1
แผนยทธศาสตร กลมตรวจสอบภายใน กรมสนบสนนบรการสขภาพ ป 2557-
2561
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
2
ขนตอนในการจดทำาแผนยทธศาสตรและแผนปฏบตการของกลมตรวจสอบภายใน กรมสนบสนนบรการสขภาพ ป 2558
ขนตอนท 1 รวบรวมขอมลเพอใชในการจดทำาแผน1. การรวบรวมขอมลเกยวกบเชน แนวนโยบายและแผนงานของ
รฐบาล กระทรวง กรม โดยควรแสดงแนวโนมทเปลยนแปลงไป และการวเคราะหขอมลการวจยความคดเหนของผรบบรการงานตรวจสอบภายใน รวมทงประเมนทบทวนการพฒนาตามแนวทางเกณฑการประกนคณภาพและมาตรฐานตามวชาชพตรวจสอบภายใน ตลอดจนการปฏบตงานตามกฎบตรของกลมฯ นำามาประกอบการพจารณาจดทำาแผนเบองตน
๒. การรวบรวมปญหาสำาคญในการดำาเนนงานการตรวจสอบภายใน
ขนตอนท ๒การวเคราะห SWOTจดออน
1. บคลากรแตละระดบขาดความเชยวชาญการตรวจสอบใหครอบคลมทกเรอง
2. ระบบฐานขอมลยงไมมประสทธภาพ3. ขาดระบบการตดตาม ประเมนผล ควบคม กำากบ ผลการตรวจสอบ ท
มประสทธภาพ4. อตรากำาลงไมเพยงพอตอปรมาณของหนวยรบตรวจ5. การสอสาร ประชาสมพนธ ระหวางหนวยตรวจสอบกบหนวยรบตรวจ
ยงไมเพยงพอ
จดแขง
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
3
1. มกฎบตรดานการตรวจสอบภายในเปนเครองมอในการปฏบตงาน2. ผบรหารกลมฯใหการสงเสรม สนบสนน ใหบคลากรไดรบการพฒนาใหเปน
ผตรวจสอบภายในแบบมออาชพ3. บคลากรมความมงมนในการปฏบตงานเพอมงผลสมฤทธ4. มทรพยากร(วสด อปกรณ งบประมาณ)ในการสนบสนนการปฏบต
งานทเพยงพอ
ภยคกคาม / อปสรรค 1. ระบบเทคโนโลยสารสนเทศของกรมสนบสนนบรการสขภาพยงไมได
สนบสนนการปฏบตงานของหนวยงาน2. นโยบายมการเปลยนแปลง เชน การปรบโครงสรางภายในเพมมาก
ขน3. ระบบการบรหาร โครงสราง วฒนธรรม คานยม ขององคกร ไม
ชดเจน
โอกาส1. กฎหมายสนบสนนงานตรวจสอบภายในดานความกาวหนาในวชาชพ
งานตรวจสอบ2. มเกณฑการประกนคณภาพการตรวจสอบภายในของกรมบญชกลาง
กระทรวงการคลง3. มเครอขายงานตรวจสอบภายในทเปนตนแบบ4. มกระทรวงการคลงสงเสรมพฒนาวชาชพงานตรวจสอบภายใน5. กรมฯสงเสรมสนบสนนงบประมาณในการบรหารงานตรวจสอบ
ภายใน
การวเคราะหปจจยภายในปจจยภายในทสำาคญ นำา การ คะแนน
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
4
(Critical Internal factor) หนก ประเมนคะแนน
ถวงนำาหนก
จดแขง1. มกฎบตรดานการตรวจสอบภายในเปนเครองมอในการปฏบตงาน
0.20 3 0.60
2. ผบรหารกลมฯใหการสงเสรม สนบสนน ใหบคลากรไดรบการพฒนาใหเปนผตรวจสอบภายในแบบมออาชพ
0.15 4 0.60
3. บคลากรมความมงมนในการปฏบตงานเพอมงผลสมฤทธ
0.10 4 0.40
4. มทรพยากร(วสด อปกรณ งบประมาณ)ในการสนบสนนการปฏบตงานทเพยงพอ
0.05 3 0.15
จดออน1. บคลากรแตละระดบขาดความเชยวชาญการตรวจสอบใหครอบคลมทกเรอง
0.17 2 0.34
2. ระบบฐานขอมลยงไมมประสทธภาพ 0.15 3 0.453. ขาดระบบการตดตาม ประเมนผล ควบคม กำากบ ผลการตรวจสอบ ทมประสทธภาพ
0.10 2 0.20
4. อตรากำาลงไมเพยงพอตอปรมาณของหนวยรบตรวจ
0.05 3 0.15
5. การสอสาร ประชาสมพนธ ระหวางหนวยตรวจสอบกบหนวยรบตรวจ ยงไมเพยงพอ
0.03 4 0.12
รวม 1.00 3.01
การวเคราะหปจจยภายนอกปจจยภายนอกทสำาคญ
(Critical External factor)นำา
หนกการ
ประเมนคะแนน
คะแนนถวงนำาหนก
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
5
โอกาส1.กฎหมายสนบสนนงานตรวจสอบภายในดานความกาวหนาในวชาชพงานตรวจสอบ
0.18 4 0.72
2.มเกณฑการประกนคณภาพการตรวจสอบภายในของกรมบญชกลางกระทรวงการคลง
0.15 4 0.60
3.เครอขายงานตรวจสอบภายในทเปนตนแบบ 0.05 3 0.304.มกระทรวงการคลงสงเสรมพฒนาวชาชพงานตรวจสอบภายใน
0.15 2 0.30
5. กรมฯสงเสรมสนบสนนงบประมาณในการบรหารงานตรวจสอบภายใน
0.05 1 0.05
การวเคราะหปจจยภายนอกปจจยภายนอกทสำาคญ
(Critical External factor)นำา
หนกการ
ประเมน
คะแนน
คะแนนถวงนำาหนก
ภยคกคาม / อปสรรค 1. ระบบเทคโนโลยสารสนเทศของกรมสนบสนนบรการสขภาพยงไมไดสนบสนนการปฏบตงานของหนวยงาน
0.17
1 0.17
2. นโยบายมการเปลยนแปลง เชน การปรบโครงสรางภายในเพมมากขน
0.15
1 0.15
3. ระบบการบรหาร โครงสราง วฒนธรรม คานยม ขององคกร ไมชดเจน
0.10
2 0.20
รวม 1.0 2.49
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
6
0
การกำาหนดทศทางขององคกร โดยการใชแมททรกซการประเมนปจจยภายนอกและปจจยภายใน
คะแนนถวงนำาหนกรวมของปจจยภายใน(IFE) เขมแขง(3.0-4.0) ปานกลาง(2.0-2.99) ออนแอ(1.0-1.99)
1 2 34 5 67 8 9
ขนตอนท ๓ ทบทวนวสยทศนใหเหมาะสมกบปจจบน โดยการประชมระดมสมอง
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
คะแน
นถวง
นำาหน
กรวม
ของ
ปจจย
ภายใ
น (IF
E)
ตำา
ปานกลาง
สง(3.01,2.
