proyecto de servicios higienicos snip

PROYECTO DE INVERSION PBLICA A NIVEL PERFILCONTRUCCIN DE SS.HH. EN LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE CHINCHAYSUYO, URB. CONDEVILLA SEOR II ETAPA, DISTRITO DE DE SAN MARTIN DE PORRAS2014NDICE

CAPITULO I - ASPECTOS GENERALES

1.1 Antecedentes del Proyecto

1.2 Nombre de Proyecto

1.3 Unidad Formuladora

1.4 Unidad Ejecutora.1.5 Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios 1.6 Marco de Referencia.CAPITULO II DIAGNOSTICO.2.1Diagnostico de la Situacin Actual2.2Definicin del Problema y sus Causas2.3Objetivo del proyecto2.4Medos fundamentales2.5Alternativas de Solucin

CAPITULO III FORMULACION Y EVALUACION3.1Horizonte del Proyecto3.2Anlisis de la Demanda3.3Anlisis de la Oferta3.4Balance de la Oferta - Demanda3.5Planteamiento Tcnico de las Alternativas3.6Corto de Inversin y Mantenimiento3,6.1 Costo a Precio Privado.

3.6.2 Costo a Precio Sociales.

3.6.3 Cronograma de acciones.3.6.4 Beneficios

CAPITULO IV - EVALUACIN SOCIAL

4.1Metodologa Costo -Efectividad4.2Anlisis de Sensibilidad4.3Sostenibilidad4.4Impacto ambiental4.5Seleccin de Alternativas4.6Plan de Implementacin4.7Organizacin e GestinV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS:

ASPECTO GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Al presente proyecto se le ha denominado CONTRUCCIN DE SS.HH. EN LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE CHINCHAYSUYO, URB. CONDEVILLA SEOR II ETAPA, DISTRITO DE DE SAN MARTIN DE PORRASDepartamento /ReginLima

ProvinciaLima

DistritoSan Martn de Porres

LocalidadUrbanizacin Condevilla Seor II Etapa.

ZONASECTOR 8

Regin geogrficaCosta

Latitud8677,500N

Longitud273,000E

1.2 UNIDAD FORMULADORA

De acuerdo a la capacidad tcnica necesaria para la formulacin de proyectos de inversin publica, se presenta como responsable de las acciones necesaria de preparacin de los estudios de pre-inversin a:SECTOR Gobierno locales

PLIEGOMunicipalidad Distrital de San Martn de Porres

NOMBRE DE LA UNIDAD FORMULADORA

Telfono

Direccin

Persona responsable

Cargo

Correo electrnico

1.3 UNIDAD EJECUTORA.De acuerdo a la capacidad tcnica y administrativa necesaria para la ejecucin de los proyectos de inversin publica, se presenta como responsable de las acciones necesaria de la ejecucin de la etapa de inversin a:

SECTOR Gobierno locales

PLIEGOMunicipalidad Distrital de San Martn de Porres

NOMBRE DE LA UNIDAD FORMULADORAGerencia de Desarrollo Urbano

Telfono7900-100 anexo 141

Direccin Av. Alfredo Mendiola N 169 San Martin de Porres

Persona responsableCARMEN MACHICAO REYNA

CargoGERENTE DE DESARROLLO URBANO

Correo [email protected]

1.4. Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios:Las entidades involucradas en el proyecto directa e indirectamente son: la junta directiva del sector 8 de la Urbanizacin Condevilla Seor II etapa y la municipalidad Distrital de San Martin de Porres.

La Urbanizacin Condevilla Seor II etapa se caracteriza por tener buenos niveles organizativos y de participacin vecinal y cuenta con un sistema democrtico para elegir a sus dirigentes para expresar y tramitar ante diferentes instituciones, los anhelos del conjunto de los vecinos. La junta directiva del a Urbanizacin Condevilla Seor II etapa sector 8, en referencia har las gestiones necesarias para garantizar la operatividad y mantenimiento una vez ejecutada la obra, para contribuir la operatividad y mantenimiento una vez ejecutada la obra, para contribuir con mano de obra no calificada del lugar y de ser necesario suscribir convenios con la municipalidad para el abaratamiento de costos de la obra a partir de la disponibilidad de recursos financieros o humanos sin retribucin salarial por parte de la poblacin de ser necesario.

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones pblicas y privadas del Distrito de San Martn de Porres, colegios colindantes con el mbito de intervencin del mismo.Para la formulacin del presente perfil se cont con la colaboracin oportuna de dos miembros de la junta directiva del sector 8 de la Urbanizacin Condevilla Seor II etapa, quienes brindaros informacin sobre las situaciones actual a intervenir, contribuyendo a identificar adecuadamente el problema a resolver, adems proporcionaron datos bsicos sobre la poblacin, necesaria para determinar la demanda del proyecto.

Cuadro N 1: Grupos Involucrados en el proyecto

GRUPO DE INVOLUCRADOSPROBLEMASINTERES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRESReclamos insatisfechos de la poblacin por falta de apoyo.Mejoramiento urbanstico del Sector.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los Pobladores

Comodidad para los usuarios de la loza deportiva y para los vecinos.

INSTITUCIONES COOPERANTESFalta de servicio higinicos para los nios de los colegios aledaos.Eficiencia del servicio

falta de vestidores Disminuir los niveles de contaminacin

ContaminacinAumento de afluencia de los pobladores

POBLACION BENEFICIADABaja calidad de vidaMayor comodidad

Servicio ineficienteMejora en los servicios

Mejoramiento del nivel de vida y bienestar

1.5. MARCO DE REFERENCIA.

1.5.1. Antecedentes del proyecto.El crecimiento incontrolado que viene portando el distrito de San Martin de Porres, a diferencia del crecimiento de otros distritos, no vino acompaada de una adecuada prestacin de servicio urbano. Generando una creciente necesidad de servicios pblicos, indispensables para el normal desarrollo personal y las actividades que se desarrollan los vecinos.Muchos espacios recreativos dentro del distrito de San Martin se encuentran en mal estado y muchos de ellos no cuentan con servicios higinicos, generalmente los esfuerzo por la mejora de los espacios de esparcimiento se viene dando por iniciativa de la propia poblacin y sus dirigentes que tratan de mejorar a medida que se pueda. 1.5.2. Lineamientos.Los vecinos beneficiarios de estas zonas coinciden en la necesidad de contar con servicios higinicos que les permita alcanzar un desarrollo socio-econmico progresivo y sostenido, y asi mejorar el servicio brindado en tema de recreacin para la poblacin. En consecuencia el presente estudio a nivel de perfil del Proyecto CONTRUCCIN DE SS.HH. EN LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE CHINCHAYSUYO, URB. CONDEVILLA SEOR II ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRAS , tiene por finalidad el mejoramiento recreacional de la Asociacin del Distrito de San Martn de Porres y se sustenta en la normatividad siguiente: El presente estudio se elabora en base al Contenido Mnimo de Perfil de un Proyecto de Inversin Pblica, expresado en el ANEXO SNIP 05 del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). En la poltica Nacional de Vivienda 2003 2008, aprobaba mediante decreto supremo N 006 2003 VIVENDA, se establece como uno de los objetivos generales, mejorar o recuperar reas urbanas en proceso de consolidacin, sub. Utilizacin o deterioros, con fines de produccin urbana integral. As mismo define como uno de sus objetivos especficos el promover la complementacin habitacional con servicios pblicos equipamiento o infraestructura urbana.

MARCO DEL SNIPLa formulacin sigue la normatividad del sistema nacional de inversin publica (SNIP), elaborada por la direccin general de programacin multianual del sector publico del ministerio de economa y finanzas vigente segn resolucin directoral N 002 2009-RF/68.01

Tambin dentro del clasificador funcional programtico (anexo SNIP 01), el proyecto de inversin publica se enmarca en la funcin 19: vivienda y desarrollo urbano, programa 041; desarrollo urbano, sub. Programa 0090: Planeamiento urbano, el sector responsable corresponde a vivienda, construccin y saneamiento segn anexo SNIP 04 clasificador de responsabilidad funcional del snip.

