b.plan jasmin

“Jasmine” Cafe

2010-2012 оны Бизнес төлөвлөлт

Компаний нэр…………

Компаний байршил….

Компаний эзэн………..

Харилцах утас: ……...

Факс :………………….

Мейл:...........................

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл: Кафе ажиллуулах

Үндсэн зах зээлийн байршил : Зах зээлд шинээр нэвтэрч байгаа

Менежментийн багийн бүрэлдэхүүн: Захирал, менежер

Компаний товч түүх : "Жасмин” кафе нь шинээр зах зээлд нэвтэрч буй

үйлчилгээний газар юм.

www.zaluu.comwww.zaluu.com

Бизнес төлөвлөгөөний үндэслэл

Өнөөгийн залуус чөлөөт цагаа хаана өнгөрөөх вэ гэдэг нь бас нэг

тулгамдсан асуудал болчихоод байна. Үнэндээ тэнд гээд хэлчихээр

тохиромжтой газар олдохгүй байгаа. Энэ нь шөнийн цэнгээний газрууд

олшроход нөлөөлдөг. Чөлөөт цагаа өнгөрөөх олигтой газар олдохгүй

болохоор нь оюутан залуус ихэвчлэн диско клуб, бар цэнгээний газрыг

сонгодог билээ. Иймээс л залуус архидан согтуурч, танхайрах, улмаар

согтуудаа хүний аминд хүрэх гэх мэтийн ноцтой гэмт хэрэг үйлдэх нь

цөөнгүй. Хайран сайхан залуу насаа ийм байдлаар өнгөрөөж байгаа нь

дэндүү харамсалтай санагдах юм. Хэрэв тэдэнд чөлөөт цагаа зөв

боловсон өнгөрөөх эрүүл орчин байсансан бол тэд ингэж амьдрахгүй л

байх байсан. Өнөөгийн Монгол орны тэр дундаа бидний оршин суугаа

нийслэл хотын хүн амын дунд архидан согтуурал хүчээ авч байна.

Нийслэл Улаанбаатар хотод залуусын чөлөөт цагаа зөв боловсон

өнгөрөөх архи согтууруулах ундаагүй газрууд алга дарам цөөхөн байдаг.

Архи тамхи согтууруулах ундааны зүйлгүйгээр, эрүүл хоол хүнс хэрэглэн

тоглож наадан, сонин сэтгүүл уншин сүүлийн үеийн гадаад дотоод мэдээг

сонсож хоородоо яриа дэлгэн найз нөхөдтэйгөө намуун орчинд тухлан

сууж ярьж хөөрөх сонирхолтой хүмүүс олон. Гэвч иймэрхүү газрууд

ховор, байгаа газрууд нь орчин үйлчилгээндээ тохиромжгүй өндөр

үнэтэй. Иймд орох цуглах газар нь хомс байдаг залууст зориулан хямд

үнэтэй, тохилог орчинтой, эрүүл хоол хүнстэй тансаг кафе байгуулж үйл

ажиллагаа явуулж өнөөгийн залуусын чөлөөт цагаа зөв боловсон

өнгөрөөх тийм л газрыг бий болгохоор зорисон.


Гурван жилийн төлөвлөгөөний үндэслэл

Миний хувьд энэхүү бизнесийг анх удаа эрхэлж байгаа учир алсхэтийг

харан цаашид учирч болох аюул болон боломж зэргийг судлан мэдэж

тэдгээрийг даван туулахын тулд ойрын 3 жилийн төлөвлөгөөг хийх

зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Мөн Монгол улсад дэлхийн

санхүүгийн хямрал нүүрлэн өдөр хоног өнгөрөх тусам үйлчилгээний

чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд хүнд байдалд орсоор байна.

Юуны өмнө банкны системийн үйл ажиллагаа удааширч төлбөр тооцоо

цаг тухайдаа хийгдэхэд бэрхшээлтэй болсоноос гадна жижиг, дунд

үйлдвэр хэрэглэгчдийн зээл авах нөхцөл хатуурч зээлийн өртөг

нэмэгдсэнээс гадна олдохгүй болсон тул бизнес эрхлэгчид санхүүгийн

тал дээр их эрсдэлтэй болсон. Манай Монгол оронд хамгийн их

ажиглагдаж буй зүйл гэвэл зах зээл дээр мөнгө ховордож, итгэлцэл

буурахын хирээр хүмүүсийн худалдан авах чадвар буурч мөнгийг

зарцуулах биш, харин барьж байх уур амьсгал давамгайлах болсон. Улс

орон даяар иймэрхүү мөнгөний хомсдолд орсон өнөө үед хамгийн

боломжийн үнээр бүтээгдэхүүн бий болгож, олон талаараа зах зээл

дээрх өрсөлдөгчдөөсөө давуу байдлыг олж аван хэрэглэгчдээ өөртөө

татан үйлчлүүлэгчдийн тоог нэмэгдүүлэхийн тулд өөрийн эрхлэх гэж буй

бизнесийн 3 жилийн төлөвлөгөөг боловсруулах болсон.


