Senter for oppvekst

Regnskap

2007 2008 2009 2010

BV 64,6 70,6 77,8 90,6

HAB 31,7 35,1 39,2 43,8

PPT 11,3 13,8 15,7 16,0

Annet 22,5 27,7 25,8 25,6

Sum 130,1 147,2 158,5 176,2

Drift av Barnevern2007 2008 2009 2010 2011

PrognoseBudsjett 65,1 75,2 85,7 83,3

16% 14% -2,8%

Regnskap 64,6 70,6 77,8 90,6 94,3

9% 10% 16% 4,1%

Barn i tiltak 393 400 414 561 662

- 9% 2% 10% 27% 18%

Nye meldinger 516 588 630 704 753

14% 7% 12% 7%

Undersøkelser 364 415 447 643 663

14% 8% 44% 3%

Drift av Habilitering

2007 2008 2009 2010 2011

Budsjett 36,4 38,3 39,3 37,5

5% 3% -4,5%

Regnskap 31,7 35,1 39,2 43,8 46,1Prognose

11% 12% 12% 5,2%

Brukere 112 144 184 190 205Prognose

26% 29% 28% 2% 7,9%

Drift av PP-tjenesten

2007 2008 2009 2010 2011

Budsjett 14,6 15,9 16,2

9% 2%

Regnskap 11,3 13,8 15,7 16,0

22% 14% 2%

Brukere 1308 1439 1476 1543

10% 3% 5%

Budsjettprognose Barnevern 2011

Barnevern MillBrukervekst over budsjett 4,9

Prognose over budsjett, plasseringer 2,7

Prognose over budsjett, tiltak i hjemmet 1,0

Revidert budsjettprognose 8,6

Budsjettprognose Habilitering 2011

Habilitering MillBrukervekst over budsjett 4,5

Prognose over budsjett 1,7

Revidert budsjettprognose 6,2

Oppsummering

2010 Mill 2011 MillRegnskap 176,2 Driftsnivå 2010 176,2

Budsjett 169,2 Prognose over budsjett, barnevern 3,7

Underdekning 7,0 Prognose over budsjett, habilitering 1,7

Innsparing -4,3

Konsulentgjennomgang 0,5

Revidert budsjettprognose 2011 177,8

Vedtatt budsjett 162,3

Differanse -15,5

Status mars 2011

Ingen fristoversittelser på meldinger og undersøkelser.Alle har tilsynsfører.Vi har økt kapasiteten for å overholde frister (konsulenter)Barnevernet omorganisert – ytterligere omstillinger pågårProduksjonslinjen forbedret, økt systemrettet arbeid, ukentlig kvalitetssikring av nøkkeltall.Forventer ytterligere produksjonsøkning ved tilførte statsmidler

Det er fortsatt vekst i brukergruppenNoe turnover og ledige stillinger er utlyst