รำย งน กต ด ิมผล เ โค ผ๐๑ แผนพัฒนำ ...๕...
TRANSCRIPT
ผ.๐๑
๑ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
แผนงำนกำรศกษำ๑ โครงการพฒนาศกยภาพเดกปฐมวย
๑.๑ โครงการสงเสรมศกยภาพเดกปฐมวย กองการศกษา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - - -
๒ โครงการพฒนาศกยภาพนกเรยน๒.๑ โครงการพฒนาศกยภาพนกเรยนและประสทธภาพ กองการศกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ - - - - -การจดการศกษาของสถานศกษาในสงกดเทศบาลนครปากเกรด ๐
๐๓ โครงการพฒนาคณภาพการจดการศกษา ๐
๓.๑ โครงการสนบสนนอาหารเสรม (นม) ใหแก ศนยพฒนาเดกเลก กองการศกษา ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๕,๒๗๕,๓๐๐ ๑๔๙,๕๔๙.๖๘ ๕,๑๒๕,๗๕๐.๓๒ เดกอนบาล ๓ ขวบ ๑๑ แหง ๑๑ แหง เดกในศนยพฒนา - จ านวนศนยพฒนาอดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป เดกเลกในสงกดเทศบาล เดกเลกทไดรบการ๒๐๐,๐๐๐ ๔๕๑,๐๐๐ ๐ ๔๕๑,๐๐๐ และกรมศาสนามสขภาพ สนบสนน
รายได รายได รายได รายได แขงแรงสมบรณ
๓.๒ โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา กองการศกษา ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๓๙๕,๖๐๐ ๐ ๔,๓๙๕,๖๐๐ - - - - -ศนยพฒนาเดกเลก อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป๓.๓ โครงการพฒนานวตกรรมการเรยนรส าหรบเดกปฐมวย กองการศกษา ๑๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๘,๗๗๐ ๕๑,๒๓๐ ครผดแลเดกปฐมวย ๕๐ คน ๕๒ คน ครผดแลเดกสามารถ - จ านวนผเขาอบรม
ผลตนวตกรรมการสงเสรมเรยนรไดดวยตนเอง
๓.๔ โครงการจดท าแบบเตรยมความพรอม กองการศกษา ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๓๕๐,๐๐๐ - - - - -๓.๕ โครงการจดการประชมผปกครอง กองการศกษา ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ - - - - -๓.๖ โครงการพฒนาคณภาพการเรยนการสอน ICT กองการศกษา ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ - - - - -๓.๗ โครงการพฒนาประสทธภาพบคลากรทางการศกษา กองการศกษา ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -
เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน
ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๑ สงเสรมและพฒนำกำรจดกำรศกษำ
รำยงำนกำรตดตำมผลกำรด ำเนนโครงกำร แผนพฒนำทองถนสป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
รอบป ๒๕๖๑ รำยไตรมำสท ๑ ตงแต ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐
ยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
ท โครงกำรแผน
๒ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๓.๘ โครงการสนบสนนอาหารเสรม (นม) ใหแก โรงเรยน กองการศกษา ๑๒,๘๐๐,๐๐๐ ๙,๔๒๓,๙๐๐ ๑,๕๔๖,๐๗๖.๕๖ ๗,๘๗๗,๘๒๓.๔๔ นกเรยนชนอนบาล ๘ แหง ๘ แหง นกเรยนมสขภาพ - จ านวนโรงเรยนอดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป - ป.๖ แขงแรงเตบโต๑,๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๕,๖๐๐ ๐ ๘๐๕,๖๐๐ ตามเกณฑมาตรฐาน
รายได รายได รายได รายได๓.๙ โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา กองการศกษา ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๗,๗๙๑,๙๐๐ ๐ ๑๗,๗๙๑,๙๐๐ - - - - -โรงเรยนในสงกดเทศบาลนครปากเกรด อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป
๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๘๗,๘๐๐ ๓,๕๘๗,๘๐๐รายได รายได รายได
๓.๑๐ โครงการพฒนาการจดการศกษาโดยใชโรงเรยนเปนฐาน กองการศกษา ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - - -ในการพฒนาทองถน (SBMLD) อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป
๔ โครงการสงเสรมการเรยนรสอาเซยน กองการศกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - -๐
๕ โครงการพฒนาและปรบปรงอาคารสถานทและครภณฑของโรงเรยน๕.๑ โครงการกอสรางและปรบปรงอาคารหองสขาเดม กองการศกษา ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - - -โรงเรยนวดบอ (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑๕.๒ โครงการกอสรางหองน าบรเวณโรงเรยนวดบอ กองการศกษา ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - - (นนทวทยา) นครปากเกรด ๑๕.๓ โครงการกอสรางปรบปรงถนน คสล . พรอมวางทอระบายน า กองการศกษา ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -บรเวณทดนใหม โรงเรยนผาสกมณจกรมตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ (ชวงท ๑)๕.๔ โครงการกอสรางอาคารเรยนโรงเรยนผาสกมณจกร กองการศกษา ๙๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๙๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -มตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ ๕.๕ โครงการรกษาอนามยสงแวดลอมภายในบรเวณโรงเรยน กองการศกษา ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๐ ๑๘๐,๐๐๐ - - - - -ในสงกดเทศบาล
กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน โครงกำรท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ
๓ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๕.๖ โครงการจางเหมาตดตงระบบสญญาณเครอขายอนเทอรเนต กองการศกษา ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๖๐๗,๙๐๐ ๐ ๖๐๗,๙๐๐ - - - - -แยกเปน แยกเปน แยกเปน
๑. โรงเรยนผาสกมณจกร มตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๑๙๗,๔๐๐ ๑๙๗,๔๐๐ ๒. โรงเรยนวดก (นนทาภวฒนวทยา) นครปากเกรด ๓ ๖๐๐,๐๐๐ ๔๑๐,๕๐๐ ๔๑๐,๕๐๐๕.๗ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑ กองการศกษา ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐ - - - - -ของสถานศกษาในสงกดเทศบาล รายได รายได
๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐อดหนนทวไป อดหนนทวไป
๕.๘ โครงการปรบปรงพนทลานกฬา บรเวณโรงเรยนวดบอ กองการศกษา ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - - -(นนทวทยา) นครปากเกรด ๑
๕.๙ โครงการปรบปรงพนทบรเวณทดนใหมและทดนเกา กองการศกษา ๕๗๐,๐๐๐ ๕๗๐,๐๐๐ ๐ ๕๗๐,๐๐๐ - - - - -โรงเรยนผาสกมณจกร มตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ (แผนเพมเตม ฉบบท ๑)๕.๑๐ โครงการปรบปรงอาคารเรยน โรงเรยนผาสกมณจก กองการศกษา ๑๒๗,๐๐๐ ๑๒๗,๐๐๐ ๐ ๑๒๗,๐๐๐ - - - - -มตรภาพท ๑๑๖ นครปากเกรด ๒ (แผนเพมเตม ฉบบท ๑)
เปำหมำย
โครงกำรท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ ผลสมฤทธ
จ ำนวน
กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ
๔ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
แผนงำนกำรศกษำ๑ โครงการพฒนาประสทธภาพการจดการศกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถน๑.๑ โครงการจดงานมหกรรมการจดการศกษาขององคกร กองการศกษา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณปกครองสวนทองถน (ระดบประเทศ) อดหนนทวไป๑.๒ โครงการจดงานแขงขนทกษะทางวชาการ กองการศกษา ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ
อดหนนทวไป
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท
ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๒ สงเสรมและสนบสนนกำรจดกำรศกษำขนพนฐำนของสถำนศกษำในสงกดหนวยงำนอน
ยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน โครงกำร
๕ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
แผนงำนกำรศกษำ๑ โครงการสงเสรมคณธรรมและจรยธรรม
๑.๑ โครงการจดกจกรรมสงเสรมคณธรรมจรยธรรม กองการศกษา ๑๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ
๒ โครงการสงเสรมประสบการณการเรยนรและพฒนาทกษะ๒.๑ โครงการพฒนาทกษะเยาวชน กองการศกษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑๕,๗๕๐ ๘๘๔,๒๕๐ เดกและเยาวชน ๑๕๐ คน ๔๔๒ คน เดกและเยาวชนได - จ านวนผเขารวม
พฒนาทกษะ กจกรรมความสามารถพเศษ
๒.๒ โครงการอนรกษเพลงพระราชนพนธและเพลงไทยลกทง กองการศกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - -๒.๓ โครงการสงเสรมศกยภาพเดกและเยาวชน กองการศกษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - -๒.๔ โครงการสงเสรมอนรกษวฒนธรรมไทย (แผนเพมเตม ฉบบท ๑) กองการศกษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -
๓ โครงการสงเสรมกจกรรมของสภาเดกและเยาวชนเทศบาลนครปากเกรด๓.๑ โครงการจดกจกรรมสภาเดกและเยาวชนเทศบาลนครปากเกรด กองการศกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - - -๓.๒ โครงการถนนเดกเดน กองการศกษา ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - - -
๔ โครงการจดตงโรงเรยนในสงกดเทศบาล๔.๑ โครงการกอสรางอาคารเรยน คสล . สง ๔ ชน กองการศกษา ๙๒,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณบรเวณทดนเทศบาล (แผนเพมเตม ฉบบท ๑)๔.๒ โครงการกอสรางรว คสล . พรอมประตทางเขา-ออก กองการศกษา ๒,๖๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณบรเวณทดนเทศบาล (แผนเพมเตม ฉบบท ๑)
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๓ สงเสรมศำสนำพฒนำคณธรรม จรยธรรมเสรมสรำงประสบกำรณกำรเรยนร
กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ
๖ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสงเสรมคณธรรมและจรยธรรม๑.๑ โครงการอบรมสมมนาแผนดนธรรมแผนดนทอง กองสวสดการสงคม ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - -
เสรมสรำงประสบกำรณเรยนรแผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๓ สงเสรมศำสนำพฒนำคณธรรม จรยธรรม
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๗ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสงเสรมประเพณ และวฒนธรรมทองถน๑.๑ โครงการประเพณวนขนปใหม กองการศกษา ๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - -๑.๒ โครงการประเพณแหเทยนพรรษา กองการศกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - -๑.๓ โครงการประเพณสงกรานต กองการศกษา ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -๑.๔ โครงการประเพณลอยกระทง กองการศกษา ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๐๕,๖๘๘.๖๐ ๕๙๔,๓๑๑.๔๐ ประชาชน ๓ กจกรรม ๒ กจกรรม ประชาชนมสวนรวม จ านวนกจกรรม
ในการอนรกษและสบสานวฒนธรรม
ประเพณ๑.๕ โครงการประเพณตกบาตรพระสงฆทางเรอ กองการศกษา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ
๒ โครงการเฉลมฉลองในวนส าคญของสถาบนชาต พระมหากษตรยและหนวยงานของรฐ๒.๑ โครงการจดงานวนเดก กองการศกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -๒.๒ โครงการกจกรรมสานสมพนธงานวนคร กองการศกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - -
ทองถนแผนงำนกำรศำสนำวฒนธรรมและนนทนำกำร
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๔ สงเสรมและสนบสนนกำรอนรกษประเพณและวฒนธรรม
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๘ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการเฉลมฉลองในวนส าคญของสถาบนชาต พระมหากษตรยและหนวยงานของรฐ๑.๑ โครงการวนเฉลมพระชนมพรรษา ส านกปลดฯ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -๑.๒ โครงการเทดพระเกยรตสมเดจพระศรนครนทราบรมราชชนน ส านกปลดฯ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -๑.๓ โครงการวนส าคญของเทศบาล ส านกปลดฯ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - - -๑.๔ โครงการเฉลมฉลองวนส าคญตามนโยบายของรฐบาลและ ส านกปลดฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๓,๖๕๐ ๑,๙๘๖,๓๕๐ จดกจกรรม ๑ ครง ๑ ครง พนกงานเทศบาล - จ านวนครงทจดผบรหารเทศบาล ประชาชนไดมสวนรวม กจกรรม
ในการจดกจกรรม
๒ โครงการประชาสมพนธสงเสรมประเพณ วฒนธรรม ทองถน กองวชาการฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘๙,๕๒๙ ๑,๗๑๐,๔๗๑ ปายประชาสมพนธ ๑๐ ปาย ๑๐ ปาย ประชาชนไดรบทราบ - จ านวนครงทจดลงสอหนงสอพมพ ๘ ฉบบ ๘ ฉบบ ขอมล การจดงาน ท าสอประชาสมพนธ
ประเพณตางๆ และมสวนรวมมากยงขน
๒๕๕,๔๗๗,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๙,๓๐๐ ๘๗๓,๓๘๘ ๑๔๙,๑๓๕,๙๑๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๘๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓๘,๙๘๖,๗๐๐ ๑,๖๙๕,๖๒๖ ๓๗,๒๙๑,๐๗๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
รวมยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรม ๓๓๘,๗๗๗,๐๐๐ ๑๘๘,๙๙๖,๐๐๐ ๒,๕๖๙,๐๑๔ ๑๘๖,๔๒๖,๙๘๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
โครงกำรทตงงบประมำณจำกรำยไดเทศบำล โครงกำรทตงจำกเงนอดหนนทวไป
ทองถนแผนงำนบรหำรงำนทวไป
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๔ สงเสรมและสนบสนนกำรอนรกษประเพณและวฒนธรรม
เปำหมำย ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ
๙ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสงเสรมความรเกยวกบทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม๑.๑ โครงการจดกจกรรมเยาวชนสมพนธรกษสงแวดลอม กองการศกษา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - -
กลยทธท ๑ สรำงจตส ำนกในกำรใชทรพยำกรธรรมชำตอยำงคมคำและรกษำสงแวดลอมใหสมดล
ทหนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน โครงกำร
ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม
แผนงำนกำรศกษำ
แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม
๑๐ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสงเสรมความรและรณรงคการลดปรมาณขยะมลฝอยและการคดแยกขยะมลฝอย๑.๑ โครงการอบรมความรการลดคดแยกขยะมลฝอยและขยะอนตราย กองสาธารณสขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -
กองทนหลกประกน กองทนหลกประกนสขภาพฯ สขภาพฯ
๑.๒ โครงการรณรงคลดคดแยกขยะมลฝอยและขยะอนตราย กองสาธารณสขฯ ๖๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - - กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน
สขภาพฯ สขภาพฯ
ท
ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมกลยทธท ๑ สรำงจตส ำนกในกำรใชทรพยำกรธรรมชำตอยำงคมคำและรกษำสงแวดลอมใหสมดลแผนงำนสำธำรณสข
โครงกำรแผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
๑๑ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสรางจตส านกในการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมและทางอนรกษพนธไมทองถน๑.๑ โครงการรกษตนไมรกษสงแวดลอม ส านกการชาง ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐ ๐ ๒๗๐,๐๐๐ - - - - -
แผนงำนเคหะและชมชน
ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมกลยทธท ๑ สรำงจตส ำนกในกำรใชทรพยำกรธรรมชำตอยำงคมคำและรกษำสงแวดลอมใหสมดล
แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
โครงกำร
ผลสมฤทธ
ท
๑๒ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการเพมประสทธภาพการจดการขยะมลฝอยและสงปฏกล๑.๑ โครงการก าจดขยะมลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสขฯ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๖,๕๐๐,๐๐๐ - - - - - ๑.๒ โครงการจางเหมาเอกชนเกบขนขยะมลฝอยในเขตเทศบาล กองสาธารณสขฯ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -
กลยทธท ๒ พฒนำระบบบรหำรจดกำรขยะมลฝอยและสงปฏกล
ท
ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม
แผนงำนสำธำรณสข
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
โครงกำรแผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
๑๓ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบ าบดน าเสยรวมในเขตเมอง ส านกการชาง๑.๑ โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบ าบดน าเสย ๑๔๖,๘๙๔,๐๐๐ ๑๔๖,๖๓๑,๗๔๖แยกเปน แยกเปน แยกเปน ๑. กอสรางระบบรวบรวมและบ าบดน าเสย (โซน ๑ ศรสมาน) ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ ๐ ๑๓๐,๕๑๕,๘๐๐ - - - - -ขนาด ๖,๐๐๐ ลกบาศกเมตร เงนอดหนน งบ ส.ผ. งบ ส.ผ.
