-1-

１ 予算規模

総額は、639 億 6,773 万 6 千円で前年度比＋2.6％

一般会計は、▲3.5％

（子ども手当等を除く総額は、616 億 9,072 万 2 千円で前年度比＋3.7％、

子ども手当等を除く一般会計は、▲2.0％）

（単位：千円）

平成２４年度 平成２３年度 増減額 増減率(%)

35,285,170 36,554,312 ▲ 1,269,142 ▲ 3.5

(33,008,156) (33,696,019) (▲ 687,863) (▲ 2.0)

国 民 健 康 保 険 事 業 13,998,902 13,253,988 744,914 5.6

公 共 下 水 道 事 業 3,080,933 3,335,355 ▲ 254,422 ▲ 7.6

介 護 保 険 事 業 6,108,106 5,415,558 692,548 12.8

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業 1,026,519 876,033 150,486 17.2

小　　計 24,214,460 22,880,934 1,333,526 5.8

4,468,106 2,891,476 1,576,630 54.5

合63,967,736 62,326,722 1,641,014 2.6

(61,690,722) (59,468,429) (2,222,293) (3.7)

合　　　　　計

（子ども手当等を除く。）

区 分

(子ども手当等を除く。)

特別会計

一 般 会 計

水 道 事 業 会 計

一般会計の伸び率

（単位：％）

年度 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

伸び率 ▲0.7 ▲1.9 3.0 2.4 17.2 ▲16.3 2.6 ▲0.8 ▲1.3 2.2 7.9 8.3 ▲ 3.5

(借換債、子ども手当等を除く）

▲0.7 ▲1.9 1.9 2.8 ▲2.4 ▲0.2 2.0 ▲0.4 ▲0.4 2.2 1.0 6.7 ▲ 2.0

資料 No.1

-2-

２ 一般会計

歳入

○ 款別内訳

(単位:千円、％)

