warp マニュアル...【warp業務マニュアル】作成日：2020年1月9日 kddi株式会社...

WARPマニュアル 1.3版

ＫＤＤＩ株式会社

2021年 2月 18日

【WARP 業務マニュアル】作成日：2021 年 2 月 18 日

ＫＤＤＩ株式会社購買本部作成貴社限り

1 / 115 Ⓒ2018-2019 KDDI Corporation All Rights Reserved 1.0 版

目次はじめに ............................................................................................................................................................... 3

はじめてWARPにログインする ..................................................................................................................... 3

基本操作 ............................................................................................................................................................... 5

基本画面／機能................................................................................................................................................. 5

ログイン画面 .......................................................................................................................................... 5

ホーム画面 ............................................................................................................................................. 7

仕入先ホーム画面 ................................................................................................................................ 13

通常画面 ............................................................................................................................................... 14

検索・一覧画面／機能 ......................................................................................................................... 15

発注・仕様変更受理 ........................................................................................................................................... 22

1. 基本オペレーションフロー ....................................................................................................................... 22

2. 発注を受理する .......................................................................................................................................... 23

発注を受理する .................................................................................................................................... 23

3. 発注を検索・照会する ............................................................................................................................... 28

発注を検索・照会する ......................................................................................................................... 28

注文書を出力する ................................................................................................................................ 33

4. 仕様変更を受理する .................................................................................................................................. 37

仕様変更を受理する ............................................................................................................................. 37

5. 過去版の発注を検索・照会する ................................................................................................................ 41

過去版の発注を検索・照会する .......................................................................................................... 41

6．発注情報を出力する ............................................................................................................................ 47

6.1 発注情報を出力する ............................................................................................................................. 47

納入 .................................................................................................................................................................... 49

1. 基本オペレーションフロー ....................................................................................................................... 49

2. 納入予定を確認する .................................................................................................................................. 50

3. 納入を登録する .......................................................................................................................................... 52

納入を登録する .................................................................................................................................... 52

納入を一括登録する ............................................................................................................................. 61

4. 一度納入登録をした内容を照会する ......................................................................................................... 66

5. 一度納入登録をした内容を取り消す/修正する ......................................................................................... 70

6. 画面説明 ..................................................................................................................................................... 74

明細入力画面 ........................................................................................................................................ 74

ヘッダー入力画面 ................................................................................................................................ 75

納入登録一括登録ファイル .................................................................................................................. 76

納入登録の表示/取消画面 .................................................................................................................... 78

検収状況照会/支払予定照会 ............................................................................................................................... 79

1. 基本オペレーションフロー ....................................................................................................................... 79

2. 検収状況を検索・照会する ....................................................................................................................... 80

検収状況を検索・照会する .................................................................................................................. 80

3. 支払状況を検索・照会する ....................................................................................................................... 86

支払日単位で支払予定を検索・照会する ............................................................................................ 86

案件単位で支払予定を検索・照会する ................................................................................................ 89

仕入先/担当者情報の照会・変更 ........................................................................................................................ 92

1. 基本オペレーションフロー ....................................................................................................................... 92

2. 仕入先/担当者情報を照会・変更する ........................................................................................................ 93

仕入先情報を照会・変更する .............................................................................................................. 93

仕入先「法人情報」を照会・変更する ................................................................................................ 98

仕入先サイト情報を照会・変更する ................................................................................................. 101

振込先「銀行口座」情報を照会・変更する ...................................................................................... 104




担当者情報を照会・変更する ............................................................................................................ 108

支払/請求条件を照会する .................................................................................................................. 112

3. 画面説明 ................................................................................................................................................... 114




はじめに

WARP システム上では、主に「発注受理」と「納入登録」の 2 点の操作をお願いしております。

操作の詳細は、それぞれマニュアルの該当箇所をご確認ください。

・発注受理 → 2.1 発注を受理する（p.23～）

・納入登録 → 3.1 納入を登録する（p.50～）

はじめて WARP にログインする

① KDDI 側でユーザー登録処理が完了すると、登録申請いただいたメールアドレス宛に、ユーザー登録申請通知メールが

届きます。メールに記されているリンク（”ログイン”）をクリックします。




② WARP のログイン画面に遷移します。ユーザー登録申請通知メールに記載されたユーザー名とパスワードを入力し、”ログ

イン”ボタンを押下します。

③ パスワードの変更画面に遷移します。現行パスワードおよび新パスワードを入力し、”発行”ボタンを押下します。

※新パスワードは以下の条件でお願いいたします。

・半角文字で８文字以上

・英数混在（必ず数字を含めて下さい）

・記号不可です

なお、パスワードは 10 回の試行でロックが掛かりますのでご注意ください。

※システム制約上、ユーザー名は変更できません。ご了承ください

以上でパスワードの変更は完了です。次回以降、ログイン画面にて新パスワードを入力して WARP にログインできます。




基本操作

基本画面／機能

ログイン画面

項目・機能説明

No. 項目／機能形式説明

1 ユーザー名入力ログインするユーザー名を入力します。

アルファベットの大文字・小文字は区別しません。

2 パスワード入力ユーザーのログインパスワードを入力します。

3 ログインボタン入力したユーザー名、パスワードに基づいて WARP へログインします。

ユーザー名、パスワードが正しければホーム画面に遷移します。

4 取消ボタン入力したユーザー名、パスワードを取り消します。

5 ログイン支援リンクパスワード再設定・ユーザー名確認画面に遷移します。

機能詳細は”パスワード／ユーザー名を忘れてしまった場合”(p.2)を参照してください。

6 言語リスト画面表示言語を選択します。

”日本語”もしくは”English”のいずれかを選択することができます。

1

2

3

4

5

６




パスワード／ユーザー名を忘れてしまった場合

【パスワード忘れの場合】

この画面からパスワードの再設定が可能です。

“ユーザー名”欄にご登録のユーザー名を入力して”パスワード忘れ”ボタンを押下すると、ユーザー名に紐づくメールアドレス宛

に再設定方法の案内メールが送信されます。

【ユーザー名忘れの場合】

この画面から、登録されているメールアドレス宛にユーザー名を送信することができます。

“E メール”欄にご登録のメールアドレスを入力して”ユーザー名忘れ”ボタンを押下すると、入力したメールアドレス宛にユーザー

名が送信されます。




ホーム画面

項目・機能説明


1 ホームボタンホーム画面に遷移します。

2 お気に入りボタンお気に入り登録したメニューがリスト表示されます。よく使用するメニューをお気に入り登録

しておくことで、ナビゲータ欄のメニュー階層を辿ることなく、直接アクセスできます。

登録方法は、後述の”お気に入りメニューの登録方法”(p.4)を参照してください

3 設定ボタン以下の設定管理メニューが表示されます。

各メニューをクリックすると設定内容を確認・変更する画面に遷移します。

作業環境…帳票出力の言語を変更する際に利用します。後述の”帳票言語を変更す

る場合”(p.7)を参照してください。

代理ユーザーの管理…本メニューは利用しません。

4 ログアウトボタン WARP からログアウトします。

5 ナビゲータ欄リンクログインユーザーが使用できる職責及びメニューが階層表示されます。

ナビゲータ欄に表示されるメニューをクリックすると、各機能にアクセスできます。

1

2

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5




お気に入りメニューの登録方法

“お気に入り”ボタンを押下します。

お気に入り登録したメニューリストが表示されます。リスト下部の鉛筆マークをクリックします。




お気に入りの管理画面に遷移します。メニューの検索欄にて検索条件を入力し、”進む”ボタンを押下します。

※検索項目は以下の通りです。少なくとも検索項目を 1 つ設定する必要があります。

検索項目補助検索機能（🔍押下時）

項目名説明項目名検索条件

メニュー名メニュー名で検索。前方一致検索可

職責ログインユーザに紐づく職責で検索。”仕入先”

