STRATEJİK

2013 - 2017 İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş.

www.istac.com.tr

PLAN

SUNUŞ

Gerek kamu ve gerekse özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin başarısı, yönetimdeki başarısıyla doğru orantılıdır. Gelecek yönelimli, yetkileri paylaşan, değişen koşullara duyarlılık gösteren, risk alabilen, iletişim kanalları açık, ekip çalışmasına önem veren, tüm kaynaklarını en iyi şekilde kullanan, esnek ve hızlı karar alabilen şirketler, bu yönetim yaklaşımları ile farklılaşmaktadır. Tüm bu yönetim yaklaşımlarının bütünsellik içerisinde ele alındığı disiplin, Stratejik Yönetim olarak tanımlanmaktadır.

İSTAÇ, stratejik yönetime geçiş inisiyatiflerini 2005 yılında başlatmış ve yıllar içerisinde olgunlaştırmıştır. Bu süreçte son olarak oluşturulan 2013-2017 Stratejik Planı kapsamlı, katılımcı ve titiz bir çalışmanın ürünü olmuştur. Hazırlanan Stratejik Plan ile kaynakların amaç ve hedefler doğrultusunda kullanılabilmesi, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin yönetim pratiğine dönüşmesi ve kurumsal performans ölçümüne rehberlik etmesi amaçlanmaktadır.

Gelecek rotasını; çevre yönetimine bütünsel yaklaşımla özgün çözüm üretme ve alanında otorite kuruluş olma şeklinde belirleyen İSTAÇ, önümüzdeki beş yılın amaç, hedef ve faaliyetlerini bu temel çerçeve içerisinde kurgulamıştır. Belirlediğimiz rotaya doğru ilerlerken çalışanlarımızla paylaştığımız değerlerimizi kritik başarı faktörü olarak görmekteyiz.

Planın hazırlanmasında değerli katkılarını ve deneyimlerini esirgemeyen tüm yöneticilerimize ve çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.

Osman AKGÜL Genel Müdür

Osman AKGÜLİSTAÇ Genel Müdürü

Kuruluş Hakkında

Stratejik Planlama Süreci

Durum Analizi

GZFT Analizi

Dış Çevre Analizi

Dış Paydaş Analizi

İç Paydaş Analizi

Strateji Tasarımı

Stratejik Uygulama

7

25

33

39

46

47

48

52

SAYFAİÇERİK

SAYFA

SAYFA

TABLOLAR

ŞEKİLLER

Tablo 1-Pay Dağılımı

Tablo 2-Üst Yönetici Dağılımı

Tablo 3-Gelir Tablosu

Tablo 4-Bölgesel Temelli Atık Dağılım Oranları ve Üretim Miktarları

Tablo 5-Ülke Geliri-Toplama, Bertaraf Maliyet İlişkisi

Tablo 6-Bertaraf Yönetimi ve Miktar İlişkisi

Tablo 7-Belediye Atık Göstergeleri

Tablo 8-Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri

Tablo 9-Müşteri Memnuniyet Ölçümü Sonuçları

Tablo 10-Çalışan Memnuniyet Ölçümü Sonuçları

Tablo 11-Kaynak Kullanımı

7

8

11

39

40

40

44

45

46

47

75

Şekil 1-Organizasyon Yapısı

Şekil 2-Öğrenim Düzeyi

Şekil 3-Kadro Bazlı Personel Dağılımı

Şekil 4-Net Satışlar

Şekil 5-Satışlardaki Büyüme

Şekil 6-Satışların Maliyeti

Şekil 7-Stratejik Yönetim Modeli

Şekil 8-Hedef Yapı

Şekil 9-GZFT Stratejileri

Şekil 10-Strateji Tasarım Adımları

Şekil 11-Uygulama ve Performans Programı

Şekil 12-Performans Programı Bütçe İlişkisi

Şekil 13-Stratejik Plan Durum Analizi

9

10

10

12

12

12

25

26

27

28

29

30

32

STRATEJİK

2013 - 2017

PLAN

7

İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ A.Ş) 28.12.1994 yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Katı Atık Projesi kapsamında evsel atıkların düzenli olarak depolanması ve bertarafı, tıbbi atıkların taşınması ve yakılması ile çevre sağlığı için her türlü ağaç, fide ve çiçek temini, bunların dikimi ve bakımı gibi faaliyetleri yürütmesi, bunlar için gerekli tesislerin kurulması ve işletmeye alınması amacıyla kurulmuştur. Şirketin pay sahipleri ve dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir:

Yürütmekte olduğu faaliyetler ile ilgili olarak tabi olduğu yasal mevzuatlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

• Büyükşehir Belediye Kanunu• Kamu İhale Kanunu• Türk Ticaret Kanunu • Borçlar Kanunu• Çevre Kanunu• Sayıştay Kanunu• Elektrik Piyasası Kanunu• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu • İş Kanunu• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu• Vergi Mevzuatı

Faaliyet gösterdiği hizmet alanları ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:• Ana Arter Temizliği• Belediye Atıklarının Düzenli Depolanması• Çöp Sızıntı Suyu Arıtma• Endüstriyel Atık Yönetimi• Kıyı ve Deniz Yüzeyi Temizliği• Tıbbi Atık Toplama ve Bertaraf• Çöp Gazından Enerji Üretimi• Gemi Kaynaklı Atıkları Toplama ve Arıtma• Geri Kazanım ve Kompost Üretimi• Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Yönetimi• Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri• Geri Kazanım ve Kompost Üretimi• Çevre Kontrol Merkezi

KURUMSAL YAPI

KURULUŞ HAKKINDA

Tablo 1-Pay Dağılımı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ULAŞIM SAN. VE TİC. A.Ş.

İSTANBUL AĞAÇ VE PEYSAJ A.Ş.

İSFALT İSTANBUL ASFALT FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

56.249.966

979.562

751.854

12.180

6.438

Pay Sahibinin Ünvanı Payların Toplam İtibar Değeri

8

İSTAÇ Yönetim Kurulu;1 Başkan ve 18 üyeden oluşmaktadır. Kuruluşun Genel Müdürü aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesidir. Şirket üst düzey yönetimi ise Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürlerden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetim aynı zamanda Strateji Belirleme Kurulu’nun üyesidir. Üst düzey yöneticilerin dağılımı Tablo 2’ de gösterilmiştir:

İSTAÇ organizasyon yapısı; Genel Müdüre bağlı, Saha Hizmetleri, Teknik ve İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılıkları ve onlara bağlı Müdürlük ve Şefliklerden oluşmaktadır.

İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı’na bağlı 4 Müdürlük ve bu müdürlüklere bağlı 14 Şeflik Birimi mevcuttur.

Saha Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na bağlı 4 Müdürlük ve bu müdürlüklere bağlı 12 Şeflik Birimi mevcuttur.

Teknik Genel Müdür Yardımcılığı’na bağlı 2 Müdürlük ve bu müdürlüklere bağlı 10 Şeflik Birimi mevcuttur.

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcılıkları ve Müdürlükler, Stratejik ve Teknik Yönetim sorumluluğunu, Şeflik Birimleri ise Operasyonel Yönetim sorumluluğunu üstlenmektedir.İSTAÇ Organizasyon Yapısı Şekil 1’de gösterilmiştir:

ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI YAPISI

KURULUŞ HAKKINDA

Tablo 2-Üst Yönetici Dağılımı

Genel MüdürGenel Müdür YardımcısıMüdür

13

10

Üst Düzey Yönetici Sayısı

9

Şeki

l 1-O

rgan

izas

yon

Yapı

sı

10

Şekil 2’de yer alan öğrenim düzeyi profiline bakıldığında toplam kadrolu personelin eğitim durumunun %48’i İlköğretim, %21’i ise Üniversite ve Yüksek Lisans mezunudur.

İSTAÇ kadrolu personel sayısı 664, toplam unvan sayısı ise 17’dir. Toplam personel sayısının unvan bazında dağılımı Şekil 3’te görülebileceği gibi %36 operatör ve personel, %7 yönetici ve %8 mühendislerden oluşmaktadır.

Taşeron personel sayısı 1.674, mevsimlik çalışan sayısı ise 186 olup toplam personel sayısı 2.524’tür.

ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI YAPISI

KURULUŞ HAKKINDA

Şekil 2-Öğrenim Düzeyi

Şekil 3-Kadro Bazlı Personel Dağılımı

%2

%4

%19

%27

%48

PERSONEL SAYISI

140

120

100

80

70

40

ÖZE

L KA

LEM

UZM

AN

FORM

EN

OPE

RATO

R

UST

A

SORU

MLU

PERS

ON

EL

20

0

47

1 1

53 22

9 7 11

59

119

39

320

71

42 12838

11

Güçlü bir mali yapıya sahip olan İSTAÇ 2012 mali yılı net faaliyet karı 64.814.891 TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki döneme göre satışların büyüme oranı %36,31 olmuştur. 2012 dönemi için 277.838.064 TL olarak bütçelenen gelirler 355.051.645 TL olarak gerçekleşmiştir (Bkz. Şekil 4,5,6).

Kuruluşun aktiflerini fonlamada % 27,74 oranında yabancı kaynak kullanılmıştır. 2011 yılında 70.067.933 TL olan Öz Kaynaklar 2012 yılı dönem karının eklenmesi ile birlikte 134.882.824 TL’ye ulaşmıştır. 2012 yılı karşılaştırmalı Gelir Tablosu aşağıdaki gibidir:

Tablo 3-Gelir Tablosu

MALİ YAPI

KURULUŞ HAKKINDA

Brüt Satışlar

Satış İndirimleri (-)

Net Satışlar

Satışların Maliyeti (-)

Brüt Satış Karı veya Zararı

Faaliyet Giderleri (-)

Faaliyet Karı veya Zararı

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar

Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)

Finansman Giderleri (-)

Olağan Kar veya Zarar

Olağandışı Gelir ve Karlar

Olağandışı Gider ve Zararlar(-)

Dönem Karı veya Zararı

K.Dönem karı vergi ve yüküm.Karşılığı (-)

Dönem net karı veya zararı

355.401.371

349.726

355.051.645

265.529.171

89.522.474

27.349.248

62.173.226

2.482.210

97.835

462.382

64.095.219

750.659

30.987

64.814.891

64.814.891

261.007.070

532.433

260.474.637

229.300.408

31.174.229

22.803.017

8.371.212

1.096.312

1.893.075

5.199.320

2.375.129

62.388

230.247

2.207.270

2.207.270

GELİR TABLOSU 2012 2011

12

MALİ YAPI

KURULUŞ HAKKINDA

Şeki

l 6-S

atışl

arın

Mal

iyet

i

Şeki

l 4-N

et S

atışl

arŞe

kil 5

-Sat

ışlar

daki

Büy

üme

400

350

300

250

200

150

100

2011

2012

2010

231,

426

0,4

355

50 0

40 35 30 25 20 15 10

2011

2012

2010

12,0

212

,53

36,3

1

5 0

400

260,

4

355

229,

326

5,5

22,8

62,1

2,2

64,8

2011

2012

350

300

250

200

150

100

Faal

iyet

Gid

erle

riN

et K

ar

50 0

13

İSTAÇ bilişim teknolojileri sistem altyapısı aşağıdaki gibidir:• Veri Tabanı: SQL• İşletim Sistemi: Windows 7,0• Network Bağlantısı: Router Cisco• Mevcut Yazılımlar: Office 2013, Muhasebe Programı, İnsan Kaynakları Programı,

Autocad, Net cad,• Storage: Toplam Kapasite 17 TBYTE (Aktif kullanımda olan 14 TBYTE)• Felaket Yönetimi: 6 TBYTE• Güvenlik Duvarı: Fortigate 600C• Spam Kontrolü: Cisco Iron port• Antivirus Program: Forefront• Internet Log Yönetimi: Fortigate Analyzer• TTVPN Sanal Özel Ağ: Merkezde internet erişiminin olmaması durumunda lokasyonların

erişimi sağlanmaktadır.• Kullanılan bilişim teknolojileri donanımlarında %80 oranında markalı donanıma geçilmiştir.

Bilgi güvenliği amaçlı olarak şifreler 45 günlük aralıklarla yenilenmektedir. İzleme ve kontrol teknolojilerinde 380 sabit, 90 hareketli olmak üzere toplam 470 kamera mevcuttur. Ayrıca araç takip sistemi mevcuttur.

50 MBit olup 20 MBit Çevre Kontrol merkezine aittir.

Sunucu sayısı toplamda 25 olup 2011 yılında sanallaştırmaya geçilmiştir.

250 lisanslı kullanıcı mevcuttur. Enterprise Edition geçiş yapılmıştır. Autocad programı ile ilgili lisanslı kullanıcı sayısı 20’dir. Ayrıca netcad programı mevcut olup kullanıcı sayısı 4’tür.

INTERNET ERİŞİM KAPASİTESİ:

ALT YAPI:

SUNUCU KAPASİTESİ:

KULLANICI KAPASİTESİ:

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAPISI

KURULUŞ HAKKINDA

14

İSTAÇ Ana Arter Temizlik yapılanması 5 bölge (Edirnekapı, Beşiktaş, Yenibosna Gaziosmanpaşa, Kıraç) Avrupa yakasında, 2 bölge (Ümraniye, Maltepe) Anadolu yakasında olmak üzere 7 bölgeden oluşmaktadır.

Çalışma vardiyaları yakalara göre farklılık arz etmektedir. Avrupa yakasında 7.00-16.00, 13.00-22.00 (ara vardiya), 22.30-07.00, Anadolu yakasında ise 7.30-16.30, 22.30-07.00 şeklindedir. Hizmetin maliyet hesaplamasında Mekanik süpürme yapılan alan m2 ile araç başına yapılan yıkama (saat) dikkate alınmaktadır.

2013 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) den alınan ihale 17 aylık olup hizmetin kapsamı 2.050.000 m2 temizlik ve 117.000 saat yıkama 118.500 Ton Teressubat nakli şeklindedir.

İstanbul’a daha iyi hizmet verebilme niyetiyle, mekanik süpürme yapılan alanlar İBB ile yapılan sözleşmede taahhüt edilen alanın üstüne çıkmaktadır.

Teknik donanımların çalışma performansı, Makine Bakım birimi, yakıt gereksinimleri ve diğer maaliyetler Muhasebe Müdürlüğü, personelin yönetimi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, hizmet alım ihaleleri (Nakliye, personel hizmet alımı, elle süpürme) Ticaret Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.

İBB Programına göre İstanbul geneli günlük olarak 3.973.000 m2 ana arter temizliği yapılmaktadır.

ANA ARTER TEMİZLİK

KURULUŞ HAKKINDA

15

KURULUŞ HAKKINDA

BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLANMASIKÖMÜRCÜODA

ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA

Anadolu yakası İlçe Belediyeleri tarafından toplanan belediye atıkları aktarma istasyonlarında toplanarak düzenli depolama alanına getirilmektedir. Düzenli depolama için 233 hektarlık izinli alanın 62 hektarlık alanı çöp ve arıtma çamuru bertarafında kullanılarak kapatılmıştır.