会計款

科目名称 当初予算額 構成比 前年度 増減額 増減率

0101 市税 17,313,741 49.1 17,255,930 57,811 0.3

0102 地方譲与税 251,310 0.7 244,931 6,379 2.6

0103 利子割交付金 44,042 0.1 55,812 ▲ 11,770 ▲ 21.1

0104 配当割交付金 40,159 0.1 31,244 8,915 28.5

0105 株式等譲渡所得割交付金 12,463 0.0 19,652 ▲ 7,189 ▲ 36.6

0106 地方消費税交付金 1,054,814 3.0 1,049,853 4,961 0.5

0107 自動車取得税交付金 131,021 0.4 105,138 25,883 24.6

0108国有提供施設等所在市町村助成交付金等

236,433 0.7 244,183 ▲ 7,750 ▲ 3.2

0109 地方特例交付金 73,143 0.2 251,634 ▲ 178,491 ▲ 70.9

0110 地方交付税 2,277,475 6.4 2,466,083 ▲ 188,608 ▲ 7.6

0111 交通安全対策特別交付金 21,833 0.1 23,000 ▲ 1,167 ▲ 5.1

0112 分担金及び負担金 394,186 1.1 395,288 ▲ 1,102 ▲ 0.3

0113 使用料及び手数料 360,140 1.0 364,129 ▲ 3,989 ▲ 1.1

0114 国庫支出金 6,336,242 18.0 7,197,541 ▲ 861,299 ▲ 12.0

0115 県支出金 1,992,438 5.6 2,090,755 ▲ 98,317 ▲ 4.7

0116 財産収入 23,825 0.1 20,205 3,620 17.9

0117 寄附金 2,576 0.0 3,131 ▲ 555 ▲ 17.7

0118 繰入金 710,044 2.0 723,283 ▲ 13,239 ▲ 1.8

0119 繰越金 700,000 2.0 700,000 0 0.0

0120 諸収入 455,201 1.3 514,620 ▲ 59,419 ▲ 11.5

0121 市債 2,854,084 8.1 2,797,900 56,184 2.0

35,285,170 100.0 36,554,312 ▲ 1,269,142 ▲ 3.5予算総額

○ 市 税 17,313,741 千円（前年度比 ＋57,811 千円 ＋0.3％）

・ 個人市民税 7,428,894 千円（前年度比 ＋66,444 千円 ＋0.9％）

・ 法人市民税 935,828 千円（前年度比 ＋152,491 千円 ＋19.5％）

・ 固定資産税 7,122,969 千円（前年度比 ▲192,844 千円 ▲2.6％）

・ 軽自動車税 98,762 千円（前年度比 ＋3,391 千円 ＋3.6％）

・ 市たばこ税 670,000 千円（前年度比 ＋67,787 千円 ＋11.3％）

・ 都市計画税 1,057,288 千円（前年度比 ▲39,458 千円 ▲3.6％）

○ 地方交付税 2,277,475 千円(前年度比 ▲188,608 千円 ▲7.6％）

・ 特別交付税 145,000 千円(前年度比 ▲5,000 千円 ▲3.3％）

・ 普通交付税 2,132,475 千円(前年度比 ▲183,608 千円 ▲7.9％）

-3-

○ 国庫支出金 6,336,242 千円（前年度比 ▲861,299 千円 ▲12.0％）

・ うち、子ども手当等負担金 1,597,805 千円

(前年度比 ▲1,150,889 千円 ▲41.9％）

○ 県支出金 1,992,438 千円（前年度比 ▲98,317 千円 ▲4.7％）

・ うち、子育て支援事業市町村交付金 0 千円（前年度比 236,070 千円 皆減）

○ 繰入金 710,044 千円（前年度比 ▲13,239 千円 ▲1.8％）

・ うち、財政調整基金繰入金 200,000 千円

（前年度比 ＋170,000 千円 ＋566.7％）

・ うち、職員退職手当基金繰入金 425,327 千円

（前年度比 ▲100,800 千円 ▲19.2％）

○ 市 債 2,854,084 千円（前年度比 ＋56,184 千円 ＋2.0％）

・ 臨時財政対策債 2,079,284 千円（前年度比 ＋121,284 千円 ＋6.2％)

・ 退職手当債 326,000 千円（前年度比 ▲67,000 千円 ▲17.0％)

・ 一般通常債 448,800 千円（前年度比 ＋1,900 千円 ＋0.4％)

-4-

歳出

○ 款別内訳

(単位:千円、％)

