2020~2024년

중기지방재정계획

시민주권 사람중심 부산진구

부산광역시 부산진구

목 차

Ⅰ. 중기지방재정계획 제도 개요

1. 제도의 의의 ························································································· 3

2. 계획수립의 개요 ················································································ 4

3. 계획수립 및 운용체계 ····································································· 5

4. 구정비전과 방향 ··············································································· 6

Ⅱ. 중기재정운용 여건과 방향

1. 일반현황 ····························································································· 9

2. 재정방향 ····························································································· 10

3. 국가재정운용 여건과 방향 ··························································· 11

4. 우리 구 중기 세입ㆍ세출 여건과 재정전망 ·························· 16

Ⅲ. 중기재정운용 목표 및 재원배분 방향

1. 중기재정운용 기본 방향 ······························································· 35

2. 중기재정운용 목표 ·········································································· 36

3. 재원배분 방향 ·················································································· 37

Ⅳ. 중기재정계획 총괄

1. 세입ㆍ세출 계획 ·············································································· 41

2. 채무 전망 및 관리계획 ································································· 42

3. 통합재정수지 전망과 관리방안 ·················································· 43

4. 회계별 계획 ······················································································· 44

5. 분야별 계획 ······················································································· 63

6. 의무지출과 재량지출 ····································································· 72

7. 지역통합재정통계 ············································································ 75

Ⅴ. 분야별 정책방향 및 투자계획 ··················································· 77

Ⅵ. 분야별 세부사업계획서 ······························································· 117

- 1 -

Ⅰ

중기재정계획의 개요

1. 제도의 의의 ······································· 3

2. 계획수립의 개요 ································ 4

3. 계획수립 및 운용체계 ······················· 5

4. 구정비전과 방향 ······························ 6

- 3 -

중기재정계획의 개요Ⅰ.

1. 제도의 의의

개념

❍ 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중 ․ 장기적으로 전망하여

반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인

지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획

제도 필요성

❍ 지방자치단체의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을

수립하고, 지방재정의 예측가능성을 제고

❍ 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운

전략적 재원배분 기능 강화

❍ 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및

주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보

연혁 및 근거

❍ (´88년) 중기지방재정계획 수립 법제화(지방재정법)

❍ (´91년) 지방재정계획심의위원회를 설치 및 국무회의 보고 규정

❍ (´93년) 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영

❍ (´95년) 계획수립 결과를 관계 부처에 통보, 협의 추진

❍ (´05년) 중기지방재정계획 수립 시기 조정(4월→11월)

❍ (´07년) 사업예산제도 운영과 연계하여 수립

❍ (´15년) 중기지방재정계획연도 변경(다음 회계년도부터 5회계연도)

- 4 -

2. 계획수립의 개요

수립근거 : 지방재정법 제33조(중기지방재정계획의 수립 등)

계획기간 : 2020년 ~ 2024년(5개년)

대 상 : 일반회계, 특별회계 및 기금

주요내용

❍ (재정목표) 지역발전 및 재정운용의 목표 ․ 전략 등 기본방향

❍ (재정전망) 세입 · 세출 추계 및 투자가용재원 판단

❍ (투자계획) 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

수립절차

행정안전부 ▪ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 통보(‘19.6월)

지방자치단체 ▪ 지방자치단체별 사업계획(안) 수립(‘19.7.~11월)

지방자치단체▪ 중기지방재정계획 수립(‘19.7.~11월)

▪ 지방의회(11월) 및 행정안전부(12월) 제출

행정안전부▪ 자치단체 계획을 기초로 종합계획 수립(관계부처 협의) (‘20.1.~3월)

행정안전부 ▪ 국무회의 보고(‘20.4월)

2019 2020 2021 2022 2023

최종예산 발전계획 발전계획 발전계획 발전계획

2024

발전계획

- 5 -

3. 계획수립 및 운용체계

【재정공급측면】

◇ 과거의 재정추이 분석

◇ 향후 재정여건 전망

【재정수요측면】

◇ 국가재정운용계획

◇ 지역발전계획

◇ 투자가용재원 판단

◇ 세입 및 경상지출 추계

◇ 분야별 정책방향 및

투자계획 수립

【중기지방재정계획 수립】

투자사업 선정 및 재원 조정 ․ 배분

재정계획심의위원회 심의 및 확정

의회 및 행정안전부 제출

- 6 -

4. 구정비전과 방향

구정비전 및 구정방향

시민주권 사람중심 부산진구시민주권 사람중심 부산진구

사 람 에 투 자 하 는 따 뜻 한 공 동 체

역 동 적 으 로 성 장 하 는 스 마 트 도 시

새 로 운 민 주 주 의 실 현

사람 자본의 경쟁력을 높이는 교육도시

일자리가 풍성한 나눔 공동체 복지도시

찾고 싶고 머물고 싶은 쇼핑 관광도시

안전하고 건강한 삶을 누리는 문화도시

IOT·ICT 구현으로 시민행복 미래도시

공감‧소통이 꽃피는 시민주인 참여도시

주요 역점시책

- 7 -

Ⅱ

중기재정운용 여건과 방향

1. 일반현황 ························································ 9

2. 재정방향 ······················································· 10

3. 국가재정운용 여건과 방향 ··························· 11

4. 우리 구 중기 세입·세출 여건과 재정전망 ·· 16

- 9 -

중기재정운용 여건과 방향 Ⅱ.

1. 일반현황

기본현황 (2019.10.31.기준)

❍ 인 구 : 359,022명 (남 174,133명, 여 184,889명)

❍ 세 대 : 166,434세대

❍ 면 적 : 29.66㎢ (주거 37%, 상업 16.3%, 녹지 46.7%)

❍ 행정구역 : 20개 동, 484개 통, 2,750개 반

❍ 행정조직 : 3국 1실 1담당관 23과, 20동, 1보건소 2과, 의회 1국

❍ 공무원(정원) : 964명(본청 619, 보건소 59, 동 264, 의회 22)

기반시설 (2018.12.31.기준)

❍ 도 로 : 370km ➭ 도로율 25.07%

❍ 주 택 : 163,887호 ➭ 보급률 107.31%

▷ 단독․다가구주택 56,488 아파트 86,787 연립 3,343 다세대 17,269

❍ 상 수 도 : 40,317전 ➭ 보급률 100%

❍ 하 수 도 : 898㎞ ➭ 보급률 62.5%

❍ 자 동 차 : 132,106대 ➭ 승용 110,573 승합･화물 등

21,533

♣ 구민의 생활(2018년 통계연보 자료)

• 인 구 : 374,504명 • 1㎢당 : 12,622명

• 출생 : 2,288명 • 1 일 : 6.3명

• 사망 : 2,407명 • 1 일 : 6.6명

• 병의원 : 773개소 • 1개소당주민 : 484명

• 의사 : 1,268명 • 1인당주민 : 295명

• 구공무원 : 939명 • 1인당구민수: 398명

• 교통사고발생 : 1,479건 • 교통사고사망자 : 20명

• 유치원(47), 초등학교(32) • 중학교(19), 고등학교(18)

• 쓰레기 수거 : 1일 365.9톤

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2. 재정현황

재정규모 - 일반 및 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분 2019년도 2018년도 비교증감 증감률

총 규 모 624,799 557,865 66,933 12

일 반 회 계 597,436 534,531 62,905 12

특 별 회 계 27,362 23,334 4,028 17

※ 2019년도는 최종예산 추계

기 금 - 9개

(단위 : 백만원, %)

구 분 2019년도 2018년도 비교증감 증감률

계 32,756 16,977 15,778 93

재정안정화기금

청 사 정 비 기 금

문 화 진 흥 기 금

자 활 기 금

노 인 복 지 기 금

양 성 평 등 기 금

식 품 진 흥 기 금

옥외광고발전기금

재 난 관 리 기 금

20,964

1,860

208

2,483

633

2,055

320

368

3,865

6,929

838

183

2,489

627

2,036

308

353

3,216

14,035

1,022

36

-6

6

19

12

15

649

203

122

14

-0.2

1

1

4

4

20

※ 2019년도는 최종예산 추계

- 11 -

3. 국가재정운용 여건과 방향

대내외 경제 전망1)

□ 세계경제 : 당초 예상보다 하방리스크가 확대되는 모습이며, 내년

에는 완만한 회복세 예상

❍ 세계경제는 세계교역 둔화 등으로 당초 예상보다 성장 둔화가

예상되며, 내년에는 완만한 회복세 전망

* ’19년 세계경제 전망 하향 조정(%) : (IMF, 1월) 3.7 → 3.5 (OECD, 3월) 3.5 → 3.3

- 미국은 재정정책 여력 소진, 무역 분쟁 등으로 성장세 둔화 전망

- 유로존은 독일 경기 부진, 브렉시트 불확실성에 따른 경제심리

위축 등이 개선되며 성장세가 완만히 회복될 것으로 전망

- 중국은 무역 분쟁, 구조개혁 등의 영향으로 성장세가 점차 둔화되

나, 정부의 적극적 경기 대응이 일부 보완 예상

❍ 美中무역분쟁 및 브렉시트 관련 불확실성 장기화, 중국의 경기

둔화 심화 가능성 등 하방리스크 요인 혼재

□ 국내경제 : 성장세 지속이 예상되나 성장 경로상의 불확실성 상존

❍ 확장적 재정, 활력제고를 위한 정책 노력 등에 힘입어 성장세

지속이 예상되나, 투자 수출 부진 등 불확실성 상존

* 성장률 전망(%, ’19→’20년) : (OECD, ’19.3월) 2.6 → 2.6 (한은, ’19.1월) 2.6 → 2.6

- 선진국 대비 낮은 수준의 4차 산업혁명 관련 기술 인력, 생산

가능인구 감소 등에 따른 성장잠재력의 추세적 하락도 우려

❍ 고용 분배 등 민생 어려움은 경기 구조적 요인 등이 복합 작용

하고 있어 단시간 내 개선이 쉽지 않은 상황

1) 2020년 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 지침(기획재정부)

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국가재정운용전략

□ 재정운용 방향

❍ 혁신경제 도약, 사람중심 포용국가 기반 강화 위해 적극적 재정 운영

▷ 경기대응과 소득재분배 기능에 중점을 둔 적극적 재정 운영

▷ 규제, 금융, 세제 등 다른 정책수단간 연계‧협력을 통해 재정투

자 효과를 극대화

❍ 경제 활성화 및 미래 성장 동력 확충

▷ 소비·투자·수출 및 일자리 창출 지원을 통해 국민이 체감할 수

있도록 우리 경제의 활력과 역동성을 제고

▷ 혁신을 통해 ‘추격형→선도형 경제’ 전환을 본격화하여, 인구구

조 변화에 따른 저성장 고착화 가능성에 대비

❍ 우리 경제와 사회의 포용성 강화

▷ 기초생활보장 강화, 복지 사각지대 해소 등 저소득층 지원 확대

▷ 돌봄·보육·교육·의료·주거·여가 등 국민 일상생활에 필요한 양질의

서비스 제공을 확충

▷ 안전, 환경보호, 사회적경제 활성화 등 사회적 가치 제고를 위한

투자 강화

▷ 국가균형발전을 추진하고, 국가-지방 간 기능 조정 등으로 합리

적 재정분권을 구현

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❍ 재정여력 활용 및 재정혁신을 통해 재정운용의 생산성 제고

▷ 안정적 재정수입 기반 강화, 특별회계‧기금재원의 효율적 활용,

민자 활성화 등을 통해 재정투자 여력 확보

▷ 주요 정책사업 및 신규사업 투자재원은 원칙적으로 재량지출

10% 구조조정으로 우선 충당

□ 재원배분 중점

❍ (활력이 꿈틀대는 경제) 경제 활성화 및 일자리 창출 지원

▷ 상생형 지역 일자리, 사회서비스 일자리 등 경제·사회 변화에 맞는

일자리 창출·지원 강화

▷ 청년·중장년·노년 등 생애주기별 특성에 따른 맞춤형 취업 지원 확대

▷ 생활밀착형 SOC, 노후 SOC 안전투자, 신기술을 접목한 SOC

등 국민편의증진 인프라 투자 확대

▷ 스마트산단 조성, 스마트공장 보급·고도화 확대, 산업군별

맞춤형 R&D·사업재편 지원 등 주력산업 경쟁력 강화

▷ 신북방·신남방 등 수출시장 다변화, 수출바우처 확대·개편

및 전문인력 양성, 건설·플랜트 해외 수주 등 수출지원 강화

▷ 서비스산업 전반(문화·보건·콘텐츠·물류 등)의 고부가가치화를

지원하고, 외래 관광객 유치 등을 통해 국내 소비·관광 활성화

▷ 재정분권, 국가균형발전 프로젝트, 규제자유특구 내 신전략산업,

도시재생, 농산어촌개발 등을 통해 지역의 고른 발전 및 혁신지원

- 14 -

❍ (내 삶이 따뜻한 사회) 사회안전망 확충 및 삶의 질 제고

▷ 기초생활보장 강화, 기초연금 확대, 수요자 맞춤형 임대주택 확충

등 1분위 중심의 저소득·취약계층 소득기반 확충

▷ 실업부조 도입, 실업급여 보장성 강화, 직업훈련 혁신 등으로

근로능력이 있는 취약계층에 대한 두터운 고용안전망 체계 확립

▷ 아이, 어르신, 장애인 등에 대한 빈틈없는 돌봄 체계 구축

▷ 고교무상교육 실시, 저소득층 학자금 지원, 청년주거지원 등

계층이동사다리를 보강하여 차별 없는 출발 기회 제공

▷ 소상공인 창업전 교육, 판로 확대, 협업화·조직화를 통한 경쟁

력 확보 등으로 소상공인·영세 자영업자의 자생력 강화 지원

▷ 소외계층 문화향유기회 확대, 생활체육활동 기반 마련 등으로

휴식이 있는 삶을 누릴 수 있는 여건 조성

❍ (혁신으로 도약하는 미래) 미래성장동력 확충 및 인구구조 변화 대응

▷ 4대 플랫폼(수소, 데이터, AI, 5G), 8대 선도사업(바이오헬스,

스마트팜 등) 등 신산업을 육성하고, 주력산업·서비스업의 신

기술 융합 지원

▷ 신산업·高기술 스타트업 발굴, 스케일업 지원, 혁신모험펀드

조성 등 창업-성장-회수의 선순환 생태계 보강으로 제2의 벤

처붐 확산

▷ 연구자 주도 기초연구, 고위험 혁신형 R&D 등 혁신적 연구성

과 창출을 위한 도전적 R&D 지원

▷ 고급 인재(인공지능, SW, 바이오, 의과학 등), 현장실무형 인

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재 등 4차 산업혁명 시대를 선도할 혁신인력 양성

▷ 신혼·출산가구 주거지원, 임신·출산 의료비 경감, 일·가정 양립

지원 등 저출산 대응 투자 확대

▷ 노인일자리 등 노인소득 보장 강화, 치매전담형 요양시설·스마트

돌봄시스템 등 어르신의 안정적 노후를 지원

❍ (안전하고 평화로운 국민생활) 안전한 환경 및 한반도 평화정착 기반 마련

▷ 노후경유차 폐차 지원, 친환경차 보급 확대, 중국과의 공동협력

추진 등 미세먼지 저감투자를 획기적으로 확대

▷ 노후 기반시설(도로, 열수송관, 가스배관 등) 안전 점검 및 개선,

유해화학물질·생활주변 방사선 관리 등 생활속 안전 위해 요소

제거

▷ 고위험 감염병 대응, 필수 의료인프라 및 의료취약지 지원 등

국민건강 투자 확대

▷ 자살예방·산재방지·교통안전 강화 등 국민생명지키기 3대 프로

젝트 지원 강화

▷ 남북간 교류·협력 추진을 통해 한반도의 항구적 평화 기반 마

련을 지원하고, 이산가족 상봉 등 인도적 문제 해결을 뒷받침

▷ 국가유공자 예우를 강화하고, 병영 시설·장비 첨단화 등 스마트

軍육성 및 핵심·첨단 무기체계 보강 등으로 튼튼한 국방태세 확립

⇨ 이러한 4대 재원배분 분야에 중점을 두면서, ①국민편의증진

인프라, ②저소득층 사회안전망 확충 ③미래혁신 선도 프로

젝트를 3대 핵심투자 패키지로 선정·집중 투자

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4. 우리 구 중기 세입·세출 여건과 재정전망

세입전망

◇ 지방세입 여건은 경제성장률 둔화 및 내수시장 위축 등으로 다소 어려울

전망이나, 조정대상지역 해제 및 관내 대규모 공동주택의 준공·입주,

재개발 사업의 진행 속도 등 에 따라 세입은 소폭 증가할 것으로 전망

○ 지방세

- 취득세는 조정대상지역 해제로 점진적으로 부동산 거래증가가

예상되나 경제성장률 둔화 및 내수시장의 위축으로 거래량의 증

가폭은 크지 않을 것으로 예상되지만 2020년에도 대규모 공동주택

준공 및 입주가 예정되어있어 2019년대비 소폭 증가할것으로전망

(전포동 부전아이파크1·2차 2,144세대, 초읍동 연지꿈에그린 1,113세대 등)

- 자동차세는 변동 요인이 크게 없어 2019년 수준 예상

- 지방소득세는 국내외 경제여건 악화, 부동산시장 침체 등으로

법인 및 개인의 실적 감소가 예상되며, 국내경기 부진으로 특

별징수분 지방소득세 징수액도 감소 예상

- 레저세, 주민세, 등록면허세는 자연 증가분인 0.5% 상승 예상

- 재산세는 시가표준액 상승, 공시지가 상승 및 신축아파트 준공으로

소폭 증가 예상

- 지역자원시설세는 시가표준액 상승에 따른 특정부동산분 소폭 증가 예상

○ 세외수입

- 경상적 세외수입은 공시지가의 상승은 있으나, 경기둔화의 지속 및

경제 저성장 등에 따른 사용료, 수수료 수입은 2019년 수준으로 예상

- 임시적 세외수입은 재개발 공유재산 매각이 완료되었으나 개

별 공시지가의 상승 요인을 감안하여 소폭 상승 예상

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세출전망

◇ 공공부문 일자리 확대, 인구구조 변화 등에 대한 복지정책 확대로

지방비 부담이 지속 증가할 전망

◇ 민선7기 시민이 체감할 수 있는 실질적인 성과 창출에 집중, 구정

발전과 시민 삶의 질을 높이기 위한 지출 수요는 크게 증가될 전망

○ 고용위기 해소를 위해 지역일자리 창출, 지역경제 활성화 사업 등에 따

른 재정소요 증가

○ 기초연금·장애인 연금 등 복지지원 강화, 다양한 복지사업 확대 등

에 따라 복지비 부담 증가

○ 신혼·출산가구 출산지원, 아동·양육수당 등 생애주기별 맞춤형 투자

강화, 노인일자리 확대·다양화 등 저출산·고령사회 대비 필요

○ 학교 무상급식 확대 등 교육관련 지원 사업 추진으로 교육복지 실현

○ 국공립어린이집 확대 추진으로 보육친화도시 조성

○ 성지종합사회복지관 건립 등으로 희망나눔 복지도시 구현

○ 관광쇼핑특구 지정 및 사업추진, 관광홍보 및 축제 개최를 통한 지

역경제 성장 동력 확보

○ 백양 문화예술복합센터 건립 등 문화시설 확충으로 문화도시 조성

○ 지역밀착형 생활SOC 확충을 통한 시민 여가·건강 활동 지원

○ 미세먼지 차단숲 조성 등 미세먼지 감축을 통한 안전한 생활환경 조성

○ 도시재생 공모 선정 사업의 성공적 추진으로 지역 공동체 활성화

및 도시 경쟁력 제고

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재정운영 방향

□ 민선7기 시민이 체감하는 성과 창출을 위한 재정투자 확대

○ 사람중심 교육도시 구현을 위한 다양한 교육관련 사업 추진 교육경

비 지원 확대

○ 관광쇼핑특구 지정 및 사업추진, 특색 있는 관광 및 축제 개최를 통

한 지역경제 활성화로 지역일자리 창출

○ 지역밀착형 생활SOC 확충·건립을 통한 문화향유기회 확대, 생활

체육활동 기반 마련

○ 다목적 CCTV 확대 설치, 교통보행약자 보호구역 정비 확대, 미세먼

지 저감 사업 추진을 통한 안전한 생활환경 조성

○ 도시재생 뉴딜사업, 도시취약지역 생활여건개선사업의 단계별 사

업 추진을 통한 지역 공동체 활성화

○ 기초생활보장 강화, 기초연금 확대 중심 저소득·취약계층 소득기반

확충 및 어르신, 장애인, 아이 등에 대한 빈틈없는 돌봄체계 구축

□ 세입확충 노력 강화

○ 과세자료 및 체납자 금융정보 연계 등 각 기관 협업을 통한

징수 강화

○ 체납액 징수 강화를 위한 재산압류 등 지방세 징수 가능한 간접

강제 운영 및 운영실적 분석·진단 운영 내실화

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재정전망

1. 중기 세입 전망 (일반+특별+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률비고

2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

합 계 690,354 684,189 688,487 690,033 698,339 3,451,403 100 0.3

자체재원 124,429 125,284 127,153 129,049 130,985 636,899 18.5 1.3

지방세 92,436 93,989 95,571 97,183 98,826 478,006 13.8 1.7

세외수입 31,993 31,295 31,581 31,865 32,159 158,893 4.6 0.1

경상적 24,353 23,575 23,791 24,005 24,222 119,946 3.5 -0.1

임시적 7,640 7,720 7,790 7,860 7,937 38,947 1.1 1

이전재원 484,036 476,059 477,626 482,459 486,863 2,407,043 69.7 0.1

지방교부세 12,260 12,301 12,343 12,385 12,427 61,715 1.8 0.3

특 별 5,638 5,666 5,694 5,723 5,751 28,472 0.8 0.5

부동산 6,622 6,635 6,649 6,662 6,675 33,243 1 0.2

조정교부금등 59,131 59,246 59,361 59,476 59,592 296,805 8.6 0.2

국고보조금 262,708 263,473 264,671 268,173 270,049 1,329,075 38.5 0.7

국가균형발전특별회계보조금 11,682 10,726 9,505 8,214 7,905 48,032 1.4 -9.3

기금보조금 9,770 9,965 9,155 9,338 9,525 47,753 1.4 -0.6

시비보조금 128,486 120,347 122,591 124,873 127,366 623,662 18.1 -0.2

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입 및 내부거래 81,889 82,847 83,709 78,525 80,491 407,461 11.8 -0.4

- 20 -

□ 계획기간 중 총 세입규모는 3조 4,514억원으로

일반회계는 3조 1,520억원, 특별회계는 681억원,

기금은 2,313억원 규모로 추계

□ 재원별 구성비를 보면

❍ 자체재원(지방세 및 세외수입)이 6,369억원(18.5%)이며,

▷ 자체수입 중 지방세는 4,780억원(13.8%), 세외수입은 1,589억원(4.6%)

❍ 이전재원(지방교부세, 보조금 등)이 2조 4,070억원(69.7%)이며,

▷ 이전재원 중 지방교부세는 617억원(1.8%), 조정교부금등은 2,968억원

(8.6%), 보조금은 2조 486억원(59.4%)

❍ 지방채는 0%이며,

❍ 보전수입 및 내부거래는 4,075억원(11.8%)임

(단위:억원)

[ 2020~2024년간 세입 추이 ]

- 21 -

□ 일반회계 (단위 : 백만원, %)

구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 합계연평균

신장률비중

합 계 631,413 623,995 628,553 630,370 637,675 3,152,006 0.2 100

지방세수입 92,436 93,989 95,571 97,183 98,826 478,006 1.7 15.2

보통세 91,626 93,179 94,761 96,373 98,016 473,956 1.7 15.0

등록면허세 8,621 8,664 8,707 8,750 8,793 43,535 0.5 1.4

주민세 7,005 7,040 7,075 7,110 7,145 35,375 0.5 1.1

재산세 73,000 74,460 75,949 77,468 79,018 379,895 2.0 12.1

지방소비세 3,000 3,015 3,030 3,045 3,060 15,151 0.5 0.5

지난년도수입 810 810 810 810 810 4,050 0.0 0.1

세외수입 24,365 24,632 24,909 25,189 25,478 124,573 1.1 4.0

경상적세외수입 21,365 21,566 21,771 21,981 22,194 108,878 1.0 3.5

재산임대수입 269 276 285 293 300 1,423 2.8 0.0

사용료수입 2,283 2,345 2,409 2,475 2,543 12,055 2.7 0.4

수수료수입 8,590 8,600 8,608 8,618 8,628 43,045 0.1 1.4

징수교부금수입 9,202 9,294 9,387 9,481 9,576 46,940 1.0 1.5

이자수입 1,021 1,051 1,082 1,114 1,147 5,415 3.0 0.2

임시적세외수입 3,000 3,067 3,137 3,207 3,284 15,695 2.3 0.5

재산매각수입 207 209 211 213 215 1,055 1.0 0.0

부담금 120 122 124 125 127 618 1.4 0.0

과징금및과태료등 1,540 1,599 1,660 1,723 1,791 8,313 3.8 0.3

기타수입 245 245 245 245 245 1,225 0.0 0.0

지난연도수입 888 892 897 901 906 4,484 0.5 0.1

지방교부세 12,260 12,301 12,343 12,385 12,427 61,715 0.3 2.0

특별교부세 5,638 5,666 5,694 5,723 5,751 28,472 0.5 0.9

부동산교부세 6,622 6,635 6,649 6,662 6,675 33,243 0.2 1.1

조정교부금등 59,131 59,245 59,360 59,476 59,591 296,805 0.2 9.4

자치구일반조정교부금 57,400 57,514 57,629 57,745 57,860 288,150 0.2 9.1

자치구특별조정교부금 500 500 500 500 500 2,500 0.0 0.1

자치구기타재원조정수입 1,231 1,231 1,231 1,231 1,231 6,155 0.0 0.2

보조금 410,031 400,831 403,360 409,163 413,405 2,036,792 0.2 64.6

국고보조금 261,992 262,754 264,033 267,532 269,405 1,325,715 0.7 42.1

국가균형발전특별회계보조금 10,236 8,370 8,035 7,714 7,405 41,760 -7.8 1.3

기금 9,770 9,965 9,155 9,338 9,525 47,753 -0.6 1.5

시비보조금 128,033 119,742 122,137 124,580 127,071 621,563 -0.2 19.7

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

보전수입등및내부거래 33,190 32,995 33,009 26,973 27,947 154,114 -4.2 4.9

잉여금 18,000 18,000 18,000 11,951 12,911 78,861 -8.0 2.5

전년도이월금 4,482 4,496 4,509 4,523 4,536 22,547 0.3 0.7

융자금원금수입 30 30 30 30 30 150 0.0 0.0

전입금 10,678 10,469 10,469 10,469 10,469 52,556 -0.5 1.7

- 22 -

지방세 전망과 추계

❍ 정부의 보유세 강화 방침에 따른 주택가격 및 공시지가의 지속적

상승이 예상되어 국세와 달리 지방세 중 보유세(재산세 등)는 완

만한 상승기조가 이어지고 재개발 및 지역주택조합 등의 개발이

집중된 우리구의 세수여건은 점차 개선될 것으로 전망되며, 연

평균 약 1.7% 증가 요인이 있음.

▷ 등록면허세

· 면허분은 각종 인·허가에 따라 세입이 결정되므로 경기에 영향을

많이 받는 세목으로 큰폭의 상승 없이 자연 증가분의 0.5% 상승

변동이 있을 것으로 전망

· 등록분은 근저당, 가압류 등을 원인으로 하고 있으나 부동산 대출 규

제 등이 심화되어 일반 거래가 줄어 들 것으로 예측되나 재개발

및 지역주택조합 등 사업의 진척으로 0.5% 상승 변동이 있을 것

으로 전망

▷ 주민세(재산분, 종업원분)

· 대내외 경제여건이 불확실하여 큰 폭의 세수증대는 힘들 것으로 전망

되나 자연 증가분의 0.5% 상승 변동이 있을 것으로 전망

· 종업원 최저임금 인상에 따라 신고 대상 사업장이 금년보다 증

가할 것으로 예상되며 사업장의 지속적 조사와 유관기관(국민건

강보험공단 및 근로복지공단 등), 지방소득세 특별징수분 등의

과세자료를 활용 누락 세원 발굴시 0.5% 상승 변동이 있을 것

으로 전망

- 23 -

▷ 재산세

·재개발 및 지역주택조합 등 진척에 따른 부동산 거래가 증가하고

과세표준이 되는 주택가격 및 공시지가의 상승으로 재산세 부과

및 징수액이 증가할 것으로 전망됨

· 향후 재개발 및 지역주택조합이 완료되는 시점에는 과세대상이

증가하고 주택가격 및 공시지가가 점차 상승할 것이므로 세수는

점차 늘어날 것으로 전망되어 약 2%의 지속적인 증가세가 유지

될 것으로 전망

▷ 지방소비세

·국세에 비해 지나치게 낮은 지방세 비중을 높이기 위해 국세인 부가가치

세의 일정 부분(부가가치세의 21%)을 재원으로 지방자치단체에 납입하는

지방세로 2020년부터 신규 편성되어 점차 늘어날 것으로 전망됨.

▷ 지난년도수입

․ 기업체와 개인사업자의 유동성 부족으로 자금수급이 원활하게 이루

어지지 않고 있고, 대출 규제에 따른 시중은행을 통한 자금조달이

쉽지 않아 체납세 징수에 많은 어려움이 예상됨

․ 고액·고질체납자의 압류 물건 공매 등 체납처분 강화와 다양한 징수

기법을 활용한 체납세 징수활동으로 2019년과 비슷한 수준으로

세입을 전망

세외수입 전망과 추계

○ 미·중 무역갈등과 한·일 무역갈등, 저금리에 따른 불안요소는

있으나, 재정의 적극적인 지원과 경기 부양 정책으로 세계 경제는

완만한 성장을 할 것으로 전망되고 있음

- 24 -

○ 최근 부동산 거래가격은 다소 하락하였으나, 관내 재개발 사업 시행

으로 공사 현장이 늘어나고, 정책적인 공시지가의 상승으로 임대료,

사용료, 부담금의 소폭 상승이 전망됨.

▷ 경상적 세외수입

· 재산임대수입은 개별 공시지가의 상승으로 소폭 상승 전망됨.

· 사용료수입은 재개발 공사현장의 증가 및 추후 재개발 촉진구역

도 예상되어 도로사용료의 증가가 전망됨.

· 수수료수입은 인터넷 사용자수의 증가에 따른 정부24(수수료 면

제) 및 무인수납기(수수료 감면) 사용의 확대로 증지수입은 감소

되고, 쓰레기 분리수거에 대한 시민의식의 고취로 쓰레기 배출량의

증가에 따른 쓰레기봉투판매량은 증가되나 봉투가격의 하락으로

0.1% 증가될 것으로 전망됨.

· 징수교부금은 경기 불황에 따른 부동산 거래량 감소, 법인과 개

인의 지방소득세의 불확실성을 감안하여 전반적으로 1% 증가될

것으로 전망됨.

