Budsjett 2005økonomiplan 2006-2008

Vestfold fylkeskommune

Økonomisk ”bakteppe” for Vfk

• Vestfold fylkeskommune er inne i en økonomisk omstilling etter sykehusreformen

• Vfk ”taper” ca 100 mill kroner på omfordeling av uttrekk i rammen etter reformen– Innebærer redusert skatt og rammetilskudd med ca 20 mill pr år

fram til og med 2006• All inntektsvekst vil i beste fall være med på å dempe

behov for å kutte i virksomhetenes budsjettrammer• Over 10% av fylkeskommunens gjeld er knyttet til

dekning av underskudd fra sykehus og psykiatri• Svikt i skatteinntektene for 3. år på rad• Anslag vekst frie inntekter er ikke 4,3% tar ikke hensyn til

skattesvikt. – Realvekst ift budsjett 2004 er negativ

I budsjettet gjør vi…..• Viderefører fritt skolevalg• Øker rammen for utdanningssektoren for å håndtere økt antall

elever• Det er lagt inn omfattende investeringer i skoleanlegg• Tar høyde for kjøp av Østre Bolærne, og setter av driftsmidler• Følger opp strategisk kulturplan• Styrking av Tannhelsetjenesten både med driftsmidler og

investeringer• Tilbudet innen kollektivtrafikken opprettholdes• Noe redusert bevilgning til drift og vedlikehold av fylkesveier,

men effektivisering gjør av nivå kan opprettholdes• Satt av ytterligere 10 mill til investeringer i støyskjerming• Det er avsatt midler både til regionforsøket og

samarbeidsprosjekter med kommunene

Videregående opplæring

• Budsjettrammen økes reelt med vel 1% i 2005• Elevtallet kommer til å øke med over 8 % i løpet av

planperioden – betydelig utfordring i å håndtere denne veksten

• Budsjettrammen for sektoren er økt for kunne håndtere økt antall elever. Det forutsettes at staten gir realvekst i de frie inntektene slik at dette kan gjennomføres

• Det er satt av en akkumulert investeringsramme til skoleanlegg på til sammen 700 mill kroner

• Sakene om Omstilling og utvikling i videregående opplæring og byggeprogram for ny skole i Larvik setter føringer på omfang og prioritering av investeringene

Regional utvikling og næring• Budsjettrammen økes med vel 2%, ca 0,3 mill kroner• Det er tilgjengelig fondsmidler både til drift og

investeringsprosjekter• Regionale utviklingsmidler fra KRD er uendret – 5,4 mill

kroner• Til sammen ca 6 mill kroner i regionale utviklingsmidler til

disp for regionrådet videreføres• Lagt inn midler både til investering og drift/ utvikling av

Østre Bolærne– Drift er lagt inn under utdanningssektoren

• Rollen som regional utvikler krever både egne øk.ressurser, bruk av egne virksomheter og selskaper, og tilrettelegging av arenaer for å samordne ulike aktørers innsats

Kultur

• Budsjettrammen reduseres med vel 1%, tilsvarende 0,5 mill kroner i 2005

• Budsjettrammen gjør det fremdeles mulig å utløse betydelig omfang av eksterne midler, bla fra staten.

• Forventer å forvalte spillemidler til idrettsanlegg og lokale kulturbygg, og midler til Den kulturelle skolesekken med til sammen 30 mill kr

• Alle kommunene i Vestfold er med i Den kulturelle skolesekken

Tannhelse og folkehelsearbeid

• Tannhelse– Budsjettrammen økes reelt med vel 2%, tilsvarende

0,9 mill kroner i 2005• Andre året på rad med vekst i rammen

– Det er satt av 2,5 mill kroner årlig til utstyr i hele planperioden

– Det forventes å kunne gi en viss styrking av tannhelsetilbudet

• Folkehelsearbeid– Folkehelsearbeid og tilskudd til organisasjoner inne

med til sammen 2,1 mill kroner– Folkehelsekoordinator er ansatt– Ønsker å inngå utviklingskontrakter med kommuner,

fylkesmannen og frivillige organisasjoner

Regionforsøket

• Fylkestinget har delegert ansvar til regionrådet:– Kollektivtrafikk– Fylkesveier– Næring- og utviklingsmidler

• Fylkestinget bevilger en økonomisk ramme til regionrådet

• Egen økonomiplan for regionrådet med disponering av midler behandles i januar 2005

Kollektivtransport

• Ikke full kompensasjon for pris- og lønssvekst i 2005

• Kollektivtilbudet kan videreføres i 2005• Utfordring i å opprettholde kollektivtilbudet i

årene framover– Avhengig av kostnadsutvikling anbudskontrakter

• Mva reformen i 2004 forventes å kunne gi positiv effekt på innkjøpskostnadene

• Rabattordningene for barn og unge videreføres

Fylkesveier

• Budsjettrammen reduseres med vel 4 %, tilsvarende 2,5 mill kroner

• Forventer positiv effekt av økt bruk av anbud på vei-vedlikeholdet

• Prioriteringene i fylkesveiplanen er fulgt• Det settes av ytterligere 10 mill kr til

investeringer i støyskjerming• Det er satt av midler til betaling av

forskuttert tilførselsvei til Sandefj Lufthavn

Fellesformål

• Uendret budsjettramme

• Behov for konsolidering etter nedbemanning og reformer de siste årene

• Fortsatt satsing på konsernsystemer og effektivisering av prosesser

• Forventninger også til det administrative BTV samarbeidet

DriftsbudsjettØKONOMIPLAN 2005 - 2008 2004-kroner 2005-kroner 2005-kroner 2005-kroner 2005-kroner

