2017~2021년

중 기 지 방 재 정 계 획

목 차

제1장 중기지방재정계획 개요

Ⅰ. 제도의 의의 ·······································································1

Ⅱ. 계획수립 및 운용체계 ·························································2

제2장 구정 여건과 전망

Ⅰ. 일반현황 ··············································································4

Ⅱ. 구정목표 ··············································································5

Ⅲ. 발전지표 ··············································································6

제3장 재정운용 목표 및 방향

Ⅰ. 재정운용 여건 ·····································································7

Ⅱ. 재정운용 목표 및 방향 ····················································· 9

제4장 중기재정계획 총괄

Ⅰ. 세입 세출 계획 ·································································10

Ⅱ. 채무 전망 ·········································································11

Ⅲ. 통합재정수지 전망 ····························································12

Ⅳ. 지역통합재정통계 ·····························································13

Ⅴ. 의무 지출 및 재량 지출 ···················································14

Ⅵ. 회계별 계획 ·······································································15

Ⅶ. 분야별 투자계획 ································································37

첨부 1. 세부사업계획서 ·····················································53

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제1장. 중기지방재정계획 개요

Ⅰ. 제도의 의의

개념

❍ 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중․장기적으로 전망 반영한 다년도

예산으로서 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해

수립하는 5년간의 연동화 계획

계획수립의 필요성

❍ 중․장기적 시계에서 지방재정계획의 계획적인 운용 및 구의 비전과 정책

우선순위를 반영한 5개년 연동화 계획

❍ 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 제도의 미비점 보완과 전략적

재원배분 기능 강화

❍ 국가재정운용계획에서 제시하는 중․장기 중점재원 투자방향, 주요사업

계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보

연혁 및 근거규정

❍ ’88년~ : 중기지방재정계획수립 법제화

❍ ’93년~ : 국가계획 및 지역계획과 연동화계획으로 운영

❍ ’07년~ : 사업예산제도 운영과 연계하여 수립

❍ ’15년~ : 중기지방재정계획 연도 변경(다음 회계연도부터 5회계연도)

〈 근 거 규 정 〉◇ 지방재정법 제33조(중기지방재정계획 수립 등)

- 재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도이상의 기간에 대한 중기지방재정계획 수립하여 예산안과 함께 지방의회 제출, 회계연도 개시 30일 전까지 행정자치부장관에게 제출

- 지방자치단체의 자문에 응하기 위해 지방재정계획심의위원회 구성․운영- 중기지방재정계획에 반영되지 아니한 사업에 대해서 투자심사나 지방채 발행 대상 제외(불가피한 사유는 예외)

◇ 지방재정법 제44조의2(예산안의 첨부서류)- 지방의회에 제출하는 예산안에 중기지방재정계획서 첨부 제출

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Ⅱ. 계획수립 체계

계획기간 : 2017~2021(5개년)

계획대상

❍ 대 상 : 일반회계 및 특별회계, 기금

❍ 기 준

- ‘17년도 예산 : 최근 5년간 최종예산 참고하여 수립시점에서 전망한

‘16년도 최종 예산안(추경포함)

- ‘18년도 이후 : ’16년도 최종예산안을 기준으로 세입성장률, 세출증가율,

분야별 투자우선순위에 근거한 전망치

주요내용

❍ (재정목표) 지역발전 및 재정운용의 목표․전략 등 기본방향

❍ (재정전망) 세입․세출 추계 및 투자가용 재원 판단

❍ (투자계획) 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

계획방향

❍ 「행정자치부 2017～2021년 중기 지방재정계획 수립기준(’16.08)」에 의거

계획 작성

❍ 국가 경제성장 추이와 전망, 재정여건 변동 등 재정에 영향을 미치는 제반

변수를 종합적으로 분석․반영

❍ 국가정책 방향의 큰 틀 속에서 자치단체의 실정과 특성에 맞는 비전과

정책을 실현할 수 있는 계획 마련

❍ 지방재정 운용의 투명성․효율성을 제고하고 재정사업의 성과를 높이기

위해 사업예산제도와 연계하여 수립

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계획수립 체계

과거 재정 추이 분석 및

향후 재정여건 전망

국가 상위계획 및 지역

계획 및 관련계획 검토

⇩ ⇩

〔재정공급측면〕

가용재원 규모 산출

세입추계 및 경상경비 전망

〔재정수요측면〕

투자수요 규모 판단

정책방향 및 파급효과 감안

⇩ ⇩

〔중기지방재정계획 수립〕

투자사업 선정 및 재원 조정․배분

⇩

지방재정계획심의위원회 자문

⇩

계 획 확 정

⇩

구 의회 및 행정자치부 제출

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제2장. 구정 여건과 전망

Ⅰ. 일반현황

기본현황 (2016. 10. 30 기준)

m 인 구 : 52,655세대, 113,589명(시 인구 3,505,821명의 3.3%)

m 면 적 : 13.95㎢(시 면적 765.83㎢의 1.82%)

m 행정구역 : 13개동 207개통 987개반

m 공 무 원 : 629명(구 448 ,의회 11, 보건소 35, 동 135)

기반시설 (2015. 12. 31 기준)

m 도 로 : 도로율 21.48% (구 전체도로 117,02㎞)

m 주 택 : 보급률 110% (주택수 49,557호)

m 상 수 도 : 보급률 100% (1일1인 급수량 306ℓ, 급수전수 21,440)

m 하 수 도 : 보급률 48.6% (하수종말 처리 인구 119,506명)

보건․복지 (2015. 12. 31 기준)

m 기초생활보장 수급자 : 6,481명(구 인구의 5.7%)

m 공공의료시설 및 병․의원 : 146개소

- 종합병원 4, 병원 9, 의원 93, 한의원 40

m 사회복지시설 : 199개소(법인 생활이용시설 포함)

예산규모

(2016년 제1회 추경기준, 단위 : 백만원)

계 일반회계 특별회계 기금 구민 1인당 예산액(일반회계 기준)

245,452 234,656 8,322 2,474 2,060천원

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Ⅱ. 구정목표와 중점분야

구 정 구 호살고싶은 행복도시 서구

구 정 목 표1. 원 도 심 재 창 조 명품도시

2. 감동주고 희망주는 복지도시

3. 매력있는 해양·문화 관광도시

4. 구 민 과 소통하는 열린도시

5. 쾌적하고 살기좋은 안전도시

역점 추진 과제1. 균형있는 지역발전으로 미래를 여는 창조도시 건설

2. 세계 초일류 글로벌 해양관광 명품도시 조성

3. 지역경제 활성화로 일자리가 넘치는 행복도시 조성

4. 사람 중심의 안전하고 편리한 친환경도시 조성

5. 행복지수가 높은 건강한 복지도시 실현

6. 열정과 배움으로 가득한 문화교육도시 실현

7. 소통과 공감으로 구민과 함께하는 현장행정 실현

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Ⅲ. 발전지표

분야별 단위중 기 계 획

2017년 2018년 2019년 2020년 2021년

면적 ㎢ 13.94 13.94 13.94 13.94 13.94

인 구 천명 113 114 114 114 115

세 대 천세대 53 53 53 54 54

공 무 원 명 629 631 633 636 638

1 인 당 인 구 명 180 181 181 181 181

주 택 보 급 률 % 111 112 112 112 112

주 택 천호 50 50 50 50 50

도 로 율 % 21.8 22.0 22.2 22.4 22.6

전 체 도 로 km 121 123 125 127 129

자 동 차 천대 28 28 28 29 29

주 차 장 개소 1,950 1,970 1,990 2,010 2,030

주 차 용 량 천대 22 22 23 23 23

하 수 도 보 급 률 % 49 50 51 52 53

분 뇨 수 거 율 % 100 100 100 100 100

분 뇨 배 출 량 ㎘/일 180 180 180 180 180

쓰 레 기 수 거 율 % 100 100 100 100 100

쓰 레 기 배 출 량 톤/일 58 57 57 57 57

공 원 / 면 적 개소/ha 16/190 16/190 16/190 16/190 16/190

산 림 면 적 ha 687 687 687 687 687

국 민 기 초 생 활 보 장수 급 자 명 6,500 6,550 6,600 6,650 6,700

공 공 의 료 시 설 개소 1 1 1 1 1

병원․의원 /의사 개소/명 146/1,331 146/1,332 146/1,333 146/1,334 146/,133,5

약 업 소 개소 97 98 99 100 101

민 방 위 대 피 시 설 개소/㎡ 101/164 101/164 101/164 101/164 101/164

비 상 급 수 시 설 개소 20 20 20 20 20

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제3장. 재정운용 목표 및 방향

Ⅰ. 재정운용 여건

재정수요의 급증으로 재정규모는 확대되나 가용재원 부족

m 우리구의 재정규모는 외형적으로는 연평균 9.9%의 증가율을 보이면서

지속적인 증가세를 보이고 있으나

m 세계경제가 불투명한 가운데 조선업 위기, 내수침체, 가계부채 증가, 금리

인상 가능성의 영향으로 부동산시장이 위축되는 등 지방세수 확보에 어려움이

예상되며, 국가 사회복지 시책 확대로 인한 구비 부담 증가로 투자 가용

재원 부족현상은 일정기간 지속될 전망

〈재정규모 추이〉(단위 : 백만원)

