تايوتحم ا · 2018. 1. 22. · 7 رطاخم ا ةرادا ةيجهنم اهعبتت يت ا...

3

المحتويات

الصفحة الموضوع

4 المقدمة 5 المسوغات

6 الرؤية والرسالة 7 منهجية إدارة المخاطر

8 أهداف إستراتيجية إدارة المخاطر 9 التعريفات الإجرائية

9 عامل مع الخطرالتاجراءات 12 نماذج تحليل الخطر

بالمخاطر المؤسسيةكشف 14 23 خطة المخاطر المتوقع حدوثها في المؤسسة

4

المقدمة جتماعي والاقتصادي في المملكةلاة في المنطقة و مواكبة للتطور افي ظل الطروف والتطورات السائد

ذه هدة على بأهمية تطوير الخدمات الصحية لتلبي الحاجة المتزايالاردنية الهاشمية والزيادة المضطردة في الوعي ها من حية الغذاء وفعالية وجودة الدواء كونخدمات الطب الوقائي بما فيها سلامة وجودة وصلا الخدمات وخاصة

ة التي قد تؤثر على صحة ثار السلبيسان والحد من إنتشاره ومنع الالانلأهم عناصر منع وصول المرض .المواطن

ة كمرجعية وطنية وحيدة لضمان سلامة وجود 2003فقد تأسست المؤسسة العامة للغذاء والدواء في عام فة الىالغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري في جميع مراحل تداوله وضمان سلامة وجودة وفعالية الدواء بالاضا

ن لمنظمةوكذلك نتيجة إنضمام الاردة. قعلاال والاجهزة الطبية والمواد ذاتتنظيم تداول واستعمال المستلزمات التسوق ومراقبة وانتشار ظاهرة التزوير والتهريببمعاهدات التجارة الحرة مع دول أخرى والالتزامالتجارة العالمية

ل الفعا الالكتروني والتوعية في موضوع التداول الامن للغذاء والدواء ورفع مستوى وعي المواطن ليكون الشريك .ؤسسة في الرقابة على الغذاء والدواءللم ى الغذاءوتقوم المؤسسة ومن خلال خطتها الاستراتيجية وتحقيقاً لرؤيتها في التميز ورفع مستوى الرقابة عل

ي مع والدواء بمواكبة التطورات العلمية والعالمية من خلال اقامة الشراكات على المستوى الاقليمي والدول ن امورمنظمات الدولية التي تسهم في تبادل المعرفة للاطلاع على تجاربهم وما يستجد مالمؤسسات الشبيهة وال

ء قيامها في الميدان أثنا وفروعها المؤسسةوتواجه الوحدات الإدارية في مركز متعلقة بسلامة الغذاء والدواء. ومكان ة تعتمد على طبيعتهابنشاطاتها المختلفة على مختلف المستويات الإدارية والفنية فيها أخطارا متفاوت

زاء ذلك اتخذت د عدداً من الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من شدة هذه الأخطار، بإعدا المؤسسةوقوعها ،وا الإستراتيجية التي تضمنت خططاً شاملة على مختلف المستويات الإدارية، وتعمل الوزارة على تنفيذ هذه

ا. اندة لهالجهات الداعمة والمسالشركاء الاستراتيجين و لتعاون مع الإستراتيجية من خلال إمكاناتها الذاتية وات بما ( تشريع من التشريعات الناظمة لعملها والاسس والتعليما31هذا وقامت المؤسسة بتطوير ومراجعة )

يتلائم مع التطورات العالمية والمحلية في مجالي الغذاء والدواء، وانجاز التشريعات ذات العلاقة.وعية على مراحل بما يتوافق مع نو وشرعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في العمل على أتمتة خدماتها

جراءاتاالخدمة وفي اطار مسعاها لتطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية وابتكار حلول تكنولوجية لتطوير وتسهيل .دمة حالياالعمل لمتلقي الخدمة بالاضافة الى خدماتها الالكترونية المق

5

المسوغاتفة الهادربها ء والدواء وممارساتها وتجامن خلال مسيرة المؤسسة العلمية والعملية في مجال الرقابة على الغذا

يع إلى تحسين عملية رقابة الغذاء والدواء لضمان سلامة وجودة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري في جملاجهزة وفعالية الدواء بالاضافة الى تنظيم تداول واستعمال المستلزمات وامراحل تداوله وضمان سلامة وجودة

في ةعمل المؤسسجهود والتي تقف عائقا امامبان هناك مجموعة من المخاطر تالطبية والمواد ذات العلاقة رآ ومن هنا برزت أهمية بناء إستراتيجية إدارة المخاطر للأسباب الآتية: ، ومهامها تنفيذ مشروعاتها

ال ا في حإجراءً وقائياً فعالًا في الحد من آثاره المؤسسة يعدحصر المخاطر التي قد تؤثر في أداء ان وقوعها.