El presente estudio se elabora en base al contenido, mnimo de perfil de un proyecto de inversin publica, expresado en el anexo snip 05 , del sistema nacional de inversin publica. (SNIP).

DIAGNOSTICO

2.1. Diagnostico de la Situacin Actual.

Antecedentes de la Situacin que Motiva el ProyectoEl proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de la organizacin - directiva del sector de Condevilla del Distrito de San Martin de Porres, debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la poblacin de dicha zona.La accesibilidad a un servicio higinico resulta ser indispensable para la poblacin, que se ve restringida por las deficiencias y/o nula infraestructura existente. La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin de la Urbanizacin Condevilla Seor IIFigura N 1: Servicios Higinicos en Mal estado. El crecimiento incontrolado que viene soportando el distrito de San Martin de Porres, a diferencia del crecimiento de otros distritos, no vino acompaada de una adecuada prestacin de servicios urbanos. Generando una creciente necesidad de servicios pblicos, indispensables para el normal desarrollo personal y las actividades que desarrollan los vecinos.2.1.1. Localizacin

Localidad:

Sector 8 de la Urbanizacin Condevilla Seor II etapa,Los lmites son:

Norte: CERRO PAN DE AZUCARSur: LOS ROBLES DE OQUENDOEste: EX FUNDO NARANJAL.Oeste: CHUQUITANDA. A continuacin se presenta el plano de la zona:

Plano 1

Localizacin de las Vas de la Zona

2.1.2Aspectos Geogrficos

Clima y Geologa

La localidad presenta un clima, ligeramente templado, cuya temperatura atmosfrica oscila entre los 14 C y 28 C, durante el ao. Durante la temporada de invierno, la precipitacin pluvial es relativamente baja, lo cual esta relacionada con la formacin de densa nubosidad que existe en esta poca del ao, precipitndose garuas tenues debido a la conocida influencia de las aguas fras marinas que bordean la costa peruana. Se percibe una constante concentracin de la brisa marina. As mismo que se registran leves pero frecuentes lloviznas sobre los sectores mas altos del distrito, entre ellas esta localidad. Se percibe adems demasiada humedad, lo cual en combinacin del polvillo salitroso residual del suelo que ocupa, resulta nocivo para las edificaciones construidas como tambin genera una erosin constante de la superficie de rodadura y accesos peatonales.

Durante la temporada de verano, se aprecia una peculiaridad del clima, que no se percibe en zonas bajas y aledaas a la localidad, y que se manifiesta en la presencia de vientos arremolinados durante esta poca del ao, que se generan, si bien no de manera recurrente si con cierta intensidad, ocasionado malestar a sus pobladores como perjuicio a los inmuebles. Es preciso indicar que, regularmente se registran vientos moderadamente fuertes por las tardes, lo cual hace que se disemine el polvillo residual del suelo sobre el entorno, el mismo que podra ser absorbido por el sistema respiratorio de los pobladores de la localidad y/o transentes.

La mayor parte del terreno ocupado por su territorio tiene una topografa poco accidentada, con pendiente de elevacin que exceden el 10 %. El suelo es del tipo material suelto (tierra, polvo y piedras pequeas), a modo de conglomerado compacto. La localidad no presenta mayor v vegetacin mas que la condicionada en los frentes de vivienda por algunos pobladores.

2.1.3Aspectos Demogrficos, Sociales y Econmicos.

Evolucin de la Poblacin

La evolucin demogrfica del distrito de san Martin de Porres experimento una dinmica de crecimiento poblacional sostenida a nivel de lima norte a inicios de los ochenta, como resultado de la ocupacin progresiva y desordenada ( poblacin, que era en su mayora migrante provinciana, proveniente de sectores empobrecidos, familiares de propietarios de zonas urbanas o desplazados intempestivamente de reas urbanas ) en territorios eriazos del distrito de san Martin de Porres m en particular.As tenemos que las tasas de crecimiento poblacional entre los periodos intercensales (1972 81 y 1981 93), de distrito de san Martin de Porres, fueron de 2.5% y 2.4 %, respectivamente. En tanto que para el periodo 1993 2005, solo se ha registrado una tasa de crecimiento del 0.6 %, explicada por la ocupacin vertiginosa y extensiva de su territorio durante los periodos precedentes.

En ese contexto se puede afirmar que el, crecimiento acelerado del distrito de san Martn de Porres, principalmente en los territorios ocupados por los antiguos y emergentes asentamientos humanos se produjo hasta mediados de los noventa, poca desde la cual el crecimiento poblacional comenz a desacelerarse , hacindose cada vez mas lento a partir del comienzo del presente siglo.

Segn los resultados definitivos del censo 2005, la poblacin estimada para el distrito de San Martin de Porres fue de 550151 habitantes, que representa aproximadamente el 3.1% de la poblacin distrital de lima metropolitana.

Concentracin de la Poblacin

Evolucin y Concentracin de la Poblacin

La poblacin del Distrito de San Martn de Porres, en el ltimo Censo XI de poblacin y VI, de Vivienda del INEI llevado acabo el ao 2007, muestra que el Distrito de San Martn de Porres tiene mayor crecimiento poblacional, con una tasa de crecimiento de 2.2%.

Concentracin de la Poblacin.- El Distrito de San Martn de Porres tiene una densidad Poblacional de 14,228 Hab/Km2 superior a la provincia de Lima que es de 2,710.36 Hab/Km2, siendo el distrito con mayor extensin territorial, lo cual trajo consigo la masiva ocupacin de reas agrcolas que fueron destinadas a fines de vivienda. Asimismo cabe sealar que por la dificultad para el acceso a dicha Asociacin los pobladores tienen inconvenientes para trasladarse a diferentes lugares del distrito y fuera de el, sobre todo para llegar a sus centros de trabajo, centros de estudios, etc.

Composicin de la Poblacin

En San Martin de Porres, al igual que la provincia de lima, existe mas mujeres que hombres, segn el ultimo censo de poblacin y vivienda del INEI. Cuadro N 2

TOTALHOMBRESMUJERES

Lima (Provincia)*7,913,0143,863,1334,049,881

San Martin de Porres*615,453300,403315,051

Fuente: INEI Censo 2007

Datos Estimados.

La poblacin en san Martin de Porres es predominante joven por cuanto el grupo de menores de 35 aos representa el 63.3% de la poblacin total.

Cuadro N3:TOTAL0 - 1415 - 3435 - 6465 Y MAS

Lima (Provincia)*7,913,0142,025,7322,975,2932,397,643514,346

100.00%25.60%37.60%30.30%6.50%

San Martin de porres*615,453163,095226,487182,79043,082

100.00%26.50%36.80%29.70%7.00%

Proyecciones Globales de Crecimiento Demogrfico 2010- 2020De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en el distrito de san martin es de de 6% para el periodo 2014-2024, con variaciones del 1.8 %. Cuadro N 4:AOSAN MARTIN

02014698,062.76

12015719,353.68

22016741,293.96

32017763,903.43

42018787,202.48

52019811,212.16

62020835,954.13

72021861,450.73

82022887,724.98

92023914,800.59

102024942,702.01

Las Caractersticas Socioeconmicas

En cuanto al aspecto socioeconmico, el distrito de san Martin de Porres esta ubicado en el puesto 1,742 del ranking de pobreza del INEI. En el distrito mas del 30 % de la poblacin pertenece al nivel socioeconmico bajo.

Cuadro N5:

Niveles de Ingreso

De acuerdo a informacin brindada por los dirigentes del Asentamiento Humano, y recabada en las visitas de campo a travs de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la familia es de S/. 550.00 mensuales.