Маркетингийн төлөвлөгөө

Агуулга

1. Маркетингийн зорилго

2010 оны зорилго



2. Зорилтот зах зээлийг тодорхойлох

3. Үйлчлүүлэгч

Сегмент бүрээр гаргаж ирэх

Үйлчлүүлэгчдийн ангилал

Үйлчлүүлэгчдийн үнэлэмж

4. Өрсөлдөгч

Өрсөлдөгчдийн ангилал

Өрсөлдөгчтэй тэмцэх арга

5. Үнэ бүрдэлт

Үнийн зорилго

Үнийн зорилт

Үнийн стратеги

6. Эрэлт

Зах зээлүүд дээр авч үзэх нь


Маркетингийн үйл ажиллагааны зардал

Кафений эрэлтийг тооцох нь

1. Маркетингийн 3 жилийн төлөвлөгөөний зорилго:


Зах зээлээ судлан хэрэглэчдээ сегментчилэн тэрхүү хэрэглэчдэдээ

танигдахын тулд зар сурталчилгаа явуулж сегмэндэт тохирсон стратеги

боловсруулан, байр сууриа олж авах. Мөн үйлчилгээний үнэ,

урамшуулал зэргийг тогтооно.


Зах зээлд нэр хүндтэй болгон олж авсан байр сууриа бататган,

өрсөлдөгчдөө таньж мэдэн тэдгээрээс үүсэж болох аюул боломжийг

судлан стратеги боловсруулж, хэрэглэгчдээ нэмэгдүүлэх, мөн шинэ

харилцагчдыг татах.


Харилцагчид болон хэрэглэгчдийн итгэлийг олж аван, өрсөлдөгчдийнхөө

эсрэг түргэн хүчтэй хариу үзүүлж чадахуйц байгууллага болгож, олон

салбар нэгжтэй болно.

Нэгдсэн зорилго

Зах зээлээ судлан хэрэглэгчдээ сегмэнтчилэн, хэрэглэгч болон шинэ

харилцагчдыг татан урамшуулал үзүүлэн байр сууриа олж аван салбар

нэгжээ өргөжүүлэх.


2. Зорилтот зах зээлийг тодорхойлох

Зорилтот зах зээлд нэвтрэхэд хоѐр үндсэн арга байдаг бөгөөд

үүний нэгдүгээр арга болох зэрэгцэн байрших буюу оршин буй

өрсөлдөгчтэй хамт зэрэгцэн өөрийн үйлчилгээ,барааны нэр төрлийг

бүрдүүлэх ба зах зээлд эзлэх байр суурийн төлөө тэмцэж эхлэн,зах

зээлд нэвтрэх болно.

Зорилтот зах зээл: 18-20 насны оюутан залуус

Сегмэнт байршилийн хувьд: Улаанбаатар хотын хэмжээнд

График№№№№

Мөн энэхүү байршилыг сонгосоны давуу тал нь Сүхбаатар дүүрэг нь

харьцангуй хотын төв учир зах зээлийн хувьд үйлчлүүлэгчдийн тоо

боломжийн байгаад зогсохгүй энэхүү дүүрэгт орших өрсөлдөгчдийн хувьд

харьцангуй өндөр үнэтэй байдаг. Иймээс өрсөлдөөний хувьд давуу

байдалтай болж байгаа юм.

2010 он

Сүхбаатар дүүргийн оюутан залууст идэвхжүүлэлт явуулан танигдан,

байнгын үйлчлүүлэгдэд хөнгөлөлт, урамшуулал үзүүлэх.


2011 он

Зөвхөн нэг цэгт төвлөрөх бус Баянгол, Чингэлтэй дүүргүүдэд салбар

нэгжээ өргөтгөнө.

2012 он

Үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн Баянзүрх болон хотын зах болох

Сонгинохайрхан дүүргүүдэд өөрийн гэсэн салбартай болно.

3. Үйлчлүүлэгч

Үйлчлүүлэгчдийн хувьд 18-30 насны залуус байх болно.

a. 2010 он

Байнгын үйлчлүүлэгч: 150-160

Өдөрт орох хэрэглэгчдийн тоо: 30-35 /ойролцоогоор/

7 хоногт: 200- 245 /ойролцоогоор/

Сард: 6200- 1085 /ойролцоогоор/

Жилд: 10950- 12775/ойролцоогоор/

Өдөрт үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгчдийн 30% нь байнгын үйлчлүүлэгч

байдаг.

b. 2011 он





Жилд: 14600- 21900/ойролцоогоор/



байдаг.

c. 2012 он





Жилд: 36500- 54750 /ойролцоогоор/


байдаг.

Жил ирэх тусам хэрэглэгч нэмэгдэнэ. Энэ нь Улаанбаатар хотод салбар

нэгж маань өргөжин тэлсэнтэй холбоотой.

Үйлчлүүлэгчдийн үнэлэмж

Газар зүйн үнэлэмж: “Жасмин” кафений байршилын хувьд харьцангуй

оюутан залуусын хөл хөдөлгөөн ихтэй хотын төвд байгаа нь давуу тал

боловч бидний эргэн тойрон дахь газар нутагт адил үйлчилгээ явуулдаг

байгууллагууд олон байгаа нь сул тал болж байгаа юм.

Хүн ам зүйн үзүүлэлт: Улаанбаатар хотод 1 сая гаруй хүн байгаагийн

ойролцоогоор 40-өөс илүү хувийг оюутан залуус эзэлдэг байна.

Худалдан авах чадвар, худалдааны эргэлт: Манай хэрэгдлэгчдийн

хувьд харьцангуй залуу хүмүүс учир худалдан авах чадварын хувьд сул

дорой байгаа юм. Хэрэглэгчдийн ихэнхийг өөрийн гэсэн орлогогүй чүмүүс

эзэлж байгаа. Иймээс бид үнийг харьцагнуй доогуур тогтоосон байгаа.