لولأو الحد من آثارها في وقت مبكر يساعد في ابتكار الحالإجراءات لتلافي حدوث المخاطر تحديد .بدلا من الحلول الانية المثلى والأكثر فاعلية

في الوقت المحدد بالمخاطر والتعامل معهاعلمية قادرة على التنبؤ توفير منهجية. ظة وتساعدهم في المحاف ةتضبط أداءهم أثناء وقوع المخاطر إلى توجيهات المؤسسةحاجة العاملين في

.لى مستوى الجودة في تقديم خدماتهاع المفاهيم والممارسات في مجال إدارة المخاطر . توحيد بحيث يكون التخطيط للمخاطر مديريات المؤسسة في توفير اطار تشريعي يضبط عملية التخطيط

اساس عملية التخطيط. بين مديريات المؤسسة نقل الخبرات وتقديم الدعم والمساندة في مجال إدارة المخاطرالعمل على. يئ الحاجة إلى وجود إطار للتقويم الذاتي المستمر الذي يساعد على الكشف المبكر عن المخاطر، ويه

ضمن بين مديريات المؤسسة لتوفير بيئة عمل امنة من المخاطر وادارتها بما يفرصة التميز والتنافس .ايجاد الحلول الفاعلة

6

الرؤية والرسالة

الرؤية

الرؤيةآمنة من المخاطر بيئة مؤسسية

والآزمات

الرسالةتطبيق افضل الممارسات في الإدارة والتخطيط لتفادي

المخاطر والحد من الآثار الناجمة عنها او تجنبها، من خلال تبني آليات فاعلة وتوفير بنية تحتية متكاملة ونشر ثقافة

ةالمؤسس التعاون والمشاركة بين جميع المعنيين في

7

منهجية ادارة المخاطر:ا تتبعه تٌعد إدارة المخاطر جزءاً من الإدارة الإستراتيجية للوزارة، وتتمثل في مجموعة من الإجراءات التي

ل من خلاالمختلفة لتحقيق اهدافها الاستراتيجية ة بشكل منظم لمواجهة المخاطر المصاحبة لأنشطتها سالمؤس .ية والبشريةالللحفاظ على مواردها المالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة في ظل وجود المخاطر

جم حوتوفر إستراتيجية إدارة المخاطر اجراءات واليات لمنع الخطر أو التقليل منه او تجنبها بهدف تقليل ث حي حدوث كل خطر وتلافيه مستقبليا الخسائر عند حدوثها، والعمل على عدم تكرارها من خلال دراسة أسباب

تتضمن المنهجية الخطوات التالية: اولا: مرحلة بناء استراتيجية ادارة المخاطر

واء منمراجعة منهجية إدارة المخاطر المنهجية الموثقة لإدارة المخاطر في المؤسسة العامة للغذاء والد .1من مختلف تم تكوينهم المؤسسة والذي خلال فريق ادارة المخاطر المشكل من قبل عطوفة مدير عا

مديريات المؤسسة.تواجه المؤسسة والتعديل عليها بناءا على المستجدات الحالي والتيمراجعة وتحليل كشف المخاطر .2

.واهداف ومشاريع المؤسسة والتوقعاتحقيق وتحديد المخاطر التي قد تؤثر في ت الحالية دراسة الخطة الإستراتيجية للمؤسسة والخطط التنفيذية .3

لخارجية والاطلاع على نتائج تحليل البيئة الداخلية وا والأهداف الوطنية للمؤسسة الأهداف الإستراتيجية SOWT Analyses .

يقتحق شكلت عائقا فيالاطلاع على نتائج انجازات الخطة الاستراتيجية السابقة وتحديد المعيقات التي .4 ف الاستراتيجية. الاهدا بعض

شف تحديد المخاطر المتوقعة والتي تحول دون تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة ضمن كبعد ذلك يتم .5 المخاطر.

تقييم و وتحديد درجة احتمال وقوعها وقوة تاثيرها من خلال دراسةترتيب المخاطر الواردة في كشف المخاطر .6 كل خطر مع فريق ادارة المخاطر.

ء على التشاورات مع اعضاءفي كشف المخاطر بنا خطلر تم اعتمادهاولوية كل مخاطر وتحديد تقييم ال .7 .الفريق

لاجراءابعد ذلك يقوم الفريق بتحديد مجموعة من اليات المعالجة ولكل خطر وتحديد الجهة المعنية بمتابعة .8 .والفترة الزمنية للتطبيق

ت وممارسات مؤسسا الاطلاع على تجارب بعدوذلك المنهجيةوتضمينها في تقييم الخطرنماذج تم اعتماد .9 داخلية وخارجية في ادارة المخاطر.

خطة إدارة المخاطر )نموذج تقييم المخاطر )الاحتمال*التاثير

8

ثانياً: مرحلة قياس فعالية إستراتيجية إدارة المخاطر وكفاءتها. لتغذيةلأخذ ا مديريات المؤسسةتعميم الإستراتيجية ونموذج خطة إدارة المخاطر ونموذج تقييم المخاطر على .1

الراجعة. .ذية الراجعة وتعديل المناسب منهامراجعة الإستراتيجية بناءً على التغ .2 التعديل. يتم رفع استراتيجية ادارة المخاطر الى عطوفة المدير العام لاخذ الموافقة النهائية بعد .3 للعمل بموجبها. مديريات المؤسسةتعميم إستراتيجية إدارة المخاطر على .4 سسة فييتم قياس كفاءة وفاعلية استراتيجية ادارة المخاطر سنويا بناءا على نتائج انجازات مديريات المؤ .5

. ومؤشرات ادائها تحقيق اهدافها الاستراتيجية ضمن خططها التنفيذيةتها كذلك مراجعالخطة الاستراتيجية للمؤسسة و مدةخلال مرة يتم مراجعة المنهجية وتحديثها ة رابعا: الية المراجع

ة افة ايسنويا للتاكد من مدى فاعليتها في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة ونشاطاتها المختلفة ويتم اض .السنوية بناءا على نتائج التقييمالى كشف المخاطر مخاطر قد تطرا

: التعلم والتحسينخامساز لانجات ابناءا على تحليل نتائج انجازات مديريات المؤسسة في تحقيق اهدافها الاستراتيجية يتم تحديد معيقا