๑๔,๕๐๑,๘๐๐ ๑๔,๕๐๖,๒๐๐ ๐ ๑๔,๕๐๖,๒๐๐ - - - - -รายได รายได รายได
- ควบคมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวมและบ าบดน าเสย ๑,๖๘๘,๗๐๐ ๑,๔๔๘,๗๔๖ ๐ ๑,๔๔๘,๗๔๖ - - - - -(โซน ๑ ศรสมาน) เงนอดหนน งบ ส.ผ. งบ ส.ผ.
๑๘๗,๗๐๐ ๑๖๑,๐๐๐ ๐ ๑๖๑,๐๐๐ - - - - -รายได รายได รายได
ท
และสถำนประกอบกำรแผนงำนเคหะและชมชน
ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมกลยทธท ๓ พฒนำคณภำพน ำทผำนกำรใชแลวจำกชมชน
แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน โครงกำร
๑๔ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการกอสรางและปรบปรงเขอน๑.๑ โครงการกอสรางเขอน ส านกการชาง ๒๖,๙๐๐,๐๐๐ ๒๖,๙๐๐,๐๐๐แยกเปน แยกเปน แยกเปน ๑. กอสรางเขอน คสล. พรอมทางเดนเทา บรเวณคลองโพธ (ชวงท๑) ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐ - - - - -จากแยกคลองบางพง ถงถนนสขาประชาสรรค ๓ ฝงเดยว อดหนนทวไป อดหนนทวไป ๒. กอสรางเขอน คสล. บรเวณแยกคลองบานเกา (สวนทเหลอ) ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -ถนนศรสมาน ทงสองฝง อดหนนทวไป อดหนนทวไป
๒ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงเขอนภายในเขตเทศบาล ส านกการชาง ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -
๓ โครงการกอสรางปรบปรงระบบระบายน า๓.๑ โครงการกอสรางรางย ส านกการชาง ๔๐,๖๕๐,๐๐๐ ๒๘,๖๕๐,๐๐๐
แยกเปน แยกเปน ๑. กอสรางรางย คสล. บรเวณล ารางดงตาล (ชวงท๓) ๘,๓๐๐,๐๐๐ ๘,๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๘,๓๐๐,๐๐๐ - - - - -จากทายหมบานศราวณวลลถงในหมบานนชดาธาน อดหนนทวไป อดหนนทวไป ๒. กอสรางรางย คสล. บรเวณล ารางหวสงห (สวนทเหลอ) ๒๐,๓๕๐,๐๐๐ ๒๐,๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๓๕๐,๐๐๐ - - - - -ภายในหมบานนชดาธาน ถงทายแนวเขอนเดม ซอยประเสรฐอสลาม อดหนนทวไป อดหนนทวไป ๓. กอสรางรางย คสล. บรเวณคลองตาล จากจดสนสด ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณรางระบายน า คสล.เดม ถงบอบ าบดน าเสย หมบานลานทอง๓.๒ โครงการกอสรางรางระบายน า ส านกการชาง ๒๔,๕๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ
แผนงำนเคหะและชมชน
ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมกลยทธท ๔ พฒนำประสทธภำพกำรระบำยน ำและกำรปองกนน ำทวม
โครงกำรท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๑๕ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๔ โครงการกอสรางและปรบปรงสถาน /บอสบน า๔.๑ โครงการกอสรางสถานสบน า ส านกการชาง ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๔,๔๕๐,๐๐๐ ๐ ๓๔,๔๕๐,๐๐๐ - - - - -
อดหนนทวไป อดหนนทวไป๕,๕๕๐,๐๐๐ ๕,๕๕๐,๐๐๐
รายได รายได
๔.๒ โครงการกอสรางบอสบน า ส านกการชาง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณแยกเปน แยกเปน ๑. กอสรางบอสบน าบรเวณทางแยกศรสมาน (ฝงรานเพาะรก) ๑,๐๐๐,๐๐๐(แผนเพมเตม ฉบบท ๑)๔.๓ โครงการพฒนาระบบควบคมบรหารจดการน า ส านกการชาง ๕,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ
และกองวชาการฯ๔.๔ โครงการกอสรางปรบปรงสถานสบน า ส านกการชาง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐แยกเปน แยกเปน แยกเปน ๑. กอสรางปรบปรงสถานสบน าบรเวณปากคลองบางพด ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -(วดเกาะพญาเจง)
๕ โครงการลอกทอระบายน า ส านกการชาง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -
๖ โครงการขดลอกคคลองและล ารางสาธารณะ ส านกการชาง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -
โครงกำร
เปำหมำย ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ
๑๖ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการอบรมสมมนาและศกษาดงานดานการดแลรกษาอนามยสงแวดลอม๑.๑ โครงการอบรมผสมผสอาหาร กองสาธารณสขฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - -
กองทนหลกประกน กองทนหลกประกนสขภาพฯ สขภาพฯ
๑.๒ โครงการสขาภบาลสถานบรการแตงผม - เสรมสวย กองสาธารณสขฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - - กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน
สขภาพฯ สขภาพฯ
๑.๓ โครงการสงเสรมและพฒนามาตรฐานการสขาภบาลอาหาร กองสาธารณสขฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - - กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน
สขภาพฯ สขภาพฯ
๒ โครงการสนบสนนการด าเนนงานเครอขายดานอนามยสงแวดลอม ๐๒.๑ โครงการสงเสรมสนบสนนการด าเนนงานกจกรรมของเครอขาย กองสาธารณสขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - - รวมใจชมชนอนรกษคลองบางพด กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน
สขภาพฯ สขภาพฯ
๒.๒ โครงการสงเสรมสนบสนนการด าเนนงานเครอขายคมครอง กองสาธารณสขฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - - ผบรโภคดานผลตภณฑอาหารและผลตภณฑสขภาพ กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน
สขภาพฯ สขภาพฯ
แผนงำนสำธำรณสขอนำมยสงแวดลอม
ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม
โครงกำร
กลยทธท ๕ สงเสรมและสนบสนนภำคสวนตำงๆ ในกำรดแลรกษำ
แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
ท
๑๗ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสงเสรมความรและรณรงคการรกษาความสะอาดของชมชน๑.๑ โครงการรณรงคสรางชมชนนาอย นาบาน นามอง กองสาธารณสขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -
กองทนหลกประกน กองทนหลกประกนสขภาพฯ สขภาพฯ
ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมกลยทธท ๖ ปรบปรงสภำพแวดลอมและภมทศนโดยรอบเขตเทศบำล
ท
แผนงำนสำธำรณสข
แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน โครงกำร
๑๘ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการพฒนาและปรบปรงทศนยภาพ และภมทศนเมอง๑.๑ โครงการจางเหมาดแลรกษาไหลทาง /เกาะกลางถนน ส านกการชาง ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๘๘๑,๐๐๐ ๒,๑๑๙,๐๐๐ การจางเหมา ๕ แหง ๕ แหง ไหลทางเกาะกลางถนน - จ านวนสถานทในเขตเทศบาล มความเปนระเบยบ ทไดรบการดแล
เรยบรอย
๑.๒ โครงการจางออกแบบกอสรางปรบปรงภมทศน ส านกการชาง ๕๕๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ๑.๓ โครงการกอสรางปรบปรงภมทศน ส านกการชาง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ
.๒ โครงการกอสรางและปรบปรงสวนสาธารณะและพนทสเขยว
ในเขตเทศบาล๒.๑ โครงการบ ารงรกษาดแลสวนทเรยนนนท ส านกการชาง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๙๑,๐๔๙.๗๐ ๖๐๘,๙๕๐.๓๐ วสดการเกษตร ๒ ครง ๒ ครง สวนทเรยนนนท - จ านวนครงทสงซอสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร ไดรบการดแล๒.๒ โครงการกอสรางปรบปรงสวนสมเดจพระศรนครนทร นนทบร ส านกการชาง ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ(แผนเพมเตม ฉบบท ๑)
๓๕๒,๙๕๙,๕๐๐ ๑๑๘,๙๘๗,๒๐๐ ๔,๐๗๒,๐๕๐ ๗๙,๓๖๕,๑๕๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๐ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๑,๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
๑๓๒,๒๐๔,๕๐๐ ๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖ ๐ ๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐รวมยทธศำสตรดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอม ๔๘๕,๑๖๔,๐๐๐ ๓๔๒,๕๐๑,๗๔๖ ๔,๐๗๒,๐๕๐ ๒๗๓,๙๗๙,๖๙๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
โครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนกองทนหลกประกนสขภำพ
ท
ยทธศำสตร ดำนทรพยำกรธรรมชำตและสงแวดลอมกลยทธท ๖ ปรบปรงสภำพแวดลอมและภมทศนโดยรอบเขตเทศบำล
โครงกำรทตงจำกเงนอดหนนทวไป
แผนงำนเคหะและชมชน
โครงกำรทตงงบประมำณจำกรำยไดเทศบำล
โครงกำรแผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
โครงกำรทไดรบงบประมำณจำกเงนอดหนนส ำนกนโยบำยและแผนฯ
๑๙ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการกอสรางและปรบปรงถนนและทอระบายน า๑.๑ โครงการกอสรางปรบปรงถนนและทอระบายน า ส านกการชาง ๑๓๖,๓๙๕,๐๐๐ ๙๘,๑๓๕,๐๐๐
แยกเปน แยกเปน ๑. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณซอย ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ - - - - -เลยงเมอง - ปากเกรด ๒๙ (หมบานนวนช ซอย ๑) ๒. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณ ซอยตนสน ๖/๑ ๑,๕๗๐,๐๐๐ ๑,๕๗๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๗๐,๐๐๐ - - - - - ๓. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณหมบานประชานเวศน ๒ ๔,๔๒๕,๐๐๐ ๔,๔๒๕,๐๐๐ ๐ ๔,๔๒๕,๐๐๐ - - - - -ระยะ ๓ ซอย ๖/๑ ๔. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณซอย ประเสรฐอสลาม ๒๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๖๐,๐๐๐ - - - - - ๕. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณซอย ประเสรฐอสลาม ๒๙ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐ ๐ ๓,๑๘๐,๐๐๐ - - - - - ๖. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณซอยสลกเหนอ ๑ ฝงซาย ๔,๗๐๐,๐๐๐ ๔,๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๔,๗๐๐,๐๐๐ - - - - - ๗. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณซอยสลกเหนอ ๑ แยก ๔ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ - - - - - ๘. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณ ซอยตวานนท-ปากเกรด ๓๘ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ - - - - -(สวนทเหลอ) ชวงท ๑ ๙. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณ ซอยพระแมมหาการณย ๕,๖๐๐,๐๐๐ ๕,๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๕,๖๐๐,๐๐๐ - - - - -๑๐/๓ (ซอยแยก ๓) ๑๐. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณ ซอยพระแมมหาการณย ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ - - - - - ๑๒/๑ ๑๑. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณ ถนนศรสมาน ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๗,๒๐๐,๐๐๐ - - - - -(หนาสถานต ารวจภธรปากเกรด ) ๑๒. กอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๖,๒๕๐,๐๐๐ - - - - -บรเวณ ซอยแจงวฒนะ-ปากเกรด ๑๙ ๑๓. กอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ - - - - -บรเวณซอยชชาตอนสรณ ถนนเมน เชอมชชาตอนสรณ ๑ ๑๔. กอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ๒๒,๖๕๐,๐๐๐ ๒๒,๖๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๒,๖๕๐,๐๐๐ - - - - -บรเวณหมบานประชาชน (ถนนเมน)
ท
กลยทธท ๑ พฒนำเสนทำงคมนำคมและระบบสำธำรณปโภคยทธศำสตรดำนกำรพฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณปโภค
แผนงำนเคหะและชมชน
เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน โครงกำรยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
แผน
๒๐ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑๕. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณซอยยนยง ๔,๘๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ(หมบานเพชรวฒนะ) (แผนเพมเตม ฉบบท ๑) ๑๖. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณคลองสม ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ(แผนเพมเตม ฉบบท ๑) ๑๗. กอสรางปรบปรงถนน คสล . บรเวณหมบานไทยสมทร ๗๕๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ(ซอยขางรานอนงค) (แผนเพมเตม ฉบบท ๑) ๑๘. กอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ๒,๙๕๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณบรเวณซอยแจงวฒนะเวศน ซอย ๕ (สวนทาย) (แผนเพมเตม ฉบบท ๑) ๑๙. กอสรางปรบปรงถนนลาดยางแอสฟลทตกคอนกรต ๖,๗๖๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณบรเวณทายหมบานสไชยทองถงซอยแจงวฒนะ -ปากเกรด ๒๖(แจงวฒนะเวศน ๑-๕) (แผนเพมเตม ฉบบท ๑)
