consulta pmat - rio grande do sul

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CONSULTA PMAT

Programa de Modernização da Administração Tributária

e da Gestão dos Setores Sociais Básicos

junho - 2002

I) Operações acima de R$2 milhões As solicitações de financiamento acima de R$ 2 milhões, no âmbito deste Programa, devem ser realizadas através do preenchimento desta Consulta, que deve ser encaminhada para: BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Av.República do Chile, 100 – sala 824 20139-900 - Rio de Janeiro - RJ A/C de Eduardo Carvalho Bandeira de Mello E-mail: [email protected] Fax: (021) 2240-1209 Telefones: (021) 2277-6656

II) Operações abaixo de R$2 milhões As solicitações de financiamento abaixo de R$ 2 milhões, no âmbito deste Programa, devem ser encaminhadas através do Banco do Brasil, mandatário do BNDES para o PMAT, por intermédio de qualquer de suas agências.

Mais informações podem ser obtidas na página do BB na Internet:

http:// www.bancodobrasil.com.br ou http:www.governo e.com.br/municipal/pmat.asp O financiamento poderá ser obtido, também, através da rede de Agentes Financeiros do BNDES que se interessem em operar o PMAT e que possuam margem para contratação junto ao Setor Público.

CONSULTA _PMAT Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos _____________________________________________________________________________________

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PRIMEIRO MÓDULO INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A) IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

• PREFEITURA: PASSO FUNDO UF: RS CGC: 87.612.537/0001-90

• PREFEITO: OSVALDO GOMES TELEFONE: 54 316 7100

• ENDEREÇO: RUA DR. JOÃO FREITAS, 75 CEP: 99050 000

• AUTORIDADE FAZENDÁRIA (Secretaria, Divisão): SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

• NOME DO TITULAR : ALORI BATISTA CASTILHOS

• ENDEREÇO: RUA DR. JOÃO FREITAS, 75

• TELEFONE: 54 316 7145 • EMAIL: [email protected]

• INTEGRANTES DO NEMAT CARGO TELEFONE: EMAIL:

Sergio Danilo de Vilhena e Rocha Secretário de Planejamento 54 316 7224 [email protected] Eliana Fátima de Zorzi Diretora da Divisão de

Processamento de Dados 54 316 7130 [email protected]

Letícia Luvison Chefe de Seção da Seção de Estudos Municipais

54 316 7222 [email protected]

Clarissa Cerati Assistente Técnica CC4 da Secretaria Municipal de Planejamento

54 316 7222 [email protected]

João Mario Brezolin Chefe de Seção do Patrimônio

54 316 7130 joã[email protected]

B) D000000000ADOS SÓCIO-ECONÔMICOS

POPULAÇÃO (IBGE)

• CENSO 1996: 156.333

• CENSO 2000: 168.458

• ESTIMADA 2001: 171.734

% DA POPULAÇÃO URBANA

• CENSO 1996: 96,09

• CENSO 2000: 97,21

DENSIDADE URBANA (hab/Km²)

• CENSO 1996: 205,86

• CENSO 2000: 221,81

DISTRIBUIÇÃO DA PEA POR SETOR (CENSO 2000) EM %:

• AGRICULTURA: 5,29 • INDÚSTRIA: 18,68 • COMÉRCIO E SERVIÇOS: 76,03

• DOMICÍLIOS COM LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (Em 10/06/2002)

NO DE LIGAÇÕES: 57.767 CONSUMO (EM DEZEMBRO/2001): 23.089.941 MWh

- RESIDENCIAIS: 50.465

- COMERCIAIS: 5.814

- INDUSTRIAIS: 982

Fonte: RGE – Rio Grande Energia, OP/GG/455-02, 07 de junho de 2002

NO DE DOMICÍLIOS LIGAÇÃO DE ÁGUA: 39.826 Em: 28/05/2002 Fonte: CORSAN P. Fundo

NO DE TELEFONES INSTALADOS: 42.902 Em: 10/06/02 Fonte: CRT Porto Alegre

NO DE AUTOMÓVEIS LICENCIADOS: 55.673 Em: 27/05/2002 Fonte: DETRAN P. Fundo


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C) RELACIONAMENTO ANTERIOR COM O BNDES

Não tem operação financeira com o BNDES. D) DADOS BÁSICOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 1) ADMINISTRAÇÃO DO ISS. 1.1 - CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO

• ANO EM QUE FOI ORGANIZADO: 01/03/1987 • ANO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/06/02 e % DE ATUALIZAÇÃO: 80%

1.2 - NÚMERO DE INSCRIÇÕES ATIVAS POR SETOR DE ATIVIDADE (Em: 12/07/2002)

PRINCIPAIS SETORES DE ANO 2001 ATIVIDADE ECONÔMICA NÚMERO DE CONTRIBUINTES VALOR ARRECADADO (*) COMÉRCIO 4.601 - INDÚSTRIA 448 - SERVIÇOS 11.855 3.090 PRIMÁRIIO 2.060 - Demais Setores - - TOTAL 18.424 3.090

(*) Valores em R$ mil correntes.

1.3 - EVOLUÇÃO DAS INSCRIÇÕES E ARRECADAÇÃO DO ISS (ÚLTIMOS 3 ANOS)

ANO CONTRIBUINTES ATIVOS ARRECADAÇÃO (*) NO de ISENTOS 1999 15.015 2.235 122 2000 16.551 2.504 122 2001 16.904 3.061 125


1.4 – FORMAS DE LANÇAMENTO DO ISS ANO:2001

TIPO Nº DE CONTRIBUINTES VALOR ARRECADADO (*) %

VALOR FIXO 4.949 275 8,90

ESTIMATIVA 910 119 3,85

HOMOLOGAÇÃO 5.871 2.696 87,25

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

- - -

TOTAL 11.730 3.090 100


2) ADMINISTRAÇÃO DO IPTU. 2.1 - CADASTRO IMOBILIÁRIO:

• ANO EM QUE FOI ORGANIZADO: 01/01/1970 • ANO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 01/01/1995 e % DE ATUALIZAÇÃO: 100% • ANO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA PGV (Planta Genérica de Valores): Dez/1994


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• PROGRESSIVIDADE NO IPTU: SIM______ NÃO ______ • Previsto na Lei, mas não usado

2.2- NÚMERO DE INSCRIÇÕES POR TIPO DE IMÓVEL, VALORES LANÇADOS E ARRECADADOS (ÚLTIMOS 3 ANOS)

TIPO DE IMÓVEL

ANO RESIDENCIAL NÃO RESIDENCIAL

TERRITORIAL TOTAL NO de ISENTOS

NÚMERO DE CONTRIBUINTES 1999 44.341 13.270 19.680 77.291 7.148

2000 45.320 13.686 19.820 78.826 7.745

2001 46.792 13.546 21.125 81.463 8.014

VALOR LANÇADO (R$ mil correntes)

1999 5.703 1.837 1.937 8.400

2000 5.792 1.904 1.602 9.625

2001 6.961 797 1.469 9.220

VALOR ARRECADADO (R$ mil correntes)

1999 3.586 1.293 935 5.814

2000 4.001 1.333 1.017 6.351

2001 4.526 543 966 6.035

3) ADMINISTRAÇÃO DO ITBI (Lei Básica nº 2.504 de 16 de janeiro de1989 ) 3.1 - NÚMERO DE TRANSMISSÕES E ARRECADAÇÃO (ÚLTIMOS 3 ANOS)

ANO NO DE TRANSMISSÕES ARRECADAÇÃO (*) BASE DE CÁLCULO

1999 2.846 1.292 2%

2000 3.051 1.607 2%

2001 3.883 1.643 2%


4) ELENCO DE TAXAS EM VIGOR ANO: 2001 DISCRIMINAÇÃO NO CONTRI-

BUINTES.

ANO LEI

BÁSICA

ALÍQUOTA

%

BASE DE

CÁLCULO

ARRECADAÇÃO R$ mil correntes

DESPESA

VINCULADA À TAXA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- - - - 227 -

COLETA LIXO - 1977 0,08 BCP/M3 127 - CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO

- 1977 10% BCP 148 -

PODER DE POLÍCIA - 1977 - 22 a 420 UFIR/ano

331 -

EXPEDIENTE - 1997 - R$ 3,19 valor único

66 -


__________________________________________________________________________________ 5

SERV. DIV. DISTRITOS

- - - - 31 -

SERV. LIXO IND. E COMERCIAL

- 1978 40% BCP/M3 5 -

5) DESCREVER OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS FISCAIS PREVISTOS NO CTM E EM UTILIZAÇÃO:

• ANISTIAS • ISENÇÕES – viúvas, idosos, templos, associações, o Estado e a União • DIFERIMENTOS – dívida ativa • REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS – imóveis de construção precária • OUTROS BENEFÍCIOS – incentivos e isenções temporárias para projetos empresariais

6) DÍVIDA ATIVA (ÚLTIMOS 3 ANOS)

ANO IPTU ISS TAXAS OUTRAS ESTOQUE ARRECADAÇÃO ANUAL

Nº DE INSCRIÇÕES

Nº DE EXECUÇÕES

1999 1.670 177 327 1 21.807 2.118 - -

2000 3.249 414 554 6 29.820 3.988 - -

2001 3.095 591 361 418 32.990 4.067 - - Valores em R$ mil correntes. 7) RESUMO GERAL DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA POR TRIBUTO

ANO IPTU ISS ITBI TAXAS CONTRIB. MELHORIA

TOTAL

1998 5.204 2.575 1.343 972 45 10.139 1999 5.815 2.235 1.292 880 173 10.395 2000 6.351 2.501 1.607 784 554 11.797 2001 6.035 3.090 1.689 935 195 11.930

Valores em R$ mil correntes.

8) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ANO ICMS FPM IPVA OUTROS (*) TOTAL 1999 17.270 10.377 3.325 2.827 33.799 2000 19.567 11.523 3.752 3.453 38.298 2001 23.633 13.041 4.478 3.371 44.523

(*) Informar apenas transferências correntes, não incluir convênios ou transferências de capital. Valores em R$ mil correntes. 9) PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS TRANSFERÊNCIAS DO ICMS E DO FPM

Ano: 2001 PARTICIPAÇÃO NO ICMS ESTADUAL (1)

FPM

VALOR ADICIONADO LEI ESTADUAL TOTAL CAPITAL INTERIOR (2) RESERVA (2)

REPASSE (R$ mil)

896 23.633 13.041

% DE PARTICIPAÇÃ

O

1,37 4%


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(1) Informar, do valor recebido a título de cota parte no ICMS, os montantes referentes ao valor adicionado e aquele proveniente de Lei Estadual. Neste caso, informar, além do valor em R$ Mil, o percentual definido na referida Lei.

(2) No caso do FPM, o índice % de participação refere-se à participação relativa (nacional) na cota dos municípios do Interior e no fundo de reserva (municípios com mais de 156 mil habitantes), quando for o caso.

10) CUSTEIO / COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (em Maio/2002)

DENOMINAÇÃO Nº DE SERVIDORES CUSTEIO EM R$ Mil (*)

ADMINISTRAÇÃO DO IPTU 19 270

ADMINISTRAÇÃO DO ISS 30 400

ADMINISTRAÇÃO DO ITBI 03 43

ADMINISTRAÇÃO DE TAXAS - -

Demais ATIVIDADES 17 395

TOTAL 69 1.116

(*) Folha de Pagamento, incluindo encargos.

10.1 - NÚMERO DE FISCAIS ATIVOS: 19 e de PESSOAL DE APOIO: 02 10.2 – PRODUTIVIDADE FISCAL: NÃO 10.3 - DISPÊNDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/FINANÇAS

DESPESA No ano de 2000 No ano de 2001 CUSTEIO 1.656 1.365

• PESSOAL 1.001 939 • OUTROS 655 426

INVESTIMENTO 89 25 Valores em R$ mil correntes.