Сэтгэл зүйн үзүүлэлтүүд: Сэтгэл зүйн хувьд цэвэр тохилог, архи

согтууруулах ундааны зүйлгүйгээр цаийг өнгөрөөхийг хүссэн хүмүүс олон

учир хэрэглэгчид ихээр цугларна.

Хувь хүнтэй холбогдолтой үзүүлэлтүүд: Манай хэрэглэгчидийн хувьд

өөрийн гэсэн орлогогүй нийгэмд тодорхой байр суурь эзлээгүй залуус

ихэнх хувийг эзэлж байгаа учир санхүүгийн байдлаас болж зарим

хэрэглэгчид үйлчлүүлэхээс татгалзах магадлалтай. Мөн орчин нөхцөлийн

хувьд таалагдахгүй байж болно.

4. Өрсөлдөгч

Өрсөлдөгчдийн ангилал

“Жасмин” кафе нь чухал гэж авч үзэх 3 өрсөлдөгч байна.

Доорх өрсөлдөгчдийн давуу болон сул талыг 1-5 хүртэлх тоогоор үнэлсэн

болно.

Үзүүлэлтүүд “London” pub

and karaoke

“Beck`s” pub “Ale house”

cafй and pub

Чанар 5 4 2

Үнэ 2 3 5

Урамшуулал 4 4 0

Байршил 3 4 3

Нэр хүнд 5 4 2

Чанар: Чанарын хувьд “London” pub and karaoke, “Beck`s” pub- ууд нь

хэрэглэгчдийн хувьд чанартай гэсэн ойлголт илүү давамгайлсан байдаг

байна. Энэ нь “Жасмин” кафед их эрсдэл болж байна.


Үнэ: Үнийн хувьд “London” pub and karaoke, “Beck`s” pub нь хэтэрхий

өндөр байдаг. Харин “Ale house” cafй and pub нь үнийг доогуур тогтоож

өгсөн нь манай кафений хувьд эрсдэл болж байна.

Урамшуулал: Урамшуулалыг “London” pub and karaoke, “Beck`s” pub-ууд

нь тодорхой хэмжээгээр үзүүлдэг ч хангалттай биш байна. Иймээс энэ нь

бидний давуу тал юм.

Байршил: “Beck`s” pub нь бусдыгаа бодвол байршил сайтай хотын төв

зам дагуу буюу манай кафетай ойрхон байгаа нь эрсдэл болж байна.

Нэр хүнд: “London” pub and karaoke, “Beck`s” pub-ууд нь олон жил үйл

ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд сурталчилгаа болон чанар сайтай учир

нийслэлийн хэрэглэгчдийн хувьд нэр хүндийг олж аван байр сууриа

хэдий нь тодорхойлсон байгууллагууд юм. Мөн байнгийн хэрэглэгч ихтэй.

Иймээс манай кафений хувьд нэр хүнд олж авахын тулд сурталчилгаа

идэвхжүүлэлт сайн явуулах шаардлагатай байна.

Өрсөлдөгчтэй тэмцэх арга

2010 онд хэрэгжүүлэх

өрсөлдөгчийн төлөвлөгөө





Өрсөлдөгчийн

шинжилгээ

- Манай өрсөлдөгч хэн

бэ?

- Өрсөлдөгчийн

зорилтыг

тодорхойлно.

- Өрсөлдөгчийн сул

болон хүчтэй талыг


- Өрсөлдөгчийн

Өөр бусад ямар

өрсөлдөгчид байж болох

талаар судалж мэдэх

Өрсөлдөгчидийнхөө

үнэ,идэвхжүүлэлтийг

тандах байдлаар дахин

судална.

Ингэсний үр дүнд

харилцагч компаниуддаа

өрсөлдөгчидөөсөө илүү

идэвхжүүлэлт,урамшуул

Үйл ажиллагаагаа

өргөжүүлэхийн тулд

нягтлан бодох

бүртгэлийн

сургалтын

төвүүдийн талаар

ажиглалтын

судалгаа

шинжилгээ явуулах

Үйлчилгээнийхээ

үнээр,чанараар,


эсэргүүцэх чадварыг


Ингэснээр өрсөлдөгчөө

бүрэн судалж чадна.

Ингэж судалгаа

явуулсны үндсэн дээр

тохирсон арга

хэмжээг

боловсруулна.

Өрсөлдөгчидтэйгээ

манай компаны хувьд:

- Үйлчилгээний

үнээр

- Чанараар

- Үйлчилгээний

шинэлэг байдал

- Хариуцлага хүлээх

чадвараараа

өрсөлдөгчидтэйгээ

тэмцэнэ.


өрсөлдөгчөө хэн

болохыг мэдэж ямар

арга замаар тэмцэхээ

шийдэж чадна.

лын үйл ажиллагаа

зохион байгуулна.

Мөн тандалтын судалгаа

явуулснаар өрсөлдөгч

компаныхаа

үйлчлүүлэгчдийг өөрийн

компанидаа татахын

тулд ямар арга замаар

үйл ажиллагаа

явуулахыг мэдэж чадна.

итгэл дааж,

хариуцлага хүлээх

чадвараараа хүчтэй

өрсөлдөгч байх

болно.

Мөн өөрийн

компанийн сул

талыг давуу талаа

болгон өрсөлдөх

болно.


