pengumuman hasil penilikan pertama verifikasi … penilikan vlk/pengumuman... · alamat : kp. legok...

Lampiran Surat No : 684/EQ.SHPK/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DI PK MAHONI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

Bersama ini kami sampaikan Hasil Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK), sebagai berikut :

I. Identitas LV-LK :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja

Kabupaten Bogor 16710

Telp. : (0251) 7550722

Fax. : (0251) 7550724

Email : [email protected]

Website : www.equalityindonesia.com

Telah melaksanakan kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu Pada :

II. Identitas Auditee :

Nama Pemegang IZIN : PK MAHONI

Nomor SK IUIPHHK : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015

Jenis Usaha : Industri Penggergajian Kayu

Produk Kayu Gergajian

Kapasitas Produksi : 4.000 M³/th

Alamat : Kp. Legok Buluh RT.14/RW.05 Desa Bojongpetir

Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Provinsi

Jawa Barat

III. Waktu Pelaksanaan : 26 s.d. 28 September 2016

IV. Hasil Penilaian : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT

PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG

DIBERIKAN KEPADA PK MAHONI DI KABUPATEN

CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT DAPAT

DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 145/EQC-

VLK/X/2015 MENJADI NO. 145.1/EQC-VLK/X/2016

YANG BERLAKU SEJAK DITERBITKAN AWAL SAMPAI

DENGAN 23 OKTOBER 2021.

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 26 Oktober 2016

PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.

Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

mailto:[email protected]

http://www.equalityindonesia.com/

Halaman 1 dari 5

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Nomor : 066/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/X/2016

TENTANG

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALIT AS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IU IPHHK

PK MAHONI DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

SK IUIPHHK NOMOR : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 TANGGAL 21

AGUSTUS 2015 KAPASITAS PRODUKSI 4.000 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-

LK) sebagaimana pasal 15 ayat (3) huruf g Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya;

c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PK

MAHONI Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 091/EQI-F090 tanggal 15 Oktober 2016;

d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 091/EQI-F037 tanggal 15 Oktober 2016 dan Tinjauan Hasil

Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 169.1/EQI-F039 tanggal 19 Oktober

2016 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;

e. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-

F077) Nomor Urut 169.1 tanggal 19 Oktober 2016 menunjukkan PK MAHONI telah

“MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK), sehingga dengan demikian sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, PK MAHONI telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S -LK);

f. bahwa dengan adanya perubahan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK),

perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf e, maka Surat

Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 171/EQI-KEP.Cert/X/2015

tanggal 24 Oktober 2015 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;

Halaman 2 dari 5



4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window;

5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga

Sertifikasi Produk;

6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-

2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems:

8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen

(Guidelines for Auditing Management Systems);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015

tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk -Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015

tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan

Tanda V-Legal;

16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem

Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu

(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23

Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor

melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober

2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016;

20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;

21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu dan perubahannya;

22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-

IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai

Halaman 3 dari 5



Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku

sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi

tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk

PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013

tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;

25. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31

Agustus 2016;

26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas

Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;

27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 153/EQI-F065/IX/2015 tanggal 10 September

2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUIPHHK PK MAHONI DI KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT SK IUIPHHK NOMOR :

522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 TANGGAL 21 AGUSTUS 2015 KAPASITAS

PRODUKSI 4.000 M³/TAHUN.

PERTAMA : PK MAHONI (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor

: 145/EQC-VLK/X/2015 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh

norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

KEDUA : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor : 145/EQC-VLK/X/2015 menjadi Nomor : 145.1/EQC-VLK/X/2016.

KETIGA : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai

dengan tanggal 23 Oktober 2021 selama Pemegang Sertifikat tetap

Halaman 4 dari 5



memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016.

KEEMPAT : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan

publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun media elektronik

sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KELIMA : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan

atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat

melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan

hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.

KEENAM : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia

apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan

nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.

KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan

(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan

dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai

kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:

a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;

b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;

c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum

KEENAM;

d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;

e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan

sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia

dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan

sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana

kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila :

a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3

(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran

Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;

c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya

atau izin usahanya dicabut;

d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat

Perjanjian Kerja (Kontrak).

Halaman 5 dari 5



KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 19 Oktober 2016

PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Utama PK MAHONI, di Cianjur; 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 10

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN

c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten

Bogor- 16710

d. Nomor Telepon

Nomor Faks

E-mail

:

:

:

0251-7550722, 7157103

0251-7550724

[email protected]

e. Direktur : Ir. Agustri Warsono

f. Standar : Permenlhk No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016.

