presentatie 24 november 2005

t.b.v. ODO en CvO, 24 november 2005

Presentatie 24 november 2005

3

Inhoud presentatie

Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

4

Inhoud presentatie

Voorgeschiedenis

Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

5

Wat ging vooraf? discussie december 2004

Waarschijnlijk scenario De Mol start nieuwe zender met Eredivisie en een deel van

de succesvolle TROS-programma’s

Prognose financiering en kijktijdaandeel

Kijktijd aandeel° Tekort

2006 bij ongewijzigd beleid 29.5 -85/-90


° exclusief Champions League

6

Kijktijdaandeel ruim onder de 30 procent

In december werd de vraag ‘Is dat erg?’ beantwoord:

Ja, want: Legitimatie komt onder druk te staan Taak t.a.v. sociale cohesie moeilijk te vervullen Bereik en aandeel onder m.n. jongeren daalt nog verder Financiering raakt in negatieve spiraal Aanzienlijk verlies werkgelegenheid (circa 645 arbeidsplaatsen,

exclusief toeleveringsbedrijven)

En: Publieke omroep raakt uit de eerste zenderset van kijkers

Publieke Omroep marginaliseert

7

Twee modellen

In essentie waren twee modellen denkbaar Verbeterd thuisnetmodel Programmeringsmodel

Verwachte effecten op aandeel en financieel saldo

Kijktijd aandeel Tekort



2006 bij verbeterd thuisnetmodel 31.0 -77/-82

2008 bij programmeringsmodel 33.5 -45/-50

° exclusief Champions League

8

Wat ging vooraf? januari 2005

Publieke Omroep kiest voor Verbeterd Thuisnetmodel op voorwaarde dat ambities daarin worden gerealiseerd

Ambitie vertaald in doelstelling van 33 procent KTA in CBP

“H. Bruins Slot benadrukt dat de publieke omroep er slecht voor staat en zich niet kan permitteren om geen rigoureuze maatregelen te nemen”

(17 dec 2004)

“De Raad van Toezicht heeft de urgentie van drastische maatregelen onderkend en een hoog ambitieniveau (ca 33,5 KTA) onderstreept”

(uit: Besluit RvT 14 januari 2005)

“Mocht het ambitieniveau niet gehaald worden dan zal de Raad van Bestuur gebruikmaken van zijn bevoegdheden om gepaste maatregelen te treffen”

(RvT 28 januari 2005)

9

Inhoud presentatie

Voorgeschiedenis

Waar staan we nu

Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

10

Waar staan we nu? Effecten verbeterd thuisnetmodel in november 2005

Financiën Gecorrigeerde

STER-prognose 2006:-51 mln i.p.v. -26 mln

Gevolg: OCW stelt 30 mln minder beschikbaar dan aangevraagd

Kijktijdaandeel

2004/2005° 36.5% 2005/2006° 31.8%

-4.7%° Eerste 11 weken winterseizoen (tijdvak 18-24 uur)

Vooruitzichten 2007-2008 Zonder ingrijpen een groot oplopend tekort in 2007 en 2008

11

37

.1

36

.6

36

.5

36

.5

32

.0

30

.5

4.5

1.5

20

24

28

32

36

2002

2003

2004

'05

< a

ug.

'05

> sep

t.

2006

2007

cijfers excl. grote sportevenementen

° veroorzaakt door komst Talpa, verlies rechten en minder bekeken aanbod

Aandeel 6+ daalt verder

°

Waarom daalt het aandeel verder? Extra bezuinigingen al in 2006 Prognose over 2006 incl. zomermaanden

12

31

.6

30

.1 31

.8

28

.4

24

.5

22

.5

3.9

2.0

14

18

22

26

30

2002

2003

2004

'05

< a

ug.

'05

> sep

t.

2006

2007

cijfers excl. grote sportevenementen

° veroorzaakt door komst Talpa, verlies rechten en minder bekeken aanbod

Aandeel 20-49 jaar vermolming zet door bij ongewijzigd beleid

°

13

70

1

67

2

67

1

60

8

60

1

59

3

63

1550

575

600

625

650

675

700

725

2003

2004

2005

prog

nose

'06

nieuw

e pr

og '0

6

oude

pro

g '0

7

nieuw

e pr

og '0

7

Budget LPO daling door lagere aandelen / Ster

° minder beschikbaar vanuit OCW, vanwege gecorrigeerde Ster prognose

14

Spiraalmechanisme is ingetreden

Daling kijk- &luistercijfers

Daling Reclame-

inkomstenMinder budget

Verzwakkingaanbod

Daling kijk- &luistercijfers

Dalingdaling reclame-inkomsten

Minder budget

Verzwakkingaanbod Daling kijk- &

luistercijfers

Situatie 2004: TV: Radio:VerzwaktAanbod

Nieuwe feiten, zoals bijvoorbeeld:•Start Talpa

•Nieuwe bezuinigingen

2008: aanvang kabinetsbeleid

Situatie 2005: TV: Radio:

Prognose 2006: TV: Radio:

Prognose 2007: TV: Radio:

Doelstelling aandeel: 33.0 procent Aandeel najaar 2005: 31.8 procent Prognose 2006 (KLO/Ster): 30.5 procent

Negatieve spiraal is ondertussen ingetreden

15

Inhoud presentatie

Voorgeschiedenis Waar staan we nu

Vertrekpunten

Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

16

Radio / internet

Aanpak overige media Strategie ontwikkeld o.b.v. taakstellende bezuiniging en

doelstellingen Tussentijds Concessiebeleidsplan Bespreken in Radio Directieoverleg en ODO

Taakstellende bezuiniging

Radio € 13 miljoen

Internet € 5 miljoen

17

Derden geldstroom marktanalyse

Aantal potentiële inkomstenbronnen geïdentificeerd Beoordeeld op: Juridische beperkingen Beperkingen door specifieke publieke waarden

Voorwaarden waarvan inkomsten afhankelijk zijn: Opbouw rechtenbibliotheken Exploitatie van rechten Introductie nieuwe vormen van adverteren / exploiteren

programma’s Opbouw commerciële expertise

18

Derden geldstroom marktanalyse

Netto opbrengst afhankelijk van voorwaarden

Beïnvloedbaar marktpotentieel 2007: € 3 miljoen* 2008: € 4 miljoen*

* Eventuele extra inkomsten bij omroepen zelf buiten beschouwing gelaten.