үйлчлүүлэгчдийнхэ

э итгэлийг бүрэн

олж авч,

өрсөлдөгчидийнхөө

хүчтэй өрсөлдөгч

компани болох

болно.


5. Үнэ бүрдэлт

Үнийн зорилго

Гурван жилийн хугацаанд нээ үйлчлүүлэгчдийн санал болгож буй

үнэд тулгуурлан тогтоож, өрсөлдөгчийнхөө хүчийг сулруулах зорилготой.

Үнийн зорилт

- Өрсөлдөгчийн хүчийг сулруулах

- Зах зээлд эзлэх байр сууриа бэхжүүлэх

- Борлуулалтын хэмжээг нэмэгдүүлэх

- Төлөвлөсөн орлогыг бүрэн олж авах

- Шинэчилсэн ба шинэ бараанаас их хэмжээний орлого олох

- Бизнес байгууллагын амьдрах чадварыг хангах

Үнийн стратеги

Манай компани нь оюутан залууст үйлчилдэг учир санхүүгийн боломж

сул дорой, худалдан авах боломж тааруу, гэж үзэн хямд үнийн

стратегийг баримталж багаа. Мөн энэ стратегиараа хэрэглэгчдээ өөртөө

татаж өрсөлдөгчдөөсөө давуу байдлыг олж авна.

Үндсэн цэс 2010 он 2011 он 2012 он

Кофе цай

болон

ундаа

“ Жасмин кофе” 500₮ 500₮ 600₮

“ Жасмин цай” 300₮ 300₮ 500₮

“ Жасмин жүүс” 500₮ 500₮ 600₮


/олон төрөлт/

“ Жасмин коктейл”

/олон төрөл/ 800₮ 800₮

900₮

Түргэн

хоол

Пицца /4 хүний

порц/ 2000₮ 2000₮ 2100₮

Шарсан төмс 1000₮ 1000₮ 1300₮

Бургер /бүх төрөл/ 1800₮ 1800₮ 2000₮

Махан

хоол

Бүх төрлийн хонь

үхрийн махтай

хоол

1500-3000₮ 2000-3000₮ 2500-4000₮

Бүх төрлийн загас,

тахиа, гахайн

махтай хоол

2500-5000₮ 3000-6000₮ 3200-7000₮

Салат ба зууш 800-1500₮ 1000-1500₮ 1200-2000₮

Бялуу ба жигнэмэг 500-1000₮ 500-1500₮ 800-1800₮

Энэ жилдээ

бүтээгдэхүүний үнийг

энэ хэвээр нь барина.

Урьд жилийнхтэйгээ

адилхан байх боловч

зарим бүтээгдэхүүн

дээрээ ашигаа

нэмэгдүүлэхийн тулд

үнээ мөн адил нэмсэн.

Энэ онд эдийн засгийн

инфляцийн өсөлт

мөнгөний ханш өсөх

зэрэг эрсдэлийг тооцож

үнээ тогтоосон болно.

6. Эрэлт

Зах зээлүүд дээр авч үзэх нь

- Далд зах зээл: Энэ нь манай кафегаар үйлчлүүлэх

сонирхолтой хүсэлтэй хүмүүс


- Зорилтот зах зээл: Улаанбаатар хотын хэмжээнд паб болон

кафегаар үйлчлүүлж буй оюутан залуус

- Боломжит зах зээл: Энэ нь гадаад хүмүс болон, огт ийм

төрлийн үйлчилгээ авдаггүй болон зарим үед албан

байгууллага газруудын захиалга эсвэл манай сегмэнтийн

наснас дээш насны хүмүүс байж болно.

- Нэвтрэн орсон зах зээл: Энэ нь манай кафегаар байнга

үйлчлүүлдэг хүмүүс юм.

Маркетингийн үйл ажиллагааны зардал

№ Зардлын нэр

Төлөвлөгөөт хугацаа

Өөрчлөлт Нийт

зардал/₮/ 2010 он 2011 он 2012 он

1

Зар

сурталчилгааны

зардал

800,000 350,000

Эхний жилд

сурталчилгааг хүчтэй

явуулж дарагийн жилээс

хэрэглэгчидэд харьцангуй

танил болсон гэж үзэн

сурталчилгааны зардлыг

багасгана.

1,150,000

2

Зах зээлийн

судалгааны

зардал

250,000 - -

Эхний жилд зах зээлийн

судалгааг хангалттай

хийнэ.

250,000

3

Зорилтот зах

зээлд ажиллах

зардал

- - - Зардал гаргахгүй. -

4

Идэвжүүлэлтийн

арга хэмжээний

зардал

130,000 150,000 100,000

Эхний 2 жил

идэвхжүүлэлтийг сайн

явуулж хэрэглэгчдээ

татна.

380,000

5 Урамшууллын

зардал - 80,000 120,000 2010, 2012 онуудад

байнгын хэрэглэгчдээ

200,000


урамшуулж улам бүр

итгэлийг нь олж авна.

6 Бусад зардал 100,000 100,000 70,000 270,000

Зардлын

нийлбэр дүн /₮/ 1,280,000 680,000 290,000

Жил ирэх тусам

маркетингийн зардал

буурч байна. Эхний

жилд урамшуулал

сурталчилгааг хүчтэй

явуулж дараагийн

жилээс өөрсдийн гэсэн

хэрэглэгчтэй болж

олонд танигдсан байна

гэж үзэн зардлыг

багасгаж эхэлнэ.

