ankara Ünİversİtesİ 2013 malİ yili carİ bÜtÇe sunumu

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI CARİ BÜTÇE

SUNUMU

Maliye Bakanlığı29 Ağustos 2012

1

SUNUM PLANI Sunum iki ana bölümden oluşmakta:

I. Bölüm : Ankara Üniversitesi

II.Bölüm : 2013 Mali Yılı Bütçe Teklifleri ve İlave Ödenek İhtiyacı

ANKARA ÜNİVERSİTESİAnkara Üniversitesi köklü bir eğitim kurumu olması yanında Türkiye Cumhuriyetinin ilk üniversitesi (1946) olma özelliğine sahiptir.

Üniversite bugün;

2.789.430 m2’si Tahsisli

7.701.499 m2’si Tapulu olmak üzere

Toplam: 10.490.929 m2’lik alan üzerinde kurulmuştur.

ANKARA ÜNİVERSİTESİAnkara Üniversitesi yerleşke ve binalarının dağılımı:

Tandoğan yerleşkesi (233.758 m²)Cebeci Yerleşkesi (67.983 m²)Gölbaşı yerleşkesi (1.187.900 m²)Dışkapı yerleşkesi (540.652 m²)Keçiören yerleşkesi (23.250 m²)Dikimevi yerleşkesi (114.200 m²)Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (19.098 m²)Tıp Fakültesi Morfoloji Binası (32.553 m²)Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi (10.715 m²)Kalecik Meslek Yüksekokulu (31.980 m²)Haymana Meslek Yüksekokulu (3.900 m²)Gama Meslek Yüksek Okulu (242 m²)Nallıhan Meslek Yüksek Okulu (2.680 m²)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYISI GELİŞİMİToplam öğrencilerin yaklaşık 70’i lisans, % 22’si ise yüksek lisans (doktora dahil) eğitimi almaktadır. Son dört yıl boyunca yüksek lisans eğitimi alan öğrenci sayısı beklendiği şekilde artmaktadır.

Yıllar Artış Oranı Yüzde Dağılım

2009 2010 2011 2012 2012/2009

2009 2012

Fakülteler 26.747 30.307 32.940 34.387 28,6

72,7 68,0

Enstitüler 7.363 8.418 11.760 11.127 51,1

20,0 22,0

Meslek Yüksekokulları 1.917 2.813 3.599 4.328 125,8

5,2 8,6

Yüksekokullar 591 552 523 530 -10,3

1,6 1,0

Devlet Konservatuarı 148 166 171 174 17,6

0,4 0,3

TOPLAM 36.766 42.256 48.993 50.546 37,5

100,0 100,0

ANKARA ÜN. AĞIRLIKLI YÜKSEK LİSANS/DOKTORA EĞİTİMİ VEREN BİR ÜNİVERSİTE NİTELİĞİNE SAHİPTİR

Türkiye’de yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin yaklaşık % 5’i Ankara Üniversitesindedir.

Öğrenim Düzeyi

2007-2008

2008-2009 2009-2010

2010-2011

2011-2012

Önceki Yıla Göre

Artış Oranı

Ankara Ün.

Önlisans 1.970 1.917 2.813 3.599 4.328 20,26Lisans 26.065 29.112 31.025 33.634 35.091 4,33

Yüksek lisans/Doktora 7.803 7.363 8.418

11.760

11.127 -5,38

TOPLAM 35.838 38.392 42.256 48.993 50.546 3,17

TürkiyeÖnlisans 502.622 548.695 593.955

Lisans 965.293 1.040.597 1.145.201

Yüksek lisans/Doktora

151.586 157.242 197.446

TOPLAM 1.619.501 1.746.534

1.936.602

Ankara Ün.

