a.2011 portal annual budget_汽车游戏频道 _cor_final0
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Cost type mapping销售一部 销售二部 销售运营中心
COR √ √SM √ √ √GARD
Notes
2011 annual budget preparation control sheet基础表格 Cost type 合并 所属类别
Sales part_SMSales part_CORSales part_SMSales part_COR
Supporting part_SM
Portal_COR
Timetable10/22/201011/12/201011/19/201011/25/201012/2/201012/7/2010
文件命名要求
1、销售一部所有二级部门都属于SM，COR为二道税和营销服务类合同成本。
2、销售二部所有二级部门都属于SM，COR为二道税和营销服务类合同成本。
3、网站部总监办公室属于GA，战略合作部属于SM，其他二级部门都属于
销售一部_SM SM Portal_SM销售一部_COR COR Portal_COR销售二部_SM SM Portal_SM销售二部_COR COR Portal_COR销售运营中心_SM SM Supporting part_SM Portal_SM门户市场部_SM SM Portal_SM汽车和游戏频道_COR COR Content part_COR Portal_COR网站部（不含两个频道）_COR COR Content part_COR网站部_SM SM Content part_SM Portal_SM网站部_GA GA Content part_GA Portal_GA门户总裁办_GA GA Supporting part_GA Portal_GA企业市场部_SM SM
提交2011年度服务器及IT设备的采购预算到网管部
销售一部和二部提交2011年年度预算收入预测数据
提交2011年年度预算A表初稿到财务部
提交2011年年度预算A表修改稿到财务部
提交2011年年度预算A表终稿到财务部
提交2011年年度预算B表到财务部
A. 2011 Portal annual budget_xx部_成本类型
B. 2011年收入与费用预算_Portal_xx部请在revenue & BT summary sheet中选择成本中心和费用类型
门户市场部 网站部 门户总裁办 企业市场部√
√ √ √√ √
编制人 业务部门复核人 财务部门复核人李黎
李黎 Ella王雨萌 Ella王雨萌 Ella高超 Ella
初晓璇 李鑫 Ella王雨萌
梁凯 李甬 Patrick梁凯 李甬 Patrick梁凯 李甬 Patrick赵童 李甬 Patrick范卉 杨斌 Ella
为二道税和营销服务类合同成本。
为二道税和营销服务类合同成本。
，其他二级部门都属于COR。
Tracy EllaTracy/Patrick
MiyaMiya/Patrick鲍芳/宋扬
Miya Patrick
2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: CORRMBA.Revenue & BT summary
PY 2011会计科目 科目说明 索引
主营业务收入（返利前） <A.1> - - 销售返利
600102 广告收入600102001 - - 600102002
600102003
640302000 - - 640303000
- - - -
合计 - -
注释 请对支付给代理商的返利比例的估值依据作出简要说明
1月 2月
广告收入- 在线广告
广告收入- 搜索引擎广告收入- 其他
营业税金及附加-广告营业税金及附加-搜索引擎
净收入-广告
净收入-搜索引擎
PY 2011
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请对支付给代理商的返利比例的估值依据作出简要说明
3月 4月 5月 6月 7月
PY 2011
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8月 9月 10月 11月 12月
PY 2011 PY 2011Total Q1 Q2 Q3 Q4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PY 2011 BUD vs ACTTotal Amount %
- - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0! - - #DIV/0!
2010 Annualized Actual
2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: CORRMB
PY 2011区域 行业
华北地区
办公用品类房地产类服饰类个人用品类工农业类化妆浴室用品类家居装饰类
教育出国类金融服务类零售及服务类食品饮料类通讯服务类
消费类电子类烟草类医疗服务类娱乐及消闲类杂类合计 - - -
华东地区
办公用品类房地产类服饰类个人用品类工农业类化妆浴室用品类家居装饰类
教育出国类金融服务类零售及服务类食品饮料类通讯服务类
消费类电子类烟草类医疗服务类娱乐及消闲类杂类合计 - - -
A.1_主营业务收入
1月 2月 3月
IT产品类
交通类-汽车
交通类-其他
网络服务类-游戏
网络服务类-其他
IT产品类
交通类-汽车
交通类-其他
网络服务类-游戏
网络服务类-其他
华南地区
办公用品类房地产类服饰类个人用品类工农业类化妆浴室用品类家居装饰类
教育出国类金融服务类零售及服务类食品饮料类通讯服务类
消费类电子类烟草类医疗服务类娱乐及消闲类杂类合计 - - -
汇总
- - - 办公用品类 - - - 房地产类 - - - 服饰类 - - - 个人用品类 - - - 工农业类 - - - 化妆浴室用品类 - - - 家居装饰类 - - -
- - - - - -
教育出国类 - - - 金融服务类 - - - 零售及服务类 - - - 食品饮料类 - - - 通讯服务类 - - -
- - - - - -
消费类电子类 - - - 烟草类 - - - 医疗服务类 - - - 娱乐及消闲类 - - - 杂类 - - - 合计 - - -
IT产品类
交通类-汽车
交通类-其他
网络服务类-游戏
网络服务类-其他
IT产品类
交通类-汽车
交通类-其他
网络服务类-游戏
网络服务类-其他
PY 2011
- - - - -
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4月 5月 6月 7月 8月
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PY 2011Total
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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9月 10月 11月 12月
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2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: COR 不需填写RMBB.Expenses summary
COST CAT. 会计科目 科目说明 索引
SECOND TAX
6404 二道税640401000
640402000
640403000
640404000
660101 员工薪酬660101001 <B.1.1> 623,851.00 660101002
660101003
660101004
660101005 <B.1.1> 24,915.66 660101006 <B.1.2> 3,000.00 660101007 <B.1.3>660101008 <B.1.3>660101009
660101010 <B.1.3>660101011
660101012
660102 员工福利费用660102001 员工福利福利金 <B.1.1> 299,909.78 660102002 员工福利培训费 <B.1.4>660102003 员工福利员工房租660102004 员工福利餐费660102005 员工福利股权成本660102006 员工福利其他福利660102007 员工福利员工医疗费用660102008 员工福利加班交通费660102009 员工福利加班餐费660110 差旅费660110001