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

g. Tim Audit : 1. Hari Seno Aji, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)

h. Tim Pengambil

Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)

2. Rita Sugiarti (Peninjau/Anggota PK)

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/

Hak Pengelolaan

: PK. MAHONI

b. Nomor & Tanggal SK : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015

tanggal 21 Agustus 2015

c. Kapasitas : 4.000 M3 /Tahun

d. Alamat kantor : Kp. Legokbuluh - Desa Bojongpetir Kec. Tanggeung - Kab. Cianjur

e. Nomor telepon

Nomor Fax

E-mail

:

:

:

-

-

-

f. Pengurus

Direktur

:

Rohimat Mulyadi

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila

dibutuhkan)

Tidak ada -

Pertemuan Pembukaan Tanggal 26 September 2016, di ruang rapat PK.

Mahoni, Cianjur

Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PK.

Mahoni, Perkenalan anggota Tim

Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi,

menyampaikan jadwal /rencana

kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur

verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi,

serta menkonfirmasikan waktu,

tempat, dan peserta pertemuan penutupan.

Pertemuan pembukaan diakhiri

dengan pembuatan BAP.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 26 - 28

September 2016

Kantor di ruang rapat

PK. Mahoni

Observasi di Gudang

bahan baku, Pabrik

Pengolahan dan Gudang barang jadi

Tim Audit menghimpun,

mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan

indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk

menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan,

pencatatan, uji petik

menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6

Peraturan Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutupan Tanggal 28 September 2016, di ruang rapat PK.

Mahoni, Cianjur

Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PK. Mahoni atas

kerjasamanya selama verifikasi.

Menyampaikan daftar periksa VLK

Pertemuan penutupan diakhiri

dengan pembuatan BAP

Pengambilan Keputusan Tanggal 19 Oktober 2016, di Ruang Meeting

PT EQUALITY Indonesia.

Rapat pengambilan keputusan

meninjau dokumen verifikasi yang

diajukan untuk menjamin bahwa

verifikasi dilakukan secara efektif

dan efisien sesuai dengan

ketentuan PT EQUALITY Indonesia.


(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verif ier N ilai Ringkasan Justif ikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk

(a) Industri pengolahan dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1:

Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verif ier a

Akte pendirian perusahaan dan

perubahan terakhir -

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee adalah

perusahaan milik peserorangan, sehingga tidak

wajib mempunyai akte pendirian perusahaan.

Pemilik PK. Mahoni adalah Rohimat Mulyadi yang

beralamat di Kp. Nagrak RT 002/007 Bojong Petir

Tanggeung Kabupaten Cianjur.

Verif ier.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam izin

industri MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah

memiliki dan dapat menunjukan dokumen Surat Izin

Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor :

503/4859/PK/B/BPPTPM/2012 yang diterbitkan

oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Cianjur

pada tanggal 26 Desember 2012. Dengan jenis

produk yang dihasilkan dan diperdagangkan telah

sesuai dengan jenis produk dalam kegiatan usaha

yang dijalankan.

Verif ier.c.

Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan auditee telah

memiliki Dokumen izin ganguan lingkunagn industri

berupa Kartu Pengawasan Izin dengan nomor :

503/Was.2077/HO/BPPTPM/2015, sesuai Surat

keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Cianjur tanggal 26

Maret 2015. Kartu Pengawasan izin ini berlaku

sampai 15 Juli 2018 dan bidang usaha sesuai

dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.

Verif ier.d.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan verifikasi, Auditee

telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor :

100659313364 yang dikeluarkan oleh Kepala

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Cianjur pada tanggal

26 Desember 2012, Masa berlaku sampai 26

Desember 2017. Dengan Kegiatan produksi sesuai

dengan kegiatan usahanya.

Verifier.e.

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

MEMENUHI

Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan

dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan

Nomor : 44.147.142.2-406.000 terdaftar pada

tanggal 10-Oktober - 2011. Serta Surat Keterangan

Terdaftar (SKT) dan telah terdaftar pada tata usaha

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, dengan

nomor : S-31597KT/WPJ.09/KP.0603/2015

ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas

nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 2 Oktober

2015.



Dokumen perpajakan tersebut telah sesuai dengan

peraturan yang berlaku dan sesuai dengan dokumen

perizinan lainnya.

Verif ier.f .

