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FVRIER 2015 216

EXPOSE DES MOTIFS ET PROJETS DE DECRETS

accordant aux Transports publics de la rgion lausannoise SA (tl) une garantie de lEtat de CHF 36'200'000 pourlacquisition de trois trains destins au mtro m2

et

accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 12500000 pour financer les tudes des infrastructuresncessaires au nouveau trac du mtro m2 entre le boulevard de Grancy et la station Lausanne-Flon ainsi que pour

les amnagements sous la place de la gare de Lausanne lis au projet Lman 2030

et

accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 2900000 pour financer les tudes des infrastructuresncessaires la 1re tape de construction de la nouvelle ligne de mtro m3 entre la station Lausanne-Gare et la

nouvelle station Lausanne-Flon du mtro m3

et

accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 3500000 pour financer les tudes davant-projet de la 2e

tape de construction de la nouvelle ligne de mtro m3 entre la station Lausanne-Flon du mtro m3 et la Blcherette

et

RAPPORT DU CONSEIL D'ETAT AU GRAND CONSEIL

sur le postulat Michele Mossi et consorts demandant la dfinition d'une vision de dveloppement du noeudintermodal centr autour de la gare ferroviaire de Lausanne (10_POS_199)

1 PRSENTATION DU PROJET

1.1 Rsum de l'objet du prsent dcret

Lexpos des motifs et les quatre projets de dcret portent sur le dveloppement du mtro m2 et la 1re tape de constructiondu mtro m3 en relation avec le projet de transformation de la Gare CFF de Lausanne lhorizon 2025 :

projet de dcret accordant aux Transports publics de la rgion lausannoise SA (tl) une garantie de lEtat deCHF 36'200'000 pour lacquisition de trois trains destins au mtro m2 ;

projet de dcret accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 12500000 pour financer les tudes desinfrastructures ncessaires au nouveau trac du mtro m2 entre le boulevard de Grancy et la station Lausanne-Flonainsi que pour les amnagements sous la place de la gare de Lausanne lis au projet Lman 2030 ;

projet de dcret accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 2900000 pour financer les tudes desinfrastructures ncessaires la 1re tape de construction de la nouvelle ligne de mtro m3 entre la stationLausanne-Gare et la nouvelle station Lausanne-Flon du mtro m3 ;

projet de dcret accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 3500000 pour financer les tudesdavant-projet de la 2e tape de construction de la nouvelle ligne de mtro m3 entre la station Lausanne-Flon dumtro m3 et la Blcherette.

Trois dcrets distincts sont tablis concernant les tudes de dveloppement des mtros entre les stations Lausanne-Gare etLausanne-Flon. Le but est de distinguer les engagements et le suivi financier concernant les diffrentes tudes.

1.2 Croissance du trafic sur la ligne de mtro m2

1.2.1 Croissance du trafic sur la ligne de mtro m2 depuis 2008

La ligne de mtro m2 a connu une croissance de trafic soutenue depuis sa mise en service en septembre 2008. Celle-ci adpass les pronostics tablis en 2002 qui prvoyaient un trafic annuel de 23.3 millions de voyageurs aprs 5 ansdexploitation. Les importantes amliorations successives de loffre CFF depuis la mise en service de lhoraire Rail 2000 endcembre 2004 ont galement favoris lutilisation des transports publics dans lensemble du canton.

Le tableau qui suit prsente lvolution du trafic entre 2008 et 2013 :

1.2.2 Evolution de la capacit de transport sur la ligne de mtro m2 depuis 2008

Amliorations dans lexploitation ralises entre 2009 et 2011 :

Le systme de pilotage automatique des trains permet une grande flexibilit dans lexploitation de la ligne. Loffre detransport peut ainsi tre module en tous temps. La ligne de mtro m2 est exploite aux heures de pointe avec unsystme de deux "carrousels" imbriqus pour disposer de la capacit de transport ncessaire sur la section la plus chargeentre les stations Lausanne-Gare et Lausanne-Flon. La cadence de base est assure entre les stations Ouchy et Croisettes.La capacit supplmentaire est offerte en intercalant des trains sur le tronon central entre les stations Lausanne-Gare etSallaz.

Le m2 a t mis en service en 2008 avec une frquence de 3 minutes 10 secondes sur le tronon central. La capacitpratique des trains tait alors de 190 voyageurs. La capacit offerte tait ainsi de 3600 passagers par heure et par sens.

Plusieurs adaptations des tables horaires en 2009, 2010 et 2011 ont t ralises par les tl. A fin 2011, la frquence depassages des trains est de 5 minutes 20 secondes entre les deux extrmits de ligne (entre Ouchy et Lausanne-Gare et entreSallaz et Croisettes) et de 2 minutes 50 secondes sur le tronon central (entre Lausanne-Gare et Sallaz). Ces mesures ontport la capacit de la ligne 4000 passagers par heure et par sens sur le tronon central.

Augmentation de la capacit de transport par rame en 2013 :

Suite une tude de loccupation des trains, les tl ont dcid de modifier lamnagement intrieur des trains pour amliorerles mouvements de descente et de monte des voyageurs dans les trains. Ces adaptations ont t mises en uvre en 2013.La capacit de transport est porte 233 voyageurs par train.

Cette mesure a permis de porter la capacit de transport de la ligne 4'900 personnes par heure et par sens sur le trononcentral.

Amlioration du mode d'exploitation ds lautomne 2014 :

A la mise en service de la ligne, les trains qui rebroussaient la station Lausanne-Gare dbarquaient les voyageurs sur lequai "montant". Ce mode dexploitation occasionnait dimportants conflits de croisements entre les voyageurs quidescendent la station Lausanne-Gare du mtro m2 et ceux qui montent en direction du Flon.

Les tl ont pris loption de faire rebrousser les trains concerns en aval de la station Lausanne-Gare. Les passagers sontdchargs systmatiquement sur le quai direction Ouchy et chargs sur le quai direction Lausanne-Flon. Cette mesure estintervenue en automne 2014. Ce nouveau mode dexploitation engage aux heures de pointe 14 trains sur les 15 trains duparc, ce qui entrane une rduction de la rserve dexploitation de 3 trains 1 train. Cette mesure implique un effortimportant dans lorganisation de la maintenance des vhicules et de lexploitation de la ligne. Les trains peuvent circuleravec une cadence de 2 minutes 30 secondes sur le tronon central.

Ce nouveau mode dexploitation permet doffrir une capacit de transport de 5'600 personnes par heure et par sens sur letronon central, tout en amliorant les flux pitonniers la station Lausanne-Gare du mtro m2.

En raison du faible nombre de vhicules de rserve, ce niveau de service ne peut tre assur l'heure de pointe du matinque jusqu'au dbut des rvisions lourdes des trains du mtro m2, planifies entre lt 2016 et la fin de 2019. Cette solutiontransitoire devra tre alors adapte.

Toutefois, cette capacit de transport restera insuffisante moyen terme pour rpondre la demande de transport lheurede pointe du matin provenant de la Gare CFF. Celle-ci prsente des "hyper-pointes" chaque demi-heure dans les dix

minutes qui suivent larrive des trains CFF Grandes lignes. Durant ces priodes, la capacit de transport du mtro m2 lastation Lausanne-Gare ne permet pas de prendre en charge tous les voyageurs en direction du Flon et de la Riponne. Lesderniers voyageurs arrivs sur le quai du m2 doivent laisser passer une, voire deux rames, avant de pouvoir monter dans untrain. La dure dattente reste toutefois limite compte tenu de la cadence leve de circulation des trains.

1.2.3 Prvisions de trafic lhorizon 2020 sur la ligne de mtro m2 et mesures mettre en oeuvre

En 2012, les prvisions de trafic ont t revues sur l'ensemble de la ligne m2. Compte tenu de l'volution du trafic, uneaugmentation de capacit significative est ncessaire moyen terme pour faire face l'accroissement continu du trafic CFFpuis la mise en service du tramway t1 entre le Flon et Renens. La date de mise en service du tramway t1 est lie loctroidu permis de construire par lOffice fdral des transports (OFT), dont la procdure est retarde suite diversesoppositions.

Pour le tronon Lausanne-Gare Lausanne-Flon, l'chance de 7000 passagers par heure et par sens, prvue initialement lhorizon 2030, a t avance de 10 ans, soit lhorizon 2020.

Pour assurer cette capacit de transport, deux groupes de mesures sont prvues :

Amlioration du mode d'exploitation

Les systmes dautomatismes du mtro m2 doivent encore tre amliors pour permettre une cadence de circulationde 2 minutes sur le tronon central entre les stations Lausanne-Gare et Sallaz et de 4 minutes sur lentier de la ligne. Lecahier des charges de ces amliorations est ltude avec le fournisseur. Les adaptations seront mises en uvre dici 2017.

Une mesure complmentaire ltude est de diminuer les temps de parcours dune minute et 30 secondes environ entreOuchy et Epalinges (temps de parcours actuel : 20 minutes) en rduisant les temps douverture et de fermeture des portes eten augmentant la vitesse des trains. Cette mesure implique toutefois des adaptations importantes du systme desautomatismes.

Acquisitions de trois nouveaux trains court terme

Pour assurer cette cadence de circulation, les tl doivent commander dans les meilleurs dlais trois nouveaux trains. Selon lecalendrier de leur construction, ces trains pourront tre mis en service en septembre 2017. La motivation dtaille de lacommande, objet de la garantie demprunt accorder par le canton, est dveloppe dans le chapitre 2.

Lacquisition de ces trois trains permettra doffrir une capacit de transport de 6'700 (cadence de 2 minutes et 5 secondessur le tronon central) 7'000 personnes (cadence de 2 minutes sur le tronon central) par heure et par sens sur le trononcentral, si le temps parcours peut tre rduit dune minute et 30 secondes.

1.3 Croissance du trafic sur le rseau CFF

1.3.1 Dveloppement du trafic

Depuis dcembre 2004, date dintroduction de loffre "Rail 2000", le rseau CFF a connu sur le territoire vaudois une forteaugmentation de trafic, tant sur les trains "Grandes lignes" que sur les trains rgionaux du RER Vaud. La mise en servicede la ligne de mtro m2 en 2008 a contribu cette croissance avec une chane de transport public performante pourdesservir les principaux ples demplois et commerciaux de lagglomration lausannoise. Ds 2009, lattractivit du rseauRER Vaud est amliore avec la mise en service des nouveaux trains de type "Flirt" et avec laugmentation des cadences.