660110002
660110003
660110004
660103 固定资产折旧费660103001
660103002
660103003
660103004
660103005
660103006
660103007
660103008
2010 Budget forecast
12月
二道税-游戏业务-缺省二道税-广告业务-缺省二道税-搜索业务-缺省二道税-无线和其他增值业务-缺省
STAFF RELATED
COSTS
员工薪酬-本地正式工工员工薪酬-外籍正式工工资员工薪酬-外籍员工税款员工薪酬-IIT-调整员工薪酬-加班费员工薪酬-临时工工资员工薪酬-月度奖金员工薪酬-季度奖金员工薪酬-第13月奖金员工薪酬-年度奖金员工薪酬-奖金-调整员工薪酬-特殊奖金
差旅费-餐费差旅费-住宿费差旅费-交通费差旅费-零星采购
DEPRECIATION COSTS
固定资产折旧费-房屋建筑物固定资产折旧费-办公室设备及家具固定资产折旧费-汽车及运输工具固定资产折旧费-服务器固定资产折旧费-计算机及相关产品固定资产折旧费-软件固定资产折旧费-装修固定资产折旧费-其他
660104 摊销费用660104001 摊销无形资产摊销660104002 摊销土地使用权660104003 摊销代理权660104004 摊销待摊费用
660105 信息费用660105001 信息稿费 <B.2.1>660105002 信息信息采购费 <B.2.2>
660106 专业服务费用 <B.3>660106001 专业服务咨询费660106002 专业服务调研费660106003 专业服务法定审计660106004 专业服务税务费用660106005 专业服务律师费660106006 专业服务其他一般专业费
660107 技术费用 <B.4>660107001 技术内部技术服务费660107002
660107003 技术搜索引擎费用660107004 技术许可证费用660107005 技术研究开发费660107006 技术服务器托管费660107007 技术其他托管费660107008 技术外部技术服务费660107009 技术美术制作费
660111 印刷费 <B.5>660111001
660111002
660112 市场推广660112001
660112002
660112003
660112004
660112005
660112006
660112007
660112008
660112009
660112010
660112011
660113 广告和媒体660113001
660113002
660113003
660113004
660113005
660113006
DEPRECIATION COSTS
INFORMATION COSTS
PROFESSIONAL COSTS
TECHNOLOGY COSTS
技术Dart 费用
MARKETING COSTS
印刷费-海报印刷费印刷费-其它印刷费
市场推广-展会费用市场推广-稿费市场推广-媒体活动市场推广-玩家活动市场推广-虚拟运营商市场推广-网吧推广（VIP）市场推广-高校合作市场推广-肄业合作市场推广-行业推广费市场推广-公关活动市场推广-运营商合作
广告和媒体-传统报刊广告和媒体-网络媒体广告和媒体-其它媒体广告和媒体-资源互换广告和媒体-媒体投放广告和媒体-广告制作
660114 制作费660114001
660114002
660114003
660114004
660114005
660114006
660114007
660119 推广劳务费660119001
660119002
660119003
660119004
660108 收入分成660108001
660108002 <B.6.1>660108003
660108004
660108005
660109 税金660109001
660109002
660109003
660109004
660109005
660109006
660109007
660109008
660115 产品成本660115001
660115002
660115003
660115004
660116 坏账计提660116001
660116002
660117 经营费用660117001
660117002
660117003
660117004
660117005 <B.7.1>660117006
660117007
660117008
660117009
660117010
MARKETING COSTS
制作费-光盘制作费制作费-本地喷绘费制作费-异地喷绘费制作费-赠送制作费-积分兑换制作费-其他制作费-美术
推广劳务费-区域推广劳务费-GS
推广劳务费-写手稿费推广劳务费-高校
MISCELLANEOUS COSTS
收入分成-IDC
收入分成-广告业务收入分成-无线增值业务收入分成-游戏收入分成-搜索
税金-印花税税金-水利建设基金税金-防洪费税金-车船税税金-城镇土地使用税税金-残疾人保障金税金-内部员工服务税金税金-房产税
产品成本-点卡费用产品成本-周边产品产品成本-网银交易费用产品成本-营销服务费用
坏账计提-普通坏账计提-特殊
经营费用-经营费用-用品经营费用-邮寄费经营费用-运费经营费用-资料费经营费用-会议费经营费用-维修费经营费用-房租和物业管理费经营费用-装修费经营费用-招聘费经营费用-水电费
660117011
660117012
660117013
660117014
660117015
660117016 <B.7.2>660117017 <B.7.3>660117018 <B.7.3>660117019
660117020
660117021
660117022
660117023
660117024
660117025
660117026
660117027
660117028
660117029
660117030
660117031
660117033
660117032
合计
二道税 - 员工相关成本 951,676.44
折旧成本 - 市场推广成本 - 技术服务成本 -
信息成本 - 专业服务成本 -
收入分成 - 经营费用 -
合计 951,676.44
Control check 951,676.44
MISCELLANEOUS COSTS
经营费用-空调费经营费用-保险费经营费用-董事费经营费用-档案费经营费用-清洁费经营费用-劳务费经营费用-招待费经营费用-礼品费经营费用-市内交通费经营费用-耗材费经营费用-内部员工服务成本经营费用-电话费/ISDN
经营费用-通讯费经营费用-网络使用费经营费用-服务费用经营费用-其他经营费用-重组费用经营费用-交易平台手续费经营费用-测试费经营费用-速记费经营费用-试驾费经营费用-公共费用转入
经营费用-设备租赁费
PY 2011
699,867.92 704,825.54 719,698.42 724,656.04 724,656.04
27,951.66 28,149.66 28,743.66 28,941.66 28,941.66 10,500.00 13,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00
- - - - - - - 878,812.04 - -
58,322.33 58,735.46 59,974.87 60,388.00 60,388.00 - - - - -
336,454.11 338,837.44 345,987.41 348,370.74 348,370.74 - 15,000.00 - - 5,000.00
4,750.00 4,800.00 4,950.00 5,000.00 5,000.00
104,334.00 6,400.00 6,600.00 6,666.00 6,666.00
700.00 700.00 700.00 1,700.00 700.00 500.00 500.00 500.00 1,200.00 500.00
65,000.00 60,000.00 60,000.00 90,000.00 80,000.00
7,758.14 7,758.14 7,758.14 6,239.44 6,239.44
1月 2月 3月 4月 5月
193,700.00 93,700.00 93,700.00 193,700.00 93,700.00 - - - - -
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
- - - - -
77,600.00 77,600.00 162,600.00 77,600.00 78,000.00
