主辦會計人員 董展維 機關長官 陳秀惠

中 華 民 國 104 年 度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府原住民族事務委員會

單 位 預 算

2-9 議會審定

一、預算總說明……………………………………………………………………………………………………………………………………………第 1頁

二、主要表

(一)歲入預算表…………………………………………………………………………………………………………………………………… 第 9頁

(二)歲出預算表…………………………………………………………………………………………………………………………………… 第 12頁

三、附屬表

(一)歲入項目說明提要、歲入明細表…………………………………………………………………………………………………………… 第 19頁

(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表

1.一般行政

行政管理……………………………………………………………………………………………………………………………………… 第 29頁

2.綜合企劃業務

綜合企劃業務………………………………………………………………………………………………………………………………… 第 35頁

3.原住民教育文化業務

原住民教育文化業務………………………………………………………………………………………………………………………… 第 41頁

4.原住民經濟建設業務

原住民經濟建設業務………………………………………………………………………………………………………………………… 第 50頁

5.原住民社會福利業務

原住民社會福利業務………………………………………………………………………………………………………………………… 第 56頁

6.建築及設備

營建工程……………………………………………………………………………………………………………………………………… 第 64頁

其他設備……………………………………………………………………………………………………………………………………… 第 67頁

中華民國104年度

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目 次

7.第一預備金

第一預備金…………………………………………………………………………………………………………………………………… 第 68頁

四、參考表

(一)歲出用途別科目分析表……………………………………………………………………………………………………………………… 第 70頁

(二)歲出人事費彙計表…………………………………………………………………………………………………………………………… 第 74頁

(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表……………………………………………………………………………………………………………… 第 76頁

(四)各項費用分攤表……………………………………………………………………………………………………………………………… 第 77頁

(五)資本支出分析表……………………………………………………………………………………………………………………………… 第 78頁

(六)車輛明細表…………………………………………………………………………………………………………………………………… 第 79頁

(七)新興計畫分年資金需求表…………………………………………………………………………………………………………………… 第 80頁

(八)市政白皮書計畫項目預算編列情形表……………………………………………………………………………………………………… 第 81頁

(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表…………………………………………………………………………………………………………… 第 82頁

目 次 中華民國104年度

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預 算 總 說 明 中華民國 104年度

2-9-1

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：綜理本市原住民事務，規劃本市原住民政策方針及計畫，辦理有關保障原住民權益及處理族群關係之相關事項，

並促進原住民之經濟、教育、文化、福利及公民權益等事項。

(二)內部分層業務：置主任委員 1人，綜理會務，並指揮監督所屬機關及員工。委員 16至 22人，均為無給職。預算職員 28人，聘

僱人員 12人，駕駛 2人，技工 1人、工友 1人，共計 44人，內部分層負責業務如下：

綜合企劃組：原住民之政策訂定、權益保障、研究發展與施政計畫、硬體設施之規劃籌建及綜合業務等事項。

教育文化組：原住民文化保存與推廣、教育發展、語言保存、藝術體育及其他人才培育等事項。

經濟建設組：原住民職業訓練與就業輔導、創業貸款、文化產業通路之開發、公營市場攤位轉介登記及其他經濟產業發展相關輔

導等事項。

社會福利組：原住民生活扶助、急難救助、醫療保健、兒童與老人福利保障、婦女與青少年權益維護、住宅政策規劃與執行及原

住民社會團體之輔助與指導等事項。

會 計 員：依法辦理歲計、會計及統計事宜。

兼人事管理員：依法辦理人事業務。

(三)組織系統圖：

委

員

會 主任秘書

主任委員

教 育

文化組

綜 合

企劃組

經 濟

建設組

社 會

福利組

會計員 兼人事

管理員

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預 算 總 說 明 中華民國 104年度

2-9-2

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1.計畫實施情形：

(1)綜合企劃業務：

○1 提供本市原住民得即時掌握本府各項訊息及措施，定期出版「臺北原野」月刊及電子報，除提供各項市政宣導外，也提

供相關原住民族議題之探討與文章發表，供瀏覽者更臻多元、完整之資訊。

○2 改善辦公環境，增添原住民傳統文化氣息，增進同仁身心健康及行政效率。

○3 建立資訊化環境，確保資訊設備之完整性，有效提升各項業務推動之效率。

○4 辦理「與民有約分區座談」，廣納民意，解決族人需求。

(2)原住民教育文化業務：

○1 賡續辦理原住民族語學習，落實原住民族語言及文化傳承，於本市設置 33個語言巢所，提供每週 2至 3小時之族語學

習及文化課程，每月平均計有 350巢生參與，並辦理本市原住民族語單詞及戲劇競賽、原住民族語輔導計畫及「族語家

庭」，增進族群認同感，有效延續原住民族語言生命。

○2 設置原住民族部落大學，推動民族教育及終身學習之推廣，103年度總計開設 51門課程，學生人數 800人，學生人數

成長 123%，並推動「研發原住民族部落大學教材」加值型計畫。另積極與本市社區大學合作辦理公民素養週，推動市

民原住民文化學習。

○3 辦理娜魯灣文化節系列活動，原住民音樂晚會以音樂藝術發揚原住民文化，原住民族傳統體能運動會及歲時祭儀以落實

原住民文化保存及推廣；辦理原住民族樂舞表演，扶植原住民藝術團體，並提供親近傳統技習及接受文化涵養機會。

○4 強化凱達格蘭文化館功能，策辦藝文特展及推動文化植根、樂舞展演及創意文化導覽等主題活動；加強館內影音、資訊

之更新及改善，並進行外牆及各樓層整修規劃，展現多元的文化內涵。

(3)原住民經濟建設業務：

○1 輔導經營娜魯灣原住民族商場，提供本市原住民就業、創業平臺；推動原住民事業經營管理技術服務，辦理髮藝創意競

賽暨經營交流活動，協助健全經營體質，輔助事業體永續發展。

○2 推動原住民文化產業發展，辦理產業商品診斷輔導與研發特色禮品。

○3 依本市原住民意願開辦「手機包膜及彩雕班、網路行銷與應用班及園藝丙級證照輔導班」等 3班原住民職訓專班，並落

實「訓用合一」精神，培養專業技能，取得技術證照，有效投入就業市場。

○4 推動原住民文創基地，設立原住民產業交流平臺，辦理原民風味館營運管理計畫，提供原鄉部落觀光、產業及文化展現

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預 算 總 說 明 中華民國 104年度

2-9-3

之共享平臺，拓展族群產銷通路。

○5 辦理原民飲食料理課程及斗理競賽，推廣創意料理並行銷原住民飲食文化。

○6 結合資源，提供原住民零售拓售機會，辦理原住民產業推廣活動。

(4)原住民社會福利業務：

○1 辦理各項原住民生活扶助、托育補助、老人安養、居住協助等措施，落實照顧本市原住民。

○2 結合民間團體辦理各項親子活動、婦女福利，有效培育原住民社團參與公共事務，強化本市原住民都市競爭力。

○3 補助社團辦理原住民文化及社會教育活動，推動原住民醫療保健服務，並以全人關懷服務建構兒童青少年家庭支持系統

。

2.決算辦理概況：前年度歲入預算數 31,108,257元，決算數 31,807,865元，決算數約占預算數 102.25%，增加 699,608元，主

要原因係東湖C、E基地國宅部分承租戶繳納租金等收入增加所致。歲出預算數 220,413,691元，決算數 185,204,523元，決算

數約占預算數 84.03%，賸餘數 35,209,168元，悉依規定繳庫。

(二)上年度已過期間(103年 1月至 103年 6月)計畫實施及預算執行情形：

1.計畫實施情形：

(1) 綜合企劃業務：

○1 落實為民服務精神，提供本市原住民積極之關懷照顧，加強各行政區原住民服務員之工作督導與考核，並責成原住民服

務員定期家戶訪視，以切實掌握動態，及時服務與照顧。

○2 發行「臺北原野」月刊及電子報，加強網站檢核與管理，並應用簡訊平台服務，使本府政令、會務，及各項福利措施，

得以迅速傳遞。

○3 為提升公務品質，並達簡政便民之目的，訂定內部公文管制規定，強化所屬對於公文品質及時效管制之要求。

○4 為促進本府各機關學校同仁對原住民族群及文化之認識與了解，辦理 2期「原住民文化采風課程」及辦理 1期「原住民

族政策規劃班」，總計 3期共 173人參訓。

(2)原住民教育文化業務：

○1 營造本市族語學習環境，落實原住民族語言文化傳承，設置 33巢所語言巢，並加強及鼓勵親子共學、邀集 100戶族語

家庭以落實族語家庭紮根。

○2 辦理本市國高中原住民文化社團補助，鼓勵透過社團經營學習及推廣原住民族文化，並健全原住民族學生身心發展。

○3 強強化凱達格蘭文化館功能，推動主題式常設展覽、特色展覽、工作坊及藝術表演活動，以提供原住民藝術家創作露出

平台，多元面向呈現原住民族文化風采。並進行外牆及樓層整修先期規劃，以提升樓層多元使用及場地使用率。

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2-9-4

○4 辦理原住民人才培育計畫，提供原住民公費遊學、原住民族兒童暨少年合唱團、單項體育指導營、競賽等培力，強化原

住民族競爭力。

○5 建構原住民族終身學習場域，部落大學豐富課程，多元學習，民族教育紮根。辦理「臺北原舞曲」及「族語說一夏文化

活力營」，激發原住民學生認識及尊重多元文化。

(3) 原住民經濟建設業務：

○1 賡續推動「臺北市促進原住民就業自治條例」，督促本府各機關進用不具公務員任用資格者，每 50人應至少進用 1名原

住民，以保障原住民加入市府行政工作行列，截至 102年 6月止，本府各局處已進用原住民共計 563名，進用比率高達

188.29%。

○2 輔導經營原民風味館，提供原鄉部落觀光、產業及文化觀光之共享平台，並建構產業生態鏈及建立原住民產業合作機制

。

○3 加強與原鄉部落產業鏈結，提供市民朋友部落文化體驗及休憩場域。

○4 為解決原住民就業問題，規劃「臺北市原住民職訓專班（烘培丙級證照班、拖育（保母）人才培育班及公職考試輔導班

）」，促進「訓用證合一」，提高就業競爭力及提供多元就業管道。

(4)原住民社會福利業務：

○1 辦理原住民家庭及婦女方案，提供低功能或高風險家庭與個人，在經濟支持以外，透過培力的手段，予以適當的充權與

增能，以強化原住民家庭功能，並提升都市原住民生活適應能力。

○2 辦理原住民健康檢查、急難救助、老人照護服務、社團輔導、補助社團辦理原住民親子活動、兒童暨青少年關懷服務，

以推動原住民社會福利、支持照顧及健康醫療服務、提升弱勢族群社會適應能力，並協助運用社會資源，依據原住民族

特性，發展原住民特色之服務模式。

○3 辦理原住民兒童托育補助，以加強照顧 0歲至 12歲之原住民幼童，使其獲得良好就托環境。

○4 為協助都市原住民解決其居住問題，考量原住民群居特性，以建構補助、修繕補助、國宅出租、輔助都市原住民承租國

宅暨生活品質促進計畫等政策，加強照顧都會區中低收入原住民住宅需求。

○5 鼓勵原住民樂齡人士投入社會服務及原住民文化推廣工作，召募及培力本市原住民樂齡人士，組織具有故事傳述能力及

文化推廣行動力之團隊，創造國小學生學習與欣賞原住民文化之機會。

2.預算執行情形：截至 103年 6月底各項業務計畫預算分配數，實際執行數執行結果之比較：

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預 算 總 說 明 中華民國 104年度

2-9-5

項 目

業務計畫預 算 數 累 計 分 配 數 累 計 執 行 數

累計執行數占

累計分配數 %

合 計 213,498,520 124,349,000 68,613,015 55.18

一般行政 12,960,735 7,611,000 6,045,406 79.43

綜合企劃業務 19,806,078 11,807,000 9,822,896 83.20

原住民教育文化業務 67,466,023 30,961,000 21,673,416 70.00

原住民經濟建設業務 29,085,018 11,368,000 5,692,659 50.08

原住民社會福利業務 80,582,046 60,750,000 25,378,638 41.78

建築及設備 3,598,620 1,852,000

第一預備金

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算概要：

(一)本年度施政(業務及工作)計畫重點及預期績效：

1. 建構原住民族知識學習體系，推動族語教學及開辦「族語家庭」，落實族語家庭化及生活化目標，辦理戲劇及單詞競賽，推動族語說一夏部落文化營活動，編印族語教材，提供族語學習環境及工具，以傳承語言及文化。