Ainsi, entre 2000 et 2010, le trafic sur laxe Lausanne Genve a doubl en passant de 25'000 50'000 voyageurs par jour.Les prestations des CFF "Grandes lignes" ont galement t amliores fin 2012 avec lintroduction de nouveaux trainsRegioExpress (RE) deux tages qui circulent toutes les demi-heures sur laxe Lausanne Genve.

Le RER Vaud a connu des taux comparables de croissance du trafic. A titre dexemple, le trafic a doubl en dix ans,entre 2003 et 2012, sur les lignes Lausanne Yverdon-les-Bains, Lausanne Palzieux Payerne, Lausanne Allaman etLausanne Villeneuve St-Maurice.

En 2007, 8.9 millions de voyageurs ont emprunt les trains du RER Vaud. En 2011, ce nombre est de 14.7 millions devoyageurs.

1.4 Projet de transformation de la gare de Lausanne

1.4.1 Financement et amnagement de linfrastructure ferroviaire (FAIF)

La cration du Fonds dinfrastructure ferroviaire (FIF) a t accepte par le peuple et les cantons le 9 fvrier 2014. Ce fondsfinancera dsormais la majeure partie de linfrastructure ferroviaire, sous rserve de projets ferroviaires encore financs parle fonds dinfrastructure pour les agglomrations. Lentre en vigueur formelle de la lgislation FIF est prvue le 1er

janvier 2016 par les autorits fdrales.

Les cantons participeront au FIF raison de CHF 500 millions par an, rpartis selon le nombre de voyageurs-km et detrains-km du trafic rgional ferroviaire. Selon les estimations actuelles, la part du canton de Vaud reprsenterait environ 6%du total des contributions cantonales.

Le FIF financera linfrastructure ferroviaire des lignes de chemins de fer, lexception des lignes urbaines de tramways oude mtros ainsi que les tronons de lignes touristiques. Le FIF accordera aux entreprises des subventions pour lesindemnits annuelles dexploitation et damortissement de linfrastructure ferroviaire et des prts conditionnellementremboursables pour les investissements lorsque les ressources provenant des amortissements sont insuffisantes pour couvrirles investissements.

Les investissements lis au "maintien de la substance" et la mise niveau du rseau sont financs dans le cadre demandats de prestations dinfrastructure portant sur une priode quadriennale. La prochaine priode porte sur lesannes 2017 2020 avec une dcision des Chambres fdrales prvue en 2016.

Les projets dextension du rseau sont financs dans le cadre de programmes de dveloppement stratgique (PRODES).Le 1er programme de dveloppement stratgique PRODES 1 porte sur lhorizon 2025. Il a t approuv simultanment auFIF. Le 2me programme, PRODES 2, est en cours de planification et porte sur lhorizon 2030 avec une dcision desChambres fdrales prvue pour 2018.

1.4.2 Programme Lman 2030

Lapprobation par le peuple du FIF permet de financer la transformation de la Gare CFF de Lausanne, la construction dela 4me voie entre Lausanne et Renens, lamnagement dun saut-de-mouton dans le secteur de Malley. Ces objets sontfinancs en application de larticle 4 de la loi fdrale du 20 mars 2009 sur le dveloppement de linfrastructure ferroviaire(LDIF ; RS 742.140.2). Cette base lgale a t confirme dans le cadre de lacceptation du FIF en votation populaire. Larnovation de la gare de Renens ainsi que le renouvellement des installations de scurit sont, de leur ct, financs dans lecadre des mandats de prestations dinfrastructure.

Les travaux de construction lis la nouvelle installation de scurit entre Lausanne et Renens ont dbut au moisdaot 2014. Le permis de construire pour le tronon entre Lausanne et Renens et pour la gare de Renens est dlivr parlOFT fin 2014. Ces travaux seront achevs en 2020.

Le projet de la transformation de la gare de Lausanne a t valid en t 2014 par les partenaires (OFT, CFF Infrastructure,CFF Immobilier, Etat de Vaud par son Dpartement des infrastructures et des ressources humaines (DIRH), Ville deLausanne, tl). La procdure dapprobation des plans (PAP) se droulera en 2015 et en 2016. Selon la planification actuelle,les travaux pourront dbuter la fin de 2017 et se terminer en 2025.

Ces projets ont t dvelopps dans le cadre de la collaboration intercantonale entre les cantons de Genve et de Vaud.Celle-ci a t formalise dans un protocole d'accord sign le 2 avril 2009 par les Conseils dEtat genevois et vaudois visant consacrer 300 millions de francs au prfinancement dinfrastructures ferroviaires sur la ligne entre Lausanne etGenve-Aroport.

Dans le prolongement de cet accord, lOFT, les cantons de Genve et de Vaud ainsi que les CFF ont signle 21 dcembre 2009 une convention-cadre relative au dveloppement de loffre et des infrastructures sur la ligne Lausanne Genve-Aroport. Le projet est dsign sous le terme de "Lman 2030".

Le Grand Conseil a approuv le 8 fvrier 2011 les trois dcrets concernant la mise en uvre de cette convention-cadre(voir : expos des motifs doctobre 2010) :

le dcret accordant un prt sans intrts de CHF 158.5 millions aux CFF pour le prfinancement de la 4e voieLausanne Renens ainsi que des points de croisement de Mies et de Chambsy (en tout avec le canton de Genve :CHF 210 millions) ;

le dcret autorisant le Conseil d'Etat procder des avances de fonds de CHF 34.8 millions aux CFF pour lestudes de dveloppement de la ligne ferroviaire Lausanne Genve. Celles-ci concernent notamment les tudeslies la modernisation de la gare de Lausanne et la ralisation du saut-de-mouton entre Malley et Renenspour 21.5 millions de francs (hors TVA) ;

le projet de dcret accordant au Conseil d'Etat un crdit d'tudes de CHF 1.1 million pour sa part la modernisationdes accs aux trains en gare de Renens. Ce projet sera financ par les communes et lEtat, dans le cadre du Projetdagglomration Lausanne Morges (PALM) et du Schma directeur de louest lausannois (SDOL).

A ce jour, aucun prfinancement na t sollicit par les CFF auprs des cantons pour la ralisation de la 4e voie entreLausanne et Renens. La Confdration dispose en effet des liquidits ncessaires pour assurer le financement de cestravaux.

Les avances de fonds du canton ont permis dengager sans tarder les tudes du saut-de-mouton de Malley et de la gare deLausanne. Grce cet engagement financier du canton, les projets ont t inscrits dans les planifications fdrales. Quatreannes auront t gagnes dans la ralisation des projets en engageant les tudes ds 2011.

Enfin, la part cantonale au crdit douvrage de la passerelle de Renens sera prsente au Grand Conseil en 2015 sur la basede la proposition dadjudication, aprs la mise en soumission des travaux.

1.4.3 Prvision de la croissance du trafic CFF entre 2010 et 2030

Les CFF prvoient un doublement du trafic sur la ligne entre Lausanne et Genve dici 2030. Celui-ciatteindra 100'000 voyageurs par jour (voir annexe 1).

Les prvisions montrent une progression consquente du trafic sur lensemble des lignes du RER Vaud aux horizonsde 2020 et de 2030 (voir annexe 2). Le trafic devrait connatre une augmentation moyenne annuelle de 5% dans unefourchette, selon les tronons, situe entre +3% et +11% par anne.

Dici 2030, le nombre de voyageurs augmentera de 63% en moyenne sur le rseau RER Vaud avec une pointe +167%pour le tronon Villeneuve Montreux par rapport 2010.

Laxe CullyCossonay verra sa frquentation doubler en 2030 (plus de 28'000 voyageurs par jour entre Lausanne et Renenscontre 13'500 en 2010). Le trafic devrait en 2030 dpasser 15000 voyageurs par jour sur les sections adjacentes Lausanne Cully et Renens Cossonay (contre 7'000 en 2010).

De mme, le nombre de mouvements de voyageurs devrait doubler entre 2010 et 2030 dans la gare de Lausanne. Lenombre de mouvements de voyageurs CFF monts et descendus en gare de Lausanne tait en 2000 de lordre de 89'000. Ildevrait crotre 170'000 en 2030.

1.4.4 Le projet de modernisation de la Gare de Lausanne

Le projet de modernisation de la Gare de Lausanne a fait lobjet dtudes approfondies des mouvements pitonniers. Ilcomprend les lments principaux suivants :

Les quais auront une longueur de 420 mtres. Ils pourront recevoir les trains "Grandes lignes" de 400 mtres delongueur, engags sur les lignes IC ou IR desservant Zurich, Lucerne ou Brigue vers Genve-Aroport. Ces longstrains, dune capacit de lordre de 1'300 personnes, permettront une forte augmentation de la capacit en placesassises par rapport aux compositions actuelles. Le centre de gravit des quais sera dplac en direction de louest.

La largeur des quais sera augmente 10.5 m (aujourdhui : 8 m). Elle sera toutefois infrieure au standardde 13.5 m pour des gares importantes afin dviter de toucher au bti au sud de la rue du Simplon. Sur le ct nordde la rue du Simplon, le parking actuel (450 places) sera dmoli pour librer lespace ncessaire pour les passagespitonniers. Il sera remplac par une offre sur plusieurs sites, dont un principal situ louest (voir ci-aprs).

Trois passages sous voies de 17 m (est et ouest) 19 m (centre) de large seront amnags pour desservir les quais. Atitre de comparaison, lunique passage sous voies de la gare de Berne mesure 17 m de large, et les passages actuelsde la gare de Lausanne mesurent environ 8 m de large. Ce choix damnager trois passages permet de raccourcir lesdplacements longitudinaux sur les quais et de tenir compte de la largeur rduite des quais. Lobjectif est de rpartirles flux raison de 40% louest, 30% au centre et 30% lest. Un nouveau passage sera amnag sous laxe dubtiment des voyageurs. Le passage ouest sera dplac en direction de Renens. Le passage est sera entirementreconstruit.

Une liaison transversale entre les passages sous voies sera amnage sur le front sud de la gare, du ct de la rue duSimplon. Une nouvelle place sera amnage aux Saugettes pour raccorder la rue du Simplon la nouvelle gare.Trois immeubles devront tre supprims dans ce secteur pour librer lespace ncessaire.

Les passages sous voies seront abaisss de 3.5 m par rapport la situation actuelle de manire offrir unevolumtrie accueillante. La diffrence de niveau avec les quais sera de 6 m environ avec des accs assurs par desescaliers, des ascenseurs et une rampe pour le passage ouest.

La grande halle des quais sera lgrement dplace et surleve pour sadapter la nouvelle configuration des quais.Le projet a t dvelopp en collaboration avec les conservateurs des monuments historiques de la Confdration,du canton et de la Ville de Lausanne.