Fiili durumda 8,5 hektarlık alanda döküm devam etmektedir. Düzenli depolama alanlarının zemini; kil, geomembran ve geotekstil tabakalardan oluşmaktadır. Kapatılan sahalarda yüzeysel yeşillendirme yapılmaktadır. Düzenli depolama alanına gelen belediye atığı miktarı yaklaşık 5.000 ton/gün’dür.

Düzenli depolama alanında depolanan çöplerden oluşan çöp sızıntı suyu, ön çöktürme membran biyoreaktör, nanofiltrasyon ünitesi ve çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşan nihai arıtma tesisleri ile arıtılmaktadır.

Arıtılan çöp sızıntı suyu, dere deşarj kriterlerine uygun hale getirilerek dereye deşarj edilmektedir. Arıtma tesislerinde, ileri bir teknoloji olan SCADA sistemi kullanılmaktadır.

Maksimum kapasite 1.700 m3/gün olup fiili durumda çöpten gelen sızıntı suyu ortalama 1500 m3/gün dür.

16

KURULUŞ HAKKINDA

Avrupa yakası İlçe Belediyeleri tarafından toplanan belediye atıkları, aktarma istasyonlarında toplanarak düzenli depolama alanına getirilmektedir. Atıklardan çıkan çöp gazı elektrik üretim tesisinde enerjiye dönüştürülmektedir.

Bugüne kadar 148 hektarlık düzenli depolama alanı kullanılmış, 136 hektar kapatılmış ve 12 alanda çalışma devam etmektedir. Ayrıca 152 hektar alana düzenli depolama yapılması öngörülmektedir.

Düzenli depolama alanına gelen katı atık miktarı 10.000-12.000 ton/gün arasında değişmektedir.

Sızıntı suyu arıtması teknolojik anlamda; fiziksel arıtma, biyolojik arıtma ve ileri fiziksel arıtma aşamalarından oluşmaktadır. İdeal deşarj için ileri fiziksel arıtma yapmak gerekmektedir. Arıtmanın performansını belirleyen aşama biyolojik arıtmadır. Arıtma tesisindebioreaktör sıcaklığını artırmaya yönelik teknik iyileştirme ile biyolojik arıtma performansının kışaylarında artırılması öngörülmektedir.

Mevcut durumda çöp sızıntı suyunu deşarj standartlarına uygun hale getirilerek İSKİ atık su kanalına deşarj edilmektedir. 2.000 m2/gün çöpten gelen sızıntı suyu %75 kapasite ilearıtılmaktadır. Kaynağında ayrıştırma uygulaması tam olarak hayata geçmediğinden, düzenli depolama Sahlarında oluşan çöp sızıntı suyu kirlilik düzeyi, AB normlarının üstündedir.

ISO 17025 kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından 170 parametreden akredite olan Çevre Laboratuvarında atık su, tehlikeli atık ve arıtma çamuru, kompost, toprak ve katı atık analizleri yapılmaktadır. Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi” alınmııştır.

Çevre Laboratuvarında, şirket faaliyetlerinden kaynaklanan işlemlere yönelik analizler yapıldığı gibi kuruluş dışına da hizmet verilmektedir.

BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLANMASI-ODAYERİ

ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA

ÇEVRE LABORATUVARI

17

KURULUŞ HAKKINDA

ENDÜSTİYEL ATIK YÖNETİMİ-KÖMÜRCÜODA

Atıkların düzenli depolanması üç farklı sahada yapılmaktadır. Bunlar;• 1.SINIF SAHA-Tehlikeli atıkların depolandığı sahadır. İSTAÇ bünyesinde bu saha Kömürcüoda endüstriyel atık sahasıdır.• 2.SINIF SAHA-Tehlikesiz atıkların depolandığı sahadır. Bunlara yönetmelikteki ifade ile belediye atıkları denilir. İSTAÇ bünyesinde ODAYERİ ve KÖMÜRCÜODA tesislerinde düzenli depolama alanlarında evsel atıklar depolanmaktadır.• 3.SINIF SAHA- Inert atıklar

Endüstriyel atık tesisleri (1. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi ve Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisi) 2010 yılında faaliyete geçmiştir. Hedef müşteri kitlesi ara depolama faaliyetlerinde KOBİ’lerdir. Endüstriyel atık düzenli depolama sahasına sahip 3 kuruluş; İSTAÇ, İZAYDAŞ ve SÜREKO’dur.

Kayıt dışı atığın önlenmesi amacıyla atıkların kodlama uygulaması Ocak 2011’de yürürlüğe girmiştir. Müşteriden kod bazında gelen tehlikeli atıklar aşağıdaki yöntemlere göre değerlendirilir:

• Gelen atık, düzenli depolama alanında bertaraf edilebilir.• Gelen atık, geri kazanılabilir.• Gelen atık, yakılmak üzere lisanslı tehlikeli atık yakma tesisleri olan İZAYDAŞ veya PETKİM‘e gönderilir.

Değerlendirmeler atık kütle balansı tablosunda izlenmektedir. Tehlikeli atıkların 1.sınıf sahada bertaraf maliyetinin yüksek olması nedeniyle kuruluşlar bu maliyete katlanmaktan kaçınmaktadırlar. Bu nedenle ton fiyatı 5-10 TL’den özel hafriyat sahalarına tehlikeli atıklar dökülmekte ya da çevreye bırakılmaktadır. Kuruluşları denetleme yetkisi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyelere verilmiştir.

Ara depolamaya alınan atık miktarının son yıllardaki gelişim trendi aşağıdaki gibidir:• 2010-757 ton• 2011-893 ton• 2012- 2.045 ton

Endüstriyel Atık ile ilgili planlanan başlıca yatırımlar şunlardır:• Atıkların bertaraf tesislerine gönderilmek üzere uygun hale getirilmesi, kalorifik değer dengelemesinin yapılması ve böylelikle bertaraf maliyetlerinin azaltılması amacıyla 2013 yılında Elleçleme Tesisinin devreye alınması planlanmaktadır.• Yhağ su ayırma amaçlı olarak Tank çiftliği projesinin 2013 yılında devreye alınması planlanmaktadır.• Düzenli depolanması gereken ancak yönetmelikteki limit değerlere uymayan atıklara ön işlem uygulanmasını sağlayacak Solidifikasyon/Stabilizasyon Tesisinin 2013 yılında faaliyete geçmesi planlanmaktadır. Bu tesis maliyet azaltmaya değil müşteri kazanmaya yönelik bir yatırım olarak görülmektedir.

400.000 m3 endüstriyel atık depolama alanı mevcut olmakla birlikte depolanan alan fiili durumda yaklaşık 15.000 m3’tür.

18

KURULUŞ HAKKINDA

Kıyı ve Deniz Yüzeyi Temizlik hizmeti kapsamında 515 km Sahil şeridinin ve İskelelerin temizliği 5+1 temizlik personelinden oluşan 24 mobil ekip ile 7 gün boyunca 08.00 – 17.00 saatleri arasında hazırlanan plan doğrultusunda yürütülmektedir. Kıyı temizlik hizmeti kapsamında; iskele yolları, bariyer önleri, dere ağzı ve dere yatakları yer almaktadır. Temizlik esnasında ambalajlar ayrıştırılarak mavi poşetlere konulmakta ve geri dönüşüm firmalarına teslim edilmektedir. Diğer toplanan atıklar ise siyah poşetlere konularak bertaraf edilmektedir. Yürütülen temizlik faaliyetleri ile ilgili günlük kayıt tutulmaktadır.

Kıyı Temizlik Şefliği Avrupa yakasında Küçükçekmece ve Alibeyköy olmak üzere iki lokasyon mevcuttur. Anadolu yakasında ise Kıyı Temizlik Şefliği olarak sadece Selimiye lokasyonu mevcuttur. Deniz yüzeyi temizliğinde taşeron firmalara ait 8 tekne kullanılmaktadır. İstanbul’un iki yakasında deniz kirliliğinin yoğun olduğu tüm noktalarda katı atıkların temizliği bu tekneler ile yapılmaktadır.

Bunların haricinde İBB tarafından tahsis edilen ve sadece çevre denetimlerinde kullanılan2 adet tekne daha bulunmaktadır. Yaz dönemlerinde 5 ay süre ile 11 ekip oluşturularak plajlarayönelik temizlik yapılmaktadır. Plajlara yönelik temizlik hizmeti taşeron personel tarafından yürütülmektedir.

Kıyı temizliği ve deniz yüzey temizliği yanında kıyı temizliğinin yan kolu olan dip tarama çalışmaları yürütülmektedir.

KIYI VE DENİZ YÜZEYİ TEMİZLİĞİ

19

KURULUŞ HAKKINDA

TIBBİ ATIK TOPLAMA VE BERTARAF

Günlük toplanan tıbbi atık miktarı 45-50 ton arasındadır. Buna ilaveten ilçelerden de günde 9 ton tıbbi atık gelmektedir. Yıllık olarak ele aldığımızda ilçelerle birlikte toplanan tıbbi atık miktarı 19.900 tondur. İstanbul genelinde 20 yatak ve üstü tüm sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkları İSTAÇ tarafından toplanmaktadır.

Mevcut durumda İSTAÇ yaklaşık 253 sağlık kuruluşuna hizmet vermektedir. Belirtilen yatak kapasitesine ulaşan sağlık kuruluşları Atık Yönetim Müdürlüğü’ne müracaat etmek zorundadır. Belirtilen yatak kapasitesinin altındaki sağlık kuruluşlarından tıbbi atıkların toplanması ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Tıbbi atık toplamaya yönelik kıstas İstanbul’da yatak sayısına göre belirlenirken diğer şehirlerde atık kg hesabına göre yapılmaktadır. Tıbbi atık toplama programı 6 aylık programlar halinde hazırlanmakta ve bölgeler bazında detaylandırılmaktadır.

İSTAÇ tıbbi atık toplamada hem Avrupa yakası hem de Anadolu yakasına hizmet veren 18 araçlık bir filoya sahiptir. Bu araç filosunda yer alan 3 araç İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kiralanmıştır.

Toplanan tıbbi atıkların 20-22 tonu, 24 ton/gün kapasiteli yakma tesisinde, kalanı ise strelizasyon ünitesinde bertaraf edilmektedir. Son yıllarda artan kapasite gereksinimlerinden hareketle yatırımına gidilen strelizasyon ünitesi 2013 yılında devreye alınmıştır. Bu ünitenin kapasitesinin yaklaşık 80 ton/gün olması öngörülmektedir.

“Tıbbi Atıkların Kontrolü” ve “Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik” gereği çıkan kül miktarı yakılan toplam tıbbi atık değerinin %20 olması gerekmektedir. Fiili durumda %16 düzeyinde olup sonuçlar rapor halinde sunulmaktadır. Kül, Endüstriyel Atık Birimi tarafından düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edilmektedir.

20

KURULUŞ HAKKINDA

Vahşi depolama yapılan Hasdal çöp alanı kapatıldıktan sonra sahada biriken çöp gazından enerji üretimi amacıyla Enerji Üretim Tesisi 2002 yılında devreye alınmıştır. 2003 yılında tesise Otoprodüktör Lisansı alınmış, 2013 yılında ise yılında lisans yenilemesi yapılarak üretici lisansının alınması için gerekli girişimler başlatılmıştır. Tesise yönelik lisans yenileme işlemleri EPDK kanalıyla yürütülmektedir. Yeni lisanslama faaliyetiyle birlikte şirket ana sözleşmesine elektrik üretmek ve satmak, maddesi ilave edilecektir.

Tesis, öncelikli olarak gaz bertaraf etmek amacı ile kurulmuş olmak ile birlikte enerji de üretilmektedir. Enerji üretimi gaz zenginliğine bağlıdır. Dolayısıyla tesiste çöp gazı rezervinin giderek azalması nedeniyle enerji üreten gaz motorlarının gaz zenginliği olan alana kaydırılması gerekmektedir.

Günlük enerji üretimi ile enerji tüketimine yönelik PMUM ekranı üzerinden mahsuplaşma işlemleri yapılmaktadır.

Günlük 4-5 MW elektrik üretimi yapılmakta, bu değer saatte 500 KWh karşılık gelmektedir. Tesisin kuruluşunda her biri 1 MW 4 adet enerji üreten gaz motoru bulunmaktadır.

Enerji Yönetim Şefliği bünyesinde enerji üretimi, enerji ticareti ve enerji verimliliği faaliyetleri yürütülmektedir. 27.10.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” gereği İSTAÇ enerji yönetim sistemini TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ne uygun şekilde oluşturmak zorundadır. Bu yapının kurulması, şirket bünyesinde enerji yöneticisinin bulunmasını gerektirmektedir. İSTAÇ bünyesinde 4 enerji yöneticisi mevcuttur.

ÇÖP GAZINDAN ENERJİ ÜRETİMİ

21

KURULUŞ HAKKINDA

GEMİ KAYNAKLI ATIKLARIN TOPLANMASI

Boğaz geçişini kullanan, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren veya bekleme yapan tüm deniz araçlarının oluşturduğu atıklar İSTAÇ tarafından uluslararası mevzuata uygun şekilde toplanarak bertaraf edilmektedir.

Gemiler atık toplatma taleplerini, yönetmelik gereği 24 saat öncesinden bildirmektedir. Fiyatlar ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

Gemi atıklarının arıtılmasına yönelik, Haydarpaşa Atık Kabul Tesisi 2005 yılında faaliyete geçmiştir. Gemi kaynaklı atıkların toplanması ile ilgili kapsam MARPOL 73 ve 78 maddelerinde yer alan Ek1-Sintine, Slaç, Slop, Kirli Balast Ek-4 Pis Su ve Ek-5 Çöp ile sınırlandırılmıştır.

Gemi kaynaklı atıkların toplanması 9 gemi ile sağlanmaktadır. Gemiler, Pendik ve Yenikapı bölgesinde bulunmaktadır.

Her gemide 7/24 saat hizmet veren atık alım sorumluları bulunmaktadır. Atık alımları ile ilgili planlama atık alım çizelgesi ile yapılmaktadır.

Haydarpaşa Atık Kabul Tesisine gelen gemi kaynaklı atıklar dinlendirme tankına alınmakta, dinlendirme süresi arttıkça artıma verimi artmaktadır.

Arıtılan su, “İSKİ Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği”nde belirtilen parametrelere uygun şekilde İSKİ kanalına deşarj edilmektedir.

İSKİ belli aralıklarla numuneler alarak bu değerleri kontrol etmektedir. Çıkan sulu yağlar geri kazanılmak üzere İstanbul Enerji’ ye verilmektedir.