구분 2011 2012 2013 2014 2015

계 180,236 188,205 196,807 224,268 263,809

일반회계 168,768 173,199 186,341 213,951 251,526

특별회계 9,380 12,818 8,035 8,372 9,825

기금 2,088 2,188 2,431 1,945 2,458

※ 2011~2015년 최종예산기준

구정발전 중․장기 과제수행 및 새로운 재정수요 지속 확대

m 열악한 재정여건에도 불구하고 살고싶은 행복도시 서구 건설을 위한

도시기반 확충, 지역경제 육성 및 일자리 창출, 생활복지 도시 실현 등

주요 현안사업과 공약사업의 중․장기 과제 수행 및 사회구조변화와

소득수준 향상에 따른 새로운 재정수요가 지속적으로 확대되고 있어

재정 긴축운영이 불가피한 실정

의존재원 증가추세로 재정자립도 저하

m 최근 수년간 중앙정부의 다양한 복지정책 추진으로 복지분야에 대한

재정수요가 급증하여 세입에서 보조금 등의 의존세입이 지속적으로 증가

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m 이는 중앙 및 지방정부에 대한 자치구의 의존을 심화시켜 재정의 경직성

증대와 만성적인 재원 부족현상을 초래하고 있어 구정전반에 대한

균형적인 발전을 저해하고 있음

m 지방재정의 확충을 위해 자체 수입원을 늘려주는 제도 개선과 다양한

재원조달방안 마련이 절실

〈일반회계 최근 5년간 세입재원별 연도별현황〉(백만원, %)

연 도

세입재원별

2011 2012 2013 2014 2015

금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중

합 계 168,768 100 173,199 100 186,341 100 213,951 100 251,526 100

지 방 세 10,702 6.3 11,073 6.4 11,769 6.4 12,428 5.8 14,687 5.8

세외수입 16,074 9.5 20,117 11.6 18,709 10.0 9,483 4.4 9,379 3.7

지방교부세 6,452 3.8 8,252 4.8 7,888 4.2 9,428 4.4 12,419 4.9

조정교부금･재정보전금 44,476 26.4 36,912 21.3 37,195 20.0 43,013 20.1 54,254 21.6

보 조 금 91,064 54.0 96,845 55.9 109,580 58.8 124,762 58.3 147,726 58.7

지 방 채 0 0.0 0 0.0 1,200 0.6 4,600 2.2 0 0.0

보전수입 등 및 내부거래 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10,237 4.8 13,061 5.2

※ 2011~2015년 일반회계 최종예산 기준

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Ⅱ. 재정운용 목표 및 방향

기 본 목 표

◇ 중장기적으로 살고 싶은 행복도시 서구 건설 실현을 위한 구정운영 중점 과제의 차질없는 추진을 위한 전략적 재원배분

◇ 단기적으로 일자리창출, 서민생활 안정, 복지확대 및 현안사업조기 마무리를 위한 투자지출 확대

원도심 재창조 명품도시 기반 조성

m 창조적 도시재생 사업과 주거환경 개선사업으로 원도심 명품마을 기반 조성

- 내일을 꿈꾸는 비석문화마을, 산복마을 계단공동체 남일이네 활력사업

- 남부민1 주거환경 개선사업, 취약지역 생활여건 개조사업 등

주민생활 안정 도모 및 생활복지 실현

m 지역 특성에 맞는 복지자원 발굴하여 맞춤형 서비스 지원

m 부산형 기초보장제도 운영 강화로 저소득층 생활보장체계 확립

m 가족행복센터, 장애인복지관 건립, 청소년 문화의집, 노인복지관 등

다양한 복지시설 운영으로 생활복지 실현

쾌적하고 안전한 도시환경 조성

m 행복주택 건설, 아미4행복주택 진입도로 확장, 주민숙원 소규모 도로

건설 투자, 도로시설물 파손 보수 등

m 하수시설 및 소하천 정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성

m 자연재난 발생대비 사전 예방공사 추진

특색있고 품격 높은 문화․관광 인프라 구축

m 송도해수욕장 4계절 관광 인프라 구축

- 해양레저타운 조성, 송도해수욕장 공영주차장 건설, 송도4대 명물

구름다리 조성, 송도오토캠핑장 운영, 해상케이블카 등

m 문화재 보수 정비 및 전승 지원을 통한 문화유산 보존 전승

지역경제 활성화 및 맞춤형 일자리 창출

m 전통시장 시설현대화 사업 및 활성화 추진, 고등어 지역전략식품 산업

육성 등 지역 맞춤형 일자리 창출로 실업율 완화

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제4장. 중기재정계획 총괄

Ⅰ. 세입 세출 계획 총괄(일반+특별+기금)

총 규모 13,530억원 (연평균 2,706억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분

중 기 재 정 계 획

합 계 연평균신장률

2017 2018 2019 2020 2021

합 계 259,908 265,275 269,872 275,850 282,104 1,353,009 2.1

일 반 회 계 249,460 255,163 259,825 266,744 272,975 1,304,167 2.3

특 별 회 계 7,834 7,650 7,639 6,653 6,694 36,470 △3.9

기 타 특 별 회 계 7,834 7,650 7,639 6,653 6,694 36,470 △3.9

의 료 급 여 기 금 471 483 496 507 519 2,477 2.4

지 하 수 관 리 367 368 370 371 372 1,848 0.3

주민소득지원 및생 활 안 정 기 금 1,596 1,611 1,625 1,640 1,655 8,127 0.9

주 차 장 4,818 4,845 4,876 3,863 3,876 22,278 △5.3

주거환경개선사업 513 273 203 203 203 1,395 △20.7

발전소주변지역지원 69 69 69 69 69 345 0.0

기 금 2,614 2,462 2,408 2,453 2,435 12,372 △1.7

사 회 복 지 기 금 923 919 917 916 915 4,590 △0.2

옥 외 광 고 정 비 기 금 148 143 140 140 141 712 △1.1

자 활 기 금 787 702 697 772 767 3,725 △0.6

식 품 진 흥 기 금 157 158 158 159 160 792 0.5

재 난 관 리 기 금 599 540 496 465 452 2,553 △6.8

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Ⅱ. 채무 전망

지방채 총규모 : 5,300백만원(2016년말 예상)

증감 사유 및 전망

m 신청사 리모델링(2014년 12억) 및 주거환경개선사업(2004년 14억)에

대하여 2016년 상반기 조기상환으로 지방채 감소하였으며, 2018년

상환 완료 계획

m 예산대비 채무비율 3.59%(2016년 당초예산 기준)로 양호하게 관리

되고 있으며, 계획기간 중 신규 채무 발행 계획은 없음

채무 추계

(단위 : 백만원, %)

구 분현 황 채 무 관 리 계 획

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 연평균증가율

지방채 잔액 7,770 5,300 4,810 4,600 4,255 3,795 3,335 △6.1

상환계획

일반회계 4,600 4,600 4,600 4,600 4,255 3,75 3,335 △0.76

신청사 리모델링 1,200 0 0 0 0 0 0

송도복합해양휴양지 조성 4,600 4,600 4,600 4,600 4,255 3,795 3,335

기타특별회계 1,970 700 210 0 0 0 0

주거환경개선사업 1,970 700 210 0 0 0 0

신규발행계획

계획 없음

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Ⅲ. 통합재정수지 전망

최근 3년간 통합재정수지 추이 및 증감사유

m 산출근거

- (개념) 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년간

순수한 재정활동으로 순수입에서 순지출을 뺀 금액

- (산식) 순수입 – (순지출 + 순융자)(융자지출 – 융자회수)

<통합재정수지 추이 및 전망> (단위 : 백만원)

구 분2014년(최종예산)

2015년(최종예산)

2016년(당초예산)

중기 전망2017년 2018년 2019년 2020년 2021년

①통합재정규모 218,364 256,202 209,664 253,027 258,916 263,366 269,299 275,648②순수입 214,684 257,440 210,615 252,682 258,447 263,178 269,199 275,399③순지출 218,289 256,141 29,825 253,015 258,984 263,434 269,367 276,636

④융자지출(a) 215 181 60 132 52 52 52 132⑤융자회수(b) 140 120 221 120 120 120 120 120⑥순융자(c=a-b) 75 61 -161 12 -68 -68 -68 12

통합재정수지 -3,679 1,238 950 -345 -469 -188 -100 -249

주) 각 항목은 일반회계, 특별회계(기타, 공기업), 기금의 합계이며 순세계잉여금 포함,

개별 자치단체의 내부거래를 제거한 수치

m 통합재정수지 추이

- 총수입·총지출은 예산과 기금을 통합한 순계기준의 규모이며,

회계간 내부거래를 제외한 규모임

- 융자지출은 주민소득지원 및 생활안전기금 특별회계, 자활기금의

민간융자금 등이 포함됨.