2.1.4Servicios Pblicos

La urbanizacin condevilla, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en un 0 % de cobertura, adems el 70% de las familias que habitan en el programa de vivienda cuentan con servicio de energa elctrica y alumbrado publico, asimismo el 20% cuenta con el servicio de telefona fija, Internet un 10% y cable un 40% de la compaa cable Per.2.1.5Aspectos sobre Vivienda

La urbanizacin Condevilla, predominan las viviendas de un piso (80%), de los cuales el 6% son de construccin precaria, con paredes de madera y techos de estera; el 59% con paredes de ladrillo, bloquetas de cemento y techos de calamina o eternit, y el 15% con paredes y techo de concreto; las viviendas de dos plantas representan el 20% y estn construidas con paredes de ladrillo y techos de concreto.

2.1.7 Caractersticas de las Vas

En cuanto a cobertura de pavimentacin representa el 0%, es decir que ninguna de las calles cuenta con pavimentacin y veredas.

Las principales caractersticas de las propuestas en el estudio como metas de pavimentacin, construccin de veredas y habilitacin de reas verdes, construccin de muro de contencin se detalla en este perfil.2.1.8 Estado Actual del Sector y sus Implicancias en la Poblacin.

Debido a la carencia de muros de contencin todos los problemas consecuentes a esto, como es derrumbes, falta de pistas, falta de tuberas de agua y desages, etc.Las calles de la Urbanizacin Condevilla, se encuentran totalmente deteriorados y afectan directamente a las familias que viven all y contribuye a aumentar los ndices de contaminacin ambiental, daan al patrimonio pblico y privado, y dificultan el desplazamiento normal de las personas y vehculos.

La contaminacin del aire debido a las emisiones de partculas suspendidas (PM10), ha dado lugar a una alta incidencia de enfermedades respiratorias. De acuerdo a informacin del Ministerio de Salud, el 38% del total de infecciones respiratorias agudas, se registraron en el Cono Norte, as como el 39% de los casos de asma y sndrome obstructivos. En general se tiene que las enfermedades respiratorias alcanzan los 541 casos de los 1268 casos de morbilidad en la zona el ao 2005, esto quiere decir que, se tiene un total de 42% de incidencia de enfermedades respiratoria en la zona.

Cabe sealar que es justamente, en el Cono Norte donde se registran los mayores ndices de contaminacin por partculas totales en suspensin (PTS) y los mayores casos de enfermedades respiratorias, lo que permite evidenciar la causalidad entre las enfermedades respiratorias y la contaminacin local.

Con relacin al deterioro del patrimonio pblico y privado, los daos principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla a continuacin:

Las viviendas se ven afectadas por el polvo que produce un deterioro de ellas o un incremento en los costos de conservacin de las mismas, se estima que por vivienda se genera un costo adicional de S/.65 soles mensuales. Especficamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas, las puertas, paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda (artefactos de bao y cocina) y el piso de la vivienda por tierra, arena y barro.

Los enseres se ven afectados por el polvo, que determina la disminucin de la vida til, al igual que las paredes de las viviendas que conllevan al resquebrajamiento del valor real y se incrementan los gastos para mantenerla limpia.

En las vas de transito vehicular y peatonal existen montculos de tierra generando polvo y ocasionando el deterioro de las viviendas y a la vez sta genera enfermedades infecciosas, respiratorias y contaminacin ambiental.

Las enfermedades respiratorias causadas por la emisin de partculas de polvo, afecta a todos los habitantes de las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los nios).

2.1.9. Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar.La identification, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin de la Urbanizacin Condevilla Seor II Etapa, en el Distrito de San Martin de Porres que sera la beneficiada directa con este proyecto a presentar, siendo los pobladores de los alrededores tales como los habitantes de las avenidas Los Prceres, San Germn, Jos Granda, entre otros, quienes podrn tambin disponer de los servicios Higinicos y de recreacin en la loza deportiva Chinchaysuyo, fomentando la unin entre barrios del distrito de San Martin de PorresEn los asentamientos humanos del distrito de san Martin de Porres, las graves carencias en los servicios de agua y saneamiento, de precio de basura y de construccin de veredas y caminos, constituyen las principales demandas de poblacin. Se trata de espacios distritales en vas de consolidacin urbano que permanentemente acogen poblacin migrante, generalmente de las regiones norteas y centrales del pas. 2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

A. PROBLEMA CENTRAL

El problema central se define como:

PROBLEMA CENTRAL

inexistencia de infraestructura pblica de disposicin sanitaria en las zonas recreativa del parque chinchaysuyo - Distrito de San Martin de Porres

B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMALas principales causas del problema:

CAUSAS DIRECTAS

Abandono de las zona de esparcimiento

Inadecuada Gestin y organizacin Vecinal

CAUSAS INDIRECTAS

Infraestructura inexistente de servicios higinicos

C. ANLISIS DE EFECTOS

Efectos Directos:

Acumulacin de basura

Deterioro de la belleza paisajstica.

Falta de comodidad y arraigo al deporte y sano esparcimiento.

EFECTO FINAL

Deterioro de la Calidad Recreacional y deportiva del sector.

GRAFICO N 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

A. OBJETIVOS GENERAL

Objetivo central o propsito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con Existencia de infraestructura publica de disposicin sanitaria en las zonas recreativa del parque chinchaysuyo - Distrito de San Martin de Porres

Los medios para lograr los objetivos son:

OBJETIVO CENTRAL

Existencia de infraestructura pblica de disposicin sanitaria en las zonas recreativa del parque chinchaysuyo - Distrito de San Martin de Porres

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Recuperacin de las zona de esparcimiento

Inadecuada Gestin y organizacin Vecinal

MEDIOS FUNDAMENTALES

Infraestructura adecuada para servicios higinicos.

B. ANALISIS DE FINES

Los fines a alcanzar:

FIN Directos:

Inexistencia de Basura

Recuperacin de la belleza paisajstica.

Comodidad y arraigo al deporte y sano esparcimiento.

FIN ULTIMO

Recuperacin de la Calidad Recreacional y deportiva del sector.

GRAFICO N 2: ARBOL DE MEDIOS Y FIINES

2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Acciones por Cada Medio Fundamental

a1Infraestructura adecuada para servicios higinicos.

Accin a1-1Construccin de servicios higinicos, uno para varones y otro para mujeres.

FORMULACIN Y EVALUACION

3.1. Horizonte del Proyecto.

Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de construccin de muros de contencin en el cerro la Milla, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la vida til del proyecto.

El cronograma de actividades se detalla a continuacin:

Cuadro 07: Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II.ESQUEMA DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

AO 0MESES 03 - 06AO 01 - 10

01 MES 02 MESES

Elaboracin del CONTRUCCIN DE SS.HH. EN LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE CHINCHAYSUYO, URB. CONDEVILLA SEOR II ETAPA, DISTRITO DE DE SAN MARTIN DE PORRASOperacin y

Elaboracin del Perfil.ExpedienteMantenimiento

Tcnico

FASES

PRE INVERSIONINVERSIONPOST INVERSION

Etapa IEtapa IIEtapa IIEtapa III

3.2 ANLISIS DE DEMANDA

3.2.1 Poblacin de referencia.La poblacin de referencia est conformada por los pobladores Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez (10) aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 3.5%, asumiendo que sta se mantiene constante en el periodo de evaluacin. TOTALHOMBRESMUJERES

Lima (Provincia)*7,913,0143,863,1334,049,881

San Martin de porres*615,453300,403315,051

3.2.2. Proyeccin de la poblacin demandante

Se est considerando un horizonte de 10 (diez) aos en funcin de la vida til de la infraestructura.Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con servicios higinicos, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 33,840 usos o veces de personas que lo usaran.

La proyeccin de la demanda para la situacin "con proyecto" se ha estima considerando la formula y variables siguientes:

Y= a+bx

Donde:

A= La interseccin del eje de todos los datos de la poblacin conocidos anteriormente por censos.

B= Es la pendiente del eje de todos los datos de la poblacin conocidos anteriormente por censos.

