gqp024

إجراء عمل رئيسيضبط الوثائق والبيانات

الهدف(1تعريف وتوضيح أنواع الوثائق المعتمدة في الشركة.1/1توضيح طريقة ترميز أرقام الوثائق.1/2توضيح آلية إصدار وتعديل ومراجعة الوثائق.1/3توضيح هيكلية اإلجراءات والتعليمات المختلفة في نظام التوثيق المعتمد.1/4

نطاق العمل(2جميع الوثائق المعتمدة في الشركة.2/1جميع عمليات تعريف وإصدار وتحديث وتوزيع الوثائق المعتمدة في الشركة.2/2

التعريفات(3

العملية(4نظام الترميز4/1

( حسب جدولArea Prefix أسماء ورموز المناطق: يكون رمز المنطقة )4/1/1(.2رقم )

الخاص بها: يكون رمز الوثيقة )Code أنواع الوثائق ورموزها والـ 4/1/2Document Type Prefix( والـ )Code( حسب جدول رقم )3.)

( حسبDocument Code ترميز الوثائق: يتم اختيار رمز الوثيقة الكامل )4/1/3الشكل التالي:

(Document Code( :)Area Prefix( )Document Type Prefix( )Code)

يتم إصدار التقارير التالية ذات العالقة بضبط الوثائق و البيانات:4/2 ، والتي توضح الوثائق المختلفة مع احدثgqp024-1 الئحة التوثيق الرئيسية 4/2/1

اصداراتها، وذلك لكافة الوثائق.

إصدار وتعديل وإلغاء الوثائق:4/3 (،change note( )gqp024-2 يتم إصدار نموذج طلب اقتراح/تغيير وثيقة )4/3/1

من قبل أخصائي سالمة، وذلك عند البدء بتعديل أي وثيقة من الوثائق المعتمدة، وذلك في حالة الحاجة إلى استحداث وثيقة جديدة أو تعديل وثيقة موجودة أصالً، وذلك بناء على مقترحات من األشخاص المعنيين في اإلدارات

المختلفة أو نتيجة عمل مراجعة للوثيقة أو تحت أي ظرف يستدعي ذلك. ( واعتماده منgqp024-2 يتم بيان التعديالت والهدف منها على النموذج )4/3/2

قبل اإلدارة المعنية ثم إعادته إلى أخصائي السالمة. يقوم أخصائي السالمة بمراجعة التعديالت والتأكد من مطابقتها لمتطلبات4/3/3

(:1نظام التوثيق في الشركة، ويكون القرار المتخذ حسب الجدول )

(: القرارات المتخذة بتعديالت إجراءات السالمة1جدول )الهدفالقرار المتخذUnder Testإلصدار وثيقة جديدة تحت التجربة لفترة معينة للتأكد من

الوثيقة :رقمGQP024

المراجعة تاريخالسالمة1/12/2012

1/6صفحة:

: / مراجعة اإلصدار رقم1/1

:التاريخ


فعاليتها وإمكانية تطبيقهاتحت التجربةDiscontinuance

إللغاء اعتماد الوثيقة من حيث استخدامها/تطبيقهاإلغاءApproval

موافقةً العتماد التعديالت المقترحة أو اعتماد وثيقة تم إصدارها سابقا

Under TestDisapproval عدم موافقة

عند عدم اعتماد التعديالت المقترحة من اإلدارات لعدم مطابقتهاً لمتطلبات نظام التوثيق أو عدم اعتماد وثيقة تم إصدارها سابقا

Under Test

يتم اعتماد اإلجراءات بعد تعديلها من المعنيين بالتوقيع عليها وذلك بحسب4/3/4 أسماء معتمدي الوثائق المبينة في اإلجراء وفي حال وجود شاغر ألحد المواقع

الوظيفية المطلوبة العتماد اإلجراء، فإنه يتم اعتمادها من قبل المسؤولالمباشر للموقع الوظيفي الشاغر.

change يتم اعتماد ما هو مذكور في نموذج طلب اقتراح/ تغيير وثيقة )4/3/5note( )qp025-2وإغالقه من أخصائي السالمة بنفس تاريخ االعتماد ،)

المذكور على الوثيقة. يتم تحديث الئحة التوثيق الرئيسية وتوزيع اإلجراءات المعدلة على األشخاص4/3/6

المعنيين حسب الحاجة.



