budsjett 2013 - Økonomiplan 2013 - 2016

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

Saks nr 201211068

Løpe nr. 13953/201 2

Saksansvarleg FIVELSTAD

Arkiv 145

Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 13.1 2.201 2, sak 90112:

BUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013 - 2016

VEDTAKET LYDER:

1.1. Første år i Økonom iplanen gje ld som årsbudsj ett for 201 3.

Dato 20.1 2.201 2

1.2. Budsj ettet Ørsta kommunekasse for året 201 3 vert vedteke slik det ligg føre med ei brutto utgift og inntekt på kr. 757 845 000,- med dei føresetnader og merlmader som er lagt til grunn og med dei endringar som kommunestyret har gjort.

1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vett vedteke med følgj ande driftshovedtal

Arsbudsj. Økonomiplan

(Tall i 1 ooo kr) 2013 2014 2015

Skatt på inntekt og formue 211 000 213 265 224 277

Ramrnetilskudd 2'90 500 293 521 292 934

Sum skatt og rammetilskot 501 500 506 786 517 211 Eigedomsskatt (3000-800) 2 200 10000 12 500

Momskompensasjon drift 12 725 12 725 12 725

Momskompensasjon investering 1 700 o o

lntegr<erfngstilskot Flyktning ar 12 500 1250 0 12500

Rentekmnpensasjon e ldreomsorg 2 996 2 996 2996

Rentekompensasjon skule 1 798 1 798 1 798

Andr<e statlige overføringer o o o SUM FRIE INNTEKTER 535 419 546 805 559 730

Renteirnntekter og aksjeutbytte 32 528 15 728 15 728

Renteutgifter lån -18 750 -20 000 -24 000

Netto renteutg ifter/-inntekter 13 778 -4 272 -8 272

Avdragsu1gifter- lån -2 5 000 -26 000 -30 000

Netto avdragsutgifter -25 000 -26 000 -30 000

NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -11 222 -30 272 -38 272

Driftsmarg in: (3%) o o o TIL FORDELING 524197 516 533 521 458

Tala er i 20 13-kroner. Det vil seie at det ikkje er tatt høgde for prisstigning e1!er!ønsauke i perioden.

Dei enkelte driftsrammene går fram av pkt. 4.4 i saksutgreiinga og er slik:

www.orsta.kommune.no

2016 224 277

292 9421

517 219 12 500

12 725

o 12 5ool

2 996

1 798

o

559 738

15 728

-25 0 00

-9 2721

-31 000

-31 ooo l

-40 2721

o 519466

Postadresse: 6 153 ØRSTA

[email protected] 700 49 700 700 49 7 11 93946 1450 MVA 3992.07 .301 44

Til driftsrammer: Arsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016

Polit isk styring: 10xx 4 918 4 136 4 136 4 136

Rådmann og stab: 21xx 42 056 37971 37 971 38 038

Kultur- og næring: 31xx 10651 10 584 10 584 10 651

Skule: 32xx 11 7 890 11 7 890 11 7 890 11 7 890

Barnehage: 33xx 73456 73456 73456 73456

Barnevern 34xx 11 459 11 459 11 459 11 459

Helse og velferd: 42xx 33863 33863 33 863 33863

Bu- og habilitering: 43xx 23 31 0 23 310 23 310 23 310

Heimeteneste- og koordinering: 44x 62440 62 440 62440 62 440 Inst it usj on: 47xx 75 500 75 500 75 500 75 500 Eigedom: 5xxx 32 713 32713 32713 32 713

Tekniske tenester: 6xxx 26203 26 136 26 136 26 203

Andre områder, ramme 7xxx -481

sum forde lt t il driftsrammer 513 978 509 458 509458 509 659

Dette er netto driflsrammer for det einskilde rammeområda i budsjettåret.


(Tall i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016

Diso.osis{oner:

Inndekning av t idligere underskudd -8600 -7 075 -12 000

Avsetning Ul ·disposisjonsfond -278

Avsetning Ul bundne fond o o o Avsetning til likviditetsreserven

Bruk av disposilsjonsfond/bundne fond o o o Premieaw ik -1 341

overføring investeringsbudsjett o o o Netto disposisj oner -10 219 -7 075 -12 000

Balanse o o o

1.4. Eigedomsskatt. Med heimel i eigedomsskattelova § § 2 og 3 vedtek Ørsta kommunestyre å innføre eigedomsskatt. For skatteåret 2013 vert det sla-ive ut eigedomsskatt på alle verk og bruk i heile kommunen. Jamfør§ 3, punkt c).

Rådmannen får mynde til å starte det førebuingsarbeidet som vert vurdert som naudsynt for å oppfYlle dette vedtaket. Vidare får rådmannen mynde til å opprette ei eiga prosjektgruppe, engasjere takstmenn for å bistå med taksering av verk og bruk og næringseigedomar og å opprette administrativt eigedomsskattekontor. Rådmannen rapporterer til formannskapet fortløpande. Kostnader som f ølgjer med førebuingsarbeidet skal f ørast i eit eige prosjektrekneskap.

o -9 807

o

o

o -9 807

o

Skattesatsen vert sett til 2 %o. Eigedomsskatten skal betalast over to terminar. Jamfør§ 25.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide framlegg til skattevedtekter i samsvar med utkast dagsett 12.12.12. Jamfør § l O. Oppnemning av skatte takstnemnd og klagenemnd vert å kome attende til i eiga sak så snart som råd.

Kommunestyret ber rådmannen om å førebu utviding eigedomsskatten til å omfatte alle faste eigedomar i heile kommunen, frå og med skatteåret 2014. Jamfør §3 a).

Eigedomsskatt-relrneskap: Det skal førast eit rekneskap over eigedomsskatt (inntekter og kostnader) og bruken av desse i økonomiplanperioden.

Nedbetaling av akkumulert underskot frå 2008- 2012: Målet med eigedomskatten skal vere å betale ned kommunen sitt aldmmuletie underskot i denne kommunestyreperioden, og aldmmuleti underskot 2008-2012 veti dif or å betale ned innan utgangen av 2015

1.5. Kulturtilskotet vert fjerna heilt i 2013, men når eigedomsskatten er etablert som inntektskjelde i 2014 skal tilskotet inn att med kr 500.000 pr år.

Innsparing kr 150.000,- i 2013 vert å bruke til omstillingsmidlar for kaihuset.

1.6. Drift av Kaihuset skal vidareførast etter O 1.01.2014 men med eit mindre kommunalt tilskot enn tidlegare år. Ekstra tilførte midlar i 2013 (sjå pkt. 3) gir rom til å førebu ei omlegging av drifta der frivillig arbeid og engasjement får ein endå større plass. Målet med dette er å skape eigarskap til tilbodet og sikre at ein unngår årlege nedleggingsdiskusjonar.

l. 7. Ørsta kommunestyre ved tek å stenge av bassenget ved Hovden skule og Vartdal skule hausten 2013.

1.8. Elevar på klassestega 1-7 som har vore knytt til Barstadvik skule, vert overført til Vartdal skule frå 01.08.2013.

1.9. Krinsgrensene mellom skulane Velle, Vikemarka og Hovden vert oppheva frå 01.08.2013, og skulane vett same skulekrins (Sentrum krins) med tre undervisningsstader. Det vert fastsett følgjande retningsliner for Ørsta sentrum skulekrins: l. Etablerte klasser vett uendra. 2. Frå 01.08.2013 har skuleseksjonen i samarbeid med rektorane fullmakt til å organisere førsteklassene i krinsen. 3. Skuleseksjonen lagar framlegg til fordeling av førsteklasseelevar mellom dei tre undervisningsstadene i krinsen, base1t på retningslinene for tildeling av skuleplass. Fordelinga veit drøfta med rektorane før endeleg fordeling medio januar 4. Fordelinga skal gjerast slik at den samla rom- og personalkapasiteten Veit utnytta formålstenleg. 5. Klassene skal ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvar! eg. 6. Det skal vere minst ei førsteklasse ved kvar av dei tre undervisningsstadene i Ørsta sentrum krins. 7. V ed fordeling skal ein så langt mogeleg unngå trong for skyss og elev ar skal

ved fordeling så langt råd er plasserast i klasser nærast heimen.

1.10. Frå 01.01.2013 vert det oppretta ei fast 100% stilling som vidareføring av prosjektstilling, rusarbeid, ROP.

1.11. Kommunale avgifter og gebyr for telmiske tenester vert frå 01.01.2013 auka med:

Type gebyr auke frå 2012 til 2013 Byggesaksgebyr 3,70%

Feiing, tilsyn 15,00%

Forvaltningsoppgåver, oppmåling 3,70%

Handsaming, private planar 3,70%

Arsgebyrfor vatn 7,00%

Arsgebyrfor avlaup 10,00%

Tilknytningsgebyr 1,60%

1.12 Betalingssatsar for barnehagane vert i samsvar med sentralt fastsett maksimalpris, f.t. 2.330,-.

Matpengar kjem i tillegg og vert reima ut frå prosentvis plass med utgangspunkt i la-. 350,- for full matordning. Betaling ved sal av enkelttimar vert la-. 50,- pr. time og ved sal av enkeltdagar la-. 250,- pr. dag.

Syskenmoderasjon gjeld både for heile og delte plassar; Barn nr 2 i syskenflold<en av dei som går i barnehage: 30% reduksjon Barn nr 3 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 50 % reduksjon

l. Betalingssatsar for plass i kommunale sfo-tilbod i Ørsta vert for 2013: Fullt tilbod kr 2.550,- +la-. 150,- i matpengar Redusert til bod kr 1.870.- +la-. l 00,- i matpengar Kmttidstilbod la- 1.150.- +la-. 70,- i matpengar Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 65,- pr. time.

2. Med verknad frå O 1.01.2013 vert det følgjande satsar for plass i i Ørsta kulturskule: Elevavgift kr 3.950,- pr år (kr. 1.975,- pr halvår) Moderasjon: 3 elevar eller fleire, 25% frå elev nr. 2 Babysong (kurspris 15 veker) la-. l 550,-

3. Eigenbetaling, levering av mat vert auka med 4,00%.

4. Eigen betaling for tenester i helse- og sosialsektoren vert auka med 4,00%.

2. Investel"ing/finansiering

2. 1. Investeringar

Kommunestyret vedtek slik investeringsramme:

Økonomiplan 2013- Arsbudsjett Sum 2013-2016 2013 mva 2013 2014 2016 - 2016 2016

Prosjektnr Prosjekt

l 211001 IKT/datakjop 1 000 000 200 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 4 750 000

211006 Brannsikring rådhuset 1 000 000 200 000 - - - 1 000 000

261201 Prosjekltells tadutvikling 500 000 100 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Programvare

261202 kart/planverkty 100 000 20000 - - - 100 000 261203 ØVre Mo, Ill, regulering 250 000 50000 - - 250 000

261204 Osmarka Ill, regulering 100 000 20 000 - - - 100 000

261205 Sæboneset, områdeplan - 100 000 - 100 000 Sæboneset,

261206 skredvurdering, ny 100 000 20 000 100 000 - 200 000 Rystelandet vest,

261207 regulering, næring - 100 000 - 100 000 261208 Bustadar, flykning - 4 000 000 - 4 000 000

311201 Kulturhuset, utbygging - 4420 000 - - 4 420 000 Kulturhuset, utbygging;

311201 yttertaklbranndok 150 000 30000 450 000 - 600 000

320901 symjehall 150 000 30000 200 000 200 000 - 550 000 Vikemarka skule. div_

320903 oppdraqderinoar 100 000 200 000 100 000 400 000 Velle skule, brann,

320904 ventilasjon, stoy 100 000 20000 200 000 100 000 - 400 000 Ørsta ungd. Skule, brann

320905 og renovering 100 000 20000 150 000 300 000 - 550 000 Hovden skule, diverse

320906 renovering 200 000 40000 550 000 500 000 1 250 000

l Dalane skule, nytt

320907 lvttertak gymsal 150 000 30000 150 000 - 300 000 Sæbo skule, totalrenovering

320908 ungd.skulen, ventilasjon - - - 7 000 000 19 500 000 26 500 000

321001 Sæbo skule nybygg - - 2 000 000 - 2 000 000 Vartdal skule, bameskulen, utvendig

321203 rehab 250 000 50000 150 000 - - 400 000 Vartdal

321203 skule,bassengrehab - - 500 000 - 500 000 321203 Vartdal skule, nybygg 1 500 000 300 000 30 700 000 - - 32 200 000

Opplæringssenteret,

321206 paviljong - - 300 000 300 000 300 000 900 000 Opplæringssenteret,

321207 vedlikehald mm 100 000 20000 150 000 200 000 - 450 000 321208 Vikemarka, pavi ljong 2 2 849 000 569 800 - - 2 849 000

l 321209 Skular, læremiddel, IKT - - 700 000 700 000 - 1 400 000

Økonomiplan 2013- Arsbudsjett Sum 2013-2016 2013 mva2013 201 4 201 5 2016 2016

Barnehagar, brannvarslingsanlegg,

330905 ventilasjon, Vartdal 50000 10 000 - - 50000 l( ulturminnegransking

331202 (Barnehage) 120 000 24 000 - - - 120 000 Bustadar, unge med

431201 milj oteneste 4 000 000 800 000 16 000 000 - - 20 000 000

441202 bilar/bi lar 300 000 60000 500 000 500 000 500 000 1 800 000 Hjorundfjordheimen,

461201 brannsikring 4 000 000 800 000 1 500 000 - - 5 500 000 Hjorundfjordheimen,

461202 sjovarmepumpe 1 000 000 200 000 - - - 1 000 000 Bakk Ola Marka, utviding

481002 salen - - 1 000 000 - - 1 000 000 501001 Startlån 10 000 000 - 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000 501001 Startlån, avdrag - - - - -

Øvre Mo 1, avslutniing 520810 grunn eiVerv 1 600 000 320000 - - - 1 600 000

Avsetjing til ubundne

521001 invest fond - - - - - -Tomtefelt Vartdal 2012

521202 (Sætre2) 400 000 80000 - - 400 000 Rystemarka,

521205 fl aumutgreiing - - 100 000 - - 100 000 Vinjevoll ,

kommuneplanarbe id.

