行政執行署及所屬 歲入累計表 - tpk.moj.gov.tw³•務部行政執行署及... ·...
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行政執行署及所屬
歲入累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數截至本月止
累計實現數(2)
179,000 2,736 -2,503
0 23,497
179,000 2,736 -2,503
0 23,497
179,000 2,736 -2,503
0 23,497
179,000 2,736 -2,503
0 23,497
32,000 3,598 -1,316
0 18,684
32,000 3,598 -1,316
0 18,684
32,000 3,598 -1,316
0 18,684
32,000 3,598 -1,316
0 18,684
2,511,000 161,350 339,439
0 1,714,439
2,511,000 161,350 339,439
0 1,714,439
1,375,000 0
112 ˉ0723180000-2
ˉ行政執行署及所屬
2,511,000 1,375,000 0
04 0700000000-9
財產收入
2,511,000
20,000 0
01 ˉˉˉ0523180305-9
ˉˉˉ資料使用費
32,000 20,000 0
01 ˉˉ0523180300-5
ˉˉ使用規費收入
32,000
20,000 0
87 ˉ0523180000-1
ˉ行政執行署及所屬
32,000 20,000 0
03 0500000000-8
規費收入
32,000
26,000 0
01 ˉˉˉ0423180301-2
ˉˉˉ一般賠償收入
179,000 26,000 0
01 ˉˉ0423180300-0
ˉˉ賠償收入
179,000
26,000 0
100 ˉ0423180000-6
ˉ行政執行署及所屬
179,000 26,000 0
代號及名稱
預算數
02 0400000000-2
罰款及賠償收入
179,000
合計
截至本月止
累計分配數
(1)
執行數
應收數
(3)
執行較
分配增減數
(4)=(2)+(3)-(1)
科目
款 項 目 節
第 1 頁
行政執行署及所屬
歲入累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
原預算數 本月實現數
追加(減)數截至本月止
累計實現數(2)
代號及名稱
預算數
合計
截至本月止
累計分配數
(1)
執行數
應收數
(3)
執行較
分配增減數
(4)=(2)+(3)-(1)
科目
款 項 目 節
1,868,000 8,305 262,524
0 1,253,524
1,658,000 0 101,147
0 915,147
210,000 8,305 161,377
0 338,377
643,000 153,045 76,915
0 460,915
1,453,000 165,701 1,477,659
0 2,785,659
1,453,000 165,701 1,477,659
0 2,785,659
1,453,000 165,701 1,477,659
0 2,785,659
0 0 12,697
0 12,697
1,453,000 165,701 1,464,962
0 2,772,962
4,175,000 333,385 1,813,279
0 4,542,279
1,308,000 0
合計 4,175,000 2,729,000 0
02 ˉˉˉ1123180909-1
ˉˉˉ其他雜項收入
1,453,000
1,308,000 0
01 ˉˉˉ1123180901-0
ˉˉˉ收回以前年度歲出
0 0 0
01 ˉˉ1123180900-7
ˉˉ雜項收入
1,453,000
1,308,000 0
112 ˉ1123180000-6
ˉ行政執行署及所屬
1,453,000 1,308,000 0
07 1100000000-2
其他收入
1,453,000
177,000 0
02 ˉˉ0723180600-0
ˉˉ廢舊物資售價
643,000 384,000 0
02 ˉˉˉ0723180106-3
ˉˉˉ租金收入
210,000
991,000 0
01 ˉˉˉ0723180101-0
ˉˉˉ利息收入
1,658,000 814,000 0
01 ˉˉ0723180100-7
ˉˉ財產孳息
1,868,000
第 2 頁
行政執行署及所屬
經費累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數
本月實現數
1,456,921,000 0 113,678,056 104,021,034
0 0 1,280,014,130 2,348,433
0 0 626,836
1,456,921,000 0 113,678,056 104,021,034
0 0 1,280,014,130 2,348,433
0 0 626,836
108,328,000 0 6,833,327 4,827,682
0 0 99,778,318 12,000
0 0 0
97,208,000 0 5,970,236 2,822,808
0 0 91,705,192 0
0 0 0
11,108,000 0 863,091 2,004,874
0 0 8,061,126 12,000
0 0 0
12,000 0 0 0
0 0 12,000 0
0 0 0
19,777,000 0 3,696,935 5,537,004
0 0 11,267,996 27,160
0 0 0
16,805,00002 ˉˉ3523181000-6
ˉˉ執行業務
19,777,000
10,066,000
ˉˉˉˉˉˉ04
ˉˉˉˉˉˉ獎補助費
12,000 12,000
ˉˉˉˉˉˉ02
ˉˉˉˉˉˉ業務費
11,108,000
104,606,000
ˉˉˉˉˉˉ01
ˉˉˉˉˉˉ人事費
97,208,000 94,528,000
01 ˉˉ3523180100-5
ˉˉ一般行政
108,328,000
1,384,662,000
06 ˉ0023180000-4
ˉ行政執行署及所屬
1,456,921,000 1,384,662,000
12 0023000000-0
法務部主管
1,456,921,000
執行較
分配增減數
(4)=(1)-(2)-(3)截至本月止