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E) DADOS BÁSICOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO GERAL 1) RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (Posição em: 06/06/2002)

ÓRGÃOS Nº DE SERVIDORES CUSTO DE 2001

% RECEITA CORRENTE

GAB. PREFEITO 61 1.030 1,40 SEC. FAZENDA 63 939 1,27 SEC. SAÚDE 67 1.336 1,81 SEC. EDUCAÇÃO 1528 12.772 17,31 SEC. ADMINISTRAÇÃO 49 755 1,02 SEC. OBRAS E VIAÇÃO 162 1.903 2,58 SEC. IND. E COMÉRCIO 07 145 0,20 SEC. HABITAÇÃO 15 218 0,30 SEC. TURISMO, CULTURA E DESPORTO

36 489 0,66

SEC. PLANEJAMENTO 18 505 0,68 SEC. CRIANÇA E AÇÃO SOCIAL

55 707 0,96

SEC. AGRICULTURA 33 561 0,76 SEC. MEIO AMBIENTE 08 146 0,20 SEC. SERV. URBANOS 232 2.617 3,55 TOTAL ATIVOS 2334 24.126 32,71 TOTAL INATIVOS 92 2.469 3,35

(*) Valores em R$ mil correntes. 2) ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 2.1. - ASSINALAR A EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTOS/CONTROLES RELATIVOS A PESSOAL

ATIVIDADE SIM NÃO INFORMATIZADO

BANCO DE DADOS DOS FUNCIONÁRIOS COM HISTÓRICO NA PREFEITURA (ADMISSÃO, FÉRIAS, PROMOÇÕES E RESCISÃO)

X SIM

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS X NÃO

CONTROLE DE EXAMES MÉDICOS, CONTRATOS TEMPORÁRIOS E DE EXPERIÊNCIA

X NÃO

REGISTRO DE CURSOS DE RECICLAGEM, CAPACITAÇÃO

X NÃO

CONTROLE DE VALE-TRANSPORTE E VALE-REFEIÇÃO

X PARCIALMENTE

CONTROLE DOS PROCESSOS TRABALHISTAS X NÃO

ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS X NÃO

APROPRIAÇÃO DOS REGISTROS DA FOLHA NA CONTABILIDADE

X PARCIALMENTE

CONTROLE DE FREQUÊNCIA X SIM

RECRUTAMENTO / SELEÇÃO X SIM

AUDITORIA PERMANENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO

X NÃO

CONTROLE DE HORAS EXTRAS X SIM

CAPACITAÇÃO CONTINUADA X NÃO

2.2. - ASSINALAR A EXISTÊNCIA DE SISTEMAS DE CONTROLES EM OUTRAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO


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ATIVIDADE SIM NAO INFORMATIZADO

PROTOCOLO X SIM COMPRAS E LICITAÇÕES X SIM ALMOXARIFADO X SIM CONTROLE PATRIMONIAL X SIM CONTROLE DE FROTA X NÃO ATENDIMENTO AO CIDADÃO X NÃO CONTRATOS E OBRAS PÚBLICAS X NÃO CONCURSOS PÚBLICOS X NÃO 3) GESTÃO ENERGÉTICA 3.1- Composição e valor mensal da conta de energia elétrica. Mês: Maio

USO R$mil ILUMINAÇÃO PÚBLICA 145 PRÉDIOS PÚBLICOS 6 TOTAL 150

3.2- Iluminação Pública - Quantitativos dos equipamentos. (Posição em:10/06/2002)

EQUIPAMENTO Quantidade LÂMPADAS INCANDESCENTES 452 LÂMPADAS MISTAS 687 VAPOR DE MERCÚRIO 4522 VAPOR DE SÓDIO 10.618 TOTAL 16.279

3.3- A Prefeitura implementou algum projeto de eficiência energética com recursos do PROCEL (Programa Nacional de Redução do Desperdício de Energia Elétrica)? NÃO.

Em caso afirmativo informar, entre outros aspectos, o valor do investimento, nível de cobertura e resultados obtidos.


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F) DADOS BÁSICOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE 1) SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICÍPIO 1.1 - COEFICIENTES DE MORTALIDADE

Por 1.000 No ano de 2000 No ano de 2001 • GERAL 6,19 6,15 • INFANTIL 18,31 14,47 • NEONATAL 10,10 7,77 • MATERNA

OBS: O coeficiente MATERNA é muito baixo, portanto é usado o coeficiente Estadual. 1.2 - CINCO PRINCIPAIS CAUSAS DE MORTALIDADE E MORBIDADE ANO: 2001

• ÓBITO Aparelho circulatório, neoplasias, aparelho respiratório, causas externas (mortes violentas) e sintomas/sinais mal definidos.

• INTERNAÇÃO Aparelho circulatório, aparelho digestivo, causas externas, aparelho geniturário e neoplasias.

• ATENDIMENTO AMBULATORIAL Doenças respiratórias, cardíacos, primeiros socorros, diabéticos e pneumonia.

2) REDE FÍSICA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO

No. DE POSTOS DE SAÚDE TOTAL • MUNICIPAIS 42 • ESTADUAIS -

No DE CENTROS DE SAÚDE / LABORATÓRIOS • PÚBLICOS 1 • PRIVADOS 9 • FILANTRÓPICOS -

No DE HOSPITAIS (TOTAL) QUANTIDADE Nº DE LEITOS • PÚBLICOS 1 Total: 92 SUS: 92 • PRIVADOS 1 Total: 98 SUS: - • FILANTRÓPICOS 1 Total: 79 SUS: 47 • UNIVERSITÁRIOS 2 Total: 714 SUS: 519

Nº DE LEITOS

HOSPITAL SUS TOTAL HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO 380 517 HOSPITAL DA CIDADE 139 197 HOSPITAL BEZERRA DE MENEZES 47 79 HOSPITAL MUNICIPAL Dr. CEZAR SANTOS 92 92 HOSPITAL PRONTOCLÍNICA - 98

3) GESTÃO DE SAÚDE 3.1 – Quanto à inserção do Município nas políticas oficiais do setor, informar a classificação junto ao SUS.

Gestão Plena da Atenção Básica 3.2 – Financiamento da Saúde no Município – Últimos 2 Anos.

No ano de 2000 No ano de 2001 CUSTEIO INVESTIMENTO CUSTEIO INVESTIMENTO MUNICÍPIO (Recursos Próprios)

2.964 585 6.100 142

SUS 1.502 - 1.490 3 OUTRAS FONTES 3.182 - 2.586 216 TOTAL 7.649 585 10.176 361


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3.3 – Programas do Ministério da Saúde em Funcionamento no Município. PROGRAMA ASSINALAR SE EM

FUNCIONAMENTO DESEMPENHO (Descrever)

• Saúde da Família X Bom • Agentes Comunitários de Saúde X Bom • Saúde da Mulher X Bom • PCCN X Bom • Saúde Mental X Bom • Saúde Bucal X Bom • Hipertensão Arterial X Bom • Diabéticos X Bom • Saúde da Criança X Bom • Saúde do Trabalhador X Bom • Vigilância Epidemiológica X Bom • Vigilância Sanitária X Bom • DST/AIDS (Hospital Dia) X Bom • Programa Hanseníase X Bom • Programa Tuberculose X Bom


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3.4– Assinalar os tipos básicos de controles existentes na administração municipal (assinalar se informatizados):

INDICADOR SIM NÃO INFORMATIZADO Consultas marcadas / agendadas X Não Histórico dos pacientes (prontuário eletrônico) X Não Controle das Compras (preços) e estoques de medicamentos X Parcialmente Produtividade por tipo de procedimento (consultas, exames) X Não Utilização de capacidade instalada (rede física) X Não Utilização de capacidade operacional (recursos humanos) X Não Distribuição dos gastos por dia de atenção prestada (ambulatorial, básica e especializada, hospitalar e urgência, apoio diagnóstico e terapêutico)

X Não

Cobertura por meio de ações produzidas (consultas, vacinas, partos, etc) X Não Concentração de procedimentos oferecidos (ex: No. de consultas pré-natal por gestante, Nº de exames por paciente)

X Não

Resolutibilidade da atenção (ex: proporção de altas em relação a consultas realizadas)

X Não

Indicadores de mortalidade X Sim Indicadores de morbidade (relação entre pessoas sãs / doentes) X Sim 4) RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE NO MUNICÍPIO 4.1 – Efetivo da Saúde no Governo Municipal COMPOSIÇÃO ATIVIDADE MEIO(*) ATIVIDADE FIM Nº de médicos 4 119 Nº de dentistas 5 81 Nº de enfermeiros 5 8 Nº de auxiliares de enfermagem 3 66 Nº de psicólogos 3 8 Nº demais funcionários 33 57 Agentes Comunitários de Saúde - 41 Total de funcionários da secretaria de saúde 53 380

(*) em funções administrativas

4.2 – Práticas do Município na Contratação dos Profissionais de Saúde para suas Unidades (Assinalar)

CONCURSO PÚBLICO X COOPERATIVAS MÉDICAS X CONTRATOS TEMPORÁRIOS X


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G) DADOS BÁSICOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 1) REDE FÍSICA: 1.1- NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS

Em: 2002 PRÉ-ESCOLA Básico

(1ª a 4a série) Fundamental (5ª a 8a série)

Médio Superior

• MUNICIPAIS 40 07 32 - -

• ESTADUAIS 19 33 31 11 01

• FEDERAIS - - - - -

• PARTICULARES 23 09 08 12 02

1.2- NÚMERO DE VAGAS



Médio Superior

• MUNICIPAIS 1974 6218 4980 - -

• ESTADUAIS 953 6711 7169 8002

• FEDERAIS - - - -

-

• PARTICULARES

1.3- NÚMERO DE MATRÍCULAS



Médio Superior

• MUNICIPAIS 1654 6193 4960 - -

• ESTADUAIS 953 6711 7169 8002 -

• FEDERAIS - - - - -

• PARTICULARES 1074 1495 1552 2207 1500

2) DADOS DO CENSO ESCOLAR (Indicar o %)

Em: 2002 NÃO ESTUDA ESTUDA EM SÉRIE

ADEQUADA ESTUDA EM SÉRIE

ADIANTADA ESTUDA EM SÉRIE

ATRASADA 7 A 10 ANOS - 23,6 16,7 7,2

11 A 14 ANOS - 17,9 5,8 6,4

15 A 18 ANOS - 5,5 11,7 3,6

3) DESEMPENHO ESCOLAR

% alfabetização (*) 94,8% Repetência – Ensino Básico 12,5%

Repetência – Ensino Fundamental 12%

Repetência – Ensino Médio - (*) Total 4) GESTÃO DA EDUCAÇÃO 4.1- ASSINALAR A EXISTÊNCIA DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS

ITEM SIM NÃO INFORMATIZADO Integração entre a Secretaria e as Escolas da Rede X NÃO

Controle de Custo e Distribuição da Merenda Escolar X NÃO

Elaboração e Controle Protéico do Cardápio da Merenda X NÃO

Custo "Per Capita" da Merenda X NÃO

Calendário Escolar X NÃO


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Bolsas de Estudo X NÃO

Controle de Projetos Pedagógicos X NÃO

Administração de Material X NÃO

Manutenção Preventiva da Rede Física X NÃO

4.2- GERENCIAMENTO DA OFERTA DE VAGAS E DE PROFESSORES

ITEM SIM NÃO INFORMATIZADO Controle da Matrícula por Estabelecimento X NÃO

Controle da Grade Escolar e Carga Horária por Estabelecimento

X NÃO

Controle da Oferta de Professores por Especialidade, por carga horária e por Estabelecimento

X NÃO

5) PROGRAMAS ESPECIAIS (Assinalar se Existente) 1) BOLSA-ESCOLA

Nº famílias beneficiadas 3.975 Valor da bolsa por aluno 15,00 2) BOLSAS DE ESTUDO

Nº bolsas de estudo 33 Forma de financiamento 50%

6) NÚMERO DE PROFESSORES SEGUNDO ATIVIDADE E SALÁRIO MÉDIO

PROFESSORES MEIO FIM (*) SALÁRIO MÉDIO (R$) PRÉ-ESCOLA 69 847,079

Ensino Básico - -

Ensino Fundamental 434 972,22

Ensino Médio - - (*) Em sala de aula. 7) RECURSOS DO FUNDEF (Posição em: 05/06/2002)

INGRESSO DE RECURSOS (R$mil)

8.796.670,19

VALOR APLICADO (*) 8.682.534,35

FINALIDADES Pagamento de pessoal e encargos sociais dos profissionais em efetivo exercício no magistério.


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H) DADOS BÁSICOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL A CRIANÇAS E JOVENS 1 - A Assistência Social no Município

• Caracterização, abrangência e público-alvo A Assistência Social no Município historicamente é voltada para o atendimento à população habitante

da periferia, onde a sua maioria provêm de cidades vizinhas, que buscam Passo Fundo na esperança de melhores condições de trabalho, educação e habitação em razão do reconhecimento como Pólo Regional.