10,800.00 8,400.00 236,800.00 28,400.00 10,800.00
- - - - -
- - - - -
- - - - 96,000.00
82,800.00 81,800.00 85,800.00 81,800.00 81,800.00 18,500.00 18,500.00 20,500.00 18,500.00 18,500.00
- - - - - 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
117,450.18 117,450.18 117,450.18 154,517.39 154,517.39
1,841,188.33 1,660,856.42 2,871,274.72 1,868,379.27 1,840,479.27
- - - - - 1,308,380.01 1,231,448.10 2,122,466.40 1,283,422.44 1,276,722.44
7,758.14 7,758.14 7,758.14 6,239.44 6,239.44 88,400.00 86,000.00 399,400.00 106,000.00 88,800.00
- - - - - 193,700.00 93,700.00 93,700.00 193,700.00 93,700.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - - - - -
232,950.18 231,950.18 237,950.18 269,017.39 365,017.39 1,841,188.33 1,660,856.42 2,871,274.72 1,868,379.27 1,840,479.27
- - - - -
PY 2011
741,181.46 741,181.46 741,181.46 741,181.46 741,181.46
29,601.66 29,601.66 29,601.66 29,601.66 29,601.66 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00
- - - - - 1,301,890.66 - - 1,294,408.65 -
61,765.12 61,765.12 61,765.12 61,765.12 61,765.12 - - - - -
356,315.16 356,315.16 356,315.16 356,315.16 356,315.16 - 10,000.00 5,000.00 - -
5,150.00 5,150.00 5,150.00 5,150.00 5,150.00
6,866.00 6,866.00 6,866.00 6,866.00 6,866.00
700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
115,000.00 80,000.00 60,000.00 85,000.00 155,000.00
6,239.44 4,916.81 4,916.81 4,916.81 4,424.79
6月 7月 8月 9月 10月
93,700.00 193,700.00 93,700.00 93,700.00 193,700.00 - - - - -
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
- - - - -
162,600.00 77,600.00 77,600.00 178,000.00 77,600.00
16,800.00 10,800.00 8,400.00 16,800.00 10,800.00
- - - - -
- - - - -
- - 61,500.00 - -
184,800.00 179,800.00 179,800.00 183,800.00 179,800.00 20,500.00 18,500.00 18,500.00 20,500.00 18,500.00
- - - - - 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
154,517.39 210,734.52 210,734.52 210,734.52 208,643.49
3,298,826.88 2,028,830.73 1,962,930.73 3,330,639.38 2,091,247.68
- - - - - 2,635,470.05 1,308,579.40 1,283,579.40 2,597,988.05 1,373,579.40
6,239.44 4,916.81 4,916.81 4,916.81 4,424.79 179,400.00 88,400.00 86,000.00 194,800.00 88,400.00
- - - - - 93,700.00 193,700.00 93,700.00 93,700.00 193,700.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
- - - - - 374,017.39 423,234.52 484,734.52 429,234.52 421,143.49
3,298,826.88 2,028,830.73 1,962,930.73 3,330,639.38 2,091,247.68
- - - - -
PY 2011
Total
- - - - - - -
741,181.46 741,181.46 8,761,974.16 - - -
29,601.66 29,601.66 349,939.92 16,500.00 16,500.00 189,000.00
- - - - 1,516,755.49 4,991,866.84
61,765.12 61,765.12 730,164.51 - - -
- - - -
356,315.16 356,315.16 4,212,226.54 5,000.00 - 40,000.00
- 5,150.00 5,150.00 60,550.00
- 6,866.00 6,866.00 178,728.00
- 1,700.00 700.00 10,400.00 1,200.00 500.00 7,400.00
105,000.00 75,000.00 1,030,000.00
- - - - -
4,424.79 4,424.79 70,017.53 - - - - - - - -
11月 12月
- - - - - - - -
93,700.00 93,700.00 1,524,400.00 - - -
- - - - - - -
10,000.00 10,000.00 120,000.00 - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
77,600.00 207,600.00 1,332,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8,400.00 16,800.00 384,000.00 - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - 157,500.00 - - - - -
- - - - -
179,800.00 283,800.00 1,785,600.00 18,500.00 20,500.00 230,000.00
- - - 5,600.00 5,600.00 67,200.00
- - -
6,100.00 6,100.00 73,200.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00
- - - - - - -
208,643.49 208,643.49 2,074,036.76 - -
1,945,547.68 3,670,003.18 28,410,204.26
- - - 1,330,279.40 2,810,334.89 20,562,249.98
4,424.79 4,424.79 70,017.53 86,000.00 224,400.00 1,716,000.00
- - - 93,700.00 93,700.00 1,524,400.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00