521206 skredvurdering 100 000 20 000 - - - 100 000 Næringsområde,

530801 Mosflatene 25 000 000 - - 25 000 000 Melsgje rdet, infrastruktur,

531203 næring 3 000 000 600 000 5 000 000 5 000 000 2 900 000 15 900 000 Teknisk; Grunnkjop; pga_

531204 regulering 1 000 000 "200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000

31205/6212( Bondalseidet, Britemyra, kommunale veg ar 5 500 000 1100 000 5 500 000

580801 Gatelys 300 000 60000 400 000 400 000 500 000 1 600 000

l 601102 Brannstasjon, bygningar 640 000 128 000 2 000 000 500 000 200 000 3 340 000 601202 Brannutstyr 2 100 000 420 000 2100 000 800 000 1 500 000 6 500 000 620809 Trafikktrygging 600 000 120 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 5100 000 620813 Komm.vegar/bruer 1 000 000 200 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 14 500 000

620855 Ø'!e Mo, 1_, 1 600 000 320 000 - - - 1 600 000

621002 Osmarka li - - 2 800 000 - - 2 800 000 621105 Ø'!e Mo, byggetrinn li 13 000 000 2 600 000 3 000 000 - - 16 000 000

Økonomiplan 2013- Arsbudsjett Sum 2013-2016 2013 mva 2013 201 4 2015 2016 2016

Landbruksveg - Skogsveg 621207 Sætrefeltet Vartdal 500 000 100 000 - - - 500 000

Skredsikring V al laboen. 621 208 detaljprosj i 2014 300 000 60 000 300 000 - - 600 000

Veg, Håkonsgata-

621211 Grepalida. 1. byggesteg 800 000 160 000 - - 800 000

l 62121 3 Flaumsikring sentru m 200 000 40 000 - - 200 000 Ørstaterminalen, lenging

621214 djupvasskai, næring 2 000 000 400 000 - - - 2 000 000 621 215 l(yrkjegardar 200 000 - 100 000 100 000 100 000 500 000

621 301 Vatn-området 4 160 000 832 000 4 325 000 5 000 000 5 000 000 18 485 000

621302 Avløpsrensing 17 000 000 3 400 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 37 000 000 621 303 Maskiner, teknisk 1 200 000 240 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 200 000 781001 Fleirbrukshall - 1 000 000 60 000 000 - 61 000 000

Div. 890999 investeringsrekneskapet - - - - -891099 Akjar/andelar KLP - - - - - -

- - - - - -- - - - - -

SUM 110 269 000 14 403 800 112 445 000 109 000 000 55 350 000 387 064000 SUM INVEST 2013 j EKSKLMVA 95 865 200

Investeringar i økonomiplanperioden: Sal av eigedommar: Det skal innan utgangen av l. kvartal utarbeidast ein sak med ein detaljert plan for sal av eigedommar i økonomiplanperioden. Sal av eigedommar skal både redusere kommune sin trong for lånefinansiering av nye inversteringar l evt. betale ned på opptekne lån samt å tilpasse bygningsmassen til kommunen sin evne til naudsynt vedlikehald av eigne eigedommar Ufr. Forvaltingsrevisjonsrapport) Saka vert å legge fram for kommunestyret.

Osmarka III Arbeid med utbygging og sal av "Osmarka Ill" vert å statte opp. Kommunen auksjonerer bmt tomter, og dette finansierer utbygging av telmiske anlegg (veg, vatn, avløp og gatelys). Overskot etter tomtesal vert å bruke til nedbetaling av lån.

2. 2. Finansiering av investeringane

Investeringane vert vedteke finansiert slik:

Finansiering l l

Konto Tekst Arsbudsjett 2013 2014 2015 2016 Sum 2013-2016

6700 Sal av fast eigedom 33 745 960 37 465 000 47 000 000 16 762 500 134 973 460

7000 Statstilskot Husbanken 3 200 000 3 200 000 9100 Bruk av årets låneopptak 65 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 185 000 000

Bruk av tidlegare ars 9101 låneopptak - - - -

Bruk av ubundne investeringsFond (årets

9480 sal av Fast eigedom) -Bruk av bunde

9500 investeringsfond -60% av momsutgift

9700 investering -80% av momsutgift investering 11 523 040 - - 11 523 040 100% av momsutgift investering 21 780 000 22 000 000 8 587 500 52 367 500 Sal av maskiner og

6602 transportmiddel

l ReFusjon fra andre

7700 (private)

l 8100 Statstilskot -Bruk av tid legare ars

9300 mindreForbruk -

l Sum 110 269 000 - 112 445 000 109 000 000 55 350 000 387 064 000

I tillegg til låneopptak til investeringar, kjem likviditetslån for å dekkje akkumulette underskot frå 2008, 2011 og 2012. Likviditetslån skal nedkvitteras/innfriast i takt med at vi dekkjer inn tidlegare års underskot i rekneskapen.

Rådmannen får fullmakt til å godlgenne låneopptak og lånevilkår innanfor rammene i investeringsbudsjettet samt oppta likviditetslån. Formannskapet får fullmakt til å vedta mindre endringar i finansieringsplanen. Investeringsprosjekta skal så langt råd er sølgast finansiert med investeringsinntekter.

3. Diverse

3 .1. Kommunestyret godlgenner utbetaling av tilskot som er med i føresetnadane for dette budsjettet.

3.2. Kommunestyret vedtek at 5% av tomtesal itmtil kr. 150.000,- skal overførast kommunebudsjettet for å marknadsføre sal av kommunale tomter.

3.3. Kommunestyret vil ha sak om etablering av betalingsparkering i Ørsta sentrum.

3.4 Kommunestyret vil ha sak om etablering av hamneavgift. (Dette var også vedteke for 2012).

3.5 Kommunestyret vil ha sak om etablering av nye barnehageplassar i Ørsta sentrum. Samarbeid med private skal vere ein del av saksutgreiinga.

3.6 Rådmannen skal innan utgangen av 1. kvatial1egge fram sak der samanslåing av barnehagar og skular til oppvekstsenter skal utgreiast for Vardal, Dalane og Sæbø. Saka må innehalde ei tydeleg utgreiing om størrelsen på ein samordningsgevinst i økonomiplanperioden.

3. 7 V atidal ungdomsskule vert å oppretthalde. Kommunestyret ønskjer å vurdere om det er økonomisk vinning for kommunen om ein let private interessentar stå for naudsynt utbygging i økonomiplanperioden. Rådmannen skal innan utgangen av jaunar 2013 lyse ut i Doffin eller på annan høveleg måte, bygging av nye klasserom/adm.rom skule med og utan ungdomstrinnet samt også å vurdere ei samlokalisering av barnehage inn i dei nye lokalitetane. Eksisterande barnehagebygg veti då å selje.

Sak om flytande krinsgrenser for heile kommunen vert å legge fram for kommunestyret innan 3. kvartal 2013.

3.8 Konkurranseutsetting tekniske tenester/samarbeid med nabokommuner: Rådmannen skal innan utgangen av l. kvatial 2013 legge fram sak om konkurranseutsetting av tenester knytt til tidlegar "teknisk sektor". Saka skal innehalde innsparingspotensiale (også spatie pensjonskostnader), moglege salsinntekter av maskiner og utstyr samt ei oversikt over reduseti investeringsbehov. Det skal også vurderast mogleg samarbeid med Volda eller andre nabokommuner og mogleg organisering av dette.

Sjølvkostberekningar vatn, feiing og kloakk: Det skalleggast fram sak om sjølvkostberekninga av vatn, feiing og kloakk, der målet er kvalitetssikring i tråd med råd frå forvaltningsrevisjon av området.

Gjennomgang av gjennomføti tilknyting etter utbygging av kloakkleidningar: Innan utgangen av 2. kvartal skal det vere gjennomføti ein status for kartlegging av tilknyting til opparbeidde kloakkleidningar i kommunen. Målet er at alle skal vere tilknytt offentleg kloakk/renseanlegg der dette er utbygd innan utgangen av 2013.

3.9 Sjukeheimar/omsorg: "Rett teneste leveti av kompetent personell" skal vere ei klar overordna målsetting for pleie og omsorg i Ørsta i økonomiplanperioden.

Dette veti å oppnå gjennom følgjande tiltak: • Rådmannen skal innan utgangen av 2. kvartal2013 legge fram sak om omgjering av Ørsta

sjukeheim avdeling Vartdal til omsorgsbustadar. Saka skal innehalde ein plan for organiseringa av dei resterande sjukeheimsplassane i kommunen med eit klati mål om at "rett teneste skalleverast av kompetent personell". Det blir sett av midlar til ein ekstern gjennomgang av kommunen si drift innan pleie og omsorg.

• Det skal budsjettåret leggast til rette for at private kan bygge konsentretie omsorgsbustadar knytt til sentrumsområda på V atidal, Sæbø og Ørsta for å oppnå livskvalitet og effektiv drift av heimebaseti omsorg.

• Frivilligsentralen skallokaliserast til Bakk-Ola marka og eit av fokusområda blir å organisere drifta av aktivitetssenteret. Dette blir å innarbeide i vedtektene for Frivilligsentralen.

o Frivilligsentralen skallokaliserast til Baldc-Ola marka og eit av fokusområda blir å organisere

drifta av aktivitetssenteret. Dette blir å innarbeide i vedtektene for Frivilligsentralen.

o Levekårsutvalet må kvalitetssila'e tiltak knytt til pleie/omsorg/sjukeheimsplassar i budsjettet

før dei vert sette i verk

3 .l O Samarbeid med andre kommunar Ørsta kommunestyre ønskjer å utvide samarbeidet med Volda i 2013. Volda skal i januar 2013 inviterast til drøftingar om saka. Samordningsgevinst kr 400.000 i økonomiplanperioden

A. Næring: Ørsta Næringskontor og reiselivskontoret vert søkt slått saman med tilsvarande tilbad i Volda til eit felles næringsutviklingskontor i løpet av 2013.

B. Tekniske tenester. Rådmannen skal invitere Volda til eit utvida samarbeid, og legge fram sak der samarbeid er natur leg.

C. Stabsfunksjonar: Løn og kommunekasse.

Det er eit krav at samarbeid skal gje ei meir kostnadseffektiv drift i økonomiplanperioden.

3.11 Effektiv og framtidsretta organisering av kommunen sin drift: Rådmannen skal innan utgangen av l. kvartal2013 legge fram sak med ein total gjennomgang av kommunen sin organisasjon der målet er å redusere lønskostnadane knytt til administrasjon. Fokus skal spesielt vere på talet og størrelsen på seksjonar, einingar og avdelingar. Saka skal munne ut i eit framlegg til nedbemanningsplan.

Innsparing i økonomiplanperioden kr. 12.500.000 fordelt slik: 2013: 1.500.000 2014: 3.000.000 2015: 4.000.000 2016: 4.000.000 Merknad: Dette vert å innarbeide i taldelen.

