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新北市中和區公所 總 說 明

中華民國 104 年度 一、施政計畫實施狀況及績效

（一）已完成施政計畫重點概述: 依據新北市政府施政方針辦理中和區政業務。辦理里鄰長、守望相助隊聯誼活動、

里政業務、各項藝文活動、墓政管理及春秋法會、公園、步道及環境綠美化、路面、排

水及路燈等設施維護及管理、配合市府推動各項社會福利措施、災害防救暨員工地震防

災演練、兵役業務、公有財產(事務管理)及推動為民服務品質提昇等，以「兩心兩力」

-企圖心、同理心、執行力、協調力，提供市民樂活、優質、宜居的生活環境。 （二）施政計畫分項說明：

工作計畫 重要計畫項目 實施內容 辦理情形

已完成或未完成之說明 因應改善措施

區政業務 一般行政 辦理人事、政

風、會計、行

政等相關事項

1、 每月辦理文書管理教育訓練，針對本

所各業務承辦人員、收(發)文、登記

桌人員辦理教育訓練，並就業務提出

討論說明。

2、 辦理本所同仁在職教育訓練及講座。

3、 辦理政風督導會議及工程品質查核。

4、 辦理區政考核、親民服務查核及電話

禮貌。

5、 晨報、區務會議及各項相關管考業

務，依規定召開晨報會議(每日)、區

務會議(每月)、辦理公文品質及時效

管考作業、每月辦理公文績效分析報

告。

6、 辦理行政大樓消防、電梯維護、清潔

維護與管理及行政庶務。

7、 機房網路設備暨各單位電腦設備委外

維護。

積極辦理

區政業務 民政業務 辦理地方自治

工作、加強公

墓納骨堂、市

民活動中心管

理維護及鄰里

基層等相關事

項

1、 辦理「中和區 104 年鄰長暨守望相助

隊員聯誼活動」，自 5月 7日至 6月

13 日，假高雄地區舉行，共計 5,950

人參加，活動順利完成。

2、 辦理「中和區 104 年里長聯誼活

動」，共計 81人參加，活動圓滿成

功。

3、 辦理「104 年度守望相助隊員春安慰

問工作」。

4、 依「新北市各區公所辦理里鄰活動及

全區設備設施維護作業原則」，辦理

全區設備設施業務。

5、 依 「新北市市民活動中心設置使用

管理要點」及「新北市市民活動中心

收費標準」，辦理市民活動中心借用

及管理維護相關作業。

6、 依「里基層工作經費督導要點」及其

積極辦理

第 2頁

工作計畫 重要計畫項目 實施內容 辦理情形

已完成或未完成之說明 因應改善措施

「實施項目一覽表」，辦理里基層工

作經費業務。

7、 中和納骨堂各別於 3月 14日 及 10

月 3日舉行春、秋法會。

區政業務 役政及防災業

務 辦理兵役行

政、替代役徵

訓、兵役管

理、災害救助

等相關事項

1、 兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集入

營、僑民管理、替代備役退伍報到、

在學緩徵、役男出境、禁役、免役、

役男入營前座談會、印製役男服役摺

頁文宣、役政宣導品及配合辦理役政

類跨區申辦業務。

2、 CPR+AE 教育訓練、內政部應變管理

資訊雲端服務 EMIS、EMIC 測試演

練、召開中和區災害應變中心防災會

報、中和區 104 年度災害防救演習、

深耕計畫四方會議、印製中和區防災

宣導手冊、辦理社區防火、防災知識

宣導、購置救災物品，各種大型活動

會場設攤、播放災防宣導短片、加強

市民防災意識。

積極辦理

區政業務 農漁業務 辦理山坡地、

土石流防災、

農林業調查及

災害救助等相

關事項

1、 辦理土石流防災及宣導講習業務。

2、 山坡地違規巡查業務。

3、 辦理農用證明現場勘查及資料審查

業務。

4、 辦理「調整耕作制度活化農地計

畫」、受理農民申請種稻、輪作、休

耕作及補貼作業。

5、 辦理農、畜情業務調查（農地野鼠防

除、農情、畜情及天然災害救助等）。

積極辦理

區政業務 水利業務 辦理轄內加壓

站、臨時抽水

站機組維修保

養及轄內雨水

下水道系統、

明渠、道路側

溝、有礙排水

處所之巡查、

維護管理、修

繕更新及改善

等相關事項

1、 轄內加壓站及抽水站機組定期維護

檢修。

2、 每月進行雨水下水道系統設施及道