- - - 421,143.49 527,143.49 4,417,536.76
1,945,547.68 3,670,003.18 28,410,204.26
- - -
PY 2011 PY 2011
预算假设说明 Q1
- - - - - - -
2,124,391.87 - - -
84,844.98 40,500.00
- 878,812.04 177,032.66
- - - - -
1,021,278.96 15,000.00
- 14,500.00
- 117,334.00
- 2,100.00 1,500.00
185,000.00
- - - - -
23,274.42 - - - - - - - -
年人均600
年人均800,年会1000每人
4月 11月 车展 5月公关推广 6月世界第一大游戏展 7月9月东京电玩展CJ 10
- - - - - - - -
381,100.00 - - - - - - - -
30,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - -
317,800.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
图片拍摄外包费用，约每月1万元
256,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
250,400.00 57,500.00
- 16,800.00
- - -
18,300.00 7,500.00
- - - - - - -
352,350.54 -
6,373,319.47
- 4,662,294.51
23,274.42 573,800.00
- 381,100.00
30,000.00 -
702,850.54 6,373,319.47
-
PY 2011
Q2 Q3 Q4 Total
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2,190,493.54 2,223,544.37 2,223,544.37 8,761,974.16 6,820,195 - - - - - - - - - - - - - - -
87,484.98 88,804.98 88,804.98 349,939.92 350,269 49,500.00 49,500.00 49,500.00 189,000.00 20,074
- - - - 9,600 1,301,890.66 1,294,408.65 1,516,755.49 4,991,866.84 3,946,302
182,541.13 185,295.36 185,295.36 730,164.51 559,512 - - - - 501,848 - - - - - - - - - 7,200 - - - - - - - - - -
1,053,056.64 1,068,945.48 1,068,945.48 4,212,226.54 3,104,207 5,000.00 15,000.00 5,000.00 40,000.00 -
- - - - 757 15,150.00 15,450.00 15,450.00 60,550.00 49,631
- - - - - 20,198.00 20,598.00 20,598.00 178,728.00 -41,206
- - - - 4,673 3,100.00 2,100.00 3,100.00 10,400.00 7,908 2,200.00 1,500.00 2,200.00 7,400.00 3,529
285,000.00 225,000.00 335,000.00 1,030,000.00 -
- - - - 53,098 - - - - 104,288 - - - - 541,471 - - - - 22,098 - - - - -
18,718.31 14,750.42 13,274.37 70,017.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25,237 - - - - - - - - - - - - - - -
2010 Annualized Actual
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
381,100.00 381,100.00 381,100.00 1,524,400.00 803,823 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
30,000.00 30,000.00 30,000.00 120,000.00 75,498 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
318,200.00 333,200.00 362,800.00 1,332,000.00 - - - - - 54,311 - - - - - - - - - - - - - - 7,060 - - - - - - - - - 144 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
56,000.00 36,000.00 36,000.00 384,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,385 - - - - - - - - - - - - - - 378
96,000.00 61,500.00 - 157,500.00 105,041 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
348,400.00 543,400.00 643,400.00 1,785,600.00 614,317 57,500.00 57,500.00 57,500.00 230,000.00 95,337
- - - - 1,412 16,800.00 16,800.00 16,800.00 67,200.00 60,446
- - - - 12,701 - - - - - - - - - -
18,300.00 18,300.00 18,300.00 73,200.00 26,145 7,500.00 7,500.00 7,500.00 30,000.00 8,023
- - - - 81,467 - - - - 3,332 - - - - - - - - - - - - - - 12,953 - - - - 4,800 - - - - 48,008
463,552.17 632,203.57 625,930.48 2,074,036.76 - - - - -
7,007,685.42 7,322,400.83 7,706,798.54 28,410,204.26 18,108,271.28
- - - - - 5,195,614.94 5,190,146.84 5,514,193.69 20,562,249.98 16,065,454.75
18,718.31 14,750.42 13,274.37 70,017.53 25,237.26 374,200.00 369,200.00 398,800.00 1,716,000.00 61,514.16
- - - - - 381,100.00 381,100.00 381,100.00 1,524,400.00 803,823.35
30,000.00 30,000.00 30,000.00 120,000.00 75,498.00 - - - - -
1,008,052.17 1,337,203.57 1,369,430.48 4,417,536.76 1,076,743.76 7,007,685.42 7,322,400.83 7,706,798.54 28,410,204.26 18,108,271.28
- - - - -
BUD vs ACT
Amount %
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
1,941,779.27 28% - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
-329.29 0% 168,926.08 842%
-9,599.98 -100% 1,045,564.37 26%
170,652.84 31% -501,848.09 -100%
- #DIV/0! -7,200.00 -100%
- #DIV/0! - #DIV/0!