Dessa forma, as ações desenvolvidas pelo poder público e pela sociedade civil organizada, através de entidades não governamentais e clubes de serviço, cada vez mais são solicitadas por crianças, adolescentes, suas famílias, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. Em função do aumento crescente da demanda por parte dos usuários, torna-se cada vez mais urgente a sistematização de atendimento especializado nesta faixa etária.

2 – Dados Orçamentários

Orçamento da Assistência Social (incluir orçamento do Fundo para a Infância e a Juventude, caso existente). Recursos necessários para atendimento das modalidades pelo período de quatro anos : Programa Atenção à Criança – PAC R$ 20.328.000,00 Apoio Sócio Educativo em Meio Aberto – ASEMA R$ 9.511.680,00 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI Abrigo – Criança/Adolescente R$ 2.988.000,00 Fundo Mundial dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICA Saldo de doações dezembro/2001 R$ 71.521,00

3 – Perfil da População Infanto-Juvenil De acordo com informações do IBGE, a população de Passo Fundo, no segmento

criança/adolescente é representado por um contingente populacional de 62.644. Desses, 18.793 encontram-se na situação de risco ou inseridos em famílias socialmente

vulneráveis, o que leva os poderes constituídos a preocuparem-se cada vez mais com o desenvolvimento de ações concretas de atenção a essa fatia da população. 4 – Diagnóstico da Situação Atual da Rede de Atenção à Criança e ao Adolescente

• Participação das instituições públicas e privadas e respectivos segmentos de atuação. Rede Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente Programa de Proteção à Criança: 1 – Secretaria Municipal da Criança e Ação Social Meta: atender a 4.644 crianças no decorrer de quatro anos 2 – Assistência Social Diocesana Leão XIII Metas: atender 2.616 crianças no decorrer de quatro anos. 3 – Associação Educativa Agostini Metas: Atender 844 crianças no decorrer de quatro anos. 4 – Centro Educacional Assistencial Metodista Edith Schissler Metas: atender 300 crianças no decorrer de quatro anos. 5 – Creche Berço do Bebê Metas: atender 300 crianças no decorrer de quatro anos. 6 – Fundação Beneficente Lucas Araújo Metas: atender 720 crianças no decorrer de quatro anos. 7 – Lar Ivone Terezinha Dall’Igna Metas: atender 348 crianças no decorrer de quatro anos. 8 – Sociedade de Auxílio à Maternidade e a Infância Metas: atender 1.072 crianças no decorrer de quatro anos. 9 – Sociedade Cultural Recreativa e Beneficente São João Bosco Metas: atender 1.080 crianças no decorrer de quatro anos.


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10 – Sociedade São Vicente de Paulo Metas: atender 180 crianças no decorrer de quatro anos. Apoio Sócio Educativo Aberto – ASEMA 1 – Secretaria Municipal da Criança e da Ação Social Metas: atender 2.908 crianças e adolescentes no decorrer de quatro anos. 2 – Sociedade Cultural Recreativa e Beneficente São João Bosco Metas: atender 1.240 crianças e adolescentes no decorrer de quatro anos. 3 – Associação Educativa Agostini Metas: atender 280 crianças e adolescentes no decorrer de quatro anos. 4 – Assistência Social Diocesana Leão XIII Metas: Atender 5.000 crianças e adolescentes no decorrer de quatro anos. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 1 – Secretaria Municipal da Criança e Ação Social Metas: atender 240 crianças e adolescentes no decorrer de quatro anos. Atendimento Social de Rua 1 – Secretaria Municipal da Criança e Ação Social Metas: atender 240 crianças e adolescentes no decorrer de quatro anos. Abrigo – Criança/Adolescente 1 – Secretaria Municipal da Criança e Ação Social Metas – atender 144 crianças e adolescentes no decorrer de quatro anos. 2 – Fundação Beneficente Lucas Araújo Metas: atender 14 crianças e adolescentes no decorrer de quatro anos. 3 – Lar Emiliano Lopes Metas: atender 31 crianças e adolescentes no decorrer de quatro anos. 4 – Fundação Educacional do Menor Metas: atender 60 crianças e adolescentes no decorrer de quatro anos. • Identificação das formas de interação entre os elos governamentais e não-governamentais existentes.

A interação entre os elos governamentais e não-governamentais é realizada através das ações dos Conselhos Municipais, sendo eles: Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, Conselho Municipal do Idoso – COMUI, em parceria com as entidades que compõem a rede de atendimento da Assistência Social no Município. • Extensão e grau de cobertura da rede existente. A rede existente engloba ações das diversas áreas tais como: Poder Judiciário, Poder Público

Municipal, Secretarias Municipais, Conselhos Municipais, Conselho Tutelar, mas apesar da rede empenhar-se no atendimento da demanda existente no Município, apenas consegue-se suprir as necessidades de 35% da população inserida em famílias socialmente vulneráveis. I) DADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 1) RECEITAS E DESPESAS (R$ mil correntes)

DETALHAMENTO Ano: 1999 Ano: 2000 Ano: 2001

RECEITA TOTAL 58.948 68.581 75.182

Receitas Correntes 56.876 66.450 73.928

-Receita Tributária 10.396 11.797 11.931

- ISS 2.235 2.501 3.076

- IPTU 5.814 6.350 6.035

-Outras Receitas Tributárias 2.347 2.946 2.820

- Receita de Contribuições 186 218 246

- Receita Patrimonial 426 352 883


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- Transferências Correntes 42.251 48.523 55.509

- Transf. Intergovernamental 42.251 48.523 55.509

- FPM 10.376 11.522 13.041

-ICMS 17.269 19.567 23.633

- IPVA 3.325 3.752 4.478

- Outras 11.281 13.682 14.357

- Outras Transferências 23 66

- Outras Receitas Correntes 3.595 5.495 5.359

-Receitas de Capital 2.071 2.130 1.254

- Operações de Crédito 2.071 1.893 1.213

- Alienação de Bens 26

- Transferências de Capital 237 15

- Outras Receitas de Capital

DESPESA TOTAL 62.596 69.039 73.532

- Despesas Correntes 53.465 59.730 63.067

- Pessoal e Encargos Sociais 28.645 32.763 29.529

- Juros e Encargos da Dívida Interna 311 452 513

- Juros e Encargos da Dívida Externa

- Outras Despesas Correntes 24.509 26.515 33.025

- Transf. Intragovernamentais 1.410 1.280 1.594

- Aplicações Diretas 938 908 568

- Demais Despesas Correntes (*) 22.161 24.327 30.863

- Despesa de Capital 9.131 9.309 10.464

- Investimentos 7.815 7.422 7.673

- Inversões Financeiras 34 36 163

- Amortização da Dívida Interna 1.282 1.836 2.532

- Amortização da Dívida Externa

- Outras Despesas de Capital (*) 15 96

RESULTADO FINAL - 3.648 - 458 + 1.650

(*) Discriminar as principais despesas caso o item represente mais de 10% da despesa total. Em 2001 – Demais despesas correntes (*) Outros Serviços e Encargos R$ 12.719,00

Outros Serviços Terceirizados R$ 7.072,00 Material de Consumo R$ 6.937,00

2) BALANÇO PATRIMONIAL (R$ mil correntes)

DETALHAMENTO Ano: 1999 Ano: 2000 Ano: 2001

- ATIVO 34.701 44.608 51.035

- Ativo Financeiro 1.879 1.501 3.374

- Dívida Ativa 21.807 29.939 32.990

- Permanente - Investimentos 3.915 4.350 5.833

- Permanente - Imobilizado 7.100 8.818 8.838

- Saldo Patrimonial

- PASSIVO 34.701 44.608 51.035

- Passivo Financeiro 9.841 9.920 10.142

- Operações ARO

- Restos a Pagar 9.286 8.870 9.419


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- Serviço da Dívida a Pagar

- Outros a Pagar (*) 555 1.050 723

- Passivo não Financeiro 9.496 10.878 10.164

- Dívida Fundada Externa

- Dívida Fundada Interna 9.496 10.878 10.164

- Saldo Patrimonial 15.364 23.810 30.729

(*) Discriminar, caso o item represente mais de 10% do Passivo Financeiro. 3) DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Ano → → → 31/12/2000 31/12/2001 VALOR (R$ mil correntes) 1.478 3.316

4) DÍVIDA PÚBLICA (Cronograma de Vencimento) (R$ mil correntes)

ANO JUROS AMORTIZAÇÃO TOTAL 2002 252 1.995 2.247 2003 323 2.816 3.139 2004 119 1.565 1.684 2005 119 1.358 1.477

2006/2021 393 9.415 9.808 5) PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DA PREFEITURA EM EMPRESAS

EMPRESA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL R$

RESULTADO Em 2000

RESULTADO Em 2001

CODEPAS 568,53 - - C.E.E.E. 179,92 - - BANRISUL 35,03 - - COPREL 2,51 - - CRT 0,04 - - Valores em R$ mil correntes. 6) ESTRUTURA DA DESPESA DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO REALIZADO ORÇADO ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO Em 2000 Em 2001 Para 2002 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA 30.598 26.695 32.274 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PODER LEGISLATIVO 2.345 2.833 2.543 Valores em R$ mil correntes. 7) RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROJETOS (Em Andamento/Negociação)

PROJETO VALOR TOTAL (*) ORIGEM dos RECURSOS ESTÁGIO

Ginásio Poliesportivo 7.000 Municipal Etapa II Centro de Zoonoses 500 Federal Projeto Bloco Cirúrgico Hosp. Munic. Dr. César Santos 400 Municipal Obra E. E. Maurício Sirotski 700 Estadual/Municipal Obra Creche Manoel Corralo 300 Municipal Licitação Creche Hípica Valinhos 300 Municipal Licitação E. M. E. F. Pe. José de Anchieta 222 Municipal Licitação CAIS Norte 242 Federal/Municipal Licitação CAIS Cohab II 270 Federal/Municipal Projeto (*) Valores em R$ mil correntes.


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SEGUNDO MÓDULO DIAGNÓSTICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A) CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO (Breve histórico e principais características demográficas, sociais e econômicas)

O Município de Passo Fundo está localizado no Planalto Médio do Rio Grande do Sul, a 28º15’39” de latitude sul e 52º24’32” de longitude Oeste, na região norte do Estado.

Emancipou-se em 07 de Agosto de 1857 pela Lei nº 340 e atualmente faz divisa a Norte com os municípios de Coxilha e Pontão, ao Sul com Ernestina e Marau, ao Leste com Mato Castelhano e a Oeste com Carazinho. Integra a Associação dos Municípios da Zona da Produção - AMZOP.

A população do Município a partir de 1940 evoluiu conforme consta na tabela 01. TABELA 01

Município de Passo Fundo População Urbana, Rural e Densidade Demográfica - 1940 – 2001

ANO TOTAL DA POPULAÇÃO

POPULAÇÃO URBANA

POPULAÇÃO RURAL

ÁREA EM km²

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

1940 76.529 16.975 59.554 5.435 14,08 1950 93.530 22.872 70.658 4.384 21,33 1960 92.210 49.800 42.410 3.224 28,60 1970 93.850 70.737 23.113 1.991 47,13 1980 121.156 105.468 15.688 1.991 60,85 1991 147.318 137.288 10.030 1.590 92,65 1996 156.333 150.205 6.128 761.10 205,86 1998 159.033 153.187 5.846 761.10 208,95 2000 168.458 163.764 4.694 758,30 222,1 2001 171.734 167.077 4.657 758,30 226,5

Fonte: 1940 e 2000 – IBGE 2001 - Fee - RS

Pelos dados da tabela 01 constata-se que as emancipações foram subtraindo a área territorial do Município reduzindo-o atualmente a 14% do território que ocupava em 1940. Por ser um Município pólo da região teve um crescimento populacional migratório muito significativo fazendo com que muitos problemas atualmente enfrentados em áreas de habitação e saúde sejam resultado desse processo. A busca de um reequilíbrio regional através da implantação efetiva de organismo regional específico deve ser um objetivo a ser perseguido pelo Governo Municipal. Neste sentido a Constituição do Rio Grande do Sul prevê em seu art.16 a constituição de Microrregiões através de Lei Complementar, organizados por agrupamentos de Municípios limítrofes, para integrar a organização, planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum. No Rio Grande do Sul algumas microrregiões já se constituíram. O Município está dividido em 6 (seis) distritos incluída a sede mais os distritos de Pulador (à 25 km), São Roque (à 8 km), Bela Vista (à 12 km), Independência (à 20 km) e Bom Recreio (à 5 km).

