- 總說明 1 -

中華民國 105 年度

高雄市地方總預算半年結算報告總說明

中華民國 105 年度(以下簡稱本年度)本市地方總預算半年結算報告，依

決算法第 31 條準用第 26 條之 1 規定，就本市 107 個機關單位預算（含分預

算 99 個）半年結算報告予以彙編完成。截至 6 月底止歲入歲出預算執行情

形簡要分別說明如下:

壹、歲入預算執行情形：

本年度歲入預算總額 113,008,072,000 元，截至 6 月底止，歲入分配數

54,738,962,942 元，執行數 50,387,934,875 元，執行率 92.05％（執行數

占分配數，以下同），其中經常門執行數 49,342,844,736 元，資本門執行數

1,045,090,139 元。

茲依歲入來源別執行情形分述如下：

一、稅課收入：

預算數 68,756,601,000 元，分配數 37,856,414,700 元，執行數

35,499,898,601 元，執行率 93.78％，較預計短收 2,356,516,099 元。

主要係第 6 次中央統籌分配稅已撥入未及轉正所致。

二、罰款及賠償收入：

預算數 2,096,100,000 元，分配數 1,001,705,696 元，執行數

723,447,920 元，執行率 72.22％，較預計短收 278,257,776 元。主要

係交通違規罰款已收未及繳庫或應由各縣市撥入之款項尚未撥入所致。

三、規費收入：

預算數 5,378,854,000 元，分配數 1,455,492,283 元，執行數

1,725,527,137 元，執行率 118.55％，較預計超收 270,034,854 元。主

- 總說明 2 -

要係污水下水道使用費收入改列規費收入，及有線電視與固網纜線暫掛

雨水下水道收入增加所致。

四、財產收入：

預算數 5,765,780,000 元，分配數 1,657,488,149 元，執行數

1,280,208,987 元，執行率 77.24％，較預計短收 377,279,162 元。主

要係部分不動產標售款項尚未收得，及一般讓售案民眾承購意願偏低所

致。

五、營業盈餘及事業收入：

預算數 2,426,802,000 元，分配數 2,800,000 元，執行數 2,800,000 元。

六、補助收入：

預算數 24,123,498,000 元，分配數 11,077,876,314 元，執行數

9,925,063,773 元，執行率 89.59％，較預計短收 1,152,812,541 元。

主要係中央對本市彌補 104 年度遺產及贈與稅稅收實質損失短收；路竹

區高 11 線及岡山區縣道 186 本工環東路至河華路等拓寬工程、大寮和

發產業園區聯外道路開闢工程、污水下水道系統建設計畫、紅橘線路網

及輕軌建設等中央依工程進度撥款所致。

七、捐獻及贈與收入：

預算數 1,277,889,000 元，分配數 524,784,000 元，執行數 405,019,969

元，執行率 77.18％，較預計短收 119,764,031 元。主要係台電及中油

公司回饋金尚未全數核撥所致。

八、其他收入：

預算數 3,182,548,000 元，分配數 1,162,401,800 元，執行數

825,968,488 元，執行率 71.06％，較預計短收 336,433,312 元。主要

係污水下水道使用費收入改列規費收入，及出售土方收入無廠商投標所

致。

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貳、歲出預算執行情形：

本年度歲出預算總額 120,354,493,000 元，截至 6 月底止，歲出分配數

68,652,727,507 元，執行數 60,737,334,257 元，執行率 88.47％（執行數

占分配數，以下同），其中經常門執行數 55,525,190,876 元，資本門執行數

5,212,143,381 元。除經濟發展局、工務局、捷運工程局、文化局、海洋局、

法制局、水利局等 7 個主管機關執行率未達 80％外，其餘主管機關均達 80

％，茲將各主管機關執行情形分述如下:

一、市議會主管：

預算數 782,314,000 元，分配數 451,909,000 元，執行數 383,799,107

元，執行率 84.93％。主要係議員國內經建考察、專案小組調查、座談

會及公聽會等次數較少；研究室熱水系統工程案招標中所致。

二、市政府主管：

預算數 14,127,074,350 元(包括動支預備金數，以下同)，分配數

7,341,421,733 元，執行數 6,578,127,010 元，執行率 89.60％。主要

係原住民部落安全環境建設計畫及一般小型零星工程進度落後；林園區

重要道路設置監視器案尚未驗收；水源保育回饋金捐助計畫執行中；市

統籌（退撫金、公務人員待遇福利）依各機關實需執行所致。

三、民政局主管：

預算數 1,700,445,000 元，分配數 950,101,000 元，執行數 769,576,511

元，執行率 81.00％。主要係基層建設小型工程已核定部分尚未完工核

銷；覆鼎金公墓遷葬補償費申辦率偏低；林園區排水改善設施、空白身

分證印製及火化爐工程尾款尚未核銷所致。

四、財政局主管：

預算數 3,303,374,000 元，分配數 1,647,855,000 元，執行數

1,579,765,500 元，執行率 95.87％。主要係菸酒宣導品採購優先以保

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留數核銷；房屋稅開徵及郵寄等委託作業已驗收尚未核銷所致。

五、教育局主管：

預算數 42,823,593,000 元，分配數 25,579,169,000 元，執行數

25,522,378,077 元，執行率 99.78％。主要係選手獎勵金尚未發放；部

份採購契約 6 月份款項廠商尚未請款所致。

六、經濟發展局主管：

預算數 897,903,000 元，分配數 510,636,340 元，執行數 368,694,553

元，執行率 72.20％。主要係原定 3 至 6 月份舉辦之會議活動經主辦單

位評估未辦理，併同會展公車接駁服務開口契約亦未執行；左營第二市

場土地租金由年繳改採半年繳方式支付；左營第二市場及美濃市場退場

公告尚簽辦中；智慧節電計畫期末報告資料補正中；自來水延管工程辦

理中；自來水設備外線補助案件審查中所致。

七、工務局主管：

預算數 7,289,128,000 元，分配數 4,920,920,824 元，執行數

2,829,545,353 元，執行率 57.50％。主要係本市鐵路地下化計畫第 1

季配合款因鐵路改建工程局於 105 年 6 月 30 日重新檢據來函請領，致

未辦理撥付；岡山區縣道 186 本工環東路至河華路拓寬工程、國道十號

燕巢交流道延伸高 46 線銜接 186 甲道路工程等尚未開工；林園汕尾北

汕二路拓寬工程之 20 米部分路寬尚未核定；經濟部能源局補助水銀路

燈落日計畫工程辦理中。

八、社會局主管：

預算數 14,469,648,000 元，分配數 7,321,419,000 元，執行數

6,085,176,851 元，執行率 83.11％。主要係社會保險、低收入戶津貼

及中低收入戶老人生活津貼等依實需執行。

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九、警察局主管：

預算數 9,752,120,000 元，分配數 5,986,921,000 元，執行數

5,387,104,499 元，執行率 89.98％。主要係尿液、毒品送驗鑑定費等

廠商尚未請款；測速照相設備校正、檢定等開口契約依實作數量結算；

人事費分配賸餘所致。

十、衛生局主管：

預算數 1,726,790,857 元，分配數 1,017,335,000 元，執行數

938,650,395 元，執行率 92.27％。主要係身心障礙鑑定等計畫經費尚

未撥付；用藥宣導廣告及青春專案宣導品、優良餐飲業者分級暨衛生自

主管理標章認證計畫、食品安全宣導計畫、部分儀器及作業系統採購等

尚未核銷所致。

十一、環境保護局主管：

預算數 4,482,160,000 元，分配數 2,717,584,000 元，執行數

2,275,504,697 元，執行率 83.73％。主要係一般環境用藥已採購部分

尚未核銷；垃圾焚化底渣再利用委託處理計畫尚未驗收付款；4~6 月份

廢棄物掩埋場回饋金尚未撥付；前金及鹽埕區廢棄物委外清運案尚未決

標；各區清潔隊 5~6 月份加班值班費尚未核銷；人事費分配賸餘所致。

十二、地政局主管：

預算數 1,160,230,000 元，分配數 678,582,600 元，執行數 609,269,111

元，執行率 89.79％。主要係碳纖維漿採購案廠商尚未請款；地政盃之

相關採購辦理中；部分地政事務所採購、差旅費等尚未核銷；人事費分

配賸餘所致。

十三、新聞局主管：

預算數 198,158,000 元，分配數 79,567,000 元，執行數 68,604,662

元，執行率 86.22％。主要係製作或購置公益性地方文化節目於公用頻

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道播出業務執行中；「105 年《高雄款》電子期刊企劃發行及期刊編印

