แบบแผน รายงานผลการปฏบิตังิาน ...งบบ...

กองนโยบายและแผนส านกงานอธการบด

PLAN 12/2562

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ(รอบ 6 เดอน : 1 ตลาคม 2561 - 31 มนาคม 2562)

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

หนา

สรปแบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม1 แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ................................................................................1

จ าแนกตามหนวยงาน แหลงงบประมาณ และประเภทงบรายจาย2 แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ......................................................................... 5

จ าแนกตามหนวยงาน รายไตรมาส

รายละเอยดแบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ (รอบ 6 เดอน : 1 ตลาคม 2561 - 31 มนาคม 2562)

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม จ าแนกตามหนวยงาน1 คณะครศาสตร....................................................................................................................................................................................................................................102 คณะเทคโนโลยการเกษตร...................................................................................................................................................................................................................303 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร.....................................................................................................................................................................................................504 คณะวทยาการจดการ..........................................................................................................................................................................................................................745 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย.........................................................................................................................................................................................................1086 วทยาลยแมฮองสอน.............................................................................................................................................................................................................................1367 วทยาลยนานาชาต.............................................................................................................................................................................................................................1668 วทยาลยพฒนาเศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย.....................................................................................................................................................................1849 บณฑตวทยาลย..................................................................................................................................................................................................................................19710 โรงเรยนสาธตมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม........................................................................................................................................................................................20711 สถาบนวจยและพฒนา.......................................................................................................................................................................................................................21612 ส านกทะเบยนและประมวลผล...........................................................................................................................................................................................................230

สารบญ

หนา

สารบญ

13 ส านกศลปะและวฒนธรรม..................................................................................................................................................................................................................23914 ส านกหอสมด.....................................................................................................................................................................................................................................25015 ส านกดจทลเพอการศกษา...................................................................................................................................................................................................................25916 ส านกงานอธการบด............................................................................................................................................................................................................................26717 ส านกงานตรวจสอบภายใน.................................................................................................................................................................................................................29518 ส านกงานสภามหาวทยาลย................................................................................................................................................................................................................30019 ส านกงานมาตรฐานและประกนคณภาพการศกษา................................................................................................................................................................................30720 ส านกงานวเทศสมพนธ.......................................................................................................................................................................................................................31921 ส านกงานบรหารและจดการทรพยสน..................................................................................................................................................................................................33022 ส านกงานบรหารศนยแมรม.................................................................................................................................................................................................................33523 ศนยภาษา..........................................................................................................................................................................................................................................34124 ส านกงานจดการศกษาทวไปและศลปวทยาศาสตร...............................................................................................................................................................................34625 สภาคณาจารยและขาราชการ..............................................................................................................................................................................................................352

26 ศนยศกษาศาสตรพระราชาเพอการพฒนาทองถน..............................................................................................................................................................................................................357

27 ศนยประสานงานโครงการ อพ.สธ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม...............................................................................................................................................................................................................365

28 ศนยพฒนามนษยและบคคลทมความพการ..............................................................................................................................................................................................................371

ภาคผนวก

1 แผนการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการคาใชจายบคลากรภาครฐ................................................................................377

งบบคลากร งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม งบบคลากร งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม รอยละ

1 คณะครศาสตร - 12,041,000.00 9,517,900.00 - 2,107,280.00 23,666,180.00 - 3,696,976.52 - - 234,365.00 3,931,341.52 16.61 - งบประมาณแผนดน - 1,382,400.00 - - 656,880.00 2,039,280.00 - 394,751.90 - - 108,330.00 503,081.90 24.67 - เงนรายได - 10,658,600.00 9,517,900.00 - 1,450,400.00 21,626,900.00 - 3,302,224.62 - - 126,035.00 3,428,259.62 15.85

2 คณะเทคโนโลยการเกษตร - 3,687,580.00 596,120.00 - 1,648,100.00 5,931,800.00 - 1,049,233.37 596,120.00 - 363,483.00 2,008,836.37 33.87 - งบประมาณแผนดน - 1,180,100.00 579,000.00 - 1,648,100.00 3,407,200.00 - 382,423.23 579,000.00 - 363,483.00 1,324,906.23 38.89 - เงนรายได - 2,507,480.00 17,120.00 - - 2,524,600.00 - 666,810.14 17,120.00 - - 683,930.14 27.09

3 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร - 7,868,200.00 963,000.00 - 1,384,400.00 10,215,600.00 - 2,504,264.06 928,900.00 - 256,855.00 3,690,019.06 36.12 - งบประมาณแผนดน - 1,689,400.00 880,000.00 - 1,384,400.00 3,953,800.00 - 1,029,295.66 845,900.00 - 256,855.00 2,132,050.66 53.92 - เงนรายได - 6,178,800.00 83,000.00 - - 6,261,800.00 - 1,474,968.40 83,000.00 - - 1,557,968.40 24.88

4 คณะวทยาการจดการ - 4,574,280.00 30,353,720.00 - 4,753,570.00 39,681,570.00 - 1,622,778.95 15,020.00 - 1,007,150.00 2,644,948.95 6.67 - งบประมาณแผนดน - 1,087,800.00 30,331,000.00 - 4,753,570.00 36,172,370.00 - 492,462.70 - - 1,007,150.00 1,499,612.70 4.15 - เงนรายได - 3,486,480.00 22,720.00 - - 3,509,200.00 - 1,130,316.25 15,020.00 - - 1,145,336.25 32.64

5 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย - 8,981,700.00 267,734,491.00 - 8,483,915.00 285,200,106.00 - 3,148,102.00 144,112,551.74 - 2,136,207.70 149,396,861.44 52.38 - งบประมาณแผนดน - 3,964,200.00 228,063,900.00 - 8,483,915.00 240,512,015.00 - 1,367,893.34 136,151,056.00 - 2,136,207.70 139,655,157.04 58.07 - เงนรายได - 5,017,500.00 39,670,591.00 - - 44,688,091.00 - 1,780,208.66 7,961,495.74 - - 9,741,704.40 21.80

6 วทยาลยแมฮองสอน - 13,287,663.55 32,134,655.85 - 5,920,900.00 51,343,219.40 - 6,641,415.33 1,235,943.20 - 888,892.50 8,766,251.03 17.07 - งบประมาณแผนดน - 9,004,200.00 23,027,500.00 - 5,920,900.00 37,952,600.00 - 4,825,999.49 607,400.00 - 888,892.50 6,322,291.99 16.66 - เงนรายได - 4,283,463.55 9,107,155.85 - - 13,390,619.40 - 1,815,415.84 628,543.20 - - 2,443,959.04 18.25

7 วทยาลยนานาชาต - 4,870,400.00 - - 3,164,000.00 8,034,400.00 - 1,275,829.50 - - 953,200.00 2,229,029.50 27.74 - งบประมาณแผนดน - 307,500.00 - - 424,000.00 731,500.00 - 141,145.20 - - - 141,145.20 19.30 - เงนรายได - 4,562,900.00 - - 2,740,000.00 7,302,900.00 - 1,134,684.30 - - 953,200.00 2,087,884.30 28.59

โครงการ/กจกรรมแผนการใชจายงบประมาณตามประเภทงบรายจาย ผลการใชจายงบประมาณตามประเภทงบรายจาย

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม จ าแนกตามหนวยงาน แหลงงบประมาณ และประเภทงบรายจาย

- 4 -

งบบคลากร งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม งบบคลากร งบด าเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน รวม รอยละโครงการ/กจกรรม

แผนการใชจายงบประมาณตามประเภทงบรายจาย ผลการใชจายงบประมาณตามประเภทงบรายจาย

8 วทยาลยพฒนาเศรษฐกจฯ - 1,785,900.00 2,517,700.00 - 1,290,000.00 5,593,600.00 - 688,779.46 17,700.00 - 270,912.00 977,391.46 17.47 - งบประมาณแผนดน - 213,000.00 2,500,000.00 - 1,290,000.00 4,003,000.00 - 112,806.57 - - 270,912.00 383,718.57 9.59 - เงนรายได - 1,572,900.00 17,700.00 - - 1,590,600.00 - 575,972.89 17,700.00 - - 593,672.89 37.32

9 บณฑตวทยาลย - 5,945,600.00 - - 900,000.00 6,845,600.00 - 1,259,681.20 - - - 1,259,681.20 18.40 - งบประมาณแผนดน - 70,300.00 - - 900,000.00 970,300.00 - 30,650.00 - - - 30,650.00 3.16 - เงนรายได - 5,875,300.00 - - - 5,875,300.00 - 1,229,031.20 - - - 1,229,031.20 20.92

10 โรงเรยนสาธตฯ - 1,781,500.00 - 2,654,500.00 340,000.00 4,776,000.00 - 1,781,500.00 - 801,255.82 240,000.00 2,822,755.82 59.10 - งบประมาณแผนดน - - - 2,654,500.00 100,000.00 2,754,500.00 - - - 801,255.82 - 801,255.82 29.09 - เงนรายได - 1,781,500.00 - - 240,000.00 2,021,500.00 - 1,781,500.00 - - 240,000.00 2,021,500.00 100.00

11 สถาบนวจยและพฒนา - 6,376,700.00 - 23,146,300.00 3,145,800.00 32,668,800.00 - 1,834,678.40 - 11,100,000.00 1,324,103.04 14,258,781.44 43.65 - งบประมาณแผนดน - - - 23,146,300.00 2,700,000.00 25,846,300.00 - - - 11,100,000.00 1,027,998.00 12,127,998.00 46.92 - เงนรายได - 6,376,700.00 - - 445,800.00 6,822,500.00 - 1,834,678.40 - - 296,105.04 2,130,783.44 31.23

12 ส านกทะเบยนและประมวลผล - 5,819,940.00 - - - 5,819,940.00 - 1,045,121.26 - - - 1,045,121.26 17.96 - งบประมาณแผนดน - 2,307,800.00 - - - 2,307,800.00 - 508,279.26 - - - 508,279.26 22.02 - เงนรายได - 3,512,140.00 - - - 3,512,140.00 - 536,842.00 - - - 536,842.00 15.29

13 ส านกศลปะและวฒนธรรม - 508,000.00 - - 2,105,000.00 2,613,000.00 - 182,510.00 - - 742,440.25 924,950.25 35.40 - งบประมาณแผนดน - - - - 1,745,000.00 1,745,000.00 - - - - 489,440.25 489,440.25 28.05 - เงนรายได - 508,000.00 - - 360,000.00 868,000.00 - 182,510.00 - - 253,000.00 435,510.00 50.17

14 ส านกหอสมด - 3,500,400.00 - - 2,528,121.00 6,028,521.00 - 1,442,288.26 - - 228,423.40 1,670,711.66 27.71 - งบประมาณแผนดน - - - - 2,528,121.00 2,528,121.00 - - - - 228,423.40 228,423.40 9.04 - เงนรายได - 3,500,400.00 - - - 3,500,400.00 - 1,442,288.26 - - - 1,442,288.26 41.20

15 ส านกดจทลเพอการศกษา - 4,282,500.00 - - - 4,282,500.00 - 958,106.47 - - - 958,106.47 22.37 - งบประมาณแผนดน - 2,332,500.00 - - - 2,332,500.00 - 819,752.47 - - - 819,752.47 35.14 - เงนรายได - 1,950,000.00 - - - 1,950,000.00 - 138,354.00 - - - 138,354.00 7.10

- 5 -



16 ส านกงานอธการบด - 83,827,516.67 4,203,559.70 21,000,000.00 6,957,300.00 115,988,376.37 - 45,338,233.88 718,059.70 21,000,000.00 - 67,056,293.58 57.81 - งบประมาณแผนดน - 23,086,100.00 - - 6,957,300.00 30,043,400.00 - 20,988,359.75 - - - 20,988,359.75 69.86 - เงนรายได - 60,741,416.67 4,203,559.70 21,000,000.00 - 85,944,976.37 - 24,349,874.13 718,059.70 21,000,000.00 - 46,067,933.83 53.60

17 ส านกงานตรวจสอบภายใน - 128,500.00 - - - 128,500.00 - 65,738.20 - - - 65,738.20 51.16 - งบประมาณแผนดน - 108,500.00 - - - 108,500.00 - 45,738.20 - - - 45,738.20 42.16 - เงนรายได - 20,000.00 - - - 20,000.00 - 20,000.00 - - - 20,000.00 100.00

18 ส านกงานสภามหาวทยาลย - 4,389,500.00 - - - 4,389,500.00 - 1,191,171.00 - - - 1,191,171.00 27.14 - งบประมาณแผนดน - 142,500.00 - - - 142,500.00 - 20,684.00 - - - 20,684.00 14.52 - เงนรายได - 4,247,000.00 - - - 4,247,000.00 - 1,170,487.00 - - - 1,170,487.00 27.56

19 ส านกงานมาตรฐานฯ - 2,114,000.00 - - 1,132,100.00 3,246,100.00 - 390,596.00 - - - 390,596.00 12.03 - งบประมาณแผนดน - 244,500.00 - - 1,132,100.00 1,376,600.00 - 42,137.00 - - - 42,137.00 3.06 - เงนรายได - 1,869,500.00 - - - 1,869,500.00 - 348,459.00 - - - 348,459.00 18.64

20 ส านกงานวเทศสมพนธ - 1,394,900.00 - 2,747,000.00 1,110,900.00 5,252,800.00 - 544,228.00 - 1,148,000.00 483,587.32 2,175,815.32 41.42 - งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - - - - เงนรายได - 1,394,900.00 - 2,747,000.00 1,110,900.00 5,252,800.00 - 544,228.00 - 1,148,000.00 483,587.32 2,175,815.32 41.42

21 ส านกงานบรหารและจดการทรพยสน - 289,070.00 - - - 289,070.00 - 95,465.00 - - - 95,465.00 33.02 - งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - - - - เงนรายได - 289,070.00 - - - 289,070.00 - 95,465.00 - - - 95,465.00 33.02

22 ส านกงานบรหารศนยแมรม - 1,916,500.00 2,000,000.00 - - 3,916,500.00 - 1,258,648.07 - - - 1,258,648.07 32.14 - งบประมาณแผนดน - 449,500.00 2,000,000.00 - - 2,449,500.00 - 125,726.10 - - - 125,726.10 5.13 - เงนรายได - 1,467,000.00 - - - 1,467,000.00 - 1,132,921.97 - - - 1,132,921.97 77.23

23 ศนยภาษา - 1,342,500.00 - - - 1,342,500.00 - 124,062.28 - - - 124,062.28 9.24 - งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - - - - เงนรายได - 1,342,500.00 - - - 1,342,500.00 - 124,062.28 - - - 124,062.28 9.24

- 6 -



24 ส านกงานจดการศกษาทวไปฯ - 2,403,900.00 - - - 2,403,900.00 - 462,718.00 - - - 462,718.00 19.25 - งบประมาณแผนดน - 2,042,900.00 - - - 2,042,900.00 - 448,388.00 - - - 448,388.00 21.95 - เงนรายได - 361,000.00 - - - 361,000.00 - 14,330.00 - - - 14,330.00 3.97

25 สภาคณาจารยและขาราชการ - 510,400.00 - - - 510,400.00 - 172,349.00 - - - 172,349.00 33.77 - งบประมาณแผนดน - 228,900.00 - - - 228,900.00 - 83,217.00 - - - 83,217.00 36.36 - เงนรายได - 281,500.00 - - - 281,500.00 - 89,132.00 - - - 89,132.00 31.66

26 ศนยศกษาศาสตรพระราชาฯ - 733,400.00 - - 2,070,000.00 2,803,400.00 - 391,081.00 - - 552,180.10 943,261.10 33.65 - งบประมาณแผนดน - - - - 2,070,000.00 2,070,000.00 - - - - 552,180.10 552,180.10 26.68 - เงนรายได - 733,400.00 - - - 733,400.00 - 391,081.00 - - - 391,081.00 53.32

27 ศนยประสานงานโครงการ อพ.สธฯ - 73,000.00 - - 2,464,414.00 2,537,414.00 - 25,279.00 - - 1,021,429.00 1,046,708.00 41.25 - งบประมาณแผนดน - - - - 2,464,414.00 2,464,414.00 - - - - 1,021,429.00 1,021,429.00 41.45 - เงนรายได - 73,000.00 - - - 73,000.00 - 25,279.00 - - - 25,279.00 34.63

28 ศนยพฒนามนษยฯ - 103,100.00 - - - 103,100.00 - 7,040.00 - - - 7,040.00 6.83 - งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - - - - เงนรายได - 103,100.00 - - - 103,100.00 - 7,040.00 - - - 7,040.00 6.83

29 รายการคาใชจายบคลากรภาครฐ 98,477,000.00 52,845,303.23 - 332,921,200.00 - 484,243,503.23 47,765,663.34 30,172,498.65 - 160,546,416.94 - 238,484,578.93 49.25 - งบประมาณแผนดน 88,937,000.00 13,068,600.00 - 332,921,200.00 - 434,926,800.00 43,455,663.34 4,765,192.11 - 160,546,416.94 - 208,767,272.39 48.00 - เงนรายได 9,540,000.00 39,776,703.23 - - - 49,316,703.23 4,310,000.00 25,407,306.54 - - - 29,717,306.54 60.26

งบประมาณแผนดน 88,937,000.00 62,910,700.00 287,381,400.00 358,722,000.00 45,158,700.00 843,109,800.00 43,455,663.34 36,624,901.98 138,183,356.00 172,447,672.76 8,351,300.95 399,062,895.03 47.33 เงนรายได 9,540,000.00 174,472,253.45 62,639,746.55 23,747,000.00 6,347,100.00 276,746,100.00 4,310,000.00 72,745,470.88 9,440,938.64 22,148,000.00 2,351,927.36 110,996,336.88 40.11 รวมทงสน 98,477,000.00 237,382,953.45 350,021,146.55 382,469,000.00 51,505,800.00 1,119,855,900.00 47,765,663.34 109,370,372.86 147,624,294.64 194,595,672.76 10,703,228.31 510,059,231.91 45.55

- 7 -

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามหนวยงาน รายไตรมาส

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ผล %

1 คณะครศาสตร 29,735,400.00 412,880.00 6,482,100.00 23,666,180.00 3,282,180.00 2,040,162.55 11,816,400.00 1,891,178.97 4,649,200.00 3,918,400.00 3,931,341.52 16.61 - งบประมาณแผนดน 1,676,400.00 362,880.00 - 2,039,280.00 426,580.00 164,942.85 433,400.00 338,139.05 995,500.00 183,800.00 503,081.90 24.67 - เงนรายได 28,059,000.00 50,000.00 6,482,100.00 21,626,900.00 2,855,600.00 1,875,219.70 11,383,000.00 1,553,039.92 3,653,700.00 3,734,600.00 3,428,259.62 15.85

2 คณะเทคโนโลยการเกษตร 4,065,200.00 1,883,720.00 17,120.00 5,931,800.00 1,909,330.00 983,661.23 1,572,736.00 1,025,175.14 1,530,410.00 919,324.00 2,008,836.37 33.87 - งบประมาณแผนดน 1,814,100.00 1,593,100.00 - 3,407,200.00 1,162,675.00 809,046.23 838,650.00 515,860.00 858,775.00 547,100.00 1,324,906.23 38.89 - เงนรายได 2,251,100.00 290,620.00 17,120.00 2,524,600.00 746,655.00 174,615.00 734,086.00 509,315.14 671,635.00 372,224.00 683,930.14 27.09

3 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 8,445,600.00 1,853,000.00 83,000.00 10,215,600.00 2,567,330.00 1,155,972.13 2,592,920.00 2,534,046.93 2,930,070.00 2,125,280.00 3,690,019.06 36.12 - งบประมาณแผนดน 2,569,400.00 1,384,400.00 - 3,953,800.00 1,480,280.00 679,968.53 808,140.00 1,452,082.13 771,520.00 893,860.00 2,132,050.66 53.92 - เงนรายได 5,876,200.00 468,600.00 83,000.00 6,261,800.00 1,087,050.00 476,003.60 1,784,780.00 1,081,964.80 2,158,550.00 1,231,420.00 1,557,968.40 24.88

4 คณะวทยาการจดการ 34,928,000.00 4,776,290.00 22,720.00 39,681,570.00 2,000,807.50 812,550.00 33,635,477.00 1,832,398.95 2,246,797.50 1,798,488.00 2,644,948.95 6.67 - งบประมาณแผนดน 31,418,800.00 4,753,570.00 - 36,172,370.00 1,157,127.50 475,546.00 32,654,761.00 1,024,066.70 1,145,217.50 1,215,264.00 1,499,612.70 4.15 - เงนรายได 3,509,200.00 22,720.00 22,720.00 3,509,200.00 843,680.00 337,004.00 980,716.00 808,332.25 1,101,580.00 583,224.00 1,145,336.25 32.64

5 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 276,406,000.00 8,824,106.00 30,000.00 285,200,106.00 93,655,152.75 137,450,394.60 74,848,407.30 11,946,466.84 58,782,632.75 57,913,913.20 149,396,861.44 52.38 - งบประมาณแผนดน 232,153,100.00 8,358,915.00 - 240,512,015.00 78,425,855.00 136,756,587.00 64,112,850.00 2,898,570.04 49,373,835.00 48,599,475.00 139,655,157.04 58.07 - เงนรายได 44,252,900.00 465,191.00 30,000.00 44,688,091.00 15,229,297.75 693,807.60 10,735,557.30 9,047,896.80 9,408,797.75 9,314,438.20 9,741,704.40 21.80

6 วทยาลยแมฮองสอน 44,250,100.00 7,372,754.55 279,635.15 51,343,219.40 28,900,929.85 3,252,152.22 7,754,765.82 5,514,098.81 7,077,529.85 7,609,993.88 8,766,251.03 17.07 - งบประมาณแผนดน 32,250,600.00 5,702,000.00 - 37,952,600.00 25,516,200.00 2,401,399.38 3,887,230.00 3,920,892.61 3,893,400.00 4,655,770.00 6,322,291.99 16.66 - เงนรายได 11,999,500.00 1,670,754.55 279,635.15 13,390,619.40 3,384,729.85 850,752.84 3,867,535.82 1,593,206.20 3,184,129.85 2,954,223.88 2,443,959.04 18.25

7 วทยาลยนานาชาต 7,610,400.00 424,000.00 - 8,034,400.00 1,271,600.00 989,223.80 904,100.00 1,239,805.70 979,800.00 4,878,900.00 2,229,029.50 27.74 - งบประมาณแผนดน 307,500.00 424,000.00 - 731,500.00 176,400.00 93,596.80 193,900.00 47,548.40 151,400.00 209,800.00 141,145.20 19.30 - เงนรายได 7,302,900.00 - - 7,302,900.00 1,095,200.00 895,627.00 710,200.00 1,192,257.30 828,400.00 4,669,100.00 2,087,884.30 28.59

8 วทยาลยพฒนาเศรษฐกจฯ 4,303,600.00 1,707,700.00 417,700.00 5,593,600.00 835,325.00 269,691.69 641,860.00 707,699.77 389,625.00 3,726,790.00 977,391.46 17.47 - งบประมาณแผนดน 2,713,000.00 1,290,000.00 - 4,003,000.00 80,400.00 43,882.80 274,250.00 339,835.77 92,600.00 3,555,750.00 383,718.57 9.59 - เงนรายได 1,590,600.00 417,700.00 417,700.00 1,590,600.00 754,925.00 225,808.89 367,610.00 367,864.00 297,025.00 171,040.00 593,672.89 37.32

หนวยงาน โอนเขา โอนออก งบประมาณ

หลงโอนเปลยนแปลง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 งบประมาณทไดรบ

จดสรรตนป

รวมขอเบกแลว

- 5 -

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ผล %หนวยงาน โอนเขา โอนออก

งบประมาณหลงโอน

เปลยนแปลง




9 บณฑตวทยาลย 5,945,600.00 900,000.00 - 6,845,600.00 856,700.00 725,638.35 2,191,400.00 534,042.85 2,061,200.00 1,736,300.00 1,259,681.20 18.40 - งบประมาณแผนดน 70,300.00 900,000.00 - 970,300.00 100,000.00 - 314,000.00 30,650.00 356,300.00 200,000.00 30,650.00 3.16 - เงนรายได 5,875,300.00 - - 5,875,300.00 756,700.00 725,638.35 1,877,400.00 503,392.85 1,704,900.00 1,536,300.00 1,229,031.20 20.92

10 โรงเรยนสาธตฯ 4,676,000.00 100,000.00 - 4,776,000.00 1,295,400.00 2,286,750.23 766,300.00 536,005.59 2,176,300.00 538,000.00 2,822,755.82 59.10 - งบประมาณแผนดน 2,654,500.00 100,000.00 - 2,754,500.00 621,300.00 265,250.23 439,700.00 536,005.59 1,400,100.00 293,400.00 801,255.82 29.09 - เงนรายได 2,021,500.00 - - 2,021,500.00 674,100.00 2,021,500.00 326,600.00 - 776,200.00 244,600.00 2,021,500.00 100.00

11 สถาบนวจยและพฒนา 29,968,800.00 3,159,300.00 459,300.00 32,668,800.00 25,678,225.00 12,668,880.44 3,603,490.00 1,589,901.00 1,676,725.00 1,710,360.00 14,258,781.44 43.65 - งบประมาณแผนดน 23,146,300.00 2,700,000.00 - 25,846,300.00 23,366,300.00 11,203,600.00 1,044,000.00 924,398.00 560,000.00 876,000.00 12,127,998.00 46.92 - เงนรายได 6,822,500.00 459,300.00 459,300.00 6,822,500.00 2,311,925.00 1,465,280.44 2,559,490.00 665,503.00 1,116,725.00 834,360.00 2,130,783.44 31.23

12 ส านกทะเบยนและประมวลผล 4,887,900.00 1,032,040.00 100,000.00 5,819,940.00 794,210.00 663,522.90 941,212.00 381,598.36 1,796,710.00 2,287,808.00 1,045,121.26 17.96 - งบประมาณแผนดน 2,307,800.00 50,000.00 50,000.00 2,307,800.00 382,500.00 341,029.90 295,400.00 167,249.36 484,300.00 1,145,600.00 508,279.26 22.02 - เงนรายได 2,580,100.00 982,040.00 50,000.00 3,512,140.00 411,710.00 322,493.00 645,812.00 214,349.00 1,312,410.00 1,142,208.00 536,842.00 15.29

13 ส านกศลปะและวฒนธรรม 2,493,000.00 120,000.00 - 2,613,000.00 781,300.00 406,459.50 410,100.00 518,490.75 509,900.00 911,700.00 924,950.25 35.40 - งบประมาณแผนดน 1,625,000.00 120,000.00 - 1,745,000.00 463,050.00 79,151.50 253,850.00 410,288.75 325,650.00 702,450.00 489,440.25 28.05 - เงนรายได 868,000.00 - - 868,000.00 318,250.00 327,308.00 156,250.00 108,202.00 184,250.00 209,250.00 435,510.00 50.17

14 ส านกหอสมด 3,500,400.00 2,528,121.00 - 6,028,521.00 1,396,230.25 710,954.05 1,496,136.30 959,757.61 669,730.25 2,466,424.20 1,670,711.66 27.71 - งบประมาณแผนดน - 2,528,121.00 - 2,528,121.00 114,530.25 - 137,436.30 228,423.40 119,230.25 2,156,924.20 228,423.40 9.04 - เงนรายได 3,500,400.00 - - 3,500,400.00 1,281,700.00 710,954.05 1,358,700.00 731,334.21 550,500.00 309,500.00 1,442,288.26 41.20

15 ส านกดจทลเพอการศกษา 4,282,500.00 - - 4,282,500.00 667,100.00 330,310.47 717,600.00 627,796.00 890,300.00 2,007,500.00 958,106.47 22.37 - งบประมาณแผนดน 2,332,500.00 - - 2,332,500.00 537,500.00 282,391.47 579,500.00 537,361.00 711,000.00 504,500.00 819,752.47 35.14 - เงนรายได 1,950,000.00 - - 1,950,000.00 129,600.00 47,919.00 138,100.00 90,435.00 179,300.00 1,503,000.00 138,354.00 7.10

16 ส านกงานอธการบด 139,610,300.00 7,527,767.36 31,149,690.99 115,988,376.37 53,023,219.87 39,540,096.61 20,449,949.04 27,516,196.97 16,948,190.86 25,567,016.60 67,056,293.58 57.81 - งบประมาณแผนดน 53,085,800.00 1,506,040.00 24,548,440.00 30,043,400.00 20,810,960.00 12,329,640.25 5,762,962.00 8,658,719.50 1,897,910.00 1,571,568.00 20,988,359.75 69.86 - เงนรายได 86,524,500.00 6,021,727.36 6,601,250.99 85,944,976.37 32,212,259.87 27,210,456.36 14,686,987.04 18,857,477.47 15,050,280.86 23,995,448.60 46,067,933.83 53.60

17 ส านกงานตรวจสอบภายใน 128,500.00 8,910.00 8,910.00 128,500.00 47,590.00 50,729.00 27,000.00 15,009.20 44,000.00 9,910.00 65,738.20 51.16 - งบประมาณแผนดน 108,500.00 8,910.00 8,910.00 108,500.00 40,590.00 41,729.00 20,000.00 4,009.20 38,000.00 9,910.00 45,738.20 42.16 - เงนรายได 20,000.00 - - 20,000.00 7,000.00 9,000.00 7,000.00 11,000.00 6,000.00 - 20,000.00 100.00

- 6 -







18 ส านกงานสภามหาวทยาลย 4,389,500.00 - - 4,389,500.00 850,600.00 649,256.00 1,195,900.00 541,915.00 1,372,900.00 970,100.00 1,191,171.00 27.14 - งบประมาณแผนดน 142,500.00 - - 142,500.00 26,250.00 10,151.00 36,250.00 10,533.00 26,250.00 53,750.00 20,684.00 14.52 - เงนรายได 4,247,000.00 - - 4,247,000.00 824,350.00 639,105.00 1,159,650.00 531,382.00 1,346,650.00 916,350.00 1,170,487.00 27.56

19 ส านกงานมาตรฐานฯ 3,246,100.00 44,215.00 44,215.00 3,246,100.00 339,500.00 162,473.00 529,985.00 228,123.00 1,679,200.00 697,415.00 390,596.00 12.03 - งบประมาณแผนดน 1,376,600.00 - - 1,376,600.00 91,000.00 6,375.00 68,500.00 35,762.00 959,100.00 258,000.00 42,137.00 3.06 - เงนรายได 1,869,500.00 44,215.00 44,215.00 1,869,500.00 248,500.00 156,098.00 461,485.00 192,361.00 720,100.00 439,415.00 348,459.00 18.64

20 ส านกงานวเทศสมพนธ 5,252,800.00 18,150.00 18,150.00 5,252,800.00 968,337.50 1,004,653.64 1,654,845.00 1,171,161.68 613,937.50 2,015,680.00 2,175,815.32 41.42 - งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - - - เงนรายได 5,252,800.00 18,150.00 18,150.00 5,252,800.00 968,337.50 1,004,653.64 1,654,845.00 1,171,161.68 613,937.50 2,015,680.00 2,175,815.32 41.42

21 ส านกงานบรหารและจดการทรพยสน 197,000.00 92,070.00 - 289,070.00 82,517.50 95,465.00 137,621.00 - 43,017.50 25,914.00 95,465.00 33.02 - งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - - - เงนรายได 197,000.00 92,070.00 - 289,070.00 82,517.50 95,465.00 137,621.00 - 43,017.50 25,914.00 95,465.00 33.02

22 ส านกงานบรหารศนยแมรม 3,916,500.00 - - 3,916,500.00 597,600.00 673,377.47 556,100.00 585,270.60 2,391,400.00 371,400.00 1,258,648.07 32.14 - งบประมาณแผนดน 2,449,500.00 - - 2,449,500.00 135,600.00 41,265.50 144,100.00 84,460.60 2,084,900.00 84,900.00 125,726.10 5.13 - เงนรายได 1,467,000.00 - - 1,467,000.00 462,000.00 632,111.97 412,000.00 500,810.00 306,500.00 286,500.00 1,132,921.97 77.23

23 ศนยภาษา 1,342,500.00 - - 1,342,500.00 286,000.00 8,243.28 296,000.00 115,819.00 383,500.00 377,000.00 124,062.28 9.24 - งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - - - เงนรายได 1,342,500.00 - - 1,342,500.00 286,000.00 8,243.28 296,000.00 115,819.00 383,500.00 377,000.00 124,062.28 9.24

24 ส านกงานจดการศกษาทวไปฯ 2,403,900.00 - - 2,403,900.00 560,000.00 120,031.00 481,500.00 342,687.00 636,100.00 726,300.00 462,718.00 19.25 - งบประมาณแผนดน 2,042,900.00 - - 2,042,900.00 551,000.00 107,251.00 470,500.00 341,137.00 470,400.00 551,000.00 448,388.00 21.95 - เงนรายได 361,000.00 - - 361,000.00 9,000.00 12,780.00 11,000.00 1,550.00 165,700.00 175,300.00 14,330.00 3.97

25 สภาคณาจารยและขาราชการ 510,400.00 - - 510,400.00 55,800.00 105,817.00 130,100.00 66,532.00 198,900.00 125,600.00 172,349.00 33.77 - งบประมาณแผนดน 228,900.00 - - 228,900.00 16,900.00 61,315.00 56,800.00 21,902.00 128,500.00 26,700.00 83,217.00 36.36 - เงนรายได 281,500.00 - - 281,500.00 38,900.00 44,502.00 73,300.00 44,630.00 70,400.00 98,900.00 89,132.00 31.66

26 ศนยศกษาศาสตรพระราชาฯ 733,400.00 2,382,000.00 312,000.00 2,803,400.00 338,700.00 70,360.00 685,900.00 872,901.10 466,500.00 1,312,300.00 943,261.10 33.65 - งบประมาณแผนดน - 2,070,000.00 - 2,070,000.00 229,200.00 8,760.00 517,200.00 543,420.10 365,800.00 957,800.00 552,180.10 26.68 - เงนรายได 733,400.00 312,000.00 312,000.00 733,400.00 109,500.00 61,600.00 168,700.00 329,481.00 100,700.00 354,500.00 391,081.00 53.32

- 7 -







27 ศนยประสานงานโครงการ อพ.สธฯ 11,782,000.00 2,464,414.00 11,709,000.00 2,537,414.00 744,010.00 209,827.00 771,560.00 836,881.00 635,490.00 386,354.00 1,046,708.00 41.25 - งบประมาณแผนดน 11,709,000.00 2,464,414.00 11,709,000.00 2,464,414.00 721,210.00 194,167.00 751,060.00 827,262.00 619,990.00 372,154.00 1,021,429.00 41.45 - เงนรายได 73,000.00 - - 73,000.00 22,800.00 15,660.00 20,500.00 9,619.00 15,500.00 14,200.00 25,279.00 34.63

28 ศนยพฒนามนษยฯ 103,100.00 - - 103,100.00 17,100.00 4,660.00 20,000.00 2,380.00 46,000.00 20,000.00 7,040.00 6.83 - งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - - - เงนรายได 103,100.00 - - 103,100.00 17,100.00 4,660.00 20,000.00 2,380.00 46,000.00 20,000.00 7,040.00 6.83

29 คาใชจายบคลากรภาครฐ 480,741,400.00 17,710,597.73 14,208,494.50 484,243,503.23 120,755,823.63 117,831,526.39 121,575,553.85 120,653,052.54 120,109,023.63 119,864,502.13 238,484,578.93 49.25 - งบประมาณแผนดน 434,926,800.00 - - 434,926,800.00 108,731,900.00 103,282,494.94 108,732,000.00 105,484,777.45 108,731,500.00 108,731,400.00 208,767,272.39 48.00 - เงนรายได 45,814,600.00 17,710,597.73 14,208,494.50 49,316,703.23 12,023,923.63 14,549,031.45 12,843,553.85 15,168,275.09 11,377,523.63 11,133,102.13 29,717,306.54 60.26

843,109,800.00 36,316,350.00 36,316,350.00 843,109,800.00 265,365,307.75 269,679,541.38 222,826,439.30 129,383,353.65 176,561,177.75 178,356,875.20 399,062,895.03 47.33 276,746,100.00 29,025,685.64 29,025,685.64 276,746,100.00 79,193,311.10 55,593,298.17 69,578,479.01 55,403,038.71 57,373,912.09 68,661,797.81 110,996,336.88 40.11 1,119,855,900.00 65,342,035.64 65,342,035.64 1,119,855,900.00 344,558,618.85 325,272,839.55 292,404,918.31 184,786,392.36 233,935,089.84 247,018,673.01 510,059,231.91 45.55

100.00 30.77 29.05 26.11 16.50 20.89 22.06 45.55

งบประมาณแผนดนเงนรายไดรวมทงสนรอยละ

- 8 -

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ (รอบ 6 เดอน : 1 ตลาคม 2561 - 31 มนาคม 2562)

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม จ าแนกตามหนวยงาน


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ คณะครศาสตร

PL.301


งบประมาณแผนดน - 1,382,400.00 - - 656,880.00 2,039,280.00 - 394,751.90 - - 108,330.00 503,081.90 24.67 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา

1 การบรหารจดการคณะครศาสตร 123,000.00 123,000.00 51,089.85 51,089.85 41.54 1.1 คาวสดส านกงาน (102101010121) 123,000.00 123,000.00 51,089.85 51,089.85 41.54

2 โครงการประกนคณภาพการศกษา 254,000.00 254,000.00 4,800.00 4,800.00 1.89 คณะครศาสตร2.1 การประกนคณภาพการศกษา 254,000.00 254,000.00 4,800.00 4,800.00 1.89

คณะครศาสตร (102105010155)3 โครงการจดการเรยนการสอนคณะครศาสตร 478,700.00 478,700.00 188,133.05 188,133.05 39.30

3.1 คาวสดการศกษาและสอทใชในการ 300,000.00 300,000.00 144,501.80 144,501.80 48.17 จดการเรยนการสอน (102102010121)

3.2 คาวสดในการจดท าแนวการสอน 95,000.00 95,000.00 - - - (102102010221)

3.3 คาใชจายในการจดท าขอสอบ 63,700.00 63,700.00 43,631.25 43,631.25 68.49 (102102010321)

3.4 คาใชจายในการฝกปฏบตสาขาวชา 20,000.00 20,000.00 - - - พลศกษา (102102010421)

4 โครงการฝกประสบการณวชาชพคร 780,700.00 780,700.00 155,529.00 155,529.00 19.92 4.1 การจดท าเอกสารประกอบการศกษา 300,500.00 300,500.00 - - -

รายวชาฝกประสบการณวชาชพคร(102102030121)

4.3 คาใชจายในการนเทศนกศกษา 480,200.00 480,200.00 155,529.00 155,529.00 32.39 ฝกประสบการณวชาชพคร หลกสตรครศาสตรบณฑต (102102020121)

โครงการ/กจกรรมแผนการใชจายงบประมาณตามประเภทงบรายจาย ผลการใชจายงบประมาณตามประเภทงบรายจาย

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ คณะครศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส

- 11 -

PL.301



ผลผลต : ผลงานการท านบ ารงศลป วฒนธรรม - ยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา -

1 โครงการวนคร 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00 1.1 โครงการวนคร (102401010155) 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00

ผลผลต : ผลงานบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

2 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจาก 362,880.00 362,880.00 63,530.00 63,530.00 17.51 พระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร2.1 การสรางจตส านกในการอนรกษ 362,880.00 362,880.00 63,530.00 63,530.00 17.51

ภมปญญาทองถนชาเมยงต าบลปาแป ผานการบรณาการจดการเรยนรแบบมสวนรวม (102303013355)

เงนรายได - 10,658,600 9,517,900 - 1,450,400 21,626,900 - 3,302,224.62 - - 126,035.00 3,428,259.62 15.85 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน - - ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร - - ยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา - -

1 การบรหารจดการคณะครศาสตร 843,000.00 843,000.00 173,899.00 173,899.00 20.63 1.1 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 330,000.00 330,000.00 113,133.00 113,133.00 34.28

ประจ าคณะ (202101010121)1.2 คาใชจายส าหรบการเดนทางไปราชการ 160,000.00 160,000.00 32,665.00 32,665.00 20.42

ของผบรหารคณะ (202101010221)1.3 โครงการจ าเปนเรงดวนของคณะ 100,000.00 100,000.00 10,000.00 10,000.00 10.00

(202101010321)1.4 คาสาธารณปโภค (202101010422) 28,000.00 28,000.00 401.00 401.00 1.43 1.5 คาน ามนเชอเพลงและคาเชาเหมารถใน 50,000.00 50,000.00 16,800.00 16,800.00 33.60

การจดกจกรรมของนกศกษา(202101010521)

- 12 -

PL.301



1.6 คาซอมแซมครภณฑและทรพยสน 150,000.00 150,000.00 900.00 900.00 0.60 (202101010621)

1.7 คาใชจายในการจดท าเอกสารเพอการ 25,000.00 25,000.00 - - - จดท าสอประชาสมพนธของคณะ(202101010721)

2 โครงการพฒนาบคลากรคณะครศาสตร 720,000.00 720,000.00 169,195.84 169,195.84 23.50 2.1 โครงการพฒนาบคลากรคณะครศาสตร 720,000.00 720,000.00 169,195.84 169,195.84 23.50

(202103010121)3 โครงการประชมเชงปฏบตการจดท า 150,000.00 150,000.00 32,900.00 32,900.00 21.93

แผนปฏบตการประจ าปคณะครศาสตร3.1 การประชมเชงปฏบตการการจดท า 150,000.00 150,000.00 32,900.00 32,900.00 21.93

แผนปฏบตการประจ าปคณะครศาสตร(202105010121)

4 โครงการบรหารความเสยงและควบคม 50,000.00 50,000.00 22,200.00 22,200.00 44.40 ภายใน4.1 โครงการบรหารความเสยงและควบคม 50,000.00 50,000.00 22,200.00 22,200.00 44.40

ภายใน คณะครศาสตร(202105020121)

5 โครงการจดการความรคณะครศาสตร 50,000.00 50,000.00 13,522.00 13,522.00 27.04 5.1 โครงการจดการความรคณะครศาสตร 50,000.00 50,000.00 13,522.00 13,522.00 27.04

(202105030121)6 โครงการปรบปรงและพฒนาหลกสตร 85,000.00 85,000.00 26,880.00 26,880.00 31.62

6.1 โครงการปรบปรงหลกสตรศลปศาสตร 35,000.00 35,000.00 26,880.00 26,880.00 76.80 บณฑต สาขาวชาจตวทยา(202102010121)

6.2 โครงการพฒนาหลกสตรครศาสตร 50,000.00 50,000.00 - - - มหาบณฑต สาขาวชาจตวทยาและการแนะแนว (202102010221)

7 โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษา 454,200.00 454,200.00 92,494.00 92,494.00 20.36 7.1 โครงการพฒนาทกษะทางวชาการและ 304,200.00 304,200.00 88,394.00 88,394.00 29.06

วชาชพโดยเนนทกษะแหงศตวรรษท 21(202104010121)

- 13 -

PL.301



7.2 โครงการแขงขนทกษะทางวชาการ 150,000.00 150,000.00 4,100.00 4,100.00 2.73 คณะครศาสตรมหาวทยาลยราชภฏภาคเหนอ 8 แหง (202104010221)

8 โครงการผลตครสความเปนเลศ 1,450,400.00 1,450,400.00 126,035.00 126,035.00 8.69 8.1 โครงการฝกประสบการณนกศกษา 155,000.00 155,000.00 24,380.00 24,380.00 15.73

ชนปท 1 เพอบมเพราะนกศกษาในการเปนคร (202102070155)

8.2 การพฒนานกศกษาหอพกคณะ 879,200.00 879,200.00 96,155.00 96,155.00 10.94 ครศาสตร (202102070255)

8.3 โครงการพฒนาศกยภาพครสความ 235,800.00 235,800.00 5,500.00 5,500.00 2.33 เปนเลศ (รหส 61 และรหส 62)(202102070355)

8.4 กจกรรมเสรมทกษะความเปนคร 180,400.00 180,400.00 - - - (202102070455)

9 โครงการฝกประสบการณวชาชพคร 2,263,800.00 2,263,800.00 174,718.00 174,718.00 7.72 9.1 โครงการสมมนานกศกษาฝกประสบการณ 914,000.00 914,000.00 174,718.00 174,718.00 19.12

1) การสมมนานกศกษากอน ระหวาง 397,000.00 397,000.00 174,718.00 174,718.00 44.01 และหลงฝกประสบการณวชาชพคร ภาคเรยนท 2/2561 (202102050121)2) กจกรรมอบรมเตรยมความพรอม 365,000.00 365,000.00 - - - และเสรมทกษะการเรยนรกอนฝก ประสบการณวชาชพคร ภาคเรยนท 1/2562 (202102050221)3) การสมมนานกศกษากอนฝก 152,000.00 152,000.00 - - - ประสบการณวชาชพคร ภาคเรยนท 1/2562 (202102050321)

9.2 คาใชจายในการนเทศนกศกษา 419,800.00 419,800.00 - - - ฝกประสบการณวชาชพคร หลกสตรครศาสตรบณฑต (202102100121)

9.3 โครงการนเทศเยยมเยอนนกศกษา 50,000.00 50,000.00 - - - ฝกประสบการณวชาชพคร(202102060121)

- 14 -

PL.301



9.4 สมมนาเชงปฏบตการบคลากรรวม 880,000.00 880,000.00 - - - พฒนาวชาชพครสความเปนเลศดานการผลตคร (202102030121)

10 โครงการพฒนาครของครสความเปนเลศ 80,000.00 80,000.00 - - - (Expert Teacher) 10.1 โครงการพฒนาครของครสความเปนเลศ 80,000.00 80,000.00 - - -

(Expert Teacher) (202103020121)11 โครงการจดการเรยนการสอนหลกสตร 3,479,500.00 3,479,500.00 1,985,345.40 1,985,345.40 57.06

ประกาศนยบตรบณฑต วชาชพคร11.1 โครงการจดการเรยนการสอนหลกสตร 393,000.00 393,000.00 307,000.00 307,000.00 78.12

ประกาศนยบตรบณฑต วชาชพครรหส 601) คาตอบแทนการสอน รหส 60 288,000.00 288,000.00 252,000.00 252,000.00 87.50 (202102080121)2) คาตอบแทนการนเทศ รหส 60 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 100.00 (202102080221)3) โครงการเยยมเยยนนกศกษา 50,000.00 50,000.00 - - - ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร ของคณะกรรมการบรหารหลกสตร และผรบผดชอบหลกสตร (202102080321)

11.2 โครงการจดการเรยนการสอนหลกสตร 3,086,500.00 3,086,500.00 1,678,345.40 1,678,345.40 54.38 ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพครรหส 611) คาตอบแทนการสอน 1,944,000.00 1,944,000.00 1,323,000.00 1,323,000.00 68.06 (202102090121)2) คาตอบแทนการสอนวชาฝกระหวาง 108,000.00 108,000.00 - - - เรยน (202102090221)3) คาตอบแทนการนเทศนกศกษา 180,000.00 180,000.00 - - - (202102090321)

- 15 -

PL.301



4) การนเทศเยยมเยยนนกศกษา 200,000.00 200,000.00 35,012.00 35,012.00 17.51 ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร ของคณะกรรมการบรหารหลกสตร (202102090421)5) คาวสดส าหรบการจดการเรยน 216,000.00 216,000.00 88,995.00 88,995.00 41.20 การสอนทเนนผเรยนเปนส าคญ (202102090521)6) คาหนงสอ สงสนบสนนและวสด 360,000.00 360,000.00 173,838.40 173,838.40 48.29 จดท าแนวการสอน ขอสอบ (202102090621)7) คาจางจดท าเอกสารฝกปฏบตการ 57,500.00 57,500.00 57,500.00 57,500.00 100.00 วชาชพคร (202102090721)8) กจกรรมการทวนสอบผลสมฤทธ 21,000.00 21,000.00 - - - (202102090821)

12 โครงการพฒนานกศกษาหลกสตร 957,200.00 957,200.00 389,226.50 389,226.50 40.66 ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร12.1 โครงการปฐมนเทศนกศกษาหลกสตร 80,000.00 80,000.00 - - -

ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร(202104020121)

12.2 โครงการอบรมเชงปฏบตการพฒนา 80,000.00 80,000.00 76,655.00 76,655.00 95.82 อทธบาท 4 (202104020221)

12.3 โครงการพฒนาทกษะการจดการเรยน 80,000.00 80,000.00 75,060.00 75,060.00 93.83 การสอนทใชโรงเรยนเปนฐานส าหรบนกศกษาประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร (202104020321)

12.4 โครงการสมมนากอนฝกปฏบตวชาชพ 140,000.00 140,000.00 70,000.00 70,000.00 50.00 ครของนกศกษาประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร (202104020421)

12.5 โครงการอบรมเชงปฏบตการเสรมสราง 200,000.00 200,000.00 - - - ทกษะครของแผนดน (202104020521)

12.6 โครงการศกษาเรยนรวชาชพนอก 80,000.00 80,000.00 70,705.00 70,705.00 88.38 หองเรยน (202104020621)

- 16 -

PL.301



12.7 โครงการจดแสดงนทรรศการผลการ 107,200.00 107,200.00 23,156.50 23,156.50 21.60 ฝกประสบการณวชาชพครของนกศกษาประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร (202104020721)

12.8 โครงการสมมนาหลงฝกประสบการณ 140,000.00 140,000.00 23,650.00 23,650.00 16.89 วชาชพครของนกศกษาประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร (202104020821)

12.9 โครงการปจฉมนเทศนกศกษา 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 (202104020921)

13 โครงการพฒนาอาจารยหลกสตร 302,800.00 302,800.00 19,558.00 19,558.00 6.46 ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร13.1 โครงการสมมนาอาจารยประจ า 70,800.00 70,800.00 - - -

หลกสตรและอาจารยผสอน(202103030121)

13.2 โครงการสมมนาอาจารยนเทศก 95,000.00 95,000.00 19,558.00 19,558.00 20.59 (202103030221)

13.3 โครงการอบรมเชงปฏบตการเทคนค 44,200.00 44,200.00 - - - การสอนทใชโรงเรยนเปนฐาน(202103030321)

13.4 โครงการสมมนาผบรหาร อาจารย 92,800.00 92,800.00 - - - พเลยงสถานศกษา (202103030421)

14 โครงการบรหารจดการหลกสตร 14,100.00 14,100.00 1,500.00 1,500.00 10.64 ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร14.1 การบรหารจดการหลกสตร 14,100.00 14,100.00 1,500.00 1,500.00 10.64

ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร(202102040121)

15 โครงการจดการเรยนการสอนระดบ 50,000.00 50,000.00 - - - บณฑตศกษา 15.1 คาวสดส าหรบการจดการเรยนการสอน 20,000.00 20,000.00 - - -

ระดบบณฑตศกษา (202102020121)15.2 โครงการพฒนาทกษะทางวชาการใน 15,000.00 15,000.00 - - -

ศตวรรษท 21 สาขาวชาหลกสตรและการสอน (202102020221)

- 17 -

PL.301



15.3 โครงการพฒนาทกษะทางวชาการ 15,000.00 15,000.00 - - - การบรหารการศกษาในศตวรรษท 21สาขาวชาบรหารการศกษา(202102020321)

16 โครงการวนพร 60,000.00 60,000.00 - - - 16.1 โครงการวนพร (202101020121) 60,000.00 60,000.00 - - -

17 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวย 5,000,000.00 5,000,000.00 - - - 10 ลานบาทขนไป จ านวน 1 รายการ17.1 กอสรางอาคารหอพกนกศกษา 5,000,000.00 5,000,000.00 - - -

1 รายการ พนทศนยแมรม(202107010132)

18 โครงการจ าเปนและเรงดวนของมหาวทยาลย 50,000 50,000.00 - - - 18.1 คาใชจายในการพฒนาหลกสตรใหม 50,000 50,000.00 - - -

"หลกสตรครศาสตรมหาบณฑต สาขาวทยาการการจดการเรยนร" (202101451121)

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา

1 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวย 4,517,900.00 4,517,900.00 - - - 10 ลานบาทขนไป จ านวน 1 รายการ1.1 กอสรางอาคารหอพกนกศกษา 4,517,900.00 4,517,900.00 - - -

1 รายการ พนทศนยแมรม(202207010132)

- 18 -

PL.301



ผลผลต : ผลงานบรการวชาการยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา

1 โครงการพฒนาศษยเกา พบปะแลกเปลยน 50,000.00 50,000.00 - - - เรยนรและใหความรแกศษยเกา1.1 โครงการประชมสมมนาเชงปฏบตการ 50,000.00 50,000.00 - - -

ใหความรแกศษยเกา (202301010121)2 โครงการพฒนาครในโรงเรยนอปถมภของ 100,000.00 100,000.00 36,700.00 36,700.00 36.70

พระบรมวงศานวงค2.1 โครงการพฒนาครในโรงเรยนอปถมภ 100,000.00 100,000.00 36,700.00 36,700.00 36.70

ของพระบรมวงศานวงค(202301020121)

ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการสนบสนนการบรหารจดการ 100,000.00 100,000.00 4,800.00 4,800.00 4.80

งานวจยของคณะครศาสตร1.1 โครงการสนบสนนการบรหารจดการ 100,000.00 100,000.00 4,800.00 4,800.00 4.80

งานวจยของคณะครศาสตร(202304010121)

2 โครงการบรณาการบรการวชาการสสงคม 154,000.00 154,000.00 53,455.00 53,455.00 34.71 กบการเรยนการสอน2.1 โครงการบรณาการการบรการวชาการ 154,000.00 154,000.00 53,455.00 53,455.00 34.71

สสงคมกบการเรยนการสอน(202302010121)

แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการ 1 : ยทธศาสตรเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา

1 โครงการพฒนาหลกสตรครพรเมยม 50,000.00 50,000.00 - - - สาขาวชาการศกษาปฐมวย1.1 การจดท าหลกสตรครคณภาพสง 50,000.00 50,000.00 - - -

สาขาวชาการศกษาปฐมวย(203102010121)

- 19 -

PL.301



2 โครงการพฒนาหลกสตรการผลตคร 595,000.00 595,000.00 105,830.88 105,830.88 17.79 ตามโมเดลการผลตครสความเปนเลศ2.1 การยกระดบหลกสตรการผลตคร 595,000.00 595,000.00 105,830.88 105,830.88 17.79

สความเปนเลศของคณะครศาสตร (203102020121)

งบประมาณแผนดน - 1,382,400.00 - - 656,880.00 2,039,280.00 - 394,751.90 - - 108,330.00 503,081.90 24.67 เงนรายได - 10,658,600.00 9,517,900.00 - 1,450,400.00 21,626,900.00 - 3,302,224.62 - - 126,035.00 3,428,259.62 15.85 รวมทงสน - 12,041,000.00 9,517,900.00 - 2,107,280.00 23,666,180.00 - 3,696,976.52 - - 234,365.00 3,931,341.52 16.61

- 20 -

PL.302

แผนดน รายได แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ผล %

แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา1 การบรหารจดการคณะครศาสตร 123,000.00 843,000.00 - - 966,000.00 179,500.00 98,496.85 234,500.00 126,492.00 297,500.00 254,500.00 224,988.85 23.29

1.1 คาวสดส านกงาน (102101010121) 123,000.00 - - 123,000.00 40,000.00 30,674.85 30,000.00 20,415.00 33,000.00 20,000.00 51,089.85 41.54 1.2 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 330,000.00 - - 330,000.00 82,500.00 55,725.00 82,500.00 57,408.00 82,500.00 82,500.00 113,133.00 34.28

ประจ าคณะ (202101010121)1.3 คาใชจายส าหรบการเดนทางไปราชการ 160,000.00 - - 160,000.00 30,000.00 12,055.00 40,000.00 20,610.00 40,000.00 50,000.00 32,665.00 20.42

ของผบรหารคณะ (202101010221)1.4 โครงการจ าเปนเรงดวนของคณะ 100,000.00 - - 100,000.00 - - - 10,000.00 50,000.00 50,000.00 10,000.00 10.00

(202101010321)1.5 คาสาธารณปโภค (202101010422) 28,000.00 - - 28,000.00 7,000.00 42.00 7,000.00 359.00 7,000.00 7,000.00 401.00 1.43 1.6 คาน ามนเชอเพลงและคาเชาเหมารถใน 50,000.00 - - 50,000.00 - - - 16,800.00 25,000.00 25,000.00 16,800.00 33.60

การจดกจกรรมของนกศกษา (202101010521)

1.7 คาซอมแซมครภณฑและทรพยสน 150,000.00 - - 150,000.00 20,000.00 - 50,000.00 900.00 60,000.00 20,000.00 900.00 0.60 (202101010621)

1.8 คาใชจายในการจดท าเอกสารเพอการ 25,000.00 - - 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - - จดท าสอประชาสมพนธของคณะ (202101010721)

2 โครงการพฒนาบคลากรคณะครศาสตร 720,000.00 - - 720,000.00 100,000.00 10,436.00 300,000.00 158,759.84 300,000.00 20,000.00 169,195.84 23.50 2.1 โครงการพฒนาบคลากรคณะครศาสตร 720,000.00 - - 720,000.00 100,000.00 10,436.00 300,000.00 158,759.84 300,000.00 20,000.00 169,195.84 23.50

(202103010121)3 โครงการประชมเชงปฏบตการจดท า 150,000.00 - - 150,000.00 80,000.00 - - 32,900.00 - 70,000.00 32,900.00 21.93

แผนปฏบตการประจ าปคณะครศาสตร3.1 การประชมเชงปฏบตการการจดท า 150,000.00 - - 150,000.00 80,000.00 - - 32,900.00 - 70,000.00 32,900.00 21.93

แผนปฏบตการประจ าปคณะครศาสตร (202105010121)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ คณะครศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส

ไตรมาส 3งบประมาณจดสรรตนป ไตรมาส 4 รวมขอเบกแลวโครงการ/กจกรรม โอนเขา โอนออก



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

- 21 -

PL.302






4 โครงการประกนคณภาพการศกษา 254,000.00 - - 254,000.00 15,600.00 - 15,600.00 4,800.00 207,200.00 15,600.00 4,800.00 1.89 คณะครศาสตร4.1 การประกนคณภาพการศกษา 254,000.00 - - 254,000.00 15,600.00 - 15,600.00 4,800.00 207,200.00 15,600.00 4,800.00 1.89

คณะครศาสตร (102105010155)5 โครงการบรหารความเสยงและควบคม 50,000.00 - - 50,000.00 - - 50,000.00 22,200.00 - - 22,200.00 44.40

ภายใน5.1 โครงการบรหารความเสยงและควบคม 50,000.00 - - 50,000.00 - - 50,000.00 22,200.00 - - 22,200.00 44.40

ภายใน คณะครศาสตร (202105020121)

6 โครงการจดการความรคณะครศาสตร 50,000.00 - - 50,000.00 - 13,522.00 - - 50,000.00 - 13,522.00 27.04 6.1 โครงการจดการความรคณะครศาสตร 50,000.00 - - 50,000.00 - 13,522.00 - - 50,000.00 - 13,522.00 27.04

(202105030121)7 โครงการปรบปรงและพฒนาหลกสตร 85,000.00 - - 85,000.00 15,000.00 7,900.00 25,000.00 18,980.00 45,000.00 - 26,880.00 31.62

7.1 โครงการปรบปรงหลกสตรศลปศาสตร 35,000.00 - - 35,000.00 15,000.00 7,900.00 - 18,980.00 20,000.00 - 26,880.00 76.80 บณฑต สาขาวชาจตวทยา (202102010121)

7.2 โครงการพฒนาหลกสตรครศาสตร 50,000.00 - - 50,000.00 - - 25,000.00 - 25,000.00 - - - มหาบณฑต สาขาวชาจตวทยาและการแนะแนว (202102010221)

8 โครงการจดการเรยนการสอนคณะครศาสตร 478,700.00 - - 478,700.00 199,400.00 126,856.00 70,000.00 61,277.05 70,000.00 139,300.00 188,133.05 39.30 8.1 คาวสดการศกษาและสอทใชในการ 300,000.00 - - 300,000.00 100,000.00 126,856.00 70,000.00 17,645.80 70,000.00 60,000.00 144,501.80 48.17

จดการเรยนการสอน (102102010121)8.2 คาวสดในการจดท าแนวการสอน 95,000.00 - - 95,000.00 47,500.00 - - - - 47,500.00 - -

(102102010221)8.3 คาใชจายในการจดท าขอสอบ 63,700.00 - - 63,700.00 31,900.00 - - 43,631.25 - 31,800.00 43,631.25 68.49

(102102010321)8.4 คาใชจายในการฝกปฏบตสาขาวชา 20,000.00 - - 20,000.00 20,000.00 - - - - - - -

พลศกษา (102102010421)9 โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษา 454,200.00 - - 454,200.00 - 4,500.00 350,000.00 87,994.00 104,200.00 - 92,494.00 20.36

9.1 โครงการพฒนาทกษะทางวชาการและ 304,200.00 - - 304,200.00 - 4,500.00 200,000.00 83,894.00 104,200.00 - 88,394.00 29.06 วชาชพโดยเนนทกษะแหงศตวรรษท 21(202104010121)

9.2 โครงการแขงขนทกษะทางวชาการ 150,000.00 - - 150,000.00 - - 150,000.00 4,100.00 - - 4,100.00 2.73 คณะครศาสตรมหาวทยาลยราชภฏภาคเหนอ 8 แหง (202104010221)

- 22 -

PL.302






10 โครงการผลตครสความเปนเลศ 1,450,400.00 - - 1,450,400.00 498,400.00 47,255.00 151,200.00 78,780.00 659,200.00 141,600.00 126,035.00 8.69 10.1 โครงการฝกประสบการณนกศกษา 155,000.00 - - 155,000.00 155,000.00 - - 24,380.00 - - 24,380.00 15.73

ชนปท 1 เพอบมเพราะนกศกษาในการเปนคร (202102070155)

10.2 การพฒนานกศกษาหอพกคณะ 879,200.00 - - 879,200.00 141,600.00 47,255.00 - 48,900.00 596,000.00 141,600.00 96,155.00 10.94 ครศาสตร (202102070255)

10.3 โครงการพฒนาศกยภาพครสความ 235,800.00 - - 235,800.00 187,800.00 - 48,000.00 5,500.00 - - 5,500.00 2.33 เปนเลศ (รหส 61 และรหส 62) (202102070355)

10.4 กจกรรมเสรมทกษะความเปนคร 180,400.00 - - 180,400.00 14,000.00 - 103,200.00 - 63,200.00 - - - (202102070455)

11 โครงการฝกประสบการณวชาชพคร 780,700.00 2,263,800.00 - - 3,044,500.00 365,200.00 125,887.00 547,000.00 204,360.00 1,660,500.00 - 471,800.00 330,247.00 10.85 11.1 การจดท าเอกสารประกอบการศกษา 300,500.00 - - 300,500.00 - - - - 300,500.00 - - -

รายวชาฝกประสบการณวชาชพคร (102102030121)

11.2 โครงการสมมนานกศกษาฝก 914,000.00 - - 914,000.00 - 118,475.00 397,000.00 56,243.00 365,000.00 152,000.00 174,718.00 19.12 ประสบการณวชาชพคร 1) การสมมนานกศกษากอน ระหวาง 397,000.00 - - 397,000.00 - 118,475.00 397,000.00 56,243.00 - - 174,718.00 44.01 และหลงฝกประสบการณวชาชพคร ภาคเรยนท 2/2561 (202102050121)2) กจกรรมอบรมเตรยมความพรอม 365,000.00 - - 365,000.00 - - - - 365,000.00 - - - และเสรมทกษะการเรยนรกอนฝก ประสบการณวชาชพคร ภาคเรยนท 1/2562 (202102050221)3) การสมมนานกศกษากอนฝก 152,000.00 - - 152,000.00 - - - - - 152,000.00 - - ประสบการณวชาชพคร ภาคเรยนท 1/2562 (202102050321)

11.3 คาใชจายในการนเทศนกศกษา 480,200.00 419,800.00 - - 900,000.00 80,200.00 7,412.00 100,000.00 148,117.00 400,000.00 319,800.00 155,529.00 17.28 ฝกประสบการณวชาชพคร หลกสตรครศาสตรบณฑต1) คาใชจายในการนเทศนกศกษา 480,200.00 - - 480,200.00 80,200.00 7,412.00 100,000.00 148,117.00 300,000.00 - 155,529.00 32.39 ฝกประสบการณวชาชพคร หลกสตร ครศาสตรบณฑต (102102020121)

- 23 -

PL.302






2) คาใชจายในการนเทศนกศกษา 419,800.00 - - 419,800.00 - - - - 100,000.00 319,800.00 - - ฝกประสบการณวชาชพคร หลกสตร ครศาสตรบณฑต (202102100121)

11.4 โครงการนเทศเยยมเยอนนกศกษา 50,000.00 - - 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - - ฝกประสบการณวชาชพคร (202102060121)

11.5 สมมนาเชงปฏบตการบคลากรรวม 880,000.00 - - 880,000.00 285,000.00 - - - 595,000.00 - - - พฒนาวชาชพครสความเปนเลศดานการผลตคร (202102030121)

12 โครงการพฒนาครของครสความเปนเลศ 80,000.00 - - 80,000.00 3,600.00 - 39,600.00 - 36,800.00 - - - (Expert Teacher) 12.1 โครงการพฒนาครของครสความเปนเลศ 80,000.00 - - 80,000.00 3,600.00 - 39,600.00 - 36,800.00 - - -

(Expert Teacher) (202103020121)13 โครงการจดการเรยนการสอนหลกสตร 3,479,500.00 - - 3,479,500.00 1,358,000.00 1,347,802.70 957,500.00 637,542.70 391,000.00 773,000.00 1,985,345.40 57.06

ประกาศนยบตรบณฑต วชาชพคร13.1 โครงการจดการเรยนการสอนหลกสตร 393,000.00 - - 393,000.00 343,000.00 252,000.00 - 55,000.00 50,000.00 - 307,000.00 78.12

ประกาศนยบตรบณฑต วชาชพคร รหส 601) คาตอบแทนการสอน รหส 60 288,000.00 - - 288,000.00 288,000.00 252,000.00 - - - - 252,000.00 87.50 (202102080121)2) คาตอบแทนการนเทศ รหส 60 55,000.00 - - 55,000.00 55,000.00 - - 55,000.00 - - 55,000.00 100.00

(202102080221)3) โครงการเยยมเยยนนกศกษา 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 50,000.00 - - - ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร ของคณะกรรมการบรหารหลกสตร และผรบผดชอบหลกสตร (202102080321)

13.2 โครงการจดการเรยนการสอนหลกสตร 3,086,500.00 - - 3,086,500.00 1,015,000.00 1,095,802.70 957,500.00 582,542.70 341,000.00 773,000.00 1,678,345.40 54.38 ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร รหส 61 1) คาตอบแทนการสอน 1,944,000.00 - - 1,944,000.00 864,000.00 945,000.00 648,000.00 378,000.00 - 432,000.00 1,323,000.00 68.06 (202102090121)2) คาตอบแทนการสอนวชาฝกระหวาง 108,000.00 - - 108,000.00 - - 108,000.00 - - - - - เรยน (202102090221)

- 24 -

PL.302






3) คาตอบแทนการนเทศนกศกษา 180,000.00 - - 180,000.00 - - - - 90,000.00 90,000.00 - - (202102090321)4) การนเทศเยยมเยยนนกศกษา 200,000.00 - - 200,000.00 - - - 35,012.00 100,000.00 100,000.00 35,012.00 17.51 ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร ของคณะกรรมการบรหารหลกสตร (202102090421)5) คาวสดส าหรบการจดการเรยน 216,000.00 - - 216,000.00 54,000.00 79,995.00 54,000.00 9,000.00 54,000.00 54,000.00 88,995.00 41.20 การสอนทเนนผเรยนเปนส าคญ (202102090521)6) คาหนงสอ สงสนบสนนและวสด 360,000.00 - - 360,000.00 90,000.00 70,807.70 90,000.00 103,030.70 90,000.00 90,000.00 173,838.40 48.29 จดท าแนวการสอน ขอสอบ (202102090621)7) คาจางจดท าเอกสารฝกปฏบตการ 57,500.00 - - 57,500.00 - - 57,500.00 57,500.00 - - 57,500.00 100.00

วชาชพคร (202102090721)8) กจกรรมการทวนสอบผลสมฤทธ 21,000.00 - - 21,000.00 7,000.00 - - - 7,000.00 7,000.00 - - (202102090821)

14 โครงการพฒนานกศกษาหลกสตร 957,200.00 - - 957,200.00 240,000.00 178,800.00 420,000.00 210,426.50 70,000.00 227,200.00 389,226.50 40.66 ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร14.1 โครงการปฐมนเทศนกศกษาหลกสตร 80,000.00 - - 80,000.00 80,000.00 - - - - - - -

ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร (202104020121)

14.2 โครงการอบรมเชงปฏบตการพฒนา 80,000.00 - - 80,000.00 80,000.00 32,400.00 - 44,255.00 - - 76,655.00 95.82 อทธบาท 4 (202104020221)

14.3 โครงการพฒนาทกษะการจดการเรยน 80,000.00 - - 80,000.00 80,000.00 - - 75,060.00 - - 75,060.00 93.83 การสอนทใชโรงเรยนเปนฐานส าหรบนกศกษาประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร (202104020321)

14.4 โครงการสมมนากอนฝกปฏบตวชาชพ 140,000.00 - - 140,000.00 - 70,000.00 140,000.00 - - - 70,000.00 50.00 ครของนกศกษาประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร (202104020421)

14.5 โครงการอบรมเชงปฏบตการเสรมสราง 200,000.00 - - 200,000.00 - - 200,000.00 - - - - - ทกษะครของแผนดน (202104020521)

14.6 โครงการศกษาเรยนรวชาชพนอก 80,000.00 - - 80,000.00 - 26,400.00 80,000.00 44,305.00 - - 70,705.00 88.38 หองเรยน (202104020621)

- 25 -

PL.302






14.7 โครงการจดแสดงนทรรศการผลการ 107,200.00 - - 107,200.00 - - - 23,156.50 - 107,200.00 23,156.50 21.60 ฝกประสบการณวชาชพครของนกศกษาประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร (202104020721)

14.8 โครงการสมมนาหลงฝกประสบการณ 140,000.00 - - 140,000.00 - - - 23,650.00 70,000.00 70,000.00 23,650.00 16.89 วชาชพครของนกศกษาประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร (202104020821)

14.9 โครงการปจฉมนเทศนกศกษา 50,000.00 - - 50,000.00 - 50,000.00 - - - 50,000.00 50,000.00 100.00

(202104020921)15 โครงการพฒนาอาจารยหลกสตร 302,800.00 - - 302,800.00 70,800.00 - 47,500.00 19,558.00 90,600.00 93,900.00 19,558.00 6.46

ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร15.1 โครงการสมมนาอาจารยประจ า 70,800.00 - - 70,800.00 70,800.00 - - - - - - -

หลกสตรและอาจารยผสอน (202103030121)

15.2 โครงการสมมนาอาจารยนเทศก 95,000.00 - - 95,000.00 - - 47,500.00 19,558.00 - 47,500.00 19,558.00 20.59 (202103030221)

15.3 โครงการอบรมเชงปฏบตการเทคนค 44,200.00 - - 44,200.00 - - - - 44,200.00 - - - การสอนทใชโรงเรยนเปนฐาน (202103030321)

15.4 โครงการสมมนาผบรหาร อาจารย 92,800.00 - - 92,800.00 - - - - 46,400.00 46,400.00 - - พเลยงสถานศกษา (202103030421)

16 โครงการบรหารจดการหลกสตร 14,100.00 - - 14,100.00 4,700.00 - 4,700.00 1,500.00 4,700.00 - 1,500.00 10.64 ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร16.1 การบรหารจดการหลกสตร 14,100.00 - - 14,100.00 4,700.00 - 4,700.00 1,500.00 4,700.00 - 1,500.00 10.64

ประกาศนยบตรบณฑตวชาชพคร (202102040121)

17 โครงการจดการเรยนการสอนระดบ 50,000.00 - - 50,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 35,000.00 - - บณฑตศกษา 17.1 คาวสดส าหรบการจดการเรยนการสอน 20,000.00 - - 20,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - -

ระดบบณฑตศกษา (202102020121)17.2 โครงการพฒนาทกษะทางวชาการใน 15,000.00 - - 15,000.00 - - - - - 15,000.00 - -

ศตวรรษท 21 สาขาวชาหลกสตรและการสอน (202102020221)

- 26 -

PL.302






17.3 โครงการพฒนาทกษะทางวชาการ 15,000.00 - - 15,000.00 - - - - - 15,000.00 - - การบรหารการศกษาในศตวรรษท 21 สาขาวชาบรหารการศกษา (202102020321)

18 โครงการวนพร 60,000.00 - - 60,000.00 - - 60,000.00 - - - - - 18.1 โครงการวนพร (202101020121) 60,000.00 - - 60,000.00 - - 60,000.00 - - - - -

19 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวย 8,000,000.00 - 3,000,000.00 5,000,000.00 - - 4,000,000.00 - - 1,000,000.00 - - 10 ลานบาทขนไป จ านวน 1 รายการ19.1 กอสรางอาคารหอพกนกศกษา 8,000,000.00 - 3,000,000.00 5,000,000.00 - - 4,000,000.00 - - 1,000,000.00 - -

1 รายการ พนทศนยแมรม (202107010132)

20 โครงการจ าเปนและเรงดวนของมหาวทยาลย - 50,000.00 - 50,000.00 12,500.00 - 15,000.00 - 12,500.00 10,000.00 - - 20.1 คาใชจายในการพฒนาหลกสตรใหม - 50,000.00 - 50,000.00 12,500.00 - 15,000.00 - 12,500.00 10,000.00 - -

"หลกสตรครศาสตรมหาบณฑต สาขาวทยาการการจดการเรยนร" (202101451121)

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา1 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวย 8,000,000.00 - 3,482,100.00 4,517,900.00 - - 4,000,000.00 - - 517,900.00 - -

10 ลานบาทขนไป จ านวน 1 รายการ1.1 กอสรางอาคารหอพกนกศกษา 8,000,000.00 - 3,482,100.00 4,517,900.00 - - 4,000,000.00 - - 517,900.00 - -


ผลผลต : ผลงานบรการวชาการยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา1 โครงการพฒนาศษยเกา พบปะแลกเปลยน 50,000.00 - - 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - -

เรยนรและใหความรแกศษยเกา1.1 โครงการประชมสมมนาเชงปฏบตการ 50,000.00 - - 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - -

ใหความรแกศษยเกา (202301010121)

- 27 -

PL.302






2 โครงการพฒนาครในโรงเรยนอปถมภของ 100,000.00 - - 100,000.00 19,300.00 - - 36,700.00 56,000.00 24,700.00 36,700.00 36.70 พระบรมวงศานวงค2.1 โครงการพฒนาครในโรงเรยนอปถมภ 100,000.00 - - 100,000.00 19,300.00 - - 36,700.00 56,000.00 24,700.00 36,700.00 36.70

ของพระบรมวงศานวงค (202301020121)

ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการสนบสนนการบรหารจดการ 100,000.00 - - 100,000.00 20,800.00 - 44,000.00 4,800.00 35,200.00 - 4,800.00 4.80

งานวจยของคณะครศาสตร1.1 โครงการสนบสนนการบรหารจดการ 100,000.00 - - 100,000.00 20,800.00 - 44,000.00 4,800.00 35,200.00 - 4,800.00 4.80

งานวจยของคณะครศาสตร (202304010121)

2 โครงการบรณาการบรการวชาการสสงคม 154,000.00 - - 154,000.00 - 10,000.00 - 43,455.00 154,000.00 - 53,455.00 34.71 กบการเรยนการสอน2.1 โครงการบรณาการการบรการวชาการ 154,000.00 - - 154,000.00 - 10,000.00 - 43,455.00 154,000.00 - 53,455.00 34.71

สสงคมกบการเรยนการสอน (202302010121)

3 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจาก - 362,880.00 - 362,880.00 51,380.00 - 217,800.00 63,530.00 84,800.00 8,900.00 63,530.00 17.51 พระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร3.1 การสรางจตส านกในการอนรกษ - 362,880.00 - 362,880.00 51,380.00 - 217,800.00 63,530.00 84,800.00 8,900.00 63,530.00 17.51

ภมปญญาทองถนชาเมยงต าบลปาแป ผานการบรณาการจดการเรยนรแบบมสวนรวม (102303013355)

ผลผลต : ผลงานการท านบ ารงศลป วฒนธรรมยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา1 โครงการวนคร 40,000.00 - - 40,000.00 40,000.00 - - 40,000.00 - - 40,000.00 100.00

1.1 โครงการวนคร (102401010155) 40,000.00 - - 40,000.00 40,000.00 - - 40,000.00 - - 40,000.00 100.00

- 28 -

PL.302






แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการ 1 : ยทธศาสตรเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา1 โครงการพฒนาหลกสตรครพรเมยม 50,000.00 - - 50,000.00 3,000.00 - 12,000.00 - 20,000.00 15,000.00 - -

สาขาวชาการศกษาปฐมวย1.1 การจดท าหลกสตรครคณภาพสง 50,000.00 - - 50,000.00 3,000.00 - 12,000.00 - 20,000.00 15,000.00 - -

สาขาวชาการศกษาปฐมวย (203102010121)

2 โครงการพฒนาหลกสตรการผลตคร 595,000.00 - - 595,000.00 - 68,707.00 200,000.00 37,123.88 295,000.00 100,000.00 105,830.88 17.79 ตามโมเดลการผลตครสความเปนเลศ2.1 การยกระดบหลกสตรการผลตคร 595,000.00 - - 595,000.00 - 68,707.00 200,000.00 37,123.88 295,000.00 100,000.00 105,830.88 17.79

สความเปนเลศของคณะครศาสตร (203102020121)

งบประมาณแผนดน 362,880.00 - 2,039,280.00 426,580.00 164,942.85 433,400.00 338,139.05 995,500.00 183,800.00 503,081.90 24.67 เงนรายได 50,000.00 6,482,100.00 21,626,900.00 2,855,600.00 1,875,219.70 11,383,000.00 1,553,039.92 3,653,700.00 3,734,600.00 3,428,259.62 15.85 รวมทงสน 412,880.00 6,482,100.00 23,666,180.00 3,282,180.00 2,040,162.55 11,816,400.00 1,891,178.97 4,649,200.00 3,918,400.00 3,931,341.52 16.61 รอยละ 100.00 13.87 8.62 49.93 7.99 19.64 16.56 16.61

1,676,400.00 28,059,000.00 29,735,400.00

- 29 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ คณะเทคโนโลยการเกษตร

PL.301


งบประมาณแผนดน - 1,180,100.00 579,000.00 - 1,648,100.00 3,407,200.00 - 382,423.23 579,000.00 - 363,483.00 1,324,906.23 38.89 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการการบรหารจดการคณะเทคโนโลย 255,000.00 255,000.00 98,254.23 98,254.23 38.53

การเกษตร1.1 คาวสดส านกงาน (102201010121) 72,000.00 72,000.00 17,682.00 17,682.00 24.56 1.2 คาสาธารณปโภค (102201010222) 28,000.00 28,000.00 - - - 1.3 คาน ามนเชอเพลงหรอคาเชาเหมา 30,000.00 30,000.00 14,400.00 14,400.00 48.00

ยานพาหนะเพอการจดกจกรรมของนกศกษา (102201010321)

1.4 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 100,000.00 100,000.00 66,172.23 66,172.23 66.17 ครภณฑและทรพยสน (102201010421)

1.5 คาใชจายในการจดท าเอกสารเพอ 25,000.00 25,000.00 - - - การจดท าสอประชาสมพนธของคณะ (102201010521)

2 โครงการประกนคณภาพการศกษา 111,000.00 111,000.00 12,350.00 12,350.00 11.13 คณะเทคโนโลยการเกษตร 2.1 การจดท าแผนพฒนา/ปรบปรง 15,000.00 15,000.00 - - -

การประกนคณภาพการศกษาภายใน ประจ าปการศกษา 2561 (102205030121)

2.2 การประชมเชงปฏบตการ การจดท า 65,000.00 65,000.00 12,350.00 12,350.00 19.00 รายงานการประเมนตนเองระดบหลกสตรและระดบคณะ (102205030221)

แหลงงบประมาณ/ยทธศาสตร/โครงการ/กจกรรม


แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยการเกษตร ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 31 -

PL.301




2.3 การตรวจประเมนคณภาพการศกษา 15,600.00 15,600.00 - - - ภายใน ระดบหลกสตรและระดบคณะ (2 วน) (102205030321)

2.4 การประชมทบทวนผลการด าเนนงาน 15,400.00 15,400.00 - - - ประกนคณภาพและวางแผนพฒนาในปถดไป (102205030421)

3 โครงการ การจดการความร (KM) ของ 50,000.00 50,000.00 - - - คณะเทคโนโลยการเกษตร 3.1 การอบรมเชงปฏบตการ จดท าแผนการ 15,000.00 15,000.00 - - -

จดการความร (KM) (102205010121)3.2 การจดกจกรรมตามแผนการจดการ 15,000.00 15,000.00 - - -

ความร (KM) (102205010221)3.3 การแลกเปลยนเรยนรดานจดการ 20,000.00 20,000.00 - - -

ความรกบหนวยงานภายนอก (102205010321)

4 โครงการบรหารความเสยงและการควบคม 50,000.00 50,000.00 - - - ภายในของคณะเทคโนโลยการเกษตร 4.1 การอบรมเชงปฏบตการ จดท าแผน 15,000.00 15,000.00 - - -

บรหารความเสยงและการควบคมภายใน(102205020121)

4.2 การจดกจกรรมตามแผนบรหาร 15,000.00 15,000.00 - - - ความเสยง (102205020221)

4.3 การแลกเปลยนเรยนรการบรหาร 20,000.00 20,000.00 - - - ความเสยงและการควบคมภายในกบหนวยงานภายนอก (102205020321)

5 โครงการการจดการเรยนการสอน 206,700.00 206,700.00 108,264.00 108,264.00 52.38 คณะเทคโนโลยการเกษตร 5.1 การจดหาวทยากรผมความเชยวชาญ 14,400.00 14,400.00 3,600.00 3,600.00 25.00

มาใหความรแกนกศกษา (102202010121)

- 32 -

PL.301




5.2 การจดซอวสดทางการศกษา/สอ 152,300.00 152,300.00 74,664.00 74,664.00 49.02 การเรยนการสอน ประจ าคณะและภาควชา (102202010221)

5.3 การจดซอวสดจดท าแนวการสอน 10,000.00 10,000.00 - - - (102202010321)

5.4 การจดซอวสดจดท าขอสอบกลางภาค 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 และปลายภาค (102202010421)

6 โครงการจดซอครภณฑการศกษา 579,000 579,000.00 579,000 579,000.00 100.00 6.1 เครองวดสภาวะองคประกอบในดน 350,000 350,000.00 350,000 350,000.00 100.00

(102202030131)6.2 ชดอปกรณสาธตการเลยงและการ 229,000 229,000.00 229,000 229,000.00 100.00

จดการสตวภายในฟารม (102202030231)

7 โครงการพฒนาหลกสตรคณะเทคโนโลย 255,000.00 255,000.00 - - - การเกษตร7.1 คาใชจายในการประเมนหลกสตร 15,000.00 15,000.00 - - -

(102202020121)7.2 คาใชจายในการปรบปรงหลกสตร 90,000.00 90,000.00 - - -

(102202020221)7.3 คาใชจายในการพฒนาหลกสตรใหม 50,000.00 50,000.00 - - -

(102202020321)7.4 คาใชจายในการพฒนาหลกสตรอบรม 100,000.00 100,000.00 - - -

ระยะสนส าหรบคนท างานหรอผสงอาย

(102202020421)8 โครงการพฒนาศษยเกา พบปะแลกเปลยน 50,000.00 50,000.00 - - -

เรยนรและใหความรกบศษยเกา8.1 การพฒนาความรและประสบการณ 15,100.00 15,100.00 - - -

ศษยเกา (102204010121)8.2 เสวนามมมองศษยเกา : เหลยวหลงแล 11,500.00 11,500.00 - - -

หนาสการพฒนา คณะเทคโนโลยการเกษตร (102204010221)

- 33 -

PL.301




8.3 กจกรรมศษยเกา-ศษยปจจบนสมพนธ 23,400.00 23,400.00 - - - (102204010321)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารของมหาวทยาลย1 โครงการพฒนาพนทและสงแวดลอม 202,400.00 202,400.00 163,555.00 163,555.00 80.81

ทางกายภาพคณะเทคโนโลยการเกษตร1.2 การจดซอวสดการเกษตรและอปกรณ 150,000.00 150,000.00 112,990.00 112,990.00 75.33

ตกแตง เพอดแลและปรบปรงภมทศน (102207010121)

1.3 การจดซอวสดกอสรางและไฟฟา 52,400.00 52,400.00 50,565.00 50,565.00 96.50 (102207010221)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจาก 863,100 863,100.00 330,310 330,310.00 38.27

พระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร1.1 โครงการอนรกษและพฒนาสายพนธ 105,000 105,000.00 52,675 52,675.00 50.17

กลวย ภายใตโครงการอนรกษพนธกรรมพช อนเนองมาจากพระราชด าร (102303010455)

1.2 โครงการการบ ารงรกษาพนธมะเกยง 50,000 50,000.00 - - - ในโครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชด าร (102303010555)

1.3 การวเคราะหระบบเกษตรนเวศน 408,100 408,100.00 213,000 213,000.00 52.19 ในการปลกชาเมยง กาแฟ และมะแขวน ในเขตพนทอ าเภอแมรมและแมแตง จงหวดเชยงใหม (102303011055)

1.4 การรวบรวมพนธกลวยไม ทหายาก 150,000 150,000.00 39,435 39,435.00 26.29 เพอการอนรกษในเขตจงหวดเชยงใหม (102303011755)

- 34 -

PL.301




1.5 การรวบรวมพนธไผ เพอการใช 150,000 150,000.00 25,200 25,200.00 16.80 ประโยชนในเขตพนทสะลวง (102303012755)

ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรมยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการท านบ ารงศลปวฒนธรรมทางดาน 55,000 55,000.00 2,600 2,600.00 4.73

การเกษตร1.1 การจดท าแผนดานศลปวฒนธรรม 5,000 5,000.00 2,600 2,600.00 52.00

ของคณะ (102401020155)1.2 การจดกจกรรมดานศลปวฒนธรรมทม 50,000 50,000.00 - - -

การบรณาการกบการเรยนการสอน 4 หลกสตร (102401020255)

แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 730,000 730,000.00 30,573 30,573.00 4.19

เพอการพฒนาทองถน 1.1 โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพ 250,000 250,000.00 24,634 24,634.00 9.85

และมาตรฐานผลตภณฑอาหารแปรรปของชมชน (103101014855)

1.2 โครงการสงเสรมการปองกนและก าจด 180,000 180,000.00 5,939 5,939.00 3.30 ศตรขาวโดยชววธ (103101014955)

1.3 โครงการแนวทางการมสวนรวมโดยใช 300,000 300,000.00 - - - ศนยการเรยนรนวตกรรมจากสมนไพรและไผ ในพนทโครงการธนาคารอาหารชมชน (เกษตรวชญา) เพอแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในหมบานกองแหะ ต าบลโปงแยง อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม" (103101016655)

- 35 -

PL.301




เงนรายได - 2,507,480.00 17,120 - - 2,524,600.00 - 666,810.14 17,120 - - 683,930.14 27.09 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 คาใชจายกลางในการบรหารและจดการศกษา 273,500.00 273,500.00 - - -

ในพนทศนยแมรม1.1 คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรม 273,500.00 273,500.00 - - -

ทกษะความเปนคร ใหกบนกศกษาหลกสตรครศาสตรบณฑต ทอาศย ณ หอพก พนทแมรม (202101460221)

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการการบรหารจดการคณะเทคโนโลย 507,880.00 17,120 525,000.00 162,048.00 17,120 179,168.00 34.13

การเกษตร1.1 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 330,000.00 330,000.00 137,040.00 137,040.00 41.53


ของผบรหารคณะ (202201030221)1.3 โครงการจ าเปนเรงดวนของคณะ 82,880.00 82,880.00 8,000.00 8,000.00 9.65

(202201030321)1.4 จดซอครภณฑ เครองปมน า 17,120 17,120.00 17,120 17,120.00 100.00

จ านวน 1 เครอง (202201030431)2 โครงการพฒนาบคลากรคณะเทคโนโลย 345,000.00 345,000.00 108,137.00 108,137.00 31.34

การเกษตร 2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 345,000.00 345,000.00 108,137.00 108,137.00 31.34

คณะเทคโนโลยการเกษตร (202203010121)

- 36 -

PL.301




3 โครงการทบทวนแผนยทธศาสตรและ 80,000.00 80,000.00 - - - จดท าแผนปฏบตการประจ าป คณะเทคโนโลยการเกษตร3.1 การประชมเชงปฏบตการทบทวนแผน 80,000.00 80,000.00 - - -

ยทธศาสตรและจดท าแผนปฏบตการประจ าป (202201020121)

4 โครงการประกนคณภาพการศกษา 10,000.00 10,000.00 - - - คณะเทคโนโลยการเกษตร 4.1 การอบรมเชงปฏบตการ การประยกต 10,000.00 10,000.00 - - -

ใชทกษะการประกนคณภาพส าหรบการจดกจกรรมนกศกษา (202205010121)

5 โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษา 117,500.00 117,500.00 78,198.00 78,198.00 66.55 คณะเทคโนโลยการเกษตร5.1 การเตรยมความพรอมของนกศกษา 18,600.00 18,600.00 - - -

กอนเขาศกษาในคณะเทคโนโลยการเกษตร (3R) (202204010121)

5.2 การอบรมผประกอบการดานเกษตร 22,000.00 22,000.00 21,998.00 21,998.00 99.99 และอาหารรนใหม (2L) (202204010221)

5.3 การอบรมพฒนาทกษะการใชชวตใน 16,800.00 16,800.00 - - - ศตวรรษท 21 (3R7C2L) (202204010321)

5.4 ฟด อนโฟกราฟฟค 22,000.00 22,000.00 20,800.00 20,800.00 94.55 (food infographic) การออกแบบและสอสารงานดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยการอาหารอยางสรางสรรคในการศกษาและการท างานยค Thailand 4.0 (7C) (202204010421)

5.5 การอบรมเชงปฏบตการ เรอง เกษตร 18,100.00 18,100.00 18,000.00 18,000.00 99.45 ดจทล (7C) (202204010521)

- 37 -

PL.301




5.6 การฝกอบรมการจดท าบญชและ 20,000.00 20,000.00 17,400.00 17,400.00 87.00 การตลาดทางการเกษตร (202204010621)

6 โครงการประชมเครอขายคณบดคณะเกษตร 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00

และสาขาทเกยวของ มหาวทยาลยราชภฏทวประเทศ6.1 การประชมเครอขายคณบดคณะเกษตร 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00

และสาขาทเกยวของ มหาวทยาลยราชภฏทวประเทศ (202201040121)

7 โครงการการบรหารจดการฟารมปศสตว 180,000.00 180,000.00 75,391.74 75,391.74 41.88 คณะเทคโนโลยการเกษตร 7.1 การพฒนาฟารมปศสตวส าหรบ 50,000.00 50,000.00 15,231.74 15,231.74 30.46

ฝกปฏบต (202202010121)7.2 การบ ารงดแลสตวทดลองของคณะ 130,000.00 130,000.00 60,160.00 60,160.00 46.28

(202202010221)8 โครงการปรบปรงโรงเรอนสตวทดลอง 225,000.00 225,000.00 - - -

ใหเปนไปตามมาตรฐานของพระราชบญญตฟารมปศสตว8.1 จางเหมาเขยนแบบรปรายการฟารม 225,000.00 225,000.00 - - -

สตวทดลอง (202202020121)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารของมหาวทยาลย1 โครงการพฒนาพนทและสงแวดลอม 527,600.00 527,600.00 162,018.80 162,018.80 30.71

ทางกายภาพคณะเทคโนโลยการเกษตร1.1 คาน ามนเชอเพลงและหลอลน 300,000.00 300,000.00 59,423.80 59,423.80 19.81

(202201010121)1.3 การจดซอวสดกอสรางและไฟฟา 47,600.00 47,600.00 24,635.00 24,635.00 51.75