· 이자수입은 기준금리는 지속적으로 동결 및 감소하나 공공예금

보유액의 증가로 3% 상승이 전망됨.

▷ 임시적 세외수입

· 재산매각수입은 재개발구역(전포1-1구역, 연지2구역, 가야3구역) 내

공유재산 등 매각이 완료되었으나, 개별 공시지가의 상승요인을

감안하고 적극적인 매각 노력으로 1.0%증가할 것으로 전망됨.

· 부담금은 개발부담금의 발생여부에 따라 변동이 많으며, 도로원

인자 부담금은 각종 도로공사에 따른 도로굴착 원인자에게 복구

비를 받는 것으로 소폭 상승이 전망됨.

- 25 -

· 과징금 및 과태료는 과징금은 변동요인이 거의 없고, 과태료는

질서위반행위 규제법의 강화로 과태료 납부자의 증가와 자진납

부에 따른 징수율이 증가되고, 공시지가의 상승에 따른 이행강

제금의 상승으로 3.8% 증가될 것으로 전망됨

· 기타수입은 국책사업인 지적재조사사업에 따른 토지정보과의 조

정금 부과에 따른 그외수입 증가의 변동요인이 있으나, 불용품

매각대금, 타부서 그외수입에는 변동 요인이 없어 전체적으로 예

년과 비슷하게 유지될 것으로 전망됨.

· 지난년도 수입은 경기의 침체로 체납액 징수에 많은 어려움이 있

으나 지방세외수입금의 징수 등에 관한 법률의 시행으로 강력하

고 적극적인 체납처분을 지속적으로 실시하여 매년 0.5% 세입이

증가될 것으로 전망됨.

지방교부세 등

❍ 종합부동산세를 재원으로 하는 부동산교부세는 공시지가 인상 등으

로 증가할 것으로 예상됨

❍ 내국세 총액은 증가하고 국가와 지방의 세입구조를 장기적으로 6:4

수준까지 개선할 계획으로 일반조정교부금은 점차 증가할 것으로 전

망됨.

보조금

❍ ｢국가재정운용계획｣, 부산시 중기재정계획 및 재원별 연평균 증가율

등을 종합적으로 검토한 결과 국고 지원 및 사회보장성 경비 등이

지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 매년 물가상승률 적용 및 사회보장

수혜자 증가로 세입이 증가될 것으로 전망됨.

- 26 -

□ 특별회계(단위 : 백만원, %)

구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 합계 비중연평균

신장률

합 계 14,418 14,644 13,637 12,621 12,735 68,055 100 -3.1

세외수입 7,008 6,058 6,059 6,060 6,061 31,246 45.91 -3.4

보조금 2,595 3,661 2,543 1,416 1,419 11,634 17.09 -8.4

보전수입및내부거래 4,815 4,925 5,035 5,145 5,255 25,175 36.99 2.2

의료급여기금 1,030 1,035 935 940 944 4,884 7.18 -2.2

세외수입 47 47 47 47 47 235 0.35 0

보조금 895 899 798 802 805 4,199 6.17 -2.6

보전수입및내부거래 88 89 90 91 92 450 0.66 1.1

지하수관리 1,920 2,030 2,140 2,250 2,360 10,700 15.72 5.3

세외수입 193 194 195 196 197 975 1.43 0.5

보전수입및내부거래 1,727 1,836 1,945 2,054 2,163 9,725 14.29 5.8

주 차 장 1,727 1,836 1,945 2,054 2,163 53,155 78.11 5.8

세외수입 7,223 7,319 7,388 7,469 7,492 36,892 54.21 0.9

보조금 1,545 1,172 1,172 1,172 1,172 6,233 9.16 -6.7

보전수입및내부거래 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006 10,030 14.74 0.0

도시재정비촉진 964 0 0 0 0 964 1.42 0.0

보조금 964 0 0 0 0 964 1.42 0.0

장기미집행도시계획시설

대지보상5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.47 0.0

보전수입및내부거래 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1.47 0.0

- 27 -

계획기간 중 5개 특별회계 총세입은 681억원으로

❍ 의료급여 특별회계는 국 · 시비 의존수입 및 세외수입을 재원으로

하고 있으며, 의료급여 일수 과다이용자 및 고위험군 사례 관리

를 통한 효율적 재정운영과 의료급여 부당이득금 및 구상금 적극

환수로 재정 안정화 기여

❍ 지하수 특별회계는 지하수이용부담금을 재원으로 하여 지하수의

적정한 개발 · 이용과 보전 · 관리를 위하여 소요되는 사업비로 공

적자원인 지하수의 체계적인 관리를 통해 수자원 미래가치 확보

❍ 주차장 특별회계는 주차장운영 수입, 불법주정차과태료 등 세외수

입을 재원으로 불법 주·정차 상습 취약지 및 간선도로변 고정형 무

인단속카메라 설치로 교통사고를 예방하고 공영주자창, 주거지전용

주차장, 소규모공동주차장, 그린주차사업, 주거지주차장 등에 대한

관리와 시설 확충으로 도심지주택가 주차난 해소

❍ 도시재정비촉진 특별회계는 ｢도시재정비 촉진을 위한 특별법｣에 의거

일반회계 전입금, 국·시비 보조금, 도시계획세 징수액 등을 재원으

로, 시민공원 주변 재정비 및 기반시설의 설치 등 원활한 추진을

위하여 운용

❍ 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계는 ｢국토의 계획 및 이용에

관한 법률｣에 의거 10년 이상 미집행 도시계획시설 보상 재원의

안정적인 조달 관리를 위하여 부산광역시 부산진구 장기 미집행

도시계획시설대지보상 특별회계 설치조례에 따라 연차별 예산

확보하여 보상 추진

- 28 -

□ 기 금(단위 : 백만원, %)

구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 합계 비중연평균

신장률

합 계 44,522 45,550 46,297 47,041 47,928 231,338 100.0 1.9

세외수입 620 604 613 616 619 3,072 1.33 0.0

보조금 19 19 19 19 19 95 0.04 0.0

보전수입및내부거래 43,883 44,927 45,665 46,406 47,290 228,171 98.63 1.9

재정안정화기금 31,328 31,693 32,058 32,425 32,793 160,297 69.29 1.1

세외수입 364 365 366 367 368 1,830 0.79 0.3

보전수입및내부거래 30,964 31,328 31,692 32,058 32,425 158,467 68.50 1.2

청사정비기금 2,510 3,065 3,126 3,188 3,251 15,140 6.54 6.7

세외수입 44 54 61 62 63 284 0.12 9.4

보전수입및내부거래 2,466 3,011 3,065 3,126 3,188 14,856 6.42 6.6

문화진흥기금 211 0 0 0 0 211 0.09 0.0

세외수입 6 0 0 0 0 6 0.00 0.0

보전수입및내부거래 205 0 0 0 0 205 0.09 0.0

자활기금 2,474 2,409 2,344 2,279 2,214 11,720 5.07 -2.7

세외수입 27 27 27 27 27 135 0.06 0.0

보전수입및내부거래 2,447 2,382 2,317 2,252 2,187 11,585 5.01 -2.8

노인복지기금 647 648 649 649 650 3,243 1.40 0.1

세외수입 12 12 12 12 12 60 0.03 0.0

보전수입및내부거래 635 636 637 637 638 3,183 1.38 0.1

양성평등기금 2,062 2,050 2,038 2,026 2,014 10,190 4.40 -0.6

세외수입 37 37 38 39 40 191 0.08 2.0

보전수입및내부거래 2,025 2,013 2,000 1,987 1,974 9,999 4.32 -0.6

식품진흥기금 328 328 328 328 329 1,641 0.71 0.1

세외수입 44 44 44 44 44 220 0.10 0.0

보조금 19 19 19 19 19 95 0.04 0.0

보전수입및내부거래 265 265 265 265 266 1,326 0.57 0.1

옥외광고발전기금 337 337 337 337 337 1,685 0.73 0.0

세외수입 5 5 5 5 5 25 0.01 0.0

보전수입및내부거래 332 332 332 332 332 1,660 0.72 0.0

재난관리기금 4,625 5,020 5,417 5,809 6,340 27,211 11.76 8.2

세외수입 81 60 60 60 60 321 0.14 -7.2

보전수입및내부거래 4,544 4,960 5,357 5,749 6,280 26,890 11.62 8.4

- 29 -

계획기간 중 9개 기금 총 조성액은 2,313억원으로

❍ 재정안정화기금은 세입이 증가할 때 일부를 적립하여 세입이 감

소하거나 긴급한 필요가 있을 때 일반재원으로 사용하기 위해 조

성

❍ 청사정비기금은 구청사 노후로 인한 수선 및 정비에 필요한 수선

충당금을 일반회계전입금, 이자수입 등을 재원으로 하여 조성

❍ 문화진흥기금은 부산진구 문화예술의 진흥을 위하여 2억원의 기

금을 조성하여 매년 발생되는 이자를 재원으로 지역문화예술 창

작과 보급활동 지원

❍ 자활기금은 근로빈곤층의 자활지원사업 추진을 위해 20억원의

기금을 조성하여 자활사업단 임대보증금 융자사업과 기능보강

사업비 지원

❍ 노인복지기금은 노인의 사회활동, 기타 노인복지증진 등에 필요한

자금 6억원 확보하여 발생하는 수익금으로 증가하는 고령인구를

대비하여 경로당 지원, 노인복지증진 활성화사업에 지원

❍ 양성평등기금은 여성의 권익향상 및 사회참여, 복지증진 등의 사

업을 위해 20억원의 기금을 조성하였고 이자수입으로 다양한 여

성복지 프로그램 사업 지원

❍ 식품진흥기금은 과징금수입을 재원으로 식품위생수준 향상 및 식

품산업 발전에 기여 할 수 있는 사업 지원

❍ 옥외광고발전기금은 도시경관개선 사업 활성화와 아름다운 광고

문화 분위기 확산을 위해 일반회계전입금 및 이자수입을 재원으

로 조성하여 공공게시시설 정비·설치 등에 활용

❍ 재난관리기금은 재난 및 안전관리기본법 제67조에 따라 재난 예

방과 응급복구에 필요한 비용 충당 위해 설치한 기금으로 재원은

일반회계전입금(최근3년간 지방세법에 의한 보통세 수입결산액의

평균연액의 1/100)과 기금운영 이자수입을 재원으로 운용

- 30 -

2. 중기 세출 전망 (일반+특별+기금)(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합계연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

합 계 690,354 684,189 688,487 690,033 698,339 3,451,403 0.3

일 반 회 계 631,413 623,995 628,553 630,370 637,675 3,152,006 0.2

사 업 예 산 519,370 510,735 514,263 514,521 520,325 2,579,214 0.0

행정운영

경 비

소 계 91,273 92,545 94,027 95,536 96,979 470,360 1.5

인 력 운 영 비 85,955 87,280 88,730 90,205 91,615 443,785 1.6

기 본 경 비 5,318 5,265 5,298 5,331 5,364 26,575 0.2

재무활동

소 계 16,271 16,216 15,763 15,813 15,871 79,932 -0.6

내 부 거 래 지 출 11,973 11,918 11,465 11,515 11,573 58,446 -0.8

보 전 지 출 4,297 4,297 4,297 4,297 4,297 21,486 0

예 비 비 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 22,500 0

특 별 회 계 14,419 14,645 13,637 12,621 12,736 68,059 -3.1

사 업 예 산 9,151 9,563 8,465 6,837 6,845 40,860 -7.0

행정운영

경 비

소 계 2,571 2,619 2,668 2,740 2,814 13,410 2.3

인 력 운 영 비 2,464 2,512 2,561 2,633 2,707 12,875 2.4

기 본 경 비 107 107 107 107 107 535 0

재무활동

소 계 50 50 50 50 50 250 0

내 부 거 래 지 출 0 0 0 0 0 0 -　

보 전 지 출 50 50 50 50 50 250 0

예 비 비 2,647 2,413 2,455 2,994 3,028 13,538 3.4

기 금 44,522 45,549 46,297 47,042 47,928 231,339 1.9

사 업 예 산 784 753 769 755 771 3,832 -0.4

행정운영

경 비

소 계 0 0 0 0 0 0 -　

인 력 운 영 비 0 0 0 0 0 0 -　

기 본 경 비 0 0 0 0 0 0 -　

재무활동

소 계 43,739 44,796 45,529 46,287 47,157 227,507 1.9

내 부 거 래 지 출 10,208 10,000 10,000 10,000 10,000 50,208 -0.5

보 전 지 출 33,530 34,796 35,529 36,287 37,157 177,299 2.6

예 비 비 0 0 0 0 0 0 -　

- 31 -

□ 계획기간 중 총 세출규모는 3조 4,514억원으로

사업예산은 2조 6,239억원(76%),

행정운영경비는 4,838억원(14%),

재무활동비는 3,077억원(8.9%),

예비비는 360억원(1.0%)의 규모로 추계

❍ 사업예산

▷ 구정목표 및 업무계획에 따른 연차별 투자사업과 연례반복사업을

고려하여 일반공공행정 등 11개 분야에 2조 6,239억원 반영

❍ 행정운영경비는 연평균 1.5% 증가 반영

▷ 인력운영비 : 총액인건비 범위에서 인건비 인상분 등을 반영

▷ 기본 경비 : 부서운영 사무관리비, 공공운영비 등은 예산절감을

위해 예년 수준으로 반영

❍ 재무활동비

▷ 내부거래지출 : 기금전출금, 특별회계전출금 등 반영

▷ 보전지출 : 국·시비보조금 반환금 반영

❍ 예비비

▷ 일반회계의 경우 예산총액의 1.0%로 계상하고,

특별회계는 특성에 따라 필요 규모 반영

3. 재원조달 계획

❍ 체납액 징수, 세외수입증대, 신 재원 발굴 등 세입확충 노력 강화

❍ 조정교부금, 부동산 교부세 등의 배분방법 개선 요청으로 세입증대

❍ 제로베이스에서 과감한 세출구조 조정으로 경상경비 절감

❍ 지역개발, 지역현안 사업에 대한 특별교부세(금) 적극 확보

- 32 -

4. 가용재원 전망 (일반회계+특별회계+기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분 계 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 연평균신장률

총

괄

총재원(Ⅰ) 3,451,403 690,354 684,189 688,487 690,033 698,339 0.3

경상경비(Ⅱ) 827,497 161,050 163,138 164,991 167,919 170,398 1.4

행정운영경비 483,770 93,844 95,163 96,695 98,275 99,793 1.5

재무활동 307,689 60,059 61,062 61,341 62,149 63,078 1.2

예비비 36,038 7,147 6,913 6,955 7,494 7,528 1.3

가용재원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ) 2,623,906 529,304 521,051 523,496 522,114 527,941 -0.1

사업비(Ⅳ) 2,623,906 529,304 521,051 523,496 522,114 527,941 -0.1

부족재원(Ⅳ-Ⅲ) 0 0 0 0 0 0 0.0

일

반

회

계

총재원(Ⅰ) 3,152,006 631,413 623,995 628,553 630,370 637,675 0.2

경상경비(Ⅱ) 572,792 112,044 113,260 114,290 115,848 117,350 1.2

행정운영경비 470,360 91,273 92,545 94,027 95,536 96,979 1.5

재무활동 79,932 16,271 16,216 15,763 15,813 15,871 -0.6

예비비 22,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 0.0

가용재원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ) 2,579,214 519,370 510,735 514,263 514,521 520,325 0.0

사업비(Ⅳ) 2,579,214 519,370 510,735 514,263 514,521 520,325 0.0

부족재원(Ⅳ-Ⅲ) 0 0 0 0 0 0 0.0

특

별

회

계

총재원(Ⅰ) 68,059 14,419 14,645 13,637 12,621 12,736 -3.1

경상경비(Ⅱ) 27,198 5,268 5,082 5,173 5,784 5,892 2.8

행정운영경비 13,410 2,571 2,619 2,668 2,740 2,814 2.3

재무활동 250 50 50 50 50 50 0.0

예비비 13,538 2,647 2,413 2,455 2,994 3,028 3.4

가용재원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ) 40,860 9,151 9,563 8,465 6,837 6,845 -7.0

사업비(Ⅳ) 40,860 9,151 9,563 8,465 6,837 6,845 -7.0

부족재원(Ⅳ-Ⅲ) 0 0 0 0 0 0 0.0

기

금

총재원(Ⅰ) 231,339 44,522 45,549 46,297 47,042 47,928 1.9

경상경비(Ⅱ) 227,507 43,739 44,796 45,529 46,287 47,157 1.9

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 227,507 43,739 44,796 45,529 46,287 47,157 1.9

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0

가용재원(Ⅲ=Ⅰ-Ⅱ) 3,832 784 753 769 755 771 -0.4

사업비(Ⅳ) 3,832 784 753 769 755 771 -0.4

부족재원(Ⅳ-Ⅲ) 0 0 0 0 0 0 0.0

- 33 -

1. 중기재정운용 기본방향 ································ 35

2. 중기재정운용 목표 ······································· 36

3. 재원배분 방향 ·············································· 37

중기재정운용 목표 및 재원배분

방향

Ⅲ

- 35 -

중기재정운용 목표 및 재원배분 방향 Ⅲ.

1. 중기재정운용 기본 방향

□ 자주재원 확충으로 세입 징수기반 강화

❍ 재정기반 확충을 위한 자주재원 확보 노력 강화

❍ 강력한 체납세 징수로 공정 세정 구현

▷ 부동산 공매, 채권 압류·추심 다양화 등 효율적인 징수 방안 추진

❍ 체납세 징수를 위한 효율적 시스템 운영으로 자체세입 징수 노력

□ 시민주권 사람중심 부산진구 구현 사업 집중 투자

❍ 사람 자본의 경쟁력을 높이는 교육도시 실현

❍ 일자리가 풍성한 나눔 공동체 복지도시 실현

❍ 찾고 싶고 머물고 싶은 쇼핑 관광도시 실현

❍ IOT·ICT 구현으로 시민행복 미래도시 실현

❍ 공감·소통이 꽃피는 시민주인 참여도시 실현

□ 합리적인 재원배분으로 지역발전 도모

❍ 중기재정계획의 반영, 투자심사 등 예산편성 전 사전 이행절차 준수

❍ 사업의 타당성을 검토하고 중장기 발전계획 및 투자성과를 분석

하여 투자사업 반영

❍ 투자효과가 조기 실현될 수 있도록 당면 현안사업 추진과 마무리

사업 위주로 중점 배분

□ 건전재정 운용의 투명성 확보 및 성과중심 재정 운용 강화

❍ 구민의 관심과 알 권리 충족을 위한 재정공시제도 활성화

❍ 주민참여예산 운영으로 주민의견 반영 및 결과 공개

❍ 사업의 시급성 고려 및 타당성 검토 등 단계적 정비, 성과평가 반영

- 36 -

2. 중기재정운용 목표

□ 세입 규모 : 연평균 0.3% 증가

❍ 자체재원은 정부의 보유세 강화 방침에 따른 주택가격 및 공시지

가의 지속적 상승이 예상되어 완만한 상승기조가 이어지고 재

개발 및 지역주택조합 등의 개발 집중 추진으로 증가세를 보일

것으로 예상

❍ 이전재원은 다양한 복지정책 확대에 따른 재정수요 증가로 보조금

규모 증가

□ 세출 규모 : 연평균 0.3% 증가

❍ 사업예산은 일반회계 동일 수준 유지, 특별회계 7% 감소, 기금은

0.4% 감소

❍ 경상경비(행정운영경비+재무활동+예비비)는 일반회계 1.2% 증가,

특별회계 2.8% 증가, 기금 1.9% 증가 예상

▷ 총액인건비 범위에서 최대한 억제 관리하고, 부서운영을 위한 필수

예산만 최소 반영

□ 통합재정수지 비율 5.0% 이상 유지 관리

❍ 재정건전성 강화 및 효율적 ․ 계획적 재정운영을 통한 향후 5년간

5.0% 이상 유지 관리

- 37 -

3. 재원배분방향

□ 사회복지 분야 재정 투자 확대

❍ 고령화 사회의 도래·출산율 저하 및 경제성장으로 인한 복지욕구

증대 등 복지수요의 급속한 증가로 투자규모는 지속 확대 예상

❍ 부산진구 생활여건과 인구 특성에 맞는 지역 맞춤형 복지서비스 제공

▷ 연지·초읍지역 종합사회복지관 건립, 지역사회통합돌봄 복합시설(초

읍 커뮤니티하우스) 건립, 장애인 근로(보호) 작업장 건립

□ 수송 및 교통 분야 재정 투자 확대

❍ 2024년까지 도로개설사업 28건 완료 목표

❍ 도로시설물 정비 및 하천 복개구조물 보수․보강 지속 추진

❍ 소규모공동주차장 및 주거지 주차장 연 2개소 이상 건설 추진

□ 국토 및 지역개발 분야 재정 투자 확대

❍ 뉴딜·새뜰사업 확대 및 도시재생사업 추진 활성화

❍ 도시재생 거점시설 활성화 등 주민 공동체 통합 재생 추진

❍ 전포카페거리 및 전리단길 등 테마거리 조성

□ 교육, 문화 및 관광, 일반공공행정 분야 재정 투자 확대

❍ 교육복지 공동체 활성화를 위한 교육경비부담금 예산 확대

▷ 학교 무상급식, 친환경 급식비, 사립유치원 냉·난방비 ,초등학생

생존수영교육, 교복구입비, 학교 환경개선사업 등 지원

❍ 관광홍보 마케팅 강화 및 도심관광 활성화 추진

▷ 한류드라마 촬영지 호천마을 관광테마 조성 및 홍보 추진

▷ 전포카페거리, 서면 빛 축제 및 가칭‘서면 올나잇’ 축제 개최

- 38 -

❍ 복합문화센터 건립을 통한 다양한 문화향유 기회 제공

▷ 전포2동 생활문화센터(생활문화센터+작은도서관+주거지 주차장+동

사) 양정복합공공도서관(공공도서관+다함께돌봄), 어울더울 복합

센터(작은도서관+국공립 어린이집+다함께돌봄), 당감복합 주민체

육센터(국민체육센터+주거지 주차장) 건립 등

- 39 -

Ⅳ

중기재정계획 총괄

1. 세입·세출 계획 ············································· 41

2. 채무 전망 및 관리계획 ································ 42

3. 통합재정수지 전망과 관리방안 ··················· 43

4. 회계별 계획 ················································ 44

5. 분야별 계획 ················································ 63

6. 의무지출과 재량지출 ·································· 72

7. 지역통합재정통계 ········································· 75

- 41 -

중기재정계획 총괄 Ⅳ.

1. 세입·세출 계획

□ 세입·세출 계획(일반회계+특별회계+기금) (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 690,354 684,189 688,487 690,033 698,339 3,451,403 100 0.3

지방세수입 92,436 93,989 95,571 97,183 98,826 478,006 14 1.7

세외수입 31,993 31,295 31,581 31,865 32,159 158,893 5 0.1

경상적세외수입 24,353 23,575 23,791 24,005 24,222 119,946 3 -0.1

임시적세외수입 7,640 7,720 7,790 7,860 7,937 38,947 1 1

이전재원 484,036 476,059 477,626 482,459 486,863 2,407,043 70 0.1

특별교부세 5,638 5,666 5,694 5,723 5,751 28,472 1 0.5

부동산교부세 6,622 6,635 6,649 6,662 6,675 33,243 1 0.2

조정교부금등 59,131 59,246 59,361 59,476 59,592 296,805 9 0.2

국고보조금 262,708 263,473 264,671 268,173 270,049 1,329,075 39 0.7

국가균형발전특별회계보조금 11,682 10,726 9,505 8,214 7,905 48,032 1 -9.3

기금 9,770 9,965 9,155 9,338 9,525 47,753 1 -0.6

시ㆍ도비보조금등 128,486 120,347 122,591 124,873 127,366 623,662 18 -0.2

보전수입등및내부거래 81,889 82,847 83,709 78,525 80,491 407,461 12 -0.4

②경상지출 161,050 163,138 164,991 167,919 170,398 827,497 100 1.4

행정운영경비 93,844 95,163 96,695 98,275 99,793 483,770 58 1.5

인력운영비 88,419 89,791 91,290 92,838 94,322 456,660 55 1.6

기본경비 5,425 5,372 5,405 5,438 5,471 27,110 3 0.2

재무활동 60,059 61,062 61,341 62,149 63,078 307,689 37 1.2

내부거래지출 22,182 21,918 21,465 21,515 21,573 108,655 13 -0.7

보전지출 37,877 39,143 39,876 40,634 41,504 199,034 24 2.3

예비비 7,147 6,913 6,955 7,494 7,528 36,038 4 1.3

③투자가용재원(①-②) 529,304 521,051 523,496 522,114 527,941 2,623,906 0 -0.1

④사업수요 529,304 521,051 523,496 522,114 527,941 2,623,906 0 -0.1

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0 0.0

(기타) 2,596 140 140 140 140 3,156 0 -51.8

재정규모(①+⑤) 690,354 684,189 688,487 690,033 698,339 3,451,403 0 0.3

- 42 -

2. 채무 전망 및 관리방안

□ 지방채 발행사업 현황(단위: 백만원)

구 분 합계 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

건 - - - - - -

금 액 - - - - - -

□ 차입 현황(단위 : 백만원)

사 업 명 종류 기 채 선 기채일 기채액 조 건

- - - - - -

□ 상환 계획(단위 : 백만원)

사 업 명 합계 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

- - - - - - -

□ 관리 방안

❍ 지방채 발행규모는 발행한도액 범위에서 관리 강화

▷ 행정안전부 발행한도액의 범위에서 발행하고 조기상환 등 지방채

무 건전 관리 체계를 지속적으로 강화할 계획

- 43 -

3. 통합재정수지 전망과 관리방안

통합재정수지 전망

(단위: 백만원)

구 분2017년

(최종예산)

2018년

(최종예산)

2019년

(당초예산)

중 기 전 망

2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①통합재정규모 499,080 538,189 521,891 630,265 623,097 627,116 627,854 635,231

②총수입 501,365 548,056 523,531 631,712 624,698 628,243 629,032 636,441

③총지출 498,975 538,307 521,722 630,235 623,067 627,086 627,824 635,202

④융자지출(a) 210 210 210 60 60 60 60 60

⑤융자회수(b) 105 329 40 30 30 30 30 30

⑥순융자(c=a-b) 105 -119 170 30 30 30 30 30

통합재정수지 2,285 9,868 1,640 1,447 1,601 1,127 1,178 1,209

※ 통합재정수지란 : 일반회계, 특별회계, 기금을 포함하여 1년간 순수한

재정활동으로 순수입에서 순지출을 뺀 금액

☞ 지방재정의 성과 및 안정성을 파악할 수 있는 지표

‣ 총수입·총지출 : 일반회계, 특별회계, 기금을 통합한 순계기준 규모로서

회계간 내부거래, 지자체간 외부거래를 제외한 규모

‣ 통합재정규모 : ③총지출+⑥순융자

⑥ 순융자 : ④융자지출 - ⑤융자회수

⇒ 통합재정수지 : ②총수입 - (③총지출 + ⑥순융자)

통합재정수지 관리방안

❍ 자체 세입 확충 노력 강화와 세출구조조정을 통한 재원절감을 병행

❍ 예산체계와 성과관리 목표체계를 일치시켜 성과관리를 강화

❍ 재정건전성 강화 및 효율적 재정운영을 통한 향후 5% 이상 유지

- 44 -

4. 회계별 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 비중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

합계 690,354 684,189 688,487 690,033 698,339 3,451,403 100 0.3

일반회계 631,413 623,995 628,553 630,370 637,675 3,152,006 91.3 0.2

특별회계 14,419 14,645 13,637 12,621 12,736 68,059 2 -3.1

의료급여기금특별회계 1,031 1,036 935 940 945 4,888 0.1 -2.1

지하수관리특별회계 1,920 2,030 2,140 2,250 2,360 10,700 0.3 5.3

주차장특별회계 9,504 10,579 9,562 8,431 8,431 46,507 1.3 -2.9

도시재정비촉진특별회계 964 0 0 0 0 964 0 -100

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 0.1 0

기금 44,522 45,549 46,297 47,042 47,928 231,339 6.7 1.9

재정안정화기금 31,328 31,692 32,058 32,425 32,793 160,296 4.6 1.1

청사정비기금 2,511 3,065 3,126 3,188 3,251 15,140 0.4 6.7

문화진흥기금 211 0 0 0 0 211 0 -100

자활기금 2,474 2,409 2,344 2,279 2,214 11,719 0.3 -2.7

노인복지기금 647 648 649 649 650 3,242 0.1 0.1

양성평등기금 2,062 2,050 2,038 2,026 2,014 10,190 0.3 -0.6

식품진흥기금 328 328 328 329 329 1,642 0 0.1

옥외광고발전기금 337 337 337 337 337 1,686 0 0

재난관리기금 4,625 5,020 5,417 5,809 6,340 27,211 0.8 8.2

- 45 -

일반회계 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 631,413 623,995 628,553 630,370 637,675 3,152,006 100 0.2

지방세수입 92,436 93,989 95,571 97,183 98,826 478,006 15 1.7

세외수입 24,365 24,632 24,909 25,189 25,478 124,573 4 1.1

경상적세외수입 21,365 21,566 21,771 21,981 22,194 108,878 3 1

임시적세외수입 3,000 3,067 3,137 3,207 3,284 15,695 0 2.3

이전재원 481,422 472,378 475,064 481,024 485,424 2,395,313 76 0.2

특별교부세 5,638 5,666 5,694 5,723 5,751 28,472 1 0.5

부동산교부세 6,622 6,635 6,649 6,662 6,675 33,243 1 0.2

조정교부금등 59,131 59,246 59,361 59,476 59,592 296,805 9 0.2

국고보조금 261,992 262,754 264,033 267,532 269,405 1,325,715 42 0.7

국가균형발전특별회계보조금 10,236 8,370 8,035 7,714 7,405 41,760 1 -7.8

기금 9,770 9,965 9,155 9,338 9,525 47,753 2 -0.6

시·도비보조금등 128,033 119,742 122,137 124,580 127,071 621,563 20 -0.2

보전수입등및내부거래 33,190 32,995 33,009 26,973 27,947 154,114 5 -4.2

②경상지출 112,044 113,260 114,290 115,848 117,350 572,792 100 1.2

행정운영경비 91,273 92,545 94,027 95,536 96,979 470,360 82 1.5

인력운영비 85,955 87,280 88,730 90,205 91,615 443,785 77 1.6

기본경비 5,318 5,265 5,298 5,331 5,364 26,575 5 0.2

재무활동 16,271 16,216 15,763 15,813 15,871 79,932 14 -0.6

내부거래지출 11,973 11,918 11,465 11,515 11,573 58,446 10 -0.8

보전지출 4,297 4,297 4,297 4,297 4,297 21,486 4 0

예비비 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 22,500 4 0

③투자가용재원(①-②) 519,370 510,735 514,263 514,521 520,325 2,579,214 　 0

④사업수요 519,370 510,735 514,263 514,521 520,325 2,579,214 　 0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 　 　