AMDAL/ Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL)– Upaya

Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan Lingkungan

MEMENUHI

Auditee telah mempunyai dokumen lingkungan

hidup berupa dokumen Surat Pernyataan

Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang telah disahkan

oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Cianjur pada tanggal 23 Maret 2015, kemudian

UKL-UPL dan telah mendapat persetujuan Kepala

Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur

dengan nomor : 660.01/287/BLHD/2015 tanggal

18 Juni 2015, serta Izin Lingkungan Kegiatan Usaha

Penggergajian Kayu dengan nomor :

660.1/3971/ILK/BPPTPM/2015 sesuai Keputusan

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Cianjur pada tanggal

26 Juni 2015.

Pemenuhan dokumen lingkungan auditee telah

sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

Verif ier g.

IUIPHHK, Izin

Usaha Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan Auditee telah

memiliki dokumen ijin industri dengan nomor :

522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 yang

dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu a.n Gubernur

Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Agustus 2015.

Informasi yang tercantum dalam dokumen izin usaha

tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

Demikian juga dengan jenis usaha yang dijalankan

sesuai dengan jenis produk yang diizinkan yaitu

industri kayu Gergajian.

Verif ier.h.

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

MEMENUHI

Auditee telah membuat Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri untuk tahun 2016 yang dibuat pada

Bulan September 2016 dan telah mendapat

persetujuan Kepala Seksi Bina Usaha Kehutanan a.n

Kepala bidang Kehutanan Kabupaten Cianjur.

K.1.2

Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1

Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Verif ier

Dokumen identitas importir. -

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk

kayu, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak

diterapkan.

Indikator 1.2.1

Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verif ier1.2.1

Panduan/pedoman/ prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir.

-

Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku

yang dibeli dari impor dan tidak terdapat

pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)

importir, dengan demikian verifier tersebut tidak

diterapkan.



Kriteria.1.3

Unit Usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1

Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok

Verifier 1.3.1

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

-

Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri

sendiri dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak

terdapat dokumen pembentukan kelompok, dengan

demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verifier 1.3.1.

Internal audit anggota kelompok

-

Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri

sendiri dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak

terdapat dokumen hasil internal audit anggota

kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak

diterapkan.

Kriteria K2.1.

Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya.

Indikator 2.1.1

Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verif ier a.

Dokumen jual beli/ nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

MEMENUHI

Dalam pemenuhan bahan baku untuk proses

produksi auditee melakukan pembelian kayu bulat

hanya dengan Perum Perhutani tanpa melalui

perjanjian kontrak suplai. Seluruh pembelian kayu

bulat selama periode Oktober 2015 - September

2016 telah dilengkapi dengan dokumen bukti

pembelian berupa kuitansi pembayaran dari

bendahara Keuangan Perum Perhutani untuk

pembelian langsung dan bukti transfer pembayaran

pembelian kayu bulat secara lelang.

Verifier b.

Daftar Pemeriksaan

Kayu Bulat (DPKB)

-

Agustus 2016, auditee telah menerima kayu bulat

sebanyak 65 kali dengan dilengkapi dokumen

SKSHHK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen SKSHHK

dilakukan oleh petugas yang berwenang yaitu

GanisPHPL PKB-R an. Tandang Rahmat Zaenal

dengan No.Register 01145-07/PKB-R/XIII/2016

dengan masa berlaku sampai 17 Februari 2019.

Label ID Barcode khususnya V-Legal dibubuhkan di

lampiran dokumen angkutan yaitu Daftar Kayu Hasil

Pemanenan (DKHP).

Verif ier c.

Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

-

Bahan baku yang diterima auditee adalah kayu bulat

yang berasal dari hutan Negara yang dikelola oleh

Perum Perhutani dan dilengkapi dengan dokumen

angkutan berupa SKSHHK, dengan demikian verifier

tersebut tidak diterapkan.

Verif ier. d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

MEMENUHI

Seluruh penerimaan bahan baku periode bulan

Oktober 2015 - September 2016, telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK,

sebanyak 65 dokumen dengan volume 440.6400

M3. Dan terdapat kesesuaian jumlah batang dan

volume dalam dokumen angkutan hasil hutan yang

sah dengan stok atau laporan LMK dengan laporan

penerimaan barang dalam periode yang sama.



Verif ier. e.

Nota dan Dokumen Keterangan

(Berita Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul untuk kayu

bekas/hasil/bongkaran/sampah

kayu bukan dari kayu lelang, serta

DKP.