案」第 3 期辦理驗收中。

十四、兵役局主管：

預算數 159,028,000 元，分配數 97,005,000 元，執行數 84,166,784

元，執行率 86.77％。主要係停止寄發役男家屬賀卡(含郵資)及至成功

嶺撥交分發各梯次替代役男之交通費較預期少所致。

十五、農業局主管：

預算數 2,053,875,000 元，分配數 835,197,000 元，執行數 750,223,961

元，執行率 89.83％。主要係高雄果菜市場擴建工程救濟金須俟送件截

止日後辦理現場清查作業始可發放；動物收容管理工程款尚未核銷；老

農津貼依實際請領人數發放所致。

十六、勞工局主管：

預算數 675,035,000 元，分配 496,699,000 元，執行數 457,246,879

元，執行率 92.06％。主要係移居津貼自 6 月 15 日開始受理申請尚未

核發；勞工福利、身心障礙者促進就業職災慰問金依實需執行；部分宣

導會經費尚未核銷所致。

十七、捷運工程局主管：

預算數 1,540,345,000 元，分配數 1,033,882,000 元，執行數

662,774,701 元，執行率 64.11％。主要係輕軌建設廠商人力及機具不

足、界面協調不良等致進度落後所致。

十八、消防局主管：

預算數 2,105,276,000 元，分配數 1,255,982,000 元，執行數

1,153,968,901 元，執行率 91.88％。主要係第四救災救護大隊暨仁武

分隊新建工程辦理中；6 月份外勤超勤加班費、水電費及車輛油料費尚

未核銷所致。

- 總說明 7 -

十九、文化局主管：

預算數 1,431,473,000 元，分配數 752,847,996 元，執行數

572,449,684 元，執行率 76.04％。主要係對財團法人高雄市愛樂文

化藝術基金會之補助尚未撥付；美術館承租教育部學產地租金因公告

地價調降節省支出；城市閱讀經費尚規劃中；歷史建築九曲堂泰芳商

會鳳梨罐詰工場修復工程及活化再利用計畫因變更設計致進度未如

預期；105 年度高雄市文化資產保存計畫辦理中。

二十、交通局主管：

預算數 1,943,752,000 元，分配數 1,000,019,000 元，執行數

800,821,106 元，執行率 80.08％。主要係對市區公車業者營運虧損

第 1 期補貼款尚未全數撥付所致。

二十一、海洋局主管：

預算數 657,845,300 元，分配數 362,231,352 元，執行數 231,397,653

元，執行率 63.88％。主要係岡山魚市場遷建土地徵收費隨地價上漲

而增加，致尚無法執行。

二十二、都市發展局主管：

預算數 414,319,000 元，分配數 239,028,000 元，執行數 198,884,184

元，執行率 83.21％。主要係辦理勞工建購修繕及國宅貸款利息補貼

依實需執行；高雄市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案期中報告

審查中。

二十三、法制局主管：

預算數 67,019,000 元，分配數 42,974,000 元，執行數 33,354,592

元，執行率 77.62％。主要係國家賠償準備需配合國家賠償案件審議

調解結果核撥。

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二十四、觀光局主管：

預算數 472,888,000 元，分配數 227,344,439 元，執行數 207,794,173

元，執行率 91.40％。主要係本市風景區設施維修契約辦理驗收中。

二十五、水利局主管：

預算數 5,700,786,000 元，分配數 3,106,096,223 元，執行數

2,188,055,313 元，執行率 70.44％。主要係楠梓污水下水道系統 BOT

案委託民間建設營運服務費 6 月份款項尚未撥付；污水下水道系統建

設計畫、鳳山鳥松系統、大樹系統、旗美系統及岡山橋頭污水工程等

辦理發包或結案驗收中；本市中小排水水利設施、台泥廠區明渠及滯

洪池等工程辦理中所致。

二十六、第二預備金：

預算數 500,000,000 元，截至 6 月底止，已核定動支數 80,086,507

元，尚餘 419,913,493 元。

參、融資調度情形：

本年度歲入預算數 113,008,072,000 元，歲出預算數 120,354,493,000

元，歲入歲出相抵後，差短數 7,346,421,000 元，連同債務還本 3,500,000,000

元，共需融資調度 10,846,421,000 元，預計以發行公債及賒借收入

10,846,421,000 元予以彌平。截至 6 月底止，歲入歲出執行結果實際差短為

10,349,399,382 元，債務還本執行數為 198,222,840 元，共需融資調度

10,547,622,222 元，以短期借款與墊借方式支應。

高雄市地方總預算半年結算報告

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

歲入歲出簡明比較分析表

預 算 數 分 配 數執行數占 已分配尚

項 目 執 行 數

單位：新台幣元

分配數％ 未執行數

一、歲入合計 113,008,072,000 54,738,962,942 50,387,934,875 92.05 4,351,028,067 (一)、實質收入 88,884,574,000 43,661,086,628 40,462,871,102 92.67 3,198,215,526

1.稅課收入 68,756,601,000 37,856,414,700 35,499,898,601 93.78 2,356,516,0992.罰款及賠償收入 2,096,100,000 1,001,705,696 723,447,920 72.22 278,257,7763.規費收入 5,378,854,000 1,455,492,283 1,725,527,137 118.55 -270,034,8544.信託管理收入 - - - - -5.財產收入 5,765,780,000 1,657,488,149 1,280,208,987 77.24 377,279,1626.營業盈餘及事業

收入2,426,802,000 2,800,000 2,800,000 100.00 -

7.捐獻及贈與收入 1,277,889,000 524,784,000 405,019,969 77.18 119,764,0318.其他收入 3,182,548,000 1,162,401,800 825,968,488 71.06 336,433,312

(二)、補助收入 24,123,498,000 11,077,876,314 9,925,063,773 89.59 1,152,812,541二、歲出合計 120,354,493,000 68,652,727,507 60,737,334,257 88.47 7,915,393,2501. 市議會主管 782,314,000 451,909,000 383,799,107 84.93 68,109,8932.市政府主管 14,127,074,350 7,341,421,733 6,578,127,010 89.60 763,294,7233.民政局主管 1,700,445,000 950,101,000 769,576,511 81.00 180,524,4894.財政局主管 3,303,374,000 1,647,855,000 1,579,765,500 95.87 68,089,5005.教育局主管 42,823,593,000 25,579,169,000 25,522,378,077 99.78 56,790,9236.經濟發展局主管 897,903,000 510,636,340 368,694,553 72.20 141,941,7877.工務局主管 7,289,128,000 4,920,920,824 2,829,545,353 57.50 2,091,375,4718.社會局主管 14,469,648,000 7,321,419,000 6,085,176,851 83.11 1,236,242,1499.警察局主管 9,752,120,000 5,986,921,000 5,387,104,499 89.98 599,816,50110 .衛生局主管 1,726,790,857 1,017,335,000 938,650,395 92.27 78,684,60511 .環境保護局主管 4,482,160,000 2,717,584,000 2,275,504,697 83.73 442,079,30312 .地政局主管 1,160,230,000 678,582,600 609,269,111 89.79 69,313,48913 .新聞局主管 198,158,000 79,567,000 68,604,662 86.22 10,962,33814 .兵役局主管 159,028,000 97,005,000 84,166,784 86.77 12,838,21615 .農業局主管 2,053,875,000 835,197,000 750,223,961 89.83 84,973,03916 .勞工局主管 675,035,000 496,699,000 457,246,879 92.06 39,452,12117 .捷運工程局主管 1,540,345,000 1,033,882,000 662,774,701 64.11 371,107,29918 .消防局主管 2,105,276,000 1,255,982,000 1,153,968,901 91.88 102,013,09919 .文化局主管 1,431,473,000 752,847,996 572,449,684 76.04 180,398,31220 .交通局主管 1,943,752,000 1,000,019,000 800,821,106 80.08 199,197,89422 .海洋局主管 657,845,300 362,231,352 231,397,653 63.88 130,833,69923 .都市發展局主管 414,319,000 239,028,000 198,884,184 83.21 40,143,81624 .法制局主管 67,019,000 42,974,000 33,354,592 77.62 9,619,40825 .觀光局主管 472,888,000 227,344,439 207,794,173 91.40 19,550,26626 .水利局主管 5,700,786,000 3,106,096,223 2,188,055,313 70.44 918,040,91027 .第二預備金 419,913,493 - - - -

三、歲入歲出差短 -7,346,421,000 -13,913,764,565 -10,349,399,382 74.38 -3,564,365,183

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高雄市地方總預算半年結算報告

中華民國105年1月1日起至105年6月30日止

收支簡明比較分析表

預 算 數 執 行 數項 目執行數占

單位：新台幣元

預算數％

一、收入合計 123,854,493,000 50,387,934,875 40.68

(一)歲入 113,008,072,000 50,387,934,875 44.59

(二)債務之舉借 10,846,421,000 - -

二、支出合計 123,854,493,000 60,935,557,097 49.20

(一)歲出 120,354,493,000 60,737,334,257 50.47

(二)債務之償還 3,500,000,000 198,222,840 5.66

三、收支餘絀 - -10,547,622,222 -

- 2 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

經資門併計

1 稅課收入 68,756,601,000 -1 印花稅 887,000,000 -2 使用牌照稅 6,750,000,000 -3 土地稅 16,880,000,000 -4 房屋稅 8,885,000,000 -5 契稅 1,765,000,000 -6 娛樂稅 205,000,000 -7 遺產及贈與稅 948,102,000 -8 中央統籌分配稅 31,386,346,000 -9 菸酒稅 980,153,000 -

10 自治稅捐 70,000,000 -3 罰款及賠償收入 2,096,100,000 -

1 罰款收入 2,096,100,000 -4 規費收入 5,378,854,000 -

1 行政規費 956,024,000 -2 使用規費收入 4,422,830,000 -

6 財產收入 5,765,780,000 -1 財產售價 3,900,000,000 -2 財產孳息 1,090,119,000 -3 廢棄物資售價 70,131,000 -4 財產作價 705,530,000 -

7 營業盈餘及事業收入 2,426,802,000 -1 營業基金盈餘繳庫 6,736,000 -2 非營業特種基金賸餘繳庫 2,413,066,000 -3 投資收益 7,000,000 -

8 補助收入 24,123,498,000 -1 一般性補助收入 15,867,303,000 -2 計畫型補助收入 8,256,195,000 -

9 捐獻及贈與收入 1,277,889,000 -1 捐獻收入 1,277,889,000 -

11 其他收入 3,182,548,000 -1 什項收入 3,182,548,000 -

- 3 -

合 計 113,008,072,000 -

半年結算報告結算總表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　68,756,601,000 37,856,414,700 35,499,898,601 2,356,516,099　　　887,000,000 424,873,000 380,788,032 44,084,968　　　　　6,750,000,000 6,376,604,000 6,580,263,909 -203,659,909　　　16,880,000,000 3,481,361,000 3,326,932,878 154,428,122　　　8,885,000,000 8,570,000,000 9,017,215,844 -447,215,844　　1,765,000,000 900,150,000 703,495,328 196,654,672　　　205,000,000 101,890,000 91,286,385 10,603,615　　　　　　948,102,000 474,000,000 492,796,612 -18,796,612　　　　　　　31,386,346,000 17,015,686,700 14,493,000,842 2,522,685,858　　　980,153,000 483,150,000 396,363,763 86,786,237　　　　70,000,000 28,700,000 17,755,008 10,944,992

　　　　　　　2,096,100,000 1,001,705,696 723,447,920 278,257,776　　　　2,096,100,000 1,001,705,696 723,447,920 278,257,776

　　　　5,378,854,000 1,455,492,283 1,725,527,137 -270,034,854　　　　956,024,000 467,211,080 388,977,230 78,233,850　　　　　　4,422,830,000 988,281,203 1,336,549,907 -348,268,704

　　　　5,765,780,000 1,657,488,149 1,280,208,987 377,279,162　　　　3,900,000,000 700,000,000 339,560,739 360,439,261　　　　1,090,119,000 205,649,399 210,264,403 -4,615,004　　　　　　70,131,000 46,308,750 24,854,445 21,454,305　　　　705,530,000 705,530,000 705,529,400 600

　　　　　　　　　2,426,802,000 2,800,000 2,800,000 -　　　　　　　　6,736,000 - - -　　　　　　　　　　　2,413,066,000 2,800,000 2,800,000 -　　　　7,000,000 - - -

　　　　24,123,498,000 11,077,876,314 9,925,063,773 1,152,812,541　　　　　　　15,867,303,000 6,111,475,000 5,846,099,549 265,375,451　　　　　　　8,256,195,000 4,966,401,314 4,078,964,224 887,437,090

　　　　　　　1,277,889,000 524,784,000 405,019,969 119,764,031　　　　1,277,889,000 524,784,000 405,019,969 119,764,031

　　　　3,182,548,000 1,162,401,800 825,968,488 336,433,312　　　　3,182,548,000 1,162,401,800 825,968,488 336,433,312

- 4 -

113,008,072,000 54,738,962,942 50,387,934,875 4,351,028,067

中華民國105年1月1日起

歲出機關別

預 算 數

款 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

合 計

經資門併計

1 市議會主管 782,314,000 - 782,314,0002 市政府主管 14,125,239,000 1,835,350 14,127,074,3503 民政局主管 1,700,445,000 - 1,700,445,0004 財政局主管 3,303,374,000 - 3,303,374,0005 教育局主管 42,823,593,000 - 42,823,593,0006 經濟發展局主管 897,903,000 - 897,903,0007 工務局主管 7,255,128,000 34,000,000 7,289,128,0008 社會局主管 14,449,648,000 20,000,000 14,469,648,0009 警察局主管 9,752,120,000 - 9,752,120,000