Payı(%)

Önlisans 0,4 0,3 0,5

Lisans 2,7 2,6 2,6

Yüksek lisans/Doktora 5,1 4,9 4,9

TOPLAM 8,2 7,9 7,9 7,9

ANKARA ÜNİVERSİTESİÜniversite kavramını oluşturulan üç temel olgunun, "eğitim", "araştırma" ve “topluma hizmet" sentezinin gerektirdiği fiziksel ve sistematik altyapıya sahip olması özellikleriyle Ankara Üniversitesi yeni mali yönetim sistemine uygun bir kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik öncü üniversite olma rolünü de kurumsal bir sorumluluk çerçevesinde sürdürmektedir ;

Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilen, uluslararası iyi uygulama örnekleriyle uyumlu ve üniversiteler tarafından örnek alınan “İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritası” çalışması,

Birimler bazında gerçekleştirilen “Birim Bazında Performans Programı Süreci” ve bütçe görüşmeleri

Tam maliyetlendirme çalışmaları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ: KAMUSAL POLİTİKA VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Üniversitemiz bugün uygulanmakta olan bir çok ulusal ve uluslararası ve bölgesel nitelikli kamusal politikalara sahip olduğu kurumsal kapasite ve kaynaklarla destek vermektedir.

Bunun iyi örneklerinden bir tanesi TÖMER bünyesinde devlet bursu ve hükümet bursu olan öğrencilere yönelik yaklaşık 10 ay süreyle sunulan eğitimdir.

500600

800

1.100

1.445

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2008 2009 2010 2011 2012

2008 yılından beri toplam 4500 yabancı öğrenciye eğitim verilmiş ve bu eğitimlerin karşılığında bir bedel alınmamıştır. Bu eğitimlerin kuruma yıllık maliyeti ortalama olarak 2,5 mily0n TL’yi bulmaktadır.

II. 2013 MALİ YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ

2013 BÜTÇESİNİ ETKİLEYEN TEMEL GELİŞMELER

2012 yılı mal ve hizmet alımları kaleminde başlangıç bütçe ödeneğinin mevcut hizmet ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması ve 2013 yılı için baz oluşturmaması

Kapalı hizmet alanı genişlemesi Yeni Enstitüler Açılması ve Bunlara İlişkin Eğitim, Araştırma ve İdari Hizmet Amaçlı Donanım Giderlerinin ve sonrasında operasyonel giderlerin artması

Yeni Meslek Yüksekokullarının Öğretime AçılmasıTürkiye’nin bölgesel ve uluslar arası rekabet gücünü artıracak yeni merkezlerin ve programların açılması

Öğrenci harçlarındaki artışın sınırlı kalması

2010-2012 YILLARINDA KAPALI ALAN BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ (M2)

2010-2012 yılları arasında yeni hizmet alanlarının kurulması ve genişleme suretiyle üniversitenin toplam kapalı alan büyüklüğü % 10,2 oranında büyüyerek 1.038.968 m2 ye çıkmıştır.

2012 yılında ise bir önceki yıla göre artış oranı % 2,2 düzeyindedir.

Ortalama olarak kapalı alan başına mal ve hizmet giderinin 79 TL olduğu dikkate alındığında;

2012 yılı için mal ve hizmet gideri niteliğindeki ilave operasyonel maliyet yıllık olarak 1,2 milyon TL artmaktadır.

2010 yılından itibaren yaşanan genişleme dikkate alındığında birikimli etki 4-5 milyon TL düzeyine çıkmaktadır.

Gerçek ihtiyaca göre bakıldığında ise ilave kaynak ihtiyacı 10 milyon TL’ye yaklaşmaktadır.

2009-2012 YILLARINDA KAPALI ALAN BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ (M2)

Birimin Bulunduğu Yerleşke Adı Birim Adı Alan(m²)

2009 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 942.971 Hızlandırıcı Test Laboratuvarı 5.149 Kök Hücre Enstitüsü 3.008 Gölbaşı Hizmet Binası 30.000 Haymana Meslek Yüksekokulu 3.900 Keçiören Yerleşkesinde Devir Alınan Bina 6.3482010 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 999.533Değişim Oranı % 6


2010 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 999.533Gölbaşı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 15.707Dikimevi Öğretim Görevlileri Yemekhane Binası 1.267Dışkapı Ziraat Fakültesi Arıcılık Laboratuvarı 1862011 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 1.016.693Değişim Oranı % 1,72