のみ表示されます

摘要（本項目は使用しません）




該当するメニュー名をチェックし、”お気に入りに追加”ボタンを押下します。

お気に入り欄に追加されたことを確認し、“適用”ボタンを押下するとお気に入りに登録完了です。




帳票・メール言語を変更する場合

“設定”ボタンを押下します。




“作業環境”をクリックします。

言語を選択し、”適用”ボタンを押下します。




仕入先ホーム画面


1 仕入先ホームリンク本画面が表示されます

発注リンク発注画面へ遷移します。詳細は、「発注・仕様変更受理」の項をご確認ください。

納入リンク納入画面へ遷移します。詳細は、「納入」の項をご確認ください。

財務リンク請求書・支払の表示画面へ遷移します。詳細は、「検収状況照会/支払予定照会」の

項をご確認ください。

管理リンク仕入先情報画面へ遷移します。詳細は「仕入先/担当者情報の照会・変更」の項をご

確認ください

2 発注リンク発注画面へ遷移します。詳細は、「発注・仕様変更受理」の項をご確認ください。

購買履歴リンク購買履歴画面へ遷移します

納入予定リンク納入予定画面へ遷移します。詳細は、「納入」の項をご確認ください。

納期遅延受入リンク納期遅延受入れ画面へ遷移します

納入リンク納入画面へ遷移します。詳細は、「納入」の項をご確認ください。

検収リンク検収画面へ遷移します。

返品リンク返品画面へ遷移します。

納期実績リンク納期実績画面へ遷移します。

請求書リンク請求書の表示画面へ遷移します。詳細は、「検収状況照会/支払予定照会」の項をご

確認ください。

支払リンク支払の表示画面へ遷移します。詳細は、「検収状況照会/支払予定照会」の項をご確

認ください。

KDDI からのお知らせが表示される場合があります。定期的に確認してください

1

2

発注伝票の一覧が表示されます

納入の一覧が表示されます




通常画面

前画面へ戻る方法

通常画面では、メニュートップ画面から順に遷移してきた画面名がナビゲーションリンクで表示されています。任意の画面名をク

リックすることで、該当する画面に戻ることができます。

※ブラウザの”戻る”ボタンで前画面へ戻った場合、システムエラーを起こすことがあります。

例）発注詳細画面

画面左下部に前画面に戻るリンクが表示されている場合、クリックすることで 1 つ前の画面に遷移することもできます。

例）発注詳細画面




検索・一覧画面／機能

検索・一覧画面は、検索項目と一覧表示で構成されます。検索項目に入力した検索条件に基づいて、一覧表示される結果

を絞り込みます。

例）発注検索画面

検索項目に何も入力しなかった場合、全リストを表示する画面と、エラーメッセージが表示され少なくとも検索項目を 1 つ設定し

ないと検索が実行されない画面の 2 種類があります。

検索項目

一覧表示




（1）検索項目の設定方法

パターン 1 テキスト入力

検索項目にフリーフォーマットでテキスト入力します。

入力値に基づくあいまい検索が可能ですが、前方一致／部分一致の 2 種類の検索方法があり、画面・項目によって仕様が

異なります。

例）納入予定画面での部分一致検索（検索ワードの前後に%を付与

パターン 2 リスト選択

リストから検索条件を選択します。

例）請求書の表示画面でのリスト選択




パターン３ 🔍で検索条件を検索

🔍から新規検索ウィンドウを起動し、検索項目をさらに検索・選択します。

入力値に基づくあいまい検索が可能ですが、①前方一致、②前後に”%”を付与して中間/後方一致、③ブランク検索で全リ

スト表示、の計 3 種類の検索方法があり、画面・項目によって仕様が異なります。

例）納入先検索画面でのブランク検索




パターン４カレンダ入力

検索項目が日付の場合、カレンダ選択により検索条件を入力します。




パターン５検索方法を指定

検索項目に対し、検索条件に加えて検索方法を指定することができます。

例）発注検索画面で検索方法を指定

※検索方法は以下のリストから選択します。

検索項目

項目名説明

等しい入力値と完全一致のデータを検索

等しくない入力値と一致しないデータを検索

含む入力値を含むデータを検索

で始まる入力値ではじまるデータを検索

で終わる入力時で終わるデータを検索

等しくない（空白を含む）入力値と一致しないデータを検索（空白を含む）




（2）一覧表示のカスタマイズ機能

一覧表示上部のアイコンを使用し、表示方法や順序のカスタマイズが可能です。

別ウィンドウで表示

一覧表示部のみ別ウィンドウで表示・確認することができます。

一覧を更新

検索項目に入力した値に基づいて、最新データに対し再度検索を実行・結果表示します。




一覧の表示項目・表示順を変更

一覧の項目リストが表示され、各項目に対する表示／非表示、表示順を変更できます

※一覧表示上のマウス操作でも表示項目・表示順の変更は可能です。（非表示の項目を表示させることは不可）

チェックの有無で表示／非表示

を制御します ▲、▼をクリックし、

表示順を変更します

列名にマウスカーソルを合わせ、ドラッグ＆ドロップ

操作で任意の表示順に変更できます

マウスオーバーで表示される－（マイナス）ボタン

を押下すると、該当列が非表示になります




発注・仕様変更受理

1. 基本オペレーションフロー

① 発注を受理する発注内容を確認し、受理します

① 発注を検索・照会する必要に応じて、過去に申請した発注や、一時保存中の

発注を検索・照会します

① 仕様変更を受理する仕様変更内容を確認し、問題が無ければ受理します

① 発注・仕様変更を検

索・照会する

過去版の発注や一時保存した仕様変更を検索・照会

します

1. 発注の受理

2. 発注の検索・照

会

3. 仕様変更の受理

4. 仕様変更の検

索・照会




2. 発注を受理する

発注を受理する

伝票のステータスが「要確認」の場合、発注の受理を行わないと、納入登録ができません。

システムによる自動納入となる定額精算案件であっても、発注の受理は必ず行ってください。

① ホーム画面左側のナビゲータ欄の”仕入先” > “取引情報入力・照会” > “ホーム・ページ”をクリックします。

② 仕入先ホーム画面に遷移します。“発注”タブを選択します。




③ 発注一覧画面に遷移します。一覧のうち、”ステータス”欄が「要確認」となっている伝票の”発注番号”をクリックします。

※本画面での伝票検索・照会方法は「3.1 発注を検索・照会する」を参照ください。

※伝票の表示件数が多いときは表示欄を切り替え、“進む”ボタンを押下し、伝票を絞り込みます。

・ “確認する発注”：未受理（ステータス欄”要確認”）の伝票のみ表示されます。

・ “発注保留中の仕入先の変更”：仕様変更要求中で未承認（変更要求ステータス欄”仕入先の変更保留”）の伝

票のみ表示されます。

表示欄の切り替えで伝票を絞り込めない場合、

”拡張検索”ボタンを押下して伝票を検索できます

※詳細は「3.1 発注を検索・照会する」参照

“確認”ボタンは利用しないでください（確認ボタン押

下後の画面では、一部情報が表示されないため）




④ 発注照会画面へ遷移します。必要情報が正しく入力されていることを確認し、処理欄から”確認”を選択し、”進む”ボタ

ンを押下します。

※伝票のステータスが「要確認」以外の場合、発注受理の操作が不要なため、処理欄に”確認”の表示はされません。

留保金を設定している場合に金額が表示されます

“単位”が”金額”の場合は、”数量”欄に金額値が、”単価”欄に数量が表示され

ますのでご注意ください。

また実績精算案件の場合は、発注上は数量、単価ともに”1”が表示されます

（正しい数量／金額は、納入登録時にご入力頂きます）。




⑤ 発注確認画面へ遷移します。必要情報が正しく入力されていることを確認し、処理欄で”発注全体の受理”を選択し、

”進む”ボタンを押下します。

⑤ 通知発注画面に遷移します。内容を確認し、問題がなければ、”発行”ボタンを押下します。




⑥ 以上で受理は完了です。確認メッセージが表示されます。




3. 発注を検索・照会する

発注を検索・照会する


② 仕入先ホーム画面が表示されます。”発注”タブを選択します。




③ 発注一覧画面に遷移します。“拡張検索”ボタンを押下します。

④ 検索項目が表示されます。必要に応じて検索条件を入力し、”進む”ボタンを押下します。デフォルトでは発注が全件表

示されています。