Verdere aanpak Marktanalyse meer volledig presenteren Gezamenlijk plan ontwikkelen rondom derden geldstroom Als basis voor nieuw beleid

19

Bezuiniging op tekorten no go areas

Overige uitgaven OCW, waaronder:

Wereldomroep

MCO

Beeld en Geluid

20

Tekorten Financiële problematiek

2007 2008 2007 + 2008

Tekort - € 102 miljoen - € 125 miljoen - € 227 miljoen

Potentiële derden geldstroom + € 3 miljoen + € 4 miljoen + € 7 miljoen

Kabelvergoedingen ° + € 3 miljoen + € 3 miljoen + € 6 miljoen

Extra inkomsten totaal + € 6 miljoen + € 7 miljoen + € 13 miljoen

Bezuiniging PO Bestuur + € 3 miljoen + € 3 miljoen + € 6 miljoen

Bezuiniging BVN + € 1.5 miljoen + € 1.5 miljoen + € 3 miljoen

Bezuiniging 39 E / F (TV) + € 0.5 miljoen + € 0.5 miljoen + € 1.0 miljoen

Bezuiniging NOS RTV (TV) + € 3.5 miljoen + € 3.5 miljoen + € 7 miljoen

Bezuinigingen totaal + € 8.5 miljoen + € 8.5 miljoen + € 17 miljoen

Nieuw tekort - € 87.5 miljoen - € 109.5 miljoen - € 197 miljoen

Taakstelling radio - € 13 miljoen - € 13 miljoen - € 26 miljoen

Taakstelling internet - € 5 miljoen - € 5 miljoen - € 10 miljoen

Resterend financieel probleem A-omroepen / NPS

- € 69.5 miljoen - € 91.5 miljoen - € 161 miljoenResterend financieel probleem TV: A-omroepen / NPS

- € 69.5 miljoen - € 91.5 miljoen -€ 161 miljoen

° Restant kabelvergoedingen komt ten goede aan nieuwe media

21

Tekorten Financiële problematiek

Na verrekening van Extra inkomsten Bezuinigingen Taakstelling radio / internet

Resteert een tekort op televisie voor A-omroepen/NPS van € 161 miljoen over 2007 en 2008

Model 1

Initieel tekort - € 161 miljoen

Extra verlies Ster - € 20 miljoen

Uiteindelijk tekort - € 181 miljoen

Model 2

Initieel tekort - € 161 miljoen

Extra Sterinkomsten + € 44 miljoen

Uiteindelijk tekort - € 117 miljoen

verschil € 64 miljoen(circa € 4 miljoen per omroep per jaar)

22

Tekorten respons omroepen n.a.v. brieven

Twee brieven: Opvattingen en suggesties over prioriteitstelling en verhoging van

inkomsten (brief van 5 oktober) Indicatie omvang bezuinigingsmogelijkheden binnen directe kosten

en efficiency productieproces (brief van 7 november)

Uitkomsten Bezuinigingsopties veelal buiten Landelijke Publieke Omroep of niet

op televisie Op efficiency/indirecte kosten: niets meer te halen Geen gekapitaliseerde bezuinigingsingrediënten

23

> Kwaliteitskaart Kwaliteit Betrouwbaarheid Vernieuwing en innovatie Pluriformiteit Maatschappelijk impact

> Genremix > Aandeel en bereik Jongeren, jong volwassen, Nieuwe Nederlanders

> Financiële effecten > Overige doelstellingen Concessiebeleidsplan

Beide modellen te beoordelen op aantal criteria

24

Inhoud presentatie

Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten

Strategie televisie: Model 1

Strategie televisie: Model 2 Overwegingen

25

Model 1 uitgangspunten

Huidige netindeling handhaven Budgetten voor de 3 netten op basis van

zendtijd verdeling op netten gelijkwaardigheid tussen omroepen

Zoveel mogelijk realisatie doelstellingen CBP

Overheid wordt verzocht om extra rijksbijdrage Zonder bijdrage leidt tekort op televisie tot een ingreep in

de programmering van € 181 miljoen over 2007 en 2008

26

Nederland 1 Nederland 2 Nederland 3

zingevend familiaal cultureel progressief

Profiel Verdiepend, mensgericht en vertrouwd

Verbindend, onafhankelijk en jong

Grensverkennend, maatschappijgericht en vernieuwend

Kernwaarden Hartelijk Respectvol Participerend Sociaal Betrokken Zingevend

Toegankelijk Verbindend Enthousiast Verfrissend Dynamisch

Stimulerend Verrassend Kritisch en alert Eigenzinnig Maatsch. betrokken Humor

Primaire doelgroep

Standv. gelovigenPart. burgers

Gem. burgers Maats. teleurgest. Zorgz. opvoeders Zorg. spanningsz.