-

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan

pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil

bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak

diterapkan.

Verif ier.f .

Dokumen angkutan berupa Nota

untuk kayu limbah industri.

-

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan

pemasok bukan merupakan kayu limbah industri,

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Verif ier g.

Dokumen S-LK / S-PHPL yang

dimiliki pemasok dan/atau DKP

dari pemasok.. MEMENUHI

Bahan Baku auditee berasal dari Perum Perhutani

yang telah memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas

Kayu dan Sertifikat PHPL dengan nomor 052/EQC-

VLK/V/2013 dan 039/EQC-PHPL/V/2016

dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi PT Equality

Indonesia.

Verif ier.h.

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki

S-LK/S-PHPL/DKP.

-

Auditee dalam penerimaan Kayu Bulat seluruhnya

dari Perhutani telah melampirkan Sertifikat PHPL,

dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.

Verif ier.i .

Dokumen pendukung RPBBI

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukan

dokumen pendukung Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri auditee tahun 2016 telah sesuai

dengan sumber bahan baku, yaitu Sertifikat VLK

Perum Perhutani dan dokumen angkutan berupa

SKSHHK.

Indikator 2.1.2

Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

Verif ier.a.

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).

-


kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak

diterapkan.

Verif ier.b.

Bill of Lading (B/L) -



diterapkan.

Verifier .c.

Packing List (P/L) -



diterapkan.

Verifier .d

Invoice

-



diterapkan.

Verifier .e

Deklarasi Impor -



diterapkan.

Verifier.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk)

-



diterapkan.



Verifier.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.

-



diterapkan.

Verifier 2 .1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.

-



diterapkan.

Indikator 2.1.3 .

Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu

Verif ier.a.

Tally sheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil verifikasi Auditee telah

mempunyai catatan penggunaan bahan baku untuk

proses produksinya secara sederhana dengan

menggunakan Buku Catatan mulai dari penerimaan,

proses produksi dan penjualan.

Dengan proses produksi yang sederhana,

pencatatan tersebut dapat menjamin penelusuran

asal bahan baku yang digunakan oleh auditee.

Verif ier b.

Laporan produksi hasil olahan

MEMENUHI

Hasil pemeriksaan periode bulan Oktober 2015 -

September 2016 terhadap hasil produksi dengan

LMHHOK menunjukan adanya kesesuaian data

pokok hasil produksi dan pemakaian bahan baku

dalam laporan LMHHOK untuk periode yang sama.

Hasil Produksi : 334.7880 M3.

Pemakaian bahan : 440.6400 M3

Dan dengan rendemen proses sebesar 75.98 %

rendemen auditee diatas rendemen standar, hal ini

disebabkan kualitas bahan baku kayu bulat yang

diterima auditee berdiamater sedang rata-rata 25 -

42 cm dan ukuran produk hasil produksi berukuran

besar, yaitu tebal 8 - 13, lebar 18 – 35 cm,

menunjukan terdapat hubungan yang logis antara

input bahan baku dengan jumlah hasil produksi.

Verif ier.c.

Produksi industry tidak melebihi

kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI

Kapasitas produksi auditee menurut sesuai dengan

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

(IUIPHHK) yang dimiliki nya dengan nomor :

522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 yang

dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perizinan Terpadu a.n Gubernur

Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Agustus 2015

adalah sebesar 4000 m3 per tahun sedangkan

realisasi produksi selama Oktober 2015 -

September 2016 adalah sebesar 334.7880 M3,

masih dibawah kapasitas produksi yang diberikan,

sehingga hasil produksi tidak melebihi kapasitas

izin.

Verif ier.d.

Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan

- Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan

kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan

demikian verifier tersebut tidak diterapkan

Verif ier.e MEMENUHI Untuk periode bulan Oktober 2015 - September

2016, Auditee telah membuat Laporan Mutasi Kayu



Dokumen catatan/ laporan mutasi

kayu.

Olahan (LMHHOK) yang memuat informasi

persediaan awal, penambahan/ perolehan,

pengurangan dan persediaan akhir.

Dokumen LMHHOK yang dimiliki Auditee telah sesuai

dengan dokumen pendukung lainnya, yaitu laporan

penerimaan bahan baku, pemakaian produksi serta

laporan penjualan, sehingga terdapat kesetaraan

antara stok awal, penambahan, pengurangan dan

stok akhir.