49)
7
วสยทศน กลมตรวจสอบภายใน กรมสนบสนนบรการสขภาพ ป 2558-2561
“เปนมออาชพดานการตรวจสอบภายในเพอเพมประสทธภาพการบรหารจดการขององคกร”
ขนตอนท ๔การกำาหนดภารกจกบพนธกจ ( Mission )ภารกจ คอ กจทเปนภาระ แมไมอยากทำากตองทำา เพราะเปนหนาทตามกฎหมายสวนพนธกจ คอ กจทเปนพนธะ เปนการพนธนาการทไมทำาไมได เพราะจะไมบรรลวสยทศนทกำาหนดโดยทวไปแลว ภารกจจะใชกบกจหรองานทเปนไปตามอำานาจหนาทหลกตามการจดตงหนวยงานนนๆขนมา หรอหากเปนหนวยงานราชการคออำานาจหนาทตามกฎหมาย สวนพนธกจสามารถเปลยนแปลงได ขนอยกบวสยทศนทหนวยงานกำาหนดขน ซงโดยหลกการแลวเมอหนวยงานกำาหนดวสยทศนใดๆขนมา หนวยงานกจะมพนธะทจะตองปฏบต เพอใหบรรลวสยทศนนน
พนธกจ1. ดำาเนนการเกยวกบการตรวจสอบดานการบรหารการเงน การ
บญช การบรหารงบประมาณ บรหารพสด การบรหารทรพยากรบคคล ตรวจสอบการบรหาร และการตรวจสอบพเศษ
2. ดำาเนนการตรวจสอบการดำาเนนงานและผลการดำาเนนงานตามแผนงานโครงการของหนวยงานในสงกดกรมสนบสนนบรการสขภาพ
3. ตรวจสอบระบบสารสนเทศของกรมสนบสนนบรการสขภาพและหนวยงานในสงกด
4. สอบทานและประเมนผลความเพยงพอและเหมาะสมของระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงขององคกร
5. ศกษา วเคราะห วจย ประเมนผลสมฤทธในการดำาเนนงานแสดงใหเหนถงประสทธภาพ ประสทธผลและความคมคา รวมทงการบรหารกำากบดแลองคกรทด
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
8
6. ใหคำาปรกษา ขอเสนอแนะ แกผบรหารและผปฏบตงานทกระดบ7. ปฏบตงานรวมกบหรอสนบสนนการปฏบตงานของหนวยงานอน
ทเกยวของหรอทไดรบมอบหมาย
ขนตอนท ๕ การกำาหนดวตถประสงคของกลมตรวจสอบภายใน ( Objectives)
เปนการกำาหนดจดมงหมายหรอผลสำาเรจทตองการ โดยดำาเนนการหลงจากททราบภารกจหลกหนวยงานตองทำาแลว การวางแผนเชงยทธศาสตรจะตองกำาหนดวตถประสงคหรอทศทาง โดยรวมของงาน กลมตรวจสอบภายใน เพอดำาเนนการใหบรรลความตองการทจะเปนไปในอนาคต หรอจากการจดตงหนวยงานขนมา เมอหนวยงานปฏบตงานแลวจะเกดประโยชนอยางไรตอกรมสนบสนนบรการสขภาพ และหนวยรบตรวจหรอตอประชาชน สงคม ประเทศชาต”
ขนตอนท ๖ การกำาหนดยทธศาสตร กลยทธและแนวทางการพฒนากลมตรวจสอบภายใน ( Strategies)
การกำาหนดยทธศาสตร คอ การนำาผลจากการวเคราะหสถานภาพหนวยงานมาใหนำาหนกความสำาคญ ในแตละปจจย ( ทงปจจยภายในและภายนอก ) เพอพจารณากำาหนดตำาแหนง ณ ปจจบนของหนวยงาน โดยตำาแหนงตางๆ ของหนวยงานจะถกกำาหนดไวในมต( Quadrant) ตางๆ ดงน
ตารางการวเคราะหแบบ Matrix
โอกาส o โอกาส o
จดแขง S SO OW จดออน W
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
9
จดแขง S ST WT จดออน W
อปสรรค T อปสรรค T
ยทธศาสตร คอ แนวคดหรอวธการทบงบอกถงลกษณะการเคลอนตวขององคกรวาจะกาวไปสเปาหมายทตองการในอนาคตไดอยางไร อนเปนการตอบคำาถามทวา กลมตรวจสอบภายในจะไปถงจดมงหมายทตองการได“อยางไร ดงนนยทธศาสตรจงเปนกลวธหรอแนวทางการชนำา เพอใหบรรล”วตถประสงคทกำาหนดไวทงวตถประสงครวม และวตถประสงคเฉพาะสวน และเมอไดบรรลวตถประสงครวมแลว ยอมหมายถงการบรรลภารกจทตองการเหนดวย
การวเคราะหคนหากลยทธ
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
10
โอกาส o1.กฎหมายสนบสนนงานตรวจสอบภายในดานความกาวหนาในวชาชพงานตรวจสอบ2.มเกณฑการประกนคณภาพการตรวจสอบภายในของกรมบญชกลางกระทรวงการคลง4.มเครอขายงานตรวจสอบภายในทเปนตนแบบ5.มกระทรวงการคลงสงเสรมพฒนาวชาชพงานตรวจสอบภายใน6.กรมฯสงเสรมสนบสนนงบประมาณในการบรหารงานตรวจสอบภายใน
จดแขง S1.มกฎบตรดานการตรวจสอบภายในเปนเครองมอในการปฏบตงาน2.ผบรหารกลมฯใหการสงเสรม สนบสนน ใหบคลากรไดรบการพฒนาใหเปนผตรวจสอบภายในแบบมออาชพ3.บคลากรมความมงมนในการปฏบตงานเพอมงผลสมฤทธ4.มทรพยากร(วสด อปกรณ งบประมาณ)ในการสนบสนนการปฏบตงานทเพยงพอ
1.SO1.พฒนาระบบบรหารจดการทมประสทธภาพตามแนวทางพฒนาองคการ2. สงเสรมบคลากร ใหปฏบตงานดวยความโปรงใสและปลกจตสำานกการสวนรวมและมคณธรรมรวมทงขวญกำาลงใจและความพงพอใจในการปฏบตงาน3. ปรบปรงกระบวน งานการตรวจสอบภายในตามกฎบตรและเกณฑประกนคณภาพทกำาหนด4. พฒนาระบบควบคม ภายในเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงานของกรมฯโดยใชบคลากรของกลม
2.OW1. พฒนาบคลากร โดยการสงไปอบรมและการจดการความร/ศกษาดงาน2. เพมโครงสรางและ กำาหนดผรบผดชอบในการตดตามผลการตรวจสอบและจดระบบควบคมกำากบตดตามอยางเปนรปธรรมเพอตอบสนองหลกเกณฑการประกนคณภาพการตรวจสอบภายใน3. วจยระบบการ สอสาร ประชาสมพนธของกลมฯเพอเพมประสทธภาพการสอสารประชาสมพนธ4. จดทำา / พฒนาแผน อตรากำาลงและความกาวหนาสายงาน
