ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง...

ขอขอบญญตบญญตองคการบรหารสวนต าบลองคการบรหารสวนต าบล

เรองเรอง งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ

พ.ศ. 255พ.ศ. 25566

ของ องคการบรหารสวนต าบลคลองขาม

อ าเภอยางตลาด จงหวดกาฬสนธ

สารบญ

เรอง หนา

สวนท 1 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 2

สวนท 2 7 ขอบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 8

สวนท 3 10 ประมาณการรายรบ 11 รายละเอยดงบประมาณรายจายตามแผนงาน 13 รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2556 33 ภาคผนวก 76

สวนท 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องคการบรหารสวนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงหวดกาฬสนธ

(2) ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2556 ………………..

เรยน ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม

บดนถงเวลาทคณะผบรหารองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม จะไดเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปตอสภาองคการบรหารสวนต าบลอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนคณะผบรหารองคการบรหารสวนต าบลจงขอแถลงใหทานประธานและสมาชกสภาทกทาน ไดทราบถงสถานะการคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการด าเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดงตอไปน 1. สถานะการคลง

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ไดประมาณการรายรบไวเปน จ านวน 39,051,390.-บาท และในสวนของงบประมาณรายจายไดก าหนดวงเงนรายจายไว จ านวน 39,051,390.-บาท โดยในสวนของรายไดทองคการบรหารสวนต าบลคลองขามจดเกบเอง จะไดปรบปรงการจดเกบใหมประสทธภาพยงขน ซงคาดวาจะสามารถไปจดท าบรการสาธารณะดานตางๆ ใหมประสทธภาพยงขน ซงการจดท างบประมาณขององคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เปนการจดท างบประมาณแบบสมดล (รายจายเทากบรายรบ) นอกจากนนขณะนองคการบรหารสวนต าบลคลองขามมเงนสะสมคงเหลออย จ านวน 3,967,720.34.-บาท

2. การบรหารงบประมาณในปทผานมาและปปจจบน ในปงบประมาณทผานมา แมวารายรบขององคการบรหารสวนต าบลคลองขามจะมจ านวนจ ากดเมอเปรยบเทยบกบภารกจตางๆ ทจะตองด าเนนการเพอบรการใหประชาชนตามอ านาจหนาทตามกฎหมายกตาม แตองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม กสามารถด าเนนกจการตามทไดตงงบประมาณรายจายไวครบถวนทกรายการ

สวนท 2

ขอบญญตองคการบรหารสวนต าบล

เรอง

งบประมาณรายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ


(8) ขอบญญตองคการบรหารสวนต าบล

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2556 ขององคการบรหารสวนต าบลคลองขาม

อ าเภอยางตลาด จงหวดกาฬสนธ ----------------

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2556 อาศยอ านาจตามความในมาตรา 87 แหงพระราชบญญตสภาต าบลและองคการบรหารสวนต าบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 6) พ.ศ 2552 องคการบรหารสวนต าบลคลองขาม จงตราขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขนไว โดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม และโดยอนมตของนายอ าเภอยางตลาด ดงตอไปน

ขอ 1 ขอบญญตนเรยกวา “ ขอบญญตองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เรอง งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ”

ขอ 2 ขอบญญตองคการบรหารสวนต าบลคลองขามนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม 2555 เปนตนไป

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหตงจายเปนจ านวนทงสน 39,132,390 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป

ก. ดานบรหารทวไป 1. แผนงานบรหารงานทวไป ยอดรวม 12,800,220 บาท 2. แผนงานการรกษาความสงบภายใน ยอดรวม 712,288 บาท

ข. ดานบรการชมชนและสงคม

1. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม 2,504,200 บาท 2. แผนงานการศกษา ยอดรวม 12,964,760 บาท 3. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 2,098,280 บาท 4. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม 1,997,440 บาท 5. แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ ยอดรวม 552,064 บาท

ค. ดานเศรษฐกจ

1. แผนงานอตสาหกรรมและโยธา ยอดรวม 2,941,840 บาท 2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 630,000 บาท

(9)

ง. ดานการด าเนนงานอน

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,931,298 บาท ทงนรายละเอยดปรากฏในสวนท 3 ขอ 5 ใหนายกองคการบรหารสวนต าบลคลองขามปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การฝากเงน การเกบรกษาเงน และการตรวจเงนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2547 และแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2548 ขอ 6 ใหนายกองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม มหนาทรกษาการใหเปนไปตาม ขอบญญตน ลงนาม (นายวทยา บญตาโลก) นายกองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม อนมต

ลงนาม (นายสมศกด แสนหรณย) นายอ าเภอยางตลาด

สวนท 3

รายละเอยดประกอบ

ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ


- ประมาณการรายรบ - รายจายตามแผนงาน - รายละเอยดรายจายตามหนวยงาน

(11) ประมาณการรายรบ

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2556 ขององคการบรหารสวนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงหวดกาฬสนธ

------------- ตงไวรวมทงสน 39,132,390.- บาท แยกเปน ก. รายไดภาษอากร รวมทงสน 17,300,000.-บาท แยกเปน 1. หมวดภาษอากร รวม บาท 17,300,000.-บาท แยกเปน 1.1 ภาษบ ารงทองท จ านวน 90,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวต ากวาปทผานมา คาดวาแบงแยกมรดกทดน 1.2 ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 55,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา คาดวามการขยายกจการเพมขน 1.3 ภาษปาย จ านวน 5,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวสงจากปทผานมา (2554) คาดวาจ านวนปายประชาสมพนธเพมขน 1.4 อากรการฆาสตว ไมไดตงรบไว 1.4 ภาษสรา จ านวน 2,050,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวต ากวาปทผานมา 1.5 ภาษสรรพสามต จ านวน 4,500,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวต ากวาปทผานมา คาดวาจะไดรบจดสรรลดลง

1.6 ภาษมลคาเพมและ1 ใน 9 จ านวน 4,500,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวต ากวาจากปทผานมา คาดวาจะไดรบจดสรรลดลง 1.7 คาจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จ านวน 500,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวต ากวา ปทผานมา คาดวาจะไดรบจดสรรลดลง

1.8 คาภาคหลวงปโตเลยม จ านวน 100,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวต ากวาปทผานมา คาดวาจะไดรบจดสรรลดลง

1.9 คาภาคหลวงแร จ านวน 100,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา คาดวาจะ ไดรบจดสรรสงขน 1.10 ภาษมลคาเพมตาม พรบ.ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจ จ านวน 5,400,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวสงกวาปทผานมา คาดวาจะไดรบจดสรรสงขน

(12)

ข. รายไดทมใชภาษอากร รวม 81,000.-บาท แยกเปน

1. หมวดคาธรรมเนยมคาปรบและใบอนญาต รวม 30,000..-บาท แยกเปน 1.2 คาธรรมเนยมเกบและขนอจจาระและสงปฏกล จ านวน 30,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวต ากวาปทผานมา 2. หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 20,000.-บาท แยกเปน - คาดอกเบยเงนฝากธนาคาร จ านวน 20,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวต ากวาปทผานมา 3. หมวดรายไดเบดเตลด รวม 31,000.-บาท แยกเปน 3.1 คาขายแบบแปลน จ านวน 10,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวต ากวาปทผานมา (2554) 3.2 คาสมคร ส.อบต. จ านวน 20,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวต ากวาปทผานมา 3.3 คาไดอนๆ จ านวน 1,000 บาท ค าชแจง ประมาณการไวเทากบปทผานมา

(13)

ค. เงนชวยเหลอ รวม 21,751,390.- บาท แยกเปน

(1) เงนอดหนนทวไป ตงไว 12,500,000.-บาท ค าชแจงประมาณการไวสงกวาปทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน (2) เงนอดหนนทวไปรวมวตถประสงค ตงไว 9,251,390.- บาท แยกเปน (1) เงนอาหารเสรม (นม) เปนเงน 3,600,750 บาท (2) เงนอาหารกลางวน เปนเงน 5,450,640 บาท (3) เงนงบพฒนาจงหวดกาฬสนธ เปนเงน 200,000 บาท (จายตามโครงการกาฬสนธ เมอง

คนด สขภาพด รายไดด)

(14)

รายละเอยดงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556

องคการบรหารสวนต าบลคลองขาม

รายจายตามแผนงาน ดานบรหารทวไป

แผนงาน บรหารทวไป

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคลและบรหารงานคลงเปนไป อยางมประสทธภาพสงสด 2. เพอใหการบรหารงานดานการจดเกบสถต ขอมล ตลอดจนการวางแผนพฒนา เปนไปอยางมประสทธภาพ

งานทท า 1. การบรหารงานทวไป การบรหารงานบคคล และการบรหารงานคลง 2. การจดเกบสถต ขอมล ในการวางแผน และการจดท างบประมาณ 3. การด าเนนกจการสภาฯและการประชมสภาฯ

หนวยงานทรบผดชอบ

1. ส านกปลดองคการบรหารสวนต าบล งบประมาณ 10,888,340.- บาท 2. สวนการคลง งบประมาณ 1,911,880.- บาท

(15)


องคการบรหารสวนคลองขาม


รายจายจ าแนกตามแผนงาน

ดานบรหารทวไป (00100) แผนงาน บรหารงานทวไป (00110)

งาน งบบคลากร งบด าเนนการ งบลงทน งบเงน รวม หนวยงาน รหส

เงนเดอน เงนเดอน คาตอบแทน คาใชสอย คาวสด คา คาครภณฑ คาทดนและ อดหนน เจาของ บญช

(ฝายการเมอง) (ฝายประจ า) สาธารณปโภค สงกอสราง งบประมาณ

1. งานบรหารทวไป 4,126,320.00 2,845,020.00 530,000.00 1,954,000.00 580,000.00 247,000.00 596,000.00 0.00 10,000.00 10,888,340.00 ส านกปลดฯ .00111.

2. งานบรหารงานคลง 0.00 1,462,680.00 189,200.00 130,000.00 110,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 1,911,880.00 สวนการคลง .00113.

รวม 4,126,320.00 4,307,700.00 719,200.00 2,084,000.00 690,000.00 257,000.00 606,000.00 0.00 10,000.00 12,800,220.00

(16)



รายจายตามแผนงาน ดานบรหารทวไป

แผนงาน การรกษาความสงบภายใน

วตถประสงค 1. เพอใหการด าเนนการเกยวกบการปองกนภยฝายพลเรอนเปนไปอยางมประสทธภาพไป 2. เพอใหการชวยเหลอผประสบภยธรรมชาตและสาธารณภยเปนไปอยางมประสทธภาพ งานทท า 1. สนบสนนการจดฝกอบรม อปพร./ฝกทบทวนและระงบสาธารณภย 2. งานสนบสนนและรกษาความสงบภายใน 3. งานสงเคราะหชวยเหลอและปองกนสาธารณภย หนวยงานทรบผดชอบ ส านกปลดองคการบรหารสวนต าบล งบประมาณรวม 712,288.-บาท

(17)





ดานบรหารทวไป (00100)

แผนงาน การรกษาความสงบภายใน (00120)


เงนเดอน เงนเดอน คาตอบแทน คาใชสอย คาวสด คา

คาครภณฑ

คาทดนและ อดหนน เจาของ บญช


1. งานบรหารทวไปเกยวกบ 0.00 462,288.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562,288.00 ส านกปลดฯ .00121.

การรกษาความสงบภายใน

2.งานปองกนภยฝายพลเรอน 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 ส านกปลดฯ .00123.

รวม 0.00 462,288.00 100,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 712,288.00

(18)



รายจายตามแผนงาน ดานบรการชมชนและสงคม แผนงาน เคหะและชมชน

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารทวไปและการบรหารงานบคคลเปนไปอยางมประสทธภาพ

2. เพอพฒนาเสนทางการคมนาคมใหสะดวก มนคงถาวร

งานทท า 1. การบรหารงานทวไปและการบรหารงานบคคล 2. งานส ารวจ ออกแบบ และวางผงเมอง ระบบสาธารณปโภค 3. งานบ ารงทดนและสงกอสราง และทรพยสนอน


สวนโยธา งบประมาณ 2,504,200.- บาท

(19)

รายละเอยดงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบรหารสวนต าบลคลองขาม



ดานบรการชมชนและสงคม (00200)

แผนงาน เคหะและชมชน (00210)




1. งานบรหารทวไปเกยวกบ 0.00 1,024,200.00 310,000.00 320,000.00 273,000.00 5,000.00 50,000.00 0.00 284,000.00 2,266,200.00 สวนโยธา .00241.

เคหะและชมชน .

2. งานไฟฟาถนน 0.00 108,000.00 0.00 30,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238,000.00 สวนโยธา .00242.

