(추가)(1대) 660 0 660

1,200,000원

1,000,000원

1,000,000원

660,000원

지방세수 증대지원 11,297 0 11,297

도 11,297 0 11,297

202 여비 9,097 0 9,097

도 9,097 0 9,097

01 국내여비 9,097 0 9,097

○세정활동및탈루세원발굴조사 여비

9,097 0 9,0979,097,000원

도 9,097 0 9,097

405 자산취득비 2,200 0 2,200

도 2,200 0 2,200

- 107 -

부서: 세무과

정책: 자주재정기반확립

단위: 세수확보 노력경주 (단위:천원)


01 자산및물품취득비 2,200 0 2,200

○취득세신고분고지서 출력용 프린터 구입

2,200 0 2,2001,100,000원*2대

도 2,200 0 2,200

도세체납액 징수활동 지원 12,512 0 12,512

도 12,512 0 12,512

201 일반운영비 2,800 0 2,800

도 2,800 0 2,800

01 사무관리비 2,800 0 2,800

○모바일전자정부용 무선영치시스템 영상인식

모듈(1식) 600 0 600600,000원

도 600 0 600

○모바일전자정부용 무선영치시스템 스마트폰

앱(1대) 1,800 0 1,8001,800,000원

도 1,800 0 1,800

○체납징수팀 표식 조끼 400 0 40040,000원*10개

도 400 0 400

202 여비 9,712 0 9,712

도 9,712 0 9,712

01 국내여비 9,712 0 9,712

○도세체납액 징수활동 여비 9,712 0 9,7129,712,000원

도 9,712 0 9,712

- 108 -


회 계 과회 계 과

- 109 -


부서: 회계과

정책: 회계 및 공유재산관리

단위: 청사시설 유지 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 회계과

회계과 32,816,439 32,777,432 39,007

국 149,811 149,811 0

도 1,980 1,980 0

시 32,664,648 32,625,641 39,007

회계 및 공유재산관리 2,014,660 1,975,660 39,000

도 1,980 1,980 0

시 2,012,680 1,973,680 39,000

청사시설 유지 1,158,120 1,119,120 39,000

청사시설보수 269,000 230,000 39,000

401 시설비및부대비 269,000 230,000 39,000

01 시설비 269,000 230,000 39,000

○시청사 피뢰설비 정비공사 39,000 0 39,00039,000,000원

재무활동(회계과) 7 0 7

보전지출(회계과) 7 0 7

국도비반환금(회계과) 7 0 7

802 반환금기타 7 0 7


○2017년 도유재산 위임관리에 따른 시군보조

이자 반납 7 0 76,890원

- 111 -


민 원 봉 사 과민 원 봉 사 과

- 113 -


부서: 민원봉사과

정책: 고객만족 행정서비스 구축

단위: 민원서비스 체계 구축 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 민원봉사과

민원봉사과 742,622 683,044 59,578

국 32,902 32,822 80

특 5,000 0 5,000

시 704,720 650,222 54,498

고객만족 행정서비스 구축 248,146 176,777 71,369

국 8,080 8,000 80

시 240,066 168,777 71,289

민원서비스 체계 구축 244,146 172,777 71,369

국 4,080 4,000 80

시 240,066 168,777 71,289

민원친절 평가 60,114 39,414 20,700

201 일반운영비 34,034 30,334 3,700

02 공공운영비 3,700 0 3,700

○버티칼 교체 3,700 0 3,7003,700,000원

401 시설비및부대비 22,000 5,000 17,000

01 시설비 22,000 5,000 17,000

○민원실 벽면 개선 공사 22,000 5,000 17,000경정 22,000,000원

민원행정 업무추진 144,876 108,287 36,589

101 인건비 0 13,411 △13,411

04 기간제근로자등보수 0 13,411 △13,411

○민원안내도우미 인부임(1명) 0 13,411 △13,411

-기본급 0 12,658 △12,658

-생활임금 0 753 △753

경정 0원

경정 0원

405 자산취득비 50,452 452 50,000

01 자산및물품취득비 50,452 452 50,000

○장애인용 무인민원발급기 50,000 0 50,00025,000,000원*2대

여권사무 대행경비 지원 4,080 4,000 80

국 4,080 4,000 80

201 일반운영비 2,080 2,000 80

국 2,080 2,000 80

01 사무관리비 2,080 2,000 80

○여권사무 대행경비지원 2,080 2,000 80경정 2,080,000원

국 2,080 2,000 80

동두천중앙역 민원센터 운영 35,076 21,076 14,000

401 시설비및부대비 14,000 0 14,000

01 시설비 14,000 0 14,000

○동두천중앙역 민원센터 원상복구

14,000 0 14,00014,000,000원

지적 및 부동산운영 393,956 407,367 △13,411

국 24,822 24,822 0

특 5,000 0 5,000

- 115 -

부서: 민원봉사과

정책: 지적 및 부동산운영

단위: 토지관리 (단위:천원)


시 364,134 382,545 △18,411

토지관리 137,688 151,099 △13,411

국 15,512 15,512 0

특 5,000 0 5,000

시 117,176 135,587 △18,411

개별공시지가 운영 4,000 17,411 △13,411

101 인건비 0 13,411 △13,411

04 기간제근로자등보수 0 13,411 △13,411

○개별공시지가 조사인부임(1명) 0 13,411 △13,411

-기본급 0 12,658 △12,658

-생활임금 0 753 △753

경정 0원

경정 0원

새주소시설물 정비사업 30,000 30,000 0

특 5,000 0 5,000

시 25,000 30,000 △5,000

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

특 5,000 0 5,000

시 25,000 30,000 △5,000

01 시설비 30,000 30,000 0

○보행자용 도로명판 등 설치(부기 및 재원변경

) 24,000 24,000 024,000,000원

특 5,000 0 5,000

시 19,000 24,000 △5,000

행정운영경비(민원봉사과) 100,520 98,900 1,620

기본경비(민원봉사과) 100,520 98,900 1,620

기본경비(민원봉사과) 100,520 98,900 1,620

405 자산취득비 33,560 31,940 1,620

01 자산및물품취득비 33,560 31,940 1,620

○행정운영자산취득 33,560 31,940 1,620

-회의용의자구입 1,620 0 1,620135,000원*12개

- 116 -


안 전 도 시 국안 전 도 시 국

- 117 -




2018년도 추경 1 회 안전도시국 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 70,801,414 66,955,814 94.57% 3,054,550 4.31% 791,050 1.12%

안전도시국 70,801,414 66,955,814 94.57% 3,054,550 4.31% 791,050 1.12%

안전총괄과 6,831,927 6,408,933 93.81% 69,700 1.02% 353,294 5.17%

일자리경제과 3,835,935 3,443,843 89.78% 237,438 6.19% 154,654 4.03%

환경보호과 15,726,782 13,234,144 84.15% 2,385,326 15.17% 107,312 0.68%

교통행정과 5,882,551 5,770,978 98.10% 96,326 1.64% 15,247 0.26%

농업축산위생과 3,106,900 2,994,881 96.39% 52,240 1.68% 59,779 1.92%

공원녹지과 10,336,175 10,295,535 99.61% 40,640 0.39% 0 0.00%

도로과 15,401,694 15,343,090 99.62% 57,840 0.38% 764 0.00%

도시재생과 4,988,160 4,931,400 98.86% 56,760 1.14% 0 0.00%

건축과 4,691,290 4,533,010 96.63% 58,280 1.24% 100,000 2.13%

- 119 -


안 전 총 괄 과안 전 총 괄 과

- 121 -


부서: 안전총괄과

정책: 하천관리

단위: 하천제방 정비사업 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 안전총괄과

안전총괄과 6,831,927 6,895,257 △63,330

국 1,004,990 1,006,250 △1,260

지 468,000 468,000 0

도 812,492 771,704 40,788

시 4,546,445 4,649,303 △102,858

하천관리 2,515,903 2,510,143 5,760

지 468,000 468,000 0

도 455,760 450,000 5,760

시 1,592,143 1,592,143 0

하천제방 정비사업 655,760 650,000 5,760

도 455,760 450,000 5,760

시 200,000 200,000 0

친환경하천 명예감시원 운영 5,760 0 5,760

도 5,760 0 5,760

301 일반보상금 5,760 0 5,760

도 5,760 0 5,760

11 기타보상금 5,760 0 5,760

○친환경하천 명예감시원 수당(성립전)

5,760 0 5,760240,000원*2명*12월

도 5,760 0 5,760

재해 및 재난복구능력강화 3,893,030 3,962,120 △69,090

국 1,004,990 1,006,250 △1,260

도 356,732 321,704 35,028

시 2,531,308 2,634,166 △102,858

완벽한 재난예방체계구축 3,502,179 3,623,479 △121,300

국 998,357 998,357 0

도 300,354 300,354 0

시 2,203,468 2,324,768 △121,300

빗물펌프장 운영 897,265 1,018,565 △121,300

401 시설비및부대비 128,700 250,000 △121,300

01 시설비 128,700 250,000 △121,300

○빗물펌프장 안전점검(정밀,정기) 용역

128,700 250,000 △121,300경정 128,700,000원

재난 및 재해복구 지원 23,000 22,500 500

재난 및 재해복구 지원 23,000 22,500 500

202 여비 3,000 2,500 500

01 국내여비 3,000 2,500 500

○재난취약지역 현장 예찰 및 점검

3,000 2,500 500경정 3,000,000원

내실있는 민방위교육훈련 74,550 42,840 31,710

국 6,633 7,893 △1,260

도 53,378 18,350 35,028

시 14,539 16,597 △2,058

민방위대 화생방 방독면 보급(동두천) 0 4,200 △4,200

- 123 -

부서: 안전총괄과

정책: 재해 및 재난복구능력강화

단위: 내실있는 민방위교육훈련 (단위:천원)


국 0 1,260 △1,260

도 0 882 △882

시 0 2,058 △2,058

206 재료비 0 4,200 △4,200

국 0 1,260 △1,260

도 0 882 △882

시 0 2,058 △2,058

01 재료비 0 4,200 △4,200

○민방위대 화생방 방독면 보급 0 4,200 △4,200경정 0원

국 0 1,260 △1,260

도 0 882 △882

시 0 2,058 △2,058

비상대비 민방위대원 화생방용 방독면 확보 35,910 0 35,910

도 35,910 0 35,910

206 재료비 35,910 0 35,910

도 35,910 0 35,910

01 재료비 35,910 0 35,910

○비상대비 민방위대원 화생방용 방독면 구입(

성립전) 35,910 0 35,91042,000원*855개

도 35,910 0 35,910

비상대비태세 확립 51,100 31,100 20,000

도 3,000 3,000 0

시 48,100 28,100 20,000

을지연습의 내실화 추진 36,400 16,400 20,000

201 일반운영비 35,000 15,000 20,000

01 사무관리비 35,000 15,000 20,000

○을지연습 비상훈련자 급식비 12,000 0 12,000

○을지연습 재료비 1,500 0 1,500

○을지연습장 책상 및 전산장비 임차료

6,500 0 6,500

12,000,000원

1,500,000원

6,500,000원

- 124 -


일 자 리 경 제 과일 자 리 경 제 과

- 125 -


부서: 일자리경제과

정책: 고용 촉진 및 안정

단위: 실업대책 지원 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 일자리경제과

일자리경제과 3,835,935 2,651,423 1,184,512

국 217,755 174,085 43,670

지 287,350 287,350 0

특 6,000 0 6,000

도 495,484 140,144 355,340

시 2,829,346 2,049,844 779,502

고용 촉진 및 안정 1,697,447 1,637,497 59,950

국 28,700 28,700 0

지 281,350 281,350 0

특 6,000 0 6,000

도 143,170 97,830 45,340

시 1,238,227 1,229,617 8,610

실업대책 지원 1,697,447 1,637,497 59,950

국 28,700 28,700 0

지 281,350 281,350 0

특 6,000 0 6,000

도 143,170 97,830 45,340

시 1,238,227 1,229,617 8,610

공공근로사업 741,610 723,130 18,480

101 인건비 737,610 719,130 18,480

04 기간제근로자등보수 737,610 719,130 18,480

○공공근로자 간식비 인상분

18,480 0 18,4802,000원*60명*154일

사회적경제 육성 지원 24,200 32,000 △7,800

201 일반운영비 3,200 28,200 △25,000

03 행사운영비 0 25,000 △25,000

○사회적경제 한마당 행사(목변경) 0 20,000 △20,000

○사회적경제 네트워크 구축 0 5,000 △5,000

경정 0원

경정 0원

301 일반보상금 0 2,800 △2,800

09 행사실비보상금 0 2,800 △2,800

○사회적경제 네트워크 구축 0 300 △300

○사회적경제기업(사회적기업,마을기업,협동조

합등)견학 0 2,500 △2,500

경정 0원

경정 0원

307 민간이전 20,000 0 20,000

04 민간행사사업보조 20,000 0 20,000

○사회적경제 한마당 행사(목변경)

20,000 0 20,00020,000,000원

시군 일자리센터 인건비 지원 30,000 150,000 △120,000

도 9,000 45,000 △36,000

시 21,000 105,000 △84,000

101 인건비 30,000 150,000 △120,000

도 9,000 45,000 △36,000

시 21,000 105,000 △84,000

04 기간제근로자등보수 30,000 150,000 △120,000

- 127 -





○2018년 시군 일자리센터 인건비등 운영지원(1

명) 30,000 150,000 △120,000경정 30,000,000원

도 9,000 45,000 △36,000

시 21,000 105,000 △84,000

프로시니어(실버) 일자리 사업 11,507 10,917 590

101 인건비 11,507 10,917 590

04 기간제근로자등보수 11,507 10,917 590

○프로시니어 인건비(1명) 11,507 10,917 590

-생활임금 590 0 59058,950원*10월

따복공동체 육성지원 126,730 42,000 84,730

도 62,365 20,000 42,365

시 64,365 22,000 42,365

307 민간이전 65,730 20,000 45,730

도 32,865 10,000 22,865

시 32,865 10,000 22,865

02 민간경상사업보조 65,730 20,000 45,730

○따복공동체 공동체활동 지원사업

65,730 20,000 45,730경정 65,730,000원

도 32,865 10,000 22,865

시 32,865 10,000 22,865

402 민간자본이전 59,000 20,000 39,000

도 29,500 10,000 19,500

시 29,500 10,000 19,500

02 민간자본사업보조(이전재원) 59,000 20,000 39,000

○따복공동체 공간조성 지원사업

59,000 20,000 39,000경정 59,000,000원

도 29,500 10,000 19,500

시 29,500 10,000 19,500

일자리 안정자금 사업 이행 지원 6,000 0 6,000

특 6,000 0 6,000

201 일반운영비 6,000 0 6,000

특 6,000 0 6,000

01 사무관리비 6,000 0 6,000

○일자리 안정자금 지원 사업 홍보물 제작(성립

전) 6,000 0 6,0006,000,000원

특 6,000 0 6,000

사회적경제 나눔장터 47,950 0 47,950

도 23,975 0 23,975

시 23,975 0 23,975

307 민간이전 47,950 0 47,950

도 23,975 0 23,975

시 23,975 0 23,975

04 민간행사사업보조 47,950 0 47,950

○사회적경제 나눔장터 조성사업(성립전)

47,950 0 47,95047,950,000원

- 128 -





도 23,975 0 23,975

시 23,975 0 23,975

따복공동체 기반조성 30,000 0 30,000

도 15,000 0 15,000

시 15,000 0 15,000

307 민간이전 30,000 0 30,000

도 15,000 0 15,000

시 15,000 0 15,000

02 민간경상사업보조 30,000 0 30,000

○따복공동체 기반조성사업(사회적경제 네트워

크 구축 등)(성립전) 30,000 0 30,00030,000,000원

도 15,000 0 15,000

시 15,000 0 15,000

재래시장 육성 332,290 209,920 122,370

재래시장 및 지역경제활성화 332,290 209,920 122,370

지역경제활성화 229,780 129,780 100,000

306 출연금 200,000 100,000 100,000

01 출연금 200,000 100,000 100,000

○소상공인 특례보증 출연(경기신용보증재단)

200,000 100,000 100,000경정 200,000,000원

계량기 정기검사 4,490 4,120 370

101 인건비 2,490 2,120 370

04 기간제근로자등보수 2,490 2,120 370

○계량기(비자동저울) 정기검사 조사원 인건비 2,490 2,120 370

-사회보험료 300 60 240

-생활임금 130 0 130

경정 300,000원

64,800원*2명

주한미군 공여구역주변지역 등 지원[전통시장 활성화

를 위한 공영주차장 조성사업]

22,000 0 22,000

401 시설비및부대비 22,000 0 22,000

01 시설비 22,000 0 22,000

○큰시장 공영주차장 조성(도시계획결정(변경)

용역) 22,000 0 22,00022,000,000원

에너지안전 및 공급개선 690,709 387,369 303,340

국 189,055 145,385 43,670

도 94,000 0 94,000

시 407,654 241,984 165,670

효율적 에너지 공급 690,709 387,369 303,340

국 189,055 145,385 43,670

도 94,000 0 94,000

시 407,654 241,984 165,670

지역지원(신재생에너지 지역지원 사업) 374,640 287,300 87,340

국 187,320 143,650 43,670

시 187,320 143,650 43,670

- 129 -


정책: 에너지안전 및 공급개선

단위: 효율적 에너지 공급 (단위:천원)


401 시설비및부대비 374,640 287,300 87,340

국 187,320 143,650 43,670

시 187,320 143,650 43,670

01 시설비 374,640 287,300 87,340

○신재생에너지 지역지원 사업(2개소) 87,340 0 87,340

-아름다운문화센터 태양광발전시설 설치(16kw

) 45,968 0 45,96845,968,000원

국 22,984 0 22,984

시 22,984 0 22,984

-꿈나무 정보도서관 태양광발전시설 설치(14.

4kw) 41,372 0 41,37241,372,000원

국 20,686 0 20,686

시 20,686 0 20,686

도시가스 공급사업 108,000 0 108,000

도 54,000 0 54,000

시 54,000 0 54,000

402 민간자본이전 108,000 0 108,000

도 54,000 0 54,000

시 54,000 0 54,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 108,000 0 108,000

○2018년 도시가스 배관망 지원사업

108,000 0 108,000108,000,000원

도 54,000 0 54,000

시 54,000 0 54,000

태양광발전설비 이설 10,000 0 10,000

401 시설비및부대비 10,000 0 10,000

01 시설비 10,000 0 10,000

○시민회관 태양광발전설비 이설공사 10,000 0 10,000

-태양광발전설비(20kw) 10,000 0 10,00010,000,000원

에너지자립계획 수립용역 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

시 30,000 0 30,000

207 연구개발비 60,000 0 60,000

도 30,000 0 30,000

시 30,000 0 30,000

01 연구용역비 60,000 0 60,000

○에너지자립계획 수립용역 60,000 0 60,00060,000,000원

도 30,000 0 30,000

시 30,000 0 30,000

타이머콕 보급 18,000 0 18,000

403 자치단체등자본이전 18,000 0 18,000


○타미머콕(가스안전잠금장치) 보급사업

18,000 0 18,00018,000,000원

- 130 -


정책: 에너지안전 및 공급개선

단위: 효율적 에너지 공급 (단위:천원)


에너지자립 스마트홈 조성사업 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

시 10,000 0 10,000

403 자치단체등자본이전 20,000 0 20,000

도 10,000 0 10,000

시 10,000 0 10,000


○에너지자립 스마트홈 조성사업(LED, 스마트미

터기 지원, 80가구) 20,000 0 20,00020,000,000원

도 10,000 0 10,000

시 10,000 0 10,000

기업유치지원 723,397 303,397 420,000

지 6,000 6,000 0

도 204,314 24,314 180,000

시 513,083 273,083 240,000

기업경쟁력강화 667,097 247,097 420,000

도 204,314 24,314 180,000

시 462,783 222,783 240,000

중소기업운영지원 261,880 201,880 60,000

308 자치단체등이전 110,000 50,000 60,000

07 자치단체간부담금 60,000 0 60,000

○경기섬유종합지원센터 운영비 60,000 0 60,00060,000,000원

낙후지역 산업단지 환경개선사업 360,000 0 360,000

도 180,000 0 180,000

시 180,000 0 180,000

402 민간자본이전 360,000 0 360,000

도 180,000 0 180,000

시 180,000 0 180,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 360,000 0 360,000

○2018년 낙후지역 산업단지 환경개선사업

360,000 0 360,000360,000,000원

도 180,000 0 180,000

시 180,000 0 180,000

행정운영경비(일자리경제과) 237,438 113,240 124,198

도 54,000 18,000 36,000

시 183,438 95,240 88,198

기본경비(일자리경제과) 57,438 53,240 4,198

기본경비(일자리경제과) 57,438 53,240 4,198

202 여비 36,480 32,640 3,840

01 국내여비 36,480 32,640 3,840

○기본업무수행여비(19명) 36,480 32,640 3,840경정 36,480,000원

405 자산취득비 358 0 358

01 자산및물품취득비 358 0 358

- 131 -


정책: 행정운영경비(일자리경제과)