2. 積極扶植與培力原住民多元人才，建置體育、藝術人才資料庫，提供各項獎助措施及方案。辦理原住民族部落大學，推動原住民族教育及終身學習；經營原住民族兒童暨少年合唱團，全國原住民族運動會組訓及出賽，並鼓勵原住民團體辦理各單項

體育活動，以承續與發展原住民族文化。

3. 推動本市原住民印象文化活動，辦理「娜魯灣文化節」，以歲時祭儀、音樂藝術樂舞競賽及傳統體能競技，展現原住民傳統文化特質與內涵；配合本府各機關重大活動，推動原住民族樂舞展演，以多元豐富之原住民音樂藝術表演，讓都市重現原住民

部落情感。 4. 推動「凱達格蘭文化館」經營管理，進行館舍外牆及樓層整修工程，建全文物典藏制度，提供原住民藝文工作者創作與發表平台，並於暑期推動原住民文化營隊，以發揮文(博)物館研究、典藏、教育、推廣之功能。

5. 推動本市各級學校成立原住民文化社團，原住民樂舞、工藝、文史、族語在校紮根，並提供原住民學生交通費、生活津貼、獎助學金等教育扶助措施，發展教育人才。

6. 強化花博公園原民風味館營運管理機制，提升服務內涵與跨域整合行銷，建置全國原住民產業平臺，並推動迎客坊原住民族

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預 算 總 說 明 中華民國 104年度

2-9-6

樂舞展演，提供優質藝術表演，營造原住民族文化創意基地。 7. 結合政府資源提供創業諮詢服務、創業融資方式、追蹤輔導及創業知能宣導措施，落實輔助原住民事業，以協助原住民開展經濟事業；培力專業技術，提升原住民族產業動能，提高經濟競爭力。

8. 提升原住民就業人力品質，靈活運用就業資源，提升原住民就業機會，保障原住民族工作權益。 9. 落實社會照顧，簡化各項申請流程，並鼓勵原住民社會參與，提升原住民都市生活適應能力，培力原住民長者，投入文化傳講服務，加強規劃預防性及支持性服務，辦理家庭培力方案，以原住民合作經濟模式，改善家庭經濟。

(二)本年度預算提要：

1.歲入分析：

經常門：

(1)一般賠償收入編列 36,000元。

(2)場地設施使用費編列 2,823,912 元。

(3)土地以外不動產租金收入編列 10,072,800元。

(4)其他雜項收入編列 8,000元。

以上(1)-(4)共計編列 12,940,712元。

2.歲出分析：

經常門：

(1)一般行政編列 12,856,287元，包括人事費 9,771,648元，業務費 3,084,639元。

(2)綜合企劃業務編列 20,118,787元，包括人事費 15,173,257元，業務費 4,945,530元。

(3)原住民教育文化業務編列 72,994,607元，包括人事費 4,184,100元，業務費 28,605,507元，獎補助及損失 40,205,000元

。

(4)原住民經濟建設業務編列 28,541,030元，包括人事費 3,458,235元，業務費 20,782,795元，獎補助及損失 4,300,000元

。

(5)原住民社會福利業務編列 73,356,073元，包括人事費 3,850,654元，業務費 13,774,774元，獎補助及損失 55,730,645元

。

(6)第一預備金編列 500,000元。

以上(1)-(6)共計編列 208,366,784元。

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預 算 總 說 明 中華民國 104年度

2-9-7

資本門：

建築及設備編列 7,040,015元，包括營建工程 5,653,095元，其他設備 1,386,920元。

本 頁 空 白

2-9-8

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

總 計 12,940,712 12,940,712 25,861,120 31,807,865 - 12,920,408

030000

3 罰款及賠償收入 36,000 36,000 14,184 648,922 21,816

02112

9 原住民族事務委員會 36,000 36,000 14,184 648,922 21,816

030300

1 賠償收入 36,000 36,000 14,184 642,110 21,816

030301

1 一般賠償收入 36,000 36,000 14,184 642,110 21,816 本年度預算數係廠商延遲履約之違

約收入

030100

2 罰金罰鍰及怠金 6,812

030101

1 罰金罰鍰 6,812 前年度決算數係台北市政府原住民

經濟事業貨款貸款戶延遲繳納之罰

金罰鍰收入。

040000

4 規費收入 2,823,912 2,823,912 2,827,236 3,103,155 - 3,324

02112

9 原住民族事務委員會 2,823,912 2,823,912 2,827,236 3,103,155 - 3,324

040200

1 使用規費收入 2,823,912 2,823,912 2,827,236 3,103,155 - 3,324

040202

1 場地設施使用費 2,823,912 2,823,912 2,827,236 3,103,155 - 3,324 本年度預算數內容與上年度之比較

如下：

1.北原會館場地使用費收入 60

,000元，較上年度無增減。

2.風味館場地使用費收入 1,800

,000元，較上年度增加 120,000

元。

3.娜魯灣原住民族商場場地使用費

收入 228,912元，較上年度無增

減。

4.減列臺北捷運市政府站文化經濟

中心場地使用費收入 123,324元

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歲 入 預 算 表

中華民國104年度

科 目說 明

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上年度比較

上 年 度

預 算 數

本 年 度 預 算 數

2-9-9

單位：新臺幣元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

。

5.凱達格蘭文化館場地使用費收入

60,000元，較上年度無增減。

6.東湖C、E基地國民住宅管理維護

費收入 572,400元，較上年度無

增減。

7.凱達格蘭文化館原住民文化經濟

中心場地使用費收入 102,600元

，較上年度無增減。

060000

6 財產收入 10,072,800 10,072,800 9,592,800 9,406,689 480,000

02112

9 原住民族事務委員會 10,072,800 10,072,800 9,592,800 9,406,689 480,000

060100

1 財產孳息 10,072,800 10,072,800 9,592,800 9,387,179 480,000

060103

1 土地以外不動產租金 10,072,800 10,072,800 9,592,800 9,386,050 480,000 本年度預算數係東湖C、E基地國民

住宅租金收入。

060101

2 利息收入 1,129 前年度決算數係台北市政府原住民

經濟事業貸款利息收入。

060200

2 財產售價 19,510

060201

1 廢舊物資售價 19,510 前年度決算數係臺北市政府惜物網

網路拍賣物品收入。

080000

8 補助收入 13,418,900 18,575,227 - 13,418,900

02112

1 原住民族事務委員會 13,418,900 18,575,227 - 13,418,900

080100

1 補助收入 13,418,900 18,575,227 - 13,418,900

080102

1 中央各部會補助 13,418,900 18,575,227 - 13,418,900 上年度預算數係行政院原住民族委

員會、教育部及行政院原住民族委

說 明

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 入 預 算 表 中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上年度比較

2-9-10

單位：新臺幣元

2-9-11

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

員會文化園區管理局補助辦理都市

原住民發展計畫103年度執行計畫

、原住民部落社區大學實施計畫、

原住民幼兒就托公私立托兒所托育

費用，原住民文物(化)改善計畫等

補助收入。

100000

10 其他收入 8,000 8,000 8,000 73,872

02112

9 原住民族事務委員會 8,000 8,000 8,000 73,872

100200

1 雜項收入 8,000 8,000 8,000 73,872

100202

1 其他雜項收入 8,000 8,000 8,000 34,416 本年度預算數係招標文件工本費收

入。

100201

2 收回以前年度歲出 39,456 前年度決算數係收回原住民學生交

通費補助款、獎助學金及原住民兒

童托育補助溢領款。

本 年 度 與

上年度比較說 明

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 入 預 算 表 中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

2-9-11

單位：新臺幣元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

02112

2 9 原住民族事務委員會 215,406,799 208,366,784 7,040,015 211,423,420 185,204,523 3,983,379

130100

1 一般行政 12,856,287 12,856,287 12,960,735 12,708,073 -104,448

130101

1 行政管理 12,856,287 12,856,287 12,960,735 12,708,073 -104,448 本年度預算數之內容與上年度之比

較如下：

1.人員維持費 8,721,108元，較上

年度預算數 8,726,292元減列 5

,184元，主要係依實際需要覈實

減列所致。

2.一般業務 3,893,961元，較上年

度預算數 3,993,225元減列 99

,264元，包括增列電腦耗材 2

,673元、客貨兩用車養護費 16

,000元、及小客車汽油費及客貨

兩用車汽油費 5,363元，減列小

客車檢驗執照費900元、捐贈本

市原住民家庭二手電腦維護經費

77,700元、小客車養護費 40

,700元、客貨兩用車養護費 4

,000元，計淨減如列數。會計業

務 83,814元，較上年度預算數

無增減。

3.人事業務 157,404元，較上年度

預算數無增減。

130200

2 綜合企劃業務 20,118,787 20,118,787 19,806,078 18,976,529 312,709

130201

1 綜合企劃業務 20,118,787 20,118,787 19,806,078 18,976,529 312,709 本年度預算數之內容與上年度之比

較如下：

1.人員維持費 15,019,657元，較

上年度預算數 15,034,057元減

列 14,400元，主要係依實際需

要覈實減列所致。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 出 預 算 表

中華民國104年度

科 目說 明

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上年度比較

上 年 度

預 算 數

本 年 度 預 算 數

2-9-12

單位：新臺幣元

2-9-13

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

2.綜合企劃業務 3,135,436元，較

上年度預算數 3,093,334元增列

42,102元，係新增太原路加強

磚造廳舍房屋建築養護費所致。

3.北原會館 1,963,694元，較上年

度預算數 1,678,687元增列 285

,007元，包括新增北原會館鋼筋

混泥土房屋建築養護費 235,094

元、物品設備維修費 50,000元

、減列北原會館電費87元，計淨

增如列數。

130300

2 9 3 原住民教育文化業務 72,994,607 72,994,607 67,466,023 61,420,018 5,528,584

130301

1 原住民教育文化業務 72,994,607 72,994,607 67,466,023 61,420,018 5,528,584 本年度預算數之內容與上年度之比

較如下：

1.人員維持費 4,050,900元，較上

年度預算數 4,052,316元減列 1

,416元，主要係依實際需要覈實

減列所致。

2.文化保存與推廣 8,785,218元，

較上年度預算數 8,185,218元增

列 600,000元，包括新增辦理原

住民族部落大學等相關經費 1

,000,000元，減列原住民故事屋

之經營暨推動傳統文化植根等配

套措施相關經費 400,000元，計

淨增如列數。

3.語言維護 11,523,545元，較上

年度預算數 11,828,545元減列

305,000元，包括增列辦理臺北

市原住民族語戲劇競賽及單詞競

賽獎勵金 95,000元、增列補助

本市國、高中開設原住民文化社

團暨學習課程等經費 2,000,000

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 出 預 算 表 中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上年度比較說 明

2-9-13

單位：新臺幣元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

元，減列支援教師鐘點費 2,400

,000元，計淨減如列數。

4.教育發展 25,410,000元，較上

年度預算數 28,010,000元減列

2,600,000元，包括減列補助本

市原住民在學學生學業獎學金、

學業助學金、特殊才能助學金及

私立高中（職）學校及私立大專

院校學生教育代金及其他配套措

施等相關經費 500,000元、補助

本市原住民學生代收代辦費及其

他配套措施等相關經費 1,600

,000元，及補助本市就讀公立國

民小學原住民學生營養午餐及其

他配套措施等相關經費 500,000

元，共減如列數。

5.原住民人才培育 14,725,928元

，較上年度預算數 6,890,928元

增列 7,835,000元，包括新增全

國原住民族運動會參賽業務經費

3,000,000元、辦理參與104年

全國原住民族運動會獲獎人員獎

勵金 4,135,000元，增列原住民

族兒童暨少年合唱團教材、訓練

及交流活動等費用 300,000元、

辦理原住民運動會選手賽前集訓

相關經費 400,000元，共增如列

數。

6.凱達格蘭文化館業務 8,499,016

元，較上年度預算數無增減。

130400

2 9 4 原住民經濟建設業務 28,541,030 28,541,030 29,085,018 21,869,683 -543,988

130401

1 原住民經濟建設業務 28,541,030 28,541,030 29,085,018 21,869,683 -543,988 本年度預算數之內容與上年度之比

較如下：

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 出 預 算 表 中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上年度比較說 明