دوثهاحضمن المدة الزمنية المحددة ليتم مراجعتها والوقوف على اسباب بعض اهدافهاق والتي ادت الى عدم تحق ادارة المخاطر.واليات معالجتها وربطها مع استراتيجية

أهداف إستراتيجية إدارة المخاطر

مأسسة إدارة المخاطر في المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال:توفير الية ل: أولاً للمؤسسة مع خطة ادارة المخاطرالخطة الإستراتيجية ربط . . نشر الوعي بأهمية إدارة المخاطر المعنين من كافة مديريات المؤسسة في تحديد مخاطرهابناء ثقافة إدارة المخاطر من خلال اشراك. التنبؤ بالمخاطر والأزمات من خلال:ثانياً: .تحديد المخاطر المحتملة .تقدير احتمالية حدوثها .دراسة العوامل المسببة لها والآثار المترتبة عليها

: إدارة المخاطر والأزمات بفعالية وكفاءة من خلال:ثالثاً بناءا على كشف المخاطر المعتمد في المؤسسة لمواجهة المخاطر المحتملةجراءات وا بناء خطط. مهام والمسؤوليات لإدارة المخاطرتحديد ال. ن وهو ما زال شاغرا لحي تحديد قسم لادارة المخاطر المؤسسية يتبع مديرية تطوير الاداء المؤسسي

.2018تعبئته لعام الفضلى في إدارة المخاطر.الممارسات و التدريب على الآليات

9

في يرياتيذية للمدمن خلال متابعة الخط التنف إدارة المخاطر وتنفيذهالابناء آليات للمتابعة والتقييم .الاستراتيجية تحقيق اهدافها

الآثار التي يحدثها كل خطر) تأثير الخطر(:

تم تحديد مدى تأثير الخطر بإحدى الحالات الآتية: حيث تأثير جسيم على المؤسسة ويتوجب وضع الإجراءات والخطط لمواجهتهامخاطر ذات. مخاطر ذات تأثير كبير على المؤسسة وتحتاج إلى دراسة ووضع خط مخاطر ذات تأثير متوسط، والتي يمكن أخذه بعين الاعتبار. مخاطر ذات تأثير منخفض، ولا تتطلب وضع خطط محددة لها. ،ًولا تتطلب وضع خطط محددة لهامخاطر ذات تأثير منخفض جدا

التعريفات الإجرائية

الخطر : ظهور شيء ما يكون له أثر سلبي في تحقيق الأهداف المؤسسية، او قد يؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية أو معنوية.

مؤكد. 5ضئيل جدا و 1حيث 5 – 1من حدوث هذه المخاطر احتمالية الوزن = مدى إمكانية 5منخفض جدا و 1حيث 5 -1من أثر هذه المخاطر في المنظمة في حال حدوثها.التقدير= مدى

مرتفع جدا :سسة ، مجموعة من الأخطار الكبيرة والمتتالية بحيث تؤثر سلبياً في أداء المؤ هي الأزمة / المخاطر

وقد تؤدي إلى توقفها جزئياً أو كلياً عن تقديم الخدمة. لحد لت محددة التي تهدف إلى التحكم بالمخاطر من خلال استخدام ادواإدارة المخاطر : عملية ادارية و

.او الحد من اثارها او تجنبهاها وقياسها والسيطرة عليها من المخاطر او تلافي تحديدو هاواحتمالية حدوثها، و قياس الاثار السلبيةتقييم الخطر: عملية تحديد شدة الخطر في إحداث

معدل حدوثها. عامل مع الخطر:إجراءات الت

للتعامل مع المخاطر من خلال : لخطر وآثارهالطرق التي تستخدمها لتقليل احتمال احبث حددت المؤسسة :منه إلى جهات أخرى وهو تحويل الخطر إلى جهات أخرى ,مثل تحويل العمل أو جزء نقل الخطر

خرى.االتي توقعها المؤسسة مع الموردين او اية جهة المختلفة العقودابرام لتقوم بتنفيذه من خلال وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما، : وهي تجنب نشاطات تجنب الخطر

ولكن في هذه الحالة قد يؤدي إلى الحرمان من الفوائد التي كان من الممكن الحصول عليها من النشاط

10

حساب التكلفة ومتلقي الخدمة وفي هذا الحالة يجب التركيز على الذي تم تجنبه كزيادة رضا الشركاء وحجم الفائدة المرجوة من هذا النشاط )تكلفة الفرصة البديلة(.

ي حالذت فذإن هذه الررقةذت تعتبذر إسذتراتقمقت لةبولذت ، وتعني قبول الخسائر عند حدوثها الخطرر: قبول

إجاراءات إن اتخااذ تمنبها أو نةلها قمب الةبول بهاكل اللخارر التي لا قلكن حقث اللخارر الصغقرة فعالااة للحااد ماان الخطاار تكااون محاادودة فااي بعااض الحااالات، أو تكلفااة اتخاااذ هااذه الإجااراءات قااد تكااون عاليااة، أو مكلفااة وفااي هااذه الحالااة يكااون الإجااراء الإداري المطلااوب هااو مراقبااة الخطاار والتأكااد مااان أن

ن مان وقد يكو واتباع الاجراءات المحددة لادارة هذا الخطر ، موجودة ما زالت احتمالية حدوثه أو تأثيرهالمناسب التعامل مع هاذا الخطار فاي المساتقبل بشاكل أفضال عناد تاوافر طارق إدارياة مختلفاة لإدارة هاذا

.ويتم تضمينها بخطة ادارة المخاطر خلال التحديث والمراجعة الخطر :معظاام حااالات الخطاار سااتكون ضاامن هااذه الفئااة، حيااث يااتم احتااواء الخطاار ماان خاالال معالجررة الخطررر