단위: 기본경비(일자리경제과) (단위:천원)


○조직개편에 따른 사무용의자 358 0 358179,000원*2개

인력운영비(일자리경제과) 180,000 60,000 120,000

도 54,000 18,000 36,000

시 126,000 42,000 84,000

시군 일자리센터 인건비 지원 180,000 60,000 120,000

도 54,000 18,000 36,000

시 126,000 42,000 84,000

101 인건비 180,000 60,000 120,000

도 54,000 18,000 36,000

시 126,000 42,000 84,000

03 무기계약근로자보수 180,000 60,000 120,000

○2018년 시군 일자리센터 인건비등 운영지원(

취업상담사 1명)(부기명 변경) 40,000 60,000 △20,000

-기본급 17,234 32,202 △14,968경정 1,436,160원*12월

도 5,171 9,661 △4,490

시 12,063 22,541 △10,478

-주휴수당 3,395 6,342 △2,947경정 65,280원*52주

도 1,018 1,902 △884

시 2,377 4,440 △2,063

-교통보조비 720 1,440 △720경정 60,000원*12월

도 216 432 △216

시 504 1,008 △504

-4대보험 등 7,369 20,016 △12,647경정 7,369,000원

도 2,213 6,005 △3,792

시 5,156 14,011 △8,855

-시간외근무수당 588 0 58812,240원*4시간*12월

도 176 0 176

시 412 0 412

-휴일근무수당 196 0 19697,920원*2회

도 58 0 58

시 138 0 138

-상여금 5,745 0 5,7451,436,160원*400%

도 1,723 0 1,723

시 4,022 0 4,022

-명절휴가비 1,724 0 1,7241,436,160원*60%*2회

도 517 0 517

시 1,207 0 1,207

-정액급식비 960 0 96080,000원*12월

도 288 0 288

시 672 0 672

-가산금(5년 이상) 2,069 0 2,0691,436,160원*12%*12월

도 620 0 620

시 1,449 0 1,449

○2018년 시군 일자리센터 인건비 등 운영지원(

단순노무) 140,000 0 140,000

-기본급 58,313 0 58,3131,325,280원*4명*11월

도 17,493 0 17,493

시 40,820 0 40,820

- 132 -


정책: 행정운영경비(일자리경제과)

단위: 인력운영비(일자리경제과) (단위:천원)


-상여금 21,205 0 21,2051,325,280원*4명*400%

도 6,361 0 6,361

시 14,844 0 14,844

-시간외근무수당 1,989 0 1,98911,300원*4명*4시간*11월

도 596 0 596

시 1,393 0 1,393

-휴일근무수당 723 0 72390,360원*4명*2회

도 216 0 216

시 507 0 507

-주휴수당 11,567 0 11,56760,240원*4명*48주

도 3,470 0 3,470

시 8,097 0 8,097

-정액급식비 3,520 0 3,52080,000원*4명*11월

도 1,056 0 1,056

시 2,464 0 2,464

-교통보조비 660 0 66060,000원*1명*11월

도 198 0 198

시 462 0 462

-가족수당(배우자) 880 0 88040,000원*2명*11월

도 264 0 264

시 616 0 616

-가족수당(첫째자녀) 440 0 44020,000원*2명*11월

도 132 0 132

시 308 0 308

-가족수당(둘째자녀) 1,320 0 1,32060,000원*2명*11월

도 396 0 396

시 924 0 924

-가족수당(셋째자녀) 1,100 0 1,100100,000원*1명*11월

도 330 0 330

시 770 0 770

-가족수당(직계존속) 660 0 66020,000원*3명*11월

도 198 0 198

시 462 0 462

-명절휴가비 6,362 0 6,3621,325,280원*60%*4명*2회

도 1,908 0 1,908

시 4,454 0 4,454

-4대보험 등 31,261 0 31,26131,261,000원

도 9,382 0 9,382

시 21,879 0 21,879

재무활동(일자리경제과) 154,654 0 154,654

보전지출(일자리경제과) 154,654 0 154,654

국도비반환금(일자리경제과) 154,654 0 154,654

802 반환금기타 154,654 0 154,654

01 국고보조금반환금 9,101 0 9,101

○사회적기업 일자리창출 사업 집행잔액 반납

8,455 0 8,4558,454,270원

- 133 -


정책: 재무활동(일자리경제과)

단위: 보전지출(일자리경제과) (단위:천원)


○사회적기업 일자리창출 사업 이자 반납

28 0 28

○사회적기업 사업개발비 이자 반납 16 0 16

○사회적기업 사회보험료 지원 집행잔액 반납

600 0 600

○사회적기업 사회보험료 지원 이자 반납

2 0 2

27,890원

15,260원

600,000원

1,330원

02 시ㆍ도비보조금반환금 145,553 0 145,553

○사회적기업 사업개발비 이자 반납 1 0 1

○2017 사회적경제 한마당 집행잔액 반납

1,704 0 1,704

○2017 사회적경제 한마당 이자 반납

116 0 116

○2017 사회적경제 창업교육 집행잔액 반납

225 0 225

○2017 사회적경제 창업교육 이자 반납

14 0 14

○2017 따복공동체 주민제안 사업 집행잔액 반

납 197 0 197

○2017 따복공동체 주민제안 사업 이자 반납

1 0 1

○2017 따복사랑방 지원사업 이자 반납

62 0 62

○지역사회 공헌형 에너지자립 선도사업 143,233 0 143,233

-소요산축산물브랜드육타운 주차장 1개소

143,233 0 143,233

980원

1,704,000원

115,300원

224,500원

13,970원

196,730원

120원

61,970원

143,233,000원

- 134 -


환 경 보 호 과환 경 보 호 과

- 135 -


부서: 환경보호과

정책: 자연환경보호

단위: 쾌적한 환경조성 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 환경보호과

환경보호과 15,110,091 15,116,698 △6,607

국 1,035,808 1,197,808 △162,000

기 57,200 57,200 0

도 388,902 381,902 7,000

시 13,628,181 13,479,788 148,393

자연환경보호 941,448 948,500 △7,052

국 18,000 18,000 0

기 57,200 57,200 0

도 30,050 30,050 0

시 836,198 843,250 △7,052

쾌적한 환경조성 941,448 948,500 △7,052

국 18,000 18,000 0

기 57,200 57,200 0

도 30,050 30,050 0

시 836,198 843,250 △7,052

환경오염원 조사 53,136 52,816 320

201 일반운영비 30,376 30,056 320

02 공공운영비 10,320 10,000 320

○배출업소 지도점검 태블릿PC 통신요금

320 0 32020,000원*2대*8개월

EM활용 환경개선사업 228,088 238,625 △10,537

101 인건비 44,088 54,625 △10,537

04 기간제근로자등보수 44,088 54,625 △10,537

○EM배양 및 보급 근로자 보수(2명) 23,203 54,625 △31,422

-월급

21,519 54,625 △33,106

-생활임금 272 0 272

-연차유급수당

1,412 0 1,412

○EM센터 청소인부임(1명) 20,885 0 20,885

-월급 18,986 0 18,986

-생활임금 1,129 0 1,129

-연차유급수당 770 0 770

경정 (1,655,280원*12월)+(1,655,280원*1월)

(20,900원*12월)+(20,900원*1월)

(64,160원*12일)+(64,160원*10일)

1,582,130원*12월

94,050원*12월

64,160원*12일

자연발생유원지 유지관리 37,944 34,779 3,165

101 인건비 34,808 31,643 3,165

04 기간제근로자등보수 34,808 31,643 3,165

○자연발생유원지 관리 인부임 34,808 31,643 3,165

-생활임금 1,881 0 1,881

-연차유급수당 1,284 0 1,284

94,050원*4명*5월

64,160원*4명*5일

생태계보호 32,000 18,000 14,000

도 14,000 7,000 7,000

시 18,000 11,000 7,000

생태계교란 야생식물 퇴치 32,000 18,000 14,000

- 137 -


정책: 생태계보호

단위: 생태계교란 야생식물 퇴치 (단위:천원)


도 14,000 7,000 7,000

시 18,000 11,000 7,000

생태교란 야생식물 퇴치 32,000 18,000 14,000

도 14,000 7,000 7,000

시 18,000 11,000 7,000

101 인건비 28,000 14,000 14,000

도 14,000 7,000 7,000

시 14,000 7,000 7,000

04 기간제근로자등보수 28,000 14,000 14,000

○생태계교란 야생식물 제거작업 인부임 28,000 14,000 14,000

-월급 26,834 13,830 13,004경정 1,720,070원*3명*5.2월

도 13,417 6,915 6,502

시 13,417 6,915 6,502

-연차유급수당 1,028 0 1,02865,840원*3명*5.2월

도 514 0 514

시 514 0 514

-예방접종비 138 170 △32경정 138,000원

도 69 85 △16

시 69 85 △16

대기오염 관리 2,524,846 2,781,006 △256,160

국 1,017,808 1,179,808 △162,000

도 344,852 344,852 0

시 1,162,186 1,256,346 △94,160

대기오염 측정 55,600 44,600 11,000

도 7,500 7,500 0

시 48,100 37,100 11,000

대기오염 측정관리 30,600 19,600 11,000

405 자산취득비 11,000 0 11,000

01 자산및물품취득비 11,000 0 11,000

○휴대용 가스상물질측정기 구입(1대)

11,000 0 11,00011,000,000원

대기질 개선사업 2,469,246 2,736,406 △267,160

국 1,017,808 1,179,808 △162,000

도 337,352 337,352 0

시 1,114,086 1,219,246 △105,160

전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 374,000 476,000 △102,000

국 264,000 336,000 △72,000

시 110,000 140,000 △30,000

402 민간자본이전 374,000 476,000 △102,000

국 264,000 336,000 △72,000

시 110,000 140,000 △30,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 374,000 476,000 △102,000

○전기자동차 구매 지원

374,000 476,000 △102,000경정 17,000,000원*22대

국 264,000 336,000 △72,000

시 110,000 140,000 △30,000

- 138 -


정책: 대기오염 관리

단위: 대기질 개선사업 (단위:천원)


조기폐차 보조금 지급 업무 대행사업 2,240 2,000 240

307 민간이전 2,240 2,000 240

05 민간위탁금 2,240 2,000 240

○조기폐차 보조금 지급 업무 대행비

2,240 2,000 240경정 8,000원*280건

악취방지시설 등 미세먼지 저감 개선사업 523,650 509,050 14,600

도 240,000 240,000 0

시 283,650 269,050 14,600

308 자치단체등이전 38,400 28,800 9,600

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 38,400 28,800 9,600

○중소영세사업장 미세먼지 개선사업 위탁수수

료 38,400 28,800 9,600경정 480,000,000원*8%

405 자산취득비 5,000 0 5,000

01 자산및물품취득비 5,000 0 5,000

○휴대용 악취측정기구입(1대) 5,000 0 5,0005,000,000원

도로재비산먼지 저감사업 240,000 480,000 △240,000

국 120,000 240,000 △120,000

시 120,000 240,000 △120,000

405 자산취득비 240,000 480,000 △240,000

국 120,000 240,000 △120,000

시 120,000 240,000 △120,000

01 자산및물품취득비 240,000 480,000 △240,000

○노면청소차 차량 교체 및 구입(1대)

240,000 480,000 △240,000경정 240,000,000원

국 120,000 240,000 △120,000

시 120,000 240,000 △120,000

어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 75,000 15,000 60,000

국 37,500 7,500 30,000

시 37,500 7,500 30,000

402 민간자본이전 75,000 15,000 60,000

국 37,500 7,500 30,000

시 37,500 7,500 30,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 75,000 15,000 60,000

○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업

75,000 15,000 60,000경정 5,000,000원*15대

국 37,500 7,500 30,000

시 37,500 7,500 30,000

폐기물 자원화 9,119,159 9,076,542 42,617

폐기물처리사업 6,119,649 6,092,952 26,697

폐기물 적정처리사업 3,357,770 3,419,400 △61,630

201 일반운영비 450,400 300,400 150,000

01 사무관리비 306,700 156,700 150,000

- 139 -


정책: 폐기물 자원화

단위: 폐기물처리사업 (단위:천원)


○대형폐기물 및 불법투기폐기물 처리비

250,000 100,000 150,000경정 250,000,000원

307 민간이전 2,708,370 2,920,000 △211,630

05 민간위탁금 2,708,370 2,920,000 △211,630

○연간 생활폐기물 수거운반 용역비

2,688,370 2,900,000 △211,630경정 2,688,370,000원

양주소각장 운영 2,761,879 2,673,552 88,327

308 자치단체등이전 2,761,879 2,673,552 88,327

07 자치단체간부담금 2,761,879 2,673,552 88,327

○양주광역소각장 운영분담금

2,761,879 2,673,552 88,327경정 2,761,879,000원

환경기초시설관리 2,999,510 2,983,590 15,920

남은음식물 처리지원 2,119,000 2,107,480 11,520

201 일반운영비 447,480 411,480 36,000

02 공공운영비 403,800 367,800 36,000

○음식물류폐기물 자원화시설 공공요금 131,400 95,400 36,000

-상수도 요금 36,000 0 36,0004,000,000원*9월

307 민간이전 1,314,520 1,389,000 △74,480

05 민간위탁금 1,314,520 1,389,000 △74,480

○음식물류폐기물 민간위탁처리

198,000 99,000 99,000

○음식물류폐기물 수거운반 민간위탁

1,076,520 1,250,000 △173,480

경정 110,000원*1,800톤

경정 1,076,520,000원

401 시설비및부대비 300,000 250,000 50,000

01 시설비 300,000 250,000 50,000

○음식물류폐기물 자원화시설 보수 및 개선

300,000 250,000 50,000경정 300,000,000원

재활용 선별장 지원 555,010 550,610 4,400

405 자산취득비 215,010 210,610 4,400

01 자산및물품취득비 215,010 210,610 4,400

○재활용센터 캐비닛 구입 4,400 0 4,400440,000원*10개

행정운영경비(환경보호과) 2,385,326 2,292,650 92,676

인력운영비(환경보호과) 2,317,966 2,225,290 92,676

직접인건비(환경보호과) 2,317,966 2,225,290 92,676

101 인건비 2,317,966 2,225,290 92,676

03 무기계약근로자보수 2,317,966 2,225,290 92,676

○환경미화원 급여 2,317,966 2,225,290 92,676

-기본급(16호봉)

1,682,176 1,612,826 69,350

-휴일근무수당(16호봉*1.5%)

110,200 104,506 5,694

경정 2,982,580원*47명*12개월

경정 180,360원*47명*13일

- 140 -


정책: 행정운영경비(환경보호과)

단위: 인력운영비(환경보호과) (단위:천원)


-명절휴가비(16호봉)

140,182 134,403 5,779

-연차유급수당(16호봉)

56,513 54,295 2,218

-예방접종비 9,635 0 9,635

·독감 1,880 0 1,880

·파상풍 1,175 0 1,175

·폐렴구균 6,110 0 6,110

·유행성출혈열 470 0 470

경정 2,982,580원*50%*47명*2회

경정 120,240원*47명*10일

40,000원*47명

25,000원*47명

130,000원*47명

10,000원*47명

재무활동(환경보호과) 107,312 0 107,312

보전지출(환경보호과) 107,312 0 107,312

국도비반환금(환경보호과) 107,312 0 107,312

802 반환금기타 107,312 0 107,312

01 국고보조금반환금 85,130 0 85,130

○2016년 생활폐기물 수집운반차량 선진화사업

집행잔액 및 이자 반납 12,316 0 12,316

○2017년 대기오염측정망 확충사업 집행잔액 반

납 615 0 615

○2017년 대기오염측정망 확충사업 이자 반납

219 0 219

○2013년 보증기간 경과장치 성능유지 관리비

집행잔액 반납 2,906 0 2,906

○2016년 운행차배출가스저감사업(장치비) 집행

잔액 반납 69,074 0 69,074

12,315,710원

614,130원

218,090원

2,905,500원

69,073,600원

02 시ㆍ도비보조금반환금 22,182 0 22,182

○2013년 보증기간 경과장치 성능유지 관리비

집행잔액 반납 1,453 0 1,453

○2017년 대기오염측정망 확충사업 집행잔액 반

납 308 0 308

○2017년 대기오염측정망 확충사업 이자 반납

110 0 110

○2017년 대기오염측정망 유지관리 집행잔액 반

납 1,303 0 1,303

○2017년 대기오염측정망 유지관리 이자 반납

35 0 35

○2017년 도로재비산먼지 제거차량 랩핑사업 집

행잔액 반납 8,110 0 8,110

○2017년 도로재비산먼지 제거차량 랩핑사업 이

자 반납 51 0 51

○2017년 북부 중소기업 환경개선 지원사업 도

비 집행 잔액 반납 48 0 48

○2017년 북부 중소기업 환경개선 지원사업 도

비 이자액 반납 6 0 6

○2017년 공중화장실 안심비상벨 설치사업 도비

이자액 반납 4 0 4

1,452,750원

307,060원

109,040원

1,302,450원

34,040원

8,110,000원

50,050원

47,170원

5,640원

3,650원

- 141 -


정책: 재무활동(환경보호과)

단위: 보전지출(환경보호과) (단위:천원)


○2016년 운행차배출가스저감사업(장치비) 집행

잔액 반납 10,362 0 10,362

○2016년 운행차배출가스저감사업(장치비) 이자

반납 392 0 392

10,361,050원

391,670원

- 142 -



정책: 폐기물 자원화

단위: 동두천양주권광역소각장건설(동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계) (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 환경보호과

환경보호과 616,691 575,120 41,571

폐기물 자원화 616,691 575,120 41,571

동두천양주권광역소각장건설(동두천시양주권광역자원회

수시설설치임시특별회계)

616,691 575,120 41,571

동두천양주권광역소각장건설지원 616,691 575,120 41,571

308 자치단체등이전 616,691 575,120 41,571

07 자치단체간부담금 616,691 575,120 41,571

○동두천양주권 광역소각장 사업비 분담금

616,691 575,120 41,571경정 616,691,000원

- 143 -


교 통 행 정 과교 통 행 정 과

- 145 -


부서: 교통행정과

정책: 대중교통 육성지원

단위: 운수업체 재정지원 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 교통행정과

교통행정과 5,028,301 4,808,087 220,214

국 10,800 10,800 0

지 84,000 84,000 0

도 262,121 213,354 48,767

시 4,671,380 4,499,933 171,447

대중교통 육성지원 4,874,473 4,669,506 204,967

국 10,800 10,800 0

지 84,000 84,000 0

도 262,121 213,354 48,767

시 4,517,552 4,361,352 156,200

운수업체 재정지원 1,699,375 1,595,608 103,767

국 10,800 10,800 0

도 111,821 63,054 48,767

시 1,576,754 1,521,754 55,000

시내버스 재정지원(자체부담금) 382,779 399,012 △16,233

도 0 11,233 △11,233

시 382,779 387,779 △5,000

307 민간이전 0 10,000 △10,000

도 0 5,000 △5,000

시 0 5,000 △5,000

09 운수업계보조금 0 10,000 △10,000

○저상버스 운영지원 0 10,000 △10,000경정 0원

도 0 5,000 △5,000

시 0 5,000 △5,000

308 자치단체등이전 382,779 389,012 △6,233

도 0 6,233 △6,233

시 382,779 382,779 0

07 자치단체간부담금 382,779 389,012 △6,233

○중장년층 버스운수종사자 양성(5명)

3,615 9,640 △6,025경정 3,615,000원

도 0 6,025 △6,025

시 3,615 3,615 0

○버스운수종사자 교통안전체험교육 지원

207 415 △208경정 207,000원

도 0 208 △208

시 207 207 0

맞춤형 따복버스 사업 지원 120,000 0 120,000

도 60,000 0 60,000

시 60,000 0 60,000

307 민간이전 120,000 0 120,000

도 60,000 0 60,000

시 60,000 0 60,000

09 운수업계보조금 120,000 0 120,000

○따복버스 운행손실보상 지원 120,000 0 120,000120,000,000원

도 60,000 0 60,000

시 60,000 0 60,000

교통환경 개선사업 2,602,211 2,501,011 101,200

- 147 -



단위: 교통환경 개선사업 (단위:천원)


지 84,000 84,000 0

도 150,300 150,300 0

시 2,367,911 2,266,711 101,200

교통안전시설물 정비 및 확충 1,478,611 1,377,411 101,200

201 일반운영비 31,800 30,600 1,200

01 사무관리비 9,800 8,600 1,200

○노면표시 반사성능 검사 수수료 1,200 0 1,2001,200,000원

401 시설비및부대비 1,445,000 1,345,000 100,000

01 시설비 1,440,000 1,340,000 100,000

○무단횡단방지휀스 및 중앙분리대 설치

100,000 0 100,000100,000,000원

교통약자 이동편의 증진 430,600 390,600 40,000

도 138,000 138,000 0

시 292,600 252,600 40,000

307 민간이전 310,000 270,000 40,000

도 54,000 54,000 0

시 256,000 216,000 40,000

05 민간위탁금 310,000 270,000 40,000

○교통약자 이동 특별교통차량 운영단체 경비

지원 310,000 270,000 40,000경정 310,000,000원

도 54,000 54,000 0

시 256,000 216,000 40,000

소요산역 광장 확대 사업 0 40,000 △40,000

401 시설비및부대비 0 40,000 △40,000

01 시설비 0 40,000 △40,000

○소요산역 광장 확대사업 설계용역 0 40,000 △40,000경정 0원

재무활동(교통행정과) 15,247 0 15,247

보전지출(교통행정과) 15,247 0 15,247

국도비반환금(교통행정과) 15,247 0 15,247

802 반환금기타 15,247 0 15,247

02 시ㆍ도비보조금반환금 15,247 0 15,247

○2017년 택시 카드결제 수수료, 통신료 지원사

업 반환금 15,247 0 15,24715,246,090원

- 148 -




단위: 불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계) (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 주차장사업특별회계 교통행정과