X= Es el ao donde se quiere identificar la Poblacin Actual.

Y= Es la poblacin actual que se quiere conocer.Todos los datos se ah proyectado de acuerdo a las tasa de crecimiento estimada por el Inei en censos anteriores y la Formula Lineal que se Utiliza toma todos estos valores, corrigiendo la Proyeccin gracias a la Lnea de tendencia que se tiene.Cuadro 8:Identificacion de usos por dia de semana.LUNESMARTESMIERCOLESJUEVESVIERNESSABADODOMINGOTOTAL

TOTAL USO818181818172120597

TOTAL OTROS777774627108

TOTAL8888888888118147705

Cuadro 9: Demanda de usos por personas AnualDEMANDA POR PERSONAS

SEMANALMENSUALANUAL

705282033840

Cuadro 10: Proyeccin de poblacin y beneficiarios directosAOSAN MARTINDEMANDA

02014698,062.7633,840.00

12015719,353.6833,840.00

22016741,293.9633,840.00

32017763,903.4333,840.00

42018787,202.4833,840.00

52019811,212.1633,840.00

62020835,954.1333,840.00

72021861,450.7333,840.00

82022887,724.9833,840.00

92023914,800.5933,840.00

102024942,702.0133,840.00

TOTAL PROMEDIO33,840.00

3.3 ANLISIS DE OFERTA

Actualmente, solo existe una infraestructura de servicio higinico que se encuentra en completo estado de abandono.3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en que en el parue Chicnchaysuyo , por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas tcnicas de las calles y pasajes en la situacin "sin proyecto" (oferta actual optimizada) y la situacin "con proyecto" (oferta proyectada).Cuadro N 11: Balance Entre la oferta y demandaPLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Alternativa 1:

Construccin del muro de contencin con mampostera.El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los aspectos siguientes:

Mejores materiales como pavimento con concreto

Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes de la zona.

Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas (topografa, clima, intensidad solar, etc.)

Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.

Adecuadas etapas de construccin, mantenimiento, vida til, as como la organizacin y gestin del proyecto

Adems del anlisis de los aspectos sealados, han existido razones tcnicas y econmicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de solucin, ya que debido a la topologa del terreno es menester el uso de concreto en la pista., etc.

Las metas a ser cubiertas por ambas alternativas es Construir muro de contencin en la AA HH Cerro Candela del Distrito de San Martn de Porres.La concepcin de dichas alternativas est sujeta a los estndares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las caractersticas y categora de las zonas intervenidas. Ambas alternativas para su adecuada implementacin requieren de equipos, maquinarias, recursos humanos simples y especializados y otros necesarios para su implementacin, por lo tanto se debe ejecutar a travs de consultaras.

3.5 COSTOS DEL PROYECTO

En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:

Costos de Inversin

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentacin de las vas y construccin del muro de contencin, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:

Maquinarias y Equipos.

Servicios profesionales.

Mano de Obra Calificada y No Calificada.

Otros.

3.5.1 Costos a Precios Privados

3.5.1.1 Costos de Mantenimiento sin proyecto y con proyecto a Precios Privados

Corresponden a los gastos mnimos que la poblacin asume bsicamente para el riego, limpieza y tapado de huecos de la superficie de rodadura de las calles, para mantener la situacin actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad.

Estos costos corresponden a una combinacin de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento peridico que se prev ejecutar cada 5 aos y 10 aos dependiendo de la alternativa.

Costos en la situacin sin ProyectoTomando en cuenta la informacin de gastos en el ao 2009, se estim los gastos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto para cada una de las alternativas concerniente al mejoramiento del campo deportivo.

Cuadro N 12: Costos de Operacin Sin Proyecto.COSTO DE OPERACION (SIN PROYECTO)

SERVICIOS HIGIENICOS DE LA LOZA DEPORTIVA DEL PARQUE CHINCHAYSUYO

COSTO DE OPERACIN

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDACANTID.COSTO UNIT S/.COSTO TOTALCOSTO SOCIAL

I. COSTOS DIRECTOS139.0090.73

A. MANO DE OBRA120.0074.77

LIMPIEZA DE LOS INODOROS Y BAOS EN GENERAL Y RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOSJornal4.00 30.00 120.0058.80

B. INSUMOS19.0015.97

DETERGENTEKG1.00 12.00 12.0010.08

CLOROLI1.00 7.00 7.005.88

II. COSTOS INDIRECTOS70.0058.82

A. SERVICIOS

PAGO POR SERVICIO DE AGUAMES1.00 30.00 30.0025.21

PAGO POR SERVICIO DE LUZMES1.00 40.00 40.0033.61

COSTOS TOTALES / MES209.00149.56

COSTOS TOTALES / AO2,508.001,794.68

COSTO DE MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)

SERVICIOS HIGIENICOS DE LA LOZA DEPORTIVA DEL PARQUE CHINCHAYSUYO

COSTO DE MANTENIMIENTO




PINTADO DE LAS PAREDESJornal2.00 40.00 80.0039.20

PINTADO DE LAS PUERTASJornal1.00 40.00 40.0019.60

CAMBIO DE ACCESORIOS MALOGRADOSJornal1.00 40.00 40.0019.60

B. INSUMOS229.00192.44

PINTURA ESMALTEgal2.00 47.00 94.0078.99

BROCHAUnid.2.00 10.00 20.0016.81

DISOLVENTEgal1.00 35.00 35.0029.41

FOCOS, SOQUETES Y OTROSGLOBAL1.00 80.00 80.0067.23

COSTO DE MANTENIMIENTO POR AO389.00270.84

Los nicos gastos que se toman son los de tarifa de servicio publico que se detalla en el siguiente cuadro. Costo en la Situacin con Proyecto

Alternativa 1

Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin:

Cuadro N 14: Actividades para la Alternativa 1.

Presupuesto

PresupuestoSERVICIOS HIGIENICOS DE LA LOZA DEPORTIVA DEL PARQUE CHINCHAYSUYO

ClienteATLON SAC

LugarLIMA - LIMA - SAN MARTIN DE PORRES

ItemDescripcinUnd.MetradoPrecio S/.Privado S/.Social S/.

01COMPONENTE 01: ESTRUCTURAS57,313.1032,522.22

01.01 OBRAS PRELIMINARES847.00415.03

01.01.01 TRAZO INICIALgbl1.0077.0077.0037.73

01.01.02 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRAda10.0077.00770.00377.30

01.02 TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES48.9023.96

01.02.01 TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES EN OBRAvje15.003.2648.9023.96

01.03 DEMOLICIONES2,673.781,310.15

01.03.01 DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTEm39.50281.452,673.781,310.15

01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS3,210.102,242.16

01.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUALm2342.671.42486.59238.43

01.04.02 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 mTERRENO NORMALm337.8211.41431.53211.45

01.04.03 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUALm2278.671.37381.78187.07

01.04.04 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/dam361.5231.051,910.201,605.21

01.05 CONCRETO SIMPLE6,125.373,001.43

01.05.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=2"m237.827.77293.86143.99

01.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 mm218.9127.01510.76250.27

01.05.03 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOSm35.67137.29778.43381.43

01.05.04 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4"m2278.6716.304,542.322,225.74

01.06 CONCRETO ARMADO44,407.9525,529.49

01.06.01 ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION17,765.848,705.26

01.06.01.01 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2m337.82232.608,796.934,310.50

01.06.01.02 ENCOFRADO DE ZAPATASm2189.1222.524,258.982,086.90

01.06.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATASkg375.972.27853.45418.19

01.06.01.04 ENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIONm270.9227.841,974.41967.46

01.06.01.05 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2m34.26235.461,003.06491.50

01.06.01.06 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS DE CIMENTACIONkg387.232.27879.01430.71

01.06.02 COLUMNAS2,842.101,801.32

01.06.02.01 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNASkg247.522.27561.87472.16

01.06.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNASm244.8037.401,675.52821.00