للتعامل معه أو للحد منه.محددة في خطة المخاطر اتخاذ إجراءات وقائية :حيث يتم اتخاذ بعض الإجراءات التي تزيل الخطر بشكل جذري، مثل استخدام طرق إنهاء الخطر

لفة، والتي تجعل الخطر غير موجود.مختلفة لتنفيذ العمل، أو تكنولوجيا مخت ، المؤسسة اداء إن قائمة المخاطر تعد ركيزة أساسية لإستراتيجية إدارة المخاطر, حيث يتم اعتمادها لمراقبة

للمؤسسة. خلال فترة الخطة الاستراتيجيةتتم مراجعة قائمة المخاطر بشكل دوري و المهام والمسؤوليات المتعلقة بهذه الإستراتيجية:

الموظفون: معنيون في تقييم ومراجعة المخاطر التي تم تحديدها، وفي حال معرفة الموظف بخطرمعين في مكان عمله، ويكون هذا الخطر غير معروف يتوجب على الموظف الابلاغ عن هذا الخطر

لمديره المباشر وعضو لجنة المخاطر في مديريته. عنية م تحديده يتم تحديد مسؤول عنه او المديرية المعن إدارة المخاطر: لكل خطر يت الجهة المسؤولة

بالتنسيق مع عضو لجنة بالخطر ويكون هذا الشخص لديه الصلاحيات والإمكانيات لمواجهة الخطرسيق بالتن أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة لوضع الخطر تحت السيطرةالمخاطر في المديرية المعنية و مع الجهة المعنية بالمؤسسة.

مسؤولون عن التأكد من أن جميع موظفيهم على دراية مديريات المؤسسةديرون : جميع مديري المبأحدث المعلومات حول إدارة المخاطر، وأن يقوموا بتوصيل المعلومات حول مخاطر معروفة لديهم

لموظفيهم، ليتم توضيحها ومراعاتها عند تحقيق الأهداف.

11

:أي دور هام في إدارة المخاطر، بحيث يتم بشكل دوري أخذ ر إن متلقي الخدمة لديهم -متلقي الخدمةواقتراحات متلقي الخدمة من خلال مسوحات رضى متلقي الخدمة وتحديد ايا منها يشكل مخاطر على

نشاطات واهداف المؤسسة.

12

نماذج تحليل الخطر:

Risk Matrix تقييم المخاطر مصفوفة

Impa

ct ثير

التأ 25 20 15 10 5 5-مرتفع جداً

20 16 12 8 4 4-مرتفع 15 12 9 6 3 3-متوسط 10 8 6 4 2 2-منخفض

5 4 3 2 1 1-منخفض جداً

(5)-مؤكد (4)-غالباً (3)-محتمل (2)-ضئيل (1)-ضئيل جداً Likelihood الاحتمالية

Evaluation Criteria قيمة الخطر مقياس منخفض جداً

VERY LOW منخفضLOW

متوسطMEDIUM

مرتفعHIGH

مرتفع جداً VERY HIGH

1 - 2 3 - 4 5 - 8 9 - 15 16 - 25

13

Interpretation of Risk Level مستويات احتمالية الخطر

منخفض جداً VERY LOW

منخفضLOW

متوسطMEDIUM

مرتفعHIGH

مرتفع جداً VERY HIGH

1 2 3 4 5 مخاطر ذات تأثير منخفض جداً، ولا

تتطلب وضع خطط محددة لهامخاطر ذات تأثير منخفض، ولا تتطلب وضع خطط محددة لها

مخاطر ذات تأثير متوسط، والتي يمكن أخذه بعين الاعتبار عند وضع

الخطط العامة

مخاطر ذات تأثير كبير على المؤسسة وتحتاج إلى دراسة ووضع خط

للمعالجة

مخاطر ذات تأثير جسيم على المؤسسة ويتوجب وضع الإجراءات

والخطط لمواجهتها

14

2018 – 2016كشف بالمخاطر المؤسسية لعام اهداف المؤسسة الاستراتيجية

تطوير الأداء المؤسسي بما يتفق مع أفضل المعايير والأسس العالمية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي الإستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والممتلكات .تطوير وتحسين اجراءات التجارة وبيئة الأعمال والتنافسية وتوحيد مرجعية الرقابة على الغذاء والدواء

وعلاقتها مع الاهداف الاستراتيجية كشف المخاطر المؤسسية

الرقم وصف الخطر نوع الخطر

تقييم الخطرها مع الاهداف المخاطر وعلاقت

الاستراتيجية للمؤسسة

تمالاح

اثير لالتا

تما لاح

اتاثي

*الل

ر

مخاطر مالية 1

تخفيض المخصصاتالمالية المطلوبة للمؤسسة من قبل

دائرة الموازنة

تطوير الأداء المؤسسي بمايتفق مع أفضل المعايير

والأسس العالمية المساهمة في تحقيق الأمن

الغذائي والدوائي الإستخدام الأمثل للموارد

المالية والبشرية

عن الٕانفاق زيادة نتيجة المخصصات

عدد لتنفيذ الحاجة المشاريع من

15

الرقم

وصف الخطر نوع الخطر تقييم الخطر

ها مع الاهداف المخاطر وعلاقت الاستراتيجية للمؤسسة

تمالاح

اثير لالتا

تما لاح

اتاثي

*الل

ر

والممتلكات التطويرية للمؤسسة.