Tolerantie wereldb. Participer. burgers Zorg. spanningsz.

Secundair Zorgz. Opvoeders Amb. pleziermakers Amb. pleziermakers

Model 1 uitgangspunt: huidige profielen

27

Model 1 effecten 2007

Aandeel (incl. CL) Doelstelling CBP

PrognoseBij compensatie

rijksbijdrage / inzet eigen

middelen omroep

PrognoseBij ingreep in

programmering

Nederland 1 11.5 11.5 11.0

Nederland 2 14.0 12.0 11.5

Nederland 3 8.5 7.0 7.0

Publieke Omroep 34.0 30.5 29.5

28

Doelstelling CBP Grote en zichtbare inspanningen voor het verbeteren van het

bereik van specifieke doelgroepen als jongeren, jong-volwassenen en Nieuwe Nederlanders

Aandeel (incl. CL) Huidig PrognoseBij compensatie

rijksbijdrage / inzet eigen

middelen omroep


programmering

Nederland 1 7.3 6.5 6.5

Nederland 2 11.7 9.5 9.5

Nederland 3 5.4 6.0 5.5


Model 1 effecten 2007, 20-49 jaar

29

Model 1 inhoudelijk perspectief 2008

Effect

Aandeel Dreiging onder de 30%

Aandeel jongeren Verlies aan jonge(re) kijkers

Legitimatie / draagvlak Onder druk

Kwaliteitskaart Huidige knelpunten blijven bestaan

Overige doelstellingen CBP

Zoveel mogelijk intact

Profiel Profielen leiden niet tot optimale programmering over netten heen (o.b.v. kijkgedrag)

Vermolming Verergert

Ster Extra verlies aan Sterinkomsten van € 20 miljoen extra korting op budget omroepen

Spiraal Zet door vertrekpositie 2008 wordt slechter

30

Inhoud presentatie

Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1


Overwegingen

31

Model 2 uitgangspunten

Geen evenredige budgetverdeling over de netten: 1 net aanzienlijk goedkoper

Gevolg: netoverschrijdend programmeren en gewijzigde netindeling

Drie geheel nieuwe netten i.p.v. Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3 met optimale programmering

Zoveel mogelijk realisatie doelstellingen CBP

Overheid wordt verzocht om extra rijksbijdrage Zonder bijdrage leidt tekort op televisie tot een ingreep in

de programmering van € 117 miljoen over 2007 en 2008

32

Model 2 profielen en uitgangspunten

Nederland A samenbindend, familiaal, gemeenschappelijke ervaringen Europese benchmark: model met 1 breed net biedt grootste

concurrentiekracht en bevordert sociale cohesie

Nederland B meerwaarde, individuele verrijking, diepgang, zingevend recht doen aan publieke taak t.a.v. informatie, verdieping,

educatie, cultuur en zingeving

Nederland C dynamisch, vernieuwend, eigenzinnig, jong bundeling van programma’s voor een jong publiek (20-49 jaar) programmatische vernieuwing als speerpunt

33

Model 2 profielen en kernwaarden

Nederland A Nederland B Nederland C

Profiel Sociale cohesie, breed publiek, mensen verzamelen, gemeenschappelijke ervaringen bieden

Meerwaarde en individuele verrijking

Jong en innovatief

Kernwaarden°

° zelfde waarden; anders geclusterd

Toegankelijk Verbindend Respectvol Enthousiast Hartelijk

Participerend Sociaal en maats.

betrokken Verrijkend Zingevend Verdiepend Stimulerend

Verrassend Eigenzinnig Dynamisch Humor Nieuwsgierig

Primaire doelgroep

Gem. burgersMaats. teleurgest.Zorgz. opvoeders

Part. burgers Standv. gelovigen

Tolerantie wereldb. Zorg. spanningsz. Amb. pleziermakers

34




rijksbijdrage / inzet eigen middelen


programmering (programma

budget)

Nederland A 11.5 17.5 17.0

Nederland B 14.0 8.0 8.0

Nederland C 8.5 8.0 8.0


35

Model 2 effecten 2007 , 20-49 jaar

Doelstelling CBP Grote en zichtbare inspanningen voor het verbeteren van het

bereik van specifieke doelgroepen als jongeren, jong-volwassenen en Nieuwe Nederlanders

Aandeel (incl. CL) Huidig PrognoseBij compensatie




budget)

Nederland A 7.3 16.0 15.0




36

Model 2 inhoudelijk perspectief 2008

Effect

Aandeel Doelstelling CBP binnen bereik

Aandeel jongeren Aanwinst jonge(re) kijkers

Legitimatie / draagvlak Minder risico voor discussie

Kwaliteitskaart Betere performance op aandeel, bereik en innovatie

Overige doelstellingen CBP

Zoveel mogelijk intact

Profiel Optimale programmering op basis van kijkgedrag is uitgangspunt van netprofielen

Vermolming Wordt tegengegaan

Ster Extra Sterinkomsten van € 44 miljoen ruimte voor herinvesteringen

Spiraal Omgebogen vertrekpositie 2008 is beter

37

Inhoud presentatie

Voorgeschiedenis Waar staan we nu Vertrekpunten Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2

Overwegingen

38

Overwegingen

Vergelijking modellen

Verantwoordingspositie Hilversum

39

Overwegingen Vergelijking modellen in 2007

29.5 30.533.0 33.5

1620

242832

M1- M1 M2 M2+

aandeel 6+

21.5 22.5

29.0 30.0

1015202530

M1- M1 M2 M2+

aandeel 20-49 jaar

-16.0-10.0

22.026.0

-20

-10

0

10

20

30

M1- M1 M2 M2+

Sterinkomsten

Model 1 spiraal zet door (verdere bezuinigingen)