発注伝票の検索例

※検索項目は以下の通りです。キーワードを入力せず”実行”ボタンを押下すると、全リストが表示されます。



発注番号発注番号で検索。前方一致検索、

文書タイプ（本項目は使用しません）

発注日発注日で検索。カレンダーから選択

購買担当購買担当者名で検索購買担当・前方一致検索可

・中間/後方一致は前後に“%”を付与

・ブランク検索で全リストを表示

⑤ 検索条件に従って発注の一覧が表示されます。発注番号欄の発注番号をクリックします。

検証テスト




⑥ 発注照会画面に遷移します。

納入予定日を確認する場合

発注詳細欄の”詳細”ボタンを押下すると、各明細毎にスケジュール情報（納入予定日、等）が表示されます。

定額精算案件など複数回の納入が発生する案件は、スケジュール情報が複数行表示され、それぞれの納入予定日が確認で

きます。

納入予定日が表示されます




前払い支払予定日を確認する場合

前払い対象案件は、”前払い金額”および”支払予定日（前払金）”が表示されます。

設定された日付になると、設定された金額が自動的にお支払いされます。（納入登録などの処理は不要です）

納入欄には、KDDI 社内の計上予定情報が表示されます。

お支払内容とは関係ありません。




注文書を出力する

最新版の注文書を出力する場合

① ホーム画面左側のナビゲータ欄の”仕入先” > “注文書出力”をクリックします。

② “注文書 No.(From)”及び“注文書 No.(To)”へ対象の発注番号を入力後、”続行”ボタンを押下します。

※複数注文書の一括出力はできません。“注文書 No.(From)”及び“注文書 No.(To)”は同一番号を入力して下さい。

※変更中の発注の発注番号は入力できません。後頁の”過去版の注文書を出力する場合”の手順で出力をお願い致します。




③ 下記画面へ遷移します。”発行”ボタンをクリックします。

④ 確認ウィンドウが表示されます。”OK”ボタンをクリックします。




⑤ 下記画面へ遷移します。”出力”ボタンをクリックします。

⑥ 発注の注文書が出力されます。内容を確認します。

※前払い対象案件について、”前払い金額”および”支払予定日（前払金）”は PDF 表示未対応となっております。

恐れ入りますが、p.32「前払い支払予定日を確認する場合」をご参照の上、システム上で前払金額および

支払予定日(前払金)をご確認いただきますようお願いいたします。




過去版の注文書を出力する場合

① 「3.1 発注を検索・照会する」の手順で、発注一覧画面に遷移します。”改訂“をクリックします。

② 下記画面へ遷移します。”改訂番号”に出力する版番号を入力後、”Go”ボタンをクリックします。

③ “ファイルを開く”ボタンもしくは”保存”ボタンを押下します。




4. 仕様変更を受理する

伝票のステータスが「要確認」の場合、仕様変更の受理を行わないと、納入登録はできません。

システムによる自動納入となる定額精算案件であっても、仕様変更の受理は必ず行ってください。

仕様変更を受理する


② 仕入先ホーム画面に遷移します。“発注”タブを選択します。




③ 発注一覧画面に遷移します。一覧のうち、”ステータス”欄が「要確認」となっている伝票の”発注番号”をクリックします。

※本画面での伝票検索・照会方法は「3.1 発注を検索・照会する」を参照ください。

※伝票の表示件数が多いときは表示欄を切り替え、“進む”ボタンを押下し、伝票を絞り込みます。

・ “確認する発注”：未受理（ステータス欄”要確認”）の伝票のみ表示されます。

・ “発注保留中の仕入先の変更”：仕様変更要求中で未承認（変更要求ステータス欄”仕入先の変更保留”）の伝

票のみ表示されます。

“表示”の切り替えで伝票を絞り込めない場合は、”拡張検

索”ボタンを押下して伝票を検索できます

※詳細は「3.1 発注を検索・照会する」参照

“確認”ボタンは利用しないでください（確認ボタン押

下後の画面では、一部情報が表示されないため）




④ 発注照会画面へ遷移します。必要情報が正しく入力されていることを確認し、処理欄から”確認”を選択し、”進む”ボタン

を押下します。

※伝票のステータスが「要確認」以外の場合、発注受理の操作が不要なため、処理欄に”確認”の表示はされません。

※KDDI 内部情報の変更に伴う仕様変更の場合、仕入先様にて変更の内容ご確認いただくことはできませんが、

その場合でも、「仕様変更の受理」については仕入先様にて処理をいただく必要がございます。

お手数ではございますが、ご対応を宜しくお願い致します。

留保金を設定している場合に金額が表示されます

S0123456

“単位”が”金額”の場合は、”数量”欄に金額値が、”単価”欄に数量が表示

されますのでご注意ください。

また実績精算案件の場合は、発注上は数量、単価ともに”1”が表示されま

す（正しい数量／金額は、納入登録時にご入力頂きます）。




⑤ 発注確認画面へ遷移します。必要情報が正しく入力されていることを確認し、処理欄で”発注全体の受理”を選択し、

”進む”ボタンを押下します。

⑥ 通知発注画面に遷移します。内容を確認し、問題がなければ、”発行”ボタンを押下します。

⑦ 以上で受理は完了です。確認メッセージが表示されます。




5. 過去版の発注を検索・照会する

過去版の発注を検索・照会する


② 仕入先ホーム画面が表示されます。”発注”タブを選択します。




③ 発注一覧画面に遷移します。”拡張検索”ボタンを押下します。




④ 検索項目が表示されます。必要に応じて検索条件を入力し、”進む”ボタンを押下します。デフォルトでは発注が全件表

示されています。

発注伝票の検索例




発注番号発注番号で検索。前方一致検索可

文書タイプ（本項目は使用しません）

発注日発注伝票承認日で検索。カレンダーから選択

購買担当購買担当者名で検索購買担当・前方一致検索可






⑤ 検索条件に従って発注の一覧が表示されます。”改訂”をクリックします。




⑥ 改訂履歴画面に遷移します。”改訂番号”欄に照会したい発注伝票の版数を入力し、”改定文書出力“ボタンを押下し

ます。添付ファイルをダウンロードする場合は”Download”ボタンを押下します。

初版を参照する場合は：“0“を入力。

⑦ 指定した版数の注文書が PDF 形式でファイル出力されます。ファイルを保存する場合は”保存”ボタンを押下します。




⑧ 出力した注文書を開き、内容を確認します。




6．発注情報を出力する

6.1 発注情報を出力する

① ホーム画面左側のナビゲータ欄の”仕入先” > “発注明細一括ダウンロード”をクリックします。

② 文書の作成画面に遷移します。内容パラメータへ出力条件を入力し”作成”ボタンを押下します。




③ 発注情報がダウンロードされます。“保存”ボタンを押下します。




納入


① 納入予定を確認する明細の一覧を検索し、納入予定を確認します

① 納入登録対象の明細を

検索・選択する

納入・役務提供の完了後、納入登録を行うため、対象

の明細を検索します

② 納入を登録する納入・役務提供が完了した明細について、納入数量/

納入日等の情報を入力し、納入登録を行います

ファイルアップロードにより一括登録を行うことも可能です

① 納入登録を照会する登録済みの納入情報を照会します

② 納入登録を取り消す KDDI から差し戻し連絡があった場合等に、登録済みの

納入情報を取り消します

２．納入の登録

１．納入予定の確

認

３．納入登録の照

会

４．納入登録の取

消




2. 納入予定を確認する


② 仕入先ホーム画面に遷移します。画面右側の“納入予定”をクリックします。

③ 納入予定画面に遷移します。必要に応じて検索条件を入力し、”進む”ボタンを押下します。

拡張検索用の検索項目を表示できます




※検索項目および検索条件は以下の通りです。キーワードを入力せず”進む”ボタンを押下すると、全リストが表示されます。



会社発注元の KDDI のグループ会社名で検索

※KDDI グループ会社である KDDI/OCT/OTNet

のうち、複数社と取引がある場合に使用します。

営業単位・前方一致検索可



発注番号発注番号で検索。前方一致検索、中間/後方検索

（前後に”%”付与）可

品名品名で検索。前方一致検索、中間/後方検索（前後

に”%”付与）可

納入先納入先で検索納入先

納入先住所

・前方一致検索可