01.06.02.03 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2m32.24269.96604.71508.16

01.06.03 VIGAS5,990.223,545.92

01.06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGASm275.6556.144,246.992,081.03

01.06.03.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGASkg387.232.27879.01738.66

01.06.03.03 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2m33.78228.63864.22726.24

01.06.04 LOSAS ALIGERADAS17,809.7911,476.98

01.06.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADASm2278.6735.749,959.674,880.24

01.06.04.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADOpza2,424.400.872,109.231,772.46

01.06.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADASkg156.862.27356.07299.22

01.06.04.04 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2m322.29241.585,384.824,525.06

02COMPONENTE 02: ARQUITECTURA91,096.5165,765.65

02.01 ALBAILERIA20,980.3717,630.56

02.01.01 MURO LADRILLO K.K DE ARCILLA 18H ( 09x013x0.24) AMARRE DE CABEZA,JUNTA 1.5 cm.MORTERO 1:1:5m2264.7779.2420,980.3717,630.56

02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS11,463.875,617.30

02.02.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORESm2326.4215.024,902.832,402.39

02.02.02 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORESm2326.4220.106,561.043,214.91

02.03 CIELORRASOS5,023.252,461.39

02.03.01 TARRAJEO DE CIELORASOm2264.6618.985,023.252,461.39

02.04 INSTALACION DE MAYOLICA14,300.577,007.28

02.04.01 INSTALACION DE MAYOLICA EN PAREDESm2179.2579.7814,300.577,007.28

02.05 PISOS Y PAVIMENTOS24,342.2220,455.65

02.05.01 CONTRAPISO DE 2"m2264.6617.524,636.843,896.50

02.05.02 PISO DE PORCELANATO DE 30 X 30 cmm2264.6663.7516,872.0814,178.22

02.05.03 PISO DE ADOQUINm261.9345.752,833.302,380.92

02.06 CARPINTERIA METALICA3,050.002,563.03

02.06.01 PUERTA METALICA INCLUIDO MARCO Y CHAPAund2.00300.00600.00504.20

02.06.02 PUERTA DE METAL PARA BAO INCLUIDO MARCO Y ALDABAund9.00250.002,250.001,890.76

02.06.03 VENTANA METALICAund2.00100.00200.00168.07

02.07 PINTURA9,248.237,771.62

02.07.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASOm2264.667.812,066.991,736.97

02.07.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORESm2326.427.732,523.232,120.36

02.07.03 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORESm2326.4214.274,658.013,914.29

02.08 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS2,688.002,258.82

02.08.01 INODORO ONE PIECE BLANCOund3.00543.071,629.211,369.08

02.08.02 LAVATORIO PEDESTAL BLANCOund4.00128.17512.68430.82

02.08.03 URINARIO NACIONAL MODELO CADETund1.00181.00181.00152.10

02.08.04 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORAund4.0026.33105.3288.50

02.08.05 TOALLERO DE LOSA BLANCOund6.0024.83148.98125.19

02.08.06 PAPELERA LOSA BLANCOund3.0015.8347.4939.91

02.08.07 JABONERA LOSA BLANCOund4.0015.8363.3253.21

03COMPONENTE 03: INSTALACIONES ELECTRICAS2,401.282,017.88

03.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZpto6.0069.07414.42348.25

03.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T. A PRUEBA DE AGUApto4.0077.99311.96262.15

03.03 TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOSund2.00837.451,674.901,407.48

04COMPONENTE 04: INSTALACIONES SANITARIAS3,273.532,750.87

04.01 SISTEMA DE DESAGUE601.45505.42

04.01.01 SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2"pto8.0020.49163.92137.75

04.01.02 SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4"pto4.0055.05220.20185.04

04.01.03 REGISTRO DE BRONCE 3"und1.0020.1920.1916.97

04.01.04 CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24"und1.00197.14197.14165.66

04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO2,672.082,245.45

04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2"pto8.0058.61468.88394.02

04.02.02 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 DE 1/2"m85.0025.922,203.201,851.43

05COMPONENTE 05: MANEJO AMBIENTAL7,780.335,612.47

05.01 COORDINACION INTERINSTITUCIONALund1.00227.00227.00206.36

05.02 APLICACIN DE NORMAS AMBIENTALESund1.00137.00137.00124.55

05.03 FIRMA DE ACTA DE COMPROMISOund1.0058.0058.0052.73

05.04 INSTALACION DE CONTENEDORES DE BASURAund3.00213.16639.48313.35

05.05 INSTALACION DE ARBOLESund40.0014.76590.40289.30

05.06 INSTALACION DE GRASS EN CHAMPAm240.0025.161,006.40493.14

05.07 EDUCACION AMBIENTAL4,286.053,373.05

05.07.01 CURSOS Y CHARLAS989.20899.27

05.07.01.01 CHARLAS A LOS BENEFICIARIOSund2.00250.00500.00454.55

05.07.01.02 CURSOS A ESCOLARES Y PROFESORESund2.00244.60489.20444.73

05.07.02 MEDIOS DE CONCIENTIZACIN3,296.852,473.78

05.07.02.01 LETREROS INFORMATIVOSund5.00169.37846.85414.96

05.07.02.02 BOLETINESmll1.001,250.001,250.001,050.42

05.07.02.03 POLOS ECOLOGICOSund200.004.00800.00672.27

05.07.02.04 AFICHES AMBIENTALESmll1.00400.00400.00336.13

05.08 PLAN DE MONITOREO836.00760.00

05.08.01 AL INICIO DE LA OBRAund2.0083.60167.20152.00

05.08.02 DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRAund6.0083.60501.60456.00

05.08.03 AL FINAL DE LA OBRAund2.0083.60167.20152.00

COSTO DIRECTO161,864.75108,669.09

GASTOS GENERALES 6.7408%10,910.989,919.07

SUB TOTAL172,775.73118,588.16

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL20,000.0016,806.72

EXPEDIENTE TECNICO30,000.0025,210.08

SUPERVISION12,000.0010,084.03

TOTAL_PRESUPUESTO234,775.73170,689.00

Cuadro N 15: Costos de la Inversin Total a Precios de MercadoALTERNATIVA 01

PRESUPESTO RESUMIDO

ITEMPARTIDAS GENRICASPRIVADOSOCIAL

1COMPONENTE 01: ESTRUCTURAS57,313.1032,522.22

2COMPONENTE 02: ARQUITECTURA91,096.5165,765.65

3COMPONENTE 03: INSTALACIONES ELECTRICAS2,401.282,017.88

4COMPONENTE 04: INSTALACIONES SANITARIAS3,273.532,750.87

5COMPONENTE 05: MANEJO AMBIENTAL7,780.335,612.47

COSTO DIRECTO161,864.75108,669.09


SUB TOTAL172,775.73118,588.16



SUPERVISION12,000.0010,084.03

TOTAL_PRESUPUESTO234,775.73170,689.00

Cuadro N 16: Costos Segn Formato Snip.ALTERNATIVA 01

INVERSION DEL ESTADOPRIVADOSOCIAL



COMPONENTE 01: ESTRUCTURAS57,313.1032,522.22

COMPONENTE 02: ARQUITECTURA91,096.5165,765.65

COMPONENTE 03: INSTALACIONES ELECTRICAS2,401.282,017.88

COMPONENTE 04: INSTALACIONES SANITARIAS3,273.532,750.87

COMPONENTE 05: MANEJO AMBIENTAL7,780.335,612.47

SUPERVISION12,000.0010,084.03


TOTAL INVERSION DEL ESTADO234,775.73170,689.00

Fuente : Elaboracin propia

Cuadro N 17: Costos de Operacin y Mantenimiento Anual a Precios de Mercado.