지방채 0 0 0 0 0 0 　 　

기타 2,596 140 140 140 140 3,156 　 -51.8

재정규모(①+⑤) 631,413 623,995 628,553 630,370 637,675 3,152,006 　 0.2

- 46 -

특별회계 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 14,419 14,645 13,637 12,621 12,736 68,059 100 -3.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 -

세외수입 7,008 6,058 6,059 6,060 6,061 31,246 46 -3.6

경상적세외수입 2,408 1,445 1,446 1,447 1,448 8,194 12 -11.9

임시적세외수입 4,600 4,613 4,613 4,613 4,613 23,052 34 0.1

이전재원 2,595 3,661 2,543 1,416 1,420 11,635 17 -14

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 -

국고보조금 716 719 638 641 644 3,360 5 -2.6

국가균형발전특별회계보조금 1,446 2,356 1,470 500 500 6,272 9 -23.3

기금 0 0 0 0 0 0 0 -

시ㆍ도비보조금등 433 586 435 275 275 2,004 3 -10.7

보전수입등및내부거래 4,816 4,926 5,036 5,146 5,256 25,178 37 2.2

②경상지출 5,268 5,082 5,173 5,784 5,892 27,198 100 2.8

행정운영경비 2,571 2,619 2,668 2,740 2,814 13,410 49 2.3

인력운영비 2,464 2,512 2,561 2,633 2,707 12,875 47 2.4

기본경비 107 107 107 107 107 535 2 0

재무활동 50 50 50 50 50 250 1 0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 -

보전지출 50 50 50 50 50 250 1 0

예비비 2,647 2,413 2,455 2,994 3,028 13,538 50 3.4

③투자가용재원(①-②) 9,151 9,563 8,465 6,837 6,845 40,860 - -7

④사업수요 9,151 9,563 8,465 6,837 6,845 40,860 - -7

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 - -

지방채 0 0 0 0 0 0 - -

재정규모(①+⑤) 14,419 14,645 13,637 12,621 12,736 68,059 - -3.1

- 47 -

-1. 의료급여기금 특별회계

❍ 중기재정운용 방향 : 의료급여비용 지원 및 고위험군 예방 사례관리

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 1,031 1,036 935 940 945 4,888 100 -2.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 -

세외수입 47 47 47 47 47 235 5 0

경상적세외수입 2 2 2 2 2 10 0 0

임시적세외수입 45 45 45 45 45 225 5 0

이전재원 895 899 798 802 806 4,200 86 -2.6

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 -

국고보조금 716 719 638 641 644 3,360 69 -2.6

국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 -

기금 0 0 0 0 0 0 0 -

시ㆍ도비보조금등 179 180 160 161 161 841 17 -2.6

보전수입등및내부거래 89 90 91 92 93 453 9 1.1

②경상지출 270 273 276 279 282 1,379 100 1.1

행정운영경비 173 176 179 182 185 893 65 1.7

인력운영비 173 176 179 182 185 893 65 1.7

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 -

재무활동 50 50 50 50 50 250 18 0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 -

보전지출 50 50 50 50 50 250 18 0

예비비 47 47 47 47 47 236 17 0

③투자가용재원(①-②) 761 763 660 662 664 3,509 - -3.4

④사업수요 761 763 660 662 664 3,509 - -3.4

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 - -

지방채 0 0 0 0 0 0 - -

재정규모(①+⑤) 1,031 1,036 935 940 945 4,888 - -2.1

- 48 -

-2. 지하수관리 특별회계

❍ 중기재정운용 방향 : 지하수의 적정한 개발ㆍ이용과 보전ㆍ관리

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 1,920 2,030 2,140 2,250 2,360 10,700 100 5.3

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 -

세외수입 193 194 195 196 197 975 9 0.5

경상적세외수입 25 26 27 28 29 135 1 3.8

임시적세외수입 168 168 168 168 168 840 8 0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 -

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 -

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 -

국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 -

기금 0 0 0 0 0 0 0 -

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 -

보전수입등및내부거래 1,727 1,836 1,945 2,054 2,163 9,725 91 5.8

②경상지출 1,889 2,008 2,118 2,228 2,338 10,581 100 5.5

행정운영경비 53 55 57 59 61 285 3 3.6

인력운영비 53 55 57 59 61 285 3 3.6

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 -

재무활동 0 0 0 0 0 0 0 -

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 -

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 -

예비비 1,836 1,953 2,061 2,169 2,277 10,296 97 5.5

③투자가용재원(①-②) 31 22 22 22 22 119 - -8.2

④사업수요 31 22 22 22 22 119 - -8.2

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 　- 　-

지방채 0 0 0 0 0 0 - -

재정규모(①+⑤) 1,920 2,030 2,140 2,250 2,360 10,700 - 5.3

- 49 -

-3. 주차장 특별회계

❍ 중기재정운용 방향 : 주차질서 및 주차장 확충을 통한 선진교통문화 정착

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 9,504 10,579 9,562 8,431 8,431 46,507 100 -2.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 -

세외수입 5,804 5,817 5,817 5,817 5,817 29,072 63 0.1

경상적세외수입 1,417 1,417 1,417 1,417 1,417 7,085 15 0

임시적세외수입 4,387 4,400 4,400 4,400 4,400 21,987 47 0.1

이전재원 1,700 2,762 1,745 614 614 7,435 16 -22.5

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 　-

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 -

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 -

국가균형발전특별회계보조금 1,446 2,356 1,470 500 500 6,272 13 -23.3

기금 0 0 0 0 0 0 0 -

시ㆍ도비보조금등 254 406 275 114 114 1,163 3 -18.2

보전수입등및내부거래 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 22 0

②경상지출 3,109 2,801 2,779 3,277 3,272 15,239 100 1.3

행정운영경비 2,345 2,388 2,432 2,499 2,568 12,232 80 2.3

인력운영비 2,238 2,281 2,325 2,392 2,461 11,697 77 2.4

기본경비 107 107 107 107 107 535 4 0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0 -

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 -

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 -

예비비 764 413 347 778 704 3,007 20 -2

③투자가용재원(①-②) 6,395 7,778 6,783 5,154 5,159 31,268 - -5.2

④사업수요 6,395 7,778 6,783 5,154 5,159 31,268 - -5.2

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 - -

지방채 0 0 0 0 0 0 　- 　-

재정규모(①+⑤) 9,504 10,579 9,562 8,431 8,431 46,507 - -2.9

- 50 -

-4. 도시재정비촉진 특별회계

❍ 중기재정운용 방향 : 시민공원 일원 도시재정비촉진사업의 기반시설 설치

및 지원 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 964 0 0 0 0 964 100 -100

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 -

세외수입 964 0 0 0 0 964 100 -100

경상적세외수입 964 0 0 0 0 964 100 -100

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 -

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 -

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 -

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 -

국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 　-

기금 0 0 0 0 0 0 0 　-

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 -

보전수입등및내부거래 0 0 0 0 0 0 0 　-

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0 　-

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 -

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 　-

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 　-

재무활동 0 0 0 0 0 0 0 -

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 　-

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 -

예비비 0 0 0 0 0 0 0 　-

③투자가용재원(①-②) 964 0 0 0 0 964 - -100

④사업수요 964 0 0 0 0 964 - -100

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 - 　-

지방채 0 0 0 0 0 0 　- -

재정규모(①+⑤) 964 0 0 0 0 964 　- -100

- 51 -

-5. 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계

❍ 중기재정운용 방향 : 10년 이상 미집행 도시계획시설 대지 보상 재원의

안정적·계획적인 조달 및 관리

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 100 0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 -

세외수입 0 0 0 0 0 0 0 -

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 -

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 -

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 -

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 　-

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 -

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 　-

국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 　-

기금 0 0 0 0 0 0 0 -

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 -

보전수입등및내부거래 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 100 0

②경상지출 0 0 0 0 0 0 0 　

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 -

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 -

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 -

재무활동 0 0 0 0 0 0 0 -

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 　-

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 -

예비비 0 0 0 0 0 0 0 -

③투자가용재원(①-②) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 - 0

④사업수요 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 - 0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 　- 　-

지방채 0 0 0 0 0 0 - 　-

재정규모(①+⑤) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 - 0

- 52 -

기금 (단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 44,522 45,549 46,297 47,042 47,928 231,339 100 1.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 -

세외수입 620 605 614 616 620 3,075 1 0

경상적세외수입 580 565 574 576 580 2,875 1 0

임시적세외수입 40 40 40 40 40 200 0 0

이전재원 19 19 19 19 19 95 0 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 -

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 　-

국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 -

기금 0 0 0 0 0 0 0 -

시ㆍ도비보조금등 19 19 19 19 19 95 0 0

보전수입등및내부거래 43,883 44,926 45,665 46,406 47,289 228,169 99 1.9

②경상지출 43,739 44,796 45,529 46,287 47,157 227,507 100 1.9

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 -

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 -

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 　-

재무활동 43,739 44,796 45,529 46,287 47,157 227,507 100 1.9

내부거래지출 10,208 10,000 10,000 10,000 10,000 50,208 22 -0.5

보전지출 33,530 34,796 35,529 36,287 37,157 177,299 78 2.6

예비비 0 0 0 0 0 0 0 -

③투자가용재원(①-②) 784 753 769 755 771 3,832 - -0.4

④사업수요 784 753 769 755 771 3,832 - -0.4

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 - 　-

지방채 0 0 0 0 0 0 - -

재정규모(①+⑤) 44,522 45,549 46,297 47,042 47,928 231,339 - 1.9

- 53 -

-1. 재정안정화기금

❍ 중기재정운용 방향 : 세입이 증가할 때 일부를 적립 일반재원으로 사용

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 31,328 31,692 32,058 32,425 32,793 160,296 100 1.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 -

세외수입 364 365 366 367 368 1,829 1 0.3

경상적세외수입 364 365 366 367 368 1,829 1 0.3

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 -

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 -

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 　-

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 -

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 　-

국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 　-

기금 0 0 0 0 0 0 0 　-

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 -

보전수입등및내부거래 30,964 31,328 31,692 32,058 32,425 158,467 99 1.2

②경상지출 31,328 31,692 32,058 32,425 32,793 160,296 100 1.1

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 -

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 -

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 -

재무활동 31,328 31,692 32,058 32,425 32,793 160,296 100 1.1

내부거래지출 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 31 0

보전지출 21,328 21,692 22,058 22,425 22,793 110,296 69 1.7

예비비 0 0 0 0 0 0 0 -

③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 - -

④사업수요 0 0 0 0 0 0 - -

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 - -

지방채 0 0 0 0 0 0 - -

재정규모(①+⑤) 31,328 31,692 32,058 32,425 32,793 160,296 - 1.1

- 54 -

-2. 청사정비기금

❍ 중기재정운용 방향 : 청사수선 및 정비에 필요한 재원의 안정적 확보

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 2,511 3,065 3,126 3,188 3,251 15,140 100 6.7

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 -

세외수입 44 54 61 62 63 284 2 9.1

경상적세외수입 44 54 61 62 63 284 2 9.1

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 -

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 　-

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 　-

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 　-

국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 　-

기금 0 0 0 0 0 0 0 　-

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 　-

보전수입등및내부거래 2,466 3,011 3,065 3,126 3,188 14,855 98 6.6

②경상지출 2,511 3,065 3,126 3,188 3,251 15,140 100 6.7

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 -

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 　-

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 -

재무활동 2,511 3,065 3,126 3,188 3,251 15,140 100 6.7

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 　-

보전지출 2,511 3,065 3,126 3,188 3,251 15,140 100 6.7

예비비 0 0 0 0 0 0 0 -

③투자가용재원(①-②) 0 0 0 0 0 0 - -

④사업수요 0 0 0 0 0 0 - -

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 　- -

지방채 0 0 0 0 0 0 　- -

재정규모(①+⑤) 2,511 3,065 3,126 3,188 3,251 15,140 - 6.7

- 55 -

-3. 문화진흥기금

❍ 중기재정운용 방향 : 문화예술 창작 및 보급 활성화

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 211 0 0 0 0 211 100 -100

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 -

세외수입 6 0 0 0 0 6 3 -100

경상적세외수입 6 0 0 0 0 6 3 -100

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 -

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 　-

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 　-

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 　-

국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 -

기금 0 0 0 0 0 0 0 　-

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 -

보전수입등및내부거래 205 0 0 0 0 205 97 -100

②경상지출 208 0 0 0 0 208 100 -100

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 -

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 -

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 -

재무활동 208 0 0 0 0 208 100 -100

내부거래지출 208 0 0 0 0 208 100 -100

보전지출 0 0 0 0 0 0 0 -

예비비 0 0 0 0 0 0 0 -

③투자가용재원(①-②) 3 0 0 0 0 3 - -100

④사업수요 3 0 0 0 0 3 - -100

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 - 　-

지방채 0 0 0 0 0 0 - -

재정규모(①+⑤) 211 0 0 0 0 211 - -100

- 56 -

-4. 자활기금

❍ 중기재정운용 방향 : 기초생활보장수급자 자활지원사업 추진

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 2,474 2,409 2,344 2,279 2,214 11,719 100 -2.7

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 -

세외수입 27 27 27 27 27 135 1 0

경상적세외수입 27 27 27 27 27 135 1 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 -

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 -

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 -

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 -

국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 -

기금 0 0 0 0 0 0 0 -

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 -

보전수입등및내부거래 2,447 2,382 2,317 2,252 2,187 11,584 99 -2.8

②경상지출 2,382 2,317 2,252 2,187 2,122 11,259 100 -2.8

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 　-

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 　-

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 　-

재무활동 2,382 2,317 2,252 2,187 2,122 11,259 100 -2.8

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 -

보전지출 2,382 2,317 2,252 2,187 2,122 11,259 100 -2.8

예비비 0 0 0 0 0 0 0 　-

③투자가용재원(①-②) 92 92 92 92 92 460 - 0

④사업수요 92 92 92 92 92 460 - 0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 - -

지방채 0 0 0 0 0 0 - -

재정규모(①+⑤) 2,474 2,409 2,344 2,279 2,214 11,719 - -2.7

- 57 -

-5. 노인복지기금

❍ 중기재정운용 방향 : 노인복지증진 활성화 사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 647 648 649 649 650 3,242 100 0.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 -

세외수입 12 12 12 12 12 60 2 0

경상적세외수입 12 12 12 12 12 60 2 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 　-

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 -

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 -

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 -

국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 　-

기금 0 0 0 0 0 0 0 -

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 -

보전수입등및내부거래 635 636 637 637 638 3,182 98 0.1

②경상지출 637 638 639 639 640 3,192 100 0.1

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 -

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 -

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 　-

재무활동 637 638 639 639 640 3,192 100 0.1

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 -

보전지출 637 638 639 639 640 3,192 100 0.1

예비비 0 0 0 0 0 0 0 -

③투자가용재원(①-②) 10 10 10 10 10 50 - 0

④사업수요 10 10 10 10 10 50 　- 0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 - 　-

지방채 0 0 0 0 0 0 - -

재정규모(①+⑤) 647 648 649 649 650 3,242 - 0.1

- 58 -

-6. 양성평등기금

❍ 중기재정운용 방향 : 양성평등 실현 및 여성의 사회참여 확대

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 2,062 2,050 2,038 2,026 2,014 10,190 100 -0.6

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 -

세외수입 37 37 38 39 40 191 2 2.1

경상적세외수입 37 37 38 39 40 191 2 2.1

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 　-

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 -

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 -

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 -

국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 -

기금 0 0 0 0 0 0 0 -

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 -

보전수입등및내부거래 2,025 2,013 2,000 1,987 1,974 9,999 98 -0.6

②경상지출 2,013 2,000 1,987 1,974 1,961 9,935 100 -0.6

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 　-

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 　-

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 　-

재무활동 2,013 2,000 1,987 1,974 1,961 9,935 100 -0.6

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 　-

보전지출 2,013 2,000 1,987 1,974 1,961 9,935 100 -0.6

예비비 0 0 0 0 0 0 0 -

③투자가용재원(①-②) 49 50 51 52 53 255 - 2

④사업수요 49 50 51 52 53 255 - 2

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 　- -

지방채 0 0 0 0 0 0 　- 　-

재정규모(①+⑤) 2,062 2,050 2,038 2,026 2,014 10,190 - -0.6

- 59 -

-7. 식품진흥기금

❍ 중기재정운용 방향 : 식품위생 수준 향상 및 식품산업 발전에 기여

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 328 328 328 329 329 1,642 100 0.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 　-

세외수입 44 44 44 44 44 221 13 0.2

경상적세외수입 4 4 4 4 4 21 1 1.8

임시적세외수입 40 40 40 40 40 200 12 0

이전재원 19 19 19 19 19 95 6 0

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 -

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 -

국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 　-

기금 0 0 0 0 0 0 0 　-

시ㆍ도비보조금등 19 19 19 19 19 95 6 0

보전수입등및내부거래 265 265 265 265 266 1,326 81 0.1

②경상지출 276 276 276 277 277 1,382 100 0.1

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 -

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 -

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 -

재무활동 276 276 276 277 277 1,382 100 0.1

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 -

보전지출 276 276 276 277 277 1,382 100 0.1

예비비 0 0 0 0 0 0 0 　-

③투자가용재원(①-②) 52 52 52 52 52 260 - 0

④사업수요 52 52 52 52 52 260 　- 0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 - 　-

지방채 0 0 0 0 0 0 - -

재정규모(①+⑤) 328 328 328 329 329 1,642 - 0.1

- 60 -

-8. 옥외광고발전기금

❍ 중기재정운용 방향 : 옥외광고물 정비사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 337 337 337 337 337 1,686 100 0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 -

세외수입 5 5 5 5 5 26 2 0

경상적세외수입 5 5 5 5 5 26 2 0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 -

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 　-

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 　-

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 　-

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 　-

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 　-

국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 　-

기금 0 0 0 0 0 0 0 　-

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 　-

보전수입등및내부거래 332 332 332 332 332 1,660 98 0

②경상지출 204 233 218 233 218 1,105 100 1.7

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 -

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 -

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 -

재무활동 204 233 218 233 218 1,105 100 1.7

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 -

보전지출 204 233 218 233 218 1,105 100 1.7

예비비 0 0 0 0 0 0 0 -

③투자가용재원(①-②) 133 105 119 105 119 581 - -2.7

④사업수요 133 105 119 105 119 581 - -2.7

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 　- -

지방채 0 0 0 0 0 0 　- 　-

재정규모(①+⑤) 337 337 337 337 337 1,686 　- 0

- 61 -

-9. 재난관리기금

❍ 중기재정운용 방향 : 재난예방 및 응급복구사업 지원

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계 비 중연평균

신장률2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

①세입 4,625 5,020 5,417 5,809 6,340 27,211 100 8.2

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0 　-

세외수입 81 60 60 60 60 321 1 -7.2

경상적세외수입 81 60 60 60 60 321 1 -7.2

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0 　-

이전재원 0 0 0 0 0 0 0 -

특별교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

부동산교부세 0 0 0 0 0 0 0 -

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0 -

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 -

국가균형발전특별회계보조금 0 0 0 0 0 0 0 　-

기금 0 0 0 0 0 0 0 　-

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0 　-

보전수입등및내부거래 4,544 4,960 5,357 5,749 6,280 26,890 99 8.4

②경상지출 4,181 4,576 4,973 5,365 5,896 24,989 100 9

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0 -

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0 　-

기본경비 0 0 0 0 0 0 0 　-

재무활동 4,181 4,576 4,973 5,365 5,896 24,989 100 9

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0 -

보전지출 4,181 4,576 4,973 5,365 5,896 24,989 100 9

예비비 0 0 0 0 0 0 0 -

③투자가용재원(①-②) 445 445 445 445 445 2,223 - 0

④사업수요 445 445 445 445 445 2,223 - 0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 - -

지방채 0 0 0 0 0 0 - -

재정규모(①+⑤) 4,625 5,020 5,417 5,809 6,340 27,211 - 8.2

- 62 -

기금정비계획 (단위 : 백만원)

기금명중기지방재정계획

정비유형기금

존속기한비고

2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

재정안정화기금 31,327 31,692 32,058 32,425 32,793 기간연장 2022.12.31

청사정비기금 2,510 3,064 3,125 3,187 3,250 기간연장 2021.12.31

문화진흥기금 211 0 0 0 0 기간연장 2020.12.31

자활기금 2,473 2,408 2,343 2,278 2,213 기간연장 2021.12.31

노인복지기금 647 648 648 649 649 기간연장 2023.12.31

양성평등기금 2,061 2,050 2,038 2,026 2,014 기간연장 2021.12.31

식품진흥기금 327 328 328 328 329 유지 9999.12.31

옥외광고발전기금 337 337 337 337 337 유지 9999.12.31

재난관리기금 4,625 5,020 5,417 5,809 6,340 유지 9999.12.31

※ 기금 통ㆍ폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

기금명

정비유형

사 유통합 폐지 기간연장 유지

재정안정화기금 ○ 여유 세입 적립으로 안정적 재정 운용

청사정비기금 ○ 청사정비사업 지속 추진

문화진흥기금 ○부산진문화재단에서 문화예술 진흥 사업을

추진할 것으로 폐지 절차 진행 예정

자활기금 ○ 자활지원사업 지속 추진

노인복지기금 ○ 노인복지사업 지속 추진

양성평등기금 ○ 양성평등지원사업 지속 추진

식품진흥기금 ○ 법정의무기금

옥외광고발전기금 ○ 법정의무기금

재난관리기금 ○ 법정의무기금

- 63 -

5. 분야별 계획 (부문별 현황)

❍ 회계구분 : 일반회계+특별회계+기금

(단위 : 백만원)

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2020 2021 2022 2023 2024부문

총계 166 100

합 계 3,591,217 139,814 3,451,403 690,354 684,189 688,487 690,033 698,339 0

의 무 3,107,496 111,357 2,996,139 590,651 590,116 596,668 605,410 613,293 0

재 량 483,721 28,457 455,264 99,703 94,073 91,819 84,623 85,046 0

국고보조금 1,388,382 700 1,387,682 261,033 269,930 276,776 285,806 294,136 0

균특보조금 39,109 6,750 32,359 9,577 9,572 5,132 4,031 4,047 0

기금보조금 49,266 1,900 47,366 9,700 10,317 9,085 9,157 9,107 0

시비보조금 635,479 20,205 615,274 118,262 116,627 126,240 128,191 125,954 0

구 비 1,478,980 110,259 1,368,722 291,782 277,744 271,253 262,848 265,095 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등) 3,156 0 3,156 2,596 140 140 140 140 0

(010)일반공공행정

12 9.4

합 계 330,965 7,063 323,902 69,562 64,925 62,525 63,149 63,741 0

의 무 59,282 4,431 54,851 14,247 12,221 9,329 9,460 9,593 0

재 량 271,683 2,632 269,051 55,315 52,704 53,195 53,689 54,148 0

국고보조금 692 0 692 137 138 138 139 140 0

균특보조금 2,584 1,700 884 498 386 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 1,515 616 899 217 218 154 155 155 0

구 비 326,173 4,747 321,427 68,710 64,184 62,232 62,855 63,446 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

(011)입법및

선거관리

1 0.2

합 계 7,592 0 7,592 1,434 1,475 1,517 1,561 1,605 0

의 무 7,592 0 7,592 1,434 1,475 1,517 1,561 1,605 0

재 량 0 0 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

구 비 7,592 0 7,592 1,434 1,475 1,517 1,561 1,605 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(016) 일반행정

11 9.2

합 계 323,373 7,063 316,310 68,128 63,451 61,008 61,588 62,136 0

의 무 51,690 4,431 47,259 12,814 10,746 7,812 7,899 7,988 0

재 량 271,683 2,632 269,051 55,315 52,704 53,195 53,689 54,148 0

국고보조금 692 0 692 137 138 138 139 140 0

균특보조금 2,584 1,700 884 498 386 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 1,515 616 899 217 218 154 155 155 0

구 비 318,582 4,747 313,835 67,276 62,709 60,715 61,294 61,841 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 64 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2020 2021 2022 2023 2024부문

(020) 공공질서 및안전

2 1.2

합 계 42,474 0 42,474 7,675 7,993 8,441 8,887 9,480 0

의 무 32,366 0 32,366 5,553 5,996 6,444 6,890 7,483 0

재 량 10,108 0 10,108 2,122 1,997 1,997 1,997 1,997 0

국고보조금 100 0 100 20 20 20 20 20 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 319 0 319 63 63 64 64 65 0

구 비 42,055 0 42,055 7,592 7,910 8,357 8,802 9,394 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

(025) 재난방재ㆍ

민방위

2 1.2

합 계 42,474 0 42,474 7,675 7,993 8,441 8,887 9,480 0

의 무 32,366 0 32,366 5,553 5,996 6,444 6,890 7,483 0

재 량 10,108 0 10,108 2,122 1,997 1,997 1,997 1,997 0

국고보조금 100 0 100 20 20 20 20 20 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 319 0 319 63 63 64 64 65 0

구 비 42,055 0 42,055 7,592 7,910 8,357 8,802 9,394 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(050) 교육 2 0.7

합 계 25,265 0 25,265 4,750 5,049 5,153 5,156 5,158 0

의 무 363 0 363 73 73 73 73 73 0

재 량 24,902 0 24,902 4,677 4,976 5,080 5,083 5,085 0

국고보조금 203 0 203 41 41 41 41 41 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 18 0 18 4 4 4 4 4 0

구 비 25,044 0 25,044 4,706 5,005 5,108 5,112 5,114 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등) 700 0 700 140 140 140 140 140 0

　

(053) 평생ㆍ

직업교육

2 0.7

합 계 25,265 0 25,265 4,750 5,049 5,153 5,156 5,158 0

의 무 363 0 363 73 73 73 73 73 0

재 량 24,902 0 24,902 4,677 4,976 5,080 5,083 5,085 0

국고보조금 203 0 203 41 41 41 41 41 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 18 0 18 4 4 4 4 4 0

구 비 25,044 0 25,044 4,706 5,005 5,108 5,112 5,114 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등) 700 0 700 140 140 140 140 140 0

(060) 문화및

관광

8 1.2

합 계 56,162 13,461 42,701 19,047 8,864 5,981 4,368 4,440 0

의 무 39,985 13,461 26,524 15,760 5,686 2,733 1,171 1,174 0

재 량 16,177 0 16,177 3,288 3,178 3,247 3,197 3,267 0

국고보조금 2,774 0 2,774 882 932 882 39 39 0

균특보조금 1,174 900 274 234 10 10 10 10 0

기금보조금 5,329 1,900 3,429 983 1,585 286 287 288 0

시비보조금 10,991 0 10,991 9,024 702 703 281 281 0

구 비 35,894 10,661 25,233 7,924 5,636 4,100 3,751 3,822 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등) 2,456 0 2,456 2,456 0 0 0 0 0

- 65 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2020 2021 2022 2023 2024부문

(061) 문화예술

5 0.6

합 계 28,999 7,100 21,899 9,994 3,604 3,623 2,305 2,373 0

의 무 19,149 7,100 12,049 7,983 1,686 1,637 372 372 0

재 량 9,850 0 9,850 2,011 1,918 1,986 1,933 2,001 0

국고보조금 2,693 0 2,693 866 916 866 23 23 0

균특보조금 1,124 900 224 224 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 6,798 0 6,798 5,545 523 524 102 102 0

구 비 18,384 6,200 12,184 3,359 2,165 2,232 2,180 2,248 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(062) 관광 1 0.1

합 계 4,615 0 4,615 913 923 925 926 928 0

의 무 595 0 595 115 120 120 120 120 0

재 량 4,020 0 4,020 798 803 805 806 808 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

균특보조금 50 0 50 10 10 10 10 10 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 250 0 250 50 50 50 50 50 0

구 비 4,315 0 4,315 853 863 865 866 868 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(063) 체육 2 0.5

합 계 22,247 6,361 15,886 8,081 4,278 1,373 1,076 1,078 0

의 무 19,989 6,361 13,628 7,612 3,831 926 628 631 0

재 량 2,258 0 2,258 469 447 447 447 447 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 5,329 1,900 3,429 983 1,585 286 287 288 0

시비보조금 3,844 0 3,844 3,409 109 109 109 109 0

구 비 13,073 4,461 8,612 3,689 2,584 979 680 681 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등) 2,456 0 2,456 2,456 0 0 0 0 0

(064) 문화재 0 0.0

합 계 301 0 301 59 60 60 61 61 0

의 무 252 0 252 50 50 50 51 51 0

재 량 49 0 49 9 10 10 10 10 0

국고보조금 81 0 81 16 16 16 16 16 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 98 0 98 20 20 20 20 20 0

구 비 122 0 122 24 24 24 25 25 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(070) 환경보호

7 3.5

합 계 120,248 0 120,248 22,536 23,416 28,250 22,908 23,138 0

의 무 113,687 0 113,687 21,143 21,658 27,118 21,772 21,996 0

재 량 6,561 0 6,561 1,393 1,758 1,131 1,136 1,142 0

국고보조금 3,756 0 3,756 749 750 752 752 753 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 11,584 0 11,584 1,645 1,810 4,943 1,593 1,593 0

구 비 104,908 0 104,908 20,142 20,855 22,555 20,563 20,792 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 66 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2020 2021 2022 2023 2024부문

(071) 상하수

도·수질

0 0.3

합 계 10,836 0 10,836 1,951 2,059 2,167 2,275 2,383 0

의 무 10,676 0 10,676 1,912 2,029 2,137 2,245 2,353 0

재 량 160 0 160 39 30 30 30 30 0

국고보조금 165 0 165 33 33 33 33 33 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 215 0 215 43 43 43 43 43 0

구 비 10,456 0 10,456 1,875 1,983 2,091 2,199 2,307 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(072) 폐기물 5 2.8

합 계 97,656 0 97,656 18,224 19,012 23,734 18,283 18,404 0

의 무 92,003 0 92,003 17,019 17,433 22,782 17,326 17,442 0

재 량 5,653 0 5,653 1,205 1,579 952 956 961 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 4,977 0 4,977 326 490 3,621 270 270 0

구 비 92,679 0 92,679 17,898 18,522 20,113 18,013 18,133 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(073) 대기

1 0.2

합 계 6,051 0 6,051 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 0

의 무 5,639 0 5,639 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 0

재 량 412 0 412 82 82 82 82 82 0

국고보조금 3,207 0 3,207 641 641 641 641 641 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 2,387 0 2,387 477 477 477 477 477 0

구 비 457 0 457 91 91 91 91 91 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(076) 환경보호일반

1 0.2

합 계 5,705 0 5,705 1,151 1,135 1,138 1,140 1,141 0

의 무 5,369 0 5,369 1,085 1,068 1,071 1,072 1,073 0

재 량 336 0 336 66 67 67 67 68 0

국고보조금 384 0 384 75 76 78 78 78 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 4,005 0 4,005 799 800 802 802 802 0

구 비 1,316 0 1,316 277 258 259 260 261 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(080) 사회복지