納入予定日納入予定日で検索。カレンダーから選択

納期納期で検索。カレンダーから選択

④ 検索条件に従って明細の一覧が表示され、納入予定を確認できます。以上で納入予定の確認は完了です。

検索結果を tsv 形式で出力できます




3. 納入を登録する

納入を登録する

取引形態が”定額精算”の場合は、仕入先様による納入登録は不要です。（システムによる自動納入登録が行われます）

但し、発注の受理が行われていないと、納入登録はできません。取引形態に関わらず、事前に必ず受理を行ってください

※発注の受理については、マニュアルの該当箇所「2.1 発注を受理する」（p.23～）をご参照ください。

（1）納入登録対象の明細を検索・選択する


② 仕入先ホーム画面に遷移します。画面右側の“納入”をクリックします。




③ 納入画面に遷移します。”納入登録”をクリックします。

④ 納入登録画面に遷移します。必要に応じて表示条件を選択し、”進む”ボタンを押下します。

※表示条件の定義は以下の通りです。

• 出荷期限が今週：納期が一週間以内に設定されている明細のみが表示されます。デフォルトで選択されています

• 出荷期限の指定なし：納入登録が可能な全ての明細が表示されます




⑤ 表示条件に従って、納入登録が可能な明細の一覧が表示されます。

表示を絞り込む場合は、”拡張検索”ボタンを押下します。

⑥ 検索条件が表示されます。検索条件を入力し、”進む”ボタンを押下します。

※検索項目および検索条件は以下の通りです。



発注番号発注番号で検索。プルダウンから検索方法を指定

納入先納入先で検索。プルダウンから検索方法を指定納入先

納入先住所




品目コード品名で検索。プルダウンから検索方法を指定品目番号

品目摘要




表示内容を tsv 形式で出力できます




（2）納入情報を登録する

① 3.1.1 で表示/検索した一覧の中から、納入登録を行う対象明細のチェックボックスにチェックを付け、”納入に追加”ボタン

を押下します。

明細（品名）の納入予定単位で一覧表示されます




② 納入登録画面に遷移します。”納入明細”タブが表示されていますので、”納入数量”を入力します。

※各項目の詳細は「6.画面説明」をご参照下さい

・原則、納入数量は初期表示される数値のまま変更しないでください。（実績精算案件を除く）

実際の納入数量と差異がある場合は、納入登録前に発注を変更する必要があります。購買担当へ連絡してください

・実績精算案件の場合、納入数量を実績値に変更してご登録ください

以降の手順は、下記のうち該当する箇所をご参照ください。

・選択した明細が誤っていた場合

→画面右上の“取消”ボタンを押下してください。納入登録画面（①の画面）に戻りますので、正しい明細を選択し、

①②の処理をやり直してください。

・複数の明細を同時に納入登録したい場合

→画面右上の“納入の追加”ボタンを押下してください。納入登録画面（①の画面）に戻りますので、追加したい明細を

すべて選択し、①②の処理をやり直してください。

・処理を進める前に、取引形態を確認したい場合

→「取引形態を確認する方法」（p.53）の手順をご参照ください。

・納入時添付ファイルの追加を行いたい場合

→明細単位の添付が必要となります。「ファイルの添付を行う方法」（p.54）の手順をご参照ください。

・上記のいずれにも該当せず、納入登録の処理を進めたい場合

→手順③（p.55）にお進みください。

単位は変更しないでください

発注数量に金額値が表示されている場合、”納入数量”にも金額値が表示されます




取引形態を確認する方法

対象の“発注番号”をクリックします。

発注照会画面に遷移します。発注詳細欄にて取引形態を確認できます。

※確認後は画面上部の「納入登録」、または画面下部の「納入登録に戻る」から、元の画面にお戻りください。




ファイルの添付を行う方法

対象明細の“添付の追加”ボタンをクリックします。

添付の追加画面に遷移します。“参照”ボタンを押下し、添付するファイルを選択します。

”適用”ボタンを押下すると、ファイルの添付が完了します。

※添付を取り消す場合は”取消”ボタンを、複数ファイルを添付する場合は”別の追加”ボタンを押下します。




③ 必要な明細情報を全て入力後、“納入ヘッダー”タブをクリックし、”納入番号””納入日”を入力します。

（補足）ご入力いただく内容について ※「6.画面説明」を併せてご参照下さい

・納入番号：任意の番号をご入力ください（全角 10 桁以内、全角/半角入力可、英数字以外も入力可）。

※同じ番号を複数回使用することができないため、貴社内で特に決まった番号がない場合は、

「日付＋連番」等、重複の可能性が少ない番号を推奨いたします。（例：20190401_01）

・納入日：入力欄右端のカレンダーアイコン（）より、日付を選択してご入力ください。

原則、KDDI に物品を納品またはサービスを提供いただいた当日の日付のご入力をお願いしております。

※ただし一部、特定の案件において、納品予定日の事前ご入力をお願いする場合があります。

④ ”納入番号””納入日”を入力後、”発行確認”ボタンを押下します。




⑤ 発行確認画面に遷移します。内容に間違いがなければ、”発行”ボタンを押下します。

※”取消”ボタンを押下した場合、納入作成画面（①の画面）に戻ります。これまでの入力内容は保存されず、すべて失

われます。

※”戻る”ボタンを押下した場合、納入ヘッダー入力画面（③の画面）に戻ります。再度、ヘッダー情報/明細情報の編集

が可能となります。

⑥ 納入発行確認画面に遷移し、納入登録が完了した旨のメッセージが表示されます。以上で納入登録は完了です。




納入を一括登録する

※納入登録対象の明細が多数ある場合、Excel ファイルのアップロードによって一括登録することが可能です。

その場合、以下の操作を行います。

（1）納入一括登録ファイルのダウンロード

① ホーム画面左側のナビゲータ欄の”仕入先” > “納入一括登録”をクリックします。

② 文書の作成画面に遷移します。納入登録対象明細の抽出条件を入力し、”作成”ボタンを押下します。

※抽出項目および抽出条件は以下の通りです。キーワードを入力せず”作成”ボタンを押下すると、全リストが抽出されます。

抽出条件/項目説明必須補足

発注番号発注番号を手入力して抽出します

納期納期を手入力して抽出します YYYY/MM/DD 形式

③ 下記のメッセージが表示され、納入一括登録ファイル（納入一括登録.xlsm）がダウンロードされます。任意の場所に保

存します。




（2）納入一括登録ファイルの更新・アップロード

① 3.2.1 でダウンロードした納入一括登録ファイル（納入一括登録.xlsm）を開きます。

※必ず”コンテンツの有効化”を行い、マクロを有効にして下さい。

② 各明細の納入情報（納入番号、納入日、納入数量）を入力します。

※各項目の詳細は「6. 画面説明」をご参照下さい

必要に応じて備考も入力できます

・単位が”金額”となっている場合のみ、”納入数量”に金額情報を入力します

・単位が”金額”ではない場合（例：”個”、”回”、等）は、原則、初期表示されている数量通り入力します。初期表示されている数量

と実際の納入数量が異なる場合は、スケジュールの分割が必要となるため購買本部担当者へ連絡してください

納入番号は、任意の納番号を入力して下さい

（全角 10 桁以内、英数字以外も入力可能）

※同じ番号を複数回使用することはできないため、

「日付＋連番」等、重複の可能性が少ない番号を推奨いた

します。（例：20190401_01）

納入登録は、明細（品名）の納

入予定単位で表示されます




③ 必要な納入情報を全て入力後、”Oracle”タブの”アップロード”をクリックします。

④ アップロード・ページ画面が表示されます。”アップロード”ボタンを押下します。

※システムからログアウトしている場合は、初めにログイン画面が表示されます。

⑤ Excel に入力した情報がシステムへアップロードされます。アップロード中は下記の画面が表示されます。

途中で処理を中止する場合は”取消”を押下します




⑥ アップロードが終了すると、確認画面が表示されます。”クローズ”ボタンを押下して画面を閉じます。

※アップロード中にエラーが発生した場合は、エラー画面が表示されます。”クローズ”ボタンを押下して画面を閉じ、②で入

力した内容を確認/修正して下さい。（修正後は、再度③からやり直して下さい）