교통행정과 854,250 854,250 0

대중교통 육성지원 477,997 477,242 755

불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계) 241,143 243,703 △2,560

불법주정차 지도단속지원 132,033 134,593 △2,560

201 일반운영비 105,352 101,552 3,800

01 사무관리비 28,772 24,972 3,800

○주정차위반 과태료시스템 백업클라이언트 설

치 3,800 0 3,8003,800,000원

405 자산취득비 900 7,260 △6,360

01 자산및물품취득비 900 7,260 △6,360

○주정차위반과태료 백업프로그램 설치

0 7,260 △7,260

○단속차량 블랙박스 900 0 900

경정 0원

300,000원*3대

주차장 유지관리(주차장사업특별회계) 233,854 233,539 315

공영주차장 유지관리 233,854 233,539 315

201 일반운영비 150,415 150,100 315

01 사무관리비 64,815 64,500 315

○중앙동 공영주차장 정수기 임대료 지급

315 0 31535,000원*9월

주차장확충(주차장사업특별회계) 3,000 0 3,000

내집안 주차장 설치비 지원 3,000 0 3,000

402 민간자본이전 3,000 0 3,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 3,000 0 3,000

○내집안 주차장 설치지원 3,000 0 3,0001,500,000원*2가구

재원관리 344,367 345,122 △755

예비비(주차장사업특별회계) 344,367 345,122 △755

예비비(주차장사업특별회계) 344,367 345,122 △755

801 예비비 344,367 345,122 △755

01 일반예비비 344,367 345,122 △755

○ 예비비 344,367 345,122 △755경정 344,367,000원

- 149 -


농업축산위생과농업축산위생과

- 151 -


부서: 농업축산위생과

정책: 농업경쟁력 강화

단위: 고품질 농특산물 유통개선 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 농업축산위생과

농업축산위생과 3,106,900 3,008,328 98,572

국 556,722 578,657 △21,935

기 155,081 144,725 10,356

도 555,699 470,669 85,030

시 1,839,398 1,814,277 25,121

농업경쟁력 강화 2,554,875 2,474,562 80,313

국 353,624 375,559 △21,935

기 155,081 144,725 10,356

도 525,699 440,669 85,030

시 1,520,471 1,513,609 6,862

고품질 농특산물 유통개선 23,423 22,475 948

국 1,200 1,200 0

기 3,190 2,230 960

도 4,344 4,347 △3

시 14,689 14,698 △9

쌀직불금 행정경비 지원 3,190 2,230 960

기 3,190 2,230 960

201 일반운영비 3,190 2,230 960

기 3,190 2,230 960

01 사무관리비 1,990 1,330 660

○쌀직불금 위원회 수당 및 홍보 등

1,990 1,330 660경정 1,990,000원

기 1,990 1,330 660

02 공공운영비 1,200 900 300

○쌀직불금 우편발송료 1,200 900 300경정 1,200,000원

기 1,200 900 300

우수품종 공급지원 13 25 △12

도 4 7 △3

시 9 18 △9

307 민간이전 13 25 △12

도 4 7 △3

시 9 18 △9

02 민간경상사업보조 13 25 △12

○우수품종 공급지원(2포/20kg) 13 25 △12경정 13,000원

도 4 7 △3

시 9 18 △9

농업인 소득증대 513,891 518,206 △4,315

국 84,591 87,811 △3,220

도 147,215 147,036 179

시 282,085 283,359 △1,274

토양개량제 지원 5,663 156 5,507

국 3,833 109 3,724

도 915 23 892

시 915 24 891

307 민간이전 5,663 156 5,507

국 3,833 109 3,724

- 153 -



단위: 농업인 소득증대 (단위:천원)


도 915 23 892

시 915 24 891

02 민간경상사업보조 5,663 156 5,507

○토양개량제 지원(40톤) 5,663 156 5,507경정 5,663,000원

국 3,833 109 3,724

도 915 23 892

시 915 24 891

밭농업직불금 행정비 지원 0 960 △960

국 0 960 △960

201 일반운영비 0 960 △960

국 0 960 △960

01 사무관리비 0 960 △960

○밭농업직불금 행정비 지원 0 960 △960경정 0원

국 0 960 △960

GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수

검사비 지원

1,690 1,690 0

국 1,180 1,180 0

도 150 0 150

시 360 510 △150

307 민간이전 1,690 1,690 0

국 1,180 1,180 0

도 150 0 150

시 360 510 △150

02 민간경상사업보조 1,690 1,690 0

○GAP인증농가 안전성 검사비 지원(재원변경)

1,690 1,690 01,690,000원

국 1,180 1,180 0

도 150 0 150

시 360 510 △150

청년농업인 영농정착 지원사업 0 8,862 △8,862

국 0 5,984 △5,984

도 0 863 △863

시 0 2,015 △2,015

307 민간이전 0 8,862 △8,862

국 0 5,984 △5,984

도 0 863 △863

시 0 2,015 △2,015

02 민간경상사업보조 0 8,862 △8,862

○영농정착지원금(1명,9월) 0 8,862 △8,862경정 0원

국 0 5,984 △5,984

도 0 863 △863

시 0 2,015 △2,015

농업인 삶의질 향상 175,739 92,638 83,101

국 18,000 0 18,000

기 4,624 4,624 0

도 30,297 11,280 19,017

시 122,818 76,734 46,084

- 154 -



단위: 농업인 삶의질 향상 (단위:천원)


농업인안전재해보험 7,777 7,654 123

도 2,333 2,296 37

시 5,444 5,358 86

307 민간이전 7,777 7,654 123

도 2,333 2,296 37

시 5,444 5,358 86

02 민간경상사업보조 7,777 7,654 123

○농업인 안전재해보험 가입 지원(85명)

7,777 7,654 123경정 7,777,000원

도 2,333 2,296 37

시 5,444 5,358 86

농기계등화장치 부착지원 3,000 0 3,000

국 1,200 0 1,200

시 1,800 0 1,800

402 민간자본이전 3,000 0 3,000

국 1,200 0 1,200

시 1,800 0 1,800

02 민간자본사업보조(이전재원) 3,000 0 3,000

○농기계등화장치 부착지원(30대) 3,000 0 3,0003,000,000원

국 1,200 0 1,200

시 1,800 0 1,800

친환경농산물 재배장려금 지원 76 38 38

도 76 38 38

301 일반보상금 76 38 38

도 76 38 38

11 기타보상금 76 38 38

○친환경농산물 재배장려금 지원(0.2ha)

76 38 38경정 76,000원

도 76 38 38

우리아이 건강과일 공급 46,340 0 46,340

도 13,902 0 13,902

시 32,438 0 32,438

307 민간이전 46,340 0 46,340

도 13,902 0 13,902

시 32,438 0 32,438

02 민간경상사업보조 46,340 0 46,340

○우리아이 건강과일 공급(15개소)

46,340 0 46,34046,340,000원

도 13,902 0 13,902

시 32,438 0 32,438

초등 돌봄교실 과일간식 지원 33,600 0 33,600

국 16,800 0 16,800

도 5,040 0 5,040

시 11,760 0 11,760

307 민간이전 33,600 0 33,600

국 16,800 0 16,800

- 155 -



단위: 농업인 삶의질 향상 (단위:천원)


도 5,040 0 5,040

시 11,760 0 11,760

02 민간경상사업보조 33,600 0 33,600

○초등 돌봄교실 과일간식 지원(560명)

33,600 0 33,60033,600,000원

국 16,800 0 16,800

도 5,040 0 5,040

시 11,760 0 11,760

농업농촌 기반조성 414,732 410,379 4,353

국 101,318 106,438 △5,120

도 48,936 16,746 32,190

시 264,478 287,195 △22,717

활기찬 새영농 운영 107,963 109,367 △1,404

101 인건비 35,463 36,867 △1,404

04 기간제근로자등보수 35,463 36,867 △1,404

○농업기술정보센터 운영보조 및 청사관리 35,463 36,867 △1,404

-기본급 31,643 34,807 △3,164

-연차수당 1,212 1,333 △121

-휴일근무(부기명 변경) 727 727 0

-생활임금 1,881 0 1,881

경정 1,582,130원*2명*10월

경정 60,560원*2명*10일

90,840원*2명*4일

94,050원*2명*10월

유기질비료 지원 80,458 90,701 △10,243

국 51,568 56,688 △5,120

도 8,667 0 8,667

시 20,223 34,013 △13,790

307 민간이전 80,458 90,701 △10,243

국 51,568 56,688 △5,120

도 8,667 0 8,667

시 20,223 34,013 △13,790

02 민간경상사업보조 80,458 90,701 △10,243

○유기질비료 지원(963톤) 80,458 90,701 △10,243경정 80,458,000원

국 51,568 56,688 △5,120

도 8,667 0 8,667

시 20,223 34,013 △13,790

농수로 관리 33,941 33,941 0

101 인건비 7,941 7,941 0

04 기간제근로자등보수 7,941 7,941 0

○농업용 구거관리 및 조사원 인건비(1명)(산출

식 변경) 7,941 7,941 0

-기본급 6,881 6,881 0

-연차수당 264 264 0

-휴일근무수당 396 396 0

-4대보험료 400 400 0

1,720,070원*4월

65,840원*4일

98,760원*4일

100,000원*4월

401 시설비및부대비 25,000 25,000 0

01 시설비 23,000 20,000 3,000

- 156 -



단위: 농업농촌 기반조성 (단위:천원)


○농수로정비(목변경) 23,000 20,000 3,000경정 23,000,000원

03 시설부대비 2,000 5,000 △3,000

○농수로정비 장비임차료(목변경)

2,000 5,000 △3,000경정 2,000,000원

농업분야 에너지절감시설 지원 21,450 21,450 0

국 8,580 8,580 0

도 3,861 0 3,861

시 9,009 12,870 △3,861

402 민간자본이전 21,450 21,450 0

국 8,580 8,580 0

도 3,861 0 3,861

시 9,009 12,870 △3,861

02 민간자본사업보조(이전재원) 21,450 21,450 0

○에너지절감시설 지원(0.3ha)(재원변경)

21,450 21,450 021,450,000원

국 8,580 8,580 0

도 3,861 0 3,861

시 9,009 12,870 △3,861

시설원예 현대화 지원 75,900 75,900 0

국 30,360 30,360 0

도 13,662 0 13,662

시 31,878 45,540 △13,662

402 민간자본이전 75,900 75,900 0

국 30,360 30,360 0

도 13,662 0 13,662

시 31,878 45,540 △13,662

02 민간자본사업보조(이전재원) 75,900 75,900 0

○화훼류 신수출전략품목 육성(1농가)(재원변경

) 75,900 75,900 075,900,000원

국 30,360 30,360 0

도 13,662 0 13,662

시 31,878 45,540 △13,662

곤충산업육성 지원(국내육성 우수꿀벌 장원 벌 보급

시범사업)

16,000 0 16,000

도 6,000 0 6,000

시 10,000 0 10,000

307 민간이전 16,000 0 16,000

도 6,000 0 6,000

시 10,000 0 10,000

02 민간경상사업보조 16,000 0 16,000

○양봉농가 우수꿀벌 시범지원(10농가)

16,000 0 16,00016,000,000원

도 6,000 0 6,000

시 10,000 0 10,000

축산물생산 및 유통개선 69,831 82,149 △12,318

도 12,815 13,398 △583

시 57,016 68,751 △11,735

- 157 -



단위: 축산물생산 및 유통개선 (단위:천원)


한우명품화사업 1,320 2,486 △1,166

도 660 1,243 △583

시 660 1,243 △583

301 일반보상금 1,320 2,486 △1,166

도 660 1,243 △583

시 660 1,243 △583

11 기타보상금 1,320 2,486 △1,166

○경기한우명품화사업(240두)

1,320 2,486 △1,166경정 1,320,000원

도 660 1,243 △583

시 660 1,243 △583

동물보호관리 29,001 40,153 △11,152

101 인건비 29,001 40,153 △11,152

04 기간제근로자등보수 29,001 40,153 △11,152

○길고양이 포획 및 동물구조 인부임 29,001 40,153 △11,152

-기본급 25,315 37,972 △12,657

-생활임금 1,505 0 1,505

경정 1,582,130원*2명*8월

94,050원*2명*8월

가축사육 기반확충 571,917 569,052 2,865

국 54,300 54,300 0

도 115,598 115,295 303

시 402,019 399,457 2,562

양봉사업 육성 18,606 18,000 606

도 9,303 9,000 303

시 9,303 9,000 303

402 민간자본이전 18,606 18,000 606

도 9,303 9,000 303

시 9,303 9,000 303

02 민간자본사업보조(이전재원) 18,606 18,000 606

○양봉사업육성(5,031개) 18,606 18,000 606경정 18,606,000원

도 9,303 9,000 303

시 9,303 9,000 303

축산물브랜드육타운 운영 144,513 142,254 2,259

101 인건비 42,413 40,154 2,259

04 기간제근로자등보수 42,413 40,154 2,259

○축산물브랜드육 타운 주차장 및 시설관리 인

부임 38,937 36,867 2,070

-생활임금 2,070 0 2,070

○축산물브랜드육 타운 시설관리 인부임 3,476 3,287 189

-생활임금(1월) 189 0 189

94,050원*2명*11월

94,050원*2명

가축방역 및 축산물 소비촉진 785,342 779,663 5,679

국 94,215 125,810 △31,595

기 147,267 137,871 9,396

도 166,494 132,567 33,927

시 377,366 383,415 △6,049

- 158 -



단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진 (단위:천원)


구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축전염병 예방접

종)

170,724 200,162 △29,438

국 79,269 100,253 △20,984

도 27,440 24,203 3,237

시 64,015 75,706 △11,691

206 재료비 104,448 110,006 △5,558

국 39,536 43,624 △4,088

도 19,586 17,498 2,088

시 45,326 48,884 △3,558

01 재료비 104,448 110,006 △5,558

○가축전염병 예방접종 104,448 110,006 △5,558경정 104,448,000원

국 39,536 43,624 △4,088

도 19,586 17,498 2,088

시 45,326 48,884 △3,558

307 민간이전 62,670 86,550 △23,880

국 37,209 54,105 △16,896

도 7,638 6,489 1,149

시 17,823 25,956 △8,133

02 민간경상사업보조 62,670 86,550 △23,880

○돼지써코백신예방접종(재원변경)

32,400 32,400 032,400,000원

국 16,020 16,200 △180

도 4,914 3,240 1,674

시 11,466 12,960 △1,494

○구제역백신 30,270 54,150 △23,880경정 30,270,000원

국 21,189 37,905 △16,716

도 2,724 3,249 △525

시 6,357 12,996 △6,639

구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(예방백신접종시술

비)

7,500 2,500 5,000

국 3,750 1,250 2,500

도 563 187 376

시 3,187 1,063 2,124

301 일반보상금 7,500 2,500 5,000

국 3,750 1,250 2,500

도 563 187 376

시 3,187 1,063 2,124

11 기타보상금 7,500 2,500 5,000

○구제역 예방백신 접종시술비(1,500두)

7,500 2,500 5,000경정 7,500,000원

국 3,750 1,250 2,500

도 563 187 376

시 3,187 1,063 2,124

구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치

통신료)

10,692 8,910 1,782

국 5,346 4,455 891

도 802 668 134

시 4,544 3,787 757

- 159 -





201 일반운영비 10,692 8,910 1,782

국 5,346 4,455 891

도 802 668 134

시 4,544 3,787 757

02 공공운영비 10,692 8,910 1,782

○차량무선인식장치 통신료(180대)

10,692 8,910 1,782경정 10,692,000원

국 5,346 4,455 891

도 802 668 134

시 4,544 3,787 757

구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(브루셀라) 3,000 2,100 900

국 900 630 270

도 315 221 94

시 1,785 1,249 536

301 일반보상금 3,000 2,100 900

국 900 630 270

도 315 221 94

시 1,785 1,249 536

11 기타보상금 3,000 2,100 900

○소브루셀라병,결핵병 채혈비(300두)

3,000 2,100 900경정 3,000,000원

국 900 630 270

도 315 221 94

시 1,785 1,249 536

살처분보상금(살처분보상금 지원사업) 0 17,840 △17,840

국 0 14,272 △14,272

도 0 1,784 △1,784

시 0 1,784 △1,784

301 일반보상금 0 17,840 △17,840

국 0 14,272 △14,272

도 0 1,784 △1,784

시 0 1,784 △1,784

11 기타보상금 0 17,840 △17,840

○살처분보상금(8두) 0 17,840 △17,840경정 0원

국 0 14,272 △14,272

도 0 1,784 △1,784

시 0 1,784 △1,784

학교우유급식 지원 242,948 227,361 15,587

기 145,769 136,417 9,352

도 14,577 13,641 936

시 82,602 77,303 5,299

301 일반보상금 242,948 227,361 15,587

기 145,769 136,417 9,352

도 14,577 13,641 936

시 82,602 77,303 5,299

11 기타보상금 242,948 227,361 15,587

○학교우유급식지원사업(2,260명)

242,948 227,361 15,587경정 242,948,000원

- 160 -





기 145,769 136,417 9,352

도 14,577 13,641 936

시 82,602 77,303 5,299

축산물이력관리 지원(소귀표 부착지원) 2,996 2,908 88

기 1,498 1,454 44

도 449 0 449

시 1,049 1,454 △405

301 일반보상금 2,996 2,908 88

기 1,498 1,454 44

도 449 0 449

시 1,049 1,454 △405

11 기타보상금 2,996 2,908 88

○소귀표부착지원(312두) 2,996 2,908 88경정 2,996,000원

기 1,498 1,454 44

도 449 0 449

시 1,049 1,454 △405

구제역 백신접종 완화제 지원 10,500 9,900 600

도 3,155 2,970 185

시 7,345 6,930 415

301 일반보상금 10,500 9,900 600

도 3,155 2,970 185

시 7,345 6,930 415

11 기타보상금 10,500 9,900 600

○구제역 백신접종 완화제 지원(30,000두)

10,500 9,900 600경정 10,500,000원

도 3,155 2,970 185

시 7,345 6,930 415

구제역 예방백신 접종시술비 지원 0 4,000 △4,000

도 0 1,200 △1,200

시 0 2,800 △2,800

301 일반보상금 0 4,000 △4,000

도 0 1,200 △1,200

시 0 2,800 △2,800

11 기타보상금 0 4,000 △4,000

○구제역 예방백신 접종시술비 지원(800두)

0 4,000 △4,000경정 0원

도 0 1,200 △1,200

시 0 2,800 △2,800

AI 방역대책비 30,000 0 30,000

도 30,000 0 30,000

206 재료비 20,000 0 20,000

도 20,000 0 20,000

01 재료비 20,000 0 20,000

○가축방역약품 및 물품관리 20,000 0 20,00020,000,000원

도 20,000 0 20,000

405 자산취득비 10,000 0 10,000

- 161 -





도 10,000 0 10,000

01 자산및물품취득비 10,000 0 10,000

○방역용소독기 구입 10,000 0 10,00010,000,000원

도 10,000 0 10,000

닭 진드기 예방 방제 3,000 0 3,000

도 1,500 0 1,500

시 1,500 0 1,500

307 민간이전 3,000 0 3,000

도 1,500 0 1,500

시 1,500 0 1,500

02 민간경상사업보조 3,000 0 3,000

○닭 진드기 예방 방제 3,000 0 3,0003,000,000원

도 1,500 0 1,500

시 1,500 0 1,500

식품위생관리 440,006 431,446 8,560

국 203,098 203,098 0

도 30,000 30,000 0

시 206,908 198,348 8,560

식품위생 업무지원 440,006 431,446 8,560

국 203,098 203,098 0

도 30,000 30,000 0

시 206,908 198,348 8,560

식품안전관리 31,810 23,250 8,560

201 일반운영비 21,760 13,200 8,560

01 사무관리비 16,600 9,000 7,600

○어린이 등 식중독 예방교육 홍보물 제작

7,600 0 7,6007,600,000원

03 행사운영비 960 0 960

○어린이 등 식중독 예방교육 강사료

960 0 960120,000원*8월

행정운영경비(농업축산위생과) 52,240 50,320 1,920

기본경비(농업축산위생과) 52,240 50,320 1,920

기본경비(농업축산위생과) 52,240 50,320 1,920

202 여비 32,640 30,720 1,920

01 국내여비 32,640 30,720 1,920

○기본업무수행여비(17명) 32,640 30,720 1,920경정 32,640,000원

재무활동(농업축산위생과) 59,779 52,000 7,779

보전지출(농업축산위생과) 59,779 52,000 7,779

국도비반환금(농업축산위생과) 7,779 0 7,779

802 반환금기타 7,779 0 7,779

01 국고보조금반환금 1,693 0 1,693

○농지이용실태조사 지원 512 0 512511,330원

- 162 -


정책: 재무활동(농업축산위생과)