会計款

科目名称 当初予算額 構成比 前年度 増減額 増減率

0101 議会費 309,487 0.9 265,804 43,683 16.4

0102 総務費 4,305,341 12.2 4,659,502 ▲ 354,161 ▲ 7.6

0103 民生費 15,330,877 43.4 15,922,219 ▲ 591,342 ▲ 3.7

0104 衛生費 3,172,768 9.0 3,254,937 ▲ 82,169 ▲ 2.5

0105 労働費 87,428 0.2 113,610 ▲ 26,182 ▲ 23.0

0106 農林水産業費 89,267 0.3 101,541 ▲ 12,274 ▲ 12.1

0107 商工費 229,047 0.6 205,648 23,399 11.4

0108 土木費 3,423,504 9.7 3,380,020 43,484 1.3

0109 消防費 1,592,054 4.5 1,529,619 62,435 4.1

0110 教育費 3,122,598 8.8 3,457,537 ▲ 334,939 ▲ 9.7

0111 公債費 3,574,846 10.2 3,616,535 ▲ 41,689 ▲ 1.2

0112 諸支出金 17,953 0.1 17,340 613 3.5

0113 予備費 30,000 0.1 30,000 0 0.0

35,285,170 100.0 36,554,312 ▲ 1,269,142 ▲ 3.5予算総額

○ 性質別内訳

（単位：千円、％）

区分 性質別 当初予算額 前年度 増減 増減率

01 人件費 7,044,810 7,284,674 ▲ 239,864 ▲ 3.3

02 物件費 4,617,167 4,877,933 ▲ 260,766 ▲ 5.3

03 維持補修費 724,193 684,061 40,132 5.9

04 扶助費 10,519,964 10,818,040 ▲ 298,076 ▲ 2.8

05 補助費等 2,180,593 2,189,451 ▲ 8,858 ▲ 0.4

06 普通建設事業 1,511,227 1,547,268 ▲ 36,041 ▲ 2.3

09 公債費 3,574,846 3,616,535 ▲ 41,689 ▲ 1.2

10 積立金 571,551 727,815 ▲ 156,264 ▲ 21.5

12 貸付金 70,100 95,000 ▲ 24,900 ▲ 26.2

13 繰出金 4,440,719 4,683,535 ▲ 242,816 ▲ 5.2

15 予備費 30,000 30,000 0 0.0

35,285,170 36,554,312 ▲ 1,269,142 ▲ 3.5計

○ 人件費（退職手当を除く。） 6,293,483 千円

（前年度比 ▲72,064 千円 ▲1.1％）

・ 総人件費 7,044,810 千円（前年度比 ▲239,864 千円 ▲3.3％）

-5-

○ 扶助費 10,519,964 千円（前年度比 ▲298,076 千円 ▲2.8％）

（子ども等手当を除く扶助費 8,242,950 千円(前年度比 ＋283,203 千円 ＋3.6％)）

・ 子ども手当等支給事業費 2,277,014 千円(前年度比 ▲581,279 千円 ▲20.3％)

・ 生活保護法定扶助事業費 3,864,161 千円(前年度比 ＋62,670 千円 ＋1.6％)

・ 生活介護等事業費 382,840 千円(前年度比 ＋45,615 千円 ＋13.5％)

○ 補助費等 2,180,593 千円（前年度比 ▲8,858 千円 ▲0.4％）

・ 高座清掃施設組合運営事業費 1,051,140 千円(前年度比 ▲59,201 千円 ▲5.3％)

・ 企業投資促進事業費 90,000 千円(前年度比 ＋30,000 千円 ＋50.0％)

○ 投資的経費 1,511,227 千円（前年度比 ▲36,041 千円 ▲2.3％）

・ 保育所耐震事業費 87,468 千円(前年度比 ＋83,702 千円 ＋999.9％)

・ 小学校施設整備事業費 165,479 千円(前年度比 ＋8,556 千円 ＋5.5％)

・ 中学校施設整備事業費 65,395 千円(前年度比 ＋52,689 千円 ＋414.7％)

・ 芹沢公園整備事業費 232,347 千円(前年度比 ＋230,370 千円 ＋999.9％)

・ 市道１３号線道路施設改修事業費

215,350 千円(前年度比 ＋66,905 千円 ＋45.1％)

・ 北部地区総合交通対策事業費 207,600 千円(前年度比 ▲924 千円 ▲0.4％)

・ 西部地区総合交通対策事業費 72,680 千円(前年度比 ▲35,430 千円 ▲32.8％)

○ 積立金 571,551 千円（前年度比 ▲156,264 千円 ▲21.5％）

・ 特定防衛施設周辺整備調整交付金基金積立金

58,620 千円(前年度比 ＋58,620 千円 皆増)

・ 職員退職手当基金積立金 440,934 千円(前年度比 ▲219,718 千円 ▲33.3％)

○ 繰出金 4,440,719 千円（前年度比 ▲242,816 千円 ▲5.2％）

・ 国民健康保険保険基盤安定繰出金

282,534 千円(前年度比 ▲400 千円 ▲0.1％)

・ 国民健康保険事業特別会計繰出金

1,076,741 千円(前年度比 ▲329,663 千円 ▲23.4％)

・ 公共下水道事業特別会計繰出金

1,276,000 千円(前年度比 ▲109,000 千円 ▲7.9％)

・ 介護保険事業特別会計繰出金

1,026,809 千円(前年度比 ＋82,383 千円 ＋8.7％)

-6-

・ 後期高齢者医療保険基盤安定制度繰出金

122,150 千円(前年度比 ＋18,739 千円 ＋18.1％)

・ 後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金

39,823 千円(前年度比 ▲9,302 千円 ▲18.9％)

３ 特別会計

国民健康保険事業特別会計

歳入 (単位:千円、％)

会計款

科目名称 当初予算額 構成比 前年度 増減額 増減率

0201 国民健康保険税 3,268,986 23.4 2,978,369 290,617 9.8

0202 使用料及び手数料 12 0.0 12 0 0.0

0203 国庫支出金 2,776,193 19.8 2,715,327 60,866 2.2

0204 療養給付費交付金 729,482 5.2 641,793 87,689 13.7

0205 前期高齢者交付金 3,729,945 26.6 3,296,527 433,418 13.1

0206 県支出金 656,479 4.7 516,420 140,059 27.1

0207 共同事業交付金 1,381,422 9.9 1,319,095 62,327 4.7

0208 財産収入 1 0.0 1 0 0.0

0209 繰入金 1,359,275 9.7 1,689,337 ▲ 330,062 ▲ 19.5

0210 繰越金 80,000 0.6 80,000 0 0.0

0211 諸収入 17,107 0.1 17,107 0 0.0

13,998,902 100.0 13,253,988 744,914 5.6予算総額

歳出 (単位:千円、％)