รวม 0.00 1,132,200.00 310,000.00 350,000.00 373,000.00 5,000.00 50,000.00 0.00 284,000.00 2,504,200.00

(20)



รายจายตามแผนงาน ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงาน การศกษา

วตถประสงค 1. เพอสนบสนนการจดการศกษาระดบกอนประถมศกษา และประถมศกษา

2. เพอสงเสรมสขภาพอนามยของเดกกอนวยเรยนและประถมศกษา 3. เพอใหเดกไดมพฒนาการทางรางกายทเหมาะสมกบวย

งานทท า 1. สนบสนนคาอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลก โรงเรยนอนบาล อบต.คลองขาม

2. สนบสนนเงนรางวล ของรางวล ฯลฯแกศนยพฒนาเดกเลก

หนวยงานทรบผดชอบ สวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม งบประมาณ 12,964,760.-บาท

(21)






แผนงาน การศกษา (00210)


เงนเดอน เงนเดอน คาตอบแทน คาใชสอย คาวสด คา คาครภณฑ รายจายอน อดหนน เจาของ บญช

(ฝายการเมอง) (ฝายประจ า) สาธารณปโภค งบประมาณ

1. งานบรหารทวไปเกยวกบ 0.00 734,160.00 94,000.00 776,600.00 130,000.00 77,000.00 90,000.00 0.00 0.00 1,901,760.00 สวนการศกษาฯ .00211.

การศกษา

2. งานระดบกอนวยเรยน 0.00 1,440,000.00 0.00 3,669,840.00 3,600,750.00 0.00 0.00 17,610.00 2,334,800.00 11,063,000.00 สวนการศกษาฯ .00212.

และประถมศกษา

รวม 0.00 2,174,160.00 94,000.00 4,446,440.00 3,730,750.00 77,000.00 90000 17,610.00 2,334,800.00 12,964,760.00

(22)



รายจายตามแผนงาน ดานบรการชมชนและสงคม แผนงาน สาธารณสข

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารทวไปและการบรการเกยวกบการสาธารณสขอยางมประสทธภาพ 2. เพอเปนการปองกนและระงบโรคระบาดทอาจจะเกดขน 3. เพอใหการรณรงคและปองกนเปนไปอยางมประสทธภาพ

งานทท า 1. จดซอสารเคมและทรายอะเบทเพอก าจดลกน ายงลาย 2. จดซอน ามนเชอเพลงเพอใชกบเครองพนหมอกควน/ไขหวดนก 3. จดรณรงคประชาสมพนธ 4. การรณรงคและปองกนไขหวดนก 5. การรณรงคปองกนโรคพษสนขบา 6. จดสวสดการใหผปฏบตงานสาธารณสข 7. จดหนวยบรการสาธารณสขเคลอนท

หนวยงานทรบผดชอบ สวนสาธารณสขและสงแวดลอม งบประมาณ 2,098,280 บาท

(23)






แผนงาน สาธารณสข (00220)



(ฝาย

การเมอง) (ฝายประจ า) สาธารณปโภค สงกอสราง งบประมาณ

1. งานบรหารทวไปเกยวกบ 0.00 731,280.00 30,000.00 446,000.00 610,000.00 1,000.00

90,000.00 0.00 190,000.00 2,098,280.00 สวน .00221.

สาธารณสข สาธารณสข

รวม 0.00 731,280.00 30,000.00 446,000.00 610,000.00 1,000.00

90,000.00 0.00 190,000.00 2,098,280.00

(24)




แผนงาน เสรมสรางความเขมแขงของชมชน

วตถประสงค 1. เพอสนบสนน /สงเสรมอาชพของประชาชนในพนท

2. เพอยกระดบคณภาพชวตของประชาชน 3. เพอสรางรายไดใหกบประชาชน 4. เพอใหประชาชนเกดความสามคค และใชเวลาวางใหเกดประโยชนและหางไกลยาเสพตด

งานทท า 1. งานบรหารทวไปเกยวกบการสรางความเขมแขงของชมชน 2. งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน

3. งานสวสดการสงคม การชวยเหลอผดอยโอกาสและประสบปญหาทางสงคม 4. จดอบรมโครงการชมชน ประชาคม ตานยาเสพตด

หนวยงานทรบผดชอบ ส านกงานปลดองคการบรหารสวนต าบล งบประมาณ 1,997,440.-บาท

(25)






แผนงาน เสรมสรางความเขมแขงของชมชน (00250)




1. งานบรหารทวไปเกยวกบ 0.00 448,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 448,440.00 ส านกงานปลด

การสรางความเขมแขง

.

ของชมชน

2. งานสงเสรมและสนบสนน 0.00 0.00 100,000.00 1,329,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 1,549,000.00 ส านกงานปลด

ความเขมแขงของชมชน

รวม 0.00 448,440.00 100,000.00 1,329,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 1,997,440.00

(26)




แผนงาน การศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

วตถประสงค 1. เพอเปนการอนรกษประเพณและวฒนธรรมทองถน

2. เพอสงเสรมและพฒนาการทองเทยว 3. เพอสรางความสามคคและความเขมแขงใหเกดในชมชน

4 เพอใหเยาวชน ประชาชน ไดใชเวลาวางใหเกดประโยชนในการรวมกจกรรมตางๆ

งานทท า 1. จดงานประเพณ วฒนธรรมทองถน

2. จดการแขงขนกฬาประจ าป 3. อดหนนกจกรรมสงเสรมสนบสนนงานวจตรแพรวา ฯ จงหวดกาฬสนธ 4. สนบสนนประเพณทองถน


สวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม งบประมาณ 552,064.-บาท

(27)






แผนงาน การศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (00260)


เงนเดอน เงนเดอน คาตอบแทน คาใชสอย คาวสด คา คาครภนฑ คาทดนและ อดหนน เจาของ บญช


1. งานกฬาและนนทนาการ 0.00 152,064.00 0.00 180,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432,064.00 สวนการศกษา .00262.

2. งานศาสนาและวฒนธรรม 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 สวนการศกษา .00263.

ทองถน

3. งานวชาการวางแผนและ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 สวนการศกษา .00264.

สงเสรมการทองเทยว

รวม 0.00 152,064.00 0.00 300,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552,064.00

(28)



รายจายตามแผนงาน ดานการเศรษฐกจ

แผนงาน อตสาหกรรมและการโยธา

วตถประสงค 1. เพอใหประชาชนไดรบความสะดวกสบายในการสญจรไปมา

2. เพอใหถนนมความมนคงถาวร 3. เพอใหเดกกอนวยเรยนมศนยการเรยนทมนคงถาวร

งานทท า 1. ซอมแซมปรบปรงถนนดน ถนนลกรง

2. กอสรางถนน คสล.ในหมบาน 3. กอสรางสะพานคสล. 4. กอสรางอาคารเรยนศนยพฒนาเดกเลก


สวนโยธา งบประมาณ 2,941,840.- บาท

(29)





ดานการเศรษฐกจ (00300)

แผนงาน อตสาหกรรมและการโยธา (00310)



(ฝายการเมอง) (ฝายประจ า) สาธารณปโภค สงกอสราง งบประมาณ 1. งานบรหารทวไปเกยวกบ 0.00 306,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306,840.00 สวนโยธา .00311.

อตสาหกรรมและการโยธา

2. งานกอสรางโครงสรางพนฐาน 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,135,000.00 0.00 2,635,000.00 สวนโยธา 00312

รวม 0.00 306,840.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 2,135,000.00 0.00 2,941,840.00

(30)



รายจายตามแผนงาน ดานการเศรษฐกจ

แผนงาน การเกษตร

วตถประสงค 1. เพอรกษาความสมดลของธรรมชาต และปองกนการพงทลายของหนาดน

2. เพอเปนสถานทพกผอนหยอนใจ 3. เพออนรกษแหลงน าและปาไม

งานทท า 1. ปลกปาชมตามแนวพระราชด ารสฯและพระราชเสาวนย

2. บ ารงรกษาพนธไม 3.งานบ ารงและบรณะแหลงน าเพอการเกษตร ถนนเพอการเกษตร 4.งานศนยถายทอดเทคโนโลยเพอการเกษตร

หนวยงานทรบผดชอบ -ส านกงานปลด งบประมาณ 130,000.-บาท -สวนโยธา งบประมาณ 500,000.-บาท

(31)





ดานการเศรษฐกจ (00300)

แผนงาน การเกษตร (00320)




1. งานสงเสรมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 330,000.00 สป.,โยธา .00321.

2. งานอนรกษแหลงน า 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 สวนโยธา 000322 00

และ ปาไม

รวม 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 630,000.00

(32)



รายจายตามแผนงาน ดาน การด าเนนการอน แผนงาน งบกลาง

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารงานทมใชภารกจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปอยางมประสทธภาพ 2. เพอใหการบรหารงานตามขอผกพนกบหนวยงานอนเปนไปอยางมประสทธภาพ งานทท า 1. ตามขอผกพนทมตามกฎหมาย 2. เงนส ารองจายไวใชในกจการทไมสามารถคาดการไวลวงหนา 3. สมทบคากระแสไฟฟา 4. สมทบกองทนประกนสงคมตามกฎหมาย 5. เงนทนเพอการศกษา 6. งานเบยยงชพผปวยเอดส หนวยงานทรบผดชอบ ส านกปลดองคการบรหารสวนต าบล งบประมาณรวม 1,931,298.-บาท

(33)





ดานการด าเนนงานอน ๆ (00400)

แผนงาน งบกลาง (00410)

งาน งบบคลากร งบด าเนนการ งบลงทน งบเงน งบกลาง รวม หนวยงาน รหส



1. งานงบกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,931,298.00 1,931,298.00 ส านกปลดฯ .00411.

รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,931,298.00 1,931,298.00

(34)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบรหารสวนต าบลคลองขาม

อ าเภอยางตลาด จงหวดกาฬสนธ รายจายงบกลาง

รายจาย (500000) งบกลาง(510000) ตงไว รวม 1,931,298 บาท แยกเปน 1. เงนสมทบกองทนประกนสงคม (110300) ตงไว 498,500.-บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมใหแกพนกงานจางขององคการบรหารสวนต าบลและถายโอน ในอตรารอยละ 10 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง 2. เงนส ารองจาย (111000) ตงไว 525,188.-บาท - เงนส ารองจายกรณฉกเฉน ตงไว 525188.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในกรณเรงดวนในหนาทขององคการบรหารสวนต าบลคลองขาม โดยเฉพาะการปองกนและบรรเทาสาธารณภย รวมทง สงเคราะหผประสบภย และเรองอนๆ ตามอ านาจหนาทของคณะผบรหาร หรอในกรณไมมงบประมาณตงจายไว ตามในขอ 19 แหงระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธงบประมาณขององคการปกครองสวนทองถน พ.ศ.2541 แกไขเพมเตม (ฉบบท 3) พ.ศ. 2543 ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล 481,270 บาท และเงนรายได 43,918 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง

3. รายจายตามขอผกพน (111100) ตงไว 570,000.-บาท แยกเปน - เงนสมทบกองทนสขภาพแหงชาต ตงไว 170,000.-บาท ส าหรบจายเปนเงนสมทบเขากองทน สงเสรมสขภาพแหงชาตขององคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ในอตรารอยละ 30 ของวงเงนทไดรบจดสรร ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง - เงนทนการศกษา ส าหรบผบรหาร สมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล พนกงานสวนต าบล (120400) ตงไว 300,000.-บาท เพอจายเปนเงนทนการศกษา ส าหรบผบรหาร สมาชกสภา องคการบรหารสวนต าบลพนกงานสวนต าบล ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง - เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนสวสดการชมชน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง 4. สมทบกองทนบ าเหนจบ านาญพนกงานสวนทองถน (120100) ตงไว 173,810.- บาท - เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญพนกงานสวนทองถน ตงไว 173,810.-บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนกองทนบ าเหนจบ านาญพนกงานสวนทองถน (กบท.) ในอตรารอยละ 1 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง

(35) 5. เงนบ าเหนจบ านาญพนกงานสวนทองถน (120400) ตงไว 7,800.- บาท เพอจายเปนเงนบ านาญ ใหแกนายชางเครองยนตจ านวน 1 อตรา ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง 6. เบยยงชพผปวยโรคเอดส ตงไว 156,000.-บาท เพอจายเปนเงนเบยยงชพเปนเงนเบยยงชพผปวยโรคเอดส จ านวน 26 คน คนละ 500 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานงบกลาง

(36) รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556


หนวยงาน ส านกงานปลดองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ......................................