1,108,019.64 36% 40,000.00 #DIV/0!
-757.20 -100% 10,918.60 22%
- #DIV/0! 219,933.68 -534%
-4,672.82 -100% 2,492.00 32% 3,871.40 110%
1,030,000.00 #DIV/0!
-53,097.86 -100% -104,287.88 -100% -541,471.36 -100%
-22,098.17 -100% - #DIV/0!
70,017.53 #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
-25,237.26 -100% - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
720,576.65 90% - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
44,502.00 59% - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
1,332,000.00 #DIV/0! -54,310.56 -100%
- #DIV/0! - #DIV/0!
-7,059.60 -100% - #DIV/0!
-144.00 -100% - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
384,000.00 #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
-2,385.00 -100% - #DIV/0! - #DIV/0!
-378.00 -100% 52,459.20 50%
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
- #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
1,171,283.46 191% 134,663.48 141%
-1,411.92 -100% 6,754.01 11%
-12,700.80 -100% - #DIV/0! - #DIV/0!
47,055.19 180% 21,977.22 274%
-81,466.80 -100% -3,332.40 -100%
- #DIV/0! - #DIV/0!
-12,953.00 -100% -4,800.00 -100%
-48,008.40 -100% 2,074,036.76 #DIV/0!
- #DIV/0!
10,301,932.97 57%
- #DIV/0! 4,496,795.22 28%
44,780.27 177% 1,654,485.84 2690%
- #DIV/0! 720,576.65 90%
44,502.00 59% - #DIV/0!
3,340,792.99 310% 10,301,932.97 57%
-
a2011-portal-annual-budget-corfinal01969-110913000230-phpapp01.xls现有员工_截至Q3_
数据月份： 9/1/2010 （请以该月为基数，填写季度预算）
公式链接 公式链接 公式链接 业务部门填入 公式计算 公式计算 公式计算 公式计算 公式计算 公式计算 公式计算
费用类别 一级部门 二级部门 三级部门 成本中心全称 成本中心代码 人数 现有基本薪资 交通补贴 餐费补贴 房屋补贴 其它补贴 独生子女津贴 补贴合计 补贴率 正式员工工资 加班薪资 员工福利 员工福利率660101001 660101005 660102001
COR
网站部 0 汽车中心 0 汽车中心
00 55 390,800.00 5.00%
410,340.00 14,050.00 13,244.00 6,800.00 - 200.00
34,294.00 8% 444,634.00 4%
18,054.96 45,598.00 111,931.92 1,979.57 4,910.48 47,877.44 1,363.04 187.15
213,847.60 52%
网站部 0 游戏频道 0 游戏频道
00 28 148,500.00 5.00%
155,925.00 8,400.00 7,392.00 7,500.00 - -
23,292.00 15% 179,217.00 4%
6,860.70 19,061.00 45,211.04 799.38 1,654.36 19,136.16 105.58 94.66
86,062.18 55%
-- - - 0% - - - 0%-- - - 0% - - - 0%-- - - 0% - - - 0%
合计 -- 83 539,300.00 5.00% 566,265.00 22,450.00 20,636.00 14,300.00 - 200.00 57,586.00 10% 623,851.00 4% 24,915.66 64,659.00 157,142.96 2,778.95 6,564.84 67,013.60 1,468.62 281.81 299,909.78 53%
2011年预算编制 —员工相关成本预算-现有员工
按照09年薪资水平为计算基准
HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入 HR填入
一级部门代码
二级部门代码
三级部门代码
调薪比率 (%) 2011年基本薪资 历史加班率(%) 公积金(公司) 养老金(公司) 工伤保险(公司) 失业保险(公司) 医疗保险(公司) 生育保险(公司) 重大疾病(公司)
网站部-汽车中心-汽车中心
网站部-游戏频道-游戏频道
备注：参考网站部2010年年中的调薪计划，增长比率约为6.25%，此比率作为增长的参考依据。同时在游戏频道和汽车频道中进行内部的调剂。
数据月份：
COR
各业务部门填入
入职季度 岗位 广州 北京 上海 杭州 合计 招聘原因
第四季度
内容编辑 -1 -1 内容编辑 1 1 责编组
编辑 3 3 游戏频道离职补充
编辑 -3 -3 游戏频道离职 - -
小计 - 1 (1) - -
2011年预算编制 —员工相关成本预算-新增员工
2010年第四季度
人数
公式计算 公式计算 公式计算 公式计算
各业务部门填入 基本工资 补贴合计
正式员工工资 加班薪资
总金额 660101001 660101005
10% 4% 5,000 -5,000 5,000 5,000
- 5,000 15,000
- 5,000 -15,000
- - - - - -
参考薪资每月基本工资/每人
公式计算
员工福利
660102001
53%
-
2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: CORRMB
正式员工
各业务部门填入
岗位