단위: 보전지출(농업축산위생과) (단위:천원)


○GAP인증농가 안전성 검사비지원 1,181 0 1,1811,180,090원

02 시ㆍ도비보조금반환금 6,086 0 6,086

○친환경 우수농산물 학교급식 지원

4,401 0 4,401

○농업인자녀학자금(고교생) 지원 672 0 672

○G마크 포장재 지원 1,013 0 1,013

4,400,040원

671,960원

1,012,230원

- 163 -


공 원 녹 지 과공 원 녹 지 과

- 165 -


부서: 공원녹지과

정책: 도시녹지 공간확충

단위: 녹색공간 조성 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 공원녹지과

공원녹지과 10,336,175 9,287,358 1,048,817

국 715,094 859,865 △144,771

지 458,796 458,796 0

도 746,376 332,056 414,320

조 1,200,000 0 1,200,000

시 7,215,909 7,636,641 △420,732

도시녹지 공간확충 1,262,802 1,254,802 8,000

지 90,000 90,000 0

도 77,000 77,000 0

시 1,095,802 1,087,802 8,000

녹색공간 조성 337,000 334,000 3,000

지 90,000 90,000 0

도 77,000 77,000 0

시 170,000 167,000 3,000

산림욕장 주변환경 개선 3,000 0 3,000

201 일반운영비 3,000 0 3,000

01 사무관리비 3,000 0 3,000

○산림욕장 토지 감정평가 수수료 및 사용료

3,000 0 3,0003,000,000원

도시림 및 주민편의시설 관리 925,802 920,802 5,000

가로수관리 499,000 499,000 0

206 재료비 31,000 15,000 16,000

01 재료비 31,000 15,000 16,000

○가로수 관리용 자재구입(비료,영양제,은행나

무 조기낙과제 등) 31,000 15,000 16,000경정 31,000,000원

401 시설비및부대비 467,000 483,000 △16,000

01 시설비 464,000 480,000 △16,000

○가로수 식재(보식) 224,000 240,000 △16,000경정 800,000원*280본

등산로 및 약수터 주변환경개선 426,802 421,802 5,000

101 인건비 260,102 260,102 0

04 기간제근로자등보수 260,102 260,102 0

○등산로, 약수터관리 인부임 260,102 260,102 0

-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,간

식비 등(부기명 변경) 5,600 5,600 0400,000원*14명

401 시설비및부대비 95,700 90,700 5,000

03 시설부대비 15,700 10,700 5,000

○등산로 및 산림욕장 장비임차료

15,000 10,000 5,000경정 15,000,000원

산림보호 육성 3,400,050 3,677,733 △277,683

국 715,094 859,865 △144,771

지 218,796 218,796 0

도 318,376 255,056 63,320

시 2,147,784 2,344,016 △196,232

- 167 -


정책: 산림보호 육성

단위: 지속가능한 산림자원조성 (단위:천원)


지속가능한 산림자원조성 332,091 332,165 △74

국 162,474 162,745 △271

도 44,472 44,269 203

시 125,145 125,151 △6

조림 24,576 24,650 △74

국 11,816 12,087 △271

도 2,908 2,705 203

시 9,852 9,858 △6

401 시설비및부대비 24,576 24,650 △74

국 11,816 12,087 △271

도 2,908 2,705 203

시 9,852 9,858 △6

01 시설비 24,576 24,650 △74

○경제수 조림(5ha) 12,909 12,983 △74경정 12,909,000원

국 5,982 6,253 △271

도 1,158 955 203

시 5,769 5,775 △6

공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기) 78,552 78,552 0

국 39,776 39,776 0

도 11,633 11,633 0

시 27,143 27,143 0

101 인건비 65,112 65,112 0

국 32,922 32,922 0

도 9,483 9,483 0

시 22,707 22,707 0

04 기간제근로자등보수 65,112 65,112 0

○숲가꾸기 산물수집단 65,112 65,112 0

-휴일수당 1,976 3,162 △1,186경정 98,800원*4명*5일

국 988 1,581 △593

도 296 474 △178

시 692 1,107 △415

-4대 보험료 등 2,866 3,200 △334경정 89,560원*4명*8월

국 1,434 1,601 △167

도 430 480 △50

시 1,002 1,119 △117


식비 등(부기명 변경) 1,600 1,600 0400,000원*4명

국 800 800 0

도 240 240 0

시 560 560 0

-기술교육비 및 출장여비 1,520 0 1,520380,000원*4명

국 760 0 760

도 228 0 228

시 532 0 532

산림생태 자원보호 528,670 606,279 △77,609

국 129,078 173,078 △44,000

도 118,674 40,557 78,117

시 280,918 392,644 △111,726

- 168 -



단위: 산림생태 자원보호 (단위:천원)


산림서비스도우미 운영지원(숲길조사) 0 88,000 △88,000

국 0 44,000 △44,000

시 0 44,000 △44,000

307 민간이전 0 88,000 △88,000

국 0 44,000 △44,000

시 0 44,000 △44,000

05 민간위탁금 0 88,000 △88,000

○산림서비스도우미(숲해설가,유아숲교육운영

등) 0 88,000 △88,000경정 0원

국 0 44,000 △44,000

시 0 44,000 △44,000

산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(산림병

해충방제)

81,848 84,928 △3,080

국 40,924 42,464 △1,540

도 12,277 12,739 △462

시 28,647 29,725 △1,078

101 인건비 81,848 81,848 0

국 40,924 40,924 0

도 12,277 12,277 0

시 28,647 28,647 0

04 기간제근로자등보수 81,848 81,848 0

○산림병해충예찰방제단 인부임(1단) 81,848 81,848 0


식비 등(부기명 변경) 2,000 2,000 0400,000원*5명

국 1,000 1,000 0

도 300 300 0

시 700 700 0

206 재료비 0 3,080 △3,080

국 0 1,540 △1,540

도 0 462 △462

시 0 1,078 △1,078

01 재료비 0 3,080 △3,080

○산림병해충 방제자재 등 구입 0 3,080 △3,080경정 0원

국 0 1,540 △1,540

도 0 462 △462

시 0 1,078 △1,078

산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(방제자

재)(산림병해충방제)

3,080 0 3,080

국 1,540 0 1,540

도 462 0 462

시 1,078 0 1,078

206 재료비 3,080 0 3,080

국 1,540 0 1,540

도 462 0 462

시 1,078 0 1,078

01 재료비 3,080 0 3,080

○산림병해충 방제자재 등 구입 3,080 0 3,0803,080,000원

- 169 -



단위: 산림생태 자원보호 (단위:천원)


국 1,540 0 1,540

도 462 0 462

시 1,078 0 1,078

소나무재선충병 예방사업(도비/지원) 260,391 250,000 10,391

도 78,117 0 78,117

시 182,274 250,000 △67,726

401 시설비및부대비 260,391 250,000 10,391

도 78,117 0 78,117

시 182,274 250,000 △67,726

01 시설비 260,391 250,000 10,391

○대상목 제거 99,221 100,000 △779경정 99,221원*1,000본

도 29,766 0 29,766

시 69,455 100,000 △30,545

○예방나무주사 142,650 150,000 △7,350경정 2,853,000원*50ha

도 42,795 0 42,795

시 99,855 150,000 △50,145

○기본설계(1식) 18,520 0 18,52018,520,000원

도 5,556 0 5,556

시 12,964 0 12,964

산림경관조성 및 재해예방 2,539,289 2,739,289 △200,000

국 423,542 524,042 △100,500

지 218,796 218,796 0

도 155,230 170,230 △15,000

시 1,741,721 1,826,221 △84,500

도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업 293,662 293,662 0

101 인건비 258,662 258,662 0

04 기간제근로자등보수 258,662 258,662 0

○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로

자 인부임 258,662 258,662 0


식비 등(부기명 변경) 8,400 8,400 0400,000원*21명

임도시설(생활계정)(지자체자본) 312,639 312,639 0

지 218,796 218,796 0

시 93,843 93,843 0

101 인건비 23,400 23,400 0

지 16,380 16,380 0

시 7,020 7,020 0

04 기간제근로자등보수 23,400 23,400 0

○임도관리원 23,400 23,400 0


식비 등(부기명 변경) 800 800 0400,000원*2명

지 560 560 0

시 240 240 0

임도시설 관리운영 531,146 531,146 0

101 인건비 266,946 266,946 0

04 기간제근로자등보수 266,946 266,946 0

- 170 -



단위: 산림경관조성 및 재해예방 (단위:천원)


○MTB코스 및 임도보수 인부임 266,946 266,946 0

-휴일수당 13,827 22,123 △8,296

-4대보험료 47,496 44,800 2,696


식비 등 5,600 0 5,600

경정 98,760원*14명*10일

경정 424,070원*14명*8월

400,000원*14명

산불예방추진 및 산림사업장비 확충 330,813 330,813 0

101 인건비 271,713 271,713 0

04 기간제근로자등보수 271,713 271,713 0

○산불감시원 인부임 271,713 271,713 0


식비 등(부기명 변경) 10,500 10,500 0300,000원*35명

201 일반운영비 51,100 51,100 0

01 사무관리비 6,500 6,500 0

○산불예방 홍보물 제작(현수막 등)

6,500 4,000 2,500

○산불방지 대책본부 근무자 급식비 0 2,500 △2,500

경정 6,500,000원

경정 0원

산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)(경상) 20,906 26,906 △6,000

국 7,480 9,880 △2,400

도 3,366 4,446 △1,080

시 10,060 12,580 △2,520

401 시설비및부대비 0 6,000 △6,000

국 0 2,400 △2,400

도 0 1,080 △1,080

시 0 2,520 △2,520

01 시설비 0 6,000 △6,000

○산불무인감시카메라(유지보수)(9대)

0 6,000 △6,000경정 0원

국 0 2,400 △2,400

도 0 1,080 △1,080

시 0 2,520 △2,520

산불방지대책(산불감시시설 운영)(경상) 6,000 0 6,000

국 2,400 0 2,400

도 1,080 0 1,080

시 2,520 0 2,520

401 시설비및부대비 6,000 0 6,000

국 2,400 0 2,400

도 1,080 0 1,080

시 2,520 0 2,520

01 시설비 6,000 0 6,000

○산불무인감시카메라(유지보수)(9대)

6,000 0 6,0006,000,000원

국 2,400 0 2,400

도 1,080 0 1,080

시 2,520 0 2,520

산불방지대책(산불무인감시카메라 등 교체)(자본) 60,000 67,800 △7,800

- 171 -





국 24,000 27,120 △3,120

도 10,800 12,204 △1,404

시 25,200 28,476 △3,276

201 일반운영비 0 7,800 △7,800

국 0 3,120 △3,120

도 0 1,404 △1,404

시 0 3,276 △3,276

02 공공운영비 0 7,800 △7,800

○산불상황관제시스템 0 7,800 △7,800경정 0원

국 0 3,120 △3,120

도 0 1,404 △1,404

시 0 3,276 △3,276

산불방지대책(산불상황관제시스템 운영)(자본) 7,800 0 7,800

국 3,120 0 3,120

도 1,404 0 1,404

시 3,276 0 3,276

201 일반운영비 7,800 0 7,800

국 3,120 0 3,120

도 1,404 0 1,404

시 3,276 0 3,276

02 공공운영비 7,800 0 7,800

○산불상황관제시스템 7,800 0 7,8007,800,000원

국 3,120 0 3,120

도 1,404 0 1,404

시 3,276 0 3,276

산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 267,665 267,665 0

국 107,066 107,066 0

도 48,180 48,180 0

시 112,419 112,419 0

101 인건비 262,745 262,745 0

국 105,098 105,098 0

도 47,294 47,294 0

시 110,353 110,353 0

04 기간제근로자등보수 262,745 262,745 0

○산불전문예방진화대 인부임 262,745 262,745 0


식비 등(부기명 변경) 7,200 7,200 0400,000원*18명

국 2,880 2,880 0

도 1,296 1,296 0

시 3,024 3,024 0

산림재해일자리 단기(산사태현장예방단) 24,940 24,940 0

국 9,976 9,976 0

도 10,475 10,475 0

시 4,489 4,489 0

101 인건비 24,940 24,940 0

국 9,976 9,976 0

도 10,475 10,475 0

시 4,489 4,489 0

- 172 -





04 기간제근로자등보수 24,940 24,940 0

○산사태현장예방단 24,940 24,940 0


식비 등(부기명 변경) 800 800 0400,000원*2명

국 320 320 0

도 336 336 0

시 144 144 0

재해위험지역정비(보조)(재해위험개선지구 정비(하봉

암 지구))

539,000 739,000 △200,000

국 269,500 370,000 △100,500

도 40,425 55,425 △15,000

시 229,075 313,575 △84,500

401 시설비및부대비 539,000 739,000 △200,000

국 269,500 370,000 △100,500

도 40,425 55,425 △15,000

시 229,075 313,575 △84,500

01 시설비 539,000 739,000 △200,000

○재해위험개선지구 정비사업

539,000 739,000 △200,000경정 539,000,000원

국 269,500 370,000 △100,500

도 40,425 55,425 △15,000

시 229,075 313,575 △84,500

도시공원화 기반조성 5,632,683 4,314,183 1,318,500

지 150,000 150,000 0

도 351,000 0 351,000

조 1,200,000 0 1,200,000

시 3,931,683 4,164,183 △232,500

도시공원 조성 1,903,000 1,184,000 719,000

지 150,000 150,000 0

도 351,000 0 351,000

조 500,000 0 500,000

시 902,000 1,034,000 △132,000

경원선 전철 고가하부 공원조성 500,000 483,000 17,000

조 500,000 0 500,000

시 0 483,000 △483,000

401 시설비및부대비 500,000 483,000 17,000

조 500,000 0 500,000

시 0 483,000 △483,000

01 시설비 496,400 480,000 16,400

○전철하부 유휴부지 녹지조성 사업(3,978㎡)

496,400 480,000 16,400경정 496,400,000원

조 496,400 0 496,400

시 0 480,000 △480,000

03 시설부대비 3,600 3,000 600

○전철하부 유휴부지 녹지조성 사업

3,600 3,000 600경정 3,600,000원

조 3,600 0 3,600

시 0 3,000 △3,000

- 173 -


정책: 도시공원화 기반조성

단위: 도시공원 조성 (단위:천원)


도시숲(도시공원) 리모델링 사업 502,000 0 502,000

도 251,000 0 251,000

시 251,000 0 251,000

401 시설비및부대비 502,000 0 502,000

도 251,000 0 251,000

시 251,000 0 251,000

01 시설비 501,000 0 501,000

○도시숲(도시공원) 리모델링 공사

501,000 0 501,000501,000,000원

도 250,500 0 250,500

시 250,500 0 250,500

03 시설부대비 1,000 0 1,000

○도시숲(도시공원) 리모델링 공사

1,000 0 1,0001,000,000원

도 500 0 500

시 500 0 500

경기 아이누리 놀이터 조성 200,000 0 200,000

도 100,000 0 100,000

시 100,000 0 100,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

도 100,000 0 100,000

시 100,000 0 100,000

01 시설비 198,560 0 198,560

○경기 아이누리 놀이터 조성 198,560 0 198,560198,560,000원

도 99,280 0 99,280

시 99,280 0 99,280

03 시설부대비 1,440 0 1,440

○경기 아이누리 놀이터 조성 1,440 0 1,4401,440,000원

도 720 0 720

시 720 0 720

깨끗한 공원환경 조성 2,561,720 1,962,220 599,500

조 700,000 0 700,000

시 1,861,720 1,962,220 △100,500

공원의 효율적 관리 479,120 479,120 0

101 인건비 479,120 479,120 0

04 기간제근로자등보수 479,120 479,120 0

○공원관리 인부임 479,120 479,120 0


식비 등(부기명 변경) 7,200 7,200 0400,000원*18명

공원시설물 유지보수 379,600 879,600 △500,000

401 시설비및부대비 113,500 613,500 △500,000

01 시설비 100,000 600,000 △500,000

○공원시설물 정비(33개소)

100,000 400,000 △300,000

○녹지시설물 정비(19개소) 0 200,000 △200,000

경정 100,000,000원

경정 0원

- 174 -


정책: 도시공원화 기반조성

단위: 깨끗한 공원환경 조성 (단위:천원)


노후된 도시녹지 시설물 정비 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 500,000 0 500,000

○공원시설물 정비(33개소) 300,000 0 300,000

○녹지시설물 정비(19개소) 200,000 0 200,000

300,000,000원

200,000,000원

시민쉼터 리모델링 사업 700,000 100,500 599,500

조 700,000 0 700,000

시 0 100,500 △100,500

401 시설비및부대비 700,000 100,500 599,500

조 700,000 0 700,000

시 0 100,500 △100,500

01 시설비 699,000 100,000 599,000

○시민쉼터 리모델링 사업(공원 정비사업 및 LE

D등 교체)(부기명 변경) 699,000 100,000 599,000경정 699,000,000원

조 699,000 0 699,000

시 0 100,000 △100,000

03 시설부대비 1,000 500 500

○시민쉼터 리모델링 사업 1,000 500 500경정 1,000,000원

조 1,000 0 1,000

시 0 500 △500

도시숲 조성 및 관리 1,167,963 1,167,963 0

꽃의 도시 조성 774,776 774,776 0

101 인건비 342,776 342,776 0

04 기간제근로자등보수 342,776 342,776 0

○꽃의도시 조성사업 인부임 342,776 342,776 0


식비 등(부기명 변경) 6,000 6,000 0400,000원*15명

신천 자연형하천 정화사업 393,187 393,187 0

101 인건비 162,187 162,187 0

04 기간제근로자등보수 162,187 162,187 0

○신천 자연형하천 정화사업 인부임 162,187 162,187 0


식비 등(부기명 변경) 4,800 4,800 0400,000원*12명

- 175 -


도 로 과도 로 과

- 177 -


부서: 도로과

정책: 도로시설관리

단위: 도로유지관리 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 도로과

도로과 15,401,694 9,470,930 5,930,764

국 162,000 12,000 150,000

지 1,025,512 1,025,512 0

특 800,000 0 800,000

도 1,568,313 1,508,313 60,000

조 2,000,000 0 2,000,000

시 9,845,869 6,925,105 2,920,764

도로시설관리 15,343,090 9,413,090 5,930,000

국 162,000 12,000 150,000

지 1,025,512 1,025,512 0

특 800,000 0 800,000

도 1,568,313 1,508,313 60,000

조 2,000,000 0 2,000,000

시 9,787,265 6,867,265 2,920,000

도로유지관리 6,078,090 3,848,090 2,230,000

국 12,000 12,000 0

지 177,512 177,512 0

특 500,000 0 500,000

도 73,313 13,313 60,000

조 1,000,000 0 1,000,000

시 4,315,265 3,645,265 670,000

도로정비 유지관리 1,688,600 1,668,600 20,000

도 20,000 0 20,000

시 1,668,600 1,668,600 0

201 일반운영비 171,600 168,600 3,000

도 3,000 0 3,000

시 168,600 168,600 0

01 사무관리비 47,600 44,600 3,000

○도로정비관련 홍보물제작(기관포상금)

3,000 0 3,0003,000,000원

도 3,000 0 3,000

301 일반보상금 3,000 0 3,000

도 3,000 0 3,000

09 행사실비보상금 3,000 0 3,000

○도로정비 평가 선진지 견학(기관포상금)

3,000 0 3,0003,000,000원

도 3,000 0 3,000

303 포상금 14,000 0 14,000

도 14,000 0 14,000

01 포상금 14,000 0 14,000

○도로정비 평가 우수공무원 격려금 지급 및 선

진지 견학(기관포상금) 14,000 0 14,00014,000,000원

도 14,000 0 14,000

주민불편신고처리 517,000 387,000 130,000

401 시설비및부대비 517,000 387,000 130,000

01 시설비 517,000 387,000 130,000

- 179 -

부서: 도로과


단위: 도로유지관리 (단위:천원)


○43예비군 관리대대 진입로 개선사업(L=60m, B

=8m) 80,000 0 80,000

○쇠목안길 개선공사 50,000 0 50,000

80,000,000원

50,000,000원

강변도로 교량 보수 보강 500,000 0 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

01 시설비 495,000 0 495,000

○강변도로 교량 보수보강(금고 협력사업비)