会計款

科目名称 当初予算額 構成比 前年度 増減額 増減率

0201 総務費 217,369 1.6 227,007 ▲ 9,638 ▲ 4.2

0202 保険給付費 9,486,679 67.8 9,022,275 464,404 5.1

0203 後期高齢者支援金等 1,952,251 13.9 1,788,305 163,946 9.2

0204 前期高齢者納付金等 2,406 0.0 5,176 ▲ 2,770 ▲ 53.5

0205 老人保健拠出金 79 0.0 89 ▲ 10 ▲ 11.2

0206 介護納付金 786,879 5.6 713,685 73,194 10.3

0207 共同事業拠出金 1,432,524 10.2 1,373,605 58,919 4.3

0208 保健事業費 91,393 0.7 97,310 ▲ 5,917 ▲ 6.1

0209 基金積立金 1 0.0 2 ▲ 1 ▲ 50.0

0210 公債費 5,253 0.0 2,466 2,787 113.0

0211 諸支出金 9,068 0.1 9,068 0 0.0

0212 予備費 15,000 0.1 15,000 0 0.0

13,998,902 100.0 13,253,988 744,914 5.6予算総額

-7-

公共下水道事業特別会計

歳入 (単位:千円、％)

会計款

科目名称 当初予算額 構成比 前年度 増減額 増減率

0401 使用料及び手数料 1,438,068 46.7 1,385,360 52,708 3.8

0402 国庫支出金 33,300 1.1 41,800 ▲ 8,500 ▲ 20.3

0403 県支出金 0 0.0 1,312 ▲ 1,312 ▲ 100.0

0404 繰入金 1,276,000 41.4 1,385,000 ▲ 109,000 ▲ 7.9

0405 繰越金 47,541 1.5 65,383 ▲ 17,842 ▲ 27.3

0406 諸収入 1,624 0.1 600 1,024 170.7

0407 市債 284,400 9.2 455,900 ▲ 171,500 ▲ 37.6

3,080,933 100.0 3,335,355 ▲ 254,422 ▲ 7.6予算総額

歳出 (単位:千円、％)

会計款

科目名称 当初予算額 構成比 前年度 増減額 増減率

0401 総務費 560,600 18.2 582,170 ▲ 21,570 ▲ 3.7

0402 建設費 406,479 13.2 624,610 ▲ 218,131 ▲ 34.9

0403 公債費 2,103,854 68.3 2,118,575 ▲ 14,721 ▲ 0.7

0404 予備費 10,000 0.3 10,000 0 0.0

3,080,933 100.0 3,335,355 ▲ 254,422 ▲ 7.6予算総額

介護保険事業特別会計

歳入 (単位:千円、％)

会計款

科目名称 当初予算額 構成比 前年度 増減額 増減率

0501 保険料 1,510,518 24.7 1,179,129 331,389 28.1

0502 国庫支出金 1,051,641 17.2 935,027 116,614 12.5

0503 支払基金交付金 1,624,422 26.6 1,489,655 134,767 9.0

0504 県支出金 862,181 14.1 731,630 130,551 17.8

0505 財産収入 155 0.0 211 ▲ 56 ▲ 26.5

0506 繰入金 1,046,809 17.2 1,058,575 ▲ 11,766 ▲ 1.1

0507 諸収入 1,730 0.0 1,331 399 30.0

0508 繰越金 10,650 0.2 20,000 ▲ 9,350 ▲ 46.8

6,108,106 100.0 5,415,558 692,548 12.8予算総額

歳出 (単位:千円、％)会計款

科目名称 当初予算額 構成比 前年度 増減額 増減率

0501 総務費 254,182 4.2 248,645 5,537 2.2

0502 保険給付費 5,577,839 91.3 4,940,306 637,533 12.9

0504 地域支援事業費 168,286 2.8 169,759 ▲ 1,473 ▲ 0.9

0505 基金積立金 38,996 0.6 212 38,784 18,294.3

0506 公債費 1 0.0 1 0 0.0

0507 諸支出金 5,868 0.1 1,503 4,365 290.4

0508 予備費 62,934 1.0 55,132 7,802 14.2

6,108,106 100.0 5,415,558 692,548 12.8予算総額

-8-

後期高齢者医療保険事業特別会計

歳入 (単位:千円、％)