58 58.2

합 계 2,015,230 5,990 2,009,240 384,765 390,299 399,468 411,708 422,999 0

의 무 1,992,822 5,990 1,986,832 380,133 385,839 395,034 407,269 418,556 0

재 량 22,408 0 22,408 4,632 4,460 4,434 4,439 4,443 0

국고보조금 1,362,518 0 1,362,518 254,833 264,791 271,944 281,162 289,788 0

균특보조금 15,745 0 15,745 3,830 2,897 2,963 3,020 3,035 0

기금보조금 14,381 0 14,381 2,816 2,848 2,880 2,912 2,926 0

시비보조금 468,833 2,800 466,033 88,762 91,287 92,955 95,402 97,628 0

구 비 153,752 3,190 150,562 34,524 28,477 28,727 29,213 29,622 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 67 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2020 2021 2022 2023 2024부문

(081) 기초생활보장

7 11.6

합 계 399,296 0 399,296 78,306 78,939 79,758 80,698 81,595 0

의 무 399,055 0 399,055 78,260 78,891 79,710 80,649 81,545 0

재 량 241 0 241 46 47 48 49 50 0

국고보조금 337,275 0 337,275 65,708 66,646 67,434 68,320 69,166 0

균특보조금 894 0 894 156 182 184 185 187 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 31,325 0 31,325 6,137 6,187 6,249 6,335 6,417 0

구 비 29,801 0 29,801 6,305 5,924 5,891 5,858 5,824 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(082) 취약계층지원

25 9.5

합 계 334,562 5,347 329,215 68,589 64,531 64,324 65,471 66,300 0

의 무 333,712 5,347 328,365 68,402 64,342 64,168 65,313 66,140 0

재 량 850 0 850 187 189 156 158 160 0

국고보조금 167,964 0 167,964 32,868 33,351 33,341 33,980 34,425 0

균특보조금 8,126 0 8,126 2,353 1,392 1,433 1,474 1,474 0

기금보조금 959 0 959 185 188 192 195 199 0

시비보조금 132,169 2,800 129,369 25,893 25,631 25,538 25,965 26,341 0

구 비 25,343 2,547 22,796 7,290 3,968 3,821 3,857 3,861 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(084) 보육

·가족및

여성

15 10.7

합 계 370,697 643 370,054 73,934 72,121 73,585 75,013 75,401 0

의 무 358,399 643 357,756 71,320 69,688 71,158 72,595 72,994 0

재 량 12,299 0 12,299 2,614 2,433 2,427 2,418 2,407 0

국고보조금 186,727 0 186,727 35,923 36,518 37,422 38,334 38,531 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 11,377 0 11,377 2,226 2,252 2,279 2,306 2,314 0

시비보조금 127,087 0 127,087 24,738 25,039 25,460 25,852 25,998 0

구 비 45,506 643 44,863 11,048 8,312 8,424 8,522 8,557 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(085) 노인·청소년

8 25.9

합 계 894,079 0 894,079 160,663 171,425 178,479 187,179 196,333 0

의 무 887,168 0 887,168 159,290 170,051 177,098 185,791 194,939 0

재 량 6,911 0 6,911 1,373 1,375 1,381 1,388 1,394 0

국고보조금 670,496 0 670,496 120,323 128,264 133,736 140,517 147,655 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 1,596 0 1,596 316 317 319 321 323 0

시비보조금 173,347 0 173,347 31,023 33,457 34,725 36,263 37,879 0

구 비 48,640 0 48,640 9,001 9,387 9,699 10,077 10,476 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(086) 노동 3 0.5

합 계 16,597 0 16,597 3,273 3,283 3,322 3,347 3,372 0

의 무 14,489 0 14,489 2,862 2,867 2,900 2,920 2,940 0

재 량 2,108 0 2,108 412 417 422 427 432 0

국고보조금 56 0 56 11 11 11 11 11 0

균특보조금 6,725 0 6,725 1,320 1,323 1,347 1,360 1,374 0

기금보조금 450 0 450 90 90 90 90 90 0

시비보조금 4,905 0 4,905 971 973 982 987 992 0

구 비 4,461 0 4,461 880 886 892 898 904 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 68 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2020 2021 2022 2023 2024부문

(090) 보건 7 1.9

합 계 66,397 0 66,397 13,393 13,237 13,261 13,242 13,264 0

의 무 62,170 0 62,170 12,542 12,393 12,417 12,398 12,419 0

재 량 4,227 0 4,227 851 844 844 844 844 0

국고보조금 1,067 0 1,067 213 213 213 213 213 0

균특보조금 1,925 0 1,925 385 385 385 385 385 0

기금보조금 24,360 0 24,360 4,891 4,866 4,866 4,868 4,868 0

시비보조금 17,504 0 17,504 3,505 3,500 3,499 3,501 3,500 0

구 비 21,541 0 21,541 4,399 4,273 4,298 4,274 4,298 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

(091) 보건의료

7 1.9

합 계 64,542 0 64,542 13,023 12,867 12,890 12,871 12,892 0

의 무 60,677 0 60,677 12,245 12,095 12,118 12,099 12,120 0

재 량 3,865 0 3,865 778 772 772 772 772 0

국고보조금 1,013 0 1,013 203 203 203 203 203 0

균특보조금 1,925 0 1,925 385 385 385 385 385 0

기금보조금 24,360 0 24,360 4,891 4,866 4,866 4,868 4,868 0

시비보조금 17,475 0 17,475 3,499 3,494 3,493 3,495 3,494 0

구 비 19,770 0 19,770 4,046 3,919 3,943 3,920 3,942 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(093) 식품의약안전

0 0.1

합 계 1,855 0 1,855 370 371 371 371 372 0

의 무 1,492 0 1,492 298 298 299 299 299 0

재 량 363 0 363 72 72 73 73 73 0

국고보조금 54 0 54 11 11 11 11 11 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 30 0 30 6 6 6 6 6 0

구 비 1,771 0 1,771 353 354 354 355 355 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(100) 농림해양수산

1 0.4

합 계 15,384 0 15,384 3,966 2,784 2,832 2,881 2,921 0

의 무 10,859 0 10,859 3,086 1,892 1,927 1,964 1,990 0

재 량 4,525 0 4,525 879 892 905 918 931 0

국고보조금 3,781 0 3,781 943 694 705 717 723 0

균특보조금 259 0 259 156 25 25 26 27 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 3,151 0 3,151 938 537 548 559 569 0

구 비 8,193 0 8,193 1,929 1,528 1,554 1,579 1,602 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

(101)농업

·농촌

0 0.1

합 계 2,661 0 2,661 509 520 532 544 556 0

의 무 2,619 0 2,619 501 512 524 535 547 0

재 량 42 0 42 8 8 8 9 9 0

국고보조금 489 0 489 94 96 98 100 101 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 1,064 0 1,064 203 208 213 217 222 0

구 비 1,108 0 1,108 211 216 222 227 232 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 69 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2020 2021 2022 2023 2024부문

　

(102) 임업

·산촌

1 0.4

합 계 12,723 0 12,723 3,456 2,263 2,300 2,337 2,366 0

의 무 8,240 0 8,240 2,585 1,379 1,404 1,428 1,444 0

재 량 4,483 0 4,483 872 884 896 909 922 0

국고보조금 3,292 0 3,292 849 598 607 617 622 0

균특보조금 259 0 259 156 25 25 26 27 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 2,088 0 2,088 734 329 335 342 347 0

구 비 7,084 0 7,084 1,717 1,312 1,332 1,353 1,370 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(110) 산업

·중소기업

0 0.1

합 계 2,158 0 2,158 1,375 180 211 181 211 0

의 무 796 0 796 213 146 146 146 146 0

재 량 1,362 0 1,362 1,161 35 65 35 66 0

국고보조금 454 0 454 454 0 0 0 0 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 366 0 366 73 73 73 73 73 0

시비보조금 266 0 266 53 53 53 53 53 0

구 비 1,072 0 1,072 794 54 85 54 85 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　

(114) 산업진흥

·고도화

0 0.1

합 계 2,158 0 2,158 1,375 180 211 181 211 0

의 무 796 0 796 213 146 146 146 146 0

재 량 1,362 0 1,362 1,161 35 65 35 66 0

국고보조금 454 0 454 454 0 0 0 0 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 366 0 366 73 73 73 73 73 0

시비보조금 266 0 266 53 53 53 53 53 0

구 비 1,072 0 1,072 794 54 85 54 85 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(120) 수송및

교통

58 6.7

합 계 291,064 59,197 231,867 45,906 52,489 50,761 44,447 38,263 0

의 무 194,262 34,772 159,490 25,753 33,769 34,388 35,771 29,810 0

재 량 96,802 24,425 72,377 20,154 18,721 16,373 8,676 8,453 0

국고보조금 6,850 700 6,150 1,550 1,125 850 1,450 1,175 0

균특보조금 6,722 0 6,722 1,536 2,446 1,560 590 590 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 109,482 14,776 94,706 10,445 15,945 22,091 25,355 20,870 0

구 비 168,011 43,721 124,290 32,375 32,974 26,260 17,052 15,629 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　 (121) 도로 50 5.4

합 계 243,325 57,186 186,139 36,429 42,061 41,363 36,216 30,070 0

의 무 152,143 32,761 119,382 17,495 24,440 26,090 28,640 22,717 0

재 량 91,182 24,425 66,757 18,934 17,621 15,273 7,576 7,353 0

국고보조금 6,850 700 6,150 1,550 1,125 850 1,450 1,175 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 105,530 13,368 92,162 9,915 15,263 21,540 24,965 20,480 0

구 비 130,945 43,118 87,827 24,964 25,673 18,973 9,801 8,416 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 70 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2020 2021 2022 2023 2024부문

　

(126) 대중교통

·물류등기타

8 1.3

합 계 47,739 2,011 45,728 9,478 10,429 9,398 8,231 8,193 0

의 무 42,119 2,011 40,108 8,258 9,329 8,298 7,131 7,093 0

재 량 5,620 0 5,620 1,220 1,100 1,100 1,100 1,100 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

균특보조금 6,722 0 6,722 1,536 2,446 1,560 590 590 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 3,952 1,408 2,544 530 682 551 390 390 0

구 비 37,066 603 36,463 7,412 7,301 7,287 7,251 7,213 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(140) 국토및

지역개발

11 1.9

합 계 119,579 54,103 65,476 19,031 15,284 10,406 10,327 10,427 0

의 무 97,499 52,703 44,796 14,354 11,342 6,436 6,307 6,356 0

재 량 22,080 1,400 20,680 4,677 3,942 3,970 4,020 4,070 0

국고보조금 2,570 0 2,570 479 514 513 550 515 0

균특보조금 10,701 4,150 6,551 2,939 3,423 189 0 0 0

기금보조금 340 0 340 50 60 70 80 80 0

시비보조금 9,723 2,013 7,710 3,184 2,103 813 803 807 0

구 비 96,245 47,940 48,305 12,380 9,185 8,821 8,894 9,025 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　(142)

지역 및도시

11 1.9

합 계 119,579 54,103 65,476 19,031 15,284 10,406 10,327 10,427 0

의 무 97,499 52,703 44,796 14,354 11,342 6,436 6,307 6,356 0

재 량 22,080 1,400 20,680 4,677 3,942 3,970 4,020 4,070 0

국고보조금 2,570 0 2,570 479 514 513 550 515 0

균특보조금 10,701 4,150 6,551 2,939 3,423 189 0 0 0

기금보조금 340 0 340 50 60 70 80 80 0

시비보조금 9,723 2,013 7,710 3,184 2,103 813 803 807 0

구 비 96,245 47,940 48,305 12,380 9,185 8,821 8,894 9,025 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(160) 예비비

0 0.7

합 계 22,500 0 22,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 0

의 무 22,500 0 22,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 0

재 량 0 0 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

구 비 22,500 0 22,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　 (161) 예비비 0 0.7

합 계 22,500 0 22,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 0

의 무 22,500 0 22,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 0

재 량 0 0 0 0 0 0 0 0 0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시비보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

구 비 22,500 0 22,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 71 -

분야 건

수비율 재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후

소 계 2020 2021 2022 2023 2024부문

(900) 기타 0 14

합 계 483,790 0 483,790 93,848 95,167 96,699 98,279 99,797 0

의 무 480,904 0 480,904 93,293 94,602 96,122 97,691 99,197 0

재 량 2,886 0 2,886 555 566 577 588 600 0

국고보조금 3,615 0 3,615 732 713 718 723 729 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 4,491 0 4,491 886 885 911 937 873 0

시비보조금 2,092 0 2,092 423 406 413 421 429 0

구 비 473,592 0 473,592 91,807 93,164 94,657 96,198 97,766 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　(901) 기타 0 14

합 계 483,790 0 483,790 93,848 95,167 96,699 98,279 99,797 0

의 무 480,904 0 480,904 93,293 94,602 96,122 97,691 99,197 0

재 량 2,886 0 2,886 555 566 577 588 600 0

국고보조금 3,615 0 3,615 732 713 718 723 729 0

균특보조금 0 0 0 0 0 0 0 0 0

기금보조금 4,491 0 4,491 886 885 911 937 873 0

시비보조금 2,092 0 2,092 423 406 413 421 429 0

구 비 473,592 0 473,592 91,807 93,164 94,657 96,198 97,766 0

지 방 채 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 72 -

6. 의무지출 및 재량지출

대상 및 작성기준

❍ 계획기간 : 2020 ~ 2024년(5년)

❍ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 및 기금

❍ 분야 및 부문 : 전체(정책사업·행정운영경비·재무활동)

의무·재량지출 규모 및 관리계획

❍ 의무지출 규모

▷ 2020 ~ 2024년 계획 의무지출 규모는 2조 9,961억원 수준

(연평균 증가율 0.9%)

▷ 기초생보 부양의무자 기준 완화, 기초연금·장애인 연금 인상 등

보조사업 지출 증가가 의무지출 증가의 주요인

< 의무지출 규모 및 내역 > (단위：백만원, %)

구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년연평균증가율

의무지출 590,651 590,116 596,668 605,410 613,293 0.9

법정지출 146,048 147,273 149,085 151,896 154,387 1.4

보조사업 444,603 442,843 447,583 453,514 458,906 0.8

이자지출 - - - - - -

※ 의무지출 = 법정지출 + 보조사업 + 이자지출

❍ 재량지출 규모 및 관리계획

▷ 2020 ~ 2024년 계획 재량지출 규모는 4,553억원 수준

▷ 재정건전성 유지를 위해 불요불급한 사업은 자체조정을 실시하여

재량지출을 연평균 91,053백만원 수준으로 관리

- 73 -

< 재량지출 규모 및 내역 >

(단위：백만원, %)

구 분 중기재정계획연평균신장률분 야 부 문 2020년 2021년 2022년 2023년 2024

재 량 지 출 합 계 99,703 94,073 91,819 84,623 85,046 -3.9

(010)일반공공행정

계 55,315 52,704 53,195 53,689 54,148 -0.5

(011)입법및선거관리 0 0 0 0 0 0

(013)지방행정·재정지원 0 0 0 0 0 0

(014)재정·금융 0 0 0 0 0 0

(016)일반행정 55,315 52,704 53,195 53,689 54,148 -0.5

(020)공공질서 및안전

계 2,122 1,997 1,997 1,997 1,997 -1.5

(023)경찰 0 0 0 0 0 0

(025)재난방재·민방위 2,122 1,997 1,997 1,997 1,997 -1.5

(026)소방 0 0 0 0 0 0

(050)교육

계 4,677 4,976 5,080 5,083 5,085 2.1

(051)유아및초중등교육 0 0 0 0 0 0

(052)고등교육 0 0 0 0 0 0

(053)평생·직업교육 4,677 4,976 5,080 5,083 5,085 2.1

(060)문화및관광

계 3,288 3,178 3,247 3,197 3,267 -0.2

(061)문화예술 2,011 1,918 1,986 1,933 2,001 -0.1

(062)관광 798 803 805 806 808 0.3

(063)체육 469 447 447 447 447 -1.2

(064)문화재 9 10 10 10 10 2.3

(065)문화및관광일반 0 0 0 0 0 0

(070)환경보호

계 1,393 1,758 1,131 1,136 1,142 -4.9

(071)상하수도·수질 39 30 30 30 30 -6.3

(072)폐기물 1,205 1,579 952 956 961 -5.5

(073)대기 82 82 82 82 82 0

(074)자연 0 0 0 0 0 0

(075)해양 0 0 0 0 0 0

(076)환경보호일반 66 67 67 67 68 0.5

(080)사회복지

계 4,632 4,460 4,434 4,439 4,443 -1.0

(081)기초생활보장 46 47 48 49 50 2.1

(082)취약계층지원 187 189 156 158 160 -3.8

(084)보육·가족및여성 2,614 2,433 2,427 2,418 2,407 -2.0

(085)노인·청소년 1,373 1,375 1,381 1,388 1,394 0.4

(086)노동 412 417 422 427 432 1.2

(087)보훈 0 0 0 0 0 0

(088)주택 0 0 0 0 0 0

(089)사회복지일반 0 0 0 0 0 0

- 74 -

구 분 중기재정계획연평균신장률분 야 부 문 2020년 2021년 2022년 2023년 2024

(090)보건

계 851 844 844 844 844 -0.2

(091)보건의료 778 772 772 772 772 -0.2

(093)식품의약안전 72 72 73 73 73 0.1

(100)농림해양수산

계 879 892 905 918 931 1.4

(101)농업·농촌 8 8 8 9 9 2.6

(102)임업·산촌 872 884 896 909 922 1.4

(103)해양수산·어촌 0 0 0 0 0 0

(110)산업ㆍ중소기업

계 1,161 35 65 35 66 -51.2

(111)산업금융지원 0 0 0 0 0 0

(112)산업기술지원 0 0 0 0 0 0

(113)무역및투자유치 0 0 0 0 0 0

(114)산업진흥·고도화 1,161 35 65 35 66 -51.2

(115)에너지및자원개발 0 0 0 0 0 0

(116)산업·중소기업일반 0 0 0 0 0 0

(120)수송및교통

계 20,154 18,721 16,373 8,676 8,453 -19.5

(121)도로 18,934 17,621 15,273 7,576 7,353 -21.1

(123)도시철도 0 0 0 0 0 0

(124)해운·항만 0 0 0 0 0 0

(125)항공·공항 0 0 0 0 0 0

(126)대중교통·물류등기타 1,220 1,100 1,100 1,100 1,100 -2.6

(140)국토및지역개발

계 4,677 3,942 3,970 4,020 4,070 -3.4

(141)수자원 0 0 0 0 0 0

(142)지역및도시 4,677 3,942 3,970 4,020 4,070 -3.4

(143)산업단지 0 0 0 0 0 0

(150)과학기술

계 0 0 0 0 0 0

(151)기술개발 0 0 0 0 0 0

(152)과학기술연구지원 0 0 0 0 0 0

(153)과학기술일반 0 0 0 0 0 0

(160)예비비

계 0 0 0 0 0 0

(161)예비비 0 0 0 0 0 0

(900)기타

계 555 566 577 588 600 2

(901)기타 555 566 577 588 600 2

- 75 -

7. 지역통합재정통계

대상 및 작성기준

❍ 계획기간 : 2020 ~ 2024년(5년)

❍ 대상회계 : 일반회계, 특별회계, 기금 및 출자 · 출연기관

❍ 방 법 : 총계기준

전망과 근거

❍ 2020~2024년 계획 지역통합재정통계 규모는 3조 4,564억원 수

준(연평균 신장율 0.3%)

▷ 일반회계는 사회복지분야 보조금 지출 증가, 지역밀착형 생활

SOC 확충을 위한 생활문화복합센터 건립 등 투자 확대로 지

출 규모 증가

❍ 일반회계에서 (재)부산진구장학회 및 (재)부산진문화재단 출연금

지원

▷ 출연기관인 (재)부산진구장학회는 부산진구의 출연금과 민간후

원금, 기금운용수익금 등을 통하여 재정규모를 지속적으로 확대하

고 있으며, 1996년부터 2019년까지 출연금으로 총 3,896백만원

지원, 향후 2024년까지 매년 2억원씩 지속 지원 계획임

- 장학기금 조성목표액 : 100억원

- 2019년 10월 현재 조성액 : 75억원

▷ (재)부산진문화재단은 부산진구의 지역문화 진흥과 구민의 문화복지

증진을 목적으로 2020년 7월 출범 예정이며 구 출연금, 이자수입,

- 76 -

기부금 및 후원금 등의 재원으로 운영

- 기본재산은 10억원을 목표로 2020년부터 2024년까지 매년 2억원씩

분할하여 출연

- 2020년 : 문화진흥기금에서 2억원 출연

- 2021~2024년 : 일반회계에서 매년 2억원 출연

- 운영경비는 인건비, 기본운영경비, 사업비 등으로 매년 6억원

내외로 일반회계에서 출연

❍ 특별회계는 2020년 일몰제 관련 장기미집행 도시계획시설 매수 미청구,

도시재정비 촉진사업 마무리 등으로 지출 규모 감소

<지역통합재정통계>

(단위 : 백만원)

구 분2019

(전년도예산)

중 기 전 망

2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

총 계 546,169 691,354 685,189 689,487 691,033 699,339

일반회계 509,443 631,413 623,995 628,553 630,370 637,675

특별회계 13,802 14,419 14,645 13,637 12,621 12,736

기타특별회계 13,802 14,419 14,645 13,637 12,621 12,736

공기업특별회계 0 0 0 0 0 0

교육청특별회계 0 0 0 0 0 0

기 금 17,924 44,522 45,549 46,297 47,042 47,928

일반지자체 기금 17,924 44,522 45,549 46,297 47,042 47,928

교육청 기금 0 0 0 0 0 0

공사‧공단 0 0 0 0 0 0

출연기관 7,500 8,500 8,900 9,300 9,700 10,100

- 77 -

Ⅴ

분야별 정책방향 및 투자계획

1. 일반공공행정 ················································ 80

2. 공공질서 및 안전 ········································· 83

3. 교육 ······························································· 85

4. 문화 및 관광 ················································ 88

5. 환경보호 ······················································· 93

6. 사회복지 ······················································· 97

7. 보건 ······························································ 102

8. 농림해양수산 ················································ 105

9. 산업·중소기업 ············································· 107

10. 교통 및 물류 ············································ 109

11. 국토 및 지역개발 ····································· 113

- 79 -

분야별 정책방향 및 투자계획 Ⅴ.

분야별 재원 배분 계획 (단위 : 백만원, %)

구 분 총사업비중 기 재 정 계 획

비중연평균신장률2020년 2021년 2022년 2032년 2024년

계 3,451,403 690,354 684,189 688,487 690,033 698,339 100 0.3

일 반 공 공 행 정 323,902 69,562 64,925 62,525 63,149 63,741 9.4 -2.2

공 공 질 서 및 안 전 42,474 7,675 7,993 8,441 8,887 9,480 1.2 5.4

교 육 25,265 4,750 5,049 5,153 5,156 5,158 0.7 2.1

문 화 및 관 광 42,701 19,047 8,864 5,981 4,368 4,440 1.2 -30.5

환 경 120,248 22,536 23,416 28,250 22,908 23,138 3.5 0.7

사 회 복 지 2,009,240 384,765 390,299 399,468 411,708 422,999 58.2 2.4

보 건 66,397 13,393 13,237 13,261 13,242 13,264 1.9 -0.2

농 림 해 양 수 산 15,384 3,966 2,784 2,832 2,881 2,921 0.4 -7.4

산 업 · 중 소 기 업 2,158 1,375 180 211 181 211 0.1 -37.4

수 송 및 교 통 231,867 45,906 52,489 50,761 44,447 38,263 6.7 -4.5

국 토 및 지 역 개 발 65,476 19,031 15,284 10,406 10,327 10,427 1.9 -14

예 비 비 22,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 0.7 0.0

기 타 483,790 93,848 95,167 96,699 98,279 99,797 14 1.5

분야별 재원 배분 비중 (%)

- 80 -

1. 일반공공행정 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 지방행정 역량강화

▷ 직원 능력개발을 위한 상시 교육훈련 지원, 직원 후생복지 증진으로

일하고 싶은 직장 분위기 조성

▷ 소통·공감 행정을 위한 국민운동단체 등 자원봉사단체 특화사업

및 공모사업 계속 추진

▷ 안전하고 쾌적한 생활환경 조성 등을 위한 예산투자규모 지속투자 필요

○ 적법하고 공정한 계약업무처리와 정확한 세출예산 집행으로 건전재정 운영

○ 회계업무의 투명성 확보 및 성과관리시스템 기반 구축

○ 내실있는 공유재산 관리 및 체계적인 물품 관리로 효율성 제고

○ 의정활동의 역량 강화를 위한 지원

□ 2020~2024 재정투자 중점

○ 참여와 소통의 창의적 조직문화 조성

▷ 직무와 성과중심의 인사 운영, 교육 운영 강화를 통한 창조적 인재 양성

▷ 소통·참여·화합하는 열린 조직, 건강한 일터 조성

▷ 일과 가정이 공존하는 행복지수 충만한 조직 구현

○ 참여와 협력으로 공감하는 행정 구현

▷ 구민과 소통하는 열린 행정·공감 행정 강화

▷ 현장 행정 추진 : 가야2·개금3동사 착공 등

▷ 쾌적하고 살기 좋은 클린 빌리지 조성 : 보행길 조성 등 도시환경정비 추진

▷ 상생하고 협력하는 주민밀착 지역 공동체 운영

- 81 -

○ 인권보장 및 증진을 통한 사람 중심의 인권도시 추진

▷ 인권행정 제도화 : 연차별 기본계획 수립 및 이행, 조례 정비, 인

권위원회 정례 개최

▷ 공무원 인권교육 : 소규모 교육(간부, 민원담당), 사이버교육

▷ 인권존중문화 확산 : 시민특강, 세계인권선언일 기념행사

○ 스마트 구정 구현 및 정보 보안 인프라 강화

▷ 정보시스템 확충으로 운영 기반 확립

▷ 안정적 업무지원을 위한 보안 강화

▷ 정보격차 해소와 정보역량 강화

○ 합리적인 회계제도 추진

▷ 세입세출결산 및 재무결산 통합결산서 작성

▷ 전자계약 시행으로 회계업무의 투명성 및 효율성 증대

○ 공유재산 및 물품의 효율적 관리 추진

▷ 공유재산 관리계획 및 심의회 적기 운영 : 분기별, 변경 시 수시

▷ 주기적인 공유재산 실태조사 : 필지별 공부 대조 및 현장 확인

▷ 무단점유자 변상금 적기 부과 및 관리 : 변상금 부과 사전 통지

▷ 효율적인 물품관리를 위한 물품전자태그 사업 추진

○ 의정활동 지원을 위해 유튜브 채널 구축, 홍보지, 회의록, 의정활동

의 역량 강화를 위한 지원

▷ 유튜브 채널 구축 : (‘20년) 연중 계속 ⇒ (’24년) 연중 계속

▷ 홍보지(의회지, 의회소식지) : (‘20년) 5회 ⇒ (’24년) 5회

▷ 의정자료실 도서 구입 : (‘20년) 100권 ⇒ (’24년) 100권

▷ 정례회 및 임시회 본회의 인터넷 생방송 : (‘20년) 11회 ⇒ (’24년) 11회

- 82 -

□ 정책사업별 투자계획

(단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

합 계 41,147 8,003 8,121 8,235 8,344 8,447

지방행정역량강화 25,427 4,964 5,024 5,084 5,146 5,209

사람중심의 인권도시 추진 90 18 18 18 18 18

행정복지 서비스 강화 1,518 299 302 306 309 303

행정 및 지역정보화 추진 4,738 960 954 951 941 933

서면지역 쇼핑문화 활성화 592 112 120 120 120 120

효율적인 재정운영 및 지원 301 59 60 61 61 61

공유재산 및 물품 관리 889 157 168 178 188 198

지방의회 운영 지원 7,592 1,434 1,475 1,517 1,561 1,605

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

직원 직무(직장) 교육 실시 참여자 수 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

인권교육 실시 참여자수 900 900 900 900 900

도시환경정비의 날 추진 추진 횟수 10 10 10 10 10

공공데이터 개방 건수 5 6 7 7 7

전자계약 체결률 % 41 42 43 43 43

효율적인 공유재산 관리 건 10 10 10 10 10

간행물 발간 횟수 회 5 5 5 5 5

의회인터넷방송 접속자 수 명 595,200 595,300 595,300 595,400 595,400

- 83 -

2. 공공질서 및 안전 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 재해·재난 예방과 대응력 강화를 위한 통합적 재난대응체계 구축