(202201010221)1.4 คาใชจายในการซอมแซมยานพาหนะ 70,000.00 70,000.00 39,235.00 39,235.00 56.05

เครองยนตการเกษตรทช ารด (202201010321)

- 38 -

PL.301




1.5 การจางเหมาบรการและซอมบ ารง 80,000.00 80,000.00 31,225.00 31,225.00 39.03 (202201010421)

1.6 การจดซอวสดงานบานงานครว 30,000.00 30,000.00 7,500.00 7,500.00 25.00 (202201010521)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการสนบสนนการบรหารจดการงานวจย 100,000.00 100,000.00 12,490.00 12,490.00 12.49

ของคณะเทคโนโลยการเกษตร1.1 การจดประชมทบทวนแผนการพฒนา 12,500.00 12,500.00 12,490.00 12,490.00 99.92

งานวจย (202304020121)1.2 การแลกเปลยนเรยนรในการพฒนา 50,000.00 50,000.00 - - -

โจทยวจยรวมกบชมชนในพนท (202304020221)

1.3 การประชมเชงปฏบตการการพฒนา 25,000.00 25,000.00 - - - ขอเสนอโครงการวจยจากชมชน (202304020321)

1.4 การจดประชมเพอสรปและตดตามผล 12,500.00 12,500.00 - - - การพฒนางานวจย (202304020421)

2 โครงการบรการวชาการและวชาชพแกสงคม 21,000.00 21,000.00 - - - ของคณะเทคโนโลยการเกษตร2.1 การบรการวชาการและวชาชพดาน 21,000.00 21,000.00 - - -

เกษตรศาสตร ปศสตว และอตสาหกรรมเกษตรสชมชน (202302020121)

3 โครงการจดตงศนยการเรยนรเกษตร 100,000.00 100,000.00 48,526.60 48,526.60 48.53 ทฤษฎใหม ตามแนวพระราชด ารพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช (6213000022)3.1 จดท าแปลงสาธตและฐานเรยนร 50,000.00 50,000.00 39,025.00 39,025.00 78.05

การปลกพชตามสดสวนของเกษตรทฤษฎใหม (202302030121)

- 39 -

PL.301




3.2 จดท าฐานเรยนรการเพาะเหด 25,000.00 25,000.00 9,501.60 9,501.60 38.01 (202302030221)

3.3 จดท าฐานเรยนรการเพาะเลยงสตวน า 25,000.00 25,000.00 - - - (202302030321)

งบประมาณแผนดน - 1,180,100.00 579,000.00 - 1,648,100.00 3,407,200.00 - 382,423.23 579,000.00 - 363,483.00 1,324,906.23 38.89 เงนรายได - 2,507,480.00 17,120.00 - - 2,524,600.00 - 666,810.14 17,120.00 - - 683,930.14 27.09 รวมทงสน - 3,687,580.00 596,120.00 - 1,648,100.00 5,931,800.00 - 1,049,233.37 596,120.00 - 363,483.00 2,008,836.37 33.87

- 40 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 คาใชจายกลางในการบรหารและจดการศกษา - 273,500.00 - 273,500.00 68,375.00 - 82,050.00 - 68,375.00 54,700.00 - -

ในพนทศนยแมรม1.1 คาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรม - 273,500.00 - 273,500.00 68,375.00 - 82,050.00 - 68,375.00 54,700.00 - -

ทกษะความเปนคร ใหกบนกศกษาหลกสตรครศาสตรบณฑต ทอาศย ณ หอพก พนทแมรม (202101460221)

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการการบรหารจดการคณะเทคโนโลย 255,000.00 525,000.00 17,120.00 17,120.00 780,000.00 185,680.00 132,892.23 239,636.00 144,530.00 227,660.00 - 127,024.00 - 277,422.23 35.57

การเกษตร1.1 คาวสดส านกงาน (102201010121) 72,000.00 - - 72,000.00 18,000.00 14,470.00 18,000.00 3,212.00 18,000.00 18,000.00 17,682.00 24.56 1.2 คาสาธารณปโภค (102201010222) 28,000.00 - - 28,000.00 8,400.00 - 7,000.00 - 7,000.00 5,600.00 - - 1.3 คาน ามนเชอเพลงหรอคาเชาเหมา 30,000.00 - - 30,000.00 6,000.00 - 6,000.00 14,400.00 12,000.00 6,000.00 14,400.00 48.00


1.4 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 100,000.00 - - 100,000.00 30,000.00 56,172.23 30,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 66,172.23 66.17 ครภณฑและทรพยสน (102201010421)

1.5 คาใชจายในการจดท าเอกสารเพอ 25,000.00 - - 25,000.00 15,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 - - - การจดท าสอประชาสมพนธของคณะ (102201010521)

1.6 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 330,000.00 - - 330,000.00 55,000.00 30,070.00 110,000.00 106,970.00 110,000.00 55,000.00 137,040.00 41.53 ประจ าคณะ (202201030121)

1.7 คาใชจายส าหรบการเดนทางไปราชการ 95,000.00 - - 95,000.00 19,000.00 7,060.00 28,500.00 9,948.00 28,500.00 19,000.00 17,008.00 17.90 ของผบรหารคณะ (202201030221)

1.8 โครงการจ าเปนเรงดวนของคณะ 100,000.00 - 17,120.00 82,880.00 30,000.00 8,000.00 30,000.00 - 22,880.00 - 8,000.00 9.65 (202201030321)

โครงการ/กจกรรมงบประมาณจดสรรตนป

โอนเขา โอนออก งบประมาณ


ไตรมาส 1

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ คณะเทคโนโลยการเกษตร ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมขอเบกแลว

- 41 -

PL.302

แผนดน รายได แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล ผล %โครงการ/กจกรรม

งบประมาณจดสรรตนปโอนเขา โอนออก



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมขอเบกแลว

1.9 จดซอครภณฑ เครองปมน า - 17,120.00 - 17,120.00 4,280.00 17,120.00 5,136.00 - 4,280.00 3,424.00 17,120.00 100.00

จ านวน 1 เครอง (202201030431)2 โครงการพฒนาบคลากรคณะเทคโนโลย - 345,000.00 - - 345,000.00 103,500.00 26,600.00 86,300.00 81,537.00 86,200.00 69,000.00 108,137.00 31.34

การเกษตร 2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 345,000.00 - - 345,000.00 103,500.00 26,600.00 86,300.00 81,537.00 86,200.00 69,000.00 108,137.00 31.34

คณะเทคโนโลยการเกษตร (202203010121)

3 โครงการทบทวนแผนยทธศาสตรและ - 80,000.00 - - 80,000.00 - - - - 80,000.00 - - - จดท าแผนปฏบตการประจ าป คณะเทคโนโลยการเกษตร3.1 การประชมเชงปฏบตการทบทวนแผน 80,000.00 - - 80,000.00 - - - - 80,000.00 - - -

ยทธศาสตรและจดท าแผนปฏบตการประจ าป (202201020121)

4 โครงการประกนคณภาพการศกษา 111,000.00 10,000.00 - - 121,000.00 15,000.00 - - 12,350.00 75,000.00 31,000.00 12,350.00 10.21 คณะเทคโนโลยการเกษตร 4.1 การจดท าแผนพฒนา/ปรบปรง 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00 - - - - - - -

การประกนคณภาพการศกษาภายใน ประจ าปการศกษา 2561 (102205030121)

4.2 การประชมเชงปฏบตการ การจดท า 65,000.00 - - 65,000.00 - - - 12,350.00 65,000.00 - 12,350.00 19.00 รายงานการประเมนตนเองระดบหลกสตรและระดบคณะ (102205030221)

4.3 การตรวจประเมนคณภาพการศกษา 15,600.00 - - 15,600.00 - - - - - 15,600.00 - - ภายใน ระดบหลกสตรและระดบคณะ (2 วน) (102205030321)

4.4 การประชมทบทวนผลการด าเนนงาน 15,400.00 - - 15,400.00 - - - - - 15,400.00 - - ประกนคณภาพและวางแผนพฒนาในปถดไป (102205030421)

4.5 การอบรมเชงปฏบตการ การประยกต 10,000.00 - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - - ใชทกษะการประกนคณภาพส าหรบการจดกจกรรมนกศกษา (202205010121)

- 42 -

PL.302






5 โครงการ การจดการความร (KM) ของ 50,000.00 - - 50,000.00 - - 15,000.00 - 35,000.00 - - - คณะเทคโนโลยการเกษตร 5.1 การอบรมเชงปฏบตการ จดท าแผนการ 15,000.00 - - 15,000.00 - - 15,000.00 - - - - -

จดการความร (KM) (102205010121)5.2 การจดกจกรรมตามแผนการจดการ 15,000.00 - - 15,000.00 - - - - 15,000.00 - - -

ความร (KM) (102205010221)5.3 การแลกเปลยนเรยนรดานจดการ 20,000.00 - - 20,000.00 - - - - 20,000.00 - - -

ความรกบหนวยงานภายนอก (102205010321)

6 โครงการบรหารความเสยงและการควบคม 50,000.00 - - 50,000.00 - - 15,000.00 - 35,000.00 - - - ภายในของคณะเทคโนโลยการเกษตร 6.1 การอบรมเชงปฏบตการ จดท าแผน 15,000.00 - - 15,000.00 - - 15,000.00 - - - - -

บรหารความเสยงและการควบคมภายใน(102205020121)

6.2 การจดกจกรรมตามแผนบรหาร 15,000.00 - - 15,000.00 - - - - 15,000.00 - - - ความเสยง (102205020221)

6.3 การแลกเปลยนเรยนรการบรหาร 20,000.00 - - 20,000.00 - - - - 20,000.00 - - - ความเสยงและการควบคมภายในกบหนวยงานภายนอก (102205020321)

7 โครงการการจดการเรยนการสอน 206,700.00 - - 206,700.00 30,500.00 64,509.00 72,900.00 43,755.00 60,900.00 42,400.00 108,264.00 52.38 คณะเทคโนโลยการเกษตร 7.1 การจดหาวทยากรผมความเชยวชาญ 14,400.00 - - 14,400.00 - 1,800.00 7,200.00 1,800.00 - 7,200.00 3,600.00 25.00

มาใหความรแกนกศกษา (102202010121)

7.2 การจดซอวสดทางการศกษา/สอ 152,300.00 - - 152,300.00 30,500.00 62,709.00 45,700.00 11,955.00 60,900.00 15,200.00 74,664.00 49.02 การเรยนการสอน ประจ าคณะและภาควชา (102202010221)

7.3 การจดซอวสดจดท าแนวการสอน 10,000.00 - - 10,000.00 - - 5,000.00 - - 5,000.00 - - (102202010321)

7.4 การจดซอวสดจดท าขอสอบกลางภาค 30,000.00 - - 30,000.00 - - 15,000.00 30,000.00 - 15,000.00 30,000.00 100.00

และปลายภาค (102202010421)

- 43 -

PL.302






8 โครงการจดซอครภณฑการศกษา 579,000.00 - - 579,000.00 579,000.00 579,000.00 - - - - 579,000.00 100.00

8.1 เครองวดสภาวะองคประกอบในดน 350,000.00 - - 350,000.00 350,000.00 350,000.00 - - - - 350,000.00 100.00

(102202030131)8.2 ชดอปกรณสาธตการเลยงและการ 229,000.00 - - 229,000.00 229,000.00 229,000.00 - - - - 229,000.00 100.00

จดการสตวภายในฟารม (102202030231)

9 โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษา 117,500.00 - - 117,500.00 - 19,040.00 82,100.00 59,158.00 35,400.00 - 78,198.00 66.55 คณะเทคโนโลยการเกษตร9.1 การเตรยมความพรอมของนกศกษา 18,600.00 - - 18,600.00 - - - - 18,600.00 - - -

กอนเขาศกษาในคณะเทคโนโลยการเกษตร (3R) (202204010121)

9.2 การอบรมผประกอบการดานเกษตร 22,000.00 - - 22,000.00 - - 22,000.00 21,998.00 - - 21,998.00 99.99 และอาหารรนใหม (2L) (202204010221)

9.3 การอบรมพฒนาทกษะการใชชวตใน 16,800.00 - - 16,800.00 - - - - 16,800.00 - - - ศตวรรษท 21 (3R7C2L) (202204010321)

9.4 ฟด อนโฟกราฟฟค (food infographic) 22,000.00 - - 22,000.00 - 19,040.00 22,000.00 1,760.00 - - 20,800.00 94.55 การออกแบบและสอสารงานดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยการอาหารอยางสรางสรรคในการศกษาและการท างานยค Thailand 4.0 (7C) (202204010421)

9.5 การอบรมเชงปฏบตการ เรอง เกษตร 18,100.00 - - 18,100.00 - - 18,100.00 18,000.00 - - 18,000.00 99.45 ดจทล (7C) (202204010521)

9.6 การฝกอบรมการจดท าบญชและ 20,000.00 - - 20,000.00 - - 20,000.00 17,400.00 - - 17,400.00 87.00 การตลาดทางการเกษตร (202204010621)

10 โครงการพฒนาหลกสตรคณะเทคโนโลย 255,000.00 - - 255,000.00 50,000.00 - 75,000.00 - 70,000.00 60,000.00 - - การเกษตร10.1 คาใชจายในการประเมนหลกสตร 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00 - - - - - - -

(102202020121)10.2 คาใชจายในการปรบปรงหลกสตร 90,000.00 - - 90,000.00 - - 30,000.00 - 30,000.00 30,000.00 - -

(102202020221)

- 44 -

PL.302






10.3 คาใชจายในการพฒนาหลกสตรใหม 50,000.00 - - 50,000.00 10,000.00 - 20,000.00 - 15,000.00 5,000.00 - - (102202020321)

10.4 คาใชจายในการพฒนาหลกสตรอบรม 100,000.00 - - 100,000.00 25,000.00 - 25,000.00 - 25,000.00 25,000.00 - - ระยะสนส าหรบคนท างานหรอผสงอาย(102202020421)

11 โครงการพฒนาศษยเกา พบปะแลกเปลยน 50,000.00 - - 50,000.00 11,500.00 - 23,400.00 - 15,100.00 - - - เรยนรและใหความรกบศษยเกา11.1 การพฒนาความรและประสบการณ 15,100.00 - - 15,100.00 - - - - 15,100.00 - - -

ศษยเกา (102204010121)11.2 เสวนามมมองศษยเกา : เหลยวหลงแล 11,500.00 - - 11,500.00 11,500.00 - - - - - - -

หนาสการพฒนา คณะเทคโนโลยการเกษตร (102204010221)

11.3 กจกรรมศษยเกา-ศษยปจจบนสมพนธ 23,400.00 - - 23,400.00 - - 23,400.00 - - - - - (102204010321)

12 โครงการประชมเครอขายคณบดคณะเกษตร 20,000.00 - - 20,000.00 - - 20,000.00 20,000.00 - - 20,000.00 100.00

และสาขาทเกยวของ มหาวทยาลยราชภฏทวประเทศ12.1 การประชมเครอขายคณบดคณะเกษตร 20,000.00 - - 20,000.00 - - 20,000.00 20,000.00 - - 20,000.00 100.00

และสาขาทเกยวของ มหาวทยาลยราชภฏทวประเทศ (202201040121)

13 โครงการการบรหารจดการฟารมปศสตว 180,000.00 - - 180,000.00 59,000.00 - 59,000.00 75,391.74 36,000.00 26,000.00 75,391.74 41.88 คณะเทคโนโลยการเกษตร 13.1 การพฒนาฟารมปศสตวส าหรบฝกปฏบต 50,000.00 - - 50,000.00 20,000.00 - 20,000.00 15,231.74 10,000.00 - 15,231.74 30.46

(202202010121)13.2 การบ ารงดแลสตวทดลองของคณะ 130,000.00 - - 130,000.00 39,000.00 - 39,000.00 60,160.00 26,000.00 26,000.00 60,160.00 46.28

(202202010221)14 โครงการปรบปรงโรงเรอนสตวทดลอง 225,000.00 - - 225,000.00 225,000.00 - - - - - - -

ใหเปนไปตามมาตรฐานของพระราชบญญตฟารมปศสตว14.1 จางเหมาเขยนแบบรปรายการฟารม 225,000.00 - - 225,000.00 225,000.00 - - - - - - -

สตวทดลอง (202202020121)

- 45 -

PL.302






ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารของมหาวทยาลย1 โครงการพฒนาพนทและสงแวดลอม 202,400.00 527,600.00 - - 730,000.00 205,000.00 157,720.00 179,900.00 167,853.80 182,500.00 162,600.00 325,573.80 44.60

ทางกายภาพคณะเทคโนโลยการเกษตร1.1 คาน ามนเชอเพลงและหลอลน 300,000.00 - - 300,000.00 75,000.00 - 75,000.00 59,423.80 75,000.00 75,000.00 59,423.80 19.81

(202201010121)1.2 การจดซอวสดการเกษตรและอปกรณ 150,000.00 - - 150,000.00 45,000.00 59,190.00 37,500.00 53,800.00 37,500.00 30,000.00 112,990.00 75.33

ตกแตง เพอดแลและปรบปรงภมทศน (102207010121)

1.3 การจดซอวสดกอสรางและไฟฟา 52,400.00 47,600.00 - - 100,000.00 30,000.00 60,340.00 22,400.00 14,860.00 25,000.00 22,600.00 75,200.00 75.20 1) งบแผนดน (102207010221) 52,400.00 - - 52,400.00 30,000.00 35,705.00 22,400.00 14,860.00 - - 50,565.00 96.50 2) เงนรายได (202201010221) 47,600.00 - - 47,600.00 - 24,635.00 - - 25,000.00 22,600.00 24,635.00 51.75

1.4 คาใชจายในการซอมแซมยานพาหนะ 70,000.00 - - 70,000.00 21,000.00 11,465.00 17,500.00 27,770.00 17,500.00 14,000.00 39,235.00 56.05 เครองยนตการเกษตรทช ารด (202201010321)

1.5 การจางเหมาบรการและซอมบ ารง 80,000.00 - - 80,000.00 24,000.00 19,225.00 20,000.00 12,000.00 20,000.00 16,000.00 31,225.00 39.03 (202201010421)

1.6 การจดซอวสดงานบานงานครว 30,000.00 - - 30,000.00 10,000.00 7,500.00 7,500.00 - 7,500.00 5,000.00 7,500.00 25.00 (202201010521)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการสนบสนนการบรหารจดการงานวจย - 100,000.00 - - 100,000.00 12,500.00 3,900.00 50,000.00 8,590.00 25,000.00 12,500.00 12,490.00 12.49

ของคณะเทคโนโลยการเกษตร1.1 การจดประชมทบทวนแผนการพฒนา 12,500.00 - - 12,500.00 12,500.00 3,900.00 - 8,590.00 - - 12,490.00 99.92

งานวจย (202304020121)1.2 การแลกเปลยนเรยนรในการพฒนา 50,000.00 - - 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - -

โจทยวจยรวมกบชมชนในพนท (202304020221)

1.3 การประชมเชงปฏบตการการพฒนา 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - 25,000.00 - - - ขอเสนอโครงการวจยจากชมชน (202304020321)

1.4 การจดประชมเพอสรปและตดตามผล 12,500.00 - - 12,500.00 - - - - - 12,500.00 - - การพฒนางานวจย (202304020421)

- 46 -

PL.302






2 โครงการบรการวชาการและวชาชพแกสงคม 21,000.00 - - 21,000.00 - - 21,000.00 - - - - - ของคณะเทคโนโลยการเกษตร2.1 การบรการวชาการและวชาชพดาน 21,000.00 - - 21,000.00 - - 21,000.00 - - - - -

เกษตรศาสตร ปศสตว และอตสาหกรรมเกษตรสชมชน (202302020121)

3 โครงการจดตงศนยการเรยนรเกษตร 100,000.00 - - 100,000.00 40,000.00 - 40,000.00 48,526.60 20,000.00 - 48,526.60 48.53 ทฤษฎใหม ตามแนวพระราชด ารพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดช (6213000022)3.1 จดท าแปลงสาธตและฐานเรยนร 50,000.00 - - 50,000.00 20,000.00 - 20,000.00 39,025.00 10,000.00 - 39,025.00 78.05

การปลกพชตามสดสวนของเกษตรทฤษฎใหม (202302030121)

3.2 จดท าฐานเรยนรการเพาะเหด 25,000.00 - - 25,000.00 10,000.00 - 10,000.00 9,501.60 5,000.00 - 9,501.60 38.01 (202302030221)

3.3 จดท าฐานเรยนรการเพาะเลยงสตวน า 25,000.00 - - 25,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - 5,000.00 - - - (202302030321)

4 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจาก - 863,100.00 - 863,100.00 199,275.00 - 282,930.00 330,310.00 228,275.00 152,620.00 330,310.00 38.27 พระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร4.1 โครงการอนรกษและพฒนาสายพนธ - 105,000.00 - 105,000.00 26,250.00 - 31,500.00 52,675.00 26,250.00 21,000.00 52,675.00 50.17

กลวย ภายใตโครงการอนรกษพนธกรรมพช อนเนองมาจากพระราชด าร (102303010455)

4.2 โครงการการบ ารงรกษาพนธมะเกยง - 50,000.00 - 50,000.00 12,500.00 - 15,000.00 - 12,500.00 10,000.00 - - ในโครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชด าร (102303010555)

4.3 การวเคราะหระบบเกษตรนเวศน - 408,100.00 - 408,100.00 102,025.00 - 122,430.00 213,000.00 102,025.00 81,620.00 213,000.00 52.19 ในการปลกชาเมยง กาแฟ และมะแขวน ในเขตพนทอ าเภอแมรมและแมแตง จงหวดเชยงใหม (102303011055)

4.4 การรวบรวมพนธกลวยไม ทหายาก - 150,000.00 - 150,000.00 37,500.00 - 45,000.00 39,435.00 37,500.00 30,000.00 39,435.00 26.29 เพอการอนรกษในเขตจงหวดเชยงใหม (102303011755)

- 47 -

PL.302






4.5 การรวบรวมพนธไผ เพอการใช - 150,000.00 - 150,000.00 21,000.00 - 69,000.00 25,200.00 50,000.00 10,000.00 25,200.00 16.80 ประโยชนในเขตพนทสะลวง (102303012755)

ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรมยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการท านบ ารงศลปวฒนธรรมทางดาน 55,000.00 - - 55,000.00 5,000.00 - - 2,600.00 50,000.00 - 2,600.00 4.73

การเกษตร1.1 การจดท าแผนดานศลปวฒนธรรม 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 - - 2,600.00 - - 2,600.00 52.00

ของคณะ (102401020155)1.2 การจดกจกรรมดานศลปวฒนธรรมทม 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 50,000.00 - - -

การบรณาการกบการเรยนการสอน 4 หลกสตร (102401020255)

แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ - 730,000.00 - 730,000.00 120,000.00 - 228,520.00 30,573.00 200,000.00 181,480.00 30,573.00 4.19

เพอการพฒนาทองถน 1.1 โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพ - 250,000.00 - 250,000.00 - - 84,520.00 24,634.00 80,000.00 85,480.00 24,634.00 9.85

และมาตรฐานผลตภณฑอาหารแปรรปของชมชน (103101014855)

1.2 โครงการสงเสรมการปองกนและก าจด - 180,000.00 - 180,000.00 45,000.00 - 54,000.00 5,939.00 45,000.00 36,000.00 5,939.00 3.30 ศตรขาวโดยชววธ (103101014955)

- 48 -

PL.302






1.3 โครงการแนวทางการมสวนรวมโดยใช - 300,000.00 - 300,000.00 75,000.00 - 90,000.00 - 75,000.00 60,000.00 - - ศนยการเรยนรนวตกรรมจากสมนไพรและไผ ในพนทโครงการธนาคารอาหารชมชน (เกษตรวชญา) เพอแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในหมบานกองแหะ ต าบลโปงแยง อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม" (103101016655)

งบประมาณแผนดน 1,593,100.00 - 3,407,200.00 1,162,675.00 809,046.23 838,650.00 515,860.00 858,775.00 547,100.00 1,324,906.23 38.89

เงนรายได 290,620.00 17,120.00 2,524,600.00 746,655.00 174,615.00 734,086.00 509,315.14 671,635.00 372,224.00 683,930.14 27.09 รวมทงสน 1,883,720.00 17,120.00 5,931,800.00 1,909,330.00 983,661.23 1,572,736.00 1,025,175.14 1,530,410.00 919,324.00 2,008,836.37

รอยละ 100.00 32.19 16.58 26.51 17.28 25.80 15.50 33.87

1,814,100.00 2,251,100.00 4,065,200.00

- 49 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร

PL.301


งบประมาณแผนดน - 1,689,400.00 880,000.00 - 1,384,400.00 3,953,800.00 - 1,029,295.66 845,900.00 - 256,855.00 2,132,050.66 53.92 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการคณะมนษยศาสตรและ 234,000.00 234,000.00 141,819.61 141,819.61 60.61

สงคมศาสตร 1.1 คาวสดส านกงาน (102101020121) 234,000.00 234,000.00 141,819.61 141,819.61 60.61

2 การจดการเรยนการสอนคณะมนษยศาสตร 1,375,400.00 1,375,400.00 887,476.05 887,476.05 64.52 และสงคมศาสตร 2.1 คาวสดการศกษาในการจดเรยน 600,000.00 600,000.00 338,098.36 338,098.36 56.35

การสอน (102102070121)2.2 คาวสดการจดท าขอสอบ เอกสาร 400,000.00 400,000.00 373,650.00 373,650.00 93.41

แนวการสอน (102102070221)2.3 กจกรรมโครงการส าหรบการจด 375,400.00 375,400.00 175,727.69 175,727.69 46.81

การเรยนการสอนนกศกษาและกจกรรมคณะ (102102070321)

3 ประชมผปกครองนกศกษาใหม 30,000.00 30,000.00 - - - คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 3.1 ประชมผปกครองนกศกษาใหม 30,000.00 30,000.00 - - -

คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (102102040121)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 51 -

PL.301




4 ประชมอาจารยทปรกษาคณะมนษยศาสตร 20,000.00 20,000.00 - - - และสงคมศาสตร4.1 ประชมอาจารยทปรกษา 20,000.00 20,000.00 - - -


5 ประชมอาจารยพเศษคณะมนษยศาสตร 20,000.00 20,000.00 - - - และสงคมศาสตร5.1 ประชมอาจารยพเศษ 20,000.00 20,000.00 - - -


6 ชดครภณฑหองปฏบตการคอมพวเตอร 880,000 880,000.00 845,900 845,900.00 96.13 ส าหรบการเรยนการสอนดานสงคมศาสตร6.1 ชดครภณฑหองปฏบตการคอมพวเตอร 880,000 880,000.00 845,900 845,900.00 96.13

ส าหรบการเรยนการสอน (102102080131)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

7 การจดตงบรษทจ าลองคณะมนษยศาสตร 10,000.00 10,000.00 - - - และสงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม7.1 จดเตรยมการจดตงบรษทจ าลอง 10,000.00 10,000.00 - - -

(102102090121)

- 52 -

PL.301




ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนอง 240,000 240,000.00 25,840 25,840.00 10.77

มาจากพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร1.1 โครงการพนธพฤกษาดรยางคเครอง 120,000 120,000.00 - - -

ดนตร (102303011455)1.2 โครงการจดการความรและพฒนา 120,000 120,000.00 25,840 25,840.00 21.53

ผนผาบนฐานภมปญญาผาฝายมดยอมและผาทอมอบานหวยอคาง (102303011655)

แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 1,144,400 1,144,400.00 231,015 231,015.00 20.19

เพอการพฒนาทองถน1.1 โครงการการสรางส านกรวมแหงความ 350,000 350,000.00 123,280 123,280.00 35.22

เปนชมชนของเดกและเยาวชน (103101012455)

1.2 โครงการพฒนาหนงสอภาพตวอกษร 200,000 200,000.00 30,875 30,875.00 15.44 ภาษาองกฤษ-ไทใหญ-ไทย เพอสงเสรมการเรยนรภาษาและวฒนธรรมแบบบรณาการ (103101017055)

1.3 โครงการจดการความรและพฒนา 180,000 180,000.00 - - - ผนผาบนฐานภมปญญาผาทอมอบานแมทะล (103101017155)

- 53 -

PL.301




1.4 นเวศวทยาชาตพนธกบการยกระดบ 234,400 234,400.00 76,860 76,860.00 32.79 สนคาชมชนเพอพฒนาคณภาพชวตดวยภมปญญาทองถนของกลมชาตพนธปกาเกอะญอ ชมชนบานแมกะเปยง ต าบลสะลวง อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม (103101017355)

1.5 การพฒนาระบบฐานขอมลปราชญ 180,000 180,000.00 - - - ชาวบานในพนทต าบลปางหม อ าเภอเมอง จงหวดแมฮองสอน (103101018555)

เงนรายได - 6,178,800.00 83,000.00 - - 6,261,800.00 - 1,474,968.40 83,000.00 - - 1,557,968.40 24.88 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา1 พฒนาศกยภาพนกศกษาครสายมนษยศาสตร 80,600.00 80,600.00 38,000.00 38,000.00 47.15

และสงคมศาสตร1.1 กจกรรมการพฒนาการเขยนบทความ 10,600.00 10,600.00 - - -

วชาการดานประวตศาสตรและสงคมศาสตร (202104040121)

1.2 กจกรรมการจดแสดงผลงานสรางสรรค 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 นกศกษาดานศลปศกษา (202104040221)

1.3 กจกรรมการเรยนรวฒนธรรมจน 17,000.00 17,000.00 - - - ส าหรบบณฑตสายครศาสตร (202104040321)

- 54 -

PL.301




1.4 กจกรรมการอบรมการใชแอพพลเคชน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 และโปรแกรมคอมพวเตอรชวยสอนเพอการเรยนรภาษาและพฒนาทกษะการเรยนรในศตวรรษท 21 ทจ าเปนส าหรบนกศกษาครชนปท 3 และ 4 (202104040421)

1.5 กจกรรมการเขาคายพฒนาศกยภาพ 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 การด ารงชวตตามแนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยง (202104040521)

1.6 กจกรรมคายวชาการเพอสอนนองส 15,000.00 15,000.00 - - - ชมชน (202104040621)

ยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการคณะมนษยศาสตรและ 915,000.00 83,000 998,000.00 284,544.50 83,000 367,544.50 36.83

สงคมศาสตร 1.1 คาใชจายในการรประชมกรรมการ 330,000.00 330,000.00 149,985.00 149,985.00 45.45


ผบรหารคณะ (202101050221)1.3 โครงการเรงดวนส าหรบคณะ 17,000.00 17,000.00 - - -

(202101050321)1.4 คาสาธารณปโภค (202101050422) 28,000.00 28,000.00 - - - 1.5 คาน ามนเชอเพลง คาเชาเหมา 70,000.00 70,000.00 49,000.00 49,000.00 70.00

ยานพาหนะเพอการจดกจกรรม (202101050521)

1.6 คาบ ารง ดแล ซอมแซมครภณฑและ 200,000.00 200,000.00 71,529.50 71,529.50 35.76 ทรพยสน (202101050621)

- 55 -

PL.301




1.7 คาใชจายในการจดท าเอกสารสอ 25,000.00 25,000.00 - - - ประชาสมพนธคณะ (202101050721)

1.8 จดซอครภณฑ โตะและเกาอ 83,000.00 83,000.00 83,000 83,000.00 100.00 (202101050831)

2 โครงการพฒนาบคลากรคณะมนษยศาสตร 1,630,000.00 1,630,000.00 366,895.40 366,895.40 22.51 และสงคมศาสตร 2.1 การพฒนาศกยภาพดานวชาการและ 1,630,000.00 1,630,000.00 366,895.40 366,895.40 22.51

วชาชพบคลากรคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (202103040121)

3 ทบทวนยทธศาสตรและการจดท า 200,000.00 200,000.00 - - - แผนปฏบตราชการคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร3.1 ทบทวนยทธศาสตรและการจดท า 200,000.00 200,000.00 - - -

แผนปฏบตราชการคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (202106010121)

4 การประกนคณภาพการศกษา 247,000.00 247,000.00 67,950.00 67,950.00 27.51 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร4.1 การประชมอบรมดานการประกน 50,000.00 50,000.00 - - -

คณภาพการศกษา (202105040121)4.2 การเตรยมรบการประเมนคณภาพ 147,000.00 147,000.00 42,650.00 42,650.00 29.01

การศกษาภายในระดบหลกสตรวชาและคณะ (202105040221)

4.3 การประชมเครอขายการประกน 25,300.00 25,300.00 25,300.00 25,300.00 100.00 คณภาพการศกษาเครอขายนกศกษา (202105040321)

4.4 การพฒนานกศกษาดานประกน 24,700.00 24,700.00 - - - คณภาพการศกษา (202105040421)

- 56 -

PL.301




5 การจดการความรคณะมนษยศาสตรและ 50,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 40.00 สงคมศาสตร5.1 ประชมกรรมการด าเนนงานและ 50,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 40.00

จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนร (202101030121)

6 การจดท าแผนบรหารความเสยงและ 50,000.00 50,000.00 - - - การควบคมภายในคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร6.1 การจดท าแผนบรหารความเสยงและ 50,000.00 50,000.00 - - -

การควบคมภายในคณะ (202101040121)

7 ประเมนและปรบปรงหลกสตร 525,000.00 525,000.00 203,451.50 203,451.50 38.75 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร7.1 การส ารวจการประเมนหลกสตร 75,000.00 75,000.00 21,192.00 21,192.00 28.26

(202102110121)7.2 การปรบปรงหลกสตร 450,000.00 450,000.00 182,259.50 182,259.50 40.50

(202102110221)8 โครงการพฒนาหลกสตรใหม หลกสตร 200,000.00 200,000.00 4,470.00 4,470.00 2.24

ศลปศาสตรบณฑต (หลกสตรทววฒ Dual Degree)8.1 พฒนาหลกสตรทววฒ (Dual Degree) 50,000.00 50,000.00 - - -

ส าหรบหลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาภาษาจน (202102120121)

8.2 พฒนาหลกสตรทววฒ (Dual Degree) 50,000.00 50,000.00 - - - หลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาภาษาญปน (202102120221)

- 57 -

PL.301




8.3 พฒนาหลกสตรทววฒ (Dual Degree) 50,000.00 50,000.00 - - - หลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาภาษาเกาหล (202102120321)

8.4 พฒนาหลกสตรทววฒ (Dual Degree) 50,000.00 50,000.00 4,470.00 4,470.00 8.94 หลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาภาษาองกฤษธรกจ (202102120421)

9 การบรหารจดการเรยนการสอนหลกสตร 25,000.00 25,000.00 - - - ศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาภาษาองกฤษศกษา 9.1 การบรหารจดการเรยนการสอน 25,000.00 25,000.00 - - -

หลกสตรศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาภาษาองกฤษศกษา (202102130121)

10 การบรหารจดการเรยนการสอนหลกสตร 25,000.00 25,000.00 - - - ศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาภาษาไทย10.1 การบรหารจดการเรยนการสอน 25,000.00 25,000.00 - - -

หลกสตรศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาภาษาไทย (202102140121)

11 โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษา 1,038,400.00 1,038,400.00 416,424.00 416,424.00 40.10 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร11.1 การพฒนาทกษะทางภาษา 221,200.00 221,200.00 109,882.00 109,882.00 49.68

สความเปนเลศ (202104030121)11.2 การพฒนาศกยภาพดานการแขงขน 135,000.00 135,000.00 56,682.00 56,682.00 41.99

ทกษะทางวชาการนกศกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (202104030221)

- 58 -

PL.301




11.3 การพฒนานกศกษาดานทกษะความคด 243,200.00 243,200.00 47,650.00 47,650.00 19.59 สรางสรรค (202104030321)

11.4 การสงเสรมทกษะทางวชาการและ 380,800.00 380,800.00 202,210.00 202,210.00 53.10 วชาชพนกศกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (202104030421)

11.5 เตรยมความพรอมนกศกษา 58,200.00 58,200.00 - - - คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (202104030521)

12 สงเสรมทกษะภาษาท 3 เพอนกศกษาม 80,000.00 80,000.00 - - - คณลกษณะทพงประสงคของศตวรรษท 2112.1 การสงเสรมทกษะภาษาท 3 1,000.00 1,000.00 - - -

เพอพฒนานกศกษาคณลกษณะทพงประสงคของศตวรรษท 21 (202102150121)

12.2 กจกรรมการบรรยายและฝกปฏบต 79,000.00 79,000.00 - - - (202102150221)

13 โครงการจ าเปนและเรงดวนของ 385,600.00 385,600.00 - - - มหาวทยาลย13.1 คาใชจายส าหรบปรบปรงหองพก 385,600.00 385,600.00 - - -

อาจารยและปรบปรงหองเรยนภาควชาศลปกรรม (202101452421)

- 59 -

PL.301




ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 พฒนาศษยเกาคณะมนษยศาสตรและ 50,000.00 50,000.00 - - -

สงคมศาสตร1.1 อบรมพฒนาบณฑตและศษยเกาเพอ 26,000.00 26,000.00 - - -

พฒนาทกษะทางภาษา (202301030121)

1.2 การพฒนานกศกษาทางวชาชพ 24,000.00 24,000.00 - - - (202301030221)

2 โครงการบรหารจดการงานวจยของ 100,000.00 100,000.00 10,235.00 10,235.00 10.24 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร2.1 สนบสนนการวจยคณาจารย/เวทวจย 50,000.00 50,000.00 - - -

อาจารย (202304030121)2.2 การประชมคณะกรรมการสถานวจย 50,000.00 50,000.00 10,235.00 10,235.00 20.47

คณะ (202304030221)3 แลกเปลยนองคความรและการรวมแสดง 130,200.00 130,200.00 - - -

ผลงานสรางสรรคทางศลปะในระดบนานาชาต 3.1 พฒนาศกยภาพอาจารยในการเผยแพร 130,200.00 130,200.00 - - -

ผลงานวชาการระดบนานาชาต (202301040121)

4 การบรการวชาการเพอพฒนาทองถน 147,000.00 147,000.00 41,998.00 41,998.00 28.57 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร4.1 การเรยนรและสบสานวฒนธรรม 5,000.00 5,000.00 - - -

ทองถนผานการใชทกษะทางภาษาจน (202301050121)

- 60 -

PL.301




4.2 การบรการวชาการสสงคมเพอการ 49,100.00 49,100.00 - - - บรณาการกบการเรยนการสอนและการวจยอาจารย (202301050221)

4.3 การบรการวชาการภาษาองกฤษ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 ส าหรบพระภกษ สามเณร (202301050321)

4.4 อาสาสอนภาษาจน (202301050421) 10,000.00 10,000.00 - - - 4.5 ดนตรจตอาสาเพอผสงอาย 9,900.00 9,900.00 - - -

(202301050521)4.6 การบรการวชาการเพอการพฒนา 8,000.00 8,000.00 - - -

ชมชนและสงคม (202301050621)4.7 คายภาษาไทยเพอพฒนาทองถน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00

(202301050721)4.8 พฒนาทกษะภาษาผานกจกรรมการ 5,000.00 5,000.00 - - -

บรการหนวยงานภาครฐ (202301050821)

4.9 ภาษาจนสญจรส าหรบผดอยโอกาส 15,000.00 15,000.00 11,998.00 11,998.00 79.99 พ.ศ. 2562 (202301050921)

4.10 การบรณาการดานการบรการวชาการ 15,000.00 15,000.00 - - - ดานภมสารสนเทศเพอชมชน (202301051021)

- 61 -

PL.301




5 สนบสนนการด าเนนงานศนยความเปนเลศ 300,000.00 300,000.00 21,000.00 21,000.00 7.00 3 ศนย5.1 ศนยความเปนเลศดานชาตพนธศกษา

และการพฒนาทองถน1) จดอบรมเชงปฏบตการดานการท า 55,950.00 55,950.00 - - - แผนทเดนดนแกเดกและเยาวชน ในชมชน (202301060121)2) จดอบรมเชงปฏบตการดานการ 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 100.00 พฒนาทกษะการพฒนาขอเสนอ โครงการเพอของบประมาณ สนบสนนจากแหลงทน (202301060221)3) จดอบรมเชงปฏบตการดานการ 23,050.00 23,050.00 - - - พฒนาแนวทางการจดการชมชน สการเปนแหลงทองเทยว เชงวฒนธรรมในชมชนหมนสาร ชมชนชางคลาน และชมชน วดเกต (202301060321)

5.2 ศนยความเปนเลศดานภาษาและการทองเทยว1) จดอบรมความรภาษาองกฤษทใช 100,000.00 100,000.00 - - - ในการท างานและการสอสาร (202301060421)

5.3 ศนยความเปนเลศดานดนตรและนาฏศลปพนบานลานนา1) สมมนาและอบรมเชงปฏบตการดาน 40,000.00 40,000.00 - - - ดนตรและนาฏศลปลานนา (202301060521)2) จดท าหอจดหมายเหตดนตรลานนา 20,000.00 20,000.00 - - - (202301060621)3) การวจยหรอผลงานทางวชาการ 40,000.00 40,000.00 - - - ทเกยวของกบดนตรและนาฏศลป ลานนา (202301060721)

- 62 -

PL.301




งบประมาณแผนดน - 1,689,400.00 880,000.00 - 1,384,400.00 3,953,800.00 - 1,029,295.66 845,900.00 - 256,855.00 2,132,050.66 53.92 เงนรายได - 6,178,800.00 83,000.00 - - 6,261,800.00 - 1,474,968.40 83,000.00 - - 1,557,968.40 24.88 รวมทงสน - 7,868,200.00 963,000.00 - 1,384,400.00 10,215,600.00 - 2,504,264.06 928,900.00 - 256,855.00 3,690,019.06 36.12

- 63 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา1 พฒนาศกยภาพนกศกษาครสายมนษยศาสตร 80,600.00 - - 80,600.00 32,000.00 - 40,600.00 38,000.00 8,000.00 - 38,000.00 47.15

และสงคมศาสตร1.1 กจกรรมการพฒนาการเขยนบทความ 10,600.00 - - 10,600.00 - - 10,600.00 - - - - -

วชาการดานประวตศาสตรและสงคมศาสตร (202104040121)

1.2 กจกรรมการจดแสดงผลงานสรางสรรค 10,000.00 - - 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 - - 10,000.00 100.00

นกศกษาดานศลปศกษา (202104040221)

1.3 กจกรรมการเรยนรวฒนธรรมจน 17,000.00 - - 17,000.00 17,000.00 - - - - - - - ส าหรบบณฑตสายครศาสตร (202104040321)

1.4 กจกรรมการอบรมการใชแอพพลเคชน 20,000.00 - - 20,000.00 - - 20,000.00 20,000.00 - - 20,000.00 100.00

และโปรแกรมคอมพวเตอรชวยสอนเพอการเรยนรภาษาและพฒนาทกษะการเรยนรในศตวรรษท 21 ทจ าเปนส าหรบนกศกษาครชนปท 3 และ 4 (202104040421)

1.5 กจกรรมการเขาคายพฒนาศกยภาพ 8,000.00 - - 8,000.00 - - - 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00

การด ารงชวตตามแนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยง (202104040521)

1.6 กจกรรมคายวชาการเพอสอนนองส 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00 - - - - - - - ชมชน (202104040621)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส


โอนเขา โอนออกรวมขอเบกแลว งบประมาณ


ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

- 64 -

PL.302



รวมขอเบกแลว งบประมาณหลงโอน



ยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการคณะมนษยศาสตรและ 234,000.00 998,000.00 83,000.00 83,000.00 1,232,000.00 250,050.00 261,915.01 344,200.00 247,449.10 350,950.00 286,800.00 509,364.11 41.34

สงคมศาสตร 1.1 คาวสดส านกงาน (102101020121) 234,000.00 - - 234,000.00 50,000.00 93,103.51 50,000.00 48,716.10 100,000.00 34,000.00 141,819.61 60.61 1.2 คาใชจายในการรประชมกรรมการ 330,000.00 - - 330,000.00 66,000.00 53,165.00 132,000.00 96,820.00 66,000.00 66,000.00 149,985.00 45.45

ประจ าคณะ (202101050121)1.3 คาใชจายส าหรบการเดนทางไปราชการ 245,000.00 - - 245,000.00 61,300.00 6,380.00 61,300.00 7,650.00 61,200.00 61,200.00 14,030.00 5.73

ผบรหารคณะ (202101050221)1.4 โครงการเรงดวนส าหรบคณะ 100,000.00 - 83,000.00 17,000.00 17,000.00 - - - - - - -

(202101050321)1.5 คาสาธารณปโภค (202101050422) 28,000.00 - - 28,000.00 5,000.00 - 6,000.00 - 8,000.00 9,000.00 - - 1.6 คาน ามนเชอเพลง คาเชาเหมา 70,000.00 - - 70,000.00 5,000.00 - 20,000.00 49,000.00 20,000.00 25,000.00 49,000.00 70.00

ยานพาหนะเพอการจดกจกรรม (202101050521)

1.7 คาบ ารง ดแล ซอมแซมครภณฑและ 200,000.00 - - 200,000.00 20,000.00 26,266.50 40,000.00 45,263.00 70,000.00 70,000.00 71,529.50 35.76 ทรพยสน (202101050621)

1.8 คาใชจายในการจดท าเอกสารสอ 25,000.00 - - 25,000.00 5,000.00 - 10,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - ประชาสมพนธคณะ (202101050721)

1.9 จดซอครภณฑ โตะและเกาอ - 83,000.00 - 83,000.00 20,750.00 83,000.00 24,900.00 - 20,750.00 16,600.00 83,000.00 100.00

(202101050831)2 โครงการพฒนาบคลากรคณะมนษยศาสตร 1,630,000.00 - - 1,630,000.00 250,000.00 136,824.10 450,000.00 230,071.30 550,000.00 380,000.00 366,895.40 22.51

และสงคมศาสตร 2.1 การพฒนาศกยภาพดานวชาการและ 1,630,000.00 - - 1,630,000.00 250,000.00 136,824.10 450,000.00 230,071.30 550,000.00 380,000.00 366,895.40 22.51

วชาชพบคลากรคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (202103040121)

3 ทบทวนยทธศาสตรและการจดท าแผนปฏบต 200,000.00 - - 200,000.00 - - - - 35,000.00 165,000.00 - - ราชการคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร3.1 ทบทวนยทธศาสตรและการจดท า 200,000.00 - - 200,000.00 - - - - 35,000.00 165,000.00 - -

แผนปฏบตราชการคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (202106010121)

4 การประกนคณภาพการศกษา 247,000.00 - - 247,000.00 15,000.00 22,580.00 95,000.00 45,370.00 120,000.00 17,000.00 67,950.00 27.51 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร4.1 การประชมอบรมดานการประกน 50,000.00 - - 50,000.00 - - 15,000.00 - 35,000.00 - - -

คณภาพการศกษา (202105040121)

- 65 -

PL.302






4.2 การเตรยมรบการประเมนคณภาพ 147,000.00 - - 147,000.00 15,000.00 - 80,000.00 42,650.00 35,000.00 17,000.00 42,650.00 29.01 การศกษาภายในระดบหลกสตรวชาและคณะ (202105040221)

4.3 การประชมเครอขายการประกน 25,300.00 - - 25,300.00 - 22,580.00 - 2,720.00 25,300.00 - 25,300.00 100.00

คณภาพการศกษาเครอขายนกศกษา (202105040321)

4.4 การพฒนานกศกษาดานประกน 24,700.00 - - 24,700.00 - - - - 24,700.00 - - - คณภาพการศกษา (202105040421)

5 การจดการความรคณะมนษยศาสตรและ 50,000.00 - - 50,000.00 - - 20,000.00 20,000.00 30,000.00 - 20,000.00 40.00 สงคมศาสตร5.1 ประชมกรรมการด าเนนงานและ 50,000.00 - - 50,000.00 - - 20,000.00 20,000.00 30,000.00 - 20,000.00 40.00

จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนร (202101030121)

6 การจดท าแผนบรหารความเสยงและ 50,000.00 - - 50,000.00 - - 12,000.00 - 24,000.00 14,000.00 - - การควบคมภายในคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร6.1 การจดท าแผนบรหารความเสยงและ 50,000.00 - - 50,000.00 - - 12,000.00 - 24,000.00 14,000.00 - -

การควบคมภายในคณะ (202101040121)

7 การจดการเรยนการสอนคณะมนษยศาสตร 1,375,400.00 - - 1,375,400.00 250,000.00 491,185.02 450,000.00 396,291.03 400,000.00 275,400.00 887,476.05 64.52 และสงคมศาสตร 7.1 คาวสดการศกษาในการจดเรยนการสอน 600,000.00 - - 600,000.00 100,000.00 292,053.33 200,000.00 46,045.03 200,000.00 100,000.00 338,098.36 56.35

(102102070121)7.2 คาวสดการจดท าขอสอบ เอกสาร 400,000.00 - - 400,000.00 100,000.00 176,650.00 100,000.00 197,000.00 100,000.00 100,000.00 373,650.00 93.41

แนวการสอน (102102070221)7.3 กจกรรมโครงการส าหรบการจด 375,400.00 - - 375,400.00 50,000.00 22,481.69 150,000.00 153,246.00 100,000.00 75,400.00 175,727.69 46.81

การเรยนการสอนนกศกษาและกจกรรมคณะ (102102070321)

8 ประชมผปกครองนกศกษาใหม 30,000.00 - - 30,000.00 - - - - 30,000.00 - - - คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร 8.1 ประชมผปกครองนกศกษาใหม 30,000.00 - - 30,000.00 - - - - 30,000.00 - - -


- 66 -

PL.302






9 ประชมอาจารยทปรกษาคณะมนษยศาสตร 20,000.00 - - 20,000.00 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - และสงคมศาสตร9.1 ประชมอาจารยทปรกษา 20,000.00 - - 20,000.00 10,000.00 - - - - 10,000.00 - -


10 ประชมอาจารยพเศษคณะมนษยศาสตรและ 20,000.00 - - 20,000.00 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - สงคมศาสตร10.1 ประชมอาจารยพเศษ 20,000.00 - - 20,000.00 10,000.00 - - - - 10,000.00 - -


11 ประเมนและปรบปรงหลกสตร 525,000.00 - - 525,000.00 250,000.00 55,943.00 25,000.00 147,508.50 250,000.00 - 203,451.50 38.75 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร11.1 การส ารวจการประเมนหลกสตร 75,000.00 - - 75,000.00 25,000.00 2,000.00 25,000.00 19,192.00 25,000.00 - 21,192.00 28.26

(202102110121)11.2 การปรบปรงหลกสตร 450,000.00 - - 450,000.00 225,000.00 53,943.00 - 128,316.50 225,000.00 - 182,259.50 40.50

(202102110221)12 โครงการพฒนาหลกสตรใหม หลกสตร 200,000.00 - - 200,000.00 - - 100,000.00 4,470.00 100,000.00 - 4,470.00 2.24

ศลปศาสตรบณฑต (หลกสตรทววฒ Dual Degree)12.1 พฒนาหลกสตรทววฒ (Dual Degree) 50,000.00 - - 50,000.00 - - 25,000.00 - 25,000.00 - - -

ส าหรบหลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาภาษาจน (202102120121)

12.2 พฒนาหลกสตรทววฒ (Dual Degree) 50,000.00 - - 50,000.00 - - 25,000.00 - 25,000.00 - - - หลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาภาษาญปน (202102120221)

12.3 พฒนาหลกสตรทววฒ (Dual Degree) 50,000.00 - - 50,000.00 - - 25,000.00 - 25,000.00 - - - หลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาภาษาเกาหล (202102120321)

12.4 พฒนาหลกสตรทววฒ (Dual Degree) 50,000.00 - - 50,000.00 - - 25,000.00 4,470.00 25,000.00 - 4,470.00 8.94 หลกสตรศลปศาสตรบณฑต สาขาภาษาองกฤษธรกจ (202102120421)

- 67 -

PL.302






13 การบรหารจดการเรยนการสอนหลกสตร 25,000.00 - - 25,000.00 5,000.00 - 10,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - ศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาภาษาองกฤษศกษา (6219000035)13.1 การบรหารจดการเรยนการสอน 25,000.00 - - 25,000.00 5,000.00 - 10,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - -

หลกสตรศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาภาษาองกฤษศกษา (202102130121)

14 การบรหารจดการเรยนการสอนหลกสตร 25,000.00 - - 25,000.00 5,000.00 - 10,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - ศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาภาษาไทย14.1 การบรหารจดการเรยนการสอน 25,000.00 - - 25,000.00 5,000.00 - 10,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - -

หลกสตรศลปศาสตรมหาบณฑต สาขาวชาภาษาไทย (202102140121)

15 โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษา 1,038,400.00 - - 1,038,400.00 203,600.00 81,610.00 300,200.00 334,814.00 405,100.00 129,500.00 416,424.00 40.10 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร15.1 การพฒนาทกษะทางภาษา 221,200.00 - - 221,200.00 41,700.00 - 62,600.00 109,882.00 83,400.00 33,500.00 109,882.00 49.68

สความเปนเลศ (202104030121)15.2 การพฒนาศกยภาพดานการแขงขน 135,000.00 - - 135,000.00 27,000.00 8,100.00 40,500.00 48,582.00 54,000.00 13,500.00 56,682.00 41.99

ทกษะทางวชาการนกศกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (202104030221)

15.3 การพฒนานกศกษาดานทกษะความคด 243,200.00 - - 243,200.00 48,700.00 - 72,900.00 47,650.00 97,200.00 24,400.00 47,650.00 19.59 สรางสรรค (202104030321)

15.4 การสงเสรมทกษะทางวชาการและ 380,800.00 - - 380,800.00 76,200.00 73,510.00 114,200.00 128,700.00 152,300.00 38,100.00 202,210.00 53.10 วชาชพนกศกษาคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (202104030421)

15.5 เตรยมความพรอมนกศกษา 58,200.00 - - 58,200.00 10,000.00 - 10,000.00 - 18,200.00 20,000.00 - - คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร (202104030521)

16 ชดครภณฑหองปฏบตการคอมพวเตอร 880,000.00 - - 880,000.00 880,000.00 - - 845,900.00 - - 845,900.00 96.13 ส าหรบการเรยนการสอนดานสงคมศาสตร16.1 ชดครภณฑหองปฏบตการคอมพวเตอร 880,000.00 - - 880,000.00 880,000.00 - - 845,900.00 - - 845,900.00 96.13

ส าหรบการเรยนการสอน (102102080131)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

- 68 -

PL.302






17 การจดตงบรษทจ าลองคณะมนษยศาสตรและ 10,000.00 - - 10,000.00 2,000.00 - 8,000.00 - - - - - สงคมศาสตร มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม17.1 จดเตรยมการจดตงบรษทจ าลอง 10,000.00 - - 10,000.00 2,000.00 - 8,000.00 - - - - -

(102102090121)18 สงเสรมทกษะภาษาท 3 เพอนกศกษาม 80,000.00 - - 80,000.00 - - 1,000.00 - 79,000.00 - - -

คณลกษณะทพงประสงคของศตวรรษท 2118.1 การสงเสรมทกษะภาษาท 3 1,000.00 - - 1,000.00 - - 1,000.00 - - - - -

เพอพฒนานกศกษาคณลกษณะทพงประสงคของศตวรรษท 21 (202102150121)

18.2 กจกรรมการบรรยายและฝกปฏบต 79,000.00 - - 79,000.00 - - - - 79,000.00 - - - (202102150221)

19 โครงการจ าเปนและเรงดวนของมหาวทยาลย - 385,600.00 - 385,600.00 96,400.00 - 115,680.00 - 96,400.00 77,120.00 - - 19.1 คาใชจายส าหรบปรบปรงหองพก - 385,600.00 - 385,600.00 96,400.00 - 115,680.00 - 96,400.00 77,120.00 - -

อาจารยและปรบปรงหองเรยนภาควชาศลปกรรม (202101452421)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 พฒนาศษยเกาคณะมนษยศาสตรและ 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 26,000.00 24,000.00 - -

สงคมศาสตร1.1 อบรมพฒนาบณฑตและศษยเกาเพอ 26,000.00 - - 26,000.00 - - - - 26,000.00 - - -

พฒนาทกษะทางภาษา (202301030121)

1.2 การพฒนานกศกษาทางวชาชพ 24,000.00 - - 24,000.00 - - - - - 24,000.00 - - (202301030221)

2 โครงการบรหารจดการงานวจยของ 100,000.00 - - 100,000.00 10,000.00 10,235.00 35,000.00 - 20,000.00 35,000.00 10,235.00 10.24 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร2.1 สนบสนนการวจยคณาจารย/เวทวจย 50,000.00 - - 50,000.00 - - 25,000.00 - - 25,000.00 - -

อาจารย (202304030121)2.2 การประชมคณะกรรมการสถานวจย 50,000.00 - - 50,000.00 10,000.00 10,235.00 10,000.00 - 20,000.00 10,000.00 10,235.00 20.47

คณะ (202304030221)

- 69 -

PL.302






3 แลกเปลยนองคความรและการรวมแสดง 130,200.00 - - 130,200.00 - - 130,200.00 - - - - - ผลงานสรางสรรคทางศลปะในระดบนานาชาต 3.1 พฒนาศกยภาพอาจารยในการเผยแพร 130,200.00 - - 130,200.00 - - 130,200.00 - - - - -

ผลงานวชาการระดบนานาชาต (202301040121)

4 การบรการวชาการเพอพฒนาทองถน 147,000.00 - - 147,000.00 20,000.00 - 64,900.00 41,998.00 52,100.00 10,000.00 41,998.00 28.57 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร4.1 การเรยนรและสบสานวฒนธรรม 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 - - - - - - -

ทองถนผานการใชทกษะทางภาษาจน (202301050121)

4.2 การบรการวชาการสสงคมเพอการ 49,100.00 - - 49,100.00 10,000.00 - - - 29,100.00 10,000.00 - - บรณาการกบการเรยนการสอนและการวจยอาจารย (202301050221)

4.3 การบรการวชาการภาษาองกฤษ 15,000.00 - - 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00 - - 15,000.00 100.00

ส าหรบพระภกษ สามเณร (202301050321)

4.4 อาสาสอนภาษาจน (202301050421) 10,000.00 - - 10,000.00 - - 10,000.00 - - - - - 4.5 ดนตรจตอาสาเพอผสงอาย 9,900.00 - - 9,900.00 - - 9,900.00 - - - - -

(202301050521)4.6 การบรการวชาการเพอการพฒนา 8,000.00 - - 8,000.00 - - - - 8,000.00 - - -

ชมชนและสงคม (202301050621)4.7 คายภาษาไทยเพอพฒนาทองถน 15,000.00 - - 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00 - - 15,000.00 100.00

(202301050721)4.8 พฒนาทกษะภาษาผานกจกรรมการ 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 - - - - - - -

บรการหนวยงานภาครฐ (202301050821)

4.9 ภาษาจนสญจรส าหรบผดอยโอกาส 15,000.00 - - 15,000.00 - - 15,000.00 11,998.00 - - 11,998.00 79.99 พ.ศ. 2562 (202301050921)

4.10 การบรณาการดานการบรการวชาการ 15,000.00 - - 15,000.00 - - - - 15,000.00 - - - ดานภมสารสนเทศเพอชมชน (202301051021)

- 70 -

PL.302






5 สนบสนนการด าเนนงานศนยความเปนเลศ 300,000.00 - - 300,000.00 - - 81,000.00 21,000.00 102,000.00 117,000.00 21,000.00 7.00 3 ศนย5.1 ศนยความเปนเลศดานชาตพนธศกษา

และการพฒนาทองถน1) จดอบรมเชงปฏบตการดานการท า 55,950.00 - - 55,950.00 - - - - 27,000.00 28,950.00 - - แผนทเดนดนแกเดกและเยาวชน ในชมชน (202301060121)2) จดอบรมเชงปฏบตการดานการ 21,000.00 - - 21,000.00 - - 21,000.00 21,000.00 - - 21,000.00 100.00

พฒนาทกษะการพฒนาขอเสนอ โครงการเพอของบประมาณ สนบสนนจากแหลงทน (202301060221)3) จดอบรมเชงปฏบตการดานการพฒนา 23,050.00 - - 23,050.00 - - - - - 23,050.00 - - แนวทางการจดการชมชนสการเปน แหลงทองเทยวเชงวฒนธรรมในชมชน หมนสาร ชมชนชางคลาน และชมชน วดเกต (202301060321)

5.2 ศนยความเปนเลศดานภาษาและการทองเทยว1) จดอบรมความรภาษาองกฤษทใช 100,000.00 - - 100,000.00 - - 50,000.00 - 25,000.00 25,000.00 - - ในการท างานและการสอสาร (202301060421)

5.3 ศนยความเปนเลศดานดนตรและนาฏศลปพนบานลานนา1) สมมนาและอบรมเชงปฏบตการดาน 40,000.00 - - 40,000.00 - - - - 20,000.00 20,000.00 - - ดนตรและนาฏศลปลานนา (202301060521)2) จดท าหอจดหมายเหตดนตรลานนา 20,000.00 - - 20,000.00 - - - - 20,000.00 - - - (202301060621)3) การวจยหรอผลงานทางวชาการ 40,000.00 - - 40,000.00 - - 10,000.00 - 10,000.00 20,000.00 - - ทเกยวของกบดนตรและนาฏศลป ลานนา (202301060721)

- 71 -

PL.302






6 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจาก - 240,000.00 - 240,000.00 60,000.00 - 72,000.00 25,840.00 60,000.00 48,000.00 25,840.00 10.77 พระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร6.1 โครงการพนธพฤกษาดรยางคเครอง - 120,000.00 - 120,000.00 30,000.00 - 36,000.00 - 30,000.00 24,000.00 - -

ดนตร (102303011455)6.2 โครงการจดการความรและพฒนา - 120,000.00 - 120,000.00 30,000.00 - 36,000.00 25,840.00 30,000.00 24,000.00 25,840.00 21.53

ผนผาบนฐานภมปญญาผาฝายมดยอมและผาทอมอบานหวยอคาง (102303011655)

แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ - 1,144,400.00 - 1,144,400.00 218,280.00 95,680.00 228,140.00 135,335.00 181,520.00 516,460.00 231,015.00 20.19

เพอการพฒนาทองถน1.1 โครงการการสรางส านกรวมแหงความ - 350,000.00 - 350,000.00 123,280.00 95,680.00 77,520.00 27,600.00 86,520.00 62,680.00 123,280.00 35.22

เปนชมชนของเดกและเยาวชน (103101012455)

1.2 โครงการพฒนาหนงสอภาพตวอกษร - 200,000.00 - 200,000.00 50,000.00 - 60,000.00 30,875.00 50,000.00 40,000.00 30,875.00 15.44 ภาษาองกฤษ-ไทใหญ-ไทย เพอสงเสรมการเรยนรภาษาและวฒนธรรมแบบบรณาการ (103101017055)

1.3 โครงการจดการความรและพฒนา - 180,000.00 - 180,000.00 - - - - - 180,000.00 - - ผนผาบนฐานภมปญญาผาทอมอบานแมทะล (103101017155)

1.4 นเวศวทยาชาตพนธกบการยกระดบ - 234,400.00 - 234,400.00 - - 36,620.00 76,860.00 - 197,780.00 76,860.00 32.79 สนคาชมชนเพอพฒนาคณภาพชวตดวยภมปญญาทองถนของกลมชาตพนธปกาเกอะญอ ชมชนบานแมกะเปยง ต าบลสะลวง อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม (103101017355)

- 72 -

PL.302






1.5 การพฒนาระบบฐานขอมลปราชญ - 180,000.00 - 180,000.00 45,000.00 - 54,000.00 - 45,000.00 36,000.00 - - ชาวบานในพนทต าบลปางหม อ าเภอเมอง จงหวดแมฮองสอน (103101018555)

งบประมาณแผนดน 1,384,400.00 - 3,953,800.00 1,480,280.00 679,968.53 808,140.00 1,452,082.13 771,520.00 893,860.00 2,132,050.66 53.92 เงนรายได 468,600.00 83,000.00 6,261,800.00 1,087,050.00 476,003.60 1,784,780.00 1,081,964.80 2,158,550.00 1,231,420.00 1,557,968.40 24.88 รวมทงสน 1,853,000.00 83,000.00 10,215,600.00 2,567,330.00 1,155,972.13 2,592,920.00 2,534,046.93 2,930,070.00 2,125,280.00 3,690,019.06 36.12 รอยละ 100.00 25.13 11.32 25.38 24.81 28.68 20.80 36.12

5,876,200.00 8,445,600.00

2,569,400.00

- 73 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ คณะวทยาการจดการ

PL.301


งบประมาณแผนดน - 1,087,800.00 30,331,000.00 - 4,753,570.00 36,172,370.00 - 492,462.70 - - 1,007,150.00 1,499,612.70 4.15 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการคณะวทยาการจดการ 126,000.00 126,000.00 76,796.00 76,796.00 60.95

1.1 จดซอวสดส านกงานทจ าเปนในการ 126,000.00 126,000.00 76,796.00 76,796.00 60.95 ด าเนนงานของคณะ (102101030121)

2 ปรบปรงพฒนาหลกสตรบญชบณฑต 30,000.00 30,000.00 29,626.70 29,626.70 98.76 2.1 การปรบปรงหลกสตรบญชบณฑต 30,000.00 30,000.00 29,626.70 29,626.70 98.76

(102102100121)3 การจดการเรยนการสอนคณะวทยาการ 819,800.00 819,800.00 380,640.00 380,640.00 46.43

จดการ3.1 จดท าสอและวสดการศกษาทใชในการ 299,800.00 299,800.00 50,254.00 50,254.00 16.76

จดการเรยนการสอน (102101040121)3.2 จดซอวสดในการจดท าแนวการสอน 20,000.00 20,000.00 10,736.00 10,736.00 53.68

(102101040221)3.3 จดท าสอและวสดการจดซอวสดในการ 500,000.00 500,000.00 319,650.00 319,650.00 63.93

จดท าขอสอบศกษาทใชในการจดการเรยนการสอน (102101040321)

4 ครภณฑทางการศกษา 28,867,800 28,867,800.00 - - - 4.1 ชดครภณฑหองปฏบตการสตดโอ 26,339,000 26,339,000.00 - - -

ส าหรบการเรยนการสอนภาควชานเทศศาสตร (102102110131)

4.2 ชดครภณฑหองปฏบตการวทย 2,528,800 2,528,800.00 - - - กระจายเสยงส าหรบการเรยนการสอนภาควชานเทศศาสตร (102102110231)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ คณะวทยาการจดการ ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 75 -

PL.301




5 คากอสรางอาคารการศกษาและ 1,463,200 1,463,200.00 - - - สงกอสรางประกอบ5.1 ปรบปรงหองปฏบตการนเทศศาสตร 1,463,200 1,463,200.00 - - -

(102101080132)6 ฝกประสบการณวชาชพ นกศกษา 27,000.00 27,000.00 5,400.00 5,400.00 20.00

คณะวทยาการจดการ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม6.1 การสรางเครอขายความรวมมอทาง 15,000.00 15,000.00 - - -

วชาการระหวางมหาวทยาลยกบสถานฝกประสบการณฯ (102101050121)

6.2 ปฐม-ปจฉมนเทศนกศกษาฝก 12,000.00 12,000.00 5,400.00 5,400.00 45.00 ประสบการณฯ (102101050221)

7 ทวนสอบและประเมนผลสมฤทธทาง 55,000.00 55,000.00 - - - การเรยนของนกศกษา7.1 ทวนสอบและประเมนผลสมฤทธ 55,000.00 55,000.00 - - -

ทางการเรยนของนกศกษา จ านวน 9 หลกสตร (102101060121)

8 ประชมผปกครองนกศกษาชนปท 1 30,000.00 30,000.00 - - - 8.1 การจดประชมกจกรรมชแจงขอมล 30,000.00 30,000.00 - - -

เกยวกบคณะวทยาการจดการมหาวทยาลย การเตรยมพรอมสการเปนนกศกษาใหมของบตรหลาน ผปกครองนกศกษาใหม คณะวทยาการจดการ (102101070121)

- 76 -

PL.301




ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนอง 973,570 973,570.00 184,450 184,450.00 18.95

มาจากพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร1.1 ความสมพนธของพช ชาเมยง กาแฟ 315,070 315,070.00 152,700 152,700.00 48.47

มะแขวน กบการอนรกษพนธกรรมพชและสงแวดลอม ในเขตพทอ าเภอแมรมและอ าเภอแมแตง จงหวดเชยงใหม (102303010955)

1.2 การศกษาตนทนและผลตอบแทนของ 100,000 100,000.00 - - - ผลตภณฑยางนาในจงหวดเชยงใหม เพอการพฒนาอยางยงยน (102303013655)

1.3 การวเคราะหศกยภาพทางเศรษฐกจ 283,500 283,500.00 - - - ของยางนาในจงหวดเชยงใหม เพอการพฒนาอยางยงยน (102303013755)

1.4 ภมปญญาการใชประโยชนในการสราง 100,000 100,000.00 - - - มลคาเพมจากตนยางนา เพอการขยายโอกาสเชงพาณชยในจงหวดเชยงใหม (102303014255)

1.5 การสรางโมเดลธรกจและการพฒนา 100,000 100,000.00 - - - ตราสนคาเพอสรางโอกาสทางการตลาดทเหมาะสมส าหรบผลตภณฑจากยางนาในจงหวดเชยงใหม (102303014355)

1.6 โครงการคายยวชนเรยนร โครงการ 75,000 75,000.00 31,750 31,750.00 42.33 อนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชด าร สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร (102303014455)

- 77 -

PL.301




แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 3,780,000 3,780,000.00 822,700 822,700.00 21.76

เพอการพฒนาทองถน1.1 กจกรรมการประเมนศกยภาพและ 139,500 139,500.00 139,500 139,500.00 100.00

ความพรอมของผลตภณฑชมชนเพอสนบสนนการพฒนาเปนแหลงทองเทยวเชงศลปวฒนธรรมและวถชวต แบบสรางสรรค (103101010255)

1.2 กจกรรมเตรยมองคความรจากพนท 45,800 45,800.00 45,800 45,800.00 100.00 ตนแบบและศกษาขอมลพนฐานของพนททเกยวของกบการเพมมลคาสนคาเกษตรปลอดภย (103101010355)

1.3 กจกรรมการวางแผนพฒนาผลตภณฑ 150,000 150,000.00 150,000 150,000.00 100.00 เชอมโยงการทองเทยวเชงศลปวฒนธรรมและวถชวต แบบสรางสรรคภายในจงหวดเชยงใหมและจงหวดแมฮองสอน (ล าพนบางสวน) (103101010455)

1.4 กจกรรมการวเคราะหความตองการ 55,000 55,000.00 - - - และพฤตกรรมผบรโภคตอการเลอกซอผลตภณฑชมชนทสนบสนนการทองเทยวเชงศลปวฒนธรรมและวถชวตแบบสรางสรรค (103101010555)

1.5 กจกรรมการจดท าฐานขอมลการ 102,000 102,000.00 102,000 102,000.00 100.00 สงเสรมกระบวนการพฒนาผลตภณฑชมชนในพนทจงหวดเชยงใหมและแมฮองสอน (103101010655)

- 78 -

PL.301




1.6 กจกรรมการสรางความเขาใจและการ 75,000 75,000.00 75,000 75,000.00 100.00 รวมมอการเปนนกทองเทยวทด (คมอนกทองเทยว) (103101010755)

1.7 กจกรรมการฝกอบรม เพอคนหาวธ 193,400 193,400.00 - - - ปฏบตทเหมาะสม (good practice) ของระบบการผลตและการตลาด และคณะด าเนนการ ประเมนผลจากการฝกอบรม (103101010855)

1.8 กจกรรมการวางแผนระบบการผลต 274,000 274,000.00 - - - และการตลาดของกลมผประกอบการวสาหกจชมชนและโอทอป (103101010955)

1.9 กจกรรมการสรางมลคาเพมและแนว 1,000,000 1,000,000.00 - - - ทางการวางแผนการตลาดผลตภณฑชมชน (103101011055)

1.10 กจกรรมการพฒนาสอประชาสมพนธ 120,000 120,000.00 - - - การยกระดบผลตภณฑชมชน (103101011155)

1.11 กจกรรมการพฒนาชองทางการตลาด 274,000 274,000.00 - - - ดจทลส าหรบผลตภณฑชมชนการทองเทยว (City Mapper Tourism) (103101011255)

1.12 กจกรรมการประชาสมพนธผลตภณฑ 475,000 475,000.00 - - - ชมชนและแหลงทองเทยวดวย Social media, การจดท า Road show Grand Opening Lanna Creative Tourism (103101011355)

1.13 กจกรรมการประเมนผลกระทบจาก 142,100 142,100.00 - - - การจดการพฒนาผลตภณฑชมชนเพอสงเสรมการทองเทยวของชมชนดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม (103101011455)

- 79 -

PL.301




1.14 กจกรรมการพฒนาเครอขายการเรยนร 135,600 135,600.00 135,600 135,600.00 100.00 เกษตรกร หนวยงานทเกยวของในชมชนและนกวชาการ เพอรวมพฒนาเปนพนทตนแบบส าหรบการถายทอดองคความรจากนกวชาการของมหาวทยาลย (103101011555)

1.15 กจกรรมการสรางเสรมเกษตรกร 174,800 174,800.00 174,800 174,800.00 100.00 ในแนวทางพชปลอดภย ไปถายทอดใหแกกลมเปาหมายในรปแบบตางๆ (103101011655)

1.16 กจกรรมการพฒนาการฐานขอมล 40,000 40,000.00 - - - เกษตรโดยใชเทคโนโลยสารสนเทศภมศาสตรและการเกบขอมลระยะไกล(Geo-informatics and remote sensing) (103101011755)

1.17 กจกรรมการตดตงระบบฟารมอจฉรยะ 80,000 80,000.00 - - - ในแปลงสาธต (103101011855)

1.18 กจกรรมการศกษาและพฒนา 145,000 145,000.00 - - - กระบวนการผลตและแปรรปผลตภณฑเกษตรอนทรยดวยเทคโนโลยสะอาด (103101011955)

1.19 กจกรรมการสรางมลคาเพมและ 76,000 76,000.00 - - - แนวทางการวางแผนการตลาดผลผลตเกษตรอนทรย (103101012055)

1.20 กจกรรมการพฒนาบรรจภณฑเพอ 82,800 82,800.00 - - - สรางมลคาเพมผลผลตพชสมนไพร (103101012155)

- 80 -

PL.301




เงนรายได - 3,486,480.00 22,720.00 - - 3,509,200.00 - 1,130,316.25 15,020.00 - - 1,145,336.25 32.64 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการคณะวทยาการจดการ 820,280.00 22,720 843,000.00 244,582.25 15,020 259,602.25 30.80

1.1 ประชมคณะกรรมการประจ าคณะ 330,000.00 330,000.00 119,055.00 119,055.00 36.08 (202101060121)

1.2 คาใชจายส าหรบการเดนทางไปราชการ 160,000.00 160,000.00 11,720.00 11,720.00 7.33 ของผบรหาร (202101060221)

1.3 โครงการจ าเปนเรงดวนของคณะ 77,280.00 77,280.00 - - - (202101060321)

1.4 คาสาธารณปโภค (202101060422) 28,000.00 28,000.00 - - - 1.5 คาน ามนเชอเพลงและคาเชาเหมารถ 50,000.00 50,000.00 8,000.00 8,000.00 16.00

ในการจดกจกรรมนกศกษา (202101060521)

1.6 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 150,000.00 150,000.00 90,807.25 90,807.25 60.54 ครภณฑและทรพยสน (202101060621)

1.7 การจดท าสอประชาสมพนธคณะและ 25,000.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 60.00 การจดท ารายงานประจ าป (202101060721)

1.8 จดซอครภณฑส านกงานส าหรบอาจารย 22,720 22,720.00 15,020 15,020.00 66.11 ใหม (202101060831)

2 พฒนาบคลากรคณะวทยาการจดการ 845,000.00 845,000.00 256,096.00 256,096.00 30.31 2.1 การเขารวมกจกรรมประชม สมมนา 845,000.00 845,000.00 256,096.00 256,096.00 30.31

ฝกอบรม ของบคลากรสายวชาการและสายสนบสนน (202101070121)

- 81 -

PL.301




3 ทบทวนแผนกลยทธและจดท าแผน 150,000.00 150,000.00 - - - ปฏบตงานประจ าป คณะวทยาการจดการ3.1 จดประชมเพอทบทวนและตดตามผล 2,600.00 2,600.00 - - -

การปฏบตงานตาม (202101080121)3.2 จดสมมนาอาจารยและบคลากร 147,400.00 147,400.00 - - -

คณะวทยาการจดการเพอทบทวนแผนกลยทธและจดท าแผนปฏบตงาน (202101080221)

4 ประกนคณภาพการศกษาภายในของ 170,000.00 170,000.00 - - - คณะวทยาการจดการ4.1 การพฒนานกศกษาเรองการประกน 35,000.00 35,000.00 - - -

คณภาพ (202101090121)4.2 การพฒนาอาจารยและบคลากร 30,000.00 30,000.00 - - -

ดานการประกนคณภาพการศกษา (202101090221)

4.3 การประกนคณภาพการศกษา 35,000.00 35,000.00 - - - ระดบคณะ (202101090321)

4.4 การประกนคณภาพการศกษาระดบ 70,000.00 70,000.00 - - - หลกสตร (202101090421)

5 บรหารความเสยงและการควบคมภายใน 50,000.00 50,000.00 5,665.00 5,665.00 11.33 ของคณะวทยาการจดการ5.1 การด าเนนงานประชมก ากบ ตดตาม 8,500.00 8,500.00 5,665.00 5,665.00 66.65

เพอการบรหารความเสยงและการควบคมภายในคณะ จ านวน 3 ครง (202101100121)

5.2 การจดสมมนาเพอวเคราะห ระบ และ 41,500.00 41,500.00 - - - ประเมนความเสยง และจดท าแผนบรหารความเสยง (202101100221)

- 82 -

PL.301




6 การจดการความร (Knowledge 50,000.00 50,000.00 1,525.00 1,525.00 3.05 Management : KM)6.1 ประชมคณะกรรมการแลกเปลยน 2,500.00 2,500.00 1,525.00 1,525.00 61.00

เรยนร (202101110121)6.2 การจดการความรแกบคลากรสายวชา 35,000.00 35,000.00 - - -

การดานการเรยนการสอน และการวจย(202101110221)

6.3 การจดการความรแกบคลากร 10,000.00 10,000.00 - - - สายสนบสนนดานการปฏบตงาน (202101110321)

6.4 ประชมสรปผลการจดการความรและ 2,500.00 2,500.00 - - - น าไปปรบปรงคณภาพการเรยน (202101110421)

7 การพฒนาหลกสตรบรหารธรกจ 50,000.00 50,000.00 2,000.00 2,000.00 4.00 มหาบณฑต สาขาการจดการธรกจบรการเชงสรางสรรค พ.ศ. 25627.1 ประชมคณะกรรมการยกรางหลกสตร 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00

(202101120121)7.2 ประชมคณะกรรมการพฒนาหลกสตร 25,000.00 25,000.00 - - -

(202101120221)7.3 คณะกรรมการวพากษหลกสตร 17,000.00 17,000.00 - - -

(202101120321)7.4 น าเสนอหลกสตรตอสภาวชาการ / 6,000.00 6,000.00 - - -

สภามหาวทยาลย (202101120421)8 การพฒนาหลกสตรบรหารธรกจบณฑต 50,000.00 50,000.00 23,790.00 23,790.00 47.58

สาขาวชาธรกจบรการ พ.ศ. 25628.1 ประชมคณะกรรมการยกรางหลกสตร 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00

(202101140121)8.2 ประชมคณะกรรมการพฒนาหลกสตร 25,000.00 25,000.00 11,620.00 11,620.00 46.48

(202101140221)8.3 การประชมคณะกรรมการวพากษ 17,000.00 17,000.00 10,170.00 10,170.00 59.82

หลกสตร (202101140321)

- 83 -

PL.301




8.4 น าเสนอหลกสตรตอสภาวชาการ / 6,000.00 6,000.00 - - - สภามหาวทยาลย (202101140421)

9 พฒนานกศกษาคณะวทยาการจดการ 818,200.00 818,200.00 469,693.00 469,693.00 57.41 9.1 พฒนาบคลกภาพ Soft Skill ทกษะ 31,000.00 31,000.00 31,000.00 31,000.00 100.00

แหงความส าเรจ (202104050121)9.2 สนบสนนนกศกษาเขารวมประกวดและ 73,000.00 73,000.00 43,378.00 43,378.00 59.42

แขงขนกจกรรมวชาการเพอสงเสรมความเปนเลศทางวชาการ (202104050221)

9.3 จตอาสา สรางฝาย ขยายปา 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 (202104050321)

9.4 พฒนาทกษะการสอสาร “ FMS one 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00 day tour” (202104050421)

9.5 จดอบรมเตรยมความพรอมดานภาษา 75,000.00 75,000.00 33,750.00 33,750.00 45.00 และวฒนธรรมใหแกนกศกษาแลกเปลยนทงไทยและตางชาต (202104050521)

9.6 การเตรยมความพรอมนกศกษา 89,700.00 89,700.00 18,000.00 18,000.00 20.07 ทางปญญา สขภาพกายและสขภาพจต คณะวทยาการจดการ (202104050621)

9.7 นเทศโชว ครงท 22 (202104050721) 30,000.00 30,000.00 - - - 9.8 พฒนานกศกษาดานการสอสาร 5,000.00 5,000.00 - - -

การท างานเปนทม (ลกนกพรอมหนา) (202104050821)

9.9 อบรมและฝกปฏบตการใชความคด 17,500.00 17,500.00 - - - สรางสรรค และการใชโปรแกรมส าเรจรปส าหรบงานนเทศศาสตร (202104050921)

- 84 -

PL.301




9.10 แสดงผลงานและฝกอบรมเพอ 15,000.00 15,000.00 - - - สรางสรรคผลงานและพฒนาศกยภาพนกศกษานเทศศาสตร (202104051021)

9.11 สงเสรมทกษะดานการพฒนาโปรแกรม 22,500.00 22,500.00 19,025.00 19,025.00 84.56 ส าหรบนกศกษาเพอเตรยมพรอมสการท าโครงงาน (202104051121)

9.12 อบรมพนฐานการเขยนโปรแกรม 10,000.00 10,000.00 - - - เบองตน (202104051221)

9.13 อบรมนกศกษาเพอเพมทกษะวชาการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 ดานเทคโนโลยสารสนเทศ เรอง “การอบรมเพอการสอบ Microsoft Office Specialist (MOS)” (202104051321)

9.13 ประกวดโครงงานทางคอมพวเตอร 10,000.00 10,000.00 - - - 9.14 ธรกจประจ าปการศกษา 2562

(202104051421)9.15 BIZ START UP @ CMRU เพอพฒนา 14,300.00 14,300.00 14,300.00 14,300.00 100.00

นกศกษาหลกสตรผประกอบการ (202104051521)

9.16 เสรมสรางศกยภาพสการเปน 5,100.00 5,100.00 - - - ผประกอบการมออาชพ (202104051621)

9.17 บรณาการการเรยนรส DNA 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 100.00 ผประกอบการ (202104051721)

9.18 นกศกษาพบผประกอบการ 8,600.00 8,600.00 - - - (202104051821)

9.19 คณธรรมจรยธรรม สานฝนสานสมพนธ 11,100.00 11,100.00 - - - การเปนผประกอบการ (202104051921)

- 85 -

PL.301




9.20 เพมพนทกษะทางวชาการดานการ 20,000.00 20,000.00 - - - น าเขา-สงออกระหวางประเทศเพอพฒนาศกยภาพนกศกษาหลกสตรธรกจระหวางประเทศ (202104052021)

9.21 เสรมทกษะภาษาจนเพอการสอสารทาง 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00 ธรกจระหวางประเทศ (202104052121)

9.22 การอบรม Building E-commerce 8,500.00 8,500.00 8,000.00 8,000.00 94.12 skill for IB operation (202104052221)

9.23 เตรยมความพรอม เพมพนทกษะ 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 100.00 วชาการ และทกษะแหงศตวรรษท 21 ส าหรบนกบรหารทรพยากรมนษย (202104052321)

9.24 การอบรมทกษะนกบรหารทรพยากร 13,700.00 13,700.00 13,700.00 13,700.00 100.00 มนษยกบ Protocol ในการประชมทางธรกจ (202104052421)

9.25 HR Certificate: เตรยมพรอม 12,800.00 12,800.00 - - - นกบรหารทรพยากรมนษยรวมกบสถานประกอบการเพอเขาสการท างาน (202104052521)

9.26 พฒนาการเรยนรตามแนวทาง 3R 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 100.00 นกศกษาหลกสตรการจดการ (202104052621)

9.27 จดประกายความคดสรางสรรคในการ 16,000.00 16,000.00 - - - ประกอบธรกจยค 4.0 ส าหรบนกศกษาหลกสตรการจดการ (202104052721)

9.28 ผลตภณฑเพอสขภาพจากทองถน 23,500.00 23,500.00 23,500.00 23,500.00 100.00 สแนวคดการเรมตนธรกจเชงสรางสรรคผานการจดท าแผนธรกจ (202104052821)

- 86 -

PL.301




9.29 สมมนาเรยนรจากผเชยวชาญ 13,000.00 13,000.00 - - - Learning from Management Expert (202104052921)

9.30 เสรมทกษะการเรยนรดานวชาชพบญช 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 แกนกศกษาภาควชาการบญชและการเงนสสถานประกอบการ (202104053021)

9.31 เสรมทกษะการใชโปรแกรมทางการ 25,000.00 25,000.00 - - - บญช (202104053121)

9.32 สงเสรมชมรมนกลงทนสาขาวชา 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 เศรษฐศาสตร (202104053221)

9.33 การเขารวมอบรมและตวโจทย ส าหรบ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 นกศกษาทผานการคดเลอก เพอยกเวนคาสอบหลกสตร Single License (New Breed@U-Net 20xx) (202104053321)

9.34 การเรยนรจากผเชยวชาญเขาสเสนทาง 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 100.00 อาชพนกเศรษฐศาสตร (202104053421)

9.35 การอบรมนกการตลาดมออาชพ : 19,400.00 19,400.00 19,400.00 19,400.00 100.00 Professional Marketing Training (202104053521)

9.36 คายนกศกษาสมพนธ : Marketing 20,900.00 20,900.00 18,040.00 18,040.00 86.32 Freshy Camp (202104053621)

9.37 คายสานสมพนธป 4 : Marketing 18,100.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00 100.00 Senior Camp (202104053721)

- 87 -

mailto:Breed@U-Net%2020xx)#

PL.301




ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 ธรรมาภบาลเพอการบรหารคณะวทยาการ 10,000.00 10,000.00 4,800.00 4,800.00 48.00

จดการ 1.1 จดประชม / ประชมเชงปฏบตการ 10,000.00 10,000.00 4,800.00 4,800.00 48.00

ดานการสอสารทดภายในองคกร และธรรมาภบาลในการบรหารองคกรของคณะวทยาการจดการ จ านวน 2 ครง (202101130121)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 สนบสนนการบรหารจดการงานวจยของ 100,000.00 100,000.00 3,160.00 3,160.00 3.16

คณะวทยาการจดการ1.1 การทบทวนแผนการด าเนนงาน / 5,000.00 5,000.00 3,160.00 3,160.00 63.20

ตดตามความกาวหนา / สรปผลการด าเนนงาน (202304040121)

1.2 การพฒนาศกยภาพบคลากรดาน 95,000.00 95,000.00 - - - งานวจย (อบรมเชงปฏบตการและการแลกเปลยนเรยนร/สงเคราะหงานวจย)(202304040221)

2 โครงการบรณาการการเรยนการสอน 63,000.00 63,000.00 19,990.00 19,990.00 31.73 การวจยและการบรการวชาการแกชมชน2.1 การอบรมเชงปฏบตการเขยนแผนธรกจ 7,000.00 7,000.00 - - -

เพอขอสนเชอจากสถาบนการเงน (202301070121)

2.2 บรการวชาการเพอสงเสรมศกยภาพ 7,000.00 7,000.00 - - - ของผประกอบการคาระหวางประเทศ (202301070221)

2.3 การบรณาการบรการวชารวมกบ 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 การเรยนการสอน (การพาณชยดจทล) (202301070321)

- 88 -

PL.301




2.4 การอบรมเพอพฒนาความรอาจารย 7,000.00 7,000.00 5,990.00 5,990.00 85.57 บญชมหาวทยาลยทวประเทศ - #DIV/0!(202301070421)

2.5 บรการวชาการองคความรทเกยวของ 7,000.00 7,000.00 - - - (202301070521)

2.6 การอบรมความร “นวตกรรมการ 7,000.00 7,000.00 - - - สอสารสชมชน” (202301070621)

2.7 บรการวชาการเพอทองถน หลกสตร 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 การบรหารทรพยากรมนษย (202301070721)

2.8 บรการวชาการเพอสงเสรมผแนะน า 7,000.00 7,000.00 - - - การลงทนดานหลกทรพย (202301070821)

2.9 บรการวชาการดานการตลาดสชมชน 7,000.00 7,000.00 - - - และทองถน (202301070921)

3 ด าเนนงานตามเครอขายความรวมมอ 60,000.00 60,000.00 54,340.00 54,340.00 90.57 ทางวชาการระหวางคณะวทยาการจดการมหาวทยาลยราชภฏกลมภาคเหนอ 8 แหง3.1 จดประชมเครอขาย และเขารวม 30,000.00 30,000.00 24,340.00 24,340.00 81.13

ประชมเครอขาย (202301080121)3.2 งานประชมวชาการระดบชาต 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00

(202301080221)4 การพฒนาความรเพอบรการวชาการแก 50,000.00 50,000.00 10,000.00 10,000.00 20.00

ศษยเกาคณะวทยาการจดการ4.1 การแลกเปลยนเรยนรอบรมสมมนา 40,000.00 40,000.00 - - -

เพอพฒนาความรแกศษยเกาคณะวทยาการจดการ (202301090121)

4.2 เครอขายศษยเกาสมพนธ ประชม 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 อบรม สมมนา เครอขายศษยเกาภาคเหนอ (202301090221)

- 89 -

PL.301




5 ด าเนนงานศนยความเปนเลศดานบรณาการ 100,000.00 100,000.00 - - - งานวจยสทองถน5.1 ประชมคณะกรรมการศนยความเปน 1,500.00 1,500.00 - - -

เลศดานบรณาการงานวจยสทองถน (202302040121)

5.2 ด าเนนการบรณาการงานวจยและ 97,000.00 97,000.00 - - - บรการวชาการเพอพฒนาทองถน (พนทเปาหมาย) (202302040221)

5.3 ประชมคณะกรรมการศนยความ 1,500.00 1,500.00 - - - เปนเลศดานบรณาการงานวจยสทองถน(สรปและรายงานผล) (202302040321)

6 การด าเนนงานศนยความเปนเลศ 100,000.00 100,000.00 34,675.00 34,675.00 34.68 ดานการพฒนาศกยภาพทางธรกจ (BTC)6.1 ประชมคณะกรรมการศนยความ 5,000.00 5,000.00 1,175.00 1,175.00 23.50

เปนเลศดานการพฒนาศกยภาพทางธรกจ (202301100121)

6.2 การสนบสนนการจดกจกรรมและการ 16,000.00 16,000.00 - - - MOU กบหนวยงานภายนอก (202301100221)

6.3 จดท าสอประชาสมพนธศนยฯ BTC 16,000.00 16,000.00 - - - (202301100321)

6.4 การอบรมเชงปฏบตการเกยวกบการ 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 100.00 จดทะเบยนบรษทและการขอตออายวซาส าหรบผประกอบการชาวตางชาต (202301100421)

6.5 การอบรมเชงปฏบตการการจดท างบ 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 100.00 การเงนตามมาตรฐานการทางการเงนเพอยนตอกรมพฒนาธรกจการคา และการยนงบการเงนผานระบบออนไลน (202301100521)

- 90 -

PL.301




6.6 สมมนา De (code) HR (ดโคดเอชอาร) 15,000.00 15,000.00 7,500.00 7,500.00 50.00 (202301100621)

6.7 การอบรมเชงปฏบตการเรองการแยก 5,500.00 5,500.00 - - - ประเภทเงนไดและการยนภาษเงนไดบคคลธรรมดา การเสยภาษมลคาเพมส าหรบผประกอบการขนาดเลก (202301100721)