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Ⅳ 지역통합재정통계

지역통합재정통계 규모

❍ 총 지역통합재정규모 13,550억원(연2,710억원)

❍ 일반회계 ‘17~’21년까지 연평균 2.3% 증가 예상

❍ 기타 특별회계 ‘17~’21년까지 연평균 3.9% 감소 예상

❍ 기금 ‘17~’21년까지 연평균 1.7% 감소 예상

❍ 출자·출연기관 2018년 출연금 지출 완료로 ‘17~’21년까지 연평균

9.8% 감소 예상

(단위 : 백만원)

구 분2016년

(당초예산)

중기 전망

2017년 2018년 2019년 2020년 2021년

총 계 214,550 260,513 265,475 270,272 276,250 282,504

일 반 회 계 204,143 249,460 255,163 259,825 266,744 272,975

특 별 회 계 7,329 7,834 7,650 7,639 6,653 6,694

의 료 급 여 기 금 458 471 484 496 507 519

지 하 수 관 리 312 367 368 370 371 372

주 민 소 득 지 원 및생 활 안 정 기 금

1,444 1,596 1,611 1,625 1,640 1,655

주 차 장 4,067 4,818 4,845 4,876 3,863 3,876

주거환경개선사업 917 513 273 203 203 203

발전소주변지역지원 131 69 69 69 69 69

기 금 2,473 2,614 2,462 2,408 2,453 2,435

사 회 복 지 926 923 919 917 916 915

옥 외 광 고 정 비 147 148 143 140 140 141

자 활 759 787 702 697 772 767

식 품 진 흥 136 157 158 158 159 160

재 난 관 리 505 599 540 496 466 452

출 자 ‧ 출 연 기 관 605 605 400 400 400 400

- 14 -

Ⅴ 의무지출 및 재량지출

의무지출 규모 및 내역

❍ 총 의무지출규모 : 12,173억원(연 2,435억원), 90%

(단위：백만원, %)

구 분 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 연평균증가율

< 의무지출 > 236,232 243,428 242,472 244,681 250,512 1.5

법정의무 59,341 59,686 47,940 50,460 54,133 △2.3

보조의무 176,771 183,622 193,972 193,691 195,879 2.6

이자의무 120 120 560 530 500 42.9

재량지출 규모 및 내역

❍ 총 재량지출규모 : 1,357억원(연 271억원), 10%

(단위：백만원, %)

구 분 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21 연평균증가율

< 재량지출 > 23,676 21,847 27,400 31,169 31,592 7.5일반공공행정 4,626 4,236 4,368 4,428 4,518 △0.6

교육 505 177 204 206 208 △19.9

문화및관광 377 357 413 429 457 4.9

환경보호 14 14 14 14 14 0.0

사회복지 1,510 1,458 1,554 1,583 1,702 3.0

보건 164 169 174 179 184 2.9

농림해양수산 2,618 1,501 354 463 281 △42.8

산업ㆍ중소기업 5 5 5 5 5 0.0

수송및교통 7,166 11,136 17,300 20,839 21,668 31.9

국토및지역개발 6,091 2,192 2,214 2,223 1,754 △26.7

예비비 313 313 510 510 510 13.0

기타 287 289 290 290 291 0.3

- 15 -

Ⅵ 회계별 계획

1. 총괄 규모(일반회계+특별회계+기금)

일반회계, 특별회계, 기금 총규모 13,530억원(연평균 2,706억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 259,908 265,275 269,872 275,850 282,104 1,353,009 2.1

지방세수입 16,102 16,446 16,798 17,163 17,533 84,042 2.1

세외수입 11,523 11,883 11,940 12,327 12,272 59,945 1.6

경상적세외수입 8,026 8,185 8,336 8,466 8,588 41,601 1.7

임시적세외수입 3,497 3,698 3,604 3,861 3,684 18,344 1.3

이전재원 201,079 206,118 210,415 215,766 221,630 1,055,008 2.5

특별교부세 725 747 762 777 792 3,803 2.2

부동산교부세 6,000 6,180 6,304 6,430 6,558 31,472 2.2

조정교부금등 50,882 51,880 52,981 54,504 55,849 266,096 2.4

국고보조금 82,302 84,864 86,520 89,624 92,512 435,822 3.0

지역발전특별회계

보조금5,100 5,162 5,224 5,387 5,541 26,414 2.1

기금 3,273 3,376 3,489 3,611 3,726 17,475 3.3

시ㆍ도비보조금등 52,797 53,909 55,135 55,433 56,652 273,926 1.8

보전수입등및내부거래 31,204 30,828 30,719 30,594 30,669 154,014 △0.4

②경상지출 59,174 60,170 61,973 63,497 64,932 309,746 2.3

행정운영경비 47,986 49,399 50,808 52,223 53,687 254,103 2.8

인력운영비 45,244 46,649 48,051 49,449 50,907 240,300 3.0

기본경비 2,742 2,750 2,757 2,774 2,780 13,803 0.4

재무활동 6,798 6,274 6,406 6,449 6,354 32,281 △1.7

내부거래지출 489 265 213 234 255 1,456 △15.0

보전지출 6,309 6,009 6,193 6,215 6,099 30,825 △0.8

예비비 4,390 4,497 4,759 4,825 4,891 23,362 2.7

③투자가용재원(①-②) 200,734 205,105 207,899 212,353 217,172 1,043,263 2.0

④사업수요 200,734 205,105 207,899 212,353 217,172 1,043,263 2.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 259,908 265,275 269,875 275,849 282,102 1,353,009 2.1

- 16 -

2. 일반회계

일반회계 총규모 13,042억원(연평균2,608억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 249,460 255,163 259,825 266,744 272,975 1,304,167 2.3

지방세수입 16,102 16,445 16,800 17,161 17,532 84,040 2.1

세외수입 8,021 8,356 8,384 8,699 8,714 42,174 2.1

경상적세외수입 6,101 6,251 6,391 6,525 6,643 31,911 2.1

임시적세외수입 1,920 2,105 1,993 2,174 2,071 10,263 1.9

이전재원 199,651 204,678 208,960 215,208 221,058 1,049,555 2.6

특별교부세 725 747 762 777 792 3,803 2.2

부동산교부세 6,000 6,180 6,304 6,430 6,558 31,472 2.2

조정교부금등 50,882 51,880 52,981 54,504 55,849 266,096 2.4

국고보조금 81,893 84,445 86,090 89,184 92,061 433,673 3.0

지역발전특별회

계보조금5,100 5,162 5,224 5,387 5,541 26,414 2.1

기금 3,273 3,376 3,489 3,611 3,726 17,475 3.3

시ㆍ도비보조금

등51,778 52,888 54,110 55,315 56,531 270,622 2.2

보전수입등및내부

거래25,686 25,684 25,681 25,676 25,671 128,398 0.0

②경상지출 52,576 53,787 55,682 57,138 58,623 277,806 2.8

행정운영경비 46,133 47,464 48,852 50,259 51,687 244,395 2.9

인력운영비 43,493 44,815 46,197 47,587 49,008 231,100 3.0

기본경비 2,640 2,649 2,655 2,672 2,679 13,295 0.4

재무활동 4,036 3,823 4,280 4,279 4,286 20,704 1.5

내부거래지출 489 265 213 234 255 1,456 △15.0

보전지출 3,547 3,558 4,067 4,045 4,031 19,248 3.2

예비비 2,407 2,500 2,550 2,600 2,650 12,707 2.4

③투자가용재원(①-②) 196,884 201,376 204,143 209,606 214,352 1,026,361 2.1

④사업수요 196,884 201,376 204,143 209,606 214,352 1,026,361 2.1

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 249,460 255,163 259,825 266,744 272,975 1,304,167 2.3

- 17 -

가. 세입추계

지방세

❍ 등록면허세는 2017년도 관내 대형공동주택 건축허가 부재, 부동산 거래

위축으로 세입감소 요인이 있으나 향후 재개발아파트의 완공 등에 따라

매년 소폭 증가 예상

❍ 재산세는 관내 재개발지역 아파트 신축 등에 따른 지속적인 세입증대 예상

❍ 주민세는 경기악화로 고용 불안 등의 요인은 있으나 일반적인 봉급 인

상분에 따라 세입이 꾸준히 증가할 것으로 예상

❍ 지난연도 수입은 적극적인 체납처분 활동으로 매년 이월체납액이 감소

함에 따라 체납액 징수액 감소 요인이 있으나, 체계적인 체납세 정리활

동으로 매년 비슷한 수준의 세입 전망

세외수입

❍ 경상적 수입은 매년 계속적으로 반복하여 조달되는 비교적 예측 가능한

수입이므로 지난 5년간의 징수실적과 경제성장 증가율 전망치를 평균한

신장률을 산정하여 추계

❍ 임시적 수입은 이월금․전입금․예수금 등 내부회계간의 단순한 재원 이전이

대부분으로 세입 추계가 곤란한 수입이므로 최근 3년간의 과징 실적과

주관부서의 향후 사업계획 등 감안하여 추계

지방교부세

❍ 지방교부세는 지자체의 부족재원을 보전하기 위해 국가가 지자체에 지

원하는 재원으로 계획기간 소폭 증가 예상

조정교부금

❍ 최근 지속적인 재원조정교부금 교부율 증액요구에 따른 산정 및 조정

방법 변경으로 재원조정교부금은 소폭 상승할 것으로 전망

※ 조정교부금 : 보통교부금(보통세 합산액의 22/100) + 특별교부금(지역현안, 시책수요 등)

국․시비보조금

❍ 정부의 분야별 재원배분 계획에 따라 복지 보건 고용 분야 및 문화 체육 

관광 분야의 국․시비 보조금이 증가될 것으로 예상

- 18 -

세목별 추계 현황(단위 : 백만원, %)

구 분 구성비중 기 재 정 계 획 연평균

증가율계 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21총 계 100% 1,304,167 249,460 255,163 259,825 266,744 272,975 2.3