会計款

科目名称 当初予算額 構成比 前年度 増減額 増減率

0601 後期高齢者医療保険料 863,043 84.1 722,494 140,549 19.5

0602 繰入金 161,973 15.8 152,536 9,437 6.2

0603 繰越金 1 0.0 1 0 0.0

0604 諸収入 1,502 0.1 1,002 500 49.9

1,026,519 100.0 876,033 150,486 17.2予算総額

歳出 (単位:千円、％)

会計款

科目名称 当初予算額 構成比 前年度 増減額 増減率

0601 総務費 39,823 3.9 49,125 ▲ 9,302 ▲ 18.9

0602 後期高齢者医療広域連合納付金 981,847 95.7 825,905 155,942 18.9

0603 諸支出金 1,502 0.1 1,002 500 49.9

0604 予備費 3,347 0.3 1 3,346 334,600.0

1,026,519 100.0 876,033 150,486 17.2予算総額

４ 水道事業会計

収入 (単位：千円・％）

款 項 当初予算額 前年度 増減 増減率水道事業収益 2,079,586 1,953,716 125,870 6.4

営業収益 1,898,809 1,754,347 144,462 8.2営業外収益 180,777 199,369 ▲ 18,592 ▲ 9.3

資本的収入 929,491 364,197 565,294 155.2企業債 590,000 200,000 390,000 195.0負担金 20,329 27,573 ▲ 7,244 ▲ 26.3固定資産売却代金 110 24 86 358.3有価証券償還収入 200,000 0 200,000 皆増貸付金 119,052 136,600 ▲ 17,548 ▲ 12.8

3,009,077 2,317,913 691,164 29.8

支出 (単位：千円・％）款 項 当初予算額 前年度 増減 増減率

水道事業費用 2,048,335 2,016,097 32,238 1.6営業費用 1,974,999 1,946,102 28,897 1.5営業外費用 41,828 43,532 ▲ 1,704 ▲ 3.9特別損失 26,508 21,463 5,045 23.5予備費 5,000 5,000 0 0.0

資本的支出 2,419,771 875,379 1,544,392 176.4建設改良費 1,339,898 799,108 540,790 67.7企業債償還金 57,773 56,271 1,502 2.7投資 1,002,100 0 1,002,100 皆増予備費 20,000 20,000 0 0.0

4,468,106 2,891,476 1,576,630 54.5

収入総額

支出総額

-9-

５ 市税収入の推移

※平成22年度まで決算統計の決算額、平成23年度現計予算額、平成24年度当初予算額借換債を除く

　 年　度

区 分

市　民　税 7,873,951 7,746,219 7,119,240 7,453,612 7,716,440 8,384,164 9,416,639 9,585,456 8,776,915 8,092,794 8,171,174 8,364,722

（個人） 6,751,067 6,691,671 6,246,875 6,078,144 6,305,246 6,894,223 8,251,670 8,320,522 8,073,113 7,355,862 7,146,679 7,428,894

（法人） 1,122,884 1,054,548 872,365 1,375,468 1,411,194 1,489,941 1,164,969 1,264,934 703,802 736,932 1,024,495 935,828

固定資産税 7,267,312 7,396,119 7,082,865 7,140,529 7,256,202 7,083,144 7,104,343 7,225,369 7,209,571 7,342,471 7,409,890 7,122,969

軽自動車税 62,902 65,596 69,697 73,461 78,681 82,934 87,040 90,937 93,853 97,815 95,371 98,762

市たばこ税 629,641 615,063 656,529 672,011 656,228 680,241 671,049 622,339 591,454 614,754 666,213 670,000

特別土地保有税 0 500 0 0 0 0 1,770 0 0 0 0 0

都市計画税 1,195,048 1,202,734 1,147,704 1,142,195 1,143,439 1,091,172 1,090,082 1,103,463 1,098,187 1,112,980 1,111,272 1,057,288