6.8 อบรมเชงปฏบตการเพอเสยภาษครบ 5,500.00 5,500.00 - - - วงจรส าหรบผประกอบกจการขายสนคาออนไลนและพาณชยอเลกทรอนกส (202301100821)

6.9 อบรมการจดท าบญชครวเรอนส าหรบ 5,500.00 5,500.00 - - - เจาหนาท อบต. - อบท. (202301100921)

6.10 ใหความรและการสงเสรมศกยภาพดาน 5,500.00 5,500.00 - - - เทคโนโลยสารสนเทศส าหรบธรกจขนาดเลก (SME) (202301101021)

งบประมาณแผนดน - 1,087,800.00 30,331,000.00 - 4,753,570.00 36,172,370.00 - 492,462.70 - - 1,007,150.00 1,499,612.70 4.15 เงนรายได - 3,486,480.00 22,720.00 - - 3,509,200.00 - 1,130,316.25 15,020.00 - - 1,145,336.25 32.64 รวมทงสน - 4,574,280.00 30,353,720.00 - 4,753,570.00 39,681,570.00 - 1,622,778.95 15,020.00 - 1,007,150.00 2,644,948.95 6.67

- 91 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการคณะวทยาการจดการ 126,000.00 843,000.00 22,720.00 22,720.00 969,000.00 270,180.00 96,926.00 226,316.00 239,472.25 200,180.00 272,324.00 336,398.25 34.72

1.1 ประชมคณะกรรมการประจ าคณะ 330,000.00 - - 330,000.00 82,500.00 42,640.00 82,500.00 76,415.00 82,500.00 82,500.00 119,055.00 36.08 (202101060121)

1.2 คาใชจายส าหรบการเดนทางไปราชการ 160,000.00 - - 160,000.00 40,000.00 7,240.00 40,000.00 4,480.00 40,000.00 40,000.00 11,720.00 7.33 ของผบรหาร (202101060221)

1.3 โครงการจ าเปนเรงดวนของคณะ 100,000.00 - 22,720.00 77,280.00 - - - - - 77,280.00 - - (202101060321)

1.4 จดซอวสดส านกงานทจ าเปนในการ 126,000.00 - - 126,000.00 40,000.00 39,046.00 35,000.00 37,750.00 27,000.00 24,000.00 76,796.00 60.95 ด าเนนงานของคณะ (102101030121)

1.5 คาสาธารณปโภค (202101060422) 28,000.00 - - 28,000.00 7,000.00 - 7,000.00 - 7,000.00 7,000.00 - - 1.6 คาน ามนเชอเพลงและคาเชาเหมารถ 50,000.00 - - 50,000.00 20,000.00 8,000.00 15,000.00 - 8,000.00 7,000.00 8,000.00 16.00


1.7 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 150,000.00 - - 150,000.00 50,000.00 - 40,000.00 90,807.25 30,000.00 30,000.00 90,807.25 60.54 ครภณฑและทรพยสน (202101060621)

1.8 การจดท าสอประชาสมพนธคณะและ 25,000.00 - - 25,000.00 25,000.00 - - 15,000.00 - - 15,000.00 60.00 การจดท ารายงานประจ าป (202101060721)

1.9 จดซอครภณฑส านกงานส าหรบอาจารย - 22,720.00 - 22,720.00 5,680.00 - 6,816.00 15,020.00 5,680.00 4,544.00 15,020.00 66.11 ใหม (202101060831)

2 พฒนาบคลากรคณะวทยาการจดการ 845,000.00 - - 845,000.00 260,000.00 124,814.00 235,000.00 131,282.00 200,000.00 150,000.00 256,096.00 30.31 2.1 การเขารวมกจกรรมประชม สมมนา 845,000.00 - - 845,000.00 260,000.00 124,814.00 235,000.00 131,282.00 200,000.00 150,000.00 256,096.00 30.31

ฝกอบรม ของบคลากรสายวชาการและสายสนบสนน (202101070121)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ คณะวทยาการจดการ ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมขอเบกแลวโครงการ/กจกรรม





- 92 -

PL.302







3 ทบทวนแผนกลยทธและจดท าแผนปฏบตงาน 150,000.00 - - 150,000.00 - - 2,600.00 - 147,400.00 - - - ประจ าป คณะวทยาการจดการ3.1 จดประชมเพอทบทวนและตดตามผล 2,600.00 - - 2,600.00 - - 2,600.00 - - - - -

การปฏบตงานตาม (202101080121)3.2 จดสมมนาอาจารยและบคลากร 147,400.00 - - 147,400.00 - - - - 147,400.00 - - -

คณะวทยาการจดการเพอทบทวนแผนกลยทธและจดท าแผนปฏบตงาน (202101080221)

4 ประกนคณภาพการศกษาภายในของ 170,000.00 - - 170,000.00 - - 30,000.00 - 105,000.00 35,000.00 - - คณะวทยาการจดการ4.1 การพฒนานกศกษาเรองการประกน 35,000.00 - - 35,000.00 - - - - 35,000.00 - - -

คณภาพ (202101090121)4.2 การพฒนาอาจารยและบคลากร 30,000.00 - - 30,000.00 - - 30,000.00 - - - - -

ดานการประกนคณภาพการศกษา (202101090221)

4.3 การประกนคณภาพการศกษาระดบคณะ 35,000.00 - - 35,000.00 - - - - - 35,000.00 - - (202101090321)

4.4 การประกนคณภาพการศกษาระดบ 70,000.00 - - 70,000.00 - - - - 70,000.00 - - - หลกสตร (202101090421)

5 บรหารความเสยงและการควบคมภายใน 50,000.00 - - 50,000.00 8,500.00 2,415.00 - 3,250.00 41,500.00 - 5,665.00 11.33 ของคณะวทยาการจดการ5.1 การด าเนนงานประชมก ากบ ตดตาม 8,500.00 - - 8,500.00 8,500.00 2,415.00 - 3,250.00 - - 5,665.00 66.65

เพอการบรหารความเสยงและการควบคมภายในคณะ จ านวน 3 ครง (202101100121)

5.2 การจดสมมนาเพอวเคราะห ระบ และ 41,500.00 - - 41,500.00 - - - - 41,500.00 - - - ประเมนความเสยง และจดท าแผนบรหารความเสยง (202101100221)

- 93 -

PL.302







6 การจดการความร (Knowledge 50,000.00 - - 50,000.00 2,500.00 200.00 35,000.00 1,325.00 12,500.00 - 1,525.00 3.05 Management : KM)6.1 ประชมคณะกรรมการแลกเปลยนเรยนร 2,500.00 - - 2,500.00 2,500.00 200.00 - 1,325.00 - - 1,525.00 61.00

(202101110121)6.2 การจดการความรแกบคลากรสายวชา 35,000.00 - - 35,000.00 - - 35,000.00 - - - - -

การดานการเรยนการสอน และการวจย(202101110221)

6.3 การจดการความรแกบคลากร 10,000.00 - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - - สายสนบสนนดานการปฏบตงาน (202101110321)

6.4 ประชมสรปผลการจดการความรและ 2,500.00 - - 2,500.00 - - - - 2,500.00 - - - น าไปปรบปรงคณภาพการเรยน (202101110421)

7 ปรบปรงพฒนาหลกสตรบญชบณฑต 30,000.00 - - 30,000.00 - - - 29,626.70 - 30,000.00 29,626.70 98.76 7.1 การปรบปรงหลกสตรบญชบณฑต 30,000.00 - - 30,000.00 - - - 29,626.70 - 30,000.00 29,626.70 98.76

(102102100121)8 การพฒนาหลกสตรบรหารธรกจมหาบณฑต 50,000.00 - - 50,000.00 2,000.00 1,500.00 42,000.00 500.00 6,000.00 - 2,000.00 4.00

สาขาการจดการธรกจบรการเชงสรางสรรค พ.ศ. 25628.1 ประชมคณะกรรมการยกรางหลกสตร 2,000.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,500.00 - 500.00 - - 2,000.00 100.00

(202101120121)8.2 ประชมคณะกรรมการพฒนาหลกสตร 25,000.00 - - 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - -

(202101120221)8.3 คณะกรรมการวพากษหลกสตร 17,000.00 - - 17,000.00 - - 17,000.00 - - - - -

(202101120321)8.4 น าเสนอหลกสตรตอสภาวชาการ / 6,000.00 - - 6,000.00 - - - - 6,000.00 - - -

สภามหาวทยาลย (202101120421)9 การพฒนาหลกสตรบรหารธรกจบณฑต 50,000.00 - - 50,000.00 2,000.00 12,170.00 25,000.00 11,620.00 17,000.00 6,000.00 23,790.00 47.58

สาขาวชาธรกจบรการ พ.ศ. 25629.1 ประชมคณะกรรมการยกรางหลกสตร 2,000.00 - - 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - - - - 2,000.00 100.00

(202101140121)9.2 ประชมคณะกรรมการพฒนาหลกสตร 25,000.00 - - 25,000.00 - 10,170.00 25,000.00 1,450.00 - - 11,620.00 46.48

(202101140221)

- 94 -

PL.302







9.3 การประชมคณะกรรมการวพากษ 17,000.00 - - 17,000.00 - - - 10,170.00 17,000.00 - 10,170.00 59.82 หลกสตร (202101140321)

9.4 น าเสนอหลกสตรตอสภาวชาการ / 6,000.00 - - 6,000.00 - - - - - 6,000.00 - - สภามหาวทยาลย (202101140421)

10 การจดการเรยนการสอนคณะวทยาการจดการ 819,800.00 - - 819,800.00 365,000.00 141,000.00 255,000.00 239,640.00 136,000.00 63,800.00 380,640.00 46.43 10.1 จดท าสอและวสดการศกษาทใชในการ 299,800.00 - - 299,800.00 160,000.00 6,750.00 100,000.00 43,504.00 31,000.00 8,800.00 50,254.00 16.76

จดการเรยนการสอน (102101040121)10.2 จดซอวสดในการจดท าแนวการสอน 20,000.00 - - 20,000.00 5,000.00 - 5,000.00 10,736.00 5,000.00 5,000.00 10,736.00 53.68

(102101040221)10.3 จดท าสอและวสดการจดซอวสดในการ 500,000.00 - - 500,000.00 200,000.00 134,250.00 150,000.00 185,400.00 100,000.00 50,000.00 319,650.00 63.93

จดท าขอสอบศกษาทใชในการจดการเรยนการสอน (102101040321)

11 ครภณฑทางการศกษา 28,867,800.00 - - 28,867,800.00 - - 28,867,800.00 - - - - - 11.1 ชดครภณฑหองปฏบตการสตดโอ 26,339,000.00 - - 26,339,000.00 - - 26,339,000.00 - - - - -

ส าหรบการเรยนการสอนภาควชานเทศศาสตร (102102110131)

11.2 ชดครภณฑหองปฏบตการวทย 2,528,800.00 - - 2,528,800.00 - - 2,528,800.00 - - - - - กระจายเสยงส าหรบการเรยนการสอนภาควชานเทศศาสตร (102102110231)

12 คากอสรางอาคารการศกษาและ 1,463,200.00 - - 1,463,200.00 - - 1,463,200.00 - - - - - สงกอสรางประกอบ12.1 ปรบปรงหองปฏบตการนเทศศาสตร 1,463,200.00 - - 1,463,200.00 - - 1,463,200.00 - - - - -

(102101080132)13 ฝกประสบการณวชาชพ นกศกษา 27,000.00 - - 27,000.00 6,000.00 3,400.00 21,000.00 2,000.00 - - 5,400.00 20.00

คณะวทยาการจดการ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม13.1 การสรางเครอขายความรวมมอทาง 15,000.00 - - 15,000.00 - - 15,000.00 - - - - -

วชาการระหวางมหาวทยาลยกบสถานฝกประสบการณฯ (102101050121)

13.2 ปฐม-ปจฉมนเทศนกศกษาฝก 12,000.00 - - 12,000.00 6,000.00 3,400.00 6,000.00 2,000.00 - - 5,400.00 45.00 ประสบการณฯ (102101050221)

- 95 -

PL.302







14 พฒนานกศกษาคณะวทยาการจดการ 818,200.00 - - 818,200.00 266,500.00 91,650.00 247,900.00 378,043.00 168,600.00 135,200.00 469,693.00 57.41 14.1 พฒนาบคลกภาพ Soft Skill ทกษะ 31,000.00 - - 31,000.00 31,000.00 - - 31,000.00 - - 31,000.00 100.00

แหงความส าเรจ (202104050121)14.2 สนบสนนนกศกษาเขารวมประกวดและ 73,000.00 - - 73,000.00 - 17,950.00 - 25,428.00 - 73,000.00 43,378.00 59.42

แขงขนกจกรรมวชาการเพอสงเสรมความเปนเลศทางวชาการ (202104050221)

14.3 จตอาสา สรางฝาย ขยายปา 30,000.00 - - 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - - - 30,000.00 100.00

(202104050321)14.4 พฒนาทกษะการสอสาร “ FMS one 39,000.00 - - 39,000.00 - - 39,000.00 39,000.00 - - 39,000.00 100.00

day tour” (202104050421)14.5 จดอบรมเตรยมความพรอมดานภาษา 75,000.00 - - 75,000.00 75,000.00 - - 33,750.00 - - 33,750.00 45.00

และวฒนธรรมใหแกนกศกษาแลกเปลยนทงไทยและตางชาต (202104050521)

14.6 การเตรยมความพรอมนกศกษา 89,700.00 - - 89,700.00 5,000.00 - 18,000.00 18,000.00 39,500.00 27,200.00 18,000.00 20.07 ทางปญญา สขภาพกายและสขภาพจต คณะวทยาการจดการ (202104050621)

14.7 นเทศโชว ครงท 22 (202104050721) 30,000.00 - - 30,000.00 - - 30,000.00 - - - - - 14.8 พฒนานกศกษาดานการสอสาร 5,000.00 - - 5,000.00 - - - - - 5,000.00 - -

การท างานเปนทม (ลกนกพรอมหนา) (202104050821)

14.9 อบรมและฝกปฏบตการใชความคด 17,500.00 - - 17,500.00 - - - - 17,500.00 - - - สรางสรรค และการใชโปรแกรมส าเรจรปส าหรบงานนเทศศาสตร (202104050921)

14.10 แสดงผลงานและฝกอบรมเพอ 15,000.00 - - 15,000.00 - - 15,000.00 - - - - - สรางสรรคผลงานและพฒนาศกยภาพนกศกษานเทศศาสตร (202104051021)

14.11 สงเสรมทกษะดานการพฒนาโปรแกรม 22,500.00 - - 22,500.00 22,500.00 - - 19,025.00 - - 19,025.00 84.56 ส าหรบนกศกษาเพอเตรยมพรอมสการท าโครงงาน (202104051121)

- 96 -

PL.302







14.12 อบรมพนฐานการเขยนโปรแกรมเบองตน 10,000.00 - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - - (202104051221)

14.13 อบรมนกศกษาเพอเพมทกษะวชาการ 10,000.00 - - 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 - - 10,000.00 100.00

ดานเทคโนโลยสารสนเทศ เรอง “การอบรมเพอการสอบ Microsoft Office Specialist (MOS)” (202104051321)

14.14 ประกวดโครงงานทางคอมพวเตอร 10,000.00 - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - - ธรกจประจ าปการศกษา 2562 (202104051421)

14.15 BIZ START UP @ CMRU เพอพฒนา 14,300.00 - - 14,300.00 - - 14,300.00 14,300.00 - - 14,300.00 100.00

นกศกษาหลกสตรผประกอบการ (202104051521)

14.16 เสรมสรางศกยภาพสการเปน 5,100.00 - - 5,100.00 - - - - 5,100.00 - - - ผประกอบการมออาชพ (202104051621)

14.17 บรณาการการเรยนรส DNA 9,500.00 - - 9,500.00 - - 9,500.00 9,500.00 - - 9,500.00 100.00

ผประกอบการ (202104051721)14.18 นกศกษาพบผประกอบการ 8,600.00 - - 8,600.00 - - - - 8,600.00 - - -

(202104051821)14.19 คณธรรมจรยธรรม สานฝนสานสมพนธ 11,100.00 - - 11,100.00 - - - - 11,100.00 - - -

การเปนผประกอบการ (202104051921)

14.20 เพมพนทกษะทางวชาการดานการ 20,000.00 - - 20,000.00 - - 20,000.00 - - - - - น าเขา-สงออกระหวางประเทศเพอพฒนาศกยภาพนกศกษาหลกสตรธรกจระหวางประเทศ (202104052021)

14.21 เสรมทกษะภาษาจนเพอการสอสารทาง 8,000.00 - - 8,000.00 8,000.00 - - 8,000.00 - - 8,000.00 100.00

ธรกจระหวางประเทศ (202104052121)

14.22 การอบรม Building E-commerce skill 8,500.00 - - 8,500.00 - - 8,500.00 8,000.00 - - 8,000.00 94.12 for IB operation (202104052221)

- 97 -

PL.302







14.23 เตรยมความพรอม เพมพนทกษะ 28,000.00 - - 28,000.00 - - 28,000.00 28,000.00 - - 28,000.00 100.00

วชาการ และทกษะแหงศตวรรษท 21 ส าหรบนกบรหารทรพยากรมนษย (202104052321)

14.24 การอบรมทกษะนกบรหารทรพยากร 13,700.00 - - 13,700.00 13,700.00 13,700.00 - - - - 13,700.00 100.00

มนษยกบ Protocol ในการประชมทางธรกจ (202104052421)

14.25 HR Certificate: เตรยมพรอม 12,800.00 - - 12,800.00 - - - - 12,800.00 - - - นกบรหารทรพยากรมนษยรวมกบสถานประกอบการเพอเขาสการท างาน (202104052521)

14.26 พฒนาการเรยนรตามแนวทาง 3R 14,000.00 - - 14,000.00 - - 14,000.00 14,000.00 - - 14,000.00 100.00

นกศกษาหลกสตรการจดการ (202104052621)

14.27 จดประกายความคดสรางสรรคในการ 16,000.00 - - 16,000.00 - - - - 16,000.00 - - - ประกอบธรกจยค 4.0 ส าหรบนกศกษาหลกสตรการจดการ (202104052721)

14.28 ผลตภณฑเพอสขภาพจากทองถน 23,500.00 - - 23,500.00 - - 23,500.00 23,500.00 - - 23,500.00 100.00

สแนวคดการเรมตนธรกจเชงสรางสรรคผานการจดท าแผนธรกจ (202104052821)

14.29 สมมนาเรยนรจากผเชยวชาญ Learning 13,000.00 - - 13,000.00 - - - - 13,000.00 - - - from Management Expert (202104052921)

14.30 เสรมทกษะการเรยนรดานวชาชพบญช 30,000.00 - - 30,000.00 - - - 30,000.00 - 30,000.00 30,000.00 100.00

แกนกศกษาภาควชาการบญชและการเงนสสถานประกอบการ (202104053021)

14.31 เสรมทกษะการใชโปรแกรมทางการบญช 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - 25,000.00 - - - (202104053121)

14.32 สงเสรมชมรมนกลงทนสาขาวชา 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - - - - 15,000.00 100.00

เศรษฐศาสตร (202104053221)

- 98 -

PL.302







14.33 การเขารวมอบรมและตวโจทย ส าหรบ 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - - - - 15,000.00 100.00

นกศกษาทผานการคดเลอก เพอยกเวนคาสอบหลกสตร Single License (New Breed@U-Net 20xx) (202104053321)

14.34 การเรยนรจากผเชยวชาญเขาสเสนทาง 11,000.00 - - 11,000.00 11,000.00 - - 11,000.00 - - 11,000.00 100.00

อาชพนกเศรษฐศาสตร (202104053421)

14.35 การอบรมนกการตลาดมออาชพ : 19,400.00 - - 19,400.00 19,400.00 - - 19,400.00 - - 19,400.00 100.00

Professional Marketing Training (202104053521)

14.36 คายนกศกษาสมพนธ : Marketing 20,900.00 - - 20,900.00 20,900.00 - - 18,040.00 - - 18,040.00 86.32 Freshy Camp (202104053621)

14.37 คายสานสมพนธป 4 : Marketing 18,100.00 - - 18,100.00 - - 18,100.00 18,100.00 - - 18,100.00 100.00

Senior Camp (202104053721)15 ทวนสอบและประเมนผลสมฤทธทาง 55,000.00 - - 55,000.00 27,500.00 - - - 27,500.00 - - -

การเรยนของนกศกษา15.1 ทวนสอบและประเมนผลสมฤทธ 55,000.00 - - 55,000.00 27,500.00 - - - 27,500.00 - - -

ทางการเรยนของนกศกษา จ านวน 9 หลกสตร (102101060121)

16 ประชมผปกครองนกศกษาชนปท 1 30,000.00 - - 30,000.00 - - - - 30,000.00 - - - 16.1 การจดประชมกจกรรมชแจงขอมล 30,000.00 - - 30,000.00 - - - - 30,000.00 - - -

เกยวกบคณะวทยาการจดการมหาวทยาลย การเตรยมพรอมสการเปนนกศกษาใหมของบตรหลาน ผปกครองนกศกษาใหม คณะวทยาการจดการ (102101070121)

- 99 -

mailto:Breed@U-Net%2020xx)

PL.302







ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 ธรรมาภบาลเพอการบรหารคณะวทยาการ 10,000.00 - - 10,000.00 5,000.00 4,800.00 - - 5,000.00 - 4,800.00 48.00

จดการ 1.1 จดประชม / ประชมเชงปฏบตการ 10,000.00 - - 10,000.00 5,000.00 4,800.00 - - 5,000.00 - 4,800.00 48.00

ดานการสอสารทดภายในองคกร และธรรมาภบาลในการบรหารองคกรของคณะวทยาการจดการ จ านวน 2 ครง (202101130121)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 สนบสนนการบรหารจดการงานวจยของ 100,000.00 - - 100,000.00 5,000.00 - 47,500.00 3,160.00 47,500.00 - 3,160.00 3.16

คณะวทยาการจดการ1.1 การทบทวนแผนการด าเนนงาน / 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 - - 3,160.00 - - 3,160.00 63.20

ตดตามความกาวหนา / สรปผลการด าเนนงาน (202304040121)

1.2 การพฒนาศกยภาพบคลากรดาน 95,000.00 - - 95,000.00 - - 47,500.00 - 47,500.00 - - - งานวจย (อบรมเชงปฏบตการและการแลกเปลยนเรยนร / สงเคราะหงานวจย)(202304040221)

2 โครงการบรณาการการเรยนการสอน 63,000.00 - - 63,000.00 - 7,000.00 42,000.00 12,990.00 21,000.00 - 19,990.00 31.73 การวจยและการบรการวชาการแกชมชน2.1 การอบรมเชงปฏบตการเขยนแผนธรกจ 7,000.00 - - 7,000.00 - - - - 7,000.00 - - -

เพอขอสนเชอจากสถาบนการเงน (202301070121)

2.2 บรการวชาการเพอสงเสรมศกยภาพ 7,000.00 - - 7,000.00 - - - - 7,000.00 - - - ของผประกอบการคาระหวางประเทศ (202301070221)

2.3 การบรณาการบรการวชารวมกบ 7,000.00 - - 7,000.00 - - 7,000.00 7,000.00 - - 7,000.00 100.00

การเรยนการสอน (การพาณชยดจทล) (202301070321)

2.4 การอบรมเพอพฒนาความรอาจารย 7,000.00 - - 7,000.00 - - 7,000.00 5,990.00 - - 5,990.00 85.57 บญชมหาวทยาลยทวประเทศ (202301070421)

- 100 -

PL.302







2.5 บรการวชาการองคความรทเกยวของ 7,000.00 - - 7,000.00 - - - - 7,000.00 - - - (202301070521)

2.6 การอบรมความร “นวตกรรมการ 7,000.00 - - 7,000.00 - - 7,000.00 - - - - - สอสารสชมชน” (202301070621)

2.7 บรการวชาการเพอทองถน หลกสตร 7,000.00 - - 7,000.00 - 7,000.00 7,000.00 - - - 7,000.00 100.00

การบรหารทรพยากรมนษย (202301070721)

2.8 บรการวชาการเพอสงเสรมผแนะน า 7,000.00 - - 7,000.00 - - 7,000.00 - - - - - การลงทนดานหลกทรพย (202301070821)

2.9 บรการวชาการดานการตลาดสชมชน 7,000.00 - - 7,000.00 - - 7,000.00 - - - - - และทองถน (202301070921)

3 ด าเนนงานตามเครอขายความรวมมอ 60,000.00 - - 60,000.00 6,300.00 34,000.00 42,100.00 20,340.00 5,700.00 5,900.00 54,340.00 90.57 ทางวชาการระหวางคณะวทยาการจดการ มหาวทยาลยราชภฏกลมภาคเหนอ 8 แหง3.1 จดประชมเครอขาย และเขารวมประชม 30,000.00 - - 30,000.00 6,300.00 4,000.00 12,100.00 20,340.00 5,700.00 5,900.00 24,340.00 81.13

เครอขาย (202301080121)3.2 งานประชมวชาการระดบชาต 30,000.00 - - 30,000.00 - 30,000.00 30,000.00 - - - 30,000.00 100.00

(202301080221)4 การพฒนาความรเพอบรการวชาการแก 50,000.00 - - 50,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 40,000.00 - 10,000.00 20.00

ศษยเกาคณะวทยาการจดการ4.1 การแลกเปลยนเรยนรอบรมสมมนา 40,000.00 - - 40,000.00 - - - - 40,000.00 - - -

เพอพฒนาความรแกศษยเกาคณะวทยาการจดการ (202301090121)

4.2 เครอขายศษยเกาสมพนธ ประชม อบรม 10,000.00 - - 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 - - 10,000.00 100.00

สมมนา เครอขายศษยเกาภาคเหนอ (202301090221)

5 ด าเนนงานศนยความเปนเลศดานบรณาการ 100,000.00 - - 100,000.00 1,500.00 - - - 97,000.00 1,500.00 - - งานวจยสทองถน5.1 ประชมคณะกรรมการศนยความเปน 1,500.00 - - 1,500.00 1,500.00 - - - - - - -

เลศดานบรณาการงานวจยสทองถน (202302040121)

- 101 -

PL.302







5.2 ด าเนนการบรณาการงานวจยและ 97,000.00 - - 97,000.00 - - - - 97,000.00 - - - บรการวชาการเพอพฒนาทองถน (พนทเปาหมาย) (202302040221)

5.3 ประชมคณะกรรมการศนยความ 1,500.00 - - 1,500.00 - - - - - 1,500.00 - - เปนเลศดานบรณาการงานวจยสทองถน (สรปและรายงานผล) (202302040321)

6 การด าเนนงานศนยความเปนเลศ 100,000.00 - - 100,000.00 54,200.00 575.00 30,300.00 34,100.00 14,200.00 1,300.00 34,675.00 34.68 ดานการพฒนาศกยภาพทางธรกจ (BTC)6.1 ประชมคณะกรรมการศนยความ 5,000.00 - - 5,000.00 1,200.00 575.00 1,300.00 600.00 1,200.00 1,300.00 1,175.00 23.50

เปนเลศดานการพฒนาศกยภาพทางธรกจ (202301100121)

6.2 การสนบสนนการจดกจกรรมและการ 16,000.00 - - 16,000.00 - - 16,000.00 - - - - - MOU กบหนวยงานภายนอก (202301100221)

6.3 จดท าสอประชาสมพนธศนยฯ BTC 16,000.00 - - 16,000.00 16,000.00 - - - - - - - (202301100321)

6.4 การอบรมเชงปฏบตการเกยวกบการ 13,000.00 - - 13,000.00 13,000.00 - - 13,000.00 - - 13,000.00 100.00

จดทะเบยนบรษทและการขอตออายวซาส าหรบผประกอบการชาวตางชาต (202301100421)

6.5 การอบรมเชงปฏบตการการจดท างบ 13,000.00 - - 13,000.00 13,000.00 - - 13,000.00 - - 13,000.00 100.00

การเงนตามมาตรฐานการทางการเงนเพอยนตอกรมพฒนาธรกจการคา และการยนงบการเงนผานระบบออนไลน (202301100521)

6.6 สมมนา De (code) HR (ดโคดเอชอาร) 15,000.00 - - 15,000.00 - - 7,500.00 7,500.00 7,500.00 - 7,500.00 50.00 (202301100621)

6.7 การอบรมเชงปฏบตการเรองการแยก 5,500.00 - - 5,500.00 5,500.00 - - - - - - - ประเภทเงนไดและการยนภาษเงนไดบคคลธรรมดา การเสยภาษมลคาเพมส าหรบผประกอบการขนาดเลก (202301100721)

- 102 -

PL.302







6.8 อบรมเชงปฏบตการเพอเสยภาษครบ 5,500.00 - - 5,500.00 - - 5,500.00 - - - - - วงจรส าหรบผประกอบกจการขายสนคาออนไลนและพาณชยอเลกทรอนกส(202301100821)

6.9 อบรมการจดท าบญชครวเรอนส าหรบ 5,500.00 - - 5,500.00 5,500.00 - - - - - - - เจาหนาท อบต. - อบท. (202301100921)

6.10 ใหความรและการสงเสรมศกยภาพดาน 5,500.00 - - 5,500.00 - - - - 5,500.00 - - - เทคโนโลยสารสนเทศส าหรบธรกจขนาดเลก (SME) (202301101021)

7 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจาก - 973,570.00 - 973,570.00 171,177.50 - 201,221.00 184,450.00 223,267.50 377,904.00 184,450.00 18.95 พระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร7.1 ความสมพนธของพช ชาเมยง กาแฟ - 315,070.00 - 315,070.00 78,767.50 - 94,521.00 152,700.00 78,767.50 63,014.00 152,700.00 48.47

มะแขวน กบการอนรกษพนธกรรมพชและสงแวดลอม ในเขตพทอ าเภอแมรมและอ าเภอแมแตง จงหวดเชยงใหม (102303010955)

7.2 การศกษาตนทนและผลตอบแทนของ - 100,000.00 - 100,000.00 39,710.00 - 41,200.00 - 4,000.00 15,090.00 - - ผลตภณฑยางนาในจงหวดเชยงใหม เพอการพฒนาอยางยงยน (102303013655)

7.3 การวเคราะหศกยภาพทางเศรษฐกจ - 283,500.00 - 283,500.00 52,700.00 - 65,500.00 - 65,500.00 99,800.00 - - ของยางนาในจงหวดเชยงใหม เพอการพฒนาอยางยงยน (102303013755)

7.4 ภมปญญาการใชประโยชนในการสราง - 100,000.00 - 100,000.00 - - - - - 100,000.00 - - มลคาเพมจากตนยางนา เพอการขยายโอกาสเชงพาณชยในจงหวดเชยงใหม (102303014255)

7.5 การสรางโมเดลธรกจและการพฒนา - 100,000.00 - 100,000.00 - - - - - 100,000.00 - - ตราสนคาเพอสรางโอกาสทางการตลาดทเหมาะสมส าหรบผลตภณฑจากยางนาในจงหวดเชยงใหม (102303014355)

- 103 -

PL.302







7.6 โครงการคายยวชนเรยนร โครงการ - 75,000.00 - 75,000.00 - - - 31,750.00 75,000.00 - 31,750.00 42.33 อนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชด าร สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร (102303014455)

แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ - 3,780,000.00 - 3,780,000.00 547,450.00 292,100.00 1,811,540.00 530,600.00 701,450.00 719,560.00 822,700.00 21.76

เพอการพฒนาทองถน1.1 กจกรรมการประเมนศกยภาพและ - 139,500.00 - 139,500.00 139,500.00 139,500.00 - - - - 139,500.00 100.00

ความพรอมของผลตภณฑชมชนเพอสนบสนนการพฒนาเปนแหลงทองเทยวเชงศลปวฒนธรรมและวถชวต แบบสรางสรรค (103101010255)

1.2 กจกรรมเตรยมองคความรจากพนท - 45,800.00 - 45,800.00 11,450.00 45,800.00 13,740.00 - 11,450.00 9,160.00 45,800.00 100.00

ตนแบบและศกษาขอมลพนฐานของพนททเกยวของกบการเพมมลคาสนคาเกษตรปลอดภย (103101010355)

1.3 กจกรรมการวางแผนพฒนาผลตภณฑ - 150,000.00 - 150,000.00 139,500.00 40,000.00 - 110,000.00 - 10,500.00 150,000.00 100.00

เชอมโยงการทองเทยวเชงศลปวฒนธรรมและวถชวต แบบสรางสรรคภายในจงหวดเชยงใหมและจงหวดแมฮองสอน (ล าพนบางสวน) (103101010455)

1.4 กจกรรมการวเคราะหความตองการ - 55,000.00 - 55,000.00 55,000.00 - - - - - - - และพฤตกรรมผบรโภคตอการเลอกซอผลตภณฑชมชนทสนบสนนการทองเทยวเชงศลปวฒนธรรมและวถชวตแบบสรางสรรค (103101010555)

- 104 -

PL.302







1.5 กจกรรมการจดท าฐานขอมลการ - 102,000.00 - 102,000.00 102,000.00 - - 102,000.00 - - 102,000.00 100.00

สงเสรมกระบวนการพฒนาผลตภณฑชมชนในพนทจงหวดเชยงใหมและแมฮองสอน (103101010655)

1.6 กจกรรมการสรางความเขาใจและการ - 75,000.00 - 75,000.00 - - - 75,000.00 75,000.00 - 75,000.00 100.00

รวมมอการเปนนกทองเทยวทด (คมอนกทองเทยว) (103101010755)

1.7 กจกรรมการฝกอบรม เพอคนหาวธ - 193,400.00 - 193,400.00 - - 193,400.00 - - - - - ปฏบตทเหมาะสม (good practice) ของระบบการผลตและการตลาด และคณะด าเนนการ ประเมนผลจากการฝกอบรม (103101010855)

1.8 กจกรรมการวางแผนระบบการผลต - 274,000.00 - 274,000.00 - - 274,000.00 - - - - - และการตลาดของกลมผประกอบการวสาหกจชมชนและโอทอป (103101010955)

1.9 กจกรรมการสรางมลคาเพมและแนว - 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - - - - - ทางการวางแผนการตลาดผลตภณฑชมชน (103101011055)

1.10 กจกรรมการพฒนาสอประชาสมพนธ - 120,000.00 - 120,000.00 - - - - 120,000.00 - - - การยกระดบผลตภณฑชมชน (103101011155)

1.11 กจกรรมการพฒนาชองทางการตลาด - 274,000.00 - 274,000.00 - - - - 274,000.00 - - - ดจทลส าหรบผลตภณฑชมชนการทองเทยว (City Mapper Tourism) (103101011255)

1.12 กจกรรมการประชาสมพนธผลตภณฑ - 475,000.00 - 475,000.00 - - - - - 475,000.00 - - ชมชนและแหลงทองเทยวดวย Social media, การจดท า Road show Grand Opening Lanna Creative Tourism (103101011355)

- 105 -

PL.302







1.13 กจกรรมการประเมนผลกระทบจาก - 142,100.00 - 142,100.00 - - - - - 142,100.00 - - การจดการพฒนาผลตภณฑชมชนเพอสงเสรมการทองเทยวของชมชนดานเศรษฐกจ สงคม และสงแวดลอม (103101011455)

1.14 กจกรรมการพฒนาเครอขายการเรยนร - 135,600.00 - 135,600.00 100,000.00 66,800.00 35,600.00 68,800.00 - - 135,600.00 100.00

เกษตรกร หนวยงานทเกยวของในชมชนและนกวชาการ เพอรวมพฒนาเปนพนทตนแบบส าหรบการถายทอดองคความรจากนกวชาการของมหาวทยาลย (103101011555)

1.15 กจกรรมการสรางเสรมเกษตรกร - 174,800.00 - 174,800.00 - - 174,800.00 174,800.00 - - 174,800.00 100.00

ในแนวทางพชปลอดภย ไปถายทอดใหแกกลมเปาหมายในรปแบบตางๆ (103101011655)

1.16 กจกรรมการพฒนาการฐานขอมล - 40,000.00 - 40,000.00 - - 40,000.00 - - - - - เกษตรโดยใชเทคโนโลยสารสนเทศภมศาสตรและการเกบขอมลระยะไกล (Geo-informatics and remote sensing) (103101011755)

1.17 กจกรรมการตดตงระบบฟารมอจฉรยะ - 80,000.00 - 80,000.00 - - 80,000.00 - - - - - ในแปลงสาธต (103101011855)

1.18 กจกรรมการศกษาและพฒนา - 145,000.00 - 145,000.00 - - - - 145,000.00 - - - กระบวนการผลตและแปรรปผลตภณฑเกษตรอนทรยดวยเทคโนโลยสะอาด (103101011955)

1.19 กจกรรมการสรางมลคาเพมและ - 76,000.00 - 76,000.00 - - - - 76,000.00 - - - แนวทางการวางแผนการตลาดผลผลตเกษตรอนทรย (103101012055)

- 106 -

PL.302







1.20 กจกรรมการพฒนาบรรจภณฑเพอ - 82,800.00 - 82,800.00 - - - - - 82,800.00 - - สรางมลคาเพมผลผลตพชสมนไพร (103101012155)

งบประมาณแผนดน 4,753,570.00 - 36,172,370.00 1,157,127.50 475,546.00 32,654,761.00 1,024,066.70 1,145,217.50 1,215,264.00 1,499,612.70 4.15 เงนรายได 22,720.00 22,720.00 3,509,200.00 843,680.00 337,004.00 980,716.00 808,332.25 1,101,580.00 583,224.00 1,145,336.25 32.64 รวมทงสน 4,776,290.00 22,720.00 39,681,570.00 2,000,807.50 812,550.00 33,635,477.00 1,832,398.95 2,246,797.50 1,798,488.00 2,644,948.95 6.67 รอยละ 100.00 5.04 2.05 84.76 4.62 5.66 4.53 6.67

31,418,800.00 3,509,200.00

34,928,000.00

- 107 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย

PL.301


งบประมาณแผนดน - 3,964,200.00 228,063,900.00 - 8,483,915.00 240,512,015.00 - 1,367,893.34 136,151,056.00 - 2,136,207.70 139,655,157.04 58.07 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 โครงการการบรหารจดการ 527,000.00 527,000.00 80,647.00 80,647.00 15.30 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 1.1 คาวสดส านกงาน (102201020121) 204,000.00 204,000.00 57,779.00 57,779.00 28.32 1.2 คาสาธารณปโภค (102201020222) 28,000.00 28,000.00 7,900.00 7,900.00 28.21 1.3 คาน ามนเชอเพลง หรอคาเชาเหมา 70,000.00 70,000.00 14,968.00 14,968.00 21.38

ยานพาหนะ เพอจดกจกรรมของ นกศกษา (102201020321)

1.4 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 200,000.00 200,000.00 - - - ครภณฑและทรพยสน (102201020421)

1.5 คาใชจายในการจดท าเอกสารเพอการ 25,000.00 25,000.00 - - - จดท าสอประชาสมพนธของคณะ (102201020521)

2 โครงการประกนคณภาพการศกษา 219,000.00 219,000.00 - - - คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 2.1 โครงการสนบสนนงานประกนคณภาพ 119,000.00 119,000.00 - - -

การศกษาในระดบหลกสตร ปการศกษา 2561 (102205060121)

2.2 โครงการสนบสนนการประกนคณภาพ 100,000.00 100,000.00 - - - ระดบคณะ (102205060221)

3 โครงการบรหารความเสยงและ 50,000.00 50,000.00 - - - การควบคมภายในของคณะวทยาศาสตร และเทคโนโลย 3.1 บรหารความเสยงและการควบคม 50,000.00 50,000.00 - - -

ภายในของคณะวทยาศาสตรและ เทคโนโลย (102205040121)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 109 -

PL.301




4 โครงการการจดการความร (Knowledge 50,000.00 50,000.00 - - - management) 4.1 การจดการความร (Knowledge 50,000.00 50,000.00 - - -

management) (102205050121) 5 โครงการจดการเรยนการสอน 2,318,200.00 2,318,200.00 1,015,417.00 1,015,417.00 43.80

คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 5.1 คาตอบแทนวทยากรรายชวโมง 27,000.00 27,000.00 10,800.00 10,800.00 40.00

ภาคปกตสนบสนนงบประมาณการเชญ วทยากรบรรยาย /อภปราย (102202040121)

5.2 คาวสดการศกษาและสอทใชใน 1,861,400.00 1,861,400.00 574,852.00 574,852.00 30.88 การเรยนการสอน (102202040221)

5.3 คาวสดในการจดท าแนวการสอนและ 429,800.00 429,800.00 429,765.00 429,765.00 99.99 การจดท าขอสอบ (102202040321)

6 รายการครภณฑการศกษา 7,070,000.00 7,070,000.00 1,020,200 1,020,200.00 14.43 6.1 ครภณฑทางการศกษาทมราคา

ตอหนวย ต ากวา 1 ลานบาท 1) ชดครภณฑหองปฏบตการงาน 499,200.00 499,200.00 498,200 498,200.00 99.80 ประดษฐและงานชาง ต าบลสะลวง อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม จ านวน 1 หอง (ภาควชาเทคโนโลย อตสาหกรรม) (102202070131) 2) ชดครภณฑหองปฏบตการเชอม 991,000.00 991,000.00 - - - ไฟฟา ต าบลสะลวง อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม จ านวน 1 หอง (ภาควชาเทคโนโลยอตสาหกรรม) (102202070231) กองคลงรบผดชอบเบกจาย 3) ชดครภณฑหองปฏบตการเชอมแกส 984,400.00 984,400.00 - - - ต าบลสะลวง อ าเภอแมรม จงหวด เชยงใหม จ านวน 1 หอง (ภาควชา เทคโนโลยอตสาหกรรม) (102202070331)

- 110 -

PL.301




กองคลงรบผดชอบเบกจาย 4) อางน าควบคมอณหภม ต าบล 212,000.00 212,000.00 212,000 212,000.00 100.00 ชางเผอก อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม จ านวน 4 เครอง (ภาควชาเคม) (102202070431) 5) ชดตรวจสมรรถภาพการไดยนเสยง 642,000.00 642,000.00 - - - พรอมตเกบเสยง ต าบลชางเผอก อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวด เชยงใหม จ านวน 1 ชด (ภาควชา สาธารณสขฯ) (102202070531) กองคลงรบผดชอบเบกจาย 6) ตส าหรบกรองอากาศใหบรสทธ 1,440,000.00 1,440,000.00 - - - ต าบลชางเผอก อ าเภอเมอง เชยงใหม จงหวดเชยงใหม จ านวน 9 ต (ภาควชาชววทยา) (102202070631) กองคลงรบผดชอบเบกจาย 7) เครองทดสอบความแขงแบบ 320,000.00 320,000.00 310,000 310,000.00 96.88 ยนเวอรแซล ต าบลชางเผอก อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม จ านวน 1 เครอง (ภาควชาฟสกส) (102202070731)

6.2 ครภณฑทางการศกษาทมราคา ตอหนวยตงแต 1 ลานบาทขนไป 1) ชดครภณฑหองปฏบตการไฟฟา 1,981,400.00 1,981,400.00 - - - เบองตน ต าบลสะลวง อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม จ านวน 1 หอง (ภาควชาเทคโนโลยอตสาหกรรม) (102202070831) กองคลงรบผดชอบเบกจาย

- 111 -

PL.301




7 โครงการประเมนและปรบปรงหลกสตร 350,000.00 350,000.00 241,024.34 241,024.34 68.86 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 7.1 ประเมนหลกสตรและการปรบปรง 350,000.00 350,000.00 241,024.34 241,024.34 68.86

หลกสตร (102202050121) 8 โครงการพฒนาหลกสตรใหมของ 450,000.00 450,000.00 30,805.00 30,805.00 6.85

คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 8.1 สนบสนนการพฒนาหลกสตรใหม 450,000.00 450,000.00 30,805.00 30,805.00 6.85

(102202060121) 9 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวย 220,993,900.00 220,993,900.00 135,130,856 135,130,856.00 61.15

10 ลานบาทขนไป จ านวน 4 รายการ 9.1 กลมอาคารปฏบตการวทยาศาสตรและ 135,728,600.00 135,728,600.00 135,130,856 135,130,856.00 99.56

เทคโนโลย (102207020132) กองคลงรบผดชอบเบกจาย

9.2 กลมอาคารเรยนรวมและบรหารกลาง 85,265,300.00 85,265,300.00 - - - วทยาศาสตร พรอมครภณฑ (102207030132) กองคลงรบผดชอบเบกจาย

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนอง 5,956,915.00 5,956,915.00 1,637,692 1,637,692.10 27.49 มาจากพระราชด ารสมเดจพระเทพ รตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร 1.1 การพฒนาเทคนคการเพาะเลยง 560,000.00 560,000.00 507,560 507,560.00 90.64

เนอเยอพชอยางงายดวยตนทนต าเพอ สงเสรมกจกรรมอนรกษพนธกรรมพช ในโรงเรยนตางๆ (102303010355)

1.2 การประยกตใชระบบสารสนเทศ 336,000.00 336,000.00 180,000 180,000.00 53.57 ภมศาสตรเพอวเคราะหพนทท เหมาะสมส าหรบการปลกพชเศรษฐกจ เทศบาลเมองแกนพฒนา อ.แมแตง จ.เชยงใหม (102303010855)

- 112 -

PL.301




1.3 การวจยและพฒนากระบวนการผลต 408,100.00 408,100.00 165,300 165,300.00 40.50 และแปรรปผลตภณฑ ชาเมยง กาแฟ และมะแขวน โดยใชเทคโนโลยสะอาด บนฐานแนวคดเศรษฐกจพอเพยง (102303011155)

1.4 โครงการ การพฒนาทองถนโดยใช 120,000.00 120,000.00 - - - ศาสตรพระราชา เรอง การพฒนา ผลตภณฑสงทอจากผาทอมอกะเหรยง เพอสรางเอกลกษณของ อ.แมวาง จ.เชยงใหม (102303011355)

1.5 การพฒนากจกรรมพฒนาผเรยนพรอม 336,000.00 336,000.00 - - - สอมลตมเดย เรองการอนรกษและใช ประโยชนพชทองถน ส าหรบโรงเรยน และชมชนวดชอแล อ าเภอแมแตง จงหวดเชยงใหม (102303011855)

1.6 ระบบสารสนเทศเพอการอนรกษ 273,315.00 273,315.00 38,000 38,000.00 13.90 ภมปญญาการปลกและสงเสรม การตลาดผลตภณฑไมสก (102303011955)

1.7 การศกษาและถายทอดองคความร 266,000.00 266,000.00 24,000 24,000.00 9.02 ภมปญญาของพชกญชงโดยใช เทคโนโลยดจทลเพอการขยายโอกาส ในเชงพาณชยในเขตจงหวดเชยงใหม (102303012055)

1.8 นวตกรรมการเรยนรมลตมเดยส าหรบ 350,000.00 350,000.00 177,000 177,000.00 50.57 เยาวชน เรอง การอนรกษพนธกลวยไม "รองเทานารอนทนนท" (102303012155)

1.9 การสงเสรมการเรยนรและสราง 315,000.00 315,000.00 177,500 177,500.00 56.35 จตส านกในการอนรกษพนธกรรมพช ในสวนพฤกษศาสตรโรงเรยนดวย เทคโนโลยสารสนเทศแบบเสมอน (102303012255)

- 113 -

PL.301




1.10 การสงเสรมการเรยนรการอนรกษพนธ 315,000.00 315,000.00 56,000 56,000.00 17.78 พชดวยการเพาะเลยงเนอเยอพชอยาง งายและการตดตามผล การเจรญเตบโต ของพชดวยเทคโนโลยสารสนเทศ (102303012355)

1.11 การประยกตใชเทคโนโลยสารสนเทศ 266,000.00 266,000.00 49,040 49,040.00 18.44 ส าหรบการศกษาและการอนรกษ ภมปญญาทองถน เพอน าสการสราง โอกาสทางการตลาดของผลตภณฑจาก ตนคราม (102303012455)

1.12 การประยกตใชเทคโนโลยสารสนเทศ 336,000.00 336,000.00 148,000 148,000.00 44.05 ในการฟนฟและอนรกษภมปญญาการ บรโภคผกพนบานในวถลานนา (102303012555)

1.13 การเกบรวบรวมสายพนธ และสราง 560,000.00 560,000.00 - - - ฐานขอมลสาหรายขนาดใหญทม ศกยภาพในการใชเปนอาหารและยาใน ประเทศไทย (102303012855)

1.14 การพฒนาระบบฐานขอมลสมนไพร 336,000.00 336,000.00 - - - ชาตพนธชาวมง (102303012955)

1.15 การประยกตระบบสารสนเทศ 280,000.00 280,000.00 - - - ภมศาสตรแสดงการใชประโยชนของ ทดนในการปลกใบเมยง และสงเสรม การเพมมลคาใบเมยงในชมชน ต าบลปาแป อ าเภอแมแตง จงหวดเชยงใหม (102303013055)

1.16 การประยกตใชคอมพวเตอรพฒนา 220,500.00 220,500.00 80,000 80,000.00 36.28 หลกสตรทองถนเพอสบทอดภมปญญา การรกษาอาการเจบปวยดวยพช สมนไพร (102303013155)

- 114 -

PL.301




1.17 การประยกตใชเทคโนโลยสารสนเทศ 224,000.00 224,000.00 16,000 16,000.00 7.14 จดการขอมลพรรณไมในพนทสวน รกชาตหวยแกว จงหวดเชยงใหม (102303013255)

1.18 โครงการ จดการอบรม “การอนรกษ 210,000.00 210,000.00 - - - พนธกรรมพชและสงมชวตอยางยงยน โดยการพฒนาฐานความรชมชนในดาน การจดการทรพยากร ดน น า ปา บนฐานความหลากหลายทางชวภาพ และภมปญญาทองถน” (102303013455)

1.19 การประยกตใชภมปญญาดานสมนไพร 245,000.00 245,000.00 19,292 19,292.10 7.87 ลานนาและการทดสอบประสทธภาพ ในการยบยงการเจรญของเชอจลนทรย ทกอใหเกดโรคในระบบทางเดนอาหาร อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม (102303014155)

ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม - - ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน - -

1 โครงการบรณาการดานศลปวฒนธรรมกบ 125,000.00 125,000.00 31,300 31,300.00 25.04 การเรยนการสอน คณะวทยาศาสตรและ เทคโนโลย 1.1 การจดท าแผนดานศลปวฒนธรรมของ 12,500.00 12,500.00 - - -

คณะฯ (102401030155) 1.2 การสนบสนนการจดกจกรรม 112,500.00 112,500.00 31,300 31,300.00 27.82

ดานศลปวฒนธรรมทมการบรณาการ กบการเรยนการสอน 1 หลกสตร 1 กจกรรม (102401030255)

- 115 -

PL.301




แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยน โครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 2,402,000.00 2,402,000.00 467,216 467,215.60 19.45 เพอการพฒนาทองถน 1.1 โครงการสงเสรมการอนรกษและใช 250,000.00 250,000.00 250,000 250,000.00 100.00

ประโยชนกลวยไมฟามยอยางยงยน ในชมชนบานปงไคร ต าบลโปงแยง อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม" (103101012255)

1.2 โครงการยกระดบคณภาพชวตและ 680,000.00 680,000.00 - - - แกไขปญหาความยากจนดวยการ จดการน าชมชนและเกษตรทฤษฏใหม (103101012355)

1.3 โครงการสรางความเขมแขงและแกไข 350,000.00 350,000.00 217,216 217,215.60 62.06 ปญหาความยากจนของชมชนดวยการ ปรบปรงคณภาพน าเพอการบรโภค ในพนทชมชนจงหวดเชยงใหมและ แมฮองสอน (103101014155)

1.4 โครงการพฒนาผลตภณฑจากวสด 470,000.00 470,000.00 - - - อนทรยชมชนเพอใชในการเกษตร เชงการคา (103101014255)

1.5 โครงการยกระดบผลตภณฑ OTOP 120,000.00 120,000.00 - - - ใหมมาตรฐานสขลกษณะทดในการผลต อาหาร (GHP) (103101016355)

1.6 โครงการปรบปรงคณภาพน าเพอการ 132,000.00 132,000.00 - - - บรโภคในชมชนบานแมทะล อ าเภอ สบเมย จงหวดแมฮองสอน (103101016455)

1.7 โครงการยกระดบอตสาหกรรม 180,000.00 180,000.00 - - - ภมปญญาสอตสาหกรรมสรางสรรคใน พนทจงหวดเชยงใหม (103101016555)

- 116 -

PL.301




1.8 การผลตปยชวภาพจากจลนทรยและ 220,000.00 220,000.00 - - - วสดในทองถน เพอทดแทนการใช ปยเคมและเพมผลผลตในนาขาว (103101018855)

เงนรายได - 5,017,500.00 39,670,591.00 - - 44,688,091.00 - 1,780,208.66 7,961,496 - - 9,741,704.40 21.80 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา

1 โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพ 475,200.00 475,200.00 475,200.00 475,200.00 100.00 นกศกษาดานวชาการและวชาชพครของ นกศกษาสายคร 1.1 การจดการเรยนการสอนแบบสะเตม 475,200.00 475,200.00 475,200.00 475,200.00 100.00

ศกษา (จ านวน 6 รน) (202202050121)

ยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 โครงการการบรหารจดการ 615,000.00 30,000.00 645,000.00 145,958.00 30,000 175,958.00 27.28 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 1.1 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 330,000.00 330,000.00 101,400.00 101,400.00 30.73

ประจ าคณะ (202201050121) 1.2 คาใชจายส าหรบการเดนทางไปราชการ 215,000.00 215,000.00 44,558.00 44,558.00 20.72

ของผบรหารคณะ (202201050221) 1.3 โครงการจ าเปนและเรงดวนของ 70,000.00 70,000.00 - -

คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย (202201050321)

1.4 จดซอครภณฑคอมพวเตอร จ านวน 30,000.00 30,000.00 30,000 30,000.00 100.00 1 เครอง (202201050431)

2 โครงการพฒนาบคลากรคณะวทยาศาสตร 1,635,000.00 1,635,000.00 570,660.66 570,660.66 34.90 และเทคโนโลย 2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 1,635,000.00 1,635,000.00 570,660.66 570,660.66 34.90


- 117 -

PL.301




3 โครงการทบทวนแผนกลยทธและ 200,000.00 200,000.00 106,000.00 106,000.00 53.00 แผนปฏบตการประจ าป 3.1 ทบทวนแผนกลยทธและแผน 200,000.00 200,000.00 106,000.00 106,000.00 53.00

ปฏบตการประจ าป (202205020121) 4 โครงการจดการเรยนการสอน 300,300.00 300,300.00 297,900 297,900.00 99.20

คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 4.1 เครองปน 2 ลตร 600 วตต จ านวน 6,000.00 6,000.00 6,000 6,000.00 100.00

3 เครอง (ภาควชาชววทยา) (202202030131)

4.2 ตท าน ารอน น าเยนตงพน จ านวน 6,400.00 6,400.00 6,400 6,400.00 100.00 1 เครอง (ภาควชาชววทยา) (202202030231)

4.3 เครองคอมพวเตอรแบบพกพา จ านวน 100,000.00 100,000.00 100,000 100,000.00 100.00 4 เครอง (ภาควชาคอมพวเตอร) (202202030331)

4.4 เครองสแกนเอกสาร จ านวน 1 เครอง 18,900.00 18,900.00 18,000 18,000.00 95.24 (ภาควชาคณตศาสตรและสถต) (202202030431)

4.5 เครองพมพเลเซอร ส สองหนาอตโนมต 20,500.00 20,500.00 20,000 20,000.00 97.56 ความละเอยดไมนอยกวา 600 x 600 dpi จ านวน 1 เครอง (ภาควชา คณศาสตรและสถต) (202202030531)

4.6 เครองถายเอกสาร ระบบดจตอลมลต 119,500.00 119,500.00 119,500 119,500.00 100.00 ฟงกชน ขาว - ด า ความละเอยดในการ พมพไมนอยกวา 30 แผนตอนาท จ านวน 1 เครอง (ส านกงานคณบด คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย) (202202030631)

4.7 เครองสแกนเนอร จ านวน 1 เครอง 29,000.00 29,000.00 28,000 28,000.00 96.55 (ส านกงานคณบดคณะวทยาศาสตร และเทคโนโลย) (202202030731)

- 118 -

PL.301




5 โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษา 587,300.00 587,300.00 187,065.00 187,065.00 31.85 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 5.1 พฒนานกศกษาในการเรยนรายวชา 75,000.00 75,000.00 36,020.00 36,020.00 48.03

ทางดานวทยาศาสตรในระดบหลกสตร เปนภาษาองกฤษ (202204020121)

5.2 โครงการเพมพนทกษะวชาการและ 512,300.00 512,300.00 151,045.00 151,045.00 29.48 ทกษะแหงศตวรรษ ท 21 (202204020221)

6 โครงการการจดการเรยนการสอน 36,000.00 36,000.00 - - - คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย ระดบบณฑตศกษา 6.1 การจดการเรยนการสอนคณะ 36,000.00 36,000.00 - - -

วทยาศาสตรและเทคโนโลย ระดบ บณฑตศกษา (202202040121)

7 โครงการพฒนาศกยนกศกษาระดบ 25,000.00 25,000.00 - - - บณฑตศกษาใหมคณลกษณะบณฑต ทพงประสงคและมทกษะการเรยนร ในศตวรรษท 21 7.1 พฒนาศกยนกศกษาระดบบณฑตศกษา 25,000.00 25,000.00 - - -

ใหมคณลกษณะบณฑตทพงประสงค และมทกษะการเรยนรในศตวรรษท 21 (202204030121)

8 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวย 38,905,100.00 38,905,100.00 7,198,405 7,198,404.74 18.50 10 ลานบาทขนไป จ านวน 4 รายการ 8.1 กลมอาคารปฏบตการเทคโนโลย 33,905,100.00 33,905,100.00 7,198,405 7,198,404.74 21.23

อตสาหกรรม (202207030132) กองคลงรบผดชอบเบกจาย

8.2 ปรบปรงภมทศนและสาธารณปโภค 5,000,000.00 5,000,000.00 - - - โดยรอบกลมปฏบตการวทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะวทยาศาสตรและ เทคโนโลย (202207040132) กองคลงรบผดชอบเบกจาย

- 119 -

PL.301




ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการการพฒนาการเรยนการสอน 450,000.00 450,000.00 90,672.00 90,672.00 20.15

วทยาศาสตรและวทยาศาสตรประยกต 1.1 การบรหารจดการงานศนยวทยาศาสตร 350,000.00 350,000.00 90,672.00 90,672.00 25.91

(202206010121) 1.2 การพฒนาศกยภาพหองปฏบตการเพอ 50,000.00 50,000.00 - - -

การวเคราะหทดสอบตวอยาง การทดสอบความช านาญของ หองปฏบตการทดสอบและสอบเทยบ ตามมาตรฐานสากลของกรม วทยาศาสตรบรการ (202206010221)

1.3 พฒนากจกรรมฝกอบรมระยะสนทาง 50,000.00 50,000.00 - - - วทยาศาสตรและการบรการวชาการ วทยาศาสตร (202206010321)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย

1 จดท าแผนบรหารจดการพนทเวยงบว 25,000.00 25,000.00 12,800.00 12,800.00 51.20 และพนทศนยแมรม คณะวทยาศาสตร และเทคโนโลย 1.1 จดท าแผนบรหารจดการพนทเวยงบว 25,000.00 25,000.00 12,800.00 12,800.00 51.20

และพนทศนยแมรม คณะวทยาศาสตร และเทคโนโลย (202207020121)

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 โครงการจ าเปนและเรงดวนของ 435,191.00 435,191.00 435,191 435,191.00 100.00 มหาวทยาลย1.1 คาใชจายส าหรบตดตงผามานบงเเสง 435,191.00 435,191.00 435,191 435,191.00 100.00

อาคารเทคโนโลยอตสาหกรรม (202101451031)

- 120 -

PL.301





1 สนบสนนการบรหารจดการงานวจยของ 100,000.00 100,000.00 - - - คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 1.1 สนบสนนการบรหารจดการงานวจย 100,000.00 100,000.00 - - -

ของคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย (202304050121)

2 โครงการบรณาการการเรยนการสอน 119,000.00 119,000.00 52,223.00 52,223.00 43.88 การวจยและการบรการวชาการแกชมชน 2.1 การบรการวชาการทบรณาการ 34,000.00 34,000.00 - - -

การเรยนการสอนและการวจยของ คณะฯ (202302050121)

2.2 การบรการวชาการทบรณาการ 85,000.00 85,000.00 52,223.00 52,223.00 61.44 การเรยนการสอนและการวจยของ ระดบหลกสตร (202302050221)

3 โครงการพฒนาศษยเกาพบปะแลกเปลยน 50,000.00 50,000.00 - - - เรยนรและใหความรกบศษยเกา 3.1 พฒนาศษยเกา พบปะแลกเปลยน 50,000.00 50,000.00 - - -

เรยนรและใหความรกบศษยเกา (202301110121)

4 โครงการจดกจกรรมและนทรรศการดาน 300,000.00 300,000.00 - - - วชาการในโอกาสสปดาหวทยาศาสตร 4.1 การจดกจกรรมและนทรรศการดาน 300,000.00 300,000.00 - - -

วชาการในโอกาสสปดาหวทยาศาสตร (202301120121)

5 โครงการสนบสนนการด าเนนงานศนย 400,000.00 400,000.00 139,630.00 139,630.00 34.91 ความเปนเลศ จ านวน 4 ศนย 5.1 ศนยความเปนเลศดานเทคโนโลย 100,000.00 100,000.00 39,630.00 39,630.00 39.63

ชวภาพพช (202301130121) - 5.2 ศนยความเปนเลศดานการประยกตใช 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00

วสดนาโน (202301130221)

- 121 -

PL.301




5.3 ศนยความเปนเลศดานความหลาหลาย 100,000.00 100,000.00 - - - ทางชวภาพในทองถน (202301130321)

5.4 ศนยความเปนเลศดานนวตกรรม 100,000.00 100,000.00 - - - สาธารณสขศาสตรและสงแวดลอม (202301130421)

งบประมาณแผนดน - 3,964,200.00 228,063,900.00 - 8,483,915.00 240,512,015.00 - 1,367,893.34 136,151,056.00 - 2,136,207.70 139,655,157.04 58.07 เงนรายได - 5,017,500.00 39,670,591.00 - - 44,688,091.00 - 1,780,208.66 7,961,495.74 - - 9,741,704.40 21.80 รวมทงสน - 8,981,700.00 267,734,491.00 - 8,483,915.00 285,200,106.00 - 3,148,102.00 144,112,551.74 - 2,136,207.70 149,396,861.44 52.38

- 122 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา1 โครงการสงเสรมและพฒนาคณภาพ 475,200.00 - - 475,200.00 237,600.00 191,200.00 237,600.00 284,000.00 - - 475,200.00 100.00

นกศกษาดานวชาการและวชาชพครของนกศกษาสายคร1.1 การจดการเรยนการสอนแบบสะเตม 475,200.00 - - 475,200.00 237,600.00 191,200.00 237,600.00 284,000.00 - - 475,200.00 100.00

ศกษา (จ านวน 6 รน) (202202050121)

ยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการการบรหารจดการคณะวทยาศาสตร 527,000.00 645,000.00 30,000.00 30,000.00 1,172,000.00 397,500.00 172,493.00 284,300.00 84,112.00 264,500.00 225,700.00 256,605.00 21.89

และเทคโนโลย1.1 คาวสดส านกงาน (102201020121) 204,000.00 - - 204,000.00 69,400.00 57,779.00 49,000.00 - 42,900.00 42,700.00 57,779.00 28.32 1.2 คาสาธารณปโภค (102201020222) 28,000.00 - - 28,000.00 9,500.00 - 6,700.00 7,900.00 5,900.00 5,900.00 7,900.00 28.21 1.3 คาน ามนเชอเพลง หรอคาเชาเหมา 70,000.00 - - 70,000.00 23,800.00 - 16,800.00 14,968.00 14,700.00 14,700.00 14,968.00 21.38

ยานพาหนะ เพอจดกจกรรมของนกศกษา (102201020321)

1.4 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 200,000.00 - - 200,000.00 68,000.00 - 48,000.00 - 42,000.00 42,000.00 - - ครภณฑและทรพยสน (102201020421)

1.5 คาใชจายในการจดท าเอกสารเพอการ 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - 25,000.00 - - - จดท าสอประชาสมพนธของคณะ (102201020521)

1.6 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 330,000.00 - - 330,000.00 112,200.00 67,600.00 79,200.00 33,800.00 69,300.00 69,300.00 101,400.00 30.73 ประจ าคณะ (202201050121)

1.7 คาใชจายส าหรบการเดนทางไปราชการ 215,000.00 - - 215,000.00 73,100.00 17,114.00 51,600.00 27,444.00 45,200.00 45,100.00 44,558.00 20.72 ของผบรหารคณะ (202201050221)

1.8 โครงการจ าเปนและเรงดวนของ 100,000.00 - 30,000.00 70,000.00 34,000.00 - 24,000.00 - 12,000.00 - - - คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย (202201050321)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส






- 123 -

PL.302







1.9 จดซอครภณฑคอมพวเตอร จ านวน - 30,000.00 - 30,000.00 7,500.00 30,000.00 9,000.00 - 7,500.00 6,000.00 30,000.00 100.00

1 เครอง (202201050431)2 โครงการพฒนาบคลากรคณะวทยาศาสตร 1,635,000.00 - - 1,635,000.00 555,900.00 232,318.60 392,400.00 338,342.06 343,400.00 343,300.00 570,660.66 34.90

และเทคโนโลย2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 1,635,000.00 - - 1,635,000.00 555,900.00 232,318.60 392,400.00 338,342.06 343,400.00 343,300.00 570,660.66 34.90


3 โครงการทบทวนแผนกลยทธและ 200,000.00 - - 200,000.00 100,000.00 - - 106,000.00 100,000.00 - 106,000.00 53.00 แผนปฏบตการประจ าป3.1 ทบทวนแผนกลยทธและแผนปฏบตการ 200,000.00 - - 200,000.00 100,000.00 - - 106,000.00 100,000.00 - 106,000.00 53.00

ประจ าป (202205020121)4 โครงการประกนคณภาพการศกษา 219,000.00 - - 219,000.00 69,000.00 - 52,000.00 - 49,000.00 49,000.00 - -

คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 4.1 โครงการสนบสนนงานประกนคณภาพ 119,000.00 - - 119,000.00 35,000.00 - 28,000.00 - 28,000.00 28,000.00 - -

การศกษาในระดบหลกสตร ปการศกษา2561 (102205060121)

4.2 โครงการสนบสนนการประกนคณภาพ 100,000.00 - - 100,000.00 34,000.00 - 24,000.00 - 21,000.00 21,000.00 - - ระดบคณะ (102205060221)

5 โครงการบรหารความเสยงและ 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 25,000.00 25,000.00 - - การควบคมภายในของคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย5.1 บรหารความเสยงและการควบคม 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 25,000.00 25,000.00 - -

ภายในของคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย (102205040121)

6 โครงการการจดการความร (Knowledge 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 50,000.00 - - - management)6.1 การจดการความร (Knowledge 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 50,000.00 - - -

management) (102205050121)7 โครงการจดการเรยนการสอน 2,318,200.00 300,300.00 - - 2,618,500.00 1,088,600.00 476,952.00 556,400.00 836,365.00 486,900.00 486,600.00 1,313,317.00 50.16

คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย7.1 คาตอบแทนวทยากรรายชวโมง 27,000.00 - - 27,000.00 9,200.00 3,600.00 6,500.00 7,200.00 5,700.00 5,600.00 10,800.00 40.00

ภาคปกตสนบสนนงบประมาณการเชญวทยากรบรรยาย /อภปราย (102202040121)

- 124 -

PL.302







7.2 คาวสดการศกษาและสอทใชใน 1,861,400.00 - - 1,861,400.00 632,900.00 143,179.00 446,700.00 431,673.00 390,900.00 390,900.00 574,852.00 30.88 การเรยนการสอน (102202040221)

7.3 คาวสดในการจดท าแนวการสอนและ 429,800.00 - - 429,800.00 146,200.00 198,273.00 103,200.00 231,492.00 90,300.00 90,100.00 429,765.00 99.99 การจดท าขอสอบ (102202040321)

7.4 เครองปน 2 ลตร 600 วตต จ านวน 6,000.00 - - 6,000.00 6,000.00 6,000.00 - - - - 6,000.00 100.00


7.5 ตท าน ารอน น าเยนตงพน จ านวน 6,400.00 - - 6,400.00 6,400.00 6,400.00 - - - - 6,400.00 100.00


7.6 เครองคอมพวเตอรแบบพกพา จ านวน 100,000.00 - - 100,000.00 100,000.00 - - 100,000.00 - - 100,000.00 100.00

4 เครอง (ภาควชาคอมพวเตอร) (202202030331)

7.7 เครองสแกนเอกสาร จ านวน 1 เครอง 18,900.00 - - 18,900.00 18,900.00 - - 18,000.00 - - 18,000.00 95.24 (ภาควชาคณตศาสตรและสถต) (202202030431)

7.8 เครองพมพเลเซอร ส สองหนาอตโนมต 20,500.00 - - 20,500.00 20,500.00 - - 20,000.00 - - 20,000.00 97.56 ความละเอยดไมนอยกวา 600 x 600 dpi จ านวน 1 เครอง (ภาควชาคณศาสตรและสถต) (202202030531)

7.9 เครองถายเอกสาร ระบบดจตอลมลต 119,500.00 - - 119,500.00 119,500.00 119,500.00 - - - - 119,500.00 100.00

ฟงกชน ขาว - ด า ความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 30 แผนตอนาท จ านวน1 เครอง (ส านกงานคณบดคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย) (202202030631)

7.10 เครองสแกนเนอร จ านวน 1 เครอง 29,000.00 - - 29,000.00 29,000.00 - - 28,000.00 - - 28,000.00 96.55 (ส านกงานคณบดคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย) (202202030731)

- 125 -

PL.302







8 รายการครภณฑการศกษา 7,070,000.00 - - - 7,070,000.00 - 808,200.00 7,070,000.00 212,000.00 - - 1,020,200.00 14.43 8.1 ครภณฑทางการศกษาทมราคาตอหนวย

ต ากวา 1 ลานบาท1) ชดครภณฑหองปฏบตการงาน 499,200.00 - - 499,200.00 - 498,200.00 499,200.00 - - - 498,200.00 99.80 ประดษฐและงานชาง ต าบลสะลวง อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม จ านวน 1 หอง (ภาควชาเทคโนโลย อตสาหกรรม) (102202070131)2) ชดครภณฑหองปฏบตการเชอมไฟฟา 991,000.00 - - 991,000.00 - - 991,000.00 - - - - - ต าบลสะลวง อ าเภอแมรม จงหวด เชยงใหม จ านวน 1 หอง (ภาควชา เทคโนโลยอตสาหกรรม) (102202070231)กองคลงรบผดชอบเบกจาย3) ชดครภณฑหองปฏบตการเชอมแกส 984,400.00 - - 984,400.00 - - 984,400.00 - - - - - ต าบลสะลวง อ าเภอแมรม จงหวด เชยงใหม จ านวน 1 หอง (ภาควชา เทคโนโลยอตสาหกรรม) (102202070331)กองคลงรบผดชอบเบกจาย4) อางน าควบคมอณหภม ต าบล 212,000.00 - - 212,000.00 - - 212,000.00 212,000.00 - - 212,000.00 100.00

ชางเผอก อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม จ านวน 4 เครอง (ภาควชาเคม) (102202070431)5) ชดตรวจสมรรถภาพการไดยนเสยง 642,000.00 - - 642,000.00 - - 642,000.00 - - - - - พรอมตเกบเสยง ต าบลชางเผอก อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวด เชยงใหม จ านวน 1 ชด (ภาควชา สาธารณสขฯ) (102202070531)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

- 126 -

PL.302







6) ตส าหรบกรองอากาศใหบรสทธ 1,440,000.00 - - 1,440,000.00 - - 1,440,000.00 - - - - - ต าบลชางเผอก อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม จ านวน 9 ต (ภาควชาชววทยา)(102202070631)กองคลงรบผดชอบเบกจาย7) เครองทดสอบความแขงแบบ 320,000.00 - - 320,000.00 - 310,000.00 320,000.00 - - - 310,000.00 96.88 ยนเวอรแซล ต าบลชางเผอก อ าเภอเมองเชยงใหม จงหวดเชยงใหม จ านวน 1 เครอง (ภาควชาฟสกส) (102202070731)

8.2 ครภณฑทางการศกษาทมราคาตอหนวยตงแต 1 ลานบาทขนไป1) ชดครภณฑหองปฏบตการไฟฟา 1,981,400.00 - - 1,981,400.00 - - 1,981,400.00 - - - - - เบองตน ต าบลสะลวง อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม จ านวน 1 หอง (ภาควชาเทคโนโลยอตสาหกรรม) (102202070831)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

9 โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษา 587,300.00 - - 587,300.00 199,200.00 875.00 143,000.00 186,190.00 122,600.00 122,500.00 187,065.00 31.85 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย9.1 พฒนานกศกษาในการเรยนรายวชา 75,000.00 - - 75,000.00 25,000.00 - 20,000.00 36,020.00 15,000.00 15,000.00 36,020.00 48.03

ทางดานวทยาศาสตรในระดบหลกสตรเปนภาษาองกฤษ (202204020121)

9.2 โครงการเพมพนทกษะวชาการและ 512,300.00 - - 512,300.00 174,200.00 875.00 123,000.00 150,170.00 107,600.00 107,500.00 151,045.00 29.48 ทกษะแหงศตวรรษ ท 21 (202204020221)

10 โครงการการจดการเรยนการสอน 36,000.00 - - 36,000.00 12,200.00 - 8,600.00 - 7,600.00 7,600.00 - - คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย ระดบบณฑตศกษา10.1 การจดการเรยนการสอนคณะ 36,000.00 - - 36,000.00 12,200.00 - 8,600.00 - 7,600.00 7,600.00 - -

วทยาศาสตรและเทคโนโลย ระดบบณฑตศกษา (202202040121)

- 127 -

PL.302







11 โครงการพฒนาศกยนกศกษาระดบ 25,000.00 - - 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - - บณฑตศกษาใหมคณลกษณะบณฑตทพงประสงคและมทกษะการเรยนรในศตวรรษท 2111.1 พฒนาศกยนกศกษาระดบบณฑตศกษา 25,000.00 - - 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - -

ใหมคณลกษณะบณฑตทพงประสงคและมทกษะการเรยนรในศตวรรษท 21 (202204030121)

12 โครงการประเมนและปรบปรงหลกสตร 350,000.00 - - 350,000.00 105,000.00 - 105,000.00 241,024.34 70,000.00 70,000.00 241,024.34 68.86 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย12.1 ประเมนหลกสตรและการปรบปรง 350,000.00 - - 350,000.00 105,000.00 - 105,000.00 241,024.34 70,000.00 70,000.00 241,024.34 68.86

หลกสตร (102202050121)13 โครงการพฒนาหลกสตรใหมของ 450,000.00 - - 450,000.00 150,000.00 - 100,000.00 30,805.00 100,000.00 100,000.00 30,805.00 6.85

คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย 13.1 สนบสนนการพฒนาหลกสตรใหม 450,000.00 - - 450,000.00 150,000.00 - 100,000.00 30,805.00 100,000.00 100,000.00 30,805.00 6.85

(102202060121)14 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวย 220,993,900.00 38,905,100.00 - - 259,899,000.00 88,364,000.00 135,130,856.00 62,374,000.00 7,198,404.74 54,580,400.00 54,580,600.00 142,329,260.74 54.76

10 ลานบาทขนไป จ านวน 4 รายการ14.1 กลมอาคารปฏบตการวทยาศาสตรและ 135,728,600.00 - - 135,728,600.00 46,147,000.00 135,130,856.00 32,574,000.00 - 28,503,800.00 28,503,800.00 135,130,856.00 99.56

เทคโนโลย (102207020132)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

14.2 กลมอาคารเรยนรวมและบรหารกลาง 85,265,300.00 - - 85,265,300.00 28,990,000.00 - 20,463,000.00 - 17,906,000.00 17,906,300.00 - - วทยาศาสตร พรอมครภณฑ (102207030132)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

14.3 กลมอาคารปฏบตการเทคโนโลย 33,905,100.00 - - 33,905,100.00 11,527,000.00 - 8,137,000.00 7,198,404.74 7,120,600.00 7,120,500.00 7,198,404.74 21.23 อตสาหกรรม (202207030132)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

14.4 ปรบปรงภมทศนและสาธารณปโภค 5,000,000.00 - - 5,000,000.00 1,700,000.00 - 1,200,000.00 - 1,050,000.00 1,050,000.00 - - โดยรอบกลมปฏบตการวทยาศาสตรและเทคโนโลย คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย (202207040132)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

- 128 -

PL.302







ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการการพฒนาการเรยนการสอน 450,000.00 - - 450,000.00 153,000.00 - 108,000.00 90,672.00 94,500.00 94,500.00 90,672.00 20.15

วทยาศาสตรและวทยาศาสตรประยกต1.1 การบรหารจดการงานศนยวทยาศาสตร 350,000.00 - - 350,000.00 119,000.00 - 84,000.00 90,672.00 73,500.00 73,500.00 90,672.00 25.91

(202206010121)1.2 การพฒนาศกยภาพหองปฏบตการเพอ 50,000.00 - - 50,000.00 17,000.00 - 12,000.00 - 10,500.00 10,500.00 - -

การวเคราะหทดสอบตวอยาง การทดสอบความช านาญของหองปฏบตการทดสอบและสอบเทยบตามมาตรฐานสากลของกรมวทยาศาสตรบรการ (202206010221)

1.3 พฒนากจกรรมฝกอบรมระยะสนทาง 50,000.00 - - 50,000.00 17,000.00 - 12,000.00 - 10,500.00 10,500.00 - - วทยาศาสตรและการบรการวชาการวทยาศาสตร (202206010321)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 จดท าแผนบรหารจดการพนทเวยงบว 25,000.00 - - 25,000.00 - 12,800.00 - - 25,000.00 - 12,800.00 51.20

และพนทศนยแมรม คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย1.1 จดท าแผนบรหารจดการพนทเวยงบว 25,000.00 - - 25,000.00 - 12,800.00 - - 25,000.00 - 12,800.00 51.20

และพนทศนยแมรม คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย (202207020121)

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการจ าเปนและเรงดวนของมหาวทยาลย - 435,191.00 - 435,191.00 108,797.75 - 130,557.30 435,191.00 108,797.75 87,038.20 435,191.00 100.00

1.1 คาใชจายส าหรบตดตงผามานบงเเสง - 435,191.00 - 435,191.00 108,797.75 - 130,557.30 435,191.00 108,797.75 87,038.20 435,191.00 100.00

อาคารเทคโนโลยอตสาหกรรม (202101451031)

- 129 -

PL.302







ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 สนบสนนการบรหารจดการงานวจยของ 100,000.00 - - 100,000.00 34,000.00 - 24,000.00 - 21,000.00 21,000.00 - -

คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย1.1 สนบสนนการบรหารจดการงานวจย 100,000.00 - - 100,000.00 34,000.00 - 24,000.00 - 21,000.00 21,000.00 - -

ของคณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย (202304050121)

2 โครงการบรณาการการเรยนการสอน 119,000.00 - - 119,000.00 40,500.00 10,000.00 28,600.00 42,223.00 25,100.00 24,800.00 52,223.00 43.88 การวจยและการบรการวชาการแกชมชน2.1 การบรการวชาการทบรณาการ 34,000.00 - - 34,000.00 11,600.00 - 8,200.00 - 7,200.00 7,000.00 - -

การเรยนการสอนและการวจยของคณะฯ(202302050121)

2.2 การบรการวชาการทบรณาการ 85,000.00 - - 85,000.00 28,900.00 10,000.00 20,400.00 42,223.00 17,900.00 17,800.00 52,223.00 61.44 การเรยนการสอนและการวจยของระดบหลกสตร (202302050221)

3 โครงการพฒนาศษยเกาพบปะแลกเปลยน 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 50,000.00 - - - เรยนรและใหความรกบศษยเกา3.1 พฒนาศษยเกา พบปะแลกเปลยน 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 50,000.00 - - -

เรยนรและใหความรกบศษยเกา (202301110121)

4 โครงการจดกจกรรมและนทรรศการดาน 300,000.00 - - 300,000.00 - - - - - 300,000.00 - - วชาการในโอกาสสปดาหวทยาศาสตร4.1 การจดกจกรรมและนทรรศการดาน 300,000.00 - - 300,000.00 - - - - - 300,000.00 - -

วชาการในโอกาสสปดาหวทยาศาสตร (202301120121)

5 โครงการสนบสนนการด าเนนงานศนย 400,000.00 - - 400,000.00 34,000.00 - 137,000.00 139,630.00 206,200.00 22,800.00 139,630.00 34.91 ความเปนเลศ จ านวน 4 ศนย5.1 ศนยความเปนเลศดานเทคโนโลย 100,000.00 - - 100,000.00 34,000.00 - 24,000.00 39,630.00 21,000.00 21,000.00 39,630.00 39.63

ชวภาพพช (202301130121) - #DIV/0!5.2 ศนยความเปนเลศดานการประยกตใช 100,000.00 - - 100,000.00 - - - 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 100.00

วสดนาโน (202301130221)5.3 ศนยความเปนเลศดานความหลาหลาย 100,000.00 - - 100,000.00 - - 60,000.00 - 40,000.00 - - -

ทางชวภาพในทองถน (202301130321)

- 130 -

PL.302







5.4 ศนยความเปนเลศดานนวตกรรม 100,000.00 - - 100,000.00 - - 53,000.00 - 45,200.00 1,800.00 - - สาธารณสขศาสตรและสงแวดลอม (202301130421)

6 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจาก - 5,956,915.00 - 5,956,915.00 1,515,415.00 264,700.00 2,095,930.00 1,372,992.10 1,312,595.00 1,032,975.00 1,637,692.10 27.49 พระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร6.1 การพฒนาเทคนคการเพาะเลยง - 560,000.00 - 560,000.00 140,000.00 174,400.00 168,000.00 333,160.00 140,000.00 112,000.00 507,560.00 90.64

เนอเยอพชอยางงายดวยตนทนต าเพอสงเสรมกจกรรมอนรกษพนธกรรมพชในโรงเรยนตางๆ (102303010355)

6.2 การประยกตใชระบบสารสนเทศ - 336,000.00 - 336,000.00 84,000.00 - 100,800.00 180,000.00 84,000.00 67,200.00 180,000.00 53.57 ภมศาสตรเพอวเคราะหพนททเหมาะสมส าหรบการปลกพชเศรษฐกจ เทศบาลเมองแกนพฒนา อ.แมแตง จ.เชยงใหม (102303010855)

6.3 การวจยและพฒนากระบวนการผลต - 408,100.00 - 408,100.00 102,025.00 90,300.00 122,430.00 75,000.00 102,025.00 81,620.00 165,300.00 40.50 และแปรรปผลตภณฑ ชาเมยง กาแฟ และมะแขวน โดยใชเทคโนโลยสะอาดบนฐานแนวคดเศรษฐกจพอเพยง (102303011155)

6.4 โครงการ การพฒนาทองถนโดยใช - 120,000.00 - 120,000.00 30,000.00 - 36,000.00 - 30,000.00 24,000.00 - - ศาสตรพระราชา เรอง การพฒนาผลตภณฑสงทอจากผาทอมอ กะเหรยง เพอสรางเอกลกษณของ อ.แมวาง จ.เชยงใหม (102303011355)

6.5 การพฒนากจกรรมพฒนาผเรยนพรอม - 336,000.00 - 336,000.00 103,500.00 - 150,000.00 - 35,000.00 47,500.00 - - สอมลตมเดย เรองการอนรกษและใชประโยชนพชทองถน ส าหรบโรงเรยนและชมชนวดชอแล อ าเภอแมแตง จงหวดเชยงใหม (102303011855)

6.6 ระบบสารสนเทศเพอการอนรกษ - 273,315.00 - 273,315.00 50,500.00 - 198,000.00 38,000.00 15,500.00 9,315.00 38,000.00 13.90 ภมปญญาการปลกและสงเสรมการตลาดผลตภณฑไมสก (102303011955)

- 131 -

PL.302







6.7 การศกษาและถายทอดองคความร - 266,000.00 - 266,000.00 66,500.00 - 79,800.00 24,000.00 66,500.00 53,200.00 24,000.00 9.02 ภมปญญาของพชกญชงโดยใชเทคโนโลยดจทลเพอการขยายโอกาสในเชงพาณชยในเขตจงหวดเชยงใหม (102303012055)

6.8 นวตกรรมการเรยนรมลตมเดยส าหรบ - 350,000.00 - 350,000.00 87,500.00 - 105,000.00 177,000.00 87,500.00 70,000.00 177,000.00 50.57 เยาวชน เรอง การอนรกษพนธกลวยไม "รองเทานารอนทนนท" (102303012155)

6.9 การสงเสรมการเรยนรและสราง - 315,000.00 - 315,000.00 78,750.00 - 94,500.00 177,500.00 78,750.00 63,000.00 177,500.00 56.35 จตส านกในการอนรกษพนธกรรมพชในสวนพฤกษศาสตรโรงเรยนดวยเทคโนโลยสารสนเทศแบบเสมอน (102303012255)

6.10 การสงเสรมการเรยนรการอนรกษพนธ - 315,000.00 - 315,000.00 89,000.00 - 50,000.00 56,000.00 80,000.00 96,000.00 56,000.00 17.78 พชดวยการเพาะเลยงเนอเยอพชอยางงายและการตดตามผล การเจรญเตบโตของพชดวยเทคโนโลยสารสนเทศ (102303012355)

6.11 การประยกตใชเทคโนโลยสารสนเทศ - 266,000.00 - 266,000.00 46,640.00 - 42,300.00 49,040.00 78,820.00 98,240.00 49,040.00 18.44 ส าหรบการศกษาและการอนรกษภมปญญาทองถน เพอน าสการสรางโอกาสทางการตลาดของผลตภณฑจากตนคราม (102303012455)

6.12 การประยกตใชเทคโนโลยสารสนเทศ - 336,000.00 - 336,000.00 158,000.00 - 100,000.00 148,000.00 70,000.00 8,000.00 148,000.00 44.05 ในการฟนฟและอนรกษภมปญญาการบรโภคผกพนบานในวถลานนา (102303012555)

6.13 การเกบรวบรวมสายพนธ และสราง - 560,000.00 - 560,000.00 140,000.00 - 168,000.00 - 140,000.00 112,000.00 - - ฐานขอมลสาหรายขนาดใหญทมศกยภาพในการใชเปนอาหารและยาในประเทศไทย (102303012855)

6.14 การพฒนาระบบฐานขอมลสมนไพร - 336,000.00 - 336,000.00 53,000.00 - 214,200.00 - 68,800.00 - - - ชาตพนธชาวมง (102303012955)

- 132 -

PL.302







6.15 การประยกตระบบสารสนเทศ - 280,000.00 - 280,000.00 57,000.00 - 122,500.00 - 35,000.00 65,500.00 - - ภมศาสตรแสดงการใชประโยชนของทดนในการปลกใบเมยง และสงเสรมการเพมมลคาใบเมยงในชมชนต าบลปาแป อ าเภอแมแตง จงหวดเชยงใหม (102303013055)

6.16 การประยกตใชคอมพวเตอรพฒนา - 220,500.00 - 220,500.00 70,500.00 - 80,000.00 80,000.00 40,000.00 30,000.00 80,000.00 36.28 หลกสตรทองถนเพอสบทอดภมปญญาการรกษาอาการเจบปวยดวยพชสมนไพร (102303013155)

6.17 การประยกตใชเทคโนโลยสารสนเทศ - 224,000.00 - 224,000.00 74,000.00 - 80,000.00 16,000.00 40,000.00 30,000.00 16,000.00 7.14 จดการขอมลพรรณไมในพนทสวนรกชาตหวยแกว จงหวดเชยงใหม (102303013255)

6.18 โครงการ จดการอบรม “การอนรกษ - 210,000.00 - 210,000.00 44,500.00 - 89,000.00 - 44,500.00 32,000.00 - - พนธกรรมพชและสงมชวตอยางยงยน โดยการพฒนาฐานความรชมชนในดานการจดการทรพยากร ดน น า ปา บนฐานความหลากหลายทางชวภาพ และภมปญญาทองถน” (102303013455)

6.19 การประยกตใชภมปญญาดานสมนไพร - 245,000.00 - 245,000.00 40,000.00 - 95,400.00 19,292.10 76,200.00 33,400.00 19,292.10 7.87 ลานนาและการทดสอบประสทธภาพในการยบยงการเจรญของเชอจลนทรยทกอใหเกดโรคในระบบทางเดนอาหารอ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม (102303014155)

- 133 -

PL.302







ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรมยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการบรณาการดานศลปวฒนธรรมกบ 125,000.00 - - 125,000.00 38,200.00 - 27,000.00 31,300.00 23,700.00 36,100.00 31,300.00 25.04

การเรยนการสอน คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย1.1 การจดท าแผนดานศลปวฒนธรรมของ 12,500.00 - - 12,500.00 - - - - - 12,500.00 - -

คณะฯ (102401030155)1.2 การสนบสนนการจดกจกรรม 112,500.00 - - 112,500.00 38,200.00 - 27,000.00 31,300.00 23,700.00 23,600.00 31,300.00 27.82

ดานศลปวฒนธรรมทมการบรณาการกบการเรยนการสอน 1 หลกสตร 1 กจกรรม (102401030255)


เพอการพฒนาทองถน (6245000032)1.1 โครงการสงเสรมการอนรกษและใช - 250,000.00 - 250,000.00 230,000.00 150,000.00 - 100,000.00 20,000.00 - 250,000.00 100.00

ประโยชนกลวยไมฟามยอยางยงยนในชมชนบานปงไคร ต าบลโปงแยง อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม" (103101012255)

1.2 โครงการยกระดบคณภาพชวตและ - 680,000.00 - 680,000.00 170,000.00 - 170,000.00 - 170,000.00 170,000.00 - - แกไขปญหาความยากจนดวยการจดการน าชมชนและเกษตรทฤษฏใหม (103101012355)

1.3 โครงการสรางความเขมแขงและแกไข - 350,000.00 - 350,000.00 19,240.00 - 275,300.00 217,215.60 55,460.00 - 217,215.60 62.06 ปญหาความยากจนของชมชนดวยการปรบปรงคณภาพน าเพอการบรโภคในพนทชมชนจงหวดเชยงใหมและแมฮองสอน (103101014155)

1.4 โครงการพฒนาผลตภณฑจากวสด - 470,000.00 - 470,000.00 - - 267,800.00 - 202,200.00 - - - อนทรยชมชนเพอใชในการเกษตรเชงการคา (103101014255)

- 134 -

PL.302







1.5 โครงการยกระดบผลตภณฑ OTOP - 120,000.00 - 120,000.00 - - 60,000.00 - 60,000.00 - - - ใหมมาตรฐานสขลกษณะทดในการผลตอาหาร (GHP) (103101016355)

1.6 โครงการปรบปรงคณภาพน าเพอการ - 132,000.00 - 132,000.00 33,000.00 - 39,600.00 - 33,000.00 26,400.00 - - บรโภคในชมชนบานแมทะล อ าเภอสบเมย จงหวดแมฮองสอน (103101016455)

1.7 โครงการยกระดบอตสาหกรรม - 180,000.00 - 180,000.00 - - 76,320.00 - 55,680.00 48,000.00 - - ภมปญญาสอตสาหกรรมสรางสรรคในพนทจงหวดเชยงใหม (103101016555)

1.8 การผลตปยชวภาพจากจลนทรยและ - 220,000.00 - 220,000.00 - - 60,000.00 - 120,000.00 40,000.00 - - วสดในทองถน เพอทดแทนการใชปยเคมและเพมผลผลตในนาขาว (103101018855)