⑦ 確認のため、Excel の”アップロード”列を確認します。アップロードを実施した明細には、結果（正常終了/エラー）に関わ

らず、マークが表示されています。

O

エラーの内容が表示されます




⑧ 続いて、”メッセージ”列を確認します。アップロードが正常に終了した明細には、マークが表示されています。

（正常に終了していない場合は、再度②からやり直して下さい）

以上で納入の一括登録は完了です。

J




4. 一度納入登録をした内容を照会する


② 仕入先ホーム画面に遷移します。画面右側の“納入”をクリックします。

③ 納入画面に遷移します。”納入の表示/取消”をクリックします。




④ 納入の表示/取消画面に遷移します。必要に応じて表示条件を選択し、”進む”ボタンを押下します。

※表示条件の定義は以下の通りです。

• 最新の 25 件の出荷通知：最新 25 件の明細のみが表示されます。デフォルトで選択されています

• 全出荷通知：納入登録済の全ての明細が表示されます

⑤ 表示条件に従って、納入済案件の一覧が表示されます。

表示を絞り込む場合は、”拡張検索”ボタンを押下します。





⑥ 検索条件が表示されます。検索条件を入力し、”進む”ボタンを押下します。

※検索項目および検索条件は以下の通りです。



納入番号納入番号で検索。プルダウンから検索方法を指定

発注番号発注番号で検索。プルダウンから検索方法を指定

納入先品名で検索。プルダウンから検索方法を指定納入先

納入先住所




⑦ 検索条件に従って、納入済案件の一覧が表示されます。

”処理ステータス・コード”欄が空欄となっている案件は、正常に納入登録が完了しております。

※KDDI 側のシステムへデータを連携するタイミングの都合上、"処理ステータス・コード”欄が”保留中”と表示される場合

があります。データ連携が完了し、表示が空欄に変わるまで、数分程度お待ちください。

項目が足りない場合は”追加”可能です





⑧ 納入済案件の詳細を照会する場合は、対象の納入番号をクリックします。

⑨ 納入済案件の詳細が表示されます。以上で納入登録の照会は完了です。




5. 一度納入登録をした内容を取り消す/修正する

※納入登録いただいた情報が誤っていた場合には、システム上での差し戻しができないため、KDDI から納入差し戻しの

ご連絡をさせて頂きます。その場合、以下の操作を行ってください。

（1）ヘッダー単位で納入を取り消す

① 「４．一度納入登録をした内容を照会する」の手順に従い、納入済明細の一覧を表示します。

納入登録を取り消したい納入番号の左側にあるラジオボタンを選択し、”納入の取消”ボタンをクリックします。

※一度取り消した納入は元に戻すことはできません。

② 取消確認画面が表示されます。“納入:取消/表示に戻る”をクリックします。




③ 納入済明細の一覧画面に戻ります。

“取消ステータス”欄が”取消済”となっている案件は、正常に納入登録が完了しております。

※KDDI 側のシステムへデータを連携するタイミングの都合上、"取消ステータス”欄が”取消の保留”と表示される場合が

あります。データ連携が完了し、表示が”取消済”に変わるまで、数分程度お待ちください。

以上で納入の取消は完了です。

修正を行う場合は、「3.1 納入を登録する」（p.50～）の手順を参照し、再度正しい内容にて納入登録を行って下さい。




（2）明細単位で納入を取り消す

① 「４．一度納入登録をした内容を照会する」の手順に従い、納入済明細の一覧を表示します。

納入登録を取り消したい明細が含まれる納入番号をクリックします。

② 納入済案件の詳細が表示されます。

納入登録を取り消したい明細の左側にあるチェックボックスにチェックをつけ、”取消”ボタンをクリックします。

※一度取り消した納入は元に戻すことはできません。




③ 画面上部に、取消確認メッセージが表示されます。

以上で納入の取消は完了です。

修正を行う場合は、「3.1 納入を登録する」（p.50～）の手順を参照し、再度正しい内容にて納入登録を行って下さい。




6. 画面説明

明細入力画面

エリア項目名形式説明

A 取消ボタン入力した内容を保存せずに終了します

納入の追加ボタン納入明細を追加します

発行確認ボタン納入登録の申請前に、確認画面を表示します

B 発注番号表示納入明細に紐付く発注番号を表示します

※リンクをクリックすると、発注詳細画面が表示されます

明細表示納入明細に紐付く発注明細番号を表示します

納入明細表示納入明細番号を表示します

品名表示品名を表示します

納期表示納期を表示します

発注数量表示発注済数量を表示します

単位表示単位を表示します

単価表示発注時単価を表示します

発注金額表示発注済金額を表示します

税区分表示税区分を表示します

検収数量表示検収済数量を表示します

納入数量入力納入数量を入力して下さい

納入先表示納入先のコードが表示されます

※リンクをクリックすると、住所が表示されます

添付の追加ボタン添付の追加画面を表示します

削除ボタン選択した明細を削除します

A

B




ヘッダー入力画面


A 取消ボタン入力した内容を保存せずに終了します

納入の追加ボタン納入明細を追加します

発行確認ボタン納入登録の申請前に、確認画面を表示します

B 納入番号入力任意の番号をご入力ください（全角 10 桁以内、全角/半角入力

可、英数字以外も入力可）。

※同じ番号を複数回使用することができないため、貴社内で特に決

まった番号がない場合は、「日付＋連番」等、重複の可能性が少な

い番号を推奨いたします。（例：20190401_01）

納入日選択入力欄右端のカレンダーアイコン（）より、日付を選択してご入力

ください。（YYYY/MM/DD HH:MM:SS 形式で手入力いただくこと

も可能です）

原則、KDDI に物品を納品またはサービスを提供いただいた当日の日

付のご入力をお願いしております。

※ただし一部、特定の案件において、納品予定日の事前ご入力をお

願いする場合があります。

A

B




納入登録一括登録ファイル

A

B

C





A 機能名表示ファイルの機能名が表示されます

※“納入一括登録”と表示されます

発注番号表示ファイルのダウンロード時に指定した抽出条件が表示されます

納期表示ファイルのダウンロード時に指定した抽出条件が表示されます

B アップロード表示アップロード実施時にマークが表示されます

※結果（正常終了/エラー）に関わらず表示されます

※セルをクリックすると消えます

発注番号表示納入明細に紐付く発注番号を表示します

明細表示納入明細に紐付く発注明細番号を表示します

スケジュール番号表示納入明細に紐付くスケジュール番号を表示します

品目コード表示品目コードを表示します

品名表示品目名を表示します

数量表示発注数量を表示します

単位表示単位を表示します

納入予定日表示納入予定日を表示します

納期表示納期を表示します

納入先表示納入先事業所を表示します

C 納入番号入力任意の納入番号を入力して下さい（全角 10 桁以内）

※同じ番号を複数回使用することはできません。

「日付＋連番」等、重複の可能性が少ない番号を推奨いたします。

（例：20190401_01）

納入日入力納入日を入力して下さい

納入数量入力納入数量を入力して下さい

備考入力必要に応じて、KDDI への連絡事項等を入力して下さい（任意入力）

メッセージ表示アップロードの正常終了時にマークが表示されます

※結果が正常終了の時のみ表示されます

O

J




納入登録の表示/取消画面

項目名形式説明

納入番号表示納入登録時に入力いただいた納入番号が表示されます。

クリックすると納入登録の詳細を確認することができます。

納入日表示納入登録時に入力いただいた納入日が表示されます。

処理ステータス・コード表示納入登録の処理ステータスが表示されます。（処理完了済の場合は空欄）

※“処理中”と表示される場合は KDDI でのデータ連携が済んでいません。

取消ステータス表示納入登録の取消ステータスが表示されます。

※“取消済”と表示される場合は取消が完了しています。




検収状況照会/支払予定照会


① 検収伝票を検索・照

会する

検収状況を検索・照会します

① 支払状況を検索・照

会する

支払状況を検索・照会します

1. 検収状況の検

索・照会

2. 支払状況の検

索・照会