Le projet prvoit damnager une surface de 10'000 m2 de locaux commerciaux sous les voies CFF.

De son ct, CFF Immobilier prvoit de dvelopper des immeubles, affects principalement au logement, dans lesecteur des Epinettes avec environ 300 places de parc de parking dans leur partie infrieure, permettant lacompensation partielle de la capacit perdue avec la suppression du parking actuel.

Le sous-sol de la place de la Gare sera excav pour assurer les liaisons entre les lignes CFF, le mtro m2 et le futurmtro m3, les lignes de trolleybus tl et les chemins pitonniers au nord de la gare (voir les annexes 3 6). Unenouvelle station sera construite pour le mtro m2, avec des locaux techniques. Un accs au sous-sol de la place dela Gare sera assur sur lavenue Louis-Ruchonnet, dans le volume du corps infrieur du btiment, situ au bas del'avenue. Le Conseil dEtat value l'opportunit de l'acquisition de l'immeuble. La Ville de Lausanne prvoitgalement lamnagement dune vlo-station. Une surface de 1'000 m2 sera affecte des commerces.

Le faisceau de garage des trains des Paleyres, situ lest de la gare de Lausanne entre les lignes du Simplon et duPlateau, sera adapt avec trois voies de 400 m de longueur permettant de stationner les trains Grandes lignes et lesTGV.

Un btiment destin aux installations de scurit de la circulation des trains dans le secteur de la gare de Lausannesera construit au sud du chemin du Treyblanc.

1.5 Projet dagglomration Lausanne-Morges 2012

1.5.1 Principes gnraux du PALM 2012

En juin 2012, les partenaires de lagglomration Lausanne-Morges (PALM) ont transmis la Confdration le "projetdagglomration de 2me gnration rvis" (PALM 2012), qui met jour la vision et les stratgies en fonction desexpriences acquises et fixe un nouveau programme de mesures urbanisation-transports-environnement pour lespriodes 2015-2018 (mesures A), 2019-2022 (mesures B) et 2023-2027 (mesures C).

Le PALM 2012 se base sur une perspective de croissance dmographique de 69000 habitants entre 2010 et 2030 dans leprimtre compact de lagglomration (270'000 en 2010 ; augmentation de 25%). La croissance des emploisentre 2010 et 2030 est estime 43'000 (117'500 en 2010 ; augmentation de 37%).

La croissance se localisera 85% dans les sites stratgiques de lagglomration, o portent les efforts de planification lesplus importants. Il sagit des sites suivants (pages 93 95 du PALM 2012, juin 2012) sur la partie lausannoise delagglomration :

Site A : Les Fiches Vennes Croisettes (nord) Site B : Blcherette Le Rionzi (nord) Site C : Romanel Vernand Cheseaux (nord) Site D : Hautes coles Tir-Fdral Maladire (ouest) Site E1 : Prilly-Sud Malley Sbeillon (ouest) Site E2 : Arc-en-Ciel Cocagne Buyre (ouest) Site F : Route de Cossonay (ouest) Site G : Vallaire Venoge (ouest)

En matire de mobilit, le PALM 2012 sinscrit dans la mme perspective que le PALM 2007, dun transfert modalsignificatif de lautomobile vers les transports publics et la mobilit douce, coordonn avec la construction dune "ville descourtes distances" valorisant les infrastructures existantes (pages 93 95 du PALM 2012, juin 2012).

Lambition est dtendre le comportement de mobilit urbain de centre-ville (utilisation forte des transports publics et de lamobilit douce) lensemble de lagglomration.

La densification des zones desservies par les transports publics et intgrant une mixit adquate vise rduire la demandede dplacements en favorisant les proximits entre habitat, lieux de travail, services, quipements, etc. Ce principe est la

base du PALM. Il dcoule directement des orientations et directives du Plan directeur cantonal (PDCn 2008, Stratgie A,Ligne daction A1, Mesures B32, B33 et D13) et est cohrent avec le Plan des mesures OPAir de lagglomrationLausanne-Morges (OPAir 2005).

Le PALM prvoit un dveloppement cohrent des divers modes de dplacement (extraits en italique).

Leffort principal est port sur les transports publics, en reliant les centralits, en densifiant les axes structurants,en augmentant les frquences, en amliorant laccessibilit aux arrts et en donnant la priorit aux transportspublics aux carrefours. Dans la poursuite dun mouvement entam depuis plusieurs annes, les transports publicssont ainsi amens gagner fortement en attractivit.

La mobilit douce continuera de se dvelopper grce au dynamisme insuffl par le projet dagglomration :infrastructures spcifiques ddies aux pitons et aux cyclistes, amnagements pour la mobilit douce intgrs auxrequalifications routires et systmatiquement associs aux axes structurants de transports publics, renforcementdes centralits, modration du trafic et amlioration de la scurit

La stratgie pour les transports individuels motoriss privilgie la cohabitation des diffrents modes de transport surlespace routier lapproche traditionnelle consistant agrandir les infrastructures routires. La diminution du traficde transit dans les zones urbaines de lagglomration, grce son report sur les axes de contournement etprincipalement sur la ceinture autoroutire, permet de garantir la fluidit de la circulation des transports individuelsl o ils sont ncessaires. Cette approche repose donc sur une augmentation de la capacit autoroutire, galementrequise pour garantir la scurit sur cette infrastructure.

1.5.2 Dveloppement des transports publics

La stratgie daccessibilit dans lagglomration est dveloppe plusieurs chelles (source : page 112 du PALM 2012,juin 2012).

Sur la lance des amliorations ralises ces dernires dcennies (m1, m2, LEB, RER), la desserte de lagglomration seraoptimise grce aux synergies entre plusieurs chelles.

A lchelle nationale, cantonale et rgionale, la desserte principale est ferroviaire.

Assure par le trafic "Grandes Lignes CFF" et par le RER Vaudois consolid par la nouvelle halte construite Prilly-Malley, elle est complte par les lignes BAM et LEB (aux prestations augmentes). La convergence deslignes RER vers les gares de Lausanne, Prilly-Malley et Renens permet dassurer des cadences leves lintrieurde lagglomration.

A lchelle de lagglomration, loffre ferroviaire est complte par le rseau daxes forts de transport public en sitepropre, dont font partie les lignes de mtro m1, m2 et m3 ainsi que le tramway et les Bus haut niveau de service(BHNS, bus haute capacit disposant de voies rserves et dune priorit aux carrefours).

A lchelle plus locale, le rseau optimis des transports publics urbains routiers relie les centralits et les gares delarmature ferroviaire principale.

Vu la saturation de la ligne, le dveloppement de la capacit du mtro m2 figure parmi les mesures prioritaires duPALM. Ds lors, les partenaires ont propos la Confdration de retenir parmi les mesures raliser en priorit A,ds 2015, une premire tape de dveloppement des mtro m2 et m3 et lamnagement de linterface de la gare CFF deLausanne en relation avec le projet Lman 2030.

1.5.3 Arrt fdral du 16 septembre 2014 sur la libration des crdits du programme en faveur du trafic dagglomration partir de 2015

Ces mesures ont t retenues en priorit A dans le message du 26 fvrier 2014 du Conseil fdral relatif larrt fdralsur la libration des crdits du programme en faveur du trafic dagglomration partir de 2015 (objet : 14.028 ;FF 2014 2433). Elles sont les suivantes (base des prix : octobre 2005, HT) :

Lausanne m3 / Ralisation du mtro Etape 1(domaine tramway) : montant dinvestissement :CHF 134.28 millions ; taux de subvention : 35 % ; montant de la subvention : CHF 47.00 millions (page 107 dumessage).

Amnagement interface gare CFF (domaine des plateformes multimodales) : montant dinvestissement :CHF 18.81 millions ; taux de subvention : 35 % ; montant de la subvention : CHF 6.58 millions (page 81 dumessage).

Larrt fdral sur la libration des crdits du programme en faveur du trafic dagglomration partir de 2015 a tapprouv par les Chambres fdrales en date du 16 septembre 2014.

Le prsent expos des motifs et projet de dcret concerne la mise en uvre de ces deux mesures.

La Confdration a galement retenu parmi les mesures en priorit A du domaine tramway la deuxime tape deprolongement du tramway t1 entre Renens et Villars-Ste-Croix pour un montant dinvestissement de CHF 166.69 millions,un taux de subvention de 35% et une subvention fdrale. Ltude davant-projet de ce projet est en cours.

1.6 Dveloppement des mtros m2 et m3

1.6.1 Nouveau trac du mtro m2 entre le boulevard de Grancy et Lausanne-Flon et 1re tape de construction de la lignede mtro m3 entre Lausanne-Gare et Lausanne-Flon

Le projet de transformation de la gare CFF de Lausanne permet de construire une nouvelle station pour le mtro m2 ensous-sol de la place de la Gare de Lausanne avec des quais et des accs adapts lvolution du trafic dune des principalesstations de la ligne m2 (accs, largueur, pente rduite de 12% 6%). Les quais seront directement relis aux futurs troispassages sous-voies de la gare CFF, ce qui amliorera considrablement linterface entre le mtro m2 et le rseau CFF avecdes cheminements dimensionns pour rpondre la croissance du trafic prvue lhorizon 2030.

Ce projet permet dassurer un passage de la ligne de mtro m2 double voie sous la Gare CFF, alors quil est actuellement simple voie, ce qui permettra daugmenter la capacit de la ligne.

En effet, cest le seul tronon du mtro m2 qui a conserv les caractristiques historiques des deux funiculairesLausanne Ouchy, inaugur en 1877, et Lausanne Gare, inaugur en 1879.

Sous la colline de Montbenon, le nouveau trac du mtro m2, construit en tunnel, sera situ 40 m louest de laxe dumtro m2 existant (annexe 7). Il sera raccord la ligne existante du mtro m2 en aval de la station du Flon. Une nouvellestation du mtro m2 sera amnage sous la place de la Gare (voir chapitre 1.4.4).

A laval de Lausanne-Gare, le nouveau trac du mtro m2 sera raccord la ligne de mtro m2 existante en aval de la ruedu Simplon par un trac passant en sous-uvre sous le btiment voyageurs des CFF et en tranche sous les voies de la gareCFF. La tranche couverte existante du mtro m2 simple voie entre le boulevard de Grancy et la rue du Simplon devratre largie pour assurer une double voie continue sur la ligne de mtro m2.