จดออน W1.บคลากรแตละระดบขาดความเชยวชาญการตรวจสอบใหครอบคลมทกเรอง2.ระบบฐานขอมลยงไมมประสทธภาพ3.ขาดระบบการตดตาม ประเมนผล ควบคม กำากบ ผลการตรวจสอบ ทมประสทธภาพ4.อตรากำาลงไมเพยงพอตอปรมาณของหนวยรบตรวจ5.การสอสาร ประชาสมพนธ ระหวางหนวยตรวจสอบกบหนวยรบตรวจ ยงไมเพยงพอ
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
11
3.ST1.ควบคมการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศของกลมฯโดยจดระบบการตดตามควบคมกำากบและประเมนผล2. วจยและพฒนา นวตกรรมดานเทคโนโลยสารสนเทศมาชวยในการปฏบตงานการตรวจสอบภายในใหมประสทธภาพ
4. WT1.พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและฐานขอมลแบบ offline เพอลดการพงพาเทคโนโลยสารสนเทศของกรมฯ2.ทบทวนและปรบปรงการสอสารประชาสมพนธ โดยหลกเลยงการพงพงเทคโนโลยIT กรมฯ3.ปรบปรงกระบวนงานการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกบการปรบโครงสรางของกรมฯ
อปสรรค T1.ระบบเทคโนโลยสารสนเทศของกรมสนบสนนบรการสขภาพยงไมไดสนบสนนการปฏบตงานของหนวยงาน2.นโยบายมการเปลยนแปลง เชน การปรบโครงสรางภายในเพมมากขน3.กรมฯ มระบบการบรหาร โครงสราง วฒนธรรม คานยม ขององคกร ไมชดเจน
๑.โอกาส / จดแขง หมายถง หนวยงานมปจจยภายนอกและภายในด หรอปจจยภายนอกและภายในเปนเชงบวกทงหมด หรอภายนอกเออและภายในเดน ในกรณนยทธศาสตรทจะกำาหนดขนเรยกวายทธศาสตรเชงรก( Aggressive Strategies ) หรอสถานการณดาวรง ซงการกำาหนดยทธศาสตรสามารถกำาหนดเปนกรอบแนวทางไดดงนขยายงาน/รณรงค/สงเสรม/กระจายงาน/สนบสนน/เพมเครอขาย/เพมเปาหมาย/พฒนาฯลฯ
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
12
๒. จดแขง / อปสรรค หมายถง หนวยงานทปจจยภายในด แตมปจจยภายนอกไมด หรอปจจยภายใน เชงบวก แตมปจจยภายนอกเปนเชงลบ หรอภายในเดนแตภายนอกฉด ในกรณนยทธศาสตรทจะกำาหนดขน เรยกวา ยทธศาสตรการรกษาเสถยรภาพ ( Stability Strategies ) หรอสถานการณแมววใหนม คอการใชประโยชนจากจดแขงของหนวยงานใหเปนประโยชน ซงการกำาหนดยทธศาสตรสามารถกำาหนดเปนกรอบแนวทางไดดงนขยายงานทเปนจดแขง/ควบคม/หลกเลยงอปสรรค/คมครอง/รกษา/ปกปองรกษา/ปองกนฯลฯทงน จะกำาหนดยทธศาสตรในเรองใด ดานใด จะขนอยกบนำาหนกความสำาคญของจดแขงและอปสรรคของหนวยงาน
๓. จดออน / โอกาส หมายถง หนวยงานมปจจยภายในไมดแตมปจจยภายนอกด หรอปจจยภายในเปน เชงลบแตปจจยภายนอกเปนเชงบวก หรอภายในดอยแตภายนอกเออ ในกรณนยทธศาสตรทจะกำาหนดขน เรยกวา ยทธศาสตรพลกฟ น ( Turn Around Strategies ) หรอสถานการณทยงมคำาถามหรอขอสงสยอย ซงการกำาหนด ยทธศาสตรสามารถกำาหนดเปนกรอบแนวทางไดดงนปรบปรง/เพมชองทาง/พฒนา/สรางเครอขาย/รวมทน/เรงรด/หาแนวรวม รวมมอฯลฯทงนจะกำาหนดยทธศาสตรในเรองใด ดานใด จะขนอยกบนำาหนกความสำาคญของจดออนและโอกาสของหนวยงาน
๔. อปสรรค / จดออน หมายถง หนวยงานมปจจยภายนอกและปจจยภายในไมด หรอ ปจจยภายนอก และภายในเปนเชงลบทงหมด หรอภายนอกฉดและภายในดอย ในกรณนยทธศาสตรจะกำาหนดขนเรยกวา ยทธศาสตรการตดทอน ( Retrenchment Strategies ) หรอสถานการณสนขจนตรอก ซงการกำาหนดยทธศาสตรสามารถกำาหนดในกรอบแนวทางไดดงนทบทวน/ลดกจกรรม / ชะลอการดำาเนนงาน/ถายโอน / ยบรวม/ปรบเปลยนกจกรรม/แกไข ปรบปรงสงทเปนจดออนทงนจะกำาหนดยทธศาสตรในเรองใด ดานใด จะขนอยกบนำาหนกความสำาคญของอปสรรคและจดออนของหนวยงานแผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
13
สรปกลยทธ1.พฒนาระบบบรหารจดการทมประสทธภาพ2.สงเสรมบคลากรใหปฏบตงานดวยความโปรงใสและปลกจตสำานกการสวนรวมและมคณธรรม3. เพมขวญกำาลงใจและความพงพอใจในการปฏบตงาน4.พฒนาบคลากร5. ปรบโครงสรางและพฒนาแผนอตรากำาลงความกาวหนาสายงาน6. พฒนาระบบควบคมกำากบตดตามประเมนผลอยางมประสทธภาพ7.พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและฐานขอมลใหมประสทธภาพ8.ปรบปรงกระบวนงานการตรวจสอบภายใน9.วจยและพฒนานวตกรรมเพอเพมประสทธภาพตามบทบาทภารกจ10.ปรบปรงการสอสารประชาสมพนธใหมประสทธภาพ11.พฒนาระบบควบคมภายในเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงานของกรมฯ12.บรหารจดการคาใชจายและตนทนหนวยงานทมประสทธภาพคดเลอกกลยทธหลกขององคกรโดยเนนการวเคราะหใหครอบคลมประเดนตางๆเหลาน