2-9-14

單位：新臺幣元

2-9-15

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

1.人員維持費 3,365,735元，較上

年度預算數 3,371,399元減列 5

,664元，主要係依實際需要覈實

減列所致。

2.就業輔導與職業訓練 4,226,585

元，較上年度預算數無增減。

3.輔導原住民經濟事業發展 6,983

,068元，較上年度預算數 9,146

,392元減列 2,163,324元包括減

列市府捷運站原住民承租販賣店

租金 123,324元、辦理娜魯灣原

住民族商場物業管理及其配套措

施 250,000元、辦理原住民族文

化產業發展及升級輔導 1,625

,000元、發展原住民族「創意經

濟」考察計畫 165,000元，共減

如列數。

4.風味館經營管理業務 13,965

,642元，較上年度預算數 12

,340,642元增列 1,625,000元，

主要係增列辦理原民風味館營運

管理計畫 1,625,000元所致。

130500

2 9 5 原住民社會福利業務 73,356,073 73,356,073 65,088,046 40,280,896 8,268,027

130501

1 原住民社會福利業務 73,356,073 73,356,073 65,088,046 40,280,896 8,268,027 本年度預算數之內容與上年度之比

較如下：

1.人員維持費 3,721,894元，較上

年度預算數 3,727,462元減列 5

,568元，主要係依實際需要覈實

減列所致。

2.福利業務 31,416,118元，較上

年度預算數 34,116,118元減列

2,700,000元，包括減列補助本

市原住民婦女依「臺北市原住民

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 出 預 算 表 中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上年度比較說 明

2-9-15

單位：新臺幣元

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

婦女扶助自治條例」申請醫療或

生育等項及其他配套措施等相關

經費 700,000元、辦理本市學齡

及學齡前原住民兒童或學童托育

補助及其他配套措施等相關經費

2,000,000元，共減如列數。

3.住宅業務 37,858,869元，較上

年度預算數 26,885,274元增列

10,973,595元，包括新增臺北市

都會原住民家庭之現況與福利規

劃委託研究 900,000元，增列東

湖C基地出租國宅及教育輔導中

心租金 504,000元、增列補助原

住民家庭租屋補貼 9,569,595元

，共增如列數。

4.原住民社團輔導 359,192元，較

上年度預算數無增減。

137100

2 9 6 建築及設備 7,040,015 7,040,015 3,098,620 11,498,538 3,941,395

137102

1 營建工程 5,653,095 5,653,095 1,158,200 10,159,394 4,494,895 本年度編列太原路廳舍外牆整修工

程、凱達格蘭文化館外牆暨4、7、

8、9樓整修工程，及配合臺北市立

圖書館辦理臺北市柳鄉市場大廈外

牆整修工程，共計如列數。

137104

2 其他設備 1,386,920 1,386,920 1,345,420 1,339,144 41,500 本年度編列汰換個人電腦7部、電

腦周邊設備及零組件、伺服器、凱

達格蘭文化館購置常設展品、主題

圖書室原住民族圖書及影音出版品

，共計如列數。

137103

3 交通及運輸設備 595,000 -595,000

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 出 預 算 表 中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上年度比較說 明

2-9-16

單位：新臺幣元

2-9-17

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 合 計 經 常 門 資 本 門

134100

2 9 7 第一預備金 500,000 500,000 500,000

134101

1 第一預備金 500,000 500,000 500,000

133900

8 接受補助業務支出 12,418,900 13,815,786 -12,418,900

133902

1 接受中央各部會補助業務支 12,418,900 13,815,786 -12,418,900 上年度預算數係行政院原住民族委

出 員會、教育部及行政院原住民族委

員會文化園區管理局補助辦理都市

原住民發展計畫103年度執行計畫

、原住民部落社區大學實施計畫、

原住民幼兒就托公私立托兒所托育

計畫、原住民文物(化)改善計畫等

經費。

138300

9 接受補助建設支出 1,000,000 4,635,000 -1,000,000

138302

1 接受中央各部會補助建設支 1,000,000 4,635,000 -1,000,000 上年度預算數係行政院原住民族委

出 員會補助辦理原住民族經濟產業發

展計畫與原住民文物(化)館改善計

畫。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 出 預 算 表 中華民國104年度

科 目 本 年 度 預 算 數 上 年 度

預 算 數

前 年 度

決 算 數

本 年 度 與

上年度比較說 明

2-9-17

單位：新臺幣元

本 頁 空 白

2-9-18

36,000

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 入 項 目 說 明 提 要

中華民國104年度

3 款 9 項 1 目 1 節科 目來源別子目及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位綜合企劃組、教育文化

組、經濟建設組、社會

福利組

030301 賠償收入

一般賠償收入元

一、項目內容：廠商延遲履約違約金暨原住民經濟文化中心承租廠商延遲繳納場地使用費與東湖C、E基地國民住宅承租人延遲繳納租金及管理維護費之違約收入。

二、法令依據：依據採購契約書、租賃契約暨臺北市國民住宅租賃契約書辦理。

三、計算方法：1 年 x 36,000 元 = 36,000 元。

四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。 五、完成方法：於違約事實發生時按租賃契約計收。

六、預期成果：按核收款額，填具繳款書繳庫。

經常門

2-9-19

單位：新臺幣元

一般賠償收入 36,000依據採購契約、租賃契 104.01.01-104.12.31 年 1 36,000.00 36,000 廠商延遲履約違約金暨原住民經濟文化中約暨臺北市國民住宅租 心承租廠商延遲繳納場地使用費與東湖C賃契約書辦理。 、E基地國民住宅承租人延遲繳納租金及

管理維護費之違約收入。

數 量 單 價 預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 入 明 細 表 中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位

2-9-20

單位：新臺幣元

2,823,912

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 入 項 目 說 明 提 要

中華民國104年度

4 款 9 項 1 目 1 節科 目來源別子目及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位綜合企劃組、教育文化

組、經濟建設組、社會

福利組

040202 使用規費收入

場地設施使用費元

一、項目內容：北原會館場地使用費、風味館場地使用費、娜魯灣原住民族商場場地使用費、凱達格蘭文化館多功能會議室及技藝研習教室場地使用費及東湖C、E基地國民住宅管理維護費等收入。

二、法令依據：依據101年2月17日「臺北市政府原住民族事務委員會北原會館場地收費基準」、100年1月25日「臺北市凱達格蘭文化館場地使用管理辦法」、101年7月10日臺北市政府(101)府法三字第10132033100號令修頒之「臺北市市有公用房地提供使用辦法」、102年1月18日臺北市政府(102)府都服字第10239122400號令修正之「臺北市國民住宅出租及管理要點」及租賃契約書、102年1月31日臺北市政府原住民族事務委員會「臺北市原住民文化經濟中心-凱達格蘭文化館-原民文創賣店」提供使用行政契約辦理。

三、計算方法： (一)北原會館場地使用費收入部份： 12月 x 5,000元 = 60,000元。

(二)風味館場地使用費收入部分： 12月 x 150,000元 = 1,800,000元。

(三)娜魯灣原住民族商場場地使用費收入部分： 12月 x 19,076元 = 228,912元。

(四)凱達格蘭文化館場地使用費收入部分： 12月 x 5,000元 = 60,000元。

(五)凱達格蘭文化館原住民文化經濟中心場地使用費收入部分： 12月 x 8,550元 = 102,600元。

(六)東湖C、E基地國民住宅管理維護費收入部分： 4戶 x 12月 x 550元 = 26,400元 70戶 x 12月 x 650元 = 546,000元。

四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。

五、完成方法：按月依規定核收款額，填具繳款書繳庫。

經常門

2-9-21

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科 目 2,823,912 元

六、預期成果：提供民眾學習原住民族文化及文創產業養成據點，購買原住民特色商品、美食及農特產品，增加及推廣原住民藝術文化管道、協助原住民改善 都市居住之問題。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 入 項 目 說 明 提 要

承 辦 單 位綜合企劃組、教育文化

組、經濟建設組、社會

福利組

歲 入 項 目 說 明

4 款 9 項 1 目 1 節來源別子目及

細目編號與名稱

040202 使用規費收入

場地設施使用費預 算 金 額

2-9-22

經常門 單位：新臺幣元

場地設施使用費 2,823,912依據101年7月10日臺北 104.01.01-104.12.31 月 12 19,076.00 228,912 娜魯灣原住民族商場場地使用費。市政府(101)府法三字 第10132033100號及契 約辦理。

依據102年1月18日臺北 104.01.01-104.12.31 戶、月 4x12 550.00 26,400 東湖C基地國民住宅管理維護費收入。市政府(102)府都服字 第10239122400號函暨 都市發展局「臺北市國 民住宅租賃契約書」。

依據102年1月18日臺北 104.01.01-104.12.31 戶、月 70x12 650.00 546,000 東湖C、E基地國民住宅管理維護費收入。市政府(102)府都服字 第10239122400號函暨 都市發展局「臺北市國 民住宅租賃契約書」。

依據100年1月25日「臺 104.01.01-104.12.31 月 12 5,000.00 60,000 凱達格蘭文化館場地使用費收入。北市凱達格蘭文化館場 地使用管理辦法」。

依據102年1月31日臺北 104.01.01-104.12.31 月 12 8,550.00 102,600 凱達格蘭文化館原住民文化經濟中心場地市政府原民會「凱達格 使用費收入。蘭文化館-原民文創賣 店」提供使用行政契約 。

依據101年7月10日臺北 104.01.01-104.12.31 月 12 150,000.00 1,800,000 風味館場地使用費。市政府(101)府法三字 第10132033100號及契 約辦理。

數 量 單 價 預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 入 明 細 表 中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位

2-9-23

單位：新臺幣元

依據101年2月17日「臺 104.01.01-104.12.31 月 12 5,000.00 60,000 北原會館場地使用費。北市政府原住民族事務 委員會北原會館場地收 費基準」辦理。

預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

歲 入 明 細 表 中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位 數 量 單 價

臺北市政府原住民族事務委員會 2-9-24

單位：新臺幣元

10,072,800

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 入 項 目 說 明 提 要

中華民國104年度

6 款 9 項 1 目 1 節科 目來源別子目及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位 社會福利組060103 財產孳息

土地以外不動產租金元

一、項目內容：東湖C、E基地國民住宅租金收入。

二、法令依據：依據102年1月18日臺北市政府(102)府都服字第10239122400號函修正之「臺北市國民住宅出租及管理要點」暨臺北市國民住宅租賃契約書 辦理。

三、計算方法： 4戶 x 12月 x 13,100元 = 628,800元(東湖C基地)

36戶 x 12月 x 12,100元 = 5,227,200元(東湖C基地)

8戶 x 12月 x 11,100元 = 1,065,600元(東湖E基地)

26戶 x 12月 x 10,100元 = 3,151,200元(東湖E基地) 四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。

五、完成方法：按租賃契約內容收繳。

六、預期成果：按照租賃契約規定，填具繳款書繳庫。

經常門

2-9-25

單位：新臺幣元

土地以外不動產租金 10,072,800依據102年1月18日臺北 104.01.01-104.12.31 戶、月 4x12 13,100.00 628,800 東湖C基地國民住宅租金收入。市政府(102)府都服字 第10239122400號函暨 都市發展局「臺北市國 民住宅租賃契約書」。

依據102年1月18日臺北 104.01.01-104.12.31 戶、月 36x12 12,100.00 5,227,200 東湖C基地國民住宅租金收入。市政府(102)府都服字 第10239122400號函暨 都市發展局「臺北市國 民住宅租賃契約書」。

依據102年1月18日臺北 104.01.01-104.12.31 戶、月 8x12 11,100.00 1,065,600 東湖E基地國民住宅租金收入。市政府(102)府都服字 第10239122400號函暨 都市發展局「臺北市國 民住宅租賃契約書」。

依據102年1月18日臺北 104.01.01-104.12.31 戶、月 26x12 10,100.00 3,151,200 東湖E基地國民住宅租金收入。市政府(102)府都服字 第10239122400號函暨 都市發展局「臺北市國 民住宅租賃契約書」。

數 量 單 價 預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 入 明 細 表 中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位

2-9-26

單位：新臺幣元

8,000

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 入 項 目 說 明 提 要

中華民國104年度

10 款 9 項 1 目 1 節科 目來源別子目及

細目編號與名稱預 算 金 額

歲 入 項 目 說 明

承 辦 單 位 綜合企劃組100202 雜項收入

其他雜項收入元

一、項目內容：招標文件工本費收入繳庫。

二、法令依據：依據政府採購法第29條及其子法「政府採購公告及公報發行辦法」等規定辦理。

三、計算方法： 招標文件工本費收入部分： 1 年 x 8,000元 = 8,000元。

四、實施進度：自104年1月1日起至104年12月31日止。

五、完成方法：依廠商購買招標文件收入，填具繳款書繳庫。

六、預期成果：供各界了解原住民生活及文化特色暨增加市庫收入。

經常門

2-9-27

單位：新臺幣元

其他雜項收入 8,000依據政府採購法第29條 104.01.01-104.12.31 年 1 8,000.00 8,000 招標文件工本費收入。及其子法「政府採購公 告及公報發行辦法」等 規定辦理。