路側溝有礙排水處所之巡查，如發現

缺失或結構體損壞異常即進行處理

及改善。

3、 每年辦理雨水下水道系統之幹管、連

接管、明渠、沉砂池之巡查及辦理清

淤工作。

積極辦理

區政業務 交通業務 8 公尺寬度以

下市區道路標

誌標線設置等

相關事項

1、 配合各單位建議交通改善事項並經

市府交通局規劃完成，據以施作標

誌、標線、巷弄牌、反射鏡等交通設

施。

2、 辦理交通維護計畫查證作業。

3、 每季填報自行車道資料及塔式起重

機或吊車施工交通管制統計資料。

積極辦理

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工作計畫 重要計畫項目 實施內容 辦理情形

已完成或未完成之說明 因應改善措施

區政業務 社會文化 辦理社教活

動、里鄰活

動、地方文化

特色活動、各

項社會救助、

社會福利、社

區發展等相關

事項

1、 104年羊羊得意喜迎春展藝中和贈春

聯-為提倡傳統藝術文化，於春節前

夕規劃舉辦應景活動，增添傳統文化

氣氛，藉此展現中國書畫的風采，同

時也使市民於過年期間，家家戶戶大

門都貼上墨香濃郁的春聯，煥發萬象

更新、春回大地之感，共同體驗傳統

文化的精髓，以新的心情迎接新的一

年。

2、 各界新春團拜-藉由活動鼓勵人們於

春節期間互相祝福，展望未來事事順

利，並加強各機關間之聯繫，增加行

政工作效率，以凝聚本市之團結及向

心力。

3、 中和土地公文化祭-土地公信仰傳承

千里，尊稱為地區守護神之名，為深

耕及發揚土地公文化辦理此活動，包

括「土地公我來了」、「土地公何在」、

「跟土地公 papago」等活動內容，

期望透過文化祭能使民眾瞭解土地

公的歷史與內涵，並促進在地文化觀

光景點特色形成及有效行銷中和。

4、 模範父、母親表揚-為表達對父親及

母親的崇高敬意，弘揚孝道及倫理親

情，營造溫馨家庭、創造祥和社會，

以彰顯父母愛的無私及家庭教育的

功能。

5、 端午節慶結合寺廟辦理應景(包香

包)活動，藉由活動增進親子及學生

參與度，感受民俗節慶氣氛及在地傳

統信仰文化，健全地方發展。

6、 辦理五大津貼社會福利申請案、育兒

津貼、好孕專車、第六類健保、國民

年金、馬上關懷、急難救助、市民意

外救助、災害救助，重陽禮金等。

7、 辦理獨居老人送餐招標事宜及送餐

志工交通誤餐費，獨居老人共計 140

位，送餐者有 50位老人受惠。

8、 老人共餐服務、關懷據點推展、銀髮

俱樂部推展，辦理社區發展、福利、

研習各項業務。

9、 關懷弱勢族群三節白米發放。

10、 辦理各里政令宣導研習活動、自然生

態觀摩及參訪優良里、社區等活動，

皆依「新北市各區公所辦理里鄰活動

及全區設備設施維護作業原則」辦

理。

積極辦理

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工作計畫 重要計畫項目 實施內容 辦理情形

已完成或未完成之說明 因應改善措施

區政業務 道路及公園業務

公園清潔管理

維護、環保志

工在職訓練聯

誼慶生、路燈

及收費廣告欄

管理等相關事

項

1、 明德、壽德、清穗、華福、自強公園、

民享藝文特區、嘉穗、員山、民樂、

國防管理學院及中和公園等委託管

理維護，自 104 年 1月 1日至 104 年

12 月 31 日。

2、 公園燈新設、維修暨水電修繕工程自

104年1月9日至104年12月31日。

3、 公園設施修繕及新建工程，自104 年

7月 15 日至 104 年 12 月 31 日。

4、 104年中和區市容環境景觀綠美化改

善(開口合約)，自 104 年 1月 1日至

104 年 11 月 30 日。

5、 辦理全區路燈電費繳款作業。

6、 辦理收費廣告欄維管事宜。

積極辦理

區政業務 建築及設備 本區小型公

共工程、建築

及設備新(購)建改善及市

區道路路

面、道路橋樑

附屬設施(路燈)維護管理

等相關事項

1、 辦理市區道路（除縣道、鄉道）路面、

橋樑附屬設施維護管理。

2、 執行市府路平報馬仔系統及 1999 快

速服務之通報案件。

3、 配合市府執行固定式路障拆除後之

清運及復原。