๒ โครงการกอสรางและปรบปรงสะพาน๒.๑ โครงการกอสรางสะพาน ส านกการชาง ๖,๓๐๐,๐๐๐ ๖,๓๐๐,๐๐๐
แยกเปน แยกเปน ๑. กอสรางสะพาน คสล . บรเวณหมบานยงรวยนเวศน ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ - - - - - ๒. กอสรางสะพาน คสล . บรเวณหมบานพงษเพชรวลลา ๓ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - - - ๓. กอสรางสะพาน คสล . บรเวณซอยโรงเรยนฤกษบตร ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - - -
๓ โครงการกอสรางและปรบปรงทาเทยบเรอ ส านกการชาง ๙,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐แยกเปน แยกเปน
๑. กอสรางโปะทาเทยบเรอ บรเวณชมชนปากดาน ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐ - - - - -๒. กอสรางแพ บรเวณวดบางพง (แผนเพมเตม ฉบบท ๑) ๗,๕๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ
๔ โครงการสนบสนนกจการจราจร๔.๑ โครงการกอสรางศาลาทพกผโดยสาร (แผนเพมเตม ฉบบท ๑) ส านกการชาง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - -
โครงกำรท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๒๑ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสนบสนนกจการจราจร๑.๑ โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาล กองวชาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๘๒,๒๔๐ ๑๗,๗๖๐ ปายประชาสมพนธ ๔ ปาย ๔ ปาย ประชาชนมความ - จ านวนปายทประชาปใหมและสงกรานต ปลอดภยในชวตและ สมพนธ
ทรพยสน ลดอบตเหตอบตเหตภายในชวงเทศบาล
กลยทธท ๒ สงเสรมและพฒนำกำรจดระบบกำรจรำจรแผนงำนบรหำรงำนทวไป
ยทธศำสตรดำนกำรพฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณปโภค
ยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
โครงกำร
ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน
๒๒ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสนบสนนกจการจราจร๑.๑ โครงการสนบสนนการด าเนนงานดานการจราจรในเขตเทศบาล ส านกปลดฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - -
รวมยทธศำสตรดำนกำรพฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณปโภค ๑๕๒,๘๙๕,๐๐๐ ๑๐๗,๑๓๕,๐๐๐ ๘๒,๒๔๐ ๘๑๗,๗๖๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
กลยทธท ๒ สงเสรมและพฒนำกำรจดระบบกำรจรำจร
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนกำรพฒนำระบบคมนำคมและสำธำรณปโภค
แผนงำนงบกลำง
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๒๓ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด๑.๑ โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพตด ส านกปลดฯ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ - - - - -
กลยทธท ๑ สรำงจตส ำนกและควำมตระหนกในกำรรกษำสขภำพรวมทงกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตด
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคม
แผนงำนรกษำควำมสงบภำยใน
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน โครงกำร
๒๔ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด๑.๑ โครงการรณรงคเพอปองกนยาเสพตดส าหรบเดก กองการศกษา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - - และเยาวชนในเขตเทศบาล
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๑ สรำงจตส ำนกและควำมตระหนกในกำรรกษำสขภำพรวมทงกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตดแผนงำนกำรศกษำ
ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
โครงกำรจ ำนวนท แผน เทศบญญต
๒๕ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการพฒนาความรดานสขภาพ๑.๑ โครงการปองกนและควบคมโรคตดตอ กองสาธารณสขฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - -
กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน
สขภาพฯ สขภาพฯ
๑.๒ โครงการอบรมความรดานการปองกนและควบคมโรคไมตดตอ กองสาธารณสขฯ ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๓๕,๖๓๐ ๓๔,๓๗๐ ประชาชน ๑๐๐ ๑๑๑ ประชาชนไดรบ - จ านวนผเขารบกองทนหลกประกน กองทนหลกประกน ความร การอบรม
สขภาพฯ สขภาพฯ
๑.๓ โครงการอบรมสงเสรมสขภาพตามกลมวย กองสาธารณสขฯ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๙๔๐,๐๐๐ ๐ ๙๔๐,๐๐๐ - - - - - กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน
สขภาพฯ สขภาพฯ
๑.๔ โครงการปองกนและควบคมโรคจากสตวสคน กองสาธารณสขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - - กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน
สขภาพฯ สขภาพฯ
รวมทงกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตด
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๑ สรำงจตส ำนกและควำมตระหนกในกำรรกษำสขภำพ
แผนงำนสำธำรณสข
ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
๒๖ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการจดใหมบรการดานสาธารณสขเชงรก๑.๑ โครงการใหบรการเชงรกดานทนตสาธารณสขในชมชน กองสาธารณสขฯ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - -
กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน
สขภาพฯ สขภาพฯ สขภาพฯ
๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐รายได รายได รายได
๐๑.๒ โครงการสาธารณสขเคลอนทเชงรก กองสาธารณสขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -
กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน
สขภาพฯ สขภาพฯ สขภาพฯ
๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐รายได รายได รายได
๐๑.๓ โครงการตรวจเฝาระวงทนตสขภาพและทาฟลออไรดวานช กองสาธารณสขฯ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๔๐๐,๐๐๐ - - - - - ในกลมเดกกอนวยเรยน กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน
สขภาพฯ สขภาพฯ สขภาพฯ
๑.๔ โครงการตรวจเฝาระวงและสงเสรมทนตสขภาพในโรงเรยน กองสาธารณสขฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - - กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน
สขภาพฯ สขภาพฯ สขภาพฯ
๑.๕ โครงการสนบสนนงบประมาณกองทนหลกประกนสขภาพ กองสาธารณสขฯ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณเทศบาลนครปากเกรด
แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท
ใหครอบคลมและทวถงประชำชนทกกลมแผนงำนสำธำรณสข
ยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน โครงกำร
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๒ พฒนำรปแบบและระบบกำรจดบรกำรดำนสำธำรณสข
ท
๒๗ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๒ โครงการจดบรการสรางเสรมสขภาพปองกนโรค และฟนฟสมรรถภาพ๒.๑ โครงการจดบรการสรางเสรมสขภาพปองกนและฟนฟสมรรถภาพ กองสาธารณสขฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -
กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน กองทนหลกประกนสขภาพฯ สขภาพฯ สขภาพฯ
๓ โครงการสงเสรมพฒนางานสาธารณสขมลฐาน๓.๑ โครงการอบรมใหความรเรองงานสาธารณสขมลฐาน กองสาธารณสขฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - -
กองทนหลกประกน กองทนหลกประกนสขภาพฯ สขภาพฯ
๓.๒ โครงการสงเสรมและพฒนาการด าเนนงานสาธารณสขมลฐาน กองสาธารณสขฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - - กองทนหลกประกน กองทนหลกประกน
สขภาพฯ สขภาพฯ
โครงกำรหนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม
๒๘ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสงเสรมสวสดการและพฒนาคณภาพชวตผพการและผดอยโอกาส๑.๑ โครงการจางนกเรยน นกศกษา ท างานชวงปดภาคเรยนฤดรอน ส านกปลดฯ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ - - - - -
และพฒนำคณภำพชวตประชำชน ผพกำร และผดอยโอกำสแผนงำนบรหำรงำนทวไป
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๓ สงเสรมและสนบสนนกำรด ำเนนงำนดำนสวสดกำรสงคม
ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
๒๙ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสรางหลกประกนรายไดและสงเสรมคณภาพชวตผสงอาย๑.๑ โครงการสงเสรมความรและการด าเนนงานดานสวสดการสงคม กองสวสดการสงคม ๕๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - - ใหแกผสงอาย๑.๒ โครงการสงเสรมสวสดการและการพฒนาคณภาพชวต กองสวสดการสงคม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - - งานดานผพการ ผดอยโอกาส คนไรทพง
๒ โครงการสงเสรมและสนบสนนดานสวสดการสงคมและการพฒนาคณภาพชวต๒.๑ โครงการสงเสรมประสทธภาพการด าเนนงานดานสวสดการสงคม กองสวสดการสงคม ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - - และพฒนาคณภาพชวต๒.๒ โครงการพฒนาสตรและครอบครว กองสวสดการสงคม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -
และพฒนำคณภำพชวตประชำชน ผพกำร และผดอยโอกำสแผนงำนสงคมสงเครำะห
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๓ สงเสรมและสนบสนนกำรด ำเนนงำนดำนสวสดกำรสงคม
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๓๐ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสงเสรมและสนบสนนดานสวสดการสงคมและการพฒนาคณภาพชวต๑.๑ โครงการสนบสนนการด าเนนงานเครอขายกองทนชมชนเมอง กองสวสดการสงคม ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๘,๘๕๐ ๑๓๑,๑๕๐ คณะกรรมการ ๔ ครง ๑ ครง กรรมการเครอขาย - จ านวนครงทจด
เครอขายกองทน กองทนชมชนเมอง ฝกอบรม/สมมนา/ชมชนเมอง ไดรบความรและ ศกษาดงาน
แลกเปลยนความรกองทนตาง ๆ ในชมขน
และพฒนำคณภำพชวตประชำชน ผพกำร และผดอยโอกำสแผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๓ สงเสรมและสนบสนนกำรด ำเนนงำนดำนสวสดกำรสงคม
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๓๑ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสรางหลกประกนรายไดและสงเสรมคณภาพชวตผสงอาย๑.๑ โครงการสรางหลกประกนดานรายไดใหแกผสงอาย กองสวสดการสงคม ๑๘๑,๔๙๖,๔๐๐ ๑๘๑,๔๙๖,๔๐๐ ๕๘,๓๒๖,๗๐๐ ๑๒๓,๑๖๙,๗๐๐ ผสงอาย ๒๒,๒๕๘ คน ๒๒,๒๕๘ คน ผสงอายในเขตเทศบาล - จ านวนผสงอาย
อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป ทขนทะเบยนผสงอาย ทไดรบการสงเคราะหแลว ไดรบสวสดการ
๒ โครงการสงเสรมสวสดการและพฒนาคณภาพชวตผพการ เบยยงชพครบถวนและผดอยโอกาส ตามนโยบายรฐบาล๒.๑ โครงการใหบรการสงเคราะหสวสดการเบยยงชพผปวยเอดส กองสวสดการสงคม ๖๔๒,๐๐๐ ๖๓๖,๐๐๐ ๒๐๗,๐๐๐ ๔๒๙,๐๐๐ ผปวยเอดส ๑๐๓ คน ๑๐๓ คน ชวยเหลอผปวยให - จ านวนผปวยเอดส
อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป สามารถด าเนนชวต ทไดรบการสงเคราะห๖๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ ในเบองตนไดรายได รายได รายได
๒.๒ โครงการสนบสนนการเสรมสรางสวสดการทางสงคม กองสวสดการสงคม ๒๔,๙๑๒,๐๐๐ ๒๔,๙๑๒,๐๐๐ ๘,๓๗๘,๔๐๐ ๑๖,๕๓๓,๖๐๐ คนพการ ๒,๕๙๕ คน ๒,๕๙๕ คน คนพการในเขตเทศบาล - จ านวนคนพการใหแกคนพการหรอทพพลภาพ อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป ทขนทะเบยนผสงอาย ทไดรบการสงเคราะห
- แลว ไดรบสวสดการเบยยงชพครบถวนตามนโยบายรฐบาล
๒.๓ โครงการทนการศกษาส าหรบนกเรยน นกศกษาและผดอยโอกาส กองการศกษา ๒๙๗,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ
แผนงำนงบกลำงและพฒนำคณภำพชวตประชำชน ผพกำร และผดอยโอกำส
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๓ สงเสรมและสนบสนนกำรด ำเนนงำนดำนสวสดกำรสงคม
กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ
๓๒ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสงเสรมการออกก าลงกายและการแขงขนกฬา๑.๑ โครงการสนบสนนอปกรณกฬาใหแกชมชน กองการศกษา ๒๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - - ๑.๒ โครงการกอสรางปรบปรงลานกฬา บรเวณทดนเทศบาล กองการศกษา ๓,๘๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ(ถนนภมเวท)
และกำรแขงขนกฬำเพอกำรนนทนำกำรและสงเสรมสขภำพแผนงำนกำรศกษำ