Model 2 spiraal vindt weg omhoog (herinvesteren)

Effecten op vermolming veel groter

Verschil in Sterinkomsten € 32 mln

2.5%6.5%

M1- Model 1 met ingreep in programmering M1 Model 1 met compensatie rijksbijdrage / eigen middelen omroepenM2 Model 2 met ingreep in programmering M2+ Model 2 met compensatie rijksbijdrage / eigen middelen omroepen

40

Overwegingen Inhoudelijke overwegingen

Effect model 1 Effect model 2

Aandeel Dreiging onder de 30% Doelstelling CBP binnen bereik

Aandeel jongeren Verlies aan jonge(re) kijkers Aanwinst jonge(re) kijkers

Legitimatie / draagvlak Onder druk Minder risico voor discussie

Kwaliteitskaart Huidige knelpunten blijven bestaan Betere performance op aandeel, bereik en innovatie

Overige CBP doelen Zoveel mogelijk intact Zoveel mogelijk intact

Profiel Profielen leiden niet tot optimale programmering over netten heen (o.b.v. kijkgedrag)

Optimale programmering op basis van kijkgedrag is uitgangspunt van netprofielen

Zenderset Publieke Omroep verdwijnt verder uit zenderset

Betere vertegenwoordiging, 1 net doet mee voor positie meest bekeken

Vermolming Verergert Wordt tegengegaan

Ster Extra verlies aan Sterinkomsten van € 20 miljoen extra korting op budget omroepen

Extra Sterinkomsten van € 44 miljoen

ruimte voor herinvesteringen

Spiraal Zet door vertrekpositie 2008 wordt slechter

Omgebogen vertrekpositie 2008 is beter

Samenwerking Per net Over de netten heen

41

Overwegingen Financiële overwegingen

Model 1Indien geen compensatie Rijksbijdrage: Verdere daling aandeel in 2008 lagere Sterinkomsten (- € 20

mln) Verdergaande bezuinigingen in 2008 verdere korting op budget

Model 2Indien geen compensatie Rijksbijdrage: Extra Sterinkomsten van € 44 miljoen over 2 jaar Budget beschikbaar voor herinvesteringen (bijv. nieuw beleid)

Kleiner verlies aan werkgelegenheid in model 2 Meer budget beschikbaar in model 2 (circa € 4 mln per omroep)

42

Effect neerwaartse spiraal bij discussie vorig jaar nog theorie

Daarom gekozen voor verbeterd thuisnetmodel

Doelstellingen echter niet gehaald, ondanks toezeggingen omroepen

Effect neerwaartse spiraal mede daardoor inmiddels heftiger dan vorig jaar voorzien

Overwegingen Verantwoordingspositie Hilversum

43

Gelet op de verantwoordelijkheid voor het publieke bestel van College van Omroepen Raad van Toezicht Raad van Bestuur

én de kennis van nu

kan/mag effectief ingrijpen niet langer worden uitgesteld

Overwegingen Verantwoordingspositie Hilversum

45

Bijlage

Financiële problematiek

Waar staan we nu Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2

46

Financiële problematiek overzicht tekorten 2005 2006 2007 2008

Inkomsten

OCW-budget 671 601 593 573

Eigen bijdragen omroepen 33 28 25 27

Eigen bijdrage PO Bestuur 10 7 7 7

FOR omroepen 9 9 - -

FOR PO Bestuur 3 - - -

Totaal inkomsten 726 645 625 607

Uitgaven:

Omroepen 660 650 632 636

PO Bestuur 91 81 82 83

Totaal uitgaven 751 731 714 719

Tekort -25 -86 -89 -112

Inzet reserves omroepen 25 36 - -

Inzet reserves PO Bestuur - 35 - -

Tekort 0 -15 -89 -112

- Telescoopfilm / calamiteitenfonds / Satelliet / ondertiteling / verantwoording

-5 -5

- Bijdrage omroepen aan centrale themakanalen -2 -2

- Bijdrage omroepen aan decentrale themakanalen -6 -6

Tekort 0 -15 -102 -125

47

Bijlage

Financiële problematiek

Waar staan we nu

Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2

48

Zenderset ontwikkeling afgelopen jaar

1e 2e 3e 1e 2e 3e

1 Gemakzoekende burgers NL 2 RTL 4 SBS6 RTL 4 NL 2 SBS6

2 Standvastige gelovigen NL 1 NL 2 RTL 4 NL 1 RTL 4 NL 2

3 Participerende burgers NL 1 NL 2 NL 3 NL 1 RTL 4 NL 2

4 Zorgel. spanningzoekers NL 2 RTL 4 SBS6 NL 2 RTL 4 SBS6

5 Zorgzame opvoeders RTL 4 NL 2 SBS6 RTL 4 NL 2 SBS6

6 Maatsch. teleurgestelden RTL 4 NL 2 SBS6 RTL 4 NL 2 SBS6

7 Tolerante wereldburgers NL 2 NL 3 RTL 4 RTL 4 NL 2 NL 1

8 Ambitieuze pleziermakers RTL 4 NL 2 SBS6 RTL 4 SBS6 NL 2

Seizoen 2004/2005: Publieke Omroep goed vertegenwoordigd in zendersets, bij alle leefstijlgroepen

Seizoen 2005/2006: Publieke Omroep heeft in één jaar tijd al substantieel terrein verloren. Nederland 3 niet meer in zendersets.