○ 민·관 협력 재난취약시설물 안전관리 및 장비 점검 등 신속한 복구

지원태세 확립

○ 내실있는 민방위 대원 교육·훈련 및 시설·장비 관리를 통한 비상

대비능력 강화

○ 구민과 함께하는 안전문화운동 전개로 안전인프라 구축

○ 체계적인 CCTV 통합관제센터 관리로 안전한 도시기반 조성

□ 2020~2024 재정투자 중점

○ 대규모 재난 대비 대응체계 확립을 위한 통합연계훈련 실시 : 연 2회

○ 민·관 협력 안전관리대상 시설물 점검 강화

○ 구민의 생활 속 재난을 대비하기 위해 구민안전보험 운영

○ 전시 대비 민방위 및 화생방 장비 교체(확보) 추진

○ 비상소집훈련 참여율 향상을 위한 민방위 사이버교육 실시 : 2011년 ~

○ 안전한 생활문화 조성을 위한 생활안전체험관 운영

▷ 주1~2회 체험형 안전교육 실시 : 소화기·소화전, 심폐소생술, 연기피난체험

○ 다목적 CCTV 확충 및 장비 성능 개선

▷ 연도별 자가망 전환 구축 : 2021년 완료

▷ 통합관제센터 스토리지 증설 : 저장공간 확보로 안정적인 시스템 구성

▷ 통합관제센터 보안감사시스템 및 CCTV 패스워드 관리시스템 구입

▷ 통합관제센터 저장분배솔루션 및 영상제어시스템 구입

- 84 -

□ 정책사업별 투자계획(단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

합 계 13,232 2,737 2,617 2,622 2,626 2,631

재해·재난예방 및 대응태세

확립6,349 1,260 1,265 1,270 1,275 1,280

안전한 사회 조성 6,883 1,477 1,352 1,352 1,351 1,351

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

재난대응훈련 횟수 회 2 2 2 2 2

민방위 사이버교육 이수율 % 85 85 85 85 85

다목적 CCTV 설치대수 대 80 40 40 40 40

- 85 -

3. 교육 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 평생학습도시 정착

▷ 수요자 맞춤형 평생교육 프로그램 운영

▷ 시민의 근거리 학습권 보장을 위한 평생교육, 학습 공간 발굴 및 지원

▷ 관내 평생교육기관 및 부서 간 연계 협력사업 추진

○ 교육서비스 제공

▷ 교육환경 개선을 위한 교육경비 보조금 지원

▷ 학교, 마을, 시민이 만드는 다행복교육공동체 실현

▷ 부산진구 진로교육지원센터 운영

□ 2020~2024 재정투자 중점

○ 지역인재 육성을 위한 교육지원 강화

▷ 학교 무상급식 지원 : 교육청 60%, 시 30%, 구 10% 지원

▷ 친환경 급식비 지원 : 중학교 19개교 지원

▷ 사립유치원 냉·난방비 지원 : 사립유치원 34개소 지원

▷ 초등학생 생존수영교육 지원 : 초등학교 32개교 지원

▷ 교복구입비 지원 : 고등학교 신입생 대상

▷ 학교 환경개선사업 지원

○ 부산진구 다행복교육지구 운영

▷ 학교문화혁신 지원 : 다행복 공감학교, 학생의회, 선행 혁신지구 견학 등

▷ 지역협력 교육인프라 구축

: 권역별 마을교육자치협의회 운영, 마을교사 양성과정 운영 등

- 86 -

▷ 지역특화 교육브랜드 창출

: 창의체험버스, 마을에서 놀다! 배우다! 자라다!, 부산진구 도두

보기(마을알기) 등 운영

○ 지역 주민을 위한 평생학습 기회 제공

▷ 부산진 희망 아카데미 운영 : 부산진 시민대학, 인문학콘서트,

영화 아카데미 등

▷ 세대별·계층별 맞춤형 평생교육 프로그램 운영

: 평생학습관 내실 운영, 평생학습 동아리 운영 지원, 배달강좌제

운영, 어르신 한글교실 운영, 신바람 노래교실 운영, 시민 정보화

교육 운영

▷ 근거리 평생학습 구축 : 시민배움터, 행복학습센터, 마을공방 연계

사업 등 운영

○ 청소년의 꿈을 키우는 진로교육 강화

▷ 진로교육지원센터 운영 : 진로체험프로그램 및 강의, 진로캠프 등

▷ 지역 내 체험처 발굴 및 협력체계 구축

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

합 계 26,055 4,920 5,219 5,322 5,296 5,298

평생학습도시 정착 2,690 534 535 538 540 542

교육서비스 제공 23,365 4,386 4,684 4,784 4,756 4,756

- 87 -

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

평생학습관 프로그램 운영 개수 개 160 160 160 160 160

시민 노래교실 참가 인원수 명 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

시민정보화교육 운영 횟수 회 500 500 500 500 500

교육투자사업 지원 규모 백만원 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

다행복교육지구 운영

프로그램 개수개 11 11 11 11 11

진로교육지원센터 운영

프로그램 횟수회 100 100 100 100 100

- 88 -

4. 문화 및 관광 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 도서관 운영

▷ 어린이청소년도서관 운영 활성화

▷ 공립 작은도서관, 북카페 도서 지원

▷ 독서문화 저변 확대를 위한 북페스티벌 개최

○ 내실있는 문화예술사업 육성

▷ 도심에 활력을 주는 문화축제 개최

▷ 참여하는 생활 속 문화인프라 구현

▷ 문화유통업소 건전 육성

▷ 전통 문화유산 보호관리 강화

▷ 문화재단 설립 및 운영 지원

○ 문화와 예술로 함께 하는 행복도시

▷ 부산진구 시민과 함께하는 문화예술도시 조성

▷ 문화예술인 창작활동 지원

▷ 품격 높은 청소년예술학교, 합창단 운영

○ 누구나 즐기는 스포츠 도시

▷ 체육인프라 조성을 위한 생활SOC 확충

▷ 다양한 생활체육 프로그램 운영

▷ 구민 건강증진을 위한 체육센터 운영

○ 찾고 싶고 머무르고 싶은 관광도시 조성

▷ 관광홍보 마케팅 강화 및 도심관광 활성화 추진

▷ 전포카페거리 등 관광콘텐츠 개발

- 89 -

▷ 한류드라마 촬영지 호천마을 관광 활성화 추진

▷ 음식수용태세 개선사업을 통한 관광객 유치

▷ 다양한 홍보매체 활용 관광홍보 마케팅 실시

○ SMS중심 의료관광산업 활성화

▷ SMS회원사 신뢰성 제고 및 역량강화

▷ 적극적인 글로벌 마케팅 추진

□ 2020~2024 재정투자 중점

○ 부산진구 어린이청소년도서관 내실 운영

▷ 독서문화프로그램 운영 : 어린이 동화 구연, 독서문화 강좌, 방학 독서교실 등

▷ 도서관주간 및 독서의 달 행사 운영

▷ 도서관과 지역서점의 상호협력 활성화

○ 독서문화 저변확대를 위한 북 페스티벌 개최

▷ 북콘서트, 전시행사, 체험행사, 부대행사 진행

○ 구민의 문화·예술 창작의욕 고취 및 고품격 문화생활 지원

▷ 서면우리문화 체험 축제(격년제), 우리문화체험 축제

▷ 작은 음악회, 서예휘호대회, 초·중·고생 그림그리기 및 문학백일장,

청소년 음악콩쿠르 및 청소년예술제, 작품공모전, 부산진문화예술인전 개최

▷ 청소년예술학교 운영 활성화 및 부산진구 합창단 운영

▷ 생활문화복합센터 건립

○ 문화재의 보존 및 지원활동 강화

▷ 문화재 상시관리·정비 : 구상반려암, 배롱나무, 황령산 봉수대 등

○ 생활체육시설 정비 및 확대 보급

▷ 동네체육시설 확충 : 쉼터·공원 등 유휴공간 운동기구 설치

▷ 당감동 소재 국민체육센터 건립

- 90 -

▷ 풋볼장 인조잔디 교체 : 개금테마공원

▷ 학교체육 인프라 구축 지원 : 동평중학교 개방형 다목적체육관,

부산동고 인조잔디 교체 등

○ 생활체육 프로그램 운영

▷ 구청장기 동호인 체육대회 개최, 전국·시장기 체육대회 지원 등

▷ 무료 생활체육교실 및 어린이 스포츠교실, 생활체육프로그램 운영

○ 문화재단 운영 지원

▷ 문화예술 자원 발굴 및 지역축제 등 문화행사 운영 지원

▷ 지역문화예술단체 활성화 지원

▷ 문화예술 창작·협력·교류·연계 사업 지원

○ 관광홍보 마케팅 강화 및 도심관광 활성화 추진

▷ 한류드라마 촬영지 호천마을 관광테마 조성 및 홍보 추진

▷ 전포카페거리축제 및 서면 빛 축제 개최

▷‘Tasty seomyeon’음식수용태세 개선사업을 통한 외국인 관광객 유치

▷ 홍보CF상영 등 다양한 홍보매체를 통한 관광마케팅 강화

▷ 서면애가면 도보투어 문화해설 프로그램 운영 등

▷ 여행관계자 및 블로거 등 활용 팸투어 실시 도심 관광객 유치

▷ 관광홍보서포터즈 구성·운영 : 블로거 및 외국인 대학생

▷ 관광안내도, 관광안내책자, 관광안내지도, 관광홍보물 등 제작

○ 의료관광 활성화

▷ 서면메디컬스트리트 축제 개최 및 의료서비스 우수성 국내외 홍보

▷ 의료관광 홍보물 제작 및 운영물품 구입

▷ 국제의료관광 컨벤션 및 의료관광 해외설명회 참여

▷ 의료관광 언론매체 홍보 및 의료관광 국내외 설명회, 팸투어 등 행사지원

- 91 -

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

합 계 43,857 21,083 8,645 5,760 4,149 4,220

도서관 운영 5,772 1,870 1,642 1,595 332 333

문화산업 육성 15,419 7,816 1,862 1,928 1,874 1,940

전통문화 보존 및 전승 301 59 60 60 61 61

생활체육 육성 18,342 10,537 4,278 1,373 1,076 1,078

관광산업 활성화 2,817 563 563 563 563 563

의료관광 활성화 1,206 238 240 241 243 245

- 92 -

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

어린이청소년도서관 도서 대여 권수 권 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000

어린이청소년도서관 프로그램

참여자 수명 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

문화행사 개최 횟수 회 11 11 11 11 11

청소년예술학교 출석률 % 85 85 85 85 85

노래연습장 및 게임제공업자

사업자 교육회 100 100 100 100 100

생활문화센터 조성률 % 100 - - - -

문예복합센터 건립 공정률 % 50 100 - - -

무형문화재 교육참여율 % 100 100 100 100 100

전통사찰 방재시스템

유지보수% 100 100 100 100 100

체육시설 확충 % 100 100 100 100 100

구민생활체육 프로그램

계획대비 운영률% 100 100 100 100 100

관광안내지도 제작 부수 부 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

관광홍보 서포터즈 활동 횟수 회 4 4 4 4 4

관광기념품 제작 품종수 종 3 3 3 3 3

SMS의료관광 CF

해외TV 광고 건수건 107 107 107 107 107

- 93 -

5. 환경보호 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 환경보호 분야

▷ 탄소포인트제 운영, 온실가스 줄이기 실천 프로그램 운영

▷ 먹는물 공동시설 유지 관리

▷ 환경오염물질 배출업소 관리 강화

▷ 노후 슬레이트 처리 지원 및 경제적 취약계층 슬레이트 지붕 개량

▷ 동천수질 개선 및 친자연형 생태하천으로 유지 관리

○ 청소관리 분야

▷ 미세먼지 등 도심 오염에 따른 청소차량 운영 확대 및 부산진구

Clean Day운영 활성화로 지하보도 및 이면도로, 쉼터 등의 청결

활동 강화

▷ 휴일 생활쓰레기 수거 상황실 및 기동 처리반 운영으로 청결한

가로환경 조성

▷ 사회적·경제적 취약 계층에게 풍수해, 화재, 사망 등에 따른 쓰레기

처리 비용 지원으로 나눔과 보살핌의 복지행정 구현

▷ 공동주택 음식물쓰레기 세대별 종량제 운영실태 점검 및 음식물

쓰레기 감량 우수공동주택 인센티브 제공

▷ 폐청바지 이용 에코백 제작, 재활용품 경진대회 개최로 주민들의

자원 재활용에 대한 관심 유도

▷ 올바른 재활용 분리배출 정착을 위한 도시광부사업 계속 운영

▷ 빈 용기 보증금 미지급 소매업자 신고포상금 지급 등으로 자원

순환 활성화에 기여

- 94 -

▷ 재활용선별장 선별시설용량 확충(현대화 사업)으로 공공선별율을

높여 효율적인 자원재활용 추진

○ 오수정화관리 분야

▷ 오수 및 정화조 청소 100%이행 및 정화조청소 대행업체 구민 만

족도조사 실시 등으로 쾌적하고 청결한 정화조 관리

▷ 지속적인 분뇨처리업체 지도·점검 및 종사원 교육실시 등 구민

만족도 강화

▷ 기초생활수급자 및 취약계층 재래식 화장실 개선사업을 추진하여

나눔과 보살핌의 복지행정 구현

□ 2020~2024 재정투자 중점

○ 온실가스 줄이기 실천 프로그램 운영

▷ 온실가스 감축 프로그램 탄소포인트제 확대 운영

▷ 기후변화대응 온실가스 줄이기 캠페인 전개 및 찾아가는 환경교실 운영

○ 동천 주변 환경관리 및 수질개선

▷ 동천 생태하천복원 사업(수질개선) : 32억원

; 해수도수시설 등 동천 수질 유지 관리(8억원/년)

▷ 동천 주변 수시 순찰 및 부유쓰레기 처리

○ 먹는 물 공동시설 (약수터 등) 관리 강화

▷ 약수터 수질검사 실시 : 지정 25개소 8회, 미지정 12개소 2회

▷ 환경오염물질 저감 관리체계 강화

○ 환경오염물질 배출업소 지도점검 강화

▷ 배출시설 적정 가동 여부 등

▷ 정기점검 및 민원발생시(연1회 이상)

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○ 비산먼지 발생사업장 관리

▷ 비산먼지발생 억제시설 점검 : 연1회(4~8월)

○ 실내 공기질 대상시설 점검 : 오염도 검사와 병행 실시, 연1회

○ 특정오염관리대상시설 지도점검, 토양실태조사 시행(4개소)

○ 슬레이트 지붕 철거 지원 : 220가구

○ 재활용 분리배출 활성화를 위한 이동식 재활용정거장 운영

▷ 분리배출 취약지역인 단독주택 밀집지역의 이동식 재활용 정거장 설치

▷ 이동식 재활용 정거장 관리인(도시광부)의 효율적인 관리를 위한

보상금 및 물품 구입

○ 재활용선별장 시설개선

▷ 재활용선별장 작업장 내 환경개선 및 선별시설용량 확충

▷ 효율적인 선별작업으로 재활용품 분리 배출 및 자원 재활용 확대에 기여

○ 기초생활수급자 및 취약계층 재래식 화장실 개선사업 확대 추진

▷ 기초생활수급자 및 취약계층의 재래식 화장실 개선사업을 통해

소외계층의 생활 환경 향상과 깨끗한 화장실 문화 정착으로 생활

불평등 개선

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□ 정책사업별 투자계획

(단위:백만원)

정책사업명 총사업비 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

합 계 109,206 20,544 21,315 26,041 20,591 20,713

쾌적한 생활환경조성 1,089 229 212 215 216 217

먹는물관리 371 74 74 74 74 74

대기환경보전 6,051 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210

동천환경개선사업 3,291 658 658 658 658 658

청소관리 97,591 18,211 18,999 23,721 18,270 18,391

오수정화관리 813 162 162 163 163 163

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

노후슬레이트처리 지원 가구 220 220 220 220 220

동천 수질개선 t/일 5만 25만 25만 25만 25만

생활폐기물 감량률 % 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

음식물쓰레기 감량률 % 1.5 1.5 1.5 0.5 1.5

분뇨 수거량 ㎥ 135,700 135,500 135,400 135,300 135,800

쓰레기 재활용 톤 6,010 6,050 6,090 6,100 5,870

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6. 사회복지 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 부산진구 생활여건과 인구 특성에 맞는 지역 맞춤형 복지계획 수립

▷ 연지·초읍지역 종합사회복지관 건립 추진

○ 건강+복지+돌봄+여가문화+일자리 등 맞춤형 다기능 주거공간서비스

통합 제공

▷ 지역사회통합돌봄 복합시설 건립 추진

○ 빈부격차 및 고령화 심화, 복지수요 증가로 투자규모는 지속 확대 예상

○ 경기불황으로 인한 복지지원 신청자 및 복지 사각지대에 놓인 세대 증가

▷ 저소득 위기가구의 적극적인 발굴 지원

▷ 맞춤형 통합사례 관리지원, 희망복지안정망 지원사업 지속 추진

○ 수요자 중심의 복지정책체계 전환 등 복지사업의 효율성 제고를

위한 제도 개선 지속 추진

▷ 주민욕구에 맞는 신규 지역사회서비스투자사업 개발

○ 민관 협력을 통한 지역복지 역량 강화, 차별 없는 따뜻한 복지의 실현

○ 자활지원사업 활성화 및 지역자활센터 운영 강화

○ 고령화 사회의 도래·출산율 저하 및 경제성장으로 인한 복지욕구

증대 등 복지수요의 급속한 증가로 투자규모는 지속 확대 예상

○ 노후에 건강하고 활기찬 삶을 누리는 사회 기반 조성

▷ 기초연금 지원을 통한 소득보장 및 노인복지관 운영을 통한 노인

복지 증진

▷ 경로당 활성화 및 노인대학 운영을 통한 활기찬 노년생활 기반 조성

▷ 기초연금 확대, 노인여가복지시설 확대 등 노인복지 인프라 구축

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○ 장애인이 스스럼없이 더불어 잘 사는 사회를 위한 장애인 복지 기반

조성 및 재활지원 강화

▷ 장애인 근로(보호)작업장 건립

▷ 장애인연금 및 장애수당 지원, 장애인 활동보조지원 제도 확대,

장애 아동 재활 치료 지원을 통한 장애인 생활안정 및 지원강화

▷ 장애인 창업지원 및 일자리 창출로 장애인의 사회참여 확대

○ 가족 모두가 행복한 평등사회 구현

▷ 한부모가족 지원, 성·가정폭력 방지사업, 건강가정지원센터·다문화가족

지원 센터지원, 아동·여성안전 지역연대 운영 등을 통한 여성의 권익 증진

○ 일·가정 양립 및 여성친화적 도시환경 조성

▷ 아이돌봄 서비스 지원, 직장어린이집 설치 등 가족친화제도 정착 및

양성평등 주간기념행사 등을 통한 여성친화도시 조성

○ 부모, 아이, 교사 모두가 행복한 안심보육 실현

▷ 영유아와 학부모가 안심하고 행복한 보육환경 조성, 보육교직원

처우개선 및 사기진작, 보육의 공공성 강화로 안심보육 실현

○ 아동의 건전성장 도모

▷ 아동수당 지급, 아동복지시설 지원, 가정위탁아동 보호 및 아동급

식 지원 등 지역사회 내 아동 보호사업 강화

○ 위기아동 통합맞춤형 서비스 제공

▷ 지역아동센터 운영 지원, 드림스타트 사업을 통한 아동·가족 특성

별 맞춤형 복지서비스 추진

○ 청소년 복지 증진

▷ 청소년 유해환경 단속, 청소년 활동시설 관리, 청소년 특별 지원 등

청소년 건전 육성

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□ 2020~2024 재정투자 중점

○ 촘촘한 사회 안전망 구축, 찾아가는 보건복지 전달체계 정착

▷ 긴급복지지원 대상 : (’20) 1,400세대 → (’24) 1,600세대

▷ 희망복지안정망 지원사업 대상 : (’20) 60세대 → (’24) 80세대

▷ 통합사례관리 지원사업 대상 : (’20) 240세대 → (’24) 280세대

○ 지역사회서비스 투자사업 활성화

▷ 지역사회서비스투자사업 수 : (’20) 12개 사업 → (’24) 14개 사업

○ 종합사회복지관 건립으로 생활권역별 균형있는 주민복지서비스 혜택 강화

▷ 종합사회복지관 건립(연지·초읍지역) : (’20) 부지확보 -> (’21) 건립 -> (’22) 운영

○ 지역사회통합돌봄 복합시설 건립으로 노인이 살던 곳에서 건강한 노후를

보낼 수 있는 기반 마련 : 초읍 커뮤니티하우스 건립 : (’20) 건립 -> (’21) 운영

○ 저소득주민 생계지원, 저소득주민 복지증진

▷ 국민기초생활보장 대상자 : (’20) 13,700명 → (’24) 14,100명

▷ 의료급여사업 : (’20) 14,100명 → (’24) 14,500명

○ 고령화 사회에 대비한 건강하고 안정된 노후생활 보장 추진

▷ 기초연금대상자 : (‘20) 47,600명 → (’24) 48,200명

▷ 노인사회활동 참여자 : (‘20) 3.330명 → (’24) 3,600명

○ 장애인복지기반 조성 및 재활지원 강화

▷ 장애인 근로(보호) 작업장 건립 : (‘20) 건립 -> (’24) 운영

▷ 장애수당 등 지급 : (‘20) 6,400명 → (’24) 6,600명

○ 여성의 권익증진 활성화

▷ 한부모가족 지원 : (‘20) 2,650명 → (’24) 2,850명

▷ 출산지원금 지원 : (‘20) 900명 → (’24) 1,000명

○ 내실 있는 보육사업 추진

▷ 보육료 지원 : (‘20) 4,800명 → (’24) 5,200명

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▷ 양육수당 지원 : (‘20) 4,100명 → (’24) 4,400명

○ 청소년 건전육성 도모

▷ 청소년 방과후 아카데미 지원 : (‘20) 321백만원 → (’24) 328백만원

▷ 학교밖청소년 지원 : (‘20) 137백만원 → (’24) 137백만원

○ 아동보호 및 복지증진

▷ 아동수당 : (‘20) 17,014백만원 → (’24) 17,014백만원

▷ 지역아동센터 운영 지원 : (‘20) 1,340백만원 → (’24) 1,501백만원

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

합 계 1,952,735 373,726 378,011 388,438 400,666 411,890

국민기초생활보장 40,584 8,018 7,989 8,099 8,211 8,267

저소득층생활안정지원 9,597 1,992 1,871 1,891 1,911 1,931

주민복지서비스 강화 63,027 17,621 12,243 10,958 11,094 11,110

국민기초생활보장 지원 334,004 65,157 66,011 66,772 67,652 68,412

건강하고 안정된 노후생활 보장 881,977 158,500 168,039 176,301 184,994 194,142

장애인복지기반 및 재활지원 147,003 27,871 28,747 29,415 30,122 30,848

여성권익증진

활성화 사업45,535 8,770 8,973 9,152 9,304 9,337

내실 있는 영유아

보육서비스 지원310,936 62,504 60,398 61,696 62,985 63,353

청소년 건전육성 사업 4,695 925 933 939 946 951

아동보호 및 복지증진 115,377 22,368 22,807 23,215 23,447 23,539

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□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

저소득가정 긴급복지지원 세대 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600

통합서비스

사례관리지원사업세대 240 250 260 270 280

희망복지안정망 지원사업 세대 60 60 70 70 80

지역사회서비스투자사업 개수 12 12 13 13 14

자활근로사업 명 580 580 590 590 600

기초생활보장수급자 명 13,700 13,800 13,900 14,000 14,100

의료급여 수급권자 명 14,100 14,200 14,300 14,400 14,500

기초연금 수급자 명 47,600 47,900 48,200 48,500 48,800

노인사회활동지원사업 참여자 명 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800

장애인 일자리사업 참여자 명 89 89 89 89 89

장애인복지(연금 등)수급자 명 6,400 6,450 6,500 6,550 6,600

한부모가족 지원대상자 명 2,650 2,700 2,750 2,800 2,850

보육료 지원 백만원 24,756 24,780 24,805 24,830 24,855

청소년 방과후 아카데미 지원 백만원 321 322 328 328 328

아동수당 백만원 17,014 17,014 17,014 17,014 17,014

지역아동센터 운영 지원 백만원 1,340 1,378 1,418 1,460 1,501

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7. 보건 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 평생건강친구! 친근하고 안전한 보건환경 조성 지원

○ 의약업소 인·허가 소관 업무의 체계적 관리로 신뢰받는 의약 환경 조성

○ 친환경 방역 활동을 통한 쾌적하고 건강한 도시환경 조성

○ 감염병 예방 및 접종 홍보 강화를 통한 감염병 환자 발생 감소와 예방접종률 향상

○ 저소득층 의료비 지원을 통한 건강형평성 제고

○ 건강검진 홍보 및 치료 지원을 통한 암 조기 발견 및 시민의 건강수준 제고

○ 에이즈 및 성매개감염병 검진을 통한 조기발견 및 예방 관리로 확산 방지

○ 결핵발견, 환자치료 및 교육을 통한 결핵예방 및 확산 방지

○ 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 등 예방관리로 건강수준 향상 및 건강 수명 연장

○ 생애주기별, 생활터 중심 건강증진교육 강화로 건강생활 습관 개선 유도

○ 정신건강에 대한 정보제공 및 상담을 통해 정신건강관리 도모

○ 예방중심의 평생치아 건강관리체계 강화로 구강건강 향상

○ 치매 조기발견 및 예방, 치매환자 및 가족 지원

○ 임산부 및 영유아 건강관리, 임신·출산에 대한 지원 및 출산장려 홍보

○ 저소득 의료취약계층 방문건강관리로 건강형평성 제고

□ 2020~2024 재정투자 중점

○ 감염병 예방 관리로 안전도시 조성

▷ 불결·취약지 방역활동 강화, 친환경 유충구제사업 실시, 감염병환자

발견 및 감시기능 강화를 위한 질병 정보모니터 운영

- 불결·취약지(폐·공가 및 하수구 등) 방역 : (′20) 11,000회 → (′24) 10,000회

- 정화조 유충구제사업 : (′20) 3,700개소 → (′24) 3,000개소

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▷ 독감 예방접종률 향상을 통한 감염병 예방 및 부산진구 시민 건강 증진

- 인구대비 노인 예방접종률 : (′20) 82% → (′24) 84%

○ 진단검진 및 홍보 강화로 지역사회 질병 예방

▷ 암환자 및 희귀난치성 질환자 의료비 지원

- 홍보강화를 통한 지원 대상자 발굴 확대 : (′20) 370명 → (′24) 470명

- 암 및 희귀난치성 질환자 의료비 지원 강화 : 지원 대상자 전원 지원

○ 통합건강증진사업 프로그램 운영 강화

○ 여성과 어린이 건강증진사업 지속 추진

○ 정신건강안전망 기반 확충을 위한 정신건강복지센터 운영

○ 치매 예방과 환자 및 가족지원을 위한 치매안심센터 운영

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

합 계 75,035 15,814 15,660 15,683 15,664 12,213

구민건강증진 52,082 11,107 11,113 11,110 11,113 7,638

삶의 질 향상을 위한

건강증진사업 활성화22,953 4,707 4,547 4,573 4,551 4,575

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

불결·취약지 방역 횟수 11,000 11,000 10,500 10,500 10,000

인구대비 노령층 인플루엔자

예방접종률% 82 82.5 83 83.5 84

인구대비 영유아 예방접종률 % 91 91.5 92 92.5 93

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성과지표 단위 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

국가암 조기 검진율 % 37 37.5 38 38.5 39

지역사회 통합건강증진사업

참여인원명 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000

구강건강증진사업 참여자수 명 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

치매 조기검진자수 명 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

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8. 농림해양수산 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 농·축산물 안전관리 및 유기동물 보호

▷ 농축산물 유통 관리로 공정한 거래질서 확립, 생산자와 소비자 보호

▷ 유기동물 보호·관리 및 동물 등록을 통한 동물 보호

▷ 도시농업시설 조성지원으로 친환경 생태공간 형성 및 도시농업 활성화

▷ 농업인 재해안전공제료 지원 및 농축수산물 원산지표시 점검을

통한 소비자 권익보호

○ 효율적인 산림관리로 도시경관 보존과 문화공간 조성

▷ 아름다운 숲 가꾸기로 산림 생태계 유지 및 산림자원 보호 육성

▷ 도시숲 조성 관리로 아름답고, 쾌적한 녹색 생활환경 제공

▷ 등산로 정비 및 산지 내 편의시설 설치를 통한 웰빙 산림 체험장 조성

▷ 테마가 있는 산책 코스 및 산림 공원 조성으로 도심내 부족한 휴식 공간 확충

□ 2020~2024 재정투자 중점

○ 농·축산물 원산지 허위 표시 등 위반행위 근절 추진

○ 유기동물 보호 및 관리

▷ 유기동물 위탁관리 및 길고양이 중성화사업 실시로 민원불편 해소

○ 도시농업 활성화로 도심커뮤니티 형성 및 자연친화적인 환경 조성

○ 산불예방 및 진화태세 확립

▷ 산불진화대 및 감시원 운영 : 55명, 2020. 1월~5월

▷ 숲해설가 및 유아숲지도사 운영 : 7명, 2020. 3월~10월

○ 산림서비스도우미 운영

▷ 가로조성 등 녹지관리 도시숲 조성 : 도시녹지관리원 1명

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○ 산림병해충 및 소나무재선충병 방제

▷ 예찰방제단 1개단 운영(10개월), 재선충피해목 파쇄 및 훈증

(4개 산지, 1,059ha)

○ 도시숲관리

▷ 계류보전사업 : 개금동 산11-1번지, 191백만원

▷ 임도시설(생활계정) : 황령산, 백양산 임도, 임도신설 및 정비

2km, 289백만원

▷ 정책숲가꾸기 : 큰나무가꾸기 45ha, 조림지가꾸기 20ha, 108백만원

▷ 미세먼지 저감 큰나무 조림 : 미세저감 조림 2ha, 23백만원

▷ 숲길 조성·관리 3km : 훼손등산로 복원 및 숲길조성 96백만원

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

합 계 15,384 3,965 2,783 2,832 2,881 2,922

농·축산물 안전관리 2,661 509 520 532 544 556

산림보호및육성 12,723 3,456 2,263 2,300 2,337 2,366

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

축산물 수거비 및 재료비 지원 건 28 28 28 28 28

유기동물 보호 및 관리 두 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

산불예방 ㎞ 41.3 41.3 41.3 41.3 41.3

병해충 방제 ha 30 30 30 30 30

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9. 산업ㆍ중소기업 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 지역경제 활성화 및 서민경제 안정 도모

▷ 전통시장 시설개선 사업을 통한 경쟁력 있는 전통시장 육성

▷ 서민생활 안정을 위한 물가종합대책 추진으로 지역경제 활성화

▷ 유통분쟁 조정, 석유품질검사 및 계량기검사로 상거래 질서 확립

▷ 에너지 절약 및 신재생 에너지 시설 보급으로 지역경제 발전기반 마련

□ 2020~2024 재정투자 중점

○ 지역경제 활성화 추진

▷ 착한가격업소 지정, 홍보 및 물가모니터 요원 보상금 지원

○ 상거래 질서 확립 및 에너지 절약

▷ 에너지 절약 및 신재생에너지 시설 보급 확산

▷ 문 열고 냉·난방 영업 자제 계도 활동 확대 실시

▷ 신재생에너지 보급 확산 : 개금2동주민센터 태양광 설치, 37백만원

○ 전통시장 현대화로 지역경제 활성화 도모

▷ 전통시장 환경개선 및 각종 특화사업 추진

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

합 계 30,851 7,201 5,904 5,925 5,895 5,925

지역경제 활성화 30,851 7,201 5,904 5,925 5,895 5,925

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□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

시장 시설현대화 및 환경개선사업 건 11 11 11 11 11

계량기 정기검사 회(년) 1 - 1 - 1

물가동향 파악 회(년) 12 12 12 12 12

- 109 -

10. 교통 및 물류 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 도시공간의 계획적 개발로 도시기반시설 확충

▷ 기 개설중인 도로를 중심으로 우선 조기완공 가능한 도로 위주 투자

▷ 재개발사업 추진 및 해제와 연계하여 도로망 정비체계 제고 및 시비

확보를 통한 재정 확충 지속 추진

▷ 도심지 하천복개구조물에 대한 지속적인 점검, 보수 등 체계적인

유지관리로 재해·재난 예방

▷ 집중호우 시 도로 우수범람으로 인한 주택 침수 피해지 해소 추진

▷ 장기 미집행 도시계획시설 민원 해소 추진

○ 사람 중심의 안전한 교통환경 조성

▷ 차량 중심에서 사람 중심의 교통행정 정책 전환으로 안전한 교통환경 조성

▷ 불법자동차 집중단속으로 시민이 안전한 신뢰 행정 구현

▷ 사업용 차량 운행질서 확립, 대중교통 편의시설 등 안전하고 편리한

운송질서 정착

▷ 교통사고 예방을 위한 근원적 교통안전시설 확충 등으로 사상자 감축

○ 구민과 소통·공감하는 선진주차 질서 확립 및 주차환경 구축

▷ 불법 주·정차 단속 카메라 운영

▷ 불법 주·정차 단속 및 단속시스템 유지 관리

▷ 주차공간 확충

- 110 -

□ 2020~2024 재정투자 중점

○ 도로개설사업 추진

▷ 도로기반시설 확충 및 지역의 균형발전 도모를 위한 도로개설추진

▷ '20년 : 도로개설 17건 추진 → '24년까지: 도로개설 28건 완료 목표

○ 도로시설물 정비사업 추진

▷ 도시지역내 보도 및 시설물을 정비, 보수보강, 정밀점검 실시

○ 하수도정비사업 추진

▷ 재해예방 및 생활환경 개선을 위한 관내 하천 복개구조물 보수·보강

○ 장기미집행도시계획시설 매수청구 부지 보상

▷ '20년 : 4필지 → '24년까지 : 24필지(누적) 매수추진

○ 교통보행약자 보호구역 정비 및 확대 : 시설물 정비, 보호구역 확대 등

▷ 노인 보행자 교통안전 사고 다발지역 개선사업(가야교회 일대)