10 衛生局主管 1,725,238,000 1,552,857 1,726,790,85711 環境保護局主管 4,482,160,000 - 4,482,160,00012 地政局主管 1,160,230,000 - 1,160,230,00013 新聞局主管 198,158,000 - 198,158,00014 兵役局主管 159,028,000 - 159,028,00015 農業局主管 2,053,875,000 - 2,053,875,00016 勞工局主管 675,035,000 - 675,035,00017 捷運工程局主管 1,540,345,000 - 1,540,345,00018 消防局主管 2,105,276,000 - 2,105,276,00019 文化局主管 1,431,473,000 - 1,431,473,00020 交通局主管 1,943,752,000 - 1,943,752,00022 海洋局主管 635,147,000 22,698,300 657,845,30023 都市發展局主管 414,319,000 - 414,319,00024 法制局主管 67,019,000 - 67,019,00025 觀光局主管 472,888,000 - 472,888,00026 水利局主管 5,700,786,000 - 5,700,786,00027 第二預備金 500,000,000 -80,086,507 419,913,493

- 5 -

合 計 120,354,493,000 - 120,354,493,000

半年結算報告結算總表至105年6月30日止

分 配 數執 行 數

支 出 實 現 數已分配尚未執行數

單位：新台幣元

暫 付 數 合 計

執行數占

分配數％

　　　　　451,909,000 383,557,107 242,000 383,799,107 68,109,89384.93　　　　　7,341,421,733 6,506,048,240 72,078,770 6,578,127,010 763,294,72389.60　　　　　950,101,000 745,482,570 24,093,941 769,576,511 180,524,48981.00　　　　　1,647,855,000 1,579,473,503 291,997 1,579,765,500 68,089,50095.87　　　　　25,579,169,000 25,486,125,770 36,252,307 25,522,378,077 56,790,92399.78　　　　　　　510,636,340 368,454,661 239,892 368,694,553 141,941,78772.20　　　　　4,920,920,824 2,694,778,964 134,766,389 2,829,545,353 2,091,375,47157.50　　　　　7,321,419,000 5,242,580,795 842,596,056 6,085,176,851 1,236,242,14983.11　　　　　5,986,921,000 5,384,320,921 2,783,578 5,387,104,499 599,816,50189.98　　　　　1,017,335,000 911,913,783 26,736,612 938,650,395 78,684,60592.27　　　　　　　2,717,584,000 2,253,726,015 21,778,682 2,275,504,697 442,079,30383.73　　　　　678,582,600 592,261,513 17,007,598 609,269,111 69,313,48989.79　　　　　79,567,000 67,834,662 770,000 68,604,662 10,962,33886.22　　　　　97,005,000 83,357,640 809,144 84,166,784 12,838,21686.77　　　　　835,197,000 738,641,323 11,582,638 750,223,961 84,973,03989.83　　　　　496,699,000 454,085,439 3,161,440 457,246,879 39,452,12192.06　　　　　　　1,033,882,000 662,774,701 - 662,774,701 371,107,29964.11　　　　　1,255,982,000 1,134,693,128 19,275,773 1,153,968,901 102,013,09991.88　　　　　752,847,996 550,996,896 21,452,788 572,449,684 180,398,31276.04　　　　　1,000,019,000 783,902,123 16,918,983 800,821,106 199,197,89480.08　　　　　362,231,352 223,736,023 7,661,630 231,397,653 130,833,69963.88　　　　　　　239,028,000 194,096,279 4,787,905 198,884,184 40,143,81683.21　　　　　42,974,000 32,883,237 471,355 33,354,592 9,619,40877.62　　　　　227,344,439 200,082,768 7,711,405 207,794,173 19,550,26691.40　　　　　3,106,096,223 2,113,402,198 74,653,115 2,188,055,313 918,040,91070.44　　　　　 - - - - --

- 6 -

68,652,727,507 59,389,210,259 1,348,123,998 60,737,334,257 7,915,393,25088.47

高雄市地方總預算半年結算報告

中華民國105年1月1日起至105年6月30日

融 資 調 度 結 算 總 表

項 目

單位：新台幣元

預 算 數比 較增減數原 預 算 數

預 算增減數

合 計執 行 數

一、債務之舉借 10,846,421,000 _ 10,846,421,000 _ -10,846,421,000

二、債務之償還 3,500,000,000 _ 3,500,000,000 198,222,840 -3,301,777,160

- 7 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

1 稅課收入 68,756,601,000 -1 財政局 30,794,987,000 -

1 遺產及贈與稅 948,102,000 -2 中央統籌分配稅 28,866,732,000 -

1 普通統籌 28,866,732,000 -3 菸酒稅 980,153,000 -

2 高雄市稅捐稽徵處 35,442,000,000 -1 印花稅 887,000,000 -2 使用牌照稅 6,750,000,000 -3 土地稅 16,880,000,000 -

1 地價稅 9,950,000,000 -2 土地增值稅 6,930,000,000 -

4 房屋稅 8,885,000,000 -5 契稅 1,765,000,000 -6 娛樂稅 205,000,000 -7 自治稅捐 70,000,000 -

1 特別稅課 70,000,000 -3 經濟發展局 279,130,000 -

1 中央統籌分配稅 279,130,000 -1 特別統籌 279,130,000 -

4 養護工程處 551,114,000 -1 中央統籌分配稅 551,114,000 -

1 特別統籌 551,114,000 -5 社會局 1,650,358,000 -

1 中央統籌分配稅 1,650,358,000 -1 特別統籌 1,650,358,000 -

6 衛生局 7,935,000 -1 中央統籌分配稅 7,935,000 -

1 特別統籌 7,935,000 -7 兵役局 567,000 -

1 中央統籌分配稅 567,000 -1 特別統籌 567,000 -

8 動物保護處 15,229,000 -1 中央統籌分配稅 15,229,000 -

1 特別統籌 15,229,000 -9 交通局 59,000 -

1 中央統籌分配稅 59,000 -1 特別統籌 59,000 -

10 車輛行車事故鑑定委員會 1,772,000 -1 中央統籌分配稅 1,772,000 -

1 特別統籌 1,772,000 -11 都市發展局 13,450,000 -

- 8 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　68,756,601,000 37,856,414,700 35,499,898,601 2,356,516,099　　　30,794,987,000 16,500,382,000 14,211,809,723 2,288,572,277

　　　　　　948,102,000 474,000,000 492,796,612 -18,796,612　　　　　　　28,866,732,000 15,543,232,000 13,322,649,348 2,220,582,652

　　　　28,866,732,000 15,543,232,000 13,322,649,348 2,220,582,652　　　980,153,000 483,150,000 396,363,763 86,786,237

　　　　　　　　35,442,000,000 19,883,578,000 20,117,737,384 -234,159,384　　　887,000,000 424,873,000 380,788,032 44,084,968　　　　　6,750,000,000 6,376,604,000 6,580,263,909 -203,659,909　　　16,880,000,000 3,481,361,000 3,326,932,878 154,428,122

　　　9,950,000,000 81,361,000 36,945,530 44,415,470　　　　　6,930,000,000 3,400,000,000 3,289,987,348 110,012,652

　　　8,885,000,000 8,570,000,000 9,017,215,844 -447,215,844　　1,765,000,000 900,150,000 703,495,328 196,654,672　　　205,000,000 101,890,000 91,286,385 10,603,615　　　　70,000,000 28,700,000 17,755,008 10,944,992

　　　　70,000,000 28,700,000 17,755,008 10,944,992　　　　　279,130,000 271,794,700 242,452,144 29,342,556

　　　　　　　279,130,000 271,794,700 242,452,144 29,342,556　　　　279,130,000 271,794,700 242,452,144 29,342,556

　　　　　551,114,000 330,668,000 165,334,350 165,333,650　　　　　　　551,114,000 330,668,000 165,334,350 165,333,650

　　　　551,114,000 330,668,000 165,334,350 165,333,650　　　1,650,358,000 830,980,000 732,683,000 98,297,000

　　　　　　　1,650,358,000 830,980,000 732,683,000 98,297,000　　　　1,650,358,000 830,980,000 732,683,000 98,297,000

　　　7,935,000 7,935,000 7,935,000 -　　　　　　　7,935,000 7,935,000 7,935,000 -

　　　　7,935,000 7,935,000 7,935,000 -　　　567,000 567,000 567,000 -

　　　　　　　567,000 567,000 567,000 -　　　　567,000 567,000 567,000 -

　　　　　15,229,000 15,229,000 10,000,000 5,229,000　　　　　　　15,229,000 15,229,000 10,000,000 5,229,000

　　　　15,229,000 15,229,000 10,000,000 5,229,000　　　59,000 59,000 59,000 -

　　　　　　　59,000 59,000 59,000 -　　　　59,000 59,000 59,000 -

　　　　　　　　　　　1,772,000 1,772,000 1,772,000 -　　　　　　　1,772,000 1,772,000 1,772,000 -

　　　　1,772,000 1,772,000 1,772,000 -　　　　　13,450,000 13,450,000 9,549,000 3,901,000

- 9 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

1 中央統籌分配稅 13,450,000 -1 特別統籌 13,450,000 -

3 罰款及賠償收入 2,096,100,000 -1 高雄市議會 - -

1 罰款收入 - -1 其他罰款 - -

2 秘書處 - -1 罰款收入 - -

1 逾期違約金 - -2 其他罰款 - -

3 原住民事務委員會 56,000 -1 罰款收入 56,000 -

1 逾期違約金 - -2 其他罰款 50,000 -3 房租逾期違約金 6,000 -

4 客家事務委員會 - -1 罰款收入 - -

1 其他罰款 - -5 鼓山區公所 - -

1 罰款收入 - -1 工程逾期罰款 - -2 其他罰款 - -

6 三民區公所 - -1 罰款收入 - -

1 其他罰款 - -7 苓雅區公所 - -

1 罰款收入 - -1 行政罰款 - -

8 前鎮區公所 - -1 罰款收入 - -

1 逾期違約金 - -2 其他罰款 - -

9 鳳山區公所 - -1 罰款收入 - -

1 其他罰款 - -10 林園區公所 200,000 -

1 罰款收入 200,000 -1 工程逾期罰款 100,000 -2 其他罰款 100,000 -

11 大寮區公所 60,000 -1 罰款收入 60,000 -

1 工程逾期罰款 60,000 -

- 10 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　　　　13,450,000 13,450,000 9,549,000 3,901,000　　　　13,450,000 13,450,000 9,549,000 3,901,000

　　　　　　　2,096,100,000 1,001,705,696 723,447,920 278,257,776　　　　　- - 20,000 -20,000

　　　　- - 20,000 -20,000　　　　- - 20,000 -20,000

　　　- - 16,809 -16,809　　　　- - 16,809 -16,809

　　　　　- - 13,809 -13,809　　　　- - 3,000 -3,000

　　　　　　　　56,000 23,000 677,561 -654,561　　　　56,000 23,000 677,561 -654,561

　　　　　- - 602,482 -602,482　　　　50,000 20,000 68,184 -48,184　　　　　　　6,000 3,000 6,895 -3,895