　　 合 計 17,028,854 17,026,231 16,076,035 16,481,808 16,850,990 17,321,655 18,370,923 18,627,564 17,769,980 17,260,814 17,453,920 17,313,741

歳 入 総 額 31,394,488 32,034,445 32,578,146 31,658,364 31,518,449 31,835,315 30,856,718 31,667,456 35,031,392 35,590,692 35,427,528 35,285,170

歳入に占める割合(％) 54.2 53.1 49.3 52.1 53.5 54.4 59.5 58.8 50.7 48.5 49.3 49.1

対前年度伸び率(％) 99.2 100.0 94.4 102.5 102.2 102.8 106.1 101.4 95.4 97.1 101.1 99.2

平成１３年度 平成１４年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

（単位：千円・％）

平成１５年度 平成１６年度 平成２１年度平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

市税収入(全体)の推移

17,770

17,261

17,454

17,314

18,628

18,371

17,322

16,851

16,482

16,076

17,02617,029

14,500

15,500

16,500

17,500

18,500

19,500

平成１３年度 平成１５年度 平成１７年度 平成１９年度 平成２１年度 平成２３年度

百万円

-10-

６ 市税内訳

（当初予算ベース）

（単位：千円・％）

平成２４年度 平成２３年度 増　減　額 伸 び 率

当初予算額 当初予算額 当初予算額 当初予算額

（Ａ） （Ｂ） (Ａ)－(Ｂ)=(Ｃ) (Ｃ)／(Ｂ)×100

市 民 税 8,364,722 8,145,787 218,935 2.7

個　　人 7,428,894 7,362,450 66,444 0.9

法　　人 935,828 783,337 152,491 19.5

固 定 資 産 税 7,122,969 7,315,813 △ 192,844 △ 2.6

固定資産税 7,077,910 7,259,652 △ 181,742 △ 2.5

（土 地） 3,254,446 3,280,995 △ 26,549 △ 0.8

（家 屋） 2,760,309 2,975,503 △ 215,194 △ 7.2

（償却資産） 981,686 921,372 60,314 6.5

（繰越分） 81,469 81,782 △ 313 △ 0.4国有資産等所在市町村交付金及び納付金

45,059 56,161 △ 11,102 △ 19.8

軽自動車税 98,762 95,371 3,391 3.6

市たばこ税 670,000 602,213 67,787 11.3

都市計画税 1,057,288 1,096,746 △ 39,458 △ 3.6

17,313,741 17,255,930 57,811 0.3

区 分

合　　　計

市税収入(税目別)の推移

872 1,375 1,411 1,490 1,165 1,265 704 737 936

6,751 6,6926,247

6,078 6,3056,894

8,252 8,3218,073

7,356

7,267 7,396

7,0837,141

7,2567,083

7,104 7,225

7,2107,342 7,123

630 615

657672

656680

671 622

591615 670

1,195 1,203

1,1481,142

1,1431,091

1,090 1,103

1,0981,113 1,057

1,0241,0551,123

7147 7,429

7,410

87

8379

7370

6663

91

9498 95 99

666

1,111

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

平成１３年度 平成１５年度 平成１７年度 平成１９年度 平成２１年度 平成２３年度

百万円

（法人） （個人） 固定資産税 軽自動車税 市たばこ税 特別土地保有税 都市計画税

-11-

７ 地方交付税の推移 ※平成 22 年度まで決算統計の決算額、平成 23 年度見込額、平成 24 年度当初予算額

地方交付税の推移

2,705,226

1,681,0761,770,965

717,490

2,132,4752,219,613

1,995,776

106,847

3,287,164

878,211

314,259

483,879

2,411,030

145,000150,000201,528191,324186,887177,062148,133156,013176,034

237,010 227,172 218,197 201,068

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000千円

普通交付税 3,287,164 2,705,226 2,411,030 1,681,076 1,770,965 878,211 314,259 106,847 483,879 717,490 1,995,776 2,219,613 2,132,475

特別交付税 237,010 227,172 218,197 201,068 176,034 156,013 148,133 177,062 186,887 191,324 201,528 150,000 145,000