▷ 어린이·노인 보호구역 시설물 정비, 보호구역 신규·확대 지정 등

○ 안전속도 5030 추진 : 생활도로구역(30km), 속도 하향을 위한 시설 개선 등

▷ 도로표지판, 노면 표시, 도막포장, 고원식 횡단보도 설치 등

○ 교통체계 개선사업 : 회전식 교차로, 차선 조정 등

▷ 어린이대공원 회전식 교차로 추진, 좌회전·유턴 등 차로 개선 등

○ 교통안전시설물 설치 및 유지관리 : 횡단보도 LED 투광기, 중앙분리대 등

▷ LED투광기 확대, 도심형 중앙분리대, 충격흡수대, 교통안전표지판, 차선 등

○ 자전거 관련 인프라 정비 및 유지보수 : 자전거보관대, 태양광 공기주입기 등

▷ BRT 공사에 따른 자전거보관대 일부 이설 등 인프라 조정

○ 자전거도로 설치·관리 : 자전거 도로개설, 보관대, 태양광 공기주입기 등

▷ 가야대로 일대 도로개설(L=4.51km), 표지판·노면 표시 등 유지 관리

○ 대중교통 이용 활성화 : 버스 승객 편의시설 점진적 확충 등

▷ 버스승강장·냉온열의자·LED조명·대기의자 설치, 버스대기시설 청소용역 등

- 111 -

○ 불법 주․정차 상습취약지 및 간선도로 고정형 CCTV 설치

○ 불법 주․정차 단속에 따른 시설 및 장비 유지

○ 주·정차위반과태료 부과 및 징수 ▷ 매년 4,400백만원

○ 소규모공동주차장 및 주거지 주차장 매년 2개소 이상 건설 추진

○ 개별가구 그린주차사업 신청자 최고 400만원 지급

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

합 계 231,493 45,712 52,445 50,716 44,402 38,218

도로기반시설 확충 180,949 35,271 41,053 40,355 35,208 29,062

장기 미집행 도시계획시설

대지 보상5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

교통행정 개선 11,329 2,294 2,213 2,243 2,274 2,305

주차질서확립 34,215 7,147 8,179 7,118 5,920 5,851

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

도로건설사업추진 % 20 20 20 20 20

도로개설사업 추진 % 20 46 69 82 100

도로시설물정비사업 추진 % 41 56 70 85 100

하수도정비사업 추진 % 48 60 72 85 100

- 112 -

성과지표 단위 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

장기 미집행 도시계획

시설 매수청구 부지보상필지 4 5 5 5 5

교통안전시설물 설치 및 정비 개소 250 250 250 250 250

버스승객 편의시설 확충 및 정비 개소 28 28 28 28 28

불법 주·정차 단속 건수 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

고정형 무인단속카메라

설치(누적)대수 83 85 87 89 91

주정차반위반과태료

부과·징수백만원 4,370 4,400 4,400 4,400 4,400

주차공간확충 면 100 100 100 100 100

- 113 -

11. 국토 및 지역개발 분야

□ 정책 및 재정투자 방향

○ 신천대로·동평로 가로화단 조성, 가로수 및 화단 수목보식

○ 가로수 전정 및 정비, 쉼터조성 및 녹지공간 정비

○ 뉴딜·새뜰사업 확대 및 도시재생사업 추진 활성화

○ 도시재생 거점시설 활성화 등 주민 공동체 통합 재생 추진

○ 지역공감 테마거리 조성

○ 안전한 도심 보행환경 조성

○ 효율적인 국·공유재산 관리로 민원인 불편해소 및 행정의 신뢰성 회복

○ 주민이 공감하는 아름다운 광고문화 정착

○ 시민에게 신뢰받는 지가행정 실현

▷ 개별공시지가 찾아가는 현장설명회 운영 등 시민 중심 서비스 제공 추진

▷ 시민에게 신뢰받는 개별공시지가 결정·공시 등을 위한 지속투자 필요

○ 현장중심 지적공간서비스 제공 및 시민이 공감하는 부동산 서비스 제공

▷ 지적 경계분쟁 예방으로 지적행정 공신력 제고를 위한 지적공부정리

및 지적측량 검사

▷ 중개업소 정기 및 수시 점검을 통한 불법 중개행위 예방

▷ 구 홈페이지를 통한 부동산 거래서비스 및 중개업소 현황 제공

○ 반듯한 도시기틀 마련을 위한 지적재조사 사업 추진

○ 주민편의 증진을 위한 도로명주소 서비스 강화

▷ 도로명주소 안내시설물 수시점검과 상·하반기 일제점검 관리 계속 추진

▷ 망실·훼손·오류 시설물 유지보수와 정기적인 청결활동 실시

▷ 교차로 및 골목길, 이면도로 등 취약지역 보행자 중심의 도로명판 확충

- 114 -

▷ LED도로명판 설치로 야간 시인성 확보, 도로노면 도로명 표기 확대

▷ 건물이 없는 곳(도로, 터널, 버스승강장, 고가도로 등)에 기초번호판 설치

□ 2020~2024 재정투자 중점

○ 녹화조경 및 녹지대 관리 : 가야로 중앙분리화단 외 67개소

○ 초화 식재 및 전시회 개최 : 양정교차로 등 외 25개소 220천본

○ 가로수 및 화단 수목 보식‧정비 : 느티나무 등 30본 보식, 300주 전정

○ 쉼터 정비 : 목재데크 설치, 수목보식 , 벤치교체 등 25개소

○ 뉴딜사업 본격화 추진 및 추가 대상지 발굴

○ 취약지역 도시재생사업 활력화 추진

○ 도시재생 거점시설 활성화를 통한 주민 통합 추진

○ 전포카페거리 및 전리단길 등 테마거리 조성

○ 미래지향적인 도시플랜에 대한 지속적인 지원

○ 고효율 도로조명 설치 확대

○ 효율적인 국·공유재산 관리

○ 불법광고물 없는 품격 있는 가로 환경 개선

○ 안전하고 효율적인 광고시설물 확충 및 관리

○ 개금본동2지구 지적재조사 사업 지속 추진

▷ 2019~2020년 : 개금동 221 일원 117필지, 20백만원

○ 도로명주소 안내시설물의 지속적인 관리

▷ 안내시설물(도로명판, 건물번호판 등) 설치 및 유지보수

▷ 도로구간의 기점, 교차로, 종점 등 설치가 필요한 지역 추가설치

▷ 정기점검을 통한 분실, 훼손, 오류 등의 시설물 신속한 정비

- 115 -

□ 정책사업별 투자계획 (단위 : 백만원)

정책사업명 총사업비 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

합 계 46,860 14,129 11,923 6,978 6,870 6,964

초록도시만들기사업 11,314 3,403 1,913 1,957 2,001 2,040

지속가능한 도시재생사업 활성화 14,838 6,525 5,964 946 697 706

미래발전사업 143 121 21 0.5 0.5 0.5

도로조명 시설유지 14,458 2,762 2,825 2,890 2,957 3,025

조화로운 도시관리 3,290 677 652 653 654 654

옥외광고문화 조성 1,112 263 205 220 205 220

공정한 지적관리 1,705 378 343 311 355 318

□ 주요 성과지표

성과지표 단위 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년

녹지공간, 쉼터 조성관리 건 12 12 12 12 12

부암1동 도시재생뉴딜사업 공정율(%) 40 50 - - -

안창마을 새뜰마을사업 공정율(%) 35 35 20 - -

전포카페거리 활성화사업 공정율(%) 20 20 20 20 20

도로조명 및 기전시설 유지관리 건 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700

소규모 도로 파손지 보수 백만원 210 210 210 210 210

도로시설물 정비 백만원 240 240 240 240 240

현수막 게시대 설치(교체) 개소 2 2 2 2 2

불법광고물 수거보상제 실시 백만원 30 30 30 30 30

도로명주소 안내시설물 설치 및 정비 건 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

개별공시지가 검증률 % 73 73 74 74 74

- 117 -

Ⅵ

분야별 세부사업 계획서

○ 회계구분 : 일반회계+특별회계+기금

○ 작성대상 : 총사업비 20억원 이상 사업

1억원 이상 행사성 사업

○ 제외사업 : 행정운영경비, 재무활동, 예비비

○ 연례반복적 사업인 경우 사업개요에 사업기간 생략

분야별 세부사업 계획서Ⅵ.

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

합 계

계 2,493,845 127,991 2,365,854 469,348 472,480 468,233 474,121 481,673 0

의무 2,321,266 106,004 2,215,262 437,972 438,649 436,021 447,475 455,145 0

재량 172,579 21,987 150,592 31,376 33,831 32,212 26,645 26,528 0

국고보조금 1,349,152 700 1,348,452 252,648 262,276 269,093 278,083 286,352 0

균특보조금 36,856 6,750 30,106 8,868 9,192 4,748 3,643 3,655 0

기금보조금 30,968 1,900 29,068 6,078 6,698 5,417 5,437 5,438 0

시도비 552,367 17,452 534,915 103,387 102,830 104,748 112,059 111,891 0

시군구비 524,503 101,189 423,314 98,367 91,484 84,226 74,898 74,338 0

(민자 등) 2,456 0 2,456 2,456 0 0 0 0 0

일반공공행정 69,766 7,063 62,703 17,852 12,915 10,525 10,657 10,754 0

입법및선거관리 6,636 0 6,636 1,250 1,288 1,326 1,366 1,407 0

지방의회 운영 지원 6,636 0 6,636 1,250 1,288 1,326 1,366 1,407 0

의정활동 추진 6,636 0 6,636 1,250 1,288 1,326 1,366 1,407 0

원활한 의정활동 수행대상:지방의회 의원규모:19명내용:의정활동 관련 경비

N N Y N N

계 6,636 0 6,636 1,250 1,288 1,326 1,366 1,407 0

의무 6,636 0 6,636 1,250 1,288 1,326 1,366 1,407 0

시군구비 6,636 0 6,636 1,250 1,288 1,326 1,366 1,407 0

일반행정 63,130 7,063 56,067 16,602 11,627 9,199 9,291 9,347 0

지방행정 역량 강화 19,911 0 19,911 3,889 3,935 3,981 4,029 4,077 0

- 119 -

회계연도 : 2020년 【 참고사항 】 ○ 작성 대상 : 총사업비 20억원 이상, 1억원 이상 행사성 사업 ○ 제외사업 : 행정운영경비, 재무활동, 예비비 ○ 연례반복적 사업인 경우 사업개요에 사업기간 생략

(단위 : 백만원)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체

- 120 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

조직의 균형발전 도모 15,864 0 15,864 3,110 3,141 3,173 3,204 3,236 0

직원 사기진작 대상:전 직원내용:직원 사기 진작 N N N N N

계 15,864 0 15,864 3,110 3,141 3,173 3,204 3,236 0

재량 15,864 0 15,864 3,110 3,141 3,173 3,204 3,236 0

시군구비 15,864 0 15,864 3,110 3,141 3,173 3,204 3,236 0

차량통합관리 2,045 0 2,045 401 405 409 413 417 0

효율적인 차량관리대상:공용차량 54대내용:차량운행및정비 관리

N N N N N

계 2,045 0 2,045 401 405 409 413 417 0

재량 2,045 0 2,045 401 405 409 413 417 0

시군구비 2,045 0 2,045 401 405 409 413 417 0

주민자치 기반강화 2,001 0 2,001 378 389 400 412 423 0

주민자치회 운영 지원 대상:각동 주민자치회내용:주민자치회운영지원 N N N N N

계 2,001 0 2,001 378 389 400 412 423 0

재량 2,001 0 2,001 378 389 400 412 423 0

시군구비 2,001 0 2,001 378 389 400 412 423 0

행정 및 지역정보화 추진 2,256 0 2,256 456 450 450 450 450 0

행정정보화 구현 및 운영 2,256 0 2,256 456 450 450 450 450 0

안정적인 시스템 운영규모:주전산기(12식) 등내용:주전산기,네트워크 등 관리

N N Y N N

계 2,256 0 2,256 456 450 450 450 450 0

의무 2,256 0 2,256 456 450 450 450 450 0

시군구비 2,256 0 2,256 456 450 450 450 450 0

청사운영 관리 17,328 0 17,328 2,543 3,650 3,687 3,724 3,724 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

공공청사 유지관리 17,328 0 17,328 2,543 3,650 3,687 3,724 3,724 0

쾌적한 공공청사 관리대상:구민, 직원규모:구 청사 전반내용:청사 환경개선

N N N N N

계 17,328 0 17,328 2,543 3,650 3,687 3,724 3,724 0

재량 17,328 0 17,328 2,543 3,650 3,687 3,724 3,724 0

시군구비 17,328 0 17,328 2,543 3,650 3,687 3,724 3,724 0

세무관리 2,653 0 2,653 515 523 531 539 547 0

지방세징수 2,653 0 2,653 515 523 531 539 547 0

지방세 세입 목표액 달성

내용:지방세부과징수, 체납세 징수율 제고

N N Y N N

계 2,653 0 2,653 515 523 531 539 547 0

의무 2,653 0 2,653 515 523 531 539 547 0

시군구비 2,653 0 2,653 515 523 531 539 547 0

고품격 민원봉사행정 추진 2,750 0 2,750 550 550 550 550 550 0

기록물의 효율적 보존.관리 2,750 0 2,750 550 550 550 550 550 0

문서관리 및 기록물 전산화 추진

대상:기록물내용:기록물 DB구축, 정보공개업무추진에 따른 경비

N N N N N

계 2,750 0 2,750 550 550 550 550 550 0

재량 2,750 0 2,750 550 550 550 550 550 0

시군구비 2,750 0 2,750 550 550 550 550 550 0

주민자치 기반강화(전포2동) 7,459 680 6,779 4,260 2,520 0 0 0 0

주민센터 운영 내실화(전포2동) 7,459 680 6,779 4,260 2,520 0 0 0 0

전포2동사 건립기간:2019.01~2021.12위치:전포동175-26번지 외 1필지

Y N N N Y N계 7,459 680 6,779 4,260 2,520 0 0 0 0

의무 7,459 680 6,779 4,260 2,520 0 0 0 0

- 121 -

- 122 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

전포2동사 건립

규모:부지 605㎡,연면적 2,687㎡, 지하2층~지상4층내용:전포2동사 건립

Y N N N Y N

균특보조금 884 0 884 498 386 0 0 0 0

시도비 129 0 129 65 65 0 0 0 0

시군구비 6,446 680 5,766 3,697 2,069 0 0 0 0

주민자치 기반강화(가야2동) 6,222 2,632 3,590 3,590 0 0 0 0 0주민센터 운영 내실화(가야2동) 6,222 2,632 3,590 3,590 0 0 0 0 0

청소년문화센터 건립

기간:2018.01~2021.06규모:부지810㎡ 연면적1,602㎡내용:청소년문화센터 (가야2동사)건립

N N N N N N

계 6,222 2,632 3,590 3,590 0 0 0 0 0

재량 6,222 2,632 3,590 3,590 0 0 0 0 0

균특보조금 1,700 1,700 0 0 0 0 0 0 0

시도비 116 116 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 4,406 816 3,590 3,590 0 0 0 0 0

주민자치 기반강화(개금3동) 4,551 3,751 800 800 0 0 0 0 0주민센터 운영 내실화(개금3동) 4,551 3,751 800 800 0 0 0 0 0

행복문화센터(개금3동사) 건립

기간:2018.01~2020.12.규모:지하1층/지상5층내용:행복문화센터 (개금3동사) 건립

N N N N Y N

계 4,551 3,751 800 800 0 0 0 0 0

의무 4,551 3,751 800 800 0 0 0 0 0

시도비 500 500 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 4,051 3,251 800 800 0 0 0 0 0

공공질서및안전 8,907 0 8,907 1,881 1,757 1,757 1,757 1,757 0

재난방재ㆍ민방위 8,907 0 8,907 1,881 1,757 1,757 1,757 1,757 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

재해․재난 예방 및 대응태세 확립 2,223 0 2,223 445 445 445 445 445 0

재난관리기금 운용 2,223 0 2,223 445 445 445 445 445 0

재난예방 및 복구지원

기준:사실조사 및 주민 신청(건의)에 의함재원조성:지방자치단체출연금 및 기금운영 이자수입내용:재해예방 및 응급 복구공사 등

N N N N N

계 2,223 0 2,223 445 445 445 445 445 0

재량 2,223 0 2,223 445 445 445 445 445 0

시군구비 2,223 0 2,223 445 445 445 445 445 0

안전한 사회 조성 6,685 0 6,685 1,437 1,312 1,312 1,312 1,312 0

안전문화운동 체계 구축 6,685 0 6,685 1,437 1,312 1,312 1,312 1,312 0

영상정보시스템 구축 및 운영

규모:다목적CCTV 설치 10대 등내용:통합관제센터 운영 등

N N N N N

계 6,685 0 6,685 1,437 1,312 1,312 1,312 1,312 0

재량 6,685 0 6,685 1,437 1,312 1,312 1,312 1,312 0

시군구비 6,685 0 6,685 1,437 1,312 1,312 1,312 1,312 0

교육 19,002 0 19,002 3,502 3,800 3,900 3,900 3,900 0

평생ㆍ직업교육 19,002 0 19,002 3,502 3,800 3,900 3,900 3,900 0

교육서비스 제공 19,002 0 19,002 3,502 3,800 3,900 3,900 3,900 0

교육활성화 지원 19,002 0 19,002 3,502 3,800 3,900 3,900 3,900 0

학교지원

대상:관내 유치원 및 초․중․고등학교내용:교육경비 일부 보조 지원

N N N N N

계 15,000 0 15,000 2,700 3,000 3,100 3,100 3,100 0

재량 15,000 0 15,000 2,700 3,000 3,100 3,100 3,100 0

시군구비 15,000 0 15,000 2,700 3,000 3,100 3,100 3,100 0

교복구입비 지원 대상:관내 주민등록을 둔 고등학교 신입생 등 N N N N N N 계 4,002 0 4,002 802 800 800 800 800 0

- 123 -

- 124 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

교복구입비 지원규모:연 2,600명 정도내용:교복구입비 지원을 통한 보편적 교육복지 실현

N N N N N N재량 4,002 0 4,002 802 800 800 800 800 0

시군구비 4,002 0 4,002 802 800 800 800 800 0

문화및관광 40,363 13,461 26,902 15,456 5,861 2,905 1,340 1,340 0

문화예술 22,054 7,100 14,954 8,175 2,364 2,315 1,050 1,050 0

도서관 운영 5,443 1,600 3,843 1,264 1,314 1,265 0 0 0

도서관 건립 5,443 1,600 3,843 1,264 1,314 1,265 0 0 0

양정복합공공도서관 건립

기간:2020.01~2022.12위치:양정동 506-6번지외 3필지규모:대지면적 904.1㎡, 연면적 1,860㎡, 지상1~5층내용:공공도서관,다함께 돌봄,자체사업

Y문화체육관광부

Y N N N Y N

계 5,443 1,600 3,843 1,264 1,314 1,265 0 0 0

의무 5,443 1,600 3,843 1,264 1,314 1,265 0 0 0

국고보조금 2,579 0 2,579 843 893 843 0 0 0

시도비 1,264 0 1,264 421 421 422 0 0 0

시군구비 1,600 1,600 0 0 0 0 0 0 0

문화산업 육성 16,611 5,500 11,111 6,911 1,050 1,050 1,050 1,050 0구민이 참여하는 문화예술행사 개최 1,250 0 1,250 250 250 250 250 250 0

서면 대표 축제 운영 대상:구민 및 관광객내용:서면도심축제 Y N N N N N

계 1,250 0 1,250 250 250 250 250 250 0

재량 1,250 0 1,250 250 250 250 250 250 0

시군구비 1,250 0 1,250 250 250 250 250 250 0

문화예술사업 지원 15,361 5,500 9,861 6,661 800 800 800 800 0

부암․당감권역 생활문화복합센터 건립

기간:2019.04~2021.07대상:지역주민(연 5만명 이용) Y N N N Y N 계 8,250 3,200 5,050 5,050 0 0 0 0 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

부암․당감권역 생활문화복합센터 건립

규모:지상6층, 연면적 2,100㎡내용:생활문화 활성화 및 문화욕구 충족

Y N N N Y N

의무 8,250 3,200 5,050 5,050 0 0 0 0 0

시도비 4,125 0 4,125 4,125 0 0 0 0 0

시군구비 4,125 3,200 925 925 0 0 0 0 0

당감 생활문화센터 조성

기간:2019. 9 ~ 2020. 12대상:지역주민 및 청소년규모:지역주민 및 청소년 약 2만명내용:생활문화 활동공간 조성(동아리실 등)

Y문화체육관광부

Y N N N Y N

계 3,320 2,300 1,020 1,020 0 0 0 0 0

의무 3,320 2,300 1,020 1,020 0 0 0 0 0

균특보조금 900 900 0 0 0 0 0 0 0

시도비 900 0 900 900 0 0 0 0 0

시군구비 1,520 1,400 120 120 0 0 0 0 0

문화재단 설립 및 운영 지원

기간:2020.01~2024.12.대상:부산진구민내용:부산진문화재단 설립

N N N N N N

계 3,791 0 3,791 591 800 800 800 800 0

재량 3,791 0 3,791 591 800 800 800 800 0

시군구비 3,791 0 3,791 591 800 800 800 800 0

관광 1,450 0 1,450 290 290 290 290 290 0

관광산업 활성화 1,450 0 1,450 290 290 290 290 290 0

관광진흥 업무 추진 1,450 0 1,450 290 290 290 290 290 0

서면 빛 축제 운영

기간:2020.12~2021.1위치:동천로 및 서면 젊음의 거리 일대내용:트리장식,조형물 설치, 점등식,문화공연 등

Y N N N N N

계 1,450 0 1,450 290 290 290 290 290 0

재량 1,450 0 1,450 290 290 290 290 290 0

시군구비 1,450 0 1,450 290 290 290 290 290 0

체육 16,859 6,361 10,498 6,991 3,207 300 0 0 0

- 125 -

- 126 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

생활체육 육성 16,859 6,361 10,498 6,991 3,207 300 0 0 0

생활체육 확대 보급 16,859 6,361 10,498 6,991 3,207 300 0 0 0

당감동 국민체육센터 건립

기간:2020.01~2022.07.대상:전시민규모:지하3층~지상6층내용:국민체육센터 건립

Y문화체육관광부

Y N N N Y N

계 15,359 5,161 10,198 6,691 3,207 300 0 0 0

의무 15,359 5,161 10,198 6,691 3,207 300 0 0 0

기금보조금 3,000 1,000 2,000 700 1,300 0 0 0 0

시도비 3,000 0 3,000 3,000 0 0 0 0 0

시군구비 9,359 4,161 5,198 2,991 1,907 300 0 0 0

개방형 다목적체육관 건립지원

기간:2019년~2021년대상:동평중학교규모:지상2층 연면적 1,066㎡내용:개방형다목적 체육관 건립

Y문화체육관광부

Y N N N Y N

계 1,500 1,200 300 300 0 0 0 0 0

의무 1,500 1,200 300 300 0 0 0 0 0

기금보조금 900 900 0 0 0 0 0 0 0

시도비 300 0 300 300 0 0 0 0 0

시군구비 300 300 0 0 0 0 0 0 0

(민자 등) 2,456 0 2,456 2,456 0 0 0 0 0

환경 99,237 0 99,237 18,469 18,882 24,229 18,771 18,886 0

폐기물 92,250 0 92,250 17,072 17,484 22,832 17,374 17,488 0

청소관리 92,250 0 92,250 17,072 17,484 22,832 17,374 17,488 0

깨끗한 생활환경 조성 70,431 0 70,431 13,863 13,973 14,085 14,198 14,312 0

생활쓰레기 수집 운반 대상:대행업체 및 위탁 업체 등 N N Y N N 계 68,161 0 68,161 13,416 13,523 13,631 13,740 13,850 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

생활쓰레기 수집 운반규모:폐기물 발생량 72,680톤내용:생활폐기물 및 대형 폐기물 등 처리위탁

N N Y N N의무 68,161 0 68,161 13,416 13,523 13,631 13,740 13,850 0

시군구비 68,161 0 68,161 13,416 13,523 13,631 13,740 13,850 0

종량제봉투 제작 및 판매

대상:부산진구 구민규모:봉투 및 마대 7,12 3,500매내용:종량제봉투,공용 마대 등 제작

N N Y N N

계 2,270 0 2,270 447 450 454 458 461 0

의무 2,270 0 2,270 447 450 454 458 461 0

시군구비 2,270 0 2,270 447 450 454 458 461 0친환경적 음식물쓰레기 처리 13,003 0 13,003 2,573 2,588 2,603 2,619 2,620 0

음식물쓰레기 수거 및 처리

대상:위탁업체규모:음식물 처리량 20,893톤내용:음식물쓰레기 처리 위탁

N N Y N N

계 13,003 0 13,003 2,573 2,588 2,603 2,619 2,620 0

의무 13,003 0 13,003 2,573 2,588 2,603 2,619 2,620 0

시군구비 13,003 0 13,003 2,573 2,588 2,603 2,619 2,620 0

자원의 절약과 재활용 촉진 8,816 0 8,816 637 923 6,143 557 557 0

재활용선별장 시설 및 운영

대상:기간제근로자 등규모:기간제 14명, 면적 1,905㎡내용:재활용선별장 운영

N N N N N N

계 2,784 0 2,784 557 557 557 557 557 0

재량 2,784 0 2,784 557 557 557 557 557 0

시군구비 2,784 0 2,784 557 557 557 557 557 0

선별장 시설 개선대상:재활용선별장규모:처리용량 50톤/일내용:장비 시설 보강 등 확충

Y N N N Y N

계 6,032 0 6,032 80 366 5,586 0 0 0

의무 6,032 0 6,032 80 366 5,586 0 0 0

시도비 3,627 0 3,627 56 220 3,351 0 0 0

시군구비 2,405 0 2,405 24 146 2,235 0 0 0

대기 3,696 0 3,696 739 739 739 739 739 0

- 127 -

- 128 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

대기환경보전 3,696 0 3,696 739 739 739 739 739 0대기오염원 저감 관리체계 구축 3,696 0 3,696 739 739 739 739 739 0

슬레이트 처리지원

대상:슬레이트 주택 거주자규모:220개소내용:주택용 슬레이트 지붕 철거

Y환경부

N N N Y N

계 3,696 0 3,696 739 739 739 739 739 0

의무 3,696 0 3,696 739 739 739 739 739 0

국고보조금 1,848 0 1,848 370 370 370 370 370 0

시도비 1,848 0 1,848 370 370 370 370 370 0

환경보호일반 3,291 0 3,291 658 658 658 658 658 0

동천환경개선사업 3,291 0 3,291 658 658 658 658 658 0

동천옛모습 되살리기 3,291 0 3,291 658 658 658 658 658 0

동천자연생태 하천 복원

대상:동천일원규모:광무교~성서교내용:하천 수질개선 및 환경정비

N N N Y N

계 3,291 0 3,291 658 658 658 658 658 0

의무 3,291 0 3,291 658 658 658 658 658 0

시도비 3,291 0 3,291 658 658 658 658 658 0

사회복지 1,880,225 5,990 1,874,235 357,396 363,482 372,581 384,819 395,957 0

기초생활보장 365,363 0 365,363 71,218 72,152 73,076 74,013 74,905 0

국민기초생활보장 31,288 0 31,288 6,117 6,207 6,273 6,341 6,350 0

저소득주민 자활지원 31,288 0 31,288 6,117 6,207 6,273 6,341 6,350 0

자활근로사업대상:기초생활보장수급자규모:580명내용:근로기회 제공

Y보건복지부

N N N N Y N계 29,021 0 29,021 5,731 5,750 5,808 5,866 5,866 0

의무 29,021 0 29,021 5,731 5,750 5,808 5,866 5,866 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

자활근로사업대상:기초생활보장수급자규모:580명내용:근로기회 제공

Y보건복지부

N N N N Y N

국고보조금 26,258 0 26,258 5,158 5,210 5,262 5,314 5,314 0

시도비 2,042 0 2,042 401 405 409 413 413 0

시군구비 721 0 721 172 135 137 138 138 0

희망키움통장사업Ⅱ

대상:기초주거.교육급여 수급자 및 차상위계층규모:연 4,535세대내용:월10만원 저축 시 정부지원금 10만원 지원

N N N N Y N

계 2,267 0 2,267 386 456 466 475 484 0

의무 2,267 0 2,267 386 456 466 475 484 0

국고보조금 2,034 0 2,034 341 411 419 427 436 0

시도비 233 0 233 45 46 47 47 48 0

저소득층 생활안정 지원 7,381 0 7,381 1,447 1,461 1,476 1,491 1,506 0

저소득 주민 긴급지원 7,381 0 7,381 1,447 1,461 1,476 1,491 1,506 0

긴급복지 지원규모:연 1,300여건 정도내용:위기사유별 지원금 지급

Y보건복지부

N N N Y N

계 7,381 0 7,381 1,447 1,461 1,476 1,491 1,506 0

의무 7,381 0 7,381 1,447 1,461 1,476 1,491 1,506 0

국고보조금 5,905 0 5,905 1,158 1,169 1,181 1,193 1,205 0

시도비 738 0 738 145 146 148 149 151 0

시군구비 738 0 738 145 146 148 149 151 0

국민기초생활보장 지원 326,694 0 326,694 63,653 64,484 65,326 66,181 67,049 0

저소득주민 생계지원 사업 323,592 0 323,592 63,036 63,865 64,706 65,560 66,426 0

생계급여대상:기초생계수급자규모:9,100세대내용:생계급여지급

Y보건복지부

N N N N Y N계 220,210 0 220,210 43,170 43,602 44,038 44,478 44,923 0

의무 220,210 0 220,210 43,170 43,602 44,038 44,478 44,923 0

- 129 -

- 130 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

생계급여대상:기초생계수급자규모:9,100세대내용:생계급여지급

Y보건복지부

N N N N Y N

국고보조금 198,189 0 198,189 38,853 39,242 39,634 40,030 40,431 0

시도비 15,415 0 15,415 3,022 3,052 3,083 3,113 3,145 0

시군구비 6,606 0 6,606 1,295 1,308 1,321 1,334 1,348 0

주거급여(임차급여)대상:기초주거수급자규모:12,000세대내용:임차급여지급

Y국토교통부

N N N N Y N

계 94,573 0 94,573 18,173 18,536 18,907 19,285 19,671 0

의무 94,573 0 94,573 18,173 18,536 18,907 19,285 19,671 0

국고보조금 85,116 0 85,116 16,356 16,683 17,016 17,357 17,704 0

시도비 6,620 0 6,620 1,272 1,298 1,324 1,350 1,377 0

시군구비 2,837 0 2,837 545 556 567 579 590 0

주거급여(수선유지급여)