“Tuzla Atık Kabul Tesisi Uygulama Projeleri ve Teknik Şartnameleri Hazırlama İşi” kapsamında Tuzlada kurulacak tesis için şartname İSTAÇ tarafından hazırlanmıştır. Kurulacak bu tesisin kapasitesinin 20.000 m3 olması öngörülmektedir.

Haydarpaşa Atık Kabul Tesisinde bulunan tank sayısı 9 adet olup kapasitesi 1.530 m3’tür. Arıtma bölümünün kapasitesi ise saatte 40 m3’tür.

22

KURULUŞ HAKKINDA

Tesise gelen karışık belediye atıklarının organik kısmından kompost üretimi yapılmaktadır. Organik olmayan kısmının içinde geri kazanılabilir atıklar ayrıştırılarak geri dönüşümü sağlanmaktadır. Geri dönüştürülemeyen plastik türevli atıklardan da Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretilmektedir. Tesisin günlük kurulu kapasitesi 1.000 tondur. Yıllık kütle denge tablosu ile tesise giren atık miktarının geri dönüşüm ve geri kazanım miktarları takip edilmektedir. 15 mm ‘lik elekten geçen kompost, tesisin şu andaki kompost kalitesini temsil etmektedir. 15 mm üzeri kaba kompost ise düzenli depolama sahasına örtü toprağı olarak kullanılmak üzere gönderilmektedir.

2013 yılında 0-15 mm’lik kompostun 5 mm’lik elekten geçirilerek daha nitelikli kompost elde edilerek satışı öngörülmektedir. Kompost tesisine getirilecek olan dal budak atıkları karışık belediye atıkları ile birlikte işlenerek kompost elde edilmesi ile ürün niteliğine katkı sağlanmaktadır. Yeşil atıklardan, 10.000 m2’lik alanda gerekli altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra 0-5 mm’lik nitelikli kompost üretimi ve satışı planlanmaktadır.

ATY Ünitesinin günlük kapasitesi 25 ton olmakla birlikte ilave yatırımla 96 ton’a çıkarılması planlanmaktadır. Yatırımın yaklaşık tutarı 1.000.000 TL olup 2012 yatırım bütçesine ilave edilmiştir. Kaloforik değeri yüksek olan bu ürün çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmaktadır.

GERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİ

23

KURULUŞ HAKKINDA

HAFRİYAT TOPRAĞININ DEPOLANMASI VE İNŞAAT YIKINTI ATIKLARININ GERİ KAZANIMIHAFRİYAT TOPRAĞININ DÜZENLİ DEPOLANMASI

İNŞAAT YIKINTI ATIKLARI GERİ KAZANIM TESİSİ

İSTAÇ, İstanbul’daki hafriyat toprağının kontrolsüz dökülmesini ve bu nedenle yaşanacak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla eski maden ve taş ocağı gibi alanları hafriyat döküm sahası olarak değerlendirmektedir.

Yıllık 40.000.000 ton hafriyat toprağı depolanmaktadır. Yeni depolama alanları bulmaya yönelik çalışmalar da devam etmektedir.

Yeni yapılanma ile birlikte hafriyat sahalarının tespiti, fizibilitesinin yapılması, sahanın açılması ile ilgili prosedürlerin yerine getirilmesi, kot ve sınır takibi ile ilgili sistemsel denetimler Hafriyat Atıkları Planlama ve Yönetim Şefliğine, sahanın açıldıktan sonra depolama faaliyetleri Hafriyat Sahaları İşletme Şefliğine aktarılmıştır.

İnşaat yıkıntı atıklarının geri kazanım faaliyetleri 36.000 m2 alana sahip olan Şile Kömürcüoda tesisinde gerçekleştirilmektedir. Temel amaç, ayrıştırılmış inşaat yıkıntılarını ara depolama alanlarında işleyerek talep eden müşterilere satışını yapmaktır.

Bu tesis, kentsel dönüşüm kapsamında gelecek atıkları değerlendirmek için öngörülmüştür. Kentsel dönüşümün gelecekteki eğilimine bağlı olarak mevcut yapının değişkenlik göstermesi beklenmektedir. Tesislerin sayı ve kapasiteleri, bu gelişmelere paralel olarak şekillenecektir.

Geri kazanım kapsamında yer alan faaliyetler aşağıdaki gibidir:• Demirlerin ayrılması,• Betonların 0-38 mm ölçütlerde küçük taş parçalarına ayrılması,• Prosesten çıkan parçaların stok için belirlenmiş malzeme stok alanında bekletilmesi.

Fiili durumda, bu geri kazanılan malzemeler düzenli depolama alanlarında kullanılan malzemeler haline getirilmektedir.

Geri Kazanım Tesisinin işletmesi Ocak 2013 tarihi itibariyle Hafriyat Atıkları Planlama ve Yönetim Şefliği’nden Hafriyat Sahaları İşletme Şefliği’ne aktarılmıştır.

İnşaat yıkıntı atıklarının geri kazanım kapasitesi, maksimum 1.400 ton/gün’ dür.

24

KURULUŞ HAKKINDA

Çevre bilinci anlayışıyla İSTAÇ faaliyetlerinin tanıtılması, yeni iş alanlarının araştırılması, müşteri portföyünün yönetilmesi amaçlanmaktadır.

İş Geliştirme kapsamında yer alan başlıca faaliyetler şunlardır:• Kurumun sahip olduğu bilgi birikiminin müşteri hedef kitlesine aktarılmasını sağlamak,• Sektör ve yeni pazarların analizlerini yapmak,• Yeni ürün/hizmet geliştirme öncesi pazar analizleri yapmak,• Kurumun potansiyel ve mevcut müşteriyle olan ilişkileri analiz etmek,• Sempozyum, kongre, yada fuar düzenlemek,• Kurumsal tanıtıcı faaliyetler yapmak,• Kurumsal ziyaretçileri karşılamak ve teknik bilgi vermek,• Çevre konusunda teknik ve idari eğitimler vermek,• Yayın çıkartmak.

Sektörel gelişmelere paralel olarak 2007 yılında profesyonel bir yapılanma ile Ar-Ge faaliyetlerinin daha sistematik yürütülmesi amacıyla Ae-Ge Şefliği kurulmuştur. Fiili yapılanma 2009 yılında gerçekleşmiştir. Birimin kuruluş amacı aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır:

• Proje fikirleri üretme,• Sektörel gelişmelerin ve yeniliklerin takibi,• Sistematik çözümler üretme.

Ar-Ge Şefliği bünyesinde 2007-2012 yılları arasında toplam 11 proje tamamlanmıştır. 2013 yılı itibariyle 7 proje aktif olarak devam etmektedir. Yürütülen projeler Özkaynaklar ve Hibe Destek Programları ile finanse edilmektedir. Yurtiçi hibe destek programlarına TÜBİTAK (ARDEB ve TEYDEB), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (SANTEZ) ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından fon sağlanmaktadır. Uluslararası projeler için TÜBİTAK destekli EUREKA Programı ve AB destekli 7. ÇERÇEVE PROGRAMI mevcuttur.

Destek programları düzenli olarak takip edilerek değerlendirilmekte ve yürütülecek projeler için uygun destek programlarına başvurulmaktadır.

EUREKA ve 7. ÇERÇEVE programları için proje hazırlama eğitimlerine katılım sağlanarak proje yönetimi yetkinlikleri artırılmaktadır.

İŞ GELİŞTİRME

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

25

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİSTRATEJİK YÖNETİM MODELİ

Stratejik yönetim modeli stratejik planlama, uygulama ve kontrol aşamalarından oluşmaktadır. Modele göre stratejik planlama aşamasında; kuruluşa yönelik öz değerlendirmenin yapılması, dış faktörlerin ve paydaş beklentilerinin alınması sonucu ortaya çıkan durumdan hareketle gelecek rotasının belirlendiği strateji tasarımı yapılmaktadır. Kısaca, Strateji Tasarımı, vizyon, misyon, değerler, stratejik amaç ve hedeflerden oluşmaktadır.

Stratejik uygulama aşaması stratejik planlamanın amaçlanan sonuçlarının elde edilmesine yönelik performans esaslı bir programdır.

Stratejik kontrol aşaması, performans programı izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerinden oluşmaktadır. Böylelikle, planlama ve uygulamanın tutarlılığı sağlanmaktadır.

Şekil 7-Stratejik Yönetim Modeli

İSTAÇ A.Ş. STRATEJİK YÖNETİM MODELİ

TehditlerFırsatlar

Güçlü YönlerZayıf Yönler

PERFORMANS PROGRAMI

26

STRATEJİK YÖNETİM ORGANİZASYONU HEDEF YAPI

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ-HEDEF YAPISI

Stratejik Yönetim organizasyon hedef yapısı Strateji Belirleme Kurulu ve Strateji Çalışma Kurullarından oluşmaktadır. Stratejik Yönlendirme Komitesi, Genel Müdür Başkanlığında Genel Müdür Yardımcısı ve Bölüm Müdürlerinden oluşmaktadır.

Strateji Koordinasyon Kurulu; Sistem Geliştirme Müdürü, Sistem Geliştirme Şefi ve Personelinden oluşmaktadır.

Stratejik Çalışma kurulları genel olarak şef yönetici personelden belirlenmekle birlikte deneyime sahip yönetici olmayan teknik personel arasından da belirlenebilmektedir.

Strateji Çalışma Kurulları sabit olmayıp dönemsel olarak değişebilmektedir.

Strateji Koordinasyon Kurulu 6 ayda bir Strateji Yönlendirme Komitesine çalışmalar hakkında bilgi aktarır. Yılda bir kez Strateji Gözden Geçirme Toplantısı yapılır.

Stratejik amaç ve hedefler 5 yıllık dönemleri kapsayacak şekilde oluşturulur ve her yıl +1 yıl ilave edilerek güncellenir.

Şekil 8-Hedef Yapı

27

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ-DURUM ANALİZİ

Dış çevreyi oluşturan unsurlar kurumun ve birimin kontrolü dışındaki koşullara bağlı ve farklı eğilimlere sahip olup, doğrudan veya dolaylı olarak kurumun faaliyet alanlarını etkilemektedir.

Kurumun mevcut durumu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebileceği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesini içermektedir.

Paydaş, kurumdan doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen ve aynı şekilde o kurumu etkileyen kuruma (hizmet veren kuruluşlar); kurumun hizmet sunduğu, iş birliği yaptığı kesimler veya taraflar olarak tanımlanmaktadır.

Dış Çevre Analizi

İç Çevre Analizi

Paydaş Analizi

Şekil 9-GZFT Stratejileri

GT

GF ZT

ZF

GT Stratejileri

ZF Stratejileri

GF Stratejileri

ZT Stratejileri

Tehditlerin riskini güçlü yönler ile azaltma

Zayıf olan yönleri fırsatlarla güçlendirme

Zayıf olan ve tehdit eden faktörleri giderme

28

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ– STRATEJİ TASARIMI

Stratejik tasarım kuruluşun mevcut durumu algılayarak geleceğe bakış tasavvurunu inşa eder. Geleceğe bakış misyon ve vizyon temelinde şekillenirken oraya varış rotası stratejik amaçlar, başarı ölçümü hedefler, sahiplenme ise yayılım ile sağlanmaktadır.

Vizyon, kuruluşun gelecek kurgusunu oluştururken, ne olacağını tanımlamaktadır. Değerler ise bu vizyona ulaşmak için kuruluş genelinde hangi davranış ve tutumların paylaşılması gerektiğini ifade eder.

Stratejik amaç ve hedefler mutlaka stratejik faaliyetlerle ilişkilendirilmeli kaynak planlaması yapılmalı ve performans esaslı bütçeleme yaklaşımı benimsenmelidir.

Vizyon, misyon, değerler, stratejik amaç ve hedeflerin kuruluşun genelinde değişik medya kanalları ile yayılımı sağlanmalıdır. Ayrıca stratejik amaç ve hedeflere katkısı konusunda farkındalık oluşturulmalıdır.

Vizyona giden yolda, öncelikle ve belirli bir sürede “nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusunun cevabıdır. Amaçlar genel hedefler daha özel tanımlamalardır. Bir amaç birden fazla hedefi kapsayabilir. Ancak bir hedef birden fazla amacı kapsayamaz. Amaçlar ve genel hedefler ölçülebilir bir temele dayanmalıdır.

Şekil 10-Strateji Tasarım Adımları

1

3

4

2

Stratejik Faaliyetlerin, Kaynak Gereksinimlerinin ve Zaman

Planlamasının Yapılması

1

23

4

29

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ- UYGULAMA

Şekil 11-Uygulama ve Performans Programı

PERFORMANS PROGRAMI

30

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ-KONTROL

Şekil 12-Performans Programı Bütçe İlişkisi

31

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİGERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

32

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ UYGULAMA KURUMSAL TAKVİMİ

Şekil 13-Stratejik Plan Uygulama Takvimi

33

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME

İŞ GELİŞTİRME

GT

GT

ZF

ZF

GF

GF

ZT

ZT

• Ar-Ge bütçesini artırarak hibe destek programlarına olan bağımlılığı azaltmak.

• İş geliştirme temelinde rekabet gücünün daha etkin kullanılabileceği alanlara yönelmek.

• Paydaşlarla proje üretme işbirliklerini geliştirmek.• Üniversiteler ve TÜBİTAK kanalıyla uluslararası proje işbirliklerini

geliştirmek.

• Kurumsal iletişim çalışmalarına ağırlık vererek Kurumsal bilinirliği artırmak.

• Literatür veritabanı ağının etkin kullanımı ile sektördeki gelişmelere ulaşarak problem çözümüne yönelik yeni projeler üretmek.

• Hibe destek programlarına katılımı artırmak.• Kurumsal imajı artırıcı ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmak.

• Yerel yönetimlere müşavirlik, proje yapım ve uygulama konularında hizmetleri artırmak.

• Müşavirlik alanında, az gelişmiş ülkelerin pazarına yönelmek.• Etkin kurumsal tanıtımın yapılabileceği Ulusal ölçekli projelere öncülük

etmek.• Atık yönetimi alanındaki piyasadaki eksikliği kapatacak bir

akademik eğitim yapısını oluşturmak.• Pazar araştırmaları ile ürün/hizmet bazında hedef müşteri kitlesine

ulaşmak.

• AB ve diğer uluslararası projeler ile hibe destek programlarına ağırlık vermek.

• İş potansiyellerini etkin Müşteri ilişkileri yönetimi ile yakalamak.

DURUM ANALİZİ (GZFT Analizi)

34

DURUM ANALİZİ (GZFT Analizi)

ANA ARTER TEMİZLİĞİ

GT

ZF

GF

ZT

• Taşeronlarla süregelen işbirliklerini geliştirerek hizmet kalitesini artırmak.

BELEDİYE ATIKLARININ DÜZENLİ DEPOLANMASI

GT

ZF

GF

ZT

-

-

• İstanbul dışındaki bölgelerde düzenli depolama ve arıtma tesisi kurma yönünde işbirlikleri gerçekleştirmek.