Le trac actuel du mtro m2 sera affect la nouvelle ligne de mtro m3 qui reliera lactuelle station Lausanne-Gare dumtro m2 une nouvelle station Lausanne-Flon construite lest de la station m2 existante. Ultrieurement, la nouvelleligne de mtro m3 pourra tre prolonge en direction de Chauderon, de la Pontaise et de la Blcherette. La premire tapede construction du mtro m3 comprend un tiroir dune longueur de 100 m au nord de la nouvelle station du mtrom2 Lausanne-Flon. Lextrmit de ce tiroir est situe la verticale de la Place Grand-Saint-Jean. Le tronon de liaison avecChauderon serait construit partir dun puits daccs situ la place Chauderon la verticale dune station du mtro m3 deChauderon.

1.6.2 Augmentation de la capacit de transport des lignes des mtros pour offrir une capacit de plus de 10'000 personnespar heure et par sens entre Lausanne-Gare et Lausanne-Flon

Lacquisition de trois nouvelles rames permettra de porter la capacit de transports du mtro m2 7'000 personnes parheure et par sens (voir chapitre 1.2.3).

La nouvelle ligne de mtro m3 offrira une capacit supplmentaire de 4'700 personnes par heure et par sens avec unenavette circulant entre les stations Lausanne-Gare CFF et Lausanne-Flon avec une cadence 3 minutes (reprenant leconcept historique dexploitation de la "ficelle" du LG entre Lausanne-Gare et Lausanne-Flon).

Ainsi, les deux lignes de mtro m2 et m3 offriront entre les stations Lausanne-Gare CFF et Lausanne-Flon une capacitcumule de 11'700 personnes par heure et par sens, ce qui rpond lvolution de trafic planifie lhorizon 2030.

1.6.3 Augmentation supplmentaire de la capacit de la ligne de mtro m2

Une augmentation supplmentaire de la capacit de la ligne de mtro m2 est envisageable entre la station Lausanne-Gare etEpalinges en circulant avec des cadences maximales de 80 secondes (mtro de Lille). La capacit du mtro m2 pourrait treporte 10'500 personnes par heure et par direction.

Une telle exploitation exige des investissements importants :

Exploitation avec des arrire-gares en terminus pour viter tout croisement de trains : le raccordement du mtrom2 sous les voies CFF pourra faire office darrire-gare pour la station Gare CFF du mtro m2 ; en revanche, il estncessaire de crer une arrire-gare aux Croisettes dans le prolongement de la ligne existante (voir schma enannexe 8) ;

Migration ou changement des automatismes fixes et embarqus ; Acquisition de trains supplmentaires ; Extension des capacits de garage des trains.

Ainsi, en cumulant la capacit du mtro m2, exploit entre Lausanne-Gare et Croisettes et du mtro m3, exploit depuisOuchy, il serait possible de porter la capacit de transport 15'200 personnes par heure et par direction entre les stationsLausanne-Gare et Lausanne-Flon.

2 ACQUISITION DE TROIS TRAINS POUR LE MTRO M2

2.1 Ncessit dacqurir court terme trois trains

Le chapitre 1.2.3 "Prvisions de trafic lhorizon 2020 sur la ligne de mtro m2 et mesures mettre en uvre" a prsentle principe daugmenter la capacit de la ligne et dassurer une cadence de circulation de 2 minutes sur le tronon centralentre Lausanne-Gare et la Sallaz et de 4 minutes sur lentier de la ligne. Cette mesure permet doffrir une capacit detransport de 7'000 personnes par heure et par sens sur le tronon central pour rpondre la demande de transport lhorizon 2020 2025.

Cet horaire ncessite de disposer de 10 trains pour le grand "carrousel" entre Ouchy et les Croisettes (temps deparcours : 20 minutes) et de 6 trains pour le petit "carrousel" entre Lausanne-Gare et la Sallaz (temps deparcours : 10 minutes). Ainsi, 16 trains sont engags en ligne lheure de pointe. Actuellement, le parc de trains du mtrom2 est compos de 15 units. En comptant deux trains pour la rserve dentretien et dexploitation, il est ncessaire dedisposer de 18 units.

Ds lors, trois trains supplmentaires de type "mtro sur pneus" sont ncessaires.

En disposant dun parc de 16 trains en ligne, il est possible dassurer une cadence de 2 minutes sur le tronon central si letemps de parcours entre Ouchy et Epalinges (aujourdhui : 20 minutes) peut tre rduit dune minute et 30 secondes.

Le programme prvoit la mise en service des trois trains la fin de septembre 2017.

2.2 Processus d'acquisition

Lanalyse comparative conduite par les tl a montr que la meilleure option pour les tl est lacquisition de trois trains de gr gr avec le fournisseur qui a livr les 15 premiers trains.

En effet, il sagit dacheter des "prestations destines remplacer, complter ou accrotre des prestations dj fourniesauprs du soumissionnaire initial tant donn que l'interchangeabilit avec du matriel ou des services existants ne peut tregarantie que de cette faon" (cf. : article 8, lettre g) du rglement d'application de la loi sur les marchs publics ;RLMP-VD ; RSV 726.01.1).

Il est important de noter que les chanes de production de matriel roulant type Lausanne s'arrtent chez le fournisseur partir du dbut de 2015 avec la fin de livraisons destines au mtro de Paris. Moyennant une commande rapide, lefournisseur est en mesure de fournir 3 rames identiques celles du m2 avant larrt de la chane de montage. Ensuite, descontrats importants et potentiels de matriel roulant du type "mtro sur pneus" de mme gabarit que celui du m2 ne serontlancs qu'en 2017, pour des livraisons partir de 2022.

Les avantages de commander un matriel existant sont les suivants :

vis--vis de l'OFT, il s'agit de rames strictement identiques avec une homologation de srie avec une instruction descarts ;

les cots lis la matrise d'ouvrage et les honoraires sont relativement faibles et matriss ; le comportement du couple entre le matriel roulant et les automatismes embarqus est connu et ne ncessite pas de

mise au point ; les consquences sur les activits du mtro m2 et son garage atelier sont trs limites : il ne faudra dvelopper que

quelques formations lgres et adapter quelques procdures de maintenance ; le besoin en pices de rechange nouvelles est limit ; la nouvelle commande nentrane pas de perturbations de l'exploitation ; en termes de qualit, le produit est connu, robuste.

Les caractristiques des trains du mtro m2 se basent sur celles des lignes de mtros automatiques sur pneus de Paris(MP89 sur ligne 14 et MP05 sur ligne 1) avec une adaptation pour gravir les pentes de 12% de Lausanne. Elles sont lessuivantes par train :

Longueur : 30.68 m Largeur : 2.45 m Capacit : 233 voyageurs Masse vide : 55 tonnes Bogies motoriss : 4 Nombre / largeur de portes : 12 / 1.65 m Systme de captation dnergie : frotteurs par 3me rail Automatismes embarqus : train sans conducteur

2.3 Cot des acquisitions

Selon la lettre dintention signe en juillet 2014 par les tl avec le fournisseur retenu, le cot dacquisition de trois trains estde EUR 32.6 millions HT. La commande doit intervenir avant la fin du mois de mars 2015. Avec un taux de change de1.05CHF par EUR, ce montant est de CHF 34.23 millions HT.

Le cot dun train reprsente ainsi un montant de EUR 10.9 millions. A titre comparatif, le cot dun train mis en serviceen 2008 slevait EUR 8.4 millions. Lcart de 30% sexplique par la rpartition de frais fixes lis la commandecomplmentaire limite une srie de 3 trains et le renchrissement intervenu en dix ans.

Le cot des pices de rserve supplmentaires est estim CHF 500'000.-.

Au total, le budget d'investissement pour lacquisition par les tl de 3 nouvelles rames identiques aux actuelles, est ainsichiffr 34.73 mios CHF 2014 (1 Euro = 1.05 CHF) au prix de mars 2014.

La garantie de lEtat porte sur la commande des trois rames et des pices de rserve.

De leur ct, les tl financeront avec leurs ressources damortissements les cots dinvestissements suivants :

Ingnierie et lexpertise (estimation : CHF 410'000.-) Essais, mise en service, homologation (CHF 180'000.-) Matrise douvrage (CHF 780'000.-) Divers et imprvus (au maximum : CHF 2'130'000.-)

2.4 Montant garantir

Le montant garantir tient compte des intrts intercalaires au taux de 2.5% lan avec une commande en mars 2015 et unemise en service en septembre 2017 avec lhypothse dun plan de paiement en 4 tranches (2.5% en 2014, 30% en 2015,30% en 2016, 37.5% en 2017). Le montant des intrts intercalaires reprsente ainsi 3.17% du prix dachat.

Un montant de renchrissement total de 1% est compt. Le cas chant, le contrat sera sign avec un prix ferme incorporantle renchrissement.

Le montant garantir est ainsi le suivant :

Prix de base : CHF 34'730'000.- Montant des intrts intercalaires : 3.17% de CHF 34'730'000.- : CHF 1'101'000.- Montant du renchrissement : 1% de de CHF 34'730'000.- : CHF 348'000.- Montant total garantir : CHF 36'179'000.- Montant total garantir (arrondi) : CHF 36'2000000.-

2.5 Financement

La loi cantonale sur la mobilit et les transports publics (LMTP) du 11 dcembre 1990 fixe les rgles applicables aufinancement des lignes rgionales et urbaines de transport public et la rpartition des charges entre l'Etat et les communes.La classification des lignes de transport des voyageurs est fixe l'article 7 de la LMTP :

3Les lignes de trafic urbain en site propre, reconnues d'intrt rgional, [...] sont assimiles aux lignes de trafic rgional.

Les articles 14 et 15 de la LMTP fixent les rgles de participation des communes aux charges financires desinvestissements et aux indemnits annuelles des lignes rgionales et des lignes urbaines en site propre. Les communesparticipent raison de 30% de la part cantonale.

La rpartition des charges entre communes est effectue par bassins de transport. Le canton comprend sept bassins detransports. Le rseau rgional des tl ainsi que les lignes urbaines de mtro en site propre font partie du bassin de transportno 5 Lausanne - Echallens - Oron. La part de chaque commune est dtermine selon sa population et un coefficient de

qualit de desserte. L'Etat verse l'entier des montants dus par l'Etat et les communes aux entreprises. La part des communeslui est rtrocde : ces montants figurent aux recettes des comptes de l'Etat.