1.แตกตาง ทางเลอกกลยทธตองมกลยทธทมความแตกตางจากคแขงหรอองคทวไปทำากน เพราะถาเมอไรกตามกลยทธทเลอกมาเหมอนกบองคกรอน โอกาสทจะแตกตางจากองคกรอนนนมนอยมาก
2.เปนไปไดในภาคปฏบต กลยทธทดตองมความเปนไปไดในทางปฏบตในดานตางๆ
3.มองเหนผลสำาเรจ ถาเราดำาเนนการตามกลยทธทกำาหนดไวแลว โอกาสทจะทำาใหเกดผลสำาเรจนนเปนอยางไร
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
14
4.ความครอบคลม ตองมความครอบคลมทกๆๆดานตอความสำาเรจขององคกร P ผลผลต- Q คณภาพ- C ตนทนคาใชจาย- D การสงมอบ- S ความปลอดภย- M ขวญกำาลงใจ- E จรรยาบรรณ
5.สมพนธกน ตองสมพนธกนในเชงเหตและผลระหวางกลยทธตางๆ
สรปกลยทธหลกขององคกรและกำาหนดวตถประสงค/เปาประสงคกลยทธหลกขององคกร กำาหนดวตถประสงค/เปาประสงค
1.พฒนาศกยภาพบคลากร บคลากรมศกยภาพในการปฏบตงานแบบมออาชพหนวยรบตรวจพงพอใจในการใหบรการคำาปรกษาแนะนำาและนำาไปสการปฏบตภาพลกษณกลมตรวจสอบภายในไดรบการยอมรบและเชอมน
2. สงเสรมบคลากรใหปฏบตงานดวยความโปรงใสและปลกจตสำานกการสวนรวมและมคณธรรม
ภาพลกษณกลมตรวจสอบภายในไดรบการยอมรบและเชอมนการตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานวชาชพและจรยธรรมของผตรวจสอบภายใน
3.เพมขวญกำาลงใจและความพงพอใจในการปฏบตงาน
บคลากรมความพงพอใจในการปฏบตงาน
4. พฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและฐานขอมลใหมประสทธภาพและมความมนคงปลอดภย
มระบบเทคโนโลยสารสนเทศทมประสทธภาพและฐานขอมลทมคณภาพ
5. พฒนาระบบบรหารจดการทมประสทธภาพ
ระบบบรหารจดการทมประสทธภาพตามมาตรฐาน HA
6. ปรบปรงกระบวนงานการตรวจ กระบวนงานตรวจสอบภายในเปนไป
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
15
สอบภายใน ตามมาตรฐานและเกณฑการประกนคณภาพของกระทรวงการคลงการตรวจสอบภายในเปนไปตามแผนและมาตรฐานการตรวจสอบและจรยธรรม
7.พฒนาระบบควบคมกำากบตดตามประเมนผลอยางมประสทธภาพ
มการตดตามผลการตรวจสอบภายในทรายงานใหหนวยรบตรวจปรบปรงแกไข
8. ปรบปรงกระบวนการประชาสมพนธ/การสอสารใหมประสทธภาพ
ระบบการสอสารและการประชาสมพนธมประสทธภาพ
กลยทธหลกขององคกร กำาหนดวตถประสงค/เปาประสงค9. การพฒนาระบบควบคมภายในและการบรหารความเสยงระบบงานตรวจสอบภายใน
กระบวนการปฏบตงานของหนวยรบตรวจ มระบบควบคมภายในทเพยงพอและมกระบวนการบรหารความเสยงทมประสทธภาพ/ประสทธผล
10. ศกษา วจย พฒนากระบวนการปฏบตงาน
มนวตกรรมและงานวจยพฒนาตามภารกจ
11. บรหารจดการคาใชจายและตนทนหนวยงานทมประสทธภาพ
-ประสทธภาพการเบกจายงปม.-มาตรการประหยดพลงงาน-การจดทำาตนทนหนวยผลผลต
12.ปรบโครงสรางและพฒนาแผนอตรากำาลงความกาวหนาสายงาน
การปรบปรงโครงสรางและอตรากำาลงบคลากรมความพงพอใจในการปฏบตงาน
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
16
แผนทยทธศาสตรของหนวยงาน
ประเดนยทธศาสตรท 1 การตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานของกรมบญชกลางเปาประสงค
1. การตรวจสอบภายในเปนไปตามแผนและมาตรฐานการตรวจสอบและจรยธรรม
2. หนวยรบตรวจพงพอใจในการใหบรการคำาปรกษาแนะนำาและนำาไปสการปฏบต
3. กระบวนงานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานและเกณฑการประกนคณภาพของกระทรวงการคลง
ประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนาระบบควบคมภายในและการบรหารความเสยงของหนวยรบตรวจเปาประสงค แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
17
1. กระบวนการปฏบตงานของหนวยรบตรวจ มระบบควบคมภายในทเพยงพอและมกระบวนการบรหารความเสยงทมประสทธภาพ ประสทธผล
2. มนวตกรรมและงานวจยพฒนาตามภารกจ
ประเดนยทธศาสตรท 3 พฒนาศกยภาพผตรวจสอบภายในสมออาชพเปาประสงค
1. ภาพลกษณกลมตรวจสอบภายในไดรบการยอมรบและเชอมน2. ระบบการสอสารประชาสมพนธมประสทธภาพ3. บคลากรมศกยภาพในการปฏบตงาน4. ระบบการบรหารจดการทมประสทธภาพตามการพฒนาองคกร5. มระบบเทคโนโลยสารสนเทศทมประสทธภาพ6. มการปฏบตงานทโปรงใสและปลกจตสำานกการปฏบตงานเพอสวน
รวมและมคณธรรม7. มการจดทำาตนทนตอหนวยผลผลตและการเบก-จายงบประมาณทด
รวมทงมมาตรการประหยดพลงงานตามทองคกรกำาหนด8. บคลากรมขวญกำาลงใจและมความพงพอใจในการปฏบตงาน
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
18
แผนยทธศาสตร กลมตรวจสอบภายใน กรมสนบสนนบรการสขภาพป 2557-2561