งบประมาณแผนดน 8,358,915.00 - 240,512,015.00 78,425,855.00 136,756,587.00 64,112,850.00 2,898,570.04 49,373,835.00 48,599,475.00 139,655,157.04 58.07 เงนรายได 465,191.00 30,000.00 44,688,091.00 15,229,297.75 693,807.60 10,735,557.30 9,047,896.80 9,408,797.75 9,314,438.20 9,741,704.40 21.80 รวมทงสน 8,824,106.00 30,000.00 285,200,106.00 93,655,152.75 137,450,394.60 74,848,407.30 11,946,466.84 58,782,632.75 57,913,913.20 149,396,861.44 52.38 รอยละ 100.00 32.84 48.19 26.24 4.19 20.61 20.31 52.38

232,153,100.00 44,252,900.00

276,406,000.00

- 135 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ วทยาลยแมฮองสอน

PL.301


งบประมาณแผนดน - 9,004,200.00 23,027,500.00 - 5,920,900.00 37,952,600.00 - 4,825,999.49 607,400.00 - 888,892.50 6,322,291.99 16.66 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 การบรหารจดการวทยาลยแมฮองสอน 86,000.00 86,000.00 81,245.00 81,245.00 94.47 1.1 คาวสดส านกงาน (102101090121) 86,000.00 86,000.00 81,245.00 81,245.00 94.47

2 ประกนคณภาพทางการศกษาวทยาลย 63,900 63,900.00 28,900 28,900.00 45.23 แมฮองสอน 2.1 คาใชจายในการจดท าเอกสารประกน 28,900 28,900.00 28,900 28,900.00 100.00

คณภาพ (102105020155) 2.2 คาใชจายในการจดท าเอกสาร 35,000 35,000.00 - - -

การประกนคณภาพการศกษาระดบ หลกสตร (102105020255)

3 พฒนาหลกสตรใหม 50,000.00 50,000.00 - - - 3.1 กจกรรมแลกเปลยนเรยนรการพฒนา 50,000.00 50,000.00 - - -

หลกสตรครศาสตรบณฑต สาขาวชา การศกษาปฐมวย (102102130121)

4 การจดการเรยนการสอนวทยาลย 178,200.00 178,200.00 67,725.00 67,725.00 38.01 แมฮองสอน4.1 คาวสดการศกษาและสอทใชในการ 60,000.00 60,000.00 37,475.00 37,475.00 62.46

จดการเรยน (102102120121) 4.2 คาวสดในการจดท าแนวการสอน 25,000.00 25,000.00 - - -

(102102120221) 4.3 คาวสดในการจดท าขอสอบ 83,200.00 83,200.00 20,250.00 20,250.00 24.34

(102102120321) 4.4 การฝกประสบการณวชาชพของ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00

นกศกษา (102102120421)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ วทยาลยแมฮองสอน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 137 -

PL.301




5 ครภณฑการศกษา 9,047,500 9,047,500.00 607,400 607,400.00 6.71 5.1 ครภณฑการศกษาทมราคาตอหนวย

ต ากวา 1 ลานบาท 1) จดซอชดครภณฑประกอบอาคาร 607,500 607,500.00 607,400 607,400.00 99.98 โรงเรยนสาธต ต าบลปางหม อ าเภอเมองแมฮองสอน จงหวด แมฮองสอน(102107030131) กองคลงรบผดชอบเบกจาย

5.2 ครภณฑการศกษาทมราคาตอหนวย ตงแต 1 ลานบาท1) จดซอชดครภณฑประจ าหองเรยน 5,020,000 5,020,000.00 - - - ฝกหดครการศกษาปฐมวย และการ ประถมศกษา ต าบลปางหม อ าเภอเมองแมฮองสอน จงหวดแมฮองสอน (102107040131)กองคลงรบผดชอบเบกจาย 2) จดซอชดครภณฑหองปฏบตการทาง 3,420,000 3,420,000.00 - - - ภาษาและภาษาตางประเทศ ต าบล ปางหม อ าเภอเมองแมฮองสอน จงหวดแมฮองสอน (102107040231) กองคลงรบผดชอบเบกจาย

6 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวย 860,000 860,000.00 - - - ต ากวา 10 ลานบาท 6.1 กอสรางโรงประกอบอาหารส าหรบ 860,000 860,000.00 - - -

นกศกษาโครงการผลตครสความ เปนเลศต าบลปางหม อ าเภอเมอง แมฮองสอน จงหวดแมฮองสอน (102107020132)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

- 138 -

PL.301




ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 พฒนาพนททางกายภายและสงแวดลอม 8,690,000.00 8,690,000.00 4,677,029.49 4,677,029.49 53.82

1.1 คาใชจายส าหรบเดนทางระหวาง 500,000.00 500,000.00 325,615.00 325,615.00 65.12 ศนยแมฮองสอนกบมหาวทยาลย (102107010121)

1.2 จดซอวสด ส าหรบพฒนาพนททาง 300,000.00 300,000.00 183,725.00 183,725.00 61.24 กายภาพ (102107010221)

1.3 จดซอยาและเวชภณฑ 30,000.00 30,000.00 29,905.00 29,905.00 99.68 (102107010321)

1.4 คาจางเหมาบรการส าหรบพฒนาพนท 100,000.00 100,000.00 64,500.00 64,500.00 64.50 (102107010421)

1.5 คาจางเหมาบรการยามรกษาความ 940,000.00 940,000.00 472,896.00 472,896.00 50.31 ปลอดภย (102107010521) กองคลงรบผดชอบเบกจาย

1.6 คาจางเหมาบรการจางพนกงาน 1,624,000.00 1,624,000.00 937,800.00 937,800.00 57.75 ท าความสะอาด (102107010621) กองคลงรบผดชอบเบกจาย

1.7 คาน ามนเชอเพลงรถยนตและ 320,000.00 320,000.00 157,556.90 157,556.90 49.24 เครองยนตการเกษตร (102107010721)

1.8 คาบ ารง ดแล ซอมแซมครภณฑ อาคาร 1,400,000.00 1,400,000.00 1,380,822.10 1,380,822.10 98.63 และระบบสาธารณปโภค (102107010821)

1.9 คาสาธารณปโภค (102107010922) 3,436,000.00 3,436,000.00 1,104,209.49 1,104,209.49 32.14 1.10 คาเชาพนทเอกชน (ส าหรบระบบสบ 40,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 50.00

น าปาย) (102107011021)

- 139 -

PL.301




ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 ครภณฑการศกษาทมราคาตอหนวย 13,120,000 13,120,000.00 - - - ต ากวา 1 ลานบาท 1.1 จดซอชดครภณฑประจ าหองเรยนของ 13,120,000 13,120,000.00 - - -

อาคารปฏบตการเรยนรวมวทยาศาสตร มนษยศาสตรและสงคมศาสตร ต าบลปางหม อ าเภอเมองแมฮองสอน จงหวดแมฮองสอน (102207040131) กองคลงรบผดชอบเบกจาย


1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนอง 250,000 250,000.00 - - - มาจากพระราชด ารสมเดจพระเทพ รตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร 1.1 การรวบรวมพนธกลวยไมเอองแซะ 100,000 100,000.00 - - -

ทหายาก เพอการอนรกษในเขตจงหวด แมฮองสอน (102303014555)

1.2 การรวบรวมและอนรกษไกแมฮองสอน 150,000 150,000.00 - - - พนธแท (102303014655)

ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรม - - ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน - -

1 ท านบ ารงศลปวฒนธรรม 155,000 155,000.00 129,963 129,963.00 83.85 1.1 โครงการสบสองมนลองผองไต 50,000 50,000.00 49,963 49,963.00 99.93

(ลอยกระทง) (102401040155) 1.2 แลกเปลยนวฒนธรรมและศลปะ 30,000 30,000.00 30,000 30,000.00 100.00

การแสดงชนเผา (102401040255) 1.3 บรณาการดานศลปวฒนธรรมกบ 50,000 50,000.00 50,000 50,000.00 100.00

การเรยนการสอน (102401040355)

- 140 -

PL.301




1.4 อบรมอาหารไทยและอาหารทองถน 25,000 25,000.00 - - - เพอการทองเทยวอบรมใหความรดาน การบรการอาหารส าหรบนกทองเทยว และจดท า Work Shop การท าอาหาร ไทยและอาหารทองถนเพอใหเยาวชน ไดลงมอปฏบต (102401040455)

แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 5,452,000 5,452,000.00 730,030 730,029.50 13.39 เพอการพฒนาทองถน1.1 โครงการการสงเสรมการผลตไก 900,000 900,000.00 333,271 333,270.50 37.03

แมฮองสอน (103101012655) 1.2 โครงการพฒนาและสงเสรมการแปรรป 870,000 870,000.00 121,787 121,787.00 14.00

อาหารจากไก (103101012755) 1.3 โครงการพฒนาการออกแบบผลตภณฑ 50,000 50,000.00 25,520 25,520.00 51.04

ชมชนและการตลาด เพอสนบสนน การสรางชมชน (103101012955)

1.4 โครงการจดท าสารสนเทศธรกจและ 50,000 50,000.00 12,122 12,122.00 24.24 ผลตภณฑชมชน ในเขตการคาชายแดน จงหวดแมฮองสอน (103101013055)

1.5 โครงการพฒนาแหลงทองเทยว 950,000 950,000.00 20,580 20,580.00 2.17 เชงเกษตรอยางยงยนบนพนฐาน ศาสตรพระราชาไกแมฮองสอน (103101013155)

1.6 โครงการพฒนาศกยภาพในการผลตปย 100,000 100,000.00 - - - อนทรยอดเมดของชมชน (103101013255)

1.7 โครงการแหลงเรยนรศาสตรพระราชา 82,000 82,000.00 - - - เพอการพฒนาคณภาพชวต (103101013355)

- 141 -

PL.301




1.8 โครงการศนยการเรยนรดานสขภาพ 240,000 240,000.00 50,000 50,000.00 20.83 เพอยกระดบคณภาพชวตผสงอาย ประชาชนในต าบลปางหม อ าเภอเมอง จงหวดแมฮองสอน (103101013455)

1.9 โครงการปองกนทองไมพรอมในกลม 520,000 520,000.00 - - - วยรน ในสถานศกษา (103101013555)

1.10 โครงการยกระดบคณภาพการผลตปย 200,000 200,000.00 78,840 78,840.00 39.42 อนทรยเพอเปนผลตภณฑชมชนบาน หวยบง ต าบลแมอคอ อ าเภอขนยวม จงหวดแมฮองสอน (103101016755)

1.11 โครงการสงเสรมอาชพของชมชนเพอ 150,000 150,000.00 77,000 77,000.00 51.33 พฒนาคณภาพชวตและยกระดบ คณภาพชวตทองถนบานสบสอยและ ชมชนบานปางหม อ าเภอเมอง จงหวด แมฮองสอน (103101016855)

1.12 โครงการพนฟและพฒนาผลตภณฑ 150,000 150,000.00 - - - ชมชนโดยฐานทรพยากรทางวฒนธรรม และภมปญญาทองถนของชมชน บานดอยแสง (103101016955)

1.13 โครงการพฒนาการอานออกเสยง 180,000 180,000.00 - - - ภาษาองกฤษระดบประถมศกษา (103101018055)

1.14 โครงการพฒนาทกษะภาษาองกฤษ 120,000 120,000.00 - - - เพอการสอสารส าหรบบคลากร ในชมชนทองเทยวบนพนฐานศาสตร พระราชา (103101018155)

1.15 โครงการอบรมแปรรปผลตผล 150,000 150,000.00 - - - ทางการเกษตร บานแมทะล อ าเภอสบเมย จงหวดแมฮองสอน (103101018255)

1.16 การพฒนาการทองเทยวชมชน 150,000 150,000.00 10,910 10,910.00 7.27 บานแมทะล ต าบลสบเมย จงหวด แมฮองสอน (103101018355)

- 142 -

PL.301




1.17 โครงการพฒนาฐานขอมลไก 120,000 120,000.00 - - - แมฮองสอนและฐานขอมลผลตภณฑ ชมชนและขอมลหมบานทองเทยว ตามหลกศาสตรพระราชา (103101018455)

1.18 โครงการการใชประโยชนจากเศษ 150,000 150,000.00 - - - ขนแกะเหลอทงจากกระบวนการปน เสนดาย (103101018655)

1.19 เทคโนโลยการจดการสารปราบศตรพช 200,000 200,000.00 - - - อนทรยตนกาแฟบานหวยบง ต าบลแมอคอ อ าเภอขนยวม จงหวดแมฮองสอน (103101018755)

1.20 โครงการสรางบทเรยนเรองไก 120,000 120,000.00 - - - แมฮองสอนส าหรบนกเรยนประถม ศกษา (103101019055)

เงนรายได - 4,283,463.55 9,107,155.85 - - 13,390,619.40 - 1,815,415.84 628,543.20 - - 2,443,959.04 18.25 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 การบรหารจดการวทยาลยแมฮองสอน 890,000.00 27,000 917,000.00 405,528.00 27,000 432,528.00 47.17 1.1 คาน ามนเชอเพลงและเชาเหมารถ 30,000.00 30,000.00 - - -


1.2 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 380,000.00 380,000.00 128,800.00 128,800.00 33.89 ประจ าวทยาลย (202101150121)

1.3 คาใชจายส าหรบการเดนทางไปราชการ 120,000.00 120,000.00 72,050.00 72,050.00 60.04 ของผบรหารของวทยาลย (202101150221)

1.4 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 73,000.00 73,000.00 - - - ครภณฑและทรพยสน (202101150521)

- 143 -

PL.301




1.5 คาใชจายในการจดท าเอกสารเพอจดท า 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00 สอประชาสมพนธวทยาลย (202101150621)

1.6 คาเชาเครองถายเอกสาร - - - - (202101150721)

1.7 คาสาธารณปโภค (202101150822) 28,000.00 28,000.00 11,184.00 11,184.00 39.94 1.8 การท าจดหมายขาวประชาสมพนธ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00

วทยาลยแมฮองสอน (202101150921) 1.10 คาใชจายจ าเปนและเรงดวนของ 100,000.00 100,000.00 76,494.00 76,494.00 76.49

วทยาลย (202101150321) 1.11 คาถายเอกสาร (202101151021) 84,000.00 84,000.00 42,000.00 42,000.00 50.00 1.12 จดซอครภณฑเครองตดหญา จ านวน 27,000 27,000.00 27,000 27,000.00 100.00

3 เครอง (202101151131) 2 พฒนาบคลากรวทยาลยแมฮองสอน 435,000.00 435,000.00 25,060.00 25,060.00 5.76

2.1 พฒนาบคลากรวทยาลยแมฮองสอน 435,000.00 435,000.00 25,060.00 25,060.00 5.76 (202103050121)

3 สมมนาเชงปฏบตการทบทวนแผนกลยทธ 80,000.00 80,000.00 - - - และจดท าแผนปฏบตการประจ าป วทยาลยแมฮองสอน 3.1 ด าเนนการจดท าและทบทวนแผน 80,000.00 80,000.00 - - -

ยทธศาสตรและแผนปฏบตการ ประจ าป (202105050121)

4 ประกนคณภาพทางการศกษาวทยาลย 71,100.00 71,100.00 26,680.00 26,680.00 37.52 แมฮองสอน 4.1 โครงการอบรมพฒนานกศกษาดาน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00

การประกนคณภาพ (202105080121) 4.2 คาใชจายในการจดท าเอกสารประกน 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 100.00

คณภาพ (202105080221) 4.3 คาใชจายในการเดนทางเพอเขารวม 53,000.00 53,000.00 8,580.00 8,580.00 16.19

อบรมดานการประกนคณภาพ การศกษากบพนทเวยงบว (202105080321)

- 144 -

PL.301




5 ด าเนนการดานการบรหารความเสยงและ 50,000.00 50,000.00 - - - การควบคมภายในของวทยาลย 5.1 อบรมเชงปฏบตการการจดท าแผน 50,000.00 50,000.00 - - -

บรหารความเสยงและควบคมภายใน (202105060121)

6 ด าเนนการเพอจดการความร 50,000.00 50,000.00 33,360.00 33,360.00 66.72 (Knowledge Management : KM) 6.1 ด าเนนการจดการความรพนกงาน 50,000.00 50,000.00 33,360.00 33,360.00 66.72

มหาวทยาลย (202105070121) 7 การจดการเรยนการสอนวทยาลย 800,000.00 800,000.00 409,350.00 409,350.00 51.17

แมฮองสอน7.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 800,000.00 800,000.00 409,350.00 409,350.00 51.17

อาจารยผสอน/นเทศ ภาคปกต (202102160121)

8 พฒนาศกยภาพนกศกษาของวทยาลย 57,900.00 57,900.00 42,980.00 42,980.00 74.23 แมฮองสอน 8.1 กจกรรมการฝกอบรมเชงปฏบตการ 11,500.00 11,500.00 8,080.00 8,080.00 70.26

ดานกายวภาคศาสตรและสรรวทยา และประวตการสาธารณสขของ ประเทศไทยในเขตภาคเหนอ (202104060121)

8.2 กจกรรมการฝกอบรมเชงปฏบตการ 11,500.00 11,500.00 - - - การน าเสนอแบบมออาชพ (Presentations Skill) (202104060221)

8.3 โครงการอบรมเชงปฏบตการพฒนา 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 100.00 ทกษะการจดการดานการทองเทยว ชมชน (202104060321)

8.4 โครงการการพฒนาทกษะการเรยนร 11,900.00 11,900.00 11,900.00 11,900.00 100.00 ส าหรบนกศกษาสาขาวชาภาษาองกฤษ (202104060421)

- 145 -

PL.301




8.5 โครงการอบรมเชงปฏบตการ 11,500.00 11,500.00 11,500.00 11,500.00 100.00 การพฒนาทกษะการพดส าหรบ นกศกษาสาขาวชาการประถมศกษา (202104060521)

9 พฒนาศกยภาพนกศกษากอนฝก 50,000.00 50,000.00 39,120.00 39,120.00 78.24 ประสบการณภาคสนาม สาธารณสขศาสตร9.1 โครงการอบรมเชงปฏบตการฝกทกษะ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00

กอนฝกประสบการณภาคสนาม สาธารณสขศาสตรส าหรบนกศกษา รหส 58 (202102170121)

9.2 โครงการอบรมเชงปฏบตการฝกทกษะ 20,000.00 20,000.00 9,120.00 9,120.00 45.60 กอนฝกประสบการณภาคสนาม สาธารณสขศาสตร (ภาคฤดรอน) ส าหรบนกศกษารหส 59 (202102170221)

10 สรางเครอขายความรวมมอดานการ 40,000.00 40,000.00 31,650.00 31,650.00 79.13 สงเสรมสขภาพชมชน 10.1 กจกรรมสมมนาแนวทางการปฏบต 15,000.00 15,000.00 11,400.00 11,400.00 76.00

หนาทในโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพ ประจ าต าบลในเครอขายจงหวด แมฮองสอน (รหส 58 ) (202102180121)

10.2 จดสมมนาหลงฝกประสบการณ 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 ภาคสนามสาธารณสขศาสตร ชนปท 4 (รหส 57 ) (202102180221)

10.3 กจกรรมสมมนาแนวทางการปฏบต 10,000.00 10,000.00 5,250.00 5,250.00 52.50 หนาทในโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพ ประจ าต าบลในเครอขายจงหวด แมฮองสอน (ภาคฤดรอนรหส 59) (202102180321)

- 146 -

PL.301




11 โครงการจ าเปนและเรงดวนของ 310,963.55 1,080,156 1,391,119.40 295,557.40 601,543 897,100.60 64.49 มหาวทยาลย11.1 คาใชจายส าหรบจดท าปายหนาหอง 42,928.40 42,928.40 42,928.40 42,928.40 100.00

ภายในอาคารกลมอาคารเรยนรวมและ ปฏบตการดานวทยาศาสตรและ สงคมศาสตร (202101451321)

11.2 จดซอเครองเสยงเคลอนท 65,000 65,000.00 65,000 65,000.00 100.00 (202101451431)

11.3 จดซอกระดานไวทบอรด 71,500 71,500.00 71,500 71,500.00 100.00 (202101451531)

11.4 จดซอครภณฑส านกงานและครภณฑ 107,680 107,680.00 107,680 107,680.00 100.00 หองพยาบาลของโรงเรยนสาธต มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม วทยาเขตแมฮองสอน (202101451931)

11.5 จดซอสอส าหรบการเรยนการสอน 82,634.00 82,634.00 82,634.00 82,634.00 100.00 สอการเรยนร ส าหรบหองสมด และหองสงเสรมการเรยนร (202101452021)

11.6 จดซอครภณฑส าหรบการเรยนการสอน 104,000 104,000.00 104,000 104,000.00 100.00 สอการเรยนร ส าหรบหองสมด และ หองสงเสรมการเรยนร (202101452031)

11.7 จดซอวสดงานบานงานครวและวสด 86,001.15 86,001.15 85,445.00 85,445.00 99.35 อปกรณส าหรบเดก (202101452121)

11.8 จดซอครภณฑงานบานงานครวและวสด 97,950 97,949.85 97,948 97,948.20 100.00 อปกรณส าหรบเดกอนบาล (202101452131)

- 147 -

PL.301




11.9 จดซอครภณฑเครองเลนในรมและ 478,611 478,611.00 - - - ปรบปรงหองสงเสรมและ พฒนาการเดกโรงเรยนสาธต มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม วทยาเขตแมฮองสอน (202101452231)

11.10 ครภณฑส านกงานส าหรบวทยาเขต 155,415 155,415.00 155,415 155,415.00 100.00 แมฮองสอน (202101452531)

11.11 งาน Open House "ราชภฏวชาการ 99,400.00 99,400.00 84,550.00 84,550.00 85.06 เพอการพฒนาทองถนทยงยน ประจ าป 2562 (202101452921)


1 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวย 8,000,000 8,000,000.00 - - - 10 ลานบาทขนไป จ านวน 1 รายการ 1.1 กอสรางอาคารหอพกนกศกษา 8,000,000 8,000,000.00 - - -



1 พฒนาศษยเกา พบปะแลกเปลยนเรยนร 50,000.00 50,000.00 - - - และใหความรแกศษยเกา 1.1 แลกเปลยนเรยนรประสบการณในการ 25,000.00 25,000.00 - - -

ท างาน (202301140121) 1.2 อบรมใหความรสรางเสรมประสบการณ 25,000.00 25,000.00 - - -

ทางวชาวชาชพใหแกศษยเกาและศษยปจจบน (202301140221)

- 148 -

PL.301




2 สนบสนนการบรหารการจดการงานวจย 100,000.00 100,000.00 93,520.00 93,520.00 93.52 ของวทยาลยแมฮองสอน 2.1 อบรมเทคนคการเขยนบทความวจย 50,000.00 50,000.00 43,520.00 43,520.00 87.04

เพอตพมพในวารสารนานาชาต (202304060121)

2.2 อบรมเชงปฏบตการ เรองเทคนค 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 การเขยนโครงรางวจยเพอใหไดรบเงนสนบสนนจากแหลงทนภายนอก (202304060221)

3 บรการวชาการ งานวจยและงานวชาการ 35,000.00 35,000.00 34,000.00 34,000.00 97.14 กบการเรยนการสอน 3.1 การสรางเสรมสขภาพดานสาธารณสข 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00

ในพนทโรงเรยนต ารวจตระเวนชาย (202302060121)

3.2 การสรางนวตกรรมดจตอลสสงคมพนท 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 ชมชนต ารวจตระเวนชายแดน (202302060221)

3.3 อบรมเชงปฏบตการศลปะการจดการ 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 ทพกขนาดเลกเพอการทองเทยวใน พนทต ารวจตระเวนชายแดน (202302060321)

3.4 การสรางสอส าหรบพฒนาทกษะ 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 การอานและเขยนภาษาองกฤษใหกบ โรงเรยนต ารวจตระเวนชายแดน (202302060421)

3.5 การอบรมการจดท าชดฝกทกษะ 7,000.00 7,000.00 6,000.00 6,000.00 85.71 การเรยนรคณตศาสตรส าหรบคร โรงเรยนต ารวจตระเวนชายแดน (202302060521)

- 149 -

PL.301




4 ชมชนวชาการ เพอการเผยแพรและ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00 ถายทอดองคความรจากการบรณาการ การเรยนการสอนคกบงานวจย 4.1 กจกรรม Open House จดนทรรศการ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00

แสดงผลงานบรการวชาการ งานบรณาการการเรยนการสอนของ คณาจารย นกวจย และบคลากร วทยาลยแมฮองสอน เพอเผยแพรและ ถายทอดองคความรใหกบนกเรยน ผปกครอง และประชาชนทวไป (202301150121)

5 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 647,600.00 647,600.00 80,430.00 80,430.00 12.42 ขบเคลอนการพฒนาทองถนในพนท จงหวดแมฮองสอน 5.1 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 647,600.00 647,600.00 80,430.00 80,430.00 12.42

ขบเคลอนการพฒนาทองถนในพนท 647,600.00 647,600.00 80,430.00 80,430.00 12.42 จงหวดแมฮองสอน (202305010121)


1 ผลตครสความเปนเลศวทยาลยแมฮองสอน 425,900.00 425,900.00 168,190.00 168,190.00 39.49 1.1 การประชมคณะกรรมการโครงการผลต 184,800.00 184,800.00 6,700.00 6,700.00 3.63

ครสความเปนเลศ วทยาลยแมฮองสอน ปงบประมาณ 2562 (203102030121)

1.2 รบขวญปวารณาตวเปนศษยนกศกษา 8,800.00 8,800.00 - - - โครงการผลตครสความเปนเลศ ปการศกษา 2562 (203102030221)

1.3 กจกรรมเสรมวชาการ 183,500.00 183,500.00 161,490.00 161,490.00 88.01 (203102030321)

1.4 กจกรรมเสรมทกษะ (203102030421) 25,000.00 25,000.00 - - - 1.5 รวมสงเกตและฝกปฏบตงานใน 23,800.00 23,800.00 - - -

สถานศกษา (203102030521)

- 150 -

PL.301




2 เกษตรพอเพยงเพอคณภาพชวต 150,000.00 150,000.00 89,990.44 89,990.44 59.99 2.1 ปลกพชผกสวนครว (203101010121) 10,000.00 10,000.00 - - 2.2 เพาะเลยงเหด (203101010221) 20,000.00 20,000.00 13,963.50 13,963.50 69.82 2.3 เลยงปลา (203101010321) 20,000.00 20,000.00 - - - 2.4 เลยงกบ (203101010421) 20,000.00 20,000.00 - - - 2.5 เลยงแกะ (203101010521) 20,000.00 20,000.00 16,200.00 16,200.00 81.00 2.6 เลยงเปด (203101010621) 30,000.00 30,000.00 29,915.00 29,915.00 99.72 2.7 เลยงไก (203101010721) 30,000.00 30,000.00 29,911.94 29,911.94 99.71

งบประมาณแผนดน - 9,004,200.00 23,027,500.00 - 5,920,900.00 37,952,600.00 - 4,825,999.49 607,400.00 - 888,892.50 6,322,291.99 16.66 เงนรายได - 4,283,463.55 9,107,155.85 - - 13,390,619.40 - 1,815,415.84 628,543.20 - - 2,443,959.04 18.25 รวมทงสน - 13,287,663.55 32,134,655.85 - 5,920,900.00 51,343,219.40 - 6,641,415.33 1,235,943.20 - 888,892.50 8,766,251.03 17.07

- 151 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการวทยาลยแมฮองสอน 86,000.00 917,000.00 111,000.00 111,000.00 1,003,000.00 257,750.00 158,875.00 259,100.00 354,898.00 282,750.00 203,400.00 513,773.00 51.22

1.1 คาวสดส านกงาน (102101090121) 86,000.00 - - 86,000.00 28,000.00 47,745.00 28,000.00 33,500.00 30,000.00 - 81,245.00 94.47 1.2 คาน ามนเชอเพลงและเชาเหมารถ 30,000.00 - - 30,000.00 7,500.00 - 7,500.00 - 7,500.00 7,500.00 - -


1.3 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 380,000.00 - - 380,000.00 95,000.00 74,200.00 95,000.00 54,600.00 95,000.00 95,000.00 128,800.00 33.89 ประจ าวทยาลย (202101150121)

1.4 คาใชจายส าหรบการเดนทางไปราชการ 120,000.00 - - 120,000.00 30,000.00 34,970.00 30,000.00 37,080.00 30,000.00 30,000.00 72,050.00 60.04 ของผบรหารของวทยาลย (202101150221)

1.5 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 100,000.00 - 27,000.00 73,000.00 25,000.00 - 25,000.00 - 23,000.00 - - - ครภณฑและทรพยสน (202101150521)

1.6 คาใชจายในการจดท าเอกสารเพอจดท า 25,000.00 - - 25,000.00 - - - 25,000.00 25,000.00 - 25,000.00 100.00

สอประชาสมพนธวทยาลย (202101150621)

1.7 คาเชาเครองถายเอกสาร 84,000.00 - 84,000.00 - - - - - - - - - (202101150721)

1.8 คาสาธารณปโภค (202101150822) 28,000.00 - - 28,000.00 7,000.00 1,960.00 7,000.00 9,224.00 7,000.00 7,000.00 11,184.00 39.94 1.9 การท าจดหมายขาวประชาสมพนธ 50,000.00 - - 50,000.00 12,500.00 - 12,500.00 50,000.00 12,500.00 12,500.00 50,000.00 100.00

วทยาลยแมฮองสอน (202101150921)1.10 คาใชจายจ าเปนและเรงดวนของวทยาลย 100,000.00 - - 100,000.00 25,000.00 - 25,000.00 76,494.00 25,000.00 25,000.00 76,494.00 76.49

(202101150321)1.11 คาถายเอกสาร (202101151021) - 84,000.00 - 84,000.00 21,000.00 - 21,000.00 42,000.00 21,000.00 21,000.00 42,000.00 50.00 1.12 จดซอครภณฑเครองตดหญา จ านวน - 27,000.00 - 27,000.00 6,750.00 - 8,100.00 27,000.00 6,750.00 5,400.00 27,000.00 100.00

3 เครอง (202101151131)


แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ วทยาลยแมฮองสอน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส


โอนเขา โอนออก งบประมาณ


- 152 -

PL.302


ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมขอเบกแลวโครงการ/กจกรรม




2 พฒนาบคลากรวทยาลยแมฮองสอน 435,000.00 - - 435,000.00 50,000.00 11,060.00 100,000.00 14,000.00 235,000.00 50,000.00 25,060.00 5.76 2.1 พฒนาบคลากรวทยาลยแมฮองสอน 435,000.00 - - 435,000.00 50,000.00 11,060.00 100,000.00 14,000.00 235,000.00 50,000.00 25,060.00 5.76

(202103050121)3 สมมนาเชงปฏบตการทบทวนแผนกลยทธ 80,000.00 - - 80,000.00 - - 80,000.00 - - - - -

และจดท าแผนปฏบตการประจ าปวทยาลยแมฮองสอน3.1 ด าเนนการจดท าและทบทวนแผน 80,000.00 - - 80,000.00 - - 80,000.00 - - - - -

ยทธศาสตรและแผนปฏบตการประจ าป(202105050121)

4 ประกนคณภาพทางการศกษาวทยาลย 63,900.00 71,100.00 - - 135,000.00 - 8,580.00 60,000.00 47,000.00 75,000.00 - 55,580.00 41.17 แมฮองสอน4.1 โครงการอบรมพฒนานกศกษาดาน 10,000.00 - - 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 - - 10,000.00 100.00

การประกนคณภาพ (202105080121)4.2 คาใชจายในการจดท าเอกสารประกน 28,900.00 8,100.00 - - 37,000.00 - - 37,000.00 37,000.00 - - 37,000.00 100.00

คณภาพ 1) งบแผนดน (102105020155) 28,900.00 - - 28,900.00 - - 28,900.00 28,900.00 - - 28,900.00 100.00

2) เงนรายได (202105080221) 8,100.00 - - 8,100.00 - - 8,100.00 8,100.00 - - 8,100.00 100.00

4.3 คาใชจายในการเดนทางเพอเขารวม 53,000.00 - - 53,000.00 - 8,580.00 13,000.00 - 40,000.00 - 8,580.00 16.19 อบรมดานการประกนคณภาพการศกษากบพนทเวยงบว (202105080321)

4.4 คาใชจายในการจดท าเอกสาร 35,000.00 - - 35,000.00 - - - - 35,000.00 - - - การประกนคณภาพการศกษาระดบหลกสตร (102105020255)

5 ด าเนนการดานการบรหารความเสยงและ 50,000.00 - - 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - - การควบคมภายในของวทยาลยแมฮองสอน5.1 อบรมเชงปฏบตการการจดท าแผน 50,000.00 - - 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - -

บรหารความเสยงและควบคมภายใน (202105060121)

6 ด าเนนการเพอจดการความร (Knowledge 50,000.00 - - 50,000.00 - - 50,000.00 33,360.00 - - 33,360.00 66.72 Management : KM)6.1 ด าเนนการจดการความรพนกงาน 50,000.00 - - 50,000.00 - - 50,000.00 33,360.00 - - 33,360.00 66.72

มหาวทยาลย (202105070121)

- 153 -

PL.302






7 พฒนาหลกสตรใหม 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 25,000.00 25,000.00 - - 7.1 กจกรรมแลกเปลยนเรยนรการพฒนา 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 25,000.00 25,000.00 - -

หลกสตรครศาสตรบณฑต สาขาวชาการศกษาปฐมวย (102102130121)

8 การจดการเรยนการสอนวทยาลยแมฮองสอน 178,200.00 800,000.00 - - 978,200.00 448,800.00 206,789.00 449,300.00 270,286.00 44,300.00 35,800.00 477,075.00 48.77 8.1 คาวสดการศกษาและสอทใชในการ 60,000.00 - - 60,000.00 15,000.00 21,535.00 15,000.00 15,940.00 15,000.00 15,000.00 37,475.00 62.46

จดการเรยน (102102120121)8.2 คาวสดในการจดท าแนวการสอน 25,000.00 - - 25,000.00 8,000.00 - 8,500.00 - 8,500.00 - - -

(102102120221)8.3 คาวสดในการจดท าขอสอบ 83,200.00 - - 83,200.00 20,800.00 20,250.00 20,800.00 - 20,800.00 20,800.00 20,250.00 24.34

(102102120321)8.4 การฝกประสบการณวชาชพของนกศกษา 10,000.00 - - 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - - 10,000.00 100.00

(102102120421)8.5 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 800,000.00 - - 800,000.00 400,000.00 160,004.00 400,000.00 249,346.00 - - 409,350.00 51.17

อาจารยผสอน/นเทศ ภาคปกต (202102160121)

9 ครภณฑการศกษา 9,047,500.00 - - - 9,047,500.00 9,047,500.00 - - 607,400.00 - - 607,400.00 6.71 9.1 ครภณฑการศกษาทมราคาตอหนวย

ต ากวา 1 ลานบาท1) จดซอชดครภณฑประกอบอาคาร 607,500.00 - - 607,500.00 607,500.00 - - 607,400.00 - - 607,400.00 99.98 โรงเรยนสาธต ต าบลปางหม อ าเภอ เมองแมฮองสอน จงหวดแมฮองสอน (102107030131)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

9.2 ครภณฑการศกษาทมราคาตอหนวยตงแต 1 ลานบาท1) จดซอชดครภณฑประจ าหองเรยน 5,020,000.00 - - 5,020,000.00 5,020,000.00 - - - - - - - ฝกหดครการศกษาปฐมวย และการ ประถมศกษา ต าบลปางหม อ าเภอ เมองแมฮองสอน จงหวดแมฮองสอน (102107040131)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

- 154 -

PL.302






2) จดซอชดครภณฑหองปฏบตการทาง 3,420,000.00 - - 3,420,000.00 3,420,000.00 - - - - - - - ภาษาและภาษาตางประเทศ ต าบล ปางหม อ าเภอเมองแมฮองสอน จงหวดแมฮองสอน (102107040231)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

10 พฒนาศกยภาพนกศกษาของวทยาลย 57,900.00 - - 57,900.00 14,300.00 2,800.00 43,600.00 40,180.00 - - 42,980.00 74.23 แมฮองสอน10.1 กจกรรมการฝกอบรมเชงปฏบตการ 11,500.00 - - 11,500.00 - - 11,500.00 8,080.00 - - 8,080.00 70.26

ดานกายวภาคศาสตรและสรรวทยาและประวตการสาธารณสขของประเทศไทยในเขตภาคเหนอ (202104060121)

10.2 กจกรรมการฝกอบรมเชงปฏบตการ 11,500.00 - - 11,500.00 - - 11,500.00 - - - - - การน าเสนอแบบมออาชพ (Presentations Skill) (202104060221)

10.3 โครงการอบรมเชงปฏบตการพฒนา 11,500.00 - - 11,500.00 - - 11,500.00 11,500.00 - - 11,500.00 100.00

ทกษะการจดการดานการทองเทยวชมชน (202104060321)

10.4 โครงการการพฒนาทกษะการเรยนร 11,900.00 - - 11,900.00 2,800.00 2,800.00 9,100.00 9,100.00 - - 11,900.00 100.00

ส าหรบนกศกษาสาขาวชาภาษาองกฤษ (202104060421)

10.5 โครงการอบรมเชงปฏบตการ 11,500.00 - - 11,500.00 11,500.00 - - 11,500.00 - - 11,500.00 100.00

การพฒนาทกษะการพดส าหรบนกศกษาสาขาวชาการประถมศกษา (202104060521)

11 พฒนาศกยภาพนกศกษากอนฝกประสบการณ 50,000.00 - - 50,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 9,120.00 - - 39,120.00 78.24 ภาคสนามสาธารณสขศาสตร11.1 โครงการอบรมเชงปฏบตการฝกทกษะ 30,000.00 - - 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - - - 30,000.00 100.00

กอนฝกประสบการณภาคสนามสาธารณสขศาสตรส าหรบนกศกษารหส 58 (202102170121)

- 155 -

PL.302






11.2 โครงการอบรมเชงปฏบตการฝกทกษะ 20,000.00 - - 20,000.00 - - 20,000.00 9,120.00 - - 9,120.00 45.60 กอนฝกประสบการณภาคสนามสาธารณสขศาสตร (ภาคฤดรอน)ส าหรบนกศกษารหส 59 (202102170221)

12 สรางเครอขายความรวมมอดานการสงเสรม 40,000.00 - - 40,000.00 15,000.00 11,400.00 25,000.00 20,250.00 - - 31,650.00 79.13 สขภาพชมชน12.1 กจกรรมสมมนาแนวทางการปฏบต 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00 11,400.00 - - - - 11,400.00 76.00

หนาทในโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพประจ าต าบลในเครอขายจงหวดแมฮองสอน (รหส 58 ) (202102180121)

12.2 จดสมมนาหลงฝกประสบการณ 15,000.00 - - 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00 - - 15,000.00 100.00

ภาคสนามสาธารณสขศาสตร ชนปท 4 (รหส 57 ) (202102180221)

12.3 กจกรรมสมมนาแนวทางการปฏบต 10,000.00 - - 10,000.00 - - 10,000.00 5,250.00 - - 5,250.00 52.50 หนาทในโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพประจ าต าบลในเครอขายจงหวดแมฮองสอน (ภาคฤดรอนรหส 59) (202102180321)

13 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวยต ากวา 860,000.00 - - 860,000.00 215,000.00 - 215,000.00 - 215,000.00 215,000.00 - - 10 ลานบาท13.1 กอสรางโรงประกอบอาหารส าหรบ 860,000.00 - - 860,000.00 215,000.00 - 215,000.00 - 215,000.00 215,000.00 - -

นกศกษาโครงการผลตครสความเปนเลศต าบลปางหม อ าเภอเมองแมฮองสอน จงหวดแมฮองสอน (102107020132)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

14 โครงการจ าเปนและเรงดวนของมหาวทยาลย - 1,559,754.55 168,635.15 1,391,119.40 347,779.85 179,428.40 417,335.82 717,672.20 347,779.85 278,223.88 897,100.60 64.49 14.1 คาใชจายส าหรบจดท าปายหนาหอง - 42,928.40 - 42,928.40 10,732.10 42,928.40 12,878.52 - 10,732.10 8,585.68 42,928.40 100.00

ภายในอาคารกลมอาคารเรยนรวมและปฏบตการดานวทยาศาสตรและสงคมศาสตร (202101451321)

14.2 จดซอเครองเสยงเคลอนท - 65,000.00 - 65,000.00 16,250.00 65,000.00 19,500.00 - 16,250.00 13,000.00 65,000.00 100.00

(202101451431)

- 156 -

PL.302






14.3 จดซอกระดานไวทบอรด - 71,500.00 - 71,500.00 17,875.00 71,500.00 21,450.00 - 17,875.00 14,300.00 71,500.00 100.00

(202101451531)14.4 จดซอครภณฑส านกงานและครภณฑ - 107,680.00 - 107,680.00 26,920.00 - 32,304.00 107,680.00 26,920.00 21,536.00 107,680.00 100.00

หองพยาบาลของโรงเรยนสาธตมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม วทยาเขตแมฮองสอน (202101451931)

14.5 จดซอสอส าหรบการเรยนการสอน - 82,634.00 - 82,634.00 20,658.50 - 24,790.20 82,634.00 20,658.50 16,526.80 82,634.00 100.00

สอการเรยนร ส าหรบหองสมด และหองสงเสรมการเรยนร (202101452021)

14.6 จดซอครภณฑส าหรบการเรยนการสอน - 186,634.00 82,634.00 104,000.00 26,000.00 - 31,200.00 104,000.00 26,000.00 20,800.00 104,000.00 100.00

สอการเรยนร ส าหรบหองสมด และหองสงเสรมการเรยนร (202101452031)

14.7 จดซอวสดงานบานงานครวและวสด - 86,001.15 - 86,001.15 21,500.29 - 25,800.35 85,445.00 21,500.29 17,200.23 85,445.00 99.35 อปกรณส าหรบเดก (202101452121)

14.8 จดซอครภณฑงานบานงานครวและวสด - 183,951.00 86,001.15 97,949.85 24,487.46 - 29,384.96 97,948.20 24,487.46 19,589.97 97,948.20 100.00

อปกรณส าหรบเดกอนบาล (202101452131)

14.9 จดซอครภณฑเครองเลนในรมและ - 478,611.00 - 478,611.00 119,652.75 - 143,583.30 - 119,652.75 95,722.20 - - ปรบปรงหองสงเสรมและพฒนาการเดก โรงเรยนสาธตมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม วทยาเขตแมฮองสอน (202101452231)

14.10 ครภณฑส านกงานส าหรบวทยาเขต - 155,415.00 - 155,415.00 38,853.75 - 46,624.50 155,415.00 38,853.75 31,083.00 155,415.00 100.00

แมฮองสอน (202101452531)14.11 งาน Open House "ราชภฏวชาการ - 99,400.00 - 99,400.00 24,850.00 - 29,820.00 84,550.00 24,850.00 19,880.00 84,550.00 85.06

เพอการพฒนาทองถนทยงยน ประจ าป2562 (202101452921)

- 157 -

PL.302






ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 พฒนาพนททางกายภายและสงแวดลอม 8,690,000.00 - - - 8,690,000.00 2,225,000.00 2,094,236.88 2,155,000.00 2,582,792.61 2,155,000.00 2,155,000.00 4,677,029.49 53.82

1.1 คาใชจายส าหรบเดนทางระหวาง 500,000.00 - - 500,000.00 125,000.00 197,778.00 125,000.00 127,837.00 125,000.00 125,000.00 325,615.00 65.12 ศนยแมฮองสอนกบมหาวทยาลย (102107010121)

1.2 จดซอวสด ส าหรบพฒนาพนททาง 300,000.00 - - 300,000.00 75,000.00 59,500.00 75,000.00 124,225.00 75,000.00 75,000.00 183,725.00 61.24 กายภาพ (102107010221)

1.3 จดซอยาและเวชภณฑ 30,000.00 - - 30,000.00 30,000.00 - - 29,905.00 - - 29,905.00 99.68 (102107010321)

1.4 คาจางเหมาบรการส าหรบพฒนาพนท 100,000.00 - - 100,000.00 25,000.00 - 25,000.00 64,500.00 25,000.00 25,000.00 64,500.00 64.50 (102107010421)

1.5 คาจางเหมาบรการยามรกษาความ 940,000.00 - - 940,000.00 235,000.00 - 235,000.00 472,896.00 235,000.00 235,000.00 472,896.00 50.31 ปลอดภย (102107010521)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

1.6 คาจางเหมาบรการจางพนกงาน 1,624,000.00 - - 1,624,000.00 406,000.00 468,900.00 406,000.00 468,900.00 406,000.00 406,000.00 937,800.00 57.75 ท าความสะอาด (102107010621)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

1.7 คาน ามนเชอเพลงรถยนตและเครองยนต 320,000.00 - - 320,000.00 80,000.00 82,140.00 80,000.00 75,416.90 80,000.00 80,000.00 157,556.90 49.24 การเกษตร (102107010721)

1.8 คาบ ารง ดแล ซอมแซมครภณฑ อาคาร 1,400,000.00 - - 1,400,000.00 350,000.00 714,427.10 350,000.00 666,395.00 350,000.00 350,000.00 1,380,822.10 98.63 และระบบสาธารณปโภค (102107010821)

1.9 คาสาธารณปโภค (102107010922) 3,436,000.00 - - 3,436,000.00 859,000.00 571,491.78 859,000.00 532,717.71 859,000.00 859,000.00 1,104,209.49 32.14 1.10 คาเชาพนทเอกชน (ส าหรบระบบสบ 40,000.00 - - 40,000.00 40,000.00 - - 20,000.00 - - 20,000.00 50.00

น าปาย) (102107011021)

- 158 -

PL.302






ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 ครภณฑการศกษาทมราคาตอหนวยต ากวา 13,120,000.00 - - 13,120,000.00 13,120,000.00 - - - - - - -

1 ลานบาท1.1 จดซอชดครภณฑประจ าหองเรยนของ 13,120,000.00 - - 13,120,000.00 13,120,000.00 - - - - - - -

อาคารปฏบตการเรยนรวมวทยาศาสตรมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ต าบลปางหม อ าเภอเมองแมฮองสอน จงหวดแมฮองสอน (102207040131)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

2 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวย 8,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 10 ลานบาทขนไป จ านวน 1 รายการ2.1 กอสรางอาคารหอพกนกศกษา 8,000,000.00 8,000,000.00 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 2,000,000.00 - -

1 รายการ พนทศนยแมรม (202207050132)กองคลงรบผดชอบเบกจาย

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 พฒนาศษยเกา พบปะแลกเปลยนเรยนรและ 50,000.00 - - 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - -

ใหความรแกศษยเกา 1.1 แลกเปลยนเรยนรประสบการณในการ 25,000.00 - - 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - -

ท างาน (202301140121)1.2 อบรมใหความรสรางเสรมประสบการณ 25,000.00 - - 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - -

ทางวชาวชาชพใหแกศษยเกาและศษยปจจบน (202301140221)

2 สนบสนนการบรหารการจดการงานวจย 100,000.00 - - 100,000.00 50,000.00 43,520.00 50,000.00 50,000.00 - - 93,520.00 93.52 ของวทยาลยแมฮองสอน2.1 อบรมเทคนคการเขยนบทความวจยเพอ 50,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 43,520.00 - - - - 43,520.00 87.04

ตพมพในวารสารนานาชาต (202304060121)

- 159 -

PL.302






2.2 อบรมเชงปฏบตการ เรองเทคนค 50,000.00 - - 50,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 - - 50,000.00 100.00

การเขยนโครงรางวจยเพอใหไดรบเงนสนบสนนจากแหลงทนภายนอก (202304060221)

3 บรการวชาการ งานวจยและงานวชาการ 35,000.00 - - 35,000.00 - - 35,000.00 34,000.00 - - 34,000.00 97.14 กบการเรยนการสอน3.1 การสรางเสรมสขภาพดานสาธารณสข 7,000.00 - - 7,000.00 - - 7,000.00 7,000.00 - - 7,000.00 100.00

ในพนทโรงเรยนต ารวจตระเวนชาย (202302060121)

3.2 การสรางนวตกรรมดจตอลสสงคมพนท 7,000.00 - - 7,000.00 - - 7,000.00 7,000.00 - - 7,000.00 100.00

ต ารวจตระเวนชายแดน (202302060221)

3.3 อบรมเชงปฏบตการศลปะการจดการ 7,000.00 - - 7,000.00 - - 7,000.00 7,000.00 - - 7,000.00 100.00

ทพกขนาดเลกเพอการทองเทยวในชมชนพนทต ารวจตระเวนชายแดน (202302060321)

3.4 การสรางสอส าหรบพฒนาทกษะ 7,000.00 - - 7,000.00 - - 7,000.00 7,000.00 - - 7,000.00 100.00

การอานและเขยนภาษาองกฤษใหกบโรงเรยนต ารวจตระเวนชายแดน (202302060421)

3.5 การอบรมการจดท าชดฝกทกษะ 7,000.00 - - 7,000.00 - - 7,000.00 6,000.00 - - 6,000.00 85.71 การเรยนรคณตศาสตรส าหรบครโรงเรยนต ารวจตระเวนชายแดน (202302060521)

- 160 -

PL.302






4 ชมชนวชาการ เพอการเผยแพรและถายทอด 40,000.00 - - 40,000.00 - - 40,000.00 40,000.00 - - 40,000.00 100.00

องคความรจากการบรณาการการเรยนการสอนคกบงานวจย4.1 กจกรรม Open House จดนทรรศการ 40,000.00 - - 40,000.00 - - 40,000.00 40,000.00 - - 40,000.00 100.00

แสดงผลงานบรการวชาการ งานบรณาการการเรยนการสอนของคณาจารย นกวจย และบคลากรวทยาลยแมฮองสอน เพอเผยแพรและถายทอดองคความรใหกบนกเรยน ผปกครอง และประชาชนทวไป (202301150121)

5 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 647,600.00 - - 647,600.00 161,900.00 79,380.00 161,900.00 1,050.00 161,900.00 161,900.00 80,430.00 12.42 ขบเคลอนการพฒนาทองถนในพนทจงหวดแมฮองสอน5.1 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 647,600.00 - - 647,600.00 161,900.00 79,380.00 161,900.00 1,050.00 161,900.00 161,900.00 80,430.00 12.42

ขบเคลอนการพฒนาทองถนในพนทจงหวดแมฮองสอน (202305010121)

6 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจาก - 250,000.00 - 250,000.00 - - - - 53,000.00 197,000.00 - - พระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร6.1 การรวบรวมพนธกลวยไมเอองแซะ - 100,000.00 - 100,000.00 - - - - 43,000.00 57,000.00 - -

ทหายาก เพอการอนรกษในเขตจงหวดแมฮองสอน (102303014555)

6.2 การรวบรวมและอนรกษไกแมฮองสอน - 150,000.00 - 150,000.00 - - - - 10,000.00 140,000.00 - - พนธแท (102303014655)

- 161 -

PL.302






ผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรมยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 ท านบ ารงศลปวฒนธรรม 155,000.00 - - 155,000.00 50,000.00 49,963.00 80,000.00 80,000.00 25,000.00 - 129,963.00 83.85

1.1 โครงการสบสองมนลองผองไต 50,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 49,963.00 - - - - 49,963.00 99.93 (ลอยกระทง) (102401040155)

1.2 แลกเปลยนวฒนธรรมและศลปะ 30,000.00 - - 30,000.00 - - 30,000.00 30,000.00 - - 30,000.00 100.00

การแสดงชนเผา (102401040255)1.3 บรณาการดานศลปวฒนธรรมกบ 50,000.00 - - 50,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 - - 50,000.00 100.00

การเรยนการสอน (102401040355)1.4 อบรมอาหารไทยและอาหารทองถน 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - 25,000.00 - - -

เพอการทองเทยวอบรมใหความรดานการบรการอาหารส าหรบนกทองเทยว และจดท า Work Shop การท าอาหารไทยและอาหารทองถนเพอใหเยาวชนไดลงมอปฏบต (102401040455)

แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 ผลตครสความเปนเลศ วทยาลยแมฮองสอน 425,900.00 - - 425,900.00 58,500.00 150,940.00 55,000.00 17,250.00 79,200.00 233,200.00 168,190.00 39.49

1.1 การประชมคณะกรรมการโครงการผลต 184,800.00 - - 184,800.00 46,200.00 6,700.00 46,200.00 - 46,200.00 46,200.00 6,700.00 3.63 ครสความเปนเลศ วทยาลยแมฮองสอน ปงบประมาณ 2562 (203102030121)

1.2 รบขวญปวารณาตวเปนศษยนกศกษา 8,800.00 - - 8,800.00 - - - - 8,800.00 - - - โครงการผลตครสความเปนเลศปการศกษา 2562 (203102030221)

1.3 กจกรรมเสรมวชาการ 183,500.00 - - 183,500.00 6,000.00 144,240.00 - 17,250.00 5,000.00 172,500.00 161,490.00 88.01 (203102030321)

1.4 กจกรรมเสรมทกษะ (203102030421) 25,000.00 - - 25,000.00 6,300.00 - 6,300.00 - 6,200.00 6,200.00 - - 1.5 รวมสงเกตและฝกปฏบตงานใน 23,800.00 - - 23,800.00 - - 2,500.00 - 13,000.00 8,300.00 - -

สถานศกษา (203102030521)

- 162 -

PL.302






2 เกษตรพอเพยงเพอคณภาพชวต 150,000.00 - - 150,000.00 27,500.00 62,510.44 27,500.00 27,480.00 67,500.00 27,500.00 89,990.44 59.99 2.1 ปลกพชผกสวนครว (203101010121) 10,000.00 - - 10,000.00 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 2,500.00 - - 2.2 เพาะเลยงเหด (203101010221) 20,000.00 - - 20,000.00 - 13,963.50 - - 20,000.00 - 13,963.50 69.82 2.3 เลยงปลา (203101010321) 20,000.00 - - 20,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - 2.4 เลยงกบ (203101010421) 20,000.00 - - 20,000.00 - - - - 20,000.00 - - - 2.5 เลยงแกะ (203101010521) 20,000.00 - - 20,000.00 5,000.00 - 5,000.00 16,200.00 5,000.00 5,000.00 16,200.00 81.00 2.6 เลยงเปด (203101010621) 30,000.00 - - 30,000.00 7,500.00 20,315.00 7,500.00 9,600.00 7,500.00 7,500.00 29,915.00 99.72 2.7 เลยงไก (203101010721) 30,000.00 - - 30,000.00 7,500.00 28,231.94 7,500.00 1,680.00 7,500.00 7,500.00 29,911.94 99.71

3 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ - 5,452,000.00 - 5,452,000.00 781,900.00 162,669.50 1,331,030.00 567,360.00 1,311,100.00 2,027,970.00 730,029.50 13.39 เพอการพฒนาทองถน3.1 โครงการการสงเสรมการผลตไก - 900,000.00 - 900,000.00 69,400.00 88,374.50 277,600.00 244,896.00 277,600.00 275,400.00 333,270.50 37.03

แมฮองสอน (103101012655)3.2 โครงการพฒนาและสงเสรมการแปรรป - 870,000.00 - 870,000.00 47,000.00 53,715.00 188,000.00 68,072.00 188,000.00 447,000.00 121,787.00 14.00

อาหารจากไก (103101012755)3.3 โครงการพฒนาการออกแบบผลตภณฑ - 50,000.00 - 50,000.00 - - 29,330.00 25,520.00 - 20,670.00 25,520.00 51.04

ชมชนและการตลาด เพอสนบสนนการสรางชมชน (103101012955)

3.4 โครงการจดท าสารสนเทศธรกจและ - 50,000.00 - 50,000.00 12,500.00 - 15,000.00 12,122.00 12,500.00 10,000.00 12,122.00 24.24 ผลตภณฑชมชน ในเขตการคาชายแดนจงหวดแมฮองสอน (103101013055)

3.5 โครงการพฒนาแหลงทองเทยว - 950,000.00 - 950,000.00 237,500.00 20,580.00 285,000.00 - 237,500.00 190,000.00 20,580.00 2.17 เชงเกษตรอยางยงยนบนพนฐานศาสตรพระราชาไกแมฮองสอน (103101013155)

3.6 โครงการพฒนาศกยภาพในการผลตปย - 100,000.00 - 100,000.00 25,000.00 - 30,000.00 - 25,000.00 20,000.00 - - อนทรยอดเมดของชมชน (103101013255)

3.7 โครงการแหลงเรยนรศาสตรพระราชา - 82,000.00 - 82,000.00 20,500.00 - 24,600.00 - 20,500.00 16,400.00 - - เพอการพฒนาคณภาพชวต (103101013355)

3.8 โครงการศนยการเรยนรดานสขภาพ - 240,000.00 - 240,000.00 60,000.00 - 72,000.00 50,000.00 60,000.00 48,000.00 50,000.00 20.83 เพอยกระดบคณภาพชวตผสงอายประชาชนในต าบลปางหม อ าเภอเมอง จงหวดแมฮองสอน (103101013455)

- 163 -

PL.302






3.9 โครงการปองกนทองไมพรอมในกลม - 520,000.00 - 520,000.00 130,000.00 - 156,000.00 - 130,000.00 104,000.00 - - วยรน ในสถานศกษา (103101013555)

3.10 โครงการยกระดบคณภาพการผลตปย - 200,000.00 - 200,000.00 - - - 78,840.00 - 200,000.00 78,840.00 39.42 อนทรยเพอเปนผลตภณฑชมชนบานหวยบง ต าบลแมอคอ อ าเภอขนยวม จงหวดแมฮองสอน (103101016755)

3.11 โครงการสงเสรมอาชพของชมชนเพอ - 150,000.00 - 150,000.00 - - 37,500.00 77,000.00 - 112,500.00 77,000.00 51.33 พฒนาคณภาพชวตและยกระดบคณภาพชวตทองถนบานสบสอยและชมชนบานปางหม อ าเภอเมอง จงหวดแมฮองสอน (103101016855)

3.12 โครงการพนฟและพฒนาผลตภณฑ - 150,000.00 - 150,000.00 - - - - 120,000.00 30,000.00 - - ชมชนโดยฐานทรพยากรทางวฒนธรรมและภมปญญาทองถนของชมชนบานดอยแสง (103101016955)

3.13 โครงการพฒนาการอานออกเสยง - 180,000.00 - 180,000.00 45,000.00 - 54,000.00 - 45,000.00 36,000.00 - - ภาษาองกฤษระดบประถมศกษา (103101018055)

3.14 โครงการพฒนาทกษะภาษาองกฤษ - 120,000.00 - 120,000.00 30,000.00 - 36,000.00 - 30,000.00 24,000.00 - - เพอการสอสารส าหรบบคลากรในชมชนทองเทยวบนพนฐานศาสตรพระราชา (103101018155)

3.15 โครงการอบรมแปรรปผลตผล - 150,000.00 - 150,000.00 37,500.00 - 45,000.00 - 37,500.00 30,000.00 - - ทางการเกษตร บานแมทะล อ าเภอสบเมย จงหวดแมฮองสอน(103101018255)

3.16 การพฒนาการทองเทยวชมชน - 150,000.00 - 150,000.00 37,500.00 - 45,000.00 10,910.00 37,500.00 30,000.00 10,910.00 7.27 บานแมทะล ต าบลสบเมย จงหวดแมฮองสอน (103101018355)

3.17 โครงการพฒนาฐานขอมลไกแมฮองสอน - 120,000.00 - 120,000.00 30,000.00 - 36,000.00 - 30,000.00 24,000.00 - - และฐานขอมลผลตภณฑชมชนและขอมลหมบานทองเทยวตามหลกศาสตรพระราชา (103101018455)

- 164 -

PL.302






3.18 โครงการการใชประโยชนจากเศษขนแกะ - 150,000.00 - 150,000.00 - - - - - 150,000.00 - - เหลอทงจากกระบวนการปนเสนดาย (103101018655)

3.19 เทคโนโลยการจดการสารปราบศตรพช - 200,000.00 - 200,000.00 - - - - - 200,000.00 - - อนทรยตนกาแฟบานหวยบง ต าบลแมอคอ อ าเภอขนยวม จงหวดแมฮองสอน (103101018755)

3.20 โครงการสรางบทเรยนเรองไกแมฮองสอน - 120,000.00 - 120,000.00 - - - - 60,000.00 60,000.00 - - ส าหรบนกเรยนประถมศกษา (103101019055)

งบประมาณแผนดน 5,702,000.00 - 37,952,600.00 25,516,200.00 2,401,399.38 3,887,230.00 3,920,892.61 3,893,400.00 4,655,770.00 6,322,291.99 16.66 เงนรายได 1,670,754.55 279,635.15 13,390,619.40 3,384,729.85 850,752.84 3,867,535.82 1,593,206.20 3,184,129.85 2,954,223.88 2,443,959.04 18.25 รวมทงสน 7,372,754.55 279,635.15 51,343,219.40 28,900,929.85 3,252,152.22 7,754,765.82 5,514,098.81 7,077,529.85 7,609,993.88 8,766,251.03 17.07 รอยละ 100.00 56.29 6.33 15.10 10.74 13.78 14.82 17.07

32,250,600.00 11,999,500.00 44,250,100.00

- 165 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ วทยาลยนานาชาต

PL.301


งบประมาณแผนดน - 307,500.00 - - 424,000.00 731,500.00 - 141,145.20 - - - 141,145.20 19.30 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 การจดการเรยนการสอนวทยาลย 307,500.00 307,500.00 141,145.20 141,145.20 45.90 นานาชาต1.1 คาตอบแทนวทยากรรายชวโมง 50,000.00 50,000.00 32,400.00 32,400.00 64.80

ภาคปกตสนบสนนงบประมาณการเชญ วทยากรบรรยาย/อภปรายส าหรบ 5 หลกสตร (102102140121)

1.2 คาวสดในการจดท าแนวการสอน วสด 138,200.00 138,200.00 51,148.40 51,148.40 37.01 การศกษาทใชในการจดการเรยน การสอนส าหรบ 5 หลกสตร (102102140221)

1.3 คาวสดในการจดท าขอสอบแบบวดผล 69,300.00 69,300.00 50,446.80 50,446.80 72.79 ประเมนผลการจดการเรยนการสอน นกศกษาภาคปกตและภาคพเศษ วทยาลยนานาชาต (102102140321)

1.4 การประชมผปกครองและนกศกษา 25,000.00 25,000.00 - - - วทยาลยนานาชาต ประจ าปการศกษา 2562 (102102140421)

1.5 การประชมอาจารยประจ าภาควชา 15,000.00 15,000.00 5,150.00 5,150.00 34.33 ภาษาและการสอสารเชงสรางสรรค (102102140521)

1.6 การประชมอาจารยภาควชาการจดการ 10,000.00 10,000.00 2,000.00 2,000.00 20.00 ธรกจเชงนวตกรรม (102102140621)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ วทยาลยนานาชาต ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 167 -

PL.301





1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 424,000.00 424,000.00 - - - เพอการพฒนาทองถน 1.1 โครงการพฒนาสอภาษาตางประเทศ 74,000.00 74,000.00 - - -

เพอสงเสรมการคา (103101015155) 1.2 โครงการพฒนาศกยภาพการทองเทยว 350,000.00 350,000.00 - - -

ต าบลดอนเปา อ าเภอแมวาง จงหวด เชยงใหม (103101017955)

เงนรายได - 4,562,900.00 - - 2,740,000.00 7,302,900.00 - 1,134,684.30 - - 953,200.00 2,087,884.30 28.59 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 การบรหารจดการวทยาลยนานาชาต 814,000.00 814,000.00 280,305.00 280,305.00 34.44 1.1 คาวสดส านกงานวทยาลยนานาชาต 81,000.00 81,000.00 23,551.00 23,551.00 29.08

(202101180421) 1.2 คาสาธารณปโภค (202101180522) 28,000.00 28,000.00 4,378.00 4,378.00 15.64 1.3 คาน ามนเชอเพลงหรอคาเชาเหมา 30,000.00 30,000.00 10,500.00 10,500.00 35.00

ยานพาหนะเพอการจดกจกรรมของ นกศกษา (202101180621)

1.4 คาบ ารง ดแล ซอมแซม วสด ครภณฑ 100,000.00 100,000.00 57,000.00 57,000.00 57.00 (ยกเวนเครองปรบอากาศ) (202101180721)

1.5 คาใชจายในการจดท าเอกสารเพอการ 25,000.00 25,000.00 8,360.00 8,360.00 33.44 จดท าสอประชาสมพนธของวทยาลย (202101180821)

1.6 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 330,000.00 330,000.00 101,550.00 101,550.00 30.77 ประจ าวทยาลยนานาชาต (202101180121)

1.7 โครงการจ าเปนและเรงดวนส าหรบ 100,000.00 100,000.00 16,398.00 16,398.00 16.40 วทยาลย (202101180221)

- 168 -

PL.301




1.8 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 120,000.00 120,000.00 58,568.00 58,568.00 48.81 ผบรหารวทยาลยนานาชาต (202101180321)

2 พฒนาบคลากรวทยาลยนานาชาต 330,000.00 330,000.00 18,420.00 18,420.00 5.58 2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 330,000.00 330,000.00 18,420.00 18,420.00 5.58

วทยาลยนานาชาต (202103070121) 3 สมมนาเพอพฒนาความสามารถของ 208,000.00 208,000.00 52,000.00 52,000.00 25.00

บคลากรใหมความเชยวชาญในระบบการ จดการดานการบนตามมาตรฐานสากล 3.1 การพฒนาขดความสามารถของ 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 100.00

บคลากรใหมความเชยวชาญในระบบ จดการการบนตามมาตรฐานสากล สมมนาในหวขอ World Aviation Update และ Air Law (202103080121)

3.2 การพฒนาความสามารถของบคลากร 52,000.00 52,000.00 - - - ใหมความเชยวชาญในระบบจดการ การบนตามมาตรฐานสากล สมมนาใน หวขอ Air Traffic Management และ Airline Management (202103080221)

3.3 การพฒนาความสามารถของบคลากร 52,000.00 52,000.00 - - - ใหมความเชยวชาญในระบบจดการ การบนตามมาตรฐานสากล สมมนาใน หวขอ Air Transport Economics และ Airport Management (202103080321)

3.4 การพฒนาความสามารถของบคลากร 52,000.00 52,000.00 - - - ใหมความเชยวชาญในระบบการบน ตามมาตรฐานสากล สมมนาในหวขอ Safety Management System (SMS) for Civil Aviation (202103080421)

- 169 -

PL.301




4 การประกนคณภาพการศกษาภายใน 135,000.00 135,000.00 69,995.00 69,995.00 51.85 วทยาลยนานาชาต 4.1 การประชมสมมนาเชงปฏบตการ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00

สรปผลการประเมนคณภาพการศกษา ภายในรอบปการศกษา 2560 และการ จดท าแผนพฒนาคณภาพการศกษา ดานการประกนคณภาพการศกษา ปการศกษา 2561 (202105090121)

4.2 การสมมนาแลกเปลยนเรยนรงาน 94,000.00 94,000.00 29,345.00 29,345.00 31.22 ประกนคณภาพการศกษาของอาจารย และบคลากรกบเครอขายและ หนวยงานอนๆ (202105090221)

4.3 คาใชจายในการสนบสนนงบประมาณ 35,000.00 35,000.00 34,650.00 34,650.00 99.00 ในการด าเนนงานประกนคณภาพ หลกสตร (202105090321)

5 ประชมเชงปฏบตการทบทวนแผน 80,000.00 80,000.00 79,880.00 79,880.00 99.85 ยทธศาสตรและแผนปฏบตการประจ าป 5.1 การทบทวนแผนยทธศาสตรและ 80,000.00 80,000.00 79,880.00 79,880.00 99.85

แผนปฏบตการประจ าป (202101190121)

6 บรหารความเสยงและควบคมภายในของ 50,000.00 50,000.00 49,700.00 49,700.00 99.40 วทยาลยนานาชาต 6.1 การประชมสมมนาทบทวนแผน ระดม 25,000.00 25,000.00 24,700.00 24,700.00 98.80

ความคดเพอท าแผนบรหารความเสยง และการควบคมภายใน (202101200121)

6.2 การอบรมสมมนาเชงปฏบตการเพอ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00 ปองกนความเสยงและการควบคม ภายใน (202101200221)

- 170 -

PL.301




7 การด าเนนการเพอจดการความร 50,000.00 50,000.00 27,560.00 27,560.00 55.12 (Knowledge Management : KM) 7.1 การจดการความรเพอการพฒนา 15,000.00 15,000.00 7,560.00 7,560.00 50.40

เทคนคการสอนของอาจารย (KM for Effective Teaching) ภาควชา การจดการธรกจเชงนวตกรรม (202105100121)

7.2 การจดการความรดานการวดและ 15,000.00 15,000.00 - - - ประเมนผลผเรยน (202105100221)

7.3 การสมมนา หวขอ จตวทยาส าหรบการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 ใหค าปรกษา (202105100321)

8 การจดการเรยนการสอนนกศกษา 196,800.00 196,800.00 36,000.00 36,000.00 18.29 ตามโครงการแลกเปลยน 8.1 การสนบสนนการจดการเรยนการสอน 142,600.00 142,600.00 36,000.00 36,000.00 25.25

และการฝกประสบการณวชาชพ นกศกษาโครงการแลกเปลยนจาก Baise University (202102300121)

8.2 การสนบสนนการจดการเรยนการสอน 3,000.00 3,000.00 - - - นกศกษาตามโครงการแลกเปลยนจาก Hong He University (202102300221)

8.3 การสนบสนนการจดการเรยนการสอน 51,200.00 51,200.00 - - - นกศกษาตามโครงการแลกเปลยนจาก FPT University ประเทศเวยดนาม (202102300321)

9 ประเมนและปรบปรงหลกสตร 70,000.00 70,000.00 6,100.00 6,100.00 8.71 9.1 การประเมนหลกสตร 10,000.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 25.00

จ านวน 2 หลกสตร (202102310121) 9.2 การปรบปรงหลกสตร 60,000.00 60,000.00 3,600.00 3,600.00 6.00

จ านวน 2 หลกสตร (202102310221)

- 171 -

PL.301




10 พฒนาศกยภาพนกศกษา 188,100.00 188,100.00 135,636.00 135,636.00 72.11 วทยาลยนานาชาต10.1 การเตรยมความพรอมและปฐมนเทศ 17,000.00 17,000.00 11,340.00 11,340.00 66.71

นกศกษาฝกประสบการณวชาชพ (202104070121)

10.2 การสมมนากลางภาคนกศกษา 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 100.00 ฝกประสบการณวชาชพ (202104070221)

10.3 การปจฉมนเทศนกศกษา 16,600.00 16,600.00 - - - ฝกประสบการณวชาชพ (202104070321)

10.4 การแสดงทกษะและผลงานนกศกษา 17,000.00 17,000.00 16,000.00 16,000.00 94.12 ภาควชาการจดการธรกจเชงนวตกรรม (202104070421)

10.5 การแขงขนทกษะทางวชาการนกศกษา 15,000.00 15,000.00 14,996.00 14,996.00 99.97 สาขาวชาภาษาองกฤษเพอการสอสาร ระหวางประเทศ (202104070521)

10.6 การแขงขนทกษะทางภาษาจนธรกจ 13,000.00 13,000.00 13,000.00 13,000.00 100.00 (202104070621)

10.7 การแขงขนทกษะทางวชาการสาขาวชา 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 ภาษาไทยเพอการสอสารทางธรกจ (202104070721)

10.8 สนบสนนคาใชจายในการศกษาดงาน 17,300.00 17,300.00 6,500.00 6,500.00 37.57 ตามรายวชาของนกศกษาภาควชา การจดการธรกจเชงนวตกรรม (202104070821)

10.9 สนบสนนคาใชจายในการศกษาดงาน 3,000.00 3,000.00 - - - เกยวกบอตสาหกรรมโรงแรม (202104070921)

10.10 สนบสนนคาใชจายในการศกษาดงาน 14,000.00 14,000.00 7,200.00 7,200.00 51.43 ดานเกยวกบอตสาหกรรมการทองเทยว (202104071021)

- 172 -

PL.301




10.11 สนบสนนคาใชจายในการศกษาดงาน 3,600.00 3,600.00 - - - สาขาวชาภาษาจนธรกจ (202104071121)

10.12 สนบสนนคาใชจายในการศกษาดงาน 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 100.00 เกยวกบศลปะและวฒนธรรมไทย (202104071221)

10.13 การจดนทรรศการวนส าคญของประเทศ 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 ทใชภาษาองกฤษ (202104071321)

10.14 การจดนทรรศการวนส าคญของชาวจน 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 (202104071421)

10.15 การจดนทรรศการวนส าคญของไทย 5,000.00 5,000.00 - - - (202104071521)

10.16 กจกรรม International Day 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 (202104071621)

11 พฒนาทกษะวชาชพนกศกษาภาควชา 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00 การจดการธรกจเชงนวตกรรม 11.1 การพฒนาทกษะทางวชาชพของ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00

นกศกษาหลกสตรบรหารธรกจบณฑต สาขาวชาการจดการธรกจนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) (202104080121)

12 เตรยมความพรอมนกศกษาหลกสตร 756,000.00 756,000.00 86,250.00 86,250.00 11.41 บรหารธรกจบณฑต สาขาวชาการจดการ ธรกจการบน (หลกสตรนานาชาต) 12.1 กจกรรมเตรยมความพรอมนกศกษา 536,000.00 536,000.00 68,300.00 68,300.00 12.74

หลกสตรบรหารธรกจบณฑต สาขาวชา การจดการธรกจการบน (หลกสตร นานาชาต) เพอเพมพนทกษะภาษา และพฒนาบคลกภาพ (202104090121)

12.2 กจกรรมเพมพนทกษะความรดานการ 20,000.00 20,000.00 17,950.00 17,950.00 89.75 บรการบนเครองบนและการบรการ ภาคพนดน (202104090221)

- 173 -

PL.301




12.3 การจดนทรรศการศนยการเรยนร 200,000.00 200,000.00 - - ดานการบน (202104090321)

13 จดซอหนงสอและสอสงพมพเพอให 50,000.00 50,000.00 29,944.30 29,944.30 59.89 บรการในหอง Study Room 13.1 การจดซอหนงสอและสอสงพมพเพอให 50,000.00 50,000.00 29,944.30 29,944.30 59.89

บรการในหอง Study Room (202102320121)

14 พฒนาการสอสารทางการตลาด 100,000.00 100,000.00 55,562.00 55,562.00 55.56 ดานภาพลกษณและเอกลกษณวทยาลย นานาชาต 14.1 คาใชจายในการประชาสมพนธหลกสตร 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00

วทยาลยนานาชาต (202101210121) 14.2 คาใชจายในการเดนทางเพอการ 50,000.00 50,000.00 5,562.00 5,562.00 11.12

ประชาสมพนธในโรงเรยน กลมเปาหมายและโรงเรยนนานาชาต (202101210221)

15 พฒนาเครอขายความรวมมอทางวชาการ 300,000.00 300,000.00 59,463.00 59,463.00 19.82 และวชาชพทงในและตางประเทศ 15.1 การตดตาม ประเมนผล นกศกษาตาม 300,000.00 300,000.00 59,463.00 59,463.00 19.82

โครงการแลกเปลยนและ ประชาสมพนธในตางประเทศ (202101220121)

16 พฒนาเครอขายความรวมมอกบสถาน 150,000.00 150,000.00 1,200.00 1,200.00 0.80 ประกอบการทงในและ/หรอตางประเทศ 16.1 การพฒนาเครอขายความรวมมอกบ 150,000.00 150,000.00 1,200.00 1,200.00 0.80

สถานประกอบการทงในและ/หรอ ตางประเทศ (202101230155)

17 สงเสรมการศกษาในตางประเทศ 1,000,000.00 2,590,000.00 3,590,000.00 - 952,000.00 952,000.00 26.52 17.1 สงเสรมการศกษาในตางประเทศ 2,590,000.00 2,590,000.00 952,000.00 952,000.00 36.76

ส าหรบนกศกษาสาขาวชา ภาษาจนธรกจ (202101240155)

- 174 -

PL.301




17.2 เงนสมทบคาใชจายนกศกษาตาม 1,000,000.00 1,000,000.00 - - - โครงการแลกเปลยน สาขาวชาภาษาจน ธรกจ (202101240221)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 พฒนาศษยเกา พบปะแลกเปลยนเรยนร 50,000.00 50,000.00 - - - และใหความรกบศษยเกา 1.1 พฒนาศษยเกา พบปะแลกเปลยน 50,000.00 50,000.00 - - -

เรยนรและใหความรศษยเกา (202302080121)

ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 สนบสนนการบรหารงานวจยวทยาลย 100,000.00 100,000.00 69,980.00 69,980.00 69.98 นานาชาต 1.1 การสนบสนนการพฒนาสถานวจย 30,000.00 30,000.00 - - -

วทยาลย (202304070121) 1.2 กจกรรมพฒนาศกยภาพนกวจย 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00

(202304070221) 1.3 การสมมนาเชงปฏบตการท าวจยดาน 40,000.00 40,000.00 39,980.00 39,980.00 99.95

ภาษา (202304070321) 2 บรการวชาการแกทองถน 35,000.00 35,000.00 27,889.00 27,889.00 79.68

2.1 กจกรรมพฒนาทกษะภาษาองกฤษแก 7,000.00 7,000.00 6,999.00 6,999.00 99.99 ชมชน (202301170121)

2.2 กจกรรมพฒนาทกษะภาษาจนแกชมชน 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 (202301170221)

2.3 กจกรรมพฒนาทกษะภาษาไทย 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 แกชมชน (202301170321)

2.4 การเตรยมความพรอมเพอพฒนาทกษะ 7,000.00 7,000.00 6,890.00 6,890.00 98.43 ทางธรกจเพอสรางความสามารถ ทางการแขงขนเชงธรกจของชมชน (202301170421)

- 175 -

PL.301




2.5 การอบรมระยะสนในหวขอ ความร 7,000.00 7,000.00 - - - เบองตนในการเดนทางโดยเครองบน (202301170521)

งบประมาณแผนดน - 307,500.00 - - 424,000.00 731,500.00 - 141,145.20 - - - 141,145.20 19.30 เงนรายได - 4,562,900.00 - - 2,740,000.00 7,302,900.00 - 1,134,684.30 - - 953,200.00 2,087,884.30 28.59 รวมทงสน - 4,870,400.00 - - 3,164,000.00 8,034,400.00 - 1,275,829.50 - - 953,200.00 2,229,029.50 27.74

- 176 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการวทยาลยนานาชาต 814,000.00 - - 814,000.00 182,000.00 87,063.00 243,000.00 193,242.00 181,500.00 207,500.00 280,305.00 34.44

1.1 คาวสดส านกงานวทยาลยนานาชาต 81,000.00 - - 81,000.00 20,500.00 18,007.00 20,500.00 5,544.00 20,000.00 20,000.00 23,551.00 29.08 (202101180421)

1.2 คาสาธารณปโภค (202101180522) 28,000.00 - - 28,000.00 14,000.00 2,516.00 - 1,862.00 14,000.00 - 4,378.00 15.64 1.3 คาน ามนเชอเพลงหรอคาเชาเหมา 30,000.00 - - 30,000.00 10,000.00 10,500.00 10,000.00 - 10,000.00 - 10,500.00 35.00


1.4 คาบ ารง ดแล ซอมแซม วสด ครภณฑ 100,000.00 - - 100,000.00 - - 50,000.00 57,000.00 - 50,000.00 57,000.00 57.00 (ยกเวนเครองปรบอากาศ) (202101180721)

1.5 คาใชจายในการจดท าเอกสารเพอการ 25,000.00 - - 25,000.00 - 8,360.00 25,000.00 - - - 8,360.00 33.44 จดท าสอประชาสมพนธของวทยาลย (202101180821)

1.6 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 330,000.00 - - 330,000.00 82,500.00 44,960.00 82,500.00 56,590.00 82,500.00 82,500.00 101,550.00 30.77 ประจ าวทยาลยนานาชาต (202101180121)

1.7 โครงการจ าเปนและเรงดวนส าหรบ 100,000.00 - - 100,000.00 25,000.00 2,720.00 25,000.00 13,678.00 25,000.00 25,000.00 16,398.00 16.40 วทยาลย (202101180221)

1.8 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 120,000.00 - - 120,000.00 30,000.00 - 30,000.00 58,568.00 30,000.00 30,000.00 58,568.00 48.81 ผบรหารวทยาลยนานาชาต (202101180321)

2 พฒนาบคลากรวทยาลยนานาชาต 330,000.00 - - 330,000.00 82,500.00 10,298.00 82,500.00 8,122.00 82,500.00 82,500.00 18,420.00 5.58 2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 330,000.00 - - 330,000.00 82,500.00 10,298.00 82,500.00 8,122.00 82,500.00 82,500.00 18,420.00 5.58

วทยาลยนานาชาต (202103070121)

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ วทยาลยนานาชาต ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส

รวมขอเบกแลวโครงการ/กจกรรม





- 177 -

PL.302







3 สมมนาเพอพฒนาความสามารถของ 208,000.00 - - 208,000.00 52,000.00 - 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 52,000.00 25.00 บคลากรใหมความเชยวชาญในระบบการจดการดานการบนตามมาตรฐานสากล 3.1 การพฒนาขดความสามารถของบคลากร 52,000.00 - - 52,000.00 52,000.00 - - 52,000.00 - - 52,000.00 100.00

ใหมความเชยวชาญในระบบจดการการบนตามมาตรฐานสากลสมมนาในหวขอ World Aviation Update และ Air Law (202103080121)

3.2 การพฒนาความสามารถของบคลากร 52,000.00 - - 52,000.00 - - 52,000.00 - - - - - ใหมความเชยวชาญในระบบจดการการบนตามมาตรฐานสากล สมมนาในหวขอ Air Traffic Management และ Airline Management (202103080221)

3.3 การพฒนาความสามารถของบคลากร 52,000.00 - - 52,000.00 - - - - 52,000.00 - - - ใหมความเชยวชาญในระบบจดการการบนตามมาตรฐานสากล สมมนาในหวขอ Air Transport Economics และAirport Management (202103080321)

3.4 การพฒนาความสามารถของบคลากร 52,000.00 - - 52,000.00 - - - - - 52,000.00 - - ใหมความเชยวชาญในระบบการบนตามมาตรฐานสากล สมมนาในหวขอ Safety Management System (SMS) for Civil Aviation (202103080421)

4 การประกนคณภาพการศกษาภายในวทยาลย 135,000.00 - - 135,000.00 23,500.00 7,320.00 17,500.00 62,675.00 94,000.00 - 69,995.00 51.85 นานาชาต4.1 การประชมสมมนาเชงปฏบตการ 6,000.00 - - 6,000.00 6,000.00 - - 6,000.00 - - 6,000.00 100.00

สรปผลการประเมนคณภาพการศกษาภายในรอบปการศกษา 2560 และการจดท าแผนพฒนาคณภาพการศกษาดานการประกนคณภาพการศกษาปการศกษา 2561 (202105090121)

- 178 -

PL.302







4.2 การสมมนาแลกเปลยนเรยนรงาน 94,000.00 - - 94,000.00 - 7,320.00 - 22,025.00 94,000.00 - 29,345.00 31.22 ประกนคณภาพการศกษาของอาจารยและบคลากรกบเครอขายและหนวยงานอนๆ (202105090221)

4.3 คาใชจายในการสนบสนนงบประมาณ 35,000.00 - - 35,000.00 17,500.00 - 17,500.00 34,650.00 - - 34,650.00 99.00 ในการด าเนนงานประกนคณภาพหลกสตร (202105090321)

5 ประชมเชงปฏบตการทบทวนแผน 80,000.00 - - 80,000.00 80,000.00 - - 79,880.00 - - 79,880.00 99.85 ยทธศาสตรและแผนปฏบตการประจ าป 5.1 การทบทวนแผนยทธศาสตรและ 80,000.00 - - 80,000.00 80,000.00 - - 79,880.00 - - 79,880.00 99.85

แผนปฏบตการประจ าป (202101190121)

6 บรหารความเสยงและควบคมภายในของ 50,000.00 - - 50,000.00 12,500.00 24,700.00 12,500.00 25,000.00 12,500.00 12,500.00 49,700.00 99.40 วทยาลยนานาชาต6.1 การประชมสมมนาทบทวนแผน ระดม 25,000.00 - - 25,000.00 12,500.00 24,700.00 - - 12,500.00 - 24,700.00 98.80

ความคดเพอท าแผนบรหารความเสยงและการควบคมภายใน (202101200121)

6.2 การอบรมสมมนาเชงปฏบตการเพอ 25,000.00 - - 25,000.00 - - 12,500.00 25,000.00 - 12,500.00 25,000.00 100.00

ปองกนความเสยงและการควบคมภายใน(202101200221)

7 การด าเนนการเพอจดการความร 50,000.00 - - 50,000.00 17,500.00 - 10,000.00 27,560.00 15,000.00 7,500.00 27,560.00 55.12 (Knowledge Management : KM)7.1 การจดการความรเพอการพฒนา 15,000.00 - - 15,000.00 7,500.00 - - 7,560.00 7,500.00 - 7,560.00 50.40

เทคนคการสอนของอาจารย (KM for Effective Teaching) ภาควชาการจดการธรกจเชงนวตกรรม (202105100121)

7.2 การจดการความรดานการวดและ 15,000.00 - - 15,000.00 - - - - 7,500.00 7,500.00 - - ประเมนผลผเรยน (202105100221)

7.3 การสมมนา หวขอ จตวทยาส าหรบการ) 20,000.00 - - 20,000.00 10,000.00 - 10,000.00 20,000.00 - - 20,000.00 100.00

ใหค าปรกษา (202105100321

- 179 -

PL.302







8 การจดการเรยนการสอนวทยาลยนานาชาต 307,500.00 - - 307,500.00 88,900.00 93,596.80 88,900.00 47,548.40 63,900.00 65,800.00 141,145.20 45.90 8.1 คาตอบแทนวทยากรรายชวโมง 50,000.00 - - 50,000.00 25,000.00 24,000.00 25,000.00 8,400.00 - - 32,400.00 64.80

ภาคปกตสนบสนนงบประมาณการเชญวทยากรบรรยาย/อภปรายส าหรบ 5 หลกสตร (102102140121)

8.2 คาวสดในการจดท าแนวการสอน วสด 138,200.00 - - 138,200.00 34,550.00 12,000.00 34,550.00 39,148.40 34,550.00 34,550.00 51,148.40 37.01 การศกษาทใชในการจดการเรยนการสอนส าหรบ 5 หลกสตร (102102140221)

8.3 คาวสดในการจดท าขอสอบแบบวดผล 69,300.00 - - 69,300.00 23,100.00 50,446.80 23,100.00 - 23,100.00 - 50,446.80 72.79 ประเมนผลการจดการเรยนการสอนนกศกษาภาคปกตและภาคพเศษวทยาลยนานาชาต (102102140321)

8.4 การประชมผปกครองและนกศกษา 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - - 25,000.00 - - วทยาลยนานาชาต ประจ าปการศกษา 2562 (102102140421)

8.5 การประชมอาจารยประจ าภาควชา 15,000.00 - - 15,000.00 3,750.00 5,150.00 3,750.00 - 3,750.00 3,750.00 5,150.00 34.33 ภาษาและการสอสารเชงสรางสรรค (102102140521)

8.6 การประชมอาจารยภาควชาการจดการ 10,000.00 - - 10,000.00 2,500.00 2,000.00 2,500.00 - 2,500.00 2,500.00 2,000.00 20.00 ธรกจเชงนวตกรรม (102102140621)

9 การจดการเรยนการสอนนกศกษา 196,800.00 - - 196,800.00 69,800.00 32,400.00 54,200.00 3,600.00 72,800.00 - 36,000.00 18.29 ตามโครงการแลกเปลยน9.1 การสนบสนนการจดการเรยนการสอน 142,600.00 - - 142,600.00 69,800.00 32,400.00 - 3,600.00 72,800.00 - 36,000.00 25.25

และการฝกประสบการณวชาชพนกศกษาโครงการแลกเปลยนจาก BaiseUniversity (202102300121)

9.2 การสนบสนนการจดการเรยนการสอน 3,000.00 - - 3,000.00 - - 3,000.00 - - - - - นกศกษาตามโครงการแลกเปลยนจาก Hong He University (202102300221)

- 180 -

PL.302







9.3 การสนบสนนการจดการเรยนการสอน 51,200.00 - - 51,200.00 - - 51,200.00 - - - - - นกศกษาตามโครงการแลกเปลยนจาก FPT University ประเทศเวยดนาม (202102300321)

10 ประเมนและปรบปรงหลกสตร 70,000.00 - - 70,000.00 35,000.00 6,100.00 35,000.00 - - - 6,100.00 8.71 10.1 การประเมนหลกสตรจ านวน 2 หลกสตร 10,000.00 - - 10,000.00 5,000.00 2,500.00 5,000.00 - - - 2,500.00 25.00

(202102310121)10.2 การปรบปรงหลกสตรจ านวน 2 หลกสตร 60,000.00 - - 60,000.00 30,000.00 3,600.00 30,000.00 - - - 3,600.00 6.00

(202102310221)11 พฒนาศกยภาพนกศกษาวทยาลยนานาชาต 188,100.00 - - 188,100.00 112,400.00 85,336.00 25,500.00 50,300.00 31,100.00 19,100.00 135,636.00 72.11

11.1 การเตรยมความพรอมและปฐมนเทศ 17,000.00 - - 17,000.00 17,000.00 11,340.00 - - - - 11,340.00 66.71 นกศกษาฝกประสบการณวชาชพ (202104070121)

11.2 การสมมนากลางภาคนกศกษา 13,000.00 - - 13,000.00 - - - 13,000.00 13,000.00 - 13,000.00 100.00

ฝกประสบการณวชาชพ (202104070221)

11.3 การปจฉมนเทศนกศกษา 16,600.00 - - 16,600.00 - - - - - 16,600.00 - - ฝกประสบการณวชาชพ (202104070321)

11.4 การแสดงทกษะและผลงานนกศกษา 17,000.00 - - 17,000.00 17,000.00 16,000.00 - - - - 16,000.00 94.12 ภาควชาการจดการธรกจเชงนวตกรรม (202104070421)

11.5 การแขงขนทกษะทางวชาการนกศกษา 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00 14,996.00 - - - - 14,996.00 99.97 สาขาวชาภาษาองกฤษเพอการสอสารระหวางประเทศ (202104070521)

11.6 การแขงขนทกษะทางภาษาจนธรกจ 13,000.00 - - 13,000.00 - 13,000.00 13,000.00 - - - 13,000.00 100.00

(202104070621)11.7 การแขงขนทกษะทางวชาการสาขาวชา 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - - - 10,000.00 100.00

ภาษาไทยเพอการสอสารทางธรกจ (202104070721)

11.8 สนบสนนคาใชจายในการศกษาดงาน 17,300.00 - - 17,300.00 8,700.00 - - 6,500.00 8,600.00 - 6,500.00 37.57 ตามรายวชาของนกศกษาภาควชาการจดการธรกจเชงนวตกรรม (202104070821)

- 181 -

PL.302







11.9 สนบสนนคาใชจายในการศกษาดงาน 3,000.00 - - 3,000.00 3,000.00 - - - - - - - เกยวกบอตสาหกรรมโรงแรม (202104070921)

11.10 สนบสนนคาใชจายในการศกษาดงาน 14,000.00 - - 14,000.00 7,000.00 - - 7,200.00 7,000.00 - 7,200.00 51.43 ดานเกยวกบอตสาหกรรมการทองเทยว (202104071021)

11.11 สนบสนนคาใชจายในการศกษาดงาน 3,600.00 - - 3,600.00 3,600.00 - - - - - - - สาขาวชาภาษาจนธรกจ (202104071121)

11.12 สนบสนนคาใชจายในการศกษาดงาน 3,600.00 - - 3,600.00 3,600.00 - - 3,600.00 - - 3,600.00 100.00

เกยวกบศลปะและวฒนธรรมไทย (202104071221)

11.13 การจดนทรรศการวนส าคญของประเทศ 5,000.00 - - 5,000.00 2,500.00 - 2,500.00 5,000.00 - - 5,000.00 100.00

ทใชภาษาองกฤษ (202104071321)11.14 การจดนทรรศการวนส าคญของชาวจน 15,000.00 - - 15,000.00 2,500.00 - 10,000.00 15,000.00 - 2,500.00 15,000.00 100.00

(202104071421)11.15 การจดนทรรศการวนส าคญของไทย 5,000.00 - - 5,000.00 2,500.00 - - - 2,500.00 - - -

(202104071521)11.16 กจกรรม International Day 20,000.00 - - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - - - - 20,000.00 100.00

(202104071621)12 พฒนาทกษะวชาชพนกศกษาภาควชา 50,000.00 - - 50,000.00 - 50,000.00 - - 50,000.00 - 50,000.00 100.00