3 ETUDES DES INFRASTRUCTURES NCESSAIRES AU NOUVEAU TRAC DU MTRO M2 ENTRE LEBOULEVARD DE GRANCY ET LA STATION LAUSANNE-FLON AINSI QUE POUR LES AMNAGEMENTSSOUS LA PLACE DE LA GARE DE LAUSANNE LIS AU PROJET LMAN 2030

3.1 Montant des cots dtude

Les tudes conduire ont pour objectif de disposer dun budget de construction bas sur des soumissions en vue desolliciter les crdits de construction. Elles concernent les objets suivants :

Participation des tl lamnagement de la place de la Gare et du sous-sol pour la nouvelle station du mtro m2 et laliaison avec la station du mtro m2 actuelle (nouvelle station du mtro m3) :

Les tudes davant-projet et dlaboration du dossier dapprobation des plans (PAP) ont t conduites sous la responsabilitdes CFF avec une subvention du canton. La cl de rpartition a t dtermine selon les surfaces par niveau attribues chacun des quatre partenaires : CFF Infrastructure avec un financement de la Confdration, canton pour les tl, CFFImmobilier et Ville de Lausanne (voir annexes 3 6). La part charge des mtros est de 30.0 %.

Lestimation actuelle des cots de cet amnagement est de CHF 107'470'000 HT sans honoraires et deCHF 128'960'000 HT avec les honoraires estims globalement 20.0% du cot des travaux. La part charge des mtrosde 30.0% serait ainsi de CHF 38'700'000 HT.

Les prestations dtude financer portent sur la phase dlaboration du projet de construction (PC) ainsi que sur la phasedappels doffre dentreprises. Le taux moyen des honoraires pour ces phases est chiffr 6.0% du cot des travaux horshonoraires. Les cots sont majors par les CFF de 2.0% pour leurs frais gnraux dadministration (directive de lOfficefdral des transports).

Ainsi, la part des tl pour les mtros m2 et m3 aux honoraires des tudes est :

CHF 107'470'000.- * 30.0% * 6.0% * 102.0 % = CHF 1'973149.- arrondi CHF 1'970'000.- HT.

Montant charge des tl pour le financement des tudes de projet de construction (PC) ainsi que pour la phase dappelsdoffres dentreprises pour le tunnel du nouveau mtro sous la plateforme de la gare de Lausanne et sous le btimentvoyageurs :

Les tudes davant-projet et dlaboration du dossier dapprobation des plans (PAP) ont t conduites sous la responsabilitdes CFF avec une subvention du canton.

Lestimation actuelle des cots de cet amnagement est de CHF 20'210'000 HT sans honoraires et de CHF 24'300'000 HTavec les honoraires estims globalement 20.0% du cot des travaux. Lentier du montant est charge des tl.

Les prestations dtude financer portent sur la phase dlaboration du projet de construction (phase SIA 32) ainsi que surla phase dappels doffre dentreprises (phase SIA 41). Enfin, une part de prestations lies aux phases de projet dexcution(phase SIA 51) et de ralisation (phase SIA 52) est prise en compte. Le taux moyen des honoraires pour ces phases a tchiffr par les CFF 7.41% du cot des travaux hors honoraires. Les cots des prestations sont majors par les CFFde 2.0% pour leurs frais gnraux dadministration.

Ainsi, la part des tl pour les mtros m2 et m3 aux honoraires des tudes est :

CHF 20'210'000.- * 7.41% * 102.0 % = CHF 1'527'512.- arrondi CHF 1'530'000.- HT.

Montant charge du m2 pour le financement des tudes du projet de construction (PC) ainsi que pour la phase dappelsdoffres dentreprises pour le tronon double voie entre la rue du Simplon et le boulevard de Grancy et pour le raccordentre la place de la gare et la station Lausanne-Flon ainsi que pour la technique ferroviaire entre le boulevard deGrancy et la station Lausanne-Flon :

Le budget des travaux, hors honoraires, est estim CHF 35'770'000 HT dans ltude davant-projet sommaire qui sestacheve en juin 2014. Ce montant comprend les infrastructures de gnie civil et autres quipements pour un montant deCHF 26'820'000 HT. La technique ferroviaire reprsente un montant de CHF 8950'000 HT (voies et caniveaux, les portespalires en station, les quipements lectriques de haute tension et de basse tension, notamment). Le budget ne comprenden revanche pas les automatismes fixes et embarqus qui ne sont pas encore chiffrs ce stade des tudes et qui doivent, aupralable, faire lobjet dune pr-tude de cadrage (voir ci-aprs).

Avec des honoraires chiffrs 15.0% du cot des travaux, le cot estimatif de ces travaux slve CHF 41'200'000 HT.

Le cot des tudes est bas sur les normes SIA pour les travaux de gnie civil et comprend les prestations suivantes :

Procdure d'approbation des plans (PAP) (phase 33 selon la norme SIA 103):Le cot de cette phase est estim 0.5% du cot du projet. Elle comprend le suivi de la PAP.

Projet de louvrage (phase 32 selon la norme SIA 103) :Le cot de cette phase est estim 4.0% du cot du projet.

Appel d'offre et retour des soumissions (phase 41 selon la norme SIA 103) et prestations partielles (20%) de la phasede ralisation (phase 51 selon la norme SIA) ncessaires lappel doffre:Le cot de cette phase est estim 3.55 % du cot du projet.

Le taux dtudes pour ces trois phases est ainsi de 8.05%.

Ainsi, le montant directement charge du mtro m2 aux tudes est :

CHF 35'770'000.- * 8.05% = CHF 2'879485.- arrondi CHF 2'900'000.-HT.

Etude davant-projet de la construction dun tiroir de rebroussement du mtro m2 aux Croisettes Epalinges :

La longueur du tiroir envisag est de 150 m environ (plan en annexe 8). Il pourra aussi permettre, le cas chant, de garerdes trains. Le montant ncessaire cette tude davant-projet est estim CHF 200'000.- (hypothse : cot du gnie civil :CHF 10'000'000.- hors honoraires, taux des honoraires davant-projet : 2.0%). Pour viter des constructions nouvelles sur laparcelle concerne, il conviendra, le cas chant, denvisager son acquisition (voir galement rapport du Conseil dEtatdu 25 septembre 2013 sur le postulat Jean-Franois Cachin (10_POS_204) demandant de rserver les emprises pour leprolongement du mtro m2 en direction du Chalet--Gobet).

Pr-tude de modification des systmes dautomatismes du mtro m2 et le dveloppement des automatismes du mtrom3 :

Le montant ncessaire cette pr-tude qui doit permettre de cadrer le cahier des charges des modifications et desdveloppements ncessaires aux systmes dautomatismes est estim par les tl CHF 1'700'000.-.

Frais de personnel pour la Division Infrastructure de la DGMR :

Lappui au suivi des phases de prparation des projets de ralisation des axes forts de transport publics, notamment de laligne de tramway t1 ainsi que des mtros m2 et m3 implique un renforcement de leffectif du personnel. Quatre ingnieursdoivent tre engags pour des contrats de dure dtermine de 5 ans.

En comptant une charge annuelle moyenne de CHF 175'000.- par ETP, la charge totale reprsente un montant deCHF 3'500'000.-.

3.2 Rsum

Le cot estimatif du nouveau trac du mtro m2 entre le boulevard de Grancy et la station Lausanne-Flon ainsi que la partdu mtro m2 lamnagement du sous-sol de la place de la Gare et de la nouvelle station du mtro m2 serait le suivant,honoraires compris, sans les acquisitions de terrains, sans les automatismes et sans le tiroir de rebroussement desCroisettes :

- Secteur de la place de la Gare : CHF 38'700'000 HT

- Secteur sous les voies CFF : CHF 24'300'000 HT

- Secteur en aval de la gare CFF et en amont de laplace de la Gare et technique ferroviaire :

CHF 41'200'000 HT

- Cot estimatif sans les automatismes : CHF 104'200'000 HT

Les montants dtude pour le nouveau trac du mtro m2 sont les suivants :

- Secteur de la place de la Gare : CHF 1'970'000.- HT- Secteur sous les voies CFF : CHF 1'530'000.- HT- Secteur en aval et amont de Gare CFF : CHF 2'900'000.- HT- Tiroir de rebroussement aux Croisettes, Epalinges : CHF 200'000.- HT- Pr-tude de modification des systmes d'automatismes : CHF 1'700'000.- HT- Frais de personnel pour la DGMR : CHF 3'500'000.- HT- Total : CHF 11'800'000.- HT

Le montant de la TVA au taux de 8% est calcul comme suit :

- Montant d'tudes sans frais de personnel, HT : CHF 8'300'000.-- Montant de la TVA : CHF 8'300'000 * 8% = CHF 664'000.-

En ajoutant la TVA aux prestations dtude, le montant des tudes est de CHF 12'464'000.- TTC arrondi 12500000.- TTC

La base des prix est de janvier 2014. Le crdit pourra tre index sur lvolution des tarifs des honoraires des ingnieurs.

Ces tudes seront finances par le budget dinvestissement de lEtat.

En revanche, les crdits de construction pourront faire lobjet de prts conditionnellement remboursables. Les projetspourront alors bnficier des subventions fdrales pour les projets dagglomration ds 2015, selon larrt fdraldu 16 septembre 2014 (voir chapitre 1.5.3) avec un taux de 35% au maximum pour les objets subventionnables.

4 ETUDES DES INFRASTRUCTURES NCESSAIRES LA 1RE TAPE DE CONSTRUCTION DE LANOUVELLE LIGNE DE MTRO M3 ENTRE LA STATION LAUSANNE-GARE ET LA NOUVELLE STATIONLAUSANNE-FLON DU MTRO M3


Les tudes conduire ont pour objectif de disposer dun budget de construction bas sur des soumissions en vue desolliciter les crdits de construction. Elles concernent les objets suivants :

Montant charge des tl pour le financement des tudes de projet de construction (PC) ainsi que pour la phase dappelsdoffres dentreprises pour la 1re tape de la nouvelle ligne de mtro m3 entre la station Lausanne-Gare et la nouvellestation du mtro m3 Lausanne-Flon avec un prolongement de la ligne de 100 m en direction de Chauderon :

Le budget des travaux, hors honoraires, est estim CHF 33'500'000 HT dans ltude davant-projet sommaire qui sestacheve en juin 2014. Ce montant comprend les infrastructures de gnie civil et autres quipements pour un montant deCHF 27'900'000 HT. La technique ferroviaire reprsente un montant de CHF 5'600'000 HT (voies et caniveaux, les portespalires en station, les quipements lectriques de haute tension et de basse tension, notamment). Le budget ne comprenden revanche pas les automatismes fixes et embarqus qui ne sont pas encore chiffrs ce stade des tudes et qui doivent, aupralable, faire lobjet dune pr-tude de cadrage (voir point prcdent).