COSTO DE OPERACIN




LIMPIEZA DE LOS INODOROS Y BAOS EN GENERAL Y RECOJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOSJornal30.00 30.00 900.00441.00

B. INSUMOS69.0057.98

DETERGENTEKG4.00 12.00 48.0040.34

CLOROLI3.00 7.00 21.0017.65

II. COSTOS INDIRECTOS70.0058.82

A. SERVICIOS

PAGO POR SERVICIO DE AGUAMES1.00 30.00 30.0025.21

PAGO POR SERVICIO DE LUZMES1.00 40.00 40.0033.61

COSTOS TOTALES / MES1,039.00615.79

COSTOS TOTALES / AO12,468.007,389.48

COSTO DE MANTENIMIENTO




PINTADO DE LAS PAREDESJornal2.00 40.00 80.0039.20

PINTADO DE LAS PUERTASJornal1.00 40.00 40.0019.60

CAMBIO DE ACCESORIOS MALOGRADOSJornal1.00 40.00 40.0019.60

B. INSUMOS229.00192.44

PINTURA ESMALTEgal2.00 47.00 94.0078.99

BROCHAUnid.2.00 10.00 20.0016.81

DISOLVENTEgal1.00 35.00 35.0029.41

FOCOS, SOQUETES Y OTROSGLOBAL1.00 80.00 80.0067.23

COSTO DE MANTENIMIENTO POR AO389.00270.84

3.6 COSTOS INCREMENTALES.

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una Tasa Social de Descuento del 9%, lo cual se aplico al precio de mercado para pasar a precio sociales.

Alternativa 01 :

Para el clculo de los costos incrementales, se tom la diferencia (Variacin) entre los costos en la situacin con proyecto y los costos en la situacin sin proyecto de esta alternativa.

Cuadro N 22: Costos Incrementales a Precios Privados (Nuevos Soles).

FORMATO 1

COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA 1

A precios privados

RUBROPERIODO

AO AO AO AO AO AO AO AO AO AO

012345678910

1)ESTUDIOS

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL20,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

EXPEDIENTE TECNICO30,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

2)INVERSION

COMPONENTE 01: ESTRUCTURAS57,313.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

COMPONENTE 02: ARQUITECTURA91,096.510.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

COMPONENTE 03: INSTALACIONES ELECTRICAS2,401.280.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

COMPONENTE 04: INSTALACIONES SANITARIAS3,273.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

COMPONENTE 05: MANEJO AMBIENTAL7,780.330.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

SUPERVISION12,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

GASTOS GENERALES 6.7408%10,910.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

A)Subtotal costos de inversin234,775.730.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

B)COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO12,85712,85712,85712,85712,85712,85712,85712,85712,85712,85712,857

COSTO DE OPERACION (CON PROYECTO)1246812468124681246812468124681246812468124681246812468

COSTO DE MANTENIMIENTO (CON PROYECTO)389389389389389389389389389389389

C)TOTAL COSTOS CON PROYECTO247,632.7312,857.0012,857.0012,857.0012,857.0012,857.0012,857.0012,857.0012,857.0012,857.0012,857.00

(A + B)

D)COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO2,8972,8972,8972,8972,8972,8972,8972,8972,8972,8972,897

COSTO DE OPERACION (SIN PROYECTO)25082508250825082508250825082508250825082508

COSTO DE MANTENIMIENTO (SIN PROYECTO)389389389389389389389389389389389

E)TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D)244,735.739,960.009,960.009,960.009,960.009,960.009,960.009,960.009,960.009,960.009,960.00

VAC PP 9% (CTA PRECIO PRIVADO)244,735.739,137.618,383.137,690.957,055.926,473.325,938.825,448.464,998.594,585.864,207.21

3.7 BENEFICIOS.

La evaluacin social del presente proyecto se realiz tomando en cuenta indicadores de resultados, puesto que es muy difcil de cuantificar los beneficios en trminos monetarios.

3.7.1 Beneficios Sin proyecto

Si no existe intervencin para mejorar las condiciones del terreno y por ende la accesibilidad vehicular y peatonal de las calles del Asentamiento Humano Cerro Candela, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin actual, que implica poseer una pista en completo estado de abandono, seguir caminando largos tramos por tierra y escaleras, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual.

Los beneficios considerados sin el proyecto, se cuantificarn utilizando indicadores, tales como:

Poblacin beneficiados

:2,165 N de muro de contencin:03.7.2 Beneficios con Proyecto

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son:

Reduccin de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.

Ahorro en los costos por higiene personal

Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.

Ahorro de tiempo de los usuarios de vehculos

Ahorro en tiempo de los peatones

Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.

Ahorro de costos de operacin vehicular.

Facilitar el trnsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando adems seguridad.

Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.

Estimular una dinmica de revitalizacin de los centros urbanos como partes de una reestructuracin de espacios, que tienda a una utilizacin ms racional de las vas existentes mediante el uso del transporte colectivo.

Estimular la economa y desarrollo de los centros comerciales.

Mejor acceso de locomocin colectiva, debido a la presencia de la va vehicular y peatonal con niveles definidos.

Disminucin de la contaminacin al bajar los niveles de polvo en suspensin.

Mejora en la accesibilidad a los predios.

Reduccin de la incidencia de enfermedades respiratorias y trasmisibles; al disminuir drsticamente las partculas de polvo en suspensin en la avenida.

Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.

Mejora de la imagen del barrio.

Alternativa 01


:2,165 N de muro de contencin:22

Alternativa 02 Poblacin beneficiados

:2,165 N de muro de contencin:223.7.3 Beneficios Incrementales

Los beneficios incrementales se calcularon tomando la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto de cada alternativa. Los resultados se muestran a continuacin:

Alternativa 1:


:2,165 N de muro de contencin:0 22

= 22En este caso el incremental es como se aprecia, por lo tanto es expresado en cantidades beneficiando a ms pobladores de la zona.

Alternativa 2:


:2,165 N de muro de contencin:0 22

= 22La alternativa 01 tiene igual beneficio que la alternativa 02, solo la diferencia es en los costos de inversin.

3.8. Evaluacin Social

a. Metodologa Costo/Efectividad

Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo, dentro de los lmites de una lnea de corte. Mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, en este caso se aplica de manera global.

Se cuenta con poblacin demandante que espera ser atendida con el servicio de deporte, para lograr una atencin eficiente con calidad y seguridad, por tanto se requiere invertir en la construccin de dicho cerco perimtrico. La evaluacin de las alternativas se desarrollar mediante la metodologa de Costo Efectividad por ser imposible efectuar la cuantificacin de los beneficios en trminos monetarios, considerando adems que los ingresos por prestar dicho servicio en estas zonas son bastante restringido.En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya elaborados. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuacin:

Donde:

CTA =Costos Totales Actualizados

FCt = Es el flujo de costos del perodo t

VR =Es el valor de recuperacin de la inversin al final de la vida til

N = Es la vida til del proyecto

TSD =Es la Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado en 14% al ao en soles reales (SNIP Modificado).

Donde:

CAE: Es el Costo Anual Equivalente del proyecto, incluida la inversin.

CTA : Costo Total Actualizado.

FCt : Flujo del costo del periodo t.

VR: Valor de recuperacin de la inversin al final de la vida til.

N : Vida til del proyecto.

TSD : Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado en 11 % al ao en Soles reales (SNIP 2006).

Cuadro N 25: Estimacin del Ratio Costo / Efectividad.

FORMATO 5

COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD

RUBROSALTERNATIVA 1:

01.NUMERO DE BENEFICIARIOS PROMEDIO33,840

02.VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES (VACS)212,189.34

03.COSTO ANUAL EQUIVALENTE ( CAE )33,063.36

04.RATIO COSTO / EFECTIVIDAD- CE (EFICACIA)6.27

Nota: Los coeficientes se calculan como la razn de los valor actual de costos sociales entre el indicador de resultados especficos ( nmero de beneficiarios promedios)

R C/E = VACS / N de Beneficiarios

Fuente: Elaboracin Propia

Como se puede apreciar el ratio Costo / Efectividad de las dos alternativas nos dan datos relativamente iguales, pero la alternativa 1 es la del costo mas bajo, teniendo 767.00, en comparacin con la alternativa 2 que es de 1,810.07, por lo tanto el menor costo efectividad de la inversin para cada habitante en la zona de influencia es la alternativa 1.3.9. Anlisis de SensibilidadEl anlisis de sensibilidad para las dos alternativas se realiz tomando en cuenta una variable para ambos casos, en este sentido, se utiliz la variacin porcentual ante la restriccin del presupuesto en un rango del 2% al 20%, situacin que podra encontrarse en los 10 aos de evaluacin.