• Tesiste kullanılan yabancı menşeli malzemelerin muadili olan yerli malzemelerle aşamalı olarak ikame etmek.

-

• Ana arter temizliği işi kapsamında kurumsal deneyim referansından yararlanarak yurtiçi ve yurtdışı hizmet kanalları geliştirmek.

• Faaliyet temelli maliyet belirleme yaklaşımını etkinleştirerek fiyat bazında rekabet avantajı yakalamak.

• Ana arter temizliği hizmet kalitesini iyileştirmeye yönelik teknolojik yenilikleri uygulamaya almak.

35

DURUM ANALİZİ (GZFT Analizi)

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ

GT

ZF

GF

ZT

• Bakanlık, TAYÇED paydaşları ve yurt dışındaki firmalar ile iletişimi kuvvetlendirmek.

• Bertaraf maliyetlerini azaltıcı çözümler geliştirmek.• Sanayinin yoğunlaştığı alanlarda hizmetleri artırmak.

• Müşteri odaklı hizmet temelinde birimler arası koordinasyonu güçlendirmek.

• Nakliye Planlarını Optimize etmek.• Hizmet süresinin artırımında dış kaynak kullanımına gitmek.

• Kamu kurumlarından atık alımı üzerine yoğunlaşmak.• Sektörün yönlendirilmesi için istişare ortamları sağlamak.• Ön İşlem ve Bertaraf Tesisleri kurmak.• KOBİ’lere yönelik bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları etmek.

• Müşteriler için rekabetçi fiyat politikaları geliştirmek.

KIYI VE DENİZ YÜZEYİ TEMİZLİĞİ

GT

ZF

GF

ZT

• Teknolojik destek ile kirliliğe erken müdahale etmek.

-

• Kıyılardan toplanan Geri dönüşümlü atıkları ekonomik değere dönüştürmek.

• Müşteriler için rekabetçi fiyat politikaları geliştirmek.

36

DURUM ANALİZİ (GZFT Analizi)

TIBBİ ATIK TOPLAMA VE BERTARAF

GT

ZF

GF

ZT

• Tıbbi atık kaynağında ayrıştırma ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları organize etmek.

• Yurtiçi ve yurtdışına hizmet verebilecek şekilde teknik kadroları (mekanik ve elektrik teknisyenleri) güçlendirmek ve geliştirmek.

• Alternatif tıbbi atık bertaraf sistemlerini mevcut sistemlerle ikame ederek bertaraf kapasitesini artırmak.

• Tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf konusundaki müşavirlik, tesis kurma ve/veya işletme hizmetlerinde az gelişmiş ülke pazarlarına ve yurt genelindeki potansiyel illere yönelmek.

• Bertaraf maliyetlerini azaltıcı teknolojik çözümler üretmek.• Güzergâh optimizasyonu yaparak operasyon maliyetlerini azaltmak.

ÇÖP GAZINDAN ENERJİ ÜRETİMİ

GT

ZF

GF

ZT

• Yeni sahalarda kurulan tesislerde gaz arıtımına önem vermek.

• Enerji verimliliği ve yönetimi konusunda gerekli altyapıları oluşturmak.

• LFG enerji üretimi ile ilgili tesisleri İSTAÇ bünyesinde kurmak.

• Gaz hattındaki gaz kayıplarını önlemek.

37

DURUM ANALİZİ (GZFT Analizi)

GEMİ KAYNAKLI ATIKLARIN TOPLANMASI

GT

ZF

GF

ZT

• İstanbul dışındaki limanlara atık toplama ve arıtma işinin yap-işlet-devret modeliyle yapmak.

• Gelişen trende bağlı olarak tesis ve gemi parkurunu genişleterek kapasiteyi artırmak.

• Atık alımını artırmak için acente ve gemi sahipleriyle ilişkileri geliştirmek.

• Teknolojik yenilenme yoluyla geri dönüşümü gönderilen atık miktarını artırmak.

GERİ KAZANIM VE KOMPOST ÜRETİMİ

GT

ZF

ZT

GF

• Eskiyen teknolojinin rekabet temelinde doğurabileceği dezavantajı işletme maliyetlerini azaltarak en aza indirmek.

• Tesisin teknolojisinin iyileştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetleri yapmak ve tesisi güncel teknoloji ile uyumlu hale getirmek.

• Mevcut kompost tesisinde teknik revizyonlar yaparak ürün kalitesini artırmak.

• Kompost ürününü piyasaya arz etmek.• Geri kazanım malzemelerinin miktarını (ton) artırarak ekonomik değer

üretmek.• Kompost üretimi konusunda yurtiçinde ve gelişmekte olan ülkelere

yönelik danışmanlık hizmetleri sunmak.

-

38

DURUM ANALİZİ (GZFT Analizi)

HAFRİYAT TOPRAĞI DEPOLAMA VE İNŞAAT YIKINTI ATIKLARININ GERİ KAZANIMI

GT

ZF

GF

ZT

• Kentsel dönüşümün yoğunluklu olarak gerçekleşeceği alanları belirleyerek o alanlara yönelik geri kazanım altyapısını oluşturmak.

• Inert atık ve geri kazanım tesis gereksinimlerini yönetmeliğe uygun şekilde karşılamak.

• Büyüyen ve gelişen iş potansiyeli için teknik kadro gereksinimini karşılamak.

• İstanbul dışındaki bölgelerde düzenli depolama ve arıtma tesisi kurma yönünde işbirlikleri gerçekleştirmek.

-

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

GT

ZF

ZT

GF

• Fayda/Maliyet temelinde bilişim teknolojileri yatırımı yapmak..

-

-

• Kurumsal Bilgi kaynaklarının güvenliğini sağlamak.• Veri ve Bilgi entegrasyonunu sağlamak.• Hizmet Taahhüt seviye (SLA) yönetimini etkinleştirmek.

39

DURUM ANALİZİ (Dış Çevre Analizi)

Kent yaşam tarzı, kentleşme oranlarının üstünde artış göstermektedir. Belediye atıklarındaki en hızlı büyüme Çin’de ve diğer Doğu Asya ülkelerinde meydana gelmekte, Doğu Avrupa ve Ortadoğu onları takip etmektedir. Bu nedenle atık sorununa bütünsel olarak bakmak kaçınılmazdır.

10 yıl öncesi 2.9 milyar kent nüfusu 0.64 kg kişi başı/gün ve 0.68 milyar ton/yıl atık toplanırken günümüzde 3 milyar kent nüfusu 1.2 kg kişi başı/gün yılda ise 1.3 milyar ton atık toplanmaktadır. 2025 yılına kadar kent nüfusunun 4.4 milyar seviyesine ulaşacağı öngörülmektedir. Bu durumda toplanan atığın 1.42 kg kişi başı/gün yıllık ise 2.2 milyar ton olacağı hesaplanmaktadır. Toplanan atıkların çevresel boyutunda GHG emisyonu, atık su ve enerji kullanımı ile bağlantısının olduğu söylenebilir.

2050 yılında kent nüfusunun sayısı 2000 yılının dünya nüfusu sayısına eşit olacağı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla gelecekte atık yönetimi, ülkelerin merkezi ve yerel yönetimlerinin öncelikli çözüm bekleyen konularından biri haline gelecektir.

Nitekim sürdürülebilir büyümenin önündeki en büyük engeller altı başlık altında toplanmaktadır. Bunlar;

• Atık Su• GHG• Toplumsal Asayiş• Hava Kirliliği• Atık

İstatistiksel veriler incelendiğinde global ölçekte atıkların yarısı OECD üyesi ülkeler tarafından üretilmektedir.

Bölgesel temelli atık üretim oransal dağılımı ve ortalama atık üretim miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

ATIK YÖNETİMİNE GLOBAL BAKIŞ

OECD

Afrika

Güney Asya

Ortadoğu Kuzey Afrika

Orta ve Doğu Asya

Latin Amerika

Doğu Asya Pasifik

OECD

Afrika

Güney Asya

Ortadoğu Kuzey Afrika

Orta ve Doğu Asya

Latin Amerika

Doğu Asya Pasifik

44

5

5

6

7

12

21

2,205

0,65

0,45

1,10

1,10

1,10

0,95

Bölgeler

Bölgeler

Oran (%)

Oran (Kg kişi /gün)(%)

Tablo 4-Bölgesel Temelli Atık Dağılım Oranları Ve Üretim Miktarları

40

Dünya genelinde yıllık atık toplaması (milyon ton) ülkelerin gelir seviyelerine bağlı olarak gelişimi ve 2025 yılı projeksiyonu bugün ile karşılaştırılarak belirlenmiştir. Ülkeden ülkeye durum farklılık göstermekle birlikte genel durumun yansıması aşağıdaki grafikte verilmiştir:

Atıkların toplama ve bertaraf maliyetlerinin (milyar USD) ülke gelir düzeylerine göre 2025 projeksiyonun artması beklenmektedir. Gelir düzeyi tasnifi yapılmaksızın globalde atık toplam ve bertaraf maliyetleri mevcut durumda 205.4 milyar USD iken 2025 yılında bu rakamın 375 milyar USD seviyesine ulaşması beklenmektedir.

Ülke gelir seviyelerine bağlı olarak atık toplama ve bertaraf maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Yine global ölçekte atıkların bertarafında farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlere bakıldığında toplanan atıkların en yaygın bertaraf yöntemi mevcut durumda düzenli depolama olduğu görülmektedir. Yıllık toplanan atık miktarı ve bertaraf yöntemlerinin dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir:

ATIK YÖNETİMİNE GLOBAL BAKIŞ

Düzenli Depolama

Geri dönüşüm

Enerji üretimi

Vahşi depolama

Kompost

Diğer

330

135

110

65

55

47

Bertaraf Yöntemi Miktarı (Milyon Ton /Yıl)

Düşük

Orta Düşük

Orta Üst

Yüksek

Toplam

1,5

20,1

24,5

159,3

205,4

7,7

84,1

63,5

220,2

375

Ülke Gelir Seviyeleri 2010 (Milyar USD) 2025 (Milyar USD)

Şekil 14- Atık Üretimi Gelir İlişkisi

Tablo 5-Ülke Geliri –Toplama, Bertaraf Maliyet İlişkisi

Tablo 6-Bertaraf Yönetimi ve Miktar İlişkisi

DURUM ANALİZİ (Dış Çevre Analizi)

75201

368

956

243

426

602686

2010

2025

1200

1000

800

600

400

Orta-Üst Yüksek

200

0

41

DURUM ANALİZİ (Dış Çevre Analizi)

Türkiye’nin AB ile uyumlu katı atık yönetim politikası aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:• Atık oluşumunu engellemek,• Atığı geri dönüştürmek ve tekrar kullanımı sağlamak,• Atığın güvenli bertarafını sağlamak ve çevreye olumsuz etkilerini önlemek.

Atık Yönetimi, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB)’ne katılım sürecinde, Çevre Müzakere Başlığı’nda ele alınan düzenleme alanlarından birini teşkil etmektedir. Katılım sürecinde Çevre Başlığı, 21.12.2009 tarihinde İspanya Dönem Başkanlığı esnasında müzakere edilmek üzere açılmıştır. Çevre Başlığında çalışmalar, Türkiye ve AB arasında 03-11.04.2006 tarihleri arasına gerçekleştirilen hazırlık toplantıları ile başlamıştır. Başlığa ilişkin detaylı tarama toplantıları ise 29.05-02.06.2006 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

2006 yılında, Çevre ve Orman Bakanlığı 2007–2013 yıllarını kapsayan dönem için AB Bütünleştirilmiş Çevresel Uyumlaştırma Stratejisi’ni oluşturmuştur. Bahse konu strateji, teknik ve kurumsal altyapıya ilişkin bilgileri içermekte ve gerçekleştirilmesi gereken çevresel yükümlülüklerin yanında, Türkiye’nin AB müktesebatına uyumuna yönelik iki önkoşul olarak AB çevre mevzuatına yönelik tam uyumun gerçekleştirilmesine ilişkin zorunlu düzenlemeler ve mevzuatın tam uygulanmasına ilişkin bilgiler içermektedir.

Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Başlığı altındaki uyum sürecini 2012 yılı itibariyle tamamlamayı öngörmüştür. Söz konusu Çevre Stratejisine paralel olarak Çevre Bakanlığı tarafından aynı zamanda Atık Yönetimi Eylem Planı (2008-2012) 2008 yılı Mayıs ayında kabul edilmiştir.

Türkiye hukukunda, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmelik” atık yönetimi alanında çerçeve mevzuatı oluşturmaktadır. Türkiye mevzuatı, AB’nin 2006/12/EC sayılı eski Çerçeve Atık Yönergesi ve atık listesini ortaya koyan 2000/532/EC sayılı Karar ile tam uyum içinde bulunmaktadır. Atık Yönetimi Yönetmeliği, AB’de halihazırda yürürlükte olan 2008/98/EC sayılı Atık Çerçeve Yönergesi’nin belirli hükümlerini iç hukuka aktarmıştır.

Atık yönetimi AB müktesebatına tam uyum konusunda, Türkiye’nin 2006/12/EC sayılı Yönerge hükümlerini 2014 yılı sonuna kadar tam uygulamaya koyması ve 2008/98/EC sayılı Yönerge hükümlerini 2015 sonuna kadar iç hukuka aktarması ve uygulamaya koyması öngörülmektedir.

Atık Yönetimi Genel Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin yanı sıra, Türkiye’de atık yönetimi alanını düzenleyen diğer mevzuatlar da yürürlükte bulunmaktadır.

TÜRKİYE’NİN AB İLE UYUMLU KATI ATIK YÖNETİM POLİTİKASI VE AB MEVZUATINA YÖNELİK UYUM DURUMU

42

DURUM ANALİZİ (Dış Çevre Analizi)

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 14.03.1991, No 20814), Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 14.03.2005, No.25755), Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 24.06.2007, No: 26562) ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (R.G. 30.07.2008, No. 26952) 2008/98/EC sayılı AB Atık Çerçeve Yönergesi’nin belirli yönlerini ilgilendirmekte ve ulusal düzeyde düzenlemektedir.

Türkiye’nin AB Atık Yönetimi Müktesebatı’na uyumuna ilişkin kat ettiği ilerleme konusunda 12 .10. 2011 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Türkiye 2011 İlerleme Raporu’na göre; Atık yönetimi konusunda iyi düzeyde ilerleme kaydedilmiştir.