2. 検収状況を検索・照会する

検収状況を検索・照会する

KDDI での検収状況を一覧にしたエクセルのダウンロード方法を説明します。

① ホーム画面左側のナビゲータ欄の”仕入先” > “取引情報入力・照会” > “帳票出力” > “検収状況一覧”をクリッ

クします。




② 要求の計画：定義画面（検収状況一覧出力画面）に遷移します。検索条件を設定します。

※検索項目は以下の通りです。少なくとも検索項目を 1 つ設定する必要があります。



ステータスステータス（納入済未検収、検収済）で検

索

ステータス

摘要




発注番号

（From）

発注番号で検索発注番号

（From）

摘要（発注伝票

件名）




発注番号（To）発注番号

（To）

摘要（発注伝票

件名）




納入日（From）納入日を期間指定で検索。カレンダーから開

始日を選択

納入日（To）納入日を期間指定で検索。カレンダーから終

了日を選択

検収日（From）検収日を期間指定で検索。カレンダーから開

始日を選択

検収日（To）検収日を期間指定で検索。カレンダーから終

了日を選択




ステータスの入力例

🔍をクリックして、検索画面を表示します。”検索条件”を選択したのち、検索フィールドにキーワードを入力し、”実行”ボタンを押

下します。検索結果から、使用するステータスの”クイック選択”ボタンを押下します。




③ 検索条件が反映されたことを確認し、“発行”ボタンを押下します。

④ 要求の計画レビュー画面に遷移します。”発行”ボタンを押下します。




⑤ 確認画面が表示されます。”OK”ボタンを押下します。

⑥ 要求画面に遷移します。フェーズ欄が”完了”になったことを確認して、”出力”ボタンを押下します。

※画面遷移当初のフェーズ欄は”実行中”ですので、”完了”になるまでお待ちください。

⑦ ダウンロード画面が表示されます。”保存”を選択し、ファイルを任意の場所にダウンロードします。




⑧ ダウンロード完了後、“ファイルを開く”ボタンを押下します。

⑨ ファイルを開きます。検収状況一覧を確認します。




3. 支払状況を検索・照会する

支払日単位で支払予定を検索・照会する

① ホーム画面左側のナビゲータ欄の”仕入先” > “取引情報入力・照会” > “ホームページ”をクリックします。

② 仕入先ホーム画面に遷移します。”財務”タブを選択します。




③ 支払の表示画面に遷移します。検索条件を設定し、検索します。


検索項目

項目名説明

支払番号支払番号で検索。前方一致検索可

請求書番号請求書番号で検索。前方一致検索可


リリース番号（本項目は使用しません）

ステータス（本項目は使用しません）

支払額：自支払額を範囲指定（最小金額～最大金額）して検索

支払日：自支払日を範囲指定（From 日付～To 日付）検索。カレンダーから選択

請求書の表示画面が表示されている場合は、

“支払の表示”をクリックします




④ 支払の表示画面に遷移します。支払予定が表示されます。各支払の詳細を確認したい場合は、該当する伝票の“支

払”をクリックします。

⑤ 支払画面に遷移します。支払予定詳細を確認します。




案件単位で支払予定を検索・照会する

① ホーム画面左側のナビゲータ欄の”仕入先” > “取引情報入力・照会” > “ホームページ”をクリックします。

② 仕入先ホーム画面に遷移します。”財務”タブを選択します。




③ 支払の表示画面に遷移します。”請求書の表示”ボタンを押下します。

④ 請求書の表示画面に遷移します。検索条件を入力し、”進む”ボタンを押下します。


検索項目

項目名説明

請求書番号請求書番号で検索。前方一致検索可


支払番号支払番号で検索。前方一致検索可

請求書ステータス（本項目は使用しません）

支払ステータス支払ステータス（未払、支払済）で検索

請求書金額：自請求書金額を範囲指定（最小金額～最大金額）して検索

未払額：自未払額を範囲指定（最小金額～最大金額）して検索

請求日：自請求日を範囲指定（From 日付～To 日付）して検索。カレンダーから選択

支払期日：自支払期日を範囲指定（From 日付～To 日付）して検索。カレンダーから選択




⑤ 検索条件に従って請求情報の一覧が表示されます。該当する請求の”請求書”をクリックします。

※請求書番号の最初の英語３文字は以下の意味です。

• POB：前払案件の請求（タイプが”前払金”の明細のみ支払い対象となります）

• POC：分割精算（留保金）案件のうち、初回検収分の請求

• POD：分割精算（留保金）案件のうち、留保金分の請求

• POA：上記以外の購買発注の請求

⑥ 請求書画面に遷移します。請求情報を確認します。




仕入先/担当者情報の照会・変更


① 仕入先/担当者情報を

照会・メンテナンスする

必要に応じて、WARP に登録されている仕入先/担当

者情報を照会します

変更がある場合は変更申請を行います

1. 仕入先/担当者

情報を照会・変更

する

仕入先




2. 仕入先/担当者情報を照会・変更する

WARP 仕入先情報、担当者情報は下記の構造になっています。

□法人情報

法人名称、法人番号、本店所在地、代表者様、資本金を登録しています。

各情報は「商業・法人登記簿謄本」通りに登録を行っております。

□サイト情報

部署・支店に関する情報、支払先銀行口座に関する情報を登録しています。

サイト分割は、案件数・申請いただいた内容により弊社にて判断しております。部署/支店所在地、支払先口座・通貨

が異なる場合、サイト分割が必要となります。分割の要否等は弊社購買担当者、または登録担当までご連絡お願い

いたします。

□担当者情報

各サイトの担当者様情報を登録しております。登録されているすべての方向けに各種通知が送付されます。

個別メールアドレスで個人ごとに登録、グループメールアドレスで担当グループ単位での登録いずれも可能です

仕入先情報を照会・変更する

（1）仕入先情報の照会

① ホーム画面左側のナビゲータ欄の”仕入先” > “ホームページをクリックします。




② 仕入先ホーム画面に遷移します。”管理”タブを選択します。

③ 仕入先情報の照会画面に遷移します。以下の情報が確認できます。

項目名内容

仕入先名（漢字）仕入先様の正式名称が表示されます

仕入先番号 WARP システムより自動発番される仕入先番号が表示されます

※旧システム（VOYAGER）の「取引先コード」とは異なります

法人番号国内仕入先の場合：仕入先様の法人マイナンバーが表示されます

海外仕入先の場合：仕入先様の DUNS コードが表示されます




（2）添付ファイルの追加

① ”一般”タブを選択します。

② 仕入先情報照会画面に遷移します。”添付の追加”ボタンを押下します。




③ 添付の追加画面に遷移します。”参照”ボタンを押下し、添付するファイルを選択します。

⑤ ”適用”ボタンを押下します。

※添付を取り消す場合は”取消”ボタンを、複数ファイルを添付する場合は”別の追加”ボタンを押下します。




⑥ 仕入先情報照会画面に戻ります。ファイルが登録されたことを確認します。




仕入先「法人情報」を照会・変更する

（1）仕入先「法人情報」の照会

① 管理タブ内”一般”タブ内で仕入先名(漢字)が確認できます。法人情報を確認いただくため、“組織”タブを選択します。




② 仕入先「法人情報」照会画面に遷移します。以下の情報が確認できます。

項目名内容

仕入先名(漢字) 仕入先様名称が表示されます。商業登記簿謄本通りの内容で登録されています。

法人番号国内仕入先の場合：仕入先様の法人番号※が表示されます

海外仕入先の場合：仕入先様の DUNS コードが表示されます

本社住所仕入先様の本社住所が表示されます。商業登記簿謄本通りの内容で登録されています。

代表者仕入先様の代表者様名が表示されます。商業登記簿謄本通りの内容で登録されています。

代表者（カナ）仕入先様の代表者様名のカナ表記が表示されます

資本金仕入先様の資本金情報が表示されます。商業登記簿謄本通りの内容で登録されています。

※法人番号：国税庁より指定された 13 桁数字コードです。

法人番号指定については国税庁法人番号公表サイトをご参照ください。

国税庁法人番号公表サイト <http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/kensaku-kekka.html>