數 量 單 價 預 算 數 詳 細 計 算 及 說 明

臺北市政府原住民族事務委員會

歲 入 明 細 表 中華民國104年度

科 目 名 稱 收 入 依 據 收 入 期 間 單 位

2-9-28

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 預算金額 12,856,287 元

單 價 金 額

8,721,108

8,721,108

6,732,600 6,732,600 6,732,600

970,200 970,200 970,200

460,800 421,200 421,200 39,600 39,600

557,508 360,816 360,816

一、本工作計畫上年度預算數12,960,735元，前年度決算數12,708,073元。

130101行政管理 承辦單位 綜合企劃組、會計機構、人事機構

中華民國104年度

數 量

說 明

內 容

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2 款 9 項 1 目 1 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果： (一)計畫內容： 1.一般業務:依規定辦理本會各項事務性工作及本會研究考核事項。 2.會計業務:依會計法規辦理歲計、會計及統計等業務。 3.人事業務:依人事法規辦理人員進用、離職、升遷、考核、獎懲等業務。 (二)預期成果： 1.依工作計畫逐項進行，以提高工作績效及服務品質。 2.落實執行工作計畫，達成既定工作目標。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

一、人員維持費 較上年度預算數 8,726,292元，減少 5,184元。

人事費

法定編制人員待遇 年 1 職員5人人事費(詳人事費分析表)。

技工及工友待遇 年 1 職工2人人事費(詳人事費分析表)。

退休離職儲金 年 1 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

年 1 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

保險 年 1 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

2-9-29

單位：新臺幣元

單 價 金 額

144,804 144,804 51,888 51,888

3,893,961

1,023,160

839,160 630 22,680 630 181,440 630 635,040

184,000 800 184,000

2,870,801

176,400 445 149,520 160 23,040 80 3,840

40,270 15,210 15,210 11,230 11,230

年 1 職員公保費(詳人事費分析表)。

年 1 職工勞保費(詳人事費分析表)。

二、一般業務 較上年度預算數 3,992,775元，減少 98,814元。

人事費

其他給與 人、月、段 3x12x1 員工上下班交通費。

人、月、段 12x12x2 員工上下班交通費。

人、月、段 28x12x3 員工上下班交通費。

加班費 人、天 1x230 府會聯絡員職務加班費。

業務費

統籌業務費 人、月 28x12 職員28人，按每人每月以445元編列。

人、月 12x12 約僱人員12人，按每人每月以160元編列。

人、月 4x12 技工、工友及駕駛共4人，按每人每月以80元編列。

稅捐及規費 輛、年 1x1 小客車(主任委員座車)使用牌照稅。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 1 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

輛、年 1x1 客貨兩用車使用牌照稅。

2-9-30

單位：新臺幣元

2-9-31

單 價 金 額

7,200 7,200 6,180 6,180 450 450

5,398 2,483 2,483 2,915 2,915

120,768 37 59,052 37 61,716

236,400 89,100 89,100 147,300 147,300

56,065 56,065 56,065

476,400 39,700 476,400

53,300 8,300 8,300 45,000 45,000

歲出計畫提要及分支項目概況表

輛、年 1x1 小客車(主任委員座車)燃料使用費。

輛、年 1x1 客貨兩用車燃料使用費。

輛、年 1x1 客貨兩用車檢驗執照費。

保險費 輛、年 1x1 小客車(主任委員座車)強制險及任意險保

險費。

輛、年 1x1 客貨兩用車強制險及任意險保險費。

油料 輛、月、公升 1x12x133 小客車(主任委員座車)汽油費。

輛、月、公升 1x12x139 客貨兩用車汽油費。

電腦耗材及維修 年 1 電腦耗材。

年 1 捐贈本市原住民家庭二手電腦維護經費。

一般事務費 年 1 研考行政作業等各項印刷裝訂費。

特別費 月 12 主任委員特別費。

車輛及辦公器具養護費 輛、年 1x1 小客車(主任委員座車)養護費(2014年購

置)。

臺北市政府原住民族事務委員會

中華民國104年度

2 款 9 項 1 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

輛、年 1x1 客貨兩用車養護費(2009年購置)。

2-9-31

單位：新臺幣元

單 價 金 額

55,800 1,550 55,800

150,000 75,000 150,000

1,500,000 1,500,000 1,500,000

83,814

27,380

27,380 185 11,840 185 4,440 185 11,100

56,434

51,184 13,784 13,784 10,200 10,200 160 27,200

5,250 5,250 5,250

157,404

國內旅費 天 36 原住民業務觀摩旅費。

國外旅費 人 2 國外市政建設考察旅費。

資訊服務費 年 1 本會資訊系統維護及網站營運維護、網頁製作費(含凱達格蘭文化館、民族商場維護專屬網站、原住民族語言學習網、臺灣原住民族文化知識網、風味館、典藏心中的部落等)。

三、會計業務 較上年度預算數 83,814元，無增減。

人事費

加班費 人、小時 1x64 編製概、預算加班費。

人、小時 1x24 年終決算加班費。

人、小時 1x60 月終結帳及臨時加班費。

業務費

一般事務費 年 1 會計用表卡簿冊等。

年 1 概算及決算書等資料印刷費。

本 170 單位預算(案)書印刷費。

設施及機械設備養護費 年 1 自動裝訂機維護費。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 1 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

四、人事業務 較上年度預算數 157,404元，無增減。

2-9-32

單位：新臺幣元

2-9-33

單 價 金 額

157,404

72,355 4,990 72,355

55,660 1,210 55,660

19,389 16,050 16,050 53 3,339

10,000 10,000 10,000

歲出計畫提要及分支項目概況表

業務費

兼職費 人、月 1x15 兼任人事管理員兼職費(每月4,990元，含年終及考績獎金共計14.5個月)。

福利費 人、年 46x1 文康活動費(含本會員工44人及退休人員2人)。

一般事務費 年 1 印製各種人事資料、表格、清冊及任審考

核手冊等。

63 卡片識別證。

1x1 差勤指形機維護費。

張

臺北市政府原住民族事務委員會

中華民國104年度

2 款 9 項 1 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

設施及機械設備養護費 年、臺

2-9-33

單位：新臺幣元

小 計 俸 ( 薪 ) 額 專 業 加 給 主管職務加給 準 備 公 ( 勞 ) 保 健 康 保 險

合 計 7 9,771,648 7,702,800 3,523,500 2,416,500 1,134,000 628,800 196,692 360,816 460,800 1,050,540

一、法定編制人員 5 7,619,748 6,732,600 3,037,500 2,011,500 1,134,000 549,600 144,804 321,144 421,200

(一)職員 5 7,619,748 6,732,600 3,037,500 2,011,500 1,134,000 549,600 144,804 321,144 421,200

簡任 3 4,804,272 4,210,800 1,764,000 1,164,000 900,000 382,800 94,608 223,680 275,184

薦任 2 2,128,476 1,834,800 936,000 624,000 108,000 166,800 50,196 97,464 146,016

加發一個半月 687,000 687,000 337,500 223,500 126,000

二、技工及工友 2 1,101,360 970,200 486,000 405,000 79,200 51,888 39,672 39,600

駕駛 2 1,002,360 871,200 432,000 360,000 79,200 51,888 39,672 39,600

加發一個半月 99,000 99,000 54,000 45,000

三、其他給與 839,160 839,160

四、加班費 211,380 211,380

其 他 報 酬員 工 待 遇 保 險 費 退休 (職 )或

離 職 儲 金

臺北市政府原住民族事務委員會

人 事 費 分 析 表 中華民國104年度

區 分

( 級 職 )人

數合 計

民 意 代

表 待 遇

員 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金

單位：新臺幣元

科

目

2 款 9 項 1 目 1 節

計 畫

名 稱一般行政行政管理

主管人數:簡任3人薦任1人委任0人

2-9-34

工作計畫名稱及編號 預算金額 20,118,787 元

單 價 金 額

15,019,657

15,019,657

6,981,900 6,981,900 6,981,900

5,334,336 5,334,336 5,334,336

885,500 885,500 885,500

130201綜合企劃業務 承辦單位 綜合企劃組

中華民國104年度

數 量

說 明

內 容

一、本工作計畫上年度預算數19,806,078元，前年度決算數18,976,529元。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2 款 9 項 2 目 1 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1.訂定施政綱要及年度計畫，綜理策劃並協調各相關單位依權責辦理。 2.發揮組織功能，召開委員會議、會務會報，發揮審議、督導、協調等功能。 3.辦理發行臺北原野月刊及電子報。 4.辦理各區原住民服務員研習。 5.辦理北原會館營運管理，以有效推動原住民族教育及落實終身學習。 (二) 預期成果： 1.加強橫向、縱向連繫功能，提升工作績效。 2.加強宣導原住民權益措施，維護原住民權益。 3.擴增原住民文化、社會、政治事務之宣導空間，促進主流社會對原住民之認識，促進族群融合。 4.提升原住民基層服務效能，達成便民利民目標。 5.提升原住民教育文化水準，增進就業知能，提高生活競爭力，改善原住民生活環境。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

一、人員維持費 較上年度預算數 15,034,057元，減少 14,400元。

人事費

法定編制人員待遇 年 1 職員8人人事費(詳人事費分析表)。

約聘僱人員待遇 年 1 約僱12人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

技工及工友待遇 年 1 職工2人人事費(詳人事費分析表)。

2-9-35

單位：新臺幣元

單 價 金 額

831,302 525,408 525,408 21,350 21,350 284,544 284,544

986,619 340,515 340,515 177,912 177,912 20,496 20,496 227,664 227,664 220,032 220,032

3,135,436

153,600

153,600 185 142,080 120 11,520

2,981,836

退休離職儲金

預 算 數

年 1 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

年 1 職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。

年 1 約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

保險 年 1 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

年 1 職員公保費(詳人事費分析表)。

年 1 職工勞保費(詳人事費分析表)。

年 1 約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

年 1 約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。

二、綜合企劃業務 較上年度預算數 3,093,334元，增加 42,102元。

人事費

加班費 人、小時 8x96 承辦人及有關單位人員逾時加班費。

人、小時 2x48 工友逾時加班費。

業務費

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 2 目 1 節 說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

2-9-36

單位：新臺幣元

2-9-37

單 價 金 額

51,063 39,239 39,239 11,824 11,824

24,200 30 6,600 80 17,600

574,000 1,600 24,000 2,000 70,000 2,000 480,000

10,077 10,077 10,077

1,927,994 100,000 100,000 100,000 1,200,000 50,000 50,000 0.7 349,994 19,000 228,000

42,102 7,650 7,650

通訊費 年 1 會議通知、業務宣導等郵資。

年 1 電話費。

外勤誤餐及交通費 人次 220 承辦人員外勤交通費。

人次 220 承辦人員誤餐費。

按日按件計資酬金 節 15 專家學者講授鐘點費。

人次 35 聘請專家學者評選出席費。

人次 240 本會府外委員出席費。

物品及材料 年 1 業務用文具用品。

一般事務費 年 1 原住民宣導資料編印及會議資料印刷。

期 12 編印「臺北原野」刊物。

年 1 辦理原住民服務員工作會報、行政檢討會資料及業務研討。

臺、月、張 2x12x20833 影印機使用費。

月 12 12行政區原服員事務支援費用。

房屋建築養護費 棟、年 1x1 太原路加強磚造廳舍1棟計183.12坪，30

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 2 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

2-9-37

單位：新臺幣元

單 價 金 額

225 34,452

315,200 300,000 300,000 3,800 15,200

37,200 1,550 18,600 1,550 18,600

1,963,694

1,963,694

636,000 10,000 120,000 43,000 516,000

24,000 2,000 24,000

25,000 25,000 25,000

993,600 80,000 960,000

坪以內1年計列7,650元（新增）。

臺北市政府原住民族事務委員會

坪、年 153.12x1 太原路加強磚造廳舍1棟計183.12坪，超過30坪之153.12坪部分，每坪以225元計算，共計如列數（新增）。

設施及機械設備養護費 年 1 文物設施等保養維修費。

臺、次 4x1 窗型冷氣機保養費。

國內旅費 天 12 赴其他縣市政府洽辦原住民業務差旅費。

天 12 原住民輔導業務研習觀摩旅費。

三、北原會館 較上年度預算數 1,678,687元，增加 285,007元。

業務費

水電費 月 12 北原會館水費。

月 12 北原會館電費。

通訊費 月 12 北原會館電話費等通訊費用。

保險費 年 1 公共意外責任險保險費。

消防電梯)委外服務及耗材維護費。

一般事務費

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 2 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