3.12 Tiltak for å vedta eit budsjett i balanse: -Kommunens kostnad til skyss båt på Hjørundfjord er halvert. Samarbeid med andre aktørar og kommunens behov for skyss er grunnlag for nytt an bod. - Arsverlmad for avslutta seniortiltak: 3,9 mill -Reduksjon sjukeheimsplassar: 21 (11 vert erstatta med bukollektiv) -Kostnader sjukevikar er lik refusjon frå NAV - Det er lagt inn "beredskapspott" for sjukevikarar på 4 mill på ansvar rådmann/stab, denne "beredskapspotten" skal fordelast tenesteytande einingar.

3.13 Oppfølging av vedtak. Kommunen skal også i 2013 ha eit spesielt fokus på oppfølging av politiske vedtak. Formannskapet får delegert mynde til å vedta eit system for rappmiering i tillegg til ordinær kvartalsrapportering i 2013.

Tidlegare vedtak. Dette budsjettvedtaket gjer om inkje tidlegare budsjettvedtak der dette er naturleg eller kjem klart fram. Andre vedtak står ved lag sjølv om tidsfristen sett i vedtaket er ute/går ut før det er gjennomført. (Dette gjeld t.d. vedtaket om å opprette eit kommunalt eigedomsføretak.)

Tilleggspunkt frå kommunestyret: .

Endring av teksta på side 30, 2. Avsnitt: Brukarstyrt Personleg Assistanse, BPA, er eit alternativ .til kommunen sine tenester i heimen og andre hjelpetiltak. Samarbeidet med Uloba må halde fram, og Brukarstyrt Personleg· Assistanse må styrkast og ve1te eit reelt val for brukarane.

Kommunestyret bed rådmannen i1marbeide kr. 400.000,- til vedlikehald av kyrkjene i k01mnunen. Im1arbeidinga gjeld for 201 4.

Rett u tskrift: Politisk sekretariat .Pn6:~ ~01vik Førstesekr.

Kopi til : Rådmann W Solheim Økonomi v/Skjeret

Saksprotokoll tilråding l vedtak i Ørsta kommunestyre- 13.12.2012

Handsaminga (33 r.f.)

Følgjande høyringsuttalar er lagt ved saka:

l. Utskrift av møtebok frå kontrollutvalet 4.12.12, sak 48112 vedk. kommunen sin økonomiske situasjon

2. Melding om vedtak i samfunnsutvalet 5.12.12, sak 101112 3. Melding om uttale frå Arbeidsmiljøutvalet i møte 5.12.12, sak 8/12 4. Skriv motteke 7.12.12 frå medlem er av Utdanningsforbundet 5. Høyringsuttale frå leiar for felles F AU for dei kommunale bamehagane 6. Møteprotokoll for ungdomsrådet 4.12.12 sak 20112 7. Utskrift av møtebok for levekårsutvalet 4.12.12, sak 101/12 8. Utskrift av møtebok for eldrerådet 5.12.12, sak 41112 9. Høyringsuttale d.s. 12.12.12 frå Ørsta kyrkjelege fellesråd 10. Bekymringsmelding d.s. 12.12.12 frå Hans Olav Myklebust, FrP 11. Kommentar d.s. l 0.12.12 frå Skjåstaddalen Frilynde Ungdomslag 12. Uttale frå fagforbundet d.s. 12.12.12 13. Skriv d.s. 05.12.2012 frå personalet ved seksjon institusjon 14. Høyringsinnspel frå utdanningsforbundet 15. Uttale frå Råd for funksjonshemma 10.12.12. sak 54112.

Det vart lagt fram notat d.s. 12.12.12 frå rådmannen vedk. utforming av første avsnitt i vedtak om eigedomsskatt.

Ordføraren orienterte om at formannskapet hadde sett møte i pausen, der dei hadde slik samrøystes tilråding til kommunestyret om utforming av første avsnitt i vedtak om eigedomsskatt:

Med heimel i eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vedtek Ørsta kommunestyre å innføre eigedomsskatt. For skatteåret 2013 vert det sla'ive ut eigedomsskatt på alle verk og bruk i heile kommunen. Jamfør§ 3, punkt c).

Rådmannen får mynde til å starte det førebuingsarbeidet som vert vurdert som naudsynt for å oppfYlle dette vedtaket. Vid are får rådmannen mynde til å opprette ei eiga prosjektgruppe, engasjere takstmenn for å bistå med taksering av verk og bruk og næringseigedomar og å opprette administrativt eigedomsskattekontor. Rådmannen rapporterer til formannskapet fortløpande. Kostnader som følgjer med førebuingsarbeidet skal førast i eit eige prosjektrekneskap.


Kommunestyret ber rådmannen utarbeide fi'amlegg til skattevedtekter i samsvar med utkast dagsett 12.12.12. Jamfør § l O. Oppnemning av skattetakstnemnd og klagenemnd vert å kame attende til i eiga sak så snart som råd

Kommunestyret ber rådmannen om å førebu utviding eigedomsskatten til å omfatte alle faste eigedomar i heile kommunen, fi'å og med skatteåret 2014. Jamfør §3 a).

Rådmannen gjekk gjennom og kommenterte høyringsuttalane.

Karen Høydal (AP) fremja slik endring av teksta på side 30, 2. Avsnitt: Brukarstyrt Personleg Assistanse, BP A, er eit alternativ til kommunen sine tenester i heimen og andre hjelpetiltak. Samarbeidet med Uloba må halde fram, og Brukarstyrt Personleg Assistanse må styrkast og verte eit reelt val for brukarane.

Hans Olav Myklebust (FrP) fremja slikt framlegg frå Framstegspartiet og Senterpartiet:

ALTERNATIVE FRAMLEGG

pkt 1.4

Ørsta vedtek å ikkje innføre eigedomsskatt i Ørsta.

Pkt 1.5

Kulturtilskotet vert å auke med 100.000,- i 2013.

pkt 1.6

Kommunestyret ber rådmannen legge fram sak for politisk handsaming der ein skal sjå på alternative driftsformer for heilårsdrift av kaihuset, også utover 2013. Saka skal innehalde ein stor grad av involvering av friviljuge i drifta av kaihuset. Kommunen skal sikre driftstilskot.

Pkt 1.7

Dersom Vartdal og Hovden skule finn midlar til det, kan skulane halde opne bassenga også hausten 2013. Jamfør samrøystes vedtak i samfunnsutvalet 05.12.12.

pkt 1.9

Det vert ikkje gjort endringar i krinsgrensene for skulane Velle, Vikemarka og Hovden no. Kommunestyret vil ha sak om flytande krinsgrenser for heile kommunen innan 3.kvartdal2013.

pkt 1.10

Ørsta kommunestyre vedtek å avslutte prosjekt ROP

pkt 3.3

Kommunestyret ynskjer ikkje betalingsparkering i Ørsta sentrum.

Pkt 3.7

Vartdal ungdomsskule vert å oppretthalde. Kommunestyret løyver 500.000 ekstra i 2013 for medvirke til dette. Kommunestyret ønskjer å vurdere om det er økonomisk vinning for kommunen om ein let private interessen tar stå for naudsynt utbygging i økonomiplanperioden. Rådmannen skal innan utgangen av januar 2013 lyse ut i Doffin eller på annan høveleg måte, bygging av nye klasserom/adm.rom/skule inklusiv ungdomstrinnet.

Pkt 3.9

som tilrådinga, men med unntak av l. og 4. kulepunkt.

Kommentar: når det gjeld 4.kulepunkt er det ikkje nevnt noko om storleik på beløp og heller iklge er det sett av midlar i budsjettet til dette.

Pkt3.10A

Kommunestyret ber rådmannen legge fl-am sak om samarbeid mellom Ørsta næringskontor, reiselivskontoret og tilsvarande tilbød i Volda.

pkt. 3.12 fyrste strekpunkt

Kommunestyret ber rådmannen førebu sak til politisk handsaming knytt til skyss- og beredskapsbåt på Hjørundfjorden. Saka skal munne ut i nytt anbod. Noverande avtale kring drift av skyssbåten vert å vidareføre inntil resultat frå nytt anbod er avklara.

TILLEGGSPUNKT

Ørsta kommune innfører tilsetjingsstopp frå l.januar 2013. Tilsetjingar som rådmannen meiner er naudsynte vert å handsame av formannskapet.

Ørsta kommune vedtek å gå i dialog med dei andre kommunane på Søre Sunnmøre med siktemål felles byggesakshandsaminga. Dette vil gje større fagmiljø, meir sams praksis og sparte kostnader.

Kommunen samordnar innkjøp av læremiddel. Innsparing 300.000,-

Kommunestyret villa Ørsta næringskontor samarbeide om sal og utleige av næringsbygg.

Kommunestyret ber rådmannen utgreie flytting av tilbod til dagpasientar frå Ørstaheimen til Bakk Ola. Betalingssatsane vert å justere når endringa trer i kraft. Ny sak til politisk handsaming.

Kommunestyret ved tek å starte opp arbeidet med klargjering av bustad tomter og næringsareal på Rystemarka. Reguleringsplan for området er frå 2001. Kostnad 2013: 1.000.000,-

Enklare byggesaker der søknad er innanfor reguleringsplan og anna regelverk vert å handsame av servicekontoret over skranke samme dag. Dette etter modell frå andre kommunar som har tilsvarande ordningar.

Auka inntekter i 2013:

Gebyr byggesak og oppmåling l mill

reduserte utgifter 2013:

interne og eksterne kostnader knytt til innføring av eigedomsskatt -l, 7 mill

Barstadvik skule. -l, l mill då kommunestyret fØ!·eset drift berre halve året.

Ørsta ungdomsskule. Auke i budsjett på 2 mill i staden for 3mill. Reduksjon -l mill

Ørsta opplæringssenter. -l mill for å kome ned på snittet i Møre og Romsdal. Jfr KOSTRA.

Grunnskule. -1,5 mill Mindre auke i skyssutgifter og reduksjon i administrasjon.

Kommunestyret omdisponerer 6 mill tl·å heimetenester til institusjonsdrift for å oppretthalde sjukeheimsplassar. Kommunestyret er samd i styrkinga av heimetenestene, men ynskjer å gjere seg erfaringar med allereie iverksatte endringar før ein gjer ytterlegare endringar.

Desse punkta vil, saman med andre punkt knytt til kostnadsreduksjonar sørge for balanse også for resten av økonomiplanperioden etter 2013 årsbudsjettet.

PUNKT I TILRÅDINGA SOM ER MED I DETTE FRAMLEGGET

1.1

1.2

1.3

1.8

I.l l

1.12

Alt av investeringar

3.1

3.2

3.5

3.8

3.13

Paul Kristian Hovden (KrF) hadde slikt verbalforslag: Bed rådmannen innarbeide kr. 400.000,- til vedlikehald av kyrkjene i kommunen. Innarbeidinga gjeld for 2014.

Ved alternativ avrøysting vart innstillinga frå formannskapet, inkl. utforming av første avsnitt om eigedomsskatt, vedteke med 22 røyster. Framlegget frå FrP og SP feld< 11 røyster.

Arbeidarpartiet sitt framlegg vart vedteke med 33 mot O røyster.

KrF sitt framlegg vart vedteke med 31 mot 2 røyster.

PS 201/12 Utforming av vedtak om eigedomsskatt

Saksprotokoll i Ørsta formannskap- 13.12.2012

Tilråding til kommunestyret om utforming av første avsnitt i vedtak om eigedomsskatt:

Med heimel i eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vedtek Ørsta kommunestyre å innføre eigedomsskatt. For skatteåret 2013 vert det skrive ut eigedomsskatt på alle verk og bruk i heile kommunen. Jamfør§ 3, punkt c).

Rådmannen får mynde til å starte det førebuingsarbeidet som vert vurdert som naudsynt for å oppfYlle dette vedtaket. Vidare får rådmannen mynde til å opprette ei eiga pro5jektgruppe, engasjere takstmenn for å bistå med taksering av verk og bruk og næringseigedomar og å opprette administrativt eigedomsskattekontor. Rådmannen rapporterer til formannskapet fortløpande. Kostnader somfølgjer medførebuingsarbeidet skalførast i eit eige prosjektrekneskap.


Kommunestyret ber rådmannen utarbeide fi·amlegg til skattevedtekter i samsvar med utkast dagsett 12.12.12. Jamfør § l O. Oppnemning av skattetakstnemnd og klagenemnd vert å kame attende til i eiga sak så snart som råd

Kommunestyret ber rådmannen om å førebu utviding eigedomsskatten til å onifatte alle faste eigedomar i heile kommunen, fi·å og med skatteåret 2014. Janifør §3 a).