Bij ongewijzigd beleid dreigt PO nog verder uit beeld te raken

49

Prognose Tekort

2006 bij ongewijzigd beleid Scenariowerkgroep (dd. eind 2004) -85/-90

2008 bij ongewijzigd beleid Scenariowerkgroep (dd. eind 2004) -109/-114

2007 verbeterd thuisnetmodel Berekening F&C (dd. najaar 2005) -102waarvan € 77

miljoen landt op TV

Ergo: spiraal is ondertussen (versneld) ingetreden

Prognose Kijktijd aandeel

2006 bij ongewijzigd beleid Scenariowerkgroep (dd. eind 2004) 30.5 (incl. CL)29.5 (excl. CL)

2006 verbeterd thuisnetmodel KLO/Ster (dd. najaar 2005) 30.5 (incl. CL)

Ergo: spiraal is ondertussen ingetreden

Negatieve spiraal is ondertussen ingetreden

50

Benchmark aandelen buitenland 00-24 uur in 2004

44.8

36.638.744.3

28.2

40.1

19.1

34.1

41.4

30.0

40.436.6

0

10

20

30

40

50

AR

D/

ZD

F

BB

C

Fra

nceT

V

Rai

TV

E

VR

T

RT

BF

DR

RT

E

CT

SV

T

PO

Bron: EBU 2004 ° tijdvak 00-24 uur

°

51

Bijlage

Financiële problematiek Waar staan we nu



52

Model 1 bezuinigingsopties

Besparingsmogelijkheden € x 1.000

Man bijt hond herhalen, slot om 22u30/23u00 valt vrij Goedemorgen Nederland schrappen Overige dagtv NL1 schrappen Dagprogrammering NL3 (zaterdag/zondag) halveren Per net 1 gratis herhaling op een ander net Minder nieuwe eigen documentaires, meer herhalen Journaal 20u00 doortrekken op NL2 (20u00 slot op NL2 valt vrij) Actualiteiten uit 1 hand met drie edities (efficiency) Nieuwe, eigen non-fictie 25’ vervangen door aankoop non-fictie Op elk net 1 evenement schrappen Z@pp

NL1NL1NL1NL3

NL1 - 3NL1/ NL3

NL2

NL1 - 3NL1 - 3

NL1 - 3Z@pp

3.8002.000

7083.5003.6002.0004.800

15.0003.600

1.0005.700

53

Model 1 bezuinigingsopties

Besparingsmogelijkheden € x 1.000

Generieke bezuiniging 39f van 5% Generieke bezuiniging Educom van 5% Zomerprogrammering 4 weken langer (17 wkn i.p.v. 13 weken) NOS-rtv: schrappen laatste avondjournaal NOS-rtv: dagjournaals schrappen NOS-rtv: generieke bezuiniging Showreels in de nacht uitzenden (rechten) Promoproductie centraal (410: herinvesteren)

NL1 - 3NL2NL2NL2

1.1001.100

11.200

4901.5001.1101.000

0

Totaal 63.208

Tekort was -70.000

Nog op te lossen -6.792

54

ma di wo do vr za zo

0700 GMNL GMNL GMNL GMNL GMNL

middag

1600 Educatie Educatie Educatie Kunst & cult. Aankoop Kunst & cult. Levensbesch.

1700 Levensbesch. Levensbesch. Levensbesch. Levensbesch. Levensbesch. Natuur Educatie

Max & Cather Max & Cather Max & Cather Max & Cather Hh Natuur

1800

T t question T t question T t question T t question T t question Nld zingt Levensbesch.

1900 ManbijtHond ManbijtHond ManbijtHond ManbijtHond ManbijtHond Levensbesch. HH NL 2 / 3

Medisch Medisch Medisch Medisch Medisch Blauw bloed

2000 Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u Journaal 20u

Netwerk Netwerk Netwerk Netwerk Netwerk Debat op 1 Netwerk

2100 Spls/Mmries 10vT/kennis Detective V Feld/TK&K Prmkrs/amu TV Top/amus AnVeren/R.R

Nld comedy

2200 K&dB/F.diner Elfde uur Aankoop nf Wedding pl/ Detective Taxi/Appeltj

ManbijtHond ManbijtHond ManbijtHond ManbijtHond ManbijtHond

2300 Document Verandering Profiel Hack Kruispunt

Metterdaad Docu 39F DDD Aankoop

2400

Nederland 1 consequenties bezuinigingen

Verder 1 evenement schrappen Zomerprogrammering 4 weken langer

55


0700 Dag Journaal Dag Journaal Dag Journaal Dag Journaal Dag Journaal

middag

1600 Sport

1700 ONM ONM ONM ONM ONM

Natuur


2 Vandaag 2 Vandaag 2 Vandaag 2 Vandaag 2 Vandaag 2 Vandaag Top ot pops

1900 Lingo Lingo Lingo Lingo Lingo Fam. Amuse. Spoed

ONM ONM ONM ONM ONM


Radar Opsp. Verz. Muziekfeest Spangen Oberon/amu Studio Sport

2100 BNN dra/am Opgelicht DWHN/Lama

Ik vertrek Sp verdw/hh Vermi/TV Sh /Koefnoen

2200 BNN hum int Inbreker Aankoop Studio Sport DWHN/Lama

Sprtjournaal Sprtjournaal Sprtjournaal Sprtjournaal Sprtjournaal HH NL 1 / 3

2300 BNN infotain Aankoop Opgelicht hh Aankoop Aankoop Aankoop Studio Vtbl

Late Journaal Late Journaal Late Journaal Late Journaal Late Journaal Late Journaal Late Journaal

2400



56


0700 Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin)

middag Budget

1600 Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin) Z@pp(elin) halveren