月 12 北原會館物業管理(保全、清潔、機電、

2-9-38

單位：新臺幣元

2-9-39

單 價 金 額

0.7 33,600

235,094 6,765 6,765 165 228,329

50,000 50,000 50,000

臺、月、張 1x12x4000 影印機使用費。

房屋建築養護費 棟、年 1x1 北原會館鋼筋混泥土造廳舍1棟計1,413.8

1坪，30坪以內1年計列6,765元（新增）。

坪、年 1383.81x1 北原會館鋼筋混泥土造廳舍1棟計1,413.81坪，超過30坪之1,383.81坪部分，每坪1年以165元計算，共計如列數（新增）。

設施及機械設備養護費 次 1 物品設備維修費（新增）。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 2 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

2-9-39

單位：新臺幣元

小 計 俸 ( 薪 ) 額 專 業 加 給 主管職務加給 準 備 公 ( 勞 ) 保 健 康 保 險

合 計 22 15,173,257 13,201,736 9,251,836 2,796,000 121,500 1,032,400 426,072 560,547 831,302 153,600

一、法定編制人員 8 8,003,220 6,981,900 3,658,500 2,578,500 121,500 623,400 177,912 318,000 525,408

(一)職員 8 8,003,220 6,981,900 3,658,500 2,578,500 121,500 623,400 177,912 318,000 525,408

薦任 7 6,668,916 5,734,200 2,976,000 2,076,000 108,000 574,200 163,116 289,248 482,352

委任 1 627,804 541,200 276,000 216,000 49,200 14,796 28,752 43,056

加發一個半月 706,500 706,500 406,500 286,500 13,500

二、技工及工友 2 949,861 885,500 259,000 217,500 409,000 20,496 22,515 21,350

技工 1 839,688 780,000 216,000 180,000 384,000 19,008 20,880 19,800

工友 1 60,673 56,000 16,000 15,000 25,000 1,488 1,635 1,550

加發一個半月 49,500 49,500 27,000 22,500

三、約聘僱人員 12 6,066,576 5,334,336 5,334,336 227,664 220,032 284,544

約僱人員 12 5,473,872 4,741,632 4,741,632 227,664 220,032 284,544

加發一個半月 592,704 592,704 592,704

四、加班費 153,600 153,600

其 他 報 酬員 工 待 遇 保 險 費 退休 (職 )或

離 職 儲 金

臺北市政府原住民族事務委員會

人 事 費 分 析 表 中華民國104年度

區 分

( 級 職 )人

數合 計

民 意 代

表 待 遇

員 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金

單位：新臺幣元

科

目

2 款 9 項 2 目 1 節

計 畫

名 稱綜合企劃業務綜合企劃業務

主管人數:簡任0人薦任1人委任0人

2-9-40

工作計畫名稱及編號 預算金額 72,994,607 元

單 價 金 額

4,050,900

4,050,900

3,533,256 3,533,256 3,533,256

250,848 250,848 250,848

266,796 179,460 179,460 87,336 87,336

130301原住民教育文化業務 承辦單位 教育文化組

中華民國104年度

數 量

說 明

內 容

一、本工作計畫上年度預算數67,466,023元，前年度決算數61,420,018元。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2 款 9 項 3 目 1 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1.文化保存與推廣：辦理娜魯灣文化節、原住民部落文化體驗及交流、拓展原住民文化推廣場域及強化其功能、獎助並扶植文化創作或推廣。 2.語言維護：落實族語學習家庭化與社區化，增設族語學習場域、辦理族語競賽方案及臺北市原住民族語戲劇競賽。 3.教育發展：辦理原住民學生代收代辦費用、營養午餐、就學交通補助、學生生活津貼及獎助金之教育補助措施。 4.原住民人才培育：辦理臺北市原住民少年兒童合唱團及音樂藝術扶植推廣、原住民人才培育公費遊學、參與全國原住民運動會並辦理體育人才培育。 (二) 預期成果： 1.文化保存與推廣：提升原住民文化促進文化交流，使原住民文化得有正確認識與認同。 2.語言維護：落實家庭族語的使用，並建立親子共學模式，提升社區自主性族語意識，共同營造一個良好的族語學習與使用環境。 3.教育發展：提升原住民教育水準，照顧弱勢原住民學生，保障其受教權益。 4.原住民人才培育：推廣原住民音樂教育，及發掘藝術及體育人才之培育。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

一、人員維持費 較上年度預算數 4,052,316元，減少 1,416元。

人事費

法定編制人員待遇 年 1 職員5人人事費(詳人事費分析表)。

退休離職儲金 年 1 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

保險 年 1 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

年 1 職員公保費(詳人事費分析表)。

2-9-41

單位：新臺幣元

單 價 金 額

8,785,218

66,600

66,600 185 66,600

7,918,618

45,468 45,468 45,468

13,200 80 9,600 30 3,600

28,400 1,600 14,400 2,000 14,000

18,140 18,140 18,140

4,400,000 4,400,000 4,400,000

3,404,110 23,935 23,935 80,175 80,175 800,000 800,000

二、文化保存與推廣 較上年度預算數 8,185,218元，增加 600

臺北市政府原住民族事務委員會

,000元。

人事費

加班費 人、小時 3x120 辦理文化保存與維護業務逾時加班費。

業務費

通訊費 年 1 郵資。

外勤誤餐及交通費 人次 120 辦理文化保存與維護業務外勤誤餐費。

人次 120 辦理文化保存與推廣業務外勤交通費。

按日按件計資酬金 節 9 講座鐘點費。

人次 7 聘請專家學者出席費。

物品及材料 年 1 各項會議及業務用文具紙張。

委辦費 年 1 辦理娜魯灣文化節及其他系列配套活動相關經費。

一般事務費 年 1 宣導廣告、市政宣導品等費用。

關經費。

年 1 宣導資料印刷。

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 3 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

年 1 辦理原住民文化體驗及城鄉交流活動等相

2-9-42

單位：新臺幣元

2-9-43

單 價 金 額

1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000

9,300 1,550 9,300

800,000

800,000 20,000 800,000

11,523,545

13,320

13,320 185 13,320

6,110,225

2,646 2,646 2,646

3,960 30 1,320 80 2,640

3,000,000 800 3,000,000

3,619 3,619 3,619

3,100,000

年 1 辦理全國原住民族藝術文化交流活動。

年 1 辦理原住民部落大學等相關經費（新增）。

國內旅費 天 6 國內市外出差旅費。

獎補助及損失

其他補助及捐助 組 40 辦理娜魯灣文化節補助社團組訓經費。

三、語言維護 較上年度預算數 11,828,545元，減少 305,000元。

人事費

加班費 人、小時 1x72 辦理語言維護業務逾時加班費。

業務費

通訊費 年 1 業務用郵資。

外勤誤餐及交通費 人次 44 督導語言巢辦理母語教學外勤交通費。

人次 33 督導語言巢辦理母語教學外勤誤餐費。

按日按件計資酬金 節 3750 族語教學師資鐘點費。

物品及材料 年 1 各項會議及業務用文具紙張。

一般事務費

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 3 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

2-9-43

單位：新臺幣元

單 價 金 額

1,590,000 1,590,000 700,000 700,000 270 810,000

5,400,000

5,400,000 400,000 400,000 5,000,000 5,000,000

25,410,000

25,410,000

25,410,000 6,250,000 12,500,000 1,700,000 3,400,000 1,550,000 3,100,000

年 1 推行原住民語言巢及族語家庭學習，營造

臺北市政府原住民族事務委員會

族語使用環境暨其他配套措施經費。

年 1 辦理臺北市原住民族語戲劇競賽及單詞競賽暨其他配套措施經費。

本 3000 編印原住民族語教材。

獎補助及損失

其他補助及捐助 年 1 辦理臺北市原住民族語戲劇競賽及單詞競

賽獎勵金。

年 1 補助本市國、高中開設原住民文化社團暨學習課程等經費。

四、教育發展 較上年度預算數 28,010,000元，減少 2,600,000元。

獎補助及損失

對學生之獎助 學期 2 補助本市原住民在學學生學業獎學金、學

業助學金、特殊才能助學金及私立高中（職）學校及私立大專院校學生教育代金及其他配套措施等相關經費。

學期 2 補助本市原住民學生代收代辦費及其他配套措施等相關經費。

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 3 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

學期 2 補助本市原住民子女就學交通費。

2-9-44

單位：新臺幣元

2-9-45

單 價 金 額

2,155,000 4,310,000 1,050,000 2,100,000

14,725,928

53,280

53,280 185 13,320 185 39,960

6,077,648

1,823 1,823 1,823

7,260 80 5,280 30 1,980

726,000 1,200 720,000 2,000 6,000

學期 2 補助本市就讀國內公私立高中（職）以上學校之原住民學生生活津貼及其他配套措施等相關經費。

學期 2 補助本市就讀公立國民小學原住民學生營養午餐及其他配套措施等相關經費。

五、原住民人才培育 較上年度預算數 6,890,928元，增加 7,835,000元。

人事費

加班費 人、小時 1x72 辦理原住民族人才培育逾時加班費。

人、小時 2x108 辦理原住民族青少年兒童合唱團業務逾時加班費。

業務費

通訊費 年 1 郵資。

外勤誤餐及交通費 人次 66 辦理原住民族人才培育業務外勤誤餐費。

人次 66 辦理原住民族人才培育業務外勤交通費。

按日按件計資酬金 人、次、小時 4x50x3 原住民族青少年兒童合唱團師資鐘點費。

人次 3 辦理原住民族人才培育(公費遊學)甄選委員出席費費。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 3 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

2-9-45

單位：新臺幣元

單 價 金 額

2,565 2,565 2,565

5,340,000 3,000,000 3,000,000 40,000 40,000 700,000 700,000 800,000 800,000 800,000 800,000

8,595,000

8,595,000 140,000 280,000 4,135,000 4,135,000 2,980,000 2,980,000 1,200,000 1,200,000

8,499,016

物品及材料 年 1 人才培育業務用文具紙張。

臺北市政府原住民族事務委員會

一般事務費 年 1 辦理全國原住民族運動會參賽業務經費（

二年一編）。

年 1 辦理原住民族人才培育(公費遊學)雜費。

年 1 辦理原住民族音樂藝術扶植及推廣業務等相關經費。

年 1 原住民族兒童暨少年合唱團教材、訓練及交流活動等費用。

年 1 辦理原住民運動會選手賽前集訓相關經費。

獎補助及損失

其他補助及捐助 人 2 補助本市原住民公費遊學及其他配套措施

等相關經費。

年 1 辦理參與104年全國原住民族運動會獲獎人員獎勵金（二年一編）。

年 1 獎助個人及團體推動原住民文化藝術及文

經費。

化創意等經費。

六、凱達格蘭文化館業務 較上年度預算數 8,499,016元，無增減。

年 1 補助原住民個人或團體推動體育活動相關

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 3 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

2-9-46

單位：新臺幣元

2-9-47

單 價 金 額

8,499,016

1,152,480

7,020 84,240 89,020 1,068,240

72,000 6,000 72,000

31,600 120 6,600 25,000 25,000

282,920 110 282,920

67,841 120 11,520 600 6,000 110 38,500 2,364.2 11,821

116,400 116,400 116,400

6,585,920 25 400,000 2,262,320 2,262,320

業務費

水電費 月 12 凱達格蘭文化館水費。

月 12 凱達格蘭文化館電費。

通訊費 月 12 凱達格蘭文化館電話費用。

保險費 人 55 志工保險費。

年 1 公共意外責任險保險費。

按日按件計資酬金 人次 2572 志工導覽解說餐點及交通補助。

物品及材料 組 96 緊急照明燈蓄電池更新。

盒 10 緊急照明燈燈泡更新。

支 350 照明燈管更新。

具 5 照明設備更新。

電腦耗材及維修 年 1 多媒體電腦維修費。

一般事務費 本 16000 館室簡介文宣。

年 1 凱達格蘭文化館物業管理(保全、清潔、機電)委外服務及耗材維護費。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 3 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

2-9-47

單位：新臺幣元

單 價 金 額

3,890,000 3,890,000 0.7 33,600

139,855 4,510 4,510 105 135,345

50,000 50,000 50,000

臺北市政府原住民族事務委員會

年 1 辦理原住民族藝文展示及推廣等費用(凱達格蘭文化館)。

臺、月、張 1x12x4000 影印機使用費。

房屋建築養護費 棟、年 1x1 凱達格蘭文化館鋼筋混泥土造廳舍1棟計

1,319坪，30坪以內1年計列4,510元。

坪、年 1289x1 凱達格蘭文化館鋼筋混泥土造廳舍1棟計1,319坪，超過30坪之1,289坪部分，每坪1年以110元計算，共計如列數。

設施及機械設備養護費 次 1 常設展品及物品設備等維修費。

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 3 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