การจดการธรกจเชงนวตกรรม12.1 การพฒนาทกษะทางวชาชพของ 50,000.00 - - 50,000.00 - 50,000.00 - - 50,000.00 - 50,000.00 100.00

นกศกษาหลกสตรบรหารธรกจบณฑต สาขาวชาการจดการธรกจนานาชาต (หลกสตรนานาชาต) (202104080121)

- 182 -

PL.302







13 เตรยมความพรอมนกศกษาหลกสตร 756,000.00 - - 756,000.00 273,000.00 25,300.00 5,000.00 60,950.00 5,000.00 473,000.00 86,250.00 11.41 บรหารธรกจบณฑต สาขาวชาการจดการธรกจการบน (หลกสตรนานาชาต)13.1 กจกรรมเตรยมความพรอมนกศกษา 536,000.00 - - 536,000.00 268,000.00 19,500.00 - 48,800.00 - 268,000.00 68,300.00 12.74

หลกสตรบรหารธรกจบณฑต สาขาวชาการจดการธรกจการบน (หลกสตรนานาชาต) เพอเพมพนทกษะภาษาและพฒนาบคลกภาพ (202104090121)

13.2 กจกรรมเพมพนทกษะความรดานการ 20,000.00 - - 20,000.00 5,000.00 5,800.00 5,000.00 12,150.00 5,000.00 5,000.00 17,950.00 89.75 บรการบนเครองบนและการบรการภาคพนดน (202104090221)

13.3 การจดนทรรศการศนยการเรยนร 200,000.00 - - 200,000.00 - - - - - 200,000.00 - - ดานการบน (202104090321)

14 จดซอหนงสอและสอสงพมพเพอใหบรการ 50,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 - - 29,944.30 - - 29,944.30 59.89 ในหอง Study Room 14.1 การจดซอหนงสอและสอสงพมพเพอให 50,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 - - 29,944.30 - - 29,944.30 59.89

บรการในหอง Study Room (202102320121)

15 พฒนาการสอสารทางการตลาด 100,000.00 - - 100,000.00 25,000.00 51,130.00 25,000.00 4,432.00 25,000.00 25,000.00 55,562.00 55.56 ดานภาพลกษณและเอกลกษณวทยาลยนานาชาต15.1 คาใชจายในการประชาสมพนธหลกสตร 50,000.00 - - 50,000.00 - 50,000.00 25,000.00 - - 25,000.00 50,000.00 100.00

วทยาลยนานาชาต (202101210121)15.2 คาใชจายในการเดนทางเพอการ 50,000.00 - - 50,000.00 25,000.00 1,130.00 - 4,432.00 25,000.00 - 5,562.00 11.12

ประชาสมพนธในโรงเรยนกลมเปาหมายและโรงเรยนนานาชาต (202101210221)

16 พฒนาเครอขายความรวมมอทางวชาการ 300,000.00 - - 300,000.00 - - 50,000.00 59,463.00 100,000.00 150,000.00 59,463.00 19.82 และวชาชพทงในและตางประเทศ16.1 การตดตาม ประเมนผล นกศกษาตาม 300,000.00 - - 300,000.00 - - 50,000.00 59,463.00 100,000.00 150,000.00 59,463.00 19.82

โครงการแลกเปลยนและประชาสมพนธในตางประเทศ (202101220121)

- 183 -

PL.302







17 พฒนาเครอขายความรวมมอกบสถาน 150,000.00 - - 150,000.00 - - 50,000.00 1,200.00 50,000.00 50,000.00 1,200.00 0.80 ประกอบการทงในและ/หรอตางประเทศ17.1 การพฒนาเครอขายความรวมมอกบ 150,000.00 - - 150,000.00 - - 50,000.00 1,200.00 50,000.00 50,000.00 1,200.00 0.80

สถานประกอบการทงในและ/หรอตางประเทศ (202101230155)

18 สงเสรมการศกษาในตางประเทศ 3,590,000.00 - - 3,590,000.00 - 476,000.00 - 476,000.00 - 3,590,000.00 952,000.00 26.52 18.1 สงเสรมการศกษาในตางประเทศ 2,590,000.00 - - 2,590,000.00 - 476,000.00 - 476,000.00 - 2,590,000.00 952,000.00 36.76

ส าหรบนกศกษาสาขาวชาภาษาจนธรกจ(202101240155)

18.2 เงนสมทบคาใชจายนกศกษาตาม 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - - - - - 1,000,000.00 - - โครงการแลกเปลยน สาขาวชาภาษาจนธรกจ (202101240221)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 พฒนาศษยเกา พบปะแลกเปลยนเรยนร 50,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 - - - - - - -

และใหความรกบศษยเกา1.1 พฒนาศษยเกา พบปะแลกเปลยน 50,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 - - - - - - -

เรยนรและใหความรศษยเกา (202302080121)

ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 สนบสนนการบรหารงานวจยวทยาลย 100,000.00 - - 100,000.00 30,000.00 39,980.00 20,000.00 30,000.00 50,000.00 - 69,980.00 69.98

นานาชาต1.1 การสนบสนนการพฒนาสถานวจย 30,000.00 - - 30,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 - - -

วทยาลย (202304070121)1.2 กจกรรมพฒนาศกยภาพนกวจย 30,000.00 - - 30,000.00 - - 10,000.00 30,000.00 20,000.00 - 30,000.00 100.00

(202304070221)1.3 การสมมนาเชงปฏบตการท าวจยดาน 40,000.00 - - 40,000.00 20,000.00 39,980.00 - - 20,000.00 - 39,980.00 99.95

ภาษา (202304070321)2 บรการวชาการแกทองถน 35,000.00 - - 35,000.00 - - 28,000.00 27,889.00 7,000.00 - 27,889.00 79.68

2.1 กจกรรมพฒนาทกษะภาษาองกฤษแก 7,000.00 - - 7,000.00 - - 7,000.00 6,999.00 - - 6,999.00 99.99 ชมชน (202301170121)

- 184 -

PL.302







2.2 กจกรรมพฒนาทกษะภาษาจนแกชมชน 7,000.00 - - 7,000.00 - - 7,000.00 7,000.00 - - 7,000.00 100.00

(202301170221)2.3 กจกรรมพฒนาทกษะภาษาไทยแกชมชน 7,000.00 - - 7,000.00 - - - 7,000.00 7,000.00 - 7,000.00 100.00

(202301170321)2.4 การเตรยมความพรอมเพอพฒนาทกษะ 7,000.00 - - 7,000.00 - - 7,000.00 6,890.00 - - 6,890.00 98.43

ทางธรกจเพอสรางความสามารถทางการแขงขนเชงธรกจของชมชน (202301170421)

2.5 การอบรมระยะสนในหวขอ ความร 7,000.00 - - 7,000.00 - - 7,000.00 - - - - - เบองตนในการเดนทางโดยเครองบน (202301170521)

แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ - 424,000.00 - 424,000.00 87,500.00 - 105,000.00 - 87,500.00 144,000.00 - -

เพอการพฒนาทองถน 1.1 โครงการพฒนาสอภาษาตางประเทศ - 74,000.00 - 74,000.00 - - - - - 74,000.00 - -

เพอสงเสรมการคา (103101015155)1.2 โครงการพฒนาศกยภาพการทองเทยว - 350,000.00 - 350,000.00 87,500.00 - 105,000.00 - 87,500.00 70,000.00 - -

ต าบลดอนเปา อ าเภอแมวาง จงหวดเชยงใหม (103101017955)

งบประมาณแผนดน 424,000.00 - 731,500.00 176,400.00 93,596.80 193,900.00 47,548.40 151,400.00 209,800.00 141,145.20 19.30 เงนรายได - - 7,302,900.00 1,095,200.00 895,627.00 710,200.00 1,192,257.30 828,400.00 4,669,100.00 2,087,884.30 28.59 รวมทงสน 424,000.00 - 8,034,400.00 1,271,600.00 989,223.80 904,100.00 1,239,805.70 979,800.00 4,878,900.00 2,229,029.50 27.74 รอยละ 100.00 15.83 12.31 11.25 15.43 12.20 60.73 27.74

307,500.00 7,302,900.00 7,610,400.00

- 185 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ วทยาลยพฒนาเศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย

PL.301


งบประมาณแผนดน - 213,000.00 2,500,000.00 - 1,290,000.00 4,003,000.00 - 112,806.57 - - 270,912.00 383,718.57 9.59 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 การบรหารจดการวทยาลยพฒนา 188,000.00 188,000.00 108,906.57 108,906.57 57.93 เศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย 1.1 คาวสดส านกงาน (102201040121) 55,000.00 55,000.00 28,262.80 28,262.80 51.39 1.2 คาสาธารณปโภค (102201040222) 28,000.00 28,000.00 - - 1.3 คาใชจายในการซอมแซมครภณฑ 80,000.00 80,000.00 73,147.77 73,147.77 91.43

ส านกงาน (102201040321) 1.4 คาจดท าเอกสารเพอการประชาสมพนธ 25,000.00 25,000.00 7,496.00 7,496.00 29.98

วทยาลย และจดท ารายงานประจ าป (102201040421)

2 โครงการบรหารความเสยงและควบคม 25,000.00 25,000.00 3,900.00 3,900.00 15.60 ภายใน 2.1 กจกรรมการจดท าแผนและอบรม 25,000.00 25,000.00 3,900.00 3,900.00 15.60

เชงปฏบตการดานอาชวอนามยและ ความปลอดภย (102201030121)

3 คากอสรางอาคารการศกษาและสงกอสราง 2,500,000.00 2,500,000.00 - - - ประกอบ 3.1 การกอสรางอาคารศนยการเรยนรและ 2,500,000.00 2,500,000.00 - - -

ฝกประสบการณวชาชพชมชนสเขยว (102201050132)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ วทยาลยพฒนาเศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 185 -

PL.301




แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยน โครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 1,290,000.00 1,290,000.00 270,912.00 270,912.00 21.00 เพอการพฒนาทองถน 1.1 โครงการจดการขยะชมชนกดชาง 350,000.00 350,000.00 189,600.00 189,600.00 54.17

ต าบลกดชาง อ าเภอแมแตง จงหวด เชยงใหม (103101015555)

1.2 การเสรมสรางศกยภาพการผลต 250,000.00 250,000.00 10,000.00 10,000.00 4.00 กระดาษสามลชางของต าบลกดชาง อ าเภอแมแตง จงหวดเชยงใหม (103101015755)

1.3 การสงเสรมการใชเตาชวมวลระดบ 350,000.00 350,000.00 - - - ชมชน (103101015855)

1.4 โครงการถายทอดเทคโนโลย 90,000.00 90,000.00 9,312.00 9,312.00 10.35 การแปรรปวสดเหลอใชทางกรเกษตร เพอสงเสรมการใชพลงงานชวมวลและ ลดปญหาหมอกควน แกนกศกษาและ ประชาชน (103101015955)

1.5 โครงการตอบพลงงานแสงอาทตย 90,000.00 90,000.00 62,000.00 62,000.00 68.89 ขนาดเลกแบบผสมผสานผสาน ความรอนทงจากเตาเผาขยะชวมวล หม 2 บานเหลาปวย ต าบลดอยหลอ อ าเภอดอยหลอ จงหวดเชยงใหม (103101016055)

1.6 โครงการศกษาแนวทางก าจดใบล าไย 160,000.00 160,000.00 - - - เพอเปนลดปญหาขยะ (103101016155)

- 186 -

PL.301




เงนรายได - 1,572,900.00 17,700.00 - - 1,590,600.00 - 575,972.89 17,700.00 - - 593,672.89 37.32 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 การบรหารจดการวทยาลยพฒนา 382,300.00 17,700.00 400,000.00 102,919.99 17,700.00 120,619.99 30.15 เศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย 1.1 โครงการจ าเปนและเรงดวนของ 82,300.00 82,300.00 34,206.00 34,206.00 41.56

วทยาลย (202201060221) 1.2 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 250,000.00 250,000.00 24,503.00 24,503.00 9.80

ประจ าวทยาลย (202201060121) 1.3 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 50,000.00 50,000.00 44,210.99 44,210.99 88.42

ผบรหารวทยาลย (202201060321) 1.4 จดซอโตะคอมพวเตอรและเกาอส าหรบ 17,700.00 17,700.00 17,700.00 17,700.00 100.00

ปฏบตงานของนกศกาษา จ านวน 5 ชด (202201060431)

2 โครงการพฒนาบคลากรวทยาลยพฒนา 85,000.00 85,000.00 11,160.00 11,160.00 13.13 เศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย 2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 85,000.00 85,000.00 11,160.00 11,160.00 13.13

สายวชาการและสายสนบสนน (202204040121)

3 โครงการทบทวนแผนกลยทธและ 25,000.00 25,000.00 - - - แผนปฏบตการประจ าปวทยาลยพฒนา เศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย 3.1 การอบรมเชงปฏบตการเพอทบทวน 25,000.00 25,000.00 - - -

แผนกลยทธและแผนปฏบตการ ประจ าป (202201070121)

4 โครงการประกนคณภาพการศกษา 104,000.00 104,000.00 2,050.00 2,050.00 1.97 วทยาลยพฒนาเศรษฐกจและเทคโนโลย ชมชนแหงเอเชย 4.1 จดท าเอกสารการประกนคณภาพ 14,000.00 14,000.00 - - -

ภายในระดบหลกสตร จ านวน 2 หลกสตร (202205030121)

- 187 -

PL.301




4.2 จดกจกรรมประกนคณภาพการศกษา 90,000.00 90,000.00 2,050.00 2,050.00 2.28 แกอาจารย บคลากรและนกศกษา (202205030221)

5 โครงการจดการเรยนการสอนระดบ 165,600.00 165,600.00 2,400.00 2,400.00 1.45 บณฑตศกษาของวทยาลยพฒนาเศรษฐกจ และเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย 5.1 คาใชจายในการสอนรายวชาสมมนา 38,000.00 38,000.00 - - -

ของนกศกษาระดบบณฑตศกษา (202202060121)

5.2 คาใชจายส าหรบการเรยนการสอน 127,600.00 127,600.00 2,400.00 2,400.00 1.88 ตามแผนการศกษาในระดบ บณฑตศกษา (202202060221)

6 โครงการพฒนานกศกษาดานกระบวนการ 35,000.00 35,000.00 1,050.00 1,050.00 3.00 วจยโดยมงเนนพฒนาทกษะและเทคนค การค านวณและการแปรผล 6.1 กจกรรมพฒนาทกษะดานกระบวนการ 35,000.00 35,000.00 1,050.00 1,050.00 3.00

วจยโดยมงเนนพฒนาทกษะและเทคนค การค านวณและการแปรผล (202204050121)

7 โครงการจดการความรวทยาลยพฒนา 50,000.00 50,000.00 - - - เศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย 7.1 กจกรรมการจดการความรส าหรบ 50,000.00 50,000.00 - - -

อาจารย และนกศกษาดานการท า วทยานพนธ (202201080121)


1 โครงการพฒนาศษยเกาวทยาลยพฒนา 20,000.00 20,000.00 - - - เศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย 1.1 กจกรรมการอบรมเพอพฒนาศษยเกา 20,000.00 20,000.00 - - -

(202301180121)

- 188 -

PL.301




ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการพฒนาเครอขายวจยและเผยแพร 100,000.00 100,000.00 62,192.00 62,192.00 62.19

งานวจยของวทยาลยพฒนาเศรษฐกจ และเทคโนโลยชมชนแหงเอเชยสชมชน 1.1 กจกรรมประชมประจ าเดอนเพอ 5,000.00 5,000.00 2,250.00 2,250.00 45.00

แลกเปลยนเรยนรกระบวนการคด การวเคราะหและวางแผนงาน ดานการวจย (202304080121)

1.2 กจกรรมการด าเนนงานตามความ 40,000.00 40,000.00 4,944.00 4,944.00 12.36 รวมมอทางดานงานวจยและการพฒนา เครอขายงานวจย (202304080221)

1.3 กจกรรมถอดองคความรและผลตสอ 55,000.00 55,000.00 54,998.00 54,998.00 100.00 เพอน าเสนองานวจยสชมชน (202304080321)

2 โครงการวารสาร adiCET Magazine 100,000.00 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25.00 แบบ 2 ภาษา เพอเผยแพรผลงานและ องคความรของวทยาลยพฒนาเศรษฐกจ และเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย 2.1 การจดท าวารสารเผยแพรขาวสารของ 100,000.00 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25.00

วทยาลย (202302090121)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 บรหารจดการพนทของวทยาลยพฒนา 506,000.00 506,000.00 369,200.90 369,200.90 72.96

เศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหเอเชย 1.1 กจกรรมบ ารงซอมแซมและพฒนา - - - - -

ภายในพนทโรงผลตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทตย (202305020121)

1.2 กจกรรมจดซอน ามนดเซลส าหรบระบบ 10,000.00 10,000.00 - - - การผลตไฟฟาโดยใชน ามนดเซล (202305020221)

1.3 การจดซอน ามนเชอเพลงและน ามน 96,000.00 96,000.00 3,400.90 3,400.90 3.54 หลอลนส าหรบการปฏบตงานทาง ราชการของวทยาลย (202305020321)

- 189 -

PL.301




1.4 คาใชจายในการซออปกรณความ 20,000.00 20,000.00 10,800.00 10,800.00 54.00 ปลอดภย อปกรณบ ารงรกษาและ ซอมเเซมและอปกรณในการตรวจวด ประสทธภาพของแผงภายในพนท (202305020421)

1.5 คาใชจายในการซอมแซมดเเลอาคาร 130,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 100.00 สถานทภายในโรงผลตไฟฟา (202305020521)

1.6 คาจางเหมาท าความสะอาดแผงเซลล 50,000.00 50,000.00 25,000.00 25,000.00 50.00 เเสงอาทตย (202305020621)

1.7 คาจางเหมาตดตงระบบเเสงสวาง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00 ภายในบรเวณโรงผลตไฟฟา (202305020732)

งบประมาณแผนดน - 213,000.00 2,500,000.00 - 1,290,000.00 4,003,000.00 - 112,806.57 - - 270,912.00 383,718.57 9.59 เงนรายได - 1,572,900.00 17,700.00 - - 1,590,600.00 - 575,972.89 17,700.00 - - 593,672.89 37.32 รวมทงสน - 1,785,900.00 2,517,700.00 - 1,290,000.00 5,593,600.00 - 688,779.46 17,700.00 - 270,912.00 977,391.46 17.47

- 190 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการวทยาลยพฒนาเศรษฐกจ 188,000.00 400,000.00 17,700.00 17,700.00 588,000.00 205,925.00 130,296.79 100,310.00 99,229.77 183,225.00 98,540.00 229,526.56 39.04

และเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย1.1 คาวสดส านกงาน (102201040121) 55,000.00 - - 55,000.00 30,000.00 28,262.80 - - 25,000.00 - 28,262.80 51.39 1.2 คาสาธารณปโภค (102201040222) 28,000.00 - - 28,000.00 14,000.00 - - - 14,000.00 - 1.3 คาใชจายในการซอมแซมครภณฑ 80,000.00 - - 80,000.00 20,000.00 15,620.00 20,000.00 57,527.77 20,000.00 20,000.00 73,147.77 91.43

ส านกงาน (102201040321)1.4 โครงการจ าเปนและเรงดวนของวทยาลย 100,000.00 - 17,700.00 82,300.00 50,000.00 - - 34,206.00 32,300.00 - 34,206.00 41.56

(202201060221)1.5 คาจดท าเอกสารเพอการประชาสมพนธ 25,000.00 - - 25,000.00 12,500.00 - - 7,496.00 12,500.00 - 7,496.00 29.98

วทยาลย และจดท ารายงานประจ าป (102201040421)

1.6 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 250,000.00 - - 250,000.00 62,500.00 24,503.00 62,500.00 - 62,500.00 62,500.00 24,503.00 9.80 ประจ าวทยาลย (202201060121)

1.7 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 50,000.00 - - 50,000.00 12,500.00 44,210.99 12,500.00 - 12,500.00 12,500.00 44,210.99 88.42 ผบรหารวทยาลย (202201060321)

1.8 จดซอโตะคอมพวเตอรและเกาอส าหรบ - 17,700.00 - 17,700.00 4,425.00 17,700.00 5,310.00 - 4,425.00 3,540.00 17,700.00 100.00

ปฏบตงานของนกศกาษา จ านวน 5 ชด (202201060431)

2 โครงการพฒนาบคลากรวทยาลยพฒนา 85,000.00 - - 85,000.00 30,000.00 - 20,000.00 11,160.00 20,000.00 15,000.00 11,160.00 13.13 เศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 85,000.00 - - 85,000.00 30,000.00 - 20,000.00 11,160.00 20,000.00 15,000.00 11,160.00 13.13

สายวชาการและสายสนบสนน (202204040121)


โอนเขา

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ วทยาลยพฒนาเศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส

รวมขอเบกแลวโอนออก




- 191 -

PL.302


งบประมาณจดสรรตนปโอนเขา





3 โครงการทบทวนแผนกลยทธและ 25,000.00 - - 25,000.00 25,000.00 - - - - - - - แผนปฏบตการประจ าปวทยาลยพฒนาเศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย3.1 การอบรมเชงปฏบตการเพอทบทวน 25,000.00 - - 25,000.00 25,000.00 - - - - - - -

แผนกลยทธและแผนปฏบตการประจ าป(202201070121)

4 โครงการประกนคณภาพการศกษา 104,000.00 - - 104,000.00 4,200.00 - 77,000.00 2,050.00 22,800.00 - 2,050.00 1.97 วทยาลยพฒนาเศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย4.1 จดท าเอกสารการประกนคณภาพ 14,000.00 - - 14,000.00 - - - - 14,000.00 - - -

ภายในระดบหลกสตรจ านวน 2 หลกสตร(202205030121)

4.2 จดกจกรรมประกนคณภาพการศกษา 90,000.00 - - 90,000.00 4,200.00 - 77,000.00 2,050.00 8,800.00 - 2,050.00 2.28 แกอาจารย บคลากรและนกศกษา (202205030221)

5 โครงการบรหารความเสยงและควบคม 25,000.00 - - 25,000.00 3,900.00 - - 3,900.00 21,100.00 - 3,900.00 15.60 ภายใน5.1 กจกรรมการจดท าแผนและอบรม 25,000.00 - - 25,000.00 3,900.00 - - 3,900.00 21,100.00 - 3,900.00 15.60

เชงปฏบตการดานอาชวอนามยและความปลอดภย (102201030121)

6 โครงการจดการเรยนการสอนระดบ 165,600.00 - - 165,600.00 82,800.00 - 82,800.00 2,400.00 - - 2,400.00 1.45 บณฑตศกษาของวทยาลยพฒนาเศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย6.1 คาใชจายในการสอนรายวชาสมมนา 38,000.00 - - 38,000.00 19,000.00 - 19,000.00 - - - - -

ของนกศกษาระดบบณฑตศกษา (202202060121)

6.2 คาใชจายส าหรบการเรยนการสอน 127,600.00 - - 127,600.00 63,800.00 - 63,800.00 2,400.00 - - 2,400.00 1.88 ตามแผนการศกษาในระดบบณฑตศกษา(202202060221)

- 192 -

PL.302







7 โครงการพฒนานกศกษาดานกระบวนการ 35,000.00 - - 35,000.00 35,000.00 1,050.00 - - - - 1,050.00 3.00 วจยโดยมงเนนพฒนาทกษะและเทคนค การค านวณและการแปรผล7.1 กจกรรมพฒนาทกษะดานกระบวนการ 35,000.00 - - 35,000.00 35,000.00 1,050.00 - - - - 1,050.00 3.00

วจยโดยมงเนนพฒนาทกษะและเทคนค การค านวณและการแปรผล (202204050121)

8 โครงการจดการความรวทยาลยพฒนา 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 50,000.00 - - - เศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย8.1 กจกรรมการจดการความรส าหรบ 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 50,000.00 - - -

อาจารย และนกศกษาดานการท าวทยานพนธ (202201080121)

9 คากอสรางอาคารการศกษาและสงกอสราง 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 - - - - - 2,500,000.00 - - ประกอบ9.1 การกอสรางอาคารศนยการเรยนรและ 2,500,000.00 - - 2,500,000.00 - - - - - 2,500,000.00 - -

ฝกประสบการณวชาชพชมชนสเขยว (102201050132)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการพฒนาศษยเกาวทยาลยพฒนา 20,000.00 - - 20,000.00 - - 20,000.00 - - - - -

เศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย1.1 กจกรรมการอบรมเพอพฒนาศษยเกา 20,000.00 - - 20,000.00 - - 20,000.00 - - - - -

(202301180121)

ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการพฒนาเครอขายวจยและเผยแพร 100,000.00 - - 100,000.00 22,000.00 4,944.00 11,000.00 57,248.00 66,000.00 1,000.00 62,192.00 62.19

งานวจยของวทยาลยพฒนาเศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชยสชมชน 1.1 กจกรรมประชมประจ าเดอนเพอ 5,000.00 - - 5,000.00 2,000.00 - 1,000.00 2,250.00 1,000.00 1,000.00 2,250.00 45.00

แลกเปลยนเรยนรกระบวนการคด การวเคราะหและวางแผนงานดานการวจย (202304080121)

- 193 -

PL.302







1.2 กจกรรมการด าเนนงานตามความ 40,000.00 - - 40,000.00 20,000.00 4,944.00 10,000.00 - 10,000.00 - 4,944.00 12.36 รวมมอทางดานงานวจยและการพฒนาเครอขายงานวจย (202304080221)

1.3 กจกรรมถอดองคความรและผลตสอ 55,000.00 - - 55,000.00 - - - 54,998.00 55,000.00 - 54,998.00 100.00

เพอน าเสนองานวจยสชมชน (202304080321)

2 โครงการวารสาร adiCET Magazine 100,000.00 - - 100,000.00 - - 50,000.00 25,000.00 - 50,000.00 25,000.00 25.00 แบบ 2 ภาษา เพอเผยแพรผลงานและองคความรของวทยาลยพฒนาเศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย2.1 การจดท าวารสารเผยแพรขาวสารของ 100,000.00 - - 100,000.00 - - 50,000.00 25,000.00 - 50,000.00 25,000.00 25.00

วทยาลย (202302090121)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 บรหารจดการพนทของวทยาลยพฒนา 506,000.00 400,000.00 400,000.00 506,000.00 426,500.00 133,400.90 26,500.00 235,800.00 26,500.00 26,500.00 369,200.90 72.96

เศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหเอเชย1.1 กจกรรมบ ารงซอมแซมและพฒนา 400,000.00 - 400,000.00 - - - - - - - - -

ภายในพนทโรงผลตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทตย (202305020121)

1.2 กจกรรมจดซอน ามนดเซลส าหรบระบบ 10,000.00 - - 10,000.00 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 2,500.00 - - การผลตไฟฟาโดยใชน ามนดเซล (202305020221)

1.3 การจดซอน ามนเชอเพลงและน ามน 96,000.00 - - 96,000.00 24,000.00 3,400.90 24,000.00 - 24,000.00 24,000.00 3,400.90 3.54 หลอลนส าหรบการปฏบตงานทางราชการของวทยาลย (202305020321)

1.4 คาใชจายในการซออปกรณความ - 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 - - 10,800.00 - - 10,800.00 54.00 ปลอดภย อปกรณบ ารงรกษาและซอมเเซมและอปกรณในการตรวจวดประสทธภาพของแผงภายในพนท (202305020421)

1.5 คาใชจายในการซอมแซมดเเลอาคาร - 130,000.00 - 130,000.00 130,000.00 130,000.00 - - - - 130,000.00 100.00

สถานทภายในโรงผลตไฟฟา (202305020521)

- 194 -

PL.302







1.6 คาจางเหมาท าความสะอาดแผงเซลล - 50,000.00 - 50,000.00 50,000.00 - - 25,000.00 - - 25,000.00 50.00 เเสงอาทตย (202305020621)

1.7 คาจางเหมาตดตงระบบเเสงสวาง - 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00 - - 200,000.00 - - 200,000.00 100.00

ภายในบรเวณโรงผลตไฟฟา (202305020732)

แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ - 1,290,000.00 - 1,290,000.00 - - 254,250.00 270,912.00 - 1,035,750.00 270,912.00 21.00

เพอการพฒนาทองถน1.1 โครงการจดการขยะชมชนกดชาง - 350,000.00 - 350,000.00 - - 138,000.00 189,600.00 - 212,000.00 189,600.00 54.17

ต าบลกดชาง อ าเภอแมแตง จงหวดเชยงใหม (103101015555)

1.2 การเสรมสรางศกยภาพการผลต - 250,000.00 - 250,000.00 - - - 10,000.00 - 250,000.00 10,000.00 4.00 กระดาษสามลชางของต าบลกดชาง อ าเภอแมแตง จงหวดเชยงใหม (103101015755)

1.3 การสงเสรมการใชเตาชวมวลระดบชมชน - 350,000.00 - 350,000.00 - - - - - 350,000.00 - - (103101015855)

1.4 โครงการถายทอดเทคโนโลยการแปรรป - 90,000.00 - 90,000.00 - - 17,250.00 9,312.00 - 72,750.00 9,312.00 10.35 วสดเหลอใชทางกรเกษตรเพอสงเสรมการใชพลงงานชวมวลและลดปญหาหมอกควน แกนกศกษาและประชาชน (103101015955)

1.5 โครงการตอบพลงงานแสงอาทตย - 90,000.00 - 90,000.00 - - 82,500.00 62,000.00 - 7,500.00 62,000.00 68.89 ขนาดเลกแบบผสมผสานผสานความรอนทงจากเตาเผาขยะชวมวล หม 2 บานเหลาปวย ต าบลดอยหลอ อ าเภอดอยหลอ จงหวดเชยงใหม (103101016055)

- 195 -

PL.302







1.6 โครงการศกษาแนวทางก าจดใบล าไย - 160,000.00 - 160,000.00 - - 16,500.00 - - 143,500.00 - - เพอเปนลดปญหาขยะ (103101016155)

งบประมาณแผนดน 1,290,000.00 - 4,003,000.00 80,400.00 43,882.80 274,250.00 339,835.77 92,600.00 3,555,750.00 383,718.57 9.59 เงนรายได 417,700.00 417,700.00 1,590,600.00 754,925.00 225,808.89 367,610.00 367,864.00 297,025.00 171,040.00 593,672.89 37.32 รวมทงสน 1,707,700.00 417,700.00 5,593,600.00 835,325.00 269,691.69 641,860.00 707,699.77 389,625.00 3,726,790.00 977,391.46 17.47 รอยละ 100.00 14.93 4.82 11.47 12.65 6.97 66.63 17.47

2,713,000.00 1,590,600.00 4,303,600.00

- 196 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ บณฑตวทยาลย

PL.301


งบประมาณแผนดน - 70,300.00 - - 900,000.00 970,300.00 - 30,650.00 - - - 30,650.00 3.16 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 การประกนคณภาพการศกษา 70,300.00 70,300.00 - - - บณฑตวทยาลย1.1 การประกนคณภาพการศกษาบณฑต 70,300.00 70,300.00 - - -

วทยาลย (102105030121)


1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 900,000.00 900,000.00 30,650.00 30,650.00 3.41 เพอการพฒนาทองถน 1.1 โครงการการศกษาเพอจดท า 900,000.00 900,000.00 30,650.00 30,650.00 3.41

ยทธศาสตรการแกไขความยากจน ของประชาชนในพนทจงหวดเชยงใหม และจงหวดแมฮองสอน" (103101017255)

เงนรายได - 5,875,300.00 - - - 5,875,300.00 - 1,229,031.20 - - - 1,229,031.20 20.92 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 โครงการบรหารจดการศกษาบณฑต 575,000.00 575,000.00 216,448.20 216,448.20 37.64 วทยาลย1.1 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 220,000.00 220,000.00 89,146.00 89,146.00 40.52

บณฑตศกษา (202101160121) 1.2 คาใชจายโครงการจ าเปนเรงดวน 100,000.00 100,000.00 23,954.00 23,954.00 23.95

(202101160221)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ บณฑตวทยาลย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 198 -

PL.301




1.3 คาใชจายเดนทางไปราชการของ 50,000.00 50,000.00 41,537.80 41,537.80 83.08 ผบรหาร (202101160321)

1.4 คาวสดส านกงาน (202101160421) 52,000.00 52,000.00 14,941.40 14,941.40 28.73 1.5 คาสาธารณปโภค (202101160522) 28,000.00 28,000.00 13,126.00 13,126.00 46.88 1.6 คาซอมแซมครภณฑและทรพยสน 80,000.00 80,000.00 8,743.00 8,743.00 10.93

(202101160621) 1.7 คาใชจายในการจดท าเอกสารเพอจดท า 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00

สอประชาสมพนธ (202101160721) 1.8 คาใชจายจดท าคมอนกศกษา 20,000.00 20,000.00 - - -

(202101160821) 2 พฒนาบคลากรบณฑตวทยาลย 35,000.00 35,000.00 10,180.00 10,180.00 29.09

2.1 โครงการพฒนาบคลากร 35,000.00 35,000.00 10,180.00 10,180.00 29.09 บณฑตวทยาลย (202103060121)

3 ประชมเชงปฏบตการทบทวน 50,000.00 50,000.00 17,200.00 17,200.00 34.40 แผนยทธศาสตรและแผนปฏบตการ ประจ าปบณฑตวทยาลย3.1 การทบทวนแผนยทธศาสตรของ 50,000.00 50,000.00 17,200.00 17,200.00 34.40

บณฑตวทยาลย พ.ศ.2559-2563 และ จดท าแผนปฏบตราชการ ประจ าป งบประมาณ 2562 (202102260121)

4 บรหารความเสยงและการควบคมภายใน 45,000.00 45,000.00 10,699.00 10,699.00 23.78 บณฑตวทยาลย 4.1 จดประชมวเคราะหความเสยงและ 20,000.00 20,000.00 10,699.00 10,699.00 53.50

จดท าแผนบรหารจดการความเสยง (202102290121)

4.2 จดท าแผนบรหารความเสยงและการ 5,000.00 5,000.00 - - - ควบคมภายใน (202102290221)

4.3 ด าเนนการและทบทวนการจดการ 20,000.00 20,000.00 - - - ความเสยง และการควบคมภายใน (202102290321)

- 199 -

PL.301




5 ด าเนนการเพอจดการความร 50,000.00 50,000.00 16,392.00 16,392.00 32.78 (Knowledge Management : KM) 5.1 อบรมเชงปฏบตการจดการความร 35,300.00 35,300.00 16,392.00 16,392.00 46.44

(202102280121) 5.2 จดกจกรรมจดการความร 14,700.00 14,700.00 - - -

(202102280221) 6 โครงการพฒนาหลกสตรใหม 50,000.00 50,000.00 28,387.00 28,387.00 56.77

6.1 พฒนาหลกสตรใหม 1 หลกสตร 50,000.00 50,000.00 28,387.00 28,387.00 56.77 (202102190121)

7 โครงการพฒนาคณภาพการจดการเรยน 1,900,000.00 1,900,000.00 352,700.00 352,700.00 18.56 การสอนบณฑตวทยาลย 7.1 การจดการเรยนการสอนระดบ 1,900,000.00 1,900,000.00 352,700.00 352,700.00 18.56

บณฑตศกษา (202102230121) 8 โครงการบรหารจดการดานวทยานพนธ 1,978,800.00 1,978,800.00 437,100.00 437,100.00 22.09

และการคนควาอสระ 8.1 การบรหารจดการดานวทยานพนธ 910,000.00 910,000.00 231,600.00 231,600.00 25.45

ระดบปรญญาโท (202102240121) 8.2 การบรหารจดการดานวทยานพนธ 1,068,800.00 1,068,800.00 205,500.00 205,500.00 19.23

ระดบปรญญาเอก (202102240221) 9 โครงการคาใชจายในการประชม 50,000.00 50,000.00 9,000.00 9,000.00 18.00

คณะกรรมการบรหารหลกสตร 9.1 คาใชจายในการประชมกรรมการ 50,000.00 50,000.00 9,000.00 9,000.00 18.00

บรหารหลกสตร (202102210121) 10 โครงการคาใชจายในการประชม 40,000.00 40,000.00 9,175.00 9,175.00 22.94

คณะกรรมการบณฑตศกษาประจ าคณะ 10.1 คาใชจายในการประชมกรรมการ 40,000.00 40,000.00 9,175.00 9,175.00 22.94

บณฑตศกษาประจ าคณะ (202101170121)

11 โครงการประชาสมพนธการรบนกศกษา 35,500.00 35,500.00 - - - ระดบบณฑตศกษา 11.1 ประชาสมพนธการรบสมครนกศกษา 35,500.00 35,500.00 - - -

(202102200121)

- 200 -

PL.301




12 โครงการคาใชจายสมทบเครอขาย 70,000.00 70,000.00 40,000.00 40,000.00 57.14 บณฑตศกษา 12.1 คาใชจายสมทบเครอขายบณฑตศกษา 70,000.00 70,000.00 40,000.00 40,000.00 57.14

(202102220121) 13 การพฒนาคณภาพวารสารวชาการ 288,000.00 288,000.00 80,000.00 80,000.00 27.78

บณฑตวจยและพฆเนศวรสาร 13.1 วารสารพฆเนศวรสาร 124,000.00 124,000.00 40,000.00 40,000.00 32.26

(202106020121) 13.2 วารสารบณฑตวจย (202106020221) 124,000.00 124,000.00 40,000.00 40,000.00 32.26 13.3 คาเดนทางไปราชการรวมประชม 40,000.00 40,000.00 - - -

บรรณาธการวารสาร (TCI) (202106020321)

14 โครงการสงเสรมวทยานพนธและ 180,000.00 180,000.00 - - - การคนควาอสระ 14.1 สนบสนนสงเสรมการท าวทยานพนธ 180,000.00 180,000.00 - - -

ทมาจากความตองการของทองถน (202102250121)

15 โครงการ จดประชมวชาการน าเสนอผลงาน 450,000.00 450,000.00 1,750.00 1,750.00 0.39 วจยระดบชาต เครอขายบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยราชภฏภาคเหนอ ครงท 19 15.1 โครงการจดประชมวชาการน าเสนอ 450,000.00 450,000.00 1,750.00 1,750.00 0.39

ผลงานวจยระดบชาต เครอขาย บณฑตวทยาลย มหาวทยาลยราชภฏ ภาคเหนอ ครงท 19 (202102270121)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 บรณาการการบรการวชาการและ 28,000.00 28,000.00 - - - การจดการเรยนการสอนสชมชน 2.1 บรณาการการบรการวชาการและการ 28,000.00 28,000.00 - - -

จดการเรยนการสอนสชมชน (202302070121)

- 201 -

PL.301




2 พฒนาศษยเกา พบปะแลกเปลยนเรยนร 50,000.00 50,000.00 - - - และใหความรศษยเกาบณฑตวทยาลย 1.1 พฒนาความรและประสบการณ 50,000.00 50,000.00 - - -

ศษยเกา ศษยปจจบน ระดบบณฑต ศกษา (202301160121)

งบประมาณแผนดน - 70,300.00 - - 900,000.00 970,300.00 - 30,650.00 - - - 30,650.00 3.16 เงนรายได - 5,875,300.00 - - - 5,875,300.00 - 1,229,031.20 - - - 1,229,031.20 20.92 รวมทงสน - 5,945,600.00 - - 900,000.00 6,845,600.00 - 1,259,681.20 - - - 1,259,681.20 18.40

- 202 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการบรหารจดการศกษาบณฑตวทยาลย 575,000.00 - - 575,000.00 105,000.00 88,802.35 175,000.00 127,645.85 160,000.00 135,000.00 216,448.20 37.64

1.1 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 220,000.00 - - 220,000.00 55,000.00 36,526.00 55,000.00 52,620.00 55,000.00 55,000.00 89,146.00 40.52 บณฑตศกษา (202101160121)

1.2 คาใชจายโครงการจ าเปนเรงดวน 100,000.00 - - 100,000.00 - 5,824.00 30,000.00 18,130.00 40,000.00 30,000.00 23,954.00 23.95 (202101160221)

1.3 คาใชจายเดนทางไปราชการของผบรหาร 50,000.00 - - 50,000.00 10,000.00 33,737.80 15,000.00 7,800.00 15,000.00 10,000.00 41,537.80 83.08 (202101160321)

1.4 คาวสดส านกงาน (202101160421) 52,000.00 - - 52,000.00 13,000.00 4,456.55 13,000.00 10,484.85 13,000.00 13,000.00 14,941.40 28.73 1.5 คาสาธารณปโภค (202101160522) 28,000.00 - - 28,000.00 7,000.00 3,015.00 7,000.00 10,111.00 7,000.00 7,000.00 13,126.00 46.88 1.6 คาซอมแซมครภณฑและทรพยสน 80,000.00 - - 80,000.00 20,000.00 5,243.00 20,000.00 3,500.00 20,000.00 20,000.00 8,743.00 10.93

(202101160621)1.7 คาใชจายในการจดท าเอกสารเพอจดท า 25,000.00 - - 25,000.00 - - 15,000.00 25,000.00 10,000.00 - 25,000.00 100.00

สอประชาสมพนธ (202101160721) - #DIV/0!1.8 คาใชจายจดท าคมอนกศกษา 20,000.00 - - 20,000.00 - - 20,000.00 - - - - -

(202101160821)2 พฒนาบคลากรบณฑตวทยาลย 35,000.00 - - 35,000.00 10,000.00 10,180.00 10,000.00 - 10,000.00 5,000.00 10,180.00 29.09

2.1 โครงการพฒนาบคลากรบณฑตวทยาลย 35,000.00 - - 35,000.00 10,000.00 10,180.00 10,000.00 - 10,000.00 5,000.00 10,180.00 29.09 (202103060121)

3 ประชมเชงปฏบตการทบทวนแผนยทธศาสตร 50,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 4,500.00 - 12,700.00 - - 17,200.00 34.40 และแผนปฏบตการประจ าปบณฑตวทยาลย3.1 การทบทวนแผนยทธศาสตรของบณฑต 50,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 4,500.00 - 12,700.00 - - 17,200.00 34.40

วทยาลย พ.ศ.2559-2563 และจดท าแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ2562 (202102260121)

4 การประกนคณภาพการศกษาบณฑตวทยาลย 70,300.00 - - 70,300.00 - - 14,000.00 - 56,300.00 - - - 4.1 การประกนคณภาพการศกษาบณฑต 70,300.00 - - 70,300.00 - - 14,000.00 - 56,300.00 - - -

วทยาลย (102105030121)


โอนเขา โอนออก

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ บณฑตวทยาลย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส




- 203 -

PL.302






5 บรหารความเสยงและการควบคมภายใน 45,000.00 - - 45,000.00 25,000.00 10,699.00 20,000.00 - - - 10,699.00 23.78 บณฑตวทยาลย5.1 จดประชมวเคราะหความเสยงและ 20,000.00 - - 20,000.00 20,000.00 10,699.00 - - - - 10,699.00 53.50

จดท าแผนบรหารจดการความเสยง (202102290121)

5.2 จดท าแผนบรหารความเสยงและการ 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 - - - - - - - ควบคมภายใน (202102290221)

5.3 ด าเนนการและทบทวนการจดการ 20,000.00 - - 20,000.00 - - 20,000.00 - - - - - ความเสยง และการควบคมภายใน (202102290321)

6 ด าเนนการเพอจดการความร (Knowledge 50,000.00 - - 50,000.00 25,200.00 1,580.00 - 14,812.00 - 24,800.00 16,392.00 32.78 Management : KM)6.1 อบรมเชงปฏบตการจดการความร 35,300.00 - - 35,300.00 17,800.00 1,580.00 - 14,812.00 - 17,500.00 16,392.00 46.44

(202102280121)6.2 จดกจกรรมจดการความร 14,700.00 - - 14,700.00 7,400.00 - - - - 7,300.00 - -

(202102280221)7 โครงการพฒนาหลกสตรใหม 50,000.00 - - 50,000.00 10,000.00 14,237.00 9,000.00 14,150.00 20,000.00 11,000.00 28,387.00 56.77

7.1 พฒนาหลกสตรใหม 1 หลกสตร 50,000.00 - - 50,000.00 10,000.00 14,237.00 9,000.00 14,150.00 20,000.00 11,000.00 28,387.00 56.77 (202102190121)

8 โครงการพฒนาคณภาพการจดการเรยน 1,900,000.00 - - 1,900,000.00 - 264,700.00 950,000.00 88,000.00 - 950,000.00 352,700.00 18.56 การสอนบณฑตวทยาลย8.1 การจดการเรยนการสอนระดบ 1,900,000.00 - - 1,900,000.00 - 264,700.00 950,000.00 88,000.00 - 950,000.00 352,700.00 18.56

บณฑตศกษา (202102230121)9 โครงการบรหารจดการดานวทยานพนธและ 1,978,800.00 - - 1,978,800.00 358,000.00 317,800.00 631,400.00 119,300.00 631,400.00 358,000.00 437,100.00 22.09

การคนควาอสระ9.1 การบรหารจดการดานวทยานพนธ 910,000.00 - - 910,000.00 180,000.00 148,300.00 275,000.00 83,300.00 275,000.00 180,000.00 231,600.00 25.45

ระดบปรญญาโท (202102240121)9.2 การบรหารจดการดานวทยานพนธ 1,068,800.00 - - 1,068,800.00 178,000.00 169,500.00 356,400.00 36,000.00 356,400.00 178,000.00 205,500.00 19.23

ระดบปรญญาเอก (202102240221)10 โครงการคาใชจายในการประชม 50,000.00 - - 50,000.00 12,500.00 9,000.00 12,500.00 - 12,500.00 12,500.00 9,000.00 18.00

คณะกรรมการบรหารหลกสตร10.1 คาใชจายในการประชมกรรมการ 50,000.00 - - 50,000.00 12,500.00 9,000.00 12,500.00 - 12,500.00 12,500.00 9,000.00 18.00

บรหารหลกสตร (202102210121)

- 204 -

PL.302






11 โครงการคาใชจายในการประชม 40,000.00 - - 40,000.00 10,000.00 2,390.00 10,000.00 6,785.00 10,000.00 10,000.00 9,175.00 22.94 คณะกรรมการบณฑตศกษาประจ าคณะ11.1 คาใชจายในการประชมกรรมการ 40,000.00 - - 40,000.00 10,000.00 2,390.00 10,000.00 6,785.00 10,000.00 10,000.00 9,175.00 22.94

บณฑตศกษาประจ าคณะ (202101170121)

12 โครงการประชาสมพนธการรบนกศกษา 35,500.00 - - 35,500.00 - - 35,500.00 - - - - - ระดบบณฑตศกษา12.1 ประชาสมพนธการรบสมครนกศกษา 35,500.00 - - 35,500.00 - - 35,500.00 - - - - -

(202102200121)13 โครงการคาใชจายสมทบเครอขาย 70,000.00 - - 70,000.00 - - 10,000.00 40,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00 57.14

บณฑตศกษา13.1 คาใชจายสมทบเครอขายบณฑตศกษา 70,000.00 - - 70,000.00 - - 10,000.00 40,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00 57.14

(202102220121)14 การพฒนาคณภาพวารสารวชาการ 288,000.00 - - 288,000.00 144,000.00 - - 80,000.00 144,000.00 - 80,000.00 27.78

บณฑตวจยและพฆเนศวรสาร14.1 วารสารพฆเนศวรสาร 124,000.00 - - 124,000.00 62,000.00 - - 40,000.00 62,000.00 - 40,000.00 32.26

(202106020121)14.2 วารสารบณฑตวจย (202106020221) 124,000.00 - - 124,000.00 62,000.00 - - 40,000.00 62,000.00 - 40,000.00 32.26 14.3 คาเดนทางไปราชการรวมประชม 40,000.00 - - 40,000.00 20,000.00 - - - 20,000.00 - - -

บรรณาธการวารสาร (TCI) (202106020321)

15 โครงการสงเสรมวทยานพนธและ 180,000.00 - - 180,000.00 - - - - 180,000.00 - - - การคนควาอสระ 15.1 สนบสนนสงเสรมการท าวทยานพนธ 180,000.00 - - 180,000.00 - - - - 180,000.00 - - -

ทมาจากความตองการของทองถน (202102250121)

16 โครงการ จดประชมวชาการน าเสนอผลงาน 450,000.00 - - 450,000.00 - 1,750.00 - - 450,000.00 - 1,750.00 0.39 วจยระดบชาต เครอขายบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยราชภฏภาคเหนอ ครงท 1916.1 โครงการจดประชมวชาการน าเสนอ 450,000.00 - - 450,000.00 - 1,750.00 - - 450,000.00 - 1,750.00 0.39

ผลงานวจยระดบชาต เครอขายบณฑตวทยาลย มหาวทยาลยราชภฏภาคเหนอ ครงท 19 (202102270121)

- 205 -

PL.302






ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 บรณาการการบรการวชาการและ 28,000.00 - - 28,000.00 7,000.00 - 14,000.00 - 7,000.00 - - -

การจดการเรยนการสอนสชมชน2.1 บรณาการการบรการวชาการและการ 28,000.00 - - 28,000.00 7,000.00 - 14,000.00 - 7,000.00 - - -

จดการเรยนการสอนสชมชน (202302070121)

2 พฒนาศษยเกา พบปะแลกเปลยนเรยนร 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 50,000.00 - - - และใหความรศษยเกาบณฑตวทยาลย1.1 พฒนาความรและประสบการณศษยเกา 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - 50,000.00 - - -

ศษยปจจบน ระดบบณฑตศกษา (202301160121)


เพอการพฒนาทองถน1.1 โครงการการศกษาเพอจดท ายทธศาสตร - 900,000.00 - 900,000.00 100,000.00 - 300,000.00 30,650.00 300,000.00 200,000.00 30,650.00 3.41

การแกไขความยากจนของประชาชนในพนทจงหวดเชยงใหมและจงหวดแมฮองสอน" (103101017255)

งบประมาณแผนดน 900,000.00 - 970,300.00 100,000.00 - 314,000.00 30,650.00 356,300.00 200,000.00 30,650.00 3.16 เงนรายได - - 5,875,300.00 756,700.00 725,638.35 1,877,400.00 503,392.85 1,704,900.00 1,536,300.00 1,229,031.20 20.92 รวมทงสน 900,000.00 - 6,845,600.00 856,700.00 725,638.35 2,191,400.00 534,042.85 2,061,200.00 1,736,300.00 1,259,681.20 18.40 รอยละ 100.00 12.51 10.60 32.01 7.80 30.11 25.36 18.40

5,875,300.00 5,945,600.00

70,300.00

- 206 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ โรงเรยนสาธตมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

PL.301


งบประมาณแผนดน - - - 2,654,500.00 100,000.00 2,754,500.00 - - - 801,255.82 - 801,255.82 29.09 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจาก 100,000.00 100,000.00 - - - พระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร 1.1 โครงการสรางจตส านกในการอนรกษ 100,000.00 100,000.00 - - -

พนธกรรมพชฯ โรงเรยนสาธต

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

(102303013555)

แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 2 : โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐานยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 สนบสนนคาใชจายในการจดการศกษา 917,000.00 917,000.00 - - - ตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษา ขนพนฐาน1.1 คาหนงสอเรยน (103202010144) 407,000.00 407,000.00 - - - 1.2 คาอปกรณการเรยน (103202010244) 248,600.00 248,600.00 - - - 1.3 คาเครองแบบนกเรยน 261,400.00 261,400.00 - - -

(103202010344) 2 พฒนาคณภาพผเรยน 350,500.00 350,500.00 60,376.00 60,376.00 17.23

2.1 สนบสนนคาในการท ากจกรรมพฒนา 350,500.00 350,500.00 60,376.00 60,376.00 17.23 ผเรยนตามแผนกจกรรมของโรงเรยน

(103203010144)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ โรงเรยนสาธตมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 208 -

PL.301




3 จดการเรยนการสอนและพฒนาคณภาพ 1,387,000.00 1,387,000.00 740,879.82 740,879.82 53.42 การเรยนการสอนตามกลมสาระการเรยนร 3.1 สนบสนนคาใชจายในการด าเนนงาน 642,000.00 642,000.00 346,402.32 346,402.32 53.96

ในงานตางๆ (103201010144) 3.2 จดหาวสดการศกษาตามกลมสาระ 280,000.00 280,000.00 135,948.20 135,948.20 48.55

(103201010244) 3.3 สนบสนนคาใชจายในการจดกจกรรม 465,000.00 465,000.00 258,529.30 258,529.30 55.60

สรางความตระหนก ในประเพณ วฒนธรรม ความกตญญ สรางจตส านก และพฒนาผเรยนในกจกรรมหลกของ โรงเรยน (ด าเนนการเปนประจ าทกป) (103201010344)

เงนรายได - 1,781,500.00 - - 240,000.00 2,021,500.00 - 1,781,500.00 - - 240,000.00 2,021,500.00 100.00 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 การบรหารจดการโรงเรยนสาธตมหาวทยาลย 714,000.00 714,000.00 714,000.00 714,000.00 100.00 ราชภฏเชยงใหม 1.1 คาวสดส านกงาน (202101260121) 81,000.00 81,000.00 81,000.00 81,000.00 100.00 1.2 คาสาธารณปโภค (202101260221) 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 100.00 1.3 คาใชจายในการบ ารง ซอมแซมครภณฑ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00

และทรพสน (202101260321) 1.4 คาใชจายในการจดประชมคณะกรรมการ 330,000.00 330,000.00 330,000.00 330,000.00 100.00

บรหารโรงเรยนสาธตฯ (202101260421)

1.5 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 100.00 ผบรหารโรงเรยน (202101260521)

1.6 โครงการจ าเปนเรงดวนส าหรบโรงเรยน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 สาธตฯ (202101260621)

- 209 -

PL.301




2 พฒนาบคลากรโรงเรยนสาธตมหาวทยาลย 385,000.00 385,000.00 385,000.00 385,000.00 100.00 ราชภฏเชยงใหม 2.1 พฒนาบคลากรโรงเรยนสาธต 385,000.00 385,000.00 385,000.00 385,000.00 100.00

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (202103090121)

3 ประกนคณภาพ การจดการความรและ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 จดท าแผนบรหารความเสยง 3.1 ประชมเชงปฏบตการ แลกเปลยนเรยนร 49,000.00 49,000.00 49,000.00 49,000.00 100.00

ในประเดน การจดการเรยนการสอน/ การวจย/การปฏบตงานและจดท าแผน บรหารความเสยงโรงเรยนสาธตฯ (202101270121)

3.2 สรางความเขาใจและความตระหนก 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 ในงานประกนคณภาพคณภาพการศกษา (202101270221)

3.3 การแลกเปลยนเรยนรการน าความร/ 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00 แนวปฏบตไปใช แลกเปลยนผลจากการ จดกจกรรม/แนวปฏบตไปใช (202101270321)

3.4 การจดท าแบบประเมนตนเอง 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 (202101270421)


1 ทบทวนแผนกลยทธและแผนปฏบตการ 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100.00 ประจ าป 1.1 ประชมเชงปฏบตการจดท าแผน 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00

ปฏบตการประจ าปงบประมาณ 2562 และประชมบคลากรประจ าปการศกษา 2561 (ครงท 2) (202101250121)

- 210 -

PL.301




1.2 ประชมเชงปฏบตการ ทบทวน ปรชญา 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 100.00 วสยทศน พนธกจ แผนยทธศาสตรระยะ 5 ป และตดตามผลการด าเนนงาน ในรอบ 6 เดอนตามแผนปฏบตการ ปงบประมาณ 2562 (202101250221)

1.3 ประชมบคลากร ประจ าปการศกษา 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 2562 (ครงท 1) (202101250321)

แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 2 : โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐานยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 พฒนาคณภาพผเรยน 502,500.00 502,500.00 502,500.00 502,500.00 100.00 1.1 กฬาสาธตมหาวทยาลยราชภฏสมพนธ 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 100.00

(203203010121) 1.2 พฒนากจกรรมนกเรยน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00

(203203010221) 1.3 สงเสรมอจฉรยภาพในดานตางๆ 222,500.00 222,500.00 222,500.00 222,500.00 100.00

(203203010321)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 ประกนอบตเหตกลมนกเรยนโรงเรยน 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 100.00

สาธตมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม1.1 ประกนอบตเหตกลมนกเรยนโรงเรยน 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 100.00

สาธตมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (203204010155)

งบประมาณแผนดน - - - 2,654,500.00 100,000.00 2,754,500.00 - - - 801,255.82 - 801,255.82 29.09 เงนรายได - 1,781,500.00 - - 240,000.00 2,021,500.00 - 1,781,500.00 - - 240,000.00 2,021,500.00 100.00 รวมทงสน - 1,781,500.00 - 2,654,500.00 340,000.00 4,776,000.00 - 1,781,500.00 - 801,255.82 240,000.00 2,822,755.82 59.10

- 211 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการโรงเรยนสาธตมหาวทยาลย 714,000.00 - - 714,000.00 156,800.00 714,000.00 202,400.00 - 231,700.00 123,100.00 714,000.00 100.00

ราชภฏเชยงใหม1.1 คาวสดส านกงาน (202101260121) 81,000.00 - - 81,000.00 24,300.00 81,000.00 16,200.00 - 32,400.00 8,100.00 81,000.00 100.00

1.2 คาสาธารณปโภค (202101260221) 28,000.00 - - 28,000.00 - 28,000.00 11,200.00 - 16,800.00 - 28,000.00 100.00

1.3 คาใชจายในการบ ารง ซอมแซมครภณฑ 100,000.00 - - 100,000.00 15,000.00 100,000.00 30,000.00 - 40,000.00 15,000.00 100,000.00 100.00

และทรพสน (202101260321)1.4 คาใชจายในการจดประชมคณะกรรมการ 330,000.00 - - 330,000.00 82,500.00 330,000.00 82,500.00 - 82,500.00 82,500.00 330,000.00 100.00

บรหารโรงเรยนสาธตฯ (202101260421)

1.5 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 75,000.00 - - 75,000.00 15,000.00 75,000.00 22,500.00 - 30,000.00 7,500.00 75,000.00 100.00

ผบรหารโรงเรยน (202101260521)1.6 โครงการจ าเปนเรงดวนส าหรบโรงเรยน 100,000.00 - - 100,000.00 20,000.00 100,000.00 40,000.00 - 30,000.00 10,000.00 100,000.00 100.00

สาธตฯ (202101260621)2 พฒนาบคลากรโรงเรยนสาธตมหาวทยาลย 385,000.00 - - 385,000.00 115,500.00 385,000.00 77,000.00 - 115,500.00 77,000.00 385,000.00 100.00

ราชภฏเชยงใหม2.1 พฒนาบคลากรโรงเรยนสาธต 385,000.00 - - 385,000.00 115,500.00 385,000.00 77,000.00 - 115,500.00 77,000.00 385,000.00 100.00

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม(202103090121)

3 ประกนคณภาพ การจดการความรและ 100,000.00 - - 100,000.00 56,000.00 100,000.00 - - 44,000.00 - 100,000.00 100.00

จดท าแผนบรหารความเสยง3.1 ประชมเชงปฏบตการ แลกเปลยนเรยนร 49,000.00 - - 49,000.00 49,000.00 49,000.00 - - - - 49,000.00 100.00

ในประเดน การจดการเรยนการสอน/การวจย/การปฏบตงานและจดท าแผนบรหารความเสยงโรงเรยนสาธตฯ(202101270121)

3.2 สรางความเขาใจและความตระหนก 7,000.00 - - 7,000.00 7,000.00 7,000.00 - - - - 7,000.00 100.00

ในงานประกนคณภาพคณภาพการศกษา(202101270221)


โอนเขา โอนออก

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ โรงเรยนสาธตมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส




- 212 -

PL.302






3.3 การแลกเปลยนเรยนรการน าความร/ 39,000.00 - - 39,000.00 - 39,000.00 - - 39,000.00 - 39,000.00 100.00

แนวปฏบตไปใช แลกเปลยนผลจากการจดกจกรรม/แนวปฏบตไปใช(202101270321)

3.4 การจดท าแบบประเมนตนเอง 5,000.00 - - 5,000.00 - 5,000.00 - - 5,000.00 - 5,000.00 100.00

(202101270421)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 ทบทวนแผนกลยทธและแผนปฏบตการ 80,000.00 - - 80,000.00 39,000.00 80,000.00 - - 41,000.00 - 80,000.00 100.00

ประจ าป1.1 ประชมเชงปฏบตการจดท าแผน 39,000.00 - - 39,000.00 39,000.00 39,000.00 - - - - 39,000.00 100.00

ปฏบตการประจ าปงบประมาณ 2562และประชมบคลากรประจ าปการศกษา2561 (ครงท 2) (202101250121)

1.2 ประชมเชงปฏบตการ ทบทวน ปรชญา 39,000.00 - - 39,000.00 - 39,000.00 - - 39,000.00 - 39,000.00 100.00

วสยทศน พนธกจ แผนยทธศาสตรระยะ5 ป และตดตามผลการด าเนนงานในรอบ 6 เดอนตามแผนปฏบตการปงบประมาณ 2562 (202101250221)

1.3 ประชมบคลากร ประจ าปการศกษา 2,000.00 - - 2,000.00 - 2,000.00 - - 2,000.00 - 2,000.00 100.00

2562 (ครงท 1) (202101250321)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจาก - 100,000.00 - 100,000.00 100,000.00 - - - - - - -

พระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร1.1 โครงการสรางจตส านกในการอนรกษ - 100,000.00 - 100,000.00 100,000.00 - - - - - - -

พนธกรรมพชฯ โรงเรยนสาธตมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม(102303013555)

- 213 -

PL.302






แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 2 : โครงการสนบสนนคาใชจายในการจดการศกษาตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐานยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 สนบสนนคาใชจายในการจดการศกษา 917,000.00 - - 917,000.00 - - - - 825,300.00 91,700.00 - -

ตงแตระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน1.1 คาหนงสอเรยน (103202010144) 407,000.00 - - 407,000.00 - - - - 366,300.00 40,700.00 - - 1.2 คาอปกรณการเรยน (103202010244) 248,600.00 - - 248,600.00 - - - - 223,740.00 24,860.00 - -

1.3 คาเครองแบบนกเรยน 261,400.00 - - 261,400.00 - - - - 235,260.00 26,140.00 - - (103202010344)

2 พฒนาคณภาพผเรยน 350,500.00 502,500.00 - - 853,000.00 412,000.00 502,500.00 117,300.00 60,376.00 244,200.00 79,500.00 562,876.00 65.99 2.1 สนบสนนคาในการท ากจกรรมพฒนา 350,500.00 - - 350,500.00 105,200.00 - 70,100.00 60,376.00 140,200.00 35,000.00 60,376.00 17.23

ผเรยนตามแผนกจกรรมของโรงเรยน(103203010144)

2.2 กฬาสาธตมหาวทยาลยราชภฏสมพนธ 250,000.00 - - 250,000.00 225,000.00 250,000.00 25,000.00 - - - 250,000.00 100.00

(203203010121)2.3 พฒนากจกรรมนกเรยน 30,000.00 - - 30,000.00 15,000.00 30,000.00 - - 15,000.00 - 30,000.00 100.00

(203203010221)2.4 สงเสรมอจฉรยภาพในดานตางๆ 222,500.00 - - 222,500.00 66,800.00 222,500.00 22,200.00 - 89,000.00 44,500.00 222,500.00 100.00

(203203010321)3 จดการเรยนการสอนและพฒนาคณภาพ 1,387,000.00 - - 1,387,000.00 416,100.00 265,250.23 369,600.00 475,629.59 434,600.00 166,700.00 740,879.82 53.42

การเรยนการสอนตามกลมสาระการเรยนร3.1 สนบสนนคาใชจายในการด าเนนงาน 642,000.00 - - 642,000.00 192,600.00 142,153.13 192,600.00 204,249.19 192,600.00 64,200.00 346,402.32 53.96

ในงานตางๆ (103201010144)3.2 จดหาวสดการศกษาตามกลมสาระ 280,000.00 - - 280,000.00 84,000.00 91,462.00 84,000.00 44,486.20 56,000.00 56,000.00 135,948.20 48.55

(103201010244)3.3 สนบสนนคาใชจายในการจดกจกรรม 465,000.00 - - 465,000.00 139,500.00 31,635.10 93,000.00 226,894.20 186,000.00 46,500.00 258,529.30 55.60

สรางความตระหนก ในประเพณวฒนธรรม ความกตญญ สรางจตส านก และพฒนาผเรยนในกจกรรมหลกของโรงเรยน (ด าเนนการเปนประจ าทกป)(103201010344)

- 214 -

PL.302






ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 ประกนอบตเหตกลมนกเรยนโรงเรยน 240,000.00 - - 240,000.00 - 240,000.00 - - 240,000.00 - 240,000.00 100.00

สาธตมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม1.1 ประกนอบตเหตกลมนกเรยนโรงเรยน 240,000.00 - - 240,000.00 - 240,000.00 - - 240,000.00 - 240,000.00 100.00

สาธตมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม(203204010155)

งบประมาณแผนดน 100,000.00 - 2,754,500.00 621,300.00 265,250.23 439,700.00 536,005.59 1,400,100.00 293,400.00 801,255.82 29.09 เงนรายได - - 2,021,500.00 674,100.00 2,021,500.00 326,600.00 - 776,200.00 244,600.00 2,021,500.00 100.00

รวมทงสน 100,000.00 - 4,776,000.00 1,295,400.00 2,286,750.23 766,300.00 536,005.59 2,176,300.00 538,000.00 2,822,755.82 59.10 รอยละ 100.00 27.12 47.88 16.04 11.22 45.57 11.26 59.10

2,021,500.00 4,676,000.00

2,654,500.00

- 215 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สถาบนวจยและพฒนา

PL.301


งบประมาณแผนดน - - - 23,146,300.00 2,700,000.00 25,846,300.00 - - - 11,100,000.00 1,027,998.00 12,127,998.00 46.92 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน15 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจาก 700,000.00 700,000.00 614,380.00 614,380.00 87.77

พระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร15.1 การพฒนาระบบโซอปทานบกในเขต 700,000.00 700,000.00 614,380.00 614,380.00 87.77

พนทจงหวดแมฮองสอน เพอการอนรกษพนธและการใชประโยชน อยางยงยนดวยการมสวนรวมของชมชน (102303011255)


1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 2,000,000.00 2,000,000.00 413,618.00 413,618.00 20.68 เพอการพฒนาทองถน 1.1 โครงการผลตภณฑไมไผสรางอาชพจาก 180,000.00 180,000.00 33,600.00 33,600.00 18.67

ชมชนสสากล หมบานกองแหะ อ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม (103101012855)

1.2 โครงการ การพฒนาคณภาพโรงเรยน 500,000.00 500,000.00 244,167.00 244,167.00 48.83 ต ารวจตระเวนชายแดนใหเปนแหลง บรการความรแกชมชนโดยรอบ เพอ สนองพระราชด ารในสมเดจพระเทพ รตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร (103101014755)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ สถาบนวจยและพฒนา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 217 -

PL.301




1.3 โครงการผกตบชวาเพมมลคา หมบาน 120,000.00 120,000.00 - - รมเหนอ (103101017455)

1.4 โครงการผลตภณฑไมไผสรางเฟอรนเจอร 120,000.00 120,000.00 - - - หมบานกองแหะ (103101017555)

1.5 โครงการพฒนาศกยภาพโรงเรยน 480,000.00 480,000.00 53,200.00 53,200.00 11.08 ต ารวจตระเวนชายแดนและชมชน โดยรอบเพอการพฒนาทยงยน จงหวดเชยงใหม (103101017655)

1.6 โครงการพฒนาศกยภาพโรงเรยน 480,000.00 480,000.00 82,651.00 82,651.00 17.22 ต ารวจตระเวนชายแดนและชมชน โดยรอบเพอการพฒนาทยงยน จงหวด แมฮองสอน (103101017755)

1.7 โครงการสงบงชทางภมศาสตรชาเมยง 120,000.00 120,000.00 - - - ปาแป เพอการเสรมสรางอตลกษณและ กระจายรายไดสชมชนอยางยงยน (103101018955)

แผนงานบรณาการการวจยและนวตกรรมผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการ ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 โครงการการวจยและนวตกรรมเพอ 13,096,700.00 13,096,700.00 6,400,000.00 6,400,000.00 48.87 การพฒนาสงคมและสงแวดลอม 1.1 การวจยและนวตกรรมเพอการพฒนา 13,096,700.00 13,096,700.00 6,400,000.00 6,400,000.00 48.87

สงคมและสงแวดลอม (104201010144)

2 โครงการการวจยและนวตกรรมเพอ 7,435,000.00 7,435,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 45.73 สรางความมงคงทางเศรษฐกจ 2.1 การวจยและนวตกรรมเพอสรางความ 7,435,000.00 7,435,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 45.73

มงคงทางเศรษฐกจ (104101010144)

- 218 -

PL.301




3 โครงการการวจยและนวตกรรมเพอการ 2,614,600.00 2,614,600.00 1,300,000.00 1,300,000.00 49.72 สรางองคความรพนฐานของประเทศ 3.1 โครงการการวจยและนวตกรรมเพอ 2,614,600.00 2,614,600.00 1,300,000.00 1,300,000.00 49.72

การสรางองคความรพนฐานของประเทศ (104301010144)

เงนรายได - 6,376,700.00 - - 445,800.00 6,822,500.00 - 1,834,678.40 - - 296,105.04 2,130,783.44 31.23 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 บรหารจดการสถาบนวจยและพฒนา 281,800.00 281,800.00 102,234.00 102,234.00 36.28 1.1 การจดประชมคณะกรรมการประจ า 68,800.00 68,800.00 13,504.00 13,504.00 19.63

สถาบนวจยและพฒนา (202101280121)

1.2 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 100,000.00 100,000.00 49,236.00 49,236.00 49.24 ผบรหาร (202101280221)

1.3 คาวสดส านกงาน (202101310121) 80,000.00 80,000.00 36,494.00 36,494.00 45.62 1.4 คาสาธารณปโภค (202101310222) 18,000.00 18,000.00 3,000.00 3,000.00 16.67 1.5 คาบ ารงดแลซอมแซมครภณฑ 15,000.00 15,000.00 - - -

(202101310321)2 ประชมเชงปฏบตการทบทวนแผนยทธศาสตร 32,500.00 32,500.00 - - -

และแผนปฏบตการประจ าป สถาบนวจยและพฒนา2.1 การด าเนนการทบทวนแผนยทธศาสตร 32,500.00 32,500.00 - - -

ของสถาบนวจยและพฒนา (พ.ศ. 2559-2563) ฉบบปรบปรง พ.ศ. 2562 และจดท าแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ 2562 (202101290121)

- 219 -

PL.301




3 พฒนางานดานการประกนคณภาพการศกษา, 30,000.00 30,000.00 - - - การด าเนนการเพอจดการความร (KM) และการด าเนนการดานการบรหารความเสยงและควบคมภายใน3.1 การประชมเชงปฏบตการเพอพฒนา 30,000.00 30,000.00 - - -

งานดานประกนคณภาพการศกษา, การด าเนนการเพอจดการความร (KM) และการด าเนนการดานการบรหารความเสยงและควบคมภายใน (202101300121)

4 พฒนาบคลากรสถาบนวจยและพฒนา 50,000.00 50,000.00 - - - 4.1 กจกรรม บคลากรเขารวมการฝกอบรม 50,000.00 50,000.00 - - -

เพอเพมสมรรถนะ (202103100121)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 โครงการงานวจยสถาบน 161,700.00 161,700.00 - - -

1.1 โครงการงานวจยสถาบน 161,700.00 161,700.00 - - - (202106030121)


1 โครงการการบรการวชาการและวชาชพ 135,000.00 135,000.00 - - - แกชมชน มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 1.1 ด าเนนโครงการการจดกจกรรมและ 135,000.00 135,000.00 - - -

สรปผลการด าเนนงานในแตละกจกรรม (202301190121)

2 การก ากบดแลการด าเนนการตอสตว 90,000.00 90,000.00 - - - เพองานทางวทยาศาสตรของมหาวทยาลย ราชภฏเชยงใหม 2.1 การด าเนนการทเกยวของกบจรยธรรม 90,000.00 90,000.00 - - -

วจยในสตว (202302100121)

- 220 -

PL.301




3 การสงเสรมและพฒนาระบบตดตาม 190,000.00 190,000.00 950.00 950.00 0.50 ผลกระทบชมชนจากการด าเนนงาน ดานการบรการวชาการและงานวจยในพนท เปาหมายของมหาวทยาลย 3.1 การสงเสรมและพฒนาระบบตดตาม 190,000.00 190,000.00 950.00 950.00 0.50

ผลกระทบชมชนจากการด าเนนงาน ดานบรการวชาการและงานวจยในพนท เปาหมายของมหาวทยาลย (202301200121)

4 พฒนาคณภาพโรงเรยนต ารวจตระเวน 3,247,000.00 3,247,000.00 857,920.00 857,920.00 26.42 ชายแดนเพอสนองพระราชด ารในสมเดจ พระเทพรตนราชสดาฯ 4.1 การพฒนาคณภาพโรงเรยนต ารวจ 2,002,000.00 2,002,000.00 811,560.00 811,560.00 40.54

ตระเวนชายแดน (202301210121) 4.2 การรบเสดจสมเดจพระเทพ 1,245,000.00 1,245,000.00 46,360.00 46,360.00 3.72

รตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร (202301210221)

5 โครงการวารสารวจยราชภฏเชยงใหม 198,000.00 198,000.00 65,250.00 65,250.00 32.95 5.1 วารสารวจยราชภฏเชยงใหม 187,500.00 187,500.00 60,000.00 60,000.00 32.00

(202304090121) 5.2 จดซอดวงตราไปรษณยากร 10,500.00 10,500.00 5,250.00 5,250.00 50.00

(202304090222) 6 โครงการพจารณาจรยธรรมการวจยในมนษย 120,000.00 120,000.00 10,690.00 10,690.00 8.91

6.1 การพจารณาจรยธรรมการวจยในมนษย 120,000.00 120,000.00 10,690.00 10,690.00 8.91 (202304100121)

7 โครงการเตรยมความพรอมนกวจยในการ 126,000.00 126,000.00 73,550.00 73,550.00 58.37 รบทนวจยจากงบประมาณแผนดน 7.1 การเตรยมความพรอมนกวจยในการรบ 126,000.00 126,000.00 73,550.00 73,550.00 58.37

ทนวจยจากงบประมาณแผนดน (202304110121)

8 โครงการพฒนาศกยภาพนกวจย 250,000.00 250,000.00 - - - 8.1 การพฒนาศกยภาพนกวจย 250,000.00 250,000.00 - - -

(202304120121)

- 221 -

PL.301




9 สงเสรมการจดการทรพยสนทางปญญา 35,000.00 35,000.00 2,500.00 2,500.00 7.14 ในมหาวทยาลย 9.1 การด าเนนการทเกยวกบทรพยสนทาง 35,000.00 35,000.00 2,500.00 2,500.00 7.14

ปญญา (202301220121) 10 โครงการการประชมวชาการ Thailand 286,000.00 286,000.00 - - -

Research Expo 2019 10.1 การประชมเพอเตรยมงาน 1,000.00 1,000.00 - - -

(202302110121) 10.2 การประชมวชาการ Thailand 285,000.00 285,000.00 - - -

Research Expo 2019 (202302110221)

11 ประชมสมมนาเพอทบทวนแผนยทธศาสตร 140,000.00 140,000.00 - - - และจดท าแผนปฏบตการวจย และแผน ปฏบตการบรการวชาการและวชาชพแ กสงคม มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 11.1 ประชมสมมนาเพอทบทวนแผน 140,000.00 140,000.00 - - -

ยทธศาสตรและจดท าแผนปฏบตการวจย และแผนปฏบตการบรการวชาการและ วชาชพแกสงคม มหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหม (202301230121)

12 ราชภฏวชาการ ประจ าป 2562 490,000.00 490,000.00 289,750.00 289,750.00 59.13 12.1 การเขารวมประชมราชภฏวชาการ 490,000.00 490,000.00 289,750.00 289,750.00 59.13

(202301240121) 13 ประชมวชาการระดบนานาชาต 450,000.00 450,000.00 401,693.00 401,693.00 89.27

ประจ าป 2562 13.1 ประชมวชาการระดบนานาชาต ประจ าป 447,000.00 447,000.00 398,693.00 398,693.00 89.19

2562 (202301250121) 13.2 จดซอดวงตราไปรษณยากร ส าหรบ 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 100.00

จดสงบทความ (202301250222)

- 222 -

PL.301




14 โครงการสงเสรมและสนบสนนใหนกวจยไป 63,700.00 445,800.00 509,500.00 30,141.40 296,105.04 326,246.44 64.03 ประกวดผลงานวจยในตางประเทศ 14.1 การสงเสรมและสนบสนนใหนกวจย 63,700.00 63,700.00 30,141.40 30,141.40 47.32

ไปประกวดผลงานวจยในตางประเทศ (202301260121)

14.2 การสงเสรมและสนบสนนใหนกวจยไป 445,800.00 445,800.00 296,105.04 296,105.04 66.42 ประกวดผลงานวจยในตางประเทศ (202301260255)

งบประมาณแผนดน - - - 23,146,300.00 2,700,000.00 25,846,300.00 - - - 11,100,000.00 1,027,998.00 12,127,998.00 46.92 เงนรายได - 6,376,700.00 - - 445,800.00 6,822,500.00 - 1,834,678.40 - - 296,105.04 2,130,783.44 31.23 รวมทงสน - 6,376,700.00 - 23,146,300.00 3,145,800.00 32,668,800.00 - 1,834,678.40 - 11,100,000.00 1,324,103.04 14,258,781.44 43.65

- 223 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 บรหารจดการสถาบนวจยและพฒนา 281,800.00 - - 281,800.00 78,600.00 73,044.00 74,200.00 29,190.00 68,500.00 60,500.00 102,234.00 36.28

1.1 การจดประชมคณะกรรมการประจ า 68,800.00 - - 68,800.00 17,200.00 13,504.00 17,200.00 - 17,200.00 17,200.00 13,504.00 19.63 สถาบนวจยและพฒนา(202101280121)

1.2 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 100,000.00 - - 100,000.00 30,000.00 34,940.00 30,000.00 14,296.00 20,000.00 20,000.00 49,236.00 49.24 ผบรหาร (202101280221)

1.3 คาวสดส านกงาน (202101310121) 80,000.00 - - 80,000.00 24,000.00 24,600.00 16,000.00 11,894.00 24,000.00 16,000.00 36,494.00 45.62 1.4 คาสาธารณปโภค (202101310222) 18,000.00 - - 18,000.00 3,600.00 - 7,200.00 3,000.00 3,600.00 3,600.00 3,000.00 16.67 1.5 คาบ ารงดแลซอมแซมครภณฑ 15,000.00 - - 15,000.00 3,800.00 - 3,800.00 - 3,700.00 3,700.00 - -

(202101310321)2 ประชมเชงปฏบตการทบทวนแผนยทธศาสตร 32,500.00 - - 32,500.00 - - 32,500.00 - - - - -

และแผนปฏบตการประจ าป สถาบนวจยและพฒนา2.1 การด าเนนการทบทวนแผนยทธศาสตร 32,500.00 - - 32,500.00 - - 32,500.00 - - - - -

ของสถาบนวจยและพฒนา (พ.ศ.2559-2563) ฉบบปรบปรง พ.ศ. 2562และจดท าแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ 2562 (202101290121)

3 พฒนางานดานการประกนคณภาพการศกษา, 30,000.00 - - 30,000.00 5,000.00 - 15,000.00 - 10,000.00 - - - การด าเนนการเพอจดการความร (KM) และการด าเนนการดานการบรหารความเสยงและควบคมภายใน3.1 การประชมเชงปฏบตการเพอพฒนา 30,000.00 - - 30,000.00 5,000.00 - 15,000.00 - 10,000.00 - - -

งานดานประกนคณภาพการศกษา,การด าเนนการเพอจดการความร (KM)และการด าเนนการดานการบรหารความเสยงและควบคมภายใน(202101300121)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ สถาบนวจยและพฒนา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 224 -

PL.302






4 พฒนาบคลากรสถาบนวจยและพฒนา 50,000.00 - - 50,000.00 - - 25,000.00 - 15,000.00 10,000.00 - - 4.1 กจกรรม บคลากรเขารวมการฝกอบรม 50,000.00 - - 50,000.00 - - 25,000.00 - 15,000.00 10,000.00 - -

เพอเพมสมรรถนะ (202103100121)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 โครงการงานวจยสถาบน 161,700.00 - - 161,700.00 - - - - - 161,700.00 - -

1.1 โครงการงานวจยสถาบน 161,700.00 - - 161,700.00 - - - - - 161,700.00 - - (202106030121)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการการบรการวชาการและวชาชพ 135,000.00 - - 135,000.00 5,000.00 - 57,500.00 - 67,500.00 5,000.00 - -

แกชมชน มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม1.1 ด าเนนโครงการการจดกจกรรมและ 135,000.00 - - 135,000.00 5,000.00 - 57,500.00 - 67,500.00 5,000.00 - -

สรปผลการด าเนนงานในแตละกจกรรม(202301190121)

2 การก ากบดแลการด าเนนการตอสตว 90,000.00 - - 90,000.00 22,000.00 - 26,000.00 - 42,000.00 - - - เพองานทางวทยาศาสตรของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม2.1 การด าเนนการทเกยวของกบจรยธรรม 90,000.00 - - 90,000.00 22,000.00 - 26,000.00 - 42,000.00 - - -

วจยในสตว (202302100121)3 การสงเสรมและพฒนาระบบตดตาม 190,000.00 - - 190,000.00 46,000.00 450.00 23,000.00 500.00 98,000.00 23,000.00 950.00 0.50

ผลกระทบชมชนจากการด าเนนงานดานการบรการวชาการและงานวจยในพนทเปาหมายของมหาวทยาลย3.1 การสงเสรมและพฒนาระบบตดตาม 190,000.00 - - 190,000.00 46,000.00 450.00 23,000.00 500.00 98,000.00 23,000.00 950.00 0.50

ผลกระทบชมชนจากการด าเนนงานดานบรการวชาการและงานวจยในพนทเปาหมายของมหาวทยาลย(202301200121)

- 225 -

PL.302






4 พฒนาคณภาพโรงเรยนต ารวจตระเวน 3,247,000.00 - - 3,247,000.00 1,522,500.00 680,000.00 1,322,500.00 177,920.00 402,000.00 - 857,920.00 26.42 ชายแดนเพอสนองพระราชด ารในสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ4.1 การพฒนาคณภาพโรงเรยนต ารวจ 2,002,000.00 - - 2,002,000.00 900,000.00 680,000.00 700,000.00 131,560.00 402,000.00 - 811,560.00 40.54

ตระเวนชายแดน (202301210121)4.2 การรบเสดจสมเดจพระเทพ 1,245,000.00 - - 1,245,000.00 622,500.00 - 622,500.00 46,360.00 - - 46,360.00 3.72

รตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร(202301210221)

5 โครงการวารสารวจยราชภฏเชยงใหม 198,000.00 10,500.00 10,500.00 198,000.00 2,625.00 5,250.00 68,450.00 60,000.00 67,825.00 59,100.00 65,250.00 32.95 5.1 วารสารวจยราชภฏเชยงใหม 198,000.00 - 10,500.00 187,500.00 - - 65,300.00 60,000.00 65,200.00 57,000.00 60,000.00 32.00

(202304090121)5.2 จดซอดวงตราไปรษณยากร - 10,500.00 - 10,500.00 2,625.00 5,250.00 3,150.00 - 2,625.00 2,100.00 5,250.00 50.00

(202304090222)6 โครงการพจารณาจรยธรรมการวจยในมนษย 120,000.00 - - 120,000.00 - 10,690.00 - - - 120,000.00 10,690.00 8.91

6.1 การพจารณาจรยธรรมการวจยในมนษย 120,000.00 - - 120,000.00 - 10,690.00 - - - 120,000.00 10,690.00 8.91 (202304100121)

7 โครงการเตรยมความพรอมนกวจยในการ 126,000.00 - - 126,000.00 28,000.00 73,550.00 - - 98,000.00 - 73,550.00 58.37 รบทนวจยจากงบประมาณแผนดน7.1 การเตรยมความพรอมนกวจยในการรบ 126,000.00 - - 126,000.00 28,000.00 73,550.00 - - 98,000.00 - 73,550.00 58.37

ทนวจยจากงบประมาณแผนดน(202304110121)

8 โครงการพฒนาศกยภาพนกวจย 250,000.00 - - 250,000.00 - - 178,000.00 - 72,000.00 - - - 8.1 การพฒนาศกยภาพนกวจย 250,000.00 - - 250,000.00 - - 178,000.00 - 72,000.00 - - -

(202304120121)9 สงเสรมการจดการทรพยสนทางปญญา 35,000.00 - - 35,000.00 - 2,500.00 25,700.00 - - 9,300.00 2,500.00 7.14

ในมหาวทยาลย9.1 การด าเนนการทเกยวกบทรพยสนทาง 35,000.00 - - 35,000.00 - 2,500.00 25,700.00 - - 9,300.00 2,500.00 7.14

ปญญา (202301220121)10 โครงการการประชมวชาการ Thailand 286,000.00 - - 286,000.00 - - - - - 286,000.00 - -

Research Expo 201910.1 การประชมเพอเตรยมงาน 1,000.00 - - 1,000.00 - - - - - 1,000.00 - -

(202302110121)

- 226 -

PL.302






10.2 การประชมวชาการ Thailand 285,000.00 - - 285,000.00 - - - - - 285,000.00 - - Research Expo 2019(202302110221)

11 ประชมสมมนาเพอทบทวนแผนยทธศาสตร 140,000.00 - - 140,000.00 - - 130,000.00 - - 10,000.00 - - และจดท าแผนปฏบตการวจย และแผนปฏบตการบรการวชาการและวชาชพแกสงคม มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 11.1 ประชมสมมนาเพอทบทวนแผน 140,000.00 - - 140,000.00 - - 130,000.00 - - 10,000.00 - -

ยทธศาสตรและจดท าแผนปฏบตการวจยและแผนปฏบตการบรการวชาการและวชาชพแกสงคม มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (202301230121)

12 ราชภฏวชาการ ประจ าป 2562 490,000.00 - - 490,000.00 490,000.00 289,750.00 - - - - 289,750.00 59.13 12.1 การเขารวมประชมราชภฏวชาการ 490,000.00 - - 490,000.00 490,000.00 289,750.00 - - - - 289,750.00 59.13

(202301240121)13 ประชมวชาการระดบนานาชาต 450,000.00 3,000.00 3,000.00 450,000.00 750.00 3,800.00 447,900.00 397,893.00 750.00 600.00 401,693.00 89.27

ประจ าป 256213.1 ประชมวชาการระดบนานาชาต ประจ าป 450,000.00 - 3,000.00 447,000.00 - 800.00 447,000.00 397,893.00 - - 398,693.00 89.19

2562 (202301250121)13.2 จดซอดวงตราไปรษณยากร ส าหรบ - 3,000.00 - 3,000.00 750.00 3,000.00 900.00 - 750.00 600.00 3,000.00 100.00

จดสงบทความ (202301250222)14 โครงการสงเสรมและสนบสนนใหนกวจยไป 509,500.00 445,800.00 445,800.00 509,500.00 111,450.00 326,246.44 133,740.00 - 175,150.00 89,160.00 326,246.44 64.03

ประกวดผลงานวจยในตางประเทศ14.1 การสงเสรมและสนบสนนใหนกวจย 509,500.00 - 445,800.00 63,700.00 - 30,141.40 - - 63,700.00 - 30,141.40 47.32

ไปประกวดผลงานวจยในตางประเทศ(202301260121)

14.2 การสงเสรมและสนบสนนใหนกวจยไป - 445,800.00 - 445,800.00 111,450.00 296,105.04 133,740.00 - 111,450.00 89,160.00 296,105.04 66.42 ประกวดผลงานวจยในตางประเทศ(202301260255)

- 227 -

PL.302






15 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจาก - 700,000.00 - 700,000.00 175,000.00 70,000.00 210,000.00 544,380.00 175,000.00 140,000.00 614,380.00 87.77 พระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร15.1 การพฒนาระบบโซอปทานบกในเขต - 700,000.00 - 700,000.00 175,000.00 70,000.00 210,000.00 544,380.00 175,000.00 140,000.00 614,380.00 87.77

พนทจงหวดแมฮองสอน เพอการอนรกษพนธและการใชประโยชน อยางยงยนดวยการมสวนรวมของชมชน(102303011255)


เพอการพฒนาทองถน1.1 โครงการผลตภณฑไมไผสรางอาชพจาก - 180,000.00 - 180,000.00 45,000.00 33,600.00 54,000.00 - 45,000.00 36,000.00 33,600.00 18.67

ชมชนสสากล หมบานกองแหะอ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม(103101012855)

1.2 โครงการ การพฒนาคณภาพโรงเรยน - 500,000.00 - 500,000.00 - - 500,000.00 244,167.00 - - 244,167.00 48.83 ต ารวจตระเวนชายแดนใหเปนแหลงบรการความรแกชมชนโดยรอบ เพอสนองพระราชด ารในสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร(103101014755)

1.3 โครงการผกตบชวาเพมมลคา หมบาน - 120,000.00 - 120,000.00 - - 40,000.00 - 40,000.00 40,000.00 - - รมเหนอ (103101017455)

1.4 โครงการผลตภณฑไมไผสรางเฟอรนเจอร - 120,000.00 - 120,000.00 - - 40,000.00 - 40,000.00 40,000.00 - - หมบานกองแหะ (103101017555)

1.5 โครงการพฒนาศกยภาพโรงเรยน - 480,000.00 - 480,000.00 - - 40,000.00 53,200.00 40,000.00 400,000.00 53,200.00 11.08 ต ารวจตระเวนชายแดนและชมชนโดยรอบเพอการพฒนาทยงยนจงหวดเชยงใหม (103101017655)

- 228 -

PL.302






1.6 โครงการพฒนาศกยภาพโรงเรยน - 480,000.00 - 480,000.00 - - 160,000.00 82,651.00 160,000.00 160,000.00 82,651.00 17.22 ต ารวจตระเวนชายแดนและชมชนโดยรอบเพอการพฒนาทยงยน จงหวดแมฮองสอน (103101017755)

1.7 โครงการสงบงชทางภมศาสตรชาเมยง - 120,000.00 - 120,000.00 - - - - 60,000.00 60,000.00 - - ปาแป เพอการเสรมสรางอตลกษณและกระจายรายไดสชมชนอยางยงยน(103101018955)

แผนงานบรณาการการวจยและนวตกรรมผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการการวจยและนวตกรรมเพอ 13,096,700.00 - - 13,096,700.00 13,096,700.00 6,400,000.00 - - - - 6,400,000.00 48.87

การพฒนาสงคมและสงแวดลอม1.1 การวจยและนวตกรรมเพอการพฒนา 13,096,700.00 - - 13,096,700.00 13,096,700.00 6,400,000.00 - - - - 6,400,000.00 48.87

สงคมและสงแวดลอม(104201010144)

2 โครงการการวจยและนวตกรรมเพอ 7,435,000.00 - - 7,435,000.00 7,435,000.00 3,400,000.00 - - - - 3,400,000.00 45.73 สรางความมงคงทางเศรษฐกจ2.1 การวจยและนวตกรรมเพอสรางความ 7,435,000.00 - - 7,435,000.00 7,435,000.00 3,400,000.00 - - - - 3,400,000.00 45.73

มงคงทางเศรษฐกจ (104101010144)3 โครงการการวจยและนวตกรรมเพอการ 2,614,600.00 - - 2,614,600.00 2,614,600.00 1,300,000.00 - - - - 1,300,000.00 49.72

สรางองคความรพนฐานของประเทศ3.1 โครงการการวจยและนวตกรรมเพอ 2,614,600.00 - - 2,614,600.00 2,614,600.00 1,300,000.00 - - - - 1,300,000.00 49.72

การสรางองคความรพนฐานของประเทศ(104301010144)