عدم الدقة في تقدير

الموازنة بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي

للمديريات

عدم التزام الموردينبتوريد المواد المحالة بناءً على المواصفات

المطلوبة

التاخير في ورود المعاملات والمطالبات

المالية

2 الكهرباء مولد تعطل مخاطر أعطال فنية

ووحدات الانارة تطوير الأداء المؤسسي بما

16

الرقم



تمالاح

اثير لالتا

تما لاح

اتاثي

*الل

ر

اعطال الشبكة الكهربائية

يتفق مع أفضل المعايير والأسس العالمية

المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والدوائي

الإستخدام الأمثل للمواردالمالية والبشرية

والممتلكات

اعطال اجهزة الحاسوب

اعطال الاجهزة المخبرية ومعايرتها

انظمة الحريق واجهزة الاطفاء

الفيروسات التي تهددالانظمة و الاجهزة

الحاسوبية

امن المعلومات وسريتها 3

تلف اقلراص حفظالبيانات والاقراص

المدمجة


والأسس العالمية الإستخدام الأمثل للموارد

تسريب وتداول

17

الرقم



تمالاح

اثير لالتا

تما لاح

اتاثي

*الل

ر

المعلومات السرية بين الموظفين

المالية والبشرية والممتلكات

عدم وجود الية

محددة لتصنيف البيانات بناءا على

درجة سريتها

عدم توفر البياناتبشكل مستمر من

خلال انقطاع الشبكة الالكترونية وخدمة الانترنت والاعطال على اجهزة السيرفر

زل(الثلوج، الزلا الحرائق، الفياضانات، (مخاطر لكوارث 4 ، مخاطر حرائق

فياضانات ، ثلوج زلازل وغيرها


والأسس العالمية

18

الرقم



تمالاح

اثير لالتا

تما لاح

اتاثي

*الل

ر


والممتلكات

مخاطر معرفية 5

عدم توزيع الموظفينفي المديريات

والاقسام بشكل مناسب





نقص المهارات الفنية والادارية

عدم نقل المعرفةبشكل مناسب بين

الموظفين وخصوصا الموظفين الجدد

خرق امن وسرية

19

الرقم



تمالاح

اثير لالتا

تما لاح

اتاثي

*الل

ر

المعلومات

مخاطر إدارية 6

استقطاب الجهاتالخارجية لكفاءات

المؤسسة


والأسس العالمية الإستخدام الأمثل للموارد

والبشرية المالية والممتلكات

تطوير وتحسين اجراءاتالتجارة وبيئة الأعمال والتنافسية وتوحيد مرجعية الرقابة على الغذاء والدواء.

انخفاض مستوى الرضا الوظيفي

حوادث واصابات العمل

مخاطر بيئية تؤثر على نشاطات وعمليات المؤسسة 7 تعدد الجهات الرقابية

يؤدي الى تداخل الصلاحيات


20

الرقم



تمالاح

اثير لالتا

تما لاح

اتاثي

*الل

ر

والأسس العالمية والازدواجية. المساهمة في تحقيق الأمن



تطوير وتحسين اجراءاتالأعمال التجارة وبيئة

والتنافسية وتوحيد مرجعية الرقابة على الغذاء والدواء.

المنافسة المحلية والاقليمية

مخاطر قانونية 8

تدني مستوى الوعيبالتشريعات

والتعليمات الناظمة لعمل المؤسسة



الغذائي والدوائي

تطبيق إساءة

21

الرقم



تمالاح

اثير لالتا

تما لاح

اتاثي

*الل

ر

تطبيقها أو النصوص مخالف بشكل

للتشريعات


والممتلكات تطوير وتحسين اجراءات

التجارة وبيئة الأعمال والتنافسية وتوحيد مرجعية الرقابة على الغذاء والدواء.

مخاطر توعوية / إعلامية 9

رسالة وصول عدمالمؤسسة الى ورؤية

المجتمع



مهاجمة المؤسسة اعلاميا

22

الرقم



تمالاح

اثير لالتا

تما لاح

اتاثي

*الل

ر



تطوير وتحسين اجراءاتوبيئة الأعمال التجارة

والتنافسية وتوحيد مرجعية الرقابة على الغذاء والدواء.

مخاطر الإرهاب والفكر المتطرف 9 أي مخاطر أخرى 10

23

2018 - 2016 لعام في المؤسسة المخاطرخطة

الرق م

وصف الخطر نوع الخطر الأحتمالية

Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact

مستوى وقيمة الخطر

Risk Value الاجراءات العلاجية والوقائية المطبقة

Existing Controls Riskالجهة المعنية بالاجراء

Owner القيمة

المستو ى

1

مخاطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ماليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

تخفيض المخصصات المالية المطلوبة للمؤسسة من قبل

دائرة الموازنة3 4 12

اعداد خطط واقعية ومدروسة بناءا علىمهام ونشاطات ومشاريع واحتياجات المديريات ماليا من خلال اعداد موازنات