As principais ligações rodoviárias do Município são as seguintes: • BR 285 (Passo Fundo/Carazinho – direção Oeste e Passo Fundo/Vacaria – direção Leste) • RS 135 (Erechim – direção Norte e Santa Catarina) • RS 153 (Soledade / Porto Alegre – direção Sul) • RS 324 (Marau / Bento Gonçalves – região Serrana) • BR 153 (Rodovia de chão para Erechim - Transbrasiliana) • Radiais Sul, Leste, Oeste – contornos da cidade.

É um Município bem servido por acessos rodoviários e ferroviário. Em relação ao nível do mar apresenta uma altitude média de 650m e altitude máxima de 720m, temperatura média anual é de 17,5º. A hidrografia do Município constitui-se dos seguintes cursos d’água: Rio Passo Fundo, Rio Taquari, Rio Jacuí, Rio da Várzea, Arroio Miranda, Arroio Pinheiro Torto, Arroio Passo do Herval, Arroio Xifroso, Arroio Conceição, Arroio Engenho Velho, Arroio Antonio e as barragens de Capingüí e Ernestina. De acordo com os agregados econômicos do ICMS o Município está na relação dos 15 (quinze) maiores do Estado, sendo que em 2001 situou-se em 11º lugar com a média de 1,461092% da economia


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Estadual enquanto sua população representa 1,6221% da população do Estado e seu território 0,27% do Território do Estado. A estrutura econômica do Município é predominantemente de comércio e prestação de serviços segundo as estatísticas do emprego setorial fornecido pelo Ministério do Trabalho. Esses dados constam na tabela 02.

TABELA 02 Município de Passo Fundo Emprego Setorial - 2000

ATIVIDADE Nº DE EMPREGADOS % Indústria Transformação 8.319 14,06 Indústria Construção Civil 4.443 7,51 Comércio 15.410 26,06 Serviços 25.237 42,67 Agropecuária 3.918 6.62 Outros 1.827 3,08 TOTAL 59.154 100

Fonte: Ministério do Trabalho A distribuição setorial do emprego tem se mantido estável desde 1986. Quanto ao total do

emprego, em 1986 era de 37.521 e em 1997 de 49.354. A área urbana do Município é de 120 Km² sendo 80 Km² ocupadas e 40 Km² de áreas ociosas. A

densidade média urbana é baixa, sendo da ordem de 14 habitantes por hectare. A densidade baixa torna inviável a implantação de infra-estrutura urbana de qualidade. Existem contrastes no desenvolvimento urbano de Passo Fundo que devem serem tratados com exaustão na reavaliação do Plano Diretor Físico Territorial. O índice de aproveitamento na área central é de 5, podendo chegar a 7. Para um terreno padrão de (12x30) 360m² significa dizer que podem ser edificados até 2.500m² sobre o mesmo, o equivalente a 20 unidades habitacionais de 125m². Tomando-se 4 habitantes em média por unidade chega-se a 80 pessoas. Um hectare com 20 terrenos poderia chegar a uma densidade de 1600 habitantes. Um contraste com a densidade média de 14 habitantes. Tanto uma como a outra devem ser inibidas por um bom processo de planejamento urbano e pelo uso de mecanismos tributários e legais disponíveis. O lote mínimo na área urbana é de 12mx30m com desdobro poderá chegar no limite previsto na Lei Federal que é de 125m² com no mínimo 5 metros de testada.

O Plano Diretor Físico Territorial em vigência foi elaborado em 1984 e o Código de Obras é de 1998. Para o parcelamento do solo as normas utilizadas são as da Lei Federal não existindo uma legislação Municipal. O Código de Posturas em vigor data de 1951. O Código Tributário Municipal, em vigor desde 1978, deve ser revisado e atualizado. O cadastro do IPTU indicava a existência em 1999 de 73.000 economias sendo 53.000 prediais e 20.000 territoriais resultando em ociosidade da ordem de 40%, isto é, de cada 100 hectares da cidade 40 estão vazios. O custo desta ociosidade é elevado e caso não corrigida essa disfunção urbana, no futuro ter-se-á a falência dos serviços Públicos Municipais. Em 2002, conforme o último relatório da Secretaria Municipal da Fazenda, o total de economias cadastradas no IPTU chega à 77.828. Deste total, 59.818 refere-se a imposto predial, e 18.010 é de imposto territorial. Os indicadores físicos apontam a existência de:

• 610 Edifícios • 65 Loteamentos • 57 Vilas • 19 Bairros • 04 Núcleos Habitacionais • 92 Glebas Urbanos de Áreas Urbanas Ociosas e • 1200 Ruas

As áreas públicas de praças são as seguintes: • Praça Ernesto Tochetto com 5.741 m². • Praça Tamandaré com 12.628 m². • Praça Marechal Floriano com 11.970 m². • Praça Brasil • Praça Antonino Xavier • Praça da Gare RFFSA com 58.031 m². • Praça do Bairro Edmundo Trein • Praça da Cohab II


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B) SITUAÇÃO EM CADA ÁREA OBJETO DA AÇÃO DO PMAT (*) 1 - Informar para cada uma das áreas a serem contempladas pelo Projeto a situação em que se encontram, hoje, os seguintes aspectos da gestão municipal:

1.1- Planejamento Institucional

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

A prefeitura Municipal de Passo Fundo possui um planejamento na área da comunicação e divulgação orçadas em R$ 300.000,00 para o ano de 2002. Estes valores são aplicados em Rádios, Televisões e Jornais, além de Banners e Cartazes utilizados em campanhas promocionais de eventos (culturais, esportivos), institucionais educativas (transito, meio ambiente, saúde) e prestação de contas a comunidade de como estão sendo investidos os recursos arrecadados (obras, restaurações etc).

1.2- Modelo de Gestão e Estrutura Funcional

Estrutura Funcional I – Órgão de Cooperação

1 – Conselhos de Cooperação II – Órgãos de Cooperação com o Governo Federal

1 – Junta de Serviço Militar 1.1 – Seção de Administração

III – Órgãos de Assistência Imediata

1 – Gabinete do Prefeito Chefe de Gabinete

1.1 – Divisão de Administração 1.1.1 – Seção de Administração 1.1.2 – Seção de Transportes

1.2 – Divisão de Comunicação Social 1.2.1 – Seção de Apoio 1.2.2 – Seção de Imprensa

1.3 – Divisão de Atendimento Externo 1.4 - Coordenadoria de Associação de Bairros

1.4.1 – Seção de Administração

IV – Órgãos de Assessoramento 1 – Procuradoria Geral do Município

1.1 – Supervisão Geral 1.1.1 – Seção de Redação Oficial 1.1.2 – Seção Administrativa

1.1.2.1 – Setor de Apoio 1.2 – Divisão de Contencioso Externo 1.3 - Divisão de Contencioso Interno

1.3.1 – Seção de Sindicâncias e Inquéritos 1.4 – Divisão de Apoio Preventivo

1.4.1 – Seção de Diligências 2 – Conselhos Municipais de Assessoramento

V – Órgãos de Administração Geral

1 – Secretaria Municipal da Administração Gabinete do Secretário

1.1 – Divisão de Expediente 1.1.1 – Seção de Coordenação da Documentação


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1.1.1.1 – Setor de Preparação de Documentos 1.1.1.2 – Setor de Operações Técnicas 1.1.1.3 – Setor de Pesquisa 1.1.1.4 – Setor de Apoio

1.1.2 – Seção de Controle, Tramitação e Orçamento 1.1.2.1 – Setor de Protocolo 1.1.2.2 – Setor de Orçamento 1.1.2.3 – Setor de Apoio

1.1.3 – Seção de Telecomunicações 1.1.4 – Seção de Administração

1.1.4.1 – Setor de Controle de Processos 1.1.5 – Seção de Impressão

1.1.5.1 – Setor de Impressão 1.1.5.2 – Setor de Apoio

1.2 – Divisão de Recursos Humanos 1.2.1 – Seção de Coordenação de Desenvolvimento de Recursos Humanos

1.2.1.1 – Setor de Controle e Registro 1.2.1.2 – Setor de Apoio Externo

1.2.2 – Seção de Registro e Controle 1.2.2.1 – Setor de Apoio ao Controle e Registro 1.2.2.2 – Setor de Apoio à Folha de Pagamento

1.3 – Divisão de Administração de Materiais 1.3.1 – Seção Comercial

1.3.1.1 – Setor de Cadastro 1.3.1.2 – Setor de Apoio

1.3.2 – Seção de Almoxarifado 1.3.2.1 – Setor de Apoio

1.3.3 – Seção de Processamento 1.3.3.1 – Setor de Apoio

1.4 – Divisão de Processamento de Dados 1.4.1 – Seção de Programação de Análise

1.4.1.1 – Setor de Projetos 1.4.1.2 – Setor de Análise

1.5 – Divisão de Patrimônio 1.5.1 – Seção de Registro de Bens Imóveis

1.5.1.1 – Setor de Apoio 1.5.2 – Seção de Registro de Bens Imóveis

1.5.2.1 – Setor de Apoio 2 – Secretaria Municipal da Fazenda Gabinete do Secretário Setor de Apoio

2.1 – Divisão de Receitas Imobiliárias Setor de Apoio

2.1.1 – Seção do ITBI 2.1.1.1 – Setor de Apoio

2.1.2 – Seção do IPTU 2.1.2.1 – Setor de Apoio

2.1.3 – Seção de Cadastro 2.1.3.1 – Setor de Apoio

2.1.4 – Seção da Dívida Ativa 2.1.4.1 – Setor de Apoio

2.2 – Divisão de Receitas Indiretas, Rendas e Serviços 2.2.1 – Seção de Processamento de Informação do ICM

2.2.1.1 – Setor de Apoio 2.2.2 – Seção de Inspeção Tributária

2.2.2.1 – Setor de Apoio 2.2.3 – Seção de Administração

2.2.3.1 – Setor de Apoio 2.2.3.2 – Setor de Controle da Dívida Ativa


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2.2.3.3 – Setor de Controle de Venda de Combustível 2.2.3.4 – Setor de Apoio Administrativo

2.3 – Divisão de Contabilidade 2.3.1 – Seção de Escrituração

2.3.1.1 – Setor de Apoio Administrativo 2.3.1.2 - Setor de Apoio Externo 2.3.1.3 – Setor de Apoio

2.4 – Divisão de Controle e Liquidação de Despesa 2.4.1 – Seção de Verificação

2.4.1.1 – Setor de Apoio Bancário 2.4.1.2 – Setor de Apoio Externo 2.4.1.3 – Setor de Apoio 2.4.1.4 – Setor de Apoio Administrativo 2.4.1.5 – Setor de Apoio

3 - Secretaria Municipal de Planejamento Gabinete do Secretário

3.1 – Divisão Administrativa 3.1.1 – Seção de Cartografia e Desenho

3.1.1.1 – Setor de Desenho 3.1.1.2 – Setor de Cartografia

3.1.2 – Seção de Apoio Administrativo 3.1.2.1 – Setor de Informática

3.1.3 – Seção de Estatística 3.1.3.1 – Setor de Apoio

3.1.4 – Seção de Topografia 3.1.4.1 – Setor de Apoio

3.2 – Divisão Controle Orçamentário 3.2.1 – Seção de Apoio 3.2.2 – Seção de Controle e Análise

3.2.2.1 – Setor de Apoio 3.3 – Divisão de Projetos Setoriais

3.3.1 – Seção de Paisagismo e Desenho 3.3.2 – Seção de Projetos e Edificações 3.3.3 – Seção de Circulação Viária 3.3.4 – Seção de Projetos de Infra-Estrutura 3.3.5 – Seção de Apoio

3.3.5.1 – Setor de Apoio 3.4 – Divisão de Planejamento Municipal

3.4.1 – Seção de Estudos Municipais 3.4.2 – Seção de Análises Setoriais 3.4.3 – Seção de Instrumentação e Controle Ambiental

3.4.3.1 – Setor de Apoio VI – Órgãos de Administração Específica 4 – Secretaria Municipal de Obras e Viação Gabinete do Secretário 4.1 – Divisão de Serviços Industriais 4.1.1 – Seção de Oficinas 4.1.1.1 – Setor de Lubrificação e Borracharia 4.1.1.2 – Setor de Almoxarifado 4.1.1.3 – Setor de Lubrificação