Handsaminga (9 r.f.) Det vart lagt fram notat d.s. 12.12.12 frå rådmannen vedk. utforming av første avsnitt i vedtak om eigedomsskatt.

Rådmannen hadde slik tilråding:

Med heimel i eigedomsskattelova §§ 2 og 3 vedtek Ørsta kommunestyre å innføre eigedomsskatt. For skatteåret 2013 vert det skrive ut eigedomsskatt på alle verk og bruk i heile kommunen. Janifør § 3, punkt c).

Rådmannen får mynde til å starte detførebuingsarbeidet som vert vurdert som naudsyntfor å oppfYlle dette vedtaket. Vid are får rådmannen mynde til å opprette ei eiga prosjektgruppe, engasjere takstmenn for å bistå med taksering av verk og bruk og næringseigedomar og å opprette administrativt eigedomsskattekontor. Rådmannen rapporterer til formannskapet fortløpande. Kostnader somfølgjer medførebuingsarbeidet skalførast i eit eige prosjektrekneskap.

Skattesatsen vert sett til 2 %o. Eigedomsskatten skal betalast over to terminar. Janifør § 25.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide fi·amlegg til skattevedtekter i samsvar med utkast dagsett 12.12.12. Janifør § l O. Oppnemning av skattetakstnemnd og klagenemnd vert å kame attende til i eiga sak så snart som råd

Kommunestyret ber rådmannen om å førebu utviding eigedomsskatten til å onifatte alle faste eigedomar i heile kommunen, fi·å og med skatteåret 2014. Janifør §3 a).

Formannskapet vedtok med 9 mot O røyster å legge salm fram for lmmmunestyret i samsvar med rådmannen si utforming av første avsnitt i vedtak om eigedomsskatt.

Saksprotokoll i Ørsta formannslmp - 29.11.2012

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:

1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsj ett for 2013 .

1.2. Budsjettet Ørsta kommunekasse for året 201 3 vert vedteke slik det ligg føre med ei brutto utgift og inntekt på kr. . .. ............ .. . ,- med dei føresetnader og merknader som er lagt til grunn og med dei enclringar som kommunestyret har gjort.

1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vett vedteke med fø lgj ande driftshovedtal


(Tal/ i 1 ooo kr) 2013 2014 2015 2016

Skatt på inntekt og formue 211 000 213 265 224 277 224 277

Rammetilskudd 2•90 500 293 521 292 934 292 942

Sum skatt og rammetilskot 501 500 506 786 517 211 517219

Eigedomsskatt (3000-800) 2 200 10000 12 5·00 12 5oo l

Momskompensasjon ·drift 12 725 12 725 12 725 12 725

Momskompensasjon investering 1 700 o o o

ln1egreringstilskot Flyktning ar 12 500 12 500 12500 12 5oo l

] Rentekompensasjon erdreomsorg 2 '996 2995 2995 2 996

Rentekompensasjon skute 1 7'98 1 7'98 1 7·98 1 7'98

Andre statli·ge overføringer o o o o l SUM FRIE INNTEKTER 535 419 546 8.05 559 '730 559738

Renteinntekter og aksjeutbytte 32 528 15728 15 728 15 7.28 -Renteutgifter fån -18 750 -20 000 -24 000 -25 000

-Netto renteutgitter/-inntekter 13 778 -4272 -8 272 -9 272

Avdragsutgifier- lån -25000 -26000 -30 000 -31 000

Netto avdragsutgitter -25 000 -26 0·00 -30 000 -31 ooo l

NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFlER -11 222 -30 272 -38 272 -40 272

Driftsmargin: (3%) o o o o TIL FORDELING 524197 516 533 521 458 519 466

Tala er i 2013-kroner. Det vil seie at det ikkje er talt høgde f or prisstigning eller lønsauke i perioden.

Dei enkelte driftsrammene går fram av pkt. 4.4 i saksutgreiinga og er slik:

Til driftsrammer: Arsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1 ooo kt) 2013 2014 2015 2016

Polit isk styring: 1 oxx 4 918 4 136 41 36 4 136

Rådmann og stab: 21xx 42 056 37 971 37 971 38 038 Kultur- og næring: 31xx · 10 651 10 584 10 584 10 651

Skule: 32xx 117 890 11 7 890 11 7 890 11 7 890

Barnehage: 33xx 73456 73456 73 456 73456

Barnevern 34xx 11 459 11 459 11 459 11 459 Helse og velferd: 42xx 33863 33863 33 863 33863

Bu- og habilitering: 43xx 23 310 23 310 23 310 23310

Heimeteneste- og koord inering: 44x 62440 62440 62 440 62 440 Institusj on: 47xx 75 500 75500 75 500 75 500 Eigedom: 5xxx 32 713 32 713 32 713 32 713

Tekniske ten ester: 6xxx 26203 26 13G 26 136 26203


Sum fordelt t il drittsrammer 513 978 509458 509 458 509 659

Dette er netto driftsrammer for det einskilde rammeområda i budsjettåret.

Arsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016

DiSR,osis{oner:

Inndekning av tidligere underskudd -8600 -7 075 -1 2 000

Avsetning til! ·disposisjornsfond -278

Avsetning Ul bundne fond o o o Avsetning til likvi·ditetsreserven

Bruk av disposisjonsfond/bun·dne fond o o o Premieaw ik -1 341

Overføring investeringsbudsjett o o o Netto disposisjoner -10 219 -7 075 -12 000

Balanse o o o

1.4. Ørsta kommunestyre ved tek å innføre eigedomskatt i 2013 på verk og bruk med 2 %o (2 promille).

Frå 2014 skal eigedomskatt innførast på bustadarløvrige eigedommar med 2 %o (2 promille).

Eigedomsslmtt-relrneskap: Det skal førast eit rekneskap over eigedomsskatt (itmtekter og kostnader) og bruken av desse i økonomiplanperioden.

Nedbetaling av akkumulert underskot frå 2008-2012: Målet med eigedomskatten skal vere å betale ned kommunen sitt aldrumulerte underskot i denne kommunestyreperioden, og aldcumulert underskot 2008 -201 2 vert difor å betale ned innan utgangen av 2015

o -'9807

o

o

o -9 807

o

1.5. Kulturtilskotet vert fjerna heilt i 2013, men når eigedomsskatten er etablert som inntektskjelde i 2014 skal tilskotet inn att med lu 500.000 pr år.

Innsparing lu 150.000,- i 2013 ve1t å bruke til omstillingsmidlar for kaihuset.

1.6. Drift av Kai huset skal vidareførast etter O 1.01 .2014 men med eit mindre kommunalt tilskot enn tidlegare år. Ekstra tilførte midlar i 2013 (sjå pkt. 3) gir rom til å førebu ei omlegging av drifta der frivillig arbeid og engasjement får ein endå større plass. Målet med dette er å skape eigarskap til til bodet og sikre at ein unngår årlege nedleggingsdiskusjonar.

1.7. Ørsta kommunestyre vedtek å stenge av bassenget ved Hovden skule og Vmtdal skule hausten 2013 .

1.8. Elevar på klassestega 1-7 som har vore lmytt til Barstadvik skule, vert overført til Vmtdal skule frå 01.08.2013.

1.9. l(rinsgrensene mellom skulane Velle, Vikemarka og Hovden vert oppheva frå 01.08.2013, og skulane ve1t same skuleluins (Sentrum luins) med tre undervisningsstader. Det vert fastsett følgjande retningsliner for Ørsta sentrum skulekrins: l. Etablerte klasser vert uendra. 2. Frå 01.08.2013 har skuleseksjonen i samarbeid med rektorane fullmakt til å organisere førsteklassene i krinsen. 3. Skuleseksjonen lagar framlegg til fordeling av førsteklasseelevar mellom dei tre undervisningsstadene i krinsen, basert på retningslinene for tildeling av skuleplass . Fordelinga vert drøfta med rektorane før endeleg fordeling medio Januar 4. Fordelinga skal gjerast slik at den samla rom- og personalkapasiteten vert utnytta formålstenleg. 5. Klassene skal ikkje ve re større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. 6. Det skal vere minst ei førsteklasse ved kvar av dei tre undervisningsstadene i Ørsta sentrum luins. 7. Ved fordeling skal ein så langt mogeleg unngå trong for skyss og elevar skal ved fordeling så langt råd er plasserast i klasser nærast heimen.

1.1 O. Frå O 1.01.2013 vmt det oppretta ei fast l 00% stilling som vidareføring av prosjektstilling, rusarbeid, ROP.

1.11. Kommunale avgifter og gebyr for tekniske tenester vert frå 01.01.2013 auka med:

Gjennomsnittleg

Type gebyr endring

Bygge saksgebyr 3,70%

_l Feiing, t i lsyn 15,00 %

Forva ltn ingsoppgåver, oppmåling 3, 70%

Handsaming, privat e plan ar 3, 70%

Års- og til knytn ingsbebyr for vat n og avla up 7,00 %

Arsbegyr, avlaup 10,00 %

Tilknytingsgebyr 1, 60%

1.12 Betalingssatsar for barnehagane vert i samsvar med sentralt fastsett maksimalpris, f.t. 2.330,-.

Matpengar kjem i tillegg og vert rekna ut frå prosentvis plass med utgangspunkt i kr. 350,- for full matordning. Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 50,- pr. time og ved sal av enkeltdagar kr. 250,- pr. dag.

Syskenmoderasjon gjeld både for heile og delte plassar; Barn nr 2 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 30 % reduksjon Barn nr 3 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 50% reduksjon

5. Betalingssatsar for plass i kommunale sfo-tilbod i Ørsta vert for 2013: Fullt tilbad kr 2.550,- +kr. 150,- i matpengar Redusert tilbad kr 1.870.- +kr. l 00,- i matpengar Korttidstilbod kr 1.150.- +kr. 70,- i matpengar Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 65,- pr. time.

6. Med verknad frå O 1.01.2013 vert det følgjande satsar for plass i i Ørsta kulturskule: Elevavgift kr 3.950,- pr år (kr. 1.975,- pr halvår) Moderasjon: 3 elevar eller fleire, 25% frå elev nr. 2 Babysong (kurspris 15 veker) kr. l 550,-

7. Eigenbetaling, levering av mat vett auka med 4,00%.

8. Eigenbetaling for tenester i helse- og sosialsektoren vert auka med 4,00%.

3. Investering/finansiering

3. 1. lnvesteringar


Økonomiplan 2013- Arsbudsjett Sum 2013-2016 2013 mva 201 3 · 2014 2016 2016 2016

Prosjektnr Prosjekt 211001 IKT/dalakjop_ 1 000 000 200 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 4 750 000 211006 Brannsikring rådhuset 1 000 000 200 000 - - 1 000 000 261201 Prosjekt teltsladulvikling 500 000 100 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000

Programvare 261202 kartiplanverkty 100 000 20 000 - - - 100 000 261203 ØVre Mo, Ill , regulering 250 000 50 000 - - - 250 000 261204 Osmarka Ill, regu lerinQ 100 000 20 000 - - - 100 000

l 261205 Sæboneset, område plan - 100 000 - 100 000 Sæboneset,

261206 skredvurdering, ny 100 000 20 000 100 000 - 200 000 Rystelandet vest,

261207 regulering, næring - 100 000 - 100 000 261208 Bustadar, flykn ing - 4 000 000 - - 4 000 000 311201 Kulturhuset, utbygging - 4 420 000 - 4 420 000

Kulturhuset, utbygging; 311201 yttertaklbranndok 150 000 30000 450 000 - 600 000 320901 symjehall 150 000 30000 200 000 200 000 - 550 000

Vikemarka skule, div. 320903 oppdragderingar 100 000 200 000 100 000 400 000

Velle skule, brann, 320904 ventilasjon, sloy 100 000 20 000 200 000 100 000 - 400 000

Ørsta ungd. Skule, brann 320905 og renovering 100 000 20 000 150 000 300 000 - 550 000

Hovden skule, diverse 320906 renovering 200 000 40000 550 000 500 000 - 1 250 000

Dalane skule, nytt 320907 yttertak gymsal 150 000 30000 150 000 - - 300 000

Sæbo skule, totalrenovering

320908 ungd.skulen, ventilasjon - - - 7 000 000 19 500 000 26 500 000 321001 Sæbo skule nybygg - - - 2 000 000 - 2 000 000

l Va rtdal skule, bameskulen, utvendig

321203 rehab 250 000 50 000 150 000 - - 400 000 Vartdal

321 203 skule,bassengrehab - - 500 000 - - 500 000

l 321203 Vartdal skule, nybygg 1 500 000 300 000 30 700 000 - - 32 200 000 Opplæringssenteret,