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
19
แผนงานโครงการ กลมตรวจสอบภายในป 2558-2561เปาประสงค ตวชวดท คาเปา
หมายตามวสย
ทศน
คาปจจบ
น
ชอง
วาง
คาเปาหมาย 4 ป ปทเหลอ
แผนงาน/โครงการ58 59 60 61
1.การตรวจสอบและใหคำาปรกษาไดตามมาตรฐานการตรวจสอบและจรยธรรม
ระดบความสำาเรจของการดำาเนนงานตามแผนการตรวจสอบประจำาป
ระดบ 5 ระดบ 4
1 ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ 5
รกษา
ระดบ
แผนงานการตรวจสอบประจำาประดบ 1-วางแผนและประเมนความเสยงหนวยรบตรวจ-จดทำาแผนการตรวจสอบประจำาป(Audit Plan) และจดทำาแผนการปฏบตงาน(Engagement Plan) เสนอหวหนาสวน
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
20
ราชการ ภายในวนท 30 กนยายน ระดบ 2-จดทำาแนวทางการตรวจสอบ(Audit Program) ตามแผนการปฏบตงานตรวจสอบ (Engagement Plan) เสนอผอำานวยการกลมตรวจสอบภายในเพออนมตภายใน 10 วน กอนออกปฏบตงานตรวจสอบ ระดบ 3ปฏบตงานตรวจสอบไดครบถวนตามแผนการตรวจสอบประจำาป(Audit Plan) (ตามชวงระยะเวลาทกำาหนดตามแผน)
แผนงานโครงการ กลมตรวจสอบภายในป 2558-2561
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
21
เปาประสงค ตวชวดท คาเปาหมาย
ตามวสยทศน
คาปจจบ
น
ชองวาง
คาเปาหมาย 5 ป ปทเหลอ
แผนงาน/โครงการ58 5
960
61
ระดบ 4-จดทำารายงานการตรวจสอบครบถวน (ตามระยะเวลาทกำาหนด) และเสนอหวหนาสวนราชการ พจารณาสงการภายใน 30 วน หลงจากเสรจสนการตรวจสอบแตละหนวยงาน ระดบ 5-ตดตามผลการตรวจสอบตามขอเสนอแนะภายใน 20 วนทำาการ นบจากวนทสงรายงาน และหนวยรบตรวจแจงผลการปฏบตตามผลการ
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
22
ตรวจสอบกลบมา ไมนอยกวารอยละ 60
แผนงานโครงการ กลมตรวจสอบภายในป 2557-2561เปาประสงค ตวชวดท คาเปา
หมายตามวสยทศน
คาปจจบ
น
ชองวาง
คาเปาหมาย 5 ป ปทเหลอ
แผนงาน/โครงการ58 59 60 61
2.กระบวนการปฏบตงาน
2.1 รอยละบคลากรกลมเปาหมายทไดรบการอบรมดานระบบ
ระดบ 5
ไมมขอมล
0 ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ 5
รกษาระดบ
โครงการเพมประสทธภาพการพฒนาระบบควบคมภายในและการบรหารความเสยงของหนวยรบตรวจ
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
23
ของหนวยรบตรวจ มระบบควบคมภายในทเพยงพอและมกระบวนการบรหารความเสยงทมประสทธภาพ/ประสทธผล
ควบคมภายในมความรเพมขนและมการนำาไปใชประโยชน
ระดบท 1 บคลากรทเขารวมโครงการมความรเพมขน คาเปาหมาย 60%ระดบท 2 รอยละบคลากรทเขารวมโครงการมความรเพมขน คาเปาหมาย 70%ระดบ 3 รอยละบคลากรทเขารวมโครงการมความรเพมขน คาเปาหมาย 80%ระดบ 4 รอยละบคลากรทเขารวมโครงการมความพงพอใจตอหลกสตรในระดบด(4)และระดบดมาก(5) คาเปาหมายอยางนอย 50%ระดบ 5 รอยละบคลากรทเขารวมโครงการมการนำาความรทไดรบจากการอบรมไปใชประโยชนแผนการตรวจสอบภายในประจำาป1.ประเมนความเสยงองคกร2.จดทำาแผนการตรวจสอบ3.ขออนมตแผนและดำาเนนการตรวจสอบ4.ตดตามผลการตรวจสอบและสรป
2.2 จำานวนของหนวยรบตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำาปไดรบการตรวจประเมนจากผตรวจสอบภายใน
14 10 4 14 14 14 14 รกษาระดบ
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
24
ประเมนผล
แผนงานโครงการ กลมตรวจสอบภายในป 2557-2561เปาประสงค ตวชวดท คาเปา
หมายตามวสยทศน
คาปจจบ
น
ชองวาง
คาเปาหมาย 5 ป ปทเหลอ
แผนงาน/โครงการ58 59 60 61
2.กระบวนการปฏบตงานของหนวยรบตรวจ มระบบควบคมภายในทเพยงพอและม
2.3 ระดบความสำาเรจในการพฒนาคมอการตรวจสอบ
ระดบ 5
ระดบ 5
0 ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ 5
รกษาระดบ
โครงการพฒนาคมอการตรวจสอบ ระดบ 1 จดทำาคมอการตรวจสอบและใหผมสวนไดเสย/ลกคาวพากษและผเชยวชาญรบรองการประเมนผลการฝกปฏบตของผตรวจสอบภายในในการตรวจประเมนตามคมอการตรวจสอบระดบ 2 นำาคมอไปใชในการตรวจสอบระดบ 3 สงรายงานผลการตรวจสอบระดบ 4 ตดตามความกาวหนาผลการตรวจสอบตามขอเสนอแนะ
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
25
กระบวนการบรหารความเสยงทมประสทธภาพ/ประสทธผล
ระดบ 5 สรปผลและปรบปรงคมอการตรวจสอบ
แผนงานโครงการ กลมตรวจสอบภายในป 2557-2561เปาประสงค ตวชวดท คาเปา
หมายตามวสย
คาปจจบ
น
ชองวาง
คาเปาหมาย 5 ป ปทเหลอ
แผนงาน/โครงการ58 59 60 61
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