累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數
(1)合計
預 算 數
應付數(3)備註
(預付款)第一預備金
代號及名稱
科 目
追加（減）數 經費流用數款 項 目 節
預算調整數
第 3 頁
行政執行署及所屬
經費累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數
本月實現數執行較
分配增減數
(4)=(1)-(2)-(3)截至本月止
累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數
(1)合計
預 算 數
應付數(3)備註
(預付款)第一預備金
代號及名稱
科 目
追加（減）數 經費流用數款 項 目 節
預算調整數
19,669,000 0 3,696,935 5,438,004
0 0 11,267,996 27,160
0 0 0
108,000 0 0 99,000
0 0 0 0
0 0 0
1,886,000 0 702,842 580,341
0 0 1,305,659 0
0 0 0
1,886,000 0 702,842 580,341
0 0 1,305,659 0
0 0 0
1,265,481,000 0 87,748,709 58,560,964
0 0 1,146,666,036 2,280,373
5,165,000 0 0
839,309,000 0 54,263,023 28,746,433
0 0 797,792,567 25,363
0 0 0
426,094,000 0 33,485,686 29,814,531
0 0 348,781,469 2,255,010
5,151,000 0 0
826,539,000
ˉˉˉˉˉˉ02
ˉˉˉˉˉˉ業務費
431,245,000 378,596,000
ˉˉˉˉˉˉ01
ˉˉˉˉˉˉ人事費
839,309,000
1,886,000
03 ˉˉ3523184000-2
ˉˉ執行案件處理
1,270,646,000 1,205,227,000
ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
1,886,000
99,000
02 ˉˉ3523181000-6*
ˉˉ執行業務
1,886,000 1,886,000
ˉˉˉˉˉˉ04
ˉˉˉˉˉˉ獎補助費
108,000
ˉˉˉˉˉˉ02
ˉˉˉˉˉˉ業務費
19,669,000 16,706,000
第 4 頁
行政執行署及所屬
經費累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數
本月實現數執行較
分配增減數
(4)=(1)-(2)-(3)截至本月止
累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數
(1)合計
預 算 數
應付數(3)備註
(預付款)第一預備金
代號及名稱
科 目
追加（減）數 經費流用數款 項 目 節
預算調整數
78,000 0 0 0
0 0 92,000 0
14,000 0 0
5,822,000 0 2,643,710 149,643
0 0 7,004,357 28,900
1,478,000 0 0
5,822,000 0 2,643,710 149,643
0 0 7,004,357 28,900
1,478,000 0 0
9,146,000 0 23,100 9,122,900
0 0 23,100 0
0 0 0
9,146,000 0 23,100 9,122,900
0 0 23,100 0
0 0 0
39,188,000 0 12,029,433 25,242,500
0 0 13,318,664 0
0 0 626,836
39,188,000 0 12,029,433 25,242,500
0 0 13,318,664 0
0 0 626,836
39,188,000ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
39,188,000
9,146,000
04 ˉˉ3523188500-7*
ˉˉ行政執行機關擴(遷)建計
ˉˉ畫
39,188,000 39,188,000
ˉˉˉˉˉˉ02
ˉˉˉˉˉˉ業務費
9,146,000
7,154,000
04 ˉˉ3523188500-7
ˉˉ行政執行機關擴(遷)建計
ˉˉ畫
9,146,000 9,146,000
ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
7,300,000
92,000
03 ˉˉ3523184000-2*
ˉˉ執行案件處理
7,300,000 7,154,000
ˉˉˉˉˉˉ04
ˉˉˉˉˉˉ獎補助費
92,000
第 5 頁
行政執行署及所屬
經費累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數
本月實現數執行較
分配增減數
(4)=(1)-(2)-(3)截至本月止
累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數
(1)合計
預 算 數
應付數(3)備註
(預付款)第一預備金
代號及名稱
科 目
追加（減）數 經費流用數款 項 目 節
預算調整數
650,000 0 0 0
0 0 650,000 0
0 0 0
650,000 0 0 0
0 0 650,000 0
0 0 0
650,000 0 0 0
0 0 650,000 0
0 0 0
6,643,000 0 0 0
0 0 0 0
-6,643,000 0 0
6,643,000 0 0 0
0 0 0 0
-6,643,000 0 0
9,237,684 0 278,637 0
0 0 9,237,684 0
0 0 0
8,407,887 0 212,025 0
0 0 8,407,887 0
0 0 0
9,237,684
ˉˉˉˉˉˉ01
ˉˉˉˉˉˉ人事費
8,407,887 8,407,887
02 8903304500-4
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
9,237,684
0
ˉˉˉˉˉˉ09
ˉˉˉˉˉˉ預備金
0 0
06 ˉˉ3523189800-6
ˉˉ第一預備金
0
650,000
ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
650,000 650,000