Katı atık, atık su tarifeleri, atık maddelerin yakılması, ambalaj atıkları ve ömrünü tamamlamış araçların denetimi ile ilgili mevzuatın kabul edilmesiyle birlikte, atık mevzuatı yeni AB Atık Çerçeve Direktifinin hükümleri ile büyük ölçüde uyumlu olarak revize edilmeye başlanmıştır. Madencilik ile pil ve akümülatör ithalatının standardizasyonu konularında da mevzuat kabul edilmiş ve AB müktesebatı ile daha fazla uyum sağlanmıştır. Atık yağların enerjiye dönüştürülmesi, tehlikeli tıbbi atıkların sterilizasyonu, bazı atıkların depolanmasının AB standartlarına getirilmesi ve farklı kategorilerdeki atıkların ayrı ayrı toplanması için çaba sarf edilmiştir.

Kaynak: http://www.abgs.gov.tr/files/strateji/2010-2011 eylem planıhttp://www.abgs.gov.tr/files/adaylık süreci/ ilerleme raporları/2011 ilerleme raporuİstanbul İçin AB Çevre Mevzuat İle Uyumlu Entegre Katı Atık Yönetimi Stratejik Planı 2005

TÜRKİYE’NİN AB İLE UYUMLU KATI ATIK YÖNETİM POLİTİKASI VE AB MEVZUATINA YÖNELİK UYUM DURUMU

43

DURUM ANALİZİ (Dış Çevre Analizi)

Türkiye’de 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun uyarınca yürürlüğe konmuş yönetmeliklere göre katı atıkların depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi gerekir. Ayrıca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1580 sayılı Belediyeler kanunu ve 3030 sayılı Belediyeler hakkındaki kanun hükümleri de geçerlidir.

Endüstriden çıkan atıklar dışında konut ve işyerlerinden hasıl olan atıkların toplanıp taşınması ve bertaraf edilmesi Belediyelerin görevleridir. Ancak İBB teşkilatı bulunan şehirlerde çöplerin geçici depolanması, toplanması ve bertaraf etme tesislerine taşınması görevleri ilçe belediyelerine, geri kazanma, düzenli depolama, yakma, kompost vs. metotlardan bir veya birkaçının uygulandığı bertaraf etme tesisinin yapımı ve işletilmesi ise Büyükşehir Belediyesine aittir. Atık Yönetimi konusunda hükümler içeren ve Çevre Kanununu uyarınca yürürlüğe konmuş bulunan yönetmeliklerin bazıları şunlardır:

• Katı Atıkların Kontrolü yönetmeliği (1991)• Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (2008)• Su kirliliği Kontrolü yönetmeliği (2004)• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (1993)• Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (1995)• Ambalaj ve ambalaj atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (2004)• Atık pil ve akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (2004)• Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (2004)• Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004)• Hafriyat Toprağı, İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (2004)

ATIK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

44

DURUM ANALİZİ (Dış Çevre Analizi)

2010 yılında 25.28 milyon ton belediye atığı toplanmıştır. Tüm belediyelere uygulanan 2010 yılı Belediye Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 2.950 belediyenin 2.879’unda atık hizmeti verildiği tespit edilmiştir.

Atık hizmeti verilen belediyelerden, 2010 yılı yaz mevsiminde 14,43 milyon ton, kış mevsiminde 10,85 milyon ton olmak üzere toplam 25,28 milyon ton atık toplandığı belirlenmiştir. Kişi başı günlük belediye atık miktarı 1,14 kg’dır.

Anket sonuçlarına göre kişi başı günlük ortalama belediye atık miktarı, yaz mevsimi için 1,15 kg, kış mevsimi için 1,10 kg, yıllık ortalama ise 1,14 kg olarak hesaplanmıştır. Belediye atıklarının %55’i bertaraf ve geri kazanım tesislerine götürülmüştür.

2010 yılında atık toplama ve taşıma hizmeti verilen belediyelerde toplanan 25,28 milyon ton atığın, %54,4’ü düzenli depolama sahalarına, %43,5’i belediye çöplüklerine, %0,8’i kompost tesislerine götürülmüş, %1,3 ise diğer yöntemler ile bertaraf edilmiştir. Düzenli depolama tesislerinde 14 milyon ton atık bertaraf edilmiştir.

Bertaraf tesislerinden derlenen verilere göre 2010 yılında 52 düzenli depolama tesisinin toplam kapasitesinin 423 milyon ton olduğu ve tesislere 14.376.674 ton atık geldiği açıklanmıştır.

BELEDİYELERİN ATIK YÖNETİMİ

Türkiye nüfusu

Toplam belediye sayısı

Toplam belediye nüfusu

Atık hizmeti verilen belediye sayısı

Atık hizmeti verilen belediye nüfusu

Atık hizmeti verilen nüfusun toplam nüfusa oranı (%)

Toplanan atık miktarı (bin ton/yıl)

Kişi başı ortalama atık miktarı (kg/kişi-gün)

Atık bertaraf yöntemleri ve miktarı (bin ton/yıl)

Büyükşehir belediyesi çöplüğü

Belediye çöplüğü

Başka belediye çöplüğü

Düzenli depolama sahalarına götürülen

Kompost tesisine götürülen

Açıkta yakarak

Dereye ve göle dökerek

Gömerek

Diğer

Kaynak: TUİK Belediye Atık İstatistikleri-2010

70 586

3 225

58 581

515

3 115

57 451

562

81

25 280

1,21

2 553

11 822

566

9 428

255

247

70

144

195

70 586

3 225

58 581

515

3 129

57 800

347

82

24 361

1,15

2 277

10 053

348

10 947

276

239

48

100

73

73 722

2 950

61 571

332

2 879

60 946

131

83

25 277

1,14

1 828

8 754

419

13 747

194

134

44

34

122

Belediye Atık Göstergeleri, 2006-2010 2006 2008 2010

Tablo 7-Belediye Atık Göstergeleri

45

DURUM ANALİZİ (Dış Çevre Analizi)

BELEDİYELERİN ATIK YÖNETİMİ

Atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile hizmet edilen nüfusun

belediye nüfusuna oranı (%)

Atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile hizmet edilen nüfusun

toplam nüfusa oranı (%)

Düzenli depolama tesisi

Sayısı

Kapasitesi (bin ton)

Gelen atık miktarı (bin ton)

Bertaraf edilen atık miktarı (bin ton)

Kompost tesisi

Sayısı

Kapasitesi (bin ton)

Gelen atık miktarı (bin ton)

Bertaraf edilen atık miktarı (bin ton)

Yakma tesisi

Sayısı

Kapasitesi (bin ton)

Gelen atık miktarı (bin ton)

Bertaraf edilen atık miktarı (bin ton)

Kaynak: TUİK Belediye Atık İstatistikleri-2010

42

34

32

376 974

9 951

9 942

4

605

268

29

3

44

28

28

47

39

37

390 478

11 657

10 037

4

551

276

47

2

44

36

29

56

47

52

423 142

14 377

14 309

5

556

236

38

2

44

40

28

Atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri 2006 2008 2010

Gelen atığın %95,6’sı belediye atıklarını, %4,4’ü ise diğer sektörler tarafından getirilen atıkları ile yakma tesisi ve kompost tesisinden aktarılan atıkları kapsamaktadır. 14.309.356 ton atık düzenli depolama sahalarında bertaraf edilmiş, 67.318 ton atık ise satılmış ya da hibe edilmiştir.

Ayrıca, 2010 yılında faaliyette olan 60.000 ton/yıl kapasiteli 18 sterilizasyon tesisinde toplam 18.445 ton tıbbi atık sterilize edilmiş, sterilize edilen tıbbi atığın 13.883 tonu düzenli depolama tesislerinde, 4.562 tonu ise belediye çöplüğünde bertaraf edilmiştir.

Yakma tesislerinde 28.000 ton tehlikeli atık yakılmıştır.

2010 yılında kapasitesi 44.000 ton/yıl olan 2 yakma tesisine 39.640 ton atık gelmiştir. Toplam 27.863 ton tehlikeli atık yakılmış, 11.777 ton tehlikeli atık ise düzenli depolama tesisine transfer edilmiştir.

Kompost tesislerinde 38.000 ton kompost üretilmiştir.

2010 yılında toplam kapasitesi 556.000 ton/yıl olan 5 kompost tesisine 216.471 ton atık gelmiştir. Ayrıştırma işleminden sonra 134.227 ton atık kompostlanmış ve 38.412 ton kompost üretilmiştir. Kompostlanabilir nitelikte olmayan 65.383 ton atık düzenli depolama tesislerine transfer edilmiş, 16.861 ton atık ise satılmıştır.

Tablo 8-Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri

46

DURUM ANALİZİ (Dış Paydaş Analizi)

MÜŞTERİ MEMNUNİYET ANALİZİ

Durum analizi kapsamında gerçekleştirilen Paydaş analizinde paydaş olarak vatandaş, firmalar ve İBB dikkate alınarak memnuniyet algılama ölçümü yapılmıştır. Algılama ölçümünde anketler, yüz yüze görüşme ve derinlemesine görüşme yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir.

Araştırma, %95 güven aralığını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Memnuniyet düzeyi yıllar içerisinde pozitif bir eğilim gösteren alanlar; ana arter temizliği, hafriyat atıklarının toplanması ve gemi atıklarının toplanması iken Tıbbi atıkların bertarafında 2012 yılında memnuniyet düzeyinde düşüş görülmüştür.

Ayrıca İSTAÇ ’ın işbirliği yaptığı çevreler (üniversiteler, TUBİTAK v.b.) ile yapılan anket çalışması sonucunda aşağıdaki görüş ve öneriler öne çıkmıştır:

• AR-GE çalışmalarına daha fazla destek verilmesi,• Proje önerilerinin geliştirilmesine devam edilmesi,• Taşeronlara yönelik kontrollerin artırılması,• Diğer belediyelere danışmanlık desteğinin verilmesi.

Vatandaş

Firmalar

İBB

Ana Arter Temizliği

Kıyı ve Deniz Yüzeyi Temizliği

Çevre Laboratuarı

Endüstriyel Atık Hizmetleri

Tıbbı Atıkların Toplanması

Gemilerden Atık Alınması-Acente

Hafriyat Atıkları

Ana Arterler

Düzenli Depolama

Kıyı Temizliği

Kompost

Tıbbi Atıkların Bertarafı

Gemilerden Atık Alınması

Atık Kabul Tesisi

Kaynak: 2012 Yılı İSTAÇ A.Ş. Müşteri memnuniyet Araştırması- STRATEJİTEK

84,3%

76,0%

83,8%

68,0%

72,7%

66,7%

79,7%

72,2%

72,4%

81,8%

72,2%

64,1%

%74,0

80,2%

76,5%

89,4%

89,6%

68,5%

85,3%

85,9%

78,6%

81,5%

91,4%

70,7%

66,8%

%80,5

65,8%

62,1%

76,7%

76,2%

80,1%

87,7%

75,2%

90,2%

80,2%

66,2%

79,2%

77,5%

84,3%

76,1%

%79,1

Bölüm Müşteriler 2010 2011 2012

Tablo 9-Müşteri Memnuniyet Ölçümü Sonuçları

47

DURUM ANALİZİ (İç Paydaş Analizi)

ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANALİZİ

İç paydaş olarak tanımlanan kuruluş çalışanlarına yönelik yapılan memnuniyet algılama ölçümünde en yüksek memnuniyet alanları:

• Kuruluşun toplumdaki yeri,• İş güvencesi olarak belirlenmiştir.

Algılama ölçümünde çalışanlar açısından gelişmeye açık olan alanlar ise:• Çalışanları tanıma ve değer verme,• Kariyer fırsatı,• İletişim olarak belirlenmiştir.

Yapılan araştırmada tüm alt kriterler göz önüne alındığında genel memnuniyet ortalaması 2012 yılı için 70,0% olarak gerçekleşmiştir.

Çalışan memnuniyet algılama ölçüm çalışmasına çalışanların katılımı %90 gibi yüksek bir seviyede olmuştur.

Çalışan Genel Memnuniyet %67,5 %71,6 %70,0

2010 2011 2012

Kaynak: 2012 Yılı Çalışan Memnuniyet Araştırması-STRATEJİTEK

Tablo 10-Çalışan Memnuniyet Ölçümü Sonuçları

48

STRATEJİ TASARIMI

49

STRATEJİ TASARIMI

Şeki

l 15

-Str

atej

ik A

maç

-Biri

m İl

işkisi

50

Şekil 16-Stratejik Amaç ve Hedefler 1-4

STRATEJİ TASARIMI

HAFRİYAT TOPRAĞI YÖNETİMİNDE TEK BERTARAFÇI OLMAK VE İNŞAAT YIKINTI ATIKLARINI ETKİN ŞEKİLDE YÖNETMEK

ATIKLARI TOPLAMA VE BERTARAF OPTİMİZASYONUNU SAĞLAMAK

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK

KIYI VE DENİZ YÜZEYİ TEMİZLİĞİNİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK

1.1 5 Yıl İçerisinde İnşaat ve Yıkıntı Atıklaırının Türkiye Genelinde Yönetimi İçin En Az 50 Üyeli Birlik Kurmak1.2 İstanbul Genelinde 5 Yıl İçerisinde 3,5 Milyon Ton/Yıl Kapasitede Faaliyet Gösteren Tesisler Kurmak1.3 5 Yıl İçerisinde Toplam Kapasitesi 100.000.000 m³ Hacminde Olacak Yeni Sahalar Açmak1.4 Nebati Toprağın ve Kaya Türevli Malzemelerin Geri Kazanılmasını Sağlamak1.5 2015 Yılına Kadar Bütün Hafriyat Rehabilitasyon Alanlarının Yönetim ve Gözetim Yetkisini Toplamak

2.1 Tıbbi Atık Toplama ve Taşıma Sistemi Optimizasyonunu 2015 Yılına Kadar Mevcut Değerler Üzerinden Yaparak Maliyetlerde Ton Başına En Az %5 Azaltım Sağlamak2.2 Atık Toplama Hizmetini Dinamik Bir Optimizasyon Yazılımı İle Yönetmek2.3 Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerini Azaltmak Amacıyla Silivri Düzenli Depolama Tesisini 2014 Yılında Faaliyete Açmak

3.1 Gaz Oluşumundan İtibaren, Sahalardan 5 Yıl İçerisinde 39 MW Fiili Elektrik Üretim Kapasitesine Ulaşarak Toplam 7,20 Milyon Ton Co2 Salınım Azaltımı Sağlamak3.2 ISO 50001 Standarlardına Uygun Olarak 5 Yıl İçerisinde En Az 4 Adet Verimlilik Arttırıcı Projeler Gerçekleştirmek

4.1 Şirketimize Ait Deniz Yüzeyi Temizleme Tekne Sayımızı 2015 Yılına Kadar 10 Adete Çıkarmak4.2 Kıyı ve Sahil Şeridinde 2017 Yılına Kadar 49 Noktadan Kamera ile Kirlilik Takibi Yapmak

A1

A2

A3

A4

A11.11.2

1.3 1.4 1.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

2.1 2.22.3

3.13.2

4.14.2

5.15.25.35.46.1

7.1

A8

A7

A6 A5

A4

A3

A2

51ATIKLARIN BERTARAFINDA YÖNTEM ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMAK

KURUMSAL BİLGİNİN BÜTÜNLEŞİK YÖNETİmİNİ SAĞLAMAK

ÇEVREYE SIFIR ETKİ YAKLAŞIMLI TEKNOLOJİLER GELİŞTİRMEK

KURUMSAL BİRİKİMLERİmİzİ AKADEMİK VE SEKTÖREL PLATFORMA TAŞIMAK

5.1 Elleçleme ve Stabilizasyon/Solidifikasyon Tesislerini 2014 Yılında Devreye Almak5.2 Yağlı Su ve Solvent ile Fiziksel Kimyasal Arıtma Tesislerini 2015 Yılında Devreye Almak5.3 Tıbbi Atık Bertaraf Tesisini 2016 Yılına Kadar Endüstriyel Atık Bertaraf Tesisine Çevirmek5.4 Nebati Toprağın ve Kaya Türevli Malzemelerin Geri Kazanılmasını Sağlamak5.5 Belediye Atıklarından ve Organik Atıklardan Açık Kompost Yöntemiyle 5 Yıl İçerisinde 5.400 Ton Kompost Üretmek

6.1 Kurumsal Kaynak Planlamasının Organizasyon Genelinde Kurulum ve Yayılımını 2015 Yılına Kadar Tamamlamak

7.1 2017 Yılına Kadar 4 Adet Çevreye Sıfır Etki Yaklaşımı Temelinde Ar-Ge Projesini Tamamlamak

8.1 2017 Yılına Kadar 10 Ülke/ Şehir Ziyaret Ederek Yeni Pazarlara Yönelmek8.2 2017 Yılı Sonuna Kadar 20 Ulusal / Uluslararası Yayın Yapmak8.3 2017 Yılına Kadar 11 Adet Ulusal/Uluslararası Geniş Katılımcı Kitlesine Sahip Çevre Odaklı Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Eğitim Ve Benzeri Etkinliğe Katılmak8.4 Çevre Bilincinin Artırılmasına Yönelik 2017 Yılına Kadar 6 Adet Ulusal/Uluslararası Geniş Katılımcı Kitlesine Sahip Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Eğitim ve Benzeri Etkinlik Düzenlemek ve 3.300 Kişiye Ulaşmak8.5 Çevre ve Atık Yönetimi ile Alakalı 2017 Yılına Kadar 10 Adet Farklı Türde Temalı Toplamda 10.000 Adet Kitap Basmak

A5

A6

A7

A8

Şekil 17-Stratejik Amaç ve Hedefler 5-8

STRATEJİ TASARIMI

A11.11.2

1.3 1.4 1.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

2.1 2.22.3

3.13.2

4.14.2

5.15.25.35.46.1

7.1

A8

A7

A6 A5

A4

A3

A2

52

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI1

STRA

TEJİ

K A

MA

ÇH

AFR

İYA

T TO

PRA

ĞI Y

ÖN

ETİM

İND

E TE

K B

ERTA

RAFÇ

I OLM

AK

VE

İNŞA

AT

YIK

INTI

A

TIK

LARI

NI E

TKİN

ŞEK

İLD

E YÖ

NET

MEK

1.1

STRA

TEJİ

K H

EDEF

5 YI

L İÇ

ERİS

İND

E İN

ŞAA

T VE

YIK

INTI

ATI

KLA

IRN

IN T

ÜRK

İYE

GEN

ELİN

DE

YÖN

ETİM

İ İÇ

İN

EN A

Z 50

ÜYE

Lİ B

İRLİ

K K

URM

AK

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

HA

FRİY

AT

ATI

KLA

RI M

ÜD

ÜRL

ÜĞ

Ü

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1A

çık

Kom

post

Tes

isi

Tam

amla

nma

Ora

nı (%

)10

0-

--

-

2B

irliğ

in Ü

ye S

ayı

(Ade

t)-

1430

4050

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

171

Sekt

ör A

naliz

ini Y

apm

ak10

.000

,00

--

--

2B

irliğ

in K

urum

sal Y

apıs

ı İç

in K

ayna

k İh

tiyac

ı Pl

anla

mas

ını Y

apm

ak80

.000

,00

150.

000,

0012

0.00

0,00

70.0

00,0

070

.000

,00

GEN

EL T

OPL

AM

90.0

00,0

0 24

0.00

0,00

360.

000,

00

430.

000,

00

500.

000,

00

53

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI1

STRA

TEJİ

K A

MA

ÇH

AFR

İYA

T TO

PRA

ĞI Y

ÖN

ETİM

İND

E TE

K B

ERTA

RAFÇ

I OLM

AK

VE

İNŞA

AT

YIK

INTI

A

TIK

LARI

NI E

TKİN

ŞEK

İLD

E YÖ

NET

MEK

1.2

STRA

TEJİ

K H

EDEF

İSTA

NB

UL

GEN

ELİN

DE

5 YI

L İÇ

ERİS

İND

E 3,

5 M

İLYO

N T

ON

/YIL

KA

PASİ

TED

E FA

ALİ

YET

GÖ

STER

EN T

ESİS

LER

KU

RMA

K

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

HA

FRİY

AT

ATI

KLA

RI M

ÜD

ÜRL

ÜĞ

Ü

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1Yı

llık

Kap

asite

Mik

tarı

(M

L to

n/yı

l)1

-2

33,

5

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1M

akin

e-Ek

ipm

an T

edar

iğin

i Ya

pmak

500.

000,

00-

2.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

2Te

sis

Bin

ası-K

anta

r-EN

H

Kur

mak

185.

000,

00-

370.

000,

00

185.

000,

0018

5.00

0,00

3Ya

sal İ

zinl

eri A

lmak

200.

000,

00

120.

000,

00

320.

000,

00

240.

000,

0024

0.00

0,00

GEN

EL T

OPL

AM

885.

000,

001.

005.

000,

00

3.69

5.00

0,00

5.12

0.00

0,00

6.54

5.00

0,00

54

1ST

RATE

JİK

AM

AÇ

HA

FRİY

AT

TOPR

AĞ

I YÖ

NET

İMİN

DE

TEK

BER

TARA

FÇI O

LMA

K V

E İN

ŞAA

T YI

KIN

TI

ATI

KLA

RIN

I ETK

İN Ş

EKİL

DE

YÖN

ETM

EK

1.3

STRA

TEJİ

K H

EDEF

5 YI

L İÇ

ERİS

İND

E TO

PLA

M K

APA

SİTE

Sİ 1

00.0

00.0

00 m

³ H

AC

MİN

DE

OLA

CA

K Y

ENİ

SAH

ALA

R A

ÇM

AK

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

HA

FRİY

AT

ATI

KLA

RI M

ÜD

ÜRL

ÜĞ

Ü

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1A

çıla

n Sa

hala

rın İh

tiyaç

D

uyul

an S

ahal

ara

Ora

nı (%

)10

2245

7110

0

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1Ye

ni H

afriy

at A

lanl

arı

İzin

lerin

i Alm

ak10

.000

.000

,00

12.0

00.0

00,0

0 23

.000

.000

,00

26.0

00.0

00,0

0 29

.000

.000

,00

GEN

EL T

OPL

AM

10.0

00.0

00,0

0 22

.000

.000

,00

45.0

00.0

00,0

0 71

.000

.000

,00

100.

000.

000,

00

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

55

1ST

RATE

JİK

AM

AÇ

HA

FRİY

AT

TOPR

AĞ

I YÖ

NET

İMİN

DE

TEK

BER

TARA

FÇI O

LMA

K V

E İN

ŞAA

T YI

KIN

TI

ATI

KLA

RIN

I ETK

İN Ş

EKİL

DE

YÖN

ETM

EK

1.4

STRA

TEJİ

K H

EDEF

NEB

ATİ

TO

PRA

ĞIN

VE

KAY

A T

ÜRE

VLİ M

ALZ

EMEL

ERİN

GER

İ KA

ZAN

ILM

ASI

NI S

AĞ

LAM

AK

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

HA

FRİY

AT

ATI

KLA

RI M

ÜD

ÜRL

ÜĞ

Ü

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1H

afriy

at S

ahal

arın

a G

elen

N

ebat

i Top

rağı

n G

eri

K

azan

ım O

ranı

(%)

7090

100

100

100

2H

afriy

at S

ahal

arın

a G

elen

K

aya

Türe

vli M

alze

mel

erin

G

eri K

azan

ım O

ranı

(%)

7090

100

100

100

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1Ve

ri Ta

banı

nın

Olu

ştur

ulm

ası

İçin

Pro

gram

Kur

mak

20.0

00,0

0 -

--

-

GEN

EL T

OPL

AM

20.0

00,0

0-

--

-

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

56

1ST

RATE

JİK

AM

AÇ

HA

FRİY

AT

TOPR

AĞ

I YÖ

NET

İMİN

DE

TEK

BER

TARA

FÇI O

LMA

K V

E İN

ŞAA

T YI

KIN

TI

ATI

KLA

RIN

I ETK

İN Ş

EKİL

DE

YÖN

ETM

EK

1.5

STRA

TEJİ

K H

EDEF

2015

YIL

INA

KA

DA

R B

ÜTÜ

N H

AFR

İYA

T RE

HA

BİL

İTA

SYO

N A

LAN

LARI

NIN

YÖ

NET

İM V

E G

ÖZE

TİM

YET

KİS

İNİ T

OPL

AM

AK

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

HA

FRİY

AT

ATI

KLA

RI M

ÜD

ÜRL

ÜĞ

Ü

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1K

ontr

ol A

ltınd

aki H

afriy

at

Saha

ları

(%)

6070

100

100

100

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1Pe

rson

el İs

tihda

mı Y

oluy

la

Ölç

üm K

adro

sunu

Büy

ütm

ek-

75.0

00,0

0 75

.000

,00

75.0

00,0

0 75

.000

,00

2G

erek

li Ö

lçüm

Ale

tleri

ve

Ara

çlar

ını T

emin

Etm

ek-

100.

000,

00

50.0

00,0

0 50

.000

,00

50.0

00,0

0

GEN

EL T

OPL

AM

-17

5.00

0,00

30

0.00

0,00

42

5.00

0,00

55

0.00

0,00

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

57

2ST

RATE

JİK

AM

AÇ

ATI

KLA

RI T

OPL

AM

A V

E B

ERTA

RAF

OPT

İMİZ

ASY

ON

UN

U S

AĞ

LAM

AK

2.1

STRA

TEJİ

K H

EDEF

TIB

Bİ A

TIK

TO

PLA

MA

VE

TAŞI

MA

SİS

TEM

İ O

PTİM

İZA

SYO

NU

NU

201

5 YI

LIN

A K

AD

AR

MEV

CU

T D

EĞER

LER

ÜZE

RİN

DEN

YA

PARA

K M

ALİ

YETL

ERD

E TO

N B

AŞI

NA

EN

AZ

%5

A

ZALT

IM S

AĞ

LAM

AK

.

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

TEK

NİK

HİZ

MET

LER

MÜ

DÜ

RLÜ

ĞÜ

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1O

ptim

izas

yon

Geç

iş

Süre

lerin

e U

yum

(%)

2010

0-

--

2To

n B

aşın

a To

plam

a-Ta

şım

a M

aliy

eti A

zaltı

m O

ranı

(%)

--

≥%

5≥

%5

≥%

5

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1D

anış

man

lık H

izm

eti

Tem

in E

tmek

20.0

00,0

0 30

.000

,00

--

-

2Ek

ipm

an P

lanl

amak

ve

Teda

rik E

tmek

3.00

0.00

0,00

-

--

-

GEN

EL T

OPL

AM

3.02

0.00

0,00

3.

050.

000,

00

--

-

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

58

2ST

RATE

JİK

AM

AÇ

ATI

KLA

RI T

OPL

AM

A V

E B

ERTA

RAF

OPT

İMİZ

ASY

ON

UN

U S

AĞ

LAM

AK

2.2

STRA

TEJİ

K H

EDEF

ATI

K T

OPL

AM

A H

İZM

ETİN

İ DİN

AM

İK B

İR O

PTİM

İZA

SYO

N Y

AZI

LIM

I İLE

YÖ

NET

MEK

.

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

END

ÜST

RİYE

L A

TIK

MÜ

DÜ

RLÜ

ĞÜ

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1O

ptim

izas

yon

Yazı

lımın

ı K

ulla

nım

a G

eçiş

(%

)10

0-

--

-

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1D

este

k Ya

zılım

Pak

etle

rini

Haz

ırlam

ak15

.000

,00

--

--

2A

ltyap

ıyı H

azırl

amak

20.0

00,0

0 -

--

-

3Pr

ogra

mla

r Ara

sı İl

etiş

imi

Sağl

amak

10

.000

,00

--

--

4O

ptim

izas

yon

Prog

ram

ını

Tem

in E

tmek

60.0

00,0

0 -

--

-

GEN

EL T

OPL

AM

105.

000,

00-

--

-

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

59

2ST

RATE

JİK

AM

AÇ

ATI

KLA

RI T

OPL

AM

A V

E B

ERTA

RAF

OPT

İMİZ

ASY

ON

UN

U S

AĞ

LAM

AK

2.3

STRA

TEJİ

K H

EDEF

ATI

K T

OPL

AM

A V

E B

ERTA

RAF

MA

LİYE

TLER

İNİ A

ZALT

MA

K A

MA

CIY

LA S

İLİV

Rİ D

ÜZE

NLİ

D

EPO

LAM

A T

ESİS

İNİ 2

014

YILI

ND

A F

AA

LİYE

TE A

ÇM

AK

.

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

SAH

A H

İZM

ETLE

Rİ M

ÜD

ÜRL

ÜĞ

Ü

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1Sa

hanı

n A

çılm

a Sü

resi

ne

Uyu

m (%

)-

100

--

-

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1Pr

ojel

endi

rme

ve Z

emin

Et

üdün

ü Ya

pmak

20.0

00,0

0-

--

-

2M

aliy

et A

naliz

i Yap

mak

--

--

-

3Sa

ha H

azırl

ığı Y

apm

ak2.

620.