งบประมาณแผนดน 2,700,000.00 - 25,846,300.00 23,366,300.00 11,203,600.00 1,044,000.00 924,398.00 560,000.00 876,000.00 12,127,998.00 46.92 เงนรายได 459,300.00 459,300.00 6,822,500.00 2,311,925.00 1,465,280.44 2,559,490.00 665,503.00 1,116,725.00 834,360.00 2,130,783.44 31.23 รวมทงสน 3,159,300.00 459,300.00 32,668,800.00 25,678,225.00 12,668,880.44 3,603,490.00 1,589,901.00 1,676,725.00 1,710,360.00 14,258,781.44 43.65 รอยละ 100.00 78.60 38.78 11.03 4.87 5.13 5.24 43.65

6,822,500.00 29,968,800.00

23,146,300.00

- 229 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านกทะเบยนและประมวลผล

PL.301


งบประมาณแผนดน - 2,307,800.00 - - - 2,307,800.00 - 508,279.26 - - - 508,279.26 22.02 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 บรหารจดการส านกทะเบยนและประมวลผล 500,000.00 500,000.00 207,696.26 207,696.26 41.54 1.1 คาวสดส านกงาน (102203080121) 400,000.00 400,000.00 176,932.26 176,932.26 44.23 1.2 คาใชจายในการบ ารง ซอมแซมครภณฑ 100,000.00 100,000.00 30,764.00 30,764.00 30.76

และทรพยสน (102203080221) 2 พฒนางานดานการประกนคณภาพการศกษา 50,000.00 50,000.00 2,720.00 2,720.00 5.44

(KM) และการพฒนางานดานบรหารความเสยง และควบคมภายใน2.1 ประชมสมมนาพฒนางานดานประกน 44,100.00 44,100.00 - - -

คณภาพการศกษา การจดการความร การบรหารความเสยงและควบคมภายใน (102203010121)

2.2 จดจางถายเอกและเขาเลมงานดาน 5,900.00 5,900.00 2,720.00 2,720.00 46.10 ประกนคณภาพการศกษา การจดการ ความร การบรหารความเสยงและ ควบคมภายใน (102203010221)

3 จดหากระดาษส าหรบออกเอกสาร 195,000.00 195,000.00 192,000.00 192,000.00 98.46 ทางการศกษา3.1 จดจางท ากระดาษส าหรบออกเอกสาร 195,000.00 195,000.00 192,000.00 192,000.00 98.46

ทางการศกษา (102203020121) 4 จดท าบตรประจ าตวนกศกษาใหม 600,000.00 600,000.00 - - -

4.1 จดท าบตรประจ าตวนกศกษาใหม 600,000.00 600,000.00 - - - (102203030121)

5 ประชมสมมนาระบบและกลไกการรบ 200,000.00 200,000.00 - - - นกศกษา5.1 ประชมสมมนาระบบและกลไกการรบ 200,000.00 200,000.00 - - -

นกศกษา (102203040121)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกทะเบยนและประมวลผล ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 231 -

PL.301




6 ประชาสมพนธการรบนกศกษา 425,000.00 425,000.00 83,071.00 83,071.00 19.55 6.1 ประชาสมพนธการรบนกศกษาสญจร 350,000.00 350,000.00 83,071.00 83,071.00 23.73

(102203060121) 6.2 รวมงานตลาดนดหลกสตรอดมศกษา -

(102203060221) 6.3 จดท าคมอแนะแนวการศกษา 25,000.00 25,000.00 - - -


6.4 สอบคดเลอกนกศกษาภาคปกตและ 50,000.00 50,000.00 - - - ภาคพเศษ (102203060421)

7 พฒนากระบวนการสอบคดเลอกนกศกษา 200,000.00 200,000.00 - - - 7.1 จดท าคมอการศกษา (102203070121) 200,000.00 200,000.00 - - -

8 บรหารจดการระบบอาจารยทปรกษา 105,800.00 105,800.00 - - - 8.1 ประชมสมมนาอาจารยทปรกษา 76,800.00 76,800.00 - - -

(102203050121) 8.2 ประชมสมมนาผบรหารระดบคณะ/ 17,000.00 17,000.00 - - -

วทยาลยและผปฏบตงานดานวชาการ (102203050221)

8.3 จดท าคมออาจารยทปรกษา 12,000.00 12,000.00 - - - (102203050321)

9 ประเมนการสอนอาจารย (6288000015) 32,000.00 32,000.00 22,792.00 22,792.00 71.23 9.1 อบรมการพฒนาระบบการประเมน 20,000.00 20,000.00 19,200.00 19,200.00 96.00

การสอนอาจารย (102203090121) 9.2 ประเมนการสอนอาจารย 12,000.00 12,000.00 3,592.00 3,592.00 29.93

(102203090221)

- 232 -

PL.301




เงนรายได - 3,512,140.00 - - - 3,512,140.00 - 536,842.00 - - - 536,842.00 15.29 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา -

1 โครงการจ าเปนและเรงดวนของมหาวทยาลย 932,040.00 932,040.00 99,280.00 99,280.00 10.65 1.1 จดท าบตรประจ าตวนกศกษาใหม 600,000.00 600,000.00 52,500.00 52,500.00 8.75

(202101450921) 1.2 โครงการบรหารจดการพฒนาหลกสตร 332,040.00 332,040.00 46,780.00 46,780.00 14.09

ครศาสตรบณฑต (หลกสตร 4 ป) (202101451621)

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย ยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 บรหารจดการส านกทะเบยนและประมวลผล 728,400.00 728,400.00 328,102.00 328,102.00 45.04 1.1 การประชมคณะกรรมการประจ าส านก 180,000.00 180,000.00 68,991.00 68,991.00 38.33

(202203060121) 1.2 คาใชจายในการประชมสภาวชาการ 448,400.00 448,400.00 248,811.00 248,811.00 55.49

และอนกรรมการ (202203060221) 1.3 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 100,000.00 100,000.00 10,300.00 10,300.00 10.30

ผบรหาร (202203060321) 2 โครงการพฒนาบคลากรส านกทะเบยน 95,000.00 95,000.00 17,332.00 17,332.00 18.24

และประมวลผล (6288000006) 2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 95,000.00 95,000.00 17,332.00 17,332.00 18.24

ส านกทะเบยนและประมวลผล (202203040121)

3 ประชมสมมนาเชงปฏบตการ การทบทวน 57,500.00 57,500.00 - - - แผนกลยทธ 3.1 ประชมสมมนาเชงปฏบตการ ทบทวน 57,500.00 57,500.00 - - -

แผนกลยทธ (202203030121) 4 สมมนาเครอขายงานทะเบยน 86,600.00 86,600.00 - - -

4.1 เขารวมสมมนาวชาการเครอขายงาน 86,600.00 86,600.00 - - - ทะเบยน (202206020121)

- 233 -

PL.301




5 พฒนากระบวนการสอบคดเลอกนกศกษา 968,500.00 968,500.00 60,328.00 60,328.00 6.23 5.1 สอบคดเลอกนกศกษาภาคปกตและ 720,500.00 720,500.00 50,328.00 50,328.00 6.99

ภาคพเศษ (202203050121) 5.2 รบรายงานตวนกศกษาภาคปกตและ 198,000.00 198,000.00 - - -

ภาคพเศษ (202203050221) 5.3 คาใชจายในการรวมงานตลาดนด 50,000.00 50,000.00 10,000.00 10,000.00 20.00

หลกสตร (202203050321) 6 การพฒนาแอปพลเคชนตรวจสอบสถานภาพ 38,000.00 38,000.00 31,800.00 31,800.00 83.68

ของนกศกษาบนเครอขายมอถอ 6.1 อบรมการพฒนาแอปพลเคชนบนระบบ 38,000.00 38,000.00 31,800.00 31,800.00 83.68

เครอขายมอถอ (202203070121)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย 1 บ ารงรกษาระบบสารสนเทศเพอการบรหาร 606,100.00 606,100.00 - - -

(ระบบฐานขอมลและสารสนเทศนกศกษา) ในลกษณะครบวงจรเพอการใชงานทกมต 1.1 คาจางบ ารงรกษาระบบสารสนเทศเพอ 600,000.00 600,000.00 - - -

การบรหาร (ระบบฐานขอมลและ สารสนเทศนกศกษา) ในลกษณะครบ วงจรเพอการใชงานทกมต (202203080121)

1.2 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 6,100.00 6,100.00 - - - และผดแลระบบ (202203080221)

งบประมาณแผนดน - 2,307,800.00 - - - 2,307,800.00 - 508,279.26 - - - 508,279.26 22.02 เงนรายได - 3,512,140.00 - - - 3,512,140.00 - 536,842.00 - - - 536,842.00 15.29 รวมทงสน - 5,819,940.00 - - - 5,819,940.00 - 1,045,121.26 - - - 1,045,121.26 17.96

- 234 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการจ าเปนและเรงดวนของมหาวทยาลย - 932,040.00 - 932,040.00 133,010.00 72,080.00 99,612.00 27,200.00 83,010.00 616,408.00 99,280.00 10.65

1.1 จดท าบตรประจ าตวนกศกษาใหม - 600,000.00 - 600,000.00 50,000.00 52,500.00 - - - 550,000.00 52,500.00 8.75 (202101450921)

1.2 โครงการบรหารจดการพฒนาหลกสตร - 332,040.00 - 332,040.00 83,010.00 19,580.00 99,612.00 27,200.00 83,010.00 66,408.00 46,780.00 14.09 ครศาสตรบณฑต (หลกสตร 4 ป) (202101451621)

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 บรหารจดการส านกทะเบยนและประมวลผล 500,000.00 728,400.00 - - 1,228,400.00 276,200.00 214,959.90 399,200.00 320,838.36 293,400.00 259,600.00 535,798.26 43.62

1.1 การประชมคณะกรรมการประจ าส านก 180,000.00 - - 180,000.00 45,000.00 42,980.00 45,000.00 26,011.00 45,000.00 45,000.00 68,991.00 38.33 (202203060121)

1.2 คาใชจายในการประชมสภาวชาการ 448,400.00 - - 448,400.00 131,200.00 114,921.00 104,200.00 133,890.00 98,400.00 114,600.00 248,811.00 55.49 และอนกรรมการ (202203060221)

1.3 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 100,000.00 - - 100,000.00 25,000.00 10,300.00 25,000.00 - 25,000.00 25,000.00 10,300.00 10.30 ผบรหาร (202203060321)

1.4 คาวสดส านกงาน (102203080121) 400,000.00 - - 400,000.00 50,000.00 24,458.90 200,000.00 152,473.36 100,000.00 50,000.00 176,932.26 44.23 1.5 คาใชจายในการบ ารง ซอมแซมครภณฑ 100,000.00 - - 100,000.00 25,000.00 22,300.00 25,000.00 8,464.00 25,000.00 25,000.00 30,764.00 30.76

และทรพยสน (102203080221)2 โครงการพฒนาบคลากรส านกทะเบยน 95,000.00 - - 95,000.00 20,000.00 17,332.00 30,000.00 - 20,000.00 25,000.00 17,332.00 18.24

และประมวลผล (6288000006)2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 95,000.00 - - 95,000.00 20,000.00 17,332.00 30,000.00 - 20,000.00 25,000.00 17,332.00 18.24

ส านกทะเบยนและประมวลผล (202203040121)

3 ประชมสมมนาเชงปฏบตการ การทบทวน 57,500.00 - - 57,500.00 - - - - 43,000.00 14,500.00 - - แผนกลยทธ 3.1 ประชมสมมนาเชงปฏบตการ ทบทวน 57,500.00 - - 57,500.00 - - - - 43,000.00 14,500.00 - -

แผนกลยทธ (202203030121)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกทะเบยนและประมวลผล ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 235 -

PL.302






4 พฒนางานดานการประกนคณภาพการศกษา 50,000.00 - - 50,000.00 - - 2,900.00 2,720.00 - 47,100.00 2,720.00 5.44 (KM) และการพฒนางานดานบรหารความเสยง และควบคมภายใน4.1 ประชมสมมนาพฒนางานดานประกน 44,100.00 - - 44,100.00 - - - - - 44,100.00 - -

คณภาพการศกษา การจดการความร การบรหารความเสยงและควบคมภายใน(102203010121)

4.2 จดจางถายเอกและเขาเลมงานดาน 5,900.00 - - 5,900.00 - - 2,900.00 2,720.00 - 3,000.00 2,720.00 46.10 ประกนคณภาพการศกษา การจดการความร การบรหารความเสยงและควบคมภายใน (102203010221)

5 จดหากระดาษส าหรบออกเอกสาร 195,000.00 - - 195,000.00 195,000.00 192,000.00 - - - - 192,000.00 98.46 ทางการศกษา5.1 จดจางท ากระดาษส าหรบออกเอกสาร 195,000.00 - - 195,000.00 195,000.00 192,000.00 - - - - 192,000.00 98.46

ทางการศกษา (102203020121)6 สมมนาเครอขายงานทะเบยน 86,600.00 - - 86,600.00 - - - - - 86,600.00 - -

6.1 เขารวมสมมนาวชาการเครอขายงาน 86,600.00 - - 86,600.00 - - - - - 86,600.00 - - ทะเบยน (202206020121)

7 จดท าบตรประจ าตวนกศกษาใหม 600,000.00 - - 600,000.00 50,000.00 - - - - 550,000.00 - - 7.1 จดท าบตรประจ าตวนกศกษาใหม 600,000.00 - - 600,000.00 50,000.00 - - - - 550,000.00 - -

(102203030121)8 ประชมสมมนาระบบและกลไกการรบ 200,000.00 - - 200,000.00 - - - - - 200,000.00 - -

นกศกษา8.1 ประชมสมมนาระบบและกลไกการรบ 200,000.00 - - 200,000.00 - - - - - 200,000.00 - -

นกศกษา (102203040121)9 ประชาสมพนธการรบนกศกษา 425,000.00 50,000.00 50,000.00 425,000.00 62,500.00 83,071.00 35,000.00 - 117,500.00 210,000.00 83,071.00 19.55

9.1 ประชาสมพนธการรบนกศกษาสญจร 350,000.00 - - 350,000.00 50,000.00 83,071.00 20,000.00 - 80,000.00 200,000.00 83,071.00 23.73 (102203060121)

9.2 รวมงานตลาดนดหลกสตรอดมศกษา 50,000.00 - 50,000.00 - - - - - - - (102203060221)

9.3 จดท าคมอแนะแนวการศกษา 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - 25,000.00 - - - มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (102203060321)

- 236 -

PL.302






9.4 สอบคดเลอกนกศกษาภาคปกตและ - 50,000.00 - 50,000.00 12,500.00 - 15,000.00 - 12,500.00 10,000.00 - - ภาคพเศษ (102203060421)

10 พฒนากระบวนการสอบคดเลอกนกศกษา 200,000.00 968,500.00 50,000.00 50,000.00 1,168,500.00 22,500.00 33,080.00 140,000.00 27,248.00 996,000.00 10,000.00 60,328.00 5.16 10.1 สอบคดเลอกนกศกษาภาคปกตและ 770,500.00 - 50,000.00 720,500.00 10,000.00 23,080.00 125,000.00 27,248.00 585,500.00 - 50,328.00 6.99

ภาคพเศษ (202203050121)10.2 รบรายงานตวนกศกษาภาคปกตและ 198,000.00 - - 198,000.00 - - - - 198,000.00 - - -

ภาคพเศษ (202203050221)10.3 คาใชจายในการรวมงานตลาดนด - 50,000.00 - 50,000.00 12,500.00 10,000.00 15,000.00 - 12,500.00 10,000.00 10,000.00 20.00

หลกสตร (202203050321)10.4 จดท าคมอการศกษา (102203070121) 200,000.00 - - 200,000.00 - - - - 200,000.00 - - -

11 การพฒนาแอปพลเคชนตรวจสอบสถานภาพ 38,000.00 - - 38,000.00 35,000.00 31,800.00 - - - 3,000.00 31,800.00 83.68 ของนกศกษาบนเครอขายมอถอ11.1 อบรมการพฒนาแอปพลเคชนบนระบบ 38,000.00 - - 38,000.00 35,000.00 31,800.00 - - - 3,000.00 31,800.00 83.68

เครอขายมอถอ (202203070121)12 บรหารจดการระบบอาจารยทปรกษา 105,800.00 - - 105,800.00 - - 8,500.00 - 37,800.00 59,500.00 - -

12.1 ประชมสมมนาอาจารยทปรกษา 76,800.00 - - 76,800.00 - - - - 25,800.00 51,000.00 - - (102203050121)

12.2 ประชมสมมนาผบรหารระดบคณะ/ 17,000.00 - - 17,000.00 - - 8,500.00 - - 8,500.00 - - วทยาลยและผปฏบตงานดานวชาการ (102203050221)

12.3 จดท าคมออาจารยทปรกษา 12,000.00 - - 12,000.00 - - - - 12,000.00 - - - (102203050321)

13 ประเมนการสอนอาจารย (6288000015) 32,000.00 - - 32,000.00 - 19,200.00 24,000.00 3,592.00 4,000.00 4,000.00 22,792.00 71.23 13.1 อบรมการพฒนาระบบการประเมน 20,000.00 - - 20,000.00 - 19,200.00 20,000.00 - - - 19,200.00 96.00

การสอนอาจารย (102203090121)13.2 ประเมนการสอนอาจารย 12,000.00 - - 12,000.00 - - 4,000.00 3,592.00 4,000.00 4,000.00 3,592.00 29.93

(102203090221)

- 237 -

PL.302






ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 บ ารงรกษาระบบสารสนเทศเพอการบรหาร 606,100.00 - - 606,100.00 - - 202,000.00 - 202,000.00 202,100.00 - -

(ระบบฐานขอมลและสารสนเทศนกศกษา) ในลกษณะครบวงจรเพอการใชงานทกมต1.1 คาจางบ ารงรกษาระบบสารสนเทศเพอ 600,000.00 - - 600,000.00 - - 200,000.00 - 200,000.00 200,000.00 - -

การบรหาร (ระบบฐานขอมลและสารสนเทศนกศกษา) ในลกษณะครบวงจรเพอการใชงานทกมต (202203080121)

1.2 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 6,100.00 - - 6,100.00 - - 2,000.00 - 2,000.00 2,100.00 - - และผดแลระบบ (202203080221)

งบประมาณแผนดน 50,000.00 50,000.00 2,307,800.00 382,500.00 341,029.90 295,400.00 167,249.36 484,300.00 1,145,600.00 508,279.26 22.02 เงนรายได 982,040.00 50,000.00 3,512,140.00 411,710.00 322,493.00 645,812.00 214,349.00 1,312,410.00 1,142,208.00 536,842.00 15.29 รวมทงสน 1,032,040.00 100,000.00 5,819,940.00 794,210.00 663,522.90 941,212.00 381,598.36 1,796,710.00 2,287,808.00 1,045,121.26 17.96 รอยละ 100.00 13.65 11.40 16.17 6.56 30.87 39.31 17.96

2,580,100.00 4,887,900.00

2,307,800.00

- 238 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านกศลปะและวฒนธรรม

PL.301


งบประมาณแผนดน - - - - 1,745,000.00 1,745,000.00 - - - - 489,440.25 489,440.25 28.05 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรมยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 โครงการสงเสรม สบสานประเพณหลอเทยน 115,000.00 115,000.00 - - - และแหเทยนพรรษา 1.1 กจกรรมพธหลอเทยนและแหเทยน 115,000.00 115,000.00 - - -

พรรษา (102401060155)

ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน 1 โครงการอนรกษ สบสาน ประเพณสงกรานต 70,600.00 70,600.00 - - -

และรณรงคการแตงกายพนบานลานนา 1.1 อนรกษ สบสาน ประเพณสงกรานต 70,600.00 70,600.00 - - -

และการแตงกายลานนา (102401050155)

2 โครงการเพชรราชภฏ-เพชรลานนา 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 2.1 กจกรรมเชดชเกยรตเพชรราชภฏ- 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00

เพชรลานนา (102401070155) 3 โครงการฝกอบรมดานศลปวฒนธรรมลานนา 120,000.00 120,000.00 32,122.00 32,122.00 26.77

3.1 กจกรรมการฝกอบรมดานศลปวฒนธรรม 120,000.00 120,000.00 32,122.00 32,122.00 26.77 (102401080155)

4 โครงการขวงผญา : ราชภฏเชยงใหม 130,000.00 130,000.00 128,000.00 128,000.00 98.46 สานศลปถนลานนา 4.1 ขวงผญา : ราชภฏเชยงใหมสานศลปถน 130,000.00 130,000.00 128,000.00 128,000.00 98.46

ลานนา (102401090155) 5 โครงการอภปรายเชงวชาการความร 30,000.00 30,000.00 - - -

ดานศลปวฒนธรรมลานนา 5.1 กจกรรมการอภปรายเชงวชาการ 30,000.00 30,000.00 - - -

ความรดานศลปวฒนธรรมลานนาและ เอกสารโบราณ (102401100155)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกศลปะและวฒนธรรม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 240 -

PL.301




6 โครงการสงเสรมการอนรกษพธกนออผญา 38,000.00 38,000.00 - - - 6.1 กจกรรมพธกนออผญาสบสาน 38,000.00 38,000.00 - - -

ภมปญญาลานนา (102401110155) 7 โครงการอบรมและสอบธรรมศกษา 40,600.00 40,600.00 40,551.50 40,551.50 99.88

7.1 กจกรรมการอบรมธรรมศกษา พธมอบ 40,600.00 40,600.00 40,551.50 40,551.50 99.88 เกยรตบตรและการสอบธรรมศกษา (102401120155)

8 โครงการพฒนาเครอขายศลปวฒนธรรม 60,000.00 60,000.00 20,800.00 20,800.00 34.67 พนบานลานนาและเอกสารโบราณ 8.1 กจกรรมการพฒนาเครอขายใบลาน 20,000.00 20,000.00 15,800.00 15,800.00 79.00

(102401130155) 8.2 กจกรรมการพฒนาเครอขาย 40,000.00 40,000.00 5,000.00 5,000.00 12.50

ศลปวฒนธรรมในจงหวดเชยงใหม (102401130255)

9 โครงการจดท าฐานขอมลดจทลภาพถาย 39,600.00 39,600.00 2,957.00 2,957.00 7.47 คมภรใบลานและพบสา 9.1 กจกรรมการท าทะเบยนและถายภาพ 39,600.00 39,600.00 2,957.00 2,957.00 7.47

คมภรใบลานและพบสา เพอจดเกบใน “ฐานขอมลคมภรใบลาน พบสา และ เอกสารอกษรตระกลไท” (102401140155)

10 โครงการพฒนาสถาบนลานนาศกษา 100,000.00 100,000.00 64,909.75 64,909.75 64.91 10.1 กจกรรมการพฒนาขอมลหองศนย 10,000.00 10,000.00 9,909.75 9,909.75 99.10

ขอมลภมปญญาลานนา (102401150155)

10.2 กจกรรมการจดท าวารสารศลปะและ 60,000.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00 50.00 วฒนธรรม (102401150255)

10.3 กจกรรมพฒนานทรรศการเรอนอนสาร 30,000.00 30,000.00 25,000.00 25,000.00 83.33 สนทร (102401150355)

11 โครงการการปรวรรตเอกสารโบราณ 50,000.00 50,000.00 - - - 11.1 กจกรรมการปรวรรตเอกสารโบราณ 50,000.00 50,000.00 - - -

(102401160155)

- 241 -

PL.301




12 โครงการจดท าวารสารทางวชาการเกยวกบ 85,000.00 85,000.00 - - - ศลปวฒนธรรม “ขวงผญา” 12.1 กจกรรมการจดท าวารสารทางวชาการ 85,000.00 85,000.00 - - -

เกยวกบศลปะและวฒนธรรม “ขวงผญา” (102401170155)

13 การบรรยายเชงปฏบตการและนทรรศการ 120,000.00 120,000.00 - - - วฒนธรรมคมภรใบลานอาเซยน (Asian Palm-leaf Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition) 13.1 กจกรรมการบรรยายเชงปฏบตการและ 120,000.00 120,000.00 - - -

นทรรศการวฒนธรรมคมภรใบลาน อาเซยน (102401180155)

14 โครงการสรางรปแบบอกษรธรรมลานนา 78,000.00 78,000.00 40,000.00 40,000.00 51.28 เพอเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเจาอยหว มหาวชราลงกรณ บดนทรเทพยวรางกร 14.1 สรางรปแบบอกษรธรรมลานนา LN 78,000.00 78,000.00 40,000.00 40,000.00 51.28

CMRU 95 Font (102401190155) 15 คาใชจายโครงการท านบ ารงศลปวฒนธรรม 448,200.00 448,200.00 - - -

ส าหรบในภาพรวมของมหาวทยาลย ราชภฏเชยงใหม 15.1 คาใชจายโครงการท านบ ารง 448,200.00 448,200.00 - - -

ศลปวฒนธรรมส าหรบในภาพรวม มหาวทยาลย (102401200155)


1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจาก 120,000.00 120,000.00 60,100.00 60,100.00 50.08 พระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร 1.1 โครงการอนรกษและการใชประโยชน 120,000.00 120,000.00 60,100.00 60,100.00 50.08

จากตนลานตนหมาก (102303011555)

- 242 -

PL.301




เงนรายได - 508,000.00 - - 360,000.00 868,000.00 - 182,510.00 - - 253,000.00 435,510.00 50.17 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรมยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 โครงการจดสงกระทงใหญเขารวมประกวด 360,000.00 360,000.00 253,000.00 253,000.00 70.28 ในงานประเพณยเปง 1.1 การจดท าขบวนแหกระทงใหญ 360,000.00 360,000.00 253,000.00 253,000.00 70.28

ป พ.ศ. 2561 และ จดท ารถกระทงใหญ ป พ.ศ. 2562 (202401010155)

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 โครงการบรหารจดการส านกศลปะและ 393,000.00 393,000.00 99,540.00 99,540.00 25.33 วฒนธรรม 1.1 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 180,000.00 180,000.00 19,897.00 19,897.00 11.05

ประจ าส านกศลปะและวฒนธรรม (202101320121)


1.3 คาวสดส านกงาน (202101320321) 100,000.00 100,000.00 27,684.00 27,684.00 27.68 1.4 คาสาธารณปโภค (202101320422) 18,000.00 18,000.00 12,989.00 12,989.00 72.16 1.5 คาบ ารง ดแล ซอมแซมครภณฑ (ยกเวน 20,000.00 20,000.00 11,970.00 11,970.00 59.85

เครองปรบอากาศ) (202101320521) 2 โครงการพฒนาบคลากรส านกศลปะและ 50,000.00 50,000.00 20,514.00 20,514.00 41.03

วฒนธรรม 2.1 คาใชจายในฝกอบรมของบคลากร 50,000.00 50,000.00 20,514.00 20,514.00 41.03

ส านกศลปะและวฒนธรรม (202101330121)

- 243 -

PL.301




3 โครงการการประชมเชงปฏบตการทบทวน 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00 แผนกลยทธและแผนปฏบตการประจ าป 3.1 กจกรรมการประชมเชงปฏบตการ 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00

ทบทวนแผนกลยทธและแผนปฏบตการ ประจ าป ส านกศลปะและวฒนธรรม (202105110121)

4 โครงการพฒนางานดานการประกนคณภาพ 30,000.00 30,000.00 27,456.00 27,456.00 91.52 การศกษา การด าเนนการเพอจดการความร (KM) และการพฒนางานเพอด าเนนการ ดานการบรหารความเสยงและการควบคม ภายในของส านกศลปะและวฒนธรรม 4.1 กจกรรมพฒนางานประกนคณภาพ 30,000.00 30,000.00 27,456.00 27,456.00 91.52

การศกษาส านกศลปะและวฒนธรรม (202105120121)

งบประมาณแผนดน - - - - 1,745,000.00 1,745,000.00 - - - - 489,440.25 489,440.25 28.05 เงนรายได - 508,000.00 - - 360,000.00 868,000.00 - 182,510.00 - - 253,000.00 435,510.00 50.17 รวมทงสน - 508,000.00 - - 2,105,000.00 2,613,000.00 - 182,510.00 - - 742,440.25 924,950.25 35.40

- 244 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผลงานท านบ ารงศลปวฒนธรรมยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการจดสงกระทงใหญเขารวมประกวด 360,000.00 - - 360,000.00 200,000.00 253,000.00 - - 60,000.00 100,000.00 253,000.00 70.28

ในงานประเพณยเปง1.1 การจดท าขบวนแหกระทงใหญ 360,000.00 - - 360,000.00 200,000.00 253,000.00 - - 60,000.00 100,000.00 253,000.00 70.28

ป พ.ศ. 2561 และ จดท ารถกระทงใหญป พ.ศ. 2562 (202401010155)

2 โครงการสงเสรม สบสานประเพณหลอเทยน 115,000.00 - - 115,000.00 - - - - - 115,000.00 - - และแหเทยนพรรษา2.1 กจกรรมพธหลอเทยนและแหเทยน 115,000.00 - - 115,000.00 - - - - - 115,000.00 - -

พรรษา (102401060155)

ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการอนรกษ สบสาน ประเพณสงกรานต 70,600.00 - - 70,600.00 - - - - 70,600.00 - - -

และรณรงคการแตงกายพนบานลานนา1.1 อนรกษ สบสาน ประเพณสงกรานต 70,600.00 - - 70,600.00 - - - - 70,600.00 - - -

และการแตงกายลานนา (102401050155)

2 โครงการเพชรราชภฏ-เพชรลานนา 100,000.00 - - 100,000.00 100,000.00 27,500.00 - 72,500.00 - - 100,000.00 100.00

2.1 กจกรรมเชดชเกยรตเพชรราชภฏ- 100,000.00 - - 100,000.00 100,000.00 27,500.00 - 72,500.00 - - 100,000.00 100.00

เพชรลานนา (102401070155)3 โครงการฝกอบรมดานศลปวฒนธรรมลานนา 120,000.00 - - 120,000.00 33,800.00 1,200.00 43,800.00 30,922.00 34,000.00 8,400.00 32,122.00 26.77

3.1 กจกรรมการฝกอบรมดานศลปวฒนธรรม 120,000.00 - - 120,000.00 33,800.00 1,200.00 43,800.00 30,922.00 34,000.00 8,400.00 32,122.00 26.77 (102401080155)

4 โครงการขวงผญา : ราชภฏเชยงใหม 130,000.00 - - 130,000.00 130,000.00 - - 128,000.00 - - 128,000.00 98.46 สานศลปถนลานนา4.1 ขวงผญา : ราชภฏเชยงใหมสานศลปถน 130,000.00 - - 130,000.00 130,000.00 - - 128,000.00 - - 128,000.00 98.46

ลานนา (102401090155)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกศลปะและวฒนธรรม ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 245 -

PL.302






5 โครงการอภปรายเชงวชาการความร 30,000.00 - - 30,000.00 - - - - - 30,000.00 - - ดานศลปวฒนธรรมลานนา5.1 กจกรรมการอภปรายเชงวชาการ 30,000.00 - - 30,000.00 - - - - - 30,000.00 - -

ความรดานศลปวฒนธรรมลานนาและเอกสารโบราณ (102401100155)

6 โครงการสงเสรมการอนรกษพธกนออผญา 38,000.00 - - 38,000.00 - - - - - 38,000.00 - - 6.1 กจกรรมพธกนออผญาสบสาน 38,000.00 - - 38,000.00 - - - - - 38,000.00 - -

ภมปญญาลานนา (102401110155)7 โครงการอบรมและสอบธรรมศกษา 40,600.00 - - 40,600.00 40,600.00 40,551.50 - - - - 40,551.50 99.88

7.1 กจกรรมการอบรมธรรมศกษา พธมอบ 40,600.00 - - 40,600.00 40,600.00 40,551.50 - - - - 40,551.50 99.88 เกยรตบตรและการสอบธรรมศกษา (102401120155)

8 โครงการพฒนาเครอขายศลปวฒนธรรม 60,000.00 - - 60,000.00 10,000.00 9,900.00 10,000.00 10,900.00 40,000.00 - 20,800.00 34.67 พนบานลานนาและเอกสารโบราณ8.1 กจกรรมการพฒนาเครอขายใบลาน 20,000.00 - - 20,000.00 5,000.00 4,900.00 10,000.00 10,900.00 5,000.00 - 15,800.00 79.00

(102401130155)8.2 กจกรรมการพฒนาเครอขาย 40,000.00 - - 40,000.00 5,000.00 5,000.00 - - 35,000.00 - 5,000.00 12.50

ศลปวฒนธรรมในจงหวดเชยงใหม (102401130255)

9 โครงการจดท าฐานขอมลดจทลภาพถาย 39,600.00 - - 39,600.00 6,600.00 - 12,000.00 2,957.00 9,000.00 12,000.00 2,957.00 7.47 คมภรใบลานและพบสา9.1 กจกรรมการท าทะเบยนและถายภาพ 39,600.00 - - 39,600.00 6,600.00 - 12,000.00 2,957.00 9,000.00 12,000.00 2,957.00 7.47

คมภรใบลานและพบสา เพอจดเกบใน “ฐานขอมลคมภรใบลาน พบสา และเอกสารอกษรตระกลไท” (102401140155)

10 โครงการพฒนาสถาบนลานนาศกษา 100,000.00 - - 100,000.00 - - 40,000.00 64,909.75 30,000.00 30,000.00 64,909.75 64.91 10.1 กจกรรมการพฒนาขอมลหองศนย 10,000.00 - - 10,000.00 - - 10,000.00 9,909.75 - - 9,909.75 99.10

ขอมลภมปญญาลานนา (102401150155)

10.2 กจกรรมการจดท าวารสารศลปะและ 60,000.00 - - 60,000.00 - - 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 30,000.00 50.00 วฒนธรรม (102401150255)

10.3 กจกรรมพฒนานทรรศการเรอนอนสาร 30,000.00 - - 30,000.00 - - - 25,000.00 30,000.00 - 25,000.00 83.33 สนทร (102401150355)

- 246 -

PL.302






11 โครงการการปรวรรตเอกสารโบราณ 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - - 50,000.00 - - 11.1 กจกรรมการปรวรรตเอกสารโบราณ 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - - 50,000.00 - -

(102401160155)12 โครงการจดท าวารสารทางวชาการเกยวกบ 85,000.00 - - 85,000.00 - - - - - 85,000.00 - -

ศลปวฒนธรรม “ขวงผญา”12.1 กจกรรมการจดท าวารสารทางวชาการ 85,000.00 - - 85,000.00 - - - - - 85,000.00 - -

เกยวกบศลปะและวฒนธรรม “ขวงผญา” (102401170155)

13 การบรรยายเชงปฏบตการและนทรรศการ 120,000.00 - - 120,000.00 - - - - - 120,000.00 - - วฒนธรรมคมภรใบลานอาเซยน (Asian Palm-leaf Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition)13.1 กจกรรมการบรรยายเชงปฏบตการและ 120,000.00 - - 120,000.00 - - - - - 120,000.00 - -

นทรรศการวฒนธรรมคมภรใบลานอาเซยน (102401180155)

14 โครงการสรางรปแบบอกษรธรรมลานนา 78,000.00 - - 78,000.00 - - - 40,000.00 - 78,000.00 40,000.00 51.28 เพอเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเจาอยหวมหาวชราลงกรณ บดนทรเทพยวรางกร14.1 สรางรปแบบอกษรธรรมลานนา LN 78,000.00 - - 78,000.00 - - - 40,000.00 - 78,000.00 40,000.00 51.28

CMRU 95 Font (102401190155)15 คาใชจายโครงการท านบ ารงศลปวฒนธรรม 448,200.00 - - 448,200.00 112,050.00 - 112,050.00 - 112,050.00 112,050.00 - -

ส าหรบในภาพรวมของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม15.1 คาใชจายโครงการท านบ ารง 448,200.00 - - 448,200.00 112,050.00 - 112,050.00 - 112,050.00 112,050.00 - -

ศลปวฒนธรรมส าหรบในภาพรวมมหาวทยาลย (102401200155)

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการบรหารจดการส านกศลปะและ 393,000.00 - - 393,000.00 93,250.00 47,777.00 101,250.00 51,763.00 99,250.00 99,250.00 99,540.00 25.33

วฒนธรรม1.1 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 180,000.00 - - 180,000.00 45,000.00 10,997.00 45,000.00 8,900.00 45,000.00 45,000.00 19,897.00 11.05

ประจ าส านกศลปะและวฒนธรรม (202101320121)

- 247 -

PL.302






1.2 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 75,000.00 - - 75,000.00 18,750.00 - 18,750.00 27,000.00 18,750.00 18,750.00 27,000.00 36.00 ผบรหาร (202101320221)

1.3 คาวสดส านกงาน (202101320321) 100,000.00 - - 100,000.00 25,000.00 17,355.00 25,000.00 10,329.00 25,000.00 25,000.00 27,684.00 27.68 1.4 คาสาธารณปโภค (202101320422) 18,000.00 - - 18,000.00 4,500.00 12,155.00 4,500.00 834.00 4,500.00 4,500.00 12,989.00 72.16 1.5 คาบ ารง ดแล ซอมแซมครภณฑ (ยกเวน 20,000.00 - - 20,000.00 - 7,270.00 8,000.00 4,700.00 6,000.00 6,000.00 11,970.00 59.85

เครองปรบอากาศ) (202101320521)2 โครงการพฒนาบคลากรส านกศลปะและ 50,000.00 - - 50,000.00 15,000.00 14,400.00 10,000.00 6,114.00 15,000.00 10,000.00 20,514.00 41.03

วฒนธรรม2.1 คาใชจายในฝกอบรมของบคลากร 50,000.00 - - 50,000.00 15,000.00 14,400.00 10,000.00 6,114.00 15,000.00 10,000.00 20,514.00 41.03

ส านกศลปะและวฒนธรรม (202101330121)

3 โครงการการประชมเชงปฏบตการทบทวน 35,000.00 - - 35,000.00 - - 35,000.00 35,000.00 - - 35,000.00 100.00

แผนกลยทธและแผนปฏบตการประจ าป3.1 กจกรรมการประชมเชงปฏบตการ 35,000.00 - - 35,000.00 - - 35,000.00 35,000.00 - - 35,000.00 100.00

ทบทวนแผนกลยทธและแผนปฏบตการประจ าป ส านกศลปะและวฒนธรรม (202105110121)

4 โครงการพฒนางานดานการประกนคณภาพ 30,000.00 - - 30,000.00 10,000.00 12,131.00 10,000.00 15,325.00 10,000.00 - 27,456.00 91.52 การศกษา การด าเนนการเพอจดการความร (KM) และการพฒนางานเพอด าเนนการดานการบรหารความเสยงและการควบคมภายในของส านกศลปะและวฒนธรรม4.1 กจกรรมพฒนางานประกนคณภาพ 30,000.00 - - 30,000.00 10,000.00 12,131.00 10,000.00 15,325.00 10,000.00 - 27,456.00 91.52

การศกษาส านกศลปะและวฒนธรรม (202105120121)

- 248 -

PL.302






ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจาก - 120,000.00 - 120,000.00 30,000.00 - 36,000.00 60,100.00 30,000.00 24,000.00 60,100.00 50.08

พระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร1.1 โครงการอนรกษและการใชประโยชน - 120,000.00 - 120,000.00 30,000.00 - 36,000.00 60,100.00 30,000.00 24,000.00 60,100.00 50.08

จากตนลานตนหมาก (102303011555)

งบประมาณแผนดน 120,000.00 - 1,745,000.00 463,050.00 79,151.50 253,850.00 410,288.75 325,650.00 702,450.00 489,440.25 28.05

เงนรายได - - 868,000.00 318,250.00 327,308.00 156,250.00 108,202.00 184,250.00 209,250.00 435,510.00 50.17 รวมทงสน 120,000.00 - 2,613,000.00 781,300.00 406,459.50 410,100.00 518,490.75 509,900.00 911,700.00 924,950.25 35.40 รอยละ 100.00 29.90 15.56 15.69 19.84 19.51 34.89 35.40

868,000.00 2,493,000.00

1,625,000.00

- 249 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านกหอสมด

PL.301


งบประมาณแผนดน - - - - 2,528,121.00 2,528,121.00 - - - - 228,423.40 228,423.40 9.04 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนอง 458,121.00 458,121.00 95,280.00 95,280.00 20.80 มาจากพระราชด ารสมเดจพระเทพรตน ราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร 1.1 พฒนาระบบสารสนเทศการอนรกษ 120,000.00 120,000.00 - - -

ทรพยากรอนเนองมาจาก พระราชด ารฯมหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหม (102303010655)

1.2 การจดการความรภมปญญาพนบาน 338,121.00 338,121.00 95,280.00 95,280.00 28.18 ลานนา : เพชรราชภฏ-เพชรลานนา (102303010755)


1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 2,070,000.00 2,070,000.00 133,143.40 133,143.40 6.43 เพอการพฒนาทองถน 1.1 โครงการพฒนาหองสมดโรงเรยนหรอ 70,000.00 70,000.00 51,660.00 51,660.00 73.80

แหลงเรยนรในชมชนทองถน (103101015055)

1.2 โครงการอานออกเขยนไดเพอสราง 2,000,000.00 2,000,000.00 81,483.40 81,483.40 4.07 เสรมสขภาวะส าหรบนกเรยน (103101017855)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกหอสมด ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 251 -

PL.301





1 จดหาเอกสาร ต ารา เพอสนบสนนการเรยน 2,155,000.00 2,155,000.00 1,049,600.20 1,049,600.20 48.71 การสอน การวจย และการเรยนร 1.1 จดซอทรพยากรสารสนเทศ เพอ 2,155,000.00 2,155,000.00 1,049,600.20 1,049,600.20 48.71

สนบสนนการเรยน การสอน การวจย และการเรยนร (202102330121)

2 โครงการพฒนาบคลากรส านกหอสมด 115,000.00 115,000.00 56,690.00 56,690.00 49.30 2.1 โครงการพฒนาบคลากรส านกหอสมด 115,000.00 115,000.00 56,690.00 56,690.00 49.30

(202103110121) 3 พฒนางานดานประกนคณภาพการศกษา 50,000.00 50,000.00 4,375.00 4,375.00 8.75

การด าเนนการเพอจดการความร (KM) และการด าเนนการบรหารความเสยงและ ควบคมภายใน 3.1 ด าเนนกจกรรมดานการประกนคณภาพ 50,000.00 50,000.00 4,375.00 4,375.00 8.75

การศกษาระดบหนวยงาน การจดการ ความร (KM) และการบรหาร ความเสยงและควบคมภายใน (202101370121)

4 ด าเนนงานตามภารกจของหนวยงาน 476,600.00 476,600.00 74,202.00 74,202.00 15.57 4.1 คาซอมแซมวสดอปกรณสอ 30,000.00 30,000.00 4,268.00 4,268.00 14.23

โสตทศนปกรณอปกรณในหองประชม (202101340121)

4.2 คาซอม และเยบหนงสอ วารสาร 50,000.00 50,000.00 5,836.00 5,836.00 11.67 (202101340221)

4.3 คาบารโคด สตกเกอรใส ลาเบลส าหรบ 50,000.00 50,000.00 - - - ตดสนหนงสอ และสออนๆ (202101340321)

4.4 คาแถบสญญาณปองกนการสญหายของ 100,000.00 100,000.00 - - - หนงสอและสออนๆ (202101340421)

- 252 -

PL.301




4.5 คาบอกรบสทธการใชงานวารสารและ 50,000.00 50,000.00 - - - หนงสอพมพออนไลน (202101340521)

4.6 คาใชจายในการด าเนนการจด 75,000.00 75,000.00 5,182.00 5,182.00 6.91 นทรรศการและสอวชาการ เนองใน โอกาสและวนส าคญ ภายในชนบรการ ตางๆ ของส านกหอสมด (202101340621)

4.7 คาทกนหนงสอส าหรบกนหนงสอใน 41,600.00 41,600.00 41,516.00 41,516.00 99.80 หองสมด (Bookend) (202101340721)

4.8 คาใชจายในการจดท าเอกสารเผยแพร 80,000.00 80,000.00 17,400.00 17,400.00 21.75 ทางวชาการส านกหอสมด (202101340821)

5 การบรหารจดการส านกงาน 418,000.00 418,000.00 226,221.06 226,221.06 54.12 5.1 คาวสดส านกงาน (202101350121) 100,000.00 100,000.00 28,817.90 28,817.90 28.82 5.2 คาบ ารง ดแล ซอมแซมครภณฑ (ยกเวน 50,000.00 50,000.00 30,368.00 30,368.00 60.74

เครองปรบอากาศ) (202101350221) 5.3 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 150,000.00 150,000.00 110,220.00 110,220.00 73.48

ประจ าส านกหอสมด (202101350321) 5.4 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 100,000.00 100,000.00 53,815.16 53,815.16 53.82

ผบรหาร (202101350421) 5.5 คาสาธารณปโภค (202101350522) 18,000.00 18,000.00 3,000.00 3,000.00 16.67

6 โครงการทบทวนแผนยทธศาสตรและ 70,000.00 70,000.00 9,400.00 9,400.00 13.43 แผนปฏบตราชการประจ าป 6.1 โครงการทบทวนแผนยทธศาสตรและ 70,000.00 70,000.00 9,400.00 9,400.00 13.43

แผนปฏบตราชการประจ าป (202101360121)

7 พฒนาหองสมดสเขยว (Green Library) 51,000.00 51,000.00 12,600.00 12,600.00 24.71 7.1 หองสมดสเขยว (Green Library) 51,000.00 51,000.00 12,600.00 12,600.00 24.71

(202101380121)

- 253 -

PL.301




8 ประกวดการออกแบบพนทภายใน 73,600.00 73,600.00 - - - มหาวทยาลยใหเปนพนทสงเสรมการเรยนร (Learning Space) 8.1 ประกวดการออกแบบพนทภายใน 73,600.00 73,600.00 - - -

มหาวทยาลยใหเปนพนทสงเสรมการ เรยนร (Learning Space) (202101390121)


1 Smart User: อบรมเชงปฏบตการเพอพฒนา 28,300.00 28,300.00 - - - ทกษะการรสารสนเทศส าหรบการศกษา คนควาและการวจย 1.1 อบรมเชงปฏบตการ เรอง พฒนาทกษะ 28,300.00 28,300.00 - - -

การรสารสนเทศ เพอการศกษาคนควา และการวจย (202302130121)

2 Friend of Library : หองสมดพบเพอน 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 100.00 เรยนร 2.1 กจกรรม Friend of Library : หองสมด 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 100.00

พบเพอนเรยนร (202302140121) 3 ปฐมนเทศการใชหองสมด (Library 53,700.00 53,700.00 - - -

Orientation) 3.1 ปฐมนเทศการใชหองสมด และอบรม 53,700.00 53,700.00 - - -

การใชหองสมด ส าหรบนกศกษาและ ผดแลหองสมด วทยาลยแมฮองสอน เรอง “หองสมดอตโนมต” (202302120121)

งบประมาณแผนดน - - - - 2,528,121.00 2,528,121.00 - - - - 228,423.40 228,423.40 9.04 เงนรายได - 3,500,400.00 - - - 3,500,400.00 - 1,442,288.26 - - - 1,442,288.26 41.20 รวมทงสน - 3,500,400.00 - - 2,528,121.00 6,028,521.00 - 1,442,288.26 - - 228,423.40 1,670,711.66 27.71

- 254 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 จดหาเอกสาร ต ารา เพอสนบสนนการเรยน 2,155,000.00 - - 2,155,000.00 805,000.00 520,259.15 850,000.00 529,341.05 300,000.00 200,000.00 1,049,600.20 48.71

การสอน การวจย และการเรยนร1.1 จดซอทรพยากรสารสนเทศ เพอ 2,155,000.00 - - 2,155,000.00 805,000.00 520,259.15 850,000.00 529,341.05 300,000.00 200,000.00 1,049,600.20 48.71

สนบสนนการเรยน การสอน การวจย และการเรยนร (202102330121)

2 โครงการพฒนาบคลากรส านกหอสมด 115,000.00 - - 115,000.00 45,000.00 9,700.00 35,000.00 46,990.00 20,000.00 15,000.00 56,690.00 49.30 2.1 โครงการพฒนาบคลากรส านกหอสมด 115,000.00 - - 115,000.00 45,000.00 9,700.00 35,000.00 46,990.00 20,000.00 15,000.00 56,690.00 49.30

(202103110121)3 พฒนางานดานประกนคณภาพการศกษา 50,000.00 - - 50,000.00 13,000.00 - 20,000.00 4,375.00 17,000.00 - 4,375.00 8.75

การด าเนนการเพอจดการความร (KM) และการด าเนนการบรหารความเสยงและควบคมภายใน3.1 ด าเนนกจกรรมดานการประกนคณภาพ 50,000.00 - - 50,000.00 13,000.00 - 20,000.00 4,375.00 17,000.00 - 4,375.00 8.75

การศกษาระดบหนวยงาน การจดการความร (KM) และการบรหารความเสยงและควบคมภายใน (202101370121)

4 ด าเนนงานตามภารกจของหนวยงาน 476,600.00 - - 476,600.00 215,600.00 49,984.00 151,000.00 24,218.00 70,000.00 40,000.00 74,202.00 15.57 4.1 คาซอมแซมวสดอปกรณสอ 30,000.00 - - 30,000.00 10,000.00 4,268.00 10,000.00 - 10,000.00 - 4,268.00 14.23

โสตทศนปกรณอปกรณในหองประชม (202101340121)

4.2 คาซอม และเยบหนงสอ วารสาร 50,000.00 - - 50,000.00 20,000.00 - 20,000.00 5,836.00 10,000.00 - 5,836.00 11.67 (202101340221)

4.3 คาบารโคด สตกเกอรใส ลาเบลส าหรบ 50,000.00 - - 50,000.00 20,000.00 - 10,000.00 - 10,000.00 10,000.00 - - ตดสนหนงสอ และสออนๆ (202101340321)

4.4 คาแถบสญญาณปองกนการสญหายของ 100,000.00 - - 100,000.00 50,000.00 - 50,000.00 - - - - - หนงสอและสออนๆ (202101340421)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกหอสมด ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 255 -

PL.302






4.5 คาบอกรบสทธการใชงานวารสารและ 50,000.00 - - 50,000.00 30,000.00 - 20,000.00 - - - - - หนงสอพมพออนไลน (202101340521)

4.6 คาใชจายในการด าเนนการจด 75,000.00 - - 75,000.00 24,000.00 - 21,000.00 5,182.00 20,000.00 10,000.00 5,182.00 6.91 นทรรศการและสอวชาการ เนองในโอกาสและวนส าคญ ภายในชนบรการตางๆ ของส านกหอสมด (202101340621)

4.7 คาทกนหนงสอส าหรบกนหนงสอใน 41,600.00 - - 41,600.00 41,600.00 41,516.00 - - - - 41,516.00 99.80 หองสมด (Bookend) (202101340721)

4.8 คาใชจายในการจดท าเอกสารเผยแพร 80,000.00 - - 80,000.00 20,000.00 4,200.00 20,000.00 13,200.00 20,000.00 20,000.00 17,400.00 21.75 ทางวชาการส านกหอสมด (202101340821)

5 การบรหารจดการส านกงาน 418,000.00 - - 418,000.00 137,500.00 121,610.90 128,500.00 104,610.16 97,500.00 54,500.00 226,221.06 54.12 5.1 คาวสดส านกงาน (202101350121) 100,000.00 - - 100,000.00 25,000.00 18,510.90 50,000.00 10,307.00 25,000.00 - 28,817.90 28.82 5.2 คาบ ารง ดแล ซอมแซมครภณฑ (ยกเวน 50,000.00 - - 50,000.00 20,000.00 18,980.00 10,000.00 11,388.00 10,000.00 10,000.00 30,368.00 60.74

เครองปรบอากาศ) (202101350221)5.3 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 150,000.00 - - 150,000.00 40,000.00 81,120.00 40,000.00 29,100.00 40,000.00 30,000.00 110,220.00 73.48

ประจ าส านกหอสมด (202101350321)5.4 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 100,000.00 - - 100,000.00 48,000.00 - 24,000.00 53,815.16 18,000.00 10,000.00 53,815.16 53.82

ผบรหาร (202101350421)5.5 คาสาธารณปโภค (202101350522) 18,000.00 - - 18,000.00 4,500.00 3,000.00 4,500.00 - 4,500.00 4,500.00 3,000.00 16.67

6 โครงการทบทวนแผนยทธศาสตรและ 70,000.00 - - 70,000.00 23,600.00 9,400.00 46,400.00 - - - 9,400.00 13.43 แผนปฏบตราชการประจ าป6.1 โครงการทบทวนแผนยทธศาสตรและ 70,000.00 - - 70,000.00 23,600.00 9,400.00 46,400.00 - - - 9,400.00 13.43

แผนปฏบตราชการประจ าป (202101360121)

7 พฒนาหองสมดสเขยว (Green Library) 51,000.00 - - 51,000.00 28,400.00 - 22,600.00 12,600.00 - - 12,600.00 24.71 7.1 หองสมดสเขยว (Green Library) 51,000.00 - - 51,000.00 28,400.00 - 22,600.00 12,600.00 - - 12,600.00 24.71

(202101380121)

- 256 -

PL.302






8 ประกวดการออกแบบพนทภายใน 73,600.00 - - 73,600.00 13,600.00 - 60,000.00 - - - - - มหาวทยาลยใหเปนพนทสงเสรมการเรยนร (Learning Space)8.1 ประกวดการออกแบบพนทภายใน 73,600.00 - - 73,600.00 13,600.00 - 60,000.00 - - - - -

มหาวทยาลยใหเปนพนทสงเสรมการเรยนร (Learning Space) (202101390121)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 Smart User: อบรมเชงปฏบตการเพอพฒนา 28,300.00 - - 28,300.00 - - 10,000.00 - 18,300.00 - - -

ทกษะการรสารสนเทศส าหรบการศกษาคนควาและการวจย1.1 อบรมเชงปฏบตการ เรอง พฒนาทกษะ 28,300.00 - - 28,300.00 - - 10,000.00 - 18,300.00 - - -

การรสารสนเทศ เพอการศกษาคนควาและการวจย (202302130121)

2 Friend of Library : หองสมดพบเพอน 9,200.00 - - 9,200.00 - - 9,200.00 9,200.00 - - 9,200.00 100.00

เรยนร 2.1 กจกรรม Friend of Library : หองสมด 9,200.00 - - 9,200.00 - - 9,200.00 9,200.00 - - 9,200.00 100.00

พบเพอนเรยนร (202302140121)3 ปฐมนเทศการใชหองสมด (Library 53,700.00 - - 53,700.00 - - 26,000.00 - 27,700.00 - - -

Orientation)3.1 ปฐมนเทศการใชหองสมด และอบรม 53,700.00 - - 53,700.00 - - 26,000.00 - 27,700.00 - - -

การใชหองสมด ส าหรบนกศกษาและผดแลหองสมด วทยาลยแมฮองสอน เรอง “หองสมดอตโนมต” (202302120121)

- 257 -

PL.302






ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนอง - 458,121.00 - 458,121.00 114,530.25 - 137,436.30 95,280.00 114,530.25 91,624.20 95,280.00 20.80

มาจากพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร1.1 พฒนาระบบสารสนเทศการอนรกษ - 120,000.00 - 120,000.00 30,000.00 - 36,000.00 - 30,000.00 24,000.00 - -

ทรพยากรอนเนองมาจากพระราชด ารฯมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (102303010655)

1.2 การจดการความรภมปญญาพนบาน - 338,121.00 - 338,121.00 84,530.25 - 101,436.30 95,280.00 84,530.25 67,624.20 95,280.00 28.18 ลานนา : เพชรราชภฏ-เพชรลานนา (102303010755)

แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ - 2,070,000.00 - 2,070,000.00 - - - 133,143.40 4,700.00 2,065,300.00 133,143.40 6.43

เพอการพฒนาทองถน1.1 โครงการพฒนาหองสมดโรงเรยนหรอ - 70,000.00 - 70,000.00 - - - 51,660.00 4,700.00 65,300.00 51,660.00 73.80

แหลงเรยนรในชมชนทองถน (103101015055)

1.2 โครงการอานออกเขยนไดเพอสราง - 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - - - 81,483.40 - 2,000,000.00 81,483.40 4.07 เสรมสขภาวะส าหรบนกเรยน (103101017855)

งบประมาณแผนดน 2,528,121.00 - 2,528,121.00 114,530.25 - 137,436.30 228,423.40 119,230.25 2,156,924.20 228,423.40 9.04 เงนรายได - - 3,500,400.00 1,281,700.00 710,954.05 1,358,700.00 731,334.21 550,500.00 309,500.00 1,442,288.26 41.20 รวมทงสน 2,528,121.00 - 6,028,521.00 1,396,230.25 710,954.05 1,496,136.30 959,757.61 669,730.25 2,466,424.20 1,670,711.66 27.71 รอยละ 100.00 23.16 11.79 24.82 15.92 11.11 40.91 27.71

3,500,400.00 3,500,400.00

-

- 258 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านกดจทลเพอการศกษา

PL.301


งบประมาณแผนดน - 2,332,500.00 - - - 2,332,500.00 - 819,752.47 - - - 819,752.47 35.14 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 โครงการ CMRU Online Learning Day 15,000.00 15,000.00 14,940.00 14,940.00 99.60 1.1 ประชาสมพนธระบบการเรยน การสอน 15,000.00 15,000.00 14,940.00 14,940.00 99.60

ออนไลน CMRU Online Learning Day (102201090121)

2 โครงการพฒนาสอการเรยนรดานงานวจย 100,000.00 100,000.00 99,500.00 99,500.00 99.50 ศลปวฒนธรรม และภมปญญาทองถน 2.1 จดจางผลตสอการเรยนรดานงานวจย 100,000.00 100,000.00 99,500.00 99,500.00 99.50

ศลปวฒนธรรม และภมปญญาทองถน (102201100121)

3 การบรหารจดการส านกดจทลเพอการศกษา 118,000.00 118,000.00 20,544.00 20,544.00 17.41 3.1 คาวสดส านกงาน (102201060121) 50,000.00 50,000.00 3,523.00 3,523.00 7.05 3.2 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 50,000.00 50,000.00 17,021.00 17,021.00 34.04

ครภณฑ และจดซอวสดอปกรณ (102201060221)

3.3 คาสาธารณปโภค (102201060322) 18,000.00 18,000.00 - - - 4 จดท าแผนยทธศาสตรและแผนปฏบตการ 55,000.00 55,000.00 - - -

ประจ าป 4.1 จดท าแผนยทธศาสตรและแผนปฏบต 55,000.00 55,000.00 - - -

การประจ าป (102201070121)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกดจทลเพอการศกษา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 260 -

PL.301




5 พฒนางานดานประกนคณภาพการศกษา 50,000.00 50,000.00 11,880.00 11,880.00 23.76 การด าเนนการเพอการจดการความร (KM) และการด าเนนการบรหารความเสยงและ ควบคมภายใน 5.1 จดกจกรรมดานประกนคณภาพ 50,000.00 50,000.00 11,880.00 11,880.00 23.76

การศกษา การด าเนนการเพอการ จดการความร (KM) และการ ด าเนนการบรหารความเสยงและ ควบคมภายใน (102205070121)

6 การบรหารจดการเพอการใหบรการ 1,994,500.00 1,994,500.00 672,888.47 672,888.47 33.74 งานเทคโนโลยสารสนเทศ 6.1 คาซอมแซม และคาบ ารงรกษา ระบบ 50,000.00 50,000.00 4,380.00 4,380.00 8.76

เครอขายเทคโนโลยสารสนเทศ (102201080121)

6.2 คาซอมแซม และบ ารงรกษา ครภณฑ 30,000.00 30,000.00 27,741.00 27,741.00 92.47 อปกรณสอโสตทศนปกรณ (102201080221)

6.3 คาบ ารงรกษา และปรบปรง 100,000.00 100,000.00 43,330.00 43,330.00 43.33 หองปฏบตการคอมพวเตอร (102201080321)

6.4 คาเชาสญญาณอนเทอรเนตแบบองคกร 1,800,000.00 1,800,000.00 582,937.47 582,937.47 32.39 (ISP) อตราความเรวรวมไมนอยกวา 2 Gbps (102201080422)

6.5 คาเชาใชบรการโดเมนเนม cmru.ac.th 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 (102201080522)

6.6 คาเชาใชบรการพนทบน App Store 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 100.00 ส าหรบระบบปฏบตการ IOS (102201080622)

- 261 -

PL.301




เงนรายได - 1,950,000.00 - - - 1,950,000.00 - 138,354.00 - - - 138,354.00 7.10 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตร ยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 การบรหารจดการส านกดจทลเพอการศกษา 255,000.00 255,000.00 45,499.00 45,499.00 17.84 1.1 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 180,000.00 180,000.00 17,245.00 17,245.00 9.58

ประจ าส านกดจทลเพอการศกษา (202201090121)


2 พฒนาบคลากรส านกดจทลเพอการศกษา 95,000.00 95,000.00 23,800.00 23,800.00 25.05 2.1 การพฒนาบคลากรส านกดจทลเพอ 95,000.00 95,000.00 23,800.00 23,800.00 25.05

การศกษาในดานตางๆ (202203090121)

3 โครงการอบรมเชงปฏบตการดานเทคโนโลย 79,000.00 79,000.00 22,417.00 22,417.00 28.38 สารสนเทศและดจทลส าหรบอาจารยและ บคลากร 3.1 อบรมเชงปฏบตการดานเทคโนโลย 79,000.00 79,000.00 22,417.00 22,417.00 28.38

สารสนเทศและดจทลส าหรบอาจารย และบคลากร (202201100121)

4 โครงการอบรมเชงปฏบตการดานเทคโนโลย 105,000.00 105,000.00 40,638.00 40,638.00 38.70 สารสนเทศและดจทล ส าหรบนกศกษา 4.1 การอบรมเชงปฏบตการดานเทคโนโลย 105,000.00 105,000.00 40,638.00 40,638.00 38.70

สารสนเทศและดจทล ส าหรบนกศกษา (202204060121)

5 โครงการระบบแจงเตอนการใหบรการ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 ของงานระบบเครอขายคอมพวเตอร 5.1 จดท าคมอการใชงานระบบ 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00

(202201110121)

- 262 -

PL.301




6 การใชงานซอฟตแวรลขสทธเพอสนบสนน 1,400,000.00 1,400,000.00 - - - การเรยนการสอนและการบรหารจดการ 6.1 จดหาซอฟตแวรลขสทธเพอสนบสนน 1,400,000.00 1,400,000.00 - - -

การเรยนการสอนและการบรหารจดการ (202201120121)


1 โครงการอบรมดานเทคโนโลยสารสนเทศ 10,000.00 10,000.00 - - - และดจทล ส าหรบองคกรทองถนและชมชน 1.1 อบรมเชงปฏบตการดานเทคโนโลย 10,000.00 10,000.00 - - -

สารสนเทศและดจทล ส าหรบองคกร ทองถนและชมชน (202301270121)

งบประมาณแผนดน - 2,332,500.00 - - - 2,332,500.00 - 819,752.47 - - - 819,752.47 35.14 เงนรายได - 1,950,000.00 - - - 1,950,000.00 - 138,354.00 - - - 138,354.00 7.10 รวมทงสน - 4,282,500.00 - - - 4,282,500.00 - 958,106.47 - - - 958,106.47 22.37

- 263 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการ CMRU Online Learning Day 15,000.00 - - 15,000.00 - - 15,000.00 14,940.00 - - 14,940.00 99.60

1.1 ประชาสมพนธระบบการเรยน การสอน 15,000.00 - - 15,000.00 - - 15,000.00 14,940.00 - - 14,940.00 99.60 ออนไลน CMRU Online Learning Day(102201090121)

2 โครงการพฒนาสอการเรยนรดานงานวจย 100,000.00 - - 100,000.00 - - - 99,500.00 100,000.00 - 99,500.00 99.50 ศลปวฒนธรรม และภมปญญาทองถน2.1 จดจางผลตสอการเรยนรดานงานวจย 100,000.00 - - 100,000.00 - - - 99,500.00 100,000.00 - 99,500.00 99.50

ศลปวฒนธรรม และภมปญญาทองถน (102201100121)

3 การบรหารจดการส านกดจทลเพอการศกษา 118,000.00 255,000.00 - - 373,000.00 92,500.00 27,538.00 105,500.00 38,505.00 92,500.00 82,500.00 66,043.00 17.71 3.1 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 180,000.00 - - 180,000.00 45,000.00 17,245.00 45,000.00 - 45,000.00 45,000.00 17,245.00 9.58

ประจ าส านกดจทลเพอการศกษา (202201090121)

3.2 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 75,000.00 - - 75,000.00 18,000.00 1,610.00 21,000.00 26,644.00 18,000.00 18,000.00 28,254.00 37.67 ผบรหาร (202201090221)

3.3 คาวสดส านกงาน (102201060121) 50,000.00 - - 50,000.00 10,000.00 3,523.00 20,000.00 - 10,000.00 10,000.00 3,523.00 7.05 3.4 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 50,000.00 - - 50,000.00 15,000.00 5,160.00 15,000.00 11,861.00 15,000.00 5,000.00 17,021.00 34.04

ครภณฑ และจดซอวสดอปกรณ (102201060221)

3.5 คาสาธารณปโภค (102201060322) 18,000.00 - - 18,000.00 4,500.00 - 4,500.00 - 4,500.00 4,500.00 - - 4 พฒนาบคลากรส านกดจทลเพอการศกษา 95,000.00 - - 95,000.00 20,000.00 1,164.00 25,000.00 22,636.00 30,000.00 20,000.00 23,800.00 25.05

4.1 การพฒนาบคลากรส านกดจทลเพอ 95,000.00 - - 95,000.00 20,000.00 1,164.00 25,000.00 22,636.00 30,000.00 20,000.00 23,800.00 25.05 การศกษาในดานตางๆ (202203090121)

5 จดท าแผนยทธศาสตรและแผนปฏบตการ 55,000.00 - - 55,000.00 - - - - 55,000.00 - - - ประจ าป5.1 จดท าแผนยทธศาสตรและแผนปฏบต 55,000.00 - - 55,000.00 - - - - 55,000.00 - - -

การประจ าป (102201070121)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกดจทลเพอการศกษา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 264 -

PL.302






6 พฒนางานดานประกนคณภาพการศกษา 50,000.00 - - 50,000.00 8,000.00 11,880.00 5,000.00 - 37,000.00 - 11,880.00 23.76 การด าเนนการเพอการจดการความร (KM) และการด าเนนการบรหารความเสยงและควบคมภายใน6.1 จดกจกรรมดานประกนคณภาพ 50,000.00 - - 50,000.00 8,000.00 11,880.00 5,000.00 - 37,000.00 - 11,880.00 23.76

การศกษา การด าเนนการเพอการจดการความร (KM) และการด าเนนการบรหารความเสยงและควบคมภายใน (102205070121)

7 การบรหารจดการเพอการใหบรการ 1,994,500.00 - - 1,994,500.00 500,000.00 261,828.47 520,000.00 411,060.00 489,500.00 485,000.00 672,888.47 33.74 งานเทคโนโลยสารสนเทศ7.1 คาซอมแซม และคาบ ารงรกษา ระบบ 50,000.00 - - 50,000.00 10,000.00 - 20,000.00 4,380.00 10,000.00 10,000.00 4,380.00 8.76

เครอขายเทคโนโลยสารสนเทศ (102201080121)

7.2 คาซอมแซม และบ ารงรกษา ครภณฑ 30,000.00 - - 30,000.00 10,000.00 - 10,000.00 27,741.00 5,000.00 5,000.00 27,741.00 92.47 อปกรณสอโสตทศนปกรณ (102201080221)

7.3 คาบ ารงรกษา และปรบปรง 100,000.00 - - 100,000.00 30,000.00 33,380.00 30,000.00 9,950.00 20,000.00 20,000.00 43,330.00 43.33 หองปฏบตการคอมพวเตอร (102201080321)

7.4 คาเชาสญญาณอนเทอรเนตแบบองคกร 1,800,000.00 - - 1,800,000.00 450,000.00 228,448.47 450,000.00 354,489.00 450,000.00 450,000.00 582,937.47 32.39 (ISP) อตราความเรวรวมไมนอยกวา 2 Gbps (102201080422)

7.5 คาเชาใชบรการโดเมนเนม cmru.ac.th 10,000.00 - - 10,000.00 - - 10,000.00 10,000.00 - - 10,000.00 100.00

(102201080522)7.6 คาเชาใชบรการพนทบน App Store 4,500.00 - - 4,500.00 - - - 4,500.00 4,500.00 - 4,500.00 100.00

ส าหรบระบบปฏบตการ IOS (102201080622)

8 โครงการอบรมเชงปฏบตการดานเทคโนโลย 79,000.00 - - 79,000.00 4,600.00 - 19,600.00 22,417.00 54,800.00 - 22,417.00 28.38 สารสนเทศและดจทลส าหรบอาจารยและบคลากร8.1 อบรมเชงปฏบตการดานเทคโนโลย 79,000.00 - - 79,000.00 4,600.00 - 19,600.00 22,417.00 54,800.00 - 22,417.00 28.38

สารสนเทศและดจทลส าหรบอาจารยและบคลากร (202201100121)

- 265 -

PL.302






9 โครงการอบรมเชงปฏบตการดานเทคโนโลย 105,000.00 - - 105,000.00 42,000.00 27,900.00 21,500.00 12,738.00 21,500.00 20,000.00 40,638.00 38.70 สารสนเทศและดจทล ส าหรบนกศกษา9.1 การอบรมเชงปฏบตการดานเทคโนโลย 105,000.00 - - 105,000.00 42,000.00 27,900.00 21,500.00 12,738.00 21,500.00 20,000.00 40,638.00 38.70

สารสนเทศและดจทล ส าหรบนกศกษา (202204060121)

10 โครงการระบบแจงเตอนการใหบรการ 6,000.00 - - 6,000.00 - - 6,000.00 6,000.00 - - 6,000.00 100.00

ของงานระบบเครอขายคอมพวเตอร10.1 จดท าคมอการใชงานระบบ 6,000.00 - - 6,000.00 - - 6,000.00 6,000.00 - - 6,000.00 100.00

(202201110121)11 การใชงานซอฟตแวรลขสทธเพอสนบสนน 1,400,000.00 - - 1,400,000.00 - - - - - 1,400,000.00 - -

การเรยนการสอนและการบรหารจดการ11.1 จดหาซอฟตแวรลขสทธเพอสนบสนน 1,400,000.00 - - 1,400,000.00 - - - - - 1,400,000.00 - -

การเรยนการสอนและการบรหารจดการ(202201120121)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการอบรมดานเทคโนโลยสารสนเทศ 10,000.00 - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - -

และดจทล ส าหรบองคกรทองถนและชมชน1.1 อบรมเชงปฏบตการดานเทคโนโลย 10,000.00 - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - -

สารสนเทศและดจทล ส าหรบองคกรทองถนและชมชน (202301270121)

งบประมาณแผนดน - - 2,332,500.00 537,500.00 282,391.47 579,500.00 537,361.00 711,000.00 504,500.00 819,752.47 35.14 เงนรายได - - 1,950,000.00 129,600.00 47,919.00 138,100.00 90,435.00 179,300.00 1,503,000.00 138,354.00 7.10 รวมทงสน - - 4,282,500.00 667,100.00 330,310.47 717,600.00 627,796.00 890,300.00 2,007,500.00 958,106.47 22.37 รอยละ 100.00 15.58 7.71 16.76 14.66 20.79 46.88 22.37

1,950,000.00 4,282,500.00

2,332,500.00

- 266 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านกงานอธการบด

PL.301


งบประมาณแผนดน - 23,086,100.00 - - 6,957,300.00 30,043,400.00 - 20,988,359.75 - - - 20,988,359.75 69.86 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 คาใชจายกลางของมหาวทยาลย 10,127,500.00 10,127,500.00 10,127,500.00 10,127,500.00 100.00 1.1 คาสาธารณปโภคของมหาวทยาลย 8,134,500.00 8,134,500.00 8,134,500.00 8,134,500.00 100.00

(102106010122) 1.2 คาจางเหมารกษาความปลอดภย 1,993,000.00 1,993,000.00 1,993,000.00 1,993,000.00 100.00

จ านวน 3 พนท (เวยงบว, แมสา, แมรม) (102106010221)


1 คาใชจายกลางของมหาวทยาลย 7,093,000.00 7,093,000.00 7,093,000.00 7,093,000.00 100.00 1.1 คาสาธารณปโภคของมหาวทยาลย 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00

(102206040122) 1.2 คาจางเหมาท าความสะอาดอาคารเรยน 4,093,000.00 4,093,000.00 4,093,000.00 4,093,000.00 100.00

จ านวน 2 พนท (เวยงบว , ศนยแมรม) (102206040221)


1 การด าเนนตามภารกจของส านกงานอธการบด 1.1 การด าเนนตามภารกจของกองกลาง 3,640,600.00 3,640,600.00 1,750,469.78 1,750,469.78 48.08

1) คาถายเอกสาร (102201110121) 30,000.00 30,000.00 7,706.78 7,706.78 25.69 2) คาจดท าเอกสารการประชม 80,000.00 80,000.00 31,832.00 31,832.00 39.79 คณะกรรมการบรหารระดบ มหาวทยาลย (102201110221) 3) คาวสดน ามนเชอเพลง 1,500,000.00 1,500,000.00 799,368.84 799,368.84 53.29 (102201110321)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานอธการบด ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 268 -

PL.301




4) คาบ ารงรกษา ดแล และซอมแซม 1,500,000.00 1,500,000.00 788,414.16 788,414.16 52.56 ยานพาหนะ (102201110421) 5) คาจดท าจดหมายขาวพงคราชภฏ 270,000.00 270,000.00 97,500.00 97,500.00 36.11 (102201110521) 6) คาจดท ากฤตภาคขาวของ 25,600.00 25,600.00 11,310.00 11,310.00 44.18 มหาวทยาลย (102201110621) 7) คาผลตและจดท าสอประชาสมพนธ 160,000.00 160,000.00 14,338.00 14,338.00 8.96 (102201110721) 8) คาจดท าสอประชาสมพนธและ 75,000.00 75,000.00 - - ด าเนนกจกรรม Check in@CMRU (102201110821)

1.2 การด าเนนงานตามภารกจของกองคลง 60,000.00 60,000.00 26,174.11 26,174.11 43.62 1) จดพมพใบเสรจรบเงนและ 60,000.00 60,000.00 26,174.11 26,174.11 43.62 แบบฟอรมตาง ๆ (102206010121)

1.3 การด าเนนงานตามภารกจของ 165,000.00 165,000.00 5,535.00 5,535.00 3.35 กองนโยบายและแผน 1) คาใชจายในการจดท าเอกสารของ 150,000.00 150,000.00 - - มหาวทยาลย (102206020121) 2) คาใชจายในการประชมตดตาม 15,000.00 15,000.00 5,535.00 5,535.00 36.90 เรงรดการใชจายงบประมาณประจ าป (102206020221)

1.4 การด าเนนตามภารกจของกองอาคาร 2,000,000.00 2,000,000.00 1,985,680.86 1,985,680.86 99.28 สถานท 1) คาซอมแซมครภณฑและทรพยสน 993,960.00 993,960.00 991,705.96 991,705.96 99.77 หนวยงานและหองเรยนสวนกลาง ของมหาวทยาลย (102206030121) 2) คาวสด อปกรณ งานอาคารสถานท 1,000,000.00 1,000,000.00 987,934.90 987,934.90 98.79 และสาธารณปการ งานอนามยและ สงแวดลอม และงานโสตทศนปกรณ (102206030221) 3) เครองนบธนบตร ยหอ banknote 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 100.00 รน PTS-1B (102206030321)

- 269 -

PL.301




4) คาซอมเเซมเครองคอมพวเตอร 2,540.00 2,540.00 2,540.00 2,540.00 100.00 แบบพกพา (102206030421)


1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 6,957,300.00 6,957,300.00 - - - เพอการพฒนาทองถน 1.1 คาใชจายในการขบเคลอนโครงการ 5,457,300.00 5,457,300.00 - - -

ยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอ การพฒนาทองถน (103101010155)

1.2 โครงการพฒนาศกยภาพวยเดกวยเรยน 1,500,000.00 1,500,000.00 - - - มงเนนทกษะชวตดวยกจกรรมคายลกเสอ (103101019155)

เงนรายได - 60,741,416.67 4,203,559.70 21,000,000.00 - 85,944,976.37 - 24,349,874.13 718,059.70 21,000,000.00 - 46,067,933.83 53.60 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 คาใชจายกลางของมหาวทยาลย 23,849,520.00 23,849,520.00 13,528,390.36 13,528,390.36 56.72 1.1 คาสาธารณปโภคของมหาวทยาลย 2,000,000.00 2,000,000.00 342,605.65 342,605.65 17.13

(202106070122) 1.2 คาจางเหมารกษาความปลอดภย 11,307,520.00 11,307,520.00 4,654,364.00 4,654,364.00 41.16

จ านวน 3 พนท (เวยงบว, แมสา, แมรม) (202106070221)

1.3 คาจางบรการบ ารงรกษาลฟตโดยสาร 142,000.00 142,000.00 71,000.00 71,000.00 50.00 จ านวน 2 พนท (เวยงบว , แมรม) (202106070321)

1.4 คาจางบรการบ ารงรกษาระบบโทรศพท 100,000.00 100,000.00 33,000.00 33,000.00 33.00 จ านวน 3 พนท (เวยงบว, แมสา, แมรม) (202106070421)

1.5 คาใชจายเดนทางไปราชการกลางของ 1,990,000.00 1,990,000.00 1,564,342.71 1,564,342.71 78.61 มหาวทยาลย (202101410121)

- 270 -

PL.301




1.6 คาใชจายในการดนทางไปตางประเทศ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 (202101410255)

1.7 คาสาธารณปโภคของมหาวทยาลย 300,000.00 300,000.00 111,692.00 111,692.00 37.23 (คาบรการไปรษณย) (202101420122)

1.8 คาใชจายในการด าเนนงานภาคพเศษ 8,000,000.00 8,000,000.00 6,741,386.00 6,741,386.00 84.27 และคาปฏบตงานลวงเวลากลางของ มหาวทยาลย (202101480121)

2 คาใชจายกลางในการบรหารและจดการศกษา 2,681,000.00 2,681,000.00 - - - ในพนทศนยแมรม 2.1 คาใชกลางในการบรหารและจดการ 2,681,000.00 2,681,000.00 - - -

ศกษาในพนทศนยแมรม (202101460121)

3 โครงการพฒนาบคลากรมหาวทยาลยราชภฏ 1,500,000.00 1,500,000.00 13,565.00 13,565.00 0.90 เชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 3.1 โครงการพฒนาบคลากรมหาวทยาลย 1,500,000.00 1,500,000.00 13,565.00 13,565.00 0.90

ราชภฏเชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (202103130121)

4 สมทบกองทนพฒนานกศกษา 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 4.1 สมทบกองทนพฒนานกศกษา 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00

(202104100144) 5 สมทบกองทนชวยเหลอนกศกษา 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00

5.1 สมทบกองทนชวยเหลอนกศกษา 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 (202104110144)

6 สมทบกองทนสวสดการบคลากรของ 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 มหาวทยาลย 6.1 สมทบกองทนสวสดการบคลากรของ 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00

มหาวทยาลย (202101490144) 7 สมทบกองทนพฒนาบคลากร มหาวทยาลย 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00

ราชภฏเชยงใหม 7.1 สมทบกองทนพฒนาบคลากร 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00


- 271 -

PL.301




8 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวย 3,482,100.00 3,482,100.00 - - - 10 ลานบาทขนไป จ านวน 1 รายการ 8.1 คาใชจายในการตดตงระบบปรบอากาศ 2,984,000.00 2,984,000.00 - - -

และระบายอากาศหองประชมศนยแมรม (202107010231)

8.2 คาใชจายในการปรบปรง 498,100.00 498,100.00 - - - หองประชาสมพนธ (202207010332)


1 การบรหารจดการส านกงานอธการบด 1.1 การบรหารจดการกองกลาง 450,000.00 450,000.00 79,961.48 79,961.48 17.77

1) คาวสดส านกงาน (202101400121) 400,000.00 400,000.00 53,272.98 53,272.98 13.32 2) คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 50,000.00 50,000.00 26,688.50 26,688.50 53.38 ครภณฑและทรพยสน (202101400221)

1.2 การบรหารจดการกองคลง 570,000.00 570,000.00 99,721.00 99,721.00 17.49 1) วสดส านกงาน (202101430121) 500,000.00 500,000.00 66,413.00 66,413.00 13.28 2) คาถายเอกสารแบบรปรายการ 30,000.00 30,000.00 10,682.00 10,682.00 35.61 (202101430221) 3) คาจางสแกนแบบขนาดใหญ 40,000.00 40,000.00 22,626.00 22,626.00 56.57 (202101430321)

1.3 การบรหารจดการกองนโยบายและแผน 160,000.00 160,000.00 35,988.00 35,988.00 22.49 1) คาวสดส านกงาน (202101440121) 130,000.00 130,000.00 35,783.00 35,783.00 27.53 2) คาสาธารณปโภค (202101440222) 5,000.00 5,000.00 205.00 205.00 4.10 3) คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 25,000.00 25,000.00 - - ครภณฑและทรพยสน (202101440321)

1.4 การบรหารจดการกองพฒนานกศกษา 200,000.00 200,000.00 79,940.10 79,940.10 39.97 1) คาวสดส านกงาน (202101470121) 150,000.00 150,000.00 79,940.10 79,940.10 53.29 2) คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 50,000.00 50,000.00 - - ครภณฑและทรพยสน (202101470221)

- 272 -

PL.301




1.5 การบรหารจดการกองบรหารงานบคคล 280,000.00 280,000.00 34,338.00 34,338.00 12.26 1) คาวสดส านกงาน (202101500121) 190,000.00 190,000.00 9,036.00 9,036.00 4.76 2) คาสาธารณปโภค (202101500222) 40,000.00 40,000.00 1,622.00 1,622.00 4.06 3) คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 50,000.00 50,000.00 23,680.00 23,680.00 47.36 ครภณฑและทรพยสน (202101500321)

1.6 การบรหารจดการกองอาคารสถานท 200,000.00 200,000.00 73,894.00 73,894.00 36.95 1) คาวสดส านกงานกองอาคารสถานท 200,000.00 200,000.00 73,894.00 73,894.00 36.95 (202101510121)

2 โครงการจ าเปนและเรงดวนของมหาวทยาลย - 1,396,492.76 721,459.70 - - 2,117,952.46 - 402,333.10 718,059.70 - - 1,120,392.80 52.90 2.1 โครงการจ าเปนเรงดวนของมหาวทยาลย 684,929.01 684,929.01 - -

(202101450121) กองกลาง 2.2 คาใชจายส าหรบท าการตดตงเขมขด 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 100.00

นรภย (202101450721) 2.3 คาใชจายในการจดซอวสดแผนกนลน 8,250.00 8,250.00 8,244.35 8,244.35 99.93

พรอมตดตง (202101450821) 2.4 ครภณฑส าหรบใชในงานดานการผลต 144,500.00 144,500.00 143,800.00 143,800.00 99.52

สอภาพนง ภาพเคลอนไหวและสอ มลตมเดย (202101451231)

2.5 โครงการศกษาดงานการบรหาร 305,430.00 305,430.00 285,350.00 285,350.00 93.43 วทยาเขตของคณะกรรมการศกษา แนวทางเพอขบเคลอนการบรหารงาน ของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม วทยาเขตแมฮองสอน (202101452621)

2.6 คาจดซอวสดหมกพมพ 2,680.00 2,680.00 2,680.00 2,680.00 100.00 (202101452721)

- 273 -

PL.301




กองคลง 2.7 โครงการช าระเงนคาแหงการงาน กรณ 8,403.75 8,403.75 8,403.75 8,403.75 100.00

การกอสรางอาคารอเนกประสงคเพอ ฝกปฏบตการวชาชพดานการโรงแรม ภาษาและการทองเทยว ตามค าชขาด ของคณะอนญาโตตลาการและค าสง ศาลปกครองสงสด (202101450221)

2.8 จดซอครภณฑเครองคดเลขแบบพมพ 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 100.00 กระดาษ (202101450431)

2.9 ตดตงผามานอาคารหอประชมทปงกร 371,076.23 371,076.23 371,076.23 371,076.23 100.00 และอาคารอเนกประสงค (เพมเตม) (202101452331)

2.10 เงนเพมคาปรบปรงอาคารเรยนรวม A 30,683.47 30,683.47 30,683.47 30,683.47 100.00 หองพกอาจารยภาควชาจตวทยาและ ภาควชาพลศกษา (202101453032)

กองนโยบายและแผน 2.11 ตดตงผามานบงแสง จ านวน 11 ชด 72,700.00 72,700.00 70,000.00 70,000.00 96.29

(202101451731) 2.12 ตดตงผนงกระจกหองประชม 118,800.00 118,800.00 - - -

จ านวน 1 รายการ (202101451821) กองอาคารสถานท 2.13 คาจางเกบขยะบรเวณศนยแมรม 180,000.00 180,000.00 72,000.00 72,000.00 40.00

(202101450521) 2.14 คาจางก าจดปลวกภายในอาคาร 80,000.00 80,000.00 17,655.00 17,655.00 22.07

วทยาลยพฒนาเศรษฐกจและ เทคโนโลยชมชนแหงเอเชย (202101450621)

2.15 คาใชจายส าหรบตอเตมหลงคากนสาด 98,800.00 98,800.00 98,800.00 98,800.00 100.00 บรเวณศนยอาหาร ชน 2 (202101452832)

- 274 -

PL.301




3 โครงการสมมนาเชงปฏบตการคณะผบรหาร 500,000.00 500,000.00 - - - ของมหาวทยาลยและคณะกรรมการกลาง ในภาพรวมของมหาวทยาลย เพอทบทวน นโยบายและการบรหารมหาวทยาลย รวมทง ยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 3.1 โครงการสมมนาเชงปฏบตการคณะ 500,000.00 500,000.00 - - -

ผบรหารของมหาวทยาลยและ คณะกรรมการกลางในภาพรวมของ มหาวทยาลย เพอทบทวนนโยบายและ การบรหารมหาวทยาลย รวมทง ยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (202106040121)

4 โครงการประชมเชงปฏบตการคณะผบรหาร 350,000.00 350,000.00 88,897.00 88,897.00 25.40 ทกระดบ เพอทบทวนแผนยทธศาสตร มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559 – 2563) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 4.1 โครงการประชมเชงปฏบตการ 350,000.00 350,000.00 88,897.00 88,897.00 25.40

คณะผบรหารทกระดบ เพอทบทวน แผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559–2563) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (202106050121)

5 โครงการด าเนนการดานการบรหาร 200,000.00 200,000.00 - - - ความเสยงและควบคมภายใน ในภาพรวม ระดบมหาวทยาลย 5.1 โครงการด าเนนการดานการบรหาร 200,000.00 200,000.00 - - -

ความเสยงและควบคมภายในในภาพรวม ระดบมหาวทยาลย (202106060121)

- 275 -

PL.301





1 การพฒนาบคลากรส านกงานอธการบด 725,000.00 725,000.00 122,287.98 122,287.98 16.87 1.1 การพฒนาบคลากรส านกงานอธการบด 725,000.00 725,000.00 122,287.98 122,287.98 16.87

(202201130121) 2 คาใชจายกลางของมหาวทยาลย 14,951,903.91 14,951,903.91 6,280,169.93 6,280,169.93 42.00

2.1 คาสาธารณปโภคของมหาวทยาลย 3,865,500.00 3,865,500.00 3,026,508.93 3,026,508.93 78.30 (202206070122)

2.2 คาจางเหมาท าความสะอาดอาคารเรยน 11,086,403.91 11,086,403.91 3,253,661.00 3,253,661.00 29.35 จ านวน 2 พนท (เวยงบว , ศนยแมรม) (202206070221)


1 การทบทวนแผนยทธศาสตรและแผนปฏบต 380,000.00 380,000.00 - - - ราชการประจ าปส านกงานอธการบด 1.1 การทบทวนแผนยทธศาสตรและ 380,000.00 380,000.00 - - -

แผนปฏบตการของส านกงานอธการบด (202201140121)

2 การด าเนนตามภารกจของส านกงาน อธการบด 2.1 การด าเนนตามภารกจของกองกลาง 3,974,000.00 3,974,000.00 232,644.51 232,644.51 5.85

1) คาวสดงานบานงานครว 15,000.00 15,000.00 - - (202201150121) 2) คาประกนภยรถยนต 300,000.00 300,000.00 19,894.51 19,894.51 6.63 (202201150221) 3) คาด าเนนการพจารณาคด 120,000.00 120,000.00 18,250.00 18,250.00 15.21 (202201150321) 4) คาธรรมเนยมศาล 400,000.00 400,000.00 184,500.00 184,500.00 46.13 (202201150421) 4) คาลงสอโฆษณามหาวทยาลย/ 114,000.00 114,000.00 10,000.00 10,000.00 8.77 สานสมพนธสอมวลชน (202201150521)

- 276 -

PL.301




5) คาด าเนนการทดสอบมาตรฐานทาง 5,000.00 5,000.00 - - - เทคนคของเครองสงวทยกระจาย เสยง (202201150621) 6) คาตรวจวดการแพรแปลกปลอม 10,000.00 10,000.00 - - - ของสถานวทย (202201150721) 7) คาด าเนนการขอตอใบอนญาต 10,000.00 10,000.00 - - - ประกอบกจการสถานวทยกระจาย เสยง (202201150821) 8) โครงการความรวมมอกบองคกร 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - ภาครฐ ส านกงานคณะกรรมการ ขาราชการพลเรอน (ก.พ.) จดบรการศนยสอบคดเลอกบคคล เขารบราชการ (202201160121)

2.2 การด าเนนงานตามภารกจของกองคลง 1,567,500.00 1,567,500.00 737,540.00 737,540.00 47.05 1) คาธรรมเนยมการศกษาผานระบบ 300,000.00 300,000.00 137,740.00 137,740.00 45.91 ธนาคาร (202206030121) 2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบ 1,207,500.00 1,207,500.00 559,800.00 559,800.00 46.36 พสดในงานซอหรองานจาง และ คณะกรรมการตรวจรบพสดในงาน ซอหรองานจางกอสราง (202206040121) 3) คาจางทปรกษาดแลระบบ 60,000.00 60,000.00 40,000.00 40,000.00 66.67 สารสนเทศดานการเบกจายเงนเดอน (202206050121)

2.3 การด าเนนงานตามภารกจของ 650,000.00 650,000.00 41,180.00 41,180.00 6.34 กองนโยบายและแผน 1) คาใชจายในการจดท ารายงาน 300,000.00 300,000.00 - - ประจ าปและสารสนเทศของ มหาวทยาลย (202206060121) 2) คาใชจายส าหรบการประชม 300,000.00 300,000.00 41,180.00 41,180.00 13.73 คณะกรรมการบรหารการเงนและ ทรพยสนของมหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหม (ก.ง.ส.) (202206060221)

- 277 -

PL.301




3) คาจางบ ารงรกษาระบบบรหาร 50,000.00 50,000.00 - - - งบประมาณการเงนและบญช (202206060321)

2.4 การด าเนนงานตามภารกจของ 305,400.00 305,400.00 61,548.00 61,548.00 20.15 กองพฒนานกศกษา 1) การจดประชมคณะกรรมการสงเสรม 199,800.00 199,800.00 31,088.00 31,088.00 15.56 กจการมหาวทยาลย (202201170121) 2) จดประชมคณะกรรมการกองทน 105,600.00 105,600.00 30,460.00 30,460.00 28.84 ชวยเหลอนกศกษามหาวทยาลย ราชภฏเชยงใหม (202201180121)

2.5 การด าเนนตามภารกจของ 3,692,600.00 3,692,600.00 1,188,073.00 1,188,073.00 32.17 กองบรหารงานบคคล 1) คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 500,400.00 500,400.00 158,208.00 158,208.00 31.62 บรหารงานบคคลในมหาวทยาลย (ก.บ.ม.) (202201190121) 2) คาใชจายในการประชมคณะ 226,800.00 226,800.00 5,150.00 5,150.00 2.27 อนกรรมการยกรางกฎระเบยบ เกยวกบการบรหารงานบคคลของ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (อน ก.บ.ม.) (202201190221) 3) คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 114,600.00 114,600.00 29,364.00 29,364.00 25.62 จรรยาบรรณประจ ามหาวทยาลย ราชภฏเชยงใหม (ก.จ.ม.) (202201190321) 4) คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 85,200.00 85,200.00 33,100.00 33,100.00 38.85 กองทนพฒนาบคลากรและ คณะกรรมการพจารณาจดสรรทน (202201190421) 5) คาใชจายในการด าเนนงานของ 960,600.00 960,600.00 672,721.00 672,721.00 70.03 คณะกรรมการพจารณาต าแหนง ทางวชาการ (202201190521)