内容编辑 2 高级内容编辑 1 游戏 频道插件项目负责人
内容编辑 1 游戏频道 视频栏目负责编辑
内容编辑 2
高级内容编辑 1 高级内容编辑 1 游戏频道网页游戏产品经理
内容编辑 4 小计 12
内容编辑 1
小计 1
内容编辑 3
小计 3 内容编辑 1
小计 1
小计 - 内容编辑 3
B.1.1_员工工资与福利——正式工
入职 /离职月份人数（入职用正数表示，离职用负数表示，薪资档次不同时
请分行列示）招聘 /解聘原因
1月
汽车频道 社区 数据库组
游戏频道 插件项目编辑
游戏频道 专区 高编
游戏频道 内容编辑\专区编辑\产品编辑
2月
汽车频道 责编组 车型编辑组 编译
3月
汽车频道 社区2 监控1
4月
汽车频道 互动组
5月
6月
游戏频道 业务扩展
小计 3
小计 -
小计 -
小计 -
小计 -
小计 -
小计 - 合计 20
For Lily's template use
员工福利福利金
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
员工薪酬-本地正式工工员工薪酬-加班费
公式计算 公式计算
各业务部门填入 基本工资 补贴合计
总金额 累计
参考薪资 10%
4,500 9,000 8,000 8,000 6,000 6,000 5,000 10,000
8,000 8,000 8,000 8,000 5,000 20,000
69,000 69,000 7,017 4,500 4,500
- - - - -
4,500 73,500 7,475
4,500 13,500 - - - - -
13,500 87,000 8,847 4,500 4,500
- - - - -
4,500 91,500 9,305 - - - - - - - 91,500 9,305
5,000 15,000 - -
HR填入比率
- - -
15,000 106,500 10,830 - - - - - - - 106,500 10,830 - - - - - - - 106,500 10,830 - - - - - - - 106,500 10,830 - - - - - - - 106,500 10,830 - - - - - - - 106,500 10,830 - - - - - - - 106,500 10,830
1,158,000 117,762
Q1 Q2 Q3 Q4 252,839 318,941 351,991 351,991
10,098 12,738 14,058 14,058 121,550 153,327 169,216 169,216
公式计算 公式计算 公式计算
正式员工工资 加班薪资
本月 累计 本月 累计
4%
76,017 76,017 3,036 3,036
80,975 156,991 198 3,234
95,847 252,839 594 3,828
100,805 353,644 198 4,026
100,805 454,449 - 4,026
HR填入比率
117,330 571,779 660 4,686
117,330 689,110 - 4,686
117,330 806,440 - 4,686
117,330 923,771 - 4,686
117,330 1,041,101 - 4,686
117,330 1,158,432 - 4,686
117,330 1,275,762 - 4,686 1,275,762 7,760,336 4,686 50,952
公式计算
员工福利
本月 累计
53%
36,544 36,544
2,383 38,928
7,150 46,078
2,383 48,461
- 48,461
HR填入比率
7,944 56,405
- 56,405
- 56,405
- 56,405
- 56,405
- 56,405
- 56,405 56,405 613,309
2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: CORRMB
临时员工
各业务部门填入
岗位
实习生 2 实习生 3
小计 5 实习生 2
小计 2 实习生 2
小计 2
小计 -
小计 -
小计 -
小计 -
小计 -
小计 -
小计 -
B.1.2_员工工资——兼职工
入职 /离职月份人数（入职用正数表示，离职用负数表示，薪资档次不同时请分行列
示）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
小计 -
小计 - 合计 9
For Lily's template use
11月
12月
公式计算 公式计算
各业务部门填入 基本工资
总金额 累计
参考薪资
业界组后备力量补充 1,500 3,000 频道内容建设 1,500 4,500
- 7,500 7,500
互动组后备力量补充 1,500 3,000 - -
3,000 10,500 车型组、数据库组后备力量补充 1,500 3,000
- -
3,000 13,500 - - - - 13,500 - - - - 13,500 - - - - 13,500 - - - - 13,500 - - - - 13,500 - - - - 13,500 - - - - 13,500
招聘 /解聘原因
- - - - 13,500 - - - - 13,500
153,000
Q1 Q2 Q3 31,500 40,500 40,500 员工薪酬-临时工工资
Q4 40,500
2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: CORRMB
季度 月份 月度奖金计提基数 季度奖金计提基数
第一季度
52,000,712.57 小计
第二季度
77,034,950.07 小计
第三季度
76,592,227.77 小计
第四季度
89,748,845.80 小计
合计 295,376,736.21
B.1.3_奖金
1月2月3月
4月5月6月
7月8月9月
10月11月12月
销售：2010年收入2.2亿元，奖金计提系数4.9%，其中0.5%用于频道奖金。总计销售奖金为：968万。上调10%为：1064.8万。
频道：2010年收入2.2亿元，奖金计提系数0.5%+1.8%×90%≈2.12%。总计销售奖金为：466万。上调10%为：512万。
综合以上，2010年销售二部，频道+销售的整体奖金为：1064.8+511.5=1576.3万元，以此基数为前提，内部调剂为：
销售奖金上调12%汽车频道奖金上调0%游戏频道奖金上调85%
根据2.92亿收入为基础：
销售的奖金系数为3.72%汽车频道的奖金系数为1.59%游戏频道的奖金系数为2.95%（以上两个频道的综合奖金系数=行业收入之合/奖金之合≈1.69%）
年度奖金计提基数 月度奖金计提比例 季度奖金计提比例 年度奖金计提比例 月度奖金
- -
1.69% - -
- -
1.69% - -
- -
1.69% - -
- -
1.69% - - -
季度奖金 年度奖金 合计