2,250,000

Кафений эрэлтийг тооцох нь

2010 оны төлөвлөгөөт үеийн эрэлтийн тооцоо

д/д Насны

ангилал

Иргэн Гадаад хүн Дүн

Ба

йн

га

То

хи

ол

дл

ын

Бү

гд

Ба

йн

га

То

хи

ол

дл

ын

Бү

гд

Ба

йн

га

То

хи

ол

дл

ын

Бү

гд

1 18-23

2 24-30

3 30+



д/д Насны

ангилал


Ба

йн

га

То

хи

ол

дл

ын

Бү

гд

Ба

йн

га

То

хи

ол

дл

ын

Бү

гд

Ба

йн

га

То

хи

ол

дл

ын

Бү

гд

1 18-23

2 24-30

3 30+


д/д Насны

ангилал


Ба

йн

га

То

хи

ол

дл

ын

Бү

гд

Ба

йн

га

То

хи

ол

дл

ын

Бү

гд

Ба

йн

га

То

хи

ол

дл

ын

Бү

гд

1 18-23

2 24-30

3 30+


Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

Агуулга

1. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний гурван жилийн

зорилго

2010 он зорилго



2. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал

Хүчин чадлын ашиглалтын үр ашиг\коэффицент

Хүчин чадлын ашиглалтын түвшин \коэффицент\

3. Үйлдвэрийн технологийн зардал

4. Ажиллах хүчний хэрэгцээ хангамж

5. Үйлдвэрийн газрын байршил

Байршлыг сонгох тооцоо

Кафений доторх байдал


1. Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний гурван жилийн зорилго

1. 2010 он зорилго

Хэрэглэгчдийн санал болгож байгаа бүтээгдэхүүн буюу үйлчилгээг

хэрэгцээт тоо хэмжээгээр, цаг тухайд нь, тавьсан чанарын шаардлагын

түвшинд үйлдвэрлэх, түүхий эд материалыг нийлүүлэх баталгаатай

харилцагчидтай болно.


2010 оны зорилгыг сайжруулахын зэрэгцээ шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлж,

ажиллагсдын хэрэгцээ хангамжийг сайжруулж, өөр далд буй зорилтот

зах зээлийн хэрэглэгчдийн хэрэгцээг хангаж чадах эсэ


Урьд оны төлөвлөгөөнүүдийг улам сайжруулахын зэрэгцээ шинэ тоног

төхөөрөмжийг судлан тэдгээрийг ашиглана.


2. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал

Хүчин чадлын

ангилал

Өдөрт хүлээн авах

үйлчлүүлэгчдийн тоо Жилд хүлээн авах тоо

Төлөвлөгөөт

хугацаанд

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Төслийн хүчин

чадал 160 175 190 58.400 63.875 69.350 191.625

Зохист хүчин

чадал 150 180 240 54.750 65.700 87.600 208.050

Бодит хүчин

чадал 95 120 145 34.675 40.800 51.720 127.195


ашиглалтын үр

ашиг\коэффицент\

95/150= 0,6

буюу 60%

120/180= 0,6

буюу 60%

145/240= 0,6

буюу 60%


ашиглалтын

түвшин

\коэффицент\

95/160= 0,5

буюу 50%

120/175= 0,6

буюу 60%

145/190= 0,7

буюу 70%


“Жасмин” кафег ашигтай ажиллахад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн 3

жилийн зорилт

Хүчин зүйлс

3 жилийн зорилтууд

2010 он 2011 он 2012 он

Үйлдвэрлэлийн

хүчин зүйлс

Ажлыг үйцэтгэж байгаа

арга технологи, түүнтэй

холбоотой дулаалга

гэрэлтүүлэг, гэх мэт

зүйлсийг сайжрулна.

Үйлдвэрлэлийн

хэмжээ түүнийг

өргөжүүлэх

үйлдвэрлэлийн

төлөвлөгөө

боловсруулна.

Урьд жилийн зорилтуудыг

биелүүлсэн байхаас гадна

байршил ажиллах хүчний

хангамж зэргийг

сайжруулан ажиллах

болно

Бүтээгдэхүүн

үйлчилгээний


Гаргаж буй

бүтэгдэхүүнийхээ

хэлбэр хийц загварыг

өөрчилнө.

Бүтээгдэхүүнийг олон

нэр төрөл болгон

өргөжүүлнэ.

Урьд жилийн

зорилтуудыг

биелүүлэхийн зэрэгцээ

шинэ бүтээгдэхүүн бий

болгоно.

Хүний хүчин

зүйлс

Ажилчдад сургалт

явуулж, дадлагажуулна

Ажлын агуулга, ажлын

зохион байгуулалтыг

сайжруулна.

Ажилчдыг идэвхжүүлэн

шагнал урамшуулал

олгож эхэлнэ

Үйл ажиллагааны


Ажил үүргийн хуваарийг

сайжруулна.

Чанарын баталгааг

хангахуйц тенологийн

горимтой болно.

Засвар үйлчилгээ, тоног

төхөөрөмжийн эвдрэл

сааталтай холбогдсон

асуудлуудыг шииднэ.

Дүгнэлт: Дээрх зорилгуудыг биелүүлэх зайлшгүй шаардлагатай.

Ингэснээр манай компаны үйл ажиллагаа зогсолтгүй хэвийн үргэлжилж,


байнгийн дадлага туршлагатай шилдэг ажилчдаар багаа бүрдүүлж

ажиллаж чадах юм.