4.1.2 – Seção de Britagem 4.1.2.1 – Setor de Usinagem

4.1.3 – Seção de Compras e Oficina 4.1.3.1 – Setor de Montagem Pesada

4.1.4 – Seção de Pré-Moldados 4.1.4.1 – Setor de Recebimento de Materiais 4.2 – Divisão Geral de Obras 4.2.1 – Seção de Edificações, Conservação e Melhoramentos


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4.2.2 – Seção de Carpintaria 4.2.2.1 – Setor de Pintura 4.2.3 – Seção de Execução e Conservação de Pluviais 4.2.3.1 – Setor de Canalização 4.2.4 – Seção de Apoio à Indústria 4.2.4.1 – Setor de Terraplenagem 4.2.5 – Seção de Topografia 4.3 – Divisão de Serviços Administrativos 4.3.1 – Seção de Cadastro 4.3.1.1 – Setor de Arquivo de Processos 4.3.2 – Seção de Fiscalização 4.3.2.1 – Setor de Obras e Posturas 4.3.3 – Seção de Aprovação e Serviços Gerais 4.3.3.1 – Setor de Aprovação de Projetos 4.3.4 – Seção de Administração 4.3.5 – Seção de Controle do FECA 4.4 – Divisão de Pavimentação 4.4.1 – Seção de Fiscalização de Obras 4.4.2 – Seção de Calçamento 4.4.2.1 – Setor de Conserto de Calçamento 4.5 – Divisão do Interior 4.5.1 – Seção de Obras do Interior 4.5.1.1 – Setor de Construções 4.5.2 – Seção de Construção de Pontes 4.5.2.1 – Setor de Conservação 4.6 – Divisão de Asfalto 4.6.1 – Seção de Asfalto 4.6.1.1 – Setor de Imprimação 4.6.1.2 – Setor de Recebimento de Material 5 – Secretaria Municipal de Educação Gabinete do Secretário 5.1 – Divisão de Educação 5.1.1 – Seção de Pré-Escolar 5.1.2 – Seção de Coordenação Pedagógica 5.1.2.1 – Setor de Orientação Educacional 5.1.2.2 – Setor de Supervisão e Apoio Pedagógico 5.1.2.3 – Setor de Apoio à Educação Física 5.1.2.4 – Setor de Projetos, Convênios e Promoções 5.1.2.5 – Setor de Assistência ao Educando 5.1.2.6 – Setor de Informática e Registros Escolares 5.1.2.7 – Setor de Hortas Escolares 5.1.3 – Seção de Cursos Técnicos 5.2 – Divisão de Administração 5.2.1 – Seção de Assessoramento 5.2.1.1 – Setor de Convênios e Cedências 5.2.2 – Seção de Recursos Humanos

5.2.2.1 – Setor de Estágio Probatório, Promoções, Níveis e Vantagens 5.2.2.2 – Setor de Efetividade e Movimentação 5.2.2.3 – Setor de Cadastro

5.2.3 – Seção de Recursos Administrativos Financeiros 5.2.3.1 – Setor de Finanças 5.2.3.2 – Setor de Serviços Gerais 5.2.3.3 – Setor de Manutenção de Obras e Mobiliário 5.3 – Divisão de Nutrição Escolar 5.3.1 – Seção de Apoio Administrativo 5.3.1.1 – Setor de Serviços Gerais 5.3.2 – Seção de Abastecimento 6 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos


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Gabinete do Secretário 6.1 – Divisão Administrativa

6.1.1 – Seção Administrativa 6.1.1.1 – Setor de Recursos Humanos e Orçamento 6.1.1.2 – Setor de Almoxarifado 6.1.2 – Seção de Vigilantes

6.2 – Divisão de Serviços Gerais 6.2.1 – Seção de Limpeza Urbana 6.2.1.1 – Setor de Capina 6.2.1.2 – Setor de Varreção 6.2.2 – Seção de Paisagismo e Lazer 6.2.2.1 – Setor de Praças, Parques e Canteiros Viários 6.2.3 – Seção de Iluminação Pública 6.2.4 – Seção de Apoio dos Distritos 6.3 – Divisão de Resíduos Sólidos Urbanos 6.3.1 – Seção de Administração 6.3.1.1 – Setor de Reciclagem 6.3.1.2 – Setor de Compostagem 6.3.1.3 – Setor de Recolhimento 6.3.1.4 – Setor de Saneamento 6.4 – Divisão de Trânsito 6.4.1 – Seção de Planejamento e Execução 6.4.1.1 – Setor de Pintura e Sinalização 6.4.1.2 – Setor de Sinaleiras e Semáforos 6.4.2 – Seção de Transporte Municipal 6.4.2.1 – Setor de Fiscalização e Tarifas 6.4.3 – Seção de Apoios e Serviços 6.4.3.1 – Setor de Fiscalização 6.4.3.2 – Setor de Táxi e Lotação 6.4.3.3 – Setor de Pedreiros 6.5 – Divisão de Cemitérios 6.5.1 – Seção de Apoio 6.5.1.1 – Setor de Cemitério da Vera Cruz 6.5.1.2 – Setor de Cemitério do Jardim da Colina 6.5.1.3 – Setor de Cemitérios dos Ribeiros 6.5.1.4 – Setor de Cemitérios da Petrópolis 6.5.1.5 – Setor do Cemitério Roselândia 6.5.1.6 – Setor de Apoio 7 – Secretaria Municipal da Agricultura 7.1 – Gabinete do Secretário 7.1.1 – Seção de Administração 7.1.1.1 – Setor de Fundos Especiais e Orçamento 7.1.1.2 – Setor de Recepção, Datilografia e Pessoal 7.1.2 – Seção de Cadastro Rural 7.1.3 – Seção de Apoio aos Distritos 7.1.3.1 – Setor de Apoio de Eletrificação Rural e Telefonia

7.2 – Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal 7.2.1 – Seção de Administração, Cadastro e Registros Nosográficos 7.2.1.1 – Setor de Registros de Estabelecimentos e Estatística 7.2.1.2 – Setor de Carnes e Derivados e Inspeção de Consumo 7.2.1.3 – Setor de Leite e Derivados e Inspeção de Consumo 7.3 – Divisão de Pecuária 7.3.1 – Seção de Grandes, Médios e Pequenos Animais 7.3.1.1 – Setor de Bacia Leiteira e Bovinocultura de Corte 7.3.1.2 – Setor de Ovinocultura, Suinocultura e Avicultura 7.3.1.3 – Setor de Inseminação Artificial e Melhoramento Zootécnico

7.3.1.4 – Setor de Clínica e Cirurgia Veterinária 7.4 – Divisão Agrícola 7.4.1 – Seção de Apoio


__________________________________________________________________________________ 25

7.4.1.1 – Setor de Mercado Público, Feira do Produtor e Produção de Hortigranjeiros 7.4.1.2 – Setor de Microbacias 7.4.1.3 – Setor de Açudagem, Piscicultura e Pró-Água 7.4.1.4 – Setor de Patrulha Agrícola, Armazenagem e Conservação de Produtos Agrícolas e Forrageiras 7.4.2 – Seção de Viveiros e Produção de Mudas 7.4.2.1 – Setor de Florestamento e Reflorestamento 7.4.2.2 – Setor de Floricultura 7.4.2.3 – Setor de Fruticultura e Apicultura 8 – Secretaria Municipal da Saúde Gabinete do Secretário

8.1 – Divisão Auditoria 8.1.1 – Seção de Controle e Avaliação 8.1.2 – Seção de Assistência à Saúde 8.1.2.1 – Setor de Enfermagem 8.1.2.2 – Setor de Farmácia 8.1.2.3 – Setor de Odontologia 8.1.2.4 – Setor de Medicina 8.1.2.5 – Setor de Doenças Crônicas

8.2 – Divisão de Assistência à Saúde 8.2.1 – Seção de Assistência à Saúde 8.2.2 – Seção Ambulatorial 8.3 – Divisão Administrativa 8.3.1 – Seção de RH 8.3.2 – Seção Financeira 8.3.3 – Seção de Suprimentos 8.3.4 – Secção de Informática 8.3.5 – Seção de Transportes 8.3.6 – Seção de Serviços Gerais 8.4 – Divisão de Ações em Saúde 8.4.1 – Seção de Saúde Bucal 8.4.2 – Seção de Saúde Mental 8.4.3 – Seção de Saúde do Trabalhador 8.4.4 – Seção de Programas Especiais 8.4.5 – Seção de Ações Básicas 8.5 – Divisão de Vigilância à Saúde 8.5.1 – Seção de Vigilância Epidemiológica 8.5.2 – Seção de Vigilância Sanitária 8.5.2.1 – Setor de Zoonoses e Vetores 8.5.2.2 – Setor Alimentos 8.5.2.3 – Setor Unidade Água e Hemoterápicas 8.5.2.4 – Setor Médico e Estabelecimentos de Saúde 8.5.2.5 – Setor de Cadastramento e Expedição 9 – Secretaria Municipal da Indústria Comércio e Serviços Gabinete do Secretário 9.1 – Divisão de Indústria 9.1.1 – Seção de Apoio 9.2 – Divisão de Comércio e Serviços 9.2.1 – Seção de Comércio 9.2.1.1 – Setor de Fiscalização 9.2.2 – Seção de Serviços 9.2.2.1 – Setor de Apoio 9.3 – Divisão Administrativa 9.3.1 – Seção Administrativa 9.3.1.1 – Setor de Apoio 10 – Secretaria Municipal do Turismo, Cultura e Desporto


__________________________________________________________________________________ 26

Gabinete do Secretário 10.1 – Divisão de Cultura 10.1.1 – Seção de Teatro, Música e Dança 10.1.1.1 – Setor de Administração do Teatro 10.1.1.2 – Setor de Banda Municipal 10.1.2 – Seção de Memória Cultural 10.1.2.1 – Setor de Administração de Museus e Monumentos 10.1.2.2 – Setor de Biblioteca 10.1.3 – Seção de Artes Plásticas e Artesanatos 10.2 – Divisão de Turismo 10.2.1 – Seção de Eventos 10.2.2 – Seção de Projetos e Divulgações 10.3 – Divisão de Desportos 10.3.1 – Seção de Arbitragem 10.3.2 – Seção de recreação Pública 10.3.3 – Seção de Desporto Individual 10.3.4 – Seção de Desportos Coletivos 10.4 – Divisão Administrativa 10.4.1 – Seção Administrativa 10.4.1.1 – Setor de Apoio 10.4.2 – Seção de Manutenção e Patrimônio 10.4.3 – Seção de Fiscalização do Patrimônio 10.4.3.1 – Setor de Apoio 11 – Secretaria Municipal da Criança e Ação Social Gabinete do Secretário 11.1 – Divisão da Criança e do Adolescente 11.1.1 – Seção do CEBEM 11.1.1.1 – Setor de Apoio Administrativo 11.1.2 – Seção de Creches 11.1.2.1 – Setor de Apoio Administrativo 11.1.3 – Seção de Programas Especiais 11.2 – Divisão Administrativa 11.2.1 – Seção de Pessoal e Orçamento 11.2.1.1 – Setor de Apoio 11.2.2 – Seção de Patrimônio 11.2.2.1 – Setor de Controle de Viaturas 11.2.2.2 – Setor de Manutenção 11.2.2.3 – Setor de Almoxarifado 11.3 – Divisão de Ação Social 11.3.1 – Seção de Ações Comunitárias 11.3.1.1 – Setor de Apoio ao Idoso 11.3.1.2 – Setor de Defesa Civil 11.3.2 – Seção Habitacional 11.4 – Divisão do Fundo de Alimentação Popular 11.4.1 – Seção de Apoio 11.4.1.1 – Setor de Apoio 12 – Secretaria Municipal de Habitação Gabinete do Secretário 12.1 – Divisão Administrativa 12.1.1 – Seção de Controle de Materiais 12.1.1.1 – Setor de Apoio 12.1.2 – Seção de Apoio Administrativo 12.1.2.1 – Setor de Apoio 12.2 – Divisão Habitacional 12.2.1 – Seção de Projetos 12.2.2 – Seção de Fiscalização 12.2.3 – Seção de Topografia 12.2.3.1 – Setor de Apoio


__________________________________________________________________________________ 27

12.3 – Divisão Ação Comunitária 12.3.1 – Seção de Ação Comunitária 12.3.1.1 – Setor de Apoio 12.3.2 – Seção de Cadastro 12.3.2.1 – Setor de Apoio 13 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente Gabinete do Secretário 13.1 – Divisão Administrativa e Recursos Humanos 13.1.1 – Seção Apoio 13.2 – Divisão de Qualidade Ambiental 13.2.1 – Seção de Gerenciamento de Resíduos 13.2.2 – Seção de Recursos Hídricos 13.2.3 – Setor de Uso do Solo 13.3 – Divisão de Informações e Educação Ambiental 13.3.1 – Seção de Apoio VII – Órgãos de Descentralização Territorial

1 – Subprefeitura de Bela Vista 2 – Subprefeitura de Pulador 3 – Subprefeitura de São Roque 4 – Subprefeitura de Sede Independência 5 – Subprefeitura de Bom Recreio

1.3- Perfil e Situação dos Recursos Humanos

- Não há programas de capacitação - Não tem acompanhamento de atualização curricular

Instrução Nº Servidores Até 4ª série – 1º Grau Incompleto 323 4ª Série do 1º Grau Completo 69 De 5ª à 8ª Série – 1º Grau Incompleto 150 1º Grau Completo 440 2º Grau Incompleto 128 2º Grau Completo 406 Superior Incompleto 184 Superior Completo 705 TOTAL 2405

1.4- Legislação

- Não está disponibilizada na Internet; - Está sem revisão desde sua publicação inicial: CTM, Código de Posturas, LUPOS,

Código de Obras, Plano Diretor e outros.