2011 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 1.016.693 BEYAS BİNASI 2.275 ÇOCUK HASTANESİ BİNA 20.000 20112 Yılı * İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 1.038.968Değişim Oranı % 2,19

*Ağustos 2012 Tarihi

YENİ KURULAN ENSTİTÜLER 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 19. maddesi ile Üniversitemizde faaliyette bulunan Enstitüler ve Yeni Kurulan Enstitüler

KAYNAK TAHSİS EDİLEN ENSTİTÜLER

Mevcut Enstitüler Yeni Kurulan Enstitüler (2009-2012)

Adli Bilimler Enstitüsü Kök Hücre Enstitüsü

Biyoteknoloji Enstitüsü Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Su Yönetimi Enstitüsü

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Gıda Güvenliği

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Hepatoloji Enstitüsü

Nükleer Bilimler Enstitüsü

YENİ KURULAN ENSTİTÜLER

• Kök Hücre Enstitüsü-2009

Toplumsal, emosyonel, etik ve politik yansımaları çok olan “kök hücre” konusunda, Ankara Üniversitesi gibi lider bir kuruluşun, güvenilir bilimsel kimliği ile rehberlik ve denge unsuru oluşturulmasının sağlanması

Yurt içi ve yurt dışı akademik, idari ve endüstriyel kurumlarla oluşturulacak işbirliği yoluyla ülkemizin rekabet gücünü artıracak bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlaması

Patent üretimini desteklemesi

Bilimsel analiz ve ileri tanı hizmetleri ile bilimsel danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve ileri teknoloji ürünlerinin hizmete sunulması

• Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü-2010

Ülkemizde bir ilk olan,Parçacık hızlandırıcıları kullanarak Ar-Ge çalışmalarını mümkün kılacak ve koordine edecek olması

Ar-Ge çalışmalarına yönelik olarak ışınım kaynaklarını (sinkrotron ışınımı ve serbest elektron lazeri) ülkemize kazandırması

Araştırma ve teknoloji alanlarında kurumlararası ve disiplinlerarası projelerin gerçekleştirilmesini sağlaması

• Su Yönetimi Enstitüsü-2010

Tarım, sanayi ve kentsel su kullanımında su kullanım verimliliğini arttırmak için modern teknik ve yöntemleri (entegre yönetim stratejileri, yeni bilgi ve teknolojileri) geliştirmek amaçlı kurulmuştur.

Gerek dünyada gerekse Avrupa Birliği zemininde hukuki düzenlemelerle uyulması gereken kurallar (sözleşme, kanun, yönerge vb.) çerçevesinde uygulamaları olan bir alan olması

Disiplinlerarası çalışmaların yapılmasının her yönüyle bir Enstitü yapılanmasını gerekli kılması

YENİ KURULAN ENSTİTÜLER

• Gıda Güvenliği -2011

Ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda, gıda

sanayisinin teknolojik yönden gelişmesine,

rekabet gücünün artırılmasına, tarladan

sofraya tüm gıda zinciri boyunca; gıda ve

tüketici güvenliğinin sağlanmasına, beslenme

sorunlarının giderilmesine yönelik eğitimin

verilmesi

YENİ KURULAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI

• Gama Meslek Yüksekokulu-2011

Toplum sağlığında kullanılan biyomedikal cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonu hakkında teorik ve uygulamalı eğitimi almış tercih edilen nitelikli mesleki teknik elemanlar yetiştirilmesi

İlgili olduğu sektörlerle ilgili projeler üretilmesi,

Biyomedikal cihaz kullanımlarının ve buna paralel olarak teknik personel desteği ihtiyacının giderilmesi

• Nallıhan Meslek Yüksekokulu-2011

Gelişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, üstün nitelikli, bilim ve teknolojiyi kullanan, yerel yönetimler, halk, aileler ve öğrencilerle işbirliği içerisinde, etkili ve etken bir şekilde çalışan, düşünen ve yorumlama yetisine sahip olan ara teknik ve meslek elemanı yetiştirilmesi,