495,000 0 495,000495,000,000원

03 시설부대비 5,000 0 5,000

○강변도로 교량 보수보강 5,000 0 5,0005,000,000원

소요산 박스암거 보수공사(소요산 하수도 보수) 1,600,000 100,000 1,500,000

특 500,000 0 500,000

조 1,000,000 0 1,000,000

시 100,000 100,000 0

401 시설비및부대비 1,600,000 100,000 1,500,000

특 500,000 0 500,000

조 1,000,000 0 1,000,000

시 100,000 100,000 0

01 시설비 1,600,000 100,000 1,500,000

○소요산 박스암거 보수공사

1,600,000 100,000 1,500,000경정 1,600,000,000원

특 500,000 0 500,000

조 1,000,000 0 1,000,000

시 100,000 100,000 0

안말도로 진입로 개선(도로포장)(군부대 주변지역 지

원사업)

80,000 0 80,000

도 40,000 0 40,000

시 40,000 0 40,000

401 시설비및부대비 80,000 0 80,000

도 40,000 0 40,000

시 40,000 0 40,000

01 시설비 80,000 0 80,000

○안말도로 진입로 개선(도로포장)

80,000 0 80,00080,000,000원

도 40,000 0 40,000

시 40,000 0 40,000

접근도로망 구축 6,193,000 2,493,000 3,700,000

국 150,000 0 150,000

지 400,000 400,000 0

특 300,000 0 300,000

도 1,495,000 1,495,000 0

조 1,000,000 0 1,000,000

시 2,848,000 598,000 2,250,000

주한미군 공여구역주변지역 등 지원[생연초교 앞 안

전기반시설 확충사업]

700,000 0 700,000

특 300,000 0 300,000

시 400,000 0 400,000

- 180 -

부서: 도로과


단위: 접근도로망 구축 (단위:천원)


401 시설비및부대비 700,000 0 700,000

특 300,000 0 300,000

시 400,000 0 400,000

01 시설비 700,000 0 700,000

○생연초교 앞 도로확장 700,000 0 700,000700,000,000원

특 300,000 0 300,000

시 400,000 0 400,000

주한미군 공여구역주변지역 등 지원[동원베네스트~일

신건영아파트간 도로개설사업]

2,700,000 0 2,700,000

조 1,000,000 0 1,000,000

시 1,700,000 0 1,700,000

401 시설비및부대비 2,700,000 0 2,700,000

조 1,000,000 0 1,000,000

시 1,700,000 0 1,700,000

01 시설비 2,700,000 0 2,700,000

○동원베네스트~일신건영 아파트간 도로 개설사

업 2,700,000 0 2,700,0002,700,000,000원

조 1,000,000 0 1,000,000

시 1,700,000 0 1,700,000

주한미군 공여구역주변지역 등 지원[어수로 도로확장

사업]

300,000 0 300,000

국 150,000 0 150,000

시 150,000 0 150,000

401 시설비및부대비 300,000 0 300,000

국 150,000 0 150,000

시 150,000 0 150,000

01 시설비 290,000 0 290,000

○어수로 도로확장사업 290,000 0 290,000290,000,000원

국 145,000 0 145,000

시 145,000 0 145,000

03 시설부대비 10,000 0 10,000

○어수로 도로확장사업 10,000 0 10,00010,000,000원

국 5,000 0 5,000

시 5,000 0 5,000

재무활동(도로과) 764 0 764

보전지출(도로과) 764 0 764

국도비반환금(도로과) 764 0 764

802 반환금기타 764 0 764


○찾아가는 자전거 안전교육 잔액 764 0 764763,500원

- 181 -


도 시 재 생 과도 시 재 생 과

- 183 -


부서: 도시재생과

정책: 도시계획관리

단위: 도시계획운영 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 도시재생과

도시재생과 3,631,410 3,330,860 300,550

지 1,876,000 1,876,000 0

도 90,000 0 90,000

시 1,665,410 1,454,860 210,550

도시계획관리 406,650 106,100 300,550

도 90,000 0 90,000

시 316,650 106,100 210,550

도시계획운영 106,650 106,100 550

도시계획운영지원 86,650 86,100 550

201 일반운영비 75,650 75,100 550

01 사무관리비 31,050 30,500 550

○국토계획법 해설집 구입 550 0 55055,000원*10권

도시재생 활성화 및 지원사업 300,000 0 300,000

도 90,000 0 90,000

시 210,000 0 210,000

도시재생전략계획 및 도시재생활성화계획 수립 용역 300,000 0 300,000

도 90,000 0 90,000

시 210,000 0 210,000

207 연구개발비 300,000 0 300,000

도 90,000 0 90,000

시 210,000 0 210,000

01 연구용역비 300,000 0 300,000

○동두천시 도시재생전략 및 도시재생활성화계

획 수립용역 300,000 0 300,000300,000,000원

도 90,000 0 90,000

시 210,000 0 210,000

- 185 -


건 축 과건 축 과

- 187 -


부서: 건축과

정책: 주택건설 및 운영

단위: 주택 및 광고물 정비 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 건축과

건축과 4,691,290 4,649,790 41,500

국 3,414,888 3,402,888 12,000

도 425,361 425,361 0

시 851,041 821,541 29,500

주택건설 및 운영 277,400 235,900 41,500

국 12,000 0 12,000

시 265,400 235,900 29,500

주택 및 광고물 정비 146,400 104,900 41,500

국 12,000 0 12,000

시 134,400 104,900 29,500

광고물관리 34,600 36,100 △1,500

405 자산취득비 0 1,500 △1,500

02 도서구입비 0 1,500 △1,500

○공공디자인 도서 구입(25권) 0 1,500 △1,500경정 0원

전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축사업 43,000 0 43,000

국 12,000 0 12,000

시 31,000 0 31,000

405 자산취득비 43,000 0 43,000

국 12,000 0 12,000

시 31,000 0 31,000

01 자산및물품취득비 43,000 0 43,000

○불법건축물단속용 공용차량 교체구입

43,000 0 43,00043,000,000원

국 12,000 0 12,000

시 31,000 0 31,000

- 189 -


전략사업추진단전략사업추진단

- 191 -




2018년도 추경 1 회 전략사업추진단 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 35,879,310 35,749,850 99.64% 129,460 0.36% 0 0.00%

전략사업추진단 35,879,310 35,749,850 99.64% 129,460 0.36% 0 0.00%

전략사업과 1,480,238 1,404,838 94.91% 75,400 5.09% 0 0.00%

투자개발과 34,399,072 34,345,012 99.84% 54,060 0.16% 0 0.00%

- 193 -


전 략 사 업 과전 략 사 업 과

- 195 -


부서: 전략사업과

정책: 조화로운 지역발전 추진

단위: 보산동 관광특구 유지관리 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 전략사업과

전략사업과 1,480,238 1,280,238 200,000

지 300,000 300,000 0

도 178 178 0

시 1,180,060 980,060 200,000

조화로운 지역발전 추진 1,133,638 933,638 200,000

지 300,000 300,000 0

도 178 178 0

시 833,460 633,460 200,000

보산동 관광특구 유지관리 1,067,338 867,338 200,000

지 300,000 300,000 0

도 178 178 0

시 767,160 567,160 200,000

도심재생야간축제(할로윈) 200,000 0 200,000

308 자치단체등이전 200,000 0 200,000

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 200,000 0 200,000

○도심재생야간축제 개최(할로윈)(경기도 공모

사업 매칭) 200,000 0 200,000200,000,000원

- 197 -


투 자 개 발 과투 자 개 발 과

- 199 -


부서: 투자개발과

정책: 산림휴양 확대 개발

단위: 산림문화공간 확충 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 투자개발과

투자개발과 17,955,260 11,498,160 6,457,100

국 1,300,000 0 1,300,000

지 1,351,000 1,351,000 0

도 6,868,000 6,798,000 70,000

시 8,436,260 3,349,160 5,087,100

산림휴양 확대 개발 10,968,000 10,828,000 140,000

지 1,351,000 1,351,000 0

도 6,868,000 6,798,000 70,000

시 2,749,000 2,679,000 70,000

산림문화공간 확충 10,968,000 10,828,000 140,000

지 1,351,000 1,351,000 0

도 6,868,000 6,798,000 70,000

시 2,749,000 2,679,000 70,000

유아숲 체험원 조성 140,000 0 140,000

도 70,000 0 70,000

시 70,000 0 70,000

401 시설비및부대비 140,000 0 140,000

도 70,000 0 70,000

시 70,000 0 70,000

01 시설비 140,000 0 140,000

○유아숲 체험원 조성 사업 140,000 0 140,000140,000,000원

도 70,000 0 70,000

시 70,000 0 70,000

문화관광 개발 및 추진 1,502,000 202,000 1,300,000

국 1,300,000 0 1,300,000

시 202,000 202,000 0

관광문화 기반 조성 1,502,000 202,000 1,300,000

국 1,300,000 0 1,300,000

시 202,000 202,000 0

주한미군 공여구역주변지역 등 지원[경기북부어린이

박물관 주변 편의시설 조성사업]

1,300,000 0 1,300,000

국 1,300,000 0 1,300,000

401 시설비및부대비 1,300,000 0 1,300,000

국 1,300,000 0 1,300,000

01 시설비 1,300,000 0 1,300,000

○경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성

1,300,000 0 1,300,0001,300,000,000원

국 1,300,000 0 1,300,000

기업 투자 활성화 5,401,200 388,700 5,012,500

기업조성 지원 및 관리 5,401,200 388,700 5,012,500

두드림패션센터 관리 371,600 366,100 5,500

201 일반운영비 330,900 325,400 5,500

01 사무관리비 15,000 9,500 5,500

○두드림패션센터 감정평가(20개호실)

10,000 4,500 5,500경정 10,000,000원

- 201 -


정책: 기업 투자 활성화

단위: 기업조성 지원 및 관리 (단위:천원)


주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국가산업단지 조

성]

5,009,000 2,000 5,007,000

201 일반운영비 7,000 0 7,000

01 사무관리비 7,000 0 7,000

○입주유치 홍보물제작 7,000 0 7,0007,000,000원

403 자치단체등자본이전 5,000,000 0 5,000,000

02 공기관등에대한자본적위탁사업비 5,000,000 0 5,000,000

○국가산업단지 조성지원 5,000,000 0 5,000,0005,000,000,000원

행정운영경비(투자개발과) 54,060 49,460 4,600

기본경비(투자개발과) 54,060 49,460 4,600

기본경비(투자개발과) 54,060 49,460 4,600

201 일반운영비 17,000 14,000 3,000

01 사무관리비 13,000 10,000 3,000

○부서운영사무관리비 13,000 10,000 3,000경정 13,000,000원

202 여비 26,560 24,960 1,600

01 국내여비 26,560 24,960 1,600

○기본업무수행여비(14명) 26,560 24,960 1,600경정 26,560,000원

- 202 -



정책: 발전소주변지역 지원

단위: 발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 발전소주변지역지원사업특별회계 투자개발과

투자개발과 16,443,812 11,843,014 4,600,798

기 635,500 635,500 0

시 15,808,312 11,207,514 4,600,798

발전소주변지역 지원 7,005,339 0 7,005,339

기 279,900 0 279,900

시 6,725,439 0 6,725,439

발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별

회계)

7,005,339 0 7,005,339

기 279,900 0 279,900

시 6,725,439 0 6,725,439

발전소주변지역기본지원사업(공공사회복지) 405,339 0 405,339

기 279,900 0 279,900

시 125,439 0 125,439

401 시설비및부대비 221,193 0 221,193

기 204,600 0 204,600

시 16,593 0 16,593

01 시설비 221,193 0 221,193

○동점 마을회관 건립(동두천 기본)

190,600 0 190,600190,600,000원

기 190,600 0 190,600

○동점 마을회관 건립(양주 기본)

14,089 0 14,08914,088,370원

기 14,000 0 14,000

시 89 0 89

○동점 마을회관 건립(포천 특별)

16,504 0 16,50416,503,950원

402 민간자본이전 184,146 0 184,146

기 75,300 0 75,300

시 108,846 0 108,846

02 민간자본사업보조(이전재원) 184,146 0 184,146

○세탁공장 도시가스 설치사업(동두천 기본)

45,000 0 45,00045,000,000원

기 45,000 0 45,000

○세탁공장 소방설비 설치사업(동두천 기본)

21,000 0 21,00021,000,000원

기 21,000 0 21,000

○탑동 마을회관 리모델링 사업(동두천 기본)

108,150 0 108,150

○탑동 마을회관 리모델링 사업(포천 기본)

9,996 0 9,996

108,150,000원

9,995,400원

기 9,300 0 9,300

시 696 0 696

놀자숲 조성 6,600,000 0 6,600,000

401 시설비및부대비 6,600,000 0 6,600,000

01 시설비 6,600,000 0 6,600,000

○놀자숲 조성 사업 6,600,000 0 6,600,0006,600,000,000원

- 203 -


정책: 재원관리

단위: 예비비(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)


재원관리 9,438,473 11,843,014 △2,404,541

기 355,600 635,500 △279,900

시 9,082,873 11,207,514 △2,124,641

예비비(발전소주변지역지원사업특별회계) 9,438,473 11,843,014 △2,404,541

기 355,600 635,500 △279,900

시 9,082,873 11,207,514 △2,124,641

예비비(발전소주변지역지원사업특별회계) 9,438,473 11,843,014 △2,404,541

기 355,600 635,500 △279,900

시 9,082,873 11,207,514 △2,124,641

801 예비비 9,438,473 11,843,014 △2,404,541

기 355,600 635,500 △279,900

시 9,082,873 11,207,514 △2,124,641

01 일반예비비 9,438,473 11,843,014 △2,404,541

○예비비 9,438,473 11,843,014 △2,404,541경정 9,438,472,400원

기 355,600 635,500 △279,900

시 9,082,873 11,207,514 △2,124,641

- 204 -


직 속 기 관직 속 기 관

- 205 -




2018년도 추경 1 회 직속기관 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 7,058,452 6,299,454 89.25% 564,605 8.00% 194,393 2.75%

직속기관 7,058,452 6,299,454 89.25% 564,605 8.00% 194,393 2.75%

보건소 7,058,452 6,299,454 89.25% 564,605 8.00% 194,393 2.75%

- 207 -


보 건 소보 건 소

- 209 -


부서: 보건소

정책: 공공보건의료기능강화

단위: 보건행정업무효율적운영 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 보건소

보건소 7,058,452 7,135,615 △77,163

국 1,158,842 978,279 180,563

지 116,289 116,289 0

기 1,642,009 2,016,999 △374,990

도 915,228 907,395 7,833

시 3,226,084 3,116,653 109,431

공공보건의료기능강화 330,391 321,901 8,490

보건행정업무효율적운영 330,391 321,901 8,490

보건소시설 유지관리 298,851 290,361 8,490

405 자산취득비 56,042 47,552 8,490

01 자산및물품취득비 56,042 47,552 8,490

○공용차량 교체구입(화물1대)

36,500 31,690 4,810

○1진료실 냉장고(1대) 930 0 930

○문서세단기(1대) 700 0 700

○바인딩기 550 0 550

○청사 및 관사 유지관리 물품구입 14,500 13,000 1,500

-청사 및 관사 물품구입 등(정수승인물품 제

외) 3,000 1,500 1,500

경정 36,500,000원

930,000원

700,000원

550,000원

경정 3,000,000원

질높은 시민의료서비스 지원 3,875,752 3,994,209 △118,457

국 1,096,792 912,792 184,000

지 116,289 116,289 0

기 728,194 988,671 △260,477

도 598,640 584,364 14,276

시 1,335,837 1,392,093 △56,256

시민건강증진과 의료서비스제공 601,918 646,846 △44,928

국 27,094 27,094 0

기 261,863 284,702 △22,839

도 978 1,103 △125

시 311,983 333,947 △21,964

지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실

천 통합서비스)

142,696 172,900 △30,204

기 71,348 86,450 △15,102

시 71,348 86,450 △15,102

101 인건비 0 54,600 △54,600

기 0 27,300 △27,300

시 0 27,300 △27,300

04 기간제근로자등보수 0 54,600 △54,600

○전문인력 기본급 등 월급 0 54,600 △54,600경정 0원

기 0 27,300 △27,300

시 0 27,300 △27,300

201 일반운영비 72,496 48,100 24,396

기 36,248 24,050 12,198

시 36,248 24,050 12,198

01 사무관리비 72,496 48,100 24,396

- 211 -

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 시민건강증진과 의료서비스제공 (단위:천원)


○건강생활실천통합서비스 운영비

72,496 48,100 24,396경정 72,496,000원

기 36,248 24,050 12,198

시 36,248 24,050 12,198

지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중

심재활)

5,000 32,300 △27,300

기 2,500 16,150 △13,650

시 2,500 16,150 △13,650

101 인건비 0 27,300 △27,300

기 0 13,650 △13,650

시 0 13,650 △13,650

04 기간제근로자등보수 0 27,300 △27,300

○지역사회중심재활사업 기간제근로자 인건비(1

명) 0 27,300 △27,300경정 0원

기 0 13,650 △13,650

시 0 13,650 △13,650

의료급여수급권자 일반검진비 지원(의료급여수급권자

일반건강검진사업)

0 1,250 △1,250

기 0 1,000 △1,000

도 0 125 △125

시 0 125 △125

307 민간이전 0 1,250 △1,250

기 0 1,000 △1,000

도 0 125 △125

시 0 125 △125

01 의료및구료비 0 1,250 △1,250

○의료급여수급권자 일반건강검진사업(56명)

0 1,250 △1,250경정 0원

기 0 1,000 △1,000

도 0 125 △125

시 0 125 △125

심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 8,080 9,100 △1,020

기 4,040 4,550 △510

시 4,040 4,550 △510

201 일반운영비 8,080 9,100 △1,020

기 4,040 4,550 △510

시 4,040 4,550 △510

01 사무관리비 8,080 9,100 △1,020

○심폐소생술 등 응급처치 교육

8,080 9,100 △1,020경정 8,080,000원

기 4,040 4,550 △510

시 4,040 4,550 △510

지역사회중심금연지원서비스 211,546 196,700 14,846

기 105,773 98,350 7,423

시 105,773 98,350 7,423

101 인건비 33,100 28,800 4,300

기 16,550 14,400 2,150

시 16,550 14,400 2,150

- 212 -

부서: 보건소


단위: 시민건강증진과 의료서비스제공 (단위:천원)


04 기간제근로자등보수 33,100 28,800 4,300

○금연지도원 등 인건비 33,100 28,800 4,300경정 33,100,000원

기 16,550 14,400 2,150

시 16,550 14,400 2,150

201 일반운영비 139,446 128,900 10,546

기 69,723 64,450 5,273

시 69,723 64,450 5,273

01 사무관리비 137,446 126,900 10,546

○국가금연지원서비스 운영비

137,446 126,900 10,546경정 137,446,000원

기 68,723 63,450 5,273

시 68,723 63,450 5,273

모자보건관리 406,022 429,422 △23,400

국 54,828 54,828 0

지 116,289 116,289 0

기 58,588 70,278 △11,690

도 45,860 45,860 0

시 130,457 142,167 △11,710

청소년산모 임신출산 의료비 지원 4,800 4,820 △20

기 2,400 2,400 0

도 1,200 1,200 0

시 1,200 1,220 △20

307 민간이전 4,800 4,820 △20

기 2,400 2,400 0

도 1,200 1,200 0

시 1,200 1,220 △20

01 의료및구료비 4,800 4,820 △20

○청소년산모 임신출산 의료비 지원(4명)

4,800 4,820 △20경정 4,800,000원

기 2,400 2,400 0

도 1,200 1,200 0

시 1,200 1,220 △20

지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이

특화사업)

38,920 62,300 △23,380

기 19,460 31,150 △11,690

시 19,460 31,150 △11,690

101 인건비 0 27,300 △27,300

기 0 13,650 △13,650

시 0 13,650 △13,650

04 기간제근로자등보수 0 27,300 △27,300

○여성어린이특화사업비 인건비(1명) 0 27,300 △27,300경정 0원

기 0 13,650 △13,650

시 0 13,650 △13,650

301 일반보상금 12,450 10,630 1,820

기 6,225 5,315 910

시 6,225 5,315 910

09 행사실비보상금 12,450 10,630 1,820

- 213 -

부서: 보건소


단위: 모자보건관리 (단위:천원)


○여성어린이특화사업비 12,450 10,630 1,820경정 12,450,000원

기 6,225 5,315 910

시 6,225 5,315 910

307 민간이전 25,470 23,370 2,100

기 12,735 11,685 1,050

시 12,735 11,685 1,050

01 의료및구료비 25,470 23,370 2,100

○여성어린이특화사업비 25,470 23,370 2,100경정 25,470,000원

기 12,735 11,685 1,050

시 12,735 11,685 1,050

구강보건관리 40,000 67,300 △27,300

기 20,000 33,650 △13,650

시 20,000 33,650 △13,650

지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강보건사

업)