3. Үйлдвэрийн технологийн зардал

2010 он

№ Шаарлагатай материалын нэрс Тоо ширхэг Үнэ

1 Ширээ 20 400.000

2 Сандал 80 800.000

3 Цэцэг 18 180.000

4 Стакан 200 300.000

5 Таваг

том 80 120.000

жижиг 80 80.000

6 Сэрээ 100 50.000

7 Хутга 100 80.000

8 Халбага

том 100 80.000

жижиг 100 40.000

9 Чигчлүүр 50 12.500

10 Салфетка 150 15.000

11 Tv 1 690.000

12 00-ийн цаас 30 6000

13 Шингэн саван 10 20.000


14 Агаар чиигшүүлэгч 5 15.000

15 Ус цэвэршүүлэгч 4 364.000

16 Хөргөгч 3 1.500.000

17 Карт уншигч 1 150.000

18 Сав суулга 15 300.000

19 Плетка 3 1.350.000

20 Шарах шүүгээ 2 900.000

21 Цэвэрлэгээний багаж 20 30.000

22 Толь 6 72.000

23 Илдүүр 4 6000

24 Ганбанз 2 8000

25 Ундаа онгойлгогч 20 20.000

26 Бусад 300.000

Нийт 4.713.350

2011 он, 2012 он

№

Шаарлагатай материалын нэрс

2011 он 2012 он

Тоо ширхэг Үнэ Тоо ширхэг Үнэ

1 Сандал 20 400.000 45 900.000

2 Цэцэг 5 50.000 9 90.000

3 Стакан 150 225.000 120 180.000

4 Таваг

том 60 90.000 60 90.000

жижиг 60 60.000 60 60.000

5 Сэрээ 40 20.000 60 30.000


6 Хутга 40 32.000 60 48.000

7 Халбага

том 40 32.000 60 48.000

жижиг 40 16.000 60 24.000

8 Чигчлүүр 50 12.500 50 12.500

9 Салфетка 150 15.000 150 15.000

10 Tv - - - -

11 00-ийн цаас 40 8000 40 8000

12 Шингэн саван 10 20.000 10 20.000

13 Агаар чиигшүүлэгч 5 15.000 5 15.000

14 Ус цэвэршүүлэгч 3 273.000 4 364.000

15 Хөргөгч - - 1 150.000

16 Карт уншигч - - - -

17 Сав суулга 5 100.000 10 200.000

18 Плетка - - 1 450.000

19 Шарах шүүгээ - - 1 450.000

20 Цэвэрлэгээний багаж 20 30.000 20 30.000

21 Толь - - - -

22 Илдүүр - - - -

23 Ганбанз - - - -

24 Ундаа онгойлгогч 10 10.000 10 10.000

25 Бусад 300.000 300.000

Нийт 1.708.500 3.504.5

Дүгнэлт: Эхний жилд бид кафедаа хэрэгтэй бараа материалыг

хангалттай тоогоор авах бөгөөд дараа жилээс зөвхөн эвдэрч ашиглагдах

боломжгүй болсон эд материалыг сэлбэх бөгөөд 2010 оноос зайг


томсгох тул дахин олон тоогоор материалуудыг худалдан авах

шаардлагатай болно.

4. Ажиллах хүчний хэрэгцээ хангамж

2010 он

№ Шаардагдах ажиллах

хүчин Тоо хэмжээ Хангамж

Цалингийн

зардал

1 Ерөнхий захирал 1 - -

2 Менежер 1 Хөдөлмөрийн

биржээс 500,000

3 Ахлах тогооч 1 Хөдөлмөрийн


4 Туслах тогооч 1 Сургууль төгсөгчид 480,000

5 Бэлтгэгч 2 Дамжаа төгсөгчид 2*230,000

6 Зөөгч 3 Дамжаа төгсөгчид 3*260,000

7 Цэвэрлэгч 1 Бусад 250,000

8 Худалдагч 1 Дамжаа төгсөгчид 250,000

Баланс 11 3,320,000


Дүгнэлт: Эхний жилд зах ээл дээр байр сууриа баттай олж аваагүй

байгаа тул цөөхөн ажилчидтайгаар эхлэх болно.

2011 он



Цалингийн

зардал











Баланс 11 3,320,000

Дүгнэлт: Энэ онд ажилчдад үнэгүй ажлын дадлага, сургалт семехар

явуулах тул цалинг нэмж олгохгүй.

2012 он




Цалингийн

зардал











9 Заал зохион байгуулагч 1 Хөдөлмөрийн


10 Нярав 1 Хөдөлмөрийн


Баланс 14 4,250,000

Дүгнэлт: Энэ онд манай кафений үйл ажиллагаа харьцангуй өргөн

хүрээтэй болсон байна гэж үзэн ажилчид нэмж авахын хажуугаар, зарим

нэг хүчин зүйлээс болж тухайлбал мөнгөний инфляци өсөх зэрэг

шалтгааныг урьдчилан таамаглаж ажилчидийн цалинг нэмж тооцсон

байгаа.

5. Үйлдвэрийн газрын байршил

Байршлыг сонгох тооцоо


Монголын стандарт хэмжил зүйн газраас гаргасан байвал зохих

кафен зориулалтаар ашиглагдах талбай, агааржуулалт зэргийг заасан

журамын дагуу нэг давхарын барилгад үйл ажиллагаагаа явуулах болно.