DRIFTSBUDSJETT 2004 2005 2006 2007 2008Skatt og rammetilskudd mv 1 218 600 1 258 400 1 256 200 1 269 100 1 270 100Andre statstilskudd 32 120 26 200 56 500 77 500 42 300Sum driftsinntekter 1 250 720 1 284 600 1 312 700 1 346 600 1 312 400Virksomhetenes netto driftsutgifterVideregående opplæring i Vestfold -748 122 -776 333 -793 333 -802 833 -802 833 Kultur -45 808 -43 585 -43 585 -43 585 -43 585 Tannhelse -42 387 -42 118 -42 118 -42 118 -42 118 Folkehelse og forebyggende arbeid -2 100 -2 100 -2 100 -2 100 -2 100 Fellesformål -75 495 -89 860 -89 860 -89 860 -89 860 Regional utvikling og næring -12 980 -13 630 -13 630 -13 630 -13 630 Avsetninger lønn og pensjon mv -49 608 -50 050 -50 050 -50 050 -50 050 RegionrådetRegionale utviklingsmidler og drift -6 930 -6 930 -6 930 -6 930 -6 930 Kollektivtrafikk -132 080 -134 007 -134 007 -134 007 -134 007 Fylkesveier -50 630 -49 971 -49 971 -49 971 -49 971 Sum netto driftsutgifter -1 166 140 -1 208 584 -1 225 584 -1 235 084 -1 235 084 Netto finansutgifter -72 205 -60 759 -57 995 -71 168 -89 474 Netto driftsresultat 12 375 15 257 29 121 40 348 -12 158 Netto avsetninger til fonds -5 475 -8 357 -4 221 -15 448 19 058Til egenfinansiering av investeringer -6 900 -6 900 -24 900 -24 900 -6 900 Driftsbudsjett balanse 0 0 0 0 0

Sektorenes andel av netto driftsutgifter

Utdanning66 %

Kultur4 %

Tannhelse4 %

Fellesformål8 %

Utviklingsmildler2 %

Kollektivtrafikk12 %

Fylkesveier4 %

Folkehelse0 %

InvesteringerBeløp i 1.000 kr FØR BUD BUD BUD BUD BUD SUM AKKPROSJEKT 2004 2004 2005 2006 2007 2008 05-08 03-08

IT-investeringer 5 000 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 16 000 26 000

SUM Fellestiltak 5 000 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 16 000 26 000

Melsom vgs - ridehall og stall 2 000 0 0 2 000

Investeringer skoleanlegg 70 000 17 000 10 000 170 000 307 000 126 000 613 000 700 000

SUM Utdanning 72 000 17 000 10 000 170 000 307 000 126 000 613 000 702 000

Tannhelsetj. lokaler og utstyr 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 14 500

SUM Helse og sosial 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 14 500

Investeringer på Haugar 8 000 9 840 0 17 840

Formidlingssenter Kaupang 22 000 22 000 22 000

Kjøp og investeringer Østre Bolærne 20 000 20 000 20 000

SUM Kultur og regional utvikling 8 000 9 840 20 000 0 22 000 0 42 000 59 840

Forsterkningsprogram fylkesveier 0 0

Planlegging fylkesveier 100 100 100 100 100 400 500

Tilskudd trafikksikkerhetstiltak (TS) 5 700 3 800 5 300 5 300 5 300 5 300 21 200 30 700

Trafikksikkerhet-/miljøtiltak 1 900 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 9 400

Veg v/ Sandefjord lufthavn 4 300 4 300 4 300

Forlengelse FV 560 Borgeskogen - Dalen 5 000 5 000 0 0 10 000

Støytiltak forurensningsloven 5 200 19 800 10 000 10 000 35 000

SUM Samferdsel 17 800 30 200 16 900 11 200 6 900 6 900 41 900 89 900

Avsetning til kapitalfond 0 0 0

SUM BTO INVESTERINGSUTG. 104 800 64 540 54 400 188 700 341 400 138 400 722 900 892 240

* Østre Bolærne og Kaupang dekkes av fondsmidler, øvrige invest lånefinansieres

Investeringer i økonomiplanen

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2005 2006 2007 2008

Skole Andre

Utvikling renter og avdrag gjeldinvest i vgo = 700 mill kr

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

tus

en

kr

Sum renter 53 170 55 100 39 818 39 346 49 167 59 970 63 987 63 341 62 050 59 936 57 896 55 932 53 992

Sum avdrag 24 879 27 600 27 790 28 790 33 290 42 290 45 290 43 790 42 790 41 790 39 790 38 790 38 790

2003 B2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Budsjettarbeidet framover

• Planlagt åpen høring med FU om forslaget til budsjett 18.november

• FU behandler budsjett/øk.plan i møte 23. november og avgir innstilling til FT

• FT behandler budsjett/økonomiplan i møte 7-8 desember

• Stortinget vedtar statsbudsjettet 15. desember