000,

00-

--

-

4 S

aha

Yapı

mın

ı

Ger

çekl

eştir

mek

-15

.900

.000

,00

--

-

GEN

EL T

OPL

AM

2.62

0.00

0,00

18.5

20.0

00,0

0-

--

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

60

3ST

RATE

JİK

AM

AÇ

ENER

Jİ V

ERİM

LİLİ

ĞİN

İ ART

IRM

AK

3.1

STRA

TEJİ

K H

EDEF

GA

Z O

LUŞU

MU

ND

AN

İTİB

ARE

N, S

AH

ALA

RDA

N 5

YIL

İÇER

İSİN

DE

39 M

W F

İİLİ E

LEK

TRİK

Ü

RETİ

M K

APA

SİTE

SİN

E U

LAŞA

RAK

TO

PLA

M 7

,20

MİL

YON

TO

N C

O2

SALI

NIM

AZA

LTIM

I SA

ĞLA

MA

K

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

TEK

NİK

HİZ

MET

LER

MÜ

DÜ

RLÜ

ĞÜ

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1A

nlık

Fiil

i Ele

ktrik

Üre

tim

Kap

asite

si (M

W)

≥34

≥34

≥39

≥39

≥39

2C

O2

Salın

ımın

ı Aza

ltım

M

ikta

rı (M

L to

n/yı

l)≥

1,2

4≥

2,5

7≥

3,9

5≥

5,5

8≥

7,2

0

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1G

az M

otor

ların

ı Dev

reye

A

lmak

, Gaz

Top

lam

a ve

A

rıtm

a Si

stem

ini K

urm

ak

-1.

670.

000,

00

1.67

0.00

0,00

1.

670.

000,

00

-

2G

az M

otor

ların

ı Taş

ımak

250.

000,

00

--

--

GEN

EL T

OPL

AM

250.

000,

00

1.92

0.00

0,00

3.

590.

000,

00

5.26

0.00

0,00

-

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

61

3ST

RATE

JİK

AM

AÇ

ENER

Jİ V

ERİM

LİLİ

ĞİN

İ ART

TIRM

AK

3.2

STRA

TEJİ

K H

EDEF

ISO

500

01 S

TAN

DA

RLA

RIN

A U

YGU

N O

LARA

K 5

YIL

İÇER

İSİN

DE

EN A

Z 4

AD

ET

VERİ

MLİ

LİK

ART

TIRI

CI P

ROJE

LER

GER

ÇEK

LEŞT

İRM

EK

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

TEK

NİK

HİZ

MET

LER

MÜ

DÜ

RLÜ

ĞÜ

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1Tı

bbi A

tık Y

akm

a Te

sisi

ne B

uhar

Tür

bini

K

urul

mas

ı Pro

jesi

Ger

çekl

eşm

e O

ranı

(%)

-10

0-

--

2O

daye

ri A

rıtm

a Te

sisi

ne D

ifizö

r

Kur

ulm

ası P

roje

Ger

çekl

eşm

e O

ranı

(%)

--

100

--

3D

ış A

ydın

latm

a İs

tem

inin

LED

D

önüş

ümün

ün Y

apılm

ası P

roje

G

erçe

kleş

me

Ora

nı (%

)10

0-

--

-

4IS

O 5

0001

Ene

rji Y

önet

im S

iste

min

in

Kur

ulum

u Pr

oje

Ger

çekl

eşm

e O

ranı

(%)

1010

0-

--

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1B

uhar

Tür

bini

Alım

ını v

e K

urul

umun

u Sa

ğlam

ak-

826.

000,

00

--

-

2D

ifizö

r ve

Blo

wer

Üni

tesi

Alım

ını

Ger

çekl

eştir

mek

-1.

500.

000,

00

--

-

3D

ış A

ydın

latm

a D

emon

taj v

e M

onta

jını

Sağl

amak

5.00

0.00

0,00

-

--

-

4Yö

netim

Sis

tem

ini K

urm

ak-

30.0

00,0

0-

--

GEN

EL T

OPL

AM

5.00

0.00

0,00

7.

356.

000,

00-

--

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

62

4ST

RATE

JİK

AM

AÇ

KIY

I VE

DEN

İZ Y

ÜZE

Yİ T

EMİZ

LİĞ

İNİN

ETK

İNLİ

ĞİN

İ ART

TIRM

AK

4.1

STRA

TEJİ

K H

EDEF

ŞİRK

ETİM

İZE

AİT

DEN

İZ Y

ÜZE

Yİ T

EMİZ

LEM

E TE

KN

E SA

YIM

IZI 2

015

YILI

NA

KA

DA

R 10

A

DET

E Ç

IKA

RMA

K

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

DEN

İZ H

İZM

ETLE

Rİ M

ÜD

ÜRL

ÜĞ

Ü

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1D

eniz

Yüz

eyi T

emiz

lik T

ekne

Sa

yıla

rı (A

det)

47

10-

-

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

11.

Eta

p Te

kne

Satın

Alım

ı Yap

mak

4.65

0.00

0,00

-

--

-

22.

Eta

p Te

kne

Satın

Alım

ı Yap

mak

-2.

850.

000,

00

--

-

33.

Eta

p Te

kne

Satın

Alım

ı Yap

mak

--

2.85

0.00

0,00

--

GEN

EL T

OPL

AM

4.65

0.00

0,00

7.

500.

000,

00

10.3

50.0

00,0

0 -

-

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

63

4ST

RATE

JİK

AM

AÇ

KIY

I VE

DEN

İZ Y

ÜZE

Yİ T

EMİZ

LİĞ

İNİN

ETK

İNLİ

ĞİN

İ ART

TIRM

AK

4.2

STRA

TEJİ

K H

EDEF

KIY

I VE

SAH

İL Ş

ERİD

İND

E 20

17 Y

ILIN

A K

AD

AR

49 N

OK

TAD

AN

KA

MER

A İL

E K

İRLİ

LİK

TA

KİB

İ YA

PMA

K

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

DEN

İZ H

İZM

ETLE

Rİ M

ÜD

ÜRL

ÜĞ

Ü

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1B

elirl

enec

ek O

lan

Nok

tala

ra

Kon

ulac

ak K

amer

a Sa

yısı

(A

det)

2934

3944

49

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

11.

Eta

p K

amer

a Ye

rleşi

mi

Satın

Alım

ı Yap

mak

754.

000,

00

--

--

22.

Eta

p K

amer

a Ye

rleşi

mi

Satın

Alım

ı Yap

mak

-13

0.00

0,00

-

--

33.

Eta

p K

amer

a Ye

rleşi

mi

Satın

Alım

ı Yap

mak

--

130.

000,

00

--

44.

Eta

p K

amer

a Ye

rleşi

mi

Satın

Alım

ı Yap

mak

--

-13

0.00

0,00

-

55.

Eta

p K

amer

a Ye

rleşi

mi

Satın

Alım

ı Yap

mak

--

--

130.

000,

00

GEN

EL T

OPL

AM

754.

000,

00

884.

000,

00

1.01

4.00

0,00

1.

144.

000,

00

1.27

4.00

0,00

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

64

5ST

RATE

JİK

AM

AÇ

ATI

KLA

RIN

BER

TARA

FIN

DA

YÖ

NTE

M Ç

EŞİT

LİLİ

ĞİN

İ ART

IRM

AK

5.1

STRA

TEJİ

K H

EDEF

ELLE

ÇLE

ME

VE S

TAB

İLİZ

ASY

ON

/SO

LİD

İFİK

ASY

ON

TES

İSLE

RİN

İ 201

4 YI

LIN

DA

DEV

REYE

A

LMA

K.

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

END

ÜST

RİYE

L A

TIK

MÜ

DÜ

RLÜ

ĞÜ

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1El

leçl

eme

Tesi

si

Tam

amla

nma

Ora

nı (%

)20

100

--

-

2So

difik

asyo

n v

e

Stab

iliza

syon

Tes

isin

i Ta

mam

lanm

a O

ranı

(%

) 20

100

--

-

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1Fi

zibi

lite

Rapo

runu

H

azırl

amak

--

--

-

2Ye

r Seç

imin

i Yap

mak

ve

Proj

eler

i Haz

ırlam

ak10

5.00

0,00

-

--

-

3Ç

ED H

azırl

amak

ve

İzin

leri

Alm

ak30

.000

,00

--

--

4Te

sisi

n K

urul

umun

u Sa

ğlam

ak1.

250.

000,

00

2.26

7.00

0,00

-

--

GEN

EL T

OPL

AM

1.38

5.00

0,00

3.

652.

000,

00

--

-

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

65

5ST

RATE

JİK

AM

AÇ

ATI

KLA

RIN

BER

TARA

FIN

DA

YÖ

NTE

M Ç

EŞİT

LİLİ

ĞİN

İ ART

IRM

AK

5.2

STRA

TEJİ

K H

EDEF

YAĞ

LI S

U V

E SO

LVEN

T İL

E Fİ

ZİK

SEL

KİM

YASA

L A

RITM

A T

ESİS

LERİ

Nİ 2

015

YILI

ND

A

DEV

REYE

ALM

AK

.

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

END

ÜST

RİYE

L A

TIK

MÜ

DÜ

RLÜ

ĞÜ

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1Ya

ğlı S

u ve

Sol

vent

İşle

m

Tesi

si T

amam

lanm

a O

ranı

(%)

-70

100

--

2Fi

ziks

el v

e K

imya

sal A

rıtm

a

Tesi

si T

amam

lanm

a O

ranı

(%)

-70

100

--

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1Fi

zibi

lite

Rapo

runu

H

azırl

amak

--

--

-

2Ye

r Seç

imin

i Yap

mak

ve

Proj

eler

i Haz

ırlam

ak-

200.

000,

00

--

-

3Ç

ED H

azırl

amak

ve

İzin

leri

Alm

ak-

50.0

00,0

0 -

--

4Te

sisi

n K

urul

umun

u Sa

ğlam

ak-

2.15

0.00

0,00

87

4.00

0,00

-

-

GEN

EL T

OPL

AM

-2.

400.

000,

00

3.27

4.00

0,00

-

-

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

66

5ST

RATE

JİK

AM

AÇ

ATI

KLA

RIN

BER

TARA

FIN

DA

YÖ

NTE

M Ç

EŞİT

LİLİ

ĞİN

İ ART

IRM

AK

5.3

STRA

TEJİ

K H

EDEF

TIB

Bİ A

TIK

BER

TARA

F TE

SİSİ

Nİ 2

016

YILI

NA

KA

DA

R EN

DÜ

STRİ

YEL

ATI

K B

ERTA

RAF

TE

SİSİ

NE

ÇEV

İRM

EK

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

END

ÜST

RİYE

L A

TIK

MÜ

DÜ

RLÜ

ĞÜ

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1En

düst

riyel

Atık

Ber

tara

f Tes

isi

Tam

amla

nma

Ora

nı (

%)

1030

100

--

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1Te

sis

Dur

um v

e Fi

zibi

lite

Rapo

rların

ı Haz

ırlam

ak20

.000

,00

--

--

2U

ygul

ama

Proj

eler

ini

Haz

ırlam

ak50

.000

,00

200.

000,

00-

--

3Ç

ED H

azırl

amak

ve

İzin

leri

Alm

ak30

.000

,00

--

--

4Te

sisi

n Re

vizy

onun

u G

erçe

kleş

tirm

ek-

1.50

0.00

0,00

2.50

0.00

0,00

--

GEN

EL T

OPL

AM

100.

000,

001.

800.

000,

004.

300.

000,

00-

-

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

67

5ST

RATE

JİK

AM

AÇ

ATI

KLA

RIN

BER

TARA

FIN

DA

YÖ

NTE

M Ç

EŞİT

LİLİ

ĞİN

İ ART

IRM

AK

5.4

STRA

TEJİ

K H

EDEF

BEL

EDİY

E A

TIK

LARI

ND

AN

VE

ORG

AN

İK A

TIK

LARD

AN

AÇ

IK K

OM

POST

YÖ

NTE

MİY

LE 5

YIL

İÇ

ERİS

İND

E 5.

400

TON

KO

MPO

ST Ü

RETM

EK

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

TEK

NİK

HİZ

MET

LER

MÜ

DÜ

RLÜ

ĞÜ

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1A

çık

Kom

post

Tes

isi

Tam

amla

nma

Ora

nı (%

)10

0-

--

-

2Yı

llık

Üre

tim K

apas

itesi

(to

n /y

ıl)60

01.

800

3.00

04.

200

5.40

0

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1A

çık

Kom

post

Tes

isi

Yatır

ımın

ı Pla

nlam

ak v

e G

erçe

kleş

tirm

ek20

0.00

0,00

-

--

-

2G

erek

li İn

san

Kay

nağı

nı

İstih

dam

Etm

ek-

150.

000,

00

150.

000,

00

150.

000,

00

150.

000,

00

3İş

letm

e M

aliy

etle

rini

Hes

apla

mak

-15

0.00

0,00

15

0.00

0,00

15

0.00

0,00

15

0.00

0,00

GEN

EL T

OPL

AM

200.

000,

00

500.

000,

00

800.

000,

00

1.10

0.00

0,00

1.

400.

000,

00

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

68

6ST

RATE

JİK

AM

AÇ

KU

RUM

SAL

BİL

GİN

İN B

ÜTÜ

NLE

ŞİK

YÖ

NET

İMİN

İ SA

ĞLA

MA

K

6.1

STRA

TEJİ

K H

EDEF

KU

RUM

SAL

KAY

NA

K P

LAN

LAM

ASI

NIN

ORG

AN

İZA

SYO

N G

ENEL

İND

E K

URU

LUM

VE

YAYI

LIM

INI 2

015

YILI

NA

KA

DA

R TA

MA

MLA

MA

K

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

SİST

EM G

ELİŞ

TİRM

E M

ÜD

ÜRL

ÜĞ

Ü

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1Pr

oje

Tam

amla

nma

Ora

nı (%

)30

100

--

-

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1Pr

oje

Haz

ırlık

Çal

ışm

alar

ını

Tam

amla

mak

10.0

00,0

0-

--

-

2K

urum

sal K

ayna

k Pl

anla

mas

ı B

irim

ini K

urm

ak60

.000

,00

60.0

00,0

0-

--

3Fi

rmal

arın

Tan

ıtım

ve

Dem

olar

ını A

lmak

10.0

00,0

0-

--

-

4D

anış

man

lık H

izm

eti A

lmak

30.0

00,0

0-

--

-

5İh

ale

Süre

ci G

erçe

kleş

tirm

ek5.

000,

00-

--

-

6K

urul

um, D

enem

e ve

C

anlıy

a G

eçiş

i Sağ

lam

ak-

1.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

--

GEN

EL T

OPL

AM

115.

000,

001.

175.

000,

002.

175.

000,

00-

-

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

69

7ST

RATE

JİK

AM

AÇ

ÇEV

REYE

SIF

IR E

TKİ Y

AK

LAŞI

MLI

TEK

NO

LOJİ

LER

GEL

İŞTİ

RMEK

7.1

STRA

TEJİ

K H

EDEF

2017

YIL

INA

KA

DA

R 4

AR-

GE

PRO

JESİ

Nİ T

AM

AM

LAM

AK

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

PRO

JE E

TÜT

MÜ

DÜ

RLÜ

ĞÜ

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1Ta

mam

lana

n A

r-Ge

Proj

esi (

Ade

t)-

12

3 4

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1M

ikro

algl

erde

n En

erji

Üre

timi

Proj

esin

i Ger

çekl

eştir

mek

30.0

00,0

060

.000

,00

30.0

00,0

0-

-

2Te

kstil

Atık

ların

dan

Kom

pozi

t Mal

zem

e Ü

retim

i Pro

jesi

ni G

erçe

kleş

tirm

ek20

.000

,00

5.00

0,00

--

-

3D

iğer

AR-

GE

Proj

eler

ini G

erçe

kleş

tirm

ek-

100.