26
ทศน
3. หนวยรบตรวจพงพอใจในการใหบรการคำาปรกษาแนะนำาและนำาไปสการปฏบต
-รอยละความพงพอใจในการใหบรการคำาปรกษาแนะนำา
90% 74.06%
15.94
75%
80%
85%
90% รกษาระดบ
โครงการพฒนาบคลากร-วเคราะห GAP แตละบคคล-จดทำาแผนพฒนารายบคคล-ประเมนผลโครงการ KM -จดตงชมชนนกปฏบต(Cop)และจดทำาแผนความรและปฏบตตามแผนและแรกเปลยนเรยนรและผลตองคความร นำาองคความรไปใช และประเมนผลโครงการศกษาความพงพอใจผใชบรการกลมตรวจสอบภายใน-เขยนโครงรางการวจยและขออนมต-ทบทวนวรรณกรรม-พฒนาเครองมอในการเกบขอมล-เกบรวบรวมขอมลและประมวลผล
-รอยละความพงพอใจในการบรการในภาพรวม
90% 75.20%
14.80
75%
80%
85%
90% รกษาระดบ
-รอยละของหนวยรบตรวจทรายงานชแจงผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะหมายเหต นบแคตอบรายงานกลบมา
90% ไมมขอมล
90 60%
70%
80%
90% รกษาระดบ
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
27
-เขยนรายงานการวเคราะหแปลผล-พมพและเผยแพร
แผนงานโครงการ กลมตรวจสอบภายในป 2558-2561เปาประสงค ตวชวดท คาเปา
หมายตามวสยทศน
คาปจจบ
น
ชองวาง
คาเปาหมาย 5 ป ปทเหลอ
แผนงาน/โครงการ58 59 60 61
4.ภาพลกษณของกลมตรวจสอบภายในไดรบการยอมรบและเชอมน
รอยละหนวยรบตรวจเหนวาภาพลกษณของกลมตรวจสอบภายในไดรบการยอมรบและเชอมนอยในเกณฑด
90% 73.05%
16.95%
75%
80%
85% 90%
รกษาระดบ
แผนงานสรางและปรบภาพลกษณสการตรวจสอบภายในแบบมออาชพ1. โครงการสรางและปรบภาพ ลกษณดวยการสอสารและประชาสมพนธ- วเคราะหวางแผนกลมเปาหมายใหเหมาะสมกบการสอสารประชาสมพนธแตละประเภท- ดำาเนนงานตามแผน/ประเมนผล2. โครงการพฒนาบคลากร
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
28
-วเคราะห GAP แตละบคคล-จดทำาแผนพฒนารายบคคล-ประเมนผล3. โครงการ KM -จดตงชมชนนกปฏบต(Cop)และจดทำาแผนความรและปฏบตตามแผนและแรกเปลยนเรยนรและผลตองคความร นำาองคความรไปใช และประเมนผล3. โครงการพฒนามาตรฐานความ โปรงใสและธรรมาภบาล-ประเมนวเคราะหตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและธรรมาภบาล-กำาหนดกจกรรมพฒนา/บญ&บาป-ดำาเนนงานตามแผนและประเมนผล
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
29
แผนงานโครงการ กลมตรวจสอบภายในป 2558-2561เปาประสงค ตวชวดท คาเปา
หมายตามวสยทศน
คาปจจบ
น
ชองวาง
คาเปาหมาย 5 ป ปทเหลอ
แผนงาน/โครงการ58 59 60 61
5. มนวตกรรมและงานวจยพฒนาตามภารกจ
5.1 จำานวน นวตกรรมหรองานวจย
5 เรอง 1 4 1 1 1 1 รกษา
ระดบ
โครงการพฒนางานวจยและนวตกรรม-กำาหนดหวเรองและเขยนโครงราง-สรางเครองมอในการเกบขอมล-รวบรวม เกบขอมล/บนทก/-ประมวลผล แปลผล-เขยนรายงาน ตพมพ เผยแพรเรอง 1.การพฒนาเครองมอเทคโนโลย มาชวยในการปฏบตงาน2.โครงการวจยปจจยทมผลตอความผกพนและความพงพอใจของบคลากร
5.2 จำานวนงานวจยหรอนวตกรรมทไดนำาไปใชประโยชนในการปฏบตงาน
5 เรอง 1 4 1 1 1 1 รกษา
ระดบ
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
30
3.โครงการสำารวจความพงพอใจผรบบรการ
6. ระบบการสอสารและการประชาสมพนธมประสทธภาพ
6.2 รอยละกลมเปาหมายรบทราบขาวสารประชาสมพนธของกลมตรวจสอบภายใน
85% 65.20%
19.80%
70%
75%
80%
85%
รกษา
ระดบ
โครงการสรางและปรบภาพลกษณดวยการสอสารและประชาสมพนธ- สำารวจประสทธภาพชองทางการสอสารประชาสมพนธ-วเคราะหวางแผนกลมเปาหมายใหเหมาะสมกบการสอสารประชาสมพนธแตละประเภท- ดำาเนนงานตามแผน/ประเมนผล
6.1 จำานวนครงในการเผยแพรและการสอสาร/ประชาสมพนธ
400 80 320 80 80 80 80 รกษา
ระดบ
แผนงานโครงการ กลมตรวจสอบภายในป 2558-2561เปาประสงค ตวชวดท คาเปา
หมายตามวสย
คาปจจบ
น
ชองวาง
คาเปาหมาย 5 ป ปทเหลอ
แผนงาน/โครงการ58 59 60 61
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
31
ทศน7. มระบบเทคโนโลยสารสนเทศทมประสทธภาพ
8.1 รอยละคะแนนประเมนระบบควบคมภายในดาน IT
100%
39% 51%
50%
60%
80%
90%
10% โครงการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศดานการพฒนา Software-สำารวจความตองการและศกษาวเคราะหระบบเดม-วเคราะหออกแบบระบบ-พฒนาและทดสอบ*บางฐานขอมลใชการพฒนาแบบ Off line ลดการพงพา IT กรมฯ-ตดตง/อบรม-ประเมนผลดานการพฒนา Database-สำารวจความตองการขอมลสารสนเทศ-วเคราะหออกแบบฐานขอมล-สราง/พฒนาฐานขอมลทงกระบวนการสรางคณคาและ
8.2 รอยละฐานขอมลไดรบการพฒนาและเปดใหบรการ