YENİ KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

• Politik Psikoloji-2011

Toplumsal düzeyde politik tutum, tercih ve davranışların anlaşılması,

Tutum ve davranışların altında yatan güncel, tarihsel süreçlerin aydınlatılması,

Politik durumun toplum ruh sağlığı üzerine etkilerini belirlenmesi,

• Süperiletken Teknolojileri-2012

Süperiletkenlik konusunda teorik ve uygulamalı alanlarda bilimsel araştırma ve eğitsel çalışmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak,

Diğer kurum ve kuruluşlarda süperiletkenlik çalışmalarının etkin olarak koordinasyonunu sağlamak,

Süperiletkenlik alanında faaliyet gösteren merkezlerle ortak araştırma yapmak ve ortak araştırma projelerinde yer almak,

Süperiletkenlik alanında toplumsal bilinci geliştirmek için seminer, toplantı, konferans, inovasyon, teknoloji geliştirme, sanayi-üniversite işbirliği konularında diğer kurum ve kuruluşlarla etkin olarak işbirliğini geliştirmektir.

YENİ KURULAN MERKEZLER 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesi ile tanımlanan ve Üniversitemizde Yeni Kurulan Merkezler

Yeni Kurulan Merkezler (2010-2012)

Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Beyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Politik psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Süperİletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

2012 DÖNEMİ BÜTÇE GÖRÜNÜMÜ: REVİZYONLAR

2012 yılı bütçesi mal ve hizmet giderleri dışında programlandığı şekilde gerçekleşmektedir.2012 yılında 42,8 milyon TL düzeyinde olan mal ve hizmet alımları başlangıç ödeneği yıl içinde yapılan % 32 oranındaki revizyonla 56,6 milyon TL’ye çıkarılmıştır.

BÜTÇEREVİZE BÜTÇE

TEMMUZ SONU

GERÇEK.

BÜTÇE REVİZE ORANI

GERÇ. ORANI

451.828 469.097 248.807 3,8 55,07

128.241 143.372 47.423 11,8 36,98

0 1 PERSONEL GİDERLERİ 273.063 275.183 169.560 0,8 62,10

0 2 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 50.524 50.542 31.824 0,0 62,99

0 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 42.811 56.618 29.642 32,3 69,24

0 5 CARİ TRANSFERLER 10.882 10.892 4.370 0,1 40,16

0 6 SERMAYE GİDERLERİ 74.548 75.862 13.411 1,8 17,99

Öz Gelirler38.142 38.142 25.942 68,01

0 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. 27.378 27.378 17.455 63,76

Öğrenci Katkı payı Toplamı 21.133 21.133 12.666 59,930 5 Diğer Gelirler 10.764 10.764 8.487 78,85

413.686 430.955 222.865 4,174 53,87

HAZİNE YARDIMI 413.686 413.686 209.313 50,60ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0 0 831NET FİNANSMAN 0 17.269 12.721

EKONOMİK KOD

TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ

PERSONEL HARİÇ TOPLAM GİDERLER

BÜTÇE DENGESİ

2012 DÖNEMİ BÜTÇE GÖRÜNÜMÜ: REVİZYONLAR

2013 BÜTÇE TEKLİFİ2013

BÜTÇEYIL SONU HARCAMA

BÜTÇETEMMUZ

SONUYIL SONU TAHMİNİ

BÜTÇE TEKLİFİ

438.475 529.663 451.828 248.808 475.551 479.353 27,0 3,0 6,1

142.670 239.860 128.241 47.424 142.499 128.196 64,4 -10,1 0,0

96.250 128.368 117.359 43.054 131.623 116.771 26,0 21,9 -0,5

0 1 PERSONEL GİDERLERİ 248.235 242.983 273.063 169.560 281.050 296.500 15,8 10,0 8,6

0 2 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 47.570 46.820 50.524 31.824 52.002 54.657 7,7 6,2 8,2

0 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 40.776 52.486 42.811 29.643 57.075 45.635 11,6 5,0 6,6MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TEDAVİ HARİÇ)

40.481 52.241 42.811 29.593 56.975 45.615 10,8 5,8 6,5

3.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL. 21.069 27.013 21.777 14.852 28.200 21.818 10,2 3,4 0,2