321 206 paviljong - - 300 000 300 000 300 000 900 000 Opplæringssenteret,

321207 vedlikehald mm 100 000 20000 150 000 200 000 - 450 000 321208 Vikemarka, pavi ljong 2 2 849 000 569 800 - - 2 849 000 321 209 Skular, læremiddel, IKT - - 700 000 700 000 - 1 400 000

Økonomiplan 2013- Arsbudsjett Sum 2013-2016 2013 mva 201 3 201 4 2015 2016 2016


330905 ventilasjon, Vartdal 50000 10 000 . 50000 Kulturminnegransking

331202 (Barnehage) 120 000 24 000 - - - 120 000 Bustadar, unge med

431201 miljoteneste 4 000 000 800 000 16 000 000 - - 20 000 000 441202 bilar/bilar 300 000 60 000 500 000 500 000 500 000 1 800 000

Hjorundfjordheimen, 461201 brann sikring 4 000 000 800 000 1 500 000 - - 5 500 000

Hjorundfjordheimen, 461202 sjovarmepumpe 1 000 000 200 000 - - 1 000 000

Bakk Ola Marka, utviding 481002 salen - - 1 000 000 - - 1 000 000 501001 Startlån 10 000 000 - 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000 501001 Startlån, avdrag - - - - - -

Øvre Mo 1, avslutniing 520810 grunnerve rv 1 600 000 320 000 - - - 1 600 000

Avsetjing til ubundne 521001 invest fond - - - - - -

Tomtefelt Vartdal 201 2 521202 (S ætre 2) 400 000 80000 - - - 400 000

Rystemarka, 521205 flaumutgreiing - - 100 000 - - 100 000

Vinjevoll, kommuneplanarbeid.

521206 skredvurdering 100 000 20 000 - - - 100 000 Næringsområde,

530801 Mosflatene 25 000 000 - - - - 25 000 000 Melsgjerdet, infrastruktur,

531203 næring 3 000 000 600 000 5 000 000 5 000 000 2 900 000 15 900 000 Teknisk; Grunnkjop; pga_

531204 regulering 1 000 000 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Bondalseidet, Britemyra,

31205/6212C kommunale vegar 5 500 000 1 100 000 5 500 000 580801 Gatelys 300 000 60000 400 000 400 000 500 000 1 600 000 601102 Brannstasjon, bygningar 640 000 128 000 2000 000 500 000 200 000 3 340 000 601202 Brannutstyr 2 100 000 420 000 2 100 000 800 000 1 500 000 6 500 000 620809 Trafikktrygging 600 000 120 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 5100 000 620813 Komm.vegar/bruer 1 000 000 200 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 14 500 000 620855 Øvre Mo, l, 1 600 000 320 000 - - - 1 600 000 621002 Osmarka 11 - - 2 800 000 - - 2 800 000 621105 Øvre Mo, byggetrinn 11 13 000 000 2 600 000 3 000 000 - - 16 000 000

Økonomiplan 2013- Arsbudsjett Sum 2013-2016 2013 mva 201 3 2014 2015 2016 2016

Landbruksveg - Skogsveg 621207 Sætrefeltet Vartdal 500 000 100 000 - - - 500 000

Skredsikring Vallabo en. 621208 detaljprosj i 2014 300 000 60000 300 000 - - 600 000

Veg, Håkonsgata-621211 Grepalida. 1_ byggesteg 800 000 160 000 - - 800 000 621213 Flaumsikring sentrum 200 000 40 000 - - - 200 000

Ørstaterminalen, lenging 62121 4 djupvasskai, næring 2 000 000 400 000 - - - 2 000 000 621215 l(yrkjegardar 200 000 - 100 000 100 000 100 000 500 000 621301 Vatn-området 4 160 000 832 000 4 325 000 5 000 000 5 000 000 18 485 000 621 302 Avlopsrensing 17 000 000 3 400 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 37 000 000 621 303 Maskiner, teknisk 1 200 000 240 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 200 000 781001 Fleirbrukshall - - 1 000 000 60 000 000 - 61 000 000

Div. 890999 investeringsrekneskapet - - - - - -891099 Akjar/andelar KLP - - - - -

- - - - -- - - - - -

SUM 110 269 000 14 403 800 112 446 000 109 000 000 66 350 000 387 064 000 SUM INVEST2013 EKSKLMVA 95 865 200 l

Investeringar i økonomiplanperioden:

Sal av eigedommar: Det skal innan utgangen av l. kvartal utarbeidast ein sak med ein detaljert plan for sal av eigedommar i økonomiplanperioden. Sal av eigedommar skal både redusere kommune sin trong for lånefinansiering av nye inversteringar l evt. betale ned på opptelme lån samt å tilpasse bygningsmassen til kommunen sin evne tilnaudsynt vedlikehald av eigne eigedommar Ufr. Forvaltingsrevisjonsrapport) Saka vert å legge fram for kommunestyret.

Osmarka Ill Arbeid med utbygging og sal av "Osmarka ill" vert å starte opp. Kommunen auksjonerer bort tomter, og dette finansierer utbygging av tekniske anlegg (veg, vatn, avløp og gatelys). Overskot etter tomtesal vert å bruke til nedbetaling av lån.

3. 2. Finansiering av investeringane

Investeringane vert vedteke finansiert slik:

J Finansiering l l

Konto Tekst Arsbudsjett 2013 2014 2015 2016 Sum 2013-2016

6700 Sal av fast eigedom 33 745 960 37 465 000 47 000 000 16 762 500 134 973 460 7000 Statstilskot Husbanken 3 200 000 3 200 000 9100 Bruk av årets låneopptak 65 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 185 000 000

Bruk av tidl ega re års 9101 låneopptak - - - - -

Bruk av ubundne investeringsfond (årets

9480 sal av fast eigedom) -Bruk av bunde

9500 investeringsfond -60% av momsutgift

9700 investering -BO% av momsutgift investering 11 523 040 - - 11 523 040 100% av momsutgift investering 21 780 000 22 000 000 8 587 500 52 367 500 Sal av maskiner og

6602 transportmiddel -Refusjon frå andre

7700 (private)_ -6100 Statstilskot -

Bruk av tid legare års 9300 mindreforbruk -

Sum 110 269 000 - 112 445 000 109 000 000 55 350 000 387 064 000

I tillegg til låneopptak til investeringar, kjem likviditetslån for å deldcje aldmmulerte underskot frå 2008, 2011 og 2012. Likviditetslån skalnedkvitteras/innfriast i takt med at vi deldcjer inn tidlegare års underskot i relmeskapen.

Rådmmmen får fullmakt til å godkjenne låneopptak og lånevilkår innanfor rammene i investeringsbudsjettet samt oppta likviditetslån . Formannskapet får fullmakt til å vedta mindre endringar i finansieringsplanen . Investeringsprosjekta skal så langt råd er søkjast finansiert med investeringsinntekter.

3. Diverse

3 .l. Kommunestyret godlgenner utbetaling av tilskot som er med i føresetnadane for dette budsjettet.

3.2. Kommunestyret vedtek at 5% av tomtesal inntil kr. 150.000,- skal overførast kommunebudsjettet for å marlmadsføre sal av kommunale tomter.

3.3. Kommunestyret vil ha sak om etablering av betalingsparkering i Ørsta sentrum.

3.4 Kommunestyret vil ha sak om etablering av hamneavgift. (Dette var også vedteke for 2012).


3.6 Rådmannen skal innan utgangen av l. kvatiallegge fram sak der samanslåing av barnehagar og skular til oppvekstsenter skal utgreiast for Vardal, Dalane og Sæbø. Saka må innehalde ei tydeleg utgreiing om størrelsen på ein samordningsgevinst i økonomiplanperioden.

3. 7 Vatidal ungdomsskule vert å oppretthalde. Kommunestyret ønskjer å vurdere om det er økonomisk vinning for kommunen om ein let private interessentar stå for naudsynt utbygging i økonomiplanperioden. Rådmannen skal innan utgangen av jaunar 2013 lyse ut i Doffin eller på annan høveleg måte, bygging av nye klasserom/adm.rom skule med og utan ungdomstrinnet samt også å vurdere ei samlokalisering av barnehage inn i dei nye lokalitetane. Eksisterande barnehagebygg vert då å selje.

Sak om flytande krinsgrenser for heile kommunen veti å legge fram for kommunestyret innan 3. kvartal 2013.

3.8 Konkurranseutsetting tekniske tenester/samarbeid med nabokommuner: Rådmannen skal innan utgangen av l. kvartal2013 legge fram sak om konkurranseutsetting av tenester knytt til tidlegar "teknisk sektor". Saka skal innehalde innsparingspotensiale (også sparte pensjonskostnader), moglege salsinntekter av maskiner og utstyr samt ei oversikt over redusett investeringsbehov. Det skal også vurderast mogleg samarbeid med Volda eller andre nabokommuner og mogleg organisering av dette.

Sjølvkostberekningar vatn, feiing og kloakk: Det skalleggast fram sak om sjølvkostberekninga av vatn, feiing og kloakk, der målet er kvalitetssikring i tråd med råd frå forvaltningsrevisjon av området.

Gjennomgang av gjennomføti tilknyting etter utbygging av kloakkleidningar: Innan utgangen av 2. kvartal skal det vere gjennomføti ein status for katilegging av tilknyting til opparbeidde kloakkleidningar i kommunen. Målet er at alle skal vere tilknytt offentleg kloakk/renseanlegg der dette er utbygd innan utgangen av 2013.

3.9 Sjukeheimar/omsorg: "Rett teneste levert av kompetent personell" skal vere ei klar overordna målsetting for pleie og omsorg i Ørsta i økonomiplanperioden.

Dette vert å oppnå gjennom følgjande tiltale • Rådmannen skal innan utgangen av 2. kvatial2013 legge fram sak om omgjering av Ørsta

sjukeheim avdeling Vartdal til omsorgsbustadar. Saka skal innehalde ein plan for organiseringa av dei resterande sjukeheimsplassane i kommunen med eit klart mål om at "rett teneste skalleverast av kompetent personell". Det blir sett av midlar til ein ekstern gjennomgang av kommunen si drift innan pleie og omsorg.

• Det skal budsjettåret leggast til rette for at private kan bygge konsentrerte omsorgsbustadar knytt til sentrumsområda på V atidal, Sæbø og Ørsta for å oppnå livskvalitet og effektiv drift av heimebasett omsorg.

• Frivilligsentralen skallokaliserast til Bakk-Ola marka og eit av fokusområda blir å organisere drifta av aktivitetssenteret. Dette blir å innarbeide i vedtektene for Frivilligsentralen.

• Det blir sett av midlar til ein ekstern gjennomgang av kommunen si drift innan pleie og omsorg.

• Levekårsutvalet må kvalitetssikre tiltak knytt til pleie/omsorg/sjukeheimsplassar i budsjettet

før dei vert sette i verk

3 .l O Samarbeid med andre kommunar Ørsta kommunestyre ønskjer å utvide samarbeidet med Volda i 2013. Volda skal i januar 2013 inviterast til drøftingar om saka. Samordningsgevinst kr 400.000 i økonomiplanperioden

D. Næring: Ørsta Næringskontor og reiselivskontoret vert søkt slått saman med tilsvarande tilbod i Volda til eit felles næringsutviklingskontor i løpet av 2013.

E. Tekniske tenester. Rådmannen skal invitere Volda til eit utvida samarbeid, og legge fram sak der samarbeid er naturleg.

F. Stabsfunksjonar: Løn og kommunekasse.

Det er eit krav at samarbeid skal gje ei meir kostnadseffektiv drift i økonomip lanperioden.

3.11 Effektiv og framtidsretta organisering av kommunen sin drift: Rådmannen skal innan utgangen av l. kvartal 2013 legge fram sak med ein total gjennomgang av kommunen sin organisasjon der målet er å redusere lønskostnadane knytt til administrasjon. Fokus skal spesielt vere på talet og størrelsen på seksjonar, einingar og avdelingar. Saka skal munne ut i eit framlegg til nedbemanningsplan.

Innsparing i økonomiplanperioden kr. 12.500.000 fordelt slik: 2013: 1.500.000 2014: 3.000.000 2015: 4.000.000 2016: 4.000.000 Merknad: Dette vert å innarbeide i taldelen.