지방세 6.0 84,042 16,102 16,446 16,801 17,162 17,531 2.1

보통세 6 82,967 15,887 16,231 16,586 16,947 17,316 2.2

등 록 면 허 세 1 10,116 1,944 1,982 2,023 2,063 2,104 2

주 민 세 1 15,189 2,862 2,947 3,035 3,126 3,219 3

재 산 세 4 57,662 11,081 11,302 11,528 11,758 11,993 2

지난년도 수입 0 1,075 215 215 215 215 215 0.0

세외수입 3.0 42,172 8,021 8,355 8,383 8,698 8,715 2.1

경상적수입 2.0 31,908 6,101 6,250 6,390 6,524 6,643 2.1

재산임대수입 0 1,788 337 348 357 367 379 2.8

사 용 료 수 입 0 5,762 1,104 1,133 1,154 1,175 1,196 2

수 수 료 수 입 1 11,950 2,260 2,324 2,388 2,455 2,523 2.8

사 업 수 입 0 769 145 149 154 158 163 3

징 수 교 부 금 1 8,139 1,555 1,596 1,637 1,669 1,682 2

이 자 수 입 0 3,500 700 700 700 700 700 0

임시적세외수입 1.0 10,264 1,920 2,105 1,993 2,174 2,072 1.9

재산매각수입 0 590 118 117 118 118 119 0

부 담 금 0 2,201 420 430 440 450 461 2.3

과징금및과태료등 0 2,816 528 545 564 576 603 3.4

기 타 수 입 0 2,218 373 528 383 539 395 1.5

지난년도수입 0 2,439 481 485 488 491 494 0.7

의존수입 80.0 1,049,555 199,651 204,678 208,960 215,208 221,058 2.6

지 방 교 부 세 3 35,275 6,725 6,927 7,066 7,207 7,350 2.2

조 정 교 부 금 등 20 266,096 50,882 51,880 52,981 54,504 55,849 2.4

국 고 보 조 금 37 477,562 90,266 92,983 94,803 98,182 101,328 3.4

시 비 보 조 금 21 270,622 51,778 52,888 54,110 55,315 56,531 2.2

보전수입등 내부거래 10 128,398 25,686 25,684 25,681 25,676 25,671 0.0

- 19 -

나. 세출추계

경상지출

❍ 행정운영경비1) 중 인력운영비는 총액인건비 항목에 포함되는 경비를

의미하며, 기본경비는 정책사업 수행부서의 운영을 위한 기본행정사무비로서

행정운영경비는 연평균 2.9% 증가 전망

❍ 재무활동비2) 중 내부거래지출은 기관내의 회계간 전․출입금 등으로

주거환경개선사업 차입금 조기 상환 및 상환완료에 따라 기타특별회계

전출금 감소와 보전지출은 주로 차입금 원금․ 이자상환금으로서, 2019년

부터 송도오션파크 차입금 원금 상환으로 재무활동 연평균 증감률은

1.5% 증가 전망

❍ 예비비는 일반회계 당초 예산규모의 약 0.97% 수준으로 세출예산에 계상

투자가용재원

❍ 지방세, 세외수입과 정부, 시의 재정지원 등 총 세입에서 경상지출을 제외한

재원이며, 연평균 2,052억원 수준으로 전망

❍ 가용재원은 우선적으로 사업수요에 충당

사업수요

❍ 사업부서(실․과)에서 사업추진에 필요한 재원으로 세입․경상지출

규모 등을 감안하여 조정

(단위 : 백만원)

구분 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 연평균규모

사업수요 196,884 201,376 204,143 209,606 214,352 205,212

1) 행정운영경비 : 지방자치단체 행정조직 운영을 위한 최소한의 경상비로서 총액인건비 제도에

따른 인력운영비와 관서 운영을 위한 기본경비로 구분

2) 재무활동비 : 재정보전적 이전 재원, 채무상환 등에 해당하는 것으로 기관내 회계간 전출․입금의

내부거래지출과 차입금 이자상환, 예치금, 반환금 등의 보전지출로 구분

- 20 -

사업수요별 추계현황

(단위 : 백만원, %)

구 분

중 기 재 정 계 획

’17 ’18 ’19 ’20 ’21 연평균증가율

계 249,460 255,163 259,825 266,744 272,975 2.3

경상지출 52,576 53,787 55,682 57,138 58,623 2.8

행정운영경비 46,133 47,464 48,852 50,259 51,687 2.9

인 력 운 영 비 43,493 44,815 46,197 47,587 49,008 3.0

기 본 경 비 2,640 2,649 2,655 2,672 2,679 0.4

재무활동비 4,036 3,823 4,280 4,279 4,286 1.5

내부거래지출 489 265 213 234 255 △15.0

보 전 지 출 3,547 3,558 4,067 4,045 4,031 3.2

예 비 비 2,407 2,500 2,550 2,600 2,650 2.4

투자가용 재원 196,884 201,376 204,143 209,606 214,352 2.1

- 21 -

3. 특별회계

특별회계 총규모 365억원(연평균 73억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 7,834 7,650 7,639 6,653 6,694 36,470 △3.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 3,444 3,469 3,498 3,493 3,502 17,407 0.4

경상적세외수입 1,872 1,882 1,893 1,891 1,894 9,433 0.3

임시적세외수입 1,572 1,587 1,605 1,602 1,608 7,974 0.6

이전재원 1,427 1,442 1,456 558 573 5,456 △20.4

국고보조금 409 420 431 440 451 2,151 2.5

시ㆍ도비보조금등 1,018 1,022 1,025 118 122 3,305 △41.2

보전수입등및내부거래 2,963 2,739 2,685 2,602 2,619 13,608 △3.0

②경상지출 4,387 4,243 4,209 4,233 4,286 21,358 △0.6

행정운영경비 1,854 1,936 1,956 1,964 2,001 9,711 1.9

인력운영비 1,752 1,834 1,854 1,862 1,899 9,201 2.0

기본경비 102 102 102 102 102 510 0.0

재무활동 550 310 44 44 44 992 △46.8

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 550 310 44 44 44 992 △46.8

예비비 1,983 1,997 2,209 2,225 2,241 10,655 3.1

③투자가용재원(①-②) 3,447 3,407 3,430 2,420 2,409 15,113 △8.6

④사업수요 3,447 3,407 3,430 2,420 2,409 15,113 △8.6

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

지방채 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 7,834 7,650 7,639 6,653 6,694 36.470 △3.9

- 22 -

특별회계별 재정규모

(단위 : 백만원, %)

연도

회계별계 구성비 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

계 36,470 100 7,834 7,650 7,639 6,653 6,694

의료급여기금 2,477 6.8 471 484 496 507 519

지하수관리 1,848 5.1 367 368 370 371 372

주민소득지원및생활안정기금 8,127 22.3 1,596 1,611 1,625 1,640 1,655

주차장 22,278 61.1 4,818 4,845 4,876 3,863 3,876

주거환경개선사업 1,395 3.8 513 273 203 203 203

발전소주변지역지원 345 0.9 69 69 69 69 69

- 23 -

(1) 의료급여기금 특별회계

총규모 2,477백만원(연평균 495백만원)

설치목적(근거)

❍ 목 적 : 저소득층인 수급권자에게 의료급여 실시로 국민보건 향상과

사회복지 증진에 기여

❍ 근 거 : 의료급여법 제25조 및 제26조

세입․세출 추계

❍ 세입은 이전재원의 소폭 증가로 연평균 2.4% 상승 전망

❍ 세출은 의료급여 수급권자의 질병 치료 등을 위해 급여실시

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 471 484 496 507 519 2,477 2.4

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 25 25 25 25 25 125 0.0

경상적세외수입 1 1 1 1 1 5 0.0

임시적세외수입 24 24 24 24 24 120 0.0

이전재원 401 414 426 437 449 2,127 2.8

국고보조금 321 331 341 350 359 1,700 2.8

시ㆍ도비보조금등 80 83 85 87 90 425 2.9

보전수입등및내부거래 45 45 45 45 45 225 0.0

②경상지출 70 70 70 70 70 350 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 20 20 20 20 20 100 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 20 20 20 20 20 100 0.0

예비비 50 50 50 50 50 250 0.0

③투자가용재원(①-②) 401 414 426 437 449 2,127 2.8

④사업수요 401 414 426 437 449 2,127 2.8

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 471 484 496 507 519 2,477 2.4

- 24 -

(2) 지하수관리 특별회계

총규모 1,848백만원(연평균 370백만원)

설치목적(근거)

❍ 목 적 : 지하수의 적정한 개발 이용과 보전 관리

❍ 근 거 : 지하수법 제30조의2 및 부산광역시 서구 지하수 조례

세입․세출 추계

❍ 세입은 세외수입의 소폭 증가로 0.3% 상승유지

m 세출은 지하수이용부담금 부과용품 구입, 지하수 자동관측시설 유지관리,

지하수 환경정비 등 시설보수, 미사용 공동우물 등 방치공 원상복구를

통한 수질오염 방지사업 등 추진

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 367 368 370 371 372 1,848 0.3

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 55 55 56 56 56 278 0.5

경상적세외수입 3 3 3 3 3 15 0.0

임시적세외수입 52 52 53 53 53 263 0.5

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0

지방교부세 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 312 313 314 315 316 1,570 0.3

②경상지출 312 312 313 314 314 1,565 0.2

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0

예비비 312 312 313 314 314 1,565 0.2

③투자가용재원(①-②) 55 56 57 57 58 283 1.1

④사업수요 56 56 57 57 58 283 1.1

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 367 368 370 371 372 1,848 0.3

- 25 -

(3) 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

총규모 8,127백만원(연평균 1,625백만원)

설치목적(근거)

❍ 목 적 : 저소득 주민의 소득수준 향상과 생활안정 도모

❍ 근 거 : 부산광역시 서구 주민소득지원 및 생활안정기금 운영 관리조례

세입․세출 추계

❍ 세입은 세외수입의 소폭증가 이외 거의 변동 없을 것으로 전망하나

조례 개정 등에 따라 변동 가능성 상존

❍ 세출은 저소득층에 대한 융자사업 실시

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 1,596 1,611 1,625 1,640 1,655 8,127 0.9