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๔ สงเสรมและสนบสนนใหมกำรออกก ำลงกำย
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๓๓ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสงเสรมการออกก าลงกายและการแขงขนกฬา๑.๑ โครงการกฬาอนบาล ๓ ขวบ กองการศกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๑๘,๖๒๑ ๘๑,๓๗๙ เดกอนบาล ๓ ขวบ ๕๐๐ คน ๖๕๘ คน เดกมทศนคตทดตอกฬา - จ านวนผเขารวม
ของ ศพด. ในสงกด มากขนและเหน กจกรรมเทศบาลนคร ความส าคญของปากเกรด การออกก าลงกาย
๑.๒ โครงการจดแขงขนกฬา กองการศกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - - - -
๒ โครงการสนบสนนการเขารวมการแขงขนกฬาในนามเทศบาลนครปากเกรด๒.๑ โครงการกฬามวลชนสมพนธ กองการศกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - - ๒.๒ โครงการเขารวมแขงขนกฬากบหนวยงานอน ๆ กองการศกษา ๓๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๙๘,๓๕๘ ๑๓๑,๖๔๒ นกเรยนโรงเรยน ๓ ครง ๒ ครง เกดความสมพนธทด - จ านวนครง
๒๓๐,๐๐๐ ในสงกดเทศบาล ระหวางหนวยงาน ทเขารวมกจกรรมโอนเพม นครปากเกรด
แผนงำนกำรศำสนำวฒนธรรมและนนทนำกำร
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๔ สงเสรมและสนบสนนใหมกำรออกก ำลงกำยและกำรแขงขนกฬำเพอกำรนนทนำกำรและสงเสรมสขภำพ
ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
๓๔ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการพฒนาการปองกนและบรรเทาสาธารณภย๑.๑ โครงการปองกนและบรรเทาสาธารณภยในเขตเทศบาล ส านกปลดฯ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ๑.๒ โครงการใหความรดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย ส านกปลดฯ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ - - - - -๑.๓ โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อปพร.) ส านกปลดฯ ๖๐๐,๐๐๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๕๐,๐๐๐ - - - - -๑.๔ โครงการจดหาอปกรณดบเพลงส าหรบชมชน ส านกปลดฯ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๔๑,๔๐๙ ๖๐๘,๕๙๑ ถงดบเพลง ๖๖ ชมชน ๑ ชมชน ประชาชนมอปกรณ - จ านวนชมชนทไดรบ
บรรเทาความเสยหาย การตดตงถงดบเพลงทเกดจากอคคภย
และปญหำควำมเดอดรอนในชมชนแผนงำนรกษำควำมสงบภำยใน
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๕ ปองกนบรรเทำสำธำรณภยและชวยเหลอผประสบภย
จ ำนวน โครงกำรท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
๓๕ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการชวยเหลอผประสบสาธารณภยและปญหาความเดอดรอน กองสวสดการสงคม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๖๓,๓๕๐ ๘๓๖,๖๕๐ ประชาชนในเขต ๒๙๗ คน ๒๙๗ คน - ราษฎรทประสบ - ราษฎรทประสบภยในชมชน เทศบาลทไดรบ สาธารณภยไดรบ และปญหาความ
ความเดอดรอน ความชวยเหลออยาง เดอดรอนทไดรบรวดเรว และบรรเทา การชวยเหลอความเดอดรอนสามารถชวยเหลอตนเองไดในเบองตน
๒๓,๑๙๐,๐๐๐ ๖,๐๙๐,๐๐๐ ๙๔๐,๕๘๘ ๕,๓๗๙,๔๑๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๒๐๗,๐๕๐,๔๐๐ ๒๐๗,๐๔๔,๔๐๐ ๖๖,๙๑๒,๑๐๐ ๑๔๐,๑๓๒,๓๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๖๐,๐๐๐ ๓๕,๖๓๐ ๕,๐๒๔,๓๗๐ ๐ ๑๐๐ ๑๑๑ ๐ ๐รวมยทธศำสตรดำนกำรสำธำรณสขและสวสดกำรสงคม ๒๓๒,๒๔๐,๔๐๐ ๒๑๘,๑๙๔,๔๐๐ ๖๗,๘๘๘,๓๑๘ ๑๕๐,๕๓๖,๐๘๒ ๐ ๑๐๐ ๑๑๑ ๐ ๐
และปญหำควำมเดอดรอนในชมชนแผนงำนสงคมสงเครำะห
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๕ ปองกนบรรเทำสำธำรณภยและชวยเหลอผประสบภย
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
โครงกำรทตงจำกเงนอดหนนทวไปโครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนกองทนหลกประกนสขภำพ
โครงกำรทตงงบประมำณจำกรำยไดเทศบำล
๓๖ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการประชาสมพนธสงเสรมเศรษฐกจชมชน กองวชาการฯ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐,๘๐๐ ๑๕๙,๒๐๐ - แผนพบ ๓,๐๐๐ ใบ ๓,๐๐๐ ใบ ประชาชนไดมคมอ - จ านวนสอประชา - ปายประชา ๓ ปาย ๓ ปาย และรบทราบขอมล สมพนธ ผลตภณฑสมพนธ ผลตภณฑและแนว ชมชน
ปรชญาเศรษฐกจ - จ านวนครงและพอเพยง ประเภทสอประชา
สมพนธเศรษฐกจพอเพยง
แผนงำนบรหำรงำนทวไป
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนเศรษฐกจชมชนและกำรทองเทยว
ใหแกประชำชนกลยทธท ๑ สงเสรมและสนบสนนเศรษฐกจชมชนและกำรสรำงอำชพ
กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ
๓๗ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพ๑.๑ โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพส าหรบประชาชน กองสวสดการสงคม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๙,๓๐๐ ๒๖๐,๗๐๐ ประชาชนในเขต ๖ ครง ๒ ครง - ประชาชนในชมชน - จ านวนครงทจด
เทศบาล มโอกาสในการประกอบอาชพและสรางรายไดเสรมเพมขนและลดคาใชจาย
๑.๒ โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพส าหรบผสงอาย กองสวสดการสงคม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ - - - - -๑.๓ โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพส าหรบกลมสตร กองสวสดการสงคม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ - - - - -ในเขตเทศบาล
๒ โครงการสงเสรมและพฒนาผลตภณฑชมชน กองสวสดการสงคม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -
แผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชนใหแกประชำชนกลยทธท ๑ สงเสรมและสนบสนนเศรษฐกจชมชนและกำรสรำงอำชพยทธศำสตรดำนเศรษฐกจชมชนและกำรทองเทยว
ยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
ท โครงกำรแผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน
๓๘ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
กลยทธท ๒ สงเสรมกำรทองเทยว
๑ โครงการสงเสรมและพฒนาการทองเทยว๑.๑ โครงการสงเสรมการทองเทยว ส านกปลดฯ ๗๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - -
๒ โครงการประชาสมพนธการทองเทยวปากเกรด กองวชาการฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - -
๑,๙๕๐,๐๐๐ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๘๐,๑๐๐ ๑,๖๑๙,๙๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐รวมยทธศำสตร ดำนเศรษฐกจชมชนและกำรทองเทยว
แผนงำนบรหำรงำนทวไป
ยทธศำสตรดำนเศรษฐกจชมชนและกำรทองเทยว
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน โครงกำร
๓๙ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการเลอกตงนายกเทศมนตรและสมาชกสภาเทศบาล ส านกปลดฯ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -นครปากเกรด
๒ โครงการสนบสนนการเลอกตงทวไป ส านกปลดฯ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -
๓ โครงการพฒนาความรเกยวกบการปกครองระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการปกครองทองถน๓.๑โครงการเสรมสรางความรเกยวกบการเมองการปกครองและ ส านกปลดฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - - การมสวนรวมของประชาชน
๔ โครงการประชาสมพนธผลงานตามนโยบายผบรหารและสภาเทศบาล กองวชาการฯ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๙๕๗,๑๐๔ ๒,๐๔๒,๘๙๖ ปายประชาสมพนธ ๔๑ ปาย ๔๑ ปาย ประชาชนไดรบ - จ านวนเอกสาร/วดทศน ๑ เรอง ๑ เรอง ทราบผลการด าเนน สอสงพมพคมอ ๕,๐๐๐ เลม ๕,๐๐๐ เลม งาน ตามนโยบายของ - จ านวนปายประชา
(ปฏทนตงโตะ) ผบรหารเทศบาลอยาง สมพนธโปสเตอรรปแบบ ๗,๕๐๐ ฉบบ ๗,๕๐๐ ฉบบ ทวถง - จ านวนครงทจดท าปฏทน วดทศน
กลยทธท ๑ เสรมสรำงจตส ำนกและควำมตระหนกในระบอบประชำธปไตยอนมพระมหำกษตรยทรงเปนประมข
ยทธศำสตรดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและกำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวน
แผนงำนบรหำรงำนทวไป
โครงกำรท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๔๐ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการเลอกตงประธานกรรมการชมชน กองสวสดการสงคม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ - - - - -
กลยทธท ๑ เสรมสรำงจตส ำนกและควำมตระหนกในระบอบประชำธปไตยอนมพระมหำกษตรยทรงเปนประมขแผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน
กำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวนยทธศำสตรดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน โครงกำร
๔๑ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสนบสนนการจดท าแผนชมชน กองวชาการฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - -
๒ โครงการพฒนาประสทธภาพการประชาสมพนธในชมชน๒.๑ โครงการปรบปรงและบ ารงรกษาระบบเสยงตามสาย กองวชาการฯ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐ ๔๙๘,๐๐๐ ๑,๐๕๒,๐๐๐ ชมชนทมระบบ ๓๙ ชมชน ๓๙ ชมชน การประชาสมพนธขาว - จ านวนระบบเสยง
เสยงตามสาย เสยงตามสายของ ตามสายชมชนทไดรบเทศบาลเปนไปอยาง การบ ารงรกษามประสทธภาพ
กลยทธท ๒ เสรมสรำงศกยภำพในกำรพฒนำชมชนแผนงำนบรหำรงำนทวไป
ยทธศำสตรดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและกำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวน
ท โครงกำรแผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๔๒ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสมมนาเชงปฏบตการระหวางผบรหารเทศบาลและ กองสวสดการสงคม ๒๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๘,๕๐๐ ๑๑๑,๕๐๐ คณะกรรมการ ๖ ครง ๒ ครง - ผบรหารเทศบาล - จ านวนครงทจดการคณะกรรมการชมชน ชมชน ไดรบทราบปญหาและ สมมนาระหวาง
ความตองการของ ผบรหารและกรรมการประชาชน ชมชน - สามารถแกไขปญหาไดตรงกบความตองการทแทจรงของชมชน
๒ โครงการเสรมสรางความเขมแขงของชมชน๒.๑ โครงการส ารวจขอมลชมชน กองสวสดการสงคม ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๙,๓๐๐ ๑๖๐,๗๐๐ ประชาชนในเขต ๑ ครง ๑ ครง - หนวยงานตาง ๆ - จ านวนครงท
เทศบาล สามารถใชขอมลพนฐาน ด าเนนการในการจดท าแผนพฒนาทองถนเพอปรบปรงคณภาพชวตและสภาพความเปนอยของประชาชน
๒.๒ โครงการอบรมสมมนาดานการพฒนาชมชน กองสวสดการสงคม ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -๒.๓ โครงการประกวดชมชนพฒนา (แผนเพมเตม ฉบบท ๑) กองสวสดการสงคม ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๐ ๗๐,๐๐๐ - - - - -
แผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชนกลยทธท ๒ เสรมสรำงศกยภำพในกำรพฒนำชมชน
ยทธศำสตรดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและกำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวน
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน โครงกำร
๔๓ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการจดกจกรรมตามนโยบายของหนวยงานภาครฐ ส านกปลดฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๘๔๖,๕๓๒.๑๐ 12,153,467.90 ประชาชน ๑ ครง ๑ ครง ประชาชนไดเขารวม - จ านวนครงทกจกรรมตามนโยบาย ด าเนนการ
๒ โครงการจดตงและพฒนาเครอขายเทศบาลนครปากเกรด๒.๑ โครงการอบรมและพฒนาเครอขายเทศบาลนครปากเกรด กองวชาการฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ - - - - -
แยกเปน แยกเปน - จดอบรมจดท าแผนปองกนการทจรต ขยายเครอขาย ป .ป.ช. ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๐ ๗๐,๐๐๐เทศบาลนครปากเกรด - จดท าเอกสารคมอเครอขายชมชน แผน ป .ป.ช. ตนแบบ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐จ านวน ๕,๐๐๐ เลม - จดนทรรศการเผยแพรการปองกนการทจรตขององคกร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ปกครองสวนทองถน ตนแบบ จ านวน ๒ ครงตอป - จดอบรมเครอขายเยาวชน หลกสตรโรงเรยนคณธรรม ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐
๔๖,๑๗๐,๐๐๐๒๗,๕๗๐,๐๐๐
กลยทธท ๓ ประสำนควำมรวมมอและสงเสรมสนบสนนกจกรรมอนเปนสำธำรณประโยชนของทกภำคสวนแผนงำนบรหำรงำนทวไป
รวมยทธศำสตรดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและ
ยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและกำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวน
และกำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวน
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท
กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๐๕,๓๗๙,๔๓๖ ๔๐,๗๙๐,๕๖๔ ๐ ๐ ๐ ๐
๔๔ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการบรหารจดการบานเมองทดและพฒนาองคกร๑.๑ โครงการบรหารจดการบานเมองทด กองวชาการฯ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ - หวหนาสวน ๑๒ ครง ๓ ครง เตรยมความพรอม - จ านวนครงท
ราชการ ในการประเมน LPA ประชม - เจาหนาทท
๑.๒ โครงการจดท าและปรบปรงระบบควบคมภายใน ส านกปลดฯ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ - - - - -
๒ โครงการพฒนาประสทธภาพการรองเรยน๒.๑ โครงการพฒนาศนยด ารงธรรมเทศบาลนครปากเกรด กองวชาการฯ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๙๙,๗๐๐ ๓๐๐ คณะท างาน ๔๔ ๔๔ เพมศกยภาพคณะ - จ านวนคน
ศนยด ารงธรรม ท างานศนยด ารงธรรมและมแนวทางในการแกไขปญหาความเดอดรอน ใหกบประชาชน
๒.๒ โครงการพฒนาระบบรองเรยนศนยด ารงธรรม กองวชาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -เทศบาลนครปากเกรด
๓ โครงการพฒนาความรเกยวกบกฎหมายทองถน๓.๑ โครงการพฒนาความรระเบยบกฎหมายทองถนองคกรโปรงใส กองวชาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -
๔ โครงการจดท าแผนพฒนาเทศบาลนครปากเกรดและตดตามประเมนผล๔.๑ โครงการประชาคมทองถน กองวชาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - -๔.๒ โครงการจดท าแผนพฒนาเทศบาลนครปากเกรด กองวชาการฯ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๒,๓๕๐ ๒๘๗,๖๕๐ แผนการด าเนนงาน ๒๒๐ ๒๒๐ มแผนการด าเนนงาน - จ านวนเลม
ใชเนนแนวทางในการปฏบตงานป ๒๔๖๑
กลยทธท ๑ สงเสรมและพฒนำกำรบรหำรและกำรปฏบตงำนตำมหลกธรรมำภบำล
จ ำนวน
ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำร
แผนงำนบรหำรงำนทวไป
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
โครงกำร
๔๕ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๔.๓ โครงการตดตามและประเมนผลการด าเนนงานตามแผนพฒนา กองวชาการฯ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖,๒๕๐ ๕๓,๗๕๐ - รายงานการ ๒๕๐ ๑๐๐ มรายงานแสดงผล - จ านวยรายงานตดตามประเมนผล การด าเนนงานประจ าป - รายงานผลการ
ศกษาความพงพอใจ
๔.๔ โครงการส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ กองวชาการฯ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ - - - - -ตอการใหบรการของเทศบาล
๕ โครงการจดท า ปรบปรงและรวบรวมเทศบญญต ระเบยบและขอกฎหมาย๕.๑ โครงการจดท าเทศบญญตงบประมาณรายจาย กองวชาการฯ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ - - - - -๕.๒ โครงการจดท าปรบปรงและรวบรวมเทศบญญต ระเบยบ กองวชาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -และขอกฎหมาย
ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน โครงกำรยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
๔๖ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการพฒนาและปรบปรงระบบคอมพวเตอรและเครอขาย กองวชาการฯ ๗,๔๒๑,๐๐๐ ๗,๔๒๑,๐๐๐สารสนเทศ
แยกเปน แยกเปน๑. บ ารงรกษาระบบเครอขายคอมพวเตอรและอปกรณคอมพวเตอร ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘๘,๙๐๐ ๑,๗๑๑,๑๐๐ จดจางบ ารงรกษา ๑๒ เดอน ๓ เดอน ระบบพรอมใชปฏบต - จ านวนเครองท
ระบบเครอขาย ตลอดเวลา แจงซอมคอมพวเตอรและ - จ านวนค ารองใน
อปกรณ การแจง
๒. ปรบปรงระบบเครอขายและอปกรณคอมพวเตอร ภายในส านกงาน ๔,๓๒๕,๐๐๐ ๔,๓๒๕,๐๐๐ ๐ ๔,๓๒๕,๐๐๐ - - - - -เทศบาลนครปากเกรด
๓. พฒนาและปรบปรง WEBSITE เทศบาลนครปากเกรด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๘,๙๐๐ ๑,๑๐๐ พฒนาและ ๑ งาน ๑ งาน Website ใชงานไดงาย - จ านวนครงทปรบปรงปรบปรง Website Website นาสนใจ - จ านวนผเขาชม
๔. พฒนาและปรบปรง INTERNET ๙๙๖,๐๐๐ ๙๙๖,๐๐๐ ๑๔๔,๔๕๐ ๘๕๑,๕๕๐ พฒนาและ ๑๒ เดอน ๓ เดอน ระบบอนเตอรเนต - จ านวนระบบเชอมตอปรบปรง Internet พรอมใชงานได Internet
ตลอดเวลา
แกประชำชนแผนงำนบรหำรงำนทวไป
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๒ พฒนำและปรบปรงระบบปฏบตกำรและกำรใหบรกำร
ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
๔๗ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๒ โครงการพฒนาประสทธภาพการจดเกบรายได๒.๑ โครงการจดใหบรการประชาชนทมาเสยภาษ ส านกการคลง ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๐ ๗๐,๐๐๐ - - - - -
๒.๒ โครงการเผยแพรใหความรเกยวกบการจดเกบรายไดของเทศบาล ส านกการคลง ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๒๗,๐๑๐ ๔๒๒,๙๙๐ - แผนพบ ๖,๐๐๐ แผน ๓,๐๐๐ แผน ประชาชนมความร จ านวนประเภท - บอรด ๑ บอรด ๑ บอรด ความเขาใจเกยวกบ สอประชาสมพนธ
ระเบยบขอกฎหมายมากขน
๒.๓ โครงการประชาสมพนธใหความรเกยวกบการจดทะเบยนพาณชย ส านกการคลง ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -
๓ โครงการพฒนาระบบการบรการงานทะเบยนราษฎรและบตรประจ าตวประชาชน๓.๑ โครงการบรการงานทะเบยนราษฎรและบตรประจ าตวประชาชน กองทะเบยนราษฎรฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 12 ครง ออกใหบรการ มผมาใชบรการ จ านวนครงทออกเคลอนท จ านวน ๕๙ ครง จ านวน ๑,๐๑๓ คน หนวยบรการ
๓.๒ โครงการบรการประชาชนทมาตดตองานทะเบยนราษฎรและงาน กองทะเบยนราษฎรฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๒,๘๐๐ ๗๗,๒๐๐ ประชาชน ๗๘,๐๐๐ คน ๑๔,๗๓๑ คน ประชาชนไดรบ จ านวนประชาชนบตรประจ าตวประชาชน บรการอยางทวถง ทมารบบรการ
๔ โครงการพฒนาระบบขอมลและการบรการสาธารณะ๔.๑ โครงการเทศบาลเคลอนท ส านกปลดฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -๔.๒ โครงการมอบโลใบประกาศเกยรตคณใหแกผช าระภาษดเดน ส านกการคลง ๖๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ
๔.๓ โครงการบ ารงรกษาระบบการจดเกบคาธรรมเนยมจอดยานยนต ส านกการคลง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑๙๗,๔๙๙ ๖๐๒,๕๐๑ ดแลบ ารงรกษา ๑๒ ครง ๓ ครง ระบบการจดเกบ จ านวนครงทรายงานลานจอดรถใตสะพานพระราม ๔ และรายงานผล คาธรรมเนยมม การบ ารงรกษา
ประสทธภาพมากขน
ยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ
ท แผน
กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน โครงกำร
๔๘ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๕ โครงการพฒนาและปรบปรงสถานทปฏบตงาน๕.๑ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ ส านกการคลง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - -ในความรบผดชอบของส านกการคลง๕.๒ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ ส านกปลดฯ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -ในความรบผดชอบของส านกปลดเทศบาล๕.๓ โครงการจดระบบควบคมดแลอาคารส านกงานเทศบาล ส านกปลดฯ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๒๔๐,๘๗๗ ๘,๗๕๙,๑๒๓ จางเหมาบรการ ๙ ระบบ ๗ ระบบ อาคารส านกงานม จ านวนระบบควบคมนครปากเกรดและศนยบรการ ความสะอาดสวยงาม และดแลอาคาร
และปลอดภย๕.๔ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ กองวชาการฯ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน๕.๕ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ กองทะเบยนราษฎรฯ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ครภณฑ/ ๒ ครง - - จ านวนครงทด าเนนการในความรบผดชอบของกองทะเบยนราษฎรและบตรประจ าตวประชาชน อาคารสถานท
จ ำนวน โครงกำรท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
๔๙ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการพฒนาและปรบปรงสถานทปฏบตงาน๑.๑ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ ส านกปลดฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ - - - - -ในความรบผดชอบของส านกปลดเทศบาล
แผนงำนกำรรกษำควำมสงบภำยในแกประชำชน
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๒ พฒนำและปรบปรงระบบปฏบตกำรและกำรใหบรกำร
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๕๐ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการพฒนาและปรบปรงสถานทปฏบตงาน๑.๑ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ กองการศกษา ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -ในความรบผดชอบของกองการศกษา
ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๒ พฒนำและปรบปรงระบบปฏบตกำรและกำรใหบรกำรแกประชำชนแผนงำนกำรศกษำ
โครงกำร
กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ
๕๑ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการพฒนาและปรบปรงสถานทปฏบตงาน๑.๑ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ กองสาธารณสขฯ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๗,๑๐๐,๐๐๐ - - - - -ในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม
กลยทธท ๒ พฒนำและปรบปรงระบบปฏบตกำรและกำรใหบรกำรแกประชำชนแผนงำนสำธำรณสข
ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำร
งบประมำณ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน โครงกำร
๕๒ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการพฒนาระบบขอมลและการบรการสาธารณะ๑.๑ โครงการน าเขาขอมลในระบบสารสนเทศทางภมศาสตร ส านกการชาง ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๓,๗๕๐,๐๐๐ - - - - -และการสบคนขอมลหลายทางในงานดานการชางและการผงเมอง
๒ โครงการพฒนาและปรบปรงสถานทปฏบตงาน๒.๑ โครงการกอสรางอาคารส านกงานเทศบาลนครปากเกรดแหงใหม ส านกการชาง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ
(เงนก)๒.๒ โครงการบ ารงรกษาปรบปรงทดนสงกอสรางและครภณฑ ส านกการชาง ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๑๖๔,๙๔๒.๑๕ ๒๒,๘๓๕,๐๕๗.๘๕ บ ารงรกษาปรบปรง ๔ ครง ๔ ครง สามารถใหบรการ - จ านวนครงทไดในความรบผดชอบของส านกการชาง ทดนและครภณฑ ประชาชนไดอยางม ด าเนนการ
ใหใชงานไดด ประสทธภาพ๓ โครงการพฒนาและบ ารงรกษาระบบปฏบตการและอปกรณกลอง
โทรทศนวงจรปด CCTV ๓.๑ โครงการบ ารงรกษาระบบการปฏบตงานกลองโทรทศน ส านกการชาง ๒,๐๔๕,๐๐๐ ๒,๓๒๕,๐๐๐ ๐ ๒,๓๒๕,๐๐๐ - - - - -วงจรปด CCTV
แผนงำนเคหะและชมชน
ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๒ พฒนำและปรบปรงระบบปฏบตกำรและกำรใหบรกำรแกประชำชน
โครงกำรท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๕๓ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการพฒนาและปรบปรงสถานทปฏบตงาน๑.๑ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ กองสวสดการสงคม ๑๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ ๓๕๐,๐๐๐ - - - - -ในความรบผดชอบของกองสวสดการสงคม
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๒ พฒนำและปรบปรงระบบปฏบตกำรและกำรใหบรกำรแกประชำชนแผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน
ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
๕๔ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการพฒนาและปรบปรงสถานทปฏบตงาน๑.๑ โครงการบ ารงรกษาและปรบปรงทดน สงกอสรางและครภณฑ ส านกการชาง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ - - - - -ในความรบผดชอบของส านกการชาง
ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๒ พฒนำและปรบปรงระบบปฏบตกำรและกำรใหบรกำรแกประชำชนแผนงำนอตสำหกรรมและกำรโยธำ
ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
โครงกำร