1700 Z@pp(elin) Z@pp(elin)

1800

1900 Wrld dr door Wrld dr door Wrld dr door Wrld dr door Wrld dr door Kassa Hh

Kind g bezw

2000 Brussels ker Club van 100 aankoop Mr Kahoona MYA Najib/d Leeu Raymann hh

HH NL 1 / 2 PSW/MoT Terug o werk Milieuridders

2100 Zembla Andere tijden Uur vd wolf 2 voor 12 Mike&thomas Zwarte sch/ Tegenlicht

Keur. van wa Docu hh


NOVA/DHV NOVA/DHV NOVA/DHV NOVA/DHV NOVA/DHV NOVA/DHV Woestijnruit

2300 Najib/PdL hh Dokwerk Sopranos Paul’s paren Raymann R.A.M.

2400



57

Genres Ned. 1 Ned. 2 Ned. 3 PO

Nieuws & Actualiteiten 19% 20% 17% 19%

Non-fictie 51% 15% 35% 33%

Sport 24% 8%

Fictie Nederlands 2% 10% 9% 7%

Fictie buitenlands 17% 11% 17% 15%

Amusement 10% 15% 21% 15%

Muziek & Dans 1% 5% 2% 3%

Nederland 2: meer nieuws & actualiteiten/minder non-fictie i.v.m. doortrekken Journaal 20u00

Voor het overige geen ingrijpende wijzigingen in de mix omdat bezuiniging vooral binnen genres zijn aangebracht door een verschuiving van eigen product naar aankoop/herhaling

= wijziging t.o.v. huidige genremix

Model 1 gering effect programmamix

58

Doelstelling

Fictie • Op elk tvnet tenminste 1 nwe Ned.dramaserie per jaar

• Op elk tvnet primetime passend binnen netprofiel tenminste 250 uur fictie (Ned. + buitenlands)

• Vaste geprofileerde slots op alle netten

• Aantrekkelijker aanbod voor prioritaire groepen

• Jaarlijkse co-productie in minimaal 17 Ned. speelfilms

• Jaarlijkse productie van 6 Telefilms

x

Levensbeschouwing De PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe programmering over levensbeschouwelijke onderwerpen en thema’s

Kunst De PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe kunstprogrammering

(minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging)

x

Model 1 overige doelstellingen CBP

59

Documentaires De PO zendt jaarlijks minimaal 100 nieuwe Ned. documentaires uit

(wel minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging, 100 nieuwe doc haalbaar)

Educatie • Alle netten bieden specifieke educatieve programma’s

• Educatieve taak t.a.v. integratie (o.a. taal)

Sport • Een gevarieerd sportaanbod, met aandacht voor grote en kleine sporten

• Behoud breed sportaanbod (grote sportevenementen)

Amusement • De PO verzorgt jaarlijks minimaal 500 uur nieuw aanbod aan amusementsprogramma’s

• De PO besteedt jaarlijks minstens 25 uur aan cabaret (registraties) en kleinkunst (nieuw)

• De PO besteedt jaarlijks tenminste 75 uur aan satire (nieuw)

Aandeel • 34% (incl. CL) x


60

Model 1 zenderset in 2007

1e 2e 3e

1. Gemakzoekende burgers RTL 4 SBS6 Nederland 2

2. Standvastige gelovigen Nederland 1 RTL 4 Nederland 2

3. Participerende burgers Nederland 1 RTL 4 Nederland 2

4. Zorgeloze spanningzoekers RTL 4 Nederland 2 SBS6

5. Zorgzame opvoeders RTL 4 SBS6 Talpa / NL 2

6. Maatschappelijk teleurgesteld RTL 4 SBS6 Talpa / NL 2

7. Tolerante wereldburgers RTL 4 Nederland 1 Net 5 / NL 2

8. Ambitieuze pleziermakers RTL 4 SBS6 Talpa / RTL5

De Publieke Omroep raakt verder uit de zenderset, bij slechts vier groepen bij de eerste twee

° zendersets op basis van kijkgedrag

61

Effecten waar is voorgaande berekening op gebaseerd?

Onderzoeksgegevens Ervaringsgegevens netten, programma’s en doelgroepen Trend aandelen per net en programma Prognoses timeslots per half uur o.b.v. programmatitels Publieksopbouw en programmeringscontext van netten Ervaring t.a.v. concurrentie

(bijv. eventuele stijging Nederland 3 vooral ten koste Nederland 1 en 2; Nederland 2 concurreert meer met RTL of SBS)

62

Effecten waar is berekening op gebaseerd?

02468

10121416

2000q1 2001q1 2002q1 2003q1 2004q1 2005q1

Nederland 1, 18-24 uur

02468

1012141618202224

2000q1 2001q2 2002q3 2003q4 2005q1


02468

10121416

2000q1 2001q2 2002q3 2003q4 2005q1


048

12162024283236404448

2000q1 2001q2 2002q3 2003q4 2005q1

Publieke Omroep, 18-24 uur

aandelen 18-24 uur, jaren 2000-2005 per kwartaal

63

Bijlage

Financiële problematiek Waar staan we nu Strategie televisie: Model 1


64

Model 2 besparingen

In model verwerkte besparingen

Budget Ned. C: aanzienlijk lager netbudget: aanvang 19u30 en veel meer aankoop fictie Goedemorgen Nederland schrappen Overige dagprogrammering: zeer beperkt budget (oormerken: cultuur/minderheden) Gratis herhaling van een ander net Minder nieuwe eigen documentaires, meer herhalen Minder nieuwe, eigen non-fictie 25’ Op elk net 1 evenement schrappen Z@pp aangepast budget (- 5mln) Generieke bezuiniging 39f van 5% Generieke bezuiniging Educom van 5% Generieke bezuiniging NOS-RTV van 5% Zomerprogrammering 4 weken langer (17 wkn i.p.v. 13 weken) Meer aankoop op Nederland C Showreels in de nacht uitzenden (rechten)