- 278 -

PL.301




6) เงนรางวลส าหรบผทไดรบการแตงตง 1,120,000.00 1,120,000.00 160,000.00 160,000.00 14.29 ใหด ารงต าแหนงทางวชาการ (202201190621) 7) คาใชจายในการสนบสนนการจดพมพ 301,000.00 301,000.00 84,000.00 84,000.00 27.91 ผลงานทางวชาการของบคลากร (202201190721) 8) คาใชจายในการประชม 106,800.00 106,800.00 20,780.00 20,780.00 19.46 คณะกรรมการประเมนบคคลเพอ แตงตงใหด ารงต าแหนงสงขน ต าแหนงประเภททวไป และต าแหนง ประเภทวชาชพเฉพาะหรอเชยวชาญ เฉพาะ (202201190821) 9) คาใชจายในการประชม 72,000.00 72,000.00 16,500.00 16,500.00 22.92 คณะกรรมการผทรงคณวฒเพอ ประเมนผลงานและจรยธรรมและ จรรยาบรรณทางวชาชพ (202201190921) 10) คาใชจายในการประชม 39,600.00 39,600.00 8,250.00 8,250.00 20.83 คณะกรรมการประเมนดานท 1 ดานวนย คณธรรม จรยธรรม และ จรรยาบรรณทางวชาชพ และ ดานท2 ดานความรความสามารถ (การขอก าหนดต าแหนงสายวชาการ สงกดโรงเรยนสาธต) (202201191021) 11) คาใชจายในการประชม 165,600.00 165,600.00 - - - คณะกรรมการประเมนดานท 3 ดานผลการปฏบตงาน (การขอ ก าหนดต าแหนงสายวชาการ สงกด โรงเรยนสาธต) (202201191121)

- 279 -

PL.301




2.6 การด าเนนตามภารกจของกองอาคาร 2,158,000.00 2,158,000.00 1,249,402.67 1,249,402.67 57.90 สถานท 1) คาซอมแซมครภณฑและทรพยสน 500,000.00 500,000.00 496,202.85 496,202.85 99.24 หนวยงานและหองเรยนสวนกลาง ของมหาวทยาลย (202206080121) 2) คาจางบรการซกผามานหองประชม 70,000.00 70,000.00 25,250.00 25,250.00 36.07 ผาปโตะ ผาคลมเกาอและ ผาระบาย กจกรรมสวนกลางของมหาวทยาลย (202206080221) 3) คาวสด อปกรณ งานอาคารสถานท 800,000.00 800,000.00 312,828.00 312,828.00 39.10 และสาธารณปการ งานอนามยและ สงแวดลอม และงานโสตทศนปกรณ (202206080321) 4) คาบ ารงรกษาหมอแปลงไฟฟาและ 160,000.00 160,000.00 71,773.18 71,773.18 44.86 คาซอมไฟฟาขดของภายในวทยาเขต เวยงบว (202206080421) 5) มหาวทยาลย และคาจางบรการเกบ 188,000.00 188,000.00 88,800.00 88,800.00 47.23 เศษวสดขยะกจกรรมพเศษ (202206080521) 6) คาจางบรการก าจดปฏกลและซอม 200,000.00 200,000.00 113,360.00 113,360.00 56.68 ระบบทออดตน คาจางเหมาบรการ ก าจดปลวกอาคารเรยน (202206080621) 7) คาจางซอมบ ารงรกษาและจดซอ 100,000.00 100,000.00 93,916.04 93,916.04 93.92 อปกรณระบบบ าบดน าเสย (202206080721) 8) คาจางบรการตดตงวสดสขอนามย 40,000.00 40,000.00 18,618.00 18,618.00 46.55 ภายในหองน าชาย – หญง อาคาร 27 ชน 1-3 (202206080821)

- 280 -

PL.301




9) คาจางจดท าปายภารกจหนวยงาน 100,000.00 100,000.00 28,654.60 28,654.60 28.65 และปายวนส าคญตางๆ (202206080921)

งบประมาณแผนดน - 23,086,100.00 - - 6,957,300.00 30,043,400.00 - 20,988,359.75 - - - 20,988,359.75 69.86 เงนรายได - 60,741,416.67 4,203,559.70 21,000,000.00 - 85,944,976.37 - 24,349,874.13 718,059.70 21,000,000.00 - 46,067,933.83 53.60 รวมทงสน - 83,827,516.67 4,203,559.70 21,000,000.00 6,957,300.00 115,988,376.37 - 45,338,233.88 718,059.70 21,000,000.00 - 67,056,293.58 57.81

- 281 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 คาใชจายกลางของมหาวทยาลย 10,127,500.00 23,842,000.00 17,520.00 10,000.00 33,977,020.00 14,030,750.00 10,742,796.69 6,156,750.00 12,913,093.67 5,966,250.00 7,823,270.00 23,655,890.36 69.62

1.1 คาสาธารณปโภคของมหาวทยาลย 8,134,500.00 2,000,000.00 - - 10,134,500.00 8,134,500.00 7,670,334.18 - 806,771.47 - 2,000,000.00 8,477,105.65 83.65 1) งบแผนดน (102106010122) 8,134,500.00 - - 8,134,500.00 8,134,500.00 7,494,431.31 - 640,068.69 - - 8,134,500.00 100.00

2) เงนรายได (202106070122) 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - 175,902.87 - 166,702.78 - 2,000,000.00 342,605.65 17.13 1.2 คาจางเหมารกษาความปลอดภย 1,993,000.00 11,300,000.00 7,520.00 - 13,300,520.00 3,323,250.00 - 3,323,250.00 6,647,364.00 3,323,250.00 3,330,770.00 6,647,364.00 49.98

จ านวน 3 พนท (เวยงบว, แมสา, แมรม)1) งบแผนดน (102106010221) 1,993,000.00 - - 1,993,000.00 1,993,000.00 - - 1,993,000.00 - - 1,993,000.00 100.00

2) เงนรายได (202106070221) 11,300,000.00 7,520.00 - 11,307,520.00 1,330,250.00 - 3,323,250.00 4,654,364.00 3,323,250.00 3,330,770.00 4,654,364.00 41.16 1.3 คาจางบรการบ ารงรกษาลฟตโดยสาร 142,000.00 - - 142,000.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 71,000.00 50.00

จ านวน 2 พนท (เวยงบว , แมรม) (202106070321)

1.4 คาจางบรการบ ารงรกษาระบบโทรศพท 100,000.00 - - 100,000.00 - - 40,000.00 33,000.00 30,000.00 30,000.00 33,000.00 33.00 จ านวน 3 พนท (เวยงบว, แมสา, แมรม)(202106070421)

1.5 คาใชจายเดนทางไปราชการกลางของ 2,000,000.00 - 10,000.00 1,990,000.00 460,000.00 779,657.51 680,000.00 784,685.20 500,000.00 350,000.00 1,564,342.71 78.61 มหาวทยาลย (202101410121)

1.6 คาใชจายในการดนทางไปตางประเทศ - 10,000.00 - 10,000.00 2,500.00 10,000.00 3,000.00 - 2,500.00 2,000.00 10,000.00 100.00

(202101410255)1.7 คาสาธารณปโภคของมหาวทยาลย 300,000.00 - - 300,000.00 75,000.00 60,666.00 75,000.00 51,026.00 75,000.00 75,000.00 111,692.00 37.23

(คาบรการไปรษณย) (202101420122)1.8 คาใชจายในการด าเนนงานภาคพเศษ 8,000,000.00 - - 8,000,000.00 2,000,000.00 2,186,639.00 2,000,000.00 4,554,747.00 2,000,000.00 2,000,000.00 6,741,386.00 84.27

และคาปฏบตงานลวงเวลากลางของมหาวทยาลย (202101480121)

2 คาใชจายกลางในการบรหารและจดการศกษา 2,954,500.00 - 273,500.00 2,681,000.00 2,000,000.00 - 681,000.00 - - - - - ในพนทศนยแมรม2.1 คาใชกลางในการบรหารและจดการ 2,954,500.00 - 273,500.00 2,681,000.00 2,000,000.00 - 681,000.00 - - - - -

ศกษาในพนทศนยแมรม (202101460121)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานอธการบด ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 282 -

PL.302






3 โครงการพฒนาบคลากรมหาวทยาลยราชภฏ 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 - 10,440.00 400,000.00 3,125.00 500,000.00 600,000.00 13,565.00 0.90 เชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 25623.1 โครงการพฒนาบคลากรมหาวทยาลย 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 - 10,440.00 400,000.00 3,125.00 500,000.00 600,000.00 13,565.00 0.90

ราชภฏเชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (202103130121)

4 สมทบกองทนพฒนานกศกษา 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 100.00

4.1 สมทบกองทนพฒนานกศกษา 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00 100.00

(202104100144)5 สมทบกองทนชวยเหลอนกศกษา 4,000,000.00 - - 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 - - - - 4,000,000.00 100.00

5.1 สมทบกองทนชวยเหลอนกศกษา 4,000,000.00 - - 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 - - - - 4,000,000.00 100.00

(202104110144)6 สมทบกองทนสวสดการบคลากรของ 4,000,000.00 - - 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 - - - - 4,000,000.00 100.00

มหาวทยาลย6.1 สมทบกองทนสวสดการบคลากรของ 4,000,000.00 - - 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 - - - - 4,000,000.00 100.00

มหาวทยาลย (202101490144)7 สมทบกองทนพฒนาบคลากร มหาวทยาลย 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - - 3,000,000.00 100.00

ราชภฏเชยงใหม7.1 สมทบกองทนพฒนาบคลากร 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 - - - - 3,000,000.00 100.00


8 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวย - 3,482,100.00 - 3,482,100.00 870,525.00 - 1,044,630.00 - 870,525.00 696,420.00 - - 10 ลานบาทขนไป จ านวน 1 รายการ8.1 คาใชจายในการตดตงระบบปรบอากาศ - 2,984,000.00 - 2,984,000.00 746,000.00 - 895,200.00 - 746,000.00 596,800.00 - -

และระบายอากาศหองประชมศนยแมรม(202107010231)

8.2 คาใชจายในการปรบปรง - 498,100.00 - 498,100.00 124,525.00 - 149,430.00 - 124,525.00 99,620.00 - - หองประชาสมพนธ (202207010332)

- 283 -

PL.302






ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 การบรหารจดการส านกงานอธการบด

1.1 การบรหารจดการกองกลาง 450,000.00 - - 450,000.00 60,000.00 32,804.98 168,000.00 47,156.50 165,000.00 57,000.00 79,961.48 17.77 1) คาวสดส านกงาน (202101400121) 400,000.00 - - 400,000.00 50,000.00 15,692.98 150,000.00 37,580.00 150,000.00 50,000.00 53,272.98 13.32 2) คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 50,000.00 - - 50,000.00 10,000.00 17,112.00 18,000.00 9,576.50 15,000.00 7,000.00 26,688.50 53.38 ครภณฑและทรพยสน (202101400221)

1.2 การบรหารจดการกองคลง 570,000.00 - - 570,000.00 117,500.00 53,997.90 217,500.00 45,723.10 117,500.00 117,500.00 99,721.00 17.49 1) วสดส านกงาน (202101430121) 500,000.00 - - 500,000.00 100,000.00 22,229.90 200,000.00 44,183.10 100,000.00 100,000.00 66,413.00 13.28 2) คาถายเอกสารแบบรปรายการ 30,000.00 - - 30,000.00 7,500.00 10,682.00 7,500.00 - 7,500.00 7,500.00 10,682.00 35.61 (202101430221)3) คาจางสแกนแบบขนาดใหญ 40,000.00 - - 40,000.00 10,000.00 21,086.00 10,000.00 1,540.00 10,000.00 10,000.00 22,626.00 56.57 (202101430321)

1.3 การบรหารจดการกองนโยบายและแผน 160,000.00 - - 160,000.00 51,500.00 9,901.00 61,500.00 26,087.00 26,000.00 21,000.00 35,988.00 22.49 1) คาวสดส านกงาน (202101440121) 130,000.00 - - 130,000.00 45,000.00 9,901.00 40,000.00 25,882.00 25,000.00 20,000.00 35,783.00 27.53 2) คาสาธารณปโภค (202101440222) 5,000.00 - - 5,000.00 1,500.00 - 1,500.00 205.00 1,000.00 1,000.00 205.00 4.10 3) คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 25,000.00 - - 25,000.00 5,000.00 - 20,000.00 - - - - - ครภณฑและทรพยสน (202101440321)

1.4 การบรหารจดการกองพฒนานกศกษา 200,000.00 - - 200,000.00 68,000.00 68,516.50 48,000.00 11,423.60 42,000.00 42,000.00 79,940.10 39.97 1) คาวสดส านกงาน (202101470121) 150,000.00 - - 150,000.00 51,000.00 68,516.50 36,000.00 11,423.60 31,500.00 31,500.00 79,940.10 53.29 2) คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 50,000.00 - - 50,000.00 17,000.00 - 12,000.00 - 10,500.00 10,500.00 - - ครภณฑและทรพยสน (202101470221)

1.5 การบรหารจดการกองบรหารงานบคคล 280,000.00 - - 280,000.00 107,000.00 25,600.00 71,000.00 8,738.00 51,000.00 51,000.00 34,338.00 12.26 1) คาวสดส านกงาน (202101500121) 190,000.00 - - 190,000.00 57,000.00 1,920.00 57,000.00 7,116.00 38,000.00 38,000.00 9,036.00 4.76 2) คาสาธารณปโภค (202101500222) 40,000.00 - - 40,000.00 10,000.00 - 10,000.00 1,622.00 10,000.00 10,000.00 1,622.00 4.06 3) คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 50,000.00 - - 50,000.00 40,000.00 23,680.00 4,000.00 - 3,000.00 3,000.00 23,680.00 47.36 ครภณฑและทรพยสน (202101500321)

1.6 การบรหารจดการกองอาคารสถานท 200,000.00 - - 200,000.00 66,000.00 66,994.00 46,000.00 6,900.00 46,000.00 42,000.00 73,894.00 36.95 1) คาวสดส านกงานกองอาคารสถานท 200,000.00 - - 200,000.00 66,000.00 66,994.00 46,000.00 6,900.00 46,000.00 42,000.00 73,894.00 36.95 (202101510121)

- 284 -

PL.302






2 โครงการจ าเปนและเรงดวนของมหาวทยาลย 7,000,000.00 1,435,703.45 6,317,750.99 2,117,952.46 1,043,184.87 46,348.10 429,907.04 1,074,044.70 358,255.86 286,604.69 1,120,392.80 52.90 2.1 โครงการจ าเปนเรงดวนของมหาวทยาลย 7,000,000.00 - 6,315,070.99 684,929.01 684,929.01 - - - - - - -

(202101450121)กองกลาง2.2 คาใชจายส าหรบท าการตดตงเขมขด - 8,000.00 - 8,000.00 2,000.00 8,000.00 2,400.00 - 2,000.00 1,600.00 8,000.00 100.00

นรภย (202101450721)2.3 คาใชจายในการจดซอวสดแผนกนลน - 8,250.00 - 8,250.00 2,062.50 8,244.35 2,475.00 - 2,062.50 1,650.00 8,244.35 99.93

พรอมตดตง (202101450821)2.4 ครภณฑส าหรบใชในงานดานการผลต - 147,180.00 2,680.00 144,500.00 36,125.00 - 43,350.00 143,800.00 36,125.00 28,900.00 143,800.00 99.52

สอภาพนง ภาพเคลอนไหวและสอมลตมเดย (202101451231)

2.5 โครงการศกษาดงานการบรหาร - 305,430.00 - 305,430.00 76,357.50 - 91,629.00 285,350.00 76,357.50 61,086.00 285,350.00 93.43 วทยาเขตของคณะกรรมการศกษาแนวทางเพอขบเคลอนการบรหารงานของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม วทยาเขตแมฮองสอน (202101452621)

2.6 คาจดซอวสดหมกพมพ - 2,680.00 - 2,680.00 670.00 - 804.00 2,680.00 670.00 536.00 2,680.00 100.00

(202101452721)กองคลง2.7 โครงการช าระเงนคาแหงการงาน กรณ - 8,403.75 - 8,403.75 2,100.94 8,403.75 2,521.13 - 2,100.94 1,680.75 8,403.75 100.00

การกอสรางอาคารอเนกประสงคเพอฝกปฏบตการวชาชพดานการโรงแรม ภาษาและการทองเทยว ตามค าชขาดของคณะอนญาโตตลาการและค าสงศาลปกครองสงสด (202101450221)

2.8 จดซอครภณฑเครองคดเลขแบบพมพ - 3,700.00 - 3,700.00 925.00 3,700.00 1,110.00 - 925.00 740.00 3,700.00 100.00

กระดาษ (202101450431)2.9 ตดตงผามานอาคารหอประชมทปงกร - 371,076.23 - 371,076.23 92,769.06 - 111,322.87 371,076.23 92,769.06 74,215.25 371,076.23 100.00

และอาคารอเนกประสงค (เพมเตม) (202101452331)

2.10 เงนเพมคาปรบปรงอาคารเรยนรวม A - 30,683.47 - 30,683.47 7,670.87 - 9,205.04 30,683.47 7,670.87 6,136.69 30,683.47 100.00

หองพกอาจารยภาควชาจตวทยาและภาควชาพลศกษา (202101453032)

- 285 -

PL.302






กองนโยบายและแผน2.11 ตดตงผามานบงแสง จ านวน 11 ชด - 72,700.00 - 72,700.00 18,175.00 - 21,810.00 70,000.00 18,175.00 14,540.00 70,000.00 96.29

(202101451731)2.12 ตดตงผนงกระจกหองประชม - 118,800.00 - 118,800.00 29,700.00 - 35,640.00 - 29,700.00 23,760.00 - -

จ านวน 1 รายการ (202101451821)กองอาคารสถานท2.13 คาจางเกบขยะบรเวณศนยแมรม - 180,000.00 - 180,000.00 45,000.00 18,000.00 54,000.00 54,000.00 45,000.00 36,000.00 72,000.00 40.00

(202101450521)2.14 คาจางก าจดปลวกภายในอาคาร - 80,000.00 - 80,000.00 20,000.00 - 24,000.00 17,655.00 20,000.00 16,000.00 17,655.00 22.07

วทยาลยพฒนาเศรษฐกจและเทคโนโลยชมชนแหงเอเชย (202101450621)

2.15 คาใชจายส าหรบตอเตมหลงคากนสาด - 98,800.00 - 98,800.00 24,700.00 - 29,640.00 98,800.00 24,700.00 19,760.00 98,800.00 100.00

บรเวณศนยอาหาร ชน 2 (202101452832)

3 โครงการสมมนาเชงปฏบตการคณะผบรหาร 500,000.00 - - 500,000.00 250,000.00 - - - 250,000.00 - - - ของมหาวทยาลยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวทยาลย เพอทบทวนนโยบายและการบรหารมหาวทยาลย รวมทงยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 25623.1 โครงการสมมนาเชงปฏบตการคณะ 500,000.00 - - 500,000.00 250,000.00 - - - 250,000.00 - - -

ผบรหารของมหาวทยาลยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวทยาลย เพอทบทวนนโยบายและการบรหารมหาวทยาลย รวมทงยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (202106040121)

- 286 -

PL.302






4 โครงการประชมเชงปฏบตการคณะผบรหาร 350,000.00 - - 350,000.00 350,000.00 88,897.00 - - - - 88,897.00 25.40 ทกระดบ เพอทบทวนแผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559 – 2563) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 25624.1 โครงการประชมเชงปฏบตการ 350,000.00 - - 350,000.00 350,000.00 88,897.00 - - - - 88,897.00 25.40

คณะผบรหารทกระดบ เพอทบทวนแผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559–2563)ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (202106050121)

5 โครงการด าเนนการดานการบรหาร 200,000.00 - - 200,000.00 200,000.00 - - - - - - - ความเสยงและควบคมภายใน ในภาพรวมระดบมหาวทยาลย5.1 โครงการด าเนนการดานการบรหาร 200,000.00 - - 200,000.00 200,000.00 - - - - - - -

ความเสยงและควบคมภายในในภาพรวมระดบมหาวทยาลย (202106060121)

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การพฒนาบคลากรส านกงานอธการบด 725,000.00 - - 725,000.00 250,000.00 32,531.62 250,000.00 89,756.36 125,000.00 100,000.00 122,287.98 16.87

1.1 การพฒนาบคลากรส านกงานอธการบด 725,000.00 - - 725,000.00 250,000.00 32,531.62 250,000.00 89,756.36 125,000.00 100,000.00 122,287.98 16.87 (202201130121)

2 คาใชจายกลางของมหาวทยาลย 7,093,000.00 13,865,500.00 1,086,403.91 - 22,044,903.91 3,523,250.00 3,556,098.00 6,523,250.00 9,817,071.93 3,523,250.00 8,475,153.91 13,373,169.93 60.66 2.1 คาสาธารณปโภคของมหาวทยาลย 3,000,000.00 3,865,500.00 - - 6,865,500.00 - - 3,000,000.00 6,026,508.93 - 3,865,500.00 6,026,508.93 87.78

1) งบแผนดน (102206040122) 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 100.00

2) เงนรายได (202206070122) 3,865,500.00 - - 3,865,500.00 - - - 3,026,508.93 - 3,865,500.00 3,026,508.93 78.30 2.2 คาจางเหมาท าความสะอาดอาคารเรยน 4,093,000.00 10,000,000.00 1,086,403.91 - 15,179,403.91 3,523,250.00 3,556,098.00 3,523,250.00 3,790,563.00 3,523,250.00 4,609,653.91 7,346,661.00 48.40

จ านวน 2 พนท (เวยงบว , ศนยแมรม)1) งบแผนดน (102206040221) 4,093,000.00 - - 4,093,000.00 3,523,250.00 2,370,732.00 569,750.00 1,722,268.00 - - 4,093,000.00 100.00

2) เงนรายได (202206070221) 10,000,000.00 1,086,403.91 - 11,086,403.91 - 1,185,366.00 2,953,500.00 2,068,295.00 3,523,250.00 4,609,653.91 3,253,661.00 29.35

- 287 -

PL.302






ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารจดการของมหาวทยาลย1 การทบทวนแผนยทธศาสตรและแผนปฏบต 380,000.00 - - 380,000.00 - - 62,000.00 - 318,000.00 - - -

ราชการประจ าปส านกงานอธการบด 1.1 การทบทวนแผนยทธศาสตรและ 380,000.00 - - 380,000.00 - - 62,000.00 - 318,000.00 - - -

แผนปฏบตการของส านกงานอธการบด(202201140121)

2 การด าเนนตามภารกจของส านกงานอธการบด2.1 การด าเนนตามภารกจของกองกลาง 3,640,600.00 3,974,000.00 - - 7,614,600.00 899,400.00 875,222.01 1,335,400.00 1,107,892.28 1,285,700.00 4,094,100.00 1,983,114.29 26.04

1) คาถายเอกสาร (102201110121) 30,000.00 - - 30,000.00 7,500.00 2,174.74 7,500.00 5,532.04 7,500.00 7,500.00 7,706.78 25.69 2) คาจดท าเอกสารการประชม 80,000.00 - - 80,000.00 15,000.00 21,850.00 25,000.00 9,982.00 25,000.00 15,000.00 31,832.00 39.79 คณะกรรมการบรหารระดบ มหาวทยาลย (102201110221)3) คาวสดน ามนเชอเพลง 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 350,000.00 434,865.10 400,000.00 364,503.74 400,000.00 350,000.00 799,368.84 53.29 (102201110321)4) คาบ ารงรกษา ดแล และซอมแซม 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 300,000.00 328,294.14 550,000.00 460,120.02 450,000.00 200,000.00 788,414.16 52.56 ยานพาหนะ (102201110421)5) คาจดท าจดหมายขาวพงคราชภฏ 270,000.00 - - 270,000.00 67,500.00 58,500.00 67,500.00 39,000.00 67,500.00 67,500.00 97,500.00 36.11 (102201110521)6) คาจดท ากฤตภาคขาวของ 25,600.00 - - 25,600.00 6,400.00 5,720.00 6,400.00 5,590.00 6,400.00 6,400.00 11,310.00 44.18 มหาวทยาลย (102201110621)7) คาผลตและจดท าสอประชาสมพนธ 160,000.00 - - 160,000.00 40,000.00 7,169.00 40,000.00 7,169.00 40,000.00 40,000.00 14,338.00 8.96 (102201110721)8) คาจดท าสอประชาสมพนธและ 75,000.00 - - 75,000.00 - - 75,000.00 - - - - - ด าเนนกจกรรม Check in@CMRU (102201110821)9) คาวสดงานบานงานครว 15,000.00 - - 15,000.00 - - 15,000.00 - - - - - (202201150121)10) คาประกนภยรถยนต 300,000.00 - - 300,000.00 5,000.00 14,369.03 15,000.00 5,525.48 - 280,000.00 19,894.51 6.63 (202201150221)11) คาด าเนนการพจารณาคด 120,000.00 - - 120,000.00 24,000.00 2,280.00 38,000.00 15,970.00 35,000.00 23,000.00 18,250.00 15.21 (202201150321)12) คาธรรมเนยมศาล 400,000.00 - - 400,000.00 84,000.00 - 96,000.00 184,500.00 136,000.00 84,000.00 184,500.00 46.13 (202201150421)

- 288 -

PL.302






13) คาลงสอโฆษณามหาวทยาลย/ 114,000.00 - - 114,000.00 - - - 10,000.00 103,300.00 10,700.00 10,000.00 8.77 สานสมพนธสอมวลชน (202201150521)14) คาด าเนนการทดสอบมาตรฐานทาง 5,000.00 - - 5,000.00 - - - - 5,000.00 - - - เทคนคของเครองสงวทยกระจาย เสยง (202201150621)15) คาตรวจวดการแพรแปลกปลอม 10,000.00 - - 10,000.00 - - - - 10,000.00 - - - ของสถานวทย (202201150721)16) คาด าเนนการขอตอใบอนญาต 10,000.00 - - 10,000.00 - - - - - 10,000.00 - - ประกอบกจการสถานวทยกระจาย เสยง (202201150821)17) โครงการความรวมมอกบองคกร 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - - - - - 3,000,000.00 - - ภาครฐ ส านกงานคณะกรรมการ ขาราชการพลเรอน (ก.พ.) จดบรการศนยสอบคดเลอกบคคล เขารบราชการ (202201160121)

2.2 การด าเนนงานตามภารกจของกองคลง 60,000.00 1,567,500.00 - - 1,627,500.00 376,900.00 390,240.00 416,900.00 373,474.11 396,900.00 436,800.00 763,714.11 46.93 1) จดพมพใบเสรจรบเงนและ 60,000.00 - - 60,000.00 - 12,400.00 20,000.00 13,774.11 - 40,000.00 26,174.11 43.62 แบบฟอรมตาง ๆ (102206010121)2) คาธรรมเนยมการศกษาผานระบบ 300,000.00 - - 300,000.00 75,000.00 15,540.00 75,000.00 122,200.00 75,000.00 75,000.00 137,740.00 45.91 ธนาคาร (202206030121)3) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรบ 1,207,500.00 - - 1,207,500.00 301,900.00 342,300.00 301,900.00 217,500.00 301,900.00 301,800.00 559,800.00 46.36 พสดในงานซอหรองานจาง และ คณะกรรมการตรวจรบพสดในงาน ซอหรองานจางกอสราง (202206040121)4) คาจางทปรกษาดแลระบบ 60,000.00 - - 60,000.00 - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 66.67 สารสนเทศดานการเบกจายเงนเดอน (202206050121)

- 289 -

PL.302






2.3 การด าเนนงานตามภารกจของ 165,000.00 650,000.00 - - 815,000.00 165,000.00 24,945.00 425,000.00 21,770.00 100,000.00 125,000.00 46,715.00 5.73 กองนโยบายและแผน1) คาใชจายในการจดท าเอกสารของ 150,000.00 - - 150,000.00 25,000.00 - 50,000.00 - 25,000.00 50,000.00 - - มหาวทยาลย (102206020121)2) คาใชจายในการประชมตดตาม 15,000.00 - - 15,000.00 15,000.00 3,825.00 - 1,710.00 - - 5,535.00 36.90 เรงรดการใชจายงบประมาณประจ าป (102206020221)3) คาใชจายในการจดท ารายงาน 300,000.00 - - 300,000.00 - - 300,000.00 - - - - - ประจ าปและสารสนเทศของ มหาวทยาลย (202206060121)4) คาใชจายส าหรบการประชม 300,000.00 - - 300,000.00 75,000.00 21,120.00 75,000.00 20,060.00 75,000.00 75,000.00 41,180.00 13.73 คณะกรรมการบรหารการเงนและ ทรพยสนของมหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหม (ก.ง.ส.) (202206060221)5) คาจางบ ารงรกษาระบบบรหาร 50,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 - - - - - - - งบประมาณการเงนและบญช (202206060321)

2.4 การด าเนนงานตามภารกจของ - 305,400.00 - - 305,400.00 76,400.00 30,460.00 76,400.00 31,088.00 76,400.00 76,200.00 61,548.00 20.15 กองพฒนานกศกษา1) การจดประชมคณะกรรมการสงเสรม 199,800.00 - - 199,800.00 50,000.00 - 50,000.00 31,088.00 50,000.00 49,800.00 31,088.00 15.56 กจการมหาวทยาลย (202201170121)2) จดประชมคณะกรรมการกองทน 105,600.00 - - 105,600.00 26,400.00 30,460.00 26,400.00 - 26,400.00 26,400.00 30,460.00 28.84 ชวยเหลอนกศกษามหาวทยาลย ราชภฏเชยงใหม (202201180121)

2.5 การด าเนนตามภารกจของ 3,692,600.00 - - 3,692,600.00 934,500.00 633,018.00 915,400.00 555,055.00 934,400.00 908,300.00 1,188,073.00 32.17 กองบรหารงานบคคล1) คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 500,400.00 - - 500,400.00 125,100.00 33,088.00 125,100.00 125,120.00 125,100.00 125,100.00 158,208.00 31.62 บรหารงานบคคลในมหาวทยาลย (ก.บ.ม.) (202201190121)

- 290 -

PL.302






2) คาใชจายในการประชมคณะ 226,800.00 - - 226,800.00 56,700.00 - 56,700.00 5,150.00 56,700.00 56,700.00 5,150.00 2.27 อนกรรมการยกรางกฎระเบยบ เกยวกบการบรหารงานบคคลของ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (อน ก.บ.ม.) (202201190221)3) คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 114,600.00 - - 114,600.00 38,200.00 - 19,100.00 29,364.00 38,200.00 19,100.00 29,364.00 25.62 จรรยาบรรณประจ ามหาวทยาลย ราชภฏเชยงใหม (ก.จ.ม.) (202201190321)4) คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 85,200.00 - - 85,200.00 21,300.00 20,353.00 21,300.00 12,747.00 21,300.00 21,300.00 33,100.00 38.85 กองทนพฒนาบคลากรและ คณะกรรมการพจารณาจดสรรทน (202201190421)5) คาใชจายในการด าเนนงานของ 960,600.00 - - 960,600.00 240,200.00 329,445.00 240,200.00 343,276.00 240,100.00 240,100.00 672,721.00 70.03 คณะกรรมการพจารณาต าแหนง ทางวชาการ (202201190521)6) เงนรางวลส าหรบผทไดรบการแตงตง 1,120,000.00 - - 1,120,000.00 280,000.00 160,000.00 280,000.00 - 280,000.00 280,000.00 160,000.00 14.29 ใหด ารงต าแหนงทางวชาการ (202201190621)7) คาใชจายในการสนบสนนการจดพมพ 301,000.00 - - 301,000.00 77,000.00 56,000.00 77,000.00 28,000.00 77,000.00 70,000.00 84,000.00 27.91 ผลงานทางวชาการของบคลากร (202201190721)8) คาใชจายในการประชม 106,800.00 - - 106,800.00 26,700.00 13,382.00 26,700.00 7,398.00 26,700.00 26,700.00 20,780.00 19.46 คณะกรรมการประเมนบคคลเพอ แตงตงใหด ารงต าแหนงสงขน ต าแหนงประเภททวไป และต าแหนง ประเภทวชาชพเฉพาะหรอเชยวชาญ เฉพาะ (202201190821)9) คาใชจายในการประชม 72,000.00 - - 72,000.00 18,000.00 16,500.00 18,000.00 - 18,000.00 18,000.00 16,500.00 22.92 คณะกรรมการผทรงคณวฒเพอ ประเมนผลงานและจรยธรรมและ จรรยาบรรณทางวชาชพ (202201190921)

- 291 -

PL.302






10) คาใชจายในการประชม 39,600.00 - - 39,600.00 9,900.00 4,250.00 9,900.00 4,000.00 9,900.00 9,900.00 8,250.00 20.83 คณะกรรมการประเมนดานท 1 ดานวนย คณธรรม จรยธรรม และ จรรยาบรรณทางวชาชพ และ ดานท2 ดานความรความสามารถ (การขอก าหนดต าแหนงสายวชาการ สงกดโรงเรยนสาธต) (202201191021)11) คาใชจายในการประชม 165,600.00 - - 165,600.00 41,400.00 - 41,400.00 - 41,400.00 41,400.00 - - คณะกรรมการประเมนดานท 3 ดานผลการปฏบตงาน (การขอ ก าหนดต าแหนงสายวชาการ สงกด โรงเรยนสาธต) (202201191121)

2.6 การด าเนนตามภารกจของกองอาคาร 2,000,000.00 2,158,000.00 6,040.00 6,040.00 4,158,000.00 751,010.00 1,851,285.81 671,312.00 1,383,797.72 1,421,010.00 1,314,668.00 3,235,083.53 77.80 สถานท1) คาซอมแซมครภณฑและทรพยสน 1,000,000.00 500,000.00 - 6,040.00 1,493,960.00 250,000.00 964,273.81 250,000.00 523,635.00 500,000.00 493,960.00 1,487,908.81 99.59 หนวยงานและหองเรยนสวนกลาง ของมหาวทยาลย 1.1) งบแผนดน (102206030121) 1,000,000.00 - 6,040.00 993,960.00 250,000.00 848,856.96 250,000.00 142,849.00 250,000.00 243,960.00 991,705.96 99.77 1.2) เงนรายได (202206080121) 500,000.00 - - 500,000.00 - 115,416.85 - 380,786.00 250,000.00 250,000.00 496,202.85 99.24 2) คาจางบรการซกผามานหองประชม 70,000.00 - - 70,000.00 17,500.00 20,370.00 17,500.00 4,880.00 17,500.00 17,500.00 25,250.00 36.07 ผาปโตะ ผาคลมเกาอและ ผาระบาย กจกรรมสวนกลางของมหาวทยาลย (202206080221)3) คาวสด อปกรณ งานอาคารสถานท 1,000,000.00 800,000.00 - - 1,800,000.00 250,000.00 779,065.00 250,000.00 521,697.90 650,000.00 650,000.00 1,300,762.90 72.26 และสาธารณปการ งานอนามยและ สงแวดลอม และงานโสตทศนปกรณ 3.1) งบแผนดน (102206030221) 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 250,000.00 737,322.00 250,000.00 250,612.90 250,000.00 250,000.00 987,934.90 98.79 3.2) เงนรายได (202206080321) 800,000.00 - - 800,000.00 - 41,743.00 - 271,085.00 400,000.00 400,000.00 312,828.00 39.10 4) คาบ ารงรกษาหมอแปลงไฟฟาและ 160,000.00 - - 160,000.00 80,000.00 - - 71,773.18 80,000.00 - 71,773.18 44.86 คาซอมไฟฟาขดของภายในวทยาเขต เวยงบว (202206080421)

- 292 -

PL.302






5) มหาวทยาลย และคาจางบรการเกบ 188,000.00 - - 188,000.00 42,000.00 44,400.00 42,000.00 44,400.00 62,000.00 42,000.00 88,800.00 47.23 เศษวสดขยะกจกรรมพเศษ (202206080521)6) คาจางบรการก าจดปฏกลและซอม 200,000.00 - - 200,000.00 50,000.00 27,800.00 50,000.00 85,560.00 50,000.00 50,000.00 113,360.00 56.68 ระบบทออดตน คาจางเหมาบรการ ก าจดปลวกอาคารเรยน (202206080621)7) คาจางซอมบ ารงรกษาและจดซอ 100,000.00 - - 100,000.00 25,000.00 - 25,000.00 93,916.04 25,000.00 25,000.00 93,916.04 93.92 อปกรณระบบบ าบดน าเสย (202206080721)8) คาจางบรการตดตงวสดสขอนามย 40,000.00 - - 40,000.00 10,000.00 9,309.00 10,000.00 9,309.00 10,000.00 10,000.00 18,618.00 46.55 ภายในหองน าชาย – หญง อาคาร 27 ชน 1-3 (202206080821)9) คาจางจดท าปายภารกจหนวยงาน 100,000.00 - - 100,000.00 25,000.00 2,568.00 25,000.00 26,086.60 25,000.00 25,000.00 28,654.60 28.65 และปายวนส าคญตางๆ (202206080921)10) เครองนบธนบตร ยหอ banknote - 3,500.00 - 3,500.00 875.00 3,500.00 1,050.00 - 875.00 700.00 3,500.00 100.00

รน PTS-1B (102206030321)11) คาซอมเเซมเครองคอมพวเตอร - 2,540.00 - 2,540.00 635.00 - 762.00 2,540.00 635.00 508.00 2,540.00 100.00

แบบพกพา (102206030421)

- 293 -

PL.302






แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 29,999,700.00 - 1,500,000.00 24,542,400.00 6,957,300.00 5,832,300.00 - 450,000.00 - 375,000.00 - 300,000.00 - -

เพอการพฒนาทองถน1.1 คาใชจายในการขบเคลอนโครงการ 29,999,700.00 - 24,542,400.00 5,457,300.00 5,457,300.00 - - - - - - -

ยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถน (103101010155)

1.2 โครงการพฒนาศกยภาพวยเดกวยเรยน - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 375,000.00 - 450,000.00 - 375,000.00 300,000.00 - - มงเนนทกษะชวตดวยกจกรรมคายลกเสอ(103101019155)

งบประมาณแผนดน 1,506,040.00 24,548,440.00 30,043,400.00 20,810,960.00 12,329,640.25 5,762,962.00 8,658,719.50 1,897,910.00 1,571,568.00 20,988,359.75 69.86 เงนรายได 6,021,727.36 6,601,250.99 85,944,976.37 32,212,259.87 27,210,456.36 14,686,987.04 18,857,477.47 15,050,280.86 23,995,448.60 46,067,933.83 53.60 รวมทงสน 7,527,767.36 31,149,690.99 115,988,376.37 53,023,219.87 39,540,096.61 20,449,949.04 27,516,196.97 16,948,190.86 25,567,016.60 67,056,293.58 57.81 รอยละ 100.00 45.71 34.09 17.63 23.72 14.61 22.04 57.81

86,524,500.00 139,610,300.00

53,085,800.00

- 294 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านกงานตรวจสอบภายใน

PL.301


งบประมาณแผนดน - 108,500.00 - - - 108,500.00 - 45,738.20 - - - 45,738.20 42.16 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 การบรหารจดการส านกงานตรวจสอบ 60,910.00 60,910.00 14,187.00 14,187.00 23.29 ภายใน1.1 คาวสดส านกงาน (102201130121) 48,910.00 48,910.00 3,303.00 3,303.00 6.75 1.2 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 10,000.00 10,000.00 8,900.00 8,900.00 89.00

ครภณฑ และทรพยสน (102201130221)

1.3 คาใชจายในการจดท าเอกสารเพอการ 2,000.00 2,000.00 1,984.00 1,984.00 99.20 จดท าสอประชาสมพนธ (102201130321)

2 โครงการจดท าและทบทวนแผน 12,500.00 12,500.00 - - - ยทธศาสตรและแผนปฏบตการประจ าป 2.1 ประชมทบทวนแผนยทธศาสตรและ 12,500.00 12,500.00 - - -

แผนปฏบตการของส านกงานตรวจสอบ ภายใน (102201120121)

3 โครงการตรวจสอบประจ าปงบประมาณ 35,090.00 35,090.00 31,551.20 31,551.20 89.92 25623.1 ประเมนความเสยงเพอวางแผนการ 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00

ตรวจสอบ (102206050121) 3.2 จดท าแผนการตรวจสอบประจ าป 5,000.00 5,000.00 4,968.00 4,968.00 99.36

(102206050221) 3.3 ตรวจสอบหนวยรบตรวจ ณ วทยาลย 20,090.00 20,090.00 20,090.00 20,090.00 100.00

แมฮองสอน (102206050321) 3.4 รายงานผลการตรวจสอบ 8,000.00 8,000.00 4,493.20 4,493.20 56.17

(102206050421)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 296 -

PL.301




เงนรายได - 20,000.00 - - - 20,000.00 - 20,000.00 - - - 20,000.00 100.00 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย ยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

2 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00 ตรวจสอบภายใน 2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00

ส านกงานตรวจสอบภายใน (202203100121)

งบประมาณแผนดน - 108,500.00 - - - 108,500.00 - 45,738.20 - - - 45,738.20 42.16 เงนรายได - 20,000.00 - - - 20,000.00 - 20,000.00 - - - 20,000.00 100.00 รวมทงสน - 128,500.00 - - - 128,500.00 - 65,738.20 - - - 65,738.20 51.16

- 297 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการส านกงานตรวจสอบภายใน 52,000.00 8,910.00 - 60,910.00 10,500.00 14,187.00 5,500.00 - 36,000.00 8,910.00 14,187.00 23.29

1.1 คาวสดส านกงาน (102201130121) 40,000.00 8,910.00 - 48,910.00 4,500.00 3,303.00 2,500.00 - 33,000.00 8,910.00 3,303.00 6.75 1.2 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 10,000.00 - - 10,000.00 4,000.00 8,900.00 3,000.00 - 3,000.00 - 8,900.00 89.00

ครภณฑ และทรพยสน (102201130221)

1.3 คาใชจายในการจดท าเอกสารเพอการ 2,000.00 - - 2,000.00 2,000.00 1,984.00 - - - - 1,984.00 99.20 จดท าสอประชาสมพนธ (102201130321)

2 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 20,000.00 - - 20,000.00 7,000.00 9,000.00 7,000.00 11,000.00 6,000.00 - 20,000.00 100.00

ตรวจสอบภายใน2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 20,000.00 - - 20,000.00 7,000.00 9,000.00 7,000.00 11,000.00 6,000.00 - 20,000.00 100.00

ส านกงานตรวจสอบภายใน (202203100121)

3 โครงการจดท าและทบทวนแผนยทธศาสตร 12,500.00 - - 12,500.00 - - 12,500.00 - - - - - และแผนปฏบตการประจ าป3.1 ประชมทบทวนแผนยทธศาสตรและ 12,500.00 - - 12,500.00 - - 12,500.00 - - - - -

แผนปฏบตการของส านกงานตรวจสอบภายใน (102201120121)

4 โครงการตรวจสอบประจ าปงบประมาณ 2562 (62E0000001)44,000.00 - 8,910.00 35,090.00 30,090.00 27,542.00 2,000.00 4,009.20 2,000.00 1,000.00 31,551.20 89.92 4.1 ประเมนความเสยงเพอวางแผนการ 2,000.00 - - 2,000.00 2,000.00 - - 2,000.00 - - 2,000.00 100.00

ตรวจสอบ (102206050121)4.2 จดท าแผนการตรวจสอบประจ าป 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 4,968.00 - - - - 4,968.00 99.36

(102206050221)4.3 ตรวจสอบหนวยรบตรวจ ณ วทยาลย 29,000.00 - 8,910.00 20,090.00 20,090.00 20,090.00 - - - - 20,090.00 100.00

แมฮองสอน (102206050321)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานตรวจสอบภายใน ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 298 -

PL.302






4.4 รายงานผลการตรวจสอบ 8,000.00 - - 8,000.00 3,000.00 2,484.00 2,000.00 2,009.20 2,000.00 1,000.00 4,493.20 56.17 (102206050421)

งบประมาณแผนดน 8,910.00 8,910.00 108,500.00 40,590.00 41,729.00 20,000.00 4,009.20 38,000.00 9,910.00 45,738.20 42.16 เงนรายได - - 20,000.00 7,000.00 9,000.00 7,000.00 11,000.00 6,000.00 - 20,000.00 100.00

รวมทงสน 8,910.00 8,910.00 128,500.00 47,590.00 50,729.00 27,000.00 15,009.20 44,000.00 9,910.00 65,738.20 51.16 รอยละ 100.00 37.04 39.48 21.01 11.68 34.24 7.71 51.16

20,000.00 128,500.00

108,500.00

- 299 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านกงานสภามหาวทยาลย

PL.301



1 การบรหารจดการส านกงาน 125,000.00 125,000.00 20,684.00 20,684.00 16.55 สภามหาวทยาลย1.1 คาวสดส านกงาน (102201140121) 100,000.00 100,000.00 15,064.00 15,064.00 15.06 1.2 คาสาธารณปโภค (102201140222) 5,000.00 5,000.00 120.00 120.00 2.40 1.3 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 20,000.00 20,000.00 5,500.00 5,500.00 27.50

ครภณฑและทรพยสน (102201140321)

2 โครงการทบทวนแผนกลยทธและ 17,500.00 17,500.00 - - - แผนปฏบตการประจ าปของส านกงาน สภามหาวทยาลย 2.1 โครงการทบทวนแผนกลยทธและแผน 17,500.00 17,500.00 - - -

ปฏบตการประจ าปของส านกงาน สภามหาวทยาลย (102206060121)

เงนรายได - 4,247,000.00 - - - 4,247,000.00 - 1,170,487.00 - - - 1,170,487.00 27.56 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย ยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 35,000.00 35,000.00 3,500.00 3,500.00 10.00 สภามหาวทยาลย 1.1 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 35,000.00 35,000.00 3,500.00 3,500.00 10.00

สภามหาวทยาลย (202203110121)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานสภามหาวทยาลย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 301 -

PL.301




2 โครงการเผยแพรประชาสมพนธขอมล 34,800.00 34,800.00 974.00 974.00 2.80 เกยวกบกจการสภามหาวทยาลย 2.1 โครงการเผยแพรประชาสมพนธขอมล 34,800.00 34,800.00 974.00 974.00 2.80

เกยวกบกจการสภามหาวทยาลย (202201200121)

3 โครงการสนบสนนการด าเนนงานกจการ 3,677,200.00 3,677,200.00 1,166,013.00 1,166,013.00 31.71 สภามหาวทยาลย 3.1 คาใชจายในการจดประชมสภา 1,360,000.00 1,360,000.00 747,803.00 747,803.00 54.99

มหาวทยาลย (202201220121) 3.2 คาใชจายในการจดประชม 116,000.00 116,000.00 - - -

คณะกรรมการอทธรณและรองทกข ประจ ามหาวทยาลย (ก.อ.ม.) (202201220221)

3.3 คาใชจายในการจดประชม 44,000.00 44,000.00 - - - คณะกรรมการพจารณาการใหปรญญา กตตมศกด (202201220321)

3.4 คาใชจายในการจดประชม 445,000.00 445,000.00 78,000.00 78,000.00 17.53 คณะกรรมการจดท าค าใหการแกค าฟอง (202201220421)

3.5 คาใชจายในการจดประชม 364,000.00 364,000.00 66,130.00 66,130.00 18.17 คณะกรรมการสรรหาคณบดและ ผอ านวยการสถาบน/ส านก (202201220521)

3.6 คาใชจายในการจดประชม 139,000.00 139,000.00 39,040.00 39,040.00 28.09 คณะกรรมการอนทสภามหาวทยาลย แตงตงระหวางรอบป (202201220621)

3.7 คาใชจายในการจดประชม 1,209,200.00 1,209,200.00 235,040.00 235,040.00 19.44 คณะกรรมการตดตาม ตรวจสอบ และ ประเมนผลงานของมหาวทยาลยและ ผลงานในต าแนหงคณบด (202201220721)

- 302 -

PL.301




4 โครงการประชมสมมนาวชาการประจ าป 500,000.00 500,000.00 - - - 4.1 การประชมสมมนาวชาการ 300,000.00 300,000.00 - - -

(สภามหาวทยาลย สภาวชาการ สภาคณาจารยและขาราชการ คณะกรรมการสงเสรมกจการ มหาวทยาลยและผบรหาร) (202201210121)

4.2 การประชมสมมนากรรมการสภา 100,000.00 100,000.00 - - - มหาวทยาลย (202201210221)

4.3 คาใชจายในการเขารวมประชมสมนา 100,000.00 100,000.00 - - - วชาการของสภามหาวทยาลย (202201210321)

งบประมาณแผนดน - 142,500.00 - - - 142,500.00 - 20,684.00 - - - 20,684.00 14.52 เงนรายได - 4,247,000.00 - - - 4,247,000.00 - 1,170,487.00 - - - 1,170,487.00 27.56 รวมทงสน - 4,389,500.00 - - - 4,389,500.00 - 1,191,171.00 - - - 1,191,171.00 27.14

- 303 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการส านกงานสภามหาวทยาลย 125,000.00 - - 125,000.00 26,250.00 10,151.00 36,250.00 10,533.00 26,250.00 36,250.00 20,684.00 16.55

1.1 คาวสดส านกงาน (102201140121) 100,000.00 - - 100,000.00 25,000.00 10,151.00 25,000.00 4,913.00 25,000.00 25,000.00 15,064.00 15.06 1.2 คาสาธารณปโภค (102201140222) 5,000.00 - - 5,000.00 1,250.00 - 1,250.00 120.00 1,250.00 1,250.00 120.00 2.40 1.3 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 20,000.00 - - 20,000.00 - - 10,000.00 5,500.00 - 10,000.00 5,500.00 27.50


2 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 35,000.00 - - 35,000.00 - 3,500.00 11,000.00 - 12,000.00 12,000.00 3,500.00 10.00 สภามหาวทยาลย2.1 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 35,000.00 - - 35,000.00 - 3,500.00 11,000.00 - 12,000.00 12,000.00 3,500.00 10.00

สภามหาวทยาลย (202203110121)3 โครงการทบทวนแผนกลยทธและ 17,500.00 - - 17,500.00 - - - - - 17,500.00 - -

แผนปฏบตการประจ าปของส านกงานสภามหาวทยาลย3.1 โครงการทบทวนแผนกลยทธและแผน 17,500.00 - - 17,500.00 - - - - - 17,500.00 - -

ปฏบตการประจ าปของส านกงานสภามหาวทยาลย (102206060121)

4 โครงการเผยแพรประชาสมพนธขอมล 34,800.00 - - 34,800.00 8,700.00 352.00 8,700.00 622.00 8,700.00 8,700.00 974.00 2.80 เกยวกบกจการสภามหาวทยาลย4.1 โครงการเผยแพรประชาสมพนธขอมล 34,800.00 - - 34,800.00 8,700.00 352.00 8,700.00 622.00 8,700.00 8,700.00 974.00 2.80

เกยวกบกจการสภามหาวทยาลย (202201200121)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานสภามหาวทยาลย ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 304 -

PL.302






5 โครงการสนบสนนการด าเนนงานกจการ 3,677,200.00 - - 3,677,200.00 815,650.00 635,253.00 1,004,950.00 530,760.00 990,950.00 865,650.00 1,166,013.00 31.71 สภามหาวทยาลย5.1 คาใชจายในการจดประชมสภา 1,360,000.00 - - 1,360,000.00 320,000.00 515,807.00 320,000.00 231,996.00 320,000.00 400,000.00 747,803.00 54.99

มหาวทยาลย (202201220121)5.2 คาใชจายในการจดประชม 116,000.00 - - 116,000.00 29,000.00 - 29,000.00 - 29,000.00 29,000.00 - -

คณะกรรมการอทธรณและรองทกขประจ ามหาวทยาลย (ก.อ.ม.) (202201220221)

5.3 คาใชจายในการจดประชม 44,000.00 - - 44,000.00 30,000.00 - 14,000.00 - - - - - คณะกรรมการพจารณาการใหปรญญากตตมศกด (202201220321)

5.4 คาใชจายในการจดประชม 445,000.00 - - 445,000.00 111,250.00 43,500.00 111,250.00 34,500.00 111,250.00 111,250.00 78,000.00 17.53 คณะกรรมการจดท าค าใหการแกค าฟอง(202201220421)

5.5 คาใชจายในการจดประชม 364,000.00 - - 364,000.00 - - 182,000.00 66,130.00 182,000.00 - 66,130.00 18.17 คณะกรรมการสรรหาคณบดและผอ านวยการสถาบน/ส านก (202201220521)

5.6 คาใชจายในการจดประชม 139,000.00 - - 139,000.00 23,100.00 6,396.00 46,400.00 32,644.00 46,400.00 23,100.00 39,040.00 28.09 คณะกรรมการอนทสภามหาวทยาลยแตงตงระหวางรอบป (202201220621)

5.7 คาใชจายในการจดประชม 1,209,200.00 - - 1,209,200.00 302,300.00 69,550.00 302,300.00 165,490.00 302,300.00 302,300.00 235,040.00 19.44 คณะกรรมการตดตาม ตรวจสอบ และประเมนผลงานของมหาวทยาลยและผลงานในต าแนหงคณบด (202201220721)

6 โครงการประชมสมมนาวชาการประจ าป 500,000.00 - - 500,000.00 - - 135,000.00 - 335,000.00 30,000.00 - - 6.1 การประชมสมมนาวชาการ 300,000.00 - - 300,000.00 - - - - 300,000.00 - - -

(สภามหาวทยาลย สภาวชาการ สภาคณาจารยและขาราชการ คณะกรรมการสงเสรมกจการมหาวทยาลยและผบรหาร) (202201210121)

- 305 -

PL.302






6.2 การประชมสมมนากรรมการสภา 100,000.00 - - 100,000.00 - - 100,000.00 - - - - - มหาวทยาลย (202201210221)

6.3 คาใชจายในการเขารวมประชมสมนา 100,000.00 - - 100,000.00 - - 35,000.00 - 35,000.00 30,000.00 - - วชาการของสภามหาวทยาลย (202201210321)

งบประมาณแผนดน - - 142,500.00 26,250.00 10,151.00 36,250.00 10,533.00 26,250.00 53,750.00 20,684.00 14.52 เงนรายได - - 4,247,000.00 824,350.00 639,105.00 1,159,650.00 531,382.00 1,346,650.00 916,350.00 1,170,487.00 27.56 รวมทงสน - - 4,389,500.00 850,600.00 649,256.00 1,195,900.00 541,915.00 1,372,900.00 970,100.00 1,191,171.00 27.14 รอยละ 100.00 19.38 14.79 27.24 12.35 31.28 22.10 27.14

4,247,000.00 4,389,500.00

142,500.00

- 306 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านกงานมาตรฐานและประกนคณภาพการศกษา

PL.301


งบประมาณแผนดน - 244,500.00 - - 1,132,100.00 1,376,600.00 - 42,137.00 - - - 42,137.00 3.06 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 โครงการประเมนคณภาพการศกษาภายใน 1,132,100.00 1,132,100.00 - - - มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าป การศกษา 2561 1.1 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 914,600.00 914,600.00 - - -

ระดบหลกสตร มหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหม ประจ าปการศกษา 2561 (102106020155)

1.2 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 80,000.00 80,000.00 - - - ระดบคณะ มหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหม ประจ าปการศกษา 2561 (102106020255)

1.3 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 82,500.00 82,500.00 - - - ระดบวทยาลย ประจ าปการศกษา 2561 (102106020355)

1.4 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 55,000.00 55,000.00 - - - ระดบสถาบน ประจ าปการศกษา 2561 (102106020455)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานมาตรฐานและประกนคณภาพการศกษา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 308 -

PL.301





1 โครงการบรหารจดการหลกสตรมหาวทยาลย 162,000.00 162,000.00 11,125.00 11,125.00 6.87 ราชภฏเชยงใหม 1.1 คาเอกสารและจดท ารปเลม จ านวน 120,000.00 120,000.00 11,125.00 11,125.00 9.27

40 หลกสตร (102202080121) 1.2 จดท าเอกสารหลกสตรท สกอ.รบทราบ 42,000.00 42,000.00 - - -

ใหความเหนชอบหลกสตร (102202080221)

2 การบรหารจดการส านกงานมาตรฐานและ 40,000.00 40,000.00 2,350.00 2,350.00 5.88 ประกนคณภาพการศกษา 2.1 คาวสดส านกงาน (102206070121) 20,000.00 20,000.00 - - 2.2 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 20,000.00 20,000.00 2,350.00 2,350.00 11.75


3 โครงการจดท าและทบทวนแผนยทธศาสตร 12,500.00 12,500.00 9,919.00 9,919.00 79.35 และแผนปฏบตการประจ าป 3.1 ประชมเชงปฏบตการ ทบทวนแผน 12,500.00 12,500.00 9,919.00 9,919.00 79.35

ยทธศาสตร และแผนปฏบตการประจ าป ของส านกงานมาตรฐานฯ (102206080121)

4 การจดการความร การประกนคณภาพ 30,000.00 30,000.00 18,743.00 18,743.00 62.48 การศกษา การบรหารความเสยงและ ควบคมภายใน ของส านกงานมาตรฐานฯ 4.1 การจดการความร (KM) การประกน 30,000.00 30,000.00 18,743.00 18,743.00 62.48

คณภาพการศกษา การบรหาร ความเสยงและควบคมภายใน ของส านกงานมาตรฐานฯ (102206090121)

- 309 -

PL.301




เงนรายได - 1,869,500.00 - - - 1,869,500.00 - 348,459.00 - - - 348,459.00 18.64 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 โครงการประกนคณภาพการศกษา 521,500.00 521,500.00 166,212.00 166,212.00 31.87 มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าป การศกษา 2561 1.1 การประชมคณะกรรมการการประกน 63,000.00 63,000.00 6,970.00 6,970.00 11.06

คณภาพการศกษาภายใน มหาวทยาลย ราชภฏเชยงใหม (202105130121)

1.2 โครงการอบรมสรางความรความเขาใจ 45,785.00 45,785.00 45,785.00 45,785.00 100.00 เกยวกบการประกนคณภาพการศกษา ระดบอดมศกษา (202105130221)

1.3 โครงการอบรมเลขานการ 55,000.00 55,000.00 - - - คณะกรรมการประเมนคณภาพ การศกษาภายใน (202105130321)

1.4 โครงการพฒนาคมอการประกน 203,500.00 203,500.00 79,660.00 79,660.00 39.14 คณภาพการศกษาภายใน มหาวทยาลย ราชภฏเชยงใหม (202105130421)

1.5 โครงการศกษาดงานดานการประกน 70,000.00 70,000.00 - - - คณภาพการศกษา เพอการขบเคลอน คณภาพหลกสตร สการเผยแพรหลกสตร (TQR) (202105130521)

1.6 โครงการอบรมเชงปฏบตการพฒนา 84,215.00 84,215.00 33,797.00 33,797.00 40.13 หลกสตรน ารอง กาวส TQR อยางยงยน (202105130621)

2 โครงการประเมนคณภาพการศกษาภายใน 807,000.00 807,000.00 27,920.00 27,920.00 3.46 มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าป การศกษา 2561 2.1 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 540,000.00 540,000.00 - - -

ระดบหลกสตร มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปการศกษา 2561 (202106080121)

- 310 -

PL.301




2.2 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 85,000.00 85,000.00 - - - ระดบคณะ มหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหม ประจ าปการศกษา 2561 (202106080221)

2.3 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 70,000.00 70,000.00 - - - ระดบวทยาลย มหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหม ประจ าปการศกษา 2561 (202106080321)

2.4 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 52,000.00 52,000.00 27,920.00 27,920.00 53.69 ระดบหนวยงานสนบสนน มหาวทยาลย ราชภฏเชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561 (202106080421)

2.5 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 60,000.00 60,000.00 - - - ระดบสถาบน มหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหม ประจ าปการศกษา 2561 (202106080521)

- ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 โครงการสหกจศกษา 365,000.00 365,000.00 127,747.00 127,747.00 35.00 1.1 การจดกจกรรมอบรมเชงปฏบตการ 70,000.00 70,000.00 18,000.00 18,000.00 25.71

เพอพฒนามาตรฐานคณภาพนกศกษา กอนออกสหกจศกษา (202204070121)

1.2 การจดกจกรรมการพฒนาคณภาพ 150,000.00 150,000.00 60,459.00 60,459.00 40.31 นกศกษาเพอใหไดมาตรฐานพรอมเขาส ตลาดแรงงาน (202204070221)

1.3 การฝกอบรมเชงปฏบตการการพฒนา 31,000.00 31,000.00 16,000.00 16,000.00 51.61 คณภาพมาตรฐานอาจารยนเทศสหกจ ศกษา (202204070321)

1.4 สหกจศกษาพบผประกอบการ 34,000.00 34,000.00 9,568.00 9,568.00 28.14 (202204070421)

- 311 -

PL.301




1.5 การประชมคณะกรรมการด าเนนงาน 17,000.00 17,000.00 - - - สหกจศกษา มหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหม (202204070521)

1.6 การจดการเรยนการสอนรายวชาการ 23,000.00 23,000.00 20,330.00 20,330.00 88.39 เตรยมสหกจศกษา (202204070621)

1.7 การประชมอาจารยทปรกษาสหกจศกษา 10,000.00 10,000.00 3,390.00 3,390.00 33.90 (202204070721)

1.8 การอบรมเชงปฏบตการเปดโลกทศน 30,000.00 30,000.00 - - - สหกจศกษา (202204070821)

2 โครงการพฒนาบคลากรส านกงานมาตรฐาน 25,000.00 25,000.00 1,800.00 1,800.00 7.20 และประกนคณภาพการศกษา 2.1 การพฒนาบคลากรของส านกงาน 25,000.00 25,000.00 1,800.00 1,800.00 7.20

มาตรฐานและประกนคณภาพการศกษา (202203120121)

3 การจดการความร (Knowledge 151,000.00 151,000.00 24,780.00 24,780.00 16.41 Management : KM) มหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2562 3.1 การประชมคณะกรรมการการการ 7,000.00 7,000.00 2,525.00 2,525.00 36.07

จดการความร KM ของมหาวทยาลย (202206090121)

3.2 การประชมเชงปฏบตการชแจง 22,600.00 22,600.00 20,469.00 20,469.00 90.57 องคความรและตดตามการด าเนน กจกรรม KM รวมกบหนวยงาน และ คณะเพอก าหนดขอบเขตความร KM Focus areas (202206090221)

3.3 กจกรรมเวทแลกเปลยนเรยนร 19,200.00 19,200.00 1,786.00 1,786.00 9.30 หมนเวยนทกหนวยงานและคณะ (202206090321)

- 312 -

PL.301




3.4 กจกรรมอบรมเชงปฏบตการถอด 102,200.00 102,200.00 - - - บทเรยนการจดการความรระดบ มหาวทยาลย เผยแพรองคความรในเวท ตลาดนด KM (202206090421)

งบประมาณแผนดน - 244,500.00 - - 1,132,100.00 1,376,600.00 - 42,137.00 - - - 42,137.00 3.06 เงนรายได - 1,869,500.00 - - - 1,869,500.00 - 348,459.00 - - - 348,459.00 18.64 รวมทงสน - 2,114,000.00 - - 1,132,100.00 3,246,100.00 - 390,596.00 - - - 390,596.00 12.03

- 313 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการประกนคณภาพการศกษา 521,500.00 44,215.00 44,215.00 521,500.00 135,500.00 75,182.00 250,785.00 91,030.00 91,000.00 44,215.00 166,212.00 31.87

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปการศกษา 25611.1 การประชมคณะกรรมการการประกน 63,000.00 - - 63,000.00 21,000.00 1,680.00 21,000.00 5,290.00 21,000.00 - 6,970.00 11.06

คณภาพการศกษาภายใน มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (202105130121)

1.2 โครงการอบรมสรางความรความเขาใจ 90,000.00 - 44,215.00 45,785.00 - 39,705.00 45,785.00 6,080.00 - - 45,785.00 100.00

เกยวกบการประกนคณภาพการศกษา ระดบอดมศกษา (202105130221)

1.3 โครงการอบรมเลขานการ 55,000.00 - - 55,000.00 - - 55,000.00 - - - - - คณะกรรมการประเมนคณภาพการศกษาภายใน (202105130321)

1.4 โครงการพฒนาคมอการประกน 203,500.00 - - 203,500.00 74,500.00 - 129,000.00 79,660.00 - - 79,660.00 39.14 คณภาพการศกษาภายใน มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (202105130421)

1.5 โครงการศกษาดงานดานการประกน 70,000.00 - - 70,000.00 - - - - 70,000.00 - - - คณภาพการศกษา เพอการขบเคลอนคณภาพหลกสตร สการเผยแพรหลกสตร(TQR) (202105130521)

1.6 โครงการอบรมเชงปฏบตการพฒนา 40,000.00 44,215.00 - 84,215.00 40,000.00 33,797.00 - - - 44,215.00 33,797.00 40.13 หลกสตรน ารอง กาวส TQR อยางยงยน (202105130621)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานมาตรฐานและประกนคณภาพการศกษา ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 314 -

PL.302






2 โครงการประเมนคณภาพการศกษาภายใน 1,132,100.00 807,000.00 - - 1,939,100.00 52,000.00 27,920.00 - - 1,454,600.00 432,500.00 27,920.00 1.44 มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปการศกษา 25612.1 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 914,600.00 - - 914,600.00 - - - - 914,600.00 - - -

ระดบหลกสตร มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปการศกษา 2561 (102106020155)

2.2 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 80,000.00 - - 80,000.00 - - - - - 80,000.00 - - ระดบคณะ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปการศกษา 2561 (102106020255)

2.3 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 82,500.00 - - 82,500.00 - - - - - 82,500.00 - - ระดบวทยาลย ประจ าปการศกษา 2561(102106020355)

2.4 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 55,000.00 - - 55,000.00 - - - - - 55,000.00 - - ระดบสถาบน ประจ าปการศกษา 2561(102106020455)

2.5 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 540,000.00 - - 540,000.00 - - - - 540,000.00 - - - ระดบหลกสตร มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปการศกษา 2561 (202106080121)

2.6 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 85,000.00 - - 85,000.00 - - - - - 85,000.00 - - ระดบคณะ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปการศกษา 2561 (202106080221)

2.7 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 70,000.00 - - 70,000.00 - - - - - 70,000.00 - - ระดบวทยาลย มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปการศกษา 2561 (202106080321)

2.8 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 52,000.00 - - 52,000.00 52,000.00 27,920.00 - - - - 27,920.00 53.69 ระดบหนวยงานสนบสนน มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561 (202106080421)

- 315 -

PL.302






2.9 การประเมนคณภาพการศกษาภายใน 60,000.00 - - 60,000.00 - - - - - 60,000.00 - - ระดบสถาบน มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปการศกษา 2561 (202106080521)

ผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการสหกจศกษา 365,000.00 - - 365,000.00 54,250.00 50,471.00 166,750.00 77,276.00 67,750.00 76,250.00 127,747.00 35.00

1.1 การจดกจกรรมอบรมเชงปฏบตการ 70,000.00 - - 70,000.00 24,500.00 9,000.00 21,000.00 9,000.00 - 24,500.00 18,000.00 25.71 เพอพฒนามาตรฐานคณภาพนกศกษากอนออกสหกจศกษา (202204070121)

1.2 การจดกจกรรมการพฒนาคณภาพ 150,000.00 - - 150,000.00 - 17,751.00 105,000.00 42,708.00 - 45,000.00 60,459.00 40.31 นกศกษาเพอใหไดมาตรฐานพรอมเขาสตลาดแรงงาน (202204070221)

1.3 การฝกอบรมเชงปฏบตการการพฒนา 31,000.00 - - 31,000.00 - - - 16,000.00 31,000.00 - 16,000.00 51.61 คณภาพมาตรฐานอาจารยนเทศสหกจศกษา (202204070321)

1.4 สหกจศกษาพบผประกอบการ 34,000.00 - - 34,000.00 - - 34,000.00 9,568.00 - - 9,568.00 28.14 (202204070421)

1.5 การประชมคณะกรรมการด าเนนงาน 17,000.00 - - 17,000.00 4,250.00 - 4,250.00 - 4,250.00 4,250.00 - - สหกจศกษา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (202204070521)

1.6 การจดการเรยนการสอนรายวชาการ 23,000.00 - - 23,000.00 23,000.00 20,330.00 - - - - 20,330.00 88.39 เตรยมสหกจศกษา (202204070621)

1.7 การประชมอาจารยทปรกษาสหกจศกษา 10,000.00 - - 10,000.00 2,500.00 3,390.00 2,500.00 - 2,500.00 2,500.00 3,390.00 33.90 (202204070721)

1.8 การอบรมเชงปฏบตการเปดโลกทศน 30,000.00 - - 30,000.00 - - - - 30,000.00 - - - สหกจศกษา (202204070821)

- 316 -

PL.302






2 โครงการบรหารจดการหลกสตรมหาวทยาลย 162,000.00 - - 162,000.00 40,500.00 4,025.00 40,500.00 7,100.00 40,500.00 40,500.00 11,125.00 6.87 ราชภฏเชยงใหม2.1 คาเอกสารและจดท ารปเลม จ านวน 120,000.00 - - 120,000.00 30,000.00 4,025.00 30,000.00 7,100.00 30,000.00 30,000.00 11,125.00 9.27

40 หลกสตร (102202080121)2.2 จดท าเอกสารหลกสตรท สกอ.รบทราบ 42,000.00 - - 42,000.00 10,500.00 - 10,500.00 - 10,500.00 10,500.00 - -

ใหความเหนชอบหลกสตร (102202080221)

3 การบรหารจดการส านกงานมาตรฐานและ 40,000.00 - - 40,000.00 8,000.00 2,350.00 28,000.00 - 4,000.00 - 2,350.00 5.88 ประกนคณภาพการศกษา3.1 คาวสดส านกงาน (102206070121) 20,000.00 - - 20,000.00 8,000.00 - 8,000.00 - 4,000.00 - - - 3.2 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 20,000.00 - - 20,000.00 - 2,350.00 20,000.00 - - - 2,350.00 11.75


4 โครงการพฒนาบคลากรส านกงานมาตรฐาน 25,000.00 - - 25,000.00 5,000.00 - 10,000.00 1,800.00 10,000.00 - 1,800.00 7.20 และประกนคณภาพการศกษา4.1 การพฒนาบคลากรของส านกงาน 25,000.00 - - 25,000.00 5,000.00 - 10,000.00 1,800.00 10,000.00 - 1,800.00 7.20

มาตรฐานและประกนคณภาพการศกษา(202203120121)

5 โครงการจดท าและทบทวนแผนยทธศาสตร 12,500.00 - - 12,500.00 12,500.00 - - 9,919.00 - - 9,919.00 79.35 และแผนปฏบตการประจ าป5.1 ประชมเชงปฏบตการ ทบทวนแผน 12,500.00 - - 12,500.00 12,500.00 - - 9,919.00 - - 9,919.00 79.35

ยทธศาสตร และแผนปฏบตการประจ าปของส านกงานมาตรฐานฯ (102206080121)

6 การจดการความร การประกนคณภาพ 30,000.00 - - 30,000.00 30,000.00 - - 18,743.00 - - 18,743.00 62.48 การศกษา การบรหารความเสยงและควบคมภายใน ของส านกงานมาตรฐานฯ6.1 การจดการความร (KM) การประกน 30,000.00 - - 30,000.00 30,000.00 - - 18,743.00 - - 18,743.00 62.48

คณภาพการศกษา การบรหารความเสยงและควบคมภายใน ของส านกงานมาตรฐานฯ (102206090121)

- 317 -

PL.302






7 การจดการความร (Knowledge 151,000.00 - - 151,000.00 1,750.00 2,525.00 33,950.00 22,255.00 11,350.00 103,950.00 24,780.00 16.41 Management : KM) มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.25627.1 การประชมคณะกรรมการการการ 7,000.00 - - 7,000.00 1,750.00 2,525.00 1,750.00 - 1,750.00 1,750.00 2,525.00 36.07

จดการความร KM ของมหาวทยาลย (202206090121)

7.2 การประชมเชงปฏบตการชแจง 22,600.00 - - 22,600.00 - - 22,600.00 20,469.00 - - 20,469.00 90.57 องคความรและตดตามการด าเนนกจกรรม KM รวมกบหนวยงาน และคณะเพอก าหนดขอบเขตความร KM Focus areas (202206090221)

7.3 กจกรรมเวทแลกเปลยนเรยนร 19,200.00 - - 19,200.00 - - 9,600.00 1,786.00 9,600.00 - 1,786.00 9.30 หมนเวยนทกหนวยงานและคณะ (202206090321)

7.4 กจกรรมอบรมเชงปฏบตการถอด 102,200.00 - - 102,200.00 - - - - - 102,200.00 - - บทเรยนการจดการความรระดบมหาวทยาลย เผยแพรองคความรในเวทตลาดนด KM (202206090421)

งบประมาณแผนดน - - 1,376,600.00 91,000.00 6,375.00 68,500.00 35,762.00 959,100.00 258,000.00 42,137.00 3.06 เงนรายได 44,215.00 44,215.00 1,869,500.00 248,500.00 156,098.00 461,485.00 192,361.00 720,100.00 439,415.00 348,459.00 18.64 รวมทงสน 44,215.00 44,215.00 3,246,100.00 339,500.00 162,473.00 529,985.00 228,123.00 1,679,200.00 697,415.00 390,596.00 12.03 รอยละ 100.00 10.46 5.01 16.33 7.03 51.73 21.48 12.03

1,869,500.00 3,246,100.00

1,376,600.00

- 318 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านกงานวเทศสมพนธ

PL.301


เงนรายได - 1,394,900.00 - 2,747,000.00 1,110,900.00 5,252,800.00 - 544,228.00 - 1,148,000.00 483,587.32 2,175,815.32 41.42 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 การบรหารจดการส านกงานวเทศสมพนธ 100,000.00 100,000.00 19,729.00 19,729.00 19.73 1.1 คาวสดส านกงาน (202101530121) 30,000.00 30,000.00 10,085.00 10,085.00 33.62 1.2 คาสาธารณปโภค (202101530222) 20,000.00 20,000.00 7,290.00 7,290.00 36.45 1.3 คาบ ารง ดแล ซอมแซมครภณฑ 20,000.00 20,000.00 - -

(202101530321) 1.4 จดท าสอประชาสมพนธเปน 30,000.00 30,000.00 2,354.00 2,354.00 7.85

ภาษาตางประเทศ (202101530421) 2 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 30,000.00 30,000.00 8,836.00 8,836.00 29.45

วเทศสมพนธ 2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 30,000.00 30,000.00 8,836.00 8,836.00 29.45

ส านกงานวเทศสมพนธ (202103140121)

3 จดท าแผนกลยทธและแผนปฏบตการ 17,500.00 17,500.00 - - - ประจ าปส านกงานวเทศสมพนธ 3.1 การประชมเชงปฏบตการเกยวกบการ 17,500.00 17,500.00 - - -

ทบทวนแผนยทธศาสตรเพอการพฒนา ส านกงานวเทศสมพนธ (202105140121)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานวเทศสมพนธ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 320 -

PL.301




4 โครงการพฒนางานดานการประกน 30,000.00 30,000.00 - - - คณภาพการศกษา การด าเนนการเพอการ จดการความร (KM) และการพฒนางาน เพอด าเนนการดานการบรหารความเสยง และควบคมภายในของส านกงาน วเทศสมพนธ 4.1 การจดท ารายงานประจ าป รายงานผล 2,500.00 2,500.00 - - -

การด าเนนโครงการกจกรรมการ แลกเปลยนเรยนรและแผนการบรหาร ความเสยงและควบคมภายใน (202105150121)

4.2 กจกรรมการแลกเปลยนเรยนรและ 27,500.00 27,500.00 - - - หาแนวทางในการสรางความเปนเลศ (Best Practice )และกจกรรม การประชมเชงปฏบตการเพอจดท า แผนการบรหารความเสยงและควบคม ภายใน (202105150221)

5 การบรหารจดการหอพกนานาชาต 140,000.00 140,000.00 36,860.00 36,860.00 26.33 5.1 สนบสนนสงอ านวยความสะดวกขน 121,850.00 121,850.00 18,710.00 18,710.00 15.35

พนฐานทจ าเปนส าหรบนกศกษา (202101520121)

5.2 จดซอเตาเเกส ส าหรบนกศกษา หอพก 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 100.00 นานาชาต (202101520231)

5.3 จดซอ ทนอน ส าหรบนกศกษา หอพก 14,600.00 14,600.00 14,600.00 14,600.00 100.00 นานาชาต (202101520331)

6 การจดการเรยนการสอนนกศกษาโครงการ 147,700.00 441,000.00 588,700.00 63,476.00 289,000.00 352,476.00 59.87 แลกเปลยนจาก Yunnan Normal University 6.1 การสนบสนนการจดการเรยนการสอน 147,700.00 147,700.00 63,476.00 63,476.00 42.98

และการฝกประสบการณวชาชพ นกศกษาโครงการแลกเปลยนจาก Yunnan Normal University (202102350121)

- 321 -

PL.301




6.2 การสนบสนนเงนสมทบคาใชจายของ 441,000.00 441,000.00 289,000.00 289,000.00 65.53 นกศกษาโครงการแลกเปลยนจาก Yunnan Normal University (202102350244)

7 แลกเปลยนนกศกษากบมหาวทยาลยและ 70,000.00 2,116,000.00 2,186,000.00 3,500.00 829,000.00 832,500.00 38.08 สถาบนตางประเทศ 7.1 เงนสมทบคาใชจายส าหรบนกศกษา 1,800,000.00 1,800,000.00 790,000.00 790,000.00 43.89

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม เดนทาง ไปศกษา ณ มหาวทยาลยตางประเทศ (202102360144)

7.2 เงนสมทบคาใชจายของนกศกษาตางชาต 316,000.00 316,000.00 39,000.00 39,000.00 12.34 (202102360244)

7.3 คาประกนสขภาพและอบตเหต 70,000.00 70,000.00 3,500.00 3,500.00 5.00 นกศกษาทมาแลกเปลยนตามเงอนไข MOU (202102360321)

8 ความรวมมอกบมหาวทยาลยและสถาบน 512,000.00 1,088,000.00 1,600,000.00 129,062.00 483,587.32 612,649.32 38.29 ตางประเทศ 8.1 การด าเนนการสรางและกระชบ 200,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 40,295.00 482,287.32 522,582.32 43.55

ความสมพนธกบเครอขายความรวมมอ ทางวชาการกบมหาวทยาลยและสถาบน ตางประเทศ 1) งบด าเนนงาน (202103150521) 200,000.00 200,000.00 40,295.00 40,295.00 20.15 2) งบรายจายอน (202103150155) 1,000,000.00 1,000,000.00 482,287.32 482,287.32 48.23

8.2 การแลกเปลยนอาจารยและบคลากร 12,000.00 88,000.00 100,000.00 - 1,300.00 1,300.00 1.30 กบมหาวทยาลยและสถาบนการศกษา ตางประเทศ 1) งบด าเนนงาน (202103150621) 12,000.00 12,000.00 - - - 2) งบรายจายอน (202103150255) 88,000.00 88,000.00 1,300.00 1,300.00 1.48

8.3 การตอนรบและจดซอของทระลก 280,000.00 280,000.00 88,767.00 88,767.00 31.70 ส าหรบแขกชาวตางประเทศของ มหาวทยาลย (202103150321)

- 322 -

PL.301




8.4 คาสาธารณปโภค (คาน าและคาไฟฟา) 20,000.00 20,000.00 - - - ณ อาคารชดหองรบรองแขกชาว ตางประเทศ (202103150422)

9 SEA-Teacher Project 120,000.00 120,000.00 30,000.00 30,000.00 25.00 9.1 การเดนทางไปแลกเปลยนของนกศกษา 120,000.00 120,000.00 30,000.00 30,000.00 25.00

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหมทเขารวม โครงการ ณ มหาวทยาลยในกลม ประเทศเอเซยตะวนออกเฉยงใต (202102340144)

10 Passage to ASEAN (P2A) 17,500.00 70,000.00 22,900.00 110,400.00 - - - - - 10.1 การเขารวมเปนสมาชกเครอขาย 17,500.00 17,500.00 - - -

Passage to ASEAN (P2A) (202104120121)

10.2 การเดนทางไปแลกเปลยนของนกศกษา 70,000.00 70,000.00 - - - มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหมทเขารวม โครงการ ณ มหาวทยาลยเครอขาย สมาชก Passage to ASEAN (P2A) (202104120244)

10.3 การเดนทางของบคลากร/อาจารย 22,900.00 22,900.00 - - - มหาวทยาลย (202104120355)

11 สงเสรมและสนบสนนกจกรรมของนกศกษา 145,800.00 145,800.00 109,505.00 109,505.00 75.11 โครงการแลกเปลยนและนกศกษาตางชาต 11.1 การปฐมนเทศและปจฉมนเทศนกศกษา 20,000.00 20,000.00 3,325.00 3,325.00 16.63

ตางชาต (202104140121) 11.2 โครงการประเพณตรษจนแลกเปลยน 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 100.00

ดานวฒนธรรม (202104140221) 11.3 การจดทศนศกษาส าหรบนกศกษา 88,000.00 88,000.00 78,790.00 78,790.00 89.53

โครงการแลกเปลยนจาก Baise University และ Yunnan Normal University ตามสญญาความรวมมอ (202104140321)

- 323 -

PL.301




11.4 การจดทศนศกษาส าหรบอาจารยและ 14,800.00 14,800.00 4,390.00 4,390.00 29.66 นกศกษาตามโครงการแลกเปลยน (202104140421)

12 การแขงขนกฬาและวฒนธรรมนกศกษา 184,400.00 184,400.00 173,260.00 173,260.00 93.96 ตางชาต มหาวทยาลยราชภฏภาคเหนอ ตอนบน 12.1 การเขารวมแขงขนกฬาและแลกเปลยน 184,400.00 184,400.00 173,260.00 173,260.00 93.96

วฒนธรรมนานาชาต (202104130121)

งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - - - เงนรายได - 1,394,900.00 - 2,747,000.00 1,110,900.00 5,252,800.00 - 544,228.00 - 1,148,000.00 483,587.32 2,175,815.32 41.42 รวมทงสน - 1,394,900.00 - 2,747,000.00 1,110,900.00 5,252,800.00 - 544,228.00 - 1,148,000.00 483,587.32 2,175,815.32 41.42

- 324 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการส านกงานวเทศสมพนธ 100,000.00 - - 100,000.00 15,000.00 1,470.00 5,000.00 18,259.00 35,000.00 45,000.00 19,729.00 19.73

1.1 คาวสดส านกงาน (202101530121) 30,000.00 - - 30,000.00 10,000.00 - - 10,085.00 20,000.00 - 10,085.00 33.62 1.2 คาสาธารณปโภค (202101530222) 20,000.00 - - 20,000.00 5,000.00 1,470.00 5,000.00 5,820.00 5,000.00 5,000.00 7,290.00 36.45 1.3 คาบ ารง ดแล ซอมแซมครภณฑ 20,000.00 - - 20,000.00 - - - - 10,000.00 10,000.00

(202101530321)1.4 จดท าสอประชาสมพนธเปน 30,000.00 - - 30,000.00 - - - 2,354.00 - 30,000.00 2,354.00 7.85

ภาษาตางประเทศ (202101530421)2 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 30,000.00 - - 30,000.00 - - - 8,836.00 30,000.00 - 8,836.00 29.45

วเทศสมพนธ2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 30,000.00 - - 30,000.00 - - - 8,836.00 30,000.00 - 8,836.00 29.45

ส านกงานวเทศสมพนธ (202103140121)

3 จดท าแผนกลยทธและแผนปฏบตการประจ าป 17,500.00 - - 17,500.00 - - 17,500.00 - - - - - ส านกงานวเทศสมพนธ3.1 การประชมเชงปฏบตการเกยวกบการ 17,500.00 - - 17,500.00 - - 17,500.00 - - - - -

ทบทวนแผนยทธศาสตรเพอการพฒนาส านกงานวเทศสมพนธ (202105140121)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานวเทศสมพนธ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 325 -

PL.302






4 โครงการพฒนางานดานการประกน 30,000.00 - - 30,000.00 - - - - 27,500.00 2,500.00 - - คณภาพการศกษา การด าเนนการเพอการจดการความร (KM) และการพฒนางานเพอด าเนนการดานการบรหารความเสยงและควบคมภายในของส านกงานวเทศสมพนธ4.1 การจดท ารายงานประจ าป รายงานผล 2,500.00 - - 2,500.00 - - - - - 2,500.00 - -

การด าเนนโครงการกจกรรมการแลกเปลยนเรยนรและแผนการบรหารความเสยงและควบคมภายใน (202105150121)

4.2 กจกรรมการแลกเปลยนเรยนรและ 27,500.00 - - 27,500.00 - - - - 27,500.00 - - - หาแนวทางในการสรางความเปนเลศ (Best Practice )และกจกรรมการประชมเชงปฏบตการเพอจดท าแผนการบรหารความเสยงและควบคมภายใน (202105150221)

5 การบรหารจดการหอพกนานาชาต 140,000.00 18,150.00 18,150.00 140,000.00 24,537.50 2,680.00 25,445.00 34,180.00 54,537.50 35,480.00 36,860.00 26.33 5.1 สนบสนนสงอ านวยความสะดวกขน 140,000.00 - 18,150.00 121,850.00 20,000.00 2,680.00 20,000.00 16,030.00 50,000.00 31,850.00 18,710.00 15.35

พนฐานทจ าเปนส าหรบนกศกษา (202101520121)

5.2 จดซอเตาเเกส ส าหรบนกศกษา หอพก - 3,550.00 - 3,550.00 887.50 - 1,065.00 3,550.00 887.50 710.00 3,550.00 100.00

นานาชาต (202101520231)5.3 จดซอ ทนอน ส าหรบนกศกษา หอพก - 14,600.00 - 14,600.00 3,650.00 - 4,380.00 14,600.00 3,650.00 2,920.00 14,600.00 100.00

นานาชาต (202101520331)6 การจดการเรยนการสอนนกศกษาโครงการ 588,700.00 - - 588,700.00 219,400.00 145,000.00 147,000.00 207,476.00 147,000.00 75,300.00 352,476.00 59.87

แลกเปลยนจาก Yunnan Normal University6.1 การสนบสนนการจดการเรยนการสอน 147,700.00 - - 147,700.00 72,400.00 - - 63,476.00 - 75,300.00 63,476.00 42.98

และการฝกประสบการณวชาชพนกศกษาโครงการแลกเปลยนจากYunnan Normal University (202102350121)

- 326 -

PL.302






6.2 การสนบสนนเงนสมทบคาใชจายของ 441,000.00 - - 441,000.00 147,000.00 145,000.00 147,000.00 144,000.00 147,000.00 - 289,000.00 65.53 นกศกษาโครงการแลกเปลยนจาก Yunnan Normal University (202102350244)

7 แลกเปลยนนกศกษากบมหาวทยาลยและ 2,186,000.00 - - 2,186,000.00 165,000.00 195,500.00 810,000.00 637,000.00 115,000.00 1,096,000.00 832,500.00 38.08 สถาบนตางประเทศ7.1 เงนสมทบคาใชจายส าหรบนกศกษา 1,800,000.00 - - 1,800,000.00 150,000.00 180,000.00 750,000.00 610,000.00 100,000.00 800,000.00 790,000.00 43.89

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม เดนทางไปศกษา ณ มหาวทยาลยตางประเทศ (202102360144)

7.2 เงนสมทบคาใชจายของนกศกษาตางชาต 316,000.00 - - 316,000.00 15,000.00 12,000.00 60,000.00 27,000.00 15,000.00 226,000.00 39,000.00 12.34 (202102360244)

7.3 คาประกนสขภาพและอบตเหต 70,000.00 - - 70,000.00 - 3,500.00 - - - 70,000.00 3,500.00 5.00 นกศกษาทมาแลกเปลยนตามเงอนไข MOU (202102360321)

8 ความรวมมอกบมหาวทยาลยและสถาบน 1,600,000.00 - - 1,600,000.00 360,000.00 453,618.64 445,000.00 159,030.68 195,000.00 600,000.00 612,649.32 38.29 ตางประเทศ 8.1 การด าเนนการสรางและกระชบ 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 350,000.00 415,570.64 350,000.00 107,011.68 150,000.00 350,000.00 522,582.32 43.55

ความสมพนธกบเครอขายความรวมมอทางวชาการกบมหาวทยาลยและสถาบนตางประเทศ 1) งบด าเนนงาน (202103150521) 200,000.00 - - 200,000.00 60,000.00 23,700.00 60,000.00 16,595.00 20,000.00 60,000.00 40,295.00 20.15 2) งบรายจายอน (202103150155) 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 290,000.00 391,870.64 290,000.00 90,416.68 130,000.00 290,000.00 482,287.32 48.23

8.2 การแลกเปลยนอาจารยและบคลากร 100,000.00 - - 100,000.00 - - 25,000.00 1,300.00 - 75,000.00 1,300.00 1.30 กบมหาวทยาลยและสถาบนการศกษาตางประเทศ 1) งบด าเนนงาน (202103150621) 12,000.00 - - 12,000.00 - - 5,000.00 - - 7,000.00 - - 2) งบรายจายอน (202103150255) 88,000.00 - - 88,000.00 - - 20,000.00 1,300.00 - 68,000.00 1,300.00 1.48

8.3 การตอนรบและจดซอของทระลก 280,000.00 - - 280,000.00 10,000.00 38,048.00 60,000.00 50,719.00 40,000.00 170,000.00 88,767.00 31.70 ส าหรบแขกชาวตางประเทศของมหาวทยาลย (202103150321)

8.4 คาสาธารณปโภค (คาน าและคาไฟฟา) 20,000.00 - - 20,000.00 - - 10,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - ณ อาคารชดหองรบรองแขกชาวตางประเทศ (202103150422)

- 327 -

PL.302






9 SEA-Teacher Project 120,000.00 - - 120,000.00 - 30,000.00 - - - 120,000.00 30,000.00 25.00 9.1 การเดนทางไปแลกเปลยนของนกศกษา 120,000.00 - - 120,000.00 - 30,000.00 - - - 120,000.00 30,000.00 25.00

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหมทเขารวมโครงการ ณ มหาวทยาลยในกลมประเทศเอเซยตะวนออกเฉยงใต (202102340144)

10 Passage to ASEAN (P2A) 110,400.00 - - 110,400.00 - - 92,900.00 - - 17,500.00 - - 10.1 การเขารวมเปนสมาชกเครอขาย 17,500.00 - - 17,500.00 - - - - - 17,500.00 - -

Passage to ASEAN (P2A) (202104120121)

10.2 การเดนทางไปแลกเปลยนของนกศกษา 70,000.00 - - 70,000.00 - - 70,000.00 - - - - - มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหมทเขารวมโครงการ ณ มหาวทยาลยเครอขายสมาชก Passage to ASEAN (P2A) (202104120244)

10.3 การเดนทางของบคลากร/อาจารย 22,900.00 - - 22,900.00 - - 22,900.00 - - - - - มหาวทยาลย (202104120355)

11 สงเสรมและสนบสนนกจกรรมของนกศกษา 145,800.00 - - 145,800.00 - 3,125.00 112,000.00 106,380.00 9,900.00 23,900.00 109,505.00 75.11 โครงการแลกเปลยนและนกศกษาตางชาต11.1 การปฐมนเทศและปจฉมนเทศนกศกษา 20,000.00 - - 20,000.00 - 1,125.00 1,000.00 2,200.00 2,500.00 16,500.00 3,325.00 16.63

ตางชาต (202104140121)11.2 โครงการประเพณตรษจนแลกเปลยน 23,000.00 - - 23,000.00 - - 23,000.00 23,000.00 - - 23,000.00 100.00

ดานวฒนธรรม (202104140221)11.3 การจดทศนศกษาส าหรบนกศกษา 88,000.00 - - 88,000.00 - 2,000.00 88,000.00 76,790.00 - - 78,790.00 89.53

โครงการแลกเปลยนจาก Baise University และ Yunnan Normal University ตามสญญาความรวมมอ (202104140321)

11.4 การจดทศนศกษาส าหรบอาจารยและ 14,800.00 - - 14,800.00 - - - 4,390.00 7,400.00 7,400.00 4,390.00 29.66 นกศกษาตามโครงการแลกเปลยน (202104140421)