40,000 67,300 △27,300

기 20,000 33,650 △13,650

시 20,000 33,650 △13,650

101 인건비 0 27,300 △27,300

기 0 13,650 △13,650

시 0 13,650 △13,650

04 기간제근로자등보수 0 27,300 △27,300

○구강보건사업 인건비(1명) 0 27,300 △27,300경정 0원

기 0 13,650 △13,650

시 0 13,650 △13,650

정신건강증진사업 2,477,516 2,500,345 △22,829

국 1,014,870 830,870 184,000

기 213,795 426,093 △212,298

도 529,263 514,862 14,401

시 719,588 728,520 △8,932

생계급여(정신질환자 시설급여) 230,000 0 230,000

국 184,000 0 184,000

도 23,000 0 23,000

시 23,000 0 23,000

307 민간이전 230,000 0 230,000

국 184,000 0 184,000

도 23,000 0 23,000

시 23,000 0 23,000

11 사회복지사업보조 230,000 0 230,000

○정신질환자 시설급여(성립전) 230,000 0 230,000230,000,000원

국 184,000 0 184,000

도 23,000 0 23,000

시 23,000 0 23,000

기초정신건강복지센터지원(정신건강복지센터운영) 578,000 544,000 34,000

기 92,000 75,000 17,000

도 70,000 70,000 0

시 416,000 399,000 17,000

307 민간이전 578,000 544,000 34,000

- 214 -

부서: 보건소


단위: 정신건강증진사업 (단위:천원)


기 92,000 75,000 17,000

도 70,000 70,000 0

시 416,000 399,000 17,000

05 민간위탁금 578,000 544,000 34,000

○정신건강증진센터운영(1개소)

578,000 544,000 34,000경정 578,000,000원

기 92,000 75,000 17,000

도 70,000 70,000 0

시 416,000 399,000 17,000

치매관리체계 구축(치매안심센터 운영비) 64,869 351,698 △286,829

기 51,895 281,193 △229,298

도 1,946 10,545 △8,599

시 11,028 59,960 △48,932

101 인건비 12,798 25,596 △12,798

기 10,238 20,465 △10,227

도 384 767 △383

시 2,176 4,364 △2,188

04 기간제근로자등보수 12,798 25,596 △12,798

○촉탁의(1명) 12,798 25,596 △12,798

-기본급 12,696 25,392 △12,696경정 2,116,000원*6월

기 10,157 20,314 △10,157

도 381 762 △381

시 2,158 4,316 △2,158

-산재보험 102 204 △102경정 17,000원*6월

기 81 151 △70

도 3 5 △2

시 18 48 △30

201 일반운영비 28,071 301,102 △273,031

기 22,457 240,740 △218,283

도 842 9,028 △8,186

시 4,772 51,334 △46,562

01 사무관리비 28,071 301,102 △273,031

○치매안심센터 운영비 26,571 299,602 △273,031경정 26,571,000원

기 21,258 239,541 △218,283

도 797 8,983 △8,186

시 4,516 51,078 △46,562

307 민간이전 24,000 25,000 △1,000

기 19,200 19,988 △788

도 720 750 △30

시 4,080 4,262 △182

01 의료및구료비 24,000 25,000 △1,000

○치매안심센터 운영 조호물품 구입

24,000 25,000 △1,000경정 24,000,000원

기 19,200 19,988 △788

도 720 750 △30

시 4,080 4,262 △182

질병발생예방 및 관리 2,093,311 2,128,031 △34,720

국 15,864 23,937 △8,073

- 215 -

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병예방 관리체계 구축 (단위:천원)


기 714,922 724,571 △9,649

도 296,066 313,176 △17,110

시 1,066,459 1,066,347 112

감염병예방 관리체계 구축 643,904 679,326 △35,422

국 15,864 23,937 △8,073

기 15,078 15,078 0

도 89,611 103,826 △14,215

시 523,351 536,485 △13,134

방역소독관리 및 감염병 예방홍보 168,298 162,580 5,718

101 인건비 100,698 94,980 5,718

04 기간제근로자등보수 100,698 94,980 5,718

○방역소독인부임 98,598 92,880 5,718

-기본급 88,282 82,564 5,718경정 1,839,200원*6명*8월

말라리아 퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업) 31,728 41,000 △9,272

국 15,864 20,500 △4,636

시 15,864 20,500 △4,636

101 인건비 5,728 16,000 △10,272

국 2,864 8,000 △5,136

시 2,864 8,000 △5,136

04 기간제근로자등보수 5,728 16,000 △10,272

○말라리아 위험지역 방역사업 인건비(1명)

5,728 16,000 △10,272경정 5,728,000원

국 2,864 8,000 △5,136

시 2,864 8,000 △5,136

206 재료비 17,000 16,000 1,000

국 8,500 8,000 500

시 8,500 8,000 500

01 재료비 17,000 16,000 1,000

○말라리아 위험지역 방역사업 재료비

17,000 16,000 1,000경정 17,000,000원

국 8,500 8,000 500

시 8,500 8,000 500

보건소 내소자 일반임상검사 243,550 243,550 0

201 일반운영비 2,550 2,550 0

01 사무관리비 2,550 2,550 0

○검사 의뢰비 2,550 2,550 0

-암표지자 등의 검사의뢰비(부기명변경)

2,040 2,040 034,000원*60건

결핵전담간호사 지원 5,973 34,404 △28,431

도 2,987 17,202 △14,215

시 2,986 17,202 △14,216

101 인건비 5,973 34,404 △28,431

도 2,987 17,202 △14,215

시 2,986 17,202 △14,216

04 기간제근로자등보수 5,973 34,404 △28,431

- 216 -

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병예방 관리체계 구축 (단위:천원)


○결핵전담간호사 인건비(1명)

5,973 34,404 △28,431경정 1,991,000원*3월

도 2,987 17,202 △14,215

시 2,986 17,202 △14,216

감염병관리 FMTPII 교육 0 3,437 △3,437

국 0 3,437 △3,437

201 일반운영비 0 3,437 △3,437

국 0 3,437 △3,437

01 사무관리비 0 3,437 △3,437

○감염병관리 FMTP2(1개소) 0 3,437 △3,437경정 0원

국 0 3,437 △3,437

예방접종관리 1,424,097 1,423,395 702

기 688,189 697,838 △9,649

도 206,455 209,350 △2,895

시 529,453 516,207 13,246

국가필수예방접종 47,720 27,720 20,000

405 자산취득비 20,000 0 20,000

01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000

○약품냉장고 교체 구입 20,000 0 20,00020,000,000원

국가예방접종 실시(예방접종등록센터 운영) 6,053 25,351 △19,298

기 3,027 12,676 △9,649

도 907 3,802 △2,895

시 2,119 8,873 △6,754

101 인건비 6,053 25,351 △19,298

기 3,027 12,676 △9,649

도 907 3,802 △2,895

시 2,119 8,873 △6,754

04 기간제근로자등보수 6,053 25,351 △19,298

○예방접종등록센터 인건비 6,053 25,351 △19,298경정 6,053,000원

기 3,027 12,676 △9,649

도 907 3,802 △2,895

시 2,119 8,873 △6,754

행정운영경비(보건소) 564,605 691,474 △126,869

국 46,186 41,550 4,636

기 198,893 303,757 △104,864

도 20,522 9,855 10,667

시 299,004 336,312 △37,308

인력운영비(보건소) 472,585 599,454 △126,869

국 46,186 41,550 4,636

기 198,893 303,757 △104,864

도 20,522 9,855 10,667

시 206,984 244,292 △37,308

직접인건비(보건소) 0 100,632 △100,632

101 인건비 0 100,632 △100,632

03 무기계약근로자보수 0 100,632 △100,632

- 217 -

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소) (단위:천원)


○무기계약근로자 피복비 0 600 △600

○물리치료사(1명) 0 34,788 △34,788

-기본급 0 16,110 △16,110

-상여금 0 5,370 △5,370

-가산금 0 1,934 △1,934

-시간외근무수당 0 3,021 △3,021

-주휴수당 0 3,174 △3,174

-연가보상비 0 448 △448

-위험수당 0 480 △480

-가족수당 0 960 △960

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-명절휴가비 0 1,611 △1,611

○임상병리사(1명) 0 37,566 △37,566

-기본급 0 16,110 △16,110

-상여금 0 5,370 △5,370

-가산금 0 1,934 △1,934

-시간외수당 0 3,021 △3,021

-주휴수당 0 3,174 △3,174

-연가보상비 0 3,226 △3,226

-위험수당 0 480 △480

-가족수당 0 960 △960

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-명절휴가비 0 1,611 △1,611

○민원안내도우미(1명) 0 27,678 △27,678

-기본급 0 12,736 △12,736

-상여금 0 4,246 △4,246

-가산금 0 1,529 △1,529

-시간외수당 0 2,390 △2,390

-주휴수당 0 2,509 △2,509

-연가보상비 0 354 △354

-가족수당 0 960 △960

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-명절휴가비 0 1,274 △1,274

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

지역사회중심금연지원서비스(무기계약인건비) 33,754 27,300 6,454

기 16,877 13,650 3,227

시 16,877 13,650 3,227

101 인건비 33,754 27,300 6,454

기 16,877 13,650 3,227

시 16,877 13,650 3,227

- 218 -

부서: 보건소




03 무기계약근로자보수 33,754 27,300 6,454

○금연상담사 인건비(1명) 33,754 27,300 6,454

-기본급 15,798 23,400 △7,602경정 1,436,160원*11월

기 7,899 11,700 △3,801

시 7,899 11,700 △3,801

-명절상여금 1,724 1,950 △226경정 1,436,160원*60%*2회

기 862 975 △113

시 862 975 △113

-퇴직적립금 2,800 1,950 850경정 2,800,000원

기 1,400 975 425

시 1,400 975 425

-가산금 1,580 0 1,5801,436,160원*10%*11월

기 790 0 790

시 790 0 790

-주휴수당 3,134 0 3,13465,280원*48주

기 1,567 0 1,567

시 1,567 0 1,567

-정액급식비 880 0 88080,000원*11월

기 440 0 440

시 440 0 440

-교통보조비 660 0 66060,000원*11월

기 330 0 330

시 330 0 330

-가족수당 440 0 44040,000원*11월

기 220 0 220

시 220 0 220

-상여금 5,745 0 5,7451,436,160원*400%

기 2,872 0 2,872

시 2,873 0 2,873

-연가보상비 653 0 65365,280원*10일

기 327 0 327

시 326 0 326

-여비 240 0 240240,000원

기 120 0 120

시 120 0 120

-피복비 100 0 100100,000원

기 50 0 50

시 50 0 50

지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인건비) 162,784 54,600 108,184

기 81,392 27,300 54,092

시 81,392 27,300 54,092

101 인건비 162,784 54,600 108,184

기 81,392 27,300 54,092

시 81,392 27,300 54,092

03 무기계약근로자보수 162,784 54,600 108,184

○지역사회 통합건강증진사업 인건비(5명) 162,784 54,600 108,184

- 219 -

부서: 보건소




-기본급

81,862 46,800 35,062경정 (1,436,160원*2명*12월)+(1,436,160원*

3명*11월)

기 40,931 23,400 17,531

시 40,931 23,400 17,531

-명절상여금 8,617 3,900 4,717경정 1,436,160원*60%*5명*2회

기 4,309 1,950 2,359

시 4,308 1,950 2,358

-퇴직적립금 5,600 3,900 1,700경정 2,800,000원*2명

기 2,800 1,950 850

시 2,800 1,950 850

-가산금 3,447 0 3,4471,436,160원*10%*2명*12월

기 1,723 0 1,723

시 1,724 0 1,724

-주휴수당

16,190 0 16,190(65,280원*2명*52주)+(65,280원*3명*48주)

기 8,095 0 8,095

시 8,095 0 8,095

-정액급식비

4,560 0 4,560(80,000원*2명*12월)+(80,000원*3명*11월)

기 2,280 0 2,280

시 2,280 0 2,280

-교통보조비

3,420 0 3,420(60,000원*2명*12월)+(60,000원*3명*11월)

기 1,710 0 1,710

시 1,710 0 1,710

-가족수당

5,400 0 5,400(170,000원*2명*12월)+(40,000원*3명*11월)

기 2,700 0 2,700

시 2,700 0 2,700

-상여금 28,724 0 28,7241,436,160원*5명*400%

기 14,362 0 14,362

시 14,362 0 14,362

-연가보상비 3,264 0 3,26465,280원*5명*10일

기 1,632 0 1,632

시 1,632 0 1,632

-피복비 500 0 500100,000원*5명

기 250 0 250

시 250 0 250

-여비 1,200 0 1,200240,000원*5명

기 600 0 600

시 600 0 600

치매관리체계 구축(치매안심센터 인건비) 113,719 328,702 △214,983

기 90,975 262,807 △171,832

도 3,412 9,855 △6,443

시 19,332 56,040 △36,708

101 인건비 113,719 328,702 △214,983

기 90,975 262,807 △171,832

도 3,412 9,855 △6,443

- 220 -

부서: 보건소




시 19,332 56,040 △36,708

03 무기계약근로자보수 113,719 328,702 △214,983

○치매안심센터 운영 113,719 328,702 △214,983

-기본급(1호봉) 84,768 252,538 △167,770경정 1,766,000원*4명*12월

기 67,814 202,030 △134,216

도 2,543 7,576 △5,033

시 14,411 42,932 △28,521

-특수근무수당 0 7,150 △7,150경정 0원

기 0 5,598 △5,598

도 0 210 △210

시 0 1,342 △1,342

-명절휴가비 8,477 23,309 △14,832경정 1,766,000원*60%*4명*2회

기 6,782 18,636 △11,854

도 254 699 △445

시 1,441 3,974 △2,533

-교육비 0 3,300 △3,300경정 0원

기 0 2,638 △2,638

도 0 99 △99

시 0 563 △563

-교육여비 3,200 3,300 △100경정 800,000원*4명

기 2,560 2,638 △78

도 96 99 △3

시 544 563 △19

-시간외수당 1,331 39,105 △37,774경정 33,270원*4명*10월

기 1,065 31,267 △30,202

도 40 1,172 △1,132

시 226 6,666 △6,440

-휴일근무수당 3,042 0 3,04276,050원*4명*10월

기 2,434 0 2,434

도 91 0 91

시 517 0 517

-연차유급휴가수당 2,701 0 2,70167,520원*4명*10일

기 2,161 0 2,161

도 81 0 81

시 459 0 459

-정액급식비 3,840 0 3,84080,000원*4명*12월

기 3,072 0 3,072

도 115 0 115

시 653 0 653

-교통보조비 2,880 0 2,88060,000원*4명*12월

기 2,304 0 2,304

도 86 0 86

시 490 0 490

-가족수당 2,880 0 2,88080,000원*3명*12월

기 2,304 0 2,304

도 86 0 86

시 490 0 490

-피복비 600 0 600150,000원*4명

기 479 0 479

도 20 0 20

- 221 -

부서: 보건소




시 101 0 101

말라리아 퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)(인

건비)

22,350 0 22,350

국 4,636 0 4,636

시 17,714 0 17,714

101 인건비 22,350 0 22,350

국 4,636 0 4,636

시 17,714 0 17,714

03 무기계약근로자보수 22,350 0 22,350

○말라리아 위험지역 방역사업(1명) 22,350 0 22,350

-기본급 11,928 0 11,9281,325,280원*9월

국 4,636 0 4,636

시 7,292 0 7,292

-주휴수당 2,410 0 2,410

-시간외근무수당 1,017 0 1,017

-연차유급휴가수당 603 0 603

-정액급식비 720 0 720

-교통보조비 540 0 540

-가족수당(배우자) 360 0 360

-명절휴가비 796 0 796

-상여금 3,976 0 3,976

60,240원*40주

11,300원*10시간*9월

60,240원*10일

80,000원*9월

60,000원*9월

40,000원*9월

795,160원*1회

1,325,280원*300%

결핵전담간호사 지원(인건비) 28,435 0 28,435

도 14,215 0 14,215

시 14,220 0 14,220

101 인건비 28,435 0 28,435

도 14,215 0 14,215

시 14,220 0 14,220

03 무기계약근로자보수 28,435 0 28,435

○결핵전담간호사 지원(1명) 28,435 0 28,435

-기본급 12,926 0 12,9261,436,160원*9월

도 6,463 0 6,463

시 6,463 0 6,463

-상여금 4,309 0 4,3091,436,160원*300%

도 2,154 0 2,154

시 2,155 0 2,155

-시간외근무수당 2,610 0 2,6102,609,420원

도 1,304 0 1,304

시 1,306 0 1,306

-휴일근무수당 1,763 0 1,76397,920원*18일

도 881 0 881

시 882 0 882

-주휴수당 2,612 0 2,61265,280원*40주

도 1,306 0 1,306

시 1,306 0 1,306

-정액급식비 720 0 72080,000원*9월

도 360 0 360

- 222 -

부서: 보건소




시 360 0 360

-교통보조비 540 0 54060,000원*9월

도 270 0 270

시 270 0 270

-가족수당(배우자) 360 0 36040,000원*9월

도 180 0 180

시 180 0 180

-가족수당(첫째자녀, 직계존속)

540 0 54060,000원*9월

도 270 0 270

시 270 0 270

-가족수당(둘째자녀) 540 0 54060,000원*9월

도 270 0 270

시 270 0 270

-명절휴가비 862 0 8621,436,160원*60%*1회

도 431 0 431

시 431 0 431

-연차유급휴가수당 653 0 65365,280원*10일

도 326 0 326

시 327 0 327

국가예방접종 실시(예방접종등록센터 운영)(인건비) 23,323 0 23,323

기 9,649 0 9,649

도 2,895 0 2,895

시 10,779 0 10,779

101 인건비 23,323 0 23,323

기 9,649 0 9,649

도 2,895 0 2,895

시 10,779 0 10,779

03 무기계약근로자보수 23,323 0 23,323

○예방접종등록센터운영(1명) 23,323 0 23,323

-기본급 12,926 0 12,9261,436,160원*9월

기 6,464 0 6,464

도 1,938 0 1,938

시 4,524 0 4,524

-상여금 4,309 0 4,3091,436,160원*300%

기 141 0 141

도 45 0 45

시 4,123 0 4,123

-시간외근무수당 341 0 341340,390원

기 170 0 170

도 49 0 49

시 122 0 122

-주휴수당 2,612 0 2,61265,280원*40주

기 1,306 0 1,306

도 392 0 392

시 914 0 914

-정액급식비 720 0 72080,000원*9월

기 360 0 360

도 108 0 108

- 223 -

부서: 보건소




시 252 0 252

-교통보조비 540 0 54060,000원*9월

기 270 0 270

도 81 0 81

시 189 0 189

-가족수당(직계존속) 360 0 36040,000원*9월

기 180 0 180

도 54 0 54

시 126 0 126

-명절휴가비 862 0 8621,436,160원*60%*1회

기 431 0 431

도 130 0 130

시 301 0 301

-연차유급휴가수당 653 0 65365,280원*10일

기 327 0 327

도 98 0 98

시 228 0 228

재무활동(보건소) 194,393 0 194,393

보전지출(보건소) 194,393 0 194,393

국도비반환금(보건소) 194,393 0 194,393

802 반환금기타 194,393 0 194,393

01 국고보조금반환금 143,570 0 143,570

○지역사회 통합건강증진사업 27,826 0 27,826

○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원

105 0 105

○지역재난현장출동의료팀운영 8 0 8

○모자보건사업 57,962 0 57,962

○산모신생아건강관리지원사업 7,797 0 7,797

○영유아 사전예방적 건강관리사업

1,175 0 1,175

○지역사회중심 금연지원서비스사업

1,761 0 1,761

○기저귀조제분유 및 여성청소년 생리대 지원사

업 38,867 0 38,867

○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사

회건강조사) 39 0 39

○암환자의료비 및 재가암관리지원(암환자의료

비지원사업) 8,006 0 8,006

○국가암관리 지자체 지원(암검진사업)

24 0 24

27,825,720원

104,800원

7,420원

57,961,750원

7,796,770원

1,174,010원

1,760,440원

38,866,140원

38,570원

8,005,470원

23,520원

02 시ㆍ도비보조금반환금 50,823 0 50,823

○암환자의료비 및 재가암관리지원(암환자의료

비지원사업) 1,197 0 1,197

○국가암관리 지자체 지원(암검진사업)

4 0 4

○영유아 사전예방적 건강관리사업 587 0 587

1,196,320원

3,520원

586,510원

- 224 -

부서: 보건소

정책: 재무활동(보건소)

단위: 보전지출(보건소) (단위:천원)


○모자보건사업 28,985 0 28,985

○기저귀조제분유 및 여성청소년 생리대 지원사

업 20,046 0 20,046

○지역재난현장출동의료팀운영 4 0 4

28,984,770원

20,045,920원

3,180원

- 225 -


사 업 소사 업 소

- 227 -




2018년도 추경 1 회 사업소 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 9,827,379 9,058,233 92.17% 233,361 2.37% 535,785 5.45%