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/kensaku-kekka.html




（2）仕入先本社情報の変更

仕入先情報（法人情報）（法人名称、法人番号、本店所在地、代表者様、資本金）変更については下記メール要領

で記載の上、[email protected] 宛にメールにてご申請ください。変更申請に基づき弊社にて「商業・法人登記簿謄

本」確認させていただき更新いたします。

なお、弊社にて商業登記簿謄本更新を確認した場合、担当者様宛に通知なく更新させていただくことがございます。

*************************

宛先：WARP 登録担当 [email protected]

件名：

本文に記載いただきたい内容：

・仕入先名（御社名）

・変更項目名・変更後の内容

*************************

申請いただいてから 1 週間程度でシステム反映を行います。

※商業登記簿謄本を提出いただく必要はありません。弊社にて確認させていただきます。

※すでに発注させていただいている伝票、支払等の状況により反映完了まで時間をいただくことがあります。

〇法人の合併、分割、解散の場合

それぞれ登記内容通り登録手続きさせていただきます。

法人合併の場合

A 社、B 社で合併し、A 社が登記簿上継続、B 社が合併により解散の場合

A 社（登記簿上の継続法人）：必要に応じて名称変更させていただきます。

B 社（登記簿上の解散法人）：紐づいているサイト情報（部署情報）を A 社へ移動。無効化。

※システム更新タイミングについては個別に連絡させていただきます。

法人分割の場合

C 社が D 社、E 社に分割され、D 社が登記簿上継続、E 社が分割により新規登記された場合

D 社（登記簿上の継続法人）：必要に応じて名称変更させていただきます。

E 社（登記簿上の新規登記）：新規登録が必要となります。購買担当者、または

登録担当までご連絡お願いいたします。


法人解散の場合

F 社が解散された場合

F 社（登記簿上の解散法人）：無効化させていただきます。支払状況等により個別に連絡させていただきます。

案件引継ぎ先法人がある場合、個別に対応方法をご案内いたします。

登録担当までご連絡お願いいたします。


mailto:[email protected]





仕入先サイト情報を照会・変更する

（1）仕入先サイト情報の照会・変更

仕入先サイト情報（サイト情報：部署・支店に関する情報）サイト(部署)名、サイト(部署)所在地、サイト(部署)TEL、サ

イト(部署)FAX を変更する場合は、以下の 2 つの方法いずれかで変更申請をお願いいたします。

また消費税計算設定についても同様の方法で変更申請をお願いいたします。

※消費税計算設定は、仕入先ごと（法人単位）に設定可能です。初期設定は「明細ごと・切り上げ」としています。

① WARP システム上で変更申請を行う。（次項以降に詳細操作について記載しております）

申請いただいた内容を弊社にて確認させていただき 1 週間程度でシステムに反映を行います。

※すでに発注させていただいている伝票、支払等の状況により反映が通常より時間がかかることがあります。

② 弊社担当宛てにメールにて変更申請をいただく

変更箇所について下記メール要領で記載の上、[email protected] 宛にメールにてご申請ください。

*************************

宛先：WARP 登録担当 [email protected]