　　　　　　　- - 222,606 -222,606　　　　- - 222,606 -222,606

　　　　- - 222,606 -222,606　　　　　- - 5,407 -5,407

　　　　- - 5,407 -5,407　　　　　　- - 15 -15　　　　- - 5,392 -5,392

　　　　　- - 159,712 -159,712　　　　- - 159,712 -159,712

　　　　- - 159,712 -159,712　　　　　- - 600 -600

　　　　- - 600 -600　　　　- - 600 -600

　　　　　- - 80,984 -80,984　　　　- - 80,984 -80,984

　　　　　- - 78,000 -78,000　　　　- - 2,984 -2,984

　　　　　- - 2,904 -2,904　　　　- - 2,904 -2,904

　　　　- - 2,904 -2,904　　　　　200,000 - - -

　　　　200,000 - - -　　　　　　100,000 - - -　　　　100,000 - - -

　　　　　60,000 24,000 - 24,000　　　　60,000 24,000 - 24,000

　　　　　　60,000 24,000 - 24,000

- 11 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

12 岡山區公所 100,000 -1 罰款收入 100,000 -

1 工程逾期罰款 100,000 -13 燕巢區公所 - -

1 罰款收入 - -1 其他罰款 - -

14 田寮區公所 26,000 -1 罰款收入 26,000 -

1 其他罰款 26,000 -15 阿蓮區公所 - -

1 罰款收入 - -1 逾期違約金 - -2 工程逾期罰款 - -3 其他罰款 - -

16 路竹區公所 - -1 罰款收入 - -

1 其他罰款 - -17 茄萣區公所 - -

1 罰款收入 - -1 逾期違約金 - -

18 永安區公所 50,000 -1 罰款收入 50,000 -

1 工程逾期罰款 30,000 -2 其他罰款 20,000 -

19 彌陀區公所 1,000 -1 罰款收入 1,000 -

1 工程逾期罰款 1,000 -2 其他罰款 - -

20 梓官區公所 - -1 罰款收入 - -

1 工程逾期罰款 - -2 其他罰款 - -

21 旗山區公所 - -1 罰款收入 - -

1 其他罰款 - -22 美濃區公所 30,000 -

1 罰款收入 30,000 -1 工程逾期罰款 30,000 -

23 六龜區公所 10,000 -1 罰款收入 10,000 -

1 工程逾期罰款 10,000 -24 杉林區公所 30,000 -

- 12 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　　100,000 48,000 8,461 39,539　　　　100,000 48,000 8,461 39,539

　　　　　　100,000 48,000 8,461 39,539　　　　　- - 5,260 -5,260

　　　　- - 5,260 -5,260　　　　- - 5,260 -5,260

　　　　　26,000 13,000 5,000 8,000　　　　26,000 13,000 5,000 8,000

　　　　26,000 13,000 5,000 8,000　　　　　- - 3,442 -3,442

　　　　- - 3,442 -3,442　　　　　- - 230 -230　　　　　　- - 536 -536　　　　- - 2,676 -2,676

　　　　　- - 39,844 -39,844　　　　- - 39,844 -39,844

　　　　- - 39,844 -39,844　　　　　- - 19,220 -19,220

　　　　- - 19,220 -19,220　　　　　- - 19,220 -19,220

　　　　　50,000 20,000 4,301 15,699　　　　50,000 20,000 4,301 15,699

　　　　　　30,000 12,000 219 11,781　　　　20,000 8,000 4,082 3,918

　　　　　1,000 500 24,000 -23,500　　　　1,000 500 24,000 -23,500

　　　　　　1,000 500 - 500　　　　- - 24,000 -24,000

　　　　　- - 51,829 -51,829　　　　- - 51,829 -51,829

　　　　　　- - 35,197 -35,197　　　　- - 16,632 -16,632

　　　　　- - 3,919 -3,919　　　　- - 3,919 -3,919

　　　　- - 3,919 -3,919　　　　　30,000 6,000 - 6,000

　　　　30,000 6,000 - 6,000　　　　　　30,000 6,000 - 6,000

　　　　　10,000 6,000 - 6,000　　　　10,000 6,000 - 6,000

　　　　　　10,000 6,000 - 6,000　　　　　30,000 15,000 - 15,000

- 13 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

1 罰款收入 30,000 -1 工程逾期罰款 30,000 -

25 內門區公所 - -1 罰款收入 - -

1 逾期違約金 - -26 民政局 549,000 -

1 罰款收入 549,000 -1 逾期違約金 10,000 -2 其他罰款 100,000 -3 戶政罰款 439,000 -

27 殯葬管理處 1,300,000 -1 罰款收入 1,300,000 -

1 逾期違約金 200,000 -2 工程逾期罰款 40,000 -3 其他罰款 60,000 -4 行政罰款 1,000,000 -

28 財政局 14,915,000 -1 罰款收入 14,915,000 -

1 逾期違約金 1,211,000 -2 其他罰款 - -3 行政罰款 13,704,000 -

29 高雄市稅捐稽徵處 116,000,000 -1 罰款收入 116,000,000 -

1 逾期違約金 - -2 賦稅及滯納罰款 116,000,000 -3 其他罰款 - -

30 教育局 - -1 罰款收入 - -

1 逾期違約金 - -31 體育處 23,000 -

1 罰款收入 23,000 -1 逾期違約金 - -2 工程逾期罰款 15,000 -3 其他罰款 8,000 -

32 社會教育館 - -1 罰款收入 - -

1 其他罰款 - -33 經濟發展局 16,674,000 -

1 罰款收入 16,674,000 -1 逾期違約金 252,000 -2 違章行號罰款 3,600,000 -3 工程逾期罰款 - -

- 14 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　30,000 15,000 - 15,000　　　　　　30,000 15,000 - 15,000

　　　　　- - 35 -35　　　　- - 35 -35

　　　　　- - 35 -35　　　549,000 268,000 285,157 -17,157

　　　　549,000 268,000 285,157 -17,157　　　　　10,000 4,000 2,381 1,619　　　　100,000 50,000 106,176 -56,176　　　　439,000 214,000 176,600 37,400

　　　　　1,300,000 610,000 861,248 -251,248　　　　1,300,000 610,000 861,248 -251,248

　　　　　200,000 80,000 40,668 39,332　　　　　　40,000 20,000 - 20,000　　　　60,000 30,000 10,580 19,420　　　　1,000,000 480,000 810,000 -330,000

　　　14,915,000 867,000 1,491,312 -624,312　　　　14,915,000 867,000 1,491,312 -624,312

　　　　　1,211,000 527,000 587,404 -60,404　　　　- - 51,988 -51,988　　　　13,704,000 340,000 851,920 -511,920

　　　　　　　　116,000,000 58,800,000 31,343,141 27,456,859　　　　116,000,000 58,800,000 31,343,141 27,456,859

　　　　　- - 2,208 -2,208　　　　　　　116,000,000 58,800,000 31,330,433 27,469,567　　　　- - 10,500 -10,500

　　　- - 2,730 -2,730　　　　- - 2,730 -2,730

　　　　　- - 2,730 -2,730　　　23,000 - 43,001 -43,001

　　　　23,000 - 43,001 -43,001　　　　　- - 15,801 -15,801　　　　　　15,000 - - -　　　　8,000 - 27,200 -27,200

　　　　　- - 1,200 -1,200　　　　- - 1,200 -1,200

　　　　- - 1,200 -1,200　　　　　16,674,000 8,393,000 8,893,495 -500,495

　　　　16,674,000 8,393,000 8,893,495 -500,495　　　　　252,000 90,000 59,188 30,812　　　　　　3,600,000 1,800,000 5,568,004 -3,768,004　　　　　　- - 134,588 -134,588

- 15 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

4 其他罰款 - -5 行政罰款 12,740,000 -6 逾期滯納金 82,000 -

34 工務局 40,830,000 -1 罰款收入 40,830,000 -

1 建築罰款 38,330,000 -2 挖掘道路罰款 2,500,000 -3 其他罰款 - -

35 新建工程處 13,450,000 -1 罰款收入 13,450,000 -

1 工程逾期罰款 7,450,000 -2 其他罰款 6,000,000 -

36 養護工程處 4,255,000 -1 罰款收入 4,255,000 -

1 工程逾期罰款 725,000 -2 其他罰款 3,530,000 -

37 社會局 930,000 -1 罰款收入 930,000 -

1 逾期違約金 - -2 其他罰款 930,000 -3 房租逾期違約金 - -

38 兒童福利服務中心 - -1 罰款收入 - -

1 逾期違約金 - -39 家庭暴力及性侵害防治中心 70,000 -

1 罰款收入 70,000 -1 其他罰款 70,000 -

40 警察局 53,848,000 -1 罰款收入 53,848,000 -

1 逾期違約金 5,620,000 -2 工程逾期罰款 78,000 -3 違警罰款 13,988,000 -4 行政罰款 34,162,000 -

41 衛生局 36,704,000 -1 罰款收入 36,704,000 -

1 衛生罰款 36,704,000 -42 環境保護局 138,770,000 -

1 罰款收入 138,770,000 -1 逾期違約金 - -2 其他罰款 4,900,000 -3 取締髒亂罰款 62,500,000 -4 取締空氣污染罰款 42,500,000 -

- 16 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　- - 244,380 -244,380　　　　12,740,000 6,470,000 2,866,255 3,603,745　　　　　82,000 33,000 21,080 11,920

　　　40,830,000 16,630,000 15,817,474 812,526　　　　40,830,000 16,630,000 15,817,474 812,526

　　　　38,330,000 15,970,000 14,695,499 1,274,501　　　　　　2,500,000 660,000 1,110,000 -450,000　　　　- - 11,975 -11,975

　　　　　13,450,000 5,280,000 10,195,599 -4,915,599　　　　13,450,000 5,280,000 10,195,599 -4,915,599

　　　　　　7,450,000 3,380,000 9,156,339 -5,776,339　　　　6,000,000 1,900,000 1,039,260 860,740

　　　　　4,255,000 2,124,000 1,155,091 968,909　　　　4,255,000 2,124,000 1,155,091 968,909

　　　　　　725,000 360,000 4,000 356,000　　　　3,530,000 1,764,000 1,151,091 612,909

　　　930,000 426,000 606,650 -180,650　　　　930,000 426,000 606,650 -180,650

　　　　　- - 1,248 -1,248　　　　930,000 426,000 604,982 -178,982　　　　　　　- - 420 -420

　　　　　　　　- - 11,000 -11,000　　　　- - 11,000 -11,000

　　　　　- - 11,000 -11,000　　　　　　　　　　　　70,000 - 20,000 -20,000

　　　　70,000 - 20,000 -20,000　　　　70,000 - 20,000 -20,000

　　　53,848,000 10,445,000 15,331,150 -4,886,150　　　　53,848,000 10,445,000 15,331,150 -4,886,150

　　　　　5,620,000 309,000 222,995 86,005　　　　　　78,000 - 49,005 -49,005　　　　13,988,000 6,286,000 8,777,150 -2,491,150　　　　34,162,000 3,850,000 6,282,000 -2,432,000

　　　36,704,000 18,348,000 16,232,100 2,115,900　　　　36,704,000 18,348,000 16,232,100 2,115,900

　　　　36,704,000 18,348,000 16,232,100 2,115,900　　　　　138,770,000 54,046,000 32,491,620 21,554,380

　　　　138,770,000 54,046,000 32,491,620 21,554,380　　　　　- - 168,353 -168,353　　　　4,900,000 2,450,000 1,487,657 962,343　　　　　　62,500,000 19,250,000 14,577,900 4,672,100　　　　　　　　42,500,000 20,850,000 10,679,410 10,170,590

- 17 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

5 取締水污染罰款 22,000,000 -6 取締噪音罰款 490,000 -7 取締毒性化學物質違規罰款 2,880,000 -8 違反飲用水管理條例案件罰款 300,000 -9 土壤及地下水污染整治罰款 3,200,000 -