1.5- Sistemas de Informação - Não existe Banco de Dados; - Sistemas sem integração e deficientes em informações gerenciais; - As áreas que contém sistemas de informação são: tributária, financeira e administração

geral; - A tecnologia utilizada pelos sistemas atuais dificulta a implantação de novos recursos

de gerenciamento, pois apresentam-se em sistemas de arquivos com tecnologia cobol, terceirizados de diferentes fornecedores, sem acesso às estruturas de arquivos e fontes;

- Existe evidente necessidade de atualização e readequação dos sistemas atuais, principalmente na consolidação das bases de dados que estão distribuídas, ocasionando redundância e inconsistência;

- As áreas de educação, saúde e assistência social não possuem sistemas informatizados.


__________________________________________________________________________________ 28

1.6- Atendimento ao Contribuinte/Cidadão

- Não existe central única de atendimento ao cidadão - Faltam postos de atendimento - Inexistência de disponibilização de serviços na Internet

(*) Administração Tributária, Orçamentária e Financeira, Administração Geral e Patrimonial, Gestão da Saúde, da Educação e da Assistência Social e Eficiência Energética.


__________________________________________________________________________________ 29

2- IDENTIFICAÇÃO, NO QUADRO RESUMO ABAIXO E POR TRIBUTO, DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO.

TRIBUTOS PROBLEMAS CADASTRO SEPLAN IPTU residencial não-residencial territorial

1. Cadastro municipal imobiliário desatualizado, não integrado e não disponibilizado com as demais áreas da PMPF.

2. Mapa da cidade com problemas de distorções de escala, desatualizações e não georeferenciado

3. Falta de veículos e equipamentos de apoio exclusivos para fiscalização;

4. Falta de base cartográfica municipal atualizada, integrada e disponibilizada.

ISS (inadimplência de pagamentos)

1. Necessidade de criação de um cadastro múltiplo que atenda toda a estrutura administrativa de acordo com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ

Dívida Ativa 1. Baixo nível de recebimento ITBI 1. Não existe interligação com os cartórios Outras Taxas 1. Falta fiscais e controles atualizados

2. Número reduzido de taxas cobradas pela PMPF Planta Genérica de Valores 1. Planta genérica de valores desatualizada Legislação Municipal 1. Legislação municipal desatualizada

2. Necessidade de revisão, consolidação doCódigo de Obras, o Código de Posturas e a Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo.

Atendimento ao cidadão 1. Inexistência de ouvidoria pública 2. Atendimento ao cidadão ineficiente

Aspectos Gerais Cadastro

1. Recursos de tecnologia de informação e comunicação ineptos e insuficientes para permitir a agilidade, segurança e facilidade de prestação de informações aos cidadãos e ou órgãos interessados;

2. Necessidade de implantação de projetos de inteligência fiscal;

3. Espaço físico insuficiente e inadequado para o atendimento ao cidadão;

4. Falta de treinamento e motivação funcional, qualificação, bem como quadro reduzido;

5. Inexistência de sistemas de informações gerenciais; 6. Cadastro Único de pessoas (contribuintes).

3- IDENTIFICAÇÃO, NO QUADRO RESUMO ABAIXO, DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DE GESTÃO NAS DEMAIS ÁREAS A SEREM CONTEMPLADAS PELO PROJETO.

ATIVIDADES PROBLEMAS

Adm. Patrimonial 1. Desatualização do inventário patrimonial, principalmente o imobiliário; 2. Falta de tecnologia de informação e comunicação para efetiva

administração patrimonial.

Adm.Geral 1. Inexistência de programas de treinamento e capacitação funcional; 2. Desatualização do plano de cargos e salários dos servidores públicos

municipais; 3. Carência de sistemas de indicadores de desempenho; 4. Necessidade de Sistema de compras por meio eletrônico (on-line); 5. Inexistência de um centro de capacitação de recursos humanos; 6. Morosidade no andamento dos processos e redundância nos fluxos de

trabalho.

Adm. da Saúde 1. Necessidade de sistema integrado, informatizado com normas e procedimentos documentados para execução das atividades, fluxos e controle de processos interligados com as diversas unidades de saúde


__________________________________________________________________________________ 30

e prefeitura, facilitando assim, a disponibilização das informações pela internet.

Adm. da Educação 1. Inexistência de sistemas informatizados, integrados e infra-estrutura de rede de computadores, para todas as unidades educacionais (escolas e creches).

Adm. da Assistência Social

1. Inexistência de sistemas informatizados e integrados para controle das atividades.

TERCEIRO MÓDULO O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

1- O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

1.1- OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS Objetivo Geral: Modernizar a estrutura tecnológica e de gestão da Secretaria Municipal da Fazenda, capacitando seus recursos humanos e aprimorando os recursos tecnológicos, de forma a proporcionar qualidade na geração de receita e controle das despesas e agilidade no atendimento ao cidadão. Objetivos Específicos:

– Maximizar a utilização dos recursos tecnológicos priorizando o atendimento integrado ao contribuinte.

– Treinar constantemente o quadro funcional para melhor utilização dos recursos disponíveis e para o cumprimento das novas diretrizes traçadas pela administração municipal.

– Dotar a Secretaria Municipal da Fazenda de infra-estrutura tecnologicamente moderna capaz de suportar as novas demandas administrativas e fiscais.

– Simplificar as obrigações do contribuinte, diversificando as formas de arrecadação e de declarações.

– Atualizar e integrar todos os sistemas de aplicação da Secretaria da Fazenda, utilizando novas tecnologias de banco de dados, ferramentas e linguagem de programação.

– Dotar a fiscalização de recursos a fim de obter maior eficiência e agilidade na fiscalização tributária.

– Criar centro de estudo e avaliação permanente da legislação tributária para inovar, desenvolver, alterar e simplificação da legislação tributária municipal.

– Personalizar e facilitar o processo de atendimento ao contribuinte e oferecer novas alternativas de atendimento.

– Desenvolver sistemas de informação gerenciais e históricas dos sistemas tributários, orçamentário, contábeis e financeiros.

1.2- AÇÕES PLANEJADAS NA MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Conjunto de ações específicas por tributo e de caráter geral a serem implementadas. Preencher quadro de detalhamento, identificando, descrevendo, especificando e quantificando, por item financiável do projeto, cada uma das ações a serem desenvolvidas na área tributária. Área de Intervenção Administração Tributária

Prazo (m) Ação nº 1 Base cartográfica municipal atualizada, integrada e disponibilizada.

12 Descrição da Ação A partir do recadastramento da imagem de satélite, desenvolvimento de

projetos e elaboração de mapas temáticos nas áreas: tributária; planejamento; saúde; educação; assistência social e patrimônio.

Valor (R$mil) Item Financiável Especificação Qtde Unitário Total


__________________________________________________________________________________ 31

Tecnologia da Informação e Equipamentos de Informática

Serviço Técnico Especializado

Imagem de satélite Levantamento de campo Digitalização da base do cadastro (Anexo 1) Campanha publicitária de conscientização (Anexo 2)

1 1

76,9

50

76,9

50

Capacitação de Recursos Humanos

Visitas técnicas com treinamento para utilização da imagem (Anexo 3)

50 0,2

10

Equipamentos de Apoio à Fiscalização

Câmera digital (Anexo 4) 2 1,14 2,28

Infra-estrutura física TOTAL 139,18 Área de Intervenção Aspectos Gerais

Prazo (m) Ação nº 2 Estudo e projeto, desenvolvimento e manutenção do cadastro de informações municipais. Cadastro único de pessoa, especialização por área (Cadastro Multifinalitário).

12

Descrição da Ação Desenvolvimento do cadastro único de pessoas físicas e jurídicas, especialização por área.



Serviço Técnico (Especializado)

Recadastramento de pessoa (Trabalho de campo) (Anexo 5) Organização e Método e análise de sistemas definindo o modelo do projeto e do sistema

20 1

0,3

35

72

35



Veículos 2 15 30

Infra-estrutura física TOTAL 137 Área de Intervenção Aspectos Gerais

Prazo (m) Ação nº 3 Implantação de um projeto de inteligência fiscal. 12

Descrição da Ação Planejar e implantar unidade de inteligência fiscal para desenvolver sistema de fiscalização de alcance 100% dos contribuintes, em ações fiscais intensificadas. Integração dos cadastros da Delegacias da Receita Federal e Estadual em Passo Fundo.



__________________________________________________________________________________ 32


Microcomputadores (Anexo 6) Notebook (Anexo 7) Impressora p/ notebook (Anexo 8)

3 2 2

4,5 7

0,78

13,5

14 1,56



Visistas técnicas e treinamentos de estatísticas e definição de ações fiscais

50 1 50


Câmeras digitais (Anexo 4) 3 1,14 3,42

Infra-estrutura física TOTAL 82,48 Área de Intervenção Dívida Ativa

Prazo (m) Ação nº 4 Dívida ativa e executivo fiscal controlados e informatizados. 12

Descrição da Ação Sistema de diligenciamento na cobrança de dívida ativa, desenvolvimento e implantação de sistemas e ações destinadas à redução da dívida ativa. Acompanhamento de 100% das fases processuais das execuções.



Microcomputadores (Anexo 6) Impressoras (Anexo 9)

5 2

4,5

2,65

22,5

5,3



Treinamento em técnicas de cobrança para funcionários

30 0,2 6


Infra-estrutura física TOTAL 33,8 Área de Intervenção IPTU

Prazo (m) Ação nº 5 Revisão da Planta Genérica de Valores do Município. 6

Descrição da Ação Adequação da Planta Genérica de Valores aos valores praticados no mercado imobiliário




Consultoria de corretores de imóveis e pesquisa de valores de mercado

1 15 15



__________________________________________________________________________________ 33



Prazo (m) Ação nº 6 Legislação Tributária e Legislação Municipal revisada, atualizada, consolidada e disponibilizada. 6

Descrição da Ação Revisão, elaboração e implantação da Legislação Municipal e Tributária consolidada e disponibilizada aos interessados através da Internet.




Consultoria para revisão, atualização e consolidação da Legislação (Anexo 10)

1

50

50




Prazo (m) Ação nº 7 Atendimento ao Cidadão e Ouvidoria Pública 12

Descrição da Ação Instalar central de atendimento ao cidadão, ouvidoria pública, postos de atendimento, portal de informações e serviços ao cidadão, fornecedores e/ou instituições.



Microcomputadores Notebook Impressora p/ notebook Impressora

40 2 2 10

4,5 7

1,56 2,65

180 14

3,12 26,5


Definição, planejamento e implantação de layout

1 5 5


Equipamentos de Apoio Mesas (Anexo 11) Cadeiras (Anexo 11)

40 40

0,22 0,06

8,8 2,4

Infra-estrutura física TOTAL 239,82 Área de Intervenção Aspectos gerais

Prazo (m) Ação nº 8 Capacitação funcional 12


__________________________________________________________________________________ 34

Descrição da Ação Qualificar o quadro funcional de acordo com as atividades realizadas. Funcionários preparados para operar novos sistemas a serem implantados (softwares, hardwares, banco de dados, etc).