موجهة بالنتائج

الماليةمدير الشؤون مدير الرقابة الداخلية مديريات المؤسسة

المخصصات لتنفيذ كفايةعدم بعض نشاطات مهمة للمؤسسة

1 2 2

عمل المناقلات المالية من مواد يوجد بهافائض مالي بما يتفق مع الانظمة المالية

المعمول بها

مدير الشؤون المالية مدير الرقابة الداخلية مديريات المؤسسة

تأخر تزويد مديرية الشؤون المالية بالمعلومات من مديريات

المؤسسة تساعد في اعدد الموازنة في الوقت المحدد

3 3 9

عداد الموازنة من ااعادة تشكيل لجنة كافة مديريات المؤسسة

التاكيد على كافة مديريات المؤسسةبضرورة تزويد المعلومات الخاصة

بالوقت المحددباحتياجاتهم من الموازنة قبول الهبات والمنح عن طريق تفعيل

نص قانون انشاء المؤسسة )قانون رقم مع مراعاة تضارب ( 2001لسنة 79

مدير الشؤون المالية مدير الرقابة الداخلية مديريات المؤسسة

24

الرق وصف الخطر نوع الخطر م

الأحتمالية

Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value

الاجراءات العلاجية والوقائية المطبقة


Owner

المصالح

عدم التزام الموردين بتوريد المواد المحالة بناءً على

المواصفات المطلوبة3 3 9

الموردين بضرورة توريد المواد زام الالمحالة وفق الزمن والمواصفات

.المطلوبة تشكيل لجان الاستلام المؤهلة حسب نوع

المواد وعدم استلام ما هو مخالف لشروط العطاء.

تطبيق العقوبات بحق الموردينالمخالفين واستيفاء الغرامات المفروضة

ووضعة على القائمة السوداء

الشؤون الادارية/قسم ة مديري العطاءات

لجنة العطاءات الرقابة الدالخلية

التاخير في ورود المعاملات والمطالبات المالية من قبل

الموردين1 3 3 تقديم المطالبات خلال سنة الشراء

مدير الشؤون المالية مدير الرقابة الداخلية

قسم المشتريات لجنة العطاءات والمشتريات

في استهلاك الارتفاع )الكهرباء(الطاقة

2 4 8

بخصوص ترشيد استهلاك إصدار تعاميم .الكهرباء

تنفيذ مشروع الطاقة البديلة مراقبة اطفاء كافة الاجهزة الكهربائية

مدير الرقابة الداخلية الدائرة المالية الموارد البشرية

الخدمات المساندة

25



Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value



Owner

في نهاية الدوام

8 4 2 المياهالارتفاع في استهلاك

بخصوص ترشيد استهلاك إصدار تعاميم .المياة

المتابعة والتبيلغ عن توعية الموظفين ب

بالمياه يتم رصده تسريبوجود اي

نقل مياة التبريد الى اجهزة التقطير واعادتها للخزانات الرئيسية

تركيب موفرات المياه على الحنفيات لشبكات المياه عمل الصيانة الوقائية

وتوابعها

مدير الرقابة الداخلية الدائرة المالية الموارد البشرية

الخدمات المساندة كافة موظفي المؤسسة

15 5 3 اعطال الشبكة الكهربائية

والتاكيد على وجود مولد كهربائي استمرارية جاهزيته

2

مخاطر أعطال فنية

تعطل مولد الكهرباء ووحدات الانارة

2 5 10

عقود الصيانة الدورية للمولداتمتابعة ادامة اجهزة الUBS عن طريق عقود

الصيانة متابعة زيادة الاحمال الكهربائية واضافة

كلما دعت الحاجة وحدات جديدة

المديرية المالية قسم تكنولوجيا المعلومات

المديرية الادارية وحدة الرقابة الداخلية

الخدمات المساندة/قسم الصيانة 6 3 2 التمديدات الداخلية اعطال

المديرية الادارية الصيانة الدورية للشبكة

26



Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value



Owner

قسم الخدمات المساندة

8 4 2 اعطال اجهزة الحاسوب

الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البرمجيات والبيانات

تحديث الاجهزة واستدامتها شراء الاجهزة الحديثة بما يتلائم مع

احتياجات المؤسسة الفعلية

التخطيط وتطوير الاداء مديرية قسم تكنولوجيا المعلومات

اعطال الاجهزة المخبرية ومعايرتها

3 4 12 12 الصيانة الوقائية والعلاجية للاجهزة

المخبرية واستدامتها المعايرة الدورية للاجهزة المخبرية

جودة – مديرية المختبرات، مهندسي صيانة المختبرات

الاجهزة الطبية المساندةالخدمات

5 5 1 انظمة الحريق واجهزة الاطفاء

ق يالصيانة الدورية لانظمة الحر واستدامتها ،

التعاون الدوري مع الدفاع المدني للحفاظ على جاهزية انظمة الاطفاء ومعداتها

قسم الخدمات المساندة مديرية المختبرات

لجنة السلامة العامة

الفيروسات التي تهدد الانظمة و الاجهزة الحاسوبية

3 4 12

توفير البرمجيات المتطورة لمكافحة الفيروسات وتحديثها

منع استخدام مداخل الفلاشات الا من خلال قسم تكنولوجيا المعلومات.

مديرية التخطيط وتطوير الاداء تكنولوجيا المعلوماتقسم

كافة مديريات المؤسسة

27



Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value



Owner

استخدام الحاجز الناريFire Wall لربط من خلال الشبكة الالكترونية

الحكومية الامنة

3

امن المعلومات وسريتها

تلف اقراص حفظ البيانات والاقراص المدمجة

2 5 10 الاحتفاظ بنسخ احتياطية داخلية وخارج

المؤسسة وفي مكان امن مديرية التخطيط وتطوير الاداء

قسم تكنولوجيا المعلومات

تسريب وتداول المعلومات بين الموظفين السرية

1 5 5

الاحتفاظ بالوثائق والملفات الورقية في خزائن مغلقة

الاحتفاظ باشرطة تخزين البيانات الالكترونية في اماكن محمية

نشر مدونة السلوك الوظيفي وتعميمهالكافة الموظفين ومن خلال الموقع

الالكتروني تغير كلمة المرور للاجهزة الحاسوبية

بشكل مستمر يد على الية منح الصلاحيات التشد

للدخول على الانظمة

مديرية التخطيط وتطوير الاداء قسم تكنولوجيا المعلومات

28



Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value



Owner

عدم وجود الية محددة لتصنيف 3 3 1 البيانات بناءا على درجة سريتها

تشكيل لجان من مختلف المديريات للعملعلى تصنيف البيانات وتحديد درجة

بها وامكانية نشر سريتها ومدة الاحتفاظ بعض منها من خلال الموقع الالكتروني تطبيقا لقانون حق الحصول على