01 ˉˉˉ3523189011-6*
ˉˉˉ交通及運輸設備
650,000
05 ˉˉ3523189000-0
ˉˉ一般建築及設備
650,000 650,000
第 6 頁
行政執行署及所屬
經費累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
執 行 數
本月實現數執行較
分配增減數
(4)=(1)-(2)-(3)截至本月止
累計實現數(2)
原預算數 第二預備金 截至本月止
累計分配數
(1)合計
預 算 數
應付數(3)備註
(預付款)第一預備金
代號及名稱
科 目
追加（減）數 經費流用數款 項 目 節
預算調整數
829,797 0 66,612 0
0 0 829,797 0
0 0 0
42,276,708 0 3,425,653 0
0 0 42,276,708 0
0 0 0
42,276,708 0 3,425,653 0
0 0 42,276,708 0
0 0 0
1,508,435,392 0 117,382,346 104,021,034
0 0 1,331,528,522 2,348,433
0 0 626,836
42,276,708
合計 1,508,435,392 1,436,176,392
ˉˉˉˉˉˉ01
ˉˉˉˉˉˉ人事費
42,276,708
829,797
05 7506205300-0
公務人員退休撫卹給付
42,276,708 42,276,708
ˉˉˉˉˉˉ02
ˉˉˉˉˉˉ業務費
829,797
第 7 頁
行政執行署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
以前年度
轉入數
(1)
減免
(註銷)數
(2)
本月
實現數
截至本月止
累計實現數
(3)
調整數
(4)
尚未執行數
(5)=(1)-(2)-
(3)+(4)
備註
(預付款)
應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數
保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數
0 0 0 0 0 0 0
67,848 0 0 0 0 67,848 67,848
0 0 0 0 0 0 0
67,848 0 0 0 0 67,848 67,848
0 0 0 0 0 0 0
67,848 0 0 0 0 67,848 67,848
0 0 0 0 0 0 0
67,848 0 0 0 0 67,848 67,848
0 0 0 0 0 0 0
67,848 0 0 0 0 67,848 67,848
17,079,123 0 0 446,000 0 16,633,123 16,633,123
21,743,836 0 12,617 10,702,729 0 11,041,107 6,739,804
17,079,123 0 0 446,000 0 16,633,123 16,633,123
21,743,836 0 12,617 10,702,729 0 11,041,107 6,739,804
17,079,123 0 0 446,000 0 16,633,123 16,633,123
21,743,836 0 12,617 10,702,729 0 11,041,107 6,739,804
17,079,123 0 0 446,000 0 16,633,123 16,633,123
21,743,836 0 12,617 10,702,729 0 11,041,107 6,739,804
ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
04 ˉˉ3523188500-7*
ˉˉ行政執行機關擴(遷)建計畫
06 ˉ0023180000-4
ˉ行政執行署及所屬
107 12 0023000000-0
法務部主管
小 計
ˉˉˉˉˉˉ03
ˉˉˉˉˉˉ設備及投資
04 ˉˉ3523188500-7*
ˉˉ行政執行機關擴(遷)建計畫
06 ˉ0023180000-4
ˉ行政執行署及所屬
105 12 0023000000-0
法務部主管
年
度
科目
款 項 目 節 代號及名稱
第 8 頁
行政執行署及所屬
以前年度歲出轉入數累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
以前年度
轉入數
(1)
減免
(註銷)數
(2)
本月
實現數
截至本月止
累計實現數
(3)
調整數
(4)
尚未執行數
(5)=(1)-(2)-
(3)+(4)
備註
(預付款)
應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數 應付數
保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數 保留數
年
度
科目
款 項 目 節 代號及名稱
17,079,123 0 0 446,000 0 16,633,123 16,633,123
21,743,836 0 12,617 10,702,729 0 11,041,107 6,739,804
17,079,123 0 0 446,000 0 16,633,123 16,633,123
21,811,684 0 12,617 10,702,729 0 11,108,955 6,807,652
合 計
小 計
第 9 頁
行政執行署及所屬
平衡表中華民國108年11月30日 單位:新臺幣元
科 目 名 稱 科 目 名 稱
1 資產 1,052,845,685 2 負債 1,042,248,816
11 流動資產 1,052,845,685 21 流動負債 1,042,248,816
110103 專戶存款 1,024,225,147 210301 應付帳款 17,259,959
110104 零用金 2,050,000 211201 存入保證金 2,627,141
110701 暫付款 763,710 211301 應付代收款 1,022,341,184
110901 預付款 25,789,208 211401 應付保管款 20,532
111201 存出保證金 17,620 3 淨資產 10,596,869
31 資產負債淨額 10,596,869
310101 資產負債淨額 10,596,869
合 計 1,052,845,685 合 計 1,052,845,685
附註:
金 額 金 額
保證品 6,329,609
第 10 頁
金 額科 目 名 稱金 額科 目 名 稱