งบประมาณรายจายทงสน 13,628,068.- บาท 1. งบบคลากร ตงไว 7,882,068.-บาท - เงนเดอนฝายการเมอง ตงไว 4,126,320.-บาท - เงนเดอนฝายประจ า ตงไว 3,755,748.-บาท 2. งบด าเนนการ ตงไว 4,990,000.- บาท 2.1 คาตอบแทน ตงไว 730,000.-บาท 2.2 คาใชสอย ตงไว 3,283,000.-บาท 2.3 คาวสด ตงไว 730,000.-บาท 2.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 247,000.-บาท 3. งบลงทน ตงไว 596,000.-บาท 4. งบเงนอดหนน ตงไว 160,000.-บาท งบบคลากร (520000) ตงไว 7,882,068.-บาท 1. เงนเดอน (ฝายการเมอง) (521000) ตงไว 4,126,320.-บาท แยกเปน 1.1 เงนเดอนนายกองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม (210100) ตงไว 244,800.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนนายก จ านวน 1 อตรา ๆ เดอนละ 20,400 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.2 เงนเดอนรองนายกองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม (210100) ตงไว 269,280.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนต าแหนงรองนายก อบต. คลองขาม 2 อตราเดอนละ 11,220 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.3 เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม (210200) ตงไว 21,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,750 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.4 เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงรองนายกองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม (210200) ตงไว 21,120.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนประจ าต าแหนงรองนายก 2 อตรา เดอนละ 880 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(37) 1.5 เงนคาตอบแทนพเศษนายกองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม(210300) ตงไว 21,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนพเศษนายก อบต. คลองขาม จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,750 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.6 เงนคาตอบแทนพเศษรองนายกองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม(210300)ตงไว21,120.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนพเศษรองนายก อบต. คลองขาม จ านวน 2 อตรา เดอนละ 880 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.7 เงนคาตอบแทนเลขานการนายกองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม (210400) ตงไว 86,400.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนเลขานการนายก จ านวน 1 อตราๆ เดอนละ 7,200 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.8 เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม (210600) ตงไว 3,441,600.-บาท (1) เงนคาตอบแทนประธานสภาองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เดอนละ 11,220 บาท รวม 12 เดอน รวมเปนเงน 134,640 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) เงนคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม รวม 12 เดอน เดอนละ 9,180 บาท รวมเปนเงน 110,160 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (3) คาตอบแทนเลขานการสภาองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เดอนละ 7,200 บาทรวม 12 เดอน รวมเปนเงน 86,400 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (4) คาตอบแทนสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม จ านวน 36 คนๆ ละ 7,200 บาท ก าหนด 12 เดอนรวมเปนเงน 3,110,400 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 2. เงนเดอน (ฝายประจ า) ( 522000) ตงไว 3,755,748.- บาท แยกเปน 2.1 เงนเดอนพนกงานสวนต าบล (220100) ตงไว 2,230,200.-บาท เพอจายเปน (1) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล ตงไว 329,760.-บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง ปลดองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม จ านวน 1 อตรา เดอนละ 27,480 บาท รวม 12 เดอนตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (2) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล ตงไว 249,360.-บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง หวหนาส านกปลด จ านวน 1 อตรา เดอนละ 20,780 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป

(38) (3) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล ตงไว 134,400.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงาสวน ต าบล ต าแหนง เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน จ านวน 1 อตรา เดอนละ11,200 บาท รวม 12 เดอนตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (4) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล ตงไว 140,400.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง บคลากร จ านวน 1 อตรา เดอนละ 11,700 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (5) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล ตงไว 229,200.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย จ านวน 1 อตรา เดอนละ 19,100 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน (6) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล ตงไว 157,920.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทบรหารงานทวไป จ านวน 1 อตรา เดอนละ 13,160 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (7) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล ตงไว 175,920.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง นตกร จ านวน 1 อตรา เดอนละ 14,660 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (8) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล ตงไว 189,600.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง นกพฒนาชมชน จ านวน 1 อตรา เดอนละ 15,800 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชมชน (9) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล ตงไว 150,360.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง นกวชาการประชาสมพนธ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 12,530 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (10) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล ตงไว 146,640.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานธรการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 12,220 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (11) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล ตงไว 131,640.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานพฒนาชมชน จ านวน 1 อตรา เดอนละ 10,970 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชมชน (12) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล ตงไว 93,600.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทบนทกขอมล จ านวน 1 อตรา เดอนละ 7,800 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (13) เงนเดอนพนกงานสวนต าบล ตงไว 101,400.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทพสด จ านวน 1 อตรา เดอนละ 8,450 บาท รวม 12 ดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป

(39)

2.2 เงนเพมตางๆ ของพนกงานสวนต าบลคลองขาม (220200) ตงไว 290,148.-บาท เพอจายเปน

(1) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 48,840.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน จ านวน 1 อตรา เดอนละ 4,070 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (2) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 26,760.-บาท ส าหรบจาย เปนเงนเพมคาครองชพช วคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทบรหารงานทวไป จ านวน 1 อตรา เดอนละ 2,230 บาท รวม 12 เดอนตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (3) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 41,040.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง บคลากร จ านวน 1 อตรา เดอนละ 3,420 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (4) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 4,080 .-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง นกพฒนาชมชน จ านวน 1 อตรา เดอนละ 340 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชมชน (5) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 33,000.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง นกวชาการประชาสมพนธ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 2,750 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (6) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 14,100.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานธรการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,175 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (7) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 14,520.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง นตกร จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,210 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (8) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 16,440.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครอง ช พ ช ว ค ร า ว แ ก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทบนทกขอมล จ านวน 1 อตรา เดอนละ1,370 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (9) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 18,000.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทพสด จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (10) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 13,200.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานพฒนาชมชน จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,100 บาท รวม 12 เดอนตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชมชน

(40)

(11) เงนพเศษชวยรบ ตงไว 17,088.-บาท ส าหรบจายเปนเงนพเศษชวยรบ พนกงานสวนต าบล ต าแหนงเจาพนกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,424 บาท รวม 12 เดอนตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน (12) เงนปรบเพมตามคณวฒ ตงไว 8,880.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน จ านวน 1 อตรา เดอนละ 740 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (13) เงนปรบเพมตามคณวฒ ตงไว 6,360.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทบรหารงานทวไป จ านวน 1 อตรา เดอนละ 530 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (14) เงนปรบเพมตามคณวฒ ตงไว 7,560.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง บคลากร จ านวน 1 อตรา เดอนละ 630 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (15) เงนปรบเพมตามคณวฒ ตงไว 3,840 .- บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง นตกร จ านวน 1 อตรา เดอนละ 320 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (16) เงนปรบเพมตามคณวฒ ตงไว 7,560.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง นกวชาการประชาสมพนธ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 630 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (17) เงนปรบเพมตามคณวฒ ตงไว 1,920.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานพฒนาชมชน จ านวน 1 อตรา เดอนละ 160 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชมชน (18) เงนปรบเพมตามคณวฒ ตงไว 1,920.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานธรการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 160 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (19) เงนปรบเพมตามคณวฒ ตงไว 2,520.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทพสด จ านวน 1 อตรา เดอนละ 210 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (20) เงนปรบเพมตามคณวฒ ตงไว 2,520.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทบนทกขอมล จ านวน 1 อตรา เดอนละ 210 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(41) 2.3 เงนประจ าต าแหนง ปลดองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม (220300) ตงไว 42,000.-บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนง ปลดองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม จ านวน 1 อตรา เดอนละ 3,500 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 2.4 คาจางลกจางประจ า (220400) ตงไว 316,800.-บาท แยกเปน (1) คาจางลกจางประจ า ตงไว 171,720.- บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า ต าแหนง เจาหนาทธรการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 14,310 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) คาจางลกจางประจ า ตงไว 145,080.- บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า ต าแหนง เจาหนาทบนทกขอมล จ านวน 1 อตรา เดอนละ 12,090 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 2.5 เงนเพมตางๆของลกจาง (220500) ตงไว 12,600.-บาท เพอจายเปน - คาครองชพลกจางประจ า ตงไว 12,600.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพม คาครองชพชวคราวแกลกจางประจ า ต าแหนง เจาหนาทบนทกขอมล จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,050 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 2.6 คาจางพนกงานจาง (220600) ตงไว 598,680.-บาท เพอจายเปน 6.1 คาจางพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 406,440.-บาท แยกเปน (1) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 84,600.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแก พนกงานจาง ต าแหนง ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล จ านวน 1 อตรา เดอนละ7,050 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 86,760.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแก พนกงานจาง ต าแหนงพนกงานขบรถยนต จ านวน 1 อตรา เดอนละ 7,230 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (3) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 78,360.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแก พนกงานจาง ต าแหนง ผชวยเจาหนาทพฒนาชมชน จ านวน 1 อตรา เดอนละ 6,530 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสงเสรมความเขมแขงของชมชน (4) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 156,720.- บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง ต าแหนงพนกงานดบเพลง จ านวน 2 อตรา ๆ เดอนละ 6,530 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน 6.2 พนกงานจางทวไป ตงไว 192,240.- บาท แยกเปน (1) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 64,080.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแก พนกงานจาง ต าแหนง นกการภารโรง จ านวน 1 อตรา เดอนละ 5,340 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(42)

(2) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 64,080.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแก พนกงานจาง ต าแหนง คนงานทวไป ชวยปฏบตหนาทงานวเคราะหนโยบายและแผน จ านวน 1 อตรา เดอนละ 5,340 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (3) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 64,080.- บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแก พนกงานจาง ต าแหนง คนงานทวไป ชวยปฏบตหนาทงานพสด จ านวน 1 อตรา เดอนละ 5,340 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 2.7 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง (220700) ตงไว 265,320.- บาท เพอจายเปน 7.1 เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 133,560.- บาท แยกเปน (1) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 23,400.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานจาง ต าแหนง ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,950 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 21,240.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานจาง ต าแหนง พนกงานขบรถยนต จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,770 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (3) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 29,640.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานจาง ต าแหนง ผชวยเจาหนาทพฒนาชมชน จ านวน 1 อตรา เดอนละ 2,470 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชมชน (4) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 59,280.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานจาง ต าแหนง พนกงานดบเพลง จ านวน 2 อตราๆ เดอนละ 2,470 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน 7.2 เงนเพมตางๆของพนกงานจางทวไป ตงไว 131,760 บาท เพอจายเปน (1) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 43,920.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานจาง ต าแหนง นกการภารโรง จ านวน 1 อตรา เดอนละ 3,660 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 43,920.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ต าแหนง คนงานทวไป ชวยปฏบตหนาทงานวเคราะหนโยบายและแผน จ านวน 1 อตรา เดอนละ 3,660 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (3) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 43,920.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพ พนกงานจาง ต าแหนง คนงานทวไป ชวยปฏบตหนาทงานพสด จ านวน 1 อตรา เดอนละ 3,660 บาท รวม 12 เดอน

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(43) งบด าเนนการ (530000) ตงไว 4,990,000.-บาท 1. คาตอบแทน (531000) ตงไว 730,000.-บาท เพอจายเปน 1.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน (310100) ตงไว 220,000.- บาท แยกเปน (1) คาสมนาคณ อปพร.ทท าหนาทในการรกษาความสงบเรยบรอย ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาเขาเวรยามตอนกลางคน ศนย EMS ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน (2) คาตอบแทนสมนาคณผชวยปฏบตราชการ ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนสมนาคณผชวยปฏบตราชการ เชนคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการอนฯ ซงชวยปฏบตราชการในองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (3) คาสมนาคณชดสายตรวจปองกนยาเสพตด/จดระเบยบสงคม ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาเบยเลยงใหกบชด อปพร. ในการปฏบตหนาทดแลและปองกนยาเสพตดและจดระเบยบสงคมในต าบลคลองขาม หรอจายตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชมชน 1.2. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (310300) ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกเจาหนาททไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.3. ประเภท คาเชาบานพนกงานสวนต าบล (310400) ตงไว 150,000.-บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนต าบล ในส านกปลด ซงมสทธไดรบเงนคาเชาบานตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.4. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแก คณะผบรหาร พนกงานสวนต าบล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.5. ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล (310600) ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแก คณะผบรหาร พนกงานสวนต าบล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.6. ประเภทเงนผลประโยชนตอบแทนอน ตงไว 250,000.-บาท เพอจายเปนเงนผลประโยชน ตอบแทนอนเปนกรณพเศษ(โบนส)ใหแก พนกงานสวนต าบล ลกจางและพนกงานจางผมสทธไดรบ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 35) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(44)