사업소 9,827,379 9,058,233 92.17% 233,361 2.37% 535,785 5.45%

시설사업소 1,833,360 1,785,100 97.37% 48,260 2.63% 0 0.00%

평생교육원 7,994,019 7,273,133 90.98% 185,101 2.32% 535,785 6.70%

- 229 -


시 설 사 업 소시 설 사 업 소

- 231 -


부서: 시설사업소

정책: 시설개방 활성화

단위: 시민회관시설의 최적관리 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 시설사업소

시설사업소 1,833,360 1,640,861 192,499

조 600,000 0 600,000

시 1,233,360 1,640,861 △407,501

시설개방 활성화 1,306,750 1,037,750 269,000

조 600,000 0 600,000

시 706,750 1,037,750 △331,000

시민회관시설의 최적관리 1,306,750 1,037,750 269,000

조 600,000 0 600,000

시 706,750 1,037,750 △331,000

청소년 문화회관 관리 39,719 60,719 △21,000

401 시설비및부대비 0 21,000 △21,000

01 시설비 0 21,000 △21,000

○청소년회관 내진성능평가 용역 0 21,000 △21,000경정 0원

청소년 문화회관 시설개선사업 626,700 336,700 290,000

조 600,000 0 600,000

시 26,700 336,700 △310,000

401 시설비및부대비 600,000 310,000 290,000

조 600,000 0 600,000

시 0 310,000 △310,000

01 시설비 600,000 310,000 290,000

○청소년문화회관 시설개선 공사(성립전)

600,000 310,000 290,000경정 600,000,000원

조 600,000 0 600,000

시 0 310,000 △310,000

운동장시설 확충 478,350 465,350 13,000

운동장시설의 최적관리 478,350 465,350 13,000

운동장 유지관리 478,350 465,350 13,000

401 시설비및부대비 203,000 190,000 13,000

01 시설비 203,000 190,000 13,000

○동두천시체육회 사무실 개선공사

13,000 0 13,00013,000,000원

행정운영경비(시설사업소) 48,260 137,761 △89,501

인력운영비(시설사업소) 0 89,501 △89,501

직접인건비(시설사업소) 0 89,501 △89,501

101 인건비 0 89,501 △89,501

03 무기계약근로자보수 0 89,501 △89,501

○청사관리인부임 0 89,501 △89,501

-기본급 0 38,207 △38,207

-상여금 0 12,736 △12,736

-명절휴가비 0 3,821 △3,821

-시간외수당 0 7,168 △7,168

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

- 233 -

부서: 시설사업소

정책: 행정운영경비(시설사업소)

단위: 인력운영비(시설사업소) (단위:천원)


-휴일근무수당 0 5,210 △5,210

-연차유급휴가수당 0 1,448 △1,448

-주휴수당 0 7,526 △7,526

-가산금 0 4,585 △4,585

-정액급식비 0 2,880 △2,880

-교통보조비 0 2,160 △2,160

-가족수당 0 3,600 △3,600

-수영장 관리요원 피복비 0 160 △160

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

- 234 -


평 생 교 육 원평 생 교 육 원

- 235 -


부서: 평생교육원

정책: 아름다운문화센터 관리

단위: 아름다운 문화센터 관리 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 평생교육원

평생교육원 7,994,019 8,214,216 △220,197

국 56,803 56,803 0

도 118,034 103,034 15,000

시 7,819,182 8,054,379 △235,197

아름다운문화센터 관리 906,294 1,010,349 △104,055

국 5,837 38,916 △33,079

도 2,919 19,458 △16,539

시 897,538 951,975 △54,437

아름다운 문화센터 관리 906,294 1,010,349 △104,055

국 5,837 38,916 △33,079

도 2,919 19,458 △16,539

시 897,538 951,975 △54,437

아름다운 문화센터 운영 868,800 885,397 △16,597

101 인건비 45,636 62,233 △16,597

04 기간제근로자등보수 45,636 62,233 △16,597

○문화센터 안내데스크 인부임(1명) 0 16,597 △16,597

-기본급 0 12,658 △12,658

-연차유급휴가수당 0 485 △485

-시간외근무수당 0 2,000 △2,000

-휴일근무수당 0 1,454 △1,454

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

해피보육지원실 설치운영 1,300 24,120 △22,820

101 인건비 0 22,820 △22,820

04 기간제근로자등보수 0 22,820 △22,820

○해피보육실 보육교사(1명) 0 22,820 △22,820

-기본급 0 17,404 △17,404


-시간외근무수당 0 2,750 △2,750

-휴일근무수당 0 1,999 △1,999

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

새일센터 지정운영 13,194 77,832 △64,638

국 5,837 38,916 △33,079

도 2,919 19,458 △16,539

시 4,438 19,458 △15,020

101 인건비 13,194 77,832 △64,638

국 5,837 38,916 △33,079

도 2,919 19,458 △16,539

시 4,438 19,458 △15,020

04 기간제근로자등보수 13,194 77,832 △64,638

○기간제근로자등 보수 12,526 65,808 △53,282

-취업설계사 인건비 12,226 64,008 △51,782경정 12,226,000원

국 5,353 32,004 △26,651

도 2,677 16,002 △13,325

시 4,196 16,002 △11,806

-구인처 발굴 및 동행면접 등 활동경비

300 1,800 △1,500경정 300,000원

- 237 -


정책: 아름다운문화센터 관리

단위: 아름다운 문화센터 관리 (단위:천원)


국 150 900 △750

도 75 450 △375

시 75 450 △375

○취업설계사 4대보험료 및 센터운영비

668 12,024 △11,356경정 668,000원

국 334 6,012 △5,678

도 167 3,006 △2,839

시 167 3,006 △2,839

교육복지지원의 내실화 5,082,921 5,062,091 20,830

도 5,700 5,700 0

시 5,077,221 5,056,391 20,830

관내학교에 교육경비 보조 3,405,534 3,384,704 20,830

도 5,700 5,700 0

시 3,399,834 3,379,004 20,830

유아초중등 교육지원 3,367,828 3,346,998 20,830

도 5,700 5,700 0

시 3,362,128 3,341,298 20,830

308 자치단체등이전 3,345,328 3,324,498 20,830

도 5,700 5,700 0

시 3,339,628 3,318,798 20,830

08 교육기관에대한보조 3,345,328 3,324,498 20,830

○시 전액 지원 사업 2,263,560 2,424,730 △161,170

-작은도서관 운영 활성화 사업 19,000 0 19,00019,000,000원

도 5,700 0 5,700

시 13,300 0 13,300

-지혜의 등대·집 운영비 지원(동두천초,사동

초,소요초) 97,400 105,000 △7,600

-특수교육 실무사 지원(3개교)

61,230 56,400 4,830

-학교폭력예방 연극공연 20,000 10,000 10,000

-자유학기제 진로체험 42,000 29,400 12,600

-창의,인성교육 프로그램 운영

100,000 0 100,000

-굿모닝 콘텐츠 주니어 창조학교 지원(한국문

화영상고) 30,000 0 30,000

-어.사.친(어른사람친구)과 함께하는 여행

20,000 0 20,000

-학교지원 공모사업 350,000 700,000 △350,000

경정 97,400,000원

경정 61,230,000원

경정 20,000,000원

경정 42,000,000원

100,000,000원

30,000,000원

20,000,000원

경정 350,000,000원

도 0 5,700 △5,700

시 350,000 694,300 △344,300

○교육청 대응투자사업 1,081,768 899,768 182,000

-탑동초 특별교실 및 다목적 활동공간 증축

182,000 0 182,000182,000,000원

평생학습체제 구축 324,860 332,520 △7,660

도 40,732 45,270 △4,538

시 284,128 287,250 △3,122

평생교육지원 324,860 332,520 △7,660

- 238 -


정책: 평생학습체제 구축

단위: 평생교육지원 (단위:천원)


도 40,732 45,270 △4,538

시 284,128 287,250 △3,122

경기 행복학습마을 만들기 교육사업 27,340 40,000 △12,660

도 7,462 12,000 △4,538

시 19,878 28,000 △8,122

101 인건비 5,740 18,400 △12,660

도 982 5,520 △4,538

시 4,758 12,880 △8,122

04 기간제근로자등보수 5,740 18,400 △12,660

○걸산마을 행복학습관 운영 인부임(1명) 5,740 18,400 △12,660

-기본급 5,740 13,200 △7,460경정 5,740,000원

도 982 3,960 △2,978

시 4,758 9,240 △4,482

-주휴수당 0 3,300 △3,300경정 0원

도 0 990 △990

시 0 2,310 △2,310

-월차수당 0 550 △550경정 0원

도 0 165 △165

시 0 385 △385

-4대보험료공제 0 1,350 △1,350경정 0원

도 0 405 △405

시 0 945 △945

평생학습 문화조성 및 동아리 활성화 20,000 15,000 5,000

도 4,500 4,500 0

시 15,500 10,500 5,000

201 일반운영비 19,500 14,500 5,000

도 4,500 4,350 150

시 15,000 10,150 4,850

01 사무관리비 15,000 10,000 5,000

○평생학습 동아리 활성화 사업 운영(14개)

15,000 10,000 5,000경정 15,000,000원

도 4,500 3,000 1,500

시 10,500 7,000 3,500

03 행사운영비 4,500 4,500 0

○평생학습동아리 컨설팅 및 워크숍(재원변경)

4,500 4,500 04,500,000원

도 0 1,350 △1,350

시 4,500 3,150 1,350

301 일반보상금 500 500 0

도 0 150 △150

시 500 350 150

09 행사실비보상금 500 500 0

○평생학습동아리 컨설팅 및 워크숍 참가(재원

변경) 500 500 0500,000원

도 0 150 △150

시 500 350 150

문화공간으로서의 도서관 역할 강화 959,058 1,012,296 △53,238

- 239 -


정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 최상의 정보서비스 제공 (단위:천원)


국 11,247 17,887 △6,640

도 43,456 32,606 10,850

시 904,355 961,803 △57,448

최상의 정보서비스 제공 182,380 167,380 15,000

도 25,000 10,000 15,000

시 157,380 157,380 0

공공도서관 자료구입 39,650 74,650 △35,000

405 자산취득비 32,000 67,000 △35,000

02 도서구입비 32,000 67,000 △35,000

○시립도서관 도서구입(1,400권)

16,333 28,000 △11,667

○정보도서관 도서구입(1,300권)

15,667 39,000 △23,333

경정 16,333,000원

경정 15,667,000원

공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 83,330 33,330 50,000

도 25,000 10,000 15,000

시 58,330 23,330 35,000

405 자산취득비 83,330 33,330 50,000

도 25,000 10,000 15,000

시 58,330 23,330 35,000

02 도서구입비 83,330 33,330 50,000

○시립도서관 도서구입(2,800권)

33,332 16,665 16,667경정 33,332,000원

도 10,000 5,000 5,000

시 23,332 11,665 11,667

○정보도서관 도서구입(4,100권)

49,998 16,665 33,333경정 49,998,000원

도 15,000 5,000 10,000

시 34,998 11,665 23,333

도서관시설 최적관리 776,678 844,916 △68,238

국 11,247 17,887 △6,640

도 18,456 22,606 △4,150

시 746,975 804,423 △57,448

공공도서관 개관시간 연장 28,120 44,718 △16,598

국 11,247 17,887 △6,640

도 7,029 11,179 △4,150

시 9,844 15,652 △5,808

101 인건비 28,120 44,718 △16,598

국 11,247 17,887 △6,640

도 7,029 11,179 △4,150

시 9,844 15,652 △5,808

04 기간제근로자등보수 28,120 44,718 △16,598

○공공도서관 개관시간 연장 인부임(1명) 28,120 44,718 △16,598

-기본급 등

24,646 37,771 △13,125경정 (1,573,770원*12월)+(2,880,000원*2월)

국 9,857 15,108 △5,251

도 6,161 9,443 △3,282

- 240 -


정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리 (단위:천원)


시 8,628 13,220 △4,592

-4대보험료 및 퇴직적립금

3,474 6,947 △3,473경정 289,420원*12월

국 1,390 2,779 △1,389

도 868 1,736 △868

시 1,216 2,432 △1,216

시립도서관 365일 운영 140,439 206,143 △65,704

101 인건비 18,439 84,143 △65,704

04 기간제근로자등보수 18,439 84,143 △65,704

○열람업무지원 인부임(1명) 18,439 84,143 △65,704

-기본급 17,404 80,689 △63,285

-시간외근무수당 0 2,000 △2,000

-휴일근무수당 0 1,454 △1,454

-생활임금 1,035 0 1,035

경정 1,582,130원*11월

경정 0원

경정 0원

94,050원*11월

정보도서관 자료실 운영 18,439 55,375 △36,936

101 인건비 18,439 55,375 △36,936

04 기간제근로자등보수 18,439 55,375 △36,936

○자료실 업무보조 인부임(1명) 18,439 55,375 △36,936

-기본급 17,404 55,375 △37,971

-생활임금 1,035 0 1,035

경정 1,582,130원*11월

94,050원*11월

동두천시 도서관 시설환경 개선 51,000 0 51,000

401 시설비및부대비 31,000 0 31,000

01 시설비 31,000 0 31,000

○시립도서관 내부 도색공사 10,000 0 10,000

○시립도서관 지하층 시설공사 21,000 0 21,000

10,000,000원

21,000,000원

405 자산취득비 20,000 0 20,000

01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000

○지하 서고 모빌렉 설치 20,000 0 20,0002,500,000원*8대

행정운영경비(평생교육원) 185,101 270,960 △85,859

국 39,719 0 39,719

도 25,227 0 25,227

시 120,155 270,960 △150,805

인력운영비(평생교육원) 114,181 200,040 △85,859

국 39,719 0 39,719

도 25,227 0 25,227

시 49,235 200,040 △150,805

직접인건비(평생교육원) 0 200,040 △200,040

101 인건비 0 200,040 △200,040

03 무기계약근로자보수 0 200,040 △200,040

○단순노무 인부임(문화센터,시립도서관,정보도

서관) 0 200,040 △200,040

-기본급 0 88,279 △88,279경정 0원

- 241 -


정책: 행정운영경비(평생교육원)

단위: 인력운영비(평생교육원) (단위:천원)


-상여금 0 29,427 △29,427

-가산금 0 10,594 △10,594

-시간외수당 0 16,540 △16,540

-휴일근무수당 0 9,375 △9,375

-연차유급휴가수당 0 4,012 △4,012

-주휴수당 0 17,385 △17,385

-정액급식비 0 6,720 △6,720

-교통보조비 0 5,040 △5,040

-명절휴가비 0 8,828 △8,828

-가족수당 0 3,840 △3,840

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

공공도서관 개관시간 연장(인건비) 23,565 0 23,565

국 6,640 0 6,640

도 4,150 0 4,150

시 12,775 0 12,775

101 인건비 23,565 0 23,565

국 6,640 0 6,640

도 4,150 0 4,150

시 12,775 0 12,775

03 무기계약근로자보수 23,565 0 23,565

○공공도서관 개관시간 연장 인부임(1명) 23,565 0 23,565

-기본급 11,928 0 11,9281,325,280원*9월

국 4,771 0 4,771

도 2,982 0 2,982

시 4,175 0 4,175

-주휴수당 2,410 0 2,41060,240원*40주

국 964 0 964

도 603 0 603

시 843 0 843

-정액급식비 720 0 72080,000원*9월

국 288 0 288

도 180 0 180

시 252 0 252

-교통보조비 540 0 54060,000원*9월

국 216 0 216

도 135 0 135

시 189 0 189

-상여금 3,976 0 3,976

-시간외근무수당 204 0 204

1,325,280원*300%

11,300원*2시간*9월

국 82 0 82

도 51 0 51

시 71 0 71

-휴일근무수당 814 0 814

-연차유급휴가수당 603 0 603

-명절휴가비 796 0 796

90,360원*9월

60,240원*10일

1,325,280원*60%*1회

국 319 0 319

도 199 0 199

시 278 0 278

- 242 -





-퇴직적립금 1,574 0 1,5741,573,770원

새일센터 지정운영(인건비) 64,638 0 64,638

국 33,079 0 33,079

도 16,539 0 16,539

시 15,020 0 15,020

101 인건비 64,638 0 64,638

국 33,079 0 33,079

도 16,539 0 16,539

시 15,020 0 15,020

03 무기계약근로자보수 64,638 0 64,638

○무기계약근로자 보수 64,638 0 64,638

-기본급 48,006 0 48,0061,778,000원*3명*9월

국 26,893 0 26,893

도 13,445 0 13,445

시 7,668 0 7,668

-급식비 3,510 0 3,510

-명절휴가비 750 0 750

-구인처 발굴 및 동행면접 등 활동경비

1,350 0 1,350

130,000원*3명*9월

250,000원*3명

50,000원*3명*9월

국 675 0 675

도 338 0 338

시 337 0 337

-취업설계사 4대보험료 및 퇴직적립금

11,022 0 11,022334,000원*3명*11월

국 5,511 0 5,511

도 2,756 0 2,756

시 2,755 0 2,755

경기 행복학습마을 만들기 교육사업(인건비) 25,978 0 25,978

도 4,538 0 4,538

시 21,440 0 21,440

101 인건비 25,978 0 25,978

도 4,538 0 4,538

시 21,440 0 21,440

03 무기계약근로자보수 25,978 0 25,978

○무기계약근로자 인건비(1명) 25,978 0 25,978

-기본급 11,928 0 11,9281,325,280원*9월

도 1,248 0 1,248

시 10,680 0 10,680

-상여금 3,976 0 3,9761,325,280원*300%

도 797 0 797

시 3,179 0 3,179

-시간외근무수당 2,237 0 2,2377,530원*150%*22시간*9월

도 536 0 536

시 1,701 0 1,701

-휴일근무수당 1,627 0 1,62790,360원*2일*9월

도 470 0 470

시 1,157 0 1,157

- 243 -





-주휴수당 2,651 0 2,65160,240원*44주

도 690 0 690

시 1,961 0 1,961

-정액급식비 720 0 72080,000원*9월

도 210 0 210

시 510 0 510

-교통보조비 540 0 54060,000원*9월

도 120 0 120

시 420 0 420

-가족수당(배우자) 360 0 36040,000원*9월

도 64 0 64

시 296 0 296

-가족수당(둘째자녀) 540 0 54060,000원*9월

도 90 0 90

시 450 0 450

-명절휴가비 796 0 7961,325,280원*60%*1회

도 223 0 223

시 573 0 573

-연차유급휴가수당 603 0 60360,240원*10일

도 90 0 90

시 513 0 513

재무활동(평생교육원) 3,683 0 3,683

보전지출(평생교육원) 3,683 0 3,683

국도비반환금(평생교육원) 3,683 0 3,683

802 반환금기타 3,683 0 3,683

01 국고보조금반환금 246 0 246

○2017년 성인문해교육 지원사업 이자액 반납

2 0 2

○2017년 새일센터지정운영 반환금 244 0 244

1,620원

243,970원

02 시ㆍ도비보조금반환금 3,437 0 3,437

○2017년 성인장애인 평생교육 프로그램 운영지

원 잔액 및 이자액 반납 106 0 106

○2017년 공공도서관 정보화사업지원 잔액 반납

2,031 0 2,031

○2017년 공공-작은도서관 간 상호협력망 구축

사업 집행잔액반납 580 0 580

○2017년 새일센터지정운영 반환금 122 0 122

○2017년 평생학습동아리(두루누리 아카데미)지

원사업 잔액 반납 598 0 598

105,640원

2,030,340원

580,000원

121,990원

597,740원

재무활동(애향및자립장학기금) 532,102 526,000 6,102

내부거래지출(평생교육원) 532,102 526,000 6,102

애향및자립장학기금전출금 532,102 526,000 6,102

702 기금전출금 532,102 526,000 6,102

01 기금전출금 532,102 526,000 6,102

- 244 -


정책: 재무활동(애향및자립장학기금)

단위: 내부거래지출(평생교육원) (단위:천원)


○애향 및 자립장학기금 전출금(금고 출연 등

협력사업비) 29,102 26,000 3,102

○애향 및 자립장학기금 전출금(기부금)

3,000 0 3,000

경정 29,101,950원

3,000,000원

- 245 -


행 정 복 지 센 터행 정 복 지 센 터

- 247 -




2018년도 추경 1 회 읍면동 일반회계,기타특별회계 (단위:천원)