件名：

本文に記載いただきたい内容：

仕入先名（御社名）

変更いただくサイトの名称

変更項目名・変更後の内容

*************************

申請いただいてから 1 週間程度でシステムに反映を行います。

※すでに発注させていただいている伝票、支払等の状況により反映が通常より時間がかかることがあります。






WARP システム上で変更申請を行う方法

① “住所録”タブを選択します。

② 仕入先サイト情報照会画面に遷移します。”更新“ボタンを押下します。




③ 仕入先サイト情報入力画面に遷移します。

照会のみの場合（変更が不要な場合）は、”取消”ボタンを押下して前の画面に戻ります。

情報を変更したい場合は、必要情報を変更し、”保存”ボタンを押下します。

各項目の詳細は「４. 画面説明」を参照ください。

④ 情報を変更した場合、確認メッセージが表示されます。変更は、KDDI の承認を経て完了します。




振込先「銀行口座」情報を照会・変更する

振込先銀行口座は、サイトごとに 1 口座設定することができます。銀行口座が異なる場合、口座通貨が異なる場合はサイト

を分けさせていただく必要があります。

銀行振込時は、銀行、支店、口座種別、カナ口座名義の 4 項目を一致させる必要があります。

（1）振込先口座情報の照会

① “バンキング詳細”タブを選択します。

② バンキング詳細画面に遷移します。表示欄で”全割当”を選択し、”進む”ボタンを押下します。




③ 各仕入先サイトに割り当てられた口座情報が一覧表示されます。該当する仕入先サイトの”詳細”ボタンを押下します。

④ 仕入先サイトに割り当てられている銀行口座が表示されます。”口座番号”をクリックします。

一般：仕入先に登録されている全ての銀行口座を表示

所在地：各仕入先サイトに割り当てられている銀行口座を表示

タイプが”一般”の場合は、仕入先名が表示されます

タイプが“所在地”の場合は、仕入先サイト名（略称）が表示されます




⑤ 振込先口座情報の更新画面に遷移します。必要情報を確認し、”取消”ボタンを押下します。

※原則、本画面では参照のみとし、更新は行わないでください。使用する銀行口座が変更になる場合は、「3.5.2

振込先口座の変更」の手順を参照の上、変更申請を実施してください。

※初回銀行口座登録時に不備があり、口座情報の修正・再申請が必要な場合は、KDDI 担当者に操作手順を問い

合わせてください。。KDDI 担当者にて否認したうえで、再度、新規作成していただきます。




（2）振込先口座情報の変更

振込先銀行口座の銀行、銀行支店、口座種別（普通・当座等）、口座番号、カナ口座名義、口座名義の更新が必要な際

は、下記更新申請書を作成いただき、原本郵送をお願いいたします。

■口座更新申請書

日本国内銀行日本円 <https://kfs.kddi.ne.jp/public/e0kgQA3SfU9AQFABInZtt5WFzOroynA_-

ZQHfFFTql_A>

ログイン用パスワード：kddikddi

日本国内銀行上記以外の

通貨

<https://kfs.kddi.ne.jp/public/r0uoQAFSmE9A3Q8BPf9tSvOFNoPo3UY-

KMnHqaTZN-Oe>

ログイン用パスワード：kddikddi 海外銀行日本円

海外銀行上記以外の

通貨

■更新申請書郵送先

〒102-8460 東京都千代田区飯田橋 3-10-10 ガーデンエアタワー

KDDI 株式会社購買本部 WARP 登録担当宛

**********************************************

GARDEN AIR TOWER, Iidabashi 3-10-10, Chiyoda-ku, Tokyo, 1028460 JAPAN

TO:KDDI CORPORATION, Procurement Div., WARP

□口座情報更新のタイミング

郵送にて原本を提出いただいたのち、弊社にて更新手続きを行います。

通常 1 週間以内に更新手続きさせていただく予定ですが、すでに銀行に対して支払準備に入っている伝票がある場合、

更新完了までお時間いただくことがあります。伝票ごとの振込先は、弊社にて検収実施した際に登録されている口座への

振込となります。そのため更新した次月振込は、更新タイミング次第で旧新口座に分かれて入金されることがあります。

あらかじめご了承ください。

例：10 月 15 日に口座更新実施の場合

10 月 1 日～15 日(更新前)に弊社で検収実施：旧口座への振込

10 月 15 日(更新後)～31 日に弊社で検収実施：新口座への振込

□銀行統廃合に伴う口座情報の更新について

銀行、または銀行支店の統廃合により、振込先口座に変更がある場合も口座更新申請書での更新申請をいただきますよう

お願いいたします。

□法人名称変更に伴う口座情報の更新について

法人名称変更に伴い、カナ口座名義、口座名義の更新が必要な場合も口座公申請書での更新申請をいただきますよう

お願いいたします。

https://kfs.kddi.ne.jp/public/e0kgQA3SfU9AQFABInZtt5WFzOroynA_-ZQHfFFTql_A

https://kfs.kddi.ne.jp/public/e0kgQA3SfU9AQFABInZtt5WFzOroynA_-ZQHfFFTql_A

https://kfs.kddi.ne.jp/public/r0uoQAFSmE9A3Q8BPf9tSvOFNoPo3UY-KMnHqaTZN-Oe

https://kfs.kddi.ne.jp/public/r0uoQAFSmE9A3Q8BPf9tSvOFNoPo3UY-KMnHqaTZN-Oe




担当者情報を照会・変更する

担当者様情報（ログイン情報）は、メールアドレスごとに発行いたします。

個人メールアドレスで担当者様ごとに取得いただく、またはグループメールアドレスで担当いただくグループごとに取得いただくこと

いずれかでご対応お願いいたします。

担当者様情報は、下記項目を登録しております。

□担当者様情報

項目名必須・任意更新方法特記事項

担当者名(姓) 必須 (1)WARP システムにて変更

担当者名(名) (1)WARP システムにて変更

メールアドレス必須ログイン ID 更新不要な場合

⇒(1)WARP システムにて変更

ログイン ID 更新必要な場合

⇒(2)新規追加/削除

ログイン ID (2)新規追加/削除メールアドレスを設定

登録後更新不可

部署名 (1)WARP システムにて変更担当者様所属の部署名

電話番号 (1)WARP システムにて変更

ログイン可能サイト (3)メールでの更新依頼弊社にて設定

担当者の無効化 (1)WARP システムにて無効化申請

（参考）メールアドレス変更時に注意いただきたい点

・初回登録時

メールアドレス＝[email protected]／ID= [email protected]

「[email protected]」にメールアドレスを変更する場合

①[email protected] ⇒無効化

②メールアドレス＝[email protected]／ID= [email protected]

①②両方の手続きが必要です。

※ID の更新ができないため、メールアドレスだけを変更しても ID は登録時のままとなります。





（1）WARP システムにて担当者情報の照会・変更

担当者名(姓)、担当者名(名)、部署名、電話番号を変更する場合は、下記方法で申請をお願いいたします。

※メールアドレスを変更することも可能ですが、すでに登録済みのログイン ID を変更することはできません。

メールアドレスの変更申請をいただいた場合、

通知先：変更後のメールアドレス

ログイン ID：新規登録時のメールアドレス

上記となります。ログイン ID も変更が必要な際は、「2.5（2）担当者の新規追加/削除」の手順をご参照の上、

旧 ID の削除および新メールアドレスでの新規登録にて申請をお願いいたします。

① “担当ディレクトリ”タブを選択します。

② 担当者情報照会画面に遷移します。”更新”ボタンを押下します。




③ 担当の更新画面に遷移します。

照会のみの場合（変更が不要な場合）は、”取消”ボタンを押下して前の画面に戻ります。

情報を変更したい場合は、必要情報を変更し、”保存”ボタンを押下します。

④ 情報を変更した場合、確認メッセージが表示されます。変更は、KDDI の承認を経て完了します。

[email protected]




（2）担当者の新規追加/削除

担当者情報を追加または削除する場合は、KDDI 宛に追加/削除の申請が必要となります。（KDDI の承認をもって追加/

削除が完了となります）

追加/削除したい担当者の情報を下記要領でメールにて申請をお願いいたします。

■注意事項：

・フリーメールのアドレスでは追加依頼を受けておりません。

・依頼者と違うドメインのアドレスでは追加依頼を受けておりません。

・登録は最大 10 名程度でお願いしております。

・登録不要となった場合は、必ず削除依頼を行って下さい。

・登録済み ID をシステム内で変更することができません。

新規メールアドレスを ID とする場合、「旧 ID の削除(無効化)」、「新メールアドレス追加」にて対応させていただきます。

※メールアドレスを変更しても ID 変更はされません。

■メール要領（下記形式以外での受付はできません）

To: [email protected]

「追加」の場合の件名：【WARP 利用ユーザー「追加」依頼】

「削除」の場合の件名：【WARP 利用ユーザー「削除」依頼】

「追加・削除」の場合の件名：【WARP 利用ユーザー「追加・削除」依頼】

本文：以下の(1)～(10)の項目を記入してください。

**********************************************

依頼者の情報 ※すでに登録済みの方からの申請をお願いいたします/不明な際はご連絡ください

(1) 会社名：

(2) サイト名(WARP 登録部署名)：

(3) 氏名：

(4) メールアドレス：

追加または削除するユーザーの情報 ※複数人の場合は(5)～(8)をコピーしてください。

(5) 氏名：

(6-1)メールアドレス（追加の場合）：

(6-2)ログイン ID（削除の場合）：

(7) ＴＥＬ：

(8) 部署名：

**********************************************




支払/請求条件を照会する

本メニューでは、支払時の通貨・支払条件等を参照できます。

（1）支払/請求条件の照会

① “支払および請求”タブを選択します。

② 支払および請求画面に遷移します。仕入先サイト略称を入力し、”進む”ボタンを押下します。




③ 支払方法、支払通貨が表示されます。




3. 画面説明

（1）仕入先サイト情報入力画面

エリア項目名形式内容

A 仕入先名表示仕入先名が表示されます

仕入先サイト略称表示仕入先サイト略称が表示されます。仕入先側では変更しないでください

国選択仕入先サイトの国を選択します

仕入先サイト名入力仕入先サイトの正式名称を入力します。表示されている内容に誤りがある場合は、

仕入先側で変更可能です

住所入力仕入先サイトの住所（番地・建物名）を入力します

住所入力同上

郡市区/町/地域入力仕入先サイトの市区町村を入力します

都道府県/地域入力仕入先サイトの都道府県を入力します

郵便番号入力仕入先サイトの郵便番号を入力します

電話番号入力仕入先サイトの電話番号を入力します

FAX 番号入力仕入先サイトの FAX 番号を入力します

仕入先番号表示仕入先番号が表示されます

B 連絡事項入力 KDDI へ連絡事項がある場合に入力します

A

B




（2）銀行口座の作成画面

エリア項目名形式内容

A 国選択銀行口座の国名を選択します

口座は国外支払に使

用されます

選択（本項目は使用しません）

※チェックされたままで問題ありません

B 銀行名選択銀行名を選択します

銀行コード表示選択した銀行の銀行コードが表示されます

C 支店名選択銀行の支店名を選択します

支店コード表示選択した支店の支店コードが表示されます

BIC 表示海外の口座を登録する場合は、BIC（Bank Identifier Code）を表示します

支店タイプ表示選択した銀行支店の支店タイプが表示されます

D 口座番号入力口座番号を入力します

IBAN 入力海外の口座を登録する場合は、IBAN（International Bank Account

Number）を入力します

口座名義入力口座名義を入力します

カナ口座名義入力口座名のカナ表記を入力します

預金種目選択預金種目（普通、当座、等）を選択します

摘要入力（本項目は使用しません）

E 通貨選択通貨を選択します

口座ステータス表示口座ステータスが表示されます

F 終了日選択（本項目は使用しません）

注：本画面では、銀行口座を無効化する日付の選択を行いません。

銀行口座を無効化する手順は「3.5 (2) 振込先口座情報の変更」を

ご参照ください

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warp マニュアル...【warp業務マニュアル】 作成日：2020年1月9日 kddi株式会社...

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