000,

0010

0.00

0,00

150.

000,

0015

0.00

0,00

GEN

EL T

OPL

AM

50.0

00,0

0 21

5.00

0,00

345.

000,

0049

5.00

0,00

645.

000,

00

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

70

8ST

RATE

JİK

AM

AÇ

KU

RUM

SAL

BİR

İKİM

LERİ

MİZ

İ AK

AD

EMİK

VE

SEK

TÖRE

L PL

ATF

ORM

A T

AŞI

MA

K

8.1

STRA

TEJİ

K H

EDEF

201

7 YI

LIN

A K

AD

AR

10 Ü

LKE/

ŞEH

İR Z

İYA

RET

EDİL

EREK

YEN

İ PA

ZARL

ARA

YÖ

NEL

MEK

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

PRO

JE E

TÜT

MÜ

DÜ

RLÜ

ĞÜ

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1Zi

yare

t Ger

çekl

eştir

ilen

Ülk

e/Şe

hir S

ayıs

ı (A

det)

24

68

10

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

171

Yurt

içi Z

iyar

etle

r Ger

çekl

eştir

mek

6.00

0,00

6.00

0,00

6.00

0,00

6.00

0,00

6.00

0,00

2Yu

rtdı

şı Z

iyar

etle

r Ger

çekl

eştir

mek

12.0

00,0

012

.000

,00

12.0

00,0

012

.000

,00

12.0

00,0

0

GEN

EL T

OPL

AM

18.0

00,0

036

.000

,00

54.0

00,0

072

.000

,00

90.0

00,0

0

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

71

8ST

RATE

JİK

AM

AÇ

KU

RUM

SAL

BİR

İKİM

LERİ

MİZ

İ AK

AD

EMİK

VE

SEK

TÖRE

L PL

ATF

ORM

A T

AŞI

MA

K

8.2

STRA

TEJİ

K H

EDEF

2017

YIL

I SO

NU

NA

KA

DA

R 20

ULU

SAL

/ U

LUSL

ARA

RASI

YAY

IN Y

APM

AK

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

PRO

JE E

TÜT

MÜ

DÜ

RLÜ

ĞÜ

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1Ya

yın

Sayı

sı (a

det/

yıl)

36

1015

20

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1A

tıksu

Arıt

ma

Tes.

Çam

url.

Ek Y

akıt

Ola

rak

Kul

lanı

mı

Kon

usun

da Y

ayın

Yap

mak

-1.

000,

00

--

-

2İç

me

Suyu

Arıt

ma

Tesi

si

Çam

ur. T

uğla

da K

ulla

nım

ı K

onus

unda

Yay

ın Y

apm

ak1.

000,

00

1.00

0,00

-

--

3K

atı A

tık D

üzen

li D

epol

ama

Saha

ların

da K

uş K

ontr

olü

konu

sund

a Ya

yın

Yapm

ak1.

000,

00

1.00

0,00

-

--

4D

epo

Gaz

ı En.

Üre

tim T

esis

i A

tık Is

. ve

Kom

p. S

era.

Kul

. K

onus

unda

Yay

ın Y

apm

ak1.

000,

00

--

--

5D

iğer

Kon

ular

da

Yayı

n Ya

pmak

--

4.00

0,00

5.

000,

00

5.00

0,00

GEN

EL T

OPL

AM

3.00

0,00

6.

000,

00

10.0

00,0

0 15

.000

,00

20.0

00,0

0

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

72

8ST

RATE

JİK

AM

AÇ

KU

RUM

SAL

BİR

İKİM

LERİ

MİZ

İ AK

AD

EMİK

VE

SEK

TÖRE

L PL

ATF

ORM

A T

AŞI

MA

K

8.3

STRA

TEJİ

K H

EDEF

2017

YIL

INA

KA

DA

R 11

AD

ET U

LUSA

L/U

LUSL

ARA

RASI

GEN

İŞ K

ATI

LIM

CI

KİT

LESİ

NE

SAH

İP

ÇEV

RE O

DA

KLI

FU

ARL

ARA

KA

TILM

AK

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

PRO

JE E

TÜT

MÜ

DÜ

RLÜ

ĞÜ

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1K

atılı

m S

ağla

nan

Etki

nlik

Say

ısı (

Ade

t)3

57

911

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

171

NA

LAS

EXPO

Fua

rına

Kat

ılmak

25.0

00,0

0 -

--

-

2IF

AT

Fuar

ına

Kat

ılmak

-10

0.00

0,00

-

--

3RE

W F

uarın

a K

atılm

ak-

-85

.000

,00

-85

.000

,00

4RA

BA

T Fu

arın

a K

atılm

ak10

0.00

0,00

-

--

-

53W

Fua

rına

Kat

ılmak

50.0

00,0

0 -

65.0

00,0

0 -

-

6D

iğer

Fua

rlara

Kat

ılmak

-10

0.00

0,00

-

135.

000,

00

100.

000,

00

GEN

EL T

OPL

AM

175.

000,

00

375.

000,

00

525.

000,

00

660.

000,

00

845.

000,

00

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

73

8ST

RATE

JİK

AM

AÇ

KU

RUM

SAL

BİR

İKİM

LERİ

MİZ

İ AK

AD

EMİK

VE

SEK

TÖRE

L PL

ATF

ORM

A T

AŞI

MA

K

8.4

STRA

TEJİ

K H

EDEF

ÇEV

RE B

İLİN

CİN

İN A

RTIR

ILM

ASI

NA

YÖ

NEL

İK 2

017

YILI

NA

KA

DA

R 6

AD

ET

ULU

SAL/

ULU

SLA

RARA

SI G

ENİŞ

KA

TILI

MC

I KİT

LESİ

NE

SAH

İP K

ON

GRE

, SEM

POZY

UM

, Ç

ALI

ŞTAY

, EĞ

İTİM

VE

BEN

ZERİ

ETK

İNLİ

K D

ÜZE

NLE

MEK

VE

3.30

0 K

İŞİY

E U

LAŞM

AK

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

PRO

JE E

TÜT

MÜ

DÜ

RLÜ

ĞÜ

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1D

üzen

lene

n K

ongr

e,

Sem

pozy

um, E

ğitim

ve

B

enze

ri Et

kinl

ik (A

det)

23

45

6

2U

laşı

laca

k K

işi S

ayıs

ı 1.

800

2.00

02.

500

2.70

03.

300

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

17

1K

atı A

tık, S

u, A

tıksu

Kon

ulu

Ulu

sl. K

ong.

Düz

enle

mek

500.

000,

00

-1.

250.

000,

00

--

2Tı

bbi A

tık Y

önet

imi

Eğiti

mi V

erm

ek15

0.00

0,00

-

--

-

3Te

hlik

eli A

tıkla

rın Y

ön. İ

lişki

n Eğ

itim

/Çal

ışta

y Ya

pmak

-60

.000

,00

--

-

4En

tegr

e A

tık Y

ön. İ

lişki

n U

lusa

l Sem

p. D

üzen

lem

ek-

-20

0.00

0,00

-

-

5K

ompo

st &

Kom

post

un

Kul

lanı

m A

lanl

arı

Çal

ışta

yı Y

apm

ak-

--

70.0

00,0

0 -

6En

tegr

e A

tık Y

ön. İ

lişki

n U

lusl

. Kon

gre

Düz

enle

mek

-

--

-70

0.00

0,00

GEN

EL T

OPL

AM

650.

000,

00

710.

000,

00

2.16

0.00

0,00

2.

230.

000,

00

2.93

0.00

0,00

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

74

8ST

RATE

JİK

AM

AÇ

KU

RUM

SAL

BİR

İKİM

LERİ

MİZ

İ AK

AD

EMİK

VE

SEK

TÖRE

L PL

ATF

ORM

A T

AŞI

MA

K

8.5

STRA

TEJİ

K H

EDEF

ÇEV

RE V

E A

TIK

YÖ

NET

İMİ İ

LE A

LAK

ALI

201

7 YI

LIN

A K

AD

AR

10 A

DET

FA

RLI T

ÜRD

E

TEM

ALI

TO

PLA

MD

A 1

0.00

0 A

DET

KİT

AP

BA

SMA

K

SORU

MLU

BÖ

LÜM

/ Bİ

RİM

PRO

JE E

TÜT

MÜ

DÜ

RLÜ

ĞÜ

PERF

ORM

AN

S G

ÖST

ERG

ELER

İ 20

1320

1420

1520

1620

17

1K

itabı

n B

asım

ı, Ya

yın

ve S

atış

ı (A

det)

36

89

10

2B

asıla

n K

itap

(Ade

t/Yı

l)4.

000

7.00

09.

000

10.0

00-

STRA

TEJİ

K F

AA

LİYE

TLER

KAY

NA

K İH

TİYA

CI (T

L)20

1320

1420

1520

1620

171

Kat

ı Atık

, Su,

Atık

Su

Kon

g. K

itabı

_Tür

kçe

Yayı

nlam

ak15

.000

,00

-25

.000

,00

--

2K

atı A

tık, S

u, A

tık S

u K

ong.

Kita

bı_İ

ngili

zce

Yayı

nlam

ak20

.000

,00

-25

.000

,00

--

3K

atı A

tık D

üz. D

ep.T

es. O

pera

törlü

ğü E

l Kita

bı

Yayı

nlam

ak40

.000

,00

--

--

4A

rıtm

a Ç

amur

ların

ın S

ürdü

rüle

bilir

Yön

etim

ve

Ber

tara

f Te

knik

leri

El K

itabı

Yay

ınla

mak

-40

.000

,00

--

-

5O

rgan

ik A

tıkla

rın G

eri K

azan

ımı (

Kom

post

Tek

n. E

l K

itabı

Yay

ınla

mak

-40

.000

,00

--

-

6A

mba

laj A

tıkla

rı Yö

netim

i El K

itabı

Yay

ınla

mak

-40

.000

,00

--

-

7Te

hlik

eli v

e Ö

zel A

tıkla

rın Y

ön.E

l Kita

bı Y

ayın

lam

ak-

-45

.000

,00

--

8Ve

ri A

naliz

i ve

Yoru

mla

ma

Tekn

. El K

itabı

Yay

ınla

mak

--

45.0

00,0

0-

-

9A

rıtm

a Te

sisl

erin

de E

nerji

Ver

imlil

iği v

e İy

i İşl

etim

Pr

atik

leri

El K

itabı

Yay

ınla

mak

--

-50

.000

,00

-

10En

tegr

e K

atı A

tık Y

önet

imi v

e A

B U

ygul

amal

arı

2. B

askı

sını

Yay

ınla

mak

--

--

50.0

00,0

0

GEN

EL T

OPL

AM

75.0

00,0

019

5.00

0,00

335.

000,

0038

5.00

0,00

435.

000,

00

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

75

KAY

NA

K K

ULL

AN

IMI (

TL)

2013

2014

2015

2016

2017

TOPL

AM

STRA

TEJİ

K A

MA

Ç-1

:10

.995

.000

12.4

45.0

0025

.935

.000

27.6

20.0

0030

.620

.000

107.

615.

000

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-1.1

90.0

0015

0.00

012

0.00

070

.000

70.0

0050

0.00

0

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-1.2

885.

000

120.

000

2.69

0.00

01.

425.

000

1.42

5.00

06.

545.

000

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-1.3

10.0

00.0

0012

.000

.000

23.0

00.0

0026

.000

.000

29.0

00.0

0010

0.00

0.00

0

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-1.4

20.0

000

00

020

.000

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-1.5

017

5.00

012

5.00

012

5.00

012

5.00

055

0.00

0

STRA

TEJİ

K A

MA

Ç-2

: 5.

745.

000

15.9

30.0

000

00

21.6

75.0

00

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-2.1

3.02

0.00

030

.000

00

03.

050.

000

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-2.2

105.

000

00

00

105.

000

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-2.3

2.62

0.00

015

.900

.000

00

018

.520

.000

STRA

TEJİ

K A

MA

Ç-3

: 5.

250.

000

4.02

6.00

01.

670.

000

1.67

0.00

00

12.6

16.0

00

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-3.1

250.

000

1.67

0.00

01.

670.

000

1.67

0.00

00

5.26

0.00

0

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-3.2

5.00

0.00

02.

356.

000

00

07.

356.

000

STRA

TEJİ

K A

MA

Ç-4

: 5.

404.

000

2.98

0.00

02.

980.

000

130.

000

130.

000

11.6

24.0

00

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-4.1

4.65

0.00

02.

850.

000

2.85

0.00

00

010

.350

.000

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-4.2

754.

000

130.

000

130.

000

130.

000

130.

000

1.27

4.00

0

STRA

TEJİ

K A

MA

Ç-5

: 1.

685.

000

6.66

7.00

03.

674.

000

300.

000

300.

000

12.6

26.0

00

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-5.1

1.38

5.00

02.

267.

000

00

03.

652.

000

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-5.2

02.

400.

000

874.

000

00

3.27

4.00

0

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-5.3

100.

000

1.70

0.00

02.

500.

000

00

4.30

0.00

0

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-5.4

200.

000

300.

000

300.

000

300.

000

300.

000

1.40

0.00

0

STRA

TEJİ

K A

MA

Ç-6

: 11

5.00

01.

060.

000

1.00

0.00

00

02.

175.

000

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-6.1

11

5.00

01.

060.

000

1.00

0.00

00

02.

175.

000

STRA

TEJİ

K A

MA

Ç-7

: 50

.000

165.

000

130.

000

150.

000

150.

000

645.

000

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-7.1

50.0

0016

5.00

013

0.00

015

0.00

015

0.00

064

5.00

0

STRA

TEJİ

K A

MA

Ç-8

: 92

1.00

040

1.00

01.

762.

000

278.

000

958.

000

4.32

0.00

0

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-8.1

18.0

0018

.000

18.0

0018

.000

18.0

0090

.000

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-8.2

3.00

03.

000

4.00

05.

000

5.00

020

.000

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-8.3

175.

000

200.

000

150.

000

135.

000

185.

000

845.

000

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-8.4

650.

000

60.0

001.

450.

000

70.0

0070

0.00

02.

930.

000

STRA

TEJİ

K H

EDEF

-8.5

75.0

0012

0.00

014

0.00

050

.000

50.0

0043

5.00

0

TOPL

AM

30.1

65.0

0043

.674

.000

37.1

51.0

0030

.148

.000

32.1

58.0

0017

3.29

6.00

0

STRATEJİK UYGULAMA-PERFORMANS PROGRAMI

Tabl

o 11

-Kay

nak

Kulla

nım

ı

NOTLAR

NOTLAR

NOTLAR

www.istac.com.tr