대상:기초주거급여대상자 중 자가소유자규모:200세대내용:수선유지급여 지급

Y국토교통부

N N N N Y N

계 8,809 0 8,809 1,693 1,727 1,761 1,796 1,832 0

의무 8,809 0 8,809 1,693 1,727 1,761 1,796 1,832 0

국고보조금 7,928 0 7,928 1,523 1,554 1,585 1,617 1,649 0

시도비 617 0 617 118 121 123 126 128 0

시군구비 264 0 264 51 52 53 54 55 0

의료급여기금 운영 3,102 0 3,102 618 619 620 622 623 0

의료급여비용 지원

대상:의료급여수급자규모:13,000여명내용:장애인보장구,요양 비 등 지급

Y보건복지부

N N N N Y N

계 3,102 0 3,102 618 619 620 622 623 0

의무 3,102 0 3,102 618 619 620 622 623 0

국고보조금 2,481 0 2,481 494 495 496 497 498 0

시도비 620 0 620 124 124 124 124 125 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

취약계층지원 292,917 5,347 287,570 60,388 56,201 55,950 57,139 57,892 0

주민복지 서비스 강화 58,072 5,347 52,725 15,599 10,201 8,894 9,010 9,022 0

주민복지 서비스 지원 11,012 397 10,615 5,143 2,433 1,013 1,013 1,013 0

지역사회통합돌봄 선도사업 운영

대상: 노인내용: 지역사회통합돌봄 선도사업

Y보건복지부

N N N N Y N

계 3,551 0 3,551 2,131 1,421 0 0 0 0

의무 3,551 0 3,551 2,131 1,421 0 0 0 0

국고보조금 1,776 0 1,776 1,065 710 0 0 0 0

시도비 1,420 0 1,420 852 568 0 0 0 0

시군구비 355 0 355 213 142 0 0 0 0

저소득층 미세먼지 마스크 보급사업

대상:저소득층(기초생활수급자 및 차상위계층)내용:저소득층 미세먼지 마스크 보급사업

Y보건복지부

N N N N Y N

계 5,064 0 5,064 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 0

의무 5,064 0 5,064 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 0

국고보조금 2,532 0 2,532 506 506 506 506 506 0

시도비 1,266 0 1,266 253 253 253 253 253 0

시군구비 1,266 0 1,266 253 253 253 253 253 0

지역사회 활성화 기반 조성

대상:지역사회에 정착을 희망하는 노인규모:지하 1층~지상5층(대지 359㎡, 연면적 825㎡)내용:다기능 공유공간 및 주거공간 제공

Y행정안전부

Y N N N Y N

계 2,397 397 2,000 2,000 0 0 0 0 0

의무 2,397 397 2,000 2,000 0 0 0 0 0

균특보조금 1,000 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0

시도비 500 0 500 500 0 0 0 0 0

시군구비 897 397 500 500 0 0 0 0 0

- 131 -

- 132 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

지역사회복지 지원 10,158 0 10,158 1,929 1,985 2,042 2,101 2,101 0

지역사회서비스 투자사업(지역개발형)

대상:저소득가구 및 일반가구내용:아동,노인,장애인등의 욕구에 맞춘 사회서비스

Y보건복지부

N N N Y N

계 10,158 0 10,158 1,929 1,985 2,042 2,101 2,101 0

의무 10,158 0 10,158 1,929 1,985 2,042 2,101 2,101 0

균특보조금 7,110 0 7,110 1,350 1,389 1,429 1,471 1,471 0

시도비 2,032 0 2,032 386 397 408 420 420 0

시군구비 1,016 0 1,016 193 198 204 210 210 0

사회복지시설 운영 활성화 28,350 4,950 23,400 6,847 4,086 4,125 4,165 4,177 0

종합사회복지관 건립

기간:2019.01~2021.12규모:지하1층, 지상4층 연면적 2,314㎡내용:연지,초읍 복지관 건립

N N N N Y N

계 7,750 4,950 2,800 2,800 0 0 0 0 0

의무 7,750 4,950 2,800 2,800 0 0 0 0 0

시도비 2,800 2,800 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 4,950 2,150 2,800 2,800 0 0 0 0 0

사회복지관 기능보강사업

대상:사회복지관 4개소내용:시설 개보수,장비 보강 등

N N N Y N

계 4,297 0 4,297 859 859 859 859 859 0

의무 4,297 0 4,297 859 859 859 859 859 0

시도비 2,136 0 2,136 427 427 427 427 427 0

시군구비 2,161 0 2,161 432 432 432 432 432 0

사회복지관 운영비 지원

대상:지역주민규모:사회복지관 4개소내용:복지관운영비 지원

N N N Y N

계 14,198 0 14,198 2,789 2,817 2,845 2,874 2,874 0

의무 14,198 0 14,198 2,789 2,817 2,845 2,874 2,874 0

시도비 12,930 0 12,930 2,540 2,565 2,591 2,617 2,617 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

사회복지관 운영비 지원 N N N Y N 시군구비 1,268 0 1,268 249 251 254 257 257 0

노숙인지원센터 운영지원

대상:부산희망등대종합 지원센터내용:직원인건비,시설 운영비규모:종사자8명,1일20명 이용

N N N Y N

계 2,106 0 2,106 399 410 421 432 444 0

의무 2,106 0 2,106 399 410 421 432 444 0

시도비 2,106 0 2,106 399 410 421 432 444 0

보훈단체 등 지원 8,552 0 8,552 1,680 1,697 1,714 1,731 1,731 0

참전유공자 명예수당(시비보조)

대상:참전유공자규모:1,650명내용:월 8만원 지급

N N N N Y N

계 8,552 0 8,552 1,680 1,697 1,714 1,731 1,731 0

의무 8,552 0 8,552 1,680 1,697 1,714 1,731 1,731 0

시도비 8,552 0 8,552 1,680 1,697 1,714 1,731 1,731 0

장애인복지기반 및 재활지원 131,507 0 131,507 24,873 25,681 26,321 26,978 27,653 0

장애인복지 증진 59,417 0 59,417 11,275 11,571 11,875 12,188 12,509 0

장애인 일반형(전일제)일자리 사업

대상:18세이상 등록장애인규모:40명내용:공공기관 등에서 보조업무 수행

Y보건복지부

N N N Y N

계 5,379 0 5,379 1,055 1,065 1,076 1,087 1,097 0

의무 5,379 0 5,379 1,055 1,065 1,076 1,087 1,097 0

국고보조금 2,529 0 2,529 496 501 506 511 516 0

시도비 2,529 0 2,529 496 501 506 511 516 0

시군구비 321 0 321 63 64 64 65 66 0

발달재활서비스 사업

대상:18세미만 등록장애아동규모:400명내용:언어,청능,미술,음악,행동,놀이,심리치료

Y보건복지부

N N N Y N

계 4,039 0 4,039 784 796 808 820 832 0

의무 4,039 0 4,039 784 796 808 820 832 0

국고보조금 2,827 0 2,827 549 557 565 574 582 0

- 133 -

- 134 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

발달재활서비스 사업 Y보건복지

부N N N Y N 시도비 1,212 0 1,212 235 239 242 246 250 0

장애인활동지원 바우처(국비보조)

대상:6~65세 등록1~3급 장애인(소득무관)규모:500명내용:장애인활동 지원

Y보건복지부

N N N Y N

계 46,115 0 46,115 8,703 8,956 9,215 9,483 9,758 0

의무 46,115 0 46,115 8,703 8,956 9,215 9,483 9,758 0

국고보조금 32,280 0 32,280 6,092 6,269 6,451 6,638 6,830 0

시도비 13,834 0 13,834 2,611 2,687 2,765 2,845 2,927 0

장애인활동지원(시비보조)

대상:1급장애인활동지원 자 중 독거가구 등규모:100명정도내용:활동보조,방문목욕, 방문간호

N N N N Y N

계 3,884 0 3,884 733 754 776 799 822 0

의무 3,884 0 3,884 733 754 776 799 822 0

시도비 3,884 0 3,884 733 754 776 799 822 0

장애인재활 자립지원 44,792 0 44,792 8,353 8,761 8,989 9,224 9,465 0

장애수당(기초) 지급대상:저소득 등록장애인규모:2,120명내용:장애수당 월4만원

Y보건복지부

N N N Y N

계 5,209 0 5,209 1,011 1,026 1,042 1,057 1,073 0

의무 5,209 0 5,209 1,011 1,026 1,042 1,057 1,073 0

국고보조금 3,646 0 3,646 708 718 729 740 751 0

시도비 1,563 0 1,563 303 308 312 317 322 0

장애수당(차상위 등) 지급

대상:차상위 장애인 등규모:788명내용:장애수당(대상별 차등지원)

Y보건복지부

N N N Y N

계 2,515 0 2,515 488 495 503 510 518 0

의무 2,515 0 2,515 488 495 503 510 518 0

국고보조금 1,760 0 1,760 342 347 352 357 363 0

시도비 754 0 754 146 149 151 153 155 0

장애인 의료비 지원Y

보건복지부

N N N Y N 계 2,457 0 2,457 472 482 491 501 511 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

장애인 의료비 지원

대상:저소득장애인규모: 연 6,360건 지원내용:저소득장애인 의료비 지원

Y보건복지부

N N N Y N

의무 2,457 0 2,457 472 482 491 501 511 0

국고보조금 1,965 0 1,965 378 385 393 401 409 0

시도비 491 0 491 94 96 98 100 102 0

장애인연금

대상:중증장애인 소득인정액 기준이하자규모:2,548명내용:장애인 연금 지급

Y보건복지부

N N N Y N

계 34,612 0 34,612 6,382 6,758 6,954 7,155 7,363 0

의무 34,612 0 34,612 6,382 6,758 6,954 7,155 7,363 0

국고보조금 24,228 0 24,228 4,468 4,730 4,868 5,009 5,154 0

시도비 10,384 0 10,384 1,915 2,027 2,086 2,147 2,209 0

장애인복지시설 지원 27,297 0 27,297 5,245 5,350 5,457 5,567 5,679 0

장애인 직업재활시설 운영

대상:신애재활원,동인직업재활센터,가꿈복지직업재활시설,토리직업재활시설규모:이용자 142명, 종사자 24명내용:인건비,시설관리운영비,재가장애인중식비

N N N Y N

계 7,739 0 7,739 1,461 1,503 1,547 1,591 1,638 0

의무 7,739 0 7,739 1,461 1,503 1,547 1,591 1,638 0

시도비 7,739 0 7,739 1,461 1,503 1,547 1,591 1,638 0

장애인 주간보호시설 운영

대상:4개소규모:이용자 55명내용:주간보호시설 운영 지원

N N N Y N

계 2,299 0 2,299 451 455 460 464 469 0

의무 2,299 0 2,299 451 455 460 464 469 0

시도비 2,299 0 2,299 451 455 460 464 469 0

장애인 거주시설 운영 지원

대상:장애인생활시설 2개소 (신애재활원,새들처럼)규모:종사자 51명 및 거주인 76명내용:종사자 인건비 및 관리운영비 지원

Y보건복지부

N N N Y N

계 11,737 0 11,737 2,292 2,319 2,347 2,375 2,404 0

의무 11,737 0 11,737 2,292 2,319 2,347 2,375 2,404 0

국고보조금 8,216 0 8,216 1,604 1,623 1,643 1,663 1,683 0

시도비 3,521 0 3,521 688 696 704 713 721 0

- 135 -

- 136 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

장애인복지관 운영대상:부산진구장애인복지관규모:500,000명내용:복지관 운영 제반경비

N N N Y N

계 5,522 0 5,522 1,042 1,072 1,104 1,136 1,168 0

의무 5,522 0 5,522 1,042 1,072 1,104 1,136 1,168 0

시도비 5,522 0 5,522 1,042 1,072 1,104 1,136 1,168 0

아동보호 및 복지증진 103,339 0 103,339 19,915 20,319 20,736 21,151 21,218 0

요보호 아동지원 103,339 0 103,339 19,915 20,319 20,736 21,151 21,218 0

아동양육시설 등 운영지원

대상:아동양육시설규모:매실보육원 1개소내용:시설 운영비, 인건비 등 지원

N N N N Y N

계 2,621 0 2,621 524 524 524 524 524 0

의무 2,621 0 2,621 524 524 524 524 524 0

시도비 2,621 0 2,621 524 524 524 524 524 0

저소득층 아동급식 지원

대상:결식우려아동규모:2,000여명내용 방학중 중식 등 지원

N N N N Y N

계 5,440 0 5,440 1,037 1,062 1,092 1,112 1,138 0

의무 5,440 0 5,440 1,037 1,062 1,092 1,112 1,138 0

시도비 4,324 0 4,324 822 844 869 884 905 0

시군구비 1,117 0 1,117 215 218 223 228 233 0

아동수당대상:만6세 미만 아동규모:14,000여명내용:월10만원지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 88,181 0 88,181 17,014 17,354 17,701 18,055 18,055 0

의무 88,181 0 88,181 17,014 17,354 17,701 18,055 18,055 0

국고보조금 70,545 0 70,545 13,611 13,883 14,161 14,444 14,444 0

시도비 12,345 0 12,345 2,382 2,430 2,478 2,528 2,528 0

시군구비 5,291 0 5,291 1,021 1,041 1,062 1,083 1,083 0

지역아동센터 운영비 지원

Y보건복지부

N N N Y N 계 7,097 0 7,097 1,340 1,378 1,418 1,460 1,501 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

지역아동센터 운영비 지원

대상:지역아동센터규모:21개소내용:운영비,인건비, 프로그램비 지원

Y보건복지부

N N N Y N

의무 7,097 0 7,097 1,340 1,378 1,418 1,460 1,501 0

국고보조금 3,548 0 3,548 670 689 709 730 750 0

시도비 3,548 0 3,548 670 689 709 730 750 0

보육ㆍ가족및여성 335,886 643 335,243 66,695 65,297 66,676 68,109 68,466 0

여성권익증진 활성화 사업 34,573 0 34,573 6,671 6,822 6,948 7,066 7,066 0

여성복지증진 34,573 0 34,573 6,671 6,822 6,948 7,066 7,066 0

한부모가족 자녀양육비 등 지원

대상:한부모가족규모:연 1,500여명내용:아동양육비등 지원

Y여성가족부

N N N Y N

계 11,642 0 11,642 2,287 2,310 2,333 2,356 2,356 0

의무 11,642 0 11,642 2,287 2,310 2,333 2,356 2,356 0

기금보조금 9,314 0 9,314 1,830 1,848 1,866 1,885 1,885 0

시도비 2,328 0 2,328 457 462 467 471 471 0

아이돌봄 서비스 지원대상:3개월~12세이하 아동규모:연 700명 지원내용:아이돌봄 서비스

Y여성가족부

N N N Y N

계 20,390 0 20,390 3,913 4,003 4,095 4,190 4,190 0

의무 20,390 0 20,390 3,913 4,003 4,095 4,190 4,190 0

국고보조금 14,425 0 14,425 2,739 2,818 2,900 2,984 2,984 0

시도비 5,965 0 5,965 1,174 1,184 1,195 1,206 1,206 0

출산지원금대상:둘째이후 출산가정규모:월 240여명 지원내용:출산지원금 지원

N N N Y N

계 2,541 0 2,541 471 510 520 520 520 0

의무 2,541 0 2,541 471 510 520 520 520 0

시도비 2,541 0 2,541 471 510 520 520 520 0

내실 있는 영유아 보육서비스 지원 301,313 643 300,670 60,024 58,475 59,728 61,042 61,400 0

- 137 -

- 138 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

보육지원사업 297,818 0 297,818 57,172 58,475 59,728 61,042 61,400 0

영유아 보육료대상:만 0~2세 영유아규모:월 4,060명내용:보육료지원

Y보건복지부

N N N Y N

계 130,303 0 130,303 24,757 25,453 26,191 26,951 26,951 0

의무 130,303 0 130,303 24,757 25,453 26,191 26,951 26,951 0

국고보조금 97,795 0 97,795 18,568 19,106 19,660 20,230 20,230 0

시도비 22,729 0 22,729 4,332 4,436 4,565 4,697 4,697 0

시군구비 9,779 0 9,779 1,857 1,911 1,966 2,023 2,023 0

만3~5세 누리과정 보육료

대상:누리아동,누리교사규모:아동2,200명,교사190명내용:보육료,운영비지원

N N N Y N

계 39,523 0 39,523 7,764 7,841 7,920 7,999 7,999 0

의무 39,523 0 39,523 7,764 7,841 7,920 7,999 7,999 0

시도비 39,523 0 39,523 7,764 7,841 7,920 7,999 7,999 0

가정양육수당대상:84개월 미만 아동규모:월 4,700명내용:양육수당 지원

Y보건복지부

N N N Y N

계 42,647 0 42,647 8,371 8,516 8,558 8,601 8,601 0

의무 42,647 0 42,647 8,371 8,516 8,558 8,601 8,601 0

국고보조금 31,985 0 31,985 6,278 6,387 6,419 6,451 6,451 0

시도비 7,463 0 7,463 1,465 1,490 1,498 1,505 1,505 0

시군구비 3,199 0 3,199 628 639 642 645 645 0

어린이집 보육교직원 인건비

대상:정부지원어린이집규모:34개소 어린이집내용:보육교직원 인건비

Y보건복지부

N N N Y N

계 41,876 0 41,876 8,226 8,308 8,391 8,475 8,475 0

의무 41,876 0 41,876 8,226 8,308 8,391 8,475 8,475 0

국고보조금 25,126 0 25,126 4,936 4,985 5,035 5,085 5,085 0

시도비 11,725 0 11,725 2,303 2,326 2,350 2,373 2,373 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

어린이집 보육교직원 인건비

Y보건복지

부N N N Y N 시군구비 5,025 0 5,025 987 997 1,007 1,017 1,017 0

보육교사 근무환경개선비

대상:보육교사(담임)규모:월 800여명내용:보육교사처우개선

Y보건복지부

N N N Y N

계 10,364 0 10,364 2,032 2,055 2,077 2,100 2,100 0

의무 10,364 0 10,364 2,032 2,055 2,077 2,100 2,100 0

국고보조금 6,219 0 6,219 1,219 1,233 1,246 1,260 1,260 0

시도비 2,902 0 2,902 569 575 582 588 588 0

시군구비 1,244 0 1,244 244 247 249 252 252 0

정부미지원 어린이집 보육교사 복지수당

대상:보육교직원규모:월 650여명 지원내용:보육교사 처우개선

N N N Y N

계 5,491 0 5,491 1,076 1,087 1,098 1,109 1,120 0

의무 5,491 0 5,491 1,076 1,087 1,098 1,109 1,120 0

시도비 5,491 0 5,491 1,076 1,087 1,098 1,109 1,120 0

어린이집 보조교사 인건비 지원

대상:관내 어린이집규모:165개소내용:보조교사지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 9,279 0 9,279 1,366 1,576 1,818 2,098 2,420 0

의무 9,279 0 9,279 1,366 1,576 1,818 2,098 2,420 0

국고보조금 5,570 0 5,570 820 946 1,092 1,260 1,454 0

시도비 2,594 0 2,594 383 441 509 586 676 0

시군구비 1,114 0 1,114 164 189 218 252 291 0

공공형 어린이집 지원대상:공공형어린이집규모:20개소내용:운영비 지원

Y보건복지부

N N N Y N

계 2,874 0 2,874 535 570 582 593 593 0

의무 2,874 0 2,874 535 570 582 593 593 0

국고보조금 1,724 0 1,724 321 342 349 356 356 0

시도비 805 0 805 150 160 163 166 166 0

- 139 -

- 140 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

공공형 어린이집 지원 Y보건복지

부N N N Y N 시군구비 345 0 345 64 68 70 71 71 0

육아종합지원센터 운영

대상:영유아,보육교직원규모:월1,100여명 이용내용:육아정보제공 등

N N Y N N

계 3,309 0 3,309 649 655 662 668 675 0

의무 3,309 0 3,309 649 655 662 668 675 0

시도비 357 0 357 70 71 71 72 73 0

시군구비 2,952 0 2,952 579 584 590 596 602 0

어린이집 종일반 운영지원

대상:17:30까지 종일반 운영 어린이집규모:월 90개소내용:인건비 및 운영비 지원

N N N N Y N

계 8,720 0 8,720 1,709 1,727 1,744 1,761 1,779 0

의무 8,720 0 8,720 1,709 1,727 1,744 1,761 1,779 0

시도비 8,720 0 8,720 1,709 1,727 1,744 1,761 1,779 0

어린이집 연장보육전담교사 지원

대상:관내 해당 어린이집내용:16시~17시30분까지 연장보육전담교사 인건비 지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 3,432 0 3,432 686 686 686 686 686 0

의무 3,432 0 3,432 686 686 686 686 686 0

국고보조금 2,059 0 2,059 412 412 412 412 412 0

시도비 961 0 961 192 192 192 192 192 0

시군구비 412 0 412 82 82 82 82 82 0

어린이집 환경개선 3,495 643 2,852 2,852 0 0 0 0 0

전포 어울더울 복합문화센터 건립

기간:2020.01~2020.12위치:전포동 363-63번지 외 2필지규모:지하1층~지상4층 연면적 1,124㎡내용:국공립어린이집 및 다함께 돌봄센터 등 복합문화센터 건립

Y여성가족부

Y N N N Y N

계 3,495 643 2,852 2,852 0 0 0 0 0

의무 3,495 643 2,852 2,852 0 0 0 0 0

국고보조금 182 0 182 182 0 0 0 0 0

시도비 62 0 62 62 0 0 0 0 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

전포 어울더울 복합문화센터 건립

Y여성가족

부Y N N N Y N 시군구비 3,252 643 2,609 2,609 0 0 0 0 0

노인ㆍ청소년 872,964 0 872,964 156,509 167,241 174,258 182,920 192,036 0건강하고 안정된 노후 생활보장 872,964 0 872,964 156,509 167,241 174,258 182,920 192,036 0

노후생활안정 855,018 0 855,018 153,147 163,772 170,675 179,218 188,207 0

노인 사회활동 지원사업

대상:60세이상 사업특성 적합자,65세이상 기초연금 수급자규모:2,890개 일자리내용:노인일자리 및 사회 활동지원사업 참여

Y보건복지부

N N N Y N

계 46,565 0 46,565 7,579 9,459 9,648 9,841 10,038 0

의무 46,565 0 46,565 7,579 9,459 9,648 9,841 10,038 0

국고보조금 23,278 0 23,278 3,789 4,729 4,823 4,920 5,018 0

시도비 23,278 0 23,278 3,789 4,729 4,823 4,920 5,018 0

시군구비 9 0 9 2 2 2 2 2 0

기초연금대상:만65세이상 노인규모:월평균 48,000여명내용:기초연금 차등 지원

Y보건복지부

N N N Y N

계 791,012 0 791,012 142,079 150,825 157,539 165,888 174,681 0

의무 791,012 0 791,012 142,079 150,825 157,539 165,888 174,681 0

국고보조금 632,809 0 632,809 113,664 120,660 126,031 132,711 139,744 0

시도비 126,562 0 126,562 22,733 24,132 25,206 26,542 27,949 0

시군구비 31,640 0 31,640 5,683 6,033 6,302 6,636 6,987 0

노인맞춤돌봄서비스

대상:65세이상 국민기초생활수급자 또는 기초연금수급자 중 돌봄이 필요한 노인규모:수행인력 203명,이용대상자 3,051명내용:안전지원, 사회참여, 생활교육, 일상생활지원 등

Y보건복지부

N N N N Y N

계 17,441 0 17,441 3,488 3,488 3,488 3,488 3,488 0

의무 17,441 0 17,441 3,488 3,488 3,488 3,488 3,488 0

국고보조금 12,209 0 12,209 2,442 2,442 2,442 2,442 2,442 0

시도비 5,232 0 5,232 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 0

- 141 -

- 142 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

노인복지시설지원 17,946 0 17,946 3,363 3,469 3,582 3,702 3,829 0

노인복지관 운영비

대상:60세이상 노인규모:500,000명내용:노인복지관 운영비 및 급여보전수당

N N N Y N

계 4,865 0 4,865 829 896 967 1,045 1,128 0

의무 4,865 0 4,865 829 896 967 1,045 1,128 0

시도비 3,654 0 3,654 623 673 727 785 847 0

시군구비 1,211 0 1,211 206 223 241 260 281 0

재가노인복지시설 지원

대상:장기요양급여수급자 및 긴급지원 필요 노인규모:360명내용:일상생활 지원

N N N Y N

계 2,498 0 2,498 472 486 499 513 528 0

의무 2,498 0 2,498 472 486 499 513 528 0

시도비 2,498 0 2,498 472 486 499 513 528 0

경로당 운영 지원(시비 보조)

대상:65세이상노인규모:268개소내용:공공요금 및 운영에 필요한 경비 지원

N N N Y N

계 4,004 0 4,004 785 793 801 809 817 0

의무 4,004 0 4,004 785 793 801 809 817 0

시도비 1,891 0 1,891 371 374 378 382 386 0

시군구비 2,113 0 2,113 414 418 423 427 431 0

경로당 냉․난방비 및 양곡 지원

대상:관내 등록경로당규모:268개소내용:경로당 냉난방비, 양곡 지원

Y보건복지부

N N N N Y N

계 2,919 0 2,919 584 584 584 584 584 0

의무 2,919 0 2,919 584 584 584 584 584 0

국고보조금 730 0 730 146 146 146 146 146 0

시도비 1,459 0 1,459 292 292 292 292 292 0

시군구비 730 0 730 146 146 146 146 146 0경로식당 무료급식 사업

N N N Y N 계 3,660 0 3,660 692 712 731 752 773 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

경로식당 무료급식 사업

대상:65세이상 독거노인규모:199,000명내용:결식 우려 노인 급식 제공

N N N Y N

의무 3,660 0 3,660 692 712 731 752 773 0

시도비 2,078 0 2,078 393 404 415 427 439 0

시군구비 1,583 0 1,583 299 308 316 325 334 0

노동 13,094 0 13,094 2,586 2,591 2,621 2,639 2,657 0

일자리 창출 13,094 0 13,094 2,586 2,591 2,621 2,639 2,657 0

일자리 지원 13,094 0 13,094 2,586 2,591 2,621 2,639 2,657 0

사회적기업지원사업규모:16개소,100명내용:사회적기업 인건비 지원

Y고용노동부

N N N Y N

계 6,476 0 6,476 1,272 1,272 1,298 1,311 1,324 0

의무 6,476 0 6,476 1,272 1,272 1,298 1,311 1,324 0

균특보조금 4,857 0 4,857 954 954 973 983 993 0

시도비 1,619 0 1,619 318 318 324 328 331 0

공공근로사업대상:저소득층규모:240명내용:4대분야 사업 추진

N N N Y N

계 4,104 0 4,104 821 821 821 821 821 0

의무 4,104 0 4,104 821 821 821 821 821 0

시도비 2,328 0 2,328 466 466 466 466 466 0

시군구비 1,776 0 1,776 355 355 355 355 355 0

지역공동체 일자리사업

대상:저소득층규모:60명내용:취약계층 일자리제공

Y보건복지부

N N N Y N

계 2,514 0 2,514 493 498 503 508 513 0

의무 2,514 0 2,514 493 498 503 508 513 0

균특보조금 1,257 0 1,257 246 249 251 254 256 0

시도비 754 0 754 148 149 151 152 154 0

- 143 -

- 144 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

지역공동체 일자리사업

Y보건복지

부N N N Y N 시군구비 503 0 503 99 100 101 102 103 0

보건 38,259 0 38,259 7,647 7,650 7,652 7,654 7,656 0

보건의료 38,259 0 38,259 7,647 7,650 7,652 7,654 7,656 0

구민건강증진 30,591 0 30,591 6,118 6,118 6,118 6,118 6,118 0

감염병예방관리 22,556 0 22,556 4,511 4,511 4,511 4,511 4,511 0

국가예방접종 실시대상:12세이하 어린이규모:약75,300명내용:어린이 필수예방접종

Y보건복지부

N N N Y N

계 22,556 0 22,556 4,511 4,511 4,511 4,511 4,511 0

의무 22,556 0 22,556 4,511 4,511 4,511 4,511 4,511 0

기금보조금 11,278 0 11,278 2,256 2,256 2,256 2,256 2,256 0

시도비 5,639 0 5,639 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 0

시군구비 5,639 0 5,639 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 0

검진 8,035 0 8,035 1,607 1,607 1,607 1,607 1,607 0

희귀질환자 의료비 지원사업

대상:희귀난치성질환대상자 중 소득 및 재산 기준만족자규모:약 170명내용:희귀난치성질환자대상자에게 의료비, 간병비 지원

Y보건복지부

N N N Y N

계 2,800 0 2,800 560 560 560 560 560 0

의무 2,800 0 2,800 560 560 560 560 560 0

기금보조금 1,400 0 1,400 280 280 280 280 280 0

시도비 1,400 0 1,400 280 280 280 280 280 0

암환자 의료비 지원대상:성인암 및 소아암환자규모:2,775여명내용:성인암 및 소아암환 자 의료비 지원

Y보건복지부

N N N Y N

계 2,355 0 2,355 471 471 471 471 471 0

의무 2,355 0 2,355 471 471 471 471 471 0

기금보조금 1,178 0 1,178 236 236 236 236 236 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

암환자 의료비 지원Y

보건복지부

N N N Y N시도비 589 0 589 118 118 118 118 118 0

시군구비 589 0 589 118 118 118 118 118 0

국가암관리 지자체 지원

대상:의료급여수급자,건강보험가입자중 보험료 부과기준 하위 50%내용:5대암(위암,대장암,간암,유방암,자궁경부암) 건강검진

Y보건복지부

N N N Y N

계 2,880 0 2,880 576 576 576 576 576 0

의무 2,880 0 2,880 576 576 576 576 576 0

기금보조금 1,440 0 1,440 288 288 288 288 288 0

시도비 1,440 0 1,440 288 288 288 288 288 0삶의 질 향상을 위한 건강증진사업 활성화 7,668 0 7,668 1,529 1,532 1,534 1,536 1,538 0

지역사회 통합건강증진 2,630 0 2,630 522 524 526 528 531 0

통합건강증진사업

대상: 부산진구 시민규모: 부산진구 전지역내용: 심뇌혈관질환 예방관리, 금연, 신체활동 등 총 13개 건강증진사업 추진

Y보건복지부

N N N Y N

계 2,630 0 2,630 522 524 526 528 531 0

의무 2,630 0 2,630 522 524 526 528 531 0

기금보조금 1,315 0 1,315 261 262 263 264 265 0

시도비 657 0 657 130 131 132 132 133 0

시군구비 658 0 658 130 131 132 132 133 0

모자보건 2,750 0 2,750 550 550 550 550 550 0

산모신생아건강관리지원사업

대상:기준중위소득 80% 이하 가구규모:회계년도당 500여명단태아(첫째-10일,둘째-15일,셋째이상-20일), 쌍태아(둘째-15일,셋째이상-20일)