2010 он – Сүхбаатар дүүрэг

Нөлөөлөх

хүчин зүйл

Байршил

Багшийн дээд Зуун айл Сүх баатрын

талбай Бага тойрог

Хотын төвд ойр + + +

Автобус төв замд

ойр + +

Хэрэглэгч


газартай ойр

+ + +

Өрсөлдөгчөөс хол

эсэх

Өргөтгөл хийх

боломж + +

Бэлтгэн

нийлүүлэгчидтэй

ойр эсэх

+

Нийлбэр 4 3 2 2

Эзлэх байр 1 2 3 3


Дүгнэлт: “Жасмин” кафег байгуулж үйл ажиллагаа явуулах хамгийн

тохиромжтой газар бол Сүхбаатар дүүрэг багшийн дээдийн буудлын

ойролцоо байна.

2011 он – Баянгол дүүрэг

Нөлөөлөх

хүчин зүйл

Байршил

1000н

нэрийн

бараа

4- р

хороолол

25-р эмийн

сан

10-р

хороолол

Хотын төвд ойр + +

Автобус төв

замд ойр + + + +

Хэрэглэгч



+ +

Өрсөлдөгчөөс

хол эсэх +


боломж + + +

Бэлтгэн


+ +


ойр эсэх



Дүгнэлт: Баянгол дүүргийн 4-р хороололд байршуулна.

Чингэлтэй дүүрэг

Нөлөөлөх

хүчин зүйл

Байршил

Бөмбөгөр Тэнгис кино

театр УИД “ Окта” төв

Хотын төвд ойр + +


замд ойр + + +

Хэрэглэгч



+ + +


хол эсэх + +


боломж + +

Бэлтгэн


ойр эсэх

+ + +




Дүгнэлт: Чингэлтэй дүүрэг “ Тэнгис” кино театрын ойролцоо байршуулна.

2012 он- Баянзүрх дүүрэг

Нөлөөлөх

хүчин зүйл

Байршил

13-р

хороолол

Хөдөө аж

ахуйн яам Сансар

15-р

хороолол

Хотын төвд ойр + + +


замд ойр + + + +

Хэрэглэгч



+ +


хол эсэх +


боломж + +

Бэлтгэн


ойр эсэх

+ + + +




Дүгнэлт: Баянзүрх дүүрэг Сансарын тунелийн ойролцоо байгуулна.

Сонгинохайрхан дүүрэг

Нөлөөлөх

хүчин зүйл

Байршил

Саппоро 19 5 шар Ханын

материал

Хотын төвд ойр +


замд ойр + + +

Хэрэглэгч



+ +


хол эсэх + +


боломж + + + +

Бэлтгэн


+ +


ойр эсэх



Дүгнэлт: Сонгинохайрхан дүүрэг Саппорогийн “Намир” төвийн ойролцоо

байршуулна.

Кафений доторх байдал


“Жасмин” кафе нь ойролцоогоор нэг дор 80 хүн хүлээн авах хүчин

чадалтай. Үйлчилгээний зааландаа 80 сандал 20 ширээтэй.

Борлуулалтын төлөвлөгөө

Агуулга

1. Борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилго




2. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрөл хэмжээ ба

борлуулалтын суваг

3. Бүтээгдэхүүн борлуулах үнэ

2010 он

2011 он

2012 он

4. Борлуулалтын хуваарилалтын зардал

5. Борлуулалтын орлогын тооцоо

6. Борлуулалтыг идэвхжүүлэх арга хэмжээ


2010 он

2011 он

2012 он

7. Борлуулалтын байршил

8. Борлуулалтын стратеги

2010 он

2011 он

2012 он

1. Борлуулалтын төлөвлөгөөний зорилго


Илүүдэл гологдол бүтээгдэхүүн гаргахгүйгээр богино хугацаанд худалдан

борлуулах.


Борлуулалтын хэмжээг эрэлтийн өөрчлөлттэй зохицуулан бүтцийг

сайжруулан бүтээгдэхүүнийг гологдолгүй борлуулах.


Урьд оны зорилтуудыг биелүүлэхээс гадна төлөвлөсөн хугацаанд

эрэлтэнд нийцүүлэн зорилтот зах зээл түүний хэсгүүдэд чанар сайтай

хэрэгцээт бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн таашаалд нийцүүлэн нийлүүлж,

борлуулалтын төлөвлөсөн орлогыг баталгаатай олох нөхцөл бололцоог

ханган зардлыг бууруулна.


2. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрөл хэмжээба

борлуулалтын суваг

Зах зээлийн

хэсэг

Борлуулах

суваг

Борлуулалтын

хэмжээ

Төлөвлөгөөт хугацаа

өөрчлөлт

2010 он 2011 он 2012 он

СБД Шууд 208,050 54,750 65,700 87,600 Тогтмол

өснө

БГД,

ЧД

Шууд 162,000

161,300

53,000

52,000

54,000

53,500

55,000

55,800

Тогтмол

өснө

БЗД,

СХД

Шууд 170,500

127,000

55,000

40,000

55,500

42,000

60,000

45,000

Тогтмол

өснө

УБ хотын

хэмжээнд шууд 828850 254,750 270,700 3030,400

Тогтмол

өснө


Дүгнэлт: Борлуулалтын хэмжээг жилд үйлчлэх хүний тоогоор авсан

болно. Бид бүтээгдэхүүнээ шууд сувгаар түгээх бөгөөд жил ирэх тусам

үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдэх учир үйлчлүүлэгчдийн тоо тогтмол

өсөж байхаар бодож төлөвлөсөн болно.

