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Localização Brasil – 2011 SAP – KA Solution
Módulo SD
Entrada:
Usuário: SDKA07
Senha: ********
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Aula 01 – 28.02.2011
Atualização do Livro Fiscal, depende do tipo de NF.
Exercício 01 – Estrutura para emissão de NF – LB
Caminho:
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Criar Centro de Negócios:
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Atribuir Centro ao Local de Negócios:
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Atribuição de Formulário
Criar formulário:
Configuração do Formulário:
J1BF = Criar tipo de mensagem
J1BG = Modificar tipo de mensagem
J1BH = Exibir tipo de mensagem
Para impressão de formulário utiliza-se basicamente a sistemática da Pricing (do mais específico para o mais genérico).
A sequencia de acesso será determinante para definir qual impressora será utilizada.
Range de numeração
Será determinado na configuração do tipo de mensgem.
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Atribuição de Formulário
Definição da Categoria de NF:
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Criar Tipo de Mensagem:
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Criar registro da condição de mensagem:
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Tipo de Mensagem
Basis
Qtde. vias
Imprime e deixa no spool
Imprime e limpa o spool
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Numeração da NF
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Depois de criar o grupo de numeração, deve-se atualizar o Intervalo de Numeração:
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Atribuir Parâmetros de Impressões Gerais
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Revisão:
Fluxo
Empresa
Filial
Formulário
Categoria de Nota
Grupo de Numeração
Range de Numeração
Tipo de Mensagem
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Determinação do CFOP
CFOP = Código Fiscal de Operação
Usado para emitir a Nota Fiscal
Usado para emitir os Livros Fiscais
Identifica a transação
J1BTAX
I – Sentido do Movimento -> vem da Categoria de Item (Entrada / Saída)
II – Categoria do Destino -> Local de Expedição + Cliente
III – Categoria do Material -> Dado Mestre do material (MM03\Com. Exterior)
IV – Tipo de Item NF -> Dica
V – NF Caso especial para det. CFOP - > Se há ou não Substituição tributária
VI – Produção Interna -> Fábrica (Campo conceitual- Local onde é fabricado) MM03\Contabilidade II
VII – Utilização do material -> MM03\Contabilidade II
VIII – Categoria CFOP – XD03\Dados de Controle
Obs.:
Para efeito de informação de acordo com o início do CFOP pode-se determinar o sentido da operação: 5 = Mesmo estado, 6 = Outro estado ou 7 = Exportação.
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Aula 02 – 01.03..2011
Importante diferenciar código de Imposto de SD e IVA.
IVA: O SAP disponibiliza quais são os impostos passíveis de ser calculados
Código de Imposto SD: Determina quais os impostos serão efetivamente calculados num determinado cenário
Como funciona: Criar no SAP e escolhe o tipo de operação e o Imposto que você calcular.
Por exemplo, código de imposto I4 (Continuação de processamento).
Importante quando criar colocar na descrição quais impostos serão calculados.
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Acessar a DICA:
Na J1BTAX, acessar Nota Fiscal\SD Faturamento\Tipo de Item SD
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Observar que ao flagar o código ICMS o mesmo torna-se estatístico.
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Revisão:
OV XD03 MM03
Pricing (RVABRA)/VK11 (IBRX)/FTXP (SD 100%) Ctg Fiscal Cliente Ctg Fiscal Material
Domicílio Fiscal 3 Infos de CFOP
CFOP Ctg de CFOP Ctg Material
País Código de Imposto SD (DICA) Prod. Interna
Textos Utilização Material
Dica
Dica Importante: A nota DGTX (Condições) é muito importante para o cálculo de imposto. Caso não exista a OV não calculará o imposto.
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Aula 03 – 02.03.2011
Deteminação dinâmica de dados mestre (Exceções dinâmicas)
J1BTAX
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Ativação e cálculo do ICMS
Migração dos grupos de impostos (Exceções) nas sequencias de acesso.
J1BTAX
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Atualização das exceções dinâmicas para o Imposto ICMS
J1BTAX
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Mapeamento de Nota Fiscal
J1BTAX
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Pricing
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Mapeamento das Bases
J1BTAX
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Pricing
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Aula 04 – 03.03.2011
OV Pricing Mapeamento Fiscal Valores
CFOP Material Ctg Material
País Código de Imposto SD (DICA) ICMS Prod. Interna
Textos Exceções Dinâmicas Utilização Material
Ctg NF
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Ativação e Cálculo do IPI
Efetuar o mesmo procedimento do ICMS.
Contabilização
Para todas as condições, exceto Impostos a transação é a VKOA, para as condições de impostos a transação é a OB40.
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Aula 05 – 04.03.2011
Análise Impostos contidos nas condições (Descálculo).
SPRO\Contabilidade Financeira\Configurações de Contabilidade Financeira\IVA\Configurações Globais\Brasil\Define quais impostos estão contidos em condições para determinação de preços SD.
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Ativação e Cálculo ISS
2 pontos importantes:
- Onde está o prestador de serviço
- Onde o serviço é prestado
O Fiscal informará quais dos pontos será considerado, se existe um valor a ser aplicada a alíquota e quem irá recolher o imposto: se a empresa ou o cliente.
Revisão Final
Estrutura de Implantação da Localização
Tipo de Imp Mapeamento Nota Fiscal
Empresa – 7000 J1BF/G/H => Tipo de Mensagem ICM3 Fiscais Nr. NF
Form Domícilio Fiscal IPI3 Preço
Filial – 7010 Região Fiscal FTXP (IVA)
Ctg NF XD03 Classificação Fiscal
Ctg CFOP VK11 (IBRX)
Centro OV Pricing RVABRA Ativação
Ctg CFOP ZNOVA Localização
Área de Venda Class Fiscal Brasil
MM03 Prod. Interna
Utilização Material Código de Imposto SD
DICA Tipo Doc Venda / Ctg Item
Lei Fiscal
J1BTAX
Exceções
Grupo de Impostos