- - - - - -
878,812.04 - 878,812.04 878,812.04 - 878,812.04
- - - - - -
1,301,890.66 - 1,301,890.66 1,301,890.66 - 1,301,890.66
- - - - - -
1,294,408.65 - 1,294,408.65 1,294,408.65 - 1,294,408.65
- - - - - -
1,516,755.49 - 1,516,755.49 1,516,755.49 - 1,516,755.49 4,991,866.84 - 4,991,866.84
2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: CORRMB
培训项目名称 项目内容描述 预算假设说明
驾驶培训 培训编辑驾驶技术 试驾需要
业务培训 内容编辑业务 提升编辑业务能力
合计
B.1.4_培训费
费用确认期间
2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2011-5 2011-6 2011-7
10,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00
- 15,000.00 - - 5,000.00 - 10,000.00
费用确认期间
2011-8 2011-9 2011-10 2011-11 2011-12
5,000.00 5,000.00
5,000.00 - - 5,000.00 -
2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: CORRMB
BUDGET 2011Q1 Q2 Q3 Q4
状态 全职员工 83 83 83 83 兼职员工及实习生 2 2 2 2 Sum 85 85 85 85
状态 全职员工 16 4 兼职员工及实习生 11 Sum 27 4 - -
全职员工 99 103 103 103 兼职员工及实习生 13 13 13 13 Sum 112 116 116 116
B.1.5_员工人数
现有员工人数（截至2010年12月31日）
新增员工人数（净增加人数）
2011年预算员工人数
BUDGET 2011 TOTAL
83 2
85
20 11
31
103 13
116
2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: CORRMB
编号 频道 预算假设说明费用确认期间
2011-1 2011-2
1 时尚频道
2 数码频道
3 地产频道
4 财经频道
5 娱乐频道
6 体育频道
7 新闻频道
8 UGC9 亚运频道
10 汽车频道 173,700.00 73,700.00 11 游戏频道 20,000.00 20,000.00
合计 193,700.00 93,700.00
B.2.1_信息稿费
业界5万，其中10人每个季度第一个月付，编译2
费用确认期间
2011-3 2011-4 2011-5 2011-6 2011-7 2011-8 2011-9
73,700.00 173,700.00 73,700.00 73,700.00 173,700.00 73,700.00 73,700.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
93,700.00 193,700.00 93,700.00 93,700.00 193,700.00 93,700.00 93,700.00
费用确认期间
2011-10 2011-11 2011-12
173,700.00 73,700.00 73,700.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
193,700.00 93,700.00 93,700.00
2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: CORRMB
编号 预算假设说明费用确认期间
2011-1
123456789 重点项目资源签约（请列出明细项目）
合计 -
B.2.2_信息采购费
信息资源采购类型
视频签约-新签
视频签约-续签
数据签约-新签
数据签约-续签
图片签约-新签
图片签约-续签
文字签约-新签
文字签约-续签
费用确认期间
2011-2 2011-3 2011-4 2011-5 2011-6 2011-7 2011-8
- - - - - - -
费用确认期间
2011-9 2011-10 2011-11 2011-12
- - - -
2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: CORRMB
需求部门 项目名称
印刷费
小计
市场推广 汽车频道 试驾基地
汽车频道 看车团
汽车频道 嘉年华
汽车频道 版主大会
汽车频道
游戏频道 玩家活动
小计
广告和媒体
小计
制作费 汽车频道 印制车标
汽车频道 论坛旗帜制作
游戏频道 视频访谈
汽车频道 其它活动
小计
推广劳务费
小计
合计
B.5_市场推广成本
预算费用类型
其它活动（自驾游、试车团、摄影、试吃、征文、作业、讲堂、公益、竞赛、车展活动、
项目内容描述 项目期间 项目预算费用确认期间
2011-1 2011-2
- - 720,000 60,000.00 60,000.00 132,000 11,000.00 11,000.00 270,000
邀请各地版主，落地性质的活动 全年一次 130,000
20,000 1,600.00 1,600.00
购买点卡 60,000 5,000.00 5,000.00
77,600.00 77,600.00
- -
视频品牌标识、背景板制作
条幅 旗帜 小礼品制作 120,000 10,800.00 8,400.00
10,800.00 8,400.00
- - 88,400.00 86,000.00
自驾游、试车团、摄影、试吃、征文、作业、讲堂、公益、竞赛、车展活动、
费用确认期间
2011-3 2011-4 2011-5 2011-6 2011-7 2011-8
- - - - - - 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 85,000.00 85,000.00
1,600.00 1,600.00 2,000.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
162,600.00 77,600.00 78,000.00 162,600.00 77,600.00 77,600.00
- - - - - - 220,000.00
6,000.00 6,000.00 20,000.00
10,800.00 8,400.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 8,400.00