2/6صفحة:


:التاريخ


(: أسماء ورموز األقاليم2جدول رقم )Factory Prefixالمناطق

GالشركةGMإقليم المنطقة الوسطىGEإقليم المنطقة الشرقيةGWإقليم المنطقة الغربية

( يتم اختيارG.في حال كانت الوثيقة تنطبق على جميع األقاليم والمركز الرئيسي ) الخاص بكل منهاcode(*: أسماء ورموز أنواع الوثائق والـ 3جدول رقم )

نوع الوثيقةDocument Prefix

TypeCodeالوصف

إجراء عمل يوضح خطوات تنفيذ العمليات المختلفة فيQPyyyرئيسي

اإلدارات المختلفة إجراء تشغيلقياسي

SOPyyy-z يوضح العمليات الفرعية والمتعلقة بعملية رئيسية

.)QP( في إجراء العمل الرئيسي

.يستخدم لتوثيق االلتزام بتطبيق العمليةqpyyy-z نموذجمرجع

REF-z يوفر معلومات مرجعية غير موضحة في اإلجراءات

األخرى، مثل المواصفات وكتالوجات الماكيناتوغيرها

القواعد المنظمة للعميات المختلفة والتي تحكمPOLyyy-zسياسة.عمل إجراءات العمل الرئيسية والفرعية

( عن رقم اكبر من أو يساويz(، ويعبر الرمز )9( و )0( يعبر عن رقم يقع بين )y*الرمز )( ويفيد بالتسلسل.1)

ضبط إصدار الوثائق4/4(.4 يتم ضبط إصدارات الوثائق حسب جدول رقم )4/4/1 يتم تغيير رقم اإلصدار لكامل الوثائق بزيادته رقماً واحداً، بحسب ما يلزم في4/4/2

الحاالت التالية: ( إال إذا7( إجراءات على األقل رقم مراجعتها اكبر من )7وجود )4/4/2/1

رأى أخصائي السالمة غير ذلك. عند عمل مراجعة شاملة للنظام أو في حالة وجود تعديالت كثيرة4/4/2/2

على اإلجراءات تتطلب عمل المراجعة الشاملة وذلك حسب ما يراهأخصائي السالمة مناسباً.

توزيع الوثائق4/5 إجراءات السالمة وإجراءات التشغيل القياسية والمراجع4/5/1



3/6صفحة:


:التاريخ


يتم بعد اعتماد الوثائق من قبل المعنيين ختم ظهر كل صفحة من4/5/1/1 ( الحمراء، ويتم االحتفاظControlled Copyالنسخة األصلية بعالمة )

بها لدى أخصائي السالمة. يتم ختم وجه جميع صفحات النسخ األصلية من الوثائق التي تم4/5/1/2

( وحفظها في ملف خاص لدىObsoleteتعديلها أو إلغاءها بعالمة )أخصائي السالمة وذلك فقط آلخر إصدار تم تعديله منها.

يتم إرسال النسخ المعتمدة والمضبوطة إلى األشخاص4/5/1/2/1المعنيين.

يتم إتالف الوثائق القديمة المسترجعة أو التنسيق مع4/5/1/2/1المعنيين إلتالفها من قبلهم.

نماذج السالمة4/5/2 يتم بعد اعتماد النمــاذج المعدلــة من قبــل المعنــيين أو الجديــدة ختم4/5/2/1

Controlledظهر نموذج واحد بعالمــة ) Copyالحمــراء وحفظــه مــع ) اإلجراء التابع له في ملف الوثائق المعتمدة لدى أخصائي السالمة.