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 33 33 33 33 33 165 0.0

경상적세외수입 28 28 28 28 28 140 0.0

임시적세외수입 5 5 5 5 5 25 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0

지방교부세 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 1,563 1,578 1,592 1,607 1,622 7,962 0.9

②경상지출 1,544 1,559 1,573 1,588 1,603 7,867 0.9

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0

예비비 1,544 1,559 1,573 1,588 1,603 7,867 0.9

③투자가용재원(①-②) 52 52 52 52 52 260 0.0

④사업수요 52 52 52 52 52 260 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 1,596 1,611 1,625 1,640 1,655 8,127 0.9

- 26 -

(4) 주차장 특별회계

총규모 22,278백만원(연평균 4,456백만원)

설치목적(근거)❍ 목 적 : 주차장의 효율적인 설치 및 관리․운영, 재원확보 등 주차장

관련사업의 지속적이고 원활한 추진 도모

❍ 근 거 : 「주차장법」제21조의2 및 동법 시행령 제15조

세입․세출 추계

❍ 주차요금 수입 및 과태료 징수강화에 노력하고 있으나 소폭 상승 예상

❍ 세출은 주차장 건설, 보행환경개선사업, 교통사고 잦은 곳 개선 사업 등

❍ 송도해수욕장 관광객 증가와 향후 해상케이블카, 오토캠핑장 운영 등

관광객 수요 증가에 따라 공영주차장 건설(’17~’19, 39억)

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 4,818 4,845 4,876 3,863 3,876 22,278 △5.3

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 3,209 3,234 3,262 3,256 3,266 16,227 0.4

경상적세외수입 1,839 1,849 1,860 1,858 1,861 9,267 0.3

임시적세외수입 1,370 1,385 1,402 1,398 1,405 6,960 0.6

이전재원 958 960 962 54 56 2,990 △50.8

지방교부세 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 20 21 22 23 24 110 4.7

시ㆍ도비보조금등 938 939 940 31 32 2,880 △57.0

보전수입등및내부거래 651 651 652 553 554 3,061 △4.0

②경상지출 1,954 2,036 2,056 2,065 2,103 10,214 1.9

행정운영경비 1,854 1,936 1,956 1,964 2,001 9,711 1.9

인력운영비 1,752 1,834 1,854 1,862 1,899 9,201 2.0

기본경비 102 102 102 102 102 510 0.0

재무활동 24 24 24 24 24 120 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 24 24 24 24 24 120 0.0

예비비 76 76 76 77 78 383 0.8

③투자가용재원(①-②) 2,864 2,809 2,820 1,798 1,773 12,064 △11.3

④사업수요 2,864 2,809 2,820 1,798 1,773 12,064 △11.3

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 4,818 4,845 4,876 3,863 3,876 22,278 △5.3

- 27 -

(5) 주거환경개선사업 특별회계

총규모 1,395백만원(연평균 279백만원)

설치목적(근거)

❍ 목 적 : 「도시및주거환경정비법」에 의한 주거환경개선사업의 원활한

추진을 위하여 설치

❍ 근 거 : 부산광역시 서구 주거환경개선사업특별회계 설치 및 운영조례

세입․세출 추계

❍ 주거환경개선사업 특별회계 세입․세출은 2018년 지방채 차입금 원리금 상환

완료에 따라 기타회계 전출금 감소로 평균 20.7% 감소 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 513 273 203 203 203 1,395 △20.7

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 123 123 123 123 123 615 0.0

경상적세외수입 1 1 1 1 1 5 2.9

임시적세외수입 122 122 122 122 122 610 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0

지방교부세 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 390 150 80 80 80 780 △32.7

②경상지출 506 266 196 195 195 1,358 △21.2

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 506 266 0 0 0 772 △100.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 506 266 0 0 0 772 △100.0

예비비 0 0 196 195 195 586 0.0

③투자가용재원(①-②) 7 7 7 8 8 37 2.6

④사업수요 7 7 7 8 8 37 2.6

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 513 273 203 203 203 1,395 △20.7

- 28 -

(6) 발전소 주변지역 특별회계

총규모 345백만원(연평균 69백만원)

설치목적(근거)

❍ 목 적 : 발전소 주변지역의 주민복리 등 지원

❍ 근 거 : 발전소 주변지역 지원에 관한 법률

세입․세출 추계

❍ 세입은 부산천연가스발전본부(감천동) 전기 생산량 감소에 따른 지원금

산출액 및 배분액 감액으로 감소되었으며 향후 거의 변동없을 것으로 전망

m 세출은 주민불편 해소를 위한 공공시설 사업 추진

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 69 69 69 69 69 345 0.0

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0

경상적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0

이전재원 68 68 68 68 68 340 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 68 68 68 68 68 340 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 1 1 1 1 1 5 0.0

②경상지출 1 1 1 1 1 5 0.0

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 0 0 0 0 0 0 0.0

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 0 0 0 0 0 0 0.0

예비비 1 1 1 1 1 5 0.0

③투자가용재원(①-②) 68 68 68 68 68 340 0.0

④사업수요 68 68 68 68 68 340 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 69 69 69 69 69 345 0.0

- 29 -

3. 기금

기금 총규모 124억원(연평균 25억원)

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 2,614 2,462 2,408 2,453 2,435 12,372 △1.7

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 59 58 56 137 55 365 △0.9

경상적세외수입 54 53 51 52 50 260 △1.2

임시적세외수입 5 5 5 85 5 105 1.9

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0

지방교부세 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 2,555 2,404 2,352 2,316 2,380 12,007 △1.8

②경상지출 2,212 2,140 2,082 2,126 2,024 10,584 △2.2

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 2,212 2,140 2,082 2,126 2,024 10,584 △2.2

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 2,212 2,140 2,082 2,126 2,024 10,584 △2.2

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0

③투자가용재원(①-②) 402 322 326 327 411 1,788 0.7

④사업수요 402 322 326 327 411 1,788 0.7

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 2,614 2,462 2,408 2,453 2,435 12,372 △1.7

- 30 -

기금별 재정규모

(단위 : 백만원, %)

연도

회계별계 구성비 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

계 12,372 100.0 2,614 2,462 2,408 2,453 2,435

사회복지기금 4,590 37.2 923 919 917 916 915

옥외광고정비기금 712 5.9 148 143 140 140 141

자활기금 3,725 30.2 787 702 697 772 767

식품진흥기금 792 5.6 157 158 158 159 160

재난관리기금 2,553 21.1 599 540 496 466 452

- 31 -

기금정비계획

(단위 : 백만원)

기금명중기지방재정계획

정비유형기금

존속기한비고

2017년 2018년 2019년 2020년 2021년

사회복지기금 923 919 917 916 915 유지 2017.12.31

옥외광고정비기금 148 143 140 140 141 유지

자활기금 787 702 697 772 767 기간연장 2021.12.31

식품진흥기금 157 158 158 159 160 유지

재난관리기금 599 540 496 466 452 유지

※ 기금 통ㆍ폐합, 폐지, 기간연장, 유지 사유

기금명정비유형

사유

통합 폐지 기간연장 유지

사회복지기금 ○ 노인, 장애인 복지 증진 및 여성발전 사업 지속 추진

옥외광고정비기금 ○ 법정의무기금

자활기금 ○ 자활지원사업의 지속 추진

식품진흥기금 ○ 법정의무기금

재난관리기금 ○ 법정의무기금

- 32 -

(1) 사회복지기금

총규모 : 4,590백만원(연평균 918백만원)

설치목적(근거)

m 목적 : 노인・장애인의 복지 증진 및 여성발전도모

m 근거 : 부산광역시 서구 사회복지기금 설치 및 운용 조례

세입․세출 추계

m 세입은 예치금 회수 및 공공예금 이자수입으로 0.2% 감소 전망

m 세출은 노인, 장애인 행사지원, 여성가족행사지원 및 다문화 행사

지원 등 다양한 사업 시행

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 923 919 917 916 915 4,590 △0.2

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 14 13 13 13 13 66 △1.2

경상적세외수입 14 13 13 13 13 66 △1.2

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 909 906 904 903 902 4,524 △0.2

②경상지출 908 904 902 901 900 4,515 △0.2

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 908 904 902 901 900 4,515 △0.2

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 908 904 902 901 900 4,515 △0.2

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0

③투자가용재원(①-②) 15 15 15 15 15 75 0.0

④사업수요 15 15 15 15 15 75 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 923 919 917 916 915 4,590 △0.2

- 33 -

(2) 옥외광고정비기금

총규모 : 712백만원(연평균 142백만원)

설치목적(근거)

m 목적 : 광고물등의 정비와 옥외광고산업의 진흥을 위한 재원 충당

m 근거 : 옥외광고물등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2

및 서구 옥외광고정비기금 조례

세입․세출 추계

m 세입은 옥외광고물 허가(신고)수수료, 불법광고물 과태료, 이행강제금

등 세외수입은 크게 변동사항이 없을 것으로 전망

m 세출은 불법광고물 관리 및 정비를 위한 사업비 증가로 기금조성액이

다소 감소될 것으로 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 148 143 140 140 141 712 △1.1

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 2 1 1 1 1 6 △2.4

경상적세외수입 2 1 1 1 1 6 △2.4

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 146 142 139 139 140 706 △1.1

②경상지출 92 87 85 84 85 433 △1.7

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 92 87 85 84 85 433 △1.7

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 92 87 85 84 85 433 △1.7

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0

③투자가용재원(①-②) 56 56 55 56 56 279 0.0

④사업수요 56 56 55 56 56 279 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 148 143 140 140 141 712 △1.1