43 中區資源回收廠 - -1 罰款收入 - -

1 其他罰款 - -44 南區資源回收廠 30,000 -

1 罰款收入 30,000 -1 逾期違約金 30,000 -2 其他罰款 - -

45 地政局 8,660,000 -1 罰款收入 8,660,000 -

1 逾期違約金 - -2 地政罰款 8,660,000 -

46 鹽埕地政事務所 700,000 -1 罰款收入 700,000 -

1 地政罰款 700,000 -47 新興地政事務所 1,360,000 -

1 罰款收入 1,360,000 -1 地政罰款 1,360,000 -

48 前鎮地政事務所 1,000,000 -1 罰款收入 1,000,000 -

1 地政罰款 1,000,000 -49 楠梓地政事務所 600,000 -

1 罰款收入 600,000 -1 地政罰款 600,000 -

50 三民地政事務所 1,000,000 -1 罰款收入 1,000,000 -

1 地政罰款 1,000,000 -51 鳳山地政事務所 1,000,000 -

1 罰款收入 1,000,000 -1 地政罰款 1,000,000 -

52 岡山地政事務所 960,000 -1 罰款收入 960,000 -

1 地政罰款 960,000 -53 旗山地政事務所 300,000 -

1 罰款收入 300,000 -1 其他罰款 - -2 地政罰款 300,000 -

54 路竹地政事務所 576,000 -

- 18 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　　　　22,000,000 8,800,000 2,649,500 6,150,500　　　　　　490,000 220,000 712,800 -492,800　　　　　　　　　　　　2,880,000 1,260,000 686,000 574,000　　　　　　　　　　　　　300,000 150,000 80,000 70,000　　　　　　　　　　　　3,200,000 1,066,000 1,450,000 -384,000

　　　　　　　- - 10,100 -10,100　　　　- - 10,100 -10,100

　　　　- - 10,100 -10,100　　　　　　　30,000 - 74,129 -74,129

　　　　30,000 - 74,129 -74,129　　　　　30,000 - 47,821 -47,821　　　　- - 26,308 -26,308

　　　8,660,000 4,218,000 9,099,877 -4,881,877　　　　8,660,000 4,218,000 9,099,877 -4,881,877

　　　　　- - 7,288 -7,288　　　　8,660,000 4,218,000 9,092,589 -4,874,589

　　　　　　　700,000 354,000 440,357 -86,357　　　　700,000 354,000 440,357 -86,357

　　　　700,000 354,000 440,357 -86,357　　　　　　　1,360,000 678,000 521,846 156,154

　　　　1,360,000 678,000 521,846 156,154　　　　1,360,000 678,000 521,846 156,154

　　　　　　　1,000,000 500,000 371,564 128,436　　　　1,000,000 500,000 371,564 128,436

　　　　1,000,000 500,000 371,564 128,436　　　　　　　600,000 300,000 240,388 59,612

　　　　600,000 300,000 240,388 59,612　　　　600,000 300,000 240,388 59,612

　　　　　　　1,000,000 490,000 1,091,710 -601,710　　　　1,000,000 490,000 1,091,710 -601,710

　　　　1,000,000 490,000 1,091,710 -601,710　　　　　　　1,000,000 490,000 322,976 167,024

　　　　1,000,000 490,000 322,976 167,024　　　　1,000,000 490,000 322,976 167,024

　　　　　　　960,000 480,000 371,561 108,439　　　　960,000 480,000 371,561 108,439

　　　　960,000 480,000 371,561 108,439　　　　　　　300,000 150,000 314,319 -164,319

　　　　300,000 150,000 314,319 -164,319　　　　- - 19,000 -19,000　　　　300,000 150,000 295,319 -145,319

　　　　　　　576,000 288,000 483,778 -195,778

- 19 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

1 罰款收入 576,000 -1 地政罰款 576,000 -

55 仁武地政事務所 500,000 -1 罰款收入 500,000 -

1 地政罰款 500,000 -56 美濃地政事務所 250,000 -

1 罰款收入 250,000 -1 地政罰款 250,000 -

57 大寮地政事務所 840,000 -1 罰款收入 840,000 -

1 地政罰款 840,000 -58 新聞局 5,500,000 -

1 罰款收入 5,500,000 -1 逾期違約金 - -2 其他罰款 5,500,000 -

59 農業局 3,400,000 -1 罰款收入 3,400,000 -

1 工程逾期罰款 953,000 -2 其他罰款 278,000 -3 行政罰款 2,169,000 -

60 動物保護處 2,177,000 -1 罰款收入 2,177,000 -

1 逾期違約金 - -2 其他罰款 - -3 行政罰款 2,177,000 -

61 勞工局 62,245,000 -1 罰款收入 62,245,000 -

1 其他罰款 62,200,000 -2 房租逾期違約金 45,000 -

62 勞動檢查處 10,000,000 -1 罰款收入 10,000,000 -

1 逾期違約金 - -2 其他罰款 10,000,000 -

63 訓練就業中心 35,000 -1 罰款收入 35,000 -

1 其他罰款 35,000 -64 捷運工程局 - -

1 罰款收入 - -1 其他罰款 - -

65 消防局 6,150,000 -1 罰款收入 6,150,000 -

1 逾期違約金 150,000 -

- 20 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　576,000 288,000 483,778 -195,778　　　　576,000 288,000 483,778 -195,778

　　　　　　　500,000 250,000 256,074 -6,074　　　　500,000 250,000 256,074 -6,074

　　　　500,000 250,000 256,074 -6,074　　　　　　　250,000 120,000 283,490 -163,490

　　　　250,000 120,000 283,490 -163,490　　　　250,000 120,000 283,490 -163,490

　　　　　　　840,000 420,000 260,779 159,221　　　　840,000 420,000 260,779 159,221

　　　　840,000 420,000 260,779 159,221　　　5,500,000 2,500,000 62,146 2,437,854

　　　　5,500,000 2,500,000 62,146 2,437,854　　　　　- - 12,146 -12,146　　　　5,500,000 2,500,000 50,000 2,450,000

　　　3,400,000 547,000 1,063,952 -516,952　　　　3,400,000 547,000 1,063,952 -516,952

　　　　　　953,000 - 177,034 -177,034　　　　278,000 - 13,418 -13,418　　　　2,169,000 547,000 873,500 -326,500

　　　　　2,177,000 1,086,000 466,426 619,574　　　　2,177,000 1,086,000 466,426 619,574

　　　　　- - 93,600 -93,600　　　　- - 94,888 -94,888　　　　2,177,000 1,086,000 277,938 808,062

　　　62,245,000 31,120,000 16,588,690 14,531,310　　　　62,245,000 31,120,000 16,588,690 14,531,310

　　　　62,200,000 31,098,000 16,563,210 14,534,790　　　　　　　45,000 22,000 25,480 -3,480

　　　　　10,000,000 4,400,000 4,812,718 -412,718　　　　10,000,000 4,400,000 4,812,718 -412,718

　　　　　- - 52,718 -52,718　　　　10,000,000 4,400,000 4,760,000 -360,000

　　　　　　35,000 17,000 5,444 11,556　　　　35,000 17,000 5,444 11,556

　　　　35,000 17,000 5,444 11,556　　　　　- - 6,000 -6,000

　　　　- - 6,000 -6,000　　　　- - 6,000 -6,000

　　　6,150,000 3,028,000 4,286,674 -1,258,674　　　　6,150,000 3,028,000 4,286,674 -1,258,674

　　　　　150,000 30,000 188,612 -158,612

- 21 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

2 其他罰款 - -3 消防違規罰款 6,000,000 -

66 文化局 - -1 罰款收入 - -

1 逾期違約金 - -2 其他罰款 - -

67 美術館 - -1 罰款收入 - -

1 逾期違約金 - -2 其他罰款 - -

68 圖書館 - -1 罰款收入 - -

1 逾期違約金 - -2 其他罰款 - -3 逾期滯納金 - -

69 電影館 - -1 罰款收入 - -

1 逾期違約金 - -70 交通局 1,502,854,000 -

1 罰款收入 1,502,854,000 -1 逾期違約金 2,000 -2 監理罰款 2,400,000 -3 其他罰款 2,000 -4 交通違規罰款 1,500,000,000 -5 行政罰款 450,000 -

71 海洋局 1,452,000 -1 罰款收入 1,452,000 -

1 逾期違約金 300,000 -2 工程逾期罰款 400,000 -3 其他罰款 752,000 -

72 都市發展局 1,800,000 -1 罰款收入 1,800,000 -

1 逾期違約金 300,000 -2 行政罰款 1,500,000 -

73 觀光局 8,599,000 -1 罰款收入 8,599,000 -

1 逾期違約金 - -2 其他罰款 599,000 -3 行政罰款 8,000,000 -

74 水利局 35,231,000 -1 罰款收入 35,231,000 -

1 工程逾期罰款 19,000,000 -

- 22 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　- - 23,062 -23,062　　　　　　6,000,000 2,998,000 4,075,000 -1,077,000

　　　- - 21,568 -21,568　　　　- - 21,568 -21,568

　　　　　- - 13,863 -13,863　　　　- - 7,705 -7,705

　　　- - 26,312 -26,312　　　　- - 26,312 -26,312

　　　　　- - 25,487 -25,487　　　　- - 825 -825

　　　- - 3,966 -3,966　　　　- - 3,966 -3,966

　　　　　- - 3,000 -3,000　　　　- - 913 -913　　　　　- - 53 -53

　　　- - 178 -178　　　　- - 178 -178

　　　　　- - 178 -178　　　1,502,854,000 752,424,000 536,530,588 215,893,412

　　　　1,502,854,000 752,424,000 536,530,588 215,893,412　　　　　2,000 2,000 691,169 -689,169　　　　2,400,000 2,213,000 1,815,500 397,500　　　　2,000 2,000 156,253 -154,253　　　　　　1,500,000,000 750,000,000 533,759,416 216,240,584　　　　450,000 207,000 108,250 98,750

　　　1,452,000 225,996 273,122 -47,126　　　　1,452,000 225,996 273,122 -47,126

　　　　　300,000 - 27,806 -27,806　　　　　　400,000 - - -　　　　752,000 225,996 245,316 -19,320

　　　　　1,800,000 640,000 1,064,181 -424,181　　　　1,800,000 640,000 1,064,181 -424,181

　　　　　300,000 40,000 54,181 -14,181　　　　1,500,000 600,000 1,010,000 -410,000

　　　8,599,000 2,993,700 1,575,893 1,417,807　　　　8,599,000 2,993,700 1,575,893 1,417,807

　　　　　- - 120,590 -120,590　　　　599,000 294,000 168,808 125,192　　　　8,000,000 2,699,700 1,286,495 1,413,205

　　　35,231,000 17,593,500 6,383,252 11,210,248　　　　35,231,000 17,593,500 6,383,252 11,210,248