Mediante este anlisis se concluy que ante las variaciones propuestas, el cambio en el ratio costo/ efectividad para ambas variables ante una variacin del 20 % se incrementa los costos de la inversin, lo cual implica un relativo riesgo alguno para la ejecucin de cualquiera de las alternativas, por lo dems este anlisis se muestra imparcial para ambas alternativas.

Cuadro N 26: Anlisis de Sensibilidad (Alternativa 1).

Alternativa 1

INCREMENTO DE PRECIOSC.T.ACOSTO/EFECTIVIDADPROMEDIO DE BENEFICIAROS

INDICADOR DE RESULTADO

0%212,189.346.2733,840.00

2%212,231.776.2733,840.00

4%212,316.676.2733,840.00

6%212,444.066.2833,840.00

8%212,614.016.2833,840.00

10%212,826.636.2933,840.00

12%213,082.026.3033,840.00

14%213,380.336.3133,840.00

16%213,721.746.3233,840.00

18%214,106.446.3333,840.00

20%214,534.656.3433,840.00

Figura 06: Curva de diferenciacin entre la alternativa1 y 2.

3.10. Sostenibilidada.Arreglos Institucionales

En el caso de la ejecucin del presente proyecto, no se prev ningn tipo de arreglo institucional, puesto que la construccin muros de contencin, ser ejecutada por la misma municipalidad y el ministerio de vivienda, por lo que no se contempla ningn beneficio para alguna otra institucin pblica o privada.

b.Capacidad de Gestin de la Organizacin

La Oficina de Servicios Pblicos de la Municipalidad distrital de comas, cuenta con profesionales especializados en presupuesto, racionalizacin, proyectos y todo lo necesario para el buen manejo econmico de la institucin. El personal tcnico encargado de la obra estar conformado por profesionales apropiados para el correcto funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura construida. La buena gestin de estas dependencias asegura la sostenibilidad del proyecto durante toda su vida til.

c.Disponibilidad de Recursos

La existencia de empresas serias que cuentan con materiales agregados a su disponibilidad, sumado a la eficiencia y calidad de la mano de obra, asegurara la correcta ejecucin del proyecto. Adems las maquinarias y equipos para la construccin, son provistos sin ningn problema por el mercado local.

d.Participacin de los Beneficiarios Directos

Los beneficiarios cercanos a la loza deportiva tendrn una participacin activa en la fase de ejecucin del proyecto. Adems el proyecto se realiz de manera participativo, generando mayor solidez al proyecto. Esto traer consigo mayor confort a la poblacin y disminucin del problema de pandillaje.

e.Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura construida sern financiados bsicamente por el presupuesto de la Municipalidad y por los recursos directamente recaudados.

La sostenibilidad se considera los mismos para cada alternativa del proyecto.

3.11. Impacto ambiental

El proyecto desde el punto de vista urbano ambiental permitir la adecuada calidad de vida de los pobladores del sector comprendido en este estudio, a medida que se creen polticas de reordenamiento urbano ambientales como producto de la dotacin de pistas y veredas.

Impactos Negativos:

Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculo, equipos, entre otros. Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto. Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y trabajos.

Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos. Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.

Los materiales excedentes sern evacuados a un lugar de la obra para ser transportados. a los botaderos.

Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn adecuadamente, teniendo en cuenta el grado de complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella, se deber elegir los equipos menos productores de ruido y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales as como los dems implementos de seguridad de hacer necesario.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.

Con respecto a la Normas a seguir.Las obras programadas constituyen solo el uso de mano de obra para las obras de excavacin, se respetar las caractersticas propias del terreno, toda accin relacionada al desarrollo del proyecto estar orientada con la provisin necesaria de en lo mnimo causar dao alguno al medio ambiente.

Se tomara en cuenta las siguientes consideraciones:

Se implementar un programa para el recojo y eliminacin seguro de los lquidos y residuos slidos contaminantes, producidos durante la prestacin de los servicios, para esto se dispondran de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se normar su destino hacia los hornos de incineracin y/o relleno sanitario, previo tratamiento.

Tambin para la salud ocupacional de los trabajadores, se implementarn normas de seguridad, durante los procesos de construccin e instalacin.

Todo el material y equipo que ser utilizado en la obra deber cumplir con las Normas Tcnicas Peruanas aprobado por INDECOPI. Solo se aceptaran materiales y equipos que se ajusten a Normas Nacionales e Internacionales, cuando estas garanticen una calidad igual o superior a las que sealan las normas nacionales.Seguridad y Limpieza

El constructor cumplir estrictamente con las disposiciones de seguridad, atencin y servicios del personal, de acuerdo de las Normas Vigentes.De acuerdo al tipo de obra y al riesgo de la labor que realizan los trabajadores, el constructor les proporcionar los implementos de produccin tales: protectores, guantes, lentes, mascaras, mandiles, botas, etc. En todos, el personal contara como mnimo con el profesor respectivo.

Deber sealizar el rea de trabajo mediante cintas y barreras de proteccin, en horas de la noche es necesario colocar faros o mecheros adems de disponer personal de seguridad en las zonas donde exista peligro para los vehculos y/o peatones.

En todo momento la obra se mantendr razonablemente limpia y ordenada, con molestias mnimas producidas por ruidos, humos y polvos.

Elementos Ambientales Afectados:

Medio Fsico.

Aire: No se afectara al aire existente en la zona, por que no habr emisiones de polvo.

Agua: Tampoco el agua ser afectada, por que los residuos slidos no son de alto riesgo.

Suelo: Tendr un efecto negativo, por que se realizara remocin de escombros, pero dicho efecto ser temporal, para esto los residuos slidos sern reciclado en un nicho.

Relieve: Tampoco se ver afectado, porque la construccin no es de gran magnitud.

Paisaje: El paisaje en el fundo no se ver afectado, por la misma magnitud de la obra.

Medio Ambiente.

Flora: En el proyecto para realizar la obra no se deforestara reas verdes, por lo tanto no tendr impacto negativo.

Fauna: Tampoco la fauna se ver afectado por el proyecto.

Medio Socioeconmico y Cultural.

En lo respecto a este rubro, el proyecto tendr un efecto positivo, en especial en la generacin de empleo temporal y mejorar las condiciones en infraestructura fsica para el secado.

En conclusin, con el proyecto no se afecta ningn dao relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y la gestin del medio ambiente.

A continuacin presentamos el esquema de sistematizacin del Impacto Ambiental de la Infraestructura a construir.

4.6. PLAN DE IMPLEMENTACIN

La programacin de las actividades previstas y a ejecutarse para el logro de las metas del proyecto tiene una duracin de tres (02) meses, toda vez que se cuenta con el Expediente Tcnico; ASIMISMO la ejecucin de la obra y supervisin tiene una duracin de tres (03) meses consecutivos.

Los responsables de la fase de inversin que garantiza el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin del proyecto es la Municipalidad Distrital de San Martn de Pones - Unidad ejecutora.

Asimismo la Poblacin beneficiaria debe transferir el co financiamiento a la Municipalidad Distrital de San Martn de Pones en forma oportuna para ejecucin como esta pactado en el Convenio.

Cuadro N 31: Responsabilidades Para la Adecuada Implementacin del Proyecto.