行政執行署及所屬
中華民國108年11月30日 單位：新臺幣元
資本資產表
備註:
固定資產 2,698,634,846 資本資產總額 2,698,723,590
土地 1,121,317,690 資本資產總額 2,698,723,590
土地改良物 184,768
房屋建築及設備 1,074,816,769
機械及設備 61,267,792
交通及運輸設備 13,463,691
雜項設備 39,834,174
收藏品及傳承資產 70,303,510
購建中固定資產 317,446,452
無形資產 88,744
無形資產 88,744
合 計 2,698,723,590 合 計 2,698,723,590
第11頁
行政執行署及所屬
資本資產變動表中華民國108年01月01日至108年11月30日 單位:新臺幣元
增加數
(3)
減少數
(4)
長期投資 0 0 0 0 0 0
土地 1,119,725,170 0 1,876,018 283,498 0 1,121,317,690
土地改良物 559,970 -338,649 0 0 -36,553 184,768
房屋建築及設備 1,265,107,558 -197,644,914 30,722,036 5,359,851 -18,008,060 1,074,816,769
機械及設備 166,305,268 -116,863,111 25,832,674 6,939,962 -7,067,077 61,267,792
交通及運輸設備 55,125,211 -42,688,122 3,112,497 958,496 -1,127,399 13,463,691
雜項設備 172,730,336 -133,618,060 12,906,813 6,494,585 -5,690,330 39,834,174
收藏品及傳承資產 68,453,014 0 1,850,496 0 0 70,303,510
權利 0 0 47,500 864 0 46,636
小 計 2,848,006,527 -491,152,856 76,348,034 20,037,256 -31,929,419 2,381,235,030
租賃資產 0 0 0 0 0 0
租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
購建中固定資產 342,957,502 0 25,271,961 50,783,011 0 317,446,452
其他固定資產 0 0 0 0 0 0
遞耗資產 0 0 0 0 0 0
電腦軟體 59,184 0 0 17,076 0 42,108
發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0
其他無形資產 0 0 0 0 0 0
其他資本資產 0 0 0 0 0 0
小 計 343,016,686 0 25,271,961 50,800,087 0 317,488,560
合 計 3,191,023,213 -491,152,856 101,619,995 70,837,343 -31,929,419 2,698,723,590
備註 1.資本資產成本增加數101,619,995＝屬預算執行增加數33,427,409＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數68,192,586。
2.設備及投資預算執行數33,427,409=本年度執行數22,278,680+以前年度保留預算執行數11,148,729。
期末帳面金額
(6)=(1)+(2)+(3)
-(4)+(5)
本年度累計折舊(耗)
/長期投資評價變動數
(5)
科 目 名 稱取得成本
(1)
以前年度累計折舊
(耗)/長期投資評價
(2)
本年度資本資產成本變動
第 38 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
一般行政 執行業務 執行案件處理行政執行機關擴(遷)建計
畫交通及運輸設備
01ˉ人事費 91,705,192 0 797,792,567 0 0
ˉ0103ˉ法定編制人員待遇 55,738,412 0 500,811,757 0 0
ˉˉ010301ˉ職員待遇 55,136,221 0 494,675,211 0 0
ˉˉ010307ˉ公務人員考試錄取訓練
ˉˉ人員
602,191 0 6,136,546 0 0
ˉ0104ˉ約聘僱人員待遇 0 0 1,961,719 0 0
ˉˉ010402ˉ約僱人員酬金 0 0 1,961,719 0 0
ˉ0105ˉ技工及工友待遇 2,132,383 0 19,603,513 0 0
ˉˉ010501ˉ技工及工友待遇 2,132,383 0 19,603,513 0 0
ˉ0111ˉ獎金 23,046,073 0 170,936,537 0 0
ˉˉ011101ˉ考績獎金 6,220,656 0 49,258,458 0 0
ˉˉ011102ˉ特殊公勳獎賞 0 0 64,200 0 0
ˉˉ011110ˉ年終工作獎金 6,598,117 0 63,718,196 0 0
ˉˉ011199ˉ其他業務獎金 10,227,300 0 57,895,683 0 0
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
第 39 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
01ˉ人事費
ˉ0103ˉ法定編制人員待遇
ˉˉ010301ˉ職員待遇
ˉˉ010307ˉ公務人員考試錄取訓練
ˉˉ人員
ˉ0104ˉ約聘僱人員待遇
ˉˉ010402ˉ約僱人員酬金
ˉ0105ˉ技工及工友待遇
ˉˉ010501ˉ技工及工友待遇
ˉ0111ˉ獎金
ˉˉ011101ˉ考績獎金
ˉˉ011102ˉ特殊公勳獎賞
ˉˉ011110ˉ年終工作獎金
ˉˉ011199ˉ其他業務獎金
用途別科目
公務人員退休撫卹給付婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助合計 ˉ ˉ
42,276,708 8,407,887 940,182,354
0 0 556,550,169
0 0 549,811,432
0 0 6,738,737
0 0 1,961,719
0 0 1,961,719
0 0 21,735,896
0 0 21,735,896
0 0 193,982,610
0 0 55,479,114
0 0 64,200
0 0 70,316,313