3.3 YOLLUKLAR 1.819 2.077 1.544 1.545 3.311 1.937 7,3 -15,1 25,5

3.4 GÖREV GİDERLERİ 192 225 143 110 256 154 0,1 -25,5 7,7

3.5 HİZMET ALIMLARI 14.042 17.280 16.215 10.940 20.193 18.112 8,9 15,5 11,7

3.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 84 84 84 11 62 45 138,6 0,0 -46,4

3.7 MEN.MAL GAYRİM. HAK AL.BAK.ON.GİD. 1.907 3.203 1.757 1.248 2.967 2.191 13,4 -7,9 24,7

3.8 GAYRİMENKUL MAL BAK. VE ON. GİD. 1.368 2.359 1.291 886 1.986 1.358 49,7 -5,6 5,2

3.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 295 245 0 50 100 20

0 5 CARİ TRANSFERLER 46.420 111.492 10.882 4.370 10.876 11.425 347,5 -76,6 5,0

0 6 SERMAYE GİDERLERİ(TOPLAM) 55.474 46.874 74.548 13.411 74.548 71.136 39,1 34,4 -4,6

0 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 29.008 0 0 0 0

2013/ 2012 BÜTÇE

2011


2011/ 2010 BÜTÇE

2012/ 2011 BÜTÇEEKONOMİK KOD

2012


PERSONEL VE CARİ TRANSFER HARİÇ TOPLAM GİDERLER

2013 BÜTÇE TEKLİFİ

2013



BÜTÇETEMMUZ

SONUYIL SONU TAHMİNİ

BÜTÇE TEKLİFİ

345.301 381.020 438.475 529.663 451.828 248.808 475.551 479.353

86.772 123.824 142.670 239.860 128.241 47.424 142.499 128.196

76.398 95.374 96.250 128.368 117.359 43.054 131.623 116.771

0 1 PERSONEL GİDERLERİ 214.362 214.191 248.235 242.983 273.063 169.560 281.050 296.500

0 2 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 44.167 43.005 47.570 46.820 50.524 31.824 52.002 54.657

0 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 36.528 48.964 40.776 52.486 42.811 29.643 57.075 45.635

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (TEDAVİ HARİÇ) 36.528 46.864 40.481 52.241 42.811 29.593 56.975 45.615

3.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME AL. 19.113 26.412 21.069 27.013 21.777 14.852 28.200 21.818

3.3 YOLLUKLAR 1.695 1.537 1.819 2.077 1.544 1.545 3.311 1.937

3.4 GÖREV GİDERLERİ 192 169 192 225 143 110 256 154

3.5 HİZMET ALIMLARI 12.898 13.090 14.042 17.280 16.215 10.940 20.193 18.112

3.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 35 91 84 84 84 11 62 45

3.7 MEN.MAL GAYRİM. HAK AL.BAK.ON.GİD. 1.681 2.923 1.907 3.203 1.757 1.248 2.967 2.191

3.8 GAYRİMENKUL MAL BAK. VE ON. GİD. 914 2.642 1.368 2.359 1.291 886 1.986 1.358

3.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 2.100 295 245 0 50 100 20

0 5 CARİ TRANSFERLER 10.374 28.451 46.420 111.492 10.882 4.370 10.876 11.425

0 6 SERMAYE GİDERLERİ(TOPLAM) 39.870 25.362 55.474 46.874 74.548 13.411 74.548 71.136

0 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 21.048 0 29.008 0 0 0 0

2011


EKONOMİK KOD

2012


2010

PERSONEL VE CARİ TRANSFER HARİÇ TOPLAM GİDERLER

MAL VE HİZMET ÖDENEKLERİNİN GELİŞİMİ VE 2013 YILI ÖNGÖRÜLERİ

Mal ve hizmet alımları kaleminde ihtiyaç duyulan kaynak tutarı yaklaşık olarak 19,5 milyon TL düzeyindedir.


YIL SONU GERÇEK.