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

８ 地方債（市債）現在高の推移 ※平成 22 年度まで決算額、平成 23 年度見込額、平成 24 年度当初予算額

地方債現在高の推移

平成8年度

過去最高

38,001,750千円

平成14年度

31,002,914千円

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

昭和６３年度 平成元年度 平成２年度 平成３年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度

千円 地方債現在高の推移

14726350 14706412 14786837

15980083

19582423

27074727

34468822

37337488 37149637

35136031 35107802

33788180

32095057

3100291431301976

2985010029502989

28988917

26588751

24147578

30785809

平成8年度38,001,750千円

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

昭和６３年度 平成元年度 平成２年度 平成３年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

地方債現在高の推移

平成8年度

過去最高

38,001,750千円

平成14年度

31,002,914千円

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

昭和６３年度 平成元年度 平成２年度 平成３年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度

千円 地方債現在高の推移

34,469

37,33738,002

37,150

36,136

35,108

33,788

32,09531,298

30,782

29,79329,164

28,196

26,762 26,71726,353 26,115

平成８年度38,002

26,641

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

百万円

地方債現在高の推移

平成8年度

過去最高

38,001,750千円

平成14年度

31,002,914千円

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

昭和６３年度 平成元年度 平成２年度 平成３年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度

千円 地方債現在高の推移

14726350 14706412 14786837

15980083

19582423

27074727

34468822

37337488 37149637

35136031 35107802

33788180

32095057

3100291431301976

2985010029502989

28988917

26588751

24147578

30785809

平成8年度38,001,750千円

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

昭和６３年度 平成元年度 平成２年度 平成３年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

地方債現在高の推移

平成8年度

過去最高

38,001, 750千円

平成14年度

31,002,914千円

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

昭和６３年度 平成元年度 平成２年度 平成３年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度

千円 地方債現在高の推移

37,33738,002

37,15036,136

35,108

32,09531,298 30,782

28,19626,762 26,717 26,353

29,793

34,469

33,788

29,164

26,115

31,003

26,641

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平成6年度 平成8年度 平成10年度 平成12年度 平成14年度 平成16年度 平成18年度 平成20年度 平成22年度 平成24年度

百万円

-12-

９ 一般会計性質別経費

平成２４年度

当初予算額 当初予算額 構成比 増 減 額 増減率

人　件　費 7,044,810 7,284,674 19.9 ▲ 239,864 ▲ 3.3

物　件　費 4,617,167 4,877,933 13.3 ▲ 260,766 ▲ 5.3

維持補修費 724,193 684,061 1.9 40,132 5.9

扶　助　費 10,519,964 10,818,040 29.6 ▲ 298,076 ▲ 2.8

補 助 費 等 2,180,593 2,189,451 6.0 ▲ 8,858 ▲ 0.4

そ　の　他 8,687,216 9,152,885 25.0 ▲ 465,669 ▲ 5.1

計 33,773,943 35,007,044 95.8 ▲ 1,233,101 ▲ 3.5

1,511,227 1,547,268 4.2 ▲ 36,041 ▲ 2.3

35,285,170 36,554,312 100.0 ▲ 1,269,142 ▲ 3.5

　　　　　　　　　　一般会計予算（市税と性質別歳出比較の推移）

平成２３年度 対 前 年 度 比 較

消

費

的

経

費

投 資 的 経 費

（単位：千円・％）

区　　　分

歳 出 合 計

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

平成5年度 平成7年度 平成9年度 平成19年度 平成21年度 平成23年度

百万円

人　件　費 扶　助　費 　公　債　費(借換債を除く)

物　件　費 補助費等 投資的経費 その他経費 地　方　税

人件費

扶助費

公債費

物件費

補助費

投資的経費

その他経費

-13-

10 義務的経費の推移

7,901

3,072

2,636

8,037

3,459

2,900

8,231

3,689

3,477

8,333

3,843

3,731

8,609

4,177

3,848

8,249

3,655

3,823

8,298

4,114

3,830

8,252

4,434

3,845

8,023

5,047

3,691

7,724

5,532

3,599

8,135

5,692

3,472

8,404

5,877

3,494

7,821

6,279

3,616

7,471

6,695

3,724

7,382

7,560

3,697

7,088

9,650

3,635

7,285

10,818

3,617

7,045

10,520

3,575

0

10,000

20,000

百万円

平成7年度 平成9年度 平成11年度 平成13年度 平成15年度 平成17年度 平成19年度 平成21年度 平成23年度

人　件　費 扶　助　費 　公　債　費(借換債を除く)