3. Бүтээгдэхүүн борлуулах үнэ

Үндсэн цэс 2010 он 2011 он 2012 он

Кофе цай

болон

ундаа

“ Жасмин кофе” 500₮ 500₮ 600₮

“ Жасмин цай” 300₮ 300₮ 500₮

“ Жасмин жүүс”

/олон төрөлт/ 500₮ 500₮ 600₮

“ Жасмин коктейл”

/олон төрөл/ 800₮ 800₮

900₮

Түргэн

хоол

Пицца /4 хүний

порц/ 2000₮ 2000₮ 2100₮

Шарсан төмс 1000₮ 1000₮ 1300₮

Бургер /бүх төрөл/ 1800₮ 1800₮ 2000₮


Махан

хоол

Бүх төрлийн хонь

үхрийн махтай

хоол

1500-3000₮ 2000-3000₮ 2500-4000₮

Бүх төрлийн загас,

тахиа, гахайн

махтай хоол

2500-5000₮ 3000-6000₮ 3200-7000₮

Салат ба зууш 800-1500₮ 1000-1500₮ 1200-2000₮

Бялуу ба жигнэмэг 500-1000₮ 500-1500₮ 800-1800₮

Энэ жилдээ

бүтээгдэхүүний үнийг

энэ хэвээр нь барина.

Урьд жилийнхтэйгээ

адилхан байх боловч

зарим бүтээгдэхүүн

дээрээ ашигаа

нэмэгдүүлэхийн тулд

үнээ мөн адил нэмсэн.

Энэ онд эдийн засгийн

инфляцийн өсөлт

мөнгөний ханш өсөх

зэрэг эрсдэлийг тооцож

үнээ тогтоосон болно.

4. Борлуулалтын хуваарилалтын зардал

№ Үзүүлэлт

Төлөвлөгөөт хугацаанд

2010 он 2011 он 2012 он

1 Баглаа боодол 200,000 200,000 250,000

2 Тээврийн зардал/

ачиж, буулгах/ 500,000 500,000 500,000

3 Агуулахын зардал 120,000 120,000 120,000

4 Рекламны зардал 800,000 350,000 -

5 Нийт зардал 1,620,000 1,170,000 870,000

Төлөвлөгөөт хугацаанд:

Баглаа боодол: 650,000


Тээврийн зардал/ ачиж, буулгах/= 1,500,000

Агуулахын зардал= 360,000

Рекламны зардал= 1,150,000

Нийт зардал= 3,660,000

5. Борлуулалтын орлогын тооцоо

6. Борлуулалтыг идэвхжүүлэх арга хэмжээ

2010 он

Хэлбэр Тоо ширхэг Нэгжийн үнэ Нийт төсөв

Тv зар сурталчилгаа 1 150,000 150,000

Сонин / өдөр тутмын/ 9 10,000 90,000

Радио / цацах/ 4 8000 32,000

Хэвлэл: Танилцуулга

- англи

- монгол

Календар

1000

1000

100

200

200

1000

200,000

200,000

100,000

Гудамжны сурталчилганы

самбар/ хэмжээ 4*9м 2 талт 1 28,000 28,000

Нийт - - 800,000

2011 он


Хэлбэр Тоо ширхэг Нэгжийн үнэ Нийт төсөв

Тv зар сурталчилгаа 1 150,000 150,000

Интернэт зар сурталчилгаа 1 50,000 50,000

Календар

72

1000

72,000

Гудамжны сурталчилганы

самбар/ хэмжээ 4*9м 2 талт 1 28,000 28,000

Нийт - - 350,000

2012 он

Энэ онд ямар ч төрлийн зар сурталчтилгаа явуулахгүй.

Шаардлагатай гэж үзвэл 2013 оноос дахин зарим төрлийн зар

сурталчилгааг хийх болно.

7. Борлуулалтын байршил

Шууд сувгийг ашиглана.

Хаана Хот Дүүрэг Байршил

Салбар 1 Улаанбаатар

хот СБД Багшийн дээд


хот БГД 4-р хороолол


хот ЧД

“Тэнгис” кинр

театр


хот БЗД Сансарын тунел


хот СХД Саппоро

8. Борлуулалтын стратеги


2010 он

Бүтээгдэхүүн бүрийн үнийг хэрхэн тооцох, үнэ тотооход ямар хүчин

зүйлийг бодолцох, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт хадгалалт, агуулахын

зардлыг анхаарах, манай бүтээгэдүүний үнэ хэлбэлзэх эсэхийг анхааран

ажиллана.

Янз бүрийн бүлэгт худалдах

2011 он

Худалдан авагчидад чанарын ямар шинж байдал таалагдах, чанар

өөрчлөгдөх хандлага, чанарын талаар ямар стратеги боловсруулах

зэргийг авч хэлэлцэнэ.

Янз бүрийн бүлэгт худалдах

2012 он

Бүтээгдэхүүний ямар реклам, сурталчилгаа ашиглах, худалдааны цэгийн

талаар тусгайлсан судалгаа хийнэ.

Янз бүрийн бүлэгт худалдах, төвлөрсөн хэсэг бүлгүүдэд худалдах.

Шинэчлэл өөрчлөлтийн

төлөвлөгөө


b.plan jasmin

Documents

london pub

pub

www

zaluu

beck

karaoke