SERBEST ÖDENEK

TEMMUZ SONU

GERÇEK.BÜTÇE TEKLİFİ

TAVANI AŞAN TEKLİFLER

0 3MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 40.776 55.664 52.487 42.811 56.618 46.542 29.642 45.635 19.507

YATIRIMCI BİRİMLER TOPLAMI 22.244 33.476 31.872 24.575 34.103 27.951 19.149 25.530 7.806

İMİD 7.824 15.399 14.767 12.544 15.890 12.373 8.198 13.032 2.085

Temizlik 5.210 7.413 6.480 5.910 7.924 3.687 5.707Güvenlik 1.300 4.083 4.067 4.700 4.700 1.000 5.100

BİLGİ İŞLEM 179 390 361 245 248 183 63 254 250

SKS 11.020 14.573 13.696 9.189 14.164 11.713 8.771 9.547 4.644

Temizlik 2.200 3.945 2.653 2.200 4.192 1.700 2.320Güvenlik 2.200 3.945 38 0 1.189 0

YAPI İŞLERİ 193 278 217 205 246 202 108 212 250

KÜTÜPHANE 463 271 266 277 277 202 9 287 320

BAP 2.565 2.565 2.565 2.115 3.278 3.278 2.000 2.198 257

DİĞER BİRİMLER 18.532 22.188 20.615 18.236 22.515 18.591 10.493 20.105 3.895

EKONOMİK KOD

2011 2012 2013

MAL VE HİZMET ÖDENEKLERİNİN GELİŞİMİ VE 2013 YILI ÖNGÖRÜLERİ

2010-2012 döneminde hizmet alımları kaleminde güvenlik ve temizlik hizmetlerinden kaynaklı artış diğer hizmet alım kalemlerinin reel olarak azalması sonucunu doğurmuştur.

2012 yılında başlangıç ödeneği üzerine eklenen ödenek toplamı 13,8 milyon TL’dir. Bu ilave ödeneğin % 12’si özellikle son üç yıldır yaşanan hizmet genişlemesinden % 88’i ise 2012 başlangıç bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle baz düzeltmesinden kaynaklanmıştır.

2013 YILI ÖNGÖRÜLERİ: TEMİZLİK VE GÜVENLİK HİZMETİ ALIMLARI

İdari ve Mali İşler Dairesi340 kişi temizlik, 30 kişi bakım onarım, 2013 yılında devam edecek.

187 kişi ve 2013 yılında aynı sayı ile hizmet alımına devam edilecektir.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi123 kişi ve 2013 yılında aynı sayı ile hizmet alımına devam edilecektir.

2013 yılı için bütçe sınırları çerçevesinde hizmet genişlemesinden kaynaklı ilave bir talepte bulunulmamıştır. 2010 yılında öngörülen iş artışı ile hizmetin sunumuna devam edilmesi programlanmıştır.

BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE İLK YİRMİ ÜNİVERSİTENİN 2011-2012 ÖĞRETİM YILI MAL VE HİZMET ALIMLARI ÖDENEKLERİNİN GELİŞİMİ İLE ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA MAL VE HİZMET ALIMLARI

ÖDENEKLERİ

ÜNİVERSİTE2012

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (1.000 TL)

2012 REVİZE

BÜTÇE (1) (1.000 TL)

BÜTÇE ÖDENEĞİ

ARTIŞ ORANI (%)

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRENCİ BAŞINA MAL

VE HİZMET ALIMLARI

ÖĞRETİM ELEMANI

SAYISI

ÖĞRETİM ELEMANI

BAŞINA MAL VE HİZMET

ALIMLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 112.064 125.850 12,30 72.435 1.737 5.476 22.982

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 59.935 61.663 2,88 58.339 1.057 4.192 14.710

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 56.942 59.236 4,03 18.235 3.248 2.613 22.670

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 56.455 83.760 48,37 29.645 2.825 3.746 22.360

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 55.541 54.445 -1,97 73.640 739 3.633 14.986

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2) 53.176 65.194 22,60 22.849 2.853 1.958 33.296

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 48.730 53.186 9,14 45.922 1.158 2.388 22.272

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 46.826 51.338 9,64 20.493 2.505 2.284 22.477