Avec des honoraires chiffrs 15% du cot des travaux, le cot estimatif de ces travaux, sans les automatismes,slve CHF 38'500'000 HT.

Le cot des tudes est bas sur les normes SIA pour les travaux de gnie civil et comprend les prestations suivantes :

Procdure d'approbation des plans (PAP) (phase 33 selon la norme SIA 103):Le cot de cette phase est estim 0.5 % du cot du projet. Elle comprend le suivi de la PAP.

Projet de louvrage (phase 32 selon la norme SIA 103) :Le cot de cette phase est estim 4.0% du cot du projet.

Appel d'offre et retour des soumissions (phase 41 selon la norme SIA 103) et prestations partielles (20%) de la phasede ralisation (phase 51 selon la norme SIA) ncessaires lappel doffre:Le cot de cette phase est estim 3.55% du cot du projet.

Le taux dtudes pour ces trois phases est ainsi de 8.05%.

Ainsi, le montant des tudes slve :

CHF 33500'000.- * 8.05% = CHF 2'696'750.- arrondi CHF 2'700'000.- HT.

4.2 Rsum

En rsum, les montants dtude pour la 1re tape du nouveau trac du mtro m2 sont les suivants :

1re tape du mtro m3 : CHF 2'700'000.- HT

En ajoutant la TVA au taux de 8%, le montant des tudes est de CHF 2'916'000.- TTC arrondi CHF 2900000.-TTC.



En revanche, les crdits de construction pourront faire lobjet de prts conditionnellement remboursables. Les projets deconstruction pourront alors bnficier des subventions fdrales pour les projets dagglomration ds 2015 selon larrtfdral du 16 septembre 2014 (voir chapitre 1.5.3) avec un taux de 35% au maximum pour les objets subventionnables.

5 ETUDES DAVANT-PROJET DE LA 2ME TAPE DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE LIGNE DEMTRO M3 ENTRE LA STATION LAUSANNE-FLON DU MTRO M3 ET LA BLCHERETTE


Ltude davant-projet sommaire de la ligne de mtro m3 entre Lausanne-Gare et la Blcherette, qui vient de sacheverpermet de disposer de premires bases pour le dveloppement du projet de mtro m3 entre Lausanne-Flon et la Blcherette.Le rapport dtudes met en vidence que de nombreux points doivent tre tudis au stade de lavant-projet, notamment letrac, le profil en long et lamnagement des stations, afin de mieux cerner le budget. Celui-ci servira de base pour lademande de participation de la Confdration qui sera prsente en 2016 dans le cadre du projet dagglomration de 3e

gnration. Il sagira, en particulier, dvaluer le rapport "cot / utilit" du projet conformment la mthodologie fixe parla Confdration.

Le trac du mtro m3 figure en annexe 9.

Les projets dagglomration de 2016 serviront de base pour le futur arrt fdral qui devrait tre soumis aux Chambresfdrales en 2018 pour les projets qui seront financs par la Confdration ds 2019.

Ltude davant-projet sommaire de juin 2014 a permis destimer les cots des infrastructures ncessaires de cette 2e tapedu mtro m3 entre la station du Lausanne-Flon mtro m3 et la station Blcherette ainsi que du garage des trains laBlcherette un montant de CHF 226'000'000 HT, sans les honoraires, pour les infrastructures et pour un garage laBlcherette. Avec les honoraires au taux de 15%, le montant serait de CHF 260'000'000 HT.

Ce montant ne comprend pas les acquisitions foncires, ni les vhicules, ni les automatismes fixes et embarqus.

La longueur de cette 2e tape du trac m3 est de lordre de 3050 m jusqu la station de la Blcherette, sans prendre encompte la longueur des voies de 250 m environ pour desservir le garage.

En admettant une marge dincertitude de 40% de lestimation au stade actuel de ltude, le montant du budget horshonoraires serait de CHF 317'000'000.- HT, sans les acquisitions foncires, ni les vhicules, ni les automatismes fixes etembarqus.

Le montant des honoraires pour ltude davant-projet est estim selon la norme SIA 1% du cot de rfrence (coefficientde difficult : 1.2) soit :

CHF 317'000'000.- * 1.0% = 3'170'000.- arrondi CHF 3'200'000.- HT.

En ajoutant la TVA au taux de 8%, le montant des tudes est de CHF 3'470'000.- TTC arrondi CHF 3500000.-TTC.



6 MODE DE CONDUITE DU PROJET

6.1 La conduite des projets

Le mode de conduite des projets est le suivant :

6.1.1 Dcret accordant une garantie de lEtat de CHF 36'200'000 pour lacquisition de trois trains pour le mtro m2

Les tl sont responsables de la commande de matriel roulant. La procdure pour lengagement de la garantie de lEtat estfixe dans une directive tablie par le Dpartement des finances et des relations extrieures (DFIRE).

6.1.2 Dcret accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 12500000 pour financer les tudes desinfrastructures ncessaires au nouveau trac du mtro m2 entre le boulevard de Grancy et la station Lausanne-Flon ainsique pour les amnagements sous la place de la gare de Lausanne lis au projet Lman 2030

Les CFF assurent la matrise duvre pour les tudes des travaux sous la place de Gare et pour le passage du mtrom2 sous le domaine CFF. Une convention sera signe entre CFF Infrastructure, CFF Immobilier, lEtat de Vaud, les tl et laVille de Lausanne pour les tudes des travaux sous la place de la gare afin de rgler les engagements des partenaires.Une 2me convention sera signe entre CFF Infrastructure, lEtat de Vaud et les tl pour les tudes du passage du mtrom2 sous le btiment voyageurs des CFF et sous les voies CFF.Une convention sera passe entre lEtat de Vaud et les tl pour les autres tudes, notamment celles qui sont lies latechnique ferroviaire (voies, installations de traction lectrique, portes palires, installations de scurit et automatismes,etc). Cas chant, lEtat de Vaud pourra mandater directement des bureaux dtude pour ltude des infrastructures de gniecivil.

6.1.3 Dcret accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 2900000 pour financer les tudes des infrastructuresncessaires la 1re tape de construction de la nouvelle ligne de mtro m3 entre la station Lausanne-Gare et la nouvellestation Lausanne-Flon du mtro m3

Une convention sera passe entre lEtat de Vaud et les tl pour les tudes, notamment lies la technique ferroviaire (voirci-dessus). Cas chant, lEtat de Vaud pourra mandater directement des bureaux dtude pour les tudes des infrastructuresde gnie civil.

6.1.4 Dcret accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 3500000 pour financer les tudes davant-projet dela 2e tape de construction de la nouvelle ligne de mtro m3 entre la station Lausanne-Flon du mtro m3 et la Blcherette

Une convention sera passe entre lEtat de Vaud et les tl pour les tudes, notamment lies la technique ferroviaire (voirci-dessus). Cas chant, lEtat de Vaud pourra mandater directement des bureaux dtude pour les tudes des infrastructuresde gnie civil.

7 CONSQUENCES DES PROJETS DE DCRET

7.1 Consquences sur le budget d'investissement


Le projet de dcret na pas de consquences sur les actifs et passifs des comptes du bilan de lEtat. En revanche, sagissantdune garantie demprunt alloue par lEtat de Vaud, celle-ci doit faire lobjet dune mention dans lannexe aux comptesportant sur les engagements conditionnels de lEtat. Un montant de CHF 50'000'000.- est inscrit dans laplanification 2015 2019 des prts accords par lEtat pour le nouveau matriel roulant du mtro m2.


Lobjet figure dans le budget dinvestissement avec la rfrence Procofiev 600'527 / DDI 200000 CE 2me tape AFTPUPALM, m3. Il regroupe les trois dcrets portant sur les crdits dtude prsents dans le prsent expos des motifs.

Lobjet 600'527 / DDI 200000 CE 2metape AFTPU PALM, m3 a t introduit au budget d'investissement 2015 etplan 2016 2019 avec les montants suivants :

Anne 2015 : CHF 2'125'000.-Anne 2016 : CHF 2'125'000.-Anne 2017 : CHF 2'125'000.-Anne 2018 : CHF 2'125'000.-

7.1.3 Dcret accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 2900000 pour financer les tudes des infrastructuresncessaires la 1re tape de construction de la nouvelle ligne de mtro m3 entre la station Lausanne-Gare et la nouvellestation Lausanne-Flon du mtro m3:

Lobjet figure dans le budget dinvestissements avec la rfrence Procofiev 600'527 / DDI 200000 CE 2me tape AFTPUPALM, m3. Il regroupe les trois dcrets portant sur les crdits dtude prsents dans le prsent expos des motifs (voirprojet de dcret ci-dessus accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 12500000.-).


Lobjet figure dans le budget dinvestissements avec la rfrence Procofiev 600'527 / DDI 200000 CE 2me tape AFTPUPALM, m3. Il regroupe les trois dcrets portant sur les crdits dtude prsents dans le prsent expos des motifs (voirprojet de dcret ci-dessus accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 12500000.-).

7.2 Amortissement annuel


Il ny a pas de charge damortissement directement charge de lEtat sagissant dune garantie demprunt.


LEtat financera un montant net de CHF 12500000.- amortir en 10 ans : le montant damortissement annuel reprsenteainsi la somme de CHF 1'250'000.-.

En application de la loi sur la mobilit et les transports publics (ci-aprs LMTP), les communes ne contribuent pasdirectement aux investissements, mais en revanche, elles participent aux charges financires raison de 30% pour leslignes rgionales ou assimiles au trafic rgional.

Ainsi, les charges financires annuelles prcites dun montant de CHF 1'250'000.- sont rparties comme suit :

- Etat de Vaud : 70% de CHF 1'250'000.- : CHF 875'000.-

- Communes : 30% de CHF 1'250'000.- : CHF 375'000.-


LEtat financera un montant net de CHF 2900000.- amortir en 10 ans : le montant damortissement annuel reprsenteainsi la somme de CHF 290'000.-.

En application de la loi sur la mobilit et les transports publics (LMTP), les communes ne contribuent pas directement auxinvestissements, mais en revanche, elles participent aux charges financires raison de 30% pour les lignes rgionales ouassimiles au trafic rgional.

Ainsi, les charges financires annuelles prcites dun montant de CHF 290'000.- sont rparties comme suit :

- Etat de Vaud : 70% de CHF 290'000.- : CHF 203'000.-

- Communes : 30% de CHF 290'000.- : CHF 87'000.-


LEtat financera un montant net de CHF 3500000.- amortir en 10 ans : le montant damortissement annuel reprsenteainsi la somme de CHF 350'000.-.