2-9-48

單位：新臺幣元

小 計 俸 ( 薪 ) 額 專 業 加 給 主管職務加給 準 備 公 ( 勞 ) 保 健 康 保 險

合 計 5 4,184,100 3,533,256 1,809,000 1,404,000 94,500 225,756 87,336 179,460 250,848 133,200

一、法定編制人員 5 4,050,900 3,533,256 1,809,000 1,404,000 94,500 225,756 87,336 179,460 250,848

(一)職員 5 4,050,900 3,533,256 1,809,000 1,404,000 94,500 225,756 87,336 179,460 250,848

薦任 4 3,104,844 2,664,156 1,368,000 1,032,000 84,000 180,156 74,460 152,820 213,408

委任 1 578,556 501,600 240,000 216,000 45,600 12,876 26,640 37,440

加發一個半月 367,500 367,500 201,000 156,000 10,500

二、加班費 133,200 133,200

其 他 報 酬員 工 待 遇 保 險 費 退休 (職 )或

離 職 儲 金

臺北市政府原住民族事務委員會

人 事 費 分 析 表 中華民國104年度

區 分

( 級 職 )人

數合 計

民 意 代

表 待 遇

員 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金

2-9-49

單位：新臺幣元

科

目

2 款 9 項 3 目 1 節

計 畫

名 稱原住民教育文化業務原住民教育文化業務

主管人數:簡任0人薦任1人委任0人

工作計畫名稱及編號 預算金額 28,541,030 元

單 價 金 額

3,365,735

3,365,735

2,938,499 2,938,499 2,938,499

130401原住民經濟建設業務 承辦單位 經濟建設組

中華民國104年度

數 量

說 明

內 容

一、本工作計畫上年度預算數29,085,018元，前年度決算數21,869,683元。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2 款 9 項 4 目 1 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1.辦理原住民職業訓練專班，輔導參加職業證照考試。 2.建置更新「臺北市原住民〈待業〉人才資料庫」，提供各機關(單位)遴用參考。 3.辦理原住民求才及就業媒合業務。 4.辦理原住民職訓生活津貼及學費材料費補助。 5.輔導成立及健全原住民勞動合作社。 6.辦理原住民貸款利息補貼。 7.輔導經營原民風味館與原住民族商場及文化經濟中心，扶植原住民經濟產業發展。 8.提供原住民事業經營管理技術服務與創意人才培力，以扶助並提升其經營能力。 9.辦理原住民族文化產業商品及服務研發暨創新升級輔導。 (二) 預期成果： 1.增進原住民就業知能與正確工作倫理，提升其技術水準與職業層級。 2.落實「臺北市促進原住民就業自治條例」，加強與就業安全單位資源整合，促進原住民就業。 3.增闢原住民融資管道，輔導原住民自主經營事業。 4.提升原住民事業經營管理技術服務，健全其經營體質，合理擴大經營規模經濟。 5.建立原住民特色商品及服務品牌，提供原住民產業交流平台，增加其經濟效益。 6.推動原住民族文化產業發展，培植與創新研發臺北市原住民特色禮品，促進產業永續發展。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

一、人員維持費 較上年度預算數 3,371,399元，減少 5,664元。

人事費

法定編制人員待遇 年 1 職員5人人事費(詳人事費分析表)。

2-9-50

單位：新臺幣元

2-9-51

單 價 金 額

205,920 205,920 205,920

221,316 150,120 150,120 71,196 71,196

4,226,585

39,960

39,960 185 39,960

1,686,625

56,689 56,689 56,689

12,600 80 8,640 30 3,960

37,600 1,600 9,600 2,000 28,000

9,070 9,070 9,070

1,558,266 1,500,000 1,500,000 14,400 14,400

退休離職儲金 年 1 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

保險 年 1 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

年 1 職員公保費(詳人事費分析表)。

二、就業輔導與職業訓練 較上年度預算數 4,226,585元，無增減。

人事費

加班費 人、小時 3x72 趕辦就業及職訓業務逾時加班費。

業務費

通訊費 年 1 郵資。

外勤誤餐及交通費 人次 108 就輔職訓資料查核外勤誤餐費。

人次 132 就輔職訓資料查核外勤交通費。

按日按件計資酬金 節 6 研習訓練講師鐘點費。

人次 14 聘請專家學者評選出席費。

物品及材料 年 1 業務所需文具紙張。

一般事務費 年 1 辦理原住民職能訓練計畫。

年 1 辦理原住民就業輔導與職訓研習場地使用

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 4 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

2-9-51

單位：新臺幣元

單 價 金 額

43,866 43,866

12,400 1,550 12,400

2,500,000

2,500,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000

6,983,068

52,540

52,540 185 52,540

5,130,528

199,920 1,830 21,960 14,830 177,960

24,000 2,000 24,000

及雜支等費用。

臺北市政府原住民族事務委員會

年 1 編印職業訓練及就業資訊等相關文宣資料。

國內旅費 天 8 參加職業訓練或就業輔導等相關研討會及觀摩活動。

獎補助及損失

其他補助及捐助 年 1 補助本市原住民參加職業訓練生活津貼及

其他配套措施等相關經費。

年 1 補助本市原住民參加專長訓練學費、材料費及其他配套措施等相關經費。

三、輔導原住民經濟事業發展 較上年度預算數 9,146,392元，減少 2,163,324元。

人事費

加班費 人、小時 4x71 辦理原住民經濟事業發展及經濟事業貸款業務逾時加班費。

娜魯灣商場水費。

業務費

月 12 娜魯灣商場電費。

水電費 月 12

通訊費 月 12 娜魯灣商場電話費。

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 4 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

2-9-52

單位：新臺幣元

2-9-53

單 價 金 額

127,628

68,082 68,082 59,546 59,546

21,780 80 15,840 30 5,940

170,000 1,600 16,000 2,000 154,000

4,550,000 200,000 200,000 1,600,000 1,600,000 750,000 750,000 2,000,000 2,000,000

37,200 1,550 37,200

1,800,000

稅捐及規費 年 1 娜魯灣商場房屋稅。

年 1 娜魯灣商場地價稅。

外勤誤餐及交通費 人次 198 辦理原住民經濟事業發展及經濟事業貸款

業務務逾時誤餐費。

人次 198 辦理原住民族經濟事業發展及經濟事業貸款業務交通費。

按日按件計資酬金 節 10 辦理原住民族經濟事業發展及經濟事業貸

款業務講座鐘點費。

人次 77 邀請專家學者審查及會議出席費。

一般事務費 年 1 辦理原住民合作事業研習與訓練。

年 1 辦理原住民事業經營技術服務。

年 1 辦理娜魯灣原住民族商場物業管理及其配套措施。

年 1 辦理原住民族文化產業發展及升級輔導。

國內旅費 天 24 辦理原住民經濟事業發展等業務研習或會議出差旅費。

獎補助及損失

單 位

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 4 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 數 量 內 容

2-9-53

單位：新臺幣元

單 價 金 額

800,000 800,000 800,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000

13,965,642

13,965,642

782,040 5,835 70,020 59,335 712,020

408,602 233,574 233,574 175,028 175,028

12,775,000 2,000,000 2,000,000 8,125,000 8,125,000 650,000 650,000 2,000,000 2,000,000

臺北市政府原住民族事務委員會

對國內團體之捐助 年 1 補助原住民合作社為健全經營體質充實設施或辦理研修、技術觀摩及其他配套措施等相關經費。

其他補助及捐助 年 1 補助本市原住民貸款利息補貼及其他配套措施等相關經費。

四、風味館經營管理業務 較上年度預算數 12,340,642元，增加 1,625,000元。

業務費

水電費 月 12 風味館水費。

月 12 風味館電費。

稅捐及規費 年 1 風味館房屋稅。

年 1 風味館地價稅。

一般事務費 年 1 辦理原民風味館物業管理費及其配套措施

。

年 1 辦理原民風味館營運管理計畫。

年 1 辦理原民風味館展場及周邊設施維修養護費。

年 1 辦理原民產業推廣暨合作拓售計畫。

預 算 數說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 4 目 1 節

2-9-54

單位：新臺幣元

小 計 俸 ( 薪 ) 額 專 業 加 給 主管職務加給 準 備 公 ( 勞 ) 保 健 康 保 險

合 計 5 3,458,235 2,938,499 1,402,799 1,201,500 81,000 253,200 71,196 150,120 205,920 92,500

一、法定編制人員 5 3,365,735 2,938,499 1,402,799 1,201,500 81,000 253,200 71,196 150,120 205,920

(一)職員 5 3,365,735 2,938,499 1,402,799 1,201,500 81,000 253,200 71,196 150,120 205,920

薦任 1 753,144 633,732 286,932 204,000 72,000 70,800 19,692 43,560 56,160

委任 4 2,314,224 2,006,400 960,000 864,000 182,400 51,504 106,560 149,760

加發一個半月 298,367 298,367 155,867 133,500 9,000

二、加班費 92,500 92,500

其 他 報 酬員 工 待 遇 保 險 費 退休 (職 )或

離 職 儲 金

臺北市政府原住民族事務委員會

人 事 費 分 析 表 中華民國104年度

區 分

( 級 職 )人

數合 計

民 意 代

表 待 遇

員 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金

2-9-55

單位：新臺幣元

科

目

2 款 9 項 4 目 1 節

計 畫

名 稱原住民經濟建設業務原住民經濟建設業務

主管人數:簡任0人薦任1人委任0人

工作計畫名稱及編號 預算金額 73,356,073 元

單 價 金 額

3,721,894

3,721,894

3,286,795 3,286,795 3,286,795

214,656 214,656 214,656

220,443 146,638 146,638 73,805 73,805

130501原住民社會福利業務 承辦單位 社會福利組

中華民國104年度

數 量

說 明

內 容

一、本工作計畫上年度預算數65,088,046元，前年度決算數40,280,896元。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2 款 9 項 5 目 1 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1.福利服務：加強推廣原住民社會福利業務，建立完善之照顧制度，辦理原住民老人福利服務，原住民家庭及婦女方案，並加強推動志願服務，以落實 照顧設籍本市原住民。 2.生活扶助：加強辦理原住民生活輔導業務及托育補助，落實執行原住民婦女扶助自治條例。 3.輔導都市原住民解決居住需求，以建構補助、修繕補助、國宅出租、租屋補助及社區工作等政策，加強照顧都會區中低收入原住民住宅需求。 4.原住民社團輔導：邀集各社團、同鄉會、教會及藝文團體等辦理聯繫會報及幹部訓練，以扶植組織投入原住民公共事務。 (二) 預期成果： 1.使全市原住民兒童、婦女、老人得到扶助及照顧安定其生活，並以志願服務投入提升福利品質。 2.辦理各項生活扶助，改善原住民生活，並提升原住民都會生活之支持系統。 3.輔導原住民住戶安居樂業，提高住宅居住品質及減輕住宅經濟壓力，使其生活安定。 4.輔導原住民社團協助推展政府各項公共事務，以達善盡運用社會資源，集結原住民共榮之生活環境。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

一、人員維持費 較上年度預算數 3,727,462元，減少 5,568元。

人事費

法定編制人員待遇 年 1 職員5人人事費(詳人事費分析表)。

退休離職儲金 年 1 職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。

保險 年 1 職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

年 1 職員公保費(詳人事費分析表)。

2-9-56

單位：新臺幣元

2-9-57

單 價 金 額

31,416,118

93,240

93,240 185 93,240

1,031,828

134,237 134,237 134,237 960 120 960

5,280 80 3,840 30 1,440

278,680 1,600 64,000 2,000 18,000 110 196,680

16,271 11,271 11,271

二、福利業務 較上年度預算數 34,116,118元，減少 2,700,000元。

人事費

加班費 人、小時 4x126 辦理原住民兒童、老人福利、婦女權益、青少年輔導及各項生活扶助等業務加班費。

業務費

通訊費 年 1 業務宣導及各種表報通知申請人郵資。

保險費 人 8 志工保險費。

外勤誤餐及交通費 人次 48 辦理各項生活扶助外勤誤餐費。

人次 48 辦理各項生活扶助外勤交通費。

按日按件計資酬金 節 40 辦理原住民社會福利研討及社會工作研習

外聘講座鐘點費。

人次 9 聘請學者專家出席費。

人次 1788 志工導覽解說餐點及交通補助。

物品及材料 年 1 辦理有關原住民兒童、老人福利、婦女權

益及青少年輔導業務所需文具紙張。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 5 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