0 0 68,122,983
業務計畫或工作計畫名稱
第 40 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
一般行政 執行業務 執行案件處理行政執行機關擴(遷)建計
畫交通及運輸設備
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
ˉ0121ˉ其他給與 649,202 0 8,130,150 0 0
ˉˉ012111ˉ婚喪補助 0 0 0 0 0
ˉˉ012121ˉ子女教育補助 0 0 0 0 0
ˉˉ012131ˉ休假補助 649,202 0 8,130,150 0 0
ˉˉ012141ˉ生育補助 0 0 0 0 0
ˉ0131ˉ加班值班費 2,276,004 0 22,419,006 0 0
ˉˉ013101ˉ超時加班費 2,270,756 0 21,695,873 0 0
ˉˉ013102ˉ不休假加班費 5,248 0 185,267 0 0
ˉˉ013103ˉ值班費 0 0 537,866 0 0
ˉ0142ˉ退休退職給付 14,706 0 85,120 0 0
ˉˉ014201ˉ退休退職給付 14,706 0 85,120 0 0
ˉ0143ˉ退休離職儲金 3,751,331 0 35,555,673 0 0
ˉˉ014302ˉ公務人員提撥金 3,253,393 0 32,884,036 0 0
第 41 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
用途別科目
ˉ0121ˉ其他給與
ˉˉ012111ˉ婚喪補助
ˉˉ012121ˉ子女教育補助
ˉˉ012131ˉ休假補助
ˉˉ012141ˉ生育補助
ˉ0131ˉ加班值班費
ˉˉ013101ˉ超時加班費
ˉˉ013102ˉ不休假加班費
ˉˉ013103ˉ值班費
ˉ0142ˉ退休退職給付
ˉˉ014201ˉ退休退職給付
ˉ0143ˉ退休離職儲金
ˉˉ014302ˉ公務人員提撥金
公務人員退休撫卹給付婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助合計 ˉ ˉ
業務計畫或工作計畫名稱
0 8,407,887 17,187,239
0 3,327,835 3,327,835
0 4,918,420 4,918,420
0 0 8,779,352
0 161,632 161,632
0 0 24,695,010
0 0 23,966,629
0 0 190,515
0 0 537,866
42,276,708 0 42,376,534
42,276,708 0 42,376,534
0 0 39,307,004
0 0 36,137,429
第 42 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
一般行政 執行業務 執行案件處理行政執行機關擴(遷)建計
畫交通及運輸設備
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
ˉˉ014305ˉ約聘僱人員提撥金 0 0 76,515 0 0
ˉˉ014306ˉ技工及工友提撥金 497,938 0 2,595,122 0 0
ˉ0151ˉ保險 4,097,081 0 38,289,092 0 0
ˉˉ015101ˉ健保保險補助 2,674,283 0 24,384,188 0 0
ˉˉ015102ˉ公保保險補助 1,256,410 0 12,427,271 0 0
ˉˉ015103ˉ勞保保險補助 166,388 0 1,477,633 0 0
02ˉ業務費 8,061,126 11,267,996 348,781,469 23,100 0
ˉ0201ˉ教育訓練費 0 351,881 101,850 0 0
ˉˉ020101ˉ教育費 0 20,000 62,740 0 0
ˉˉ020102ˉ訓練費 0 331,881 39,110 0 0
ˉ0202ˉ水電費 1,338,858 0 18,663,566 0 0
ˉˉ020201ˉ水費 102,866 0 666,103 0 0
ˉˉ020202ˉ電費 1,235,004 0 17,961,129 0 0
第 43 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
用途別科目
ˉˉ014305ˉ約聘僱人員提撥金
ˉˉ014306ˉ技工及工友提撥金
ˉ0151ˉ保險
ˉˉ015101ˉ健保保險補助
ˉˉ015102ˉ公保保險補助
ˉˉ015103ˉ勞保保險補助
02ˉ業務費
ˉ0201ˉ教育訓練費
ˉˉ020101ˉ教育費
ˉˉ020102ˉ訓練費
ˉ0202ˉ水電費
ˉˉ020201ˉ水費
ˉˉ020202ˉ電費
公務人員退休撫卹給付婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助合計 ˉ ˉ
業務計畫或工作計畫名稱
0 0 76,515
0 0 3,093,060
0 0 42,386,173
0 0 27,058,471
0 0 13,683,681
0 0 1,644,021
0 829,797 368,963,488
0 0 453,731
0 0 82,740
0 0 370,991
0 0 20,002,424
0 0 768,969
0 0 19,196,133
第 44 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
一般行政 執行業務 執行案件處理行政執行機關擴(遷)建計
畫交通及運輸設備
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
ˉˉ020299ˉ其他動力費 988 0 36,334 0 0
ˉ0203ˉ通訊費 446,495 0 4,884,318 0 0
ˉˉ020301ˉ數據通訊費 101,420 0 688,720 0 0
ˉˉ020302ˉ一般通訊費 345,075 0 4,195,598 0 0
ˉ0215ˉ資訊服務費 920,844 130,580 6,207,187 0 0
ˉˉ021501ˉ資訊操作維護費 887,594 130,580 6,141,407 0 0
ˉˉ021502ˉ資訊設備租金 0 0 29,190 0 0
ˉˉ021503ˉ雲端服務費 32,760 0 0 0 0
ˉˉ021504ˉ小額軟體 490 0 36,590 0 0
ˉ0219ˉ其他業務租金 9,600 0 53,929,087 0 0