총 계 2,501,178 1,882,750 75.27% 618,428 24.73% 0 0.00%

읍면동 2,501,178 1,882,750 75.27% 618,428 24.73% 0 0.00%

생연1동 286,250 221,160 77.26% 65,090 22.74% 0 0.00%

생연2동 273,826 193,466 70.65% 80,360 29.35% 0 0.00%

중앙동 342,420 283,450 82.78% 58,970 17.22% 0 0.00%

보산동 283,551 200,590 70.74% 82,961 29.26% 0 0.00%

불현동 440,223 324,556 73.73% 115,667 26.27% 0 0.00%

송내동 298,880 215,800 72.20% 83,080 27.80% 0 0.00%

소요동 272,636 214,956 78.84% 57,680 21.16% 0 0.00%

상패동 303,392 228,772 75.40% 74,620 24.60% 0 0.00%

- 249 -


생 연 1 동생 연 1 동

- 251 -


부서: 생연1동

정책: 생연1동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 생연1동

생연1동 286,250 231,401 54,849

국 28,350 0 28,350

시 257,900 231,401 26,499

생연1동 사업경비 221,160 136,540 84,620

국 28,350 0 28,350

시 192,810 136,540 56,270

주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 118,050 90,050 28,000

주민편의시설지원 66,000 38,000 28,000

401 시설비및부대비 42,400 14,400 28,000

01 시설비 42,400 14,400 28,000

○2층 주민자치센터 시스템 냉난방기(6대) 구입

설치 28,000 0 28,00028,000,000원

맞춤형 복지 업무 추진 56,620 0 56,620

국 28,350 0 28,350

시 28,270 0 28,270

맞춤형 복지 운영 11,120 0 11,120

201 일반운영비 6,300 0 6,300

01 사무관리비 4,300 0 4,300

○맞춤형 복지업무 추진 물품 구입

4,300 0 4,3004,300,000원

02 공공운영비 2,000 0 2,000

○차량유지관리비 2,000 0 2,0002,000,000원

202 여비 1,200 0 1,200

01 국내여비 1,200 0 1,200

○맞춤형 복지업무 추진 여비 1,200 0 1,2001,200,000원

401 시설비및부대비 1,900 0 1,900

01 시설비 1,900 0 1,900

○행정복지센터 현판 구입 1,900 0 1,9001,900,000원

405 자산취득비 1,720 0 1,720

01 자산및물품취득비 1,720 0 1,720

○의자 구입 800 0 800

○파티션 구입 500 0 500

○스캐너 구입 420 0 420

160,000원*5개

500,000원

420,000원

찾아가는 복지서비스 차량 지원 28,500 0 28,500

국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150

405 자산취득비 28,500 0 28,500

국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150

01 자산및물품취득비 28,500 0 28,500

○전기자동차 구입 28,500 0 28,50028,500,000원

- 253 -

부서: 생연1동


단위: 맞춤형 복지 업무 추진 (단위:천원)


국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150


국 12,000 0 12,000

시 5,000 0 5,000

405 자산취득비 17,000 0 17,000

국 12,000 0 12,000

시 5,000 0 5,000

01 자산및물품취득비 17,000 0 17,000

○전기자동차 구입 17,000 0 17,00017,000,000원

국 12,000 0 12,000

시 5,000 0 5,000

행정운영경비(생연1동) 65,090 94,861 △29,771

인력운영비(생연1동) 0 32,641 △32,641

직접인건비(생연1동) 0 32,641 △32,641

101 인건비 0 32,641 △32,641

03 무기계약근로자보수 0 32,641 △32,641

○청사관리일용인부임(1명) 0 32,641 △32,641

-기본급 0 14,546 △14,546

-상여금 0 4,849 △4,849

-시간외수당 0 2,725 △2,725

-휴일근무수당 0 1,984 △1,984

-주휴수당 0 2,865 △2,865

-연차유급수당 0 551 △551

-가산금 0 1,746 △1,746

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-명절휴가비 0 1,455 △1,455

-가족수당 0 240 △240

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

기본경비(생연1동) 65,090 62,220 2,870

기본경비(생연1동) 65,090 62,220 2,870

202 여비 20,360 17,760 2,600

01 국내여비 20,360 17,760 2,600

○동정업무수행여비 1,800 2,400 △600

○기본업무수행여비(10명) 18,560 15,360 3,200

경정 1,800,000원

경정 18,560,000원

405 자산취득비 270 0 270

01 자산및물품취득비 270 0 270

○민원전용 팩스 270 0 270270,000원

- 254 -


생 연 2 동생 연 2 동

- 255 -


부서: 생연2동


단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 생연2동

생연2동 273,826 273,726 100

생연2동 사업경비 193,466 174,245 19,221

주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원 118,866 99,645 19,221

주민자치센터 운영 75,486 74,370 1,116

201 일반운영비 17,486 16,370 1,116

01 사무관리비 16,986 15,870 1,116

○복사기(2대) 임차료 3,036 1,920 1,116경정 253,000원*12월

주민편의시설 지원 43,380 25,275 18,105

201 일반운영비 33,680 23,275 10,405

01 사무관리비 13,980 12,775 1,205

○청사무인경비시스템 용역료

3,300 3,000 300

○정수기 및 비데 임차료 3,259 2,992 267

○전기안전점검 대행수수료

1,478 840 638

경정 275,000원*12월

경정 271,540원*12월

경정 123,090원*12월

02 공공운영비 19,700 10,500 9,200

○차량보험료 및 유지비 7,000 5,000 2,000

○청사 냉난방 도시가스요금 7,200 0 7,200

경정 7,000,000원

600,000원*12월

405 자산취득비 7,700 0 7,700

01 자산및물품취득비 7,700 0 7,700

○천막 및 테이블 구입 7,700 0 7,700

-천막 5,000 0 5,000

-테이블 2,700 0 2,700

500,000원*10개

90,000원*30개

행정운영경비(생연2동) 80,360 99,481 △19,121

인력운영비(생연2동) 0 33,121 △33,121

직접인건비(생연2동) 0 33,121 △33,121

101 인건비 0 33,121 △33,121

03 무기계약근로자보수 0 33,121 △33,121

○청사관리일용인부임(1명) 0 33,121 △33,121

-기본급 0 14,546 △14,546

-상여금 0 4,849 △4,849

-시간외수당 0 2,725 △2,725

-휴일근무수당 0 1,984 △1,984

-주휴수당 0 2,865 △2,865

-연차유급수당 0 551 △551

-가산금 0 1,746 △1,746

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-명절휴가비 0 1,455 △1,455

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

- 257 -

부서: 생연2동

정책: 행정운영경비(생연2동)

단위: 인력운영비(생연2동) (단위:천원)


-가족수당 0 720 △720경정 0원

기본경비(생연2동) 80,360 66,360 14,000

기본경비(생연2동) 80,360 66,360 14,000

201 일반운영비 45,000 31,000 14,000

02 공공운영비 32,000 18,000 14,000

○전기요금 24,000 10,000 14,000경정 24,000,000원

- 258 -


중 앙 동중 앙 동

- 259 -


부서: 중앙동

정책: 중앙동 사업경비



2018년도 추경 1 회 일반회계 중앙동

중앙동 342,420 315,451 26,969

국 28,350 0 28,350

시 314,070 315,451 △1,381

중앙동 사업경비 283,450 226,790 56,660

국 28,350 0 28,350

시 255,100 226,790 28,310

맞춤형 복지 업무 추진 56,660 0 56,660

국 28,350 0 28,350

시 28,310 0 28,310

맞춤형 복지 운영 11,160 0 11,160

201 일반운영비 3,000 0 3,000

01 사무관리비 1,000 0 1,000

○복지허브화 추진 관련 물품 구입 등

1,000 0 1,0001,000,000원

02 공공운영비 2,000 0 2,000

○맞춤형 복지차량 유지관리비 2,000 0 2,0002,000,000원

202 여비 1,200 0 1,200

01 국내여비 1,200 0 1,200

○맞춤형복지 업무수행 여비 1,200 0 1,2001,200,000원

401 시설비및부대비 4,000 0 4,000

01 시설비 4,000 0 4,000

○행정복지센터 현판 구입 4,000 0 4,0004,000,000원

405 자산취득비 2,960 0 2,960

01 자산및물품취득비 2,960 0 2,960

○복지허브화 관련 사무용 가구 구입 2,960 0 2,960

-사무용책상(3개) 527 0 527

-이동식서랍 460 0 460

-사무용의자(3개) 517 0 517

-파티션 1,456 0 1,456

527,000원

115,000원*4개

517,000원

91,000원*16개


국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150

405 자산취득비 28,500 0 28,500

국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150

01 자산및물품취득비 28,500 0 28,500

○전기자동차 구입 28,500 0 28,50028,500,000원

국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150


국 12,000 0 12,000

시 5,000 0 5,000

- 261 -

부서: 중앙동

정책: 중앙동 사업경비



405 자산취득비 17,000 0 17,000

국 12,000 0 12,000

시 5,000 0 5,000

01 자산및물품취득비 17,000 0 17,000

○전기자동차 구입 17,000 0 17,00017,000,000원

국 12,000 0 12,000

시 5,000 0 5,000

행정운영경비(중앙동) 58,970 88,661 △29,691

인력운영비(중앙동) 0 32,641 △32,641

직접인건비(중앙동) 0 32,641 △32,641

101 인건비 0 32,641 △32,641

03 무기계약근로자보수 0 32,641 △32,641

○ 청사관리일용인부임(1명) 0 32,641 △32,641

-기본급 0 14,546 △14,546

-상여금 0 4,849 △4,849

-가산금 0 1,746 △1,746

-시간외근무수당 0 2,725 △2,725

-휴일근무수당 0 1,984 △1,984

-주휴수당 0 2,865 △2,865


-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-명절휴가비 0 1,455 △1,455

-가족수당 0 240 △240

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

기본경비(중앙동) 58,970 56,020 2,950

기본경비(중앙동) 58,970 56,020 2,950

202 여비 20,360 17,760 2,600

01 국내여비 20,360 17,760 2,600

○동정업무수행여비 1,800 2,400 △600

○기본업무수행여비(10명) 18,560 15,360 3,200

경정 1,800,000원

경정 18,560,000원

405 자산취득비 350 0 350

01 자산및물품취득비 350 0 350

○컬러 프린터 구입(1대) 350 0 350350,000원

- 262 -


보 산 동보 산 동

- 263 -


부서: 보산동

정책: 보산동 사업경비



2018년도 추경 1 회 일반회계 보산동

보산동 283,551 226,251 57,300

국 28,350 0 28,350

시 255,201 226,251 28,950

보산동 사업경비 200,590 144,290 56,300

국 28,350 0 28,350

시 172,240 144,290 27,950

맞춤형 복지 업무 추진 56,300 0 56,300

국 28,350 0 28,350

시 27,950 0 27,950

맞춤형 복지 운영 10,800 0 10,800

201 일반운영비 3,800 0 3,800

01 사무관리비 1,800 0 1,800

○복지허브화 추진 관련 물품구입 등

1,800 0 1,8001,800,000원

02 공공운영비 2,000 0 2,000

○맞춤형 복지차량 유지관리비 2,000 0 2,0002,000,000원

202 여비 900 0 900

01 국내여비 900 0 900

○맞춤형 복지업무 추진 여비 900 0 900900,000원

401 시설비및부대비 3,700 0 3,700

01 시설비 3,700 0 3,700

○행정복지센터 현판 구입 3,700 0 3,7003,700,000원

405 자산취득비 2,400 0 2,400

01 자산및물품취득비 2,400 0 2,400

○맞춤형복지팀 사무기기 등 구입 2,400 0 2,400

-사무용책상 360 0 360

-사무용 보조책상 250 0 250

-이동식서랍 230 0 230

-화일서랍 360 0 360

-사무용의자 360 0 360

-파티션 840 0 840

180,000원*2개

125,000원*2개

115,000원*2개

180,000원*2개

180,000원*2개

105,000원*8개


국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150

405 자산취득비 28,500 0 28,500

국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150

01 자산및물품취득비 28,500 0 28,500

○전기자동차 구입 28,500 0 28,50028,500,000원

국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150


- 265 -

부서: 보산동

정책: 보산동 사업경비



국 12,000 0 12,000

시 5,000 0 5,000

405 자산취득비 17,000 0 17,000

국 12,000 0 12,000

시 5,000 0 5,000

01 자산및물품취득비 17,000 0 17,000

○전기자동차 구입 17,000 0 17,00017,000,000원

국 12,000 0 12,000

시 5,000 0 5,000

행정운영경비(보산동) 82,961 81,961 1,000

기본경비(보산동) 50,560 49,560 1,000

기본경비(보산동) 50,560 49,560 1,000

202 여비 16,540 15,540 1,000

01 국내여비 16,540 15,540 1,000

○동정업무수행여비 1,500 2,100 △600

○기본업무수행여비(8명) 15,040 13,440 1,600

경정 1,500,000원

경정 15,040,000원

- 266 -


불 현 동불 현 동

- 267 -


부서: 불현동

정책: 행정운영경비(불현동)

단위: 인력운영비(불현동) (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 불현동

불현동 440,223 473,344 △33,121

행정운영경비(불현동) 115,667 148,788 △33,121

인력운영비(불현동) 27,567 60,688 △33,121

직접인건비(불현동) 27,567 60,688 △33,121

101 인건비 27,567 60,688 △33,121

03 무기계약근로자보수 0 33,121 △33,121

○청사관리일용인부임(1명) 0 33,121 △33,121

-기본급 0 14,546 △14,546

-가산금 0 1,746 △1,746

-상여금 0 4,849 △4,849

-시간외수당 0 2,725 △2,725

-휴일근무수당 0 1,984 △1,984

-연차유급수당 0 551 △551

-주휴수당 0 2,865 △2,865

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-가족수당 0 720 △720

-명절휴가비 0 1,455 △1,455

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

- 269 -


송 내 동송 내 동

- 271 -


부서: 송내동

정책: 송내동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설지원 (단위:천원)


2018년도 추경 1 회 일반회계 송내동

송내동 298,880 333,261 △34,381

송내동 사업경비 215,800 215,800 0

주민자치센터 내실운영 및 편의시설지원 124,960 124,960 0

주민편의시설지원 36,660 36,660 0

201 일반운영비 34,460 34,460 0

01 사무관리비 5,460 3,660 1,800

○정수기(1대), 비데(2대) 등 임차료

1,800 0 1,8001,800,000원

02 공공운영비 29,000 30,800 △1,800

○사무실관리비 19,800 21,600 △1,800경정 19,800,000원

행정운영경비(송내동) 83,080 117,461 △34,381

인력운영비(송내동) 0 35,281 △35,281

직접인건비(송내동) 0 35,281 △35,281

101 인건비 0 35,281 △35,281

03 무기계약근로자보수 0 35,281 △35,281

○청사관리일용인부임(1명) 0 35,281 △35,281

-기본급 0 14,546 △14,546

-상여금 0 4,849 △4,849

-시간외수당 0 2,725 △2,725

-휴일근무수당 0 1,984 △1,984

-주휴수당 0 2,865 △2,865


-가산금 0 1,746 △1,746

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-명절휴가비 0 1,455 △1,455

-가족수당 0 2,880 △2,880

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

기본경비(송내동) 83,080 82,180 900

기본경비(송내동) 83,080 82,180 900

405 자산취득비 900 0 900

01 자산및물품취득비 900 0 900

○문서세단기 구입(1대) 900 0 900900,000원

- 273 -


소 요 동소 요 동

- 275 -


부서: 소요동

정책: 소요동 사업경비



2018년도 추경 1 회 일반회계 소요동

소요동 272,636 247,657 24,979

국 28,350 0 28,350

시 244,286 247,657 △3,371

소요동 사업경비 214,956 158,556 56,400

국 28,350 0 28,350

시 186,606 158,556 28,050

맞춤형 복지 업무 추진 56,400 0 56,400

국 28,350 0 28,350

시 28,050 0 28,050

맞춤형 복지 운영 10,900 0 10,900

201 일반운영비 4,900 0 4,900

01 사무관리비 2,900 0 2,900

○맞춤형복지 홍보물품 구입 2,900 0 2,9002,900,000원

02 공공운영비 2,000 0 2,000

○맞춤형 복지차량 유지관리비 2,000 0 2,0002,000,000원

202 여비 900 0 900

01 국내여비 900 0 900

○맞춤형복지 업무수행 여비 900 0 900900,000원

401 시설비및부대비 2,600 0 2,600

01 시설비 2,600 0 2,600

○행정복지센터 현판 구입 2,600 0 2,6002,600,000원

405 자산취득비 2,500 0 2,500

01 자산및물품취득비 2,500 0 2,500

○책상(3개) 616 0 616

○이동식서랍 548 0 548

○사무용의자(3개) 616 0 616

○파티션(7식) 720 0 720

616,000원

137,000원*4개

616,000원

720,000원


국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150

405 자산취득비 28,500 0 28,500

국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150

01 자산및물품취득비 28,500 0 28,500

○전기자동차 구입 28,500 0 28,50028,500,000원

국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150


국 12,000 0 12,000

시 5,000 0 5,000

405 자산취득비 17,000 0 17,000

국 12,000 0 12,000

- 277 -

부서: 소요동

정책: 소요동 사업경비



시 5,000 0 5,000

01 자산및물품취득비 17,000 0 17,000

○전기자동차 구입 17,000 0 17,00017,000,000원

국 12,000 0 12,000

시 5,000 0 5,000

행정운영경비(소요동) 57,680 89,101 △31,421

인력운영비(소요동) 0 33,121 △33,121

직접인건비(소요동) 0 33,121 △33,121

101 인건비 0 33,121 △33,121

03 무기계약근로자보수 0 33,121 △33,121

○청사관리일용인부임(1명) 0 33,121 △33,121

-기본급 0 14,546 △14,546

-상여금 0 4,849 △4,849

-시간외수당 0 2,725 △2,725

-휴일근무수당 0 1,984 △1,984

-주휴수당 0 2,865 △2,865

-연차유급수당 0 551 △551

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-가족수당 0 720 △720

-명절휴가비 0 1,455 △1,455

-가산금 0 1,746 △1,746

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

기본경비(소요동) 57,680 55,980 1,700

기본경비(소요동) 57,680 55,980 1,700

202 여비 18,760 17,760 1,000

01 국내여비 18,760 17,760 1,000

○동정업무수행여비 1,800 2,400 △600

○기본업무수행여비(9명) 16,960 15,360 1,600

경정 1,800,000원

경정 16,960,000원

405 자산취득비 5,900 5,200 700

01 자산및물품취득비 5,900 5,200 700

○컬러프린터 구입 700 0 700350,000원*2대

- 278 -


상 패 동상 패 동

- 279 -


부서: 상패동

정책: 상패동 사업경비



2018년도 추경 1 회 일반회계 상패동

상패동 303,392 265,587 37,805

국 28,350 0 28,350

시 275,042 265,587 9,455

상패동 사업경비 228,772 172,446 56,326

국 28,350 0 28,350

시 200,422 172,446 27,976

맞춤형 복지 업무 추진 56,326 0 56,326

국 28,350 0 28,350

시 27,976 0 27,976

맞춤형 복지 운영 10,826 0 10,826

201 일반운영비 6,800 0 6,800

01 사무관리비 4,800 0 4,800

○복지허브화 추진 일반수용비 900 0 900

○행정복지센터 현판 구입 3,900 0 3,900

900,000원

3,900,000원

02 공공운영비 2,000 0 2,000

○맞춤형 복지차량 유지관리비 2,000 0 2,0002,000,000원

202 여비 1,200 0 1,200

01 국내여비 1,200 0 1,200

○맞춤형복지 업무수행 여비 1,200 0 1,2001,200,000원

405 자산취득비 2,826 0 2,826

01 자산및물품취득비 2,826 0 2,826

○맞춤형복지팀 사무기기 등 구입 2,826 0 2,826

-사무용책상 397 0 397

-이동서랍 520 0 520

-사무용의자(3개) 560 0 560

-파티션(4개) 401 0 401

-회의용탁자 348 0 348

-회의용의자 558 0 558

-포스트 42 0 42

198,500원*2개

130,000원*4개

560,000원

401,000원

348,000원*1개

93,000원*6개

21,000원*2개


국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150

405 자산취득비 28,500 0 28,500

국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150

01 자산및물품취득비 28,500 0 28,500

○전기자동차 구입 28,500 0 28,50028,500,000원

국 16,350 0 16,350

시 12,150 0 12,150


국 12,000 0 12,000

시 5,000 0 5,000

- 281 -

부서: 상패동

정책: 상패동 사업경비



405 자산취득비 17,000 0 17,000

국 12,000 0 12,000

시 5,000 0 5,000

01 자산및물품취득비 17,000 0 17,000

○ 전기자동차 구입 17,000 0 17,00017,000,000원

국 12,000 0 12,000

시 5,000 0 5,000

행정운영경비(상패동) 74,620 93,141 △18,521

인력운영비(상패동) 0 33,121 △33,121

직접인건비(상패동) 0 33,121 △33,121

101 인건비 0 33,121 △33,121

03 무기계약근로자보수 0 33,121 △33,121

○청사관리일용인부임(1명) 0 33,121 △33,121

-기본급 0 14,546 △14,546

-상여금 0 4,849 △4,849

-시간외수당 0 2,725 △2,725

-휴일근무수당 0 1,984 △1,984

-주휴수당 0 2,865 △2,865

-연차유급수당 0 551 △551

-가족수당 0 720 △720

-정액급식비 0 960 △960

-교통보조비 0 720 △720

-명절휴가비 0 1,455 △1,455

-가산금 0 1,746 △1,746

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

경정 0원

기본경비(상패동) 74,620 60,020 14,600

기본경비(상패동) 74,620 60,020 14,600

202 여비 20,360 17,760 2,600

01 국내여비 20,360 17,760 2,600

○동정업무수행여비 1,800 2,400 △600

○기본업무수행여비(10명) 18,560 15,360 3,200

경정 1,800,000원

경정 18,560,000원

405 자산취득비 14,700 2,700 12,000

01 자산및물품취득비 14,700 2,700 12,000

○무대장치 12,000 0 12,0002,000,000원*6개

- 282 -

2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출 제1회 추가경정예산...

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