23 ฐาน
1 22 5 5 5 5 2 ฐาน
8.3 จำานวนผเขาเยยมชมเวบไซต 1000
300 500 400
500
600
700
300
8.4 จำานวนครงในการใหบรการบำารงรกษาเครองคอมพวเตอรและอปกรณ
120 20 100 24 24 24 24 รกษาระดบ
8.5 จำานวนหมวดทไดพฒนาเปนแนวทางปฏบตงานดานการรกษาความมนคงปลอดภย
14 หมวด
0 0 2 2 2 2 6 หมว
ด
8.6 จำานวนครงในการใหความรการใชงานระบบคอมพวเตอรและเครอขายเบองตน
26 ครง
ไมมขอมล
0 5 5 5 5 รกษาระดบ
8.7 รอยละฐานขอมลทสำาคญมการสำารองขอมลและมแผนปองกนในภาวะฉกเฉน
23 ฐาน
1 22 5 5 5 5 2 ฐาน
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
32
กระบวนการสนบสนน/เปดใช-สำารวจประเมนผลการใชงานโปรแกรมและฐานขอมล
ทบทวนแผนงานโครงการ กลมตรวจสอบภายในป 2557-2561เปาประสงค ตวชวดท คาเปา
หมายตามวสย
ทศน
คาปจจบ
น
ชองวาง
คาเปาหมาย 5 ป ปทเหลอ
แผนงาน/โครงการ58
59 60
61
ดานคอมพวเตอร1. ดแลบำารงรกษา2. สรปวเคราะหในการดแล3. สำารวจความตองการและจดหาใหเหมาะสมดานความมนคงปลอดภย- อบรมใหความรเกยวกบการรกษาความ ปลอดภยเพอการ
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
33
ตระหนกร -ประเมนความเสยง -จดทำาแผนลดความเสยง-จดทำานโยบาย/ประกาศใช-จดทำาคมอการปฏบตงานและระเบยบปฏบต-นำาสการใชงานและประเมนผลเพอทบทวนนโยบายดานพฒนาบคลากรดาน IT -กำาหนดสมรรถนะและบทบาทความรบผดชอบของผปฏบตงานดาน IT-ระบองคความรทจำาเปนตอการปฏบตงาน-เลอกวธการพฒนา/ประเมนผล
แผนงานโครงการ กลมตรวจสอบภายในป 2558-2561เปาประสงค ตวชวดท คาเปา
หมายตามวสย
คาปจจบ
น
ชองวาง
คาเปาหมาย 5 ป ปทเหลอ
แผนงาน/โครงการ58 59 60 61
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
34
ทศน 8. มการปฏบตงานทโปรงใสและปลกจตสำานกการปฏบตงานเพอสวนรวม
8.1 ระดบความสำาเรจในการดำาเนนงานตามมาตรฐานความโปรงใสของสวนราชการ
ระดบ 5 ระดบ 5
0 ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ5
รกษา
ระดบ
โครงการพฒนามาตรฐานความโปรงใสกจกรรม1.ประเมนเกณฑมาตรฐานความโปรงใส2.จดทำาแผนพฒนาความโปรงใส4.ดำาเนนงาน5.ประเมนผล
8.2 ระดบความสำาเรจในการดำาเนนงานปลกจตสำานกการปฏบตงานเพอการสวนรวมและคณธรรมในการปฏบตงาน
ระดบ 5 ระดบ 5
0 ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ5
รกษา
ระดบ
โครงการบญและบาปกจกรรม-จดทำาแผนงาน/โครงการ-ดำาเนนกจกรรมตามแผน-ประเมนผล
9. บคลากรมศกยภาพในการปฏบตงาน
9.1 รอยละบคคลากรสามารถปฏบตงานตามทมอบหมายไดผลสมฤทธหมายเหต:ผลสมฤทธ
100% 100%
0 70%
80%
90%
100%
รกษา
ระดบ
โครงการพฒนาบคลากร-วเคราะห GAP แตละบคคล-จดทำาแผนพฒนาราย
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
35
ประเมนจาก-ผลการดำาเนนการตามแผนปฏบตการของกลมฯ(Output)-ผลการประเมนจากผอำานวยการกลมฯ(Outcome)
บคคล-การกำาหนดใบงานเฉพาะตำาแหนง-ประเมนผล
แผนงานโครงการ กลมตรวจสอบภายในป 2558-2561เปาประสงค ตวชวดท คาเปา
หมายตามวสยทศน
คาปจจบ
น
ชองวาง
คาเปาหมาย 5 ป ปทเหลอ
แผนงาน/โครงการ58 59 60 61
9.2 รอยละของบคลากรมสมรรถนะเพมขน
100% 75% 25
80%
90%
90%
100%
รกษาระดบ
โครงการ KM -จดตงชมชนนกปฏบต(Cop)และจดทำาแผนความรและปฏบตตามแผนและ
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
36
แรกเปลยนเรยนรและผลตองคความร นำาองคความรไปใช และประเมนผล
10.บคลากรมขวญความกำาลงใจและพงพอใจในการปฏบตงาน
10.1 ระดบความสำาเรจในการจดทำาแผนอตรากำาลงและความกาวหนาเฉพาะตำาแหนง
ระดบ 5 ไมมขอมล
0 ระดบ5
ระดบ5
ระดบ 5
ระดบ5
รกษาระดบ
โครงการจดทำาแผนอตรากำาลงและความกาวหนาเฉพาะตำาแหนงกจกรรม1. ทบทวนวเคราะหพนธกจและโครงสราง กระบวนการทำางาน และขนตอนการทำางาน 2. สำารวจภาระงานของหนวยงานในอนาคต โดยพจารณาภาระงานทตองทำาเพมหรอไมจำาเปนตองดำาเนนการ(Workload Analysis)3. วเคราะหความเสยงของอตรากำาลง ทงเชงปรมาณและคณภาพของบคลากร4. จดทำาแผนอตรากำาลงและ
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
37
ความกาวหนาเฉพาะตำาแหนง5. สรปผลตามแผนงาน
แผนงานโครงการ กลมตรวจสอบภายในป 2558-2561เปาประสงค ตวชวดท คาเปา
หมายตามวสยทศน
คาปจจบ
น
ชองวาง
คาเปาหมาย 5 ป ปทเหลอ
แผนงาน/โครงการ58 59 60 61
10.2 รอยละความพงพอใจในการปฏบตงาน
90% ไมมขอมล
90
75%
80%
85%
90%