- 34 -

(3) 자활기금

총규모 : 3,725백만원(연평균 745백만원)

설치목적(근거)m 목적 : 자활지원사업을 원활하게 추진하기 위한 재원으로 활용

m 근거 : 국민기초생활보장법 제18조의3 및 시행령 제26조의2

부산광역시 서구 자활기금 설치 및 운용 조례

세입․세출 추계

m 3년 이상 운영된 사업단 해체에 따른 수익금 등을 자활기금으로

반납하여 세입 일시 증가

m 전세점포임대사업 융자금 지출이 발생하여 일시적 세출 증가 예상

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 787 702 697 772 767 3,725 △0.6

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 16 16 16 96 16 160 0.0

경상적세외수입 16 16 16 16 16 80 0.0

임시적세외수입 0 0 0 80 0 80 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 771 686 681 676 751 3,565 △0.7

②경상지출 687 682 677 752 667 3,465 △0.7

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 687 682 677 752 667 3,465 △0.7

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 687 682 677 752 667 3,465 △0.7

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0

③투자가용재원(①-②) 100 20 20 20 100 260 0.0

④사업수요 100 20 20 20 100 260 0.0

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 787 702 697 772 767 3,725 △0.6

- 35 -

(4) 식품진흥기금

총규모 : 792백만원(연평균 158백만원)

설치목적(근거)

m 목적 : 식품위생 및 국민영양의 수준 향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원 충당

m 근거 : 식품위생법 제89조 및 부산광역시 서구 식품진흥기금 운용 조례

세입․세출 추계

m 세입은「식품위생법」제82조, 제83조및「건강기능식품에 관한 법률」제37조에 따라 징수한 과징금 및 시비 교부금

m 세출은 음식문화개선 및 좋은 식단 실천 사업, 모범음식점 지원 등

(단위 : 백만원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 157 158 158 159 160 792 0.5

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 20 21 21 21 21 104 1.7

경상적세외수입 15 16 16 16 16 79 1.6

임시적세외수입 5 5 5 5 5 25 1.9

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 137 137 137 138 139 688 0.3

②경상지출 137 137 138 139 139 690 0.4

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 137 137 138 139 139 690 0.4

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 137 137 138 139 139 690 0.4

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0

③투자가용재원(①-②) 20 20 20 21 21 102 1.2

④사업수요 20 21 20 20 21 102 1.2

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 157 158 158 159 160 792 0.5

- 36 -

(5) 재난관리 기금

총규모 : 2,553백만원(연평균 510백만원)

설치목적(근거)

m 목적 : 각종 재난으로부터 구민의 생명·신체 및 재산 보호

m 근거 : 재난 및 안전관리기본법 제67조 및

부산광역시 서구 재난관리기금 운용 및 관리 조례

세입․세출 추계

m 세입은 보통세의 평균연액 1% 적립으로 증가하나, 2017년도부터

지출의 규모가 커져 수입보다 지출이 많을 것으로 판단되어 다소

감소될 것으로 전망

m 세출은 각종 재난 예방 및 복구와 안전관리를 위한 사업 추진

(단위 : 백만 원, %)

구 분중 기 재 정 계 획

합 계연평균

신장률2017 2018 2019 2020 2021

①세입 599 540 496 466 452 2,553 △6.8

지방세수입 0 0 0 0 0 0 0.0

세외수입 7 6 5 5 4 27 △11.5

경상적세외수입 7 6 5 5 4 27 △11.5

임시적세외수입 0 0 0 0 0 0 0.0

이전재원 0 0 0 0 0 0 0.0

보통교부세 0 0 0 0 0 0 0.0

조정교부금등 0 0 0 0 0 0 0.0

국고보조금 0 0 0 0 0 0 0.0

시ㆍ도비보조금등 0 0 0 0 0 0 0.0

보전수입등및내부거래 592 534 491 461 448 2,526 △6.7

②경상지출 389 330 281 251 232 1,483 △12.1

행정운영경비 0 0 0 0 0 0 0.0

인력운영비 0 0 0 0 0 0 0.0

기본경비 0 0 0 0 0 0 0.0

재무활동 389 330 281 251 232 1,483 △12.1

내부거래지출 0 0 0 0 0 0 0.0

보전지출 389 330 281 251 232 1,483 △12.1

예비비 0 0 0 0 0 0 0.0

③투자가용재원(①-②) 210 210 215 215 220 1,070 1.2

④사업수요 210 210 215 215 220 1,070 1.2

⑤부족재원(④-③) 0 0 0 0 0 0 0.0

재정규모(①+⑤) 599 540 496 466 452 2,553 △6.8

- 37 -

Ⅶ 분야별 투자계획

1. 총괄

분야별 투자계획 총규모 10,756억원(연평균 2,151억원)

(단위 : 백만원, %)

분 야 별 합계 구성비 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

계 1,075,542 100 207,532 211,374 214,307 218,804 223,525

일반공공행정 46,860 4.4 9,349 9,649 9,194 9,245 9,423

공공질서 및 안전 7,767 0.7 1,307 1,625 1,603 1,492 1,740

교육 4,168 0.4 1,045 728 786 796 813

문화 및 관광 22,059 2.1 6,668 4,972 4,053 3,079 3,287

환경보호 54,692 5.1 10,663 10,768 10,878 11,089 11,294

사회복지 660,102 61.4 122,987 127,116 131,758 137,082 141,159

보건 38,361 3.6 7,252 7,509 7,686 7,831 8,083

농림 해양 수산 41,561 3.9 9,648 8,602 7,574 7,846 7,891

산업 중소기업 13,858 1.3 3,141 2,142 2,566 2,991 3,018

수송 및 교통 106,378 9.8 10,386 14,556 23,759 27,210 30,467

국토 및 지역개발 79,736 7.4 25,086 23,707 14,450 10,143 6,350

- 38 -

2. 11대 분야별 투자계획

① 일반공공행정 분야

투자방향

❍ 구민을 위한 활발한 의정 활동과 민주적이고 능률적인 의회 운영을

위한 지원 강화

❍ 재정운용의 투명성․효율성 제고 및 건전하고 계획적인 재정운용

❍ 주민자치 기능과 주민과의 소통기능 강화

❍ 공무원 사기 진작을 통한 후생복지 증진 및 효율적인 청사 관리

❍ 민원 편의시책 발굴 및 적극적인 운영을 통해 고객 만족도 제고

투자중점

〔입법 및 선거관리 부문〕

❍효율적인 의정 지원으로 경쟁력 있고 신뢰받는 선진 의회상 실현

- 의사일정별 능동적인 의사운영 지원

- 생산적인 국내․외 연수 실시로 경쟁력 있는 자치의정 구현

〔지방행정․재정지원 부문〕

❍ 계획적이고 투명한 예산 편성과 정부지원금 확보에 총력

- 재정투자심사 확행, 주민참여예산 활성화, 국․시비 보조금확보 등

❍ 공정하고 투명한 예산집행 및 효율적인 재무회계 운영

- 전자공개 입찰제, 적격심사 확행 및 청렴계약제 추진 등

❍ 지방세입의 안정적 확보 및 납세자 중심의 서비스 실현

- 전자납부 제도의 활성화를 통한 징수율 제고를 위해 지방세 납부

홍보 강화, 주민에게 친근한 다양한 홍보 방법 지속적 발굴

〔일반행정 부문〕

❍ 구정 발전계획 수립 및 평가관리, 창의행정을 통한 구정현안 해결

❍ 효율적인 청사 운영으로 에너지 및 예산 절약과 주민 편의 추구

❍ 기록물의 체계적인 관리를 통해 행정업무의 능률성 향상 도모

- 39 -

투자계획

(단위:백만원)

구 분 계 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

∙일반공공행정 46,860 9,349 9,649 9,194 9,245 9,423

입법 및 선거관리 4,276 661 1,758 608 619 630

지방행정․재정지원 4,322 842 861 863 879 877

재정․금융 2,211 430 191 560 530 500

일반행정 36,051 7,416 6,839 7,163 7,217 7,416

주요 지표

구 분 단위 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

구민 정보화 교육 명 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260

웨딩홀 대관 회 53 53 53 53 53

지방세 납부 홍보 회 48 52 56 60 64

여권 발급 건 11,000 11,500 11,000 10,500 10,200

행정통신설비 유지보수 및 개선 건 500 500 500 500 500

- 40 -

② 공공질서 및 안전분야

투자방향

❍ 각종 자연재난발생 대비 사전 만반의 준비 태세를 확립

❍ 공공시설물, 재난취약지에 대한 사전 예방 공사를 추진하여 재해예방 강화

❍ 비상사태 대비 민방위대원의 임무와 역할에 필요한 지식과 기술 습득

투자중점

〔재난방재․민방위 부문〕

❍ 각종 자연재난발생대비 사전 점검 및 준비 태세 강화

- 재해재난위험시설 안전점검(실시설계)용역 등

- 공공시설물 내진성능보강 대책수립 용역 A=4,818㎡

- 재해위험시설 응급복구 등

❍ 민방위 대원의 실질적인 참여를 통한 재난 대응능력 배양

- 민방위교육 : 연140시간, 민방위훈련 : 평균 월1회(연8회)

투자계획(단위 : 백만원)

구 분 계 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

∙공공질서 및 안정 7,767 1,307 1,625 1,603 1,492 1,741

재난방재․민방위 7,767 1,307 1,625 1,603 1,492 1,741

주요지표

구 분 단위 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21풍수해 가입자(기초생활보장수급세대) 세대 710 720 730 740 750