　　　　　　19,000,000 9,498,000 1,902,635 7,595,365

- 23 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

2 其他罰款 6,231,000 -3 行政罰款 10,000,000 -

4 規費收入 5,378,854,000 -1 高雄市議會 1,225,000 -

1 使用規費收入 1,225,000 -1 場地設施使用費 1,225,000 -

2 秘書處 310,000 -1 使用規費收入 310,000 -

1 場地設施使用費 310,000 -3 主計處 - -

1 使用規費收入 - -1 場地設施使用費 - -

4 原住民事務委員會 350,000 -1 使用規費收入 350,000 -

1 場地設施使用費 345,000 -2 資料使用費 5,000 -

5 客家事務委員會 2,000,000 -1 使用規費收入 2,000,000 -

1 場地設施使用費 2,000,000 -6 鹽埕區公所 603,000 -

1 使用規費收入 603,000 -1 場地設施使用費 603,000 -

7 鼓山區公所 45,000 -1 使用規費收入 45,000 -

1 場地設施使用費 44,000 -2 資料使用費 1,000 -

8 左營區公所 654,000 -1 使用規費收入 654,000 -

1 場地設施使用費 650,000 -2 資料使用費 4,000 -

9 楠梓區公所 1,000 -1 使用規費收入 1,000 -

1 資料使用費 1,000 -10 三民區公所 696,000 -

1 使用規費收入 696,000 -1 場地設施使用費 671,000 -2 資料使用費 25,000 -

11 新興區公所 1,000 -1 使用規費收入 1,000 -

1 資料使用費 1,000 -12 前金區公所 7,000 -

1 使用規費收入 7,000 -

- 24 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　6,231,000 3,115,500 1,207,117 1,908,383　　　　10,000,000 4,980,000 3,273,500 1,706,500

　　　　5,378,854,000 1,455,492,283 1,725,527,137 -270,034,854　　　　　1,225,000 1,212,600 1,208,400 4,200

　　　　　　1,225,000 1,212,600 1,208,400 4,200　　　　　　　1,225,000 1,212,600 1,208,400 4,200

　　　310,000 155,000 175,950 -20,950　　　　　　310,000 155,000 175,950 -20,950

　　　　　　　310,000 155,000 175,950 -20,950　　　- - 4,200 -4,200

　　　　　　- - 4,200 -4,200　　　　　　　- - 4,200 -4,200

　　　　　　　　350,000 143,000 7,250 135,750　　　　　　350,000 143,000 7,250 135,750

　　　　　　　345,000 141,000 4,800 136,200　　　　　5,000 2,000 2,450 -450

　　　　　　　2,000,000 995,000 938,694 56,306　　　　　　2,000,000 995,000 938,694 56,306

　　　　　　　2,000,000 995,000 938,694 56,306　　　　　603,000 294,000 285,700 8,300

　　　　　　603,000 294,000 285,700 8,300　　　　　　　603,000 294,000 285,700 8,300

　　　　　45,000 25,500 25,300 200　　　　　　45,000 25,500 25,300 200

　　　　　　　44,000 25,000 25,000 -　　　　　1,000 500 300 200

　　　　　654,000 213,100 430,378 -217,278　　　　　　654,000 213,100 430,378 -217,278

　　　　　　　650,000 212,000 427,600 -215,600　　　　　4,000 1,100 2,778 -1,678

　　　　　1,000 1,000 218 782　　　　　　1,000 1,000 218 782

　　　　　1,000 1,000 218 782　　　　　696,000 345,000 293,150 51,850

　　　　　　696,000 345,000 293,150 51,850　　　　　　　671,000 335,000 282,700 52,300　　　　　25,000 10,000 10,450 -450

　　　　　1,000 - 1,140 -1,140　　　　　　1,000 - 1,140 -1,140

　　　　　1,000 - 1,140 -1,140　　　　　7,000 4,000 7,100 -3,100

　　　　　　7,000 4,000 7,100 -3,100

- 25 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

1 場地設施使用費 6,000 -2 資料使用費 1,000 -

13 苓雅區公所 25,000 -1 使用規費收入 25,000 -

1 場地設施使用費 24,000 -2 資料使用費 1,000 -

14 前鎮區公所 51,000 -1 使用規費收入 51,000 -

1 場地設施使用費 50,000 -2 資料使用費 1,000 -

15 小港區公所 3,000 -1 使用規費收入 3,000 -

1 資料使用費 3,000 -16 鳳山區公所 2,655,000 -

1 使用規費收入 2,655,000 -1 場地設施使用費 2,630,000 -2 資料使用費 25,000 -

17 林園區公所 270,000 -1 使用規費收入 270,000 -

1 場地設施使用費 250,000 -2 資料使用費 20,000 -

18 大寮區公所 10,000 -1 使用規費收入 10,000 -

1 資料使用費 10,000 -19 大樹區公所 95,000 -

1 使用規費收入 95,000 -1 場地設施使用費 90,000 -2 資料使用費 5,000 -

20 大社區公所 170,000 -1 使用規費收入 170,000 -

1 場地設施使用費 150,000 -2 資料使用費 20,000 -

21 仁武區公所 25,000 -1 使用規費收入 25,000 -

1 資料使用費 25,000 -22 鳥松區公所 20,000 -

1 使用規費收入 20,000 -1 場地設施使用費 10,000 -2 資料使用費 10,000 -

23 岡山區公所 4,240,000 -1 使用規費收入 4,240,000 -

1 場地設施使用費 3,900,000 -

- 26 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　　　　6,000 3,000 7,000 -4,000　　　　　1,000 1,000 100 900

　　　　　25,000 13,000 392 12,608　　　　　　25,000 13,000 392 12,608

　　　　　　　24,000 12,000 - 12,000　　　　　1,000 1,000 392 608

　　　　　51,000 24,000 23,360 640　　　　　　51,000 24,000 23,360 640

　　　　　　　50,000 24,000 22,550 1,450　　　　　1,000 - 810 -810

　　　　　3,000 2,000 2,200 -200　　　　　　3,000 2,000 2,200 -200

　　　　　3,000 2,000 2,200 -200　　　　　2,655,000 1,326,000 1,892,813 -566,813

　　　　　　2,655,000 1,326,000 1,892,813 -566,813　　　　　　　2,630,000 1,314,000 1,871,956 -557,956　　　　　25,000 12,000 20,857 -8,857

　　　　　270,000 128,000 221,185 -93,185　　　　　　270,000 128,000 221,185 -93,185

　　　　　　　250,000 120,000 215,835 -95,835　　　　　20,000 8,000 5,350 2,650

　　　　　10,000 - - -　　　　　　10,000 - - -

　　　　　10,000 - - -　　　　　95,000 32,000 49,429 -17,429

　　　　　　95,000 32,000 49,429 -17,429　　　　　　　90,000 30,000 44,439 -14,439　　　　　5,000 2,000 4,990 -2,990

　　　　　170,000 81,000 38,300 42,700　　　　　　170,000 81,000 38,300 42,700

　　　　　　　150,000 72,000 33,000 39,000　　　　　20,000 9,000 5,300 3,700

　　　　　25,000 10,000 1,700 8,300　　　　　　25,000 10,000 1,700 8,300

　　　　　25,000 10,000 1,700 8,300　　　　　20,000 12,000 3,300 8,700

　　　　　　20,000 12,000 3,300 8,700　　　　　　　10,000 6,000 2,500 3,500　　　　　10,000 6,000 800 5,200

　　　　　4,240,000 1,468,000 1,991,400 -523,400　　　　　　4,240,000 1,468,000 1,991,400 -523,400

　　　　　　　3,900,000 1,300,000 1,880,000 -580,000

- 27 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

2 資料使用費 100,000 -3 服務費 240,000 -

24 橋頭區公所 26,000 -1 使用規費收入 26,000 -

1 場地設施使用費 6,000 -2 資料使用費 20,000 -

25 燕巢區公所 170,000 -1 使用規費收入 170,000 -

1 場地設施使用費 160,000 -2 資料使用費 10,000 -

26 田寮區公所 40,000 -1 使用規費收入 40,000 -

1 資料使用費 40,000 -27 阿蓮區公所 33,000 -

1 行政規費 - -1 證照費 - -

2 使用規費收入 33,000 -1 資料使用費 33,000 -

28 路竹區公所 600,000 -1 使用規費收入 600,000 -

1 場地設施使用費 35,000 -2 資料使用費 15,000 -3 服務費 550,000 -

29 湖內區公所 5,000 -1 使用規費收入 5,000 -

1 資料使用費 5,000 -30 茄萣區公所 12,000 -

1 使用規費收入 12,000 -1 資料使用費 12,000 -

31 永安區公所 114,000 -1 使用規費收入 114,000 -

1 場地設施使用費 84,000 -2 資料使用費 20,000 -3 服務費 10,000 -

32 彌陀區公所 5,000 -1 使用規費收入 5,000 -

1 場地設施使用費 - -2 資料使用費 5,000 -

33 梓官區公所 352,000 -1 使用規費收入 352,000 -

1 場地設施使用費 342,000 -2 資料使用費 10,000 -

- 28 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　　100,000 48,000 6,000 42,000　　　240,000 120,000 105,400 14,600

　　　　　26,000 5,000 6,574 -1,574　　　　　　26,000 5,000 6,574 -1,574

　　　　　　　6,000 1,000 - 1,000　　　　　20,000 4,000 6,574 -2,574

　　　　　170,000 111,000 153,100 -42,100　　　　　　170,000 111,000 153,100 -42,100

　　　　　　　160,000 101,000 145,600 -44,600　　　　　10,000 10,000 7,500 2,500

　　　　　40,000 20,000 27,600 -7,600　　　　　　40,000 20,000 27,600 -7,600

　　　　　40,000 20,000 27,600 -7,600　　　　　33,000 16,000 20,644 -4,644

　　　　- - 600 -600　　　- - 600 -600

　　　　　　33,000 16,000 20,044 -4,044　　　　　33,000 16,000 20,044 -4,044

　　　　　600,000 286,000 278,350 7,650　　　　　　600,000 286,000 278,350 7,650

　　　　　　　35,000 5,000 24,200 -19,200　　　　　15,000 6,000 2,850 3,150　　　550,000 275,000 251,300 23,700

　　　　　5,000 3,000 4,220 -1,220　　　　　　5,000 3,000 4,220 -1,220

　　　　　5,000 3,000 4,220 -1,220　　　　　12,000 6,000 5,600 400

　　　　　　12,000 6,000 5,600 400　　　　　12,000 6,000 5,600 400

　　　　　114,000 44,000 51,000 -7,000　　　　　　114,000 44,000 51,000 -7,000

　　　　　　　84,000 35,000 40,300 -5,300　　　　　20,000 9,000 10,700 -1,700　　　10,000 - - -

　　　　　5,000 2,000 - 2,000　　　　　　5,000 2,000 - 2,000

　　　　　　　- - - -　　　　　5,000 2,000 - 2,000

　　　　　352,000 178,000 176,000 2,000　　　　　　352,000 178,000 176,000 2,000

　　　　　　　342,000 171,000 171,000 -　　　　　10,000 7,000 5,000 2,000

- 29 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

34 旗山區公所 177,000 -1 行政規費 - -

1 證照費 - -2 使用規費收入 177,000 -

1 場地設施使用費 150,000 -2 資料使用費 27,000 -

35 美濃區公所 129,000 -1 使用規費收入 129,000 -

1 場地設施使用費 84,000 -2 資料使用費 45,000 -

36 六龜區公所 23,000 -1 使用規費收入 23,000 -

1 資料使用費 23,000 -37 甲仙區公所 372,000 -

1 使用規費收入 372,000 -1 場地設施使用費 352,000 -2 資料使用費 20,000 -

38 杉林區公所 120,000 -1 使用規費收入 120,000 -

1 場地設施使用費 90,000 -2 資料使用費 30,000 -

39 內門區公所 272,000 -1 使用規費收入 272,000 -

1 場地設施使用費 192,000 -2 資料使用費 80,000 -

40 民政局 84,696,000 -1 行政規費 35,758,000 -

1 證照費 33,976,000 -2 登記費 1,698,000 -3 考試報名費 84,000 -

2 使用規費收入 48,938,000 -1 場地設施使用費 2,472,000 -2 資料使用費 44,772,000 -3 服務費 1,694,000 -

41 殯葬管理處 453,500,000 -1 使用規費收入 453,500,000 -

1 場地設施使用費 453,491,000 -2 資料使用費 9,000 -

42 財政局 3,295,976,000 -1 使用規費收入 3,295,976,000 -

1 汽車燃料使用費 3,295,976,000 -43 高雄市稅捐稽徵處 163,000 -

- 30 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　　177,000 84,000 32,920 51,080　　　　- - 1,000 -1,000