Y보건복지부

N N N Y N

계 2,750 0 2,750 550 550 550 550 550 0

의무 2,750 0 2,750 550 550 550 550 550 0

균특보조금 1,925 0 1,925 385 385 385 385 385 0

시도비 413 0 413 83 83 83 83 83 0

- 145 -

- 146 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

산모신생아건강관리지원사업 N N N Y N 시군구비 413 0 413 83 83 83 83 83 0

지역보건 2,288 0 2,288 458 458 458 458 458 0

기초정신건강복지센터 지원

대상:부산진구민내용:정신질환 예방관리

Y보건복지부

N N N Y N

계 2,288 0 2,288 458 458 458 458 458 0

의무 2,288 0 2,288 458 458 458 458 458 0

기금보조금 1,144 0 1,144 229 229 229 229 229 0

시도비 572 0 572 114 114 114 114 114 0

시군구비 572 0 572 114 114 114 114 114 0

농림해양수산 3,582 0 3,582 695 706 716 727 738 0

임업ㆍ산촌 3,582 0 3,582 695 706 716 727 738 0

산림 보호 및 육성 3,582 0 3,582 695 706 716 727 738 0

산불방지대책 3,582 0 3,582 695 706 716 727 738 0

산불예방 및 진화태세 확립

대상:백양산,엄광산,황령산 화지산규모:1,059ha내용:산림감시 및 진화

N N N N N N

계 3,582 0 3,582 695 706 716 727 738 0

재량 3,582 0 3,582 695 706 716 727 738 0

시군구비 3,582 0 3,582 695 706 716 727 738 0

교통및물류 240,238 48,862 191,376 32,325 46,796 38,266 38,953 35,036 0

도로 202,728 46,851 155,877 25,265 38,150 30,600 32,900 28,962 0

도시기반시설 확충 197,728 46,851 150,877 24,265 37,150 29,600 31,900 27,962 0도로건설사업의 원활한 추진

5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

소송패소 등 토지 매입 내용:소송패소토지 및 미불용지매입

N N N N N

계 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

재량 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

시군구비 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

도로개설사업 추진 173,253 46,851 126,402 19,590 32,350 24,700 26,850 22,912 0

부암3동 ~ 당감1동간 도로개설

위치:부암3동 395-3기간:2005~2020규모:L=200m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N N N

계 4,800 3,300 1,500 1,500 0 0 0 0 0

재량 4,800 3,300 1,500 1,500 0 0 0 0 0

시도비 1,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 3,600 2,100 1,500 1,500 0 0 0 0 0

부암3동 협성APT뒤 도로개설

위치:부암3동협성APT뒤기간:2024이후규모:L=570m,B=10m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

계 3,000 0 3,000 0 0 1,000 1,000 1,000 0

의무 3,000 0 3,000 0 0 1,000 1,000 1,000 0

시도비 3,000 0 3,000 0 0 1,000 1,000 1,000 0

당감1동 9,20통지내 도로개설

위치:당감1동 9,20통지기간:2020-2023이후규모:L=390m,B=8m도시계획시설사업

N N N Y N

계 5,000 0 5,000 500 500 500 3,500 0 0

의무 5,000 0 5,000 500 500 500 3,500 0 0

시도비 5,000 0 5,000 500 500 500 3,500 0 0

당감1동 8~9통간 도로개설

기간:2020.~2022.규모:L=250m, B=8m내용:도시계획시설사업

Y N N N Y N

계 5,500 0 5,500 1,000 2,500 2,000 0 0 0

의무 5,500 0 5,500 1,000 2,500 2,000 0 0 0

시도비 3,000 0 3,000 500 1,500 1,000 0 0 0

시군구비 2,500 0 2,500 500 1,000 1,000 0 0 0

- 147 -

- 148 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

당감1동 282-245번지 도로개설

위치:당감1동282-245일원기간:2022-2024이후규모:L=400m,B=15m내용:도시계획시설사업

Y N N N Y N

계 5,500 0 5,500 0 0 2,000 2,000 1,500 0

의무 5,500 0 5,500 0 0 2,000 2,000 1,500 0

시도비 5,500 0 5,500 0 0 2,000 2,000 1,500 0

가야1동 399번지 일원 도로개설

위치:가야1동399번지기간:2022이후규모:L=200m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

계 2,000 1,000 1,000 0 0 1,000 0 0 0

의무 2,000 1,000 1,000 0 0 1,000 0 0 0

시도비 1,000 0 1,000 0 0 1,000 0 0 0

시군구비 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0

가야1동 64번지 일원 도로개설

위치:가야3동 64번지기간:1999~2021규모:L=340m,B=10m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

계 4,000 2,120 1,880 940 940 0 0 0 0

의무 4,000 2,120 1,880 940 940 0 0 0 0

시도비 1,600 1,600 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 2,400 520 1,880 940 940 0 0 0 0

전포2동 서면아파트 일원 도로개설

위치:전포2동 산99-46번지기간:2016~2022규모:L=180m,B=10m내용:도시계획시설사업

N N N N N

계 2,650 850 1,800 650 650 500 0 0 0

재량 2,650 850 1,800 650 650 500 0 0 0

시군구비 2,650 850 1,800 650 650 500 0 0 0

가야동 603번지 일원 도로개설

위치:가야2동603번지일원기간:2012~2020규모:L=145m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N N N

계 2,650 2,650 0 0 0 0 0 0 0

재량 2,650 2,650 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 2,650 2,650 0 0 0 0 0 0 0가야2동 143번지 일원 도로개설(개금 롯데캐슬아파트 일원)

N N N Y N 계 2,200 1,100 1,100 0 500 600 0 0 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

가야2동 143번지 일원 도로개설(개금 롯데캐슬아파트 일원)

위치:가야2동143번지 일원기간:2016-2022규모:L=60m,B=10m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

의무 2,200 1,100 1,100 0 500 600 0 0 0

시도비 400 400 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 1,800 700 1,100 0 500 600 0 0 0

개금1동 25통지내 도로개설

위치:개금1동 배수지옆기간:1999-2023규모:L=290m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

계 2,203 743 1,460 400 360 200 500 0 0

의무 2,203 743 1,460 400 360 200 500 0 0

시도비 2,203 743 1,460 400 360 200 500 0 0

개금3동 603번지 도로개설

위치:개금3동 603번지기간:2006-2023규모:L=200m,B=8~10m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

계 2,850 400 2,450 0 500 0 1,950 0 0

의무 2,850 400 2,450 0 500 0 1,950 0 0

시도비 2,850 400 2,450 0 500 0 1,950 0 0

범천4동 5,6통지내 도로개설

위치:범천4동 5,6통지기간:2020~2023규모:L=240m,B=8m내용:도시계획시설사업

Y N N Y N

계 2,100 0 2,100 500 500 500 600 0 0

의무 2,100 0 2,100 500 500 500 600 0 0

시도비 2,100 0 2,100 500 500 500 600 0 0

가야2동 107-248번지 도로개설

위치:가야2동 107-248기간:2022이후규모:L=170m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

계 2,000 900 1,100 0 0 1,100 0 0 0

의무 2,000 900 1,100 0 0 1,100 0 0 0

시도비 2,000 900 1,100 0 0 1,100 0 0 0

당감동 725-1번지 일원 도로개설

위치:당감동725-1번지일원기간:2018~2022규모:L=295m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N N N N

계 7,000 4,000 3,000 0 1,500 1,500 0 0 0

재량 7,000 4,000 3,000 0 1,500 1,500 0 0 0

시도비 2,500 1,000 1,500 0 750 750 0 0 0

- 149 -

- 150 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

당감동 725-1번지 일원 도로개설 N N N N N N 시군구비 4,500 3,000 1,500 0 750 750 0 0 0

당감동 377번지일원 도로개설

위치:당감동 377번지일원기간:2024이후규모:L=140m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

계 2,500 0 2,500 0 0 0 1,000 1,500 0

의무 2,500 0 2,500 0 0 0 1,000 1,500 0

시도비 2,500 0 2,500 0 0 0 1,000 1,500 0

당감2동 7통지내 도로개설

위치:당감2동 7통지내기간:2024이후규모:L=190m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

계 2,400 0 2,400 0 0 0 1,000 1,400 0

의무 2,400 0 2,400 0 0 0 1,000 1,400 0

시도비 2,400 0 2,400 0 0 0 1,000 1,400 0

당감동 624~689번지 일원 도로개설

위치:당감동624-689일원기간:2018~2020규모:L=287m,B=8m내용:도시계획시설사업

Y N N N Y N

계 2,300 1,500 800 800 0 0 0 0 0

의무 2,300 1,500 800 800 0 0 0 0 0

시도비 800 0 800 800 0 0 0 0 0

시군구비 1,500 1,500 0 0 0 0 0 0 0

범천4동 1104번지 일원 도로개설

위치:범천4동1104번지일원기간:2019~2022규모:L=120m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

계 4,700 2,700 2,000 2,000 0 0 0 0 0

의무 4,700 2,700 2,000 2,000 0 0 0 0 0

시도비 1,200 700 500 500 0 0 0 0 0

시군구비 3,500 2,000 1,500 1,500 0 0 0 0 0

가야2동 136번지 일원 도로개설

위치:가야2동136번지일원기간:2023이후규모:L=187m,B=10m내용:도시계획시설사업

Y N N Y N

계 2,800 0 2,800 0 0 0 2,800 0 0

의무 2,800 0 2,800 0 0 0 2,800 0 0

시도비 2,800 0 2,800 0 0 0 2,800 0 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

진남로, 엄광로 도로정비

위치:진남로,엄광로일원기간:2006~2023규모:L=8,200m,B=12m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

계 5,210 1,110 4,100 0 0 1,000 3,100 0 0

의무 5,210 1,110 4,100 0 0 1,000 3,100 0 0

시도비 5,210 1,110 4,100 0 0 1,000 3,100 0 0

당감1,4동간 복개도로 확장

위치:당감1,4동간복개도로기간:1992~2021규모:L=150m,B=2~6m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

계 7,650 6,650 1,000 500 500 0 0 0 0

의무 7,650 6,650 1,000 500 500 0 0 0 0

시도비 2,300 1,300 1,000 500 500 0 0 0 0

시군구비 5,350 5,350 0 0 0 0 0 0 0

전포3동 동중학교앞 도로개설

위치:전포동 동중학교앞기간:2023이후규모:L=210m,B=8m내용:도시계획시설사업

Y N N Y N

계 2,900 0 2,900 0 0 0 2,900 0 0

의무 2,900 0 2,900 0 0 0 2,900 0 0

시도비 2,900 0 2,900 0 0 0 2,900 0 0

양정1동 74번지 주변 도로개설

위치:양정1동 74번지일원기간:1995-2024이후규모:L=260m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N N N

계 3,600 1,515 2,085 0 0 0 0 2,085 0

재량 3,600 1,515 2,085 0 0 0 0 2,085 0

시군구비 3,600 1,515 2,085 0 0 0 0 2,085 0

양정2동 32,48번지 일원 도로개설

위치:양정2동 32,48번지일원기간:2024이후규모:L=230m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

계 3,000 0 3,000 0 0 0 0 3,000 0

의무 3,000 0 3,000 0 0 0 0 3,000 0

시도비 3,000 0 3,000 0 0 0 0 3,000 0

양정2동 44번지 주변 도로개설

위치:양정2동 44번지일원기간:2024이후규모:L=250m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N Y N계 3,500 673 2,827 0 0 0 0 2,827 0

의무 3,500 673 2,827 0 0 0 0 2,827 0

- 151 -

- 152 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

양정2동 44번지 주변 도로개설

N N N Y N시도비 2,827 0 2,827 0 0 0 0 2,827 0

시군구비 673 673 0 0 0 0 0 0 0

초읍~부암동간 도로개설

위치:초읍~부암동간기간:2024이후규모:L=1,300m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

계 7,000 0 7,000 0 0 0 0 7,000 0

의무 7,000 0 7,000 0 0 0 0 7,000 0

시도비 7,000 0 7,000 0 0 0 0 7,000 0

가야1동 562-1번지 일원 도로개설

위치:가야1동 562-1번지 일원기간:2019~2022규모:L=280m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N Y N

계 3,000 300 2,700 600 1,500 600 0 0 0

의무 3,000 300 2,700 600 1,500 600 0 0 0

시도비 2,200 0 2,200 600 1,000 600 0 0 0

시군구비 800 300 500 0 500 0 0 0 0

당감동 동평상가아파트일원 도로개설

위치:당감동 312-3번지 일원기간:2016~2021규모:L=220m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N N Y N

계 4,500 2,900 1,600 600 1,000 0 0 0 0

의무 4,500 2,900 1,600 600 1,000 0 0 0 0

시도비 500 500 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 4,000 2,400 1,600 600 1,000 0 0 0 0

범천동 동일아파트 주변 도로개설

위치:범천2동 범천로10번길기간:2014~2022규모:L=190m,B=15m내용:도시계획시설사업

N N N N N

계 3,340 1,540 1,800 500 700 600 0 0 0

재량 3,340 1,540 1,800 500 700 600 0 0 0

시도비 500 0 500 500 0 0 0 0 0

시군구비 2,840 1,540 1,300 0 700 600 0 0 0

당감4동 3,5통지내 도로개설 Y N N Y N 계 2,700 1,000 1,700 500 500 700 0 0 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

당감4동 3,5통지내 도로개설

위치:당감4동 3.5통지내기간:2019~2022규모:L=215m,B=10m내용:도시계획시설사업

Y N N Y N

의무 2,700 1,000 1,700 500 500 700 0 0 0

시도비 1,700 0 1,700 500 500 700 0 0 0

시군구비 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0

당감동 동평로73번길 41 일원 도로개설

위치:당감동 744-15번지 일원기간:2019~2021규모:L=170m,B=6m내용:도시계획시설사업

N N N N Y N

계 4,800 0 4,800 1,000 3,800 0 0 0 0

의무 4,800 0 4,800 1,000 3,800 0 0 0 0

시도비 1,900 0 1,900 500 1,400 0 0 0 0

시군구비 2,900 0 2,900 500 2,400 0 0 0 0

가야동568-7번지 일원도로개설

위치:가야2동568-7번지 일원기간:2005~2019규모:L=270m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N N N

계 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0

재량 4,000 4,000 0 0 0 0 0 0 0

시도비 500 500 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 3,500 3,500 0 0 0 0 0 0 0

범천동 골드테마거리 일원 도로개설

위치:범천동 727-7~721- 95번지기간:2020~2023규모:L=45m,B=15m내용:도시계획시설사업

N N N N N N

계 7,800 0 7,800 500 2,500 2,500 2,300 0 0

재량 7,800 0 7,800 500 2,500 2,500 2,300 0 0

시군구비 7,800 0 7,800 500 2,500 2,500 2,300 0 0

백양대로68번길 일원 도로개설

위치:부암3동 345-339번지기간:2018~2022규모:L=150m,B=8m내용:도시계획시설사업

N N N N Y N

계 3,500 2,000 1,500 500 1,000 0 0 0 0

의무 3,500 2,000 1,500 500 1,000 0 0 0 0

시도비 1,000 0 1,000 500 500 0 0 0 0

시군구비 2,500 2,000 500 0 500 0 0 0 0

- 153 -

- 154 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

당감동 당감로31번길 일원 도로개설

위치:당감로31번길 일원기간:2020~2024이후규모:L=280m,B=8m내용:도시계획시설사업

Y N N N Y N

계 5,500 1,000 4,500 500 1,000 1,000 1,000 1,000 0

의무 5,500 1,000 4,500 500 1,000 1,000 1,000 1,000 0

시도비 4,500 0 4,500 500 1,000 1,000 1,000 1,000 0

시군구비 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0

부암교회~부암주차장 일원 도로개설

위치:부암교회 일원기간:2020~2022규모:L=204m,B=6m내용:도시계획시설사업

Y N N N Y N

계 3,000 0 3,000 500 1,000 1,500 0 0 0

의무 3,000 0 3,000 500 1,000 1,500 0 0 0

시도비 3,000 0 3,000 500 1,000 1,500 0 0 0

개금1동 522-2번지 일원 도로개설

위치: 개금1동 522-2번지 일원기간:2017.~2020.규모:L=153m, B=8m내용:도시계획 시설사업

N N N N N N

계 2,300 1,500 800 800 0 0 0 0 0

재량 2,300 1,500 800 800 0 0 0 0 0

시군구비 2,300 1,500 800 800 0 0 0 0 0

개금3동 가야대로507번가길 일원 도로개설

위치:가야대로507번가길 일원기간:2019~2024규모:L=654m,B=8~10m내용: 도시계획시설사업

N N N N Y N

계 7,400 0 7,400 1,000 1,600 1,000 2,200 1,600 0

의무 7,400 0 7,400 1,000 1,600 1,000 2,200 1,600 0

국고보조금 3,600 0 3,600 500 775 500 1,050 775 0

시도비 1,900 0 1,900 250 413 250 575 413 0

시군구비 1,900 0 1,900 250 413 250 575 413 0

부암동 백양대로34번길 도로개설

위치:백양대로34번길27 일원기간:2018~2020규모:L=220m,B=6~8m내용:도시계획시설사업

N N N N Y N

계 2,900 1,400 1,500 1,500 0 0 0 0 0

의무 2,900 1,400 1,500 1,500 0 0 0 0 0

국고보조금 1,450 700 750 750 0 0 0 0 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

부암동 백양대로34번길 도로개설

N N N N Y N시도비 725 350 375 375 0 0 0 0 0

시군구비 725 350 375 375 0 0 0 0 0

개금3동 개금과선교 철로변 일원 도로개설

위치:개금3동 473-6~207 -30번지 일원기간:2020~2022규모:L=230m, B=6m내용:도시계획시설사업

N N N N Y N

계 3,000 0 3,000 500 2,500 0 0 0 0

의무 3,000 0 3,000 500 2,500 0 0 0 0

시도비 3,000 0 3,000 500 2,500 0 0 0 0

당감동 당감로25번길 일원 도로개설

위치:당감동 440-2번지 일원기간:2019~2023규모:L=100m, B=8m내용:도시계획시설사업

N N N N Y N

계 6,100 0 6,100 800 2,300 2,000 1,000 0 0

의무 6,100 0 6,100 800 2,300 2,000 1,000 0 0

시도비 1,500 0 1,500 0 1,500 0 0 0 0

시군구비 4,600 0 4,600 800 800 2,000 1,000 0 0

당감동 689번지 일원 도로개설

기간:2020~2022위치:당감동689번지 일원규모:L=250m, B=8m내용:도시계획시설사업

N N N N N N

계 5,900 0 5,900 500 3,500 1,900 0 0 0

재량 5,900 0 5,900 500 3,500 1,900 0 0 0

시군구비 5,900 0 5,900 500 3,500 1,900 0 0 0

가야1동 256-13번지 일원 도로개설

기간:2020~2022위치:가야1동 256-13번지 일원규모:L=140m, B=8m내용:도시계획시설사업

N N N N N N

계 2,500 0 2,500 500 1,000 1,000 0 0 0

재량 2,500 0 2,500 500 1,000 1,000 0 0 0

시군구비 2,500 0 2,500 500 1,000 1,000 0 0 0

도로 시설물 정비사업 추진 8,000 0 8,000 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 0

부암,초읍,당감,양정,연지,부전1동 도로정비사업

위치:부암,초읍,범전,당감,양정,연지 부전1동 일원내용:ASP 및 콘크리트 포장내용:보도정비 등

N N N N N계 4,000 0 4,000 800 800 800 800 800 0

재량 4,000 0 4,000 800 800 800 800 800 0

- 155 -

- 156 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

N N N N N 시군구비 4,000 0 4,000 800 800 800 800 800 0

개금,전포,범천,가야,부전2동 도로정비사업

위치:개금,전포,범천, 가야,부전2 동 일원내용:ASP 및 콘크리트 포장 보도정비 등

N N N N N

계 4,000 0 4,000 800 800 800 800 800 0

재량 4,000 0 4,000 800 800 800 800 800 0

시군구비 4,000 0 4,000 800 800 800 800 800 0

하수도정비사업 추진 11,475 0 11,475 2,075 2,200 2,300 2,450 2,450 0

관내 하수관거 보수공사

내용:노후 하수관 보수 정비위치:부산진구 관내

N N N N N N

계 4,000 0 4,000 800 800 800 800 800 0

재량 4,000 0 4,000 800 800 800 800 800 0

시군구비 4,000 0 4,000 800 800 800 800 800 0

관내 노후 하수관로 정비 내용:노후하수관로 정비 N N N Y N

계 7,475 0 7,475 1,275 1,400 1,500 1,650 1,650 0

의무 7,475 0 7,475 1,275 1,400 1,500 1,650 1,650 0

국고보조금 1,800 0 1,800 300 350 350 400 400 0

시도비 2,700 0 2,700 450 500 550 600 600 0

시군구비 2,975 0 2,975 525 550 600 650 650 0장기미집행도시계획시설 대지보상 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

장기미집행 도시계획시설 대지 보상 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

장기미집행 도시계획시설 매수청구 부지보상

대상:장기미집행 도시 계획시설기간:2013~계속규모:A=10743m내용:매수청구부지보상

N N N N N N

계 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

재량 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

시군구비 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

대중교통ㆍ물류등기타 37,510 2,011 35,499 7,060 8,646 7,666 6,053 6,074 0

교통행정 개선 7,403 0 7,403 1,438 1,459 1,480 1,502 1,524 0교통안전시설물 설치 및 관리 7,403 0 7,403 1,438 1,459 1,480 1,502 1,524 0

교통사고 잦은 곳 개선사업

대상:교통사고 잦은 곳내용:교통신호등 전방 이설,도로 절삭 및 재포장, 노면표시 정비 등

Y행정안전부

N N N N Y N

계 2,000 0 2,000 400 400 400 400 400 0

의무 2,000 0 2,000 400 400 400 400 400 0

균특보조금 250 0 250 50 50 50 50 50 0

시도비 250 0 250 50 50 50 50 50 0

시군구비 1,500 0 1,500 300 300 300 300 300 0

교통안전시설물 설치 및 유지관리

위치:부산진구 관내내용:과속방지턱, 미끄 럼방지시설, 중앙 분리대 등

N N N Y N N

계 5,403 0 5,403 1,038 1,059 1,080 1,102 1,124 0

의무 5,403 0 5,403 1,038 1,059 1,080 1,102 1,124 0

시군구비 5,403 0 5,403 1,038 1,059 1,080 1,102 1,124 0

주차질서확립 30,107 2,011 28,096 5,622 7,187 6,186 4,551 4,550 0

주차질서 확립 2,000 0 2,000 400 400 400 400 400 0

불법주정차 단속규모:단속 인력17명, 장비 106대내용:불법주정차 단속경비

N N Y N N

계 2,000 0 2,000 400 400 400 400 400 0

의무 2,000 0 2,000 400 400 400 400 400 0

시군구비 2,000 0 2,000 400 400 400 400 400 0

주차공간 확충 28,107 2,011 26,096 5,222 6,787 5,786 4,151 4,150 0

소규모공동주차장 건설 N N N Y N 계 15,032 0 15,032 3,616 3,616 2,600 2,600 2,600 0

- 157 -

- 158 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

소규모공동주차장 건설

대상:지역주민규모:연 주차면 100면 내외 조성내용:주택가 소규모공동 주차장 건설

N N N Y N

의무 15,032 0 15,032 3,616 3,616 2,600 2,600 2,600 0

균특보조금 4,272 0 4,272 1,386 1,386 500 500 500 0

시도비 760 0 760 230 230 100 100 100 0

시군구비 10,000 0 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0

당감동국민체육센터 내 주거지전용주차장 건설

기간:2020.01~2022.12위치:당감동국민체육센터 내규모:주거지전용주차장 43면 설치

Y국토교통부

Y N N N Y N

계 3,402 0 3,402 100 1,651 1,651 0 0 0

의무 3,402 0 3,402 100 1,651 1,651 0 0 0

균특보조금 2,000 0 2,000 60 970 970 0 0 0

시도비 333 0 333 10 162 161 0 0 0

시군구비 1,069 0 1,069 30 519 520 0 0 0

가야유원지 주차장 조성

기간:2016.8.~2019.12.위치:가야2동491-5번지 일원규모:A=1,366㎡,지평식 41면내용:주차장 건설공사

Y N N N Y N

계 2,011 2,011 0 0 0 0 0 0 0

의무 2,011 2,011 0 0 0 0 0 0 0

시도비 1,408 1,408 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 603 603 0 0 0 0 0 0 0

주거지전용주차장 설치운영

대상:지역주민규모:97개소 주차면 2,135면내용:주거지전용주차장 설치 관리

N N Y N N

계 2,662 0 2,662 506 520 535 551 550 0

의무 2,662 0 2,662 506 520 535 551 550 0

시군구비 2,662 0 2,662 506 520 535 551 550 0

적립금 내용:주차장건설 목적 자금 적립 N N N N N

계 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

재량 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

적립금 N N N N N 시군구비 5,000 0 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0

국토및지역개발 94,266 52,615 41,651 14,124 10,632 5,702 5,543 5,650 0

지역및도시 94,266 52,615 41,651 14,124 10,632 5,702 5,543 5,650 0

초록도시 만들기 사업 11,314 0 11,314 3,403 1,913 1,957 2,001 2,040 0

녹지시설 관리 및 확충 11,314 0 11,314 3,403 1,913 1,957 2,001 2,040 0

초록도시 조성 및 관리 대상:가로수 62개 노선 등내용:가로수,녹지대 관리

N N N N N

계 4,288 0 4,288 821 839 857 876 895 0

재량 4,288 0 4,288 821 839 857 876 895 0

시군구비 4,288 0 4,288 821 839 857 876 895 0

쉼터 조성 및 녹지공간 정비

내용:초화생산 등 N N N N N

계 2,424 0 2,424 464 474 485 495 506 0

재량 2,424 0 2,424 464 474 485 495 506 0

시군구비 2,424 0 2,424 464 474 485 495 506 0

공원조성 및 관리

대상:관내공원규모:관내 공원 20개소 등내용:공원 관리 및 인건비 등

N N N N N

계 2,423 0 2,423 818 388 397 406 415 0

재량 2,423 0 2,423 818 388 397 406 415 0

시군구비 2,423 0 2,423 818 388 397 406 415 0

공원조성 및 관리(지원)

대상:연지그린공원 및 양정근린공원내용:공원 정비 및 관리

N N N N Y N

계 2,178 0 2,178 1,300 212 218 224 224 0

의무 2,178 0 2,178 1,300 212 218 224 224 0

시도비 2,178 0 2,178 1,300 212 218 224 224 0

지속가능한 도시재생사업 활성화 15,240 3,884 11,356 5,778 5,309 270 0 0 0

- 159 -

- 160 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

주거낙후지역 재생 15,240 3,884 11,356 5,778 5,309 270 0 0 0

부암동 철길마을 메디컬빌리지 조성

기간:2016.01~2019.12대상:부암1동 690번지 일원규모:22,300㎡내용:생활기반시설정비등

Y국토교통부

N N N Y N

계 3,434 3,434 0 0 0 0 0 0 0

의무 3,434 3,434 0 0 0 0 0 0 0

균특보조금 1,717 1,717 0 0 0 0 0 0 0

시도비 859 859 0 0 0 0 0 0 0

시군구비 859 859 0 0 0 0 0 0 0

도시재생 뉴딜사업

기간:2019.05~2021.12대상:부암동 321-128번지 일원규모:49,734㎡내용:도시재생 뉴딜사업

N N N N Y N

계 8,000 450 7,550 3,731 3,819 0 0 0 0

의무 8,000 450 7,550 3,731 3,819 0 0 0 0

균특보조금 4,000 300 3,700 1,320 2,380 0 0 0 0

시도비 2,000 0 2,000 810 1,190 0 0 0 0

시군구비 2,000 150 1,850 1,601 249 0 0 0 0

새뜰마을사업(취약지역 개조)

기간:2019.05~2022.12위치:범천2동 1544-54 일원내용:집수리 지원, 슬레이트지붕 개량, 빈집 철거 등

Y농림축산식품부

N N N N Y N

계 3,806 0 3,806 2,046 1,490 270 0 0 0

의무 3,806 0 3,806 2,046 1,490 270 0 0 0

균특보조금 2,534 0 2,534 1,302 1,043 189 0 0 0

시도비 512 0 512 354 134 24 0 0 0

시군구비 760 0 760 391 313 57 0 0 0

도로조명 시설유지 14,458 0 14,458 2,762 2,825 2,890 2,957 3,025 0

도로조명 및 기전시설의 효율적 관리 14,458 0 14,458 2,762 2,825 2,890 2,957 3,025 0

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

도로조명 및 기전시설 유지관리

대상:도로조명시설,기전 시설물내용:도로조명 유지관리

N N Y N N

계 14,458 0 14,458 2,762 2,825 2,890 2,957 3,025 0

의무 14,458 0 14,458 2,762 2,825 2,890 2,957 3,025 0

시군구비 14,458 0 14,458 2,762 2,825 2,890 2,957 3,025 0

조화로운 도시관리 2,926 0 2,926 585 585 585 585 585 0도로 및 도로시설물 유지 관리 2,926 0 2,926 585 585 585 585 585 0

도로환경개선위치:부산진구 관내내용:도로,시설물 유지관리

N N N N N

계 2,926 0 2,926 585 585 585 585 585 0

재량 2,926 0 2,926 585 585 585 585 585 0

시군구비 2,926 0 2,926 585 585 585 585 585 0

도시개발 50,328 48,731 1,597 1,597 0 0 0 0 0

주택 및 지역사회 개발 4,899 4,266 633 633 0 0 0 0 0

범천2주거환경개선사업

기간:2015년~2021년대상:범천2 주거환경개선지구내용:도로개설 L=316m, B=8~12m

Y국토교통부

N N N Y N

계 4,899 4,266 633 633 0 0 0 0 0

의무 4,899 4,266 633 633 0 0 0 0 0

균특보조금 2,450 2,133 317 317 0 0 0 0 0

시도비 1,225 1,067 158 158 0 0 0 0 0

시군구비 1,225 1,067 158 158 0 0 0 0 0

도시재정비촉진사업 45,429 44,465 964 964 0 0 0 0 0

재정비촉진사업지원

기간:2017년~2020년위치:부산시민공원 주변 L=380m, B=20~25m → 40m내용:보상 및 공사 등

N N N N Y N계 45,429 44,465 964 964 0 0 0 0 0

의무 45,429 44,465 964 964 0 0 0 0 0

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- 162 -

세부사업계획서

회계연도 : 2020년회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금분 야 : 전체부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업 사 업 개 요 국가계획

투자심사

지방채

BTL

의무지출재원 총사업비 기투자

연 도 별 투 자 계 획향 후법

정보조

이자 소 계 2020 2021 2022 2023 2024

재정비촉진사업지원 N N N N Y N 시군구비 45,429 44,465 964 964 0 0 0 0 0