중점 관리대상 시설물 개소 303 304 305 306 308

재난 위험 시설물 개소 1 0 0 0 0

민방위 급수시설 개소 20 20 20 20 20

민방위교육 참석률 % 96 97 98 98 100

도로파손 보수 건수 건 165 170 170 175 180

- 41 -

③ 교육분야

투자방향

❍ 창조적 지식 기반 조성을 위한 평생학습도시 활성화 및 방과후 창의

교육 지원

❍ 21세기 창조적 지식기반 조성을 위한 서구 미래아카데미 등 구민과

함께 하는 자치구정 실현

투자중점

〔유아 및 초중등교육 부문〕

❍ 창의교육 활성화 지원

- 여름방학 프로그램 및 토요스쿨 운영 : 13개동 및 관내 18개 초․중교

❍ 창의인재 양성을 위한 선진 교육환경 조성

- 서구 장학회 운영·지원 및 자율형 공립고 지원, 친환경급식비 지원,

생존 수영교실 운영 지원 등

〔평생․직업교육 부문〕

❍ 교감․소통․나눔의 평생학습도시 실현

- 서구 미래아카데미 맞춤식 차별운영, 평생학습관 특화프로그램 운영

❍ 21C 창조적 지식기반 조성을 위한 기관․지역사회․민간단체간 학습

공동체 네트워크 조성

- 찾아가는 평생학습 배달강좌 러닝홈 운영, 행복학습 지원센터 운영 등

투자계획(단위 : 백만원)

구 분 계 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21∙교육 4,168 1,045 728 786 796 813

유아 및 초중등교육 1,202 487 158 184 186 187평생․직업교육 2,966 558 570 602 610 626

주요지표

구 분 단위 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21서구장학회 출연 백만원 330서구미래아카데미 회 18 18 18 18 18평생학습 프로그램 수강 명 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350

- 42 -

④ 문화 및 관광 분야

투자방향

❍ 구민과의 소통 공유로 구정 홍보 강화

❍ 문화예술 활동 지원과 시설물 관리를 통한 지역문화 활성화 기반 조성

m 관광기반 확충 및 관리를 통한 전국 명품 관광도시로서의 성장과 관광객

유치 활성화

❍ 지속적인 송도해수욕장 관리 운영으로 안전하고 활기 넘치는 해수욕장 운영

❍ 유 무형문화재 보수정비 및 전승 지원을 통한 문화유산을 보존 전승

투자중점

〔문화예술 부문〕

❍ 사계절 즐겨찾는 문화예술 축제 육성을 통한 구민의 문화적 욕구 충족

- 송도 바다축제 등 축제 참여 81만명(‘17)→90만명 참여(’21)

❍ 문화도시 육성

- 복원된 故이태석신부 생가 관리를 통한 참사랑 실천 문화공간으로 발전

- 무형문화재 전승지원 및 공연지원 활성화와 국가 및 시지정 문화재

보수정비 사업 지원

- 부산전통문화체험관 프로그램 운영으로 전통문화 계승

〔관광 부문〕

❍ 국내 외 관광객에 대한 적극적인 응대로 관광수요 제고

- 외국인 관광객 통역안내 활동 220일→249일 증가, 서구 관광버스 투어

운영 활성화, 관광주간 홍보를 통한 국내관광 활성화 및 관광사업 경쟁력 강화

❍ 다양한 볼거리 제공으로 문화가 넘치는 명품해수욕장 구현

- 해수욕장 사계절 활성화 공연 20회→25회, 송도오토캠핑장 운영

〔체육 부문〕

❍ 생활체육사업 활성화로 구민 삶의 질 향상

- 체육시설 확충 및 정비(37개소→40개소), 송도스포츠센터 운영 활성화

전국해양스포츠대회 경기종목 개발, 스포츠강좌이용권사업 지원 등

❍ 해양레저타운 조성으로 해양관광 문화 선도(50억원)

- 43 -

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분 계 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

∙문화 및 관광 22,059 6,668 4,972 4,053 3,079 3,287

문화예술 6,803 1,330 1,307 1,369 1,383 1,414

관광 2,286 1,050 1,051 57 62 66

체육 8,554 3,266 1,787 1,786 830 885

문화재 4,401 1,019 824 838 801 919

문화및관광일반 15 3 3 3 3 3

주요지표

구 분 단위 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

보도자료 제공 및 언론스크랩 게시 건 800 800 800 850 900

송도바다축제 등 축제 참여 만명 81 83 85 87 90

무형문화재 보존단체 육성지원 회 12 12 12 12 12

외국인 관광객 통역안내 활동 일 220 220 220 235 249

해수욕장 사계절 활성화 공연 회 20 20 20 23 25

체육시설 확충 및 정비 개소 37 37 38 40 40

부산전통문화체험관 프로그램 개 5 5 5 5 5

송도오토캠핑장 이용객 수 명 2,000 4,000 4,000 5,000 5,000

- 44 -

⑤ 환경보호 분야

투자방향

❍ 깨끗한 도심환경 및 쾌적한 생활환경 조성

❍ 온실가스 저감을 위한 그린스타트 운동 활성화

❍ 기후변화 대응과 저탄소 녹색성장 뒷받침을 위한 환경정책 기반 구축

투자중점

〔청소행정 부문〕

❍ 생활 음식물 폐기물 발생을 억제하고, 발생한 폐기물 적정 수거  처리

❍ 고품질 자원의 재활용으로 부가가치 극대화

- 재활용품 수거량 : 2,920톤(2017년)→2,960톤(2021년)

❍ 쾌적한 화장실 문화조성

- 노후불량 화장실 개선, 공중 개방화장실의 청결한 관리 및 공동화장실

유지관리 지원, 오수처리시설에 대한 지도 점검 강화

〔환경보호일반 부문〕

❍ 쾌적한 환경 질 조성 및 생활환경 유지

- 공사장 비산먼지, 차량 매연관리를 통한 쾌적한 대기 질 개선

- 사업장 폐수 및 먹는물 공동시설 수질검사 강화를 통한 맑은 물 공급

❍ 안락한 생활환경 유지

- 노후 슬레이트 지붕 철거 지원 사업 및 석면건축물 조사 지도 작성 등을

통한 구민의 건강보호

❍ 기후변화대응을 위한 저탄소 녹색생활 실천

- 그린스타트 한마당, 탄소포인트 가입 확대, 기후변화 캠페인 등

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투자계획(단위:백만원)

구 분 계 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

∙환경보호 54,692 10,663 10,768 10,878 11,089 11,294

상하수도․수질 285 56 56 57 58 58

폐기물 49,539 9,656 9,754 9,849 10,045 10,235

환경보호일반 4,868 951 958 972 986 1,001

주요지표

구 분 단위 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

쓰레기 발생량 톤 21,760 22,202 22,646 23,009 23,415

재활용품 수거량 톤 2,920 2,930 2,940 2,950 2,960

공중화장실 개·보수 개소 21 22 22 22 22

위생업소 지도 점검 건 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

먹는 물 수질 검사 건 72 72 72 72 72

오염물질 배출업소 점검 건 160 160 160 160 160

환경개선부담금 부과 건 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

식품수거 건수 건 540 550 550 550 550

탄소배출량 절감 톤CO2

200 200 200 200 200

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⑥ 사회복지 분야

투자방향

❍ 민관 협력시스템을 구축하여 수요자 중심 복지서비스 제공

❍ 민간참여 네트워크 구축으로 복지사각지대 해소 및 아동, 장애인, 노인

등 취약계층 보호 강화

❍ 다양한 욕구를 가진 대상자의 통합사례관리로 역량 강화

투자중점

〔기초생활보장 부문〕

❍ 지역 특성에 맞는 복지자원을 발굴하여 맞춤형 서비스 지원

- 지역사회서비스투자사업, 가사간병서비스 등

❍ 저소득층 생활보장체계 확립

- 기초생활수급자에 대한 생계급여, 교육급여, 해산 장제급여 등 지원

- 부산형 기초보장제도 운영 강화, 의료급여 지원

❍ 통합사례 대상자 집중관리 및 위기가정에 대한 신속한 지원

〔여성․장애인․보육․가족 부문〕

❍ 여성지위 향상 강화와 아동과 여성이 안전한 사회 조성 및 한부모,

다문화 가족 지원

❍ 민선4 5기 공약(장애인복지관 건랍 운영) 실현으로 더불어 살아가는 복지사회 구현

❍ 영유아의 심신 보호 및 건전하게 교육하여 건강한 사회 구성원으로 육성과

보호자의 경제적 사회적 활동을 원활하게 함으로써 영유아 및 가정의 복지 증진

〔노인․청소년 부문〕

❍ 기초연금 및 노인시설 지원 등 노인복지 서비스를 제공함로써 건강

하고 보람된 노후 생활 영위토록 함

- 기초노령연금 지급, 노인무료급식, 노인일자리사업 활력 추진

❍ 청소년 활동 지원 및 보호관리로 건전한 청소년상 구현

- 청소년문화의집 운영 활성화, 청소년수련관 운영 내실화 및 건전 육성

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〔노동 부문〕

❍ 지역 맞춤형 일자리 창출로 지역경기 활성화 및 실업률 완화

- 주민맞춤형 공공근로사업 시행, 지역공동체 일자리 활성화,

사회적 기업 육성 등

투자계획(단위:백만원)