3.12 Tiltak for å vedta eit budsjett i balanse: -Kommunens kostnad til skyssbåt på Hjørundfjord er halvert. Samarbeid med andre aktørar og kommunens behov for skyss er grunnlag for nytt anbod. - Årsverknad for avslutta seniortiltak: 3,9 mill -Reduksjon sjukeheimsplassar: 21 (11 vert erstatta med bokollektiv) - Kostnader sjukevikar er lik refusjon frå NAV - Det er lagt inn "beredskapspott" for sjukevikarar på 4 mill på ansvar rådmann/stab, denne "beredskapspotten" skal forde1ast tenesteytande einingar.

3 .13 Oppfølging av vedtak. Kommunen skal også i 2013 ha eit spesielt fokus på oppfølging av politiske vedtak. Formannskapet rar delegert mynde til å vedta eit system for rapportering i tillegg til ordinær kvatialsrapportering i 2013.

Tidlegare vedtak. Dette budsjettvedtaket gjer om inlge tidlegare budsjettvedtak der dette er naturleg eller lgem klati fram. Andre vedtak står ved lag sjølv om tidsfristen sett i vedtaket er ute/går ut før det er gjennomføti. (Dette gjeld t.d. vedtaket om å opprette eit kommunalt eigedomsføretak.)

Handsaminga (9 r.f.)

Ordførar fremja felles endringsframlegg frå Høgre, AP, KrF og Venstre: Samarbeid med andre kommunar

Ørsta kommunestyre ønskjer å utvide samarbeidet med Volda i 2013. Volda skal i januar 2013 inviterast til drøftingar om saka. Samordningsgevinst kr 400.000 i økonomiplanperioden

G. Næring: Ørsta Næringskontor og reiselivskontoret vert søkt slått saman med tilsvarande til bod i Volda til eit felles næringsutviklingskontor i løpet av 2013.

H. Tekniske tenester. Rådmmmen skal invitere Volda til eit utvida samarbeid, og legge fram sak der samarbeid er naturleg.

I. Stabsfunksjonar: J. Løn og kommunekasse.

Det er eit krav at samarbeid skal gje ei meir kostnadseffektiv drift i økonomiplanperioden.

Effektiv og framtidsretta organisering av kommunen sin drift Rådmannen skal innan utgangen av l. kvmial 2013 legge fram sak med ein total gjennomgang av kommunen sin organisasjon der målet er å redusere lønskostnadane knytt til administrasjon. Fokus skal spesielt vere på talet og støiTelsen på seksjonar, einingar og avdelingar.

Saka skal munne ut i eit framlegg til nedbemanningsplan.

Innsparing i økonomiplanperioden kr. 12.500.000 fordelt slik:

2013: 1.500.000, 2014: 3.000.000 2015: 4.000.000 2016: 4.000.000 Sjukeheimar/omsorg

"Rett teneste levert av kompetent personell" slml vere ei klar overordna målsetting for pleie og omsorg i Ørsta i økonomiplanperioden.

Dette ve1i å oppnå gjennom følgjande tiltale ø Rådmannen skal innan utgangen av 2. kvmial2013 legge fram sak om omgjering av

Ørsta sjukeheim avdeling V midal til omsorgsbustadar. Saka skal inne hal de ein plan for organiseringa av dei resterande sjukeheimsplassane i kommunen med eit klart mål om at "rett ten este skalleverast av kompetent personell". Det blir sett av midlar til ein ekstern gjennomgang av kommunen si drift innan pleie og omsorg.

ø Det skal budsjettåret leggast til rette for at private kan bygge konsentrerte omsorgsbustadar knytt til sentrumsområda på Vartdal, Sæbø og Ørsta for å oppnå livskvalitet og effektiv drift av heimebase1i omsorg.

• Frivilligsentralen skallokaliserast til Bakk-Ola marka og eit av fokusområda blir å organisere drifta av aktivitetssenteret. Dette blir å innarbeide i vedtektene for Fri villigsentralen.

• Det blir sett av midlar til ein ekstern gjennomgang av kommunen si drift innan pleie og omsorg.

• Levekårsutvalet må kvalitetssikre tiltak knytt til pleie/omsorg/sjukeheimsplassar i

budsjettet før dei vert sette i verk.

Barn og unge Skule:

V atidal ungdomsskule ve1i å oppretthalde. Kommunestyret ønskjer å vurdere om det er økonomisk vinning for kommunen om ein let private interessentar stå for naudsynt utbygging i økonomiplanperioden. Rådmannen skal innan utgangen av januar 2013 lyse ut i Doffin eller på annan høveleg måte, bygging av nye klasserom/adm.rom skule med og utan ungdomstrinnet samt også å vurdere ei samlokalisering av barnehage inn i dei nye lokalitetane. Eksisterande barnehagebygg ve1i då å selje. Sak om flytande krinsgrenser for heile kommunen vert å legge fram for kommunestyret innan 3. kvatial2013.

Barnehagedrift:

Rådmannen skal innan utgangen av l. kvartal legge fram sak der samanslåing av barnehagar og skular til oppvekstsenter skal utgreiast for Vartdal, Dalane og Sæbø. Saka må innehalde ei tydeleg utgreiing om størrelsen på ein samordningsgevinst i økonomi planperioden.

Kultur:

Kulturtilskotet ve1i fjerna heilt i 2013, men når eigedomsskatten er etablert som inntektskjelde i 2014 skal tilskotet inn att med kr 500.000 pr år. Innsparing kr 150.000,- i 2013 ve1i å bruke til omstillingsmidlar for kaihuset.

Forebygging barn og unge:

Drift av Kaihuset skal vidareførast etter O 1.01.2014 men med eit mindre kommunalt tilskot enn tidlegare år. Ekstra tilfø1ie midlar i 2013 (sjå pkt. 3) gir rom til å førebu ei omlegging av drifta der frivillig arbeid og engasjement får ein endå større plass. Målet med dette er å skape eigarskap til tilbodet og sikre at ein unngår årlege nedleggingsdiskusj on ar.

Tekniske tenester Konkurranseutsetting tekniske tenester/samarbeid med nabokommuner

Rådmannen skal innan utgangen av l. kvatial 2013 legge fram sak om konkurranseutsetting av tenester knytt til tidlegar "teknisk sektor". Saka skal innehalde innsparingspotensiale (også spatie pensjonskostnader), moglege salsinntekter av maskiner og utstyr samt ei oversikt over reduse1i investeringsbehov. Det skal også vurderast mogleg samarbeid med Volda eller andre nabokommuner og mogleg organisering av dette.

Sjølvkostberekningar vatn, feiing og kloakk: Det skalleggast fram sak om sjølvkostberekninga av vatn, feiing og kloakk, der målet er kvalitetssikring i tråd med råd frå forvaltningsrevisjon av området. Gjennomgang av gjennomført tilknyting etter utbygging av kloakkleidningar:

Innan utgangen av 2. kvartal skal det vere gjennomført ein status for kartlegging av tilknyting til opparbeidde kloalddeidningar i kommunen. Målet er at alle skal vere tilknytt offentleg kloakk/renseanlegg der dette er utbygd innan utgangen av 2013.

Eigedomsskatt/dekking av aklmmulert underskot Eigedomsskatt-rekneskap: Det skal førast eit rekneskap over eigedomsskatt (inntekter og kostnader) og bruken av desse i økonomiplanperioden.

Nedbetaling av akkumulert underskot frå 2008-2012:

Målet med eigedomskatten skal vere å betale ned kommunen sitt akkumule1ie underskot i denne kommunestyreperioden, og akkumulert underskot 2008 - 2012 vert difor å betale ned innan utgangen av 2015 (ildcje 2016 som i rådmannen sitt forslag). Dette ve1i å innarbeidei økonomiplanen.

Investeringar i økonomiplanperioden: Sal av eigedommar: Det skal innan utgangen av l. kvartal utarbeidast ein sak med ein detalje1i plan for sal av eigedommar i økonomiplanperioden. Sal av eigedommar skal både redusere kommune sin trong for lånefinansiering av nye investeringar l evt. betale ned på opptekne lån samt å tilpasse bygningsmassen til kommunen sin evne til naudsynt vedlikehald av eigne eigedommar Qfr. Forvaltingsrevisjonsrappmi) Saka vert å legge fram for kommunestyret.

Osmarka Ill Arbeid med utbygging og sal av "Osmarka Ill" vert å starte opp. Kommunen auksjonerer bmi tomter, og dette finansierer utbygging av tekniske anlegg (veg, vatn, avløp og gatelys). Overskot etter tomtesal vert å bruke til nedbetaling av lån.

Fleirbrukshall

Investeringssummen i økonomiplan i 2015 er feil, og ve11 å konigere i tråd med økonomiplan vedteken i 20 Il.

Generelt: Oppfølging av vedtak.

Kommunen skal også i 2013 ha eit spesielt fokus på oppfølging av politiske vedtak. Formannskapet får delegert mynde til å vedta eit system for rapportering i tillegg til ordinær kvartalsrapportering i 2013. Tidlegare vedtak.

Dette budsjettvedtaket gjer om inkje tidlegare budsjettvedtak der dette er naturleg eller kjem klart fram. Andre vedtak står ved lag sjølv om tidsfristen sett i vedtaket er ute/går ut før det er gjennomf011. (Dette gjeld t.d. vedtaket om å opprette eit kommunalt eigedomsføretak.)

Hans Olav Myldebust (FRP) fremja forslag frå FRP og SP med utgangspunkt i H,V, KrF og V sitt framlegg:

side l avsnitt "samarbeid med andre kommunar" ... med unntak av punkt A side l avsnitt om "effektiv og framtidsretta ... " alt side l avsnitt sjukeheimar/omsorg. heile avsnittet med unntak av l. kulepunkt

side 2 avsnitt barn og unge, skule, som framlegget men ta bort "utan" side 2 avsnitt barn og unge, barnehagedrift. heilepunktet side 2 avsnitt barn og unge, førebygging barn og unge side 2 avsnitt tekniske tenester. heile punktet som også fortsette på side 3

side 3 avsnitt investeringar i økonomiplanen side 3 avsnitt generelt. alt

Forslag med basis i rådmannen si tilråding: l. Ørsta kommune innfører tilsetjingsstopp frå l. januar 2013

Tilsetjingar som rådmannen meiner er naudsynte ve1i å handsame av formannskapet. 2. Ørsta kommune vedtek å slå saman bygge sakshandsaming i kommunen med dei

andre kommunane på Søre Sunnmøre( avhengig av likelydande vedtak i alle kommunane, tek tid ein kan ta dette i fleire steg. Det vert felles praksis.)

3. Kommunen samordnar innkjøp av læremidlar lærebøker med meir 4. La Ørsta Næringskontor samarbeide om sal av næringsbygg 5. Rådmannen skal sjå på alternative driftsformer for heilårsdrift av kaihuset der ein

involverer friviljuge. Kommunen skal sikre driftstilskot 6. Kommunestyret ber rådmannen utgreie flytting av tilbad til dagpasientar frå

Ørstaheimen til Bakk Ola. Betalingssatsane ve1i å justere når endringa trer i kraft. Ny sak til politiks handsaming.

7. Kommunestyret vedtek å stmie opp arbeidet med klargjering av bustadtomter og næringsareal på Rystemarka. Reguleringsplan frå 200 l.

8. Enklare byggesaker der søknad er innanfor reguleringsplan og mma regelverk ve1i å handsame av servicekontoret over skranke same dag.

9. Mot pkt. 3.3. i rådmannen sitt framlegg 3,6 alternativ til strekpunkt ein ber om sak til politisk hansdaming knytt til anbod på skyssbåt Hjørundfjord.