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 46.340 62.919 35,78 51.896 1.212 2.670 23.565

EGE ÜNİVERSİTESİ 45.877 53.742 17,14 48.215 1.115 3.181 16.895

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 44.134 46.427 5,20 46.430 1.000 2.218 20.932

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 42.811 55.470 29,57 39.624 1.400 3.807 14.571

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 35.506 40.139 13,05 36.663 1.095 1.599 25.103

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 32.614 35.550 9,00 58.494 608 1.966 18.082

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 30.283 70.381 132,41 47.808 1.472 3.119 22.565

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 29.902 33.116 10,75 35.301 938 2.152 15.388

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 29.653 32.188 8,55 9.022 3.568 1.039 30.980

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 28.842 36.730 27,35 45.604 805 2.129 17.252

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 28.411 30.646 7,87 52.752 581 1.546 19.823

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 28.284 31.161 10,17 22.029 1.415 1.270 24.536

TOPLAM 912.326 1.083.141 18,72 835.396 1.297 52.986 20.442(1) 30.06.2012 tarihi itibariyledir.

(2) Açıköğretim öğrencileri dahil edilmemiştir.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

3,568

3,248

2,853

2,825

2,505

1,737

1,472

1,415

1,400

1,212

1,158

1,115

1,095

1,057

1,000

938

805

739

608

581

2012 YILI ÖĞRENCİ BAŞINA MAL VE HİZMET ALIMLARI REVİZE ÖDENEĞİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

33,296

30,980

25,103

24,536

23,565

22,982

22,670

22,565

22,477

22,360

22,272

20,932

19,823

18,082

17,252

16,895

15,388

14,986

14,710

14,571

2012 YILI ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA MAL VE HİZMET ALIMLARI REVİZE ÖDENEĞİ

Öğrenci/Öğretim Elemanı Başına Mal ve Hizmet Alımları

Ankara Üniversitesinin öğrenci başına mal ve hizmet alımları revize ödeneği 1.400 TL’dir. Bu tutar ortalamanın üzerinde olmakla beraber Üniversitemiz ilk yirmi içinde 9. sırada yer almaktadır.

Öğretim elemanı başına haziran sonu mal ve hizmet alımları revize ödeneğinde ise ortalama 20.442 TL olarak gerçekleşmiştir. Ankara Üniversitesi 14.571 TL ile ortalamanın oldukça altında ve ilk yirmi üniversite içerisinde ise son sırada yer almaktadır.

Seçilmiş üniversiteler içinde mal ve hizmet giderleri en fazla revize edilen üniversiteler arasında Ankara Üniversitesi’de yer almaktadır.

ÜNİVERSİTELER 2012 YILI HAZİRAN SONU BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODANKARA ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ODTÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

BÜTÇE REVİZE BÜTÇE HARCAMA BÜTÇE REVİZE

BÜTÇE HARCAMA BÜTÇE REVİZE BÜTÇE HARCAMA BÜTÇE REVİZE

BÜTÇE HARCAMA BÜTÇE REVİZE BÜTÇE HARCAMA

TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ 451.828 467.544 212.542 421.618 462.405 219.665 278.018 285.316 123.629 404.520 406.748 198.352 640.598 707.394 302.744

PERSONEL HARİÇ TOPLAM GİDERLER 334.469 336.342 176.995 309.592 310.358 165.220 189.396 190.145 98.975 305.085 305.385 163.569 476.784 485.513 244.342

0 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 42.811 55.470 25.354 56.455 83.760 41.022 56.942 59.236 21.466 59.935 61.663 20.053 112.064 125.850 40.925

0 6 SERMAYE GİDERLERİ 74.548 75.732 10.193 55.571 68.287 13.423 31.680 35.935 3.188 39.500 39.700 14.730 51.750 96.031 17.477

ÜNİVERSİTELER 2012 YILI HAZİRAN SONU BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNDE ORTAYA ÇIKAN SAPMALAR

EKONOMİK KOD

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ODTÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