4、 推動本區里內景觀環境改造等小型

工程。

5、 辦理天橋、地下道等照明設備維護。

6、 辦理全區公園設施零星修繕等工

程項目：公園步道、涼亭、廁所、告

示牌、花台及欄杆等)。

積極辦理

二、預算執行概況：

(一)本年度：

1.歲入部分

來源別 預算數 決算數 超(短)收數 決算數占預算數

之比率%

罰款及賠償收入 384,000 4,626,693 4,242,693 1204.87

規費收入 7,173,000 6,181,690 -991,310 86.18

財產收入 2,619,600 3,835,692 1,216,092 146.42

其他收入 1,870,000 3,313,904 1,443,904 177.21

總計 12,046,600 17,957,979 5,911,379 149.07

(1)罰款及賠償收入因台灣南投地方法院民事執行處執行中和區南山溝(南山路 327 巷至 421

巷)及(南山路 298 巷至壽南橋)加蓋工程強制執行參與分配案 4,398,440 元，致歲入超收。

(2)財產收入因雨水下水道暫掛纜線租金收入與申請年限、附掛長度等相關，無法準確

預估其收入及廢舊物資售價收入亦因無法準確預估等，致歲入超收。

(3)其他收入因施作路改數量較少，路面刨鋪數量較多，刨除料回收販賣折價金收入超

過預估數，致歲入超收。

第 5頁

2.歲出部分

工作計畫 預算數 決算數 預決算比較增

減數 決算數占預算

數之比率%

區政業務(經常門) 554,336,971 517,720,222 -36,616,749 93.39

第一預備金 200,000 0 -200,000 0.00

公務人員退休給付 37,618,826 37,618,826 0 100.00

公務人員各項補助 2,521,055 2,521,055 0 100.00

災害準備金(經常門) 7,579,558 6,968,508 -611,050 91.94

區政業務(資本門) 114,103,054 113,733,148 -369,906 99.68

災害準備金(資本門) 6,218,788 6,218,788 0 100.00

總計 722,578,252 684,780,547 -37,797,705 94.77

第一預備金依實際需求核實動支。 (二)以前年度： 1.歲入部分

年度 來源別 以前年度 轉入數

本年度減免

(註銷)數 本年度 實現數

本年度 未結清數

減免(註銷)數%

99 罰款及賠償收入 5,733,910 1,200 302,808 5,429,902 0.02

總計 5,733,910 1,200 302,808 5,429,902 0.02

99 年度罰款及賠償收入主要係因當事人入監服刑中，故減免註銷。 2.歲出部分

年度 名 稱 以前年度 轉入數

本年度減免

(註銷)數 本年度 實現數

本年度 未結清數

減免

(註銷)數%

100 區政業務(經常門) 1,960,486 0 0 1,960,486 0.00 101 區政業務(經常門) 11,037,835 0 0 11,037,835 0.00 101 區政業務(資本門) 1,159,132 0 1,159,132 0 0.00 102 區政業務(經常門) 864,594 168,310 696,284 0 19.47 103 區政業務(經常門) 9,120,261 380,995 8,739,266 0 4.18 103 區政業務(資本門) 25,598,428 535,486 25,062,942 0 2.09

總計 49,740,736 1,084,791 35,657,624 12,998,321 2.18

工程結算經費賸餘款毋須支用而予註銷保留。

三、資產負債實況 （一）經費結存-存款 137,941,122 元較 103 年度 107,308,889 元增加 30,632,233 元。 （二）保管有價證券 25,557,481 元主要係廠商繳交之履約保證金或保固保證金定存單，

較 103 年度增加 6,059,897 元，應付保管有價證券亦同。 （三）預付費用 12,998,321 元其中 1,960,486 元係「新北市中和區守望相助隊暨環保志