Auka utgifter/mindre inntekter

Ansvar Tekst R2011 Rev.2012 F2013 endring

18740 Eigedomsskatt o o 3 000 000 -3 000 000

3100 Kultur felles l 135 000 100 000

3140 Kulturskulen 2 628 666 2 827 000 2 !56 000

3181 Kaihuset 985 406 l 033 000 766 000 500 000

3214 Vartdal skule Il 678 355 12 085 000 Il 064 000 500 000

45xx-47xx Institusjonar 75 500 000 5 000 000

45xx-47xx Institusjonar

aulm inntel{ter

Ansvar Tekst

Byggesak og oppmåling

R2011 Rev2012 F2013

6400

t·eduserte utgifter

3200

3201

3223

3225

44xx

44xx

Grunnskule

Barstadvik skule

Ørsta ungdomsskule

Ørsta opplæringssenter

eigedomsskatt

Heimetenester og koordinering

Heimetenester og koordinering

skule

2 630 338

lO 904 514

3 366 449

23 379 205

3 304 Ill

Sum aulm inntekter

12104000

3 478 000

23 387 000

ukjent

Sum reduserte lwstnader

Sum auka inntekt og reduserte kostnader

Investet·ingsbudsjettet

Prosjektnr Prosjekt

nytt

Rystemarka bustadar og næring

F2013

o

endring Kommentar

oppstart av arbeidet l 000 000 med RTK -0005

l 510 000

15 673 000

3 111111

26 301 000

3 425 000

l 700 000

Kostnad

3 000 000

100 000

300 000

500 000

5 000 000

l 000 000

endring

l 000 000

l 000 000

-l 500 000

-l 100 000

-l 000 000

-l 000 000

-l 700 000

-5 000 000

-l 000 000

-300 000

-12 600 000

13 600 000

Kommentar

auka kulturtilskot

Barne og ungdomsskule i heile 2013

til styrking av institusjon halvpart av ekstra disponert utbytte

til styrking av institusjon

Kommentar

for lavt budsjetterte gebyrinntekter

ca l mill for høg skyss, (inkl 300 000 skyss Vartdal u-skule) og redusert adm

Lon berre halve året

Overbudsjettert

Ørsta ligg langt over snittet i fylket i høve Kostra2011

budsjettert utgift i forb med innføring av eigedomsskatt, eksterne og interne kostnader

til styrking av institusjon

i høve tillegsdisponering av ekstra utbytte Tussa

samordning av læremiddel (innkjøp mm)

Ved avrøysting fekk rådmannen si tilråding 6 røyster. 3 røysta mot (FrP og SP). Fellesframlegg frå Høgre, AP, KrF og Venstre fekk 6 røyster. 3 røysta mot (FrP, SP) FrP og SP sitt fellesframlegg fekk 3 røyster (FrP, SP) og fall.

Formannskapet legg saka fram for kommunestyret i samsvar med ovannemnde avrøysting.

"' ØRSTA KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arki vsak: 201211 068 Løpenr.: 7285/2012

Utvalsaksnr. 198/12 90112

U tv al Ørsta fonnmmskap Ørsta kommunestyre

Saka gjeld: BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013- 2016

TILRÅDING TIL VEDTAK: I.l. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2013.

Møtedato 29.11.2012 13.12.2012

!.2. Budsjettet Ørsta kommunekasse for året 2013 vert vedteke slik det ligg føre med ei brutto utgift og inntekt på kr . . .. . . ...... . .... . . ,- med de i føresetnader og merknader som er lagt til grunn og med dei endringar som kommunestyret har gjort.

!.3 . Årsbudsjett/økonomiplan vert vedteke med følgjande driftshovedtal


(Tall i 1000 kr) 2013 2014 2015 2016

Skatt på inntekt og formue 211 000 211 000 211 000 211 000

Rammetilskudd 290 500 293 521 292 934 292 942

Sum skatt og rammetilskot 501 500 504 521 503 934 503 942

Eigedomsskatt (3000-800) 2200 10 000 12 500 12 500

Momskompensasjon drift 12646 12 646 12 646 12 646

Momskompensasjon investering 1 700 o o o lntegreringstilskot Flyktningar 12 500 12 500 12 500 12 500

Rentekompensasjon eldreomsorg 2996 2 996 2996 2 996

Rentekompensasjon skule 1 798 1 798 1 798 1 798

Andr;e statlige overføringer o o o o 1 SUM FRIE INNTEKTER 535 340 544461 546 374 546 392

Renteinntekter og aksjeutbytte 32 528 15 728 15 728 15 728

Renteutgifter lån -18 750 -20 000 -21 000 -22 000

Netto renteutg ifter/-inntekter 13 779 -4 272 -5 272 -6 272

Av·dragsutgifter- lån -25 000 -26 000 -27 000 -28 000

Netto avdragsutgifter -25 000 -26 000 -27 000 -29 000 -NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER -11 222 -30 272 -32 272 -34 272

Driftsmargin: (3%) o o o o TIL FORDELING 524118 514189 514102 512110

Dei enkelte driftsrammene går fram av pkt. 4.4 i saksutgrei inga og er slik: ·' Til driftsrammer: Arsbudsj. Økonomiplan

(Tall i 1000 kt) 2013 2014 2015 2016

1 Politisk styring: 10xx 4918 4136 4 136 4 136

R.ådmann og stab: 21xx 42056 38 038 38038 38 038

] Ku ltur- og næring: 31xx 10 707 9 707 9 707 9707

Skule: 32xx 117 490 117 490 11 7 490 11 7 490

Barnehage: 33xx 73 45•6 73 133 73 133 73 133

Barnevern 34xx 11 459 11 459 11 459 11 459

Helse og velferd: 42xx 33 863 33 863 33 863 33 863

Bu- og habil itering: 43xx 23 310 23 310 23 310 23 310

Heimeteneste- og koordinering: 44x 62046 60 046 60 046 60 046

Institusjon: 47xx 75 500 75 500 75 500 75 500 Eigedom: 5xxx 32 713 32 713 32 713 32 713

Tekn iske tenester: 6.xxx 26203 26 203 26 203 26203


Sum fordelt t il driftsrammer 513 240 505 599 505 599 505 598

Dette er netto driftsrammer for det einskilde rammeområda i budsj ettåret.

Arsbudsj. ' Økonomiplan ' i

(Tall i 1 ooo kr) 2013 2014 2,015 2,016 ' ' ' ' Disg_osis[oner: ' ' ' '

' Inndekning av tidligere underskudd -8 600 -8 591 -8 504 -6 512!

l Avsetning til disposisjonsfond -278 i '

Avsetning til bundne fond o o o o! '

Avsetning til likviditetsreserven ' ' i

J _____ !?E~~~--~-':'-~!~~~~!~1~~-~!C?_~-~!-~-~-~-~-~:~_!C?!}_~--- ' o o o O! - M ------------------ -------------------- -------------------- --------------------:

-

Premieawik -2000

overføring investeringsbudsjett o o o o Netto disposisjoner -10 878 -8 591 -8 504 -6 512

Balanse o o o

1.4. Ørsta kommunestyre ved tek å innføre eigedomskatt i 2013 på verk og bruk med 2 %o (2 promille).

Frå 2014 skal eigedomskatt innførast på bustadarløvrige eigedommar med 2 %o (2 promille).

1.5 . Ørsta kommunestyre ved tek å legge ned ungdomstiltaket Kaihuset frå O 1.01.20 14. Administrasjonen skal arbeide for at tiltaket kan etablerast i ny form i samarbeid med frivilligsentralen og frivillige lag/organisasjonar.

1.6. Ørsta kommunestyre vedtek å stenge av bassenget ved Hovden skule og Vartdal skule hausten 2013 .

l. 7. Elev ar på klassestega 1-7 som har vore knytt til Barstadvik skule, vert overført til Vartdal skule frå 01.08.2013.

1.8. Krinsgrensene mellom skulane Velle, Vikemarka og Hovden vert oppheva frå 01.08 .2013, og skulane vett same skulekrins (Sentrum krins) med tre undervisningsstader. Det vett fastsett følgjande retningsliner for Ørsta sentrum skulekrins: l. Etablerte klasser vert uendra. 2. Frå 01.08.2013 har skuleseksjonen i samarbeid med rektorane fullmakt til å organisere førsteklassene i krinsen. 3. Skuleseksjonen lagar framlegg til fordeling av førsteklasseelevar mellom dei tre undervisningsstadene i krinsen, basert på retningslinene for tildeling av skuleplass. Fordelinga vert drøfta med rektorane før endeleg fordeling medio pnuar 4. Fordelinga skal gjerast slik at den samla rom- og personalkapasiteten vert utnytta formålstenleg. 5. Klassene skal ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvar! eg. 6. Det skal vere minst ei førsteklasse ved kvar av dei tre undervisningsstadene i Ørsta sentrum krins. 7. Ved fordeling skal ein så langt mogeleg unngå trong for skyss og elevar skal ved fordeling så langt råd er plasserast i klasser nærast heimen.

1.9. Elevar på klassestega 8-1 O som har vore lmytt til Vartdal skule, vert overført til Ørsta ungdomsskule frå O 1.08.2013.

1.1 O. Frå O 1.01.2013 vett det oppretta ei fast l 00% stilling som vidareføring av prosjektstilling, rusarbeid, ROP.

o

i

1.11 . Kommunale avgifter og gebyr for tekniske ten ester vert frå O 1.01 .2013 auka med:

-Gjennomsnittleg

Type gebyr endring

Bygge saksgebyr 3,70%

Feiing, t ilsyn 15,00 % -Forvaltningsoppgåver, oppmåling 3,70% -Handsaming, private planar 3, 70 %

Ars- og t ilknytn ingsbebyr for vatn og avla up 7,00%

Arsbegyr, avlaup 10,00%

Tilknytingsgebyr 1,60%

1.1 2 Betalingssatsar for barnehagane vert i samsvar med sentralt fastsett maksimalpris, f.t. 2.330,-.

Matpengar lgem i tillegg og vert rekna ut frå prosentvis plass med utgangspunkt i !u. 350,- for fullmatordning. Betaling ved sal av enkelttimar vert h. 50,- pr. time og ved sal av enkeltdagar kr. 250,- pr. dag.

Syskenmoderasjon gjeld både for heile og delte plassar; Barn nr 2 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 30 % reduksjon Barn nr 3 i syskenflokken av dei som går i barnehage: 50 % reduksjon

l. Betalingssatsar for plass i kommunale sfo-tilbod i Ørsta vert for 2013: Fullt tilbod kr 2.550,- + kr. 150,- i matpengar Redusert til bod kr 1.870.- +kr. l 00,- i matpengar Korttidstilbod !u 1.150.- + !u. 70,- i matpengar Betaling ved sal av enkelttimar vert kr. 65,- pr. time.

2. Med verlmad frå 01.01.2013 vett det følgjande satsar for plass i i Ørsta kulturskule: Elevavgift !u 3.950,- pr år (kr. 1.975,- pr halvår) Moderasjon: 3 elevar eller fleire, 25% frå elev nr. 2 Babysong (kurspris 15 veker) !u. l 550,-

3. Eigen betaling, levering av mat vert auka med 4,00%.

4 . Eigenbetaling for tenester i helse- og sosialsektoren vert auka med 4,00%.

2. Invester·ing/finansiering

2.1. Investeringar


2013 lnvest- Arsbudsjett Sum 2013-eringar 2013 mva 2013 2014 2015 2016 2016

Prosjektnr Prosjekt

211001 IKT/datakjøp 1 000 000 200 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 4 750 000

211006 Brannsikring rådhuset 1 000 000 200 000 - - - 1 000 000

261201 Prosjekt tettstadutvikling 500 000 100 000 500 000 500 000 500 000 2 000 000 Programvare

261202 kartlplanverkty 100 000 20 000 - - - 100 000

261203 Øvre Mo, Ill, regulering 250 000 50 000 - - - 250 000 261204 Osmarka Ill, regulering 100 000 20 000 - - - 100 000

261205 Sæbøneset, områdeplan - 100 000 - - 100 000 Sæbøneset,

261206 skredvurdering, ny 100 000 20 000 100 000 - - 200 000 Rystelandet vest,

261207 regulering, næring - 100 000 - - 100 000

261208 Bustadar, flykning - 4 000 000 - - 4 000 000 311201 Ku lturhuset, utbygging - 4 420 000 - - 4 420 000

Kulturhuset, utbygging; 311201 yttertaklbranndok 150 000 30 000 450 000 - 600 000

Ørstahallen, inkl. 320901 symjehall 150 000 30 000 200 000 200 000 - 550 000

Vikemarka skule, div. 320903 oppdragderingar 100 000 200 000 100 000 400 000

Velle skule, brann, 320904 ventilasjon, støy 100 000 20 000 200 000 100 000 - 400 000

Ørsta ungd. Skule, 320905 brann og renovering 100 000 20 000 150 000 300 000 - 550 000

Hovden skule, diverse 320906 renovering 200 000 40 000 550 000 500 000 - 1 250 000

Dalane skule, nytt 320907 yttertak gymsal 150 000 30 000 150 000 - - 300 000

Sæbø skule, totalrenovering

320908 ungd.skulen, venti lasjon - - - 7 000 000 19 500 000 26 500 000 321001 Sæbø skule nybygg - - - 2 000 000 - 2 000 000