236,800.00 28,400.00 10,800.00 16,800.00 10,800.00 8,400.00
- - - - - - 399,400.00 106,000.00 88,800.00 179,400.00 88,400.00 86,000.00
费用确认期间
2011-9 2011-10 2011-11 2011-12
- - - - 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
100,000.00 130,000.00
2,000.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
178,000.00 77,600.00 77,600.00 207,600.00
- - - -
6,000.00 6,000.00
10,800.00 10,800.00 8,400.00 10,800.00
16,800.00 10,800.00 8,400.00 16,800.00
- - - - 194,800.00 88,400.00 86,000.00 224,400.00
2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: CORRMB
预算假设说明费用确认期间
2011-1 2011-2 2011-3 2011-4
前三年平均收入 - - - -
- - - -
- - - -
B.6.1_富媒体分成
2008年富媒体广告收入
2009年富媒体广告收入
2010年富媒体广告收入
2011年预计增长率
2011年富媒体广告预计收入
2011年预计富媒体分成比例
费用确认期间
2011-5 2011-6 2011-7 2011-8 2011-9 2011-10
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
费用确认期间
2011-11 2011-12
- -
- -
- -
2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: CORRMB
预计参加人数
内部会议 汽车频道部门出游
游戏频道部门出游或团队建设
外部会议及旅游
合计
B.7.1_会议费
会议/活动名称 会议/活动目的
64人均150041人均1500
拟举办日期费用确认期间
2011-1 2011-2 2011-3 2011-4 2011-5
96,000.00
- - - - 96,000.00
费用确认期间
2011-6 2011-7 2011-8 2011-9 2011-10 2011-11
61,500.00
- - 61,500.00 - - -
费用确认期间
2011-12
-
2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: CORRMB
预算假设说明费用确认期间
2011-1
汽车频道问答系统专家答疑 邀请经销商答疑 3,300.00
汽车频道数据组兼职劳务 为税前金额 12,000.00 汽车频道业界兼职劳务 兼职劳务费 3,000.00 汽车频道访谈嘉宾劳务 日常话题访谈嘉宾劳务及化妆劳务 5,000.00
汽车频道业界资源拓展 1,500.00 摄影费 拍照修片的费用 1,000.00
游戏频道短期兼职 频道短期和日常项目 50,000.00 游戏频道产业沙龙 产业沙龙 嘉宾劳务费 每季度一期
汽车频道其它活动 7,000.00 游戏频道插件项目推广 各大公会劳务费
游戏频道个人站点推广
合计 82,800.00
B.7.2_劳务费
事项/项目名称 事项/项目内容描述
2人/品牌*40个品牌 500每人 全年4万
2个坐班兼职 车型数据的录入和图片拍摄
1个坐班兼职
每周1250、每月5000
业界资源 嘉宾拓展
汽车频道TOP对话摄影费
包括翻译 战报 个专区的兼职费用
摄影 征文 公益等活动 全年预计60000
费用确认期间
2011-2 2011-3 2011-4 2011-5 2011-6 2011-7
3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 4,000.00 4,000.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 4,000.00 100,000.00
100,000.00
81,800.00 85,800.00 81,800.00 81,800.00 184,800.00 179,800.00
费用确认期间
2011-8 2011-9 2011-10 2011-11 2011-12
3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
4,000.00 4,000.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
100,000.00
179,800.00 183,800.00 179,800.00 179,800.00 283,800.00
2011 Annual Budget_AD segmentCost center: 汽车和游戏频道Cost type: CORRMB
业务招待事项 业务招待目的 预算假设说明费用确认期间
2011-1
汽车频道日常 10,000.00 汽车频道商务组 招待加礼品 2,500.00 游戏频道日常 内容发展、商务合作 6,000.00 游戏合作公会 公会合作关系维护 由主编提交报销
合计 18,500.00
礼品采购事项 礼品采购目的 预算假设说明费用确认期间
2011-1
合计 -
B.7.3_招待费&礼品费
由3名6级员工报销（主编、副主编）
费用确认期间
2011-2 2011-3 2011-4 2011-5 2011-6 2011-7
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,000.00 2,000.00
18,500.00 20,500.00 18,500.00 18,500.00 20,500.00 18,500.00
费用确认期间
2011-2 2011-3 2011-4 2011-5 2011-6 2011-7
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费用确认期间
2011-8 2011-9 2011-10 2011-11 2011-12
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,000.00 2,000.00
18,500.00 20,500.00 18,500.00 18,500.00 20,500.00
费用确认期间
2011-8 2011-9 2011-10 2011-11 2011-12
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