Cursos conforme Anexo 13 200 0,05 10


Infra-estrutura física TOTAL 10 Área de Intervenção Aspectos gerais

Prazo (m) Ação nº 9 Modernizar e ampliar os recursos dos sistemas de informação 15

Descrição da Ação Implantação de sistema de informação e comunicação com tecnologia e metodologia modernas que facilitem o acesso ágil e consistente às informações com os seguintes módulos: tributários, financeiro, contábil, patrimonial, administrativo, educacional e social. Manter um cadastro atualizado e intergrado com os demais sistemas da PMPF.



Microcomputadores (Anexo 6) Impressoras laser (Anexo 9) Impressora jato de tinta (Anexo 9) Software de desenvolvimento (Anexo 14) Ferramentas case (Anexo 14) Sistema gerenciador de banco de dados Sistemas de gestão municipal p/ área administrativa, tributária, financeira, patrimonial, saúde, educação e social (com repasse tecnológico de fontes e documentos) (Anexo 15)

5 2 1 3 2 1 1

5,8

2,65 0,43

5,9

11,59 38,2

600

29

5,3 0,43

17,3

23,18 38,2

600



__________________________________________________________________________________ 35


Capacitação em banco de dados (DBA) Capacitação em modelagem de dados (Analistas) Capacitação em técnicas de programação (Analistas / Programadores) Capacitação em SQL + linguagem de programação Capacitação em segurança e redes Capacitação em gerenciamento de projetos Capacitação em técnicas WEB (Anexo 16)

2 5 7 7 2 2 2

2,58

2,08

0,95

0,88

2,7

1,5

2,3

5,16

10,4

6,65

6,16

5,4

3

4,6


Infra-estrutura física Servidor (Banco de dados) (Anexo 17) Servidor (Aplicação) (Anexo 17) No-break 30 Kva (Anexo 18)

1 1 2

109,2

88,72

21,88

109,2

88,72

43,76 TOTAL 996,46 Área de Intervenção Administração Geral

Prazo (m) Ação nº 10 Projeto lógico e físico da rede de computadores, reestruturado e instalado. Rede de comunicação de dados.

3 Descrição da Ação 100% do projeto lógico e físico definido e implantado




Projeto e desenvolvimento da rede estruturada (WAN, LAN) (Anexo 19)

1 50 50



Infra-estrutura física Fibra óptica - Construção de estrutura eletrocalhas e rede de cabeamento estruturado (672 pontos CAT 5E), incluindo telefonia e dados, 360 pontos de rede elétrica estabilizados, canaletas, espelhos e tomadas, 3 racks 44U e 6 CD elétricos, fios e cabos elétricos, dijuntores, patch cord, painel de conexão incluindo material e mão de obra (Anexo 20)

1 186, 85 186,85

TOTAL 236,85


__________________________________________________________________________________ 36

Obs.: a) As ações enunciadas devem ser coerentes com os problemas identificados. b) Preencher um quadro para cada ação e numerá-las seqüencialmente. 1.3- METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS E GERENCIAMENTO DO PROJETO NA ÁREA TRIBUTÁRIA. Conforme metodologia descrita na Administração Geral. 1.4- METAS A SEREM ATINGIDAS IDENTIFICADAS POR AÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA TRIBUTÁRIA.

AÇÃO SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO ALVO PRAZO Base cartográfica Municipal atualizada, integrada e disponibilizada, a partir da imagem de satélite.

Inexistência de base cartográfica Municipal atualizada, integrada e disponibilizada.

A partir do recadastramento da imagem de satélite, desenvolvimento de projetos e elaboração de mapas temáticos nas áreas: tributária; planejamento; saúde; educação; assistência social e patrimônio.

12 meses

Estudo e projeto, desenvolvimento e manutenção do cadastro de informações municipais. Cadastro único de pessoa, especialização por área (Cadastro Multifinalitário).

Existência de múltiplos cadastros de cidadãos e fornecedores, ocasionando incompatibilidade de dados.

Desenvolvimento do cadastro único de pessoas físicas e jurídicas, especialização por área.

12 meses

Dívida ativa e executivo fiscal controlados e informatizados.

Dificuldade no planejamento de ações destinadas a aumentar a fiscalização e conseqüentemente, a arrecadação.

Sistema de diligenciamento na cobrança de dívida ativa, desenvolvimento e implantação de sistemas e ações destinadas à redução da dívida ativa. Acompanhamento de 100% das fases processuais das execuções.

12 meses

Revisão da Planta Genérica de Valores do Município.

Planta Genérica de Valores não representa a realidade do mercado imobiliário

Adequação da Planta Genérica de Valores aos valores praticados no mercado imobiliário

6 meses

Legislação Tributária e Legislação Municipal revisada, atualizada, consolidada e disponibilizada.

Desatualização da Legislação Tributária.

Revisão, elaboração e implantação da Legislação Municipal e Tributária consolidada e disponibilizada aos interessados através da Internet.

6 meses

Atendimento ao Cidadão e Ouvidoria Pública

Excesso de reclamações e demora no atendimento.

Instalar central de atendimento ao cidadão, ouvidoria pública, postos de atendimento, portal de informações e serviços ao cidadão, fornecedores e/ou instituições.

12 meses

Capacitação funcional Falta capacitação técnica aos funcionários para atender às novas exigências do processo de modernização.

Qualificar o quadro funcional de acordo com as atividades realizadas. Funcionários preparados para operar novos sistemas a serem implantados (softwares, hardwares, banco de dados, etc).

12 meses

Modernizar e ampliar Implantação de sistema de 15 meses


__________________________________________________________________________________ 37

os recursos dos sistemas de informação

informação e comunicação com tecnologia e metodologia modernas que facilitem o acesso ágil e consistente às informações com os seguintes módulos: tributários, financeiro, contábil, patrimonial, administrativo, educacional e social. Manter um cadastro atualizado e intergrado com os demais sistemas da PMPF.

Projeto lógico e físico da rede de computadores, reestruturado e instalado. Rede de comunicação de dados.

Recursos de tecnologia de informação e comunicação ineptos e insuficientes, não permitindo a agilidade, segurança e facilidade de prestação de informações aos cidadãos e/ou órgãos interessados.

100% do projeto lógico e físico definido e implantado

3 meses

1.5- PREVISÃO DE IMPACTO DO PROJETO TRIBUTÁRIO NA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA. (R$ mil correntes)

Tributos

2000

Posição Base 2001

2003 (5%)

2004 (20%)

2005 (10%)

2006 (5%)

ISS 2.501 3.076 3.229 3.874 4.262 4.475 IPTU 6.351 6.035 6.336 7.603 8.363 8.781 ITBI 1.607 1.689 1.773 2.127 2.340 2.457 TAXAS 784 935 981 1.177 1.294 1.359 CONTR. MELHORIA 554 195 204 244 269 282 DÍVIDA ATIVA 3.988 4.067 4.270 5.124 5.636 5.918

TOTAL 15.785 15.997 16.793 20.149 22.164 23.272 Critérios e Justificativas da Previsão do Incremento da Receita

- Base Cartográfica revisada e atualizada; - Intensificação da fiscalização com ampliação do quadro de fiscais, treinamento constante e uso de equipamentos de informática; - Revisão do valor venal; - Controle e informatização da dívida ativa com diligência; - Cadastro multifinalitário; - Revisão, adequação e atualização do Código Tributário Municipal.

Obs.: Todos os itens acima c/ suporte da rede aberta de computadores e sistemas de informação. 1.6- QUADRO DE USOS DO PROJETO RELATIVO À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

(R$mil) USOS REALIZADO (*) A REALIZAR TOTAL

Tecnologia da Informação e Equipamentos de Informática 8,18 993,89 1.002,07

Capacitação de Recursos Humanos 5 117,37 122,37

Serviços Técnicos Especializados 60,94 353,9 414,84 Equipamentos de Apoio (à Fiscalização) - 46,9 46,9

Infra-Estrutura Física - 428,53 428,53

TOTAL 74,12 1.940,59 2.014,71


__________________________________________________________________________________ 38

(*) Nos últimos 6 (seis) meses. 2- O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL NAS ÁREAS

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, ADMINISTRAÇÃO GERAL E PATRIMONIAL, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Elaborar para cada uma das áreas a serem contempladas pelo Projeto o conjunto de informações constantes dos quadros a seguir: 2.1- OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS NAS ÁREAS Administração Geral e Patrimonial, financeira, saúde, educação, assistência social, eficiência energética.

Objetivo Geral: Governar para realizar as obras e serviços públicos de responsabilidade do Município, qualificando o atendimento ao cidadão e valorizando as ações que visem o desenvolvimento local e regional nos aspectos sociais, culturais, ambientais, econômicos e políticos. Objetivos específicos: • Adequar o modelo organizacional e funcional para atender de forma eficiente toda a demanda

da Prefeitura Municipal; • Preparar, treinar e incentivar o corpo funcional para mudanças culturais e operacionais

decorrentes do processo de modernização tecnológica; • Aumentar e capacitar o quadro de funcionários técnicos para o planejamento, implementação e

implantação do novo modelo operacional e tecnológico; • Agilizar e qualificar o atendimento ao cidadão através da racionalização dos processos de

trabalho e da implantação de novos sistemas de informação; • Disponibilizar aos escalões gerenciais um sistema de informação para dar apoio ao processo

decisório e de controle; • Dotar a Prefeitura Municipal de Passo Fundo de infra-estrutura de informática, como redes,

hardwares e softwares adequados para suportar as demandas decorrentes da modernização Prover informações e serviços ao cidadão via internet utilizando alternativas como quiosques eletrônicos em locais de acesso público e centros de acesso comunitário.

2.2- AÇÕES PLANEJADAS DE MODERNIZAÇÃO NAS ÁREAS

Conjunto de ações específicas a serem implementadas por área de intervenção. Preencher quadro de detalhamento, identificando, descrevendo, especificando e

quantificando, por item financiável do projeto, cada uma das ações na área respectiva. Área de Intervenção Administração Geral

Prazo (m) Ação nº 1 Revisão do Plano de Carreira e realização de Concurso Público

6 Descrição da Ação Revisão e alteração do Plano de Carreira dos servidores públicos e redefinir

salários compatíveis com as funções e realidade do mercado. Realização de Concurso Público e readequação do Plano de Cargos e Salários.




__________________________________________________________________________________ 39


Consultoria para reavaliação do plano de cargos e salários e redefinição de funções Realização de concurso público

1 1

20

80

20

80



Infra-estrutura física TOTAL 100 Área de Intervenção Administração Geral

Prazo (m) Ação nº 2 Implantar um centro de capacitação de recursos humanos.

6 Descrição da Ação Projetar e aparelhar um centro de treinamento interativo de funcionários e

cidadãos para divulgação das ações públicas, informação e participação



Datashow (Anexo 12) Microcomputadores

1 11

9 4,5

9 49,5



Equipamentos de Apoio à Administração

Tela de Projeção (Anexo 12) Impressoras

1 2

1 2,65

1 5,3

Infra-estrutura física Mesas Cadeiras Armário (Anexo 21) Estantes para livros (Anexo 21) Mesa de reuniões (Anexo 21)

11 21 1 2 1

0,22 0,06 0,3 0,3

0,7

2,42 1,26 0,3 0,6

0,7

TOTAL 70,08 Área de Intervenção Administração Geral

Prazo (m) Ação nº 3 Readequação do espaço físico através do desenvolvimento do novo layout

6 Descrição da Ação Dotar a Prefeitura de Infra-estrutura tecnologicamente moderna capaz de

suportar as novas demandas administrativas e fiscais




Projeto de design p/ interiores Consultoria e mapeamento dos processos de trabalho (Organização e Método)

1 1

20

150

20

150


__________________________________________________________________________________ 40



Infra-estrutura física Móveis microcomputadores Móveis componíveis

80 40

0,22 0,1

17,6 4

TOTAL 191,6 Área de Intervenção Administração Geral e Patrimonial

Prazo (m) Ação nº 4 Reavaliação e recadastramento do mobiliário e imobiliário dos bens patrimoniais (atualização do inventário municipal).

12 Descrição da Ação Manter um cadastro atualizado e integrado com os demais sistemas da

Prefeitura.