Vartdal sku le, 321202 fleirbrukshall - - - - - -

Vartdal skule, barneskulen, utvendig

321203 rehab 250 000 50 000 150 000 - - 400 000 Vartdal

321203 skule,bassengrehab - - 500 000 - - 500 000 321203 Vartdal skule, nybygg 1 500 000 300 000 30 700 000 - - 32 200 000

Opplæringssenteret, 321206 paviljong - - 300 000 300 000 300 000 900 000

Opplæringssenteret, 321207 vedlikehald mm 100 000 20 000 150 000 200 000 - 450 000

2013 In vest- Arsbudsjett Sum 2013-eringar 2013 mva 2013 2014 2015 2016 2016

321208 Vike marka, paviljong 2 2 849 000 569 800 - . - 2 849 000 321209 Skular, læremiddel, IKT - . 700 000 700 000 - 1 400 000


330905 ventilasjon , Vartdal 50 000 10 000 - . - 50 000 330909 Barnas Vel barnehage - - - . - -

Kulturminnegransking 331202 (Barnehage) 120 000 24 000 - . - 120 000

Bustadar, kommunalt 341202 disponerte - - - . - -431001 Viketunet - . . - . -

Bustadar, unge med 431201 miljøteneste 4 000 000 800 000 16 000 000 . - 20 000 000

Heimetenesta; el-441202 bilar/bilar 300 000 60 000 500 000 500 000 500 000 1 800 000

Hjørundijordheimen, 461201 brannsikring 4 000 000 800 000 1 500 000 . - 5 500 000

Hjørundfjordheimen, 461202 sjøvarmepumpe 1 000 000 200 000 . - . 1 000 000

Ørsta_heimen, 471101 avtrekksluft/varmepumpe - - - . - -

Ørstaheimen, telefonsentral/alarmanle

471102 ·gg - - . - - -Bakk Ola Marka,

481002 utviding salen - - 1 000 000 - . 1 000 000 Norsk Helsenett,

481206 tilknytning - - - . - -501001 Startlån 10 000 000 . 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000 501001 Startlån, avdrag - - - . - -

Øvre Mo 1, avs lutniing 520810 grunnerverv 1 600 000 320 000 . - - 1 600 000

Tomtefelt Vartdal 2012 521202 (Sætre2) 400 000 80 000 . 400 000

Ryste marka, 521205 flaumutgreiing - - 100 000 . . 100 000

Vinjevoll , kommuneplanarbeid,

521206 skredvurdering 100 000 20 000 - . . 100 000 Næringsområde,

530801 Mosflatene 25 000 000 - . - - 25 000 000 Melsgjerdet,

531203 infrastruktur, næring 3 000 000 600 000 5 000 000 5 000 000 2 900 000 15 900 000 Teknisk; Grunnkjøp;

531204 pga. regulering 1 000 000 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000

2013 lnvest· Arsbudsjett Sum 2013-eringar 2013 mva 201 3 2014 2015 2016 2016

Bondalseidet, Britemyra, kommunale

31205/62120 veg ar 5 500 000 1 100 000 5 500 000

580801 Gatelys 300 000 60 000 400 000 400 000 500 000 1 600 000

601102 Brannstasjon, bygningar 640 000 128 000 2 000 000 500 000 200 000 3 340 000

601202 Brannutstyr 2 100 000 420 000 2 100 000 800 000 1 500 000 6 500 000

620809 Trafikktrygging 600 000 120 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 5 100 000

620813 Komm.vegar/bruer 1 000 000 200 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 14 500 000

620855 Øvre Mo, l, 1 600 000 320 000 - - - 1 600 000

621002 Osmarka 11 - - 2 800 000 - - 2 800 000

621105 Øvre Mo, byggetrinn 11 13 000 000 2 600 000 3 000 000 - - 16 000 000 Landbruksveg -Skogsveg Sætrefeltet

621207 Vartdal 500 000 100 000 - - - 500 000

Skredsikring Vallabøen, 621208 detaljprosj i 2014 300 000 60 000 300 000 - - 600 000

Veg, Håkonsgata-621211 Grepalida, 1_ byggesteg 800 000 160 000 - - - 800 000

621213 Flaumsikring sentrum 200 000 40 000 - - - 200 000 Ørstaterminalen, lenging djupvasskai,

621214 næring 2 000 000 400 000 - - - 2 000 000

621215 Kyrkjegardar 200 000 - 100 000 100 000 100 000 500 000

621301 Vatn-området 4 160 000 832 000 4 325 000 5 000 000 5 000 000 18 485 000

621302 Avløpsrensing 17 000 000 3 400 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 37 000 000

621303 Maskiner, teknisk 1 200 000 240 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 200 000

781001 Fleirbrukshall - - 1 000 000 6 000 000 - 7 000 000 Div.

890999 investerings rekneskapet - - - - - -891099 Akjar/andelar KLP - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -SUM 112669 000 14 883 800 112 445 000 55 000 000 55 350 000 335 464 000 SUM INVEST 2013

l EKSKL MVA 97 785 200

2.2. Finansiering av investeringane

Investeringane vert vedteke finansiert slik: -Arsbudsjett Sum 2013-

Konto Tekst 2013 2014 2015 2016 2016

6700 Sal av fast eigedom 35 761 960 37 465 000 6 500 000 16 762 500 96 489 460 7000 Statstilskot Husbanken 3 200 000 3 200 000

9100 Bruk av årets låneopptak 65 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 185 000 000 Bruk av tidlegare års

9101 låneopptak - - - - -Bruk av ubundne

9480 investeringsfond -Bruk av bunde

9500 investeringsfond -60% av momsut·gift

9700 investering -80% av momsut·gift investering 11 907 040 - - 11 907 040 100% av momsutgift investering 21 780 000 8 500 000 8 587 500 38 867 500 -Sal av maskiner og

6602 transportmiddel -Refusjon frå andre

7700 (private) -8100 Statstilskot -

Bruk av tidlegare års 9300 mindreforbruk -

Sum 112 669 000 112 445 000 55 000 000 55 350 000 332 264 000

I tillegg til låneopptak til investeringar, kjem likviditetslån for å dekkje akkumulerte underskot frå 2008, 2011 og 2012. Likviditetslån skal nedkvitteras/innfriast i takt med at vi dekkjer inn tidlegare års underskot i rekneskapen.

Rådmannen får fullmakt til å godkjenne låneopptak og lånevilkår innanfor rammene i investeringsbudsjettet samt oppta likviditetslån. Formannskapet får fullmakt til å vedta mindre endringar i finansieringsplanen. Investeringsprosjekta skal så langt råd er sølgast finansiert med investeringsinntekter.

3. Diverse

3.1. Kommunestyret godkje1mer utbetaling av tilskot som er med i føresetnadane for dette budsjettet.

3.2. Kommunestyret vedtek at 5% av tomtesal inntil kr. 150.000,- skal overførast kommunebudsjettet for å marknadsføre sal av kommunale tomter.

3.3 . Kommunestyret vil ha sak om etablering av betalingsparkering i Ørsta sentrum.

3.4 Kommunestyret vil ha sak om etablering av hamneavgift. (Dette var også vedteke for 20 12).


3.6 Tiltak for å vedta eit budsj ett i balanse:

-Kommunens kostnad til skyssbåt på Hjørundfjord er halvert. Samarbeid med andre aktørar og kommunens behov for skyss er grunnlag for nytt anbod. - Arsverknad for avslutta senimiiltak: 3,9 mill -Reduksjon sjukeheimsplassar: 21 (11 vert erstatta med bokollektiv) - Kostnader sjukevikar er lik refusjon frå NAV - Ekstraordinæti utbytte frå Tussa er foreslått nytta til å dekkje underskot for 2008 med kr 8,6 mill, det er vidare lagt inn styrking av seksjonane kultur- og næring og heimebaseti omsorg. I tillegg er det lagt inn "beredskapspott" for sjukevikarar, denne "beredskapspotten" er tenkt nytta i samarbeid med rådmann/personalstab.

Uprenta vedlegg: Budsjett 2013, Økonomiplan 2013-2016, tekstdokument.

Saksopplysningar: Det har vore ein krevjande prosess å få budsjettfi:amlegget i balanse, og samtidig deldce inn underskotet frå 2008. Skal Ørsta kommune få handlingsrom framover krev det både strukturendringar og i1111tektsauke. I budsjettframlegget er innspmingar knytt til endra skulestruktur medrekna. Det er også lagt opp til eigedomsskatt innført i 2013 og med auka hmtekter frå 2014. Den økonomiske situasjonen krev at ein vurderer alle engasjement som ild<je er lovpålagde, samtidig som ein gjennomgår nivå på lovpålagde tenester. For 2013 betyr dette å utgreie om hamneavgift og betalingsparkering kan redusere kommunale kostnader knytt til vedlikehald og opparbeiding av kaier og parkeringsplassar. Tiltak for einsleg mindreårige med refusjonar frå staten er også med på å "heite opp" den kommunale aktiviteten.

I samsvar med budsjettvedtaket for 2012 har det vore sett i verk tiltak som vert vidareført i 2013. Dette gjeld reduksjon av stillingar som saman med vacansar har medført ei i1msparing på 4, 8 mill i 2012. Stillingsreduksjonen for 2012 og 2013 er anslagsvis 23 årsverk. I tillegg kjem årsverlmad for avlutta senimiiltak med 3,9 mill.

Den demografiske utviklinga viser at vi med lav til middels vekst i folketalet kan nå 12.000 i1mbyggjarar i 2040. Auken vil kome i sentrum, og ein må pårekne auka behov for bamehageplassar og bustadar. Ein bør etablere samarbeid med private barnehageutbyggjarar og samtidig redusere talet på kommunale bamehagar. Fram mot 2020 vil talet på innbyggjarar over 90 år vere stabilt, medan aukenl<jem mot 2040. Vi har difor nokre år på oss til å etablere ei berekraftig eldreomsorg. Tenestesamarbeid med nabokommunar, særleg med Volda, vil kmme gi i1msparingar eller reduse1i kostnadsvekst.

Økonomioppfølging må ha stmi fokus i månadane og åra som kjem. Vi har både i 2011 og 2012 hatt stor investeringsaktivitet med nye Bamas Vel barnehage, omsorgsbustadar på Viketunet og fleirbrukshallar på Sæbø og Vmidal. Investeringsbehovet fi:amover er likevel stmi, særleg lmytt til sjølvkostområda og arealkjøp. Etterslepet på vedlikehald skal takast av drifta, noko som veli svæ1i utfordrande framover. Nye låneopptak vil vere avhengig av fylkesma1111ens godkjem1ing. Kommunestyret vedtok 22.11.2012 sak 69/12 omattbudsjetteling av unytta lånemidlar. I de1111e saka vmi det også lagt føringar for investelingsbudsjettet i 2013. Omattbudsjettelinga har gitt oversikt over lånebehov og har nullstilt tidlegare låneopptak.

Ein har erfart at det kan vere risiko knytt til å reiene utbytte frå Tussa inn i drifta då utbytte kan variere frå år til år. Etter dei første budsjettfi:amlegga frå administrasjonen har ein fått melding om ekstraordinæ1i utbytte fi:å Tussa i 2013. Dette kjem i tillegg til det ordinære utbytte som var lagt inn i budsjettet. Dette vil gjere omstillingsarbeidet i 2013 lettare, men må ildcje medføre ei utsetting av naudsynte strukturendringar. Drifta må ned på eit nivå som er berekraftig over tid. Vi har framleis mange utfordringar å løyse før vi er ute av ROBEK registeret.

To av Ørsta kommune sine verdiar er utvikling og løysingsvilie. Vidareføring av progrmmnet helsefremjande leim·skap er ein viktig reiskap i omstillingsarbeidet. Eit helsefremjande leim·skap gir betre arbeidsplassar og redusert sjukefråvær. Det er difor gledeleg at vi også har fått melding om at vi får delta i utviklingsprogrammet "saman om ein betre kmmnune". Det er

også aktuelt å vere med i effektiviseringsnettverk for ROBEK kommunar, i samarbeid med Fylkesmmmen. Ørsta k01mnune må ha fokus på omstilling og endring, til det treng ein motiverte og kompetente medarbeidarar og leiarar.

Vurdering og konldusjon: Budsjettet Ørsta konununekasse for året 2013 ve1t vedteke slik det ligg føre med ei brutto utgift og inntekt på kr ................... ,- med dei føresetnader og merlmader som er lagt til gru1m og med dei endringar som kommunestyret har gjort.

Ørsta, 26.11.2012

~~ ) Andrea Fivel stad

Rådmmm stabsleiar økonomi

budsjett 2013 - Økonomiplan 2013 - 2016

Documents