10% โครงการพฒนาความพงพอใจในการปฏบตงาน-นำาผลจากการวจยปจจยทสงผลกระทบตอความผกพนและความพงพอใจในการปฏบตงานมาวเคราะห-กำาหนดกจกรรมหรอจดทำาแผนการพฒนา-ดำาเนนการตามแผน
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
38
-ประเมนผล10.3 ระดบความสำาเรจในการพฒนาสภาพแวดลอมดานกายภาพและบรรยากาศความปลอดภยสขภาพในการทำางานและสขภาพบคลากร
ระดบ 5 ไมมขอมล
0 โครงการพฒนา สภาพแวดลอม ดานกายภาพและบรรยากาศความปลอดภยสขภาพในการทำางานและสขภาพบคลากร-การประเมนความเสยงดานกายภาพสภาพแวดลอม/บรรยากาศและความปลอดภยในการทำางานและสขภาพบคลากร-อบรมบคลากรในการพฒนาสภาพแวดลอมและบรรยากาศความปลอดภยสขภาพในการทำางานบคลากร-จดทำาแผนพฒนา
แผนงานโครงการ กลมตรวจสอบภายในป 2558-2561เปาประสงค ตวชวดท คาเปา
หมายคา
ปจจบชองวาง
คาเปาหมาย 5 ป ปทเหลอ
แผนงาน/โครงการ58 59 60 61
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
39
ตามวสยทศน
น
ระดบ5
ระดบ5
ระดบ 5
ระดบ 5
รกษาระดบ
-จดทำาแผนการเตรยมความพรอมในภาวะฉกเฉน-ดำาเนนการตามแผน-ประเมนผล
11. กระบวนงานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานและเกณฑการประกนคณภาพของกระทรวงการคลง
ระดบความสำาเรจของการปรบปรงกระบวนงานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานและเกณฑการประกนคณภาพของกระทรวงการคลง
ระดบ 5 ไมมขอมล
0 ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ 5
รกษาระดบ
โครงการการปรบปรงกระบวนงานการตรวจสอบ1.วเคราะหกระบวนงานการตรวจสอบ2.พฒนา/ออกแบบกระบวนงานใหมใหเปนไปตามมาตรฐานและเกณฑการประกนคณภาพกระทรวงการคลง* กำาหนดผรบผดชอบและจด ระบบควบคมกำากบตดตามผลการตรวจสอบจากหนวยรบ
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
40
ตรวจอยางเปนรปธรรม 3.ดำาเนนงาน4.ประเมนผล5.สรปวเคราะหผลและรายงานตอผบรหาร
แผนงานโครงการ กลมตรวจสอบภายในป 2558-2561เปาประสงค ตวชวดท คาเปา
หมายตามวสยทศน
คาปจจบ
น
ชองวาง
คาเปาหมาย 5 ป ปทเหลอ
แผนงาน/โครงการ58 59 60 61
12. มระบบการบรหารจดการทมประสทธภาพตามการพฒนาองคกร
12.1 ระดบความสำาเรจของการพฒนาองคกร
ระดบ 5 ระดบ 5
0 ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ 5
ระดบ 5
รกษาระดบ
โครงการพฒนาองคกรกจกรรม1.ประเมนตนเองในการพฒนาองคกรตามแนวทาง
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
41
มาตรฐาน2.วเคราะหและจดลำาดบความสำาคญของกจกรรมทตองดำาเนนการพฒนา3.จดทำาแผนการพฒนาองคกร4.ดำาเนนการตามแผนทกำาหนด5.สรปประเมนผล
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
42
ทบทวนแผนงาน/โครงการตามยทธศาสตร รายปลำาดบ
แผนงาน/โครงการ รายปงบประมาณ ผรบผดชอบ2558 2559 2560 2561
1 แผนงานการตรวจสอบประจำาป
√ √ √ √ สฑารตน ชำานาญด
2 โครงการเพมประสทธภาพการพฒนาระบบควบคมภายใน
√ √ √ √ ณฐณชา กลมพสต
วนเพญ กลศรชย
3 โครงการสรางและปรบภาพลกษณดวยการสอสารและประชาสมพนธ
√ √ √ √ ชารต ตาลซาย
4 โครงการพฒนาบคลากร
√ √ √ √ ดษฎ รกตะสงห
สกลรตน วเศษหวาน
5 โครงการ KM √ √ √ √ ชารต ตาลซาย6 โครงการพฒนา
มาตรฐานความโปรงใส
√ √ √ √ สฑารตน ชำานาญด
สกลรตน วเศษหวาน
7 โครงการพฒนางานวจยและนวตกรรม
√ √ √ √ ณฐณชา กลมพสต
ชารต ตาลซายเดชา ประโลม
รมย8 โครงการพฒนา
เทคโนโลยสารสนเทศ√ √ √ √ ชารต ตาลซาย
ณฐวฒ พลอยสข
ณฐณชา กลม
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
43
พสต9 โครงการพฒนาความ
พงพอใจในการปฏบตงานของบคคลากร
√ √ √ √ ณฐณชา กลมพสต
เดชา ประโลมรมย
10 โครงการพฒนาองคกร
√ √ √ √ ณฐณชา กลมพสต
11 โครงการการปรบปรงกระบวนงานการตรวจสอบใหไดตามมาตรฐาน
√ √ √ √ ณฐณชา กลมพสต
เดชา ประโลมรมย
12 การเบกจายงบประมาณ
√ √ √ √ ดษฎ รกตะสงห
13 มาตรการประหยดพลงงาน
√ √ √ √ สพญณย มาแดง
สกลรตน วเศษหวาน
14 การจดทำาตนทนตอหนวยผลผลต
√ √ √ √ สฑารตน ชำานาญด
สกลรตน วเศษหวาน
15 โครงการบญและบาป √ √ √ √ สพญณย มาแดง
16 โครงการจดทำาแผนอตรากำาลงและความกาวหนาเฉพาะตำาแหนง
√ √ √ √ ดษฎ รกตะสงห
ภทรวรรณ พดเจรญ
17 โครงการพฒนาสภาพแวดลอมดานกายภาพและบรรยากาศความปลอดภยสขภาพใน
√ √ √ √ สพญณย มาแดง
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557
44
การทำางานและสขภาพบคลากรรวม 17 17 17 17
แผนยทธศาสตร(ป2557-2561) กลมตรวจสอบภายใน วนท 21 ตลาคม 2557