Cuadro N 32: Cronograma de Ejecucin de Actividades.ESQUEMA DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO

AO 0MESES 03 - 06AO 01 - 10

01 MES 02 MESES

Elaboracin del CONTRUCCIN DE SS.HH. EN LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE CHINCHAYSUYO, URB. CONDEVILLA SEOR II ETAPA, DISTRITO DE DE SAN MARTIN DE PORRASOperacin y

Elaboracin del Perfil.ExpedienteMantenimiento

Tcnico

FASES

PRE INVERSIONINVERSIONPOST INVERSION

Etapa IEtapa IIEtapa IIEtapa III

4.7. PLAN ORGANIZACIN Y GESTION

La organizacin y gestin del proyecto contiene una descripcin de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que son participantes de la ejecucin del proyecto; as como de las acciones posteriores para la operacin y mantenimiento.

Cabe destacar que dentro del diagnostico realizado se ha logrado comprobar la capacidad tcnica y administrativa de la Municipalidad Distrital de San Martn de Portes, para llevar a cabo la ejecucin y el mantenimiento del proyecto durante su vida til a travs de la Gerencia de Desarrollo Urbano la cual es un rgano de Lnea de la Administracin edil.

Asimismo debo sealar, para la adecuada ejecucin del PIP, la poblacin beneficiaria deber transferir el co- financiamiento a la Municipalidad Distrital de San Martn de Porres.

Al ser un proyecto que involucra la ejecucin de obras de infraestructura vial se recomienda convocar aproceso d seleccin tanto para el expediente tcnico como para la ejecucin de lla obra para cuyo efecto se considera la participacin del siguiente personal:

Un (01) Supervisor de Obra.

Un (01) Residente de Obra.4,8 FINANCIAMIENTO

Cuadro N 33: Montos asignados por cada Institucin involucrada.

3.13 Matriz Marco Lgico.

INDICADORES VERIFICABLESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS IMPORTANTES

RESUMEN NARRATIVO

FINA la instalacin de los servicios higinicos los alumnos de los colegios adyacentes que usan la loza deportiva tendrn un lugar donde podrn asearse, adems de todos las persona que visitan y usan el parque chinchaysuyo tendrn un mejor servicio* Encuesta a los participantes directos del proyecto.Mejor comodidad

Recuperacin de la Calidad Recreacional y deportiva del sector.

PROPSITO * Reporte Tcnico estadstico.* Aceptacin del Proyecto por la poblacin beneficiaria


COMPONENTES

COMPONENTE 01: ESTRUCTURASEstructuras terminadas* Informe sobre funcionamiento de los servicios higinicosMejora del servicio de recreacin.

COMPONENTE 02: ARQUITECTURAArquitectura terminada

COMPONENTE 03: INSTALACIONES ELECTRICASInstalaciones elctricas completas

COMPONENTE 04: INSTALACIONES SANITARIASFuncionamiento de las instalaciones sanitarias* Informe sobre plan de Manejo Ambiental y conciencia ambiental

COMPONENTE 05: MANEJO AMBIENTALPlan de manejo ambiental implementado

ACTIVIDADINVERSION DEL ESTADO

Instalacin de servicios higinicos con sus respectivos vestidores y separados para damas y caballeros en donde incluye manejo ambiental del proyecto.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL20,000.00

EXPEDIENTE TECNICO30,000.00* Avances y Liquidacin de Obra

COMPONENTE 01: ESTRUCTURAS57,313.10* Boletas, facturas, recibos y todo tipo de comprobantes de pago.

COMPONENTE 02: ARQUITECTURA91,096.51

COMPONENTE 03: INSTALACIONES ELECTRICAS2,401.28

COMPONENTE 04: INSTALACIONES SANITARIAS3,273.53

COMPONENTE 05: MANEJO AMBIENTAL7,780.33

SUPERVISION12,000.00

GASTOS GENERALES 6.7408%10,910.98

TOTAL INVERSION DEL ESTADO234,775.73

CONCLUSION

La presente elaboracin del Proyecto denominado CONTRUCCIN DE SS.HH. EN LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE CHINCHAYSUYO, URB. CONDEVILLA SEOR II ETAPA, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRAS , es viable socialmente, por cuanto los beneficios (a precios sociales) que percibirn los usuarios son mayores a los costos de inversin y de operacin y ma

FORMATO 5

COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD

RUBROSALTERNATIVA 1:

01.NUMERO DE BENEFICIARIOS PROMEDIO33,840

02.VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES (VACS)212,189.34

03.COSTO ANUAL EQUIVALENTE ( CAE )33,063.36

04.RATIO COSTO / EFECTIVIDAD- CE (EFICACIA)6.27

Nota: Los coeficientes se calculan como la razn de los valor actual de costos sociales entre el indicador de resultados especficos ( nmero de beneficiarios promedios)

R C/E = VACS / N de Beneficiarios

ntenimiento. Desde el punto de vista cualitativo, los beneficios que traer el mejoramiento de la infraestructura deportiva:

1) Incidencia en la satisfaccin de la demanda insatisfecha se cumple, con la dotacin construccin de los servicios higinicos del parque chinchaysuyo2) De acuerdo al anlisis de costo efectividad para la alternativa 01, se han obtenido valores favorables, lo cual demuestra la viabilidad y rentabilidad de esta propuesta.3) Durante la ejecucin de las obras proyectadas, hasta su puesta en servicio, no se originaran efectos negativos en el medio ambiente que atenten contra el normal desarrollo de las diferentes actividades econmico sociales de la poblacin beneficiada.4) Inmediata disponibilidad de participacin de la poblacin y de la Municipalidad Distrital de San Martn de Porres, para lograr la viabilidad del proyecto5) Como resultado final de este Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil, este proyecto apunta a mejorar considerablemente el desarrollo de la "AA. HH CERRO CANDELA".6) La mayora de Precios Unitarios que intervienen en los presupuestos han sido obtenidos de diferentes proyectos diseados y apoyado por la Revista Constructivo vigente.7) Los planos, con las medidas y secciones de vas han sido proporcionados por la "AA. HH Cerro Candela", segn el Expediente Tcnico elaborado por un Equipo de profesionales, conforme al trabajo de campo realizado. 8) La inversin total de la alternativa 01 es de S/.2,228,177.58 de la alternativa 02 es de S/ 5,819,202.62, siendo el costo de efectividad de la primera alternativa de S/.767.00 para le segunda alternativa el costo de efectividad de S/.1,810.07 eligindose por tanto la alternativa 01 como la ms viable por menor inversin y el menor coste social y por su alta rentabilidad social.9) La alternativa 1 tiene un costo directo de inversin de 1,567,481.9910) Del resultado obtenido de la evaluacin social realizada utilizando el mtodo costo / efectividad y costo / beneficio de la alternativa seleccionada (767.00) por tratarse de ms alta rentabilidad social; as mismo, tomando en cuenta el anlisis de sensibilidad (ante un recorte del presupuesto no se lograra a cumplir la meta propuesta, finalmente teniendo en cuenta las diversas acciones que se ejecutarn en las diferentes fases del proyecto no originaran efectos negativos en el medio ambiente que atenten con el normal desarrollo de las actividades econmico-sociales de la poblacin beneficiaria.11) El Proyecto contribuir as a preservar el medio ambiente e incrementar el bienestar de los beneficiarios directos, adolecentes, jvenes y adultos, los cuales refuerzan an ms la viabilidad del Proyecto.Recomendaciones:

1. Como esta demostrado en los indicadores utilizados en este Perfil el Proyecto es Rentable, por lo que se recomienda otorgar la Viabilidad respectiva.

2. Recomendamos que la ejecucin de las obras deben llevarse a cabo observando las especificaciones Tcnicas contenidas en el Perfil y el Expediente Tcnico. inexistencia de infraestructura pblica de disposicin sanitaria en las zonas recreativa del parque chinchaysuyo - Distrito de San Martin de Porres


CTA

CAE

CTA

_1313401772.unknown

_1313401773.unknown

proyecto de servicios higienicos snip

Documents