　　　- - 1,000 -1,000　　　　　　177,000 84,000 31,920 52,080

　　　　　　　150,000 72,000 24,500 47,500　　　　　27,000 12,000 7,420 4,580

　　　　　129,000 60,200 51,978 8,222　　　　　　129,000 60,200 51,978 8,222

　　　　　　　84,000 42,200 39,000 3,200　　　　　45,000 18,000 12,978 5,022

　　　　　23,000 12,000 200 11,800　　　　　　23,000 12,000 200 11,800

　　　　　23,000 12,000 200 11,800　　　　　372,000 171,000 119,570 51,430

　　　　　　372,000 171,000 119,570 51,430　　　　　　　352,000 161,000 119,170 41,830　　　　　20,000 10,000 400 9,600

　　　　　120,000 55,000 27,700 27,300　　　　　　120,000 55,000 27,700 27,300

　　　　　　　90,000 40,000 26,500 13,500　　　　　30,000 15,000 1,200 13,800

　　　　　272,000 32,000 21,500 10,500　　　　　　272,000 32,000 21,500 10,500

　　　　　　　192,000 - - -　　　　　80,000 32,000 21,500 10,500

　　　84,696,000 42,338,880 36,491,600 5,847,280　　　　35,758,000 17,836,880 16,060,965 1,775,915

　　　33,976,000 16,951,880 15,297,505 1,654,375　　　1,698,000 847,000 741,460 105,540　　　　　84,000 38,000 22,000 16,000

　　　　　　48,938,000 24,502,000 20,430,635 4,071,365　　　　　　　2,472,000 1,238,000 1,570,295 -332,295　　　　　44,772,000 22,327,000 18,249,411 4,077,589　　　1,694,000 937,000 610,929 326,071

　　　　　453,500,000 226,746,000 260,168,077 -33,422,077　　　　　　453,500,000 226,746,000 260,168,077 -33,422,077

　　　　　　　453,491,000 226,740,000 260,167,077 -33,427,077　　　　　9,000 6,000 1,000 5,000

　　　3,295,976,000 322,809,000 380,659,606 -57,850,606　　　　　　3,295,976,000 322,809,000 380,659,606 -57,850,606

　　　　　　　3,295,976,000 322,809,000 380,659,606 -57,850,606　　　　　　　　163,000 80,000 71,522 8,478

- 31 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

1 使用規費收入 163,000 -1 場地設施使用費 33,000 -2 資料使用費 130,000 -

44 體育處 52,154,000 -1 使用規費收入 52,154,000 -

1 場地設施使用費 47,135,000 -2 服務費 5,019,000 -

45 社會教育館 6,407,000 -1 使用規費收入 6,407,000 -

1 場地設施使用費 2,250,000 -2 資料使用費 - -3 服務費 4,157,000 -

46 經濟發展局 65,140,000 -1 行政規費 19,456,000 -

1 證照費 44,000 -2 審查費 2,374,000 -3 登記費 17,038,000 -

2 使用規費收入 45,684,000 -1 場地設施使用費 45,041,000 -2 資料使用費 643,000 -

47 工務局 401,772,000 -1 行政規費 163,280,000 -

1 證照費 42,280,000 -2 審查費 57,000,000 -3 許可費 64,000,000 -

2 使用規費收入 238,492,000 -1 場地設施使用費 52,800,000 -2 服務費 1,500,000 -3 道路使用費 184,192,000 -

48 新建工程處 120,000 -1 使用規費收入 120,000 -

1 資料使用費 120,000 -49 養護工程處 2,370,000 -

1 使用規費收入 2,370,000 -1 場地設施使用費 1,870,000 -2 資料使用費 500,000 -

50 社會局 10,886,000 -1 行政規費 50,000 -

1 證照費 50,000 -2 使用規費收入 10,836,000 -

1 場地設施使用費 2,950,000 -2 資料使用費 8,000 -

- 32 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　　　163,000 80,000 71,522 8,478　　　　　　　33,000 24,000 31,272 -7,272　　　　　130,000 56,000 40,250 15,750

　　　52,154,000 24,568,000 31,266,743 -6,698,743　　　　　　52,154,000 24,568,000 31,266,743 -6,698,743

　　　　　　　47,135,000 21,756,000 28,368,763 -6,612,763　　　5,019,000 2,812,000 2,897,980 -85,980

　　　　　6,407,000 3,666,000 4,503,246 -837,246　　　　　　6,407,000 3,666,000 4,503,246 -837,246

　　　　　　　2,250,000 895,000 1,315,306 -420,306　　　　　- - 500 -500　　　4,157,000 2,771,000 3,187,440 -416,440

　　　　　65,140,000 29,736,100 27,046,665 2,689,435　　　　19,456,000 9,708,600 8,179,240 1,529,360

　　　44,000 21,600 12,000 9,600　　　2,374,000 1,186,000 903,050 282,950　　　17,038,000 8,501,000 7,264,190 1,236,810

　　　　　　45,684,000 20,027,500 18,867,425 1,160,075　　　　　　　45,041,000 19,710,000 18,590,335 1,119,665　　　　　643,000 317,500 277,090 40,410

　　　401,772,000 316,798,000 310,666,628 6,131,372　　　　163,280,000 79,138,000 50,668,396 28,469,604

　　　42,280,000 21,138,000 8,525,691 12,612,309　　　57,000,000 26,000,000 23,934,355 2,065,645　　　64,000,000 32,000,000 18,208,350 13,791,650

　　　　　　238,492,000 237,660,000 259,998,232 -22,338,232　　　　　　　52,800,000 52,800,000 53,084,100 -284,100　　　1,500,000 668,000 345,000 323,000　　　　　184,192,000 184,192,000 206,569,132 -22,377,132

　　　　　120,000 60,000 300 59,700　　　　　　120,000 60,000 300 59,700

　　　　　120,000 60,000 300 59,700　　　　　2,370,000 992,000 2,069,670 -1,077,670

　　　　　　2,370,000 992,000 2,069,670 -1,077,670　　　　　　　1,870,000 832,000 1,960,040 -1,128,040　　　　　500,000 160,000 109,630 50,370

　　　10,886,000 3,536,000 2,807,774 728,226　　　　50,000 30,000 55,500 -25,500

　　　50,000 30,000 55,500 -25,500　　　　　　10,836,000 3,506,000 2,752,274 753,726

　　　　　　　2,950,000 925,000 1,139,800 -214,800　　　　　8,000 3,000 3,308 -308

- 33 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

3 服務費 7,878,000 -51 仁愛之家 5,051,000 -

1 使用規費收入 5,051,000 -1 場地設施使用費 155,000 -2 服務費 4,896,000 -

52 兒童福利服務中心 433,000 -1 使用規費收入 433,000 -

1 場地設施使用費 32,000 -2 資料使用費 1,000 -3 服務費 400,000 -

53 無障礙之家 3,481,000 -1 使用規費收入 3,481,000 -

1 場地設施使用費 25,000 -2 服務費 3,456,000 -

54 長青綜合服務中心 5,211,000 -1 使用規費收入 5,211,000 -

1 場地設施使用費 1,623,000 -2 服務費 3,588,000 -

55 警察局 5,876,000 -1 行政規費 5,169,000 -

1 證照費 5,000,000 -2 考試報名費 129,000 -3 許可費 40,000 -

2 使用規費收入 707,000 -1 場地設施使用費 452,000 -2 資料使用費 - -3 服務費 255,000 -

56 衛生局 10,378,000 -1 行政規費 9,702,000 -

1 證照費 9,702,000 -2 使用規費收入 676,000 -

1 場地設施使用費 676,000 -57 環境保護局 18,523,000 -

1 行政規費 17,829,000 -1 證照費 1,366,000 -2 審查費 14,070,000 -3 許可費 2,393,000 -

2 使用規費收入 694,000 -1 場地設施使用費 694,000 -

58 中區資源回收廠 525,000 -1 使用規費收入 525,000 -

1 場地設施使用費 525,000 -

- 34 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　7,878,000 2,578,000 1,609,166 968,834　　　　5,051,000 2,525,000 2,353,325 171,675

　　　　　　5,051,000 2,525,000 2,353,325 171,675　　　　　　　155,000 77,000 44,963 32,037　　　4,896,000 2,448,000 2,308,362 139,638

　　　　　　　　433,000 319,000 120,110 198,890　　　　　　433,000 319,000 120,110 198,890

　　　　　　　32,000 15,000 6,900 8,100　　　　　1,000 - - -　　　400,000 304,000 113,210 190,790

　　　　　3,481,000 1,769,000 1,565,685 203,315　　　　　　3,481,000 1,769,000 1,565,685 203,315

　　　　　　　25,000 12,000 13,500 -1,500　　　3,456,000 1,757,000 1,552,185 204,815

　　　　　　　　5,211,000 2,869,000 2,355,202 513,798　　　　　　5,211,000 2,869,000 2,355,202 513,798

　　　　　　　1,623,000 680,000 715,952 -35,952　　　3,588,000 2,189,000 1,639,250 549,750

　　　5,876,000 2,815,000 2,519,829 295,171　　　　5,169,000 2,476,000 2,266,975 209,025

　　　5,000,000 2,399,000 2,177,975 221,025　　　　　129,000 57,000 72,000 -15,000　　　40,000 20,000 17,000 3,000

　　　　　　707,000 339,000 252,854 86,146　　　　　　　452,000 219,000 110,250 108,750　　　　　- - 4 -4　　　255,000 120,000 142,600 -22,600

　　　10,378,000 5,184,000 6,224,499 -1,040,499　　　　9,702,000 4,848,000 5,837,315 -989,315

　　　9,702,000 4,848,000 5,837,315 -989,315　　　　　　676,000 336,000 387,184 -51,184

　　　　　　　676,000 336,000 387,184 -51,184　　　　　18,523,000 9,234,000 7,618,700 1,615,300

　　　　17,829,000 8,677,000 7,474,400 1,202,600　　　1,366,000 634,000 577,200 56,800　　　14,070,000 6,849,000 5,911,200 937,800　　　2,393,000 1,194,000 986,000 208,000