๕๕ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการพฒนาความรและทกษะการปฏบตงาน๑.๑ โครงการฝกอบรมพฒนาความรการใชคอมพวเตอรและระบบ กองวชาการฯ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - -เทคโนโลยสารสนเทศ๑.๒ โครงการพฒนาความรเกยวกบการจดท าแผนพฒนา กองวชาการฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๙๗๕ ๗๔๙,๐๒๕ หวหนาสวนราชการ ๓๙ คน ๓๙ คน มแนวทางปฏบตในการ - จ านวนผเขารวมการจดท าโครงการและการตดตามประเมนผล และเจาหนาทจด แกไข เปลยนแปลง ฝกอบรม
ท าแผน เพมเตม แผนพฒนาทองถนสป
๒ โครงการพฒนาประสทธภาพบคลากรเทศบาล๒.๑ โครงการอบรมพฒนาประสทธภาพบคลากรเทศบาล ส านกปลดฯ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๓๗,๖๔๖ ๕,๙๖๒,๓๕๔ บคลากรเทศบาล ๓ หลกสตร ๓ หลกสตร - บคลากรไดรบการ - จ านวนหลกสตร
พฒนาความรและ ทจดอบรมมประสทธภาพในการท างาน
๒.๒ โครงการอบรม/สมมนาคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล ส านกปลดฯ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - - - -และหวหนาสวนราชการ
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๓ พฒนำศกยภำพในกำรบรหำรและปฏบตกำรส ำหรบบคลำกรทกระดบแผนงำนบรหำรงำนทวไป
ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
๕๖ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการพฒนาบคลากรงานสวนสาธารณะส านกการชาง ส านกการชาง ๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๑๐,๐๐๐ - - - - -แยกเปน แยกเปน
- จดอบรมเชงปฏบตการเกยวกบการดแลรกษาตนไม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ - - - - - - จดอบรมพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ - - - - -
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๓ พฒนำศกยภำพในกำรบรหำรและปฏบตกำรส ำหรบบคลำกรทกระดบแผนงำนเคหะและชมชน
ยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน
๕๗ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการพฒนาและปรบปรงการประชาสมพนธ๑.๑ โครงการบ ารงรกษา พฒนารปแบบปายประชาสมพนธ กองวชาการฯ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๑๘๑,๖๐๒.๖๐ ๒๖๘,๓๙๗.๔๐ ๑. เปลยนภาพปาย ๓ ภาพ ๓ ภาพ ประชาชนไดรบทราบ - จ านวนปายประชา
Trivision ขอมลและการจดงาน สมพนธทจดท าหรอ๒. เปลยนภาพปาย ๒ ภาพ ๒ ภาพ ของเทศบาล ซอมแซมกลองไฟ๓. เปลยนภาพปาย ๒ ปาย ๒ ปายแนวเขต
๑.๒ โครงการจดท าขาวสารทวออนไลน กองวชาการฯ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๒๕๐,๐๐๐ - - - - -แยกเปน แยกเปน
- จดท าผงรายการพรอมสอวดทศนประชาสมพนธ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ - - - - - - จดใหมระบบและสญญาณในการถายทอดทวออนไลน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ - - - - -๑.๓ โครงการจดท าขาวประชาสมพนธการบรการผานสอ LED กองวชาการฯ ๒๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ
๒ โครงการพฒนาและปรบปรงการบรการขอมลขาวสาร๒.๑ โครงการพฒนาและปรบปรงการบรหารขอมลขาวสาร กองวชาการฯ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๔,๑๐๐,๐๐๐แยกเปน แยกเปน แยกเปน ๑. พฒนาการใหบรการโทรศพท สายดวน ๑๑๓๒ ๒,๖๘๐,๐๐๐ ๒,๖๘๐,๐๐๐ ๐ ๒,๖๘๐,๐๐๐ - - - - - ๒. พฒนาการใหบรการประชาชนผานระบบอนเตอรเนต ๑,๔๒๐,๐๐๐ ๑,๔๒๐,๐๐๐ ๒๖๔,๗๒๐ ๑,๑๕๕,๒๘๐ พฒนาการให ๑๒ เดอน ๓ เดอน ประชาชนในเขตพนท - จ านวนพนทในการ
บรการประชาชน ไดรบบรการ Internet ใหบรการประชาชนผานระบบ Internet ตามจดทตดตง
๒.๒ โครงการพฒนาบรการศนยขอมลขาวสารเทศบาลนครปากเกรด กองวชาการฯ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - - - -
๓ โครงการพฒนาองคกรแหงการเรยนรนครปากเกรด๓.๑ โครงการจดท าสอประชาสมพนธอเลกทรอนกส เผยแพร กองวชาการฯ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - -ความรเกยวกบทองถนและโครงการพระราชด าร
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำรกลยทธท ๔ พฒนำระบบกำรประชำสมพนธและกำรบรกำรขอมลขำวสำรแผนงำนบรหำรงำนทวไป
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๕๘ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๓.๒ โครงการพฒนาศนยการเรยนรเทศบาลนครปากเกรด กองวชาการฯ ๕,๔๐๐,๐๐๐ ๕,๔๐๐,๐๐๐ด าเนนการพฒนาศนยการเรยนร จ านวน ๓ ศนย ดงน แยกเปน แยกเปน ๑. โครงการเทศบาลนครปากเกรดมงสเมองคารบอนต า ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - - - ๒. โครงการพฒนาประสทธภาพการด าเนนงานศนยรไซเคลขยะ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๐,๖๑๔ ๑๘๙,๓๘๖ ปายประชาสมพนธ ๑ ปาย ๑ ปาย - ลดปรมาณคารบอน - จ านวนสอประชาชมชนพบสข ในพนทไดอยางม สมพนธทจดท า ๓. โครงการศนยเรยนรอนรกษสวนทเรยนนนท ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕๙,๓๘๕ ๔,๙๔๐,๖๑๕ คมอแนะน า ๓,๐๐๐ เลม ๓,๐๐๐ เลม ประสทธภาพ
- ประชาชนมองค - จ านวนสอประชาความรในเรองสวน สมพนธทเผยแพรและทเรยนนนท ปรบปรง
๑๐๕,๕๕๑,๐๐๐ ๙๖,๔๗๑,๐๐๐ ๔,๑๙๑,๖๕๒ ๗๕,๑๕๘,๓๔๘๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐๒๐๕,๕๕๑,๐๐๐ ๙๖,๔๗๑,๐๐๐ ๔,๑๙๑,๖๕๒ ๗๕,๑๕๘,๓๔๘
๙๑๙,๕๙๒,๕๐๐ ๕๒๖,๕๖๒,๕๐๐ ๑๕,๖๑๙,๔๕๓ ๓๕๒,๒๖๗,๐๔๗รวมโครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนอดหนนทวไป ๒๙๐,๓๕๐,๔๐๐ ๓๓๖,๐๓๑,๑๐๐ ๖๘,๖๐๗,๗๒๖ ๒๓๘,๕๒๓,๓๗๔
รวมโครงกำรทเปนเงนก ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐โครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนกองทนหลกประกนสขภำพฯ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๖๑๐,๐๐๐ ๓๕,๖๓๐ ๖,๕๗๔,๓๗๐
๑๓๒,๒๐๔,๕๐๐ ๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖ ๐ ๑๓๑,๙๖๔,๕๔๖๑,๔๔๔,๑๔๗,๔๐๐ ๑,๐๐๑,๑๖๘,๑๔๖ ๘๔,๒๖๒,๘๐๙ ๗๒๙,๓๒๙,๓๓๗รวมโครงกำรทตงจำกงบประมำณทกประเภท
รวมโครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนรำยได
รวมยทธศำสตรดำนกำรบรหำรและกำรบรกำร
ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
โครงกำร
โครงกำรทตงงบประมำณจำกรำยไดเทศบำล โครงกำรทเปนเงนก
โครงกำรทไดรบงบประมำณจำกเงนอดหนนส ำนกนโยบำยและแผน
ผ.๐๒
๑ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
แผนงำนกำรศกษำ๑ โครงการสนบสนนงบประมาณการจดการศกษาของสถานศกษา กองการศกษา ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ ๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ - - - - -
ในเขตเทศบาล อดหนนทวไป อดหนนทวไป อดหนนทวไป๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๕๒๑,๑๐๐ ๑๕,๕๒๑,๑๐๐
รายได รายได รายได
ของสถำนศกษำในสงกดหนวยงำนอน
แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน
ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๒ สงเสรมและสนบสนนกำรจดกำรศกษำขนพนฐำน
รำยงำนกำรตดตำมผลกำรด ำเนนโครงกำร แผนพฒนำทองถนสป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
รอบป ๒๕๖๑ รำยไตรมำสท ๑ ตงแต ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐
ยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
ท โครงกำร
๒ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
แผนงำนกำรศกษำ๑ โครงการสงเสรมและสนบสนนงบประมาณการพฒนาศาสนสถาน กองการศกษา ๘๐๐,๐๐๐ ไมไดงบประมาณ
๒ โครงการสงเสรมและสนบสนนการพฒนาความรดานการศาสนา กองการศกษา ๓๐๐,๐๐๐ ๑๖๒,๐๐๐ ๐ ๑๖๒,๐๐๐ - - - - -
๑๑,๑๐๐,๐๐๐ ๑๕,๖๘๓,๑๐๐ ๐ ๑๕,๖๘๓,๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ ๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
รวมดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรม ๓๑,๑๐๐,๐๐๐ ๓๕,๔๒๓,๑๐๐ ๐ ๓๕,๔๒๓,๑๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
โครงกำรทตงงบประมำณจำกรำยไดเทศบำล โครงกำรทตงจำกเงนอดหนนทวไป
ผลสมฤทธ
ท โครงกำรแผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน
ยทธศำสตรดำนกำรศกษำ ศำสนำ และวฒนธรรมกลยทธท ๓ สงเสรมศำสนำพฒนำคณธรรม จรยธรรมเสรมสรำงประสบกำรณกำรเรยนร
ยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
๓ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด๑.๑ โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด ส านกปลดฯ ๑๗๕,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ
อดหนนก าหนดวตถประสงค
๑.๒ โครงการสนบสนนงบประมาณดานการปองกนและแกไข ส านกปลดฯ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณปญหายาเสพตด
แผนงำนรกษำควำมสงบภำยใน
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๑ สรำงจตส ำนกและควำมตระหนกในกำรรกษำสขภำพรวมทงกำรปองกนและแกไขปญหำยำเสพตด
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน โครงกำร
๔ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสงเสรมและสนบสนนดานสวสดการสงคมและการพฒนาคณภาพชวต๑.๑ โครงการสนบสนนการด าเนนงานศนยพฒนาครอบครว กองสวสดการสงคม ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ศนยพฒนา ๓ ศนย ๓ ศนย - ศนยพฒนา - จ านวนศนย
ครอบครว ครอบครวในเขต พฒนาครอบครวเทศบาลสามารถ ทไดรบการบรหารจดการ สนบสนนแกไขปญหาและม งบประมาณสวนรวมในการด าเนนกจกรรม
เปำหมำย
แผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๓ สงเสรมและสนบสนนกำรด ำเนนงำนดำนสวสดกำรสงคมและพฒนำคณภำพชวตประชำชน ผพกำร และผดอยโอกำส
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภทยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ ผลสมฤทธ
จ ำนวน
๕ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสนบสนนงบประมาณการจดกจกรรมกฬา กองการศกษา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๙๙๒,๓๒๐ ๐ ๙๙๒,๓๒๐ - - - - -หรอการออก าลงกาย
๒,๕๖๐,๐๐๐ ๑,๐๕๒,๓๒๐ ๖๐,๐๐๐ ๙๙๒,๓๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๑๗๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
รวมดำนกำรสำธำรณสขและสวสดกำรสงคม ๒,๗๓๕,๐๐๐ ๑,๐๕๒,๓๒๐ ๖๐,๐๐๐ ๙๙๒,๓๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
โครงกำรทตงงบประมำณจำกรำยไดเทศบำล โครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนอดหนนทวไปก ำหนดวตถประสงค
แผนงำนกำรศกษำ
ท คงเหลอ ประเภท
ยทธศำสตรดำนสำธำรณสขและสวสดกำรสงคมกลยทธท ๔ สงเสรมและสนบสนนใหมกำรออกก ำลงกำยและกำรแขงขนกฬำเพอกำรนนทนำกำรและสงเสรมสขภำพ
ยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวนแผน ใชไป โครงกำรเทศบญญต
๖ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสนบสนนชมชนในการพฒนาชมชน กองสวสดการสงคม ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๕๒๐,๐๐๐ ๕,๔๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชมชนในเขต ๔๘ ชมชน ๔๗ ชมชน - ชมชนมความ - จ านวนชมชนเทศบาล เขมแขงและ ทไดรบการสนบ
สามารถบรหาร สนนงบประมาณจดการแกไขปญหาของชมชนได
ผลสมฤทธ
กำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวนกลยทธท ๒ เสรมสรำงศกยภำพในกำรพฒนำชมชนแผนงำนสรำงควำมเขมแขงของชมชน
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
๗ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUTPUT) (OUTCOME)
๑ โครงการสนบสนนงบประมาณการจดกจกรรมอนเปนสาธารณประโยชน๑.๑ โครงการสนบสนนงบประมาณการจดกจกรรม ส านกปลดฯ ๑๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณอนเปนสาธารณประโยชน
๒๑,๗๖๐,๐๐๐ ๒๒,๒๕๕,๔๒๐ ๕,๔๘๐,๐๐๐ ๑๖,๗๗๕,๔๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐รวมโครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนอดหนนทวไป ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ ๐ ๑๙,๗๔๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
๑๗๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐๔๑,๙๓๕,๐๐๐ ๔๑,๙๙๕,๔๒๐ ๕,๔๘๐,๐๐๐ ๓๖,๕๑๕,๔๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐รวมโครงกำรทตงจำกงบประมำณทกประเภท
รวมโครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนอดหนนทวไปก ำหนดวตถประสงค
แผนงำนบรหำรงำนทวไป
กำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวนกลยทธท ๓ ประสำนควำมรวมมอและสงเสรมสนบสนนกจกรรมอนเปนสำธำรณประโยชนของทกภำคสวน
โครงกำร
ยทธศำสตรดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและ
ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน
เปำหมำยกำรตดตำมกำรใชงบประมำณงบประมำณหนวยงำนยทธศำสตร/กลยทธ/โครงกำร/กจกรรม
๕,๔๒๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
รวมโครงกำรทตงงบประมำณจำกเงนรำยได
รวมยทธศำสตร ดำนสงเสรมกำรมสวนรวมของประชำชนและ๘,๑๐๐,๐๐๐ ๕,๕๒๐,๐๐๐
และกำรประสำนควำมรวมมอกบทกภำคสวน
ผ.๐๘
๑ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUT PUT) (OUT COME)
๑ บรหารงานทวไป/ครภณฑคอมพวเตอร ส านกปลดฯ ๑๔๔,๐๐๐ ๑๔๔,๐๐๐ ๐ ๑๔๔,๐๐๐ เครองคอมพวเตอร ๙ เครอง - - - ๒๘,๘๐๐ ๒๕,๒๐๐ ๐ ๒๕,๒๐๐ เครองส ารองไฟฟา ๙ เครอง - - -
๒ บรหารงานทวไป/ครภณฑส านกงาน ส านกการคลง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ เกาอส านกงาน ๒ ตว - - - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ เครองโทรสาร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๑ เครอง - - -
บรหารงานทวไป/ครภณฑคอมพวเตอร ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๐ ๘๐,๐๐๐ เครองคอมพวเตอร ๕ เครอง - - - ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๐ ๓๔,๐๐๐ เครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร/ชนดLED ๒ เครอง - - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐ เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ๑ เครอง - - - ๑๖,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๐ ๑๔,๐๐๐ เครองส ารองไฟฟา ๕ เครอง - - - ๑๙,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๐ ๑๙,๐๐๐ ชดโปรแกรมระบบปฏบตการ ๕ ชด - - -
ส าหรบเครองคอมพวเตอร๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๐ ๕๕,๐๐๐ ชดโปรแกรมจดการส านกงาน ๕ ชด - - -
๓ บรหารงานทวไป/ครภณฑส านกงาน กองวชาการฯ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ โตะท างานพรอมเกาอ ๒ ชดตอป - - - ๒๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ โตะท างานพรอมเกาอ (เพมเตม1) ๒ ชด๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๐ ๑๘,๐๐๐ เครองโทรสาร แบบใชกระดาษ ๑ เครอง - - - ๑๔,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ เครองเจาะกระดาษและเขาเลมแบบมอโยก ๑ เครอง๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ เกาอส านกงาน แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๓ ตว - - -
บรหารงานทวไป/ครภณฑไฟฟาและวทย ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๙๗๗,๐๐๐ ๐ ๙๗๗,๐๐๐ ระบบเสยงตามสาย ๓ ระบบตอป - - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๗,๐๐๐ ๐ ๑๐๗,๐๐๐ ชดเครองขยายเสยงพรอมล าโพงชนดกระเปาหว ๒ ชดตอป - - - ๑๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐ ๐ ๙,๐๐๐ เครองบนทกเสยง ๒ เครองตอป - - - ๒๐,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๐ ๓๘,๐๐๐ ไมโครโฟนไรสาย ๑ ชดตอป - - - ๓๐,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๐ ๔๙,๐๐๐ ไมคลอยแบบ Condenser ๑ ชดตอป - - -
๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๐ ๔๕๐,๐๐๐ ล าโพงฮอรนแบบกลม แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๙๐ ตวตอป - - -
แผนพฒนำทองถนสป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบป ๒๕๖๑ รำยไตรมำสท ๑ ตงแต ๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๑ ธ.ค. ๖๐
แผนงำน/ประเภท หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
จ ำนวน โครงกำรท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท
รำยงำนกำรตดตำมผลกำรด ำเนนโครงกำร
๒ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUT PUT) (OUT COME)
บรหารงานทวไป/ครภณฑโฆษณา ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ กลองถายภาพนงระบบดจตอล ๑ ตว - - -และเผยแพร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐ ๕๐,๐๐๐ กลองถายวดโอ ใชเมมโมรการด ๑ ตวตว - - -
๑๘๐,๐๐๐ ๑๑๖,๐๐๐ ๙๙,๙๓๘ ๑๖,๐๖๒ เครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ระดบ XGA ๒ เครอง ๒ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ ปายจอแสดงภาพ LED ๑ ปาย
๖๒,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐ ๓๘,๐๙๒ ๑๕,๙๐๘ โทรทศนแอลอด (LED) แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๒ เครอง ๒ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ
๔ บรหารงานทวไป/ครภณฑส านกงาน กองทะเบยนฯ ๓๐,๕๐๐ ๓๐,๕๐๐ ๐ ๓๐,๕๐๐ เครองพมพดดไฟฟา ๑ เครอง - - -๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ ๐ ๒๕,๕๐๐ โตะท างาน ขนาด 1.20 x 0.75 x 0.75 ๕ ตว - - -๑๓,๔๐๐ ๑๓,๔๐๐ ๐ ๑๓,๔๐๐ โตะท างาน ขนาด 1.๕0 x 0.75 x 0.75 ๒ ตว - - -๙,๘๐๐ ๙,๘๐๐ ๐ ๙,๘๐๐ โตะท างาน ขนาด 1.๘0 x 0.75 x 0.75 ๑ ตว - - -
๓๕,๖๐๐ ๓๕,๖๐๐ ๐ ๓๕,๖๐๐ เกาอส านกงาน ๘ ตว - - -๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ ๐ ๑,๘๐๐ รถเขนเหลกพบได ๔ ลอ ๑ คน - - -
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ เกาอเบาะนวมหมนได แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๖ ตว - - -๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ เกาอแบบยดตดกบตวรถ แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๑ ตว - - -
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ โตะคอมพวเตอร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๔ ตว - - -๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ โตะคอมพวเตอร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๑ ตว - - -
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ เกาอส าหรบเจาหนาท แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๕ ตว - - -
24,000 24,000 ๐ ๒๔,๐๐๐ เกาอส าหรบผรบบรการ แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๖ ตว - - -
24,000 24,000 ๐ ๒๔,๐๐๐ เกาอรบแขก แบบ ๑ ทนง แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๘ ตว - - -
24,000 24,000 ๐ ๒๔,๐๐๐ ตะกลางแบบกระจก แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๔ ตว - - -
21,000 21,000 ๐ ๒๑,๐๐๐ ตเกบเอกสาร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๒ ต - - -
51,800 94,000 ๐ ๙๔,๐๐๐ เครองปรบอากาศ แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๒ เครอง - - -
บรหารงานทวไป/ครภณฑโฆษณา 38,000 38,000 ๐ ๓๘,๐๐๐ กลองถายภาพนงระบบดจตอล ๑ ชด - - -และเผยแพร 13,000 13,000 ๐ ๑๓,๐๐๐ โทรทศน LED ๓๒ นว ๑ เครอง - - -
บรหารงานทวไป/ครภณฑงานบานงานครว 26,000 26,000 ๐ ๒๖,๐๐๐ เครองท าน ารอน - น าเยน แบบตอกอก ๑ เครอง - - -
โครงกำรแผนงำน หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
เทศบญญต ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวนท แผน
๓ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUT PUT) (OUT COME)
บรหารงานทวไป/ครภณฑคอมพวเตอร ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๐ ๓๒,๐๐๐ เครองคอมพวเตอร ๒ เครอง - - -๑๕,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐ ๐ ๑๕,๘๐๐ เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ๑ เครอง - - -๑๖,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ เครองพมพชนดเลเซอร/ชนดLED แบบ Network ๑ เครอง - - -๖,๔๐๐ ๕,๖๐๐ ๐ ๕,๖๐๐ เครองส ารองไฟฟา ๒ เครอง - - -๕,๘๐๐ ๕,๗๐๐ ๐ ๕,๗๐๐ อปกรณกระจายสญญารไรสาย ๑ เครอง - - -๗,๖๐๐ ๗,๖๐๐ ๐ ๗,๖๐๐ ชดโปรแกรมระบบปฏบตการ ๒ ชด - - -
๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๐ ๒๒,๐๐๐ ชดโปรแกรมจดการส านกงาน ๒ ชด - - -๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๐ ๖๖,๐๐๐ เครองคอมพวเตอรส าหรบงานประมวลผล ๓ เครอง - - -
แบบท ๑แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๐ ๒๓,๐๐๐ อปกรณจดเกบและอานลายพมพนวมอ ๑ เครอง - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐ ๓๐,๐๐๐ เครองพมพชนดเลเซอรหรอ LED ๒ ชด - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ ๐ ๔๘๐,๐๐๐ เครองพมพบตรประจ าตวประชาชน ๑ ชด - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ๐ ๔,๒๐๐ อปกรณอานบตรแบบอเนกประสงค ๖ ชด - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๐ ๑๒,๐๐๐ อปกรณอานเขยนบตรสมารทการด ๑ชด - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๐ ๒๑,๐๐๐ อปกรณกระจายสญญาณ ๑ ชด - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๐ ๓๙,๐๐๐ เครองส ารองไฟฟา แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๓ เครอง - - -๕๐,๒๐๐ ๕๐,๒๐๐ ๐ ๕๐,๒๐๐ เครองพมพสมดทะเบยนบาน ๑ ชด - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐ แสกนเนอร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๒ ชด - - -๑๑,๔๐๐ ๑๑,๔๐๐ ๐ ๑๑,๔๐๐ ชดโปรแกรมระบบปฏบตการ ๓ ชด - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ส าหรบเครอง ๓ ชด - - -
SERVICE แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)
ผลสมฤทธ
ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน โครงกำรแผนงำน หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
ท แผน เทศบญญต
๔ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUT PUT) (OUT COME)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ควบคมการจดเกบภาพ ๑ ชด - - -แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ควบคมการท างานของ ๑ ชด - - -IDCARE PRINTER แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ควบคมการอาน ๑ ชด - - -ลายพมพนวมอ แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE ควบคมการอานเขยน ๑ ชด - - -บตรประจ าตวประชาชน แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ APPLICATION SOFTWARE ๑ ชด - - -แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๐ ๔๐,๐๐๐ COMPUTER SOFTWARE เขาระบบฐานขอมล ๒ ชด - - -แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ระบบค าสงควบคมการท างานเครองพมพสมด ๑ ชด - - -ทะเบยนบาน แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)
๒๑,๔๐๐ ๒๑,๔๐๐ ๐ ๒๑,๔๐๐ คาตดตง LOAD CENTER แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๑ ระบบ - - -๓๒,๐๐๐ ๔๕,๕๐๐ ๐ ๔๕,๕๐๐ ตดตงระบบไฟฟาและสายสญญาณ ๑ ระบบ - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๕๓,๕๐๐ ๖๕,๕๐๐ ๐ ๖๕,๕๐๐ ตดตงระบบคอมพวเตอร HARDWERE/ ๑ ระบบ - - -
SOFTWARE แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๓๒,๑๐๐ ไมไดงบประมาณ คาบรการในการวเคราะห แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๓ ระบบ
๕ การรกษาความสงบภายใน/ ส านกปลดฯ ๒๑๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๓๒,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ทอสบน าพญานาค ชนดรอบชา ๔ ทอ ๔ ทอ - มเครองมเครองใช -จ านวนครภณฑครภณฑการเกษตร ททนสมย
บรหารงานทวไป/ครภณฑไฟฟาและวทย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๐ ๑๐๐,๐๐๐ เครองวทยสอสารชนดประจ าทพรอมอปกรณ ๑ เครอง - - -
ผลสมฤทธหนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
คงเหลอ โครงกำรแผนงำน
ประเภท จ ำนวนท แผน เทศบญญต ใชไป
๕ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUT PUT) (OUT COME)
๖ การศกษา/ครภณฑส านกงาน กองการศกษา ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๐ ๑๑๘,๐๐๐ พดลมอตสาหกรรม แบบตงพน ขนาด ๒๔ นว ๒๐ ตว - - -๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐ ๐ ๑๙,๒๐๐ พดลมอตสาหกรรม แบบตดผนง ขนาด ๒๒ นว ๖ ตว - - -