2-9-57

單位：新臺幣元

單 價 金 額

5,000 5,000

584,000 230,000 230,000 54,000 54,000 300,000 300,000

12,400 1,550 12,400

30,291,050

2,866,050 2,000,000 2,000,000 866,050 866,050

400,000 400,000 400,000

3,600,000 1,500,000 1,500,000

年 1 辦理原住民急難關懷慰助所需用紙、信封

歲出計畫提要及分支項目概況表

及文具等。

一般事務費 次 1 辦理原住民老人健康促進服務及重陽敬老

活動。

年 1 原住民宣導資料及各種表冊印刷。

年 1 辦理原住民家庭婦女溝通平台暨跨文化學習等宣導、研討所需經費。

國內旅費 天 8 辦理原住民兒童、老人福利、婦女權益及青少年輔導業務聯繫出差。

獎補助及損失

對國內團體之捐助 年 1 補助本市社團、機關及學校推行原住民社

會福利、辦理社務及社會教育活動暨其他配套措施等相關經費。

年 1 補助民間團體辦理原住民家庭暨婦女服務中心業務。

獎勵及慰問 年 1 補助本市原住民因意外事故之傷亡慰問金及其他配套措施等相關經費。

生活、醫療、災害或喪葬等救助補助及其

社會福利津貼及濟助 年 1 本市原住民急難關懷慰問金:

臺北市政府原住民族事務委員會

中華民國104年度

2 款 9 項 5 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

他配套措施等相關經費。

2-9-58

單位：新臺幣元

2-9-59

單 價 金 額

1,500,000 1,500,000 600,000 600,000

3,500,000 3,500,000 3,500,000

19,925,000 400,000 400,000 18,000,000 18,000,000 1,525,000 1,525,000

37,858,869

26,640

26,640 185 26,640

12,392,634

年 1 補助本市原住民婦女依「臺北市原住民婦女扶助自治條例」申請醫療或生育等項及其他配套措施等相關經費。

年 1 補助本市原住民因族群、文化之特殊性衍生之健康異常所需醫療費用及因非自願性失業、家庭經濟突陷困境或類似特殊情況，中斷之全民健康保險自付保險費及相關經費事項。

公費就養及醫療補助 年 1 為照護服務本市原住民老人補助安養或養護等收容安置費及其他配套措施等相關經費。

其他補助及捐助 年 1 補助本市原住民司法代書服務費或訴訟律

師費及其他配套措施相關經費。

年 1 辦理本市學齡及學齡前原住民兒童或學童托育補助及其他配套措施等相關經費。

年 1 補助本市原住民(55歲以上)因牙齒缺損影響咀嚼功能，辦理裝置假牙補助經費。

三、住宅業務 較上年度預算數 26,885,274元，增加 10,973,595元。

人事費

加班費 人、小時 1x144 辦理住宅業務逾時加班費。

業務費

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 5 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

2-9-59

單位：新臺幣元

單 價 金 額

42,116 417.91 18,806 518 23,310

51,280 48,880 48,880 2,400 2,400

10,508,400 12,100 5,227,200 13,100 628,800 10,100 3,151,200 11,100 1,065,600 13,100 314,400 10,100 121,200

6,720 80 3,840

水電費

歲出計畫提要及分支項目概況表

年、戶、次 1x9x5 辦理東湖C、E基地出租國宅遷出騰空戶水費及公共設施水費。

年、戶、次 1x9x5 辦理東湖C、E基地出租國宅遷出騰空戶電費及公共設施電費。

通訊費 年 1 通知原住民住宅協助措施等郵資。

年 1 辦理東湖C、E基地住戶連繫用電話費。

其他業務租金 戶、月 36x12 東湖C基地出租國宅原住民承租保留戶36

戶租金(都市發展局)。

戶、月 4x12 東湖C基地出租國宅原住民承租保留戶4戶租金(都市發展局)。

戶、月 26x12 東湖E基地出租國宅原住民承租保留戶26戶租金(都市發展局)。

戶、月 8x12 東湖E基地出租國宅原住民承租保留戶8戶租金(都市發展局)。

戶、月 2x12 教育輔導中心(內湖區康寧路3段99巷17弄98號及100號1F)東湖C基地國宅租金。

戶、月 1x12 生活輔導中心(內湖區康寧路3段189巷93

人次 48 辦理原住民購屋補助現場訪視等逾時誤餐

弄18號3F)東湖E基地國宅租金。

臺北市政府原住民族事務委員會

中華民國104年度

2 款 9 項 5 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

外勤誤餐及交通費

2-9-60

單位：新臺幣元

2-9-61

單 價 金 額

30 2,880

222,000 3,000 222,000

1,562,118 550 26,400 650 546,000 68,718 68,718 550 13,200 650 7,800 900,000 900,000

25,439,595

25,439,595 200,000 2,000,000

費。

人次 96 辦理原住民購屋補助現場訪視等外勤交通費。

按日按件計資酬金 戶 74 東湖C、E基地原住民承租國宅契約法院公證費。

一般事務費 戶、月 4x12 東湖C基出租國宅原住民承租保留戶4戶管

理維護費(都市發展局)。

戶、月 70x12 東湖C、E基地出租國宅原住民承租保留戶70戶管理維護費(都市發展局)。

年 1 辦理原住民購屋補助、修繕住宅、國宅出租等有關申請書表、審查表、通知書印製及其他事務費用等。

戶、月 2x12 教育輔導中心(內湖區康寧路3段99巷17弄98號及100號1F)東湖C基地國宅管理維護費。

戶、月 1x12 生活輔導中心(內湖區康寧路3段189巷93弄18號3F)東湖E基地國宅管理維護費。

年 1 臺北市都會原住民家庭之現況與福利規劃委託研究。（新增）

獎補助及損失

其他補助及捐助

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 5 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

戶 10 補助本市原住民建購修繕及其他配套措施

2-9-61

單位：新臺幣元

單 價 金 額

23,439,595 23,439,595

359,192

8,880

8,880 185 8,880

350,312

25,600 1,600 25,600

12,312 12,312 12,312

300,000 100,000 100,000 200,000 200,000

12,400 1,550 12,400

等相關經費。

歲出計畫提要及分支項目概況表

年 1 補助原住民家庭租屋補貼。

四、原住民社團輔導 較上年度預算數 359,192元，無增減。

人事費

加班費 人、小時 1x48 輔導社團幹部逾時加班費。

業務費

按日按件計資酬金 節 16 社團幹部研討會外聘講師鐘點費。

物品及材料 年 1 社團幹部研討會所需文具紙張講義。

一般事務費 年 1 辦理原住民社團聯繫會報及巡迴輔導等費

用。

年 1 辦理原住民非營利組織研習訓練、觀摩等費用。

8 辦理參觀及研習活動之工作人員旅費。

臺北市政府原住民族事務委員會

中華民國104年度

2 款 9 項 5 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

國內旅費 天

2-9-62

單位：新臺幣元

小 計 俸 ( 薪 ) 額 專 業 加 給 主管職務加給 準 備 公 ( 勞 ) 保 健 康 保 險

合 計 5 3,850,654 3,286,795 1,622,250 1,053,000 114,750 496,795 73,805 146,638 214,656 128,760

一、法定編制人員 5 3,721,894 3,286,795 1,622,250 1,053,000 114,750 496,795 73,805 146,638 214,656

(一)職員 5 3,721,894 3,286,795 1,622,250 1,053,000 114,750 496,795 73,805 146,638 214,656

薦任 3 2,770,308 2,418,696 1,182,000 702,000 102,000 432,696 59,856 117,660 174,096

委任 2 641,586 558,099 260,000 234,000 64,099 13,949 28,978 40,560

加發一個半月 310,000 310,000 180,250 117,000 12,750

二、加班費 128,760 128,760

其 他 報 酬員 工 待 遇 保 險 費 退休 (職 )或

離 職 儲 金

臺北市政府原住民族事務委員會

人 事 費 分 析 表 中華民國104年度

區 分

( 級 職 )人

數合 計

民 意 代

表 待 遇

員 工 待 遇 保 險 及 退 離 職 金

2-9-63

單位：新臺幣元

科

目

2 款 9 項 5 目 1 節

計 畫

名 稱原住民社會福利業務原住民社會福利業務

主管人數:簡任0人薦任1人委任0人

工作計畫名稱及編號 預算金額 5,653,095 元

單 價 金 額

148,695

148,695

148,695 107,714 107,714 40,981 40,981

1,056,400

1,056,400

說 明

內 容

一、本工作計畫上年度預算數1,158,200元，前年度決算數10,159,394元。

137102營建工程 承辦單位 綜合企劃組、教育文化組、經濟建設組

中華民國104年度

數 量

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2 款 9 項 6 目 1 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1.柳鄉市場大廈外牆整修工程。 2.太原路廳舍外牆整修工程。 3.凱達格蘭文化館外牆暨4、7、8、9樓整修工程。 (二) 預期成果： 1.配合臺北市立圖書館辦理臺北市柳鄉市場大廈外牆整修工程。 2.規劃作為本市原住民社會服利據點，辦理整棟建築物整修維護工程。 3.先期規劃凱達格蘭文化館外牆整修工程辦理之可行性，以惟路人安全，另規劃作為本市原住民教育文化據點。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

一、柳鄉市場大廈外牆整修工程分 本工程由市立圖書館主辦，係104-105年 攤款 度連續性工程，總經費為 20,052,578元

，本會分攤 3,469,095元，其各年度資金需求詳如後分年資金需求表。

設備及投資

房屋建築及設備費 式 1 委託規劃設計費。

式 1 工程管理費。

二、太原路廳舍外牆整修工程 較上年度預算數 758,200元，增加 298,200元。

設備及投資

2-9-64

單位：新臺幣元

2-9-65

單 價 金 額

1,056,400

950,000 950,000 33,250 33,250 73,150 73,150

4,448,000

4,448,000

4,448,000 4,000,000 4,000,000 140,000 140,000 308,000 308,000 ( 14,456,000 ) 13,000,000 13,000,000 455,000 455,000

房屋建築及設備費 式 1 施工費。

式 1 工程管理費。(950,000*3.5%)

式 1 委託規劃設計及監造費。(950,000*7.7%)

三、凱達格蘭文化館外牆暨4、7、 較上年度預算數 400,000元，增加 4,048 8、9樓整修工程 ,000元。

本工程為104-105年度連續性工程，總工程經費 14,456,000元，其中工程費 13,000,000元，委託規劃技術服務費 1,001,000元，工程管理費 455,000元。本年度編列 4,448,000元，餘 10,008,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。

設備及投資

房屋建築及設備費 式 1 施工費。

式 1 工程管理費（4,000,000*3.5%）。

式 1 委託規劃設計及監造費(4,000,000*7.7%）。

工程總經費說明如下：

1 施工費。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表 中華民國104年度

2 款 9 項 6 目 1 節

式

預 算 數說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

1 工程管理費。

式

2-9-65

單位：新臺幣元

單 價 金 額

1,001,000 1,001,000

歲出計畫提要及分支項目概況表

1 委託規劃技術服務費。

臺北市政府原住民族事務委員會

中華民國104年度

2 款 9 項 6 目 1 節預 算 數

說 明

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目 單 位 數 量 內 容

式

2-9-66

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 預算金額 1,386,920 元

單 價 金 額

1,386,920

286,920 20,900 146,300 101,920 101,920 38,700 38,700

1,100,000 600,000 600,000 500,000 500,000

137104其他設備 承辦單位 綜合企劃組、教育文化組

中華民國104年度

數 量

說 明

內 容

一、本工作計畫上年度預算數1,345,420元，前年度決算數1,339,144元。

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2 款 9 項 6 目 2 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容： 1.汰換本會資訊設備。 2.凱達格蘭文化館新購常設展品、主題圖書室圖書及影音出版品等設備。 (二) 預期成果： 1.充實資訊設備以增強電腦資料之處理及內容之保護，提高工作效能。 2.購置展品、影音出版品等提高文化館導覽服務品質。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

設備及投資

資訊軟硬體設備費 部 7 汰換個人電腦。

年 1 電腦周邊設備及零組件。

部 1 伺服器(新增)。

雜項設備費 年 1 購置常設展品。

年 1 購置主題圖書室原住民族圖書及影音出版品。

2-9-67

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 預算金額 500,000 元

單 價 金 額

500,000

500,000 500,000 500,000

說 明

內 容

一、本工作計畫上年度預算數500,000元。

134101第一預備金 承辦單位 會計機構

中華民國104年度

數 量

臺北市政府原住民族事務委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

2 款 9 項 7 目 1 節

分 支 項 目 及 用 途 別 科 目預 算 數

單 位

二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：按預算法第22條規定編列本會第一預備金，並依法動支。 (二) 預期成果：配合業務臨時需要，完成各項計畫，使本會各項計畫達到預期目標。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