.2007لعام 47المعلومات رقم تحديد منسق معلومات لكل مديرية فيما

يخص قانون حق الحصول على المعلومات

عطوفة المدير العام كافة مديريات المؤسسة

عدم توفر البيانات بشكل مستمر انقطاع الشبكة من خلال

الالكترونية وخدمة الانترنت والاعطال على اجهزة السيرفر

3 4 12

استدامة عقود الصيانة تجهيز وحماية غرفة السيرفر من كافة

الظروف والعوامل البيئة المؤثرة التاكيد على كافة موظفي المؤسسة حفظ

بياناتهم اولا باول

مديرية التخطيط وتطوير الاداء تكنولوجيا المعلوماتقسم

كافة مديريات المؤسسة

29



Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value



Owner

4

مخاطر لكوارث(الحرائق، الفياضانات، الثلوج، الزلازل(

مخاطر حرائق ، فياضانات ، ثلوج زلازل وغيرها

1 5 5

صيانة التمديدات الكمهربائية وادامتها بشكل مستمر

التعميم على كافة الموظفين بعدمالكهربائية استخدام السخانات والمدافي

والالتزام بمتطلبات ومواصفات الدفاع المدني .

توعية الموظفين على اطفاء الاجهزة والانارة بعد المغادرة

الالتزام بكودات البناء عند التصميماشائي كهروميكانيك (وخاصة المبنى

الجديد . الصيانة المستمرة للاسطح والمزاريب

ومجاري المياه يات الاخلاء تدريب الموظفين على عمل

بالتعاون مع الدفاع المدني التنسيق مع الجهات المعنية في حال

الثلوج واغلاق الطرق لفتح الطرق المؤدية الى المؤسسة

كافة مديريات المؤسسة وحدة الرقابة الداخلية قسم الخدمات المساندة لجنة السلامة العامة

30



Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value



Owner

5

مخاطر معرفية

الية توزيع الموظفين في بعض المؤسسة بشكل غير اقسام

مناسب2 5 10

حصر الاحتياجات الوظيفية من خلالتحديد الاحتاجات الفعلية بناءا على خطط ومهام ومشاريع المديريات والاصاف

الوظيفية المعتمدة.

مديرية الموارد البشرية مديريات المؤسسة

10 5 2 نقص المهارات الفنية والادارية

الاقسام اعادة توزيع الموظفين علىبالاعتماد على الاوصاف الوظيفية

المحددة التاكيد على اختيار الموظفين الجدد

والمؤهلين بناءا على الاوصاف الوظيفية المحددة للوظائف الشاغرة .

)التاكيد على استقطاب الموظفين)النقلمن المؤسسات والوزارات بناءا على المهارات والقدرات للوظائف المحددة

ة وشفافةواسس واضح اعطاء الاولوية قي التدريب حسب

الاختصاص والمهام الوظيفية والمحددة في الخطة التدريبية .

قسم /مديرية الموارد البشرية

التدريب مديريات المؤسسة

31



Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value



Owner

عدم نقل المعرفة بشكل مناسب بين الموظفين

2 4 8 8

تفعيل عناصر التميز والابداع في سجلاتالمعرفة ونشرها بين الاداء الخاصة بنقل

الموظفين. ر التزام مدراء المديريات باتباع خطة لتدوي

العمل تحديث وتوفير ادلة عمل الموظفين

وتوثيق ونشر المنهجيات والعمليات التي تحدد مهام واليات عمل كل قسم

راء و ورؤساء الاقسام في مد المؤسسة مديرياتكافة

10 5 2 خرق امن وسرية المعلومات

التاكيد على التزام جميع الموظفين بمدونة السلوك الوظيفي ونشرها والالتزام بالانظمة والتعليمات المعول بها بالمؤسسة بما لا يتعارض مع قانون حق

2007الحصول على المعلومات لعام تصنيف البيانات وتحديد درجة سريتها في

المديريات حسب القانون اعلاه، الربط من الالكترونية الحكومية الامنهخلال الشبكة

تكنولوجيا المعلومات الرقابة والتدقيق الداخلي وحدة

وحدة الشؤون القانونية مديرية الموارد البشرية

مديريات المؤسسة

32



Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value



Owner

استقطاب الجهات الخارجية 3 3 1 لكفاءات المؤسسة

تطوير وتدريب واشراك اصحاب الكفاءات لتولي مواقع قيادية في المؤسة.

تطبيق منهجية الاحلال الوظيفي في تعبئة الشواغر الوظيفية.