*Consultoria para reavaliação individualizada dos bens e atualização do cadastro mobiliário e imobiliário (anexo 22)

1 300 300



Infra-estrutura física TOTAL 300 * O valor do orçamento em anexo (22) não corresponde ao valor mensurado na ação 4, visto que foi criada uma Comissão para avaliação dos bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, com os próprios funcionários, a qual realizará o trabalho a um custo menor. O valor de trezentos mil reais será utilizado para contratação de consultoria para avaliação dos bens imóveis e para compra de equipamento para armazenamento de dados através de código de barras. Obs.: a) As ações enunciadas devem ser coerentes com os problemas identificados. b) Preencher um quadro para cada ação e numerá-las seqüencialmente. 2.3- METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS E GERENCIAMENTO DO PROJETO EM CADA ÁREA DE INTERVENÇÃO

Áreas selecionadas para Ações – Projeto Objetivo – prioridade: melhoria da qualidade no atendimento ao cidadão e maior transparência da Gestão Municipal.

Áreas de Abrangência: 1 – Tributária 2 – Orçamentária e Financeira 3 – Administração Geral e Patrimonial 4 – Gestão da Saúde 5 – Gestão da Educação 6 – Gestão da Assistência Social 7 – Eficiência Energética

Equipe de apoio e coordenação, membros/área de atuação: - Sergio D. V. Rocha / Secretário do Planejamento; - Clarissa Cerati / Assessora Técnica - SEPLAN;


__________________________________________________________________________________ 41

2.4- METAS A SEREM ATINGIDAS IDENTIFICADAS POR AÇÃO ESPECÍFICA POR CADA ÁREA DE INTERVENÇÃO

AÇÃO SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO ALVO PRAZO Revisão do Plano de Carreira e realização de Concurso Público

Unidades administrativas e Plano de Cargos e Salários inadequados com a realidade do mercado, causando insatisfação funcional e ineficiência operacional

Revisão e alteração do Plano de Carreira dos servidores públicos e redefinir salários compatíveis com as funções e realidade do mercado. Realização de Concurso Público e readequação do Plano de Cargos e Salários.

6 meses

Implantar um centro de capacitação de recursos humanos.

Trabalhadores desmotivados e despreparados para atender o cidadão com agilidade e eficiência. Falta interatividade entre Poder Público e cidadãos.

Projetar e aparelhar um centro de treinamento interativo de funcionários e cidadãos para divulgação das ações públicas, informação e participação

6 meses

Readequação do espaço físico através do desenvolvimento do novo layout

Espaço Físico insuficiente e inadequado para o atendimento ao cidadão a para operacionalidade dos novos sistemas.

Dotar a Prefeitura de Infra-estrutura tecnologicamente moderna capaz de suportar as novas demandas administrativas e fiscais

6 meses

Recadastramento do mobiliário e imobiliário dos bens patrimoniais

Cadastro desatualizado a mais de 10 anos.

Manter um cadastro atualizado, integrado com os demais sistemas da Prefeitura Municipal de Passo Fundo.

6 meses

Identificação dos problemas e óbices nas Áreas selecionadas.

Proposição de correção e situação alvo por área de atuação.

Implantação das ações conforme cronograma físico-financeiro de execução.


__________________________________________________________________________________ 42

2.5- IMPACTO PREVISTO DO PROJETO NO GASTO PÚBLICO MUNICIPAL A - Descrever, de forma sucinta, os impactos esperados das ações a serem implantadas pelo projeto nas áreas de intervenção não tributárias. B - Projetar para os próximos 4 anos a evolução dos principais itens de despesas, retratando o impacto do projeto na melhoria do gasto municipal.

(R$ mil correntes)

ITENS DE DESPESA

2000

Posição Base 2001

1º Ano 2003

2º Ano 2004

3º Ano 2005

A partir do 4º ano 2006

Despesa Corrente - - - - - -

Custeio 49.747 53.743 66.451 71.767 77.608 84.792

Transferências 9.883 9.325 11.563 12.488 13.487 14.700

Despesa Capital - - - - - -

Investimentos 7.422 7.674 10.102 11.139 12.172 13.606

Inversões Financ. 36 163 202 218 235 256

Transf. Capital 1.851 2.628 3.258 3.518 3.799 4.140

TOTAL 68.939 73.533 91.576 99.130 107.301 117.494

CRITÉRIOS UTILIZADOS NA PROJEÇÃO DA DESPESA Os dados referentes ao ano de 2000 e 2001 foram extraídos do balanço do Município e as previsões de 2003 à 2006, conforme estimativa da receita (LDO) e cronograma geral de desembolso do projeto. 2.6- QUADRO DE USOS DOS PROJETOS RELATIVOS ÀS ÁREAS DE INTERVENÇÃO NÃO TRIBUTÁRIAS (R$mil)

USOS REALIZADO (*) A REALIZAR TOTAL Tecnologia da Informação e Equipamentos de Informática 122,90 58,5 181,4

Capacitação de Recursos Humanos - - -

Serviços Técnicos Especializados 115,35 570 685,35 Equipamentos de Apoio (à Fiscalização) - 6,3 6,3

Infra-Estrutura Física 29 26,88 55,88

TOTAL 267,25 661,68 928,93

(*) Nos últimos 6 (seis) meses.


__________________________________________________________________________________ 43

3- DADOS CONSOLIDADOS DO PROJETO 3.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR ITEM APOIÁVEL 3.1.1 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

AÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO

QUANTIDADE TOTAL (R$ mil)

3- Implantação de um projeto de Microcomputadores 4,5 3 13,5 Inteligência fiscal. Impressoras para notebook 0,78 2 1,56 Notebook 7 2 14 sub-total 29,06 4- Divida ativa e executivo fiscal Microcomputador 4,5 5 22,5 Controlado e informatizados Impressora 2,65 2 5,3 sub-total 27,8 7- Atendimento ao cidadão e Microcomputadores 4,5 40 180

Ouvidoria Pública Notebook 7 2 14 Impressora p/ notebook 1,56 2 3,12 Impressora 2,65 10 26,5 sub-total 223,62 9- Modernizar e ampliar os recursos Microcomputadores 5,8 5 29 dos sistemas de informação Impressoras Laser 2,65 2 5,3 Impressoras Jato de Tinta 0,43 1 0,43 Software de desenvolvimento 5,9 3 17,3 Ferramentas case 11,59 2 23,18 Sistema Gerenciador de BD 38,2 1 38,2 Sistema de Gestão Municipal 600 1 600 sub-total 713,41 2-Implantar um centro de capacitação Datashow 9 1 9 de recursos humanos Microcomputadores 4,5 11 49,5 sub-total 58,5 TOTAL GERAL 1.052,39

3.1.2 – CONSOLIDADO_CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÃO DESCRIÇÃO DA CAPACITAÇÃO Nº DE TREINANDOS

CARGA HORÁRIA

TOTAL (R$ mil)

1- Base cartográfica municipal Visitas técnicas para utilização de Atualizada, integrada e disponibil. Imagens 50 10 sub-total 10 3-Implantação de um projeto de Visitas técnicas e treinamentas e Inteligência fiscal definições de ações fiscais 50 50 sub-total 50 4-Divida ativa controlados e Treinamento em técnicas de cobrança 30 6 Informatizados sub-total 6 8-Capacitação funcional Cursos cfe anexo13 200 10 sub-total 10 9- Modernizar e ampliar os recursos Capacitação em BD (DBA) 2 5,16 dos sistemas de informação Capacitação em Modelagem de dados 5 10,4 Capacitação em tecn de programação 7 6,65 Capacitação em SQL+Ling Prog 7 6,16 Capacitação Seguraça em Redes 2 5,4 Capacitação em Gerência de Projetos 2 3 Capacitação em técnicas WEB 2 4,6 sub-total 41,37

TOTAL GERAL 117,37


__________________________________________________________________________________ 44

3.1.3 – CONSOLIDADO_SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS AÇÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR

UNITÁRIO QUANTIDADE TOTAL

(R$ mil) 1 – Base cartográfica municipal Imagem Satélite 76,9 1 76,9 Atualizada, integrada e disponib. Campanha publicitária de conscient. 50 1 50 sub-total 126,9 2 – Estudo e projeto desenvolv. Recadastramento de pesssoa 3,6 20 72 Cadastro único de pessoas (trabalho de campo) Anexo 5 Organização e Método 35 1 35 sub-total 107 5 – Revisão da Planta Genérica Consultoria de Corretores de 15 1 15 de Valores do Município Imóveis e Pesquisa Valores de Merc. sub-total 15 6 – Legislação tributária e munic. Consultoria para revisão, atualização 50 1 50 Revisada, atualizada, consolid. e da legislação disponibilizada sub-total 50 7 - Atendimento ao cidadão e Definição, planejamento e 5 1 5 Ouvidoria Pública Implantação de layout sub-total 5 10 – Projeto lógico e físico da Projeto de desenvolvimento de 50 1 50 rede de computadores, reestr. Rede estruturada (WAN, LAN) e instalado sub-total 50 1- Revisão do plano de carreira Consultoria para reavaliação do 20 1 20 e realização de Concurso Plano de cargos e salários e redef. Público das funções. Realização de concurso público 80 1 80 sub-total 100 3 – Readequação do espaço Projeto de design p interiores 20 1 20 Físico através de desenvolv. Consultoria e mapeamento dos 150 1 150 do novo layout processos de trabalho (O&M) sub-total 170 4- Recadastramento do mobiliário Consultoria para reavaliaçao 300 1 300 e imobiliário dos bens indiv. dos bens e atualização do cadastro mob. e imobil. sub-total 300

TOTAL GERAL

3.1.4 - CONSOLIDADO_EQUIPAMENTOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

AÇÃO TIPO DE EQUIPAMENTO VALOR UNITÁRIO

QUANTIDADE TOTAL (R$ mil)

1 – Base cartográfica municipal Câmera Digital 1,14 2 2,28 Atualizada, integrada e disponibil. sub-total 2,28 2 – Cadastro único de pessoas Veículos 15 2 30 sub-total 30 3 – Implantação de um projeto de Câmeras Digitais 1,14 3 3,42 Inetligência fiscal sub-total 3,42 7 – Atendimento ao cidadão e ouvido- Mesas 0,22 40 8,8 Ria pública Cadeiras 0,66 40 2,4 11,2 2 – Implantar um centro de capacit. Tela de projeção 1 1 1 Recursos humanos Impressoras 2,65 2 5,3 sub-total 6,3

TOTAL GERAL 53,2


__________________________________________________________________________________ 45

3.1.5 - CONSOLIDADO_INFRA - ESTRUTURA FÍSICA AÇÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR

UNITÁRIO QUANTIDADE TOTAL

(R$ mil) 9 – Modernizar e ampliar os recursos Servidor (BD) 109,2 1 109,2 Dos sistemas de infomação Servidor (aplicação) 88,72 1 88,72 No-break (30 KVA) 21,88 2 43,76 sub-total 241,68 10 – Projeto lógico e físico da rede Fibra óptica 186,85 1 186,85 de computadores, reestruturado e Instalado. Rede de comunicação de Dados. sub-total 186,85 2 – Implantar um centro de capacit. Mesas 0,22 11 2,42 Recursos humanos Cadeiras 0,06 21 1,26 Armário 0,3 1 0,3 Estante para livro 0,3 2 0,6 Mesa de reuniões 0,7 1 0,7 sub-total 5,28 3 – Readequação do espaço físico Móveis microcomp. 0,22 80 17,6 Através do desenvolvimento do novo Móveis componíveis 0,1 40 4 Lay out sub-total 21,6

TOTAL GERAL 455,41


__________________________________________________________________________________ 46

3.2 - QUADRO CONSOLIDADO DAS AÇÕES POR ÁREA DE INTERVENÇÃO, SEGUNDO ITEM APOIÁVEL (R$ mil)

ITEM APOIÁVEL → AÇÃO ↓

Capacitação Serviços Técnicos

Especializados

Tec. da Informação/

Equipamentos de Informática

Equipamentos de Apoio

Infra-Estrutura

Física

TOTAL

1-ÄREA TRIBUTÁRIA • Ação 1 (descrita na ação 1 área administrativa) 10 126,9 2,28 139,18 • Ação 2 107 30 137 • Ação 3 50 29,06 3,42 82,48 • Ação 4 6 27,8 33,8 • Ação 5 15 15 • Ação 6 50 50 • Ação 7 5 223,62 11,2 239,82 • Ação 8 10 10 • Ação 9 41,37 713,41 241,68 996,46 • Ação 10 50 186,85 236,85 Sub-total 1.940,50 3-ADMINISTRAÇÃO GERAL E PATRIMONIAL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

• Ação 1 100 100 • Ação 2 58,5 6,3 5,28 70,08 • Ação 3 170 21,6 191,6 • Ação 4 300 300 sub-total 661,68

TOTAL GERAL 2.602,27

consulta pmat - rio grande do sul

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