備考　平成22年度まで決算統計の決算額、平成23年度及び平成24年度当初予算額 （単位：千円）

平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

人　件　費 7,901,472 8,037,049 8,231,270 8,332,856 8,609,420 8,248,748 8,297,657 8,252,301 8,022,818 7,723,570 8,135,133 8,403,766 7,821,002 7,471,246 7,382,268 7,087,575 7,284,674 7,044,810

扶　助　費 3,071,804 3,458,525 3,688,820 3,843,497 4,176,551 3,654,587 4,114,373 4,433,685 5,047,260 5,531,553 5,691,624 5,877,486 6,278,996 6,694,758 7,560,491 9,649,645 10,818,040 10,519,964

　公　債　費(借換債を除く)

2,635,945 2,899,850 3,477,140 3,731,016 3,847,908 3,822,895 3,830,147 3,845,437 3,690,900 3,599,032 3,472,143 3,493,825 3,616,300 3,724,090 3,697,433 3,634,903 3,616,535 3,574,846

13,609,221 14,395,424 15,397,230 15,907,369 16,633,879 15,726,230 16,242,177 16,531,423 16,760,978 16,854,155 17,298,900 17,775,077 17,716,298 17,890,094 18,640,192 20,372,123 21,719,249 21,139,620

義務的経費

計

年　　度

-14-

11 目指すまちの姿「ともに織りなす 活力と個性 きらめくまち」の実現

を目指す９つの将来目標

① 笑顔あふれる 健やかなまち

・ 拡充 成人歯科健診事業費 300 万円

成人歯科健診の中に口腔がん検診を追加

・ 拡充 休日昼間救急診療事業費 2,100 万円

市内医療機関から救急病院へ搬送が必要な新生児のために、搬送用保育器を購入し、

産科救急診療の充実を図る。

② 支え合い 思いやりに満ちた やすらぎのまち

・ 新規 児童発達支援等事業費 6,000 万円

児童福祉法の改正に伴い、身近な地域の障がい児支援の実施

・ 継続 保育所耐震事業費 8,700 万円

保育所の耐震事業の推進

③ 共に考え 共に歩む 安心のまち

・ 新規 県央三市消防指令業務共同運用事業費 3,200 万円

県央三市消防指令業務共同運用を実施するための準備を進める。

・ 拡充 市民活動サポートセンター運営事業費 900 万円

市民活動サポートセンターの充実

・ 継続 地域防災計画修正事業費 500 万円

県の地域防災計画との整合性を図りながら市の地域防災計画の修正を行う。

④ のびやかに 豊かな心 はぐくむまち

・ 新規 小学校普通教室等空調整備事業費 1,500 万円

・ 新規 中学校普通教室等空調整備事業費 1,400 万円

東日本大震災の影響で延期をした小・中学校のエアコン設置について、電力供給等

を考慮した中で、年次計画で設置に着手

・ 新規 小学校災害対策関係経費 100 万円

・ 新規 中学校災害対策関係経費 70 万円

小・中学校の災害対策として、保存用カンパン、非常用電源装置等を整備

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⑤ 暮らし快適 魅力あるまち

・ 拡充 木造住宅耐震診断・耐震改修事業費 1,200 万円

木造住宅耐震診断・耐震改修事業の充実

・ 継続 住居表示整備事業費 100 万円

相武台地区の住居表示実施に向け、準備を進めます。

・ 継続 相模が丘仲よし小道再生整備事業費 8,800 万円

第２工区の実施

・ 継続 市道１３号線道路施設改修事業費 2 億 1,500 万円

⑥ きよらかな水 大切に守るまち

・ 第三水源の耐震化、太陽光発電設備の設置、羽根沢受水場発電設備の設置

⑦ 地球にやさしい 活力あるまち

・ 継続 環境基本計画策定事業費 100 万円

環境基本計画の策定

・ 新規 地域水田農業推進事業費 400 万円

さがみ農業協同組合乾燥センター乾燥機入替等工事に補助

・ 拡充 中小企業事業資金利子補助事業費 3,300 万円

経営改善貸付利子補助制度を導入

⑧ 未来志向 柔軟な発想 確かな行政経営

⑨ 市民起点 的確な判断と行動 信頼される行政運営

・ 計画推進のために必要な事業を継続して行っていく。