يتم توزيع احدث النسخ من النماذج المعدلة أو الجديدة بعد اعتمادهــا4/5/2/2 لتصبح متاحة لمستخدميها، ويتم عمل دفاتر منها بالتنسيق بين المعنيين

باستخدامها إذا دعت الحاجة. يكون مدير اإلدارة المعنية مســؤوالً عن التأكــد من اســتخدام احــدث4/5/2/3

إصدارات النماذج المختلفــة والتوقــف عن اســتخدام النمــاذج القديمــة،بحسب ما يتم تحديثه واإلبالغ عنه من قبل أخصائي السالمة.

(*: رموز إصدارات الوثائق4جدول رقم )مالحظاترمز اإلصدارالنوع

-r/iإجراء سالمة

-r/iإجراء تشغيل قياسي

يتم زيادة حرف اإلصدار عند كلrev.xنموذجتعديل -r/iمرجع

( عن حرف يقعx( عن رقم اإلصدار والرمز )i( عن رقم المراجعة والرمز )r* يعبر الرمز )z و aما بين

هيكلية إجراءات السالمة4/6 تكون اإلجراءات مقسمة إلى األجزاء التالية: 4/6/1

الهدف، ويوضح األهداف الرئيسية لتطبيق التعليمات الواردة في هذا4/6/1/1اإلجراء والغاية من اإلجراء.

نطاق العمل، ويوضح مجال تطبيق التعليمات الواردة في هذا4/6/1/2اإلجراء.



4/6صفحة:


:التاريخ


التعريفات, يوضح المصطلحات التي قد ال تكون واضحة لمستخدمي4/6/1/3اإلجراءات.

العملية، وتوضح تفاصيل التعليمات الالزمة لتنفيذ العملية المتعلقة4/6/1/4بهذا اإلجراء وتحقيق األهداف المرجوة.

عام/ مالحظات )حسب الحاجة(، وتوضح نقاط عامة تخص اإلجراء4/6/1/5من غير المالئم وضعها ضمن البنود أعاله.

باإلمكان أن تحوي بعض اإلجراءات على هيكلية مختلفة وذلك4/6/1/6بحسب طبيعة عمل اإلدارة وإجراءاتها المكتوبة.

Flowمخطط تنفيذ العملية: يبين تسلسل العملية بإستخدام طريقة 4/6/1/7Chart.لتسهيل قراءة اإلجراء ومراجعته

يتم استخدام الصور التوضيحية ومخططات العمليات حسب الحاجة.4/6/2 يتم إدراج جدول اعتماد اإلجراء العتماده من المعنيين حسب معتمدي4/6/3

اإلجراءات. ( وذلك لحينUnder Test يتم تمييز الوثائق التي تصدر تحت التجربة بعالمة )4/6/4

اعتمادها أو عدم اعتمادها نهائياً. ( لطباعة13( وبحجم )Simplified Arabic يتم استخدام نوع الخط )4/6/5

اإلجراءات ما لم يستدعي األمر غير ذلك.

استخدام الوثائق4/7 يقوم المعنيون باستخدام الوثائق، بالتحقق من اصداراتها بالتنسيق مع4/7/1

.gqp024-1أخصائي السالمة والئحة التوثيق الرئيسية في حالة وجود اختالف في اإلصدار بين الئحة التوثيق الرئيسية والوثائق4/7/2

المستخدمة، يقوم الشخص المعني بكتابة تقرير وبيان االختالف وسببه إن أمكن، ويقوم أخصائي السالمة بدراسة المشكلة وأسبابها ووضع الحلول

المناسبة.

عام(5 يحق لإلدارات المختلفة في الشركة كتابة وثائقها المختلفة باللغة التي تناسب 5/1

طبيعة العمل في اإلدارة بالتنسيق مع أخصائي السالمة.

الوثائق ذات العالقة(6رمز الوثيقةإسم الوثيقةالرقم

gqp024-1الئحة التوثيق الرئيسية1change note( gqp024-2( نموذج طلب اقتراح/تغيير وثيقة2

اإلعتماد(7التوقيعاالسمالموقع الوظيفيالرئيس التنفييذي

السالمةأخصائي



5/6صفحة:


:التاريخ




6/6صفحة:


:التاريخ

gqp024

Documents