　　　　　　694,000 557,000 144,300 412,700　　　　　　　694,000 557,000 144,300 412,700

　　　　　　　525,000 178,000 201,373 -23,373　　　　　　525,000 178,000 201,373 -23,373

　　　　　　　525,000 178,000 201,373 -23,373

- 35 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

59 南區資源回收廠 1,026,000 -1 使用規費收入 1,026,000 -

1 場地設施使用費 1,026,000 -60 地政局 63,970,000 -

1 行政規費 650,000 -1 證照費 418,000 -2 審查費 232,000 -

2 使用規費收入 63,320,000 -1 場地設施使用費 - -2 資料使用費 63,320,000 -

61 土地開發處 - -1 使用規費收入 - -

1 資料使用費 - -62 鹽埕地政事務所 80,720,000 -

1 行政規費 78,200,000 -1 證照費 2,400,000 -2 審查費 4,800,000 -3 登記費 71,000,000 -

2 使用規費收入 2,520,000 -1 資料使用費 2,500,000 -2 供應費 20,000 -

63 新興地政事務所 87,354,000 -1 行政規費 81,644,000 -

1 證照費 3,200,000 -2 審查費 3,444,000 -3 登記費 75,000,000 -

2 使用規費收入 5,710,000 -1 資料使用費 5,700,000 -2 供應費 10,000 -

64 前鎮地政事務所 73,905,000 -1 行政規費 71,375,000 -

1 證照費 3,200,000 -2 審查費 8,300,000 -3 登記費 59,875,000 -

2 使用規費收入 2,530,000 -1 資料使用費 2,500,000 -2 供應費 30,000 -

65 楠梓地政事務所 90,390,000 -1 行政規費 86,650,000 -

1 證照費 3,800,000 -2 審查費 7,850,000 -3 登記費 75,000,000 -

- 36 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　　　　1,026,000 392,000 501,425 -109,425　　　　　　1,026,000 392,000 501,425 -109,425

　　　　　　　1,026,000 392,000 501,425 -109,425　　　63,970,000 31,628,000 24,393,626 7,234,374

　　　　650,000 328,000 251,500 76,500　　　418,000 214,000 165,000 49,000　　　232,000 114,000 86,500 27,500

　　　　　　63,320,000 31,300,000 24,142,126 7,157,874　　　　　　　- - 4,900 -4,900　　　　　63,320,000 31,300,000 24,137,226 7,162,774

　　　　　- - 20 -20　　　　　　- - 20 -20

　　　　　- - 20 -20　　　　　　　80,720,000 37,809,000 31,830,786 5,978,214

　　　　78,200,000 36,600,000 30,402,001 6,197,999　　　2,400,000 1,200,000 1,133,520 66,480　　　4,800,000 2,400,000 1,792,800 607,200　　　71,000,000 33,000,000 27,475,681 5,524,319

　　　　　　2,520,000 1,209,000 1,428,785 -219,785　　　　　2,500,000 1,200,000 1,420,435 -220,435　　　20,000 9,000 8,350 650

　　　　　　　87,354,000 43,680,000 36,012,447 7,667,553　　　　81,644,000 40,824,000 33,900,890 6,923,110

　　　3,200,000 1,602,000 1,221,028 380,972　　　3,444,000 1,722,000 1,362,767 359,233　　　75,000,000 37,500,000 31,317,095 6,182,905

　　　　　　5,710,000 2,856,000 2,111,557 744,443　　　　　5,700,000 2,850,000 2,097,957 752,043　　　10,000 6,000 13,600 -7,600

　　　　　　　73,905,000 36,946,000 36,633,349 312,651　　　　71,375,000 35,681,000 35,668,678 12,322

　　　3,200,000 1,598,000 1,141,840 456,160　　　8,300,000 4,148,000 2,267,311 1,880,689　　　59,875,000 29,935,000 32,259,527 -2,324,527

　　　　　　2,530,000 1,265,000 964,671 300,329　　　　　2,500,000 1,250,000 947,011 302,989　　　30,000 15,000 17,660 -2,660

　　　　　　　90,390,000 43,934,000 35,580,522 8,353,478　　　　86,650,000 42,136,000 33,971,645 8,164,355

　　　3,800,000 1,896,000 1,460,800 435,200　　　7,850,000 3,840,000 2,364,428 1,475,572　　　75,000,000 36,400,000 30,146,417 6,253,583

- 37 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

2 使用規費收入 3,740,000 -1 資料使用費 3,700,000 -2 供應費 40,000 -

66 三民地政事務所 91,980,000 -1 行政規費 86,950,000 -

1 證照費 3,400,000 -2 審查費 3,550,000 -3 登記費 80,000,000 -

2 使用規費收入 5,030,000 -1 資料使用費 5,000,000 -2 供應費 30,000 -

67 鳳山地政事務所 81,138,000 -1 行政規費 76,000,000 -

1 證照費 4,000,000 -2 審查費 9,000,000 -3 登記費 63,000,000 -

2 使用規費收入 5,138,000 -1 場地設施使用費 18,000 -2 資料使用費 5,000,000 -3 供應費 120,000 -

68 岡山地政事務所 58,700,000 -1 行政規費 55,500,000 -

1 證照費 2,500,000 -2 審查費 15,000,000 -3 登記費 38,000,000 -

2 使用規費收入 3,200,000 -1 資料使用費 3,000,000 -2 供應費 200,000 -

69 旗山地政事務所 11,100,000 -1 行政規費 10,200,000 -

1 證照費 850,000 -2 審查費 6,500,000 -3 登記費 2,850,000 -

2 使用規費收入 900,000 -1 資料使用費 750,000 -2 供應費 150,000 -

70 路竹地政事務所 32,907,000 -1 行政規費 30,800,000 -

1 證照費 1,800,000 -2 審查費 10,000,000 -3 登記費 19,000,000 -

2 使用規費收入 2,107,000 -

- 38 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　　　3,740,000 1,798,000 1,608,877 189,123　　　　　3,700,000 1,780,000 1,580,047 199,953　　　40,000 18,000 28,830 -10,830

　　　　　　　91,980,000 43,762,000 38,975,438 4,786,562　　　　86,950,000 41,375,000 36,836,277 4,538,723

　　　3,400,000 1,620,000 1,502,060 117,940　　　3,550,000 1,670,000 1,597,200 72,800　　　80,000,000 38,085,000 33,737,017 4,347,983

　　　　　　5,030,000 2,387,000 2,139,161 247,839　　　　　5,000,000 2,375,000 2,118,441 256,559　　　30,000 12,000 20,720 -8,720

　　　　　　　81,138,000 40,478,000 35,295,790 5,182,210　　　　76,000,000 38,000,000 33,432,232 4,567,768

　　　4,000,000 2,000,000 1,702,301 297,699　　　9,000,000 4,500,000 3,989,120 510,880　　　63,000,000 31,500,000 27,740,811 3,759,189

　　　　　　5,138,000 2,478,000 1,863,558 614,442　　　　　　　18,000 18,000 17,650 350　　　　　5,000,000 2,400,000 1,789,688 610,312　　　120,000 60,000 56,220 3,780

　　　　　　　58,700,000 29,354,000 25,162,357 4,191,643　　　　55,500,000 27,756,000 23,946,805 3,809,195

　　　2,500,000 1,252,000 1,068,320 183,680　　　15,000,000 7,500,000 5,774,271 1,725,729　　　38,000,000 19,004,000 17,104,214 1,899,786

　　　　　　3,200,000 1,598,000 1,215,552 382,448　　　　　3,000,000 1,500,000 1,119,102 380,898　　　200,000 98,000 96,450 1,550

　　　　　　　11,100,000 5,540,000 4,495,897 1,044,103　　　　10,200,000 5,090,000 3,994,435 1,095,565

　　　850,000 420,000 390,880 29,120　　　6,500,000 3,248,000 2,764,400 483,600　　　2,850,000 1,422,000 839,155 582,845

　　　　　　900,000 450,000 501,462 -51,462　　　　　750,000 375,000 427,122 -52,122　　　150,000 75,000 74,340 660

　　　　　　　32,907,000 16,452,000 12,989,463 3,462,537　　　　30,800,000 15,396,000 12,140,806 3,255,194

　　　1,800,000 900,000 710,080 189,920　　　10,000,000 4,998,000 4,512,204 485,796　　　19,000,000 9,498,000 6,918,522 2,579,478

　　　　　　2,107,000 1,056,000 848,657 207,343

- 39 -

中華民國105年1月1日起

歲入來源別

預 算

款 項 名 稱 原 預 算 數 預 算 增 減 數

科 目

高雄市地方總預算

目 節

經資門併計

1 場地設施使用費 - -2 資料使用費 1,900,000 -3 供應費 207,000 -

71 仁武地政事務所 57,250,000 -1 行政規費 55,100,000 -

1 證照費 2,400,000 -2 審查費 9,700,000 -3 登記費 43,000,000 -

2 使用規費收入 2,150,000 -1 場地設施使用費 10,000 -2 資料使用費 2,000,000 -3 供應費 140,000 -

72 美濃地政事務所 10,300,000 -1 行政規費 9,640,000 -

1 證照費 740,000 -2 審查費 5,900,000 -3 登記費 3,000,000 -

2 使用規費收入 660,000 -1 資料使用費 580,000 -2 供應費 80,000 -

73 大寮地政事務所 40,310,000 -1 行政規費 38,300,000 -

1 證照費 2,300,000 -2 審查費 11,000,000 -3 登記費 25,000,000 -

2 使用規費收入 2,010,000 -1 資料使用費 1,860,000 -2 供應費 150,000 -

74 農業局 19,155,000 -1 行政規費 4,153,000 -

1 證照費 4,003,000 -2 審查費 150,000 -

2 使用規費收入 15,002,000 -1 場地設施使用費 15,002,000 -

75 動物保護處 2,376,000 -1 行政規費 568,000 -

1 登記費 568,000 -2 使用規費收入 1,808,000 -

1 資料使用費 3,000 -2 服務費 1,805,000 -

76 勞工局 631,000 -1 行政規費 11,000 -

- 40 -

半年結算報告結算表至105年6月30日止

數

合 計分 配 數 已分配尚未執行數

單位：新台幣元

執 行 數

　　　　　　　- - 2,400 -2,400　　　　　1,900,000 954,000 766,537 187,463　　　207,000 102,000 79,720 22,280

　　　　　　　57,250,000 28,630,000 26,853,989 1,776,011　　　　55,100,000 27,550,000 26,008,336 1,541,664

　　　2,400,000 1,200,000 809,120 390,880　　　9,700,000 4,850,000 3,992,400 857,600　　　43,000,000 21,500,000 21,206,816 293,184

　　　　　　2,150,000 1,080,000 845,653 234,347　　　　　　　10,000 10,000 12,000 -2,000　　　　　2,000,000 1,000,000 780,513 219,487　　　140,000 70,000 53,140 16,860

　　　　　　　10,300,000 5,118,000 4,736,583 381,417　　　　9,640,000 4,790,000 4,303,459 486,541

　　　740,000 360,000 313,840 46,160　　　5,900,000 2,940,000 2,803,240 136,760　　　3,000,000 1,490,000 1,186,379 303,621

　　　　　　660,000 328,000 433,124 -105,124　　　　　580,000 290,000 373,054 -83,054　　　80,000 38,000 60,070 -22,070

　　　　　　　40,310,000 20,037,000 14,957,465 5,079,535　　　　38,300,000 19,040,000 14,140,231 4,899,769

　　　2,300,000 1,060,000 841,840 218,160　　　11,000,000 5,480,000 4,420,800 1,059,200　　　25,000,000 12,500,000 8,877,591 3,622,409

　　　　　　2,010,000 997,000 817,234 179,766　　　　　1,860,000 920,000 740,674 179,326　　　150,000 77,000 76,560 440

　　　19,155,000 4,871,000 5,552,993 -681,993　　　　4,153,000 622,000 1,469,050 -847,0