65

Model 2 kenmerken per net

Nederland A Nederland B Nederland C

Ankerpunten Journaal 18 u en 20 u Brede avonden meteen na

Journaal 20 u Late Journaal en sport Superevenementen

Ankerpunten Horizontale vooravond dagelijkse talkshow Dagelijks 2 timeslots voor

opinie/debat en actualiteiten Journaal 22 u

Ankerpunten Z@pp tot 19u30 ONM Late night show Drama op zondag Champions League / UEFA

Voorbeeldtitels Ma: Radar / Spoorloos Vr: Praatjesmakers / Vermist Za: Kassa / Mooi! Weer de

Leeuw

Voorbeeldtitels Elke dag een documentaire Kunst en cultuur Detectives, Auteursdrama,

Tegenlicht, Elfde uur

Voorbeeldtitels Top of the pops, Shouf shouf

habibi, The Practice, Absolutely fabulous

Programmering minderheden

Netredactie KRO/TROS/VARA/NOS

AVRO/NCRV

Netredactie Avro/EO/NCRV/NPS/VPRO/MAX

KRO/VARA/Educom/39f

Netredactie BNN/LLiNK

NPS/VARA/VPRO/NOS

Blijvende ruimte voor Thema-avonden / Zomergasten /

Culturele evenementen / etc.

66

Nederland A breed, vlaggenschip, sociale cohesie


middag

1600 lifestyle sport

1700

regio regio regio regio regio

1800 Journaal Journaal Journaal Journaal Journaal Journaal Journaal

actualiteiten actualiteiten actualiteiten actualiteiten actualiteiten actualiteiten actualiteiten

1900 Manbijthond Manbijthond Manbijthond Manbijthond Manbijthond Kassa Spoed/serie

Lingo Lingo Lingo Lingo Lingo Ned. Comedy


Radar Blik od weg 2v12/TvTaal B zkt vrouw/ Praatjesmkrs PdL/amusem TVTop/cabar

2100 Spls/Mmries O. Verzocht Kenniskwis De Reünie / Ik vertrek /Wie id mol Muziekfeest

Opgelicht Detective Schatjes/h.i. TVShw/Verm DWHN/Lama

2200 K&dB/Spang ER/NL drama Koefn/satire Sport

Spls verdwn R Rechter Ingang Oost aankoopserie

2300 Jnl+sport Jnl+sport Jnl+sport Jnl+sport Jnl+sport Jnl+sport Studio Vtb

2400

67

Nederland B aanvullend, informatie, meerwaarde


middag

1600 educatie educatie educatie educatie educatie natuur levensbesch.

1700 levensbesch. levensbesch. levensbesch. levensbesch. levensbesch. kunst/cltr kunst/cultr

oudrn. mgz oudrn. mgz oudrn. mgz oudrn. mgz oudrn. mgz

1800 natuur educatie

T t question T t question T t question T t question T t question Nld zingt

1900 Nl. cdy hh Nl. cdy hh Nl. cdy hh Nl. cdy hh Nl. cdy hh Levensbesch. kunst/cultur

dgl talkshow dgl talkshow dgl talkshow dgl talkshow dgl talkshow Blauw bloed

2000 medisch C, huisarts p. medisch Vinger ad pls medisch human intrst

opinie/debat opinie/debat opinie/debat opinie/debat opinie/debat Fdiner/Felde Zbla/Tegenl.

2100 Nl. Drama detect/krimi Elfde uur Rosenmöller Andere tijden / Ku & Kitsch Auteurdrama

levensbesch. /Rondom 10 MoTl/PSW Rieu/1Voce


actualiteiten actualiteiten actualiteiten actualiteiten actualiteiten actualiteiten Kruispunt

2300 Dokument Uur vd wolf documentair DDD Dokwerk aankoop fict. Close up

2400

68

Nederland C jong + vernieuwend (en kinderen)


middag

1600 kinder kinder kinder kinder kinder kinder kinder

tot 19u30 tot 19u30 tot 19u30 tot 19u30 tot 19u30 tot 19u30 tot 19u30

1700

1800 (CL) (CL) (UEFA)

1900 Jeugdjnl Jeugdjnl Jeugdjnl Jeugdjnl Jeugdjnl Jeugdjnl Jeugdjnl

ONM ONM ONM ONM ONM aank drama Top ot pops

2000 Reality/humr reality/humr reality/humr reality/humr reality/humr

Lama's wild LLiNK film lifestyle Shouf sh / comedy ak A. fabulous

2100 fact. entert. Milieuridder film Practice

BNN amus. aank drama Kgsdienst/ /Lw&Order

2200 Try before / consument Without a ..

Am. Comedy popquiz aank drama BNN at work Jiskefet/sati /Sopranos

2300 kort Jnl/ kort Jnl/ kort Jnl/ kort Jnl/ kort Jnl/ kort Jnl/ kort Jnl/

l night show l night show l night show l night show l night show satire hh satire hh