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ โตะอาหารพรอมมานงนกเรยนอนบาล ๖๐ ชด - - -๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๐ ๖๐๐,๐๐๐ โตะอาหารพรอมมานงนกเรยนประถม ๔๐ ชด - - -๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๐ ๑๘,๐๐๐ เครองเจาะกระดาษไฟฟาและเขาเลมโยกมอ ๑ เครอง - - -๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๐ ๕๕,๐๐๐ ตเหลกเกบเอกสาร ๑๐ ต - - -๔๓,๕๐๐ ๔๓,๕๐๐ ๐ ๔๓,๕๐๐ โตะประชมพรอมเกาอ ๑๒ ทนง ๑ ชด - - -๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๐ ๑๘,๐๐๐ เครองโทรสารกระดาษธรรมดา ๑ เครอง - - -
๔๕๐,๐๐๐ ๔๘๖,๐๐๐ ๐ ๔๘๖,๐๐๐ เครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน ๑๕ เครอง - - -๑๑,๕๐๐ ๑๑,๕๐๐ ๐ ๑๑,๕๐๐ โตะพรอมเกาอคร ๑ ชด - - -๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๐ ๖๐,๐๐๐ ตเอกสารแบบบานเลอนกระจก ๘ ต - - -๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ ๐ ๕,๕๐๐ ตเหลกเกบเอกสาร ๑ ต - - -๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๐ ๖,๐๐๐ ชนวางแฟมเกบเอกสาร ๒ ตว - - -
๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ ๐ ๑๖,๕๐๐ ชนวางหนงสอเดกแบบโชวปก ๕ ชน ๖ ต - - -๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๐ ๒๔,๐๐๐ พดลมตดผนง ขนาด ๑๘ นว พรอมตดตง ๑๒ ตว - - -๔,๒๐๐ ๔,๒๐๐ ๐ ๔,๒๐๐ พดลมตดโคจร ขนาด ๑๖ นว พรอมตดตง ๓ ตว - - -
๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๐ ๑๒,๐๐๐ พดลมตงพน ขนาด ๑๘ นว ๘ ตว - - -๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๐ ๒๑,๐๐๐ ถงน าแบบแสตนเลส ๑ ใบ - - -๑๑,๗๐๐ ๑๑,๗๐๐ ๐ ๑๑,๗๐๐ เครองปมน า ๑ เครอง - - -
๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๐ ๒๘๐,๐๐๐ เครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดตดผนง ๑ เครอง - - -๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐ โตะท างาน แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๕ ตว - - -๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๐ ๒๒,๐๐๐ เกาอส านกงาน แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๕ ตว - - -
การศกษา/ครภณฑยานพาหนะ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ๐ ๕๑,๐๐๐ รถจกรยานยนต ๑ คน - - -และขนสง ๗๘๗,๐๐๐ ๗๘๗,๐๐๐ ๐ ๗๘๗,๐๐๐ รถบบรทก (ดเซล) ขนาด ๑ ตน ๑ คน - - -
ผลสมฤทธ
ประเภท จ ำนวน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ
ทหนวยงำน
ใชไป คงเหลอแผน เทศบญญต
เปำหมำยแผนงำน
โครงกำร
๖ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUT PUT) (OUT COME)
การศกษา/ครภณฑไฟฟาและวทย ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ กลองโทรทศนวงจรปด ๑๖ ชด - - -๗๔,๕๐๐ ๗๒,๙๐๐ ๐ ๗๒,๙๐๐ ชดขยายเสยงเคลอนทแบบกระเปาหว ๑๘ ชด - - -๓๙,๕๐๐ ๓๙,๒๐๐ ๐ ๓๙,๒๐๐ ชดขยายเสยงเคลอนทแบบลากจง ๔ ชด - - -
๑๑๑,๕๐๐ ๑๑๑,๕๐๐ ๐ ๑๑๑,๕๐๐ เครองเลนดวด ๒๐ เครอง - - -๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ปมแชไฟฟา (ไดโว) แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๑ เครอง - - -
การศกษา/ครภณฑโฆษณาและเผยแพร ๒๔,๖๐๐ ๒๔,๖๐๐ ๐ ๒๔,๖๐๐ กลองบนทกวดโอและภาพนงขนาดเลก ๑ ตว - - -
การศกษา/ครภณฑงานบานงานครว ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๐ ๔๕,๐๐๐ เครองท าน าเยนแสตนเลส ขนาด ๕ กอก ๑ เครอง - - -๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๐ ๖๖,๐๐๐ ตแชอาหาร แบบ ๔ ประต ๑ ต - - -๗,๗๐๐ ๗,๗๐๐ ๐ ๗,๗๐๐ หมอหงขาวแกส ๑ ใบ - - -๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ หมอหงขาวไฟฟา ๑ ใบ - - -
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ เตาแกส ๑ เตา - - -๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๐ ๓๕,๐๐๐ ตแชอาหาร แบบ ๒ ประต ๑ ต - - -๑๓,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๐ ๑๓,๐๐๐ เครองตดหญาแบบเขน แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๑ เครอง - - -
การศกษา/ครภณฑดนตรและนาฏศลป ๓๓,๕๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๐ ๓๔,๐๐๐ ระนาดเอก ๑ ชด - - -๓๒,๕๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๐ ๓๓,๐๐๐ ระนาดทม ๑ ชด - - -๒๑,๕๐๐ ๒๑,๕๐๐ ๐ ๒๑,๕๐๐ ฆองวงใหญ ๑ ชด - - -๒๑,๕๐๐ ๒๑,๕๐๐ ๐ ๒๑,๕๐๐ ฆองวงเลก ๑ ชด - - -๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๐ ๗,๐๐๐ ตะโพนไทย ๑ ลก - - -๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๐ ๒๘,๐๐๐ กลองแขก ๑ ค - - -๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ร ามะนา ๑ ลก - - -๓๗,๖๐๐ ๓๗,๖๐๐ ๐ ๓๗,๖๐๐ วงเมโลเดยน ๑ ชด - - -
จ ำนวน
เปำหมำย
ประเภท โครงกำรหนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ
ท แผน คงเหลอ
ผลสมฤทธแผนงำน
เทศบญญต ใชไป
๗ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUT PUT) (OUT COME)
การศกษา/ครภณฑคอมพวเตอร ๓๗๗,๐๐๐ ๓๙๐,๐๐๐ ๐ ๓๙๐,๐๐๐ เครองคอมพวเตอร ๑๓ เครอง - - -
41,600 36,400 ๐ ๓๖,๔๐๐ เครองส ารองไฟฟา ๑๓ เครอง - - -๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๐ ๑๘๐,๐๐๐ เครองคอมพวเตอร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๖ เครอง - - -๑๖,๘๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๐ ๑๖,๘๐๐ เครองส ารองไฟฟา แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๖ เครอง - - -๒๒,๘๐๐ ๒๒,๘๐๐ ๐ ๒๒,๘๐๐ ชดโปรแกรมระบบปฏบตการ ๖ ชด - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๖๖,๐๐๐ ๖๖,๐๐๐ ๐ ๖๖,๐๐๐ ชดโปรแกรมจดการส านกงาน ๖ ชด - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)
๗ สาธารณสข/ครภณฑส านกงาน กองสาธารณสขฯ ๑๐,๐๐๐ ๑๔,๓๐๐ ๐ ๑๔,๓๐๐ โตะท างานพรอมเกาอ ๑ ชด - - -๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๐ ๒๑,๐๐๐ เกาอส านกงาน ๖ ตว - - -
สาธารณสข/ครภณฑโฆษณาและเผยแพร ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๐ ๒๕,๐๐๐ กลองถายภาพนงระบบดจตอล ๑ ตว - - -
สาธารณสข/ครภณฑงานบานงานครว 15,000 ๑๕,๐๐๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ ตเยน ขนาด ๙ คว ๑ ต - - -
200,000 ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒๐๐,๐๐๐ ชดภาชนะรองรบของเสย ๑๐ ชด - - -
สาธารณสข/ครภณฑคอมพวเตอร 22,000 ๒๒,๐๐๐ ๐ ๒๒,๐๐๐ เครองคอมพวเตอร ๑ เครอง - - -
5,800 ๕,๘๐๐ ๐ ๕,๘๐๐ เครองส ารองไฟฟา ๑ เครอง - - -
3,800 ๓,๘๐๐ ๐ ๓,๘๐๐ ชดโปรแกรมระบบปฎบตการ ๑ ชด - - -
11,000 ๑๑,๐๐๐ ๐ ๑๑,๐๐๐ ชดโปรแกรมจดการส านกงาน ๑ ชด - - -
๘ เคหะและชมชน/ครภณฑยานพาหนะ ส านกการชาง 3,700,000 ๓,๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๗๐๐,๐๐๐ รถบรรทกเททายแบบหางเยยว ๑ คน - - -
1,950,000 ไมไดรบงบประมาณ รถบรรทกเททาย ระบบไฮโดรลค ๑ คน - - -และขนสง 3,500,000 ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ รถบรรทกเททาย ๑ คน - - -
เคหะและชมชน/ครภณฑงานบานงานครว 40,000 51,000 ๕๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐ เครองตดแตงทรงพม ๕ เครอง ๕ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ
19,000 19,000 ๑๙,๐๐๐ ๐ เครองตดหญา แบบขอแขง แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๒ เครอง ๒ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ
22,000 22,000 ๒๒,๐๐๐ ๐ เครองตดหญา แบบขอออน แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๒ เครอง ๒ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ
คงเหลอ ประเภท จ ำนวน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป โครงกำรแผนงำน หนวยงำน
๘ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUT PUT) (OUT COME)
เคหะและชมชน/ครภณฑการเกษตร 4,800,000 4,800,000 ๐ ๔,๘๐๐,๐๐๐ เครองสบน าแบบหอยโขง ๓ เครอง - - -
เคหะและชมชน/ครภณฑกอสราง 26,800 26,800 ๒๖,๐๐๐ ๘๐๐ เครองสกดคอนกรตไฟฟา ๑ เครอง ๑ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ
เคหะและชมชน/ครภณฑไฟฟาและวทย ๖๙,๖๐๐ ๖๙,๖๐๐ ๖๘,๐๐๐ ๑,๖๐๐ เครองก าเนดไฟฟา เครองยนตเบนซน ๑ เครอง ๑ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ๓๙,๖๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ กลองโทรทศนวงจรปด CCTV ๒๖๔ กลอง - - -๓,๑๗๘,๐๐๐ ๓,๑๗๘,๐๐๐ ๐ ๓,๑๗๘,๐๐๐ โคมไฟถนน LED บรเวณถนนภมเวท, ๘๑ ชด - - -
โคมไฟถนน LED บรเวณถนนสขาประชาสรรค ๓ ๕๑ ชด - - -
เคหะและชมชน/ครภณฑโรงงาน ๓๒,๑๐๐ ๓๒,๑๐๐ ๓๑,๐๐๐ ๑,๑๐๐ เครองเชอมระบบ ๑ เครอง ๑ เครอง ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ๙๖,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๐ ๙๖,๐๐๐ เลอยยนตขนาดเลก แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๓ เครอง - - -
๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ ๐ ๑๐๕,๐๐๐ เลอยยนตขนาดกลาง แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๓ เครอง - - -
เคหะและชมชน/ครภณฑส ารวจ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๓,๙๕๐ ๕๐ เทปวดระยะ ๖๐ เมตร ๕ ชด ๕ ชด ครภณฑเพยงพอ จ านวนครภณฑ
เคหะและชมชน/ครภณฑคอมพวเตอร ๑๕๙,๐๐๐ ๑๕๙,๐๐๐ ๐ ๑๕๙,๐๐๐ เครองพมพชนดเลเซอร/ชนดLED ๓ เครอง - - -๖๔,๐๐๐ ๖๔,๐๐๐ ๐ ๖๔,๐๐๐ เครองคอมพวเตอร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๔ เครอง - - -๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๐ ๓๔,๐๐๐ เครองพมพ Multifunction ชนดเลเซอร ๒ เครอง - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๑๑,๒๐๐ ๑๑,๒๐๐ ๐ ๑๑,๒๐๐ เครองส ารองไฟฟา แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๔ เครอง - - -๑๕,๒๐๐ ๑๕,๒๐๐ ๐ ๑๕,๒๐๐ ชดโปรแกรมระบบปฏบตการ ๔ ชด - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ๐ ๔๔,๐๐๐ ชดโปรแกรมจดการส านกงาน ๔ ชด - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)
เคหะและชมชน/ครภณฑส านกงาน ๒,๔๘๐,๐๐๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐ ๐ ๑,๒๔๐,๐๐๐ ตคอนเทนเนอร แผนเพมเตม (ฉบบท ๑) ๒ ต - - -
แผนงำน หนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย
เทศบญญตแผน ใชไป คงเหลอ ประเภท จ ำนวน โครงกำรท
ผลสมฤทธ
๙ล ำดบ ตวชวด
ผลผลต ผลลพธ(OUT PUT) (OUT COME)
เคหะและชมชน/ครภณฑอน ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๐ ๑๖๐,๐๐๐ ปายจราจรและเสา ๒๐ ชด - - -๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๐ ๓๔๐,๐๐๐ อปกรณจราจร ๒๐ ชด - - -๓๕๔,๐๐๐ ๓๕๔,๐๐๐ ๐ ๓๕๔,๐๐๐ ไฟกระพรบโซลาเซลล ๑๕ ชด - - -๔๙๖,๐๐๐ ๔๙๖,๐๐๐ ๐ ๔๙๖,๐๐๐ ไฟกระพรบโซลาเซลลพรอมปายจราจร ๑๖ ชด - - -
๒,๒๐๐,๐๐๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ปายบอกชอซอย ๑๐๐ ปาย - - -๖,๐๐๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ เครองบ าบดน าเสย บรเวณคลองทองหลาง ๑๕ เครอง๓๑๕,๐๐๐ ๓๑๕,๐๐๐ ๐ ๓๑๕,๐๐๐ ปายหมายเลขทางหลวงทองถน ๗ สาย ๒๑ ปาย - - -
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปายบอกเสนทางลดในเขตเทศบาล ๖๐ ชด
แผนเพมเตม (ฉบบท ๑)
๙ สรางความเขมแขงของชมชน/ครภณฑ ๒๐,๐๐๐ ไมไดรบงบประมาณ บอรดประชาสมพนธชมชน ๑ บอรดคาโฆษณาและเผยแพร
สรางความเขมแขงของชมชน/ครภณฑ กองสวสดการสงคม ๘๐๐,๐๐๐ ๗๖๙,๐๐๐ 0 ๗๖๙,๐๐๐ อปกรณการออก าลงกายหรอเครองเลนส าหรบเดก ๑ ชดตอชมชน - - - กฬา ตอป
๙๖,๗๕๐,๘๐๐ ๓๒,๘๕๐,๑๐๐ ๔๙๙,๙๘๐ ๓๒,๓๕๐,๑๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐
ประเภท จ ำนวนหนวยงำน
งบประมำณ กำรตดตำมกำรใชงบประมำณ เปำหมำย ผลสมฤทธ
ท แผน เทศบญญต ใชไป คงเหลอแผนงำน
โครงกำร
รวมครภณฑ