預備金 較上年度預算數 500,000元，無增減。

第一預備金 年 1 依預算法第22條規定編列及依同法第64條規定專案動支。

2-9-68

單位：新臺幣元

本 頁 空 白

2-9-69

02112

2 9 原住民族事務委員會 215,406,799 208,366,784 36,437,894 71,193,245

130100

1 一般行政 12,856,287 12,856,287 9,771,648 3,084,639

130101

1 行政管理 12,856,287 12,856,287 9,771,648 3,084,639

130200

2 綜合企劃業務 20,118,787 20,118,787 15,173,257 4,945,530

130201

1 綜合企劃業務 20,118,787 20,118,787 15,173,257 4,945,530

130300

3 原住民教育文化業務 72,994,607 72,994,607 4,184,100 28,605,507

130301

1 原住民教育文化業務 72,994,607 72,994,607 4,184,100 28,605,507

130400

4 原住民經濟建設業務 28,541,030 28,541,030 3,458,235 20,782,795

130401

1 原住民經濟建設業務 28,541,030 28,541,030 3,458,235 20,782,795

130500

5 原住民社會福利業務 73,356,073 73,356,073 3,850,654 13,774,774

130501

1 原住民社會福利業務 73,356,073 73,356,073 3,850,654 13,774,774

137100

6 建築及設備 7,040,015

137102

1 營建工程 5,653,095

137104

2 其他設備 1,386,920

134100

7 第一預備金 500,000 500,000

經 常

款

科 目

項 小 計01

人 事 費目 節 名 稱 及 編 號

合 計

臺北市政府原住

02

業 務 費

歲出用途別

中華民國

2-9-70

100,235,645 500,000 7,040,015 7,040,015

40,205,000

40,205,000

4,300,000

4,300,000

55,730,645

55,730,645

7,040,015 7,040,015

5,653,095 5,653,095

1,386,920 1,386,920

500,000

06

預 備 金

04

獎 補 助 及 損 失

支 出

小 計

民族事務委員會

資 本 支 出

03

設 備 及 投 資

06

預 備 金

04

獎 補 助 及 損 失

05

債 務 費

104年度

科目分析表

2-9-71

單位：新臺幣元

2-9-73

134101

1 第一預備金 500,000 500,000

臺北市政府原住

歲出用途別 中華民國

科 目

合 計

經 常

款 項 目 節 名 稱 及 編 號 小 計01

人 事 費

02

業 務 費

2-9-72

500,000

民族事務委員會

科目分析表 104年度

支 出 資 本 支 出

06

預 備 金

04

獎 補 助 及 損 失

05

債 務 費

06

預 備 金小 計

03

設 備 及 投 資

04

獎 補 助 及 損 失

2-9-73

單位：新臺幣元

2 9 原住民族事務委員會 44 28 28 4 3 1 12 36,437,894

1 一般行政 7 5 5 2 2 9,771,648

1 行政管理 7 5 5 2 2 9,771,648

2 綜合企劃業務 22 8 8 2 1 1 12 15,173,257

1 綜合企劃業務 22 8 8 2 1 1 12 15,173,257

3 原住民教育文化業務 5 5 5 4,184,100

1 原住民教育文化業務 5 5 5 4,184,100

4 原住民經濟建設業務 5 5 5 3,458,235

1 原住民經濟建設業務 5 5 5 3,458,235

5 原住民社會福利業務 5 5 5 3,850,654

1 原住民社會福利業務 5 5 5 3,850,654

目 節 名 稱 合 計職 員

聘 僱

人 員

員

駐衛警

工

小 計技工及

駕駛

臺北市政府原住

歲 出 人 事

工 友款

臨

時

工

合 計

科 目

民 意

代 表 小 計

全

民 意 代

表 待 遇

預 算 人 數

項

中華民國

2-9-74

34,879,294 23,473,050 1,855,700 5,334,336 855,101 1,397,581 1,963,526 1,558,600 839,160 719,440

8,721,108 6,732,600 970,200 196,692 360,816 460,800 1,050,540 839,160 211,380

8,721,108 6,732,600 970,200 196,692 360,816 460,800 1,050,540 839,160 211,380

15,019,657 6,981,900 885,500 5,334,336 426,072 560,547 831,302 153,600 153,600

15,019,657 6,981,900 885,500 5,334,336 426,072 560,547 831,302 153,600 153,600

4,050,900 3,533,256 87,336 179,460 250,848 133,200 133,200

4,050,900 3,533,256 87,336 179,460 250,848 133,200 133,200

3,365,735 2,938,499 71,196 150,120 205,920 92,500 92,500

3,365,735 2,938,499 71,196 150,120 205,920 92,500 92,500

3,721,894 3,286,795 73,805 146,638 214,656 128,760 128,760

3,721,894 3,286,795 73,805 146,638 214,656 128,760 128,760

民族事務委員會

費 彙 計 表

104年度

年 度 人 事 費

待 遇 保 險 及 退 離 職 金

約聘僱人

員 待 遇

公 (勞 )保

保 險 費

待 遇 準 備加班值班費其他給與

退休(職 )或

離 職 儲 金獎 金臨時工工資

其 他 報 酬

小 計健 康

保 險 費小 計

技工及工

友 待 遇

法定編制

人員待遇

2-9-75

單位：新臺幣元

小 計 折 合 金 額 勞保保險費 健康保險費 離職儲金

約僱 專業 約僱原住民服 12 原住民業務申請案受理與審 104.01.01-104.12.31 280 5,473,872 456,156 395,136 18,972 18,336 23,712 綜合企劃業務 務員 查，訪查原住民戶，傳達市 府相關措施。 小計 12 5,473,872 456,156 395,136 18,972 18,336 23,712

共 計 12 5,473,872 456,156 395,136 18,972 18,336 23,712加 發 數 592,704 總 計 12 6,066,576

中華民國104年度

擔 任 工 作聘 用 或 約 僱

起 迄 時 間區 分 及 職 稱

臺北市政府原住民族事務委員會

聘僱人員薪津及保險費彙計表

年 需 經 費薪點月 支

經費來源及科目人數

2-9-76

單位：新臺幣元

單 位 數 量 合 計 施 工 費 用 工 程 管 理 費 委 外 費 用

營建工程 20,052,578 859,510 236,886 622,624

配合整修臺北市柳鄉市 100 20,052,578 859,510 236,886 622,624 1.本項工程由臺北市

場大廈外牆整修工程 立圖書館主辦。

平方公尺 臺北市政府環境 11.30 2,265,942 97,125 26,768 70,357 2.本項工程係

保護局資源回收 104-105年度連續

隊 性工程。

平方公尺 臺北市政府原住 17.30 3,469,095 148,695 40,981 107,714

民族事務委員會

平方公尺 萬華區公所 14.30 2,867,519 122,910 33,875 89,035

平方公尺 臺北市立圖書館 14.30 2,867,519 122,910 33,875 89,035

平方公尺 臺北市政府環境 14.30 2,867,519 122,910 33,875 89,035

保護局萬華區清

潔隊

平方公尺 臺北市政府警察 28.50 5,714,984 244,960 67,512 177,448

局交通警察大隊

萬華分隊

臺北市政府原住民族事務委員會

各 項 費 用 分 攤 表

中華民國104年度

分 攤 方 式 說 明設 備 及 投 資合 辦 單 位

科 目 名 稱預定完成工作總數 分 攤

比率%

本 年 度 預 算 數

總 經 費

2-9-77

單位：新臺幣元

機 關 及 計 畫 名 稱 合 計 土 地房 屋 建 築

及 設 備 費

公 共 建 設

及 設 施 費機械設備費 運輸設備費

資訊軟硬體

設 備 費雜項設備費 權 利 投 資

獎補助

及損失

原住民族事務委員會 7,040,015 5,653,095 286,920 1,100,000

建築及設備 7,040,015 5,653,095 286,920 1,100,000

營建工程 5,653,095 5,653,095

其他設備 1,386,920 286,920 1,100,000

臺北市政府原住民族事務委員會

資 本 支 出 分 析 表

中華民國104年度

2-9-78

單位：新臺幣元

數 量

( 公 升 )單價 金 額

數 量

( 公 升 )單價 金 額

行政管理

合 計 2 輛 219,736 26,440 13,380 120,768 53,300 5,848

小客車 1 輛

客貨兩用車 1 輛

小客車 待購 2014.8 2,995 92,245 15,210 7,200 1,596.00 37.00 59,052 8,300 2,483

客貨兩用車 9615-UZ 福特六和92500793B 2009.4 2,000 127,491 11,230 6,180 1,668.00 37.00 61,716 45,000 3,365

臺北市政府原住民族事務委員會

車 輛 明 細 表

中華民國104年度

油 料 ( 全 年 )

養護費工 作 計 畫 別 車 輛 種 類 牌 照 稅

檢驗執照

及保險費

汽 缸 總

排 氣 量立方公分

車 號購 置

年 月

廠牌及引擎號

碼合 計 燃料使用費

液 化 石 油 氣 ( 全 年 )

2-9-79

單位：新臺幣元

104 年 度 105 年 度 106 年 度 107 年 度 108 年 度 109年度以後

總 計 17,925,095 4,596,695 13,328,400

建築及設備 17,925,095 4,596,695 13,328,400 營建工程 17,925,095 4,596,695 13,328,400 柳鄉市場大廈外牆整修工程分攤款 3,469,095 148,695 3,320,400 凱達格蘭文化館外牆暨4、7、8、9樓 14,456,000 4,448,000 10,008,000 整修工程

臺北市政府原住民族事務委員會

新興計畫分年資金需求表

全 程 計 畫

總 金 額

中華民國104年度

計 畫 項 目

分 年 資 金 需 求

備 註

2-9-80

單位：新臺幣元

合 計 60,704,244 28,757,000 15,981,602 15,965,642

一、以優質文化服務，落實市民文化權（Cultur 60,704,244 28,757,000 15,981,602 15,965,642 al Right）

1.設置原住民文創基地，鼓勵文創人才開發原創 51,454,244 25,132,000 12,356,602 13,965,642 藝品，建立原創商品銷售旗艦。

(1)辦理風味館經營管理業務 原住民族事務委員會 51,454,244 25,132,000 12,356,602 13,965,642

2.開發原住民特色禮品，結合各據點設立展售專 9,250,000 3,625,000 3,625,000 2,000,000 櫃，並積極參與國際商展，拓展國際市場。

(1)辦理原住民族文化產業商品及服務研發暨 原住民族事務委員會 按年編列 3,625,000 3,625,000 2,000,000 創新升級輔導計畫

總 需 求 以前年度預算數

臺北市政府原住民族事務委員會

計 畫 項 目

中華民國104年度

市政白皮書計畫項目預算編列情形表

103 年 度 預 算 數 104 年 度 預 算 數 以後年度需求數承 辦 機 關

(九)文創篇(台北品牌文化領先)

2-9-81

單位：新臺幣元篇名：

對 企 業對家庭及民間

非營利機構對 政 府 對 國 外

總 計 215,407 208,367 46,255 61,876 100,236

01一般公共事務 215,407 208,367 46,255 61,876 100,236

02防衛

03公共秩序與安全

04教育

05保健

06社會安全與福利

07住宅及社區服務

08娛樂、文化與宗教

09燃料與能源

10農、林、漁、牧業

11礦業、製造業及營造業

12運輸及通信

13其他經濟服務

14環境保護

15其他支出

歲出按職能及經

臺北市政府原住

中華民國

土地租金

支 出

經 常 移 轉經常支出

合 計

受僱人員

報 酬

商品及勞務

購 買 支 出債務利息

經濟性分類

職能別分類

總 計

經 常 支 出

2-9-82

營業基

金

非營業

基 金

民 間

企 業

對 企

業

對家庭及民間

非營利機構對政府

對 國

外住 宅

非住宅

房 屋

其他營建

工 程

運 輸

工 具

資 訊

軟 體

機 械 及

其他設備

土 地

改 良

5,653 1,387

5,653 1,387

104年度

民族事務委員會

濟性綜合分類表

無 形

資 產

購 置

固 定 資 本 形 成投 資 及 增 資 資 本 移 轉土地購

入

資 本 支 出

資本支出

合 計

7,040

7,040

2-9-83

單位：新臺幣千元