2400 experiment experiment experiment experiment experiment film

69

Model 2 programmamix

Genres° Ned. A Ned. B Ned. C A t/m C

Nieuws & Actualiteiten

29% 21% 5% 20%

Non-fictie 25% 54% 16% 33%

Sport 13% 0% 7% 7%

Fictie Nederlands 6% 10% 10% 8%

Fictie buitenlands 9% 5% 31% 13%

Amusement 17% 7% 29% 16%

Muziek & Dans 1% 3% 3% 2%

Publiek karakter van 3 netten gehandhaafd

° eerste berekening, wijzigt bij meer definitieve titels

70

Doelstelling

Fictie • Op elk tvnet tenminste 1 nwe Ned.dramaserie per jaar

• Op elk tvnet primetime passend binnen netprofiel tenminste 250 uur fictie (Ned. + buitenlands)

• Vaste geprofileerde slots op alle netten

• Aantrekkelijker aanbod voor prioritaire groepen (met name op Ned. C: veel aanbod voor jongeren/Nw.Ned)

• Jaarlijkse co-productie in minimaal 17 Ned. speelfilms

• Jaarlijkse productie van 6 Telefilms

Levensbeschouwing De PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe programmering over levensbeschouwelijke onderwerpen en thema’s

(herkenbaar op Ned. B)

Kunst De PO verzorgt minimaal 350 uur nieuwe kunstprogrammering

(Ned. B: Uur vd. W. Close-Up, zondermiddag cultuur-programmering, zondagavond, etc.)

(minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging)

x


71

Documentaires De PO zendt jaarlijks minimaal 100 nieuwe Ned. documentaires uit

(Dagelijks – ma t/m vr – latenight een documentaireslot op Ned. B)

(wel minder nieuw product vanwege verschuiving naar meer aankoop/herhaling i.v.m. bezuiniging, maar 100 nwe doc haalbaar)

Educatie • Alle netten bieden specifieke educatieve programma’s

(in mindere mate op Ned. C, behalve aandeel in Zapp)

• Educatieve taak t.a.v. integratie (o.a. taal)

Sport • Een gevarieerd sportaanbod, met aandacht voor grote en kleine sporten

• Behoud breed sportaanbod (grote sportevenementen)

Amusement • De PO verzorgt jaarlijks minimaal 500 uur nieuw aanbod aan amusementsprogramma’s (met name op Ned. A en C)

• De PO besteedt jaarlijks minstens 25 uur aan cabaret (registraties) en kleinkunst (nw) (met name op Ned. A en C)

• De PO besteedt jaarlijks tenminste 75 uur aan satire (nieuw)

Aandeel • 34% (incl. CL) x


72

1e 2e 3e

1. Gemakzoekende burgers Nederland A RTL 4 SBS6

2. Standvastige gelovigen Nederland A Nederland B RTL 4

3. Participerende burgers Nederland B Nederland A RTL 4

4. Zorgeloze spanningzoekers RTL 4 Nederland A NL C / SBS6

5. Zorgzame opvoeders RTL 4 Nederland A SBS6

6. Maatschappelijk teleurgesteld RTL 4 Nederland A SBS6

7. Tolerante wereldburgers Nederland C RTL 4 Nederland A

8. Ambitieuze pleziermakers RTL 4 SBS6 Nederland C

Publieke omroep beter vertegenwoordigd in zenderset, Nederland A doet mee voor marktleiderschap.

Model 2 zenderset in 2007

° zendersets op basis van kijkgedrag

73







budget)

Nederland A 11.5 17.5 17.0




74

Effecten waar is berekening op gebaseerd?

Profielen Programmaschema’s per net

Onderzoeksgegevens Prognose per timeslot op basis van

bestaande / nieuwe titels ervaringsgegevens netten, programma’s en doelgroepen trend aandelen per net en programma publieksopbouw / doelgroepen programmeringscontext van netten

Ervaring t.a.v. / benchmark met andere netten

En verder Contra expertise door VRT

75

Bijlage

Financiële problematiek Waar staan we nu Strategie televisie: Model 1 Strategie televisie: Model 2

Vergelijking modellen

76

Vergelijking modellen zenderset vergeleken

1e 2e 3e 1e 2e 3e

1 Gemakzoekende burgers RTL 4 SBS6 NL 2 NL A RTL 4 SBS6

2 Standvastige gelovigen NL 1 RTL 4 NL 2 NL A NL B RTL 4

3 Participerende burgers NL 1 RTL 4 NL 2 NL B NL A RTL 4

4 Zorgel. spanningzoekers RTL 4 NL 2 SBS6 RTL 4 NL A NC/S6

5 Zorgzame opvoeders RTL 4 SBS6 Ta/N2 RTL 4 NL A SBS6

6 Maatsch. teleurgestelden RTL 4 SBS6 Ta/N2 RTL 4 NL A SBS6

7 Tolerante wereldburgers RTL 4 NL 1 N5/N2 NL C RTL 4 NL A

8 Ambitieuze pleziermakers RTL 4 SBS6 Ta/R5 RTL 4 SBS6 NL C

Model 1: De Publieke Omroep raakt verder uit de zenderset, bij slechts vier groepen bij de eerste twee

Model 2: Publieke omroep beter vertegenwoordigd in zenderset, Nederland A doet mee voor marktleiderschap

77

Vergelijking modellen inhoudelijk en financieel 2007

Model 1 Model 2

Aandeel 6+ 29.5 - 30.5% 33.0%

Aandeel 20-49 jaar 21.5 - 22.5% 29.0%

Bereik 80 - 81% 84%

Sterinkomsten t.o.v. ‘06

- € 10 / - € 16 miljoen + € 22 miljoen

Perspectief Verdere daling Sterinkomsten

Ruimte voor herinvesteringen

Spiraal Komt niet tot stilstand Omgebogen

presentatie 24 november 2005

Documents