ˉˉ021901ˉ其他業務租金 9,600 0 53,929,087 0 0
ˉ0221ˉ稅捐及規費 19,860 0 498,973 0 0
ˉˉ022101ˉ稅捐 7,120 0 238,206 0 0
第 45 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
用途別科目
ˉˉ020299ˉ其他動力費
ˉ0203ˉ通訊費
ˉˉ020301ˉ數據通訊費
ˉˉ020302ˉ一般通訊費
ˉ0215ˉ資訊服務費
ˉˉ021501ˉ資訊操作維護費
ˉˉ021502ˉ資訊設備租金
ˉˉ021503ˉ雲端服務費
ˉˉ021504ˉ小額軟體
ˉ0219ˉ其他業務租金
ˉˉ021901ˉ其他業務租金
ˉ0221ˉ稅捐及規費
ˉˉ022101ˉ稅捐
公務人員退休撫卹給付婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助合計 ˉ ˉ
業務計畫或工作計畫名稱
0 0 37,322
0 0 5,330,813
0 0 790,140
0 0 4,540,673
0 0 7,258,611
0 0 7,159,581
0 0 29,190
0 0 32,760
0 0 37,080
0 0 53,938,687
0 0 53,938,687
0 0 518,833
0 0 245,326
第 46 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
一般行政 執行業務 執行案件處理行政執行機關擴(遷)建計
畫交通及運輸設備
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
ˉˉ022102ˉ規費 12,740 0 260,767 0 0
ˉ0231ˉ保險費 98,262 0 391,798 0 0
ˉˉ023101ˉ法定責任保險 10,686 0 207,302 0 0
ˉˉ023102ˉ對業務活動保險 0 0 15,985 0 0
ˉˉ023103ˉ對財產保險 87,576 0 168,511 0 0
ˉ0241ˉ兼職費 0 0 9,092 0 0
ˉˉ024101ˉ兼職費 0 0 9,092 0 0
ˉ0249ˉ臨時人員酬金 487,350 0 39,248,379 0 0
ˉˉ024902ˉ專業服務費 487,350 0 39,248,379 0 0
ˉ0250ˉ按日按件計資酬金 0 600,485 326,244 0 0
ˉˉ025002ˉ出席費 0 42,500 4,500 0 0
ˉˉ025003ˉ講座鐘點費 0 387,000 321,744 0 0
ˉˉ025004ˉ稿費 0 156,185 0 0 0
第 47 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
用途別科目
ˉˉ022102ˉ規費
ˉ0231ˉ保險費
ˉˉ023101ˉ法定責任保險
ˉˉ023102ˉ對業務活動保險
ˉˉ023103ˉ對財產保險
ˉ0241ˉ兼職費
ˉˉ024101ˉ兼職費
ˉ0249ˉ臨時人員酬金
ˉˉ024902ˉ專業服務費
ˉ0250ˉ按日按件計資酬金
ˉˉ025002ˉ出席費
ˉˉ025003ˉ講座鐘點費
ˉˉ025004ˉ稿費
公務人員退休撫卹給付婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助合計 ˉ ˉ
業務計畫或工作計畫名稱
0 0 273,507
0 0 490,060
0 0 217,988
0 0 15,985
0 0 256,087
0 0 9,092
0 0 9,092
0 420,138 40,155,867
0 420,138 40,155,867
0 0 926,729
0 0 47,000
0 0 708,744
0 0 156,185
第 48 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
一般行政 執行業務 執行案件處理行政執行機關擴(遷)建計
畫交通及運輸設備
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
ˉˉ025005ˉ考試及其他作業費 0 14,800 0 0 0
ˉ0262ˉ國內組織會費 0 5,000 0 0 0
ˉˉ026201ˉ國內組織會費 0 5,000 0 0 0
ˉ0271ˉ物品 542,517 94,173 19,659,259 23,100 0
ˉˉ027101ˉ消耗品 256,721 70,804 16,507,689 0 0
ˉˉ027102ˉ非消耗品 185,689 23,369 2,163,587 23,100 0
ˉˉ027103ˉ油料 100,107 0 987,983 0 0
ˉ0279ˉ一般事務費 2,923,494 9,469,865 191,113,766 0 0
ˉˉ027901ˉ一般事務費 2,923,494 9,469,865 191,113,766 0 0
ˉ0282ˉ房屋建築養護費 158,953 0 1,385,658 0 0
ˉˉ028201ˉ房屋建築養護費 158,953 0 1,385,658 0 0
ˉ0283ˉ車輛及辦公器具養護費 94,869 0 1,100,010 0 0
ˉˉ028301ˉ車輛及辦公器具養護費 94,869 0 1,100,010 0 0
第 49 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
用途別科目
ˉˉ025005ˉ考試及其他作業費
ˉ0262ˉ國內組織會費
ˉˉ026201ˉ國內組織會費
ˉ0271ˉ物品
ˉˉ027101ˉ消耗品
ˉˉ027102ˉ非消耗品
ˉˉ027103ˉ油料
ˉ0279ˉ一般事務費
ˉˉ027901ˉ一般事務費
ˉ0282ˉ房屋建築養護費
ˉˉ028201ˉ房屋建築養護費
ˉ0283ˉ車輛及辦公器具養護費
ˉˉ028301ˉ車輛及辦公器具養護費
公務人員退休撫卹給付婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助合計 ˉ ˉ
業務計畫或工作計畫名稱
0 0 14,800
0 0 5,000
0 0 5,000
0 0 20,319,049
0 0 16,835,214
0 0 2,395,745
0 0 1,088,090
0 409,659 203,916,784
0 409,659 203,916,784
0 0 1,544,611
0 0 1,544,611
0 0 1,194,879