7.3 Charges d'intrt


Il ny a pas de charge dintrt directement charge de lEtat sagissant dune garantie demprunt.


La charge nette thorique d'intrts (5%) reprsente le montant annuel de :

CHF 12'500'000 x 5.0 x 0.55 = CHF 343'750.- arrondi CHF 343'800.-100

Cette charge interviendra durant la priode d'amortissement, soit pendant 10 ans.







CHF 2'900'000 x 5.0 x 0.55 = CHF 79'750.- arrondi CHF 79'800.-100








CHF 3'500'000 x 5.0 x 0.55 = CHF 96'250.- arrondi CHF 96'300.-

100






7.4 Consquences sur l'effectif du personnel

Le projet de dcret accordant au Conseil dEtat un crdit dtude CHF 12500000.- pour financer les tudes desinfrastructures ncessaires au nouveau trac de la ligne de mtro m2 entre la gare CFF de Lausanne et la station du Floncomprend le financement de quatre ETP (ingnieurs) pour des contrats de dure dtermine de 5 ans. En effet, lappui ausuivi des phases de prparation des projets de ralisation des axes forts de transport publics, pour le nouveau trac de laligne de mtro m2, la 1re tape de la ligne de mtro m3 et sa 2me tape ainsi que la ligne de tramway t1 implique unrenforcement de leffectif du personnel de la DGMR.

7.5 Autres consquences sur le budget de fonctionnement


La loi cantonale sur la mobilit et les transports publics (LMTP) fixe les rgles applicables au financement des lignesrgionales et urbaines de transport public et la rpartition des charges entre l'Etat et les communes. La classification deslignes de transport des voyageurs est fixe l'article 7 de la LMTP :1Les lignes de trafic rgional comprennent les lignes ou tronons qui assurent le transport des voyageurs ou desmarchandises de faon rgulire durant toute l'anne entre localits habites l'anne entire.

3Les lignes de trafic urbain en site propre, reconnues d'intrt rgional, [...] sont assimiles aux lignes de trafic rgional.

Les articles 14 et 15 de la LMTP fixent les rgles de participation des communes aux charges financires desinvestissements et aux indemnits annuelles des lignes rgionales et des lignes urbaines en site propre. Les communesparticipent raison de 30% de la part cantonale.

La rpartition des charges entre communes est effectue par bassin de transport. Le canton comprend sept bassins detransports. Le rseau rgional des tl ainsi que les lignes urbaines de mtro en site propre font partie du bassin de transportno 5 Lausanne - Echallens - Oron. La part de chaque commune est dtermine selon sa population et un coefficient dequalit de desserte. L'Etat verse l'entier des montants dus par l'Etat et les communes aux entreprises. La part des communeslui est rtrocde : ces montants figurent aux recettes des comptes de l'Etat.

Lacquisition de trois trains pour le mtro m2 implique une augmentation des charges de la ligne de mtro, notamment descharges dintrts et damortissements. Les charges supplmentaires du mtro sont finances par des indemnitssupplmentaires verses par lEtat aux entreprises.

Le taux d'intrt des emprunts souscrits par les tl est estim 2.5%. Le taux d'amortissement moyen des vhicules estde 4.5% (arrondi) selon un calcul damortissement par composant. La fourchette varie entre 8 ans pour llectroniqueet 40 ans pour la structure des trains.

Le tableau suivant prsente les charges financires lies aux acquisitions de vhicules, en admettant pour hypothse decalcul que les vhicules sont livrs en septembre 2017 et amortis ds octobre 2017 :

Ligne Montant delemprunt

Chargesfinancires

2017

Chargesfinancires

2018

Mtro m2 Ouchy - Croisettes 36'200000 1'454000 2'551000

Les produits et charges dexploitation lis lexploitation des trois nouveaux trains sont estims comme suit par les tl, horscharges financires.

Ligne de mtro m2 2017 2018Nombre de voyageurs supplmentaires 1'700'000 2'600'000Produits moyen par voyageur 0.8 0.8Produits des prestations 1'360'000 2'080'000Charges d'explotation(hors charges financires)

256'000 767'000

Rsultat d'exploitation(hors charges financires)

1'104'000 1'313'000

Les produits des prestations comprennent les recettes de transport, valorises en fonction des voyageurs supplmentairesattendus, d'une recette par voyageur de 80 cts en 2017 et en 2018. Le nombre de voyageurs supplmentaires par anreprsente ainsi environ 1'700'000 voyageurs en 2017 et 2'600'000 voyageurs en 2018. Les charges d'exploitationcomprennent les charges de personnel pour des effectifs supplmentaires de maintenance de 1.7 EPT, les frais de vhiculespour l'nergie lectrique et l'entretien des 3 rames et des autres charges d'exploitation, telles que taxes, frais publicitaires,outillage et administration.

Lindemnit charge des collectivits volue ainsi comme suit :

Anne 2017 2018Diminution de l'indemnit pour les charges d'exploitation -1'104'000 -1'313'000Indemnits supplmentaires pour frais financiers 1'454'000 2'551'000Total des indemnits supplmentaires 350'000 1'238'000Part de l'Etat : 70% 245'000 866'600Part des communes : 30% 105'000 371'400

A titre de rfrence. les comptes 2012 et 2013 du mtro m2 sont les suivants selon la comptabilit analytique :

Anne 2012 2013Nombre de voyageurs 26'928'000 27'558'000Produits net de transports 19'514'000 20'216'000Produits moyen par voyageur 0.72 0.73Autres produits 1'441'000 1'724'000Charges d'exploitation 26'730'000 26'210'000Indemnits d'exploitation hors frais financiers 5'775'000 4'270'000Indemnits pour amortissements 20'576'000 20'177'000Indemnits pour intrts 6'963'000 6'646'000Total des indemnits 33'314'000 31'093'000

7.5.2 Dcrets accordant des crdits dtude pour les mtros m2 et m3

Ces trois dcrets nont pas dautres consquences sur le budget de fonctionnement

7.6 Consquences sur les communes


Ainsi, la part des communes du bassin de transport 5 Lausanne-Echallens-Oron aux charges financires est la suivante (enmilliers de francs) :

Dans la pratique, le taux dintrt effectivement appliqu pour le calcul de la part des communes est le taux moyen de ladette de lEtat de lanne prcdente.

7.7 Consquences sur l'environnement, le dveloppement durable et la consommation d'nergie

Le projet de dcret na pas de consquences directes sur lenvironnement dans la mesure o il sagit dun crdit dtudes.En revanche, la ralisation des projets envisags contribuera la protection de lenvironnement et lconomie dnergiepar une amlioration de la rpartition modale en faveur des transports publics.

7.8 Programme de lgislature et PDCn (conformit, mise en uvre, autres incidences)

Le dveloppement des mtros fait partie de l'axe no 4 "Investir innover faire rayonner le canton" du programme delgislature 2012 2017, adopt le 12 octobre 2012 par le Conseil d'Etat.

La 1re action concerne le dveloppement du trafic dans les agglomrations : "Accompagner la ralisation des mesuresdinfrastructure des projets dagglomration de 1re gnration et prparer les mesures des projets dagglomration de 2e

gnration".

La mesure 4.3 porte sur les transports publics et la mobilit avec pour buts d'investir et d'optimiser : "Accompagner lacroissance conomique et dmographique requiert de relier toutes les rgions un mme rseau cohrent, dense etconnect aux autres cantons, permettant toutes les mobilits. Des augmentations de frquence et de desserte sur lesrseaux rgionaux (RER, bus) sont donc ncessaires, de mme que des augmentations de capacit sur les lignes nationalesqui traversent le territoire vaudois. Paralllement, le rseau routier doit tre entretenu, dvelopp et modernis au servicedes dplacements quotidiens de la population et des flux conomiques".

Le dveloppement des mtros m1 et m2 est prsent dans la mesure du volet stratgique de ladaptation 2 bis du Plandirecteur cantonal (PDCn), entre en vigueur le 15 juin 2013. La mesure A21 "Infrastructures de transports publics" de lastratgie "Coordonner mobilit, urbanisation et environnement" et de la ligne dactions "Dvelopper une mobilitmultimodale" comprend notamment le dveloppement des axes forts de transports publics dans lagglomrationlausannoise, dont les mtros m2 et m3 (pages 64 72).

La mesure R11 dveloppe de son ct les actions plus directement lies lagglomration Lausanne Morges(pp 340 348) concernant le rseau de transports publics (intgr la mesure A21 du PDCn) :

Le PALM prvoit daugmenter les cadences 15 minutes des transports publics ferroviaires suivants (page 343):

RER Vaud entre Cossonay et Cully ; LEB entre Lausanne et Cheseaux (et 15 minutes aux heures de pointe jusqu' Echallens).

Pour atteindre cet objectif, les infrastructures suivantes sont prvoir :

Renens - Lausanne : amnagement d'une quatrime voie CFF et dun saut de mouton entre Renens et Malley ; Renens - Morges / Morges - Allaman / Allaman - Coppet : amnagement par tapes d'une troisime voie CFF,

ponctuellement d'une quatrime voie (dans les gares notamment) ; Bussigny - Daillens : amnagement d'une troisime voie CFF ; Prilly - Malley : nouvelle halte ferroviaire (en service depuis juin 2012) ; Points d'vitement : chemins de fer Lausanne-Echallens-Bercher et Bire-Apples-Morges.

Pour amliorer la desserte des sites stratgiques, il sagit notamment :

de renforcer la capacit du m1 et du m2 de raliser des nouveaux axes forts de transport public urbain desservant notamment les couloirs suivants : Bussigny

- Renens - Flon ; Flon - Blcherette, Lausanne centre - Lutry ; Lausanne centre - Prilly - Crissier d'amliorer le rseau de lignes de bus Lausanne et Morges de manire gnrale.

7.9 Loi sur les subventions (application, conformit) et consquences fiscales TVA

Le projet de dcret est conforme la loi sur les subventions et la LMTP.

L'expos des motifs et projet de dcret prend en compte les rgles fixes par l'Administration fdrale des contributionsAFC en matire de TVA, prsentes dans la brochure "Info TVA 10 concernant le secteur Entreprises de transports publicset de transports touristiques" publie en janvier 2010 pour la garantie demprunt accorde aux tl pour lacquisition de troisrames.

La TVA de 8% est prise en compte pour les crdits dtudes.

7.10 Conformit de l'application de l'article 163 Cst-VD

Les crdits dtude sont des dpenses servant dterminer lampleur et le cot de projets dinvestissement ultrieurs(art. 34 al. 1 LFin). La dtermination du caractre nouveau ou li de frais dtudes implique donc galement un examensous langle de larticle 163, 2me alina Cst-VD, du projet dinvestissement envisag.