구 분 계 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

∙사회복지 660,102 122,987 127,116 131,758 137,082 141,159

기초생활보장 138,164 25,920 26,387 26,940 29,058 29,859

취약계층지원 206,762 39,472 40,421 41,230 42,265 43,374

보육․가족 및 여성 54,508 8,877 10,173 11,347 11,996 12,115

노인․청소년 255,894 47,983 49,280 51,206 52,704 54,721

노동 4,774 735 855 1,035 1,059 1,090

주요지표

구 분 단위 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

국민기초생활보장 수급자 명 6,500 6,550 6,600 6,650 6,700

저소득가정 긴급복지지원 세대 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

지역 일자리 창출 명 200 200 200 200 200

기초연금 수혜자 명 17,600 17,500 17,500 17,500 17,500

장애인활동지원사업 이용자 명 190 190 190 190 190

노인돌봄기본서비스 수혜자 명 670 550 550 550 550

노인사회활동 참여자 명 1,000 995 995 995 995

청소년 수련활동 참여자 명 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

청소년수련시설 이용자 명 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

모험의숲 이용자 명 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

- 48 -

⑦ 보건 분야

투자방향

❍ 맞춤형 가족·보건 사업으로 양질의 의료 서비스 제공

❍ 국가예방접종사업 확대로 전염병 예방 및 건강한 삶 유지

❍ 지역통합 건강증진으로 질병없는 환경 조성

투자중점

〔보건의료 부문〕

❍ 주민 건강검진 및 진료 확대로 의료서비스 질 향상(연간 40,600명)

- 가족보건사업, 구민건강증진사업, 정신보건 증진사업, 감염병 예방사업 등 지원

❍ 국가필수예방 접종률 향상 및 예방접종 적기 실시로 건강한 사회 구현

- 2017년 86.8% → 2021년 87.2%

〔식품의약안전 부문〕

❍ 공중․식품위생업소 관리강화 및 홍보로 위생업소 이미지 개선

투자계획(단위:백만원)

구 분 계 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

∙보건 38,361 7,252 7,509 7,686 7,831 8,083

보건의료 37,399 7,067 7,320 7,494 7,635 7,883

식품의약안전 962 185 189 192 196 200

주요지표

구 분 단위 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21보건소 진료 명 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500주민 건강검진 명 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100치매치료비 지원 명 300 320 340 360 380국가필수예방 접종 % 86.8 86.9 87.0 87.1 87.2방역소독 실시 회 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920방문건강관리 가구수 1,700 1,800 1,900 2,000 2,200금연클리닉 운영(성공률) % 80 81 82 83 84

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⑧ 농림․해양․수산 분야

투자방향

❍ 수산자원 증가에 따른 수산물의 안정적 생산과 농․어업 기반조성사업을

통해 경쟁력 강화

❍ 도심지내 녹지공간 확충과 가로경관 조성으로 도시환경개선 및 산불

예방 활동으로 쾌적한 산지환경 조성

❍ 공원 내 편의시설 확충 및 노후 훼손된 시설물 정비로 쾌적한 공원 환경 조성

투자중점

〔농업․임업 부문〕❍ 산림문화 휴양공간 확대로 주민 건강 및 여가 활동 지원

- 가로수 및 화단·녹지대 환경정비, 송도해수욕장 수변공원 등 관리

❍ 특색 있는 숲길 조성으로 지역관광 활성화

〔해양수산 어촌 부문〕❍ 고등어 지역전략식품산업 육성

- 사업단 운영 및 공동이용시설 건립, 브랜드 개발 육성

❍ 송도해수욕장 4계절 관광인프라 구축

- 송도지구 복합해양휴양지 조성사업 공정률(%) : (’17) 92% → (’20) 100%- 송도 4대명물 구름다리복원사업 공정률(%) : (’17) 64% → (’18) 100%

❍ 어업인 기반시설 및 장비지원 및 어업인 소득증대 기여

투자계획(단위:백만원)

구 분 계 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21∙농림해양수산 41,561 9,648 8,602 7,574 7,846 7,891

농업․농촌 15,512 3,043 3,050 3,095 3,114 3,210임업․산촌 19,404 3,748 3,722 3,886 3,977 4,071해양수산․어촌 6,645 2,857 1,830 593 755 610

주요지표

구 분 단위 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21수산종묘 매입 방류 천미 85 85 110 110 110공원시설물 정비 천㎡ 1,909,011 1,909,011 1,909,011 1,909,011 1,909,011산림자원 ha 687 687 687 687 687가로수 천본 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9송도복합해양휴양지조성사업 진도율(%) 92 95 97 100송도4대명물 구름다리복원사업 공정률(%) 64 100

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⑨ 산업․중소기업 분야

투자방향

❍ 낙후된 전통시장 시설현대화를 통한 시장 활성화로 경쟁력 강화

❍ 서민생활 안정을 위한 물가관련 시책추진으로 지역경제 활성화를 도모

투자중점

〔산업진흥 부문〕

❍ 연차적, 지속적인 전통시장 시설현대화 및 활성화 사업 추진

- 주차장 조성, 충무동 골목시장 고객지원센터 건립, 충무동해안시장

측구 및 오수관설치 공사 등

〔에너지 및 자원개발 부문〕

❍ 물가안정 및 유통질서 확립, 서민층 가스시설 개선지원

- 물가안정추진계획수립, 계량기 정기검사, 서민층가스시설개선사업 추진

투자계획(단위:백만원)

구 분 계 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

∙산업․중소기업 13,858 3,141 2,142 2,566 2,991 3,018

산업진흥․고도화 13,428 3,059 2,059 2,481 2,903 2,926

에너지 및 자원개발 430 82 83 85 88 92

주요지표

구 분 단위 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21

소규모 전통시장환경개선

개소 2 2 2 2 2

LP가스 노후시설 개선 가구 350 350 350 350 350

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⑩ 수송․교통 분야

투자방향

❍ 주차공간 확충으로 쾌적한 주거환경 실현

❍ 선진 교통문화 정착으로 안전하고 살기 좋은 도시 구현

❍ 주민편의 위주의 불법 주정차 단속을 통한 편리한 교통환경 실현

❍ 안전하고 쾌적한 도시 및 기반시설 구축으로 안전한 보행환경 조성

투자중점

〔대중교통 부문〕

❍ 교통시설물 정비 설치 등으로 교통행정 개선

- 버스승강장 10개소 → 15개소

❍ 주차장 서비스 향상 및 관리강화

- 송도해수욕장 인근 공영주차장 건설 및 주거지전용주차장 노후시설 정비,

불법 주정차 근절을 위한 인력 및 장비 운용 중점, 자동차관련 과태료

체납액 징수 실적 향상

〔도로 부문〕

❍ 안전하고 쾌적한 도시 및 기반시설 구축

- 관내일원 도로 및 도로시설물 정비 : (’17) 21건 → (’21) 86건

❍ 쾌적한고 안전한 야간 보행환경 조성

- 도로조명 LED 보급률 : (’17) 30% → (’21) 100%

투자계획 (단위:백만원)

구 분 계 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21∙수송 및 교통 106,381 10,386 14,559 23,759 27,210 30,467

대중교통․물류등기타 2,524 392 402 405 681 644

도로 103,857 9,994 14,157 23,354 26,529 29,823

주요지표

구 분 단위 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21자동차 천대 28 28 28 29 29주차장(노상,노외,주거지) 개소 140 144 145 146 147주차면수 대 4,446 4,776 4,830 4,900 4,970전체도로 ㎞ 121 123 125 127 129

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⑪ 국토․지역개발 분야

투자방향

❍ 하수시설 및 소하천 정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성

❍ 주거지 재생사업 및 친환경 지속가능 도시조성사업으로 원도심 명품마을 조성

❍ 도시환경 저해 폐․공가 철거를 통한 주민 생활불편 해소와 범죄 발생 예방

투자중점

〔지역․도시 부문〕

❍ 친환경 지속가능도시 조성 선도사업 추진

❍ 아미4 행복주택 진입도로 확장 사업, 새뜰마을(남부민2지구 취약지역)

생활여건 개조사업, 남부민 1주거환경 관리 사업 추진

❍ 아름다운 선진 옥외 광고문화 정착

- 노후 미관저해 간판교체 지원사업, 광고시설 설치 및 정비

❍ 정비구역 내외 폐·공가 정비 사업 추진 : 190동 정비

❍ 내일을 꿈꾸는 비석문화마을(아미 초장 도시재생 프로젝트), 도시생활

환경개선(산복마을 계단공동체 남일이네 활력사업) 추진

〔수자원 부문〕

❍ 하수시설 및 소하천 정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성

- 하수도 보급률(%) 49%→53%

❍ 꽃마을 생태하천 복원 사업 추진 : L=780m(‘17)

투자계획(단위:백만원)

구 분 계 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21∙국토 및 지역개발 79,736 25,086 23,707 14,450 10,143 6,350

지역 및 도시 71,283 20,413 22,637 13,380 9,073 5,780

수자원 8,453 4,673 1,070 1,070 1,070 570

주요지표

구 분 단위 ’17 ’18 ’19 ’20 ’21지적 불부합지 정리필지수 필지 258 258 258 258 256폐․공가 정비 개소 1,103 1,143 1,173 1,193 1,203

하수도 보급률 % 49 50 51 52 53

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분야별 세부사업 계획서

[ 참 고 사 항 ]

❍ 사업소관부서에서 제출한 자료를 기초로 총사업비

10억원 이상인 주요 세부사업을 대상으로 작성

※공연․축제 등 행사성 사업 총사업비 1억원 이상 작성

❍ 중기세입전망 기준으로 투자계획을 조정한 것이며

연도별 투자계획은 당해연도 재정여건을 감안, 변동가능