HARCAMANIN BÜTÇEYE

ORANI

BÜTÇE ÖDENEĞİ

ARTIŞ ORANI


ORANI

BÜTÇE ÖDENEĞİ

ARTIŞ ORANI


ORANI

BÜTÇE ÖDENEĞİ

ARTIŞ ORANI


ORANI

BÜTÇE ÖDENEĞİ

ARTIŞ ORANI


ORANI

BÜTÇE ÖDENEĞİ

ARTIŞ ORANI

TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ 47,0 3,5 52,1 9,7 44,5 2,6 49,0 0,6 47,3 10,4

PERSONEL HARİÇ TOPLAM GİDERLER 52,9 0,6 53,4 0,2 52,3 0,4 53,6 0,1 51,2 1,8

0 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 59,2 29,6 72,7 48,4 37,7 4,0 33,5 2,9 36,5 12,3

0 6 SERMAYE GİDERLERİ 13,7 1,6 24,2 22,9 10,1 13,4 37,3 0,5 33,8 85,6

2011-2012 GELİR YAPISI

23.358.105 25,61 4,40 49,25 21.827.650 -6,55 36,78 57,23

Örgün ve Yaygın Öğ. Elde Edilen Gelirler15.060.914 1,51 2,83 31,76 16.008.150 6,29 26,97 41,97

II. Öğretim Gelirleri 1.342.165 49,37 0,25 2,83 1.118.500 -16,66 1,88 2,93

Yüksek Lisans Doktora Gelirleri5.475.787 91,41 1,03 11,55 4.701.000 -14,15 7,92 12,33

Uzaktan Eğitimden Elde Edilen Gelirler1.479.239 0,00 0,28 3,12 0 0,00 0,00

3.810.198 7,60 0,72 8,03 3.031.000 -20,45 5,11 7,95

2.771.383 0,81 0,52 5,84 2.700.000 -2,58 4,55 7,08

759.446 166,71 0,14 1,60 295.000 -61,16 0,50 0,77

12.815.019 -4,02 2,41 27,02 9.504.000 -25,84 16,01 24,92

2.923.124 20,03 0,55 6,16 784.000 -73,18 1,32 2,06

987.800 142,07 0,19 2,08 0 0,00 0,00

47.425.075 14,65 8,93 100,00 38.141.650 -19,57 64,27 100,00

483.884.212 49,95 91,07 413.686.350 -14,51 697,05

440.090.212 49,16 82,83 354.338.350 -19,49 597,05

43.794.000 58,31 8,24 59.348.000 35,52 100,00

531.309.286 45,94 100,00 451.828.000 -14,96 761,32

Gelir

TOPLAM GELİR

Araştırma Projeleri Gelirleri Payı

Diğer Gelirler

Şartlı Bağış ve Yardımlar

ÖZ GELİR TOPLAMI

Hazine Yardımı

2011 2012 (Planlanan)

Cari

Sermaye

Önceki Yıla Göre Artış

Oranı

Top. Gelir İç. Payı

Özgelir İçindeki

Payı

Harç Gelirleri

Sosyal Tesis-Kantin Kafeterya Gelirleri

GelirÖnceki Yıla Göre Artış

Oranı

Top. Gelir İç. Payı

Özgelir İçindeki

Payı

Yurt Yatak Ücreti Gelirleri

Kira Gelirleri

Öğrenci Harçlarının Kaldırılması ve Öz Gelir Kaybı• Öğrenci harçlarının örgün eğitimden

kaldırılmasının sonucunda üniversitemizin öz gelir kaybı 2013 yılında tahmini olarak 18,6 milyon TL’dir.

2012 YILI GÜZ DÖNEMİ GELİR KAYBI

2013 YILI GÜZ-BAHAR DÖNEMİ GELİR KAYBI

FAKÜLTELER 7.262.019 14.814.519

YÜKSEKOKULLAR 110.885 226.205

MESLEKYÜKSEKOKULLARI 389.149 793.863

ENSTİTÜLER 1.386.000 2.767.500

TOPLAM 9.148.052 18.602.087

Teşekkürler..

ankara Ünİversİtesİ 2013 malİ yili carİ bÜtÇe sunumu

Documents