Indikator 2.1.4

Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industry rumah tangga).

Verif ier a

Dokumen kontrak jasa

pengolahan produk dengan pihak

lain

-

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak

melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan


Verifier .b

Dokumen Sertifikat Legalitas

Kayu dan/ atau dokumen

Deklarasi Kesesuaian Pemasok

yang dimiliki penerima jasa.

-




Verifier .c

Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan

-




Verifier.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan jasa

-




Verifier.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui industri

jasa

-




Kriteria. K.3.1

Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Indikator. 3 .1.1.

Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah

tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verif ier

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

MEMENUHI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pengiriman

produk telah dilengkapi dokumen angkutan

SKSHHK-KO sebanyak 36 dokumen, diterbitkan oleh

Oey Kian Joeng dengan nomor register 00394-

07/PKG-R/XIII/2015, masa berlaku 18 Februari

2016 sampai dengan Februari 2019, dengan

penempatan PK Ayung, sesuai surat Rekomendasi

BP2HP Wilayah VII Jakarta Nomor : S.136/BPPHP-

VII/2016 tentang Rekomendasi Mempekerjakan

GANISPHPL tanggal 25 Februari 2016.

Kriteria K.3.2 .

Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor



Indikator 3.2 .1

Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

Verif ier .a

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor

-

Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan

perdagangan ekspor, dengan demikian verifier


Verif ier. b.

Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB).

-




Verif ier. c.

Packing list (P/L)

-




Verif ier.d.

Invoice

-




Verif ier e.

Bill of Lading (B/L).

-




Verif ier .f .

Dokumen V–Legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal.

-




Verif ier. g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang wajib

verifikasi teknis.

-




Verif ier h.

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar.

-




Verif ier. i .

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang di batasi

perdagangannya

-




Kriteria 3.3

Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal

Indikator 3.3.1.

Implementasi Tanda V - Legal

Verifier 3 .3.1.

Tanda V – Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

MEMENUHI

Auditee telah melakukan penandaan Logo V-Legal

yang dibubuhkan pada dokumen/lampiran

dokumen angkutan hasil olahan.

Kriteria K.4.1 .

Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja

Indikator 4.1.1

Prosedur dan implementasi K3



Verif ier a.

Pedoman/prosedur K3

MEMENUHI

Auditee telah memiliki prosedur Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) meliputi penggunaan APAR

dan APD. Auditee juga telah menunjuk personel yang

bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur

K3 sesuai Surat Tugas Direktur PK Mahoni tanggal

1 September 2015.

Verif ier.b.

Implementasi K3

MEMENUHI

Auditee telah menyediakan sarana dan peralatan K3

meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan APD.

Kotak P3K telah disediakan yang berisi diantaranya

kain kassa, alkohol, obat luka, dan plester. Tersedia

jalur evakuasi yang tidak terhalang barang menuju

titik kumpul.

Verif ier.c

Catatan kecelakaan kerja

MEMENUHI

Auditee telah membuat catatan kecelakaan kerja

sebagai implementasi prosedur Keselamatan dan

Kesehatan Kerja. Dimana untuk periode 1 tahun

terakhir Oktober 2015 - September 2016 catatan

kecelakaan kerja di lokasi auditee dilaporkan NIHIL.

Kriteria K.4.2

Pemenuhan hak hak tenaga kerja

Indikator. 4 .2.1

Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verif ier :

Serikat pekerja atau

kebijaksanaan Perusahaan yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja

MEMENUHI

Auditee belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi

pihak manajemen telah membuat pernyataan pada

tanggal 14 September 2015 perihal pimpinan

perusahaan memberikan kebebasan kepada

seluruh karyawan untuk terlibat atau membentuk

serikat pekerja di lingkungan industri selama tidak

bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Verif ier :

Ketersediaan dokumen KKB atau

PP -

Dalam proses produksi dan administrasi, selama

periode audit, auditee mempekerjakan karyawan

sebanyak 9 orang, dengan demikian verifier tesebut

tidak diterapkan.

Indikator. 4 .2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Verif ier :

Tidak ada pekerja yang masih di

bawah umur MEMENUHI

Dalam proses produksi dan administrasi,

berdasarkan daftar karyawan pada bulan Agustus

2016, karyawan auditee berjumlah sebanyak 9

orang. Dimana usia paling muda adalah 25 tahun

pengumuman hasil penilikan pertama verifikasi … penilikan vlk/pengumuman... · alamat : kp. legok...

Documents