0 0 1,194,879
第 50 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
一般行政 執行業務 執行案件處理行政執行機關擴(遷)建計
畫交通及運輸設備
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
ˉ0284ˉ設施及機械設備養護費 577,353 0 3,469,146 0 0
ˉˉ028401ˉ設施及機械設備養護費 577,353 0 3,469,146 0 0
ˉ0291ˉ國內旅費 339,205 361,012 6,418,638 0 0
ˉˉ029101ˉ國內旅費 339,205 361,012 6,418,638 0 0
ˉ0293ˉ國外旅費 0 255,000 0 0 0
ˉˉ029301ˉ國外旅費 0 255,000 0 0 0
ˉ0294ˉ運費 0 0 229,261 0 0
ˉˉ029401ˉ運費 0 0 229,261 0 0
ˉ0295ˉ短程車資 0 0 13,045 0 0
ˉˉ029501ˉ短程車資 0 0 13,045 0 0
ˉ0299ˉ特別費 103,466 0 1,132,192 0 0
ˉˉ029901ˉ特別費 103,466 0 1,132,192 0 0
03ˉ設備及投資* 0 1,305,659 7,004,357 13,945,500 650,000
第 51 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
用途別科目
ˉ0284ˉ設施及機械設備養護費
ˉˉ028401ˉ設施及機械設備養護費
ˉ0291ˉ國內旅費
ˉˉ029101ˉ國內旅費
ˉ0293ˉ國外旅費
ˉˉ029301ˉ國外旅費
ˉ0294ˉ運費
ˉˉ029401ˉ運費
ˉ0295ˉ短程車資
ˉˉ029501ˉ短程車資
ˉ0299ˉ特別費
ˉˉ029901ˉ特別費
03ˉ設備及投資*
公務人員退休撫卹給付婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助合計 ˉ ˉ
業務計畫或工作計畫名稱
0 0 4,046,499
0 0 4,046,499
0 0 7,118,855
0 0 7,118,855
0 0 255,000
0 0 255,000
0 0 229,261
0 0 229,261
0 0 13,045
0 0 13,045
0 0 1,235,658
0 0 1,235,658
0 0 22,905,516
第 52 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
一般行政 執行業務 執行案件處理行政執行機關擴(遷)建計
畫交通及運輸設備
業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目
ˉ0302ˉ房屋建築及設備費* 0 0 0 13,945,500 0
ˉˉ030201ˉ辦公室* 0 0 0 13,945,500 0
ˉ0305ˉ運輸設備費* 0 0 0 0 650,000
ˉˉ030501ˉ運輸設備費* 0 0 0 0 650,000
ˉ0319ˉ雜項設備費* 0 1,258,159 7,004,357 0 0
ˉˉ031901ˉ雜項設備費* 0 1,258,159 7,004,357 0 0
ˉ0321ˉ權利* 0 47,500 0 0 0
ˉˉ032101ˉ權利* 0 47,500 0 0 0
04ˉ獎補助費 12,000 0 92,000 0 0
ˉ0475ˉ獎勵及慰問 12,000 0 92,000 0 0
ˉˉ047502ˉ慰問金 12,000 0 92,000 0 0
合計 99,778,318 12,573,655 1,153,670,393 13,968,600 650,000
第 53 頁
行政執行署及所屬
歲出用途別累計表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門分列 單位:新臺幣元
用途別科目
ˉ0302ˉ房屋建築及設備費*
ˉˉ030201ˉ辦公室*
ˉ0305ˉ運輸設備費*
ˉˉ030501ˉ運輸設備費*
ˉ0319ˉ雜項設備費*
ˉˉ031901ˉ雜項設備費*
ˉ0321ˉ權利*
ˉˉ032101ˉ權利*
04ˉ獎補助費
ˉ0475ˉ獎勵及慰問
ˉˉ047502ˉ慰問金
合計
公務人員退休撫卹給付婚喪生育、子女教育及低
薪配套補助合計 ˉ ˉ
業務計畫或工作計畫名稱
0 0 13,945,500
0 0 13,945,500
0 0 650,000
0 0 650,000
0 0 8,262,516
0 0 8,262,516
0 0 47,500
0 0 47,500
0 0 104,000
0 0 104,000
0 0 104,000
42,276,708 9,237,684 1,332,155,358
第 54 頁
行政執行署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門併計 單位:新臺幣元
材料
(4)
存出保證金
(5)
其他應收款
(6)
收入合計數 4,542,279 0 0 0 800 0 0 0 4,543,079
本年度收入 4,542,279 0 0 0 0 0 0 0 4,542,279
0423180301
一般賠償收入23,497 0 0 0 0 0 0 0 23,497
0523180305
資料使用費18,684 0 0 0 0 0 0 0 18,684
0723180101
利息收入915,147 0 0 0 0 0 0 0 915,147
0723180106
租金收入338,377 0 0 0 0 0 0 0 338,377
0723180600
廢舊物資售價460,915 0 0 0 0 0 0 0 460,915
1123180901
收回以前年度歲出12,697 0 0 0 0 0 0 0 12,697
1123180909
其他雜項收入2,772,962 0 0 0 0 0 0 0 2,772,962
以前年度收入 0 0 0 0 800 0 0 0 800
一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、以前年度收入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 800 0 0 0 800
項 目收入實現數
(1)以前年度待
納庫繳庫數
(3)
繳付公庫數
(9)=