L'article 163, alina 2, de la Constitution cantonale oblige, entre autres, le Conseil d'Etat, lorsqu'il introduit une chargenouvelle " s'assurer de son financement et proposer, le cas chant, les mesures fiscales ou compensatoires ncessaires".

La notion de la charge nouvelle est dfinie par opposition celle de la dpense lie. Une dpense est lie lorsqu'elle estabsolument indispensable l'excution d'une tche publique ou d'une disposition lgale en vigueur. A l'analyse, il convientd'examiner en particulier la marge de manuvre dont dispose l'autorit quant au principe de la dpense, quant sa quotitet quant au moment o elle doit tre engage (art. 7 al. 2 LFin). La solution choisie doit se limiter au strict ncessaire au vudes contraintes juridiques et techniques.

Dune part, le dveloppement des mtros m2 et m3 repose de manire gnrale sur larticle 57, 3me alina Cst-VD, quistipule que "lEtat favorise les transports collectifs". Dautre part, il se justifie en revanche de se fonder sur les dispositionscites de la loi cantonale sur la mobilit et les transports publics (LMTP) et, surtout, sur les mesures figurant tant dans leplan des mesures OPair que dans le Plan directeur cantonal (PDCn, "cadre gris").

Le principe de telles contributions tatiques et la forme propose sont prvus respectivement l'article 6, alina 2,chiffre 1 et l'article 9 de la Loi sur la mobilit et les transports publics (LMTP).

Principe de la dpense : Etudes en vue de rpondre la croissance du trafic (1), au plan des mesures OPair delagglomration Lausanne-Morges (2) et au plan directeur cantonal (3) :

(1) Croissance du trafic :

Lacquisition de trois nouveaux trains pour le mtro m2 ainsi que les dveloppements prvus pour les mtros m2 et m3,dcrits au chapitre 1, ont pour objectif de doubler la capacit de transport lhorizon 2030 pour rpondre la croissance dutrafic. Aujourdhui, dj, aux heures de pointe, la capacit du mtro m2 est insuffisante pour transporter tous les voyageurs.

Les crdits dtudes servent prciser les investissements prvoir pour le dveloppement des infrastructures des mtrosm2 et m3.

(2) Plan des mesures OPair de lagglomration Lausanne - Morges :

Les dpenses engager concernent des objets qui font partie des actions retenues par le Conseil dEtat dans le plan desmesures OPair 2005 (Ordonnance fdrale sur la protection de l'air) de l'agglomration Lausanne Morges. Ce plan a tadopt par le Conseil dEtat en date du 11 janvier 2006. Les mesures du plan OPair sont contraignantes pour le canton et"doivent tre ralises en rgle gnrale dans les cinq ans" (art. 33 de lordonnance sur la protection de lair). Cette actionest dcline dans la mesure MO-16 "Extension et amlioration des rseaux de transports publics urbains, rseaux tl etTPM" (page 36 du catalogue des mesures).

(3) Plan directeur cantonal (PDCn) :

Le dveloppement des mtros m2 et m3 est prsent dans les mesures A21 et R11 du volet stratgique de ladaptation 2bisdu Plan directeur cantonal (PDCn), entre en vigueur le 15 juin 2013 (voir chapitre 7.8 ci-dessus). Ces mesures sontactualises dans la 3me adaptation du plan directeur cantonal, adopte le 25 mars 2014 par le Grand Conseil etle 2 juillet 2014 par le Conseil d'Etat, actuellement soumise l'approbation du Conseil fdral.

Quotit de la dpense

Les engagements ne contiennent que des dpenses indispensables l'augmentation de la capacit de transport sur les lignesde mtros entre les stations de Lausanne-Gare et Lausanne-Flon (voir points 2.3, 3.1 et 4.1).

Moment de la dpense

Les dpenses ne peuvent pas tre diffres dans le temps, vu la ncessit daccrotre la capacit de transport du mtrom2 pour rpondre la forte croissance du trafic enregistre ces dernires annes et aux projections de croissance du trafic venir dans les prochaines annes (voir points 1.2 et 2.2).

Conclusions :

Dcret accordant une garantie de lEtat de CHF 36'200'000 pour lacquisition de trois trains pour le mtro m2

La garantie propose comporte des dpenses lies. Elle n'est donc pas soumise aux exigences de l'article 163, 2me alinaCst-VD.

Le dcret nest par ailleurs pas soumis au rfrendum facultatif dans la mesure o il sagit dacqurir trois trainssupplmentaires pour rpondre laugmentation du trafic et que lEtat ne dispose daucune marge de manuvre pouratteindre lobjectif poursuivi.

Dcret accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 12500000 pour financer les tudes des infrastructuresncessaires au nouveau trac du mtro m2 entre le boulevard de Grancy et la station Lausanne-Flon ainsi que pour lesamnagements sous la place de la gare de Lausanne lis au projet Lman 2030

Le crdit dtude propos comporte des dpenses lies. Il n'est donc pas soumis aux exigences de l'article 163, 2me alinaCst-VD.

Le dcret est toutefois soumis au rfrendum facultatif dans la mesure o lEtat peut disposer dune marge de manuvrepour atteindre lobjectif poursuivi.

Dcret accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 2900000 pour financer les tudes des infrastructuresncessaires la 1re tape de construction de la nouvelle ligne de mtro m3 entre la station Lausanne-Gare et lanouvelle station Lausanne-Flon du mtro m3



Dcret accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 3500000 pour financer les tudes davant-projet de la 2etape de construction de la nouvelle ligne de mtro m3 entre la station Lausanne-Flon du mtro m3 et la Blcherette



7.11 Dcoupage territorial (conformit DecTer)

Nant.

7.12 Incidences informatiques

Nant.

7.13 RPT (conformit, mise en uvre, autres incidences)

Nant

7.14 Simplifications administratives

Nant.

7.15 Protection des donnes

7.16 Rcapitulation des consquences du projet sur le budget de fonctionnement

Les tableaux suivants prsentent la rcapitulation des consquences financires sur le budget de fonctionnement de lEtat(en milliers de francs).



7.16.3 Dcret accordant au Conseil dEtat un crdit dtude de CHF 2900000 pour financer les tudes desinfrastructures ncessaires la 1re tape de construction de la nouvelle ligne de mtro m3 entre la stationLausanne-Gare et la nouvelle station Lausanne-Flon du mtro m3


8 RAPPORT DU CONSEIL DETAT AU GRAND CONSEIL SUR LE POSTULAT MICHELE MOSSI ETCONSORTS DEMANDANT LA DFINITION D'UNE VISION DE DVELOPPEMENT DU NOEUD

INTERMODAL CENTR AUTOUR DE LA GARE FERROVIAIRE DE LAUSANNE (10_POS_199)

Rappel du postulat

Le quartier de la gare de Lausanne reprsente dsormais un lieu d'importance au coeur du canton et un noeud d'changeintermodal fondamental pour la ville de Lausanne et pour le canton tout entier. Il est en pleine expansion de par ledveloppement du trafic ferroviaire, le M2, la naissance du RER-vaudois, ou encore la construction du nouveau muse desBeaux-Arts.

Ce quartier a dj vcu divers chantiers et va subir dans un futur proche encore d'importantes modifications, ne serait-ceque le prolongement des quais CFF vers l'ouest avec la cration de nouveaux passages sous voies, le dveloppement dunple musal et culturel sur le site de la Halle CFF aux locomotives ou l'arrive potentielle d'un nouveau moyen detransport collectif entre la gare et le Flon.

Concernant le trafic ferroviaire, il est connu que la gare de Lausanne est d'ores et dj sature et que les CFF prvoientune augmentation de trafic de 120 % d'ici 2030. Ce sera donc plus qu'un doublement des voyageurs kilomtres en moinsde 20 ans. A terme, outre le prolongement des quais dj planifi, de nouvelles voies devront tre construites poursatisfaire la croissante demande ; un dveloppement en souterrain, comme c'est le cas par exemple de Zurich, estenvisageable, voire souhaitable.

Tous ces projets ncessitent une cohrence d'ensemble moyen et long terme afin que les modifications de demainn'entravent pas les choix d'aprs-demain. Or, aujourd'hui, nous avons l'impression qu'ils existent plusieurs projets, ceux deLausanne, ceux du canton et ceux des CFF.

Au vu de ce constat et de l'importance capitale de disposer d'un noeud intermodal efficace et optimis au coeur du canton,nous demandons au Conseil d'Etat en concertation avec la ville de Lausanne, les CFF et la Confdration deformaliser un projet clair et commun de dveloppement de la gare de Lausanne, de s'assurer de sa ralisabilit etcohrence long terme et d'inscrire les projets actuels dans une telle vision commune.

Les postulants demandent la prise en considration immdiate du postulat, avec renvoi au Conseil d'Etat.

Souhaite dvelopper.

Ecublens, le 15 juin 2010.

(Sign) Michele Mossi et 25 cosignataires.

Rapport du Conseil d'Etat

Le prsent expos des motifs et projets de dcrets fait office de rponse au postulat du dput Michele Mossi.

Le chapitre 1.4 ci-dessus dtaille le projet de dveloppement de la Gare CFF de Lausanne lhorizon 2030.

A trs long terme (horizon 2050), si les huit voies quai de la gare de Lausanne sont insuffisantes, il conviendraitvraisemblablement denvisager la construction dune nouvelle gare souterraine sous la colline de Montbenon en amont dela place de la Gare, dont lexcavation serait situe en dessous des mtros m2 et m3. Les accs aux quais dune telle garesouterraine seraient assurs depuis la nouvelle interface sous la place de la Gare. Les CFF ont rserv dans leurplanification de la 4evoie dans le secteur de Renens Malley lespace ncessaire pour amnager les ventuelles trmiesdun nouveau tunnel deux voies.

Une telle gare souterraine serait quipe de quatre quais selon une conception analogue la nouvelle gare souterraine deZrich de la Lwenstrasse qui vient dtre mise en service.

Le choix du trac de cette ligne souterraine du ct est reste ouvert entre le raccordement sur la ligne de Berne ou sur celledu Simplon.

9 CONCLUSION

Vu ce qui prcde, le Conseil dEtat a lhonneur de proposer au Grand Conseil dadopter :

le projet de dcret accordant aux Transports publics de la rgion lausannoise SA (tl) une garantie de lEtat de CHF36'200'000 pour lacquisition de trois trains destins au mtro m2

le projet de

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