- 328 -

PL.302






12 การแขงขนกฬาและวฒนธรรมนกศกษา 184,400.00 - - 184,400.00 184,400.00 173,260.00 - - - - 173,260.00 93.96 ตางชาต มหาวทยาลยราชภฏภาคเหนอตอนบน12.1 การเขารวมแขงขนกฬาและแลกเปลยน 184,400.00 - - 184,400.00 184,400.00 173,260.00 - - - - 173,260.00 93.96

วฒนธรรมนานาชาต (202104130121)

งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - เงนรายได 18,150.00 18,150.00 5,252,800.00 968,337.50 1,004,653.64 1,654,845.00 1,171,161.68 613,937.50 2,015,680.00 2,175,815.32 41.42 รวมทงสน 18,150.00 18,150.00 5,252,800.00 968,337.50 1,004,653.64 1,654,845.00 1,171,161.68 613,937.50 2,015,680.00 2,175,815.32 41.42 รอยละ 100.00 18.43 19.13 31.50 22.30 11.69 38.37 41.42

5,252,800.00 5,252,800.00

-

- 329 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านกงานบรหารและจดการทรพยสน

PL.301


เงนรายได - 289,070.00 - - - 289,070.00 - 95,465.00 - - - 95,465.00 33.02 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารของมหาวทยาลย

1 การบรหารจดการส านกงานบรหารและ 55,000.00 55,000.00 2,860.00 2,860.00 5.20 จดการทรพยสน 1.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 25,000.00 25,000.00 - - -

ผบรหาร (202101540121) 1.2 การบรหารจดการส านกงานบรหารและ 30,000.00 30,000.00 2,860.00 2,860.00 9.53

จดการทรพยสน (202101550121) 2 โครงการพฒนาบคลากรส านกงานบรหาร 25,000.00 25,000.00 - - -

และจดการทรพยสน 2.1 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 25,000.00 25,000.00 - - -

บรหารและจดการทรพยสน (202103160121)

3 โครงการจดท าและทบทวนแผนยทธศาสตร 15,000.00 15,000.00 - - - และแผนปฏบตการประจ าป 3.1 โครงการจดท าและทบทวนแผน 15,000.00 15,000.00 - - -

ยทธศาสตรและแผนปฏบตการประจ าป (202106090121)

4 โครงการตลาดนด 2,000.00 2,000.00 535.00 535.00 26.75 4.1 คาใชจายในการจดกจกรรมโครงการ 2,000.00 2,000.00 535.00 535.00 26.75

ตลาดนด (202106100121) 5 โครงการบรหารจดการศนยอาหาร 100,000.00 100,000.00 - - -

5.1 คาบรหารจดการศนยอาหารเวยงบว 100,000.00 100,000.00 - - - และศนยแมรม (202101560121)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานบรหารและจดการทรพยสน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 331 -

PL.301




6 โครงการจ าเปนและเรงดวนของมหาวทยาลย 92,070.00 92,070.00 92,070.00 92,070.00 100.00 6.1 จดท าปายไฟรานคา ณ ศนยอาหารใหม 92,070.00 92,070.00 92,070.00 92,070.00 100.00

(202101450321)

งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - - - เงนรายได - 289,070.00 - - - 289,070.00 - 95,465.00 - - - 95,465.00 33.02 รวมทงสน - 289,070.00 - - - 289,070.00 - 95,465.00 - - - 95,465.00 33.02

- 332 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารของมหาวทยาลย1 การบรหารจดการส านกงานบรหารและ 55,000.00 - - 55,000.00 7,500.00 2,860.00 20,000.00 - 20,000.00 7,500.00 2,860.00 5.20

จดการทรพยสน1.1 คาใชจายในการเดนทางไปราชการของ 25,000.00 - - 25,000.00 - - 12,500.00 - 12,500.00 - - -

ผบรหาร (202101540121)1.2 การบรหารจดการส านกงานบรหารและ 30,000.00 - - 30,000.00 7,500.00 2,860.00 7,500.00 - 7,500.00 7,500.00 2,860.00 9.53

จดการทรพยสน (202101550121)2 โครงการพฒนาบคลากรส านกงานบรหาร 25,000.00 - - 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - -

และจดการทรพยสน2.1 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 25,000.00 - - 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - -

บรหารและจดการทรพยสน (202103160121)

3 โครงการจดท าและทบทวนแผนยทธศาสตร 15,000.00 - - 15,000.00 - - 15,000.00 - - - - - และแผนปฏบตการประจ าป3.1 โครงการจดท าและทบทวนแผน 15,000.00 - - 15,000.00 - - 15,000.00 - - - - -

ยทธศาสตรและแผนปฏบตการประจ าป (202106090121)

4 โครงการตลาดนด 2,000.00 - - 2,000.00 2,000.00 535.00 - - - - 535.00 26.75 4.1 คาใชจายในการจดกจกรรมโครงการ 2,000.00 - - 2,000.00 2,000.00 535.00 - - - - 535.00 26.75

ตลาดนด (202106100121)5 โครงการบรหารจดการศนยอาหาร 100,000.00 - - 100,000.00 50,000.00 - 50,000.00 - - - - -

5.1 คาบรหารจดการศนยอาหารเวยงบว 100,000.00 - - 100,000.00 50,000.00 - 50,000.00 - - - - - และศนยแมรม (202101560121)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานบรหารและจดการทรพยสน ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 333 -

PL.302






6 โครงการจ าเปนและเรงดวนของมหาวทยาลย - 92,070.00 - 92,070.00 23,017.50 92,070.00 27,621.00 - 23,017.50 18,414.00 92,070.00 100.00

6.1 จดท าปายไฟรานคา ณ ศนยอาหารใหม - 92,070.00 - 92,070.00 23,017.50 92,070.00 27,621.00 - 23,017.50 18,414.00 92,070.00 100.00

(202101450321)

งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - เงนรายได 92,070.00 - 289,070.00 82,517.50 95,465.00 137,621.00 - 43,017.50 25,914.00 95,465.00 33.02 รวมทงสน 92,070.00 - 289,070.00 82,517.50 95,465.00 137,621.00 - 43,017.50 25,914.00 95,465.00 33.02 รอยละ 100.00 28.55 33.02 47.61 0.00 14.88 8.96 33.02

197,000.00 197,000.00

-

- 334 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านกงานบรหารศนยแมรม

PL.301


งบประมาณแผนดน - 449,500.00 2,000,000.00 - - 2,449,500.00 - 125,726.10 - - - 125,726.10 5.13 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 บรหารจดการส านกงานบรหารศนยแมรม 402,000.00 402,000.00 125,726.10 125,726.10 31.28 1.1 คาวสดส านกงาน (102201150121) 40,000.00 40,000.00 1,192.00 1,192.00 2.98 1.2 คาสาธารณปโภค (102201150222) 12,000.00 12,000.00 2,439.60 2,439.60 20.33 1.3 คาน ามนเชอเพลงและน ามนหลอลน 350,000.00 350,000.00 122,094.50 122,094.50 34.88

(102201150321) 2 โครงการประชมเชงปฏบตการทบทวนแผน 47,500.00 47,500.00 - - -

กลยทธและจดท าแผนปฏบตการประจ าป 2562 2.1 คาใชจายในการจดประชม 47,500.00 47,500.00 - - -

เชงปฏบตการจดท าแผนกลยทธและ แผนปฏบตราชการประจ าป 2562 (102201160121)

3 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวย 2,000,000.00 2,000,000.00 - - - ต ากวา 10 ลานบาท 3.1 ขดลอกอางเกบน าหวยสะแลง บรเวณ 2,000,000.00 2,000,000.00 - - -

สวนสมนไพร ต.สะลวง อ.แมรม จ.เชยงใหม (102207050132)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานบรหารศนยแมรม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 336 -

PL.301





1 บรหารจดการส านกงานบรหารศนยแมรม 12,000.00 12,000.00 5,000.00 5,000.00 41.67 1.1 คาตอบแทนเจาหนาทต ารวจมา 12,000.00 12,000.00 5,000.00 5,000.00 41.67

ตรวจตราในพนท (202201240121) 2 โครงการพฒนาบคลากรส านกงานบรหาร 85,000.00 85,000.00 - - -

ศนยแมรม 2.1 คาใชจายในการฝกอบรมของบคลากร 85,000.00 85,000.00 - - -

ส านกงานบรหารศนยแมรม (202201230121)

ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 โครงการใชประโยชนจากหญาแฝก 20,000.00 20,000.00 - - - พชอนรกษ ดน น า และผนปา และ การปลกตนสกเพอดแลและฟนฟพนท 1.1 การเพาะช ากลาหญาแฝกและตนสก 12,000.00 12,000.00 - - -

(202207060121) 1.2 การยายปลกตนกลาแฝกในพนท 8,000.00 8,000.00 - - -

ลาดชนและการปลกตนสก (202207060221)


1 โครงการพฒนาพนททางกายภาพและ 1,350,000.00 1,350,000.00 1,127,921.97 1,127,921.97 83.55 สงแวดลอม 1.1 การซอมแซมบ ารงรกษาครภณฑ และ 1,200,000.00 1,200,000.00 1,024,121.97 1,024,121.97 85.34

ทรพยสนของหนวยงาน (202305030121)

- 337 -

PL.301




1.2 คาวสดการเกษตรเพอดแลจดการ 150,000.00 150,000.00 103,800.00 103,800.00 69.20 ภมทศนอยางเปนระบบ(202305030221)

งบประมาณแผนดน - 449,500.00 2,000,000.00 - - 2,449,500.00 - 125,726.10 - - - 125,726.10 5.13 เงนรายได - 1,467,000.00 - - - 1,467,000.00 - 1,132,921.97 - - - 1,132,921.97 77.23 รวมทงสน - 1,916,500.00 2,000,000.00 - - 3,916,500.00 - 1,258,648.07 - - - 1,258,648.07 32.14

- 338 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 บรหารจดการส านกงานบรหารศนยแมรม 402,000.00 12,000.00 - - 414,000.00 138,600.00 43,265.50 99,600.00 87,460.60 87,900.00 87,900.00 130,726.10 31.58

1.1 คาวสดส านกงาน (102201150121) 40,000.00 - - 40,000.00 13,600.00 687.00 9,600.00 505.00 8,400.00 8,400.00 1,192.00 2.98 1.2 คาสาธารณปโภค (102201150222) 12,000.00 - - 12,000.00 3,000.00 813.20 3,000.00 1,626.40 3,000.00 3,000.00 2,439.60 20.33 1.3 คาน ามนเชอเพลงและน ามนหลอลน 350,000.00 - - 350,000.00 119,000.00 39,765.30 84,000.00 82,329.20 73,500.00 73,500.00 122,094.50 34.88

(102201150321)1.4 คาตอบแทนเจาหนาทต ารวจมา 12,000.00 - - 12,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 41.67

ตรวจตราในพนท (202201240121)2 โครงการพฒนาบคลากรส านกงานบรหาร 85,000.00 - - 85,000.00 - - 85,000.00 - - - - -

ศนยแมรม2.1 คาใชจายในการฝกอบรมของบคลากร 85,000.00 - - 85,000.00 - - 85,000.00 - - - - -

ส านกงานบรหารศนยแมรม(202201230121)

3 โครงการประชมเชงปฏบตการทบทวนแผน 47,500.00 - - 47,500.00 - - 47,500.00 - - - - - กลยทธและจดท าแผนปฏบตการประจ าป 25623.1 คาใชจายในการจดประชม 47,500.00 - - 47,500.00 - - 47,500.00 - - - - -

เชงปฏบตการจดท าแผนกลยทธและแผนปฏบตราชการประจ าป 2562(102201160121)

4 รายการสงกอสรางทมราคาตอหนวยต ากวา 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - - - 2,000,000.00 - - - 10 ลานบาท4.1 ขดลอกอางเกบน าหวยสะแลง บรเวณ 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - - - - 2,000,000.00 - - -

สวนสมนไพร ต.สะลวง อ.แมรมจ.เชยงใหม (102207050132)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานบรหารศนยแมรม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 339 -

PL.302






ยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการใชประโยชนจากหญาแฝก 20,000.00 - - 20,000.00 - - - - 20,000.00 - - -

พชอนรกษ ดน น า และผนปา และการปลกตนสกเพอดแลและฟนฟพนท1.1 การเพาะช ากลาหญาแฝกและตนสก 12,000.00 - - 12,000.00 - - - - 12,000.00 - - -

(202207060121)1.2 การยายปลกตนกลาแฝกในพนทลาดชน 8,000.00 - - 8,000.00 - - - - 8,000.00 - - -

และการปลกตนสก (202207060221)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการพฒนาพนททางกายภาพและ 1,350,000.00 - - 1,350,000.00 459,000.00 630,111.97 324,000.00 497,810.00 283,500.00 283,500.00 1,127,921.97 83.55

สงแวดลอม1.1 การซอมแซมบ ารงรกษาครภณฑ และ 1,200,000.00 - - 1,200,000.00 408,000.00 599,311.97 288,000.00 424,810.00 252,000.00 252,000.00 1,024,121.97 85.34

ทรพยสนของหนวยงาน(202305030121)

1.2 คาวสดการเกษตรเพอดแลจดการ 150,000.00 - - 150,000.00 51,000.00 30,800.00 36,000.00 73,000.00 31,500.00 31,500.00 103,800.00 69.20 ภมทศนอยางเปนระบบ(202305030221)

งบประมาณแผนดน - - 2,449,500.00 135,600.00 41,265.50 144,100.00 84,460.60 2,084,900.00 84,900.00 125,726.10 5.13 เงนรายได - - 1,467,000.00 462,000.00 632,111.97 412,000.00 500,810.00 306,500.00 286,500.00 1,132,921.97 77.23 รวมทงสน - - 3,916,500.00 597,600.00 673,377.47 556,100.00 585,270.60 2,391,400.00 371,400.00 1,258,648.07 32.14 รอยละ 100.00 15.26 17.19 14.20 14.94 61.06 9.48 32.14

1,467,000.00 3,916,500.00

2,449,500.00

- 340 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ศนยภาษา

PL.301


เงนรายได - 1,342,500.00 - - - 1,342,500.00 - 124,062.28 - - - 124,062.28 9.24 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 การบรหารจดการศนยภาษา 70,000.00 70,000.00 8,243.28 8,243.28 11.78 1.1 คาวสดส านกงาน (202101570121) 30,000.00 30,000.00 - - - 1.2 คาสาธารณปโภค (202101570222) 5,000.00 5,000.00 - - - 1.3 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 30,000.00 30,000.00 8,243.28 8,243.28 27.48

ครภณฑ (202101570321)1.4 คาใชจายในการจดท ารายงานประจ าป 5,000.00 5,000.00 - - -

(202101570421)2 โครงการพฒนาบคลากรของศนยภาษา 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 25.00

2.1 คาใชจายพฒนาบคลากรของศนยภาษา 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 25.00 (202103170121)

3 ทบทวนแผนกลยทธและแผนปฏบตการ 12,500.00 12,500.00 - - - ประจ าปของศนยภาษา3.1 กจกรรมประชมทบทวนและปรบปรง 6,500.00 6,500.00 - - -

แผนกลยทธศนยภาษา ประจ าป 2562 (202101580121)

3.2 กจกรรมประชมทบทวนและจดท าแผน 6,000.00 6,000.00 - - - ปฏบตการศนยภาษา ประจ าป 2562 (202101580221)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ศนยภาษา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 342 -

PL.301




ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา

1 พฒนาขอสอบวดความสามารถทกษะ 90,000.00 90,000.00 - - - ภาษาองกฤษส าหรบนกศกษามหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม CMRU Test of EnFlisF Proficiency (CMRU-TEP)1.1 คาจางจดท าขอสอบในรป Computer 90,000.00 90,000.00 - - -

-based (202302150121)2 จดสอบวดความสามารถทกษะภาษาองกฤษ 20,000.00 20,000.00 19,990.00 19,990.00 99.95

ส าหรบนกศกษามหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม CMRU Test of EnFlisF Proficiency (CMRU-TEP)2.1 จดสอบวดความสามารถทกษะ 20,000.00 20,000.00 19,990.00 19,990.00 99.95

ภาษาองกฤษส าหรบนกศกษามหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม CMRU Test of EnFlisF Proficiency (CMRU-TEP) (202302160121)

3 พฒนาทกษะภาษาองกฤษส าหรบนกศกษา 1,040,000.00 1,040,000.00 90,829.00 90,829.00 8.73 มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (ยกเวนนกศกษาคร)3.1 อบรมภาษาองกฤษส าหรบนกศกษา 1,040,000.00 1,040,000.00 90,829.00 90,829.00 8.73

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (ยกเวนนกศกษาคร) (202302170121)

4 จดตง Self-Access LanFuaFe Learning 90,000.00 90,000.00 - - - Room (ศนยภาษา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ศนยแมรม) (62F9000011)4.1 จดท า Self-Access LanFuaFe 90,000.00 90,000.00 - - -

LearninF Room (202305040121)

งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - - - เงนรายได - 1,342,500.00 - - - 1,342,500.00 - 124,062.28 - - - 124,062.28 9.24 รวมทงสน - 1,342,500.00 - - - 1,342,500.00 - 124,062.28 - - - 124,062.28 9.24

- 343 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการศนยภาษา 70,000.00 - - 70,000.00 21,000.00 8,243.28 21,000.00 - 16,000.00 12,000.00 8,243.28 11.78

1.1 คาวสดส านกงาน (202101570121) 30,000.00 - - 30,000.00 10,000.00 - 10,000.00 - 5,000.00 5,000.00 - - 1.2 คาสาธารณปโภค (202101570222) 5,000.00 - - 5,000.00 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 2,000.00 - - 1.3 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 30,000.00 - - 30,000.00 10,000.00 8,243.28 10,000.00 - 5,000.00 5,000.00 8,243.28 27.48

ครภณฑ (202101570321)1.4 คาใชจายในการจดท ารายงานประจ าป 5,000.00 - - 5,000.00 - - - - 5,000.00 - - -

(202101570421)2 โครงการพฒนาบคลากรของศนยภาษา 20,000.00 - - 20,000.00 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 25.00

2.1 คาใชจายพฒนาบคลากรของศนยภาษา 20,000.00 - - 20,000.00 5,000.00 - 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 25.00 (202103170121)

3 ทบทวนแผนกลยทธและแผนปฏบตการ 12,500.00 - - 12,500.00 - - - - 12,500.00 - - - ประจ าปของศนยภาษา3.1 กจกรรมประชมทบทวนและปรบปรง 6,500.00 - - 6,500.00 - - - - 6,500.00 - - -

แผนกลยทธศนยภาษา ประจ าป 2562(202101580121)

3.2 กจกรรมประชมทบทวนและจดท าแผน 6,000.00 - - 6,000.00 - - - - 6,000.00 - - - ปฏบตการศนยภาษา ประจ าป 2562(202101580221)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 1 ผลตและพฒนาคร และบคลากรทางการศกษา1 พฒนาขอสอบวดความสามารถทกษะ 90,000.00 - - 90,000.00 - - - - 90,000.00 - - -

ภาษาองกฤษส าหรบนกศกษามหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม CMRU Test of English Proficiency (CMRU-TEP)1.1 คาจางจดท าขอสอบในรป Computer 90,000.00 - - 90,000.00 - - - - 90,000.00 - - -

-based (202302150121)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ศนยภาษา ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 344 -

PL.302






2 จดสอบวดความสามารถทกษะภาษาองกฤษ 20,000.00 - - 20,000.00 - - 10,000.00 19,990.00 - 10,000.00 19,990.00 99.95 ส าหรบนกศกษามหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม CMRU Test of English Proficiency (CMRU-TEP)2.1 จดสอบวดความสามารถทกษะ 20,000.00 - - 20,000.00 - - 10,000.00 19,990.00 - 10,000.00 19,990.00 99.95

ภาษาองกฤษส าหรบนกศกษามหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม CMRUTest of English Proficiency (CMRU-TEP) (202302160121)

3 พฒนาทกษะภาษาองกฤษส าหรบนกศกษา 1,040,000.00 - - 1,040,000.00 260,000.00 - 260,000.00 90,829.00 260,000.00 260,000.00 90,829.00 8.73 มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (ยกเวนนกศกษาคร)3.1 อบรมภาษาองกฤษส าหรบนกศกษา 1,040,000.00 - - 1,040,000.00 260,000.00 - 260,000.00 90,829.00 260,000.00 260,000.00 90,829.00 8.73

มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (ยกเวนนกศกษาคร) (202302170121)

4 จดตง Self-Access Language Learning 90,000.00 - - 90,000.00 - - - - - 90,000.00 - - Room (ศนยภาษา มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ศนยแมรม) (62F9000011)4.1 จดท า Self-Access Language 90,000.00 - - 90,000.00 - - - - - 90,000.00 - -

Learning Room (202305040121)

งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - เงนรายได - - 1,342,500.00 286,000.00 8,243.28 296,000.00 115,819.00 383,500.00 377,000.00 124,062.28 9.24 รวมทงสน - - 1,342,500.00 286,000.00 8,243.28 296,000.00 115,819.00 383,500.00 377,000.00 124,062.28 9.24 รอยละ 100.00 21.30 0.61 22.05 8.63 28.57 28.08 9.24

1,342,500.00 1,342,500.00

-

- 345 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านกงานจดการศกษาทวไปและศลปวทยาศาสตร

PL.301


งบประมาณแผนดน - 2,042,900.00 - - - 2,042,900.00 - 448,388.00 - - - 448,388.00 21.95 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 โครงการจดการเรยนการสอนรายวชาศกษา 2,004,900.00 2,004,900.00 443,612.00 443,612.00 22.13 ทวไป มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 1.1 คาจดท าสอ และวสดการศกษาทใช 580,000.00 580,000.00 - -

ในการเรยนการสอน (102202090121) 1.2 คาจดซอวสดในการจดท าแนวการสอน 460,000.00 460,000.00 154,362.00 154,362.00 33.56

(102202090221) 1.3 คาวสดและคาใชสอยในการจดท า 914,900.00 914,900.00 287,950.00 287,950.00 31.47

ขอสอบกลางภาค ปลายภาค (102202090321)

1.4 ปรบปรงหลกสตรรายวชาศกษาทวไป 50,000.00 50,000.00 1,300.00 1,300.00 2.60 (102202090421)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารของมหาวทยาลย

1 โครงการการบรหารจดการส านกงาน 38,000.00 38,000.00 4,776.00 4,776.00 12.57 จดการศกษาทวไปและศลปวทยาศาสตร 1.1 คาวสดส านกงาน (102201170121) 30,000.00 30,000.00 4,776.00 4,776.00 15.92 1.2 คาสาธารณปโภค (102201170222) 3,000.00 3,000.00 - - 1.3 คาใชจายในการบ ารง ดแลซอมแซม 5,000.00 5,000.00 - -




แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานจดการศกษาทวไปและศลปวทยาศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 347 -

PL.301




เงนรายได - 361,000.00 - - - 361,000.00 - 14,330.00 - - - 14,330.00 3.97 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 โครงการอบรมเชงปฏบตการอาจารยผสอน 144,600.00 144,600.00 10,380.00 10,380.00 7.18 และผรบผดชอบรายวชาศกษาทวไป 1.1 โครงการอบรมเชงปฏบตการเพม 72,300.00 72,300.00 10,380.00 10,380.00 14.36

ประสทธภาพการสอน เทคนคการสอน และการใชสอ (202202070121)

1.2 โครงการอบรมเชงปฏบตการการบรหาร 72,300.00 72,300.00 - - การวดผล และการจดท าขอสอบ (202202070221)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารของมหาวทยาลย

1 โครงการการบรหารจดการส านกงาน 20,000.00 20,000.00 3,950.00 3,950.00 19.75 จดการศกษาทวไปและศลปวทยาศาสตร 1.1 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 20,000.00 20,000.00 3,950.00 3,950.00 19.75

จดการศกษาทวไปฯ (202201260121) 2 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 25,000.00 25,000.00 - - -

จดการศกษาทวไปและศลปวทยาศาสตร 2.1 คาใชจายในการฝกอบรมของบคลากร 25,000.00 25,000.00 - - -

ส านกงานจดการศกษาทวไปและศลป วทยาศาสตร (202203130121)

3 โครงการศกษาดงานระบบการบรหารจดการ 171,400.00 171,400.00 - - - การด าเนนงานหมวดวชาศกษาทวไป และรวมประชมสมมนาวชาการการศกษา ทวไป 3.1 โครงการศกษาดงานระบบการบรหาร 77,400.00 77,400.00 - - -

จดการและการด าเนนงานหมวดวชา ศกษาทวไป (202201250121)

- 348 -

PL.301




3.2 เขารวมการประชมสมมนาวชาการ 94,000.00 94,000.00 - - - การศกษาทวไป (202201250221)

งบประมาณแผนดน - 2,042,900.00 - - - 2,042,900.00 - 448,388.00 - - - 448,388.00 21.95 เงนรายได - 361,000.00 - - - 361,000.00 - 14,330.00 - - - 14,330.00 3.97 รวมทงสน - 2,403,900.00 - - - 2,403,900.00 - 462,718.00 - - - 462,718.00 19.25

- 349 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการจดการเรยนการสอนรายวชาศกษา 2,004,900.00 - - 2,004,900.00 545,000.00 102,475.00 457,500.00 341,137.00 457,400.00 545,000.00 443,612.00 22.13

ทวไป มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม1.1 คาจดท าสอ และวสดการศกษาทใช 580,000.00 - - 580,000.00 120,000.00 - 170,000.00 - 170,000.00 120,000.00 - -

ในการเรยนการสอน (102202090121)1.2 คาจดซอวสดในการจดท าแนวการสอน 460,000.00 - - 460,000.00 110,000.00 3,000.00 120,000.00 151,362.00 120,000.00 110,000.00 154,362.00 33.56

(102202090221)1.3 คาวสดและคาใชสอยในการจดท า 914,900.00 - - 914,900.00 300,000.00 99,475.00 157,500.00 188,475.00 157,400.00 300,000.00 287,950.00 31.47

ขอสอบกลางภาค ปลายภาค(102202090321)

1.4 ปรบปรงหลกสตรรายวชาศกษาทวไป 50,000.00 - - 50,000.00 15,000.00 - 10,000.00 1,300.00 10,000.00 15,000.00 1,300.00 2.60 (102202090421)

2 โครงการอบรมเชงปฏบตการอาจารยผสอน 144,600.00 - - 144,600.00 - 10,380.00 - - 72,300.00 72,300.00 10,380.00 7.18 และผรบผดชอบรายวชาศกษาทวไป2.1 โครงการอบรมเชงปฏบตการเพม 72,300.00 - - 72,300.00 - 10,380.00 - - 72,300.00 - 10,380.00 14.36

ประสทธภาพการสอน เทคนคการสอนและการใชสอ (202202070121)

2.2 โครงการอบรมเชงปฏบตการการบรหาร 72,300.00 - - 72,300.00 - - - - - 72,300.00 - - การวดผล และการจดท าขอสอบ(202202070221)

ยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารของมหาวทยาลย1 โครงการการบรหารจดการส านกงาน 38,000.00 20,000.00 - - 58,000.00 10,000.00 7,176.00 19,000.00 1,550.00 19,000.00 10,000.00 8,726.00 15.04

จดการศกษาทวไปและศลปวทยาศาสตร1.1 คาวสดส านกงาน (102201170121) 30,000.00 - - 30,000.00 4,500.00 4,776.00 10,500.00 - 10,500.00 4,500.00 4,776.00 15.92 1.2 คาสาธารณปโภค (102201170222) 3,000.00 - - 3,000.00 500.00 - 1,000.00 - 1,000.00 500.00 - - 1.3 คาใชจายในการบ ารง ดแลซอมแซม 5,000.00 - - 5,000.00 1,000.00 - 1,500.00 - 1,500.00 1,000.00 - -


แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานจดการศกษาทวไปและศลปวทยาศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 350 -

PL.302






1.4 คาใชจายในการประชมคณะกรรมการ 20,000.00 - - 20,000.00 4,000.00 2,400.00 6,000.00 1,550.00 6,000.00 4,000.00 3,950.00 19.75 จดการศกษาทวไปฯ (202201260121)

2 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 25,000.00 - - 25,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 10,000.00 5,000.00 - - จดการศกษาทวไปและศลปวทยาศาสตร2.1 คาใชจายในการฝกอบรมของบคลากร 25,000.00 - - 25,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 10,000.00 5,000.00 - -

ส านกงานจดการศกษาทวไปและศลปวทยาศาสตร (202203130121)

3 โครงการศกษาดงานระบบการบรหารจดการ 171,400.00 - - 171,400.00 - - - - 77,400.00 94,000.00 - - การด าเนนงานหมวดวชาศกษาทวไป และรวมประชมสมมนาวชาการการศกษาทวไป3.1 โครงการศกษาดงานระบบการบรหาร 77,400.00 - - 77,400.00 - - - - 77,400.00 - - -

จดการและการด าเนนงานหมวดวชาศกษาทวไป (202201250121)

3.2 เขารวมการประชมสมมนาวชาการ 94,000.00 - - 94,000.00 - - - - - 94,000.00 - - การศกษาทวไป (202201250221)

งบประมาณแผนดน - - 2,042,900.00 551,000.00 107,251.00 470,500.00 341,137.00 470,400.00 551,000.00 448,388.00 21.95 เงนรายได - - 361,000.00 9,000.00 12,780.00 11,000.00 1,550.00 165,700.00 175,300.00 14,330.00 3.97 รวมทงสน - - 2,403,900.00 560,000.00 120,031.00 481,500.00 342,687.00 636,100.00 726,300.00 462,718.00 19.25 รอยละ 100.00 23.30 4.99 20.03 14.26 26.46 30.21 19.25

361,000.00 2,403,900.00

2,042,900.00

- 351 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านกงานสภาคณาจารยและขาราชการ

PL.301



1 การบรหารจดการส านกงานสภาคณาจารย 45,000.00 45,000.00 2,542.00 2,542.00 5.65 และขาราชการ 1.1 คาวสดส านกงาน (102201180121) 20,000.00 20,000.00 2,542.00 2,542.00 12.71 1.2 คาสาธารณปโภค (102201180222) 5,000.00 5,000.00 - - - 1.3 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 20,000.00 20,000.00 - - -


2 โครงการรวมประชมสภาคณาจารยและ 158,900.00 158,900.00 80,675.00 80,675.00 50.77 ขาราชการกบเครอขายเพอแลกเปลยน ความร น ามาพฒนางานดานสภาคณาจารย และขาราชการของมหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหม 2.1 โครงการรวมประชมสภาคณาจารย 158,900.00 158,900.00 80,675.00 80,675.00 50.77

และขาราชการกบเครอขายเพอ แลกเปลยนความร น ามาพฒนางาน ดานสภาคณาจารยและขาราชการของ มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (102206100121)

3 โครงการจดท ารายงานผลการด าเนนงาน 25,000.00 25,000.00 - - - ของสภาคณาจารยและขาราชการ 3.1 โครงการจดท ารายงานผลการด าเนนงาน 25,000.00 25,000.00 - - -

ของส านกงานสภาคณาจารยและ ขาราชการ (102206110121)


แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานสภาคณาจารยและขาราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ


- 353 -

PL.301




เงนรายได - 281,500.00 - - - 281,500.00 - 89,132.00 - - - 89,132.00 31.66 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 การบรหารจดการส านกงานสภาคณาจารย 194,500.00 194,500.00 82,132.00 82,132.00 42.23 และขาราชการ 1.1 คาใชจายในการจดประชมสภาคณาจารย 194,500.00 194,500.00 82,132.00 82,132.00 42.23

และขาราชการ (202201270121) 2 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 10,000.00 10,000.00 7,000.00 7,000.00 70.00

สภาคณาจารยและขาราชการ 2.1 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 10,000.00 10,000.00 7,000.00 7,000.00 70.00

สภาคณาจารยและขาราชการ (202203140121)

3 โครงการจดท าโพลของสภาคณาจารย 7,000.00 7,000.00 - - - และขาราชการ 3.1 โครงการจดท าโพลของสภาคณาจารย 7,000.00 7,000.00 - - -

และขาราชการ (202206100121) 4 โครงการจดท าจดหมายขาวของส านกงาน 20,000.00 20,000.00 - - -

สภาคณาจารยและขาราชการ 4.1 โครงการจดท าจดหมายขาวของ 20,000.00 20,000.00 - - -

ส านกงานสภาคณาจารยและขาราชการ (202206110121)

5 ประชมสมมนาวชาการ คณาจารย 50,000.00 50,000.00 - - - ขาราชการ และบคลากร มหาวทยาลย ราชภฏเชยงใหม (62G5000008) 5.1 การจดประชมสมมนาวชาการ 50,000.00 50,000.00 - - -

คณาจารย ขาราชการ และบคลากร มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (202206120121)

งบประมาณแผนดน - 228,900.00 - - - 228,900.00 - 83,217.00 - - - 83,217.00 36.36 เงนรายได - 281,500.00 - - - 281,500.00 - 89,132.00 - - - 89,132.00 31.66 รวมทงสน - 510,400.00 - - - 510,400.00 - 172,349.00 - - - 172,349.00 33.77

- 354 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 การบรหารจดการส านกงานสภาคณาจารย 45,000.00 194,500.00 - - 239,500.00 43,900.00 37,502.00 78,300.00 47,172.00 63,400.00 53,900.00 84,674.00 35.35

และขาราชการ1.1 คาใชจายในการจดประชมสภาคณาจารย 194,500.00 - - 194,500.00 38,900.00 37,502.00 58,300.00 44,630.00 58,400.00 38,900.00 82,132.00 42.23

และขาราชการ (202201270121)1.2 คาวสดส านกงาน (102201180121) 20,000.00 - - 20,000.00 5,000.00 - 7,500.00 2,542.00 5,000.00 2,500.00 2,542.00 12.71 1.3 คาสาธารณปโภค (102201180222) 5,000.00 - - 5,000.00 - - 2,500.00 - - 2,500.00 - - 1.4 คาใชจายในการบ ารง ดแล ซอมแซม 20,000.00 - - 20,000.00 - - 10,000.00 - - 10,000.00 - -

ครภณฑและทรพยสน(102201180321)

2 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 10,000.00 - - 10,000.00 - 7,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 7,000.00 70.00 สภาคณาจารยและขาราชการ2.1 โครงการพฒนาบคลากรส านกงาน 10,000.00 - - 10,000.00 - 7,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 7,000.00 70.00

สภาคณาจารยและขาราชการ(202203140121)

3 โครงการจดท าโพลของสภาคณาจารย 7,000.00 - - 7,000.00 - - - - 7,000.00 - - - และขาราชการ3.1 โครงการจดท าโพลของสภาคณาจารย 7,000.00 - - 7,000.00 - - - - 7,000.00 - - -

และขาราชการ (202206100121)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ส านกงานสภาคณาจารยและขาราชการ ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 355 -

PL.302






4 โครงการรวมประชมสภาคณาจารยและ 158,900.00 - - 158,900.00 11,900.00 61,315.00 11,800.00 19,360.00 123,500.00 11,700.00 80,675.00 50.77 ขาราชการกบเครอขายเพอแลกเปลยนความร น ามาพฒนางานดานสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม4.1 โครงการรวมประชมสภาคณาจารย 158,900.00 - - 158,900.00 11,900.00 61,315.00 11,800.00 19,360.00 123,500.00 11,700.00 80,675.00 50.77

และขาราชการกบเครอขายเพอแลกเปลยนความร น ามาพฒนางานดานสภาคณาจารยและขาราชการของมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม(102206100121)

5 โครงการจดท าจดหมายขาวของส านกงาน 20,000.00 - - 20,000.00 - - 10,000.00 - - 10,000.00 - - สภาคณาจารยและขาราชการ5.1 โครงการจดท าจดหมายขาวของ 20,000.00 - - 20,000.00 - - 10,000.00 - - 10,000.00 - -

ส านกงานสภาคณาจารยและขาราชการ(202206110121)

6 โครงการจดท ารายงานผลการด าเนนงาน 25,000.00 - - 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - - ของสภาคณาจารยและขาราชการ6.1 โครงการจดท ารายงานผลการด าเนนงาน 25,000.00 - - 25,000.00 - - 25,000.00 - - - - -

ของส านกงานสภาคณาจารยและขาราชการ (102206110121)

7 ประชมสมมนาวชาการ คณาจารย 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - - 50,000.00 - - ขาราชการ และบคลากร มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (62G5000008)7.1 การจดประชมสมมนาวชาการ 50,000.00 - - 50,000.00 - - - - - 50,000.00 - -

คณาจารย ขาราชการ และบคลากรมหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (202206120121)

งบประมาณแผนดน - - 228,900.00 16,900.00 61,315.00 56,800.00 21,902.00 128,500.00 26,700.00 83,217.00 36.36 เงนรายได - - 281,500.00 38,900.00 44,502.00 73,300.00 44,630.00 70,400.00 98,900.00 89,132.00 31.66 รวมทงสน - - 510,400.00 55,800.00 105,817.00 130,100.00 66,532.00 198,900.00 125,600.00 172,349.00 33.77 รอยละ 100.00 10.93 20.73 25.49 13.04 38.97 24.61 33.77

281,500.00 510,400.00

228,900.00

- 356 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ศนยศกษาศาสตรพระราชาเพอการพฒนาทองถน

PL.301


งบประมาณแผนดน - - - - 2,070,000.00 2,070,000.00 - - - - 552,180.10 552,180.10 26.68 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนอง 170,000.00 170,000.00 2,000.00 2,000.00 1.18 มาจากพระราชด ารสมเดจพระเทพ รตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร 1.1 การประยกตใชหลกปรชญาเศรษฐกจ 170,000.00 170,000.00 2,000.00 2,000.00 1.18

พอเพยงในการอนรกษชาเมยง (102303012655)


1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 1,900,000.00 1,900,000.00 550,180.10 550,180.10 28.96 เพอการพฒนาทองถน 1.1 โครงการเพมศกยภาพทางการตลาดดวย 180,000.00 180,000.00 34,900.00 34,900.00 19.39

เทคโนโลยตลาดดจทลตามแนวทางแหง ศาสตรพระราชาของชมชนลมแมน าวน (103101013655)

1.2 โครงการพฒนาคณภาพชวตของชมชน 170,000.00 170,000.00 37,000.00 37,000.00 21.76 บานโปงสมดวยหลกปรชญาเศรษฐกจ พอเพยง (103101013755)

1.3 โครงการประยกตใชเทคโนโลยดจทล 90,000.00 90,000.00 27,900.00 27,900.00 31.00 เพอสงเสรมการตลาดของชมชนบน พนฐานของศาสตรพระราชา (103101013855)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ศนยศกษาศาสตรพระราชาเพอการพฒนาทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 358 -

PL.301




1.4 โครงการบรการวชาการเพอจดการ 90,000.00 90,000.00 33,200.00 33,200.00 36.89 องคความรและภมปญญาทองถนบน พนฐานศาสตรพระราชาดวยเทคโนโลย สารสนเทศของชมชนหมบานโปงสม (103101013955)

1.5 โครงการสงเสรมการเขยนแผนธรกจ 90,000.00 90,000.00 - - - ชมชนบนพนฐานศาสตรพระราชา (103101014055)

1.6 โครงการความเขาใจดานการทองเทยว 220,000.00 220,000.00 22,000.00 22,000.00 10.00 อยางยงยนและการทองเทยวโดยชมชน (103101014355)

1.7 โครงการพฒนาอาชพชาวบานบน 270,000.00 270,000.00 220,355.10 220,355.10 81.61 พนฐานศาสตรพระราชา (103101014655)

1.8 โครงการสงเสรมอาชพเพอการพฒนา 180,000.00 180,000.00 38,100.00 38,100.00 21.17 ทยงยนดานงานจกสานไมไผขด บานโปงสม ต.แมวน อ.แมวาง จ.เชยงใหม (103101015255)

1.9 โครงการพฒนาผลตภณฑสงทอจาก 160,000.00 160,000.00 136,725.00 136,725.00 85.45 ผาทอมอ กะเหรยง เพอสรางเอกลกษณ ของบานโปงสม ต.แมวน. อ.เเมวาง จ.เชยงใหม (103101015355)

1.10 โครงการพฒนาทพกอาศยสมผส 450,000.00 450,000.00 - - - วฒนธรรมชมชน (Home Stay) เพอการพฒนาเศรษฐกจชมชนบาน โปงสม ต าบลแมวน อ าเภอแมวาง จงหวดเชยงใหม" (103101015455)

- 359 -

PL.301




เงนรายได - 733,400.00 - - - 733,400.00 - 391,081.00 - - - 391,081.00 53.32 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 การด าเนนงานและการบรหารงาน 68,000.00 68,000.00 19,541.00 19,541.00 28.74 ตามภารกจของศนยศกษาศาสตรพระราชา เพอการพฒนาทองถน 1.1 คาวสดส านกงานและเอกสาร 43,000.00 43,000.00 19,541.00 19,541.00 45.44

ประกอบการประชม (202101590121) 1.2 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 25,000.00 25,000.00 - - -

(202101590221) 2 โครงการพฒนาบคลากรศนยศกษา 5,000.00 5,000.00 - - -

ศาสตรพระราชาเพอการพฒนาทองถน 2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 5,000.00 5,000.00 - - -

ศนยศกษาศาสตรพระราชาเพอการ พฒนาทองถน (202103180121)


1 โครงการพฒนาชวตวฒนธรรมของ 473,000.00 473,000.00 310,800.00 310,800.00 65.71 นกศกษาบนพนฐานศาสตรพระราชา 1.1 คาจดท าสอประชาสมพนธในการอบรม 5,000.00 5,000.00 -

ใหแกนกศกษา (203101020121) 1.2 จดอบรมนกศกษา โครงการพฒนาชวต 468,000.00 468,000.00 310,800.00 310,800.00 66.41

วฒนธรรมนกศกษาบนพนฐานศาสตร พระราชา (203101020221)

1.3 จดอบรมนกศกษา โครงการพฒนาชวต - วฒนธรรมนกศกษาบนพนฐานศาสตร พระราชา ส าหรบนกศกษาชนปท 4 (203101020321)

- 360 -

PL.301




2 ความศรทธาของชาวบานตอโครงการ 187,400.00 187,400.00 60,740.00 60,740.00 32.41 พระราชด าร 2.1 ส ารวจและรวบรวมขอมล 186,400.00 186,400.00 60,740.00 60,740.00 32.59

(203101030121) 2.1 จดท าเอกสารส ารวจความรสกของ 1,000.00 1,000.00 -

ชาวบานทมตอ โครงการพระราชด าร (203101030221)

งบประมาณแผนดน - - - - 2,070,000.00 2,070,000.00 - - - - 552,180.10 552,180.10 26.68 เงนรายได - 733,400.00 - - - 733,400.00 - 391,081.00 - - - 391,081.00 53.32 รวมทงสน - 733,400.00 - - 2,070,000.00 2,803,400.00 - 391,081.00 - - 552,180.10 943,261.10 33.65

- 361 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 การด าเนนงานและการบรหารงาน 68,000.00 - - 68,000.00 20,500.00 - 17,500.00 19,541.00 17,500.00 12,500.00 19,541.00 28.74

ตามภารกจของศนยศกษาศาสตรพระราชาเพอการพฒนาทองถน1.1 คาวสดส านกงานและเอกสาร 43,000.00 - - 43,000.00 13,000.00 - 10,000.00 19,541.00 10,000.00 10,000.00 19,541.00 45.44

ประกอบการประชม (202101590121)1.2 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 25,000.00 - - 25,000.00 7,500.00 - 7,500.00 - 7,500.00 2,500.00 - -

(202101590221)2 โครงการพฒนาบคลากรศนยศกษา 5,000.00 - - 5,000.00 - - 5,000.00 - - - - -

ศาสตรพระราชาเพอการพฒนาทองถน2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากร 5,000.00 - - 5,000.00 - - 5,000.00 - - - - -

ศนยศกษาศาสตรพระราชาเพอการพฒนาทองถน (202103180121)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนอง - 170,000.00 - 170,000.00 42,500.00 - 85,000.00 2,000.00 42,500.00 - 2,000.00 1.18

มาจากพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร1.1 การประยกตใชหลกปรชญาเศรษฐกจ - 170,000.00 - 170,000.00 42,500.00 - 85,000.00 2,000.00 42,500.00 - 2,000.00 1.18

พอเพยงในการอนรกษชาเมยง (102303012655)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ศนยศกษาศาสตรพระราชาเพอการพฒนาทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 362 -

PL.302






แผนงานยทธศาสตรพฒนาการศกษาเพอความยงยนโครงการท 1 : โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถนยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการพฒนาชวตวฒนธรรมของนกศกษา 473,000.00 312,000.00 312,000.00 473,000.00 68,000.00 33,600.00 63,000.00 277,200.00 - 342,000.00 310,800.00 65.71

บนพนฐานศาสตรพระราชา1.1 คาจดท าสอประชาสมพนธในการอบรม 5,000.00 - - 5,000.00 5,000.00 - - - - - - -

ใหแกนกศกษา (203101020121)1.2 จดอบรมนกศกษา โครงการพฒนาชวต 156,000.00 312,000.00 - 468,000.00 63,000.00 33,600.00 63,000.00 277,200.00 - 342,000.00 310,800.00 66.41

วฒนธรรมนกศกษาบนพนฐานศาสตรพระราชา (203101020221)

1.3 จดอบรมนกศกษา โครงการพฒนาชวต 312,000.00 - 312,000.00 - - - - - - - วฒนธรรมนกศกษาบนพนฐานศาสตรพระราชา ส าหรบนกศกษาชนปท 4 (203101020321)

2 ความศรทธาของชาวบานตอโครงการ 187,400.00 - - 187,400.00 21,000.00 28,000.00 83,200.00 32,740.00 83,200.00 - 60,740.00 32.41 พระราชด าร2.1 ส ารวจและรวบรวมขอมล 186,400.00 - - 186,400.00 20,000.00 28,000.00 83,200.00 32,740.00 83,200.00 - 60,740.00 32.59

(203101030121)2.1 จดท าเอกสารส ารวจความรสกของ 1,000.00 - - 1,000.00 1,000.00 - - - - - - -

ชาวบานทมตอ โครงการพระราชด าร (203101030221)

3 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ - 1,900,000.00 - 1,900,000.00 186,700.00 8,760.00 432,200.00 541,420.10 323,300.00 - 957,800.00 550,180.10 28.96 เพอการพฒนาทองถน3.1 โครงการเพมศกยภาพทางการตลาดดวย - 180,000.00 - 180,000.00 51,900.00 - - 34,900.00 - 128,100.00 34,900.00 19.39

เทคโนโลยตลาดดจทลตามแนวทางแหงศาสตรพระราชาของชมชนลมแมน าวน (103101013655)

3.2 โครงการพฒนาคณภาพชวตของชมชน - 170,000.00 - 170,000.00 33,200.00 - - 37,000.00 - 136,800.00 37,000.00 21.76 บานโปงสมดวยหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง (103101013755)

3.3 โครงการประยกตใชเทคโนโลยดจทล - 90,000.00 - 90,000.00 - - 55,900.00 27,900.00 - 34,100.00 27,900.00 31.00 เพอสงเสรมการตลาดของชมชนบนพนฐานของศาสตรพระราชา (103101013855)

- 363 -

PL.302






3.4 โครงการบรการวชาการเพอจดการ - 90,000.00 - 90,000.00 17,200.00 8,760.00 - 24,440.00 - 72,800.00 33,200.00 36.89 องคความรและภมปญญาทองถนบนพนฐานศาสตรพระราชาดวยเทคโนโลยสารสนเทศของชมชนหมบานโปงสม (103101013955)

3.5 โครงการสงเสรมการเขยนแผนธรกจ - 90,000.00 - 90,000.00 - - 3,000.00 - - 87,000.00 - - ชมชนบนพนฐานศาสตรพระราชา (103101014055)

3.6 โครงการความเขาใจดานการทองเทยว - 220,000.00 - 220,000.00 24,400.00 - 73,300.00 22,000.00 73,300.00 49,000.00 22,000.00 10.00 อยางยงยนและการทองเทยวโดยชมชน (103101014355)

3.7 โครงการพฒนาอาชพชาวบานบน - 270,000.00 - 270,000.00 - - 100,000.00 220,355.10 170,000.00 - 220,355.10 81.61 พนฐานศาสตรพระราชา (103101014655)

3.8 โครงการสงเสรมอาชพเพอการพฒนา - 180,000.00 - 180,000.00 - - 100,000.00 38,100.00 80,000.00 - 38,100.00 21.17 ทยงยนดานงานจกสานไมไผขด บานโปงสม ต.แมวน อ.แมวาง จ.เชยงใหม (103101015255)

3.9 โครงการพฒนาผลตภณฑสงทอจาก - 160,000.00 - 160,000.00 60,000.00 - 100,000.00 136,725.00 - - 136,725.00 85.45 ผาทอมอ กะเหรยง เพอสรางเอกลกษณของบานโปงสม ต.แมวน. อ.เเมวาง จ.เชยงใหม (103101015355)

3.10 โครงการพฒนาทพกอาศยสมผส - 450,000.00 - 450,000.00 - - - - - 450,000.00 - - วฒนธรรมชมชน (Home Stay) เพอการพฒนาเศรษฐกจชมชนบานโปงสม ต าบลแมวน อ าเภอแมวาง จงหวดเชยงใหม" (103101015455)

งบประมาณแผนดน 2,070,000.00 - 2,070,000.00 229,200.00 8,760.00 517,200.00 543,420.10 365,800.00 957,800.00 552,180.10 26.68 เงนรายได 312,000.00 312,000.00 733,400.00 109,500.00 61,600.00 168,700.00 329,481.00 100,700.00 354,500.00 391,081.00 53.32 รวมทงสน 2,382,000.00 312,000.00 2,803,400.00 338,700.00 70,360.00 685,900.00 872,901.10 466,500.00 1,312,300.00 943,261.10 33.65 รอยละ 100.00 12.08 2.51 24.47 31.14 16.64 46.81 33.65

733,400.00 733,400.00

-

- 364 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ศนยประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม

PL.301


งบประมาณแผนดน - - - - 2,464,414.00 2,464,414.00 - - - - 1,021,429.00 1,021,429.00 41.45 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน

1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนอง 1,514,414.00 1,514,414.00 635,279.00 635,279.00 41.95 มาจากพระราชด ารสมเดจพระเทพ รตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร 1.1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนอง - - - -

มาจากพระราชด ารฯ (102303010155) 1.2 โครงการการสงเสรมการด าเนนงาน 600,000.00 600,000.00 315,879.00 315,879.00 52.65

สวนพฤกษศาสตรโรงเรยนและการ ด าเนนงานส ารวจและจดท าฐาน ทรพยากรทองถน (102303010255)

1.3 การสงเสรมแหลงเรยนรชมชนจาก 214,414.00 214,414.00 50,400.00 50,400.00 23.51 โครงการอนรกษพนธกรรมพช อนเนองมาจากพระราชด ารฯ (102303013855)

1.4 การสรางมลคาเพมใหแกผลตภณฑ 350,000.00 350,000.00 219,000.00 219,000.00 62.57 แปรรปจากชาเมยง กาแฟและมะแขวน ทผลตในระบบทเปนมตรตอสงแวดลอม ในอ าเภอแมรม และ อ าเภอแมแตง จงหวดเชยงใหม (102303013955)

1.5 โครงการการพฒนาศนยการเรยนร 350,000.00 350,000.00 50,000.00 50,000.00 14.29 ฐานทรพยากรทองถนของต าบลกดชาง (102303014055)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ศนยประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 366 -

PL.301





1 โครงการยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ 950,000.00 950,000.00 386,150.00 386,150.00 40.65 เพอการพฒนาทองถน 1.1 โครงการพฒนาผลตภณฑชมชนและ 400,000.00 400,000.00 251,350.00 251,350.00 62.84

การตลาดเพอสนบสนนการสรางชมชน เขมแขงตามศาสตรพระราชาเพอการ พฒนาทองถนอยางยงยน (103101012555)

1.2 การบรหารการขบเคลอน "โครงการ 550,000.00 550,000.00 134,800.00 134,800.00 24.51 ตามยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ เพอการพฒนาทองถน : มหาวทยาลย ราชภฏเชยงใหม ประจ าป 2562" (103101015655)

- 367 -

PL.301




เงนรายได - 73,000.00 - - - 73,000.00 - 25,279.00 - - - 25,279.00 34.63 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารของมหาวทยาลย

1 บรหารจดการศนยประสานงานโครงการ 68,000.00 68,000.00 25,279.00 25,279.00 37.18 อพ.สธ. มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม 1.1 คาวสด และเอกสารการประชม 43,000.00 43,000.00 25,279.00 25,279.00 58.79

(202101600121) 1.2 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 25,000.00 25,000.00 - - -

(202101600221) 2 โครงการพฒนาบคลากรศนยประสานงาน 5,000.00 5,000.00 - - -

โครงการ อพ.สธ. มหาวทยาลยราชภฏ เชยงใหม 2.1 โครงการพฒนาบคลากร 5,000.00 5,000.00 - - -

ศนยประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม (202101610121)

งบประมาณแผนดน - - - - 2,464,414.00 2,464,414.00 - - - - 1,021,429.00 1,021,429.00 41.45 เงนรายได - 73,000.00 - - - 73,000.00 - 25,279.00 - - - 25,279.00 34.63 รวมทงสน - 73,000.00 - - 2,464,414.00 2,537,414.00 - 25,279.00 - - 1,021,429.00 1,046,708.00 41.25

- 368 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 4 พฒนาระบบการบรหารของมหาวทยาลย1 บรหารจดการศนยประสานงานโครงการ 68,000.00 - - 68,000.00 22,800.00 15,660.00 15,500.00 9,619.00 15,500.00 14,200.00 25,279.00 37.18

อพ.สธ. มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม1.1 คาวสด และเอกสารการประชม 43,000.00 - - 43,000.00 14,400.00 15,660.00 9,800.00 9,619.00 9,800.00 9,000.00 25,279.00 58.79

(202101600121)1.2 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 25,000.00 - - 25,000.00 8,400.00 - 5,700.00 - 5,700.00 5,200.00 - -

(202101600221)2 โครงการพฒนาบคลากรศนยประสานงาน 5,000.00 - - 5,000.00 - - 5,000.00 - - - - -

โครงการ อพ.สธ. มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม2.1 โครงการพฒนาบคลากร 5,000.00 - - 5,000.00 - - 5,000.00 - - - - -

ศนยประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม(202101610121)

ผลผลต : ผลงานการใหบรการวชาการยทธศาสตรท 3 สรางและถายทอดองคความรเพอการพฒนาทองถน1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนอง 11,709,000.00 1,514,414.00 11,709,000.00 1,514,414.00 462,760.00 194,167.00 445,260.00 441,112.00 334,740.00 271,654.00 635,279.00 41.95

มาจากพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร1.1 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนอง 11,709,000.00 - 11,709,000.00 - - - - - - - - -

มาจากพระราชด ารฯ (102303010155)1.2 โครงการการสงเสรมการด าเนนงาน - 600,000.00 - 600,000.00 227,760.00 194,167.00 172,760.00 121,712.00 99,740.00 99,740.00 315,879.00 52.65

สวนพฤกษศาสตรโรงเรยนและการด าเนนงานส ารวจและจดท าฐานทรพยากรทองถน (102303010255)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ศนยประสานงานโครงการ อพ .สธ. มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส






- 369 -

PL.302







1.3 การสงเสรมแหลงเรยนรชมชนจาก - 214,414.00 - 214,414.00 60,000.00 - 80,000.00 50,400.00 60,000.00 14,414.00 50,400.00 23.51 โครงการอนรกษพนธกรรมพชอนเนองมาจากพระราชด ารฯ(102303013855)

1.4 การสรางมลคาเพมใหแกผลตภณฑ - 350,000.00 - 350,000.00 87,500.00 - 105,000.00 219,000.00 87,500.00 70,000.00 219,000.00 62.57 แปรรปจากชาเมยง กาแฟและมะแขวนทผลตในระบบทเปนมตรตอสงแวดลอม ในอ าเภอแมรม และ อ าเภอแมแตงจงหวดเชยงใหม (102303013955)

1.5 โครงการการพฒนาศนยการเรยนร - 350,000.00 - 350,000.00 87,500.00 - 87,500.00 50,000.00 87,500.00 87,500.00 50,000.00 14.29 ฐานทรพยากรทองถนของต าบลกดชาง (102303014055)


เพอการพฒนาทองถน1.1 โครงการพฒนาผลตภณฑชมชนและ - 400,000.00 - 400,000.00 132,000.00 - 92,000.00 251,350.00 92,000.00 84,000.00 251,350.00 62.84

การตลาดเพอสนบสนนการสรางชมชนเขมแขงตามศาสตรพระราชาเพอการพฒนาทองถนอยางยงยน(103101012555)

1.2 การบรหารการขบเคลอน "โครงการ - 550,000.00 - 550,000.00 126,450.00 - 213,800.00 134,800.00 193,250.00 16,500.00 134,800.00 24.51 ตามยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏเพอการพฒนาทองถน : มหาวทยาลยราชภฏเชยงใหม ประจ าป 2562"(103101015655)

งบประมาณแผนดน 2,464,414.00 11,709,000.00 2,464,414.00 721,210.00 194,167.00 751,060.00 827,262.00 619,990.00 372,154.00 1,021,429.00 41.45 เงนรายได - - 73,000.00 22,800.00 15,660.00 20,500.00 9,619.00 15,500.00 14,200.00 25,279.00 34.63 รวมทงสน 2,464,414.00 11,709,000.00 2,537,414.00 744,010.00 209,827.00 771,560.00 836,881.00 635,490.00 386,354.00 1,046,708.00 41.25 รอยละ 100.00 29.32 8.27 30.41 32.98 25.04 15.23 41.25

11,709,000.00 73,000.00

11,782,000.00

- 370 -


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ศนยพฒนามนษยและบคคลทมความพการ

PL.301


เงนรายได - 103,100.00 - - - 103,100.00 - 7,040.00 - - - 7,040.00 6.83 แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา

1 โครงการบรหารจดการศนยพฒนามนษย 25,000.00 25,000.00 - - - และบคคลทมความพการ 1.1 จดซอ วสด อปกรณ ครภณฑส านกงาน 25,000.00 25,000.00 - - -

ของศนยพฒนามนษยและบคคลทม ความพการในการพฒนาคณภาพ การจดการศกษา (202101620121)

2 โครงการพฒนาบคลากรศนยพฒนามนษย 45,000.00 45,000.00 7,040.00 7,040.00 15.64 และบคคลทมความพการ 2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากรศนย 45,000.00 45,000.00 7,040.00 7,040.00 15.64

พฒนามนษยและบคคลทมความพการ (202103210121)

3 โครงการประชมผปกครองและปฐมนเทศ 9,900.00 9,900.00 - - - นกศกษาพการ 3.1 ประชมผปกครองและปฐมนเทศ 9,900.00 9,900.00 - - -

นกศกษาพการ (202106110121) 4 โครงการสญจรความรเพอเสรมสราง 7,100.00 7,100.00 - - -

ความเขาใจเกยวกบการชวยเหลอและ ใหบรการนกศกษาพการในอดมศกษา ส าหรบหนวยงานภายในมหาวทยาลย 4.1 สญจรและเผยแพรเอกสารความร 7,100.00 7,100.00 - - -

(202103190121)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ศนยพฒนามนษยและบคคลทมความพการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ ประเภทงบรายจาย ยทธศาสตรและโครงการ

- 372 -

PL.301




5 โครงการประชมเชงปฏบตการเพอสราง 16,100.00 16,100.00 - - - ความเขาใจในการจดการศกษาและบรการ สนบสนนชวยเหลอนสต นกศกษาพการ ส าหรบอาจารย 5.1 ประชมเชงปฏบตการส าหรบอาจารย 16,100.00 16,100.00 - - -

ผสอนนกศกษาพการ (202103200121)

งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - - - เงนรายได - 103,100.00 - - - 103,100.00 - 7,040.00 - - - 7,040.00 6.83 รวมทงสน - 103,100.00 - - - 103,100.00 - 7,040.00 - - - 7,040.00 6.83

- 373 -

PL.302


แผนงานพนฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคนผลผลต : ผส าเรจการศกษาดานสงคมศาสตรยทธศาสตรท 2 ยกระดบคณภาพการศกษา1 โครงการบรหารจดการศนยพฒนามนษย 25,000.00 - - 25,000.00 - - 10,000.00 - 10,000.00 5,000.00 - -

และบคคลทมความพการ1.1 จดซอ วสด อปกรณ ครภณฑส านกงาน 25,000.00 - - 25,000.00 - - 10,000.00 - 10,000.00 5,000.00 - -

ของศนยพฒนามนษยและบคคลทมความพการในการพฒนาคณภาพการจดการศกษา (202101620121)

2 โครงการพฒนาบคลากรศนยพฒนามนษย 45,000.00 - - 45,000.00 10,000.00 4,660.00 10,000.00 2,380.00 10,000.00 15,000.00 7,040.00 15.64 และบคคลทมความพการ2.1 คาใชจายในการพฒนาบคลากรศนย 45,000.00 - - 45,000.00 10,000.00 4,660.00 10,000.00 2,380.00 10,000.00 15,000.00 7,040.00 15.64

พฒนามนษยและบคคลทมความพการ(202103210121)

3 โครงการประชมผปกครองและปฐมนเทศ 9,900.00 - - 9,900.00 - - - - 9,900.00 - - - นกศกษาพการ3.1 ประชมผปกครองและปฐมนเทศ 9,900.00 - - 9,900.00 - - - - 9,900.00 - - -

นกศกษาพการ (202106110121)4 โครงการสญจรความรเพอเสรมสราง 7,100.00 - - 7,100.00 7,100.00 - - - - - - -

ความเขาใจเกยวกบการชวยเหลอและใหบรการนกศกษาพการในอดมศกษาส าหรบหนวยงานภายในมหาวทยาลย 4.1 สญจรและเผยแพรเอกสารความร 7,100.00 - - 7,100.00 7,100.00 - - - - - - -

(202103190121)

แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ ศนยพฒนามนษยและบคคลทมความพการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลต และยทธศาสตร รายไตรมาส





- 374 -

PL.302






5 โครงการประชมเชงปฏบตการเพอสราง 16,100.00 - - 16,100.00 - - - - 16,100.00 - - - ความเขาใจในการจดการศกษาและบรการสนบสนนชวยเหลอนสต นกศกษาพการ ส าหรบอาจารย5.1 ประชมเชงปฏบตการส าหรบอาจารย 16,100.00 - - 16,100.00 - - - - 16,100.00 - - -

ผสอนนกศกษาพการ (202103200121)

งบประมาณแผนดน - - - - - - - - - - - เงนรายได - - 103,100.00 17,100.00 4,660.00 20,000.00 2,380.00 46,000.00 20,000.00 7,040.00 6.83 รวมทงสน - - 103,100.00 17,100.00 4,660.00 20,000.00 2,380.00 46,000.00 20,000.00 7,040.00 6.83 รอยละ 100.00 16.59 4.52 19.40 2.31 44.62 19.40 6.83

103,100.00 103,100.00

-

- 375 -

ภาคผนวก


ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ รายการคาใชจายบคลากรภาครฐ

PL.301


งบประมาณแผนดน 88,937,000.00 13,068,600.00 - 332,921,200.00 - 434,926,800.00 43,455,663.34 4,765,192.11 - 160,546,416.94 - 208,767,272.39 48.00 1 คาใชจายบคลากรของมหาวทยาลย 88,937,000.00 12,918,600.00 - 332,921,200.00 - 434,776,800.00 43,455,663.34 4,765,192.11 - 160,546,416.94 - 208,767,272.39 48.02

ราชภฎเชยงใหม 1.1 เงนเดอนขาราชการ (101101010111) 62,204,200.00 62,204,200.00 30,583,900.00 30,583,900.00 49.17 1.2 เงนเดอนพนกงานราชการ 7,182,500.00 7,182,500.00 3,233,550.00 3,233,550.00 45.02

(101101010211) 1.3 เงนเดอนพนกงานลกจางประจ า 7,847,900.00 7,847,900.00 3,490,620.00 3,490,620.00 44.48

(101101010311) 1.4 เงนเดอนพนกงานชวคราว 3,030,000.00 3,030,000.00 1,657,620.00 1,657,620.00 54.71

(101101010411) 1.5 เงนประจ าต าแหนงทางวชาการ 4,765,200.00 4,765,200.00 2,295,386.67 2,295,386.67 48.17

(101101010511) 1.6 เงนคาตอบแทนรายเดอนต าแหนง 3,907,200.00 3,907,200.00 2,194,586.67 2,194,586.67 56.17

ทางวชาการ (101101010611) 1.7 คาเชาบาน (101101010721) 528,000.00 528,000.00 248,000.00 248,000.00 46.97 1.8 คาตอบแทนประจ าต าแหนงผบรหาร 1,984,800.00 1,984,800.00 544,058.50 544,058.50 27.41

ทมวาระ ของขาราชการ (101101010821)

1.9 เงนคาตอบแทนรายเดอนผบรหาร 1,984,800.00 1,984,800.00 734,073.10 734,073.10 36.98 ทมวาระ ของขาราชการ (101101010921)

1.10 คาตอบแทนเหมาจายรถยนต 1,905,600.00 1,905,600.00 742,881.75 742,881.75 38.98 ประจ าต าแหนง (101101011021)

1.11 เงนสมทบกองทนประกนสงคม 279,000.00 279,000.00 110,730.00 110,730.00 39.69 ของพนกงานราชการ (101101011121)

1.12 เงนประจ าต าแหนงผบรหาร 523,200.00 523,200.00 194,400.00 194,400.00 37.16 ผทไมมวาระ ของขาราชการ (101101011221)



แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ รายการคาใชจายบคลากรภาครฐ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณและประเภทงบรายจาย

- 378 -

PL.301




1.13 เงนคาตอบแทนรายเดอนผบรหาร 523,200.00 523,200.00 194,400.00 194,400.00 37.16 ผทไมมวาระ ของขาราชการ (101101011321)

1.14 คาใชจายบคลากร (101101011444) 332,921,200.00 332,921,200.00 160,546,416.94 160,546,416.94 48.22 1.15 คาตอบแทนประจ าต าแหนงผบรหาร 2,003,400.00 2,003,400.00 1,035,264.51 1,035,264.51 51.68

ทมวาระ ของพนกงานมหาวทยาลย (101101011521)

1.16 เงนคาตอบแทนรายเดอนผบรหาร 2,003,400.00 2,003,400.00 908,632.25 908,632.25 45.35 ทมวาระ ของพนกงานมหาวทยาลย (101101011621)

1.17 เงนประจ าต าแหนงผบรหาร ผทไมมวาระ 537,600.00 537,600.00 - ของพนกงานมหาวทยาลย (101101011721)

1.18 เงนคาตอบแทนรายเดอนผบรหาร 537,600.00 537,600.00 - ผทไมมวาระ ของพนกงานมหาวทยาลย (101101011821)

1.19 เงนสมทบกองทนประกนสงคม 108,000.00 108,000.00 52,752.00 52,752.00 48.84 ของลกจางชวคราว (101101011921)

2 คาตอบแทนนายกสภามหาวทยาลย 150,000.00 150,000.00 -

2.1 คาตอบแทนนายกสภามหาวทยาลย 150,000.00 150,000.00 - (101101020121)

- 379 -

PL.301




เงนรายได 9,540,000.00 39,776,703.23 - - - 49,316,703.23 4,310,000.00 25,407,306.54 - - - 29,717,306.54 60.26 1 คาใชจายบคลากรของมหาวทยาลย 9,540,000.00 22,119,903.23 - - - 31,659,903.23 4,310,000.00 11,272,052.04 - - - 15,582,052.04 49.22

ราชภฎเชยงใหม 1.1 คาจางชวคราวผเกษยณอาย 9,540,000.00 9,540,000.00 4,310,000.00 4,310,000.00 45.18

(201101010111) 1.2 เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ 154,000.00 154,000.00 95,724.00 95,724.00 62.16

พนกงานราชการ (201101010221) 1.3 เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพพนกงาน 12,300.00 12,300.00 1,950.00 1,950.00 15.85

ชวคราว สายสนบสนน (201101010321)

1.4 คาจางอาจารยชาวตางประเทศ 4,274,800.00 4,274,800.00 2,385,851.00 2,385,851.00 55.81 (201101010421)

1.5 เงนสมทบคาประกนสงคมอาจารย 153,000.00 153,000.00 60,129.00 60,129.00 39.30 ตางประเทศ (201101010521)

1.6 เงนเพมคาตอบคาครองชพ 53,700.00 53,700.00 29,940.00 29,940.00 55.75 (201101010621)

1.7 เงนประจ าต าแหนงผบรหารไมมวาระ 2,016,000.00 2,016,000.00 1,008,000.00 1,008,000.00 50.00 (201101010721)

1.8 เงนประจ าต าแหนงผบรหารมวาระ 9,685,303.23 9,685,303.23 4,409,825.79 4,409,825.79 45.53 (201101010821)

1.9 เงนประจ าต าแหนงผบรหารระดบสง 240,000.00 240,000.00 86,400.00 86,400.00 36.00 (201101010921)

1.10 คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหา 686,400.00 686,400.00 343,200.00 343,200.00 50.00 รถยนตประจ าต าแหนง (201101011021)

1.11 เงนเดอนอธการบด (201101011121) 1,440,000.00 1,440,000.00 720,000.00 720,000.00 50.00 1.12 คาตอบแทนพเศษส าหรบพนกงาน 732,000.00 732,000.00 455,580.64 455,580.64 62.24

สายวชาการสงกดวทยาลยนานาชาต (201101011221)

1.13 เงนประจ าต าแหนงทางวชาการและ 2,672,400.00 2,672,400.00 1,675,451.61 1,675,451.61 62.69 คาตอบแทนรายเดอนพนกงาน มหาวทยาลย (201101011321)

- 380 -

PL.301




2 เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงาน - 2,656,800.00 - - - 2,656,800.00 - 18,000.00 - - - 18,000.00 0.68 มหาวทยาลย 2.1 เงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษ 72,000.00 72,000.00 18,000.00 18,000.00 25.00

ของพนกงานมหาวทยาลยต าแหนงนตกร (201101030221)

2.2 เงนคาตอบแทนต าแหนงทางวชาการ 2,584,800.00 2,584,800.00 - รายเดอนของพนกงานมหาวทยาลย (201101030121)

3 คาตอบแทนการสอนของมหาวทยาลย - 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 - 14,117,254.50 - - - 14,117,254.50 94.12

ราชภฏเชยงใหม 3.1 คาตอบแทนการสอนภาคปกต 543,269.50 543,269.50 -

(201101020121) 3.2 คาตอบแทนการสอนภาคพเศษ 248,236.00 248,236.00 -

(201101020221) 3.3 คาตอบแทนการสอนคณะครศาสตร 80,400.00 80,400.00 80,400.00 80,400.00 100.00

1) คาตอบแทนการสอน คณะครศาสตร 80,400.00 80,400.00 80,400.00 80,400.00 100.00 ภาคปกต (201101020321) 2) คาตอบแทนการสอน คณะครศาสตร - - ภาคพเศษ (201101021121)

3.4 คาตอบแทนการสอน - - คณะเทคโนโลยการเกษตร 1) คาตอบแทนการสอน - - คณะเทคโนโลยการเกษตร ภาคปกต (201101020421) 2) คาตอบแทนการสอน - - คณะเทคโนโลยการเกษตร ภาคพเศษ (201101021221)

- 381 -

PL.301




3.5 คาตอบแทนการสอนณะมนษยศาสตรฯ 4,126,575.50 4,126,575.50 4,056,710.50 4,056,710.50 98.31 1) คาตอบแทนการสอน 1,842,905.50 1,842,905.50 1,802,120.50 1,802,120.50 97.79 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาคปกต (201101020521) 2) คาตอบแทนการสอน 2,283,670.00 2,283,670.00 2,254,590.00 2,254,590.00 98.73 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาคพเศษ (201101021321)

3.6 คาตอบแทนการสอนคณะวทยาการ 3,586,054.00 3,586,054.00 3,586,054.00 3,586,054.00 100.00 จดการ 1) คาตอบแทนการสอน 886,565.00 886,565.00 886,565.00 886,565.00 100.00 คณะวทยาการจดการ ภาคปกต (201101020621) 2) คาตอบแทนการสอน 2,699,489.00 2,699,489.00 2,699,489.00 2,699,489.00 100.00 คณะวทยาการจดการ ภาคพเศษ (201101021421)

3.7 คาตอบแทนการสอนคณะวทยาศาสตรฯ 1,549,635.00 1,549,635.00 1,547,010.00 1,547,010.00 99.83 1) คาตอบแทนการสอน 697,810.00 697,810.00 696,310.00 696,310.00 99.79 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย ภาคปกต (201101020721) 2) คาตอบแทนการสอน 851,825.00 851,825.00 850,700.00 850,700.00 99.87 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย ภาคพเศษ (201101021521)

3.8 คาตอบแทนการสอนวทยาลยแมฮองสอน 122,075.00 122,075.00 122,075.00 122,075.00 100.00 1) คาตอบแทนการสอน 122,075.00 122,075.00 122,075.00 122,075.00 100.00 วทยาลยแมฮองสอน ภาคปกต (201101020821) 2) คาตอบแทนการสอน - - วทยาลยแมฮองสอน ภาคพเศษ (201101021621)

- 382 -

PL.301




3.9 คาตอบแทนการสอนวทยาลยนานาชาต 888,040.00 888,040.00 888,040.00 888,040.00 100.00 1) คาตอบแทนการสอน 405,000.00 405,000.00 405,000.00 405,000.00 100.00 วทยาลยนานาชาต ภาคปกต (201101020921) 2) คาตอบแทนการสอน 483,040.00 483,040.00 483,040.00 483,040.00 100.00 วทยาลยนานาชาต ภาคพเศษ (201101021721)

3.10 คาตอบแทนการสอนส านกงานจดการ 3,855,715.00 3,855,715.00 3,836,965.00 3,836,965.00 99.51 ศกษาทวไปฯ 1) คาตอบแทนการสอน ส านกงาน 2,693,075.00 2,693,075.00 2,683,955.00 2,683,955.00 99.66 จดการศกษาทวไปฯ ภาคปกต (201101021021) 2) คาตอบแทนการสอน ส านกงาน 1,162,640.00 1,162,640.00 1,153,010.00 1,153,010.00 99.17 จดการศกษาทวไปฯ ภาคพเศษ (201101021821)

งบประมาณแผนดน 88,937,000.00 13,068,600.00 - 332,921,200.00 - 434,926,800.00 43,455,663.34 4,765,192.11 - 160,546,416.94 - 208,767,272.39 48.00 เงนรายได 9,540,000.00 39,776,703.23 - - - 49,316,703.23 4,310,000.00 25,407,306.54 - - - 29,717,306.54 60.26 รวมทงสน 98,477,000.00 52,845,303.23 - 332,921,200.00 - 484,243,503.23 47,765,663.34 30,172,498.65 - 160,546,416.94 - 238,484,578.93 49.25

- 383 -

PL.302


งบประมาณแผนดน 434,926,800.00 - - 434,926,800.00 108,731,900.00 103,282,494.94 108,732,000.00 105,484,777.45 108,731,500.00 108,731,400.00 208,767,272.39 48.00 1 คาใชจายบคลากรของมหาวทยาลย 434,776,800.00 - - 434,776,800.00 108,694,400.00 103,282,494.94 108,694,500.00 105,484,777.45 108,694,000.00 108,693,900.00 208,767,272.39 48.02

ราชภฎเชยงใหม1.1 เงนเดอนขาราชการ (101101010111) 62,204,200.00 - - 62,204,200.00 15,551,100.00 15,331,380.00 15,551,100.00 15,252,520.00 15,551,000.00 15,551,000.00 30,583,900.00 49.17 1.2 เงนเดอนพนกงานราชการ 7,182,500.00 - - 7,182,500.00 1,795,600.00 1,610,775.00 1,795,700.00 1,622,775.00 1,795,600.00 1,795,600.00 3,233,550.00 45.02

(101101010211)1.3 เงนเดอนพนกงานลกจางประจ า 7,847,900.00 - - 7,847,900.00 1,962,000.00 1,745,310.00 1,962,000.00 1,745,310.00 1,962,000.00 1,961,900.00 3,490,620.00 44.48

(101101010311)1.4 เงนเดอนพนกงานชวคราว 3,030,000.00 - - 3,030,000.00 757,500.00 809,190.00 757,500.00 848,430.00 757,500.00 757,500.00 1,657,620.00 54.71

(101101010411)1.5 เงนประจ าต าแหนงทางวชาการ 4,765,200.00 - - 4,765,200.00 1,191,300.00 1,094,400.00 1,191,300.00 1,200,986.67 1,191,300.00 1,191,300.00 2,295,386.67 48.17

(101101010511)1.6 เงนคาตอบแทนรายเดอนต าแหนง 3,907,200.00 - - 3,907,200.00 976,800.00 1,044,000.00 976,800.00 1,150,586.67 976,800.00 976,800.00 2,194,586.67 56.17

ทางวชาการ (101101010611)1.7 คาเชาบาน (101101010721) 528,000.00 - - 528,000.00 132,000.00 124,000.00 132,000.00 124,000.00 132,000.00 132,000.00 248,000.00 46.97 1.8 คาตอบแทนประจ าต าแหนงผบรหาร 1,984,800.00 - - 1,984,800.00 496,200.00 187,200.00 496,200.00 356,858.50 496,200.00 496,200.00 544,058.50 27.41

ทมวาระ ของขาราชการ (101101010821)

1.9 เงนคาตอบแทนรายเดอนผบรหาร 1,984,800.00 - - 1,984,800.00 496,200.00 220,800.00 496,200.00 513,273.10 496,200.00 496,200.00 734,073.10 36.98 ทมวาระ ของขาราชการ (101101010921)

1.10 คาตอบแทนเหมาจายรถยนต 1,905,600.00 - - 1,905,600.00 476,400.00 - 476,400.00 742,881.75 476,400.00 476,400.00 742,881.75 38.98 ประจ าต าแหนง (101101011021)

1.11 เงนสมทบกองทนประกนสงคม 279,000.00 - - 279,000.00 69,800.00 55,365.00 69,800.00 55,365.00 69,700.00 69,700.00 110,730.00 39.69 ของพนกงานราชการ (101101011121)

1.12 เงนประจ าต าแหนงผบรหาร 523,200.00 - - 523,200.00 130,800.00 97,200.00 130,800.00 97,200.00 130,800.00 130,800.00 194,400.00 37.16 ผทไมมวาระ ของขาราชการ (101101011221)

1.13 เงนคาตอบแทนรายเดอนผบรหาร 523,200.00 - - 523,200.00 130,800.00 97,200.00 130,800.00 97,200.00 130,800.00 130,800.00 194,400.00 37.16 ผทไมมวาระ ของขาราชการ (101101011321)


แบบแผน/รายงานผลการปฏบตงานและการใชจายงบประมาณ ของ รายการคาใชจายบคลากรภาครฐ ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2562จ าแนกตามแหลงงบประมาณ รายไตรมาส

รวมขอเบกแลวโครงการ/กจกรรม งบประมาณ

จดสรรตนปโอนเขา โอนออก



- 384 -

PL.302


ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวมขอเบกแลวโครงการ/กจกรรม งบประมาณ




1.14 คาใชจายบคลากร (101101011444) 332,921,200.00 - - 332,921,200.00 83,230,300.00 80,229,698.94 83,230,300.00 80,316,718.00 83,230,300.00 83,230,300.00 160,546,416.94 48.22 1.15 คาตอบแทนประจ าต าแหนงผบรหาร 2,003,400.00 - - 2,003,400.00 500,900.00 304,800.00 500,900.00 730,464.51 500,800.00 500,800.00 1,035,264.51 51.68

ทมวาระ ของพนกงานมหาวทยาลย (101101011521)

1.16 เงนคาตอบแทนรายเดอนผบรหาร 2,003,400.00 - - 2,003,400.00 500,900.00 304,800.00 500,900.00 603,832.25 500,800.00 500,800.00 908,632.25 45.35 ทมวาระ ของพนกงานมหาวทยาลย (101101011621)

1.17 เงนประจ าต าแหนงผบรหาร ผทไมมวาระ 537,600.00 - - 537,600.00 134,400.00 - 134,400.00 - 134,400.00 134,400.00 - - ของพนกงานมหาวทยาลย (101101011721)

1.18 เงนคาตอบแทนรายเดอนผบรหาร 537,600.00 - - 537,600.00 134,400.00 - 134,400.00 - 134,400.00 134,400.00 - - ผทไมมวาระ ของพนกงานมหาวทยาลย (101101011821)

1.19 เงนสมทบกองทนประกนสงคม 108,000.00 - - 108,000.00 27,000.00 26,376.00 27,000.00 26,376.00 27,000.00 27,000.00 52,752.00 48.84 ของลกจางชวคราว (101101011921)

2 คาตอบแทนนายกสภามหาวทยาลย 150,000.00 - - 150,000.00 37,500.00 - 37,500.00 - 37,500.00 37,500.00 - - 2.1 คาตอบแทนนายกสภามหาวทยาลย 150,000.00 - - 150,000.00 37,500.00 - 37,500.00 - 37,500.00 37,500.00 - -

(101101020121)

- 385 -

PL.302






เงนรายได 45,814,600.00 17,710,597.73 14,208,494.50 49,316,703.23 12,023,923.63 14,549,031.45 12,843,553.85 15,168,275.09 11,377,523.63 11,133,102.13 29,717,306.54 60.26 1 คาใชจายบคลากรของมหาวทยาลย 31,157,800.00 502,103.23 - 31,659,903.23 7,789,600.00 7,698,606.95 7,789,500.00 7,883,445.09 7,789,400.00 8,291,403.23 15,582,052.04 49.22

ราชภฎเชยงใหม1.1 คาจางชวคราวผเกษยณอาย 9,540,000.00 - - 9,540,000.00 2,385,000.00 2,150,000.00 2,385,000.00 2,160,000.00 2,385,000.00 2,385,000.00 4,310,000.00 45.18

(201101010111)1.2 เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ 154,000.00 - - 154,000.00 38,500.00 47,862.00 38,500.00 47,862.00 38,500.00 38,500.00 95,724.00 62.16

พนกงานราชการ (201101010221)1.3 เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพพนกงาน 12,300.00 - - 12,300.00 3,100.00 975.00 3,100.00 975.00 3,100.00 3,000.00 1,950.00 15.85

ชวคราว สายสนบสนน (201101010321)

1.4 คาจางอาจารยชาวตางประเทศ 4,274,800.00 - - 4,274,800.00 1,068,700.00 1,103,042.00 1,068,700.00 1,282,809.00 1,068,700.00 1,068,700.00 2,385,851.00 55.81 (201101010421)

1.5 เงนสมทบคาประกนสงคมอาจารย 153,000.00 - - 153,000.00 38,300.00 28,387.00 38,300.00 31,742.00 38,200.00 38,200.00 60,129.00 39.30 ตางประเทศ (201101010521)

1.6 เงนเพมคาตอบคาครองชพ 1,700.00 52,000.00 - 53,700.00 500.00 14,970.00 400.00 14,970.00 400.00 52,400.00 29,940.00 55.75 (201101010621)

1.7 เงนประจ าต าแหนงผบรหารไมมวาระ 2,016,000.00 - - 2,016,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 1,008,000.00 50.00 (201101010721)

1.8 เงนประจ าต าแหนงผบรหารมวาระ 9,235,200.00 450,103.23 - 9,685,303.23 2,308,800.00 2,106,838.70 2,308,800.00 2,302,987.09 2,308,800.00 2,758,903.23 4,409,825.79 45.53 (201101010821)

1.9 เงนประจ าต าแหนงผบรหารระดบสง 240,000.00 - - 240,000.00 60,000.00 43,200.00 60,000.00 43,200.00 60,000.00 60,000.00 86,400.00 36.00 (201101010921)

1.10 คาตอบแทนเหมาจายแทนการจดหา 686,400.00 - - 686,400.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00 171,600.00 343,200.00 50.00 รถยนตประจ าต าแหนง (201101011021)

1.11 เงนเดอนอธการบด (201101011121) 1,440,000.00 - - 1,440,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 720,000.00 50.00 1.12 คาตอบแทนพเศษส าหรบพนกงาน 732,000.00 - - 732,000.00 183,000.00 227,580.64 183,000.00 228,000.00 183,000.00 183,000.00 455,580.64 62.24

สายวชาการสงกดวทยาลยนานาชาต (201101011221)

1.13 เงนประจ าต าแหนงทางวชาการและ 2,672,400.00 - - 2,672,400.00 668,100.00 940,151.61 668,100.00 735,300.00 668,100.00 668,100.00 1,675,451.61 62.69 คาตอบแทนรายเดอนพนกงานมหาวทยาลย (201101011321)

- 386 -

PL.302






2 เงนคาตอบแทนรายเดอนของพนกงาน 2,656,800.00 - - 2,656,800.00 682,200.00 9,000.00 - 9,000.00 36,000.00 - 18,000.00 0.68 มหาวทยาลย2.1 เงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษ 72,000.00 - - 72,000.00 36,000.00 9,000.00 - 9,000.00 36,000.00 - 18,000.00 25.00

ของพนกงานมหาวทยาลยต าแหนงนตกร(201101030221)

2.2 เงนคาตอบแทนต าแหนงทางวชาการ 2,584,800.00 - - 2,584,800.00 646,200.00 - - - รายเดอนของพนกงานมหาวทยาลย (201101030121)

3 คาตอบแทนการสอนของมหาวทยาลย 12,000,000.00 17,208,494.50 14,208,494.50 15,000,000.00 3,552,123.63 6,841,424.50 5,054,053.85 7,275,830.00 3,552,123.63 2,841,698.90 14,117,254.50 94.12 ราชภฏเชยงใหม3.1 คาตอบแทนการสอนภาคปกต 5,271,100.00 2,000,000.00 6,727,830.50 543,269.50 - - 543,269.50 - - - - -

(201101020121)3.2 คาตอบแทนการสอนภาคพเศษ 6,728,900.00 1,000,000.00 7,480,664.00 248,236.00 - - 248,236.00 - - - - -

(201101020221)3.3 คาตอบแทนการสอนคณะครศาสตร - 80,400.00 - 80,400.00 20,100.00 80,400.00 24,120.00 - 20,100.00 16,080.00 80,400.00 100.00

1) คาตอบแทนการสอน คณะครศาสตร - 80,400.00 - 80,400.00 20,100.00 80,400.00 24,120.00 - 20,100.00 16,080.00 80,400.00 100.00 ภาคปกต (201101020321)2) คาตอบแทนการสอน คณะครศาสตร - - - - - - - - - - - - ภาคพเศษ (201101021121)

3.4 คาตอบแทนการสอน - - - - - - - - - - - - คณะเทคโนโลยการเกษตร1) คาตอบแทนการสอน - - - - - - - - - - - - คณะเทคโนโลยการเกษตร ภาคปกต (201101020421)2) คาตอบแทนการสอน - - - - - - - - - - - - คณะเทคโนโลยการเกษตร ภาคพเศษ (201101021221)

- 387 -

PL.302






3.5 คาตอบแทนการสอนณะมนษยศาสตรฯ - 4,126,575.50 - 4,126,575.50 1,031,643.88 1,801,365.50 1,237,972.65 2,255,345.00 1,031,643.88 825,315.10 4,056,710.50 98.31 1) คาตอบแทนการสอน - 1,842,905.50 - 1,842,905.50 460,726.38 989,560.50 552,871.65 812,560.00 460,726.38 368,581.10 1,802,120.50 97.79 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาคปกต (201101020521)2) คาตอบแทนการสอน - 2,283,670.00 - 2,283,670.00 570,917.50 811,805.00 685,101.00 1,442,785.00 570,917.50 456,734.00 2,254,590.00 98.73 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร ภาคพเศษ (201101021321)

3.6 คาตอบแทนการสอนคณะวทยาการ - 3,586,054.00 - 3,586,054.00 896,513.50 1,703,739.00 1,075,816.20 1,882,315.00 896,513.50 717,210.80 3,586,054.00 100.00 จดการ1) คาตอบแทนการสอน - 886,565.00 - 886,565.00 221,641.25 612,985.00 265,969.50 273,580.00 221,641.25 177,313.00 886,565.00 100.00 คณะวทยาการจดการ ภาคปกต (201101020621)2) คาตอบแทนการสอน - 2,699,489.00 - 2,699,489.00 674,872.25 1,090,754.00 809,846.70 1,608,735.00 674,872.25 539,897.80 2,699,489.00 100.00 คณะวทยาการจดการ ภาคพเศษ (201101021421)

3.7 คาตอบแทนการสอนคณะวทยาศาสตรฯ - 1,549,635.00 - 1,549,635.00 387,408.75 811,545.00 464,890.50 735,465.00 387,408.75 309,927.00 1,547,010.00 99.83 1) คาตอบแทนการสอน - 697,810.00 - 697,810.00 174,452.50 469,085.00 209,343.00 227,225.00 174,452.50 139,562.00 696,310.00 99.79 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย ภาคปกต (201101020721)2) คาตอบแทนการสอน - 851,825.00 - 851,825.00 212,956.25 342,460.00 255,547.50 508,240.00 212,956.25 170,365.00 850,700.00 99.87 คณะวทยาศาสตรและเทคโนโลย ภาคพเศษ (201101021521)

3.8 คาตอบแทนการสอนวทยาลยแมฮองสอน - 122,075.00 - 122,075.00 30,518.75 56,760.00 36,622.50 65,315.00 30,518.75 24,415.00 122,075.00 100.00 1) คาตอบแทนการสอน - 122,075.00 - 122,075.00 30,518.75 56,760.00 36,622.50 65,315.00 30,518.75 24,415.00 122,075.00 100.00 วทยาลยแมฮองสอน ภาคปกต (201101020821)2) คาตอบแทนการสอน - - - - - - - - - - - - วทยาลยแมฮองสอน ภาคพเศษ (201101021621)

- 388 -

PL.302






3.9 คาตอบแทนการสอนวทยาลยนานาชาต - 888,040.00 - 888,040.00 222,010.00 652,540.00 266,412.00 235,500.00 222,010.00 177,608.00 888,040.00 100.00 1) คาตอบแทนการสอน - 405,000.00 - 405,000.00 101,250.00 285,000.00 121,500.00 120,000.00 101,250.00 81,000.00 405,000.00 100.00 วทยาลยนานาชาต ภาคปกต (201101020921)2) คาตอบแทนการสอน - 483,040.00 - 483,040.00 120,760.00 367,540.00 144,912.00 115,500.00 120,760.00 96,608.00 483,040.00 100.00 วทยาลยนานาชาต ภาคพเศษ (201101021721)

3.10 คาตอบแทนการสอนส านกงานจดการ - 3,855,715.00 - 3,855,715.00 963,928.75 1,735,075.00 1,156,714.50 2,101,890.00 963,928.75 771,143.00 3,836,965.00 99.51 ศกษาทวไปฯ1) คาตอบแทนการสอน ส านกงาน - 2,693,075.00 - 2,693,075.00 673,268.75 1,183,610.00 807,922.50 1,500,345.00 673,268.75 538,615.00 2,683,955.00 99.66 จดการศกษาทวไปฯ ภาคปกต (201101021021)2) คาตอบแทนการสอน ส านกงาน - 1,162,640.00 - 1,162,640.00 290,660.00 551,465.00 348,792.00 601,545.00 290,660.00 232,528.00 1,153,010.00 99.17 จดการศกษาทวไปฯ ภาคพเศษ (201101021821)

งบประมาณแผนดน 434,926,800.00 - - 434,926,800.00 108,731,900.00 103,282,494.94 108,732,000.00 105,484,777.45 108,731,500.00 108,731,400.00 208,767,272.39 48.00 เงนรายได 45,814,600.00 17,710,597.73 14,208,494.50 49,316,703.23 12,023,923.63 14,549,031.45 12,843,553.85 15,168,275.09 11,377,523.63 11,133,102.13 29,717,306.54 60.26 รวมทงสน 480,741,400.00 17,710,597.73 14,208,494.50 484,243,503.23 120,755,823.63 117,831,526.39 121,575,553.85 120,653,052.54 120,109,023.63 119,864,502.13 238,484,578.93 49.25 รอยละ 100.00 24.94 24.33 25.11 24.92 24.80 24.75 49.25

- 389 -

แบบแผน รายงานผลการปฏบิตังิาน ...งบบ...

Documents