(1)-(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)
減項：
收入待納庫
數
(2)
以前年度撥款於本年度繳還數
加 項
剔除經費
(8)
預收款
(7)
第 55 頁
行政執行署及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表中華民國108年01月01日至108年11月30日經資門併計 單位:新臺幣元
材料
(4)
存出保證金
(5)
其他應收款
(6)
項 目收入實現數
(1)以前年度待
納庫繳庫數
(3)
繳付公庫數
(9)=
(1)-(2)+(3)
+(4)+(5)+(6)
+(7)+(8)
減項：
收入待納庫
數
(2)
以前年度撥款於本年度繳還數
加 項
剔除經費
(8)
預收款
(7)
1. 以前年度已撥繳之暫付
、預付款支用收回0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 審計部修正減列支出實
現數0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. 審計部修正減列應付數-
已撥款0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 審計部修正減列支出保
留數-已撥款0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. 保留數、應付款-已撥款
部分收回不再繼續支用0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 收回以前年度撥款之存
出保證金0 0 0 0 800 0 0 0 800
7. 收回以前年度撥款之零
用金0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. 領用以前年度撥款之材
料0 0 0 0 0 0 0 0 0
四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第 56 頁
行政執行署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表中華民國108年01月01日至108年11月30日
經資門併計
單位:新臺幣元
支出合計數 1,342,677,251 22,501,219 0 0 2,050,000 0 0 672,632 1,366,555,838 104,550,740
本年度支出 1,331,528,522 2,348,433 0 0 2,050,000 0 0 0 1,335,926,955 100,249,437
一、本年度經費 1,280,014,130 2,348,433 0 0 2,050,000 0 0 0 1,284,412,563 100,249,437
3523180100
一般行政99,778,318 12,000 0 0 180,000 0 0 0 99,970,318 4,635,682
3523181000
執行業務12,573,655 27,160 0 0 0 0 0 0 12,600,815 6,090,185
3523184000
執行案件處理1,153,670,393 2,309,273 0 0 1,870,000 0 0 0 1,157,849,666 54,531,334
3523188500
行政執行機關擴(遷)建計畫13,341,764 0 0 0 0 0 0 0 13,341,764 34,992,236
3523189011
交通及運輸設備650,000 0 0 0 0 0 0 0 650,000 0
二、統籌科目 51,514,392 0 0 0 0 0 0 0 51,514,392 0
7506205300
公務人員退休撫卹給付42,276,708 0 0 0 0 0 0 0 42,276,708 0
8903304500
婚喪生育、子女教育及低薪配
套補助
9,237,684 0 0 0 0 0 0 0 9,237,684 0
以前年度支出 11,148,729 20,152,786 0 0 0 0 0 672,632 30,628,883 4,301,303
一、以前年度應付(保留)數 11,148,729 20,152,786 0 0 0 0 0 672,632 30,628,883 4,301,303
項 目支出實現數
(1) 預付款
(2)
材料
(3)
公庫
分配數
餘額
減項：
以前年度撥款於本
年度實現數
(8)
其他應收款
(7)
加 項
存出保證金
(4)
零用金
(5)
退還收入(預收)
款
(6)
公庫撥入數
(9)=(1)+(2)
+(3)+(4)+(5)
+(6)+(7)-(8)
第 57 頁
行政執行署及所屬
支出實現數與公庫撥入數分析表中華民國108年01月01日至108年11月30日
經資門併計
單位:新臺幣元
項 目支出實現數
(1) 預付款
(2)
材料
(3)
公庫
分配數
餘額
減項：
以前年度撥款於本
年度實現數
(8)
其他應收款
(7)
加 項
存出保證金
(4)
零用金
(5)
退還收入(預收)
款
(6)
公庫撥入數
(9)=(1)+(2)
+(3)+(4)+(5)
+(6)+(7)-(8)
107年度 3523188500
行政執行機關擴(遷)建計畫11,148,729 20,152,786 0 0 0 0 0 672,632 30,628,883 4,301,303
二、退還以前年度收入數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
第 58 頁
行政執行署及所屬
收入支出彙計表中華民國108年01月01日至108年11月30日 單位:新臺幣元
金額 金 額 金額
收入 117,224,863 1,371,098,117
公庫撥入數 116,891,478 1,366,555,838
罰款及賠償收入 2,736 23,497
規費收入 3,598 18,684
財產收入 161,350 1,714,439
其他收入 165,701 2,785,659
支出 118,355,184 1,347,401,166
繳付公庫數 333,385 4,543,079
人事支出 63,870,937 940,182,354
業務支出 38,135,424 368,963,488
設備及投資支出 16,015,438 33,608,245
獎補助支出 0 104,000
收支餘絀 -1,130,321 23,696,951
科目名稱累計數本月數
第 59 頁