العدالة في توزيع الحوافز بناءا على الكفاءات ونتائج تقييم الاداء

مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية

قسم التدريب مديريات المؤسسة

6

مخاطر إدارية

16 4 4 انخفاض مستوى الرضا الوظيفي

نظام الحوافز المطبق العمل على مراجعة سنويا

تشجيع الموظفين على الاشتراك في الجوائز الداخلية والخارجية

التاكيد على منح المكافات المالية والمعنوية

تطبيق نظام التصنيف الوظيفي بعدالة توفير وسائل نقل للموظفين والمشاركة

في اتراحهم، مشاركة الموظفين في الانشطة المجتمعية والرياضية

مديرية الموارد البشرية مديريات المؤسسة

33



Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value



Owner

10 5 2 حوادث واصابات العمل

تدريب الموظفين على الوسائل والطرقد الامنة لاستخدام المعدات والادوات والموا

المخبرية التاكيد على التزام الموظفين العاملين في

المختبرات باستخدام المعدات والادوات السلامة( الشخصية الامنة)معدات

وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية التاكيد على الية التخلص من النفايات

والمخلفات المخبرية في مديرية المختبرات وحسب الشروط والمتطلبات البيئية

المعمول بها. تنفيذ نموذج متابعة وتفقد ادوات السلامة

في المؤسسة من قبل لجنة السلامة العامة الربع سنوي

تطبيق معايير السلامة والصحة المهنيةفي مرافق المؤسسة وخاصة مديرية المختبرات وتزويدها باحدث انظمة

السلامة والصحة المهنية

مديرية الموارد البشرية مديرية المختبرات

قسم الخمات المساندة لجنة السلامة العامة

34



Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value



Owner

7

مخاطر على نشاطات وعمليات المؤسسةالجهات الرقابية يؤدي الى تعدد

12 4 3 تداخل الصلاحيات والازدواجية.

تفعيل قانون التفتيش على المنشات الاقتصادية

تحديد وحصر هذه الجهات وعملالاتفاقيات ومذكرات التفاهم معهم للحد من تداخل الصلاحيات والازدواجية معهم.

تحديث وتطوير التشريعات والتعليماتالمؤسسة بالتعاون مع الناظمة لعمل

مؤسسات المجتمع المحلي بالتنسيق مع مجلسي النواب والاعيان واصحاب القرار

مديريات المؤسسةكافة الدائرة القانونية العلاقات العامة

المنافسة المحلية والاقليمية فيما يتعلق بتشجيع تنافسية

المنتجات الوطنية)غذاء، دواء(3 5 15

والاتفاقيات مع المنظمات بناءا الشراكات المحلية والدولية

موائمة التشريعات المعمول بها مع التشريعات العالمية

اقامة المؤتمرات الدولية فيما يخصز الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية لتعزي تنافسية الاردن في مجالي الغذاء والدواء

المؤسسة ذات العلاقة اتمديري بمتلقي الخدمات

العامة العلاقات

35



Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value



Owner

مخاطر سحب الاعتمادية من مختبرات المؤسسة

2 5 10

تطبيق اجراءات العمل المعيارية الخاصة 1725بدليل الجودة حسب نظام الايزو

1725تدريب الموظفين الجدد على ايزو ومتطلبات الجودة

اغلاق حالات عدم المطابقة التي تظهرخلال عملية التقيم من قبل وحدة

الاردنيةالاعتماد المشاركة في برامج فحص الكفاءة الفنية

مديرية المختبرات مختبر الغذاءجودة مختبر الدواءجودة

8

مخاطر قانونية

تدني مستوى الوعي بالتشريعات والتعليمات الناظمة لعمل

المؤسسة1 5 5

نشر التشريعات والتعليمات الناظمة لعمل المؤسسة من خلال الموقع الالكتروني.

نشر الوعي من قبل المدراء ورؤساءبمدونة السلوك لموظفيهم الاقسام الوظيفي

توقيع الموظفين على مدونة السلوك

مديريات المؤسسة وحدة الشؤون القانونية وحدة الرقابة الداخلية

36



Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value



Owner

إساءة تطبيق النصوص أو تطبيقها بشكل مخالف

المعمول بها للتشريعات1 5 5

التشريعات في فينالموظ توعية والتعليمات الضابطة لعمل المؤسسة.

تطبيق بحق الموظفين المخالفين للانظمةوالتعليمات للحد من تجاوز الانظمة

والتشريعات ومكافحة الفساد

مديرية الغذاء، مديرية الدواء، مديرية المستلزمات، مديرية المناطق، مديرية المختبرات

قسم التدريب

37



Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value



Owner

9

مخاطر توعوية / إعلامية

دم وصول رسالة ورؤية عالمؤسسة الى المجتمع

ونشاطاتها المختلفة3 4 12

تحديث وتطوير الموقع الالكتروني للمؤسسة

تفعيل دور قسم العلاقات العامة وتطويروتاهيل مهارات موظفي القسم من خلال برامج اعلامية متخصصة مثل تحليل

وصياغة الخبر وغيرها. التي تقدمها زيادة عدد الخدمات

المؤسسة من خلال الموقع الالكتروني تحديد ضباط ارتباط من كافة مديريات

المؤسسة لتزويد العلاقات العامة بالاخبار ونشاطات المؤسسة لصياغتها ونشرها.

نشر نشاطات المؤسسة المراد ترويجهامن خلال موقع الحكومة الالكترونية

"حكومتي بخدمتي" الى البرشورات و نشر رسائل توعوية

المجتمع المحلي في مجالي الغذاء والدواء للتعريف بدور المؤسسة

عطوفة المدير العام كافة مديريات المؤسسة قسم العلاقات العامة

قسم تكنولوجيا المعلوماتضباط ارتباط العلاقات العامة في

مديريات المؤسسة

38



Risk Likelihood

التأثير

Risk Impact


Risk Value



Owner

16 4 4 مهاجمة المؤسسة اعلاميا المؤهلين والقادرين على اختيار الموظفين

مدراء المديرات ورؤساء الاقسام الرد مع وسائل الاعلام العلاقات العامة

تايوتحم ا · 2018. 1. 22. · 7 رطاخم ا ةرادا ةيجهنم اهعبتت يت ا...

Documents