2. คาใชสอย ( 532000 ) ตงไว 3,283,000.- บาท แยกเปน 2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงการบรการ (320100) ตงไว 569,000.-บาท เพอจายเปน (1) คาจางเหมาเยบหนงสอ เขาปก จดพมพวารสาร ถายเอกสาร เขาเลม เอกสารเผยแพร และอนๆ เปนเงน 10,000.-บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนรบนตยสารตางๆ คาสงพมพ อดวดโอ เปนเงน 7,000.-บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (3) คาโฆษณาและประชาสมพนธตางๆ เปนเงน 90,000.-บาท เพอจายเปนคาสงพมพ ปายองคเจท สตกเกอร โฆษณาและประชาสมพนธตางๆ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (4) คาจางคณะกรรมการผประเมนผลประโยชนตอบแทนอนๆ (โบนส)ของพนกงานสวนต าบล จ านวน 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 35) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (5) คาจางเหมาบรการ ตงไว 432,000.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการแรงงานชวยปฏบตงาน ขององคการบรหารสวนต าบลคลองขาม จ านวน 8 อตราๆ เดอนละ 4,500 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 2.2 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ (320200) ตงไว 100,000.-บาท แยกเปน (1) คารบรอง เปนเงน 100,000.-บาท แยกเปน (1.1) คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เปนเงน 60,000 บาท (1.2) คาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ เปนเงน 40,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป 2.3 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ(320300) ตงไว 2,514,000.-บาท แยกเปน (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 100,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาเบยเลยงคาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆในการเดนทางไปราชการหรออบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล คณะผบรหาร สมาชกสภา และพนกงานจาง ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (2) คาลงทะเบยน ตงไว 100,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาลงทะเบยนในการเดนทางไป อบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล คณะผบรหาร สมาชกสภาและลกจาง ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (3) คาใชจายในการปองกนยาเสพตด ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการรณรงคและปองกนยาเสพตดโดยกระบวนการปองกน บ าบด และฟนฟ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 38)

ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชมชน

(45) (4) คาใชจายโครงการกาฬสนธ คนด สขภาพด รายไดด ตงไว 450,000.-บาท ส าห รบจ า ย เปน คาใชจายโครงการกาฬสนธ คนด สขภาพด รายไดด ประจ าป 2556 (kalasin happiness model) และจดท าบญชคาใชจายครวเรอนตามโครงการABC (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 30) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 250,000 บาท งบพฒนาจงหวดกาฬสนธ 200,000 บาท ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงชมชน (ABS) (5) คาใชจายในการเลอกตง ตงไว 450,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาใชจายเลอกในการตงสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม(กรณครบวาระ)(ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 30) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (6) คาใชจายในการฝกอบรม ตงไว 5,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม ผมหนาทจดเกบ จปฐ. (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 38) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชมชน (7) คาใชจายในการจดท าแผน อบต./แผนชมชน ตงไว 20,000.- บาท ส าหรบจายเปน คาใชจายในการจดท าแผนพฒนา อบต.และแผนชมชนโดยกระบวนการประชาคมหมบาน/ต าบล(ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 30) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (8) คาใชจายในโครงการ อบต. สญจร ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจาย ในโครงการอบต.สญจรเพอใหบรการประชาชนนอกสถานทและนอกเวลาราชการหรอจายตามโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 30) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (9) คาใชจายโครงการเมองนาอย บานนามอง ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจาย ในโครงการเมองนาอยบานนามอง ทง 19 หมบาน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 31) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (10) คาใชจายโครงการรณรงคและแกไขปญหาอบตเหต ตงไว 60,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคและแกไขปญหาอบตเหตชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต ฯลฯ หรอจายตามโครงการ(ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 36) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชมชน (11) คาใชจายในการสนบสนนโครงการเศรษฐกจพอเพยง ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนนโครงการเศรษฐกจพอเพยงตามแนวทางพระราชด ารภายในเขตต าบลคลองขามหรอจายตามโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 45) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

(12) คากอสรางและซอมแซมบานเทดไทองคราชน ตงไว 195,000.-บาท เพอจายเปนคา กอสรางบานเทดไทองคราชน หรอซอมแซมบานแกผยากไร (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 45) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(46) (13) คาใชจายโครงการเพมประสทธภาพ ตงไว 250,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพมประสทธภาพฯ และศกษาดงาน สมาชก/ผบรหาร/ผน าชมชน/พนกงานสวนต าบล /พนกงานจางตามภารกจ/ลกจางชวคราวองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 56) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (14) คาใชจายปองกนไฟปา ตงไว 20,000.-บาท เพอจายตามคาใชจาย ปองกนไฟฟาภายในเขตปาสงวนดงระแนงหรอภายในเขตพนทหรอจายตามโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 43) ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (15) คาใชจายเกยวกบงานรฐพธ ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบงาน รฐพธ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 32) ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (16) คาใชจายฝกอบรมพฒนาฝมอกลมสตร ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายฝกอบรมพฒนาฝมอกลมสตร (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 47) ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชมชน (17) คาเชารถ EMS ตงไว 84,000.-บาท เพอจายเปนคาเชารถ EMS เพอบรการประชาชนผปวยอบตเหต และผปวยฉกเฉน 12 เดอนๆ ละ 7,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชมชน (18) คาใชจายในโครงการบ าบดทกข บ ารงสข เพอไกไขปญหาความยากจน และพฒนาความเปนอยของประชาชน ตงไว 50,000.- บาท เพอเปนคาใชจายในโครงการบ าบดทกข บ ารงสข หมบาน ABCเพอไกไขปญหาความยากจนและพฒนาความเปนอยของประชาชนภายในเขตต าบลคลองขามหรอจายตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (19) คาใชจายในโครงการสงเสรมการด าเนนการ และการบรหารจดการของระบบแพทยฉกเฉน EMS ตงไว 50,000.- บาท เพอเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมการด าเนนการ และการบรหารจดการของระบบแพทยฉกเฉน EMS ภายในเขตต าบลคลองขามหรอจายตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (20) คาใชจายในโครงการสงเสรมและสนบสนนการจดท าแผนชมชน กจกรรมชมชนการจดประชมประชาคม แผนชมชนและการพฒนาผน าชมชน สรางเครอคายองคกรชมชน และสนบสนนการขบเคลอนแผนชมชนแบบบรณาการ ตงไว 50,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมและสนบสนนการจดท าแผนชมชน กจกรรมชมชน การจดประชมประชาคม แผนชมชนและการสนบสนนการขบเคลอนแผนชมชนแบบบรณาการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

(21) โครงการจดซอพนธปลาและสงเสรมการเลยงปลาเพอเศรษฐกจพอเพยง และแหลงน าภายในเขตต าบลคลองขาม ตงไว 100,000.-บาท เพอเปนคาใชจายจดซอพนธปลาและสงเสรมการเลยงปลาเพอเศรษฐกจพอเพยง ภายในเขตต าบลคลองขาม (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 46) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร

(47) (22) คาใชจายในโครงการฝกทบทวน อปพร. ตงไว 100,000.-บาท เพอจาย เปนคาใชจายในโครงการฝกทบทวน อปฟร./ อาสาสมครต ารวจชมชน หรอจายตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 2.4 ประเภทรายจายเพอบ ารงหรอซอมแซมทรพยสน (320400) ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปน คาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑ และคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอนๆ เชน เครองพมพดดเครองถายเอกสาร เครองคอมพวเตอร รถยนต เครองสบน า เตนท ตลอดจนอาคารส านกงาน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

3. คาวสด (533000) ตงไว 730,000.-บาท แยกเปน 3.1 ประเภทคาวสดส านกงาน (330100) ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาซอ สงของเครองใชส านกงาน เชน กระดาษ แฟม แบบพมพ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 3.2 คาวสดงานบานงานครว (330300) ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาน าดม และคาจดซอสงของเครองใชงานบานงานครว ทท าการองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 3.3 คาวสดยานพาหนะและขนสง (330700) ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะและขนสง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 3.4 ประเภทคาวสดเชอเพลงและหลอลน (330800) ตงไว 300,000.-บาท เพอจาย เปนคาน ามนเชอเพลง ทงน ามนเบนซน และดเซล ในการปฏบตหนาททางราชการ เชน น ามนรถยนต น ามนรถจกรยานยนต เครองตดหญา ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 3.5 ประเภท คาวสดโฆษณาและเผยแพรประชาสมพนธ (331100) ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรประชาสมพนธ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 3.6 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร (331400) ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาวสด คอมพวเตอรเชน แผนหรอจานบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพส าหรบเครองคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 3.7 ประเภทคาวสดเครองดบเพลง (331600) ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาวสด เครองดบเพลงชนดถงเคมแหง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน 3.8 ประเภทคาวสดอน ๆ (331700) ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคา วสดอน ๆทใชในงานปองกนและบรรเทาสาธารณภยและระบบ EMS งาน อปพร. อปกรณของ อปพร. หรอจายตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานรกษาความสงบภายใน

(48)

4. หมวดคาสาธารณปโภค (534000) ตงไว 247,000.-บาท แยกเปน 4.1 ประเภทคาไฟฟา (340100) ตงไว 230,000.-บาท (1) คาไฟฟาอาคารทท าการ อบต. คลองขาม 180,000 บาท (2) คาไฟฟาอาคารศนย ICT ของ อบต. คลองขาม 40,000 บาท (3) คาไฟฟาศนย อพปร. บานโตน 5,000 บาท (4) คาไฟฟาโรงงานน าดม 5,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 4.2 ประเภทโทรศพท (340300) ตงไว 12,000.-บาท เพอจายเปนคาโทรศพททใชภายใน อาคารทท าการ อบต.คลองขาม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 4.3 ประเภทคาไปรษณย (340400) ตงไว 5,000.-บาท เพอจายเปนคาไปรษณยโทรเลข โทรสาร คาซอดวงตราไปรษณยอากร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

งบลงทน (540000) ตงไว 596,000.-บาท แยกเปน 1. คาครภณฑ (541000) 596,000.-บาท แยกเปน (1)ครภณฑส านกงาน (410100) ตงไว 96,000.-บาท แยกเปน (1.1) คาเกาอพลาสตก ตงไว 78,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอคาเกาอพลาสตก เพอใชในกจการขององคการบรหารสวนต าบลคลองขามและบรการประชาชนจ านวน 300 ตวๆ ละ 260 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (1.2) เครองโทรสาร ตงไว 18,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองโทรสารขนาด ความเรวในการสงเอกสารไมเกนกวา 6 วนาท ตอแผน และสงเอกสารได ครง ละ 20 แผน จ านวน 1 เครอง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (2) ครภณฑยานพาหนะและขนสง (410300) ตงไว 500,000.-บาท (2.1) จดซอรถอแตนแบบมเครน ตงไว 500,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอรถอแตนแบบมเครน เพอใชในการบ ารงหรอซอมแซมทรพยสนดานสาธารณะ เคหะและชมชนไฟฟา ประปา ภายในเขตต าบล คลองขาม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป

งบเงนอดหนน (560000) ตงไว 160,000.-บาท แยกเปน 1. เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน (610100) ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาอดหนนองคกรปกครองสวนทองถนหรอศนยขอมลขาวสารส าหรบการศกษา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

2. เงนอดหนนสวนราชการ (610200) ตงไว 110,000.-บาท แยกเปน (1) อดหนนทท าการปกครองอ าเภอยางตลาด ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาอดหนนใหแกทท าการปกครองอ าเภอยางตลาดในการจดงานประเพณบญคณลาน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 32) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

(49) (2) อดหนนทท าการปกครองอ าเภอยางตลาด ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาอดหนนใหแกทท าการ

ปกครองอ าเภอยางตลาดในการจดงานรฐพธหรอวนส าคญตางๆ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 32) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (3) อดหนนทท าการปกครองอ าเภอยางตลาด ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาอดหนนใหแกทท าการปกครองอ าเภอยางตลาดในการแกไขปญหายาเสพตดตามยทธศาสตร 5 รวปองกน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 32) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (4) อดหนนทท าการปกครองอ าเภอยางตลาด ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาอดหนนใหแกทท าการปกครองอ าเภอยางตลาดตามโครงการศนยเรยนรตามแนวทางพระราชด าร (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 32ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (5) อดหนนทท าการปกครองอ าเภอยางตลาด ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาอดหนนใหแกทท าการปกครองอ าเภอยางตลาด ตามโครงการฝกอบรมหนงหมอพราหมณหนงหมบาน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 32) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (6) อดหนนทท าการปกครองอ าเภอยางตลาด ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาอดหนนใหแกทท าการปกครองอ าเภอยางตลาด ตามโครงการสนบสนนการจดงานสานสมพนธทองถน ทองทสามคค (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 32) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (7) อดหนนทท าการปกครองอ าเภอยางตลาด ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาอดหนนใหแกทท าการปกครองอ าเภอยางตลาด ตามโครงการขยายผลศนยเรยนรโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 32) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (8) อดหนนทท าการปกครองอ าเภอยางตลาด ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาอดหนนใหแกทท าการปกครองอ าเภอยางตลาด ตามโครงการขอรบเงนอดหนนศนยรวมขอมลขาวสารจดซอ /หรอจดจางขององคกรปกครองสวนทองถนระดบอ าเภอ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 32) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (9) อดหนนทท าการปกครองอ าเภอยางตลาด ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาอดหนนใหแกทท าการปกครองอ าเภอยางตลาด ตามโครงการอาสาสมครปกปองสถาบน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 32) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 3. เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน (610400) ตงไว 40,000.-บาท แยกเปน (1) เงนอดหนนสภากาชาดจงหวดกาฬสนธ ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนเงนอดหนนมหกรรมโปงลางแพรวาใหแกสภากาชาดจงหวดกาฬสนธตามหนงสอ ท กส 0217/2206 14 ม.ย.2554 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 32) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชมชน

(2) เงนอดหนนศนยบรการถายทอดเทคโนโลยการเกษตร ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการเกษตรต าบลคลองขาม (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 32) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (50)

รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556


หนวยงาน สวนการคลง ------------------

งบประมาณรายจายทงสน 1,911,880.-บาท 1. งบบคลากร ตงไว 1,462,680.-บาท 2. งบด าเนนการ ตงไว 439,200.-บาท 2.1 คาตอบแทน ตงไว 189,200.-บาท 2.2 คาใชสอย ตงไว 130,000.-บาท

2.3 คาวสด ตงไว 110,000.-บาท 2.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 10,000.-บาท 3. งบลงทน ตงไว 10,000.-บาท

งบบคลากร (520000) ตงไว 1,462,680.-บาท 1. เงนเดอน (ฝายประจ า) ( 522000) ตงไว 1,462,680.-บาท แยกเปน 1.1. เงนเดอนพนกงานสวนต าบล (220100) ตงไว 767,160.-บาท เพอจายเปน (1) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 212,280.-บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบลต าแหนง นกบรหารงานคลง (หวหนาสวนการคลง) จ านวน 1 อตรา เดอนละ 17,690 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 95,280.-บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบลสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานธรการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 7,940 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (3) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 172,560.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบลต าแหนง เจาพนกงานจดเกบรายได จ านวน 1 อตรา เดอนละ 14,380 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(4) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 149,640.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานการเงนและบญช จ านวน 1 อตรา เดอนละ 12,470 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (5) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 137,400.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทพสด จ านวน 1 อตรา เดอนละ 11,450 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (51) 1.2 เงนเพมตางๆ ของพนกงานสวนต าบล (220200) ตงไว 48,120.-บาท แยกเปน (1) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 5,700.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานการเงนและบญช จ านวน 1 อตรา ๆ เดอนละ 475 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป

(2) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 17,100.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทพสด จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,425 บาท รวม 12 เดอน

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (3) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 20,160.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานธรการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,680 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (4) เงนปรบเพมคณวฒ ตงไว 1,320.-บาท ส าหรบจายเปนเงนปรบเพมคณวฒแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานการเงนและบญช จ านวน 1 อตรา เดอนละ 110 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (5) เงนปรบเพมคณวฒ ตงไว 1,920.-บาท ส าหรบจายเปน เงนปรบเพมคณวฒแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทพสด จ านวน 1 อตรา เดอนละ 160 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป (6) เงนปรบเพมคณวฒ ตงไว 1,920.-บาท ส าหรบจายเปน เงนปรบเพมคณวฒแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานธรการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 160 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารทวไป 1.3 คาจางลกจางประจ า (220400) ตงไว 287,400.-บาท เพอจายเปน (1) คาจางลกจางประจ า ตงไว 145,080.-บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า ต าแหนง เจาหนาทจดเกบรายได จ านวน 1 อตรา เดอนละ 12,090 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) คาจางลกจางประจ า ตงไว 142,320.-บาท เพอจายเปนคาจางลกจางประจ า ต าแหนงเจาหนาทการเงนและบญช จ านวน 1 อตรา เดอนละ 11,860 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.4 เงนเพมตางๆ ของลกจาง (220500) ตงไว 36,000.-บาท เพอจายเปน

(1) คาครองชพลกจางประจ า ตงไว 18,000.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกลกจางประจ า ต าแหนง เจาหนาทจดเกบรายได จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) คาครองชพลกจางประจ า ตงไว 18,000.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกลกจางประจ า ต าแหนง เจาหนาทการเงนและบญช จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(52) 1.5 คาจางพนกงานจาง (220600) ตงไว 231,960.-บาท เพอจายเปน (1) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 75,240.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยเจาหนาทการเงนและบญช จ านวน 1 อตรา เดอนละ 6,270 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 78,360.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยเจาหนาทธรการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 6,530 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (3) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 78,360.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยเจาหนาทจดเกบรายได จ านวน 1 อตรา เดอนละ 6,530 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.6 เงนเพมตามตางๆ ของพนกงานจาง (220700) ตงไว 92,040.-บาท เพอจายเปน (1) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 32,760.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยเจาหนาทการเงนและบญช จ านวน 1 อตรา เดอนละ 2,730 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 29,640.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยเจาหนาทธรการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 2,470 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (3) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 29,640.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยเจาหนาทจดเกบรายได จ านวน 1 อตรา เดอนละ 2,470 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

งบด าเนนการ (530000) ตงไว 439,200.-บาท 1. คาตอบแทน (531000) ตงไว 189,200.-บาท แยกเปน 1.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน (310100) ตงไว 20,000.-บาท แยกเปน - คาตอบแทนคณะกรรมการ ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบใหแกคณะกรรมการทไดรบแตงตงใหปฏบตหนาทในการจดซอ/จางตามระเบยบพสดฯหรอผทปฏบตราชการอนเปนประโยชนฯ

ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (310300) ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.3 ประเภท คาเชาบานพนกงานสวนต าบล (310400) ตงไว 109,200.-บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนต าบล ในสวนการคลง ซงมสทธไดรบเงนคาเชาบานตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (53) 1.4 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแก พนกงานสวนต าบล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 1.5 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล (310600) ตงไว 20,000.- บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแก พนกงานสวนต าบล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

2. คาใชสอย ( 532000 ) ตงไว 130,000 บาท เพอจายเปน 2.1 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ (320200) ตงไว 30,000.- บาท เพอจายเปน - คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เปนเงน 30,000 บาท ส าหรบจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลของหนวยงานคลง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 2.2 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ (320300) ตงไว 70,000.-บาท แยกเปน (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 30,000.-บาท ส าหรบจายเปน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆในการเดนทางไปราชการหรออบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (2) คาลงทะเบยน ตงไว 40,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาลงทะเบยนในการเดนทางไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 2.3 ประเภทรายจายเพอบ ารงหรอซอมแซมทรพยสน (320400) ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑ และคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอนๆ เชน เครองพมพดด เครองถายเอกสารเครองคอมพวเตอร รถจกรยานยนต ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 3. คาวสด (533000) ตงไว 110,000.-บาท แยกเปน 3.1 ประเภทคาวสดส านกงาน (330100) ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาซอสงของเครอง ใชส านกงาน เชน กระดาษ แฟม แบบพมพ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

3.2 คาวสดงานบานงานครว (330300) ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาซอสงของเครองใช งานบานงานครว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

3.3 ประเภท คาวสดโฆษณาและเผยแพรประชาสมพนธ (331100) ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรประชาสมพนธ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 3.4 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร (331400) ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน

แผนหรอจานบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพส าหรบเครองคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป 4. หมวดคาสาธารณปโภค (534000) ตงไว 10,000.-บาท แยกเปน 4.1 ประเภทคาไปรษณย (340400) ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาไปรษณยโทรเลข โทรสารคาซอดวงตราไปรษณยยากร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (54)

งบลงทน (540000) ตงไว 10,000.-บาท แยกเปน 1. คาครภณฑ (541000) ตงไว 10,000.-บาท แยกเปน 1.1 ครภณฑส านกงาน (410100) ตงไว 10,000.-บาท แยกเปน - คาจดซอเกาพกคอย ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอพกคอยไวมาบรการผมาตดตอราชการ 4 ทนง จ านวน 4 ชด ๆ ละ 2,500 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป

(55) รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบรหารสวนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงหวดกาฬสนธ หนวยงาน สวนโยธา ------------------

งบประมาณรายจายทงสน 5,946,040.-บาท 1. งบบคลากร ตงไว 1,439,040.-บาท 2. งบด าเนนการ ตงไว 2,038,000.-บาท 2.1 คาตอบแทน ตงไว 310,000.-บาท 2.2 คาใชสอย ตงไว 1,350,000.-บาท 2.3 คาวสด ตงไว 373,000.-บาท 2.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 5,000 .-บาท 3. งบลงทน ตงไว 2,185,000.-บาท 4. งบเงนอดหนน ตงไว 284,000.-บาท

งบบคลากร (520000) ตงไว 1,439,040.-บาท 1. เงนเดอน (ฝายประจ า) ( 522000) ตงไว 1,439,040.-บาท แยกเปน 1.1 เงนเดอนพนกงานสวนต าบล (220100) ตงไว 969,120.-บาท เพอจายเปน (1) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 244,320.-บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง หวหนาสวนโยธา จ านวน 1 อตรา เดอนละ 20,360 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (2) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 291,240.-บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง นายชางเครองยนต 6ว จ านวน 1 อตรา เดอนละ 24,270 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (3) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 198,840.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง นายชางโยธา จ านวน 1 อตรา เดอนละ 16,570 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

(4) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 131,400.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบลต าแหนง เจาพนกงานธรการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 10,950 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (5) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 103,320.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานพสด จ านวน 1 อตราๆ เดอนละ 8,610 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

(56) 2. เงนเพมตางๆ ของพนกงานสวนต าบล (220200) ตงไว 37,920.-บาท เพอจายเปน (1) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 18,000.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานธรการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท รวม 12เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (2) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 18,000.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานพสด จ านวน 1 อตรา เดอนละ 1,500 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (3) เงนปรบเพมคณวฒ ตงไว 1,920.-บาท ส าหรบจายเปนเงน เงนปรบเพมคณวฒแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาพนกงานพสด จ านวน 1 อตรา เดอนละ 160 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน 3. คาจางพนกงานจาง (220600) ตงไว 291,120.-บาท เพอจายเปน - คาจางพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 162,960.-บาท แยกเปน (1) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 84,600.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยชางโยธา จ านวน 1 อตรา เดอนละ 7,050 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมการโยธา (2) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 78,360.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยชางไฟฟา จ านวน 1 อตรา เดอนละ 6,530 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

- พนกงานจางทวไป ตงไว 128,160.-บาท แยกเปน (1) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 128,160.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง ต าแหนง พนกงานจางทวไป จ านวน 2 อตราๆ เดอนละ 5,340 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน 4. เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง (220700) ตงไว 140,880.-บาท เพอจายเปน 4.1 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 53,040.-บาท แยกเปน

(1) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 23,400.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยชางโยธา จ านวน 1 อตราๆ เดอนละ 1,950 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมการโยธา (2) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 29,640.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยชางไฟฟา จ านวน 1 อตราๆ เดอนละ 2,470 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมการโยธา (57) 4.2 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจางทวไป ตงไว 87,840.-บาท แยกเปน (1) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 87,840.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ต าแหนง พนกงานทวไป จ านวน 2 อตราๆ เดอนละ 3,660 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมการโยธา

งบด าเนนการ (530000) ตงไว 2,038,000.-บาท 1. คาตอบแทน (531000) ตงไว 310,000.-บาท แยกเปน 1.1 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน (310100) ตงไว10,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายใหผปฏบตราชการใหแกองคการบรหารสวนต าบลคลองขามตามทกฎหมายก าหนดไว ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน 1.2 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (310300) ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน 1.3 ประเภท คาเชาบานพนกงานสวนต าบล (310400) ตงไว 60,000.-บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนต าบล ในสวนโยธา ซงมสทธไดรบเงนคาเชาบานตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน 1.4 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแก พนกงานสวนต าบลทมสทธเบกจายตามกฎหมายก าหนด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน 1.5 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล (310600) ตงไว 200,000.-บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแก พนกงานสวนต าบลทมสทธเบกจายตามกฎหมายก าหนด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน 2. คาใชสอย ( 532000 ) ตงไว 1,350,000.- บาท เพอจายเปน 2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงการบรการ (320100) ตงไว 150,000.-บาท เพอจายเปน (1) คาจางเหมาบรการ ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาจางโฆษณาเผยแพร คาธรรมเนยม คาลงทะเบยนฝกอบรมตลอด จนคาจางเหมาแรงงานบรการตาง ๆ ทอยในอ านาจหนาทขององค การบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (2) คาใชจายในการส ารวจรงวดทดน ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคารงวดทดน

ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (3) คาใชจายในแกไขกระแสไฟฟาขดของ ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในแกไขเพมกระแสไฟฟาขดของ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

(58) 2.2 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

(320300) ตงไว80,000.- บาท แยกเปน (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 30,000.-บาท ส าหรบจายเปน คาเบยเลยงคาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆในการเดนทางไปราชการหรออบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (2) คาลงทะเบยน ตงไว 50,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาลงทะเบยนในการเดนทางไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน 2.3 ประเภทรายจายเพอบ ารงหรอซอมแซมทรพยสน (320400) ตงไว 1,120,000.-บาท แยกเปน (1) คาบ ารงและซอมแซมทรพยสน ตงไว 20,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาบ ารงหรอซอมแซมทรพยสน ภายในสวนโยธา ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (2) คาบ ารงและบรณะเสนทาง ตงไว 200,000.-บาท เพอจายเปนคาบรณะเสนทาง เชน ถนนลาดยาง คสล.และถนนลกรงภายในหมบานในเขตต าบลคลองขาม(ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมการโยธา (3) คาบ ารงและซอมแซมถนนเพอการเกษตร ตงไว 200,000.-บาท เพอจายเปนคาบ ารงและซอมแซมถนนเพอการเกษตรภายในเขตต าบลคลองขาม (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (4) คาซอมแซมและบรณะแหลงน า ตงไว 200,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาบ ารงหรอซอมแซมคลองสงน า,รางระบายน า รองน าฯลฯ ตามแนวทางพระราชเสาวนยของสมเดจพระนางเจาสรกต(ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (5) คาลอกรางระบายน า ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาลอกรางระบายน าเพอการเกษตร ภายในต าบลคลองขาม เพอระบายน าทวม รายละเอยดตามแบบแปลน องคการบรหารสวนต าบลคลองขาม (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (6) คาซอมแซมถนนลกรง ตงไว 200,000.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาซอมแซมถนนลกรง ภายในต าบลคลองขาม ชวงทเปนหลมเปนบอพรอมเกรดปรบเกลยใหเรยบรอย หรอตงจายตามโครงการ

(ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

(7) คาซอมบ ารงซอมแซมเตนท ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาซอมแซมเตนทบรการประชาชน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน (8) คาปรบปรงหรอซอมแซมถนนเพอการเกษตร ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาปรบปรงหรอซอมแซมถนนเพอการเกษตร บานโคกส หมท 18 ขนาด ลกรงไมต ากวา 525 ลบ.ม. ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา(ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48)

(59)

3. คาวสด (533000) ตงไว 373,000.-บาท แยกเปน 3.1 ประเภทคาวสดส านกงาน (330100) ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปนคาซอสงของ เครองใชส านกงาน เชน กระดาษ แฟม แบบพมพ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน 3.2 คาวสดไฟฟาและวทย (330200) ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน สายไฟ, บาลาสต,หลอดไฟ เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน 3.3 ประเภทวสดงานบานงานครว (330600) ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครวเพอจายเปนคาซอสงของเครองใชงานบานงานครว เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน 3.4 ประเภทวสดกอสราง (330400) ตงไว 213,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เปนตน เชน อฐ หน ปน ทราย เพอใชจายในการจดซอวสดกอสราง หรอจายตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน 3.5 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร (330300) ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพส าหรบเครองคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

4. หมวดคาสาธารณปโภค (534000) ตงไว 5,000.-บาท แยกเปน 4.1 ประเภทคาไปรษณย (340400) ตงไว 5,000.-บาท เพอจายเปนคาไปรษณยโทรเลข โทรสารคาซอดวงตราไปรษณยยากร ฯลฯ ตงจายจากเงนเงนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน

งบลงทน (540000) ตงไว 2,185,000.-บาท 1. คาครภณฑ (541000) ตงไว 50,000.-บาท 1.1 ครภณฑส านกงาน (410100) ตงไว 50,000 บาท แยกเปน

1.1.1 คาจดซอโตะขาพบ ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะขาพบ เพอใชในกจการขององคการบรหารสวนต าบล และบรการประชาชน 20 ตวๆ ละ 2,500 บาท(ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนรฐบาล ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน 2. คาทดนและสงกอสราง (542000) ตงไว 2,135,000 บาท แยกเปน 2.1 คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ตงไว 150,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 1 ขนาดผวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนท คสล. ไมนอยกวา 420 ตารางเมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ.01 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา (60) 2.2 คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 2 ขนาดผวจราจร กวาง 3.20 เมต ร ยาว 85 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนท คสล. ไมนอยกวา 272 ตารางเมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 01(ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2.3 คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ตงไว 125,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 3 ขนาดผวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนท คสล. ไมนอยกวา 340 ตารางเมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 01(ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2.4 คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ตงไว 72,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 4 ขนาดผวจราจร กวาง 3.00 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนท คสล. ไมนอยกวา 195 ตารางเมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 01 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2.5 คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 5 ขนาดผวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนท คสล. ไมนอยกวา 276 ตารางเมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 01 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2.6 คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ตงไว 70,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 6 ขนาดผวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนท คสล. ไมนอยกวา 20 ตารางเมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 01 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2.7 คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ตงไว 150,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 9 ขนาดผวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนท คสล. ไมนอยกวา

420 ตารางเมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 01 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2.8 คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ตงไว 150,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 10 ขนาดผวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนท คสล. ไมนอยกวา 420 ตารางเมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 01(ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2.9 คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานหนองแวงฮ หมท 11 ขนาดขนาดผวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนท คสล. ไมนอยกวา 276 กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 01(ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

(61) 2.10 คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ตงไว 120,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก หมท 13 ขนาดผวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนท คสล. ไมนอยกวา 348 ตารางเมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 01 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2.11 คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ตงไว 150,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรต เสรมเหลก หมท 16 ขนาดผวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนท คสล. ไมนอยกวา 420 ตารางเมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 01 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2.12 คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ตงไว 96,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรต หมท 19 แยกเปน - สายท 1 ตงไว 56,000.-บาท ขนาดผวจราจร กวาง 2.50 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนท คสล. ไมนอยกวา 147 ตารางเมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 01 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) - สายท 2 ตงไว 40,000.-บาท ขนาดผวจราจร กวาง 2.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนท คสล. ไมนอยกวา 100 ตารางเมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 01 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2.13 คากอสรางถนนเพอการเกษตร ตงไว 123,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนเพอการเกษตร บานสา หมท 7 ขนาดความ กวาง 5.00 เมตร ยาว 790 เมตร สงเฉลย 0.70 เมตร พรอมวางทอ คสล. O 0.6 x 1.00 เมตร จ านวน 24 ทอน กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 02 ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48)

2.14 คากอสรางถนนเพอการเกษตร ตงไว 121,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนเพอการเกษตร บานหนองแวงฮ หมท 12 ขนาดความ กวาง 5.00 เมตร ยาว 780 เมตร สงเฉลย 0.70 เมตร พรอมวาง ทอ คสล. O 0.6 x 1.00 เมตร จ านวน 24 ทอน กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 02 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร 2.15 คากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ตงไว 120,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานสา หมท 17 ขนาดความ กวาง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.10 เมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 01 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

(62) 2.16 กอสรางรางระบายน า ตงไว 44,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน า บานขาม หมท 4 กวาง 0.40 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ.03 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2.17 กอสรางรางระบายน า ตงไว 144,000 .-บาท เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน า บานขาม หมท 8 กวาง 0.40 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.10 เมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 03 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2.18 คากอสรางรางระบายน า ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน า บานสา หมท 14 กวาง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 03 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอกหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2.19 กอสรางรางระบายน า ตงไว 100,000.- บาท เพอจายเปนคากอสรางรางระบายน า บานขาม หมท 15 กวาง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร กอสรางตามแบบองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม เลขท มฐ. 03 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 48) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งบเงนอดหนน (560000) ตงไว 284,000.-บาท 1. เงนอดหนนสวนราชการ (610200) ตงไว 28,4000.-บาท

1.1 อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดกาฬสนธ ตงไว 284,000.-บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดกาฬสนธ ในการขยายเขตไฟฟาแรงต าหรอสายพาดดบไฟฟาสาธารณะ ภายในเขตพนทต าบลคลองขาม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

(63) รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบรหารสวนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงหวดกาฬสนธ

หนวยงาน สวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม

------------------ งบประมาณรายจายทงสน 13,616,824.-บาท 1. งบบคลากร ตงไว 2,326,224.-บาท 2. งบด าเนนการ ตงไว 8,848,190.-บาท 2.1 คาตอบแทน ตงไว 94,000.-บาท 2.2 คาใชสอย ตงไว 4,846,440.-บาท 2.3 คาวสด ตงไว 3,830,750.-บาท 2.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 77,000.-บาท 3. งบลงทน ตงไว 90,000.-บาท 4. งบเงนอดหนน ตงไว 2,334,800.-บาท 5. งบรายจายอนๆ ตงไว 17,610.-บาท

งบบคลากร (520000) ตงไว 2,326,224.-บาท 1. เงนเดอน (ฝายประจ า) ( 522000) ตงไว 2,326,224.-บาท แยกเปน

1.1 เงนเดอนพนกงานสวนต าบล (220100) ตงไว 608,640.-บาท แยกเปน (1) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 252,240.-บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง นกบรหารการศกษา จ านวน 1 อตรา เดอนละ 21,020 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (2) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 131,400.-บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง นกวชาการศกษา จ านวน 1 อตรา เดอนละ 10,950 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (3) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 140,400.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทสนทนาการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 11,700 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (4) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 84,600.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทธรการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 7,050 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา

(64) 1.2 เงนเพมตางๆ ของพนกงานสวนต าบล (220200) ตงไว 97,584.-บาท เพอจายเปน (1) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 48,840.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง นกวชาการศกษา จ านวน 1 อตรา เดอนละ 4,070 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (2) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 4,104.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทสนทนาการ จ านวน 1 อตรา ๆ เดอนละ 342 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ (3) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 28,200.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทธรการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 2,350 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (4) เงนเพมตามวฒ ตงไว 8,880.-บาท ส าหรบจายเปนเงนปรบเพมตามวฒพนกงานสวนต าบล ต าแหนง นกวชาการศกษา จ านวน 1 อตรา เดอนละ 740 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (5) เงนเพมตามวฒ ตงไว 7,560.- บาท ส าหรบจายเปนเงนปรบเพมตามวฒพนกงานสวนต าบล ต าแหนง เจาหนาทสนทนาการ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 630 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 1.3 คาจางพนกงานจาง (220600) ตงไว 910,320.-บาท เพอจายเปน - คาจางพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 910,320.-บาท แยกเปน

(1) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 109,680.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแก พนกงานจาง ต าแหนง ผชวยนกวชาการศกษา จ านวน 1 อตรา เดอนละ 9,140 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (2) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 400,320.-บาท ส าหรบจายเปนคาจางพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยครผดแลเดก สงกด ศนยพฒนาเดกเลก อบต.คลองขาม จ านวน 4 อตราๆ เดอนละ 8,340 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (3) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 400,320.-บาท ส าหรบจายเปนคาจางพนกงานจางต าแหนง ผชวยครผดแลเดก สงกด โรงเรยนอนบาล อบต. คลองขาม จ านวน 4 อตรา ๆ เดอนละ 8,340 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา 1.4 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง (220700) ตงไว 709,680.-บาท เพอจายเปน - เงนเพมตางๆ ของพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 709,680.-บาท แยกเปน (1) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 70,320.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยนกวชาการศกษา จ านวน 1 อตรา เดอนละ 5,860 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (65) (2) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 319,680.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพ ชวคราวแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยครผดแลเดก สงกด ศนยพฒนาเดกเลกอบต.คลองขาม จ านวน 4 อตราๆ เดอนละ 6,660 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (3) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 319,680.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพ ชวคราวแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยครผดแลเดก สงกดโรงเรยนอนบาล อบต.คลองขาม จ านวน 4 อตราๆ เดอนละ 6,660 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา

งบด าเนนการ (530000) ตงไว 8,848,190.-บาท 1. คาตอบแทน (531000) ตงไว 94,000.-บาท แยกเปน 1. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (310300) ตงไว 10,000.-บาทเพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกเจาหนาททไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา 2. ประเภท คาเชาบานพนกงานสวนต าบล (310400) ตงไว 44,000.-บาท เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานสวนต าบล ในสวนการศกษา ซงมสทธไดรบเงนคาเชาบานตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา 3. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร (310500) ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแก พนกงานสวนต าบล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา 4. ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล (310600) ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแก พนกงานสวนต าบล ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา

2. คาใชสอย ( 532000 ) ตงไว 4,846,440.-บาท แยกเปน 1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงการบรการ (320100) ตงไว 502,600.-บาท แยกเปน (1) คาธรรมเนยมรบวารสาร นตยสาร คาลงทะเบยน คาลางฟลม อดรป โฆษณาเผยแพร และอนๆ เปนเงน 3,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (2) คาจางเหมาบรการ ตงไว 97,600.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการแรงงาน ชวยปฏบตงาน สวนการศกษา องคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (3) คาจางเหมาบรการรถรบสงนกเรยนโรงเรยนอนบาล อบต.คลองขาม ตงไว 402,000.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมารถรบสงเดกนกเรยนโรงเรยนอนบาลองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา 2. ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ (320200) ตงไว 40,000.-บาท เพอจายเปน (1) คารบรอง เปนเงน 20,000.-บาท แยกเปน - คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เปนเงน 20,000.-บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (66) (2) คาใชจายในงานประเพณ รฐพธหรอพธทางศาสนา ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในงานประเพณทางศาสนา รฐพธ งานวนส าคญของชาต งานประเพณทองถน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ 3. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ(320300) ตงไว4,183,840.-บาท แยกเปน (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 50,000.-บาท ส าหรบจายเปน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆในการเดนทางไปราชการหรออบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (2) คาลงทะเบยน ตงไว 50,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาลงทะเบยนในการเดนทาง ไป อบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (3) คาใชจายในการจดการแขงขนกฬาคลองขามคพ ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาคลองขามคพ ครงท 3 ประจ าป (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 59) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (4) คาใชจายในการสงเสรมแขงขนกฬาอ าเภอ/จงหวด ตงไว 80,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงนกกฬา (เยาวชน) เขารวมแขงขนในระดบอ าเภอและจงหวด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 59) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (5) คาใชจายในการจดการจดกจกรรมโรงเรยนอนบาล อบต.คลองขาม ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมของโรงเรยน อบต.คลองขามประจ าป (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 59) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา

(6) คาใชจายในการจดกจกรรมวนเดก ตงไว 80,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการ จดกจกรรมวนเดกประจ าป (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 59) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (7) คาใชจายโครงการสนบสนนทนการศกษา ตงไว 76,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสนบสนนทนการศกษาใหแกเดกนกเรยน ป.1- ป.6 ตามหลกเกณฑทคณะกรรมการก าหนด หรอจายตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (8) คาใชจายโครงการสนบสนนทนการศกษา ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการสนบสนนทนการศกษาใหแกเดกนกเรยนระดบปรญญาตรทเรยนดแตยากจนเพอโอกาสทางการศกษาตามหลกเกณฑทคณะกรรมการก าหนด หรอจายตามโครงการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (9) คาใชจายในการตดตงระบบอนเทอรเนต ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการตดตงระบบอนเทอรเนตในโรงเรยนอนบาล อบต.คลองขาม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (67) (10) โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา ตงไว 3,115,840 บาท แยกเปน (1) รายจายของศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงไว 742,560.-บาท แยกเปน 1.1) คาอาหารกลางวน ตงไว 338,520.-บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนใหแกศนยพฒนาเดกเลกบานดงอคคะ จ านวน 93 คน คนละ 13 บาท รวม 280 วน 1.2) คาอาหารกลางวน ตงไว 258,440.-บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวน ใหแกศนยพฒนาเดกเลกบานหนองบวหนวย จ านวน 71 คน คนละ 13 บาท รวม 280 วน 1.3) คาอาหารกลางวน ตงไว 145,600.-บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวน ใหแกศนยพฒนาเดกเลกบานหนองหลม จ านวน 40 คน คนละ 13 บาท รวม 280 วน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา ( 2) รายจายของโรงเรยนอนบาลองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงไว 691,600.-บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนใหแก โรงเรยนอนบาล อบต. คลองขาม จ านวน 190 คน คนละ 13 บาท รวม 280 วน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา ( 3) รายจายของศนยพฒนาเดกเลก สงกดกรมศาสนา ตงไว 1,681,680.-บาท แยกเปน 3.1) คาอาหารกลางวน ตงไว 436,800 .-บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนใหแกศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสระบวบานสา จ านวน 120 คน คนละ 13 บาท รวม 280 วน 3.2) คาอาหารกลางวน ตงไว 276,640.-บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนใหแก ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสามคคบานขาม จ านวน 76 คน คนละ 13 บาท รวม 280 วน 3.3) คาอาหารกลางวน ตงไว 600,600.-บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนใหแกศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสวางโพธศร จ านวน 165 คน คนละ 13 บาท รวม 280 วน

3.4) คาอาหารกลางวน ตงไว 367,640.-บาท เพอจายเปนคาอาหารกลางวนใหแกศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดบรพาโคกส จ านวน 101 คน คนละ 13 บาท รวม 280 วน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา (11) คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก ตงไว 102,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก 34 คน คนละ 3,000 บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา (12) คาใชจายในการจดงานวนผสงอาย ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนผสงอายแหงชาตประจ าป ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานเสรมสรางความเขมแขงของชมชน (13) คาใชจายในการอนรกษวฒนธรรมประเพณ ตงไว 100,000.-บาท เพอจายตามโครงการอนรกษวฒนธรรมประเพณ ฮต 12 คลอง 14 เชน งานประเพณบญบงไฟ ประเพณแหเทยนเขาพรรษาประเพณลอยกระทง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ (14) คาใชจายโครงการจดการแขงขนกฬาฟตบอลโกหนตานยาเสพตด ตงไว 30,000.-บาท เพอจายเปน คาใชจายโครงการจดการแขงขนกฬาฟตบอลโกหนตานยาเสพตด ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา

(68) (15) คาใชจายในการจดท าศนยการเรยนรส าหรบเดกปฐมวย ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดท าศนยการเรยนรส าหรบเดกปฐมวย โรงเรยนอนบาลองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา 4. ประเภทรายจายเพอบ ารงหรอซอมแซมทรพยสน (320400) ตงไว 120,000.-บาท แยกเปน (1) คาบ ารงรกษาซอมแซมครภณฑ และคาบ ารงรกษาซอมแซมทรพยสนอนๆ ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาซอมแซมครภณฑ และซอมแซมทรพย เชน เครองพมพดด เครองถายเอกสาร เครองคอมพวเตอร และคาบ ารงซอมแซมทรพยสนอนในสวนการศกษา และโรงเรยนอนบาล ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา (2) คาปรบปรงหรอปรบปรงอาคารเรยน ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาซอมแซม ปรบปรงอาคารโรงเรยนอนบาล อบต.คลองขาม (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 34 ) ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา

3. คาวสด (533000) ตงไว 3,830,750.-บาท แยกเปน 3.1 ประเภทคาวสดส านกงาน (330100) ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาซอสงของ เครองใชส านกงาน เชน กระดาษ แฟม แบบพมพ ในสวนการศกษาและโรงเรยนอนบาล ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา 3.2 คาวสดงานบานงานครว (330300) ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชส าหรบงานบานงานครวสวนการศกษา และโรงเรยนอนบาล อบต.คลองขาม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานการศกษา

3.3 คาอาหารเสรม (นม) (330400) ตงไว 3,600,750 .-บาท ส าหรบจายเปนคาจดซอ อาหารเสรม (นม) ใหแก 1)ศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงไว 434,683.-บาท แยกเปน 1.1) คาอาหารเสรม (นม) ตงไว 198,164.-บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม)ใหแกศนยพฒนาเดกเลกบานดงอคคะ จ านวน 93 คน คนละ 7.61 บาท รวม 280 วน 1.2) คาอาหารเสรม (นม) ตงไว 151,287.-บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) ใหแกศนยพฒนาเดกเลกบานหนองบวหนวย จ านวน 71 คน คนละ 7.61 บาท รวม 280 วน 1.3) คาอาหารเสรม (นม) ตงไว 85,232.-บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) ใหแกศนยพฒนาเดกเลกบานหนองหลม จ านวน 40 คน คนละ 7.61 บาท รวม 280 วน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา 2) โรงเรยนอนบาลองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงไว 404,852.-บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) จ านวน 190 คน คนละ 7.61 บาท รวม 280 วน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา (69) 3) ศนยพฒนาเดกเลก สงกดกรมศาสนา ตงไว 984,430.-บาท แยกเปน 3.1) คาอาหารเสรม (นม) ตงไว 255,696.-บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสระบวบานสา จ านวน 120 คน คนละ 7.61 บาท รวม 280 วน ใหแกศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสระบว บานสา ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา 3.2) คาอาหารเสรม (นม) ตงไว 161,941.-บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสามคคบานขาม จ านวน 76 คน คนละ 7.61 บาท รวม 280 วน ใหแกศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสามคคบานขาม ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา 3.3) คาอาหารเสรม (นม) ตงไว 351,582.-บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสวางโพธศร จ านวน 165 คน คนละ 7.61 บาท รวม 280 วน ใหแกศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดสวางโพธศร ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา 3.4) คาอาหารเสรม (นม) ตงไว 215,211.-บาท เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดบรพาโคกส จ านวน 101 คน คนละ 7.61 บาท รวม 280 วน ศนยอบรมเดกกอนเกณฑในวดบรพาโคกส ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา 4) โรงเรยนในสงกด ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) จ านวน 7 โรงเรยน ตงไว 1,776,785.- บาท เพอจดสรรให เดกเลก เดกอนบาลและเดก ป.1- ป.6 จ านวน 260 วน แยกเปน - โรงเรยนบาน.ดงอคคะประชาสามคค จ านวน 67 คน คนละ 7.61 บาท รวม 132,566 บาท - โรงเรยนบานสาวทยาสรรพ จ านวน 243 คน คนละ 7.61 บาท รวม 480,800 บาท

- โรงเรยนบานขามวทยาคม จ านวน 90 คน คนละ 7.61 บาท รวม 178,074 บาท - โรงเรยนบานหนองแวงฮ จ านวน 169 คน คนละ 7.61 บาท รวม 334,384 บาท - โรงเรยนบานโคกส จ านวน 102 คน คนละ 7.61 บาท รวม 201,818 บาท - โรงเรยนบานหนองบว จ านวน 158 คน คนละ 7.61 บาท รวม 312,619 บาท - โรงเรยนบานหนองบวหนวยฯ จ านวน 69 คน คนละ 7.61 บาท รวม 136,524 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา 3.4 ประเภท คาวสดโฆษณา และเผยแพรประชาสมพนธ (331100) ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพรประชาสมพนธ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา 3.5 ประเภทวสดกฬา (331300) ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอ ฟตบอล วอลเลยบอล ตระกรอ อปกรณมวย ฯลฯ เพอมอบใหเยาวชนประชาชน จ านวน 19 หมบาน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ 3.6 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร (331400) ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาวสด คอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพส าหรบเครองคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา

(70) 4. หมวดคาสาธารณปโภค (534000) ตงไว 77,000.-บาท แยกเปน 4.1 ประเภทคาไฟฟา(340100) ตงไว 36,000.-บาท เพอจายเปนคาไฟฟา โรงเรยน อนบาล อบต. คลองขาม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา 4.2 ประเภทคาประปา(340200) ตงไว 36,000.-บาท เพอจายเปนคาไฟฟา โรงเรยน อนบาล อบต. คลองขาม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา 4.3 ประเภทคาไปรษณย(340400) ตงไว 5,000.- บาท เพอจายเปนคาไปรษณยโทรเลข โทรสาร คาซอดวงตราไปรษณยยากร คาธนาณต ในสวนการศกษา และโรงเรยนอนบาล ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการศกษา

งบลงทน (540000) ตงไว 90,000.-บาท แยกเปน 1. คาครภณฑ(541000) ตงไว 90,000.-บาท แยกเปน 1.1 ครภณฑส านกงาน(410100) ตงไว 90,000.-บาท แยกเปน (1) คาจดซอโตะท างาน ระดบ 3-6 ตงไว 18,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะท างานสวนการศกษา จ านวน 4 ตวๆ ละ 4,500 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา (2)คาจดซอเกาอท างาน ระดบ 3-6 ตงไว 12,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอนกท างานสวนการศกษา จ านวน 4 ตวๆ ละ 3,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา

1.2 ครภณฑคอมพวเตอร(411600) ตงไว 60,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอคอมพวเตอรโนตบก จ านวน 2 เครอง พรอมปรนเตอร สวนการศกษา จ านวน 2 ชดๆ ละ 30,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา

งบเงนอดหนน (560000) ตงไว 2,334,800.-บาท แยกเปน 1. เงนอดหนนสวนราชการ(610200) ตงไว 2,334,800.-บาท แยกเปน 1.1 อดหนนอาหารกลางวน ตงไว 2,334,800.-บาท ส าหรบจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลางวนใหแก โรงเรยนในสงกด ส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) จ านวน 7 โรงเรยน จ านวน 200 วน (100 %) จดสรรให เดกเลก เดกอนบาลและเดก ป.1- ป.6 โดยมรายละเอยดดงน -โรงเรยนดงอคคะประชาสามคค จ านวน 67 คน ๆ ละ 13 บาท เปนเงน 174,200 บาท - โรงเรยนบานสาวทยาสรรพ จ านวน 243 คน ๆ ละ 13 บาท เปนเงน 631,800 บาท - โรงเรยนบานขามวทยาคม จ านวน 90 คน ๆ ละ 13 บาท เปนเงน 234,000 บาท - โรงเรยนบานหนองแวงฮ จ านวน 169 คน ๆ ละ 13 บาท เปนเงน 439,400 บาท - โรงเรยนบานโคกส จ านวน 102 คน ๆ ละ 13 บาท เปนเงน 265,200 บาท - โรงเรยนบานหนองบว จ านวน 158 คน ๆ ละ 13 บาท เปนเงน 410,800 บาท (71)

-โรงเรยนบานหนองบวหนวยอ านวยวทย จ านวน 69 คน ๆ ละ 13 บาท เปนเงน 179,400 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษาและเบกจายเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน

งบรายจายอน ๆ (550000) ตงไว 17,610.-บาท แยกเปน 1. รายจายของศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงไว 8,710 บาท เพอจายเปน 1.1 คาพาหนะน าเดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลก องคการบรหารต าบลคลองขามสงสถานพยาบาล จ านวน 171 คน ๆ ละ 10 บาท / ปการศกษา ตงไว 1,710.-บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา 1.2 คาเวชภณฑยาศนยพฒนาเดกเลก ตงไว 7,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเวชภณฑยาชนดตางๆไวประจ าศนยพฒนาเดกเลก ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา 2. รายจายของโรงเรยนอนบาลองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงไว 8,900.-บาท แยกเปน 2.1 คาพาหนะน าเดกนกเรยนโรงเรยนอนบาลองคการบรหารสวนต าบลคลองขามสงสถานพยาบาล ตงไว 1,900 บาท จ านวน 190 คนๆ ละ 10 บาท เพอจายเปนคาพาหนะน าเดกนกเรยนโรงเรยนอนบาลองคการบรหารสวนต าบลคลองขามสงสถานพยาบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา 2.2 คาเวชภณฑยาโรงเรยนอนบาลองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงไว 7,000.-บาท พอจายเปนคาเวชภณฑยาโรงเรยนอนบาลองคการบรหารสวนต าบลคลองขาม

ตงจายจากเงนอดหนนทวไปจากรฐบาล ปรากฏในแผนงานการศกษา

(72) รายละเอยดงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบรหารสวนต าบลคลองขาม อ าเภอยางตลาด จงหวดกาฬสนธ หนวยงาน สวนสาธารณสข ------------------

งบประมาณรายจายทงสน 2,098,280.-บาท 1. งบบคลากร ตงไว 731,280.-บาท 2. งบด าเนนการ ตงไว 1,087,000.-บาท 2.1 คาตอบแทน ตงไว 30,000.-บาท 2.2 คาใชสอย ตงไว 446,000.-บาท 2.3 คาวสด ตงไว 610,000.-บาท 2.4 หมวดคาสาธารณปโภค ตงไว 1,000.-บาท 3. งบลงทน ตงไว 90,000.-บาท 4. งบเงนอดหนน ตงไว 190,000.-บาท งบบคลากร (520000) ตงไว 731,280.-บาท

1. เงนเดอน (ฝายประจ า) ( 522000) ตงไว 731,280.-บาท แยกเปน 1.1 เงนเดอนพนกงานสวนต าบล (220100) ตงไว 161,640.-บาท แยกเปน (1) เงนเดอนพนกงาน ตงไว 161,640.-บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง นกวชาการสงเสรมสขภาพ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 13,470 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข 1.2 เงนเดอนเพมตางๆ ของพนกงานสวนต าบล (220200) ตงไว 29,640.- บาท แยกเปน (1) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 24,600.-บาท เพอจายเปนเงนเพมคาคลอง ชพชวคราวแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง นกวชาการสงเสรมสขภาพ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 2,050 บาท รวม 12 เดอนตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (2) เงนปรบเพมคณวฒ ตงไว 5,040.-บาท เพอจายเปนเงนเงนปรบเพม คณวฒแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนง นกวชาการสงเสรมสขภาพ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 420บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

(73) 1.3 คาจางพนกงานจาง (220600) ตงไว 360,240.-บาท แยกเปน - คาจางพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 223,560.-บาท แยกเปน (1) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 72,600.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยเจาหนาทสงเสรมสขภาพ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 6,050 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (2) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 72,600.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล จ านวน 1 อตรา เดอนละ 6,050 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (3) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 78,360.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง ต าแหนง พนกงานขบรถยนต จ านวน 2 อตรา ๆ เดอนละ 6,530 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข - พนกงานจางทวไป ตงไว 136,680.-บาท แยกเปน (1) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 64,080.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง ต าแหนง คนงานประจ ารถดดสงปฏกล จ านวน 2 อตรา ๆ เดอนละ 5,340 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

(2) เงนเดอนพนกงานจาง ตงไว 72,600.-บาท ส าหรบจายเปนคาตอบแทนใหแกพนกงานจาง ต าแหนง คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 2 อตรา ๆ เดอนละ 6,050 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข 1.4 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง(220700) ตงไว 179,760.-บาท แยกเปน - เงนเพมตางๆ ของพนกงานจางตามภารกจ ตงไว 100,440.-บาท แยกเปน (1) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 35,400.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก เดอน พนกงานจาง ต าแหนง ผชวยเจาหนาทสงเสรมสขภาพ จ านวน 1 อตรา เดอนละ 2,950 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (2) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 35,400.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานจาง ต าแหนง ผชวยเจาหนาทบนทกขอมล จ านวน 1 อตรา เดอนละ 2,950 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (3) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 29,640.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานจาง ต าแหนง พนกงานขบรถยนต จ านวน 1 อตรา เดอนละ 2,470 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (74)

- เงนเพมตางๆของพนกงานจางทวไป ตงไว 79,320.-บาท แยกเปน

(1) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 43,920.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก เดอน พนกงานจาง ต าแหนง คนงานประจ ารถดดสงปฏกล จ านวน 2 อตราๆ เดอนละ 3,660 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (2) เงนเพมคาครองชพ ตงไว 35,400.-บาท ส าหรบจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวแก พนกงานจาง ต าแหนง คนงานประจ ารถขยะ จ านวน 2 อตราๆ เดอนละ 2,950 บาท รวม 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

งบด าเนนการ (530000) ตงไว 1,087,000.-บาท 1. คาตอบแทน (531000) ตงไว 30,000.-บาท แยกเปน 1.1 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ(310300) ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข 1.2 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล(310600) ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแก พนกงานสวนต าบลทมสทธเบกจายตามกฎหมายก าหนด ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

2. คาใชสอย( 532000 ) ตงไว 446,000.-บาท แยกเปน 2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงการบรการ(320100) ตงไว 276,000.-บาท แยกเปน (1) คาธรรมเนยมรบวารสาร นตยสาร คาลงทะเบยน คาลางฟลม อดรป โฆษณาเผยแพร และอนๆ เปนเงน 5,000.-บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (2) คาจางเหมาบรการ ตงไว 211,000.- บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการแรงงานชวยปฏบตงาน สวนสาธารณสข องคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (3) คาธรรมเนยมบรการตามโครงการจดการขยะ ตงไว 60,000.-บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมหรอด าเนนการจดการขยะเชนคาเชาททงขยะหรอจายตามโครงการ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข 2.2 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ(320300) ตงไว120,000.-บาท แยกเปน (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ตงไว 20,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาเบยเลยงคาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆในการเดนทางไปราชการหรออบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (2) คาลงทะเบยน ตงไว 10,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาลงทะเบยนในการเดนทางไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (75)

(3) คาใชจายในการรณรงคและปองกนโรคไขเลอดออก ตงไว 30,000.-บาท ส าหรบจายเปนคารณรงคและปองกนโรคไขเลอดออกในพนทต าบลคลองขามหรอจายตามโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 37) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (4) คาใชจายในการรณรงคและปองกนโรคพษสนขบา ตงไว 30,000.-บาท ส าหรบจายเปนคารณรงคและปองกนโรคพษสนขบาในพนทต าบลคลองขามหรอจายตามโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 37) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (5) คาใชจายในการรณรงคและปองกนโรคเอดส ตงไว 30,000.-บาท เปนเงนส าหรบจายเปนคารณรงคและปองกนโรคเอดสในพนทต าบลคลองขามหรอจายตามโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป หนา 37)ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข 2.3 ประเภทรายจายเพอบ ารงหรอซอมแซมทรพยสน(320400) ตงไว 50,000.-บาท แยกเปน - คาบ ารงและซอมแซมทรพยสน ตงไว 50,000.-บาท ส าหรบจายเปนคาบ ารงหรอ ซอมแซมทรพยสน เครองพนหมอกควน รถยนต และคาบ ารงซอมแซมทรพยสนอนๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

3. คาวสด(533000) ตงไว 610,000.- บาท แยกเปน

3.1 ประเภทคาวสดส านกงาน(33100) ตงไว 20,000.-บาท เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชส านกงาน เชน กระดาษ แฟม แบบพมพ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข 3.2 ประเภทวสดงานบานงานครว(330300) ตงไว 100,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอถงขยะ ส าหรบแจกจายประชาชนในพนทต าบลคลองขาม ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข 3.3 ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน(330800) ตงไว 250,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเชอเพลงและ หลอลนส าหรบรถเกบขยะ รถดดสงปฏกล ขององคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข 3.4 ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน(330800) ตงไว 50,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเชอเพลงและ หลอลน ในโครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก และก าจดยงลายในพนทต าบลคลองขาม ตงจายจากเงนรายไดปรากฏในแผนงานสาธารณสข 3.5 ประเภทวสดวทยาศาสตรและการแพทย (330900) ตงไว 180,000.-บาท แยกเปน 1. คาจดซอทรายอะเบทและน ายาเคมก าจดลกน ายงลาย เปนเงน 100,000.-บาท 2. คาจดซอวคซนพษสนขบาและยาคมก าเนดสนข-แมว เปนเงน 80,000.-บาท ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข 3.6 ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร(331700) ตงไว 5,000.-บาท เพอจายเปน คาวสดโฆษณาและเผยแพรประชาสมพนธ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข (76)

3.7 ประเภทคาวสดคอมพวเตอร (331400) ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพส าหรบเครองคอมพวเตอร กระดาษตอเนอง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

4. หมวดคาสาธารณปโภค (534000) ตงไว 1,000.-บาท แยกเปน 4.1 ประเภทคาไปรษณย(340400) ตงไว 1,000.-บาท เพอจายเปนคาไปรษณยโทรเลข โทรสารคาซอดวงตราไปรษณยยากร ฯลฯ ตงจายจากเงนเงนรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

งบลงทน (540000) ตงไว 90,000.-บาท แยกเปน 1. คาครภณฑ(541000) ตงไว 90,000.- บาท แยกเปน 1.1 ครภณฑส านกงาน(410100) ตงไว 15,000.-บาท แยกเปน (1) ตเกบเอกสาร ตงไว 10,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสารแบบกระจกบานเลอนชนดสองบาน จ านวน 2 หลง ๆ ละ 5,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

(2) โตะท างานพรอมเกาอ ตงไว 5,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะท างาน ระดบ 3 - 6 พรอมเกาอ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข 1.2 ครภณฑคอมพวเตอร (411600) ตงไว 50,000.-บาท แยกเปน (1)คาจดซอคอมพวเตอรตงโตะพรอมปรนเตอร ตงไว 50,000.-บาท ส าหรบจายเปนคา จดซอคอมพวเตอรตงโตะ จ านวน 1 เครอง พรอมปรนเตอร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข 1.3 ครภณฑอนๆ (411700) ตงไว 25,000.- บาท - คาจดซอเครองตดหญา ตงไว 25,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองตดหญาชนดขอแขง ไวใชในกจการขององคการบรหารสวนต าบลคลองขาม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

งบเงนอดหนน (560000) ตงไว 190,000.-บาท แยกเปน 1. อดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน (610400) ตงไว 190,000.-บาท 1.1 อดหนนศนยสาธารณสขมลฐาน ตงไว 190,000.-บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกศนยบรการสาธารณสขมลฐานประจ าหมบานรวม 19 หมบาน หมบานละ 10,000 บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไปของรฐบาล ปรากฏในแผนงานสาธารณสข

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง...

Documents