工授旗(證)典禮活動」依審計部新北市審計處 100 年總決算審核報告減列 100 年

實現數並增列 100 年應付歲出款，另 11,037,835 元係「101 臨時人員酬金溢支預

算數」依審計部新北市審計處 101 年總決算審核報告減列 101 年實現數並增列 101

第 6頁

年應付歲出款。 （四）預付費用-代辦經費 3,352,226 元，其中 1,070,168 元係辦理第 14 任總統副總統及

第 9 屆立法委員選舉經費;1,399,953 元係景新街 496 巷 39 弄名家花園城自來水延

管經費;700,000 元係 104 年馬上關懷急難救助經費;182,105 元則為中和區自強里

第 2 屆里長補選經費。 （五）預付費用-墊付款 94,920 元係辦理空調主機節能評估委託技術服務費，預領經費亦

同。 （六）保留庫款 25,744,571 元較 103 年度 36,742,415 元減少 10,997,844 元。 （七）應收歲入款 5,429,902 元較 103 年度 5,733,910 元減少 304,008 元，應納庫款亦

同。 （八）保管款 43,086,243 元主要係廠商繳交之保證金，較 103 年度 44,406,478 元減少

1,320,235 元。 （九）代收款 16,872,551 元主要係本所員工公勞健保費、勞工退休金、公用事業費用扣

繳費款等，較 103 年度 13,085,787 元增加 3,786,764 元。 （十）代辦經費 81,334,554 元主要係辦理新北市政府各局處委辦事項，較 103 年度

139,021,843 元減少 57,687,289 元。 （十一） 應付歲出款 26,845,291 元較 103 年度 36,828,150 元減少 9,982,859 元。 （十二） 應付歲出保留款 11,897,601 元較 103 年度 12,912,586 元減少 1,014,985 元。 （十三） 本機關 104 年未存有潛藏負債。 四、其他要點 （一）各項工作計畫奉准變更之經過情形：無 （二）有關重要統計分析：

歲入決算數 17,957,979 元，預算數 12,046,600 元，總執行率 149.07%。 歲出決算數(含統籌)684,780,547 元，預算數(含統籌)722,578,252 元，總執行率

94.77%。

經常門

新北市中

全 3 頁第 1 頁之一

歲入來源中華民

目節

預算數

名　　稱本年度預算數

預算增減數合計(1)

科目

款 項

經資門總計 12,046,600 0 12,046,600

經常門合計 12,046,600 0 12,046,600

　罰款及賠償收入 384,000 0 384,00003

02903 　　新北市中和區公所 384,000 0 384,000

01 　　　罰金罰鍰及怠金 0 0 0

07 　　　　罰金罰鍰 0 0 0

03 　　　賠償收入 384,000 0 384,000

03 　　　　一般賠償收入 384,000 0 384,000

　規費收入 7,173,000 0 7,173,00004

02903 　　新北市中和區公所 7,173,000 0 7,173,000

02 　　　使用規費收入 7,173,000 0 7,173,000

05 　　　　場地設施使用費 7,173,000 0 7,173,000

06 　　　　資料使用費 0 0 0

　財產收入 2,619,600 0 2,619,60006

02903 　　新北市中和區公所 2,619,600 0 2,619,600

第8頁

國104年度 頁之二1全 3 頁第

別決算表

和區公所

單位：新臺幣元；%

預決算比 較增減數(2)-(1)

決算數占預算數之比 率(2)/(1)%

合計(2)

決算數

說明實現數 應收數 保留數

0 0 5,911,379 149.0717,957,97917,957,979

0 0 5,911,379 149.0717,957,97917,957,979

0 0 4,242,693 1204.874,626,6934,626,693

0 0 4,242,693 1204.874,626,6934,626,693

0 0 8,400 -8,4008,400

0 0 8,400 -8,4008,400

0 0 4,234,293 1202.684,618,2934,618,293

0 0 4,234,293 1202.684,618,2934,618,293

0 0 -991,310 86.186,181,6906,181,690

0 0 -991,310 86.186,181,6906,181,690

0 0 -991,310 86.186,181,6906,181,690

0 0 -991,894 86.176,181,1066,181,106

0 0 584 -584584

0 0 1,216,092 146.423,835,6923,835,692

0 0 1,216,092 146.423,835,6923,835,692

第9頁

經常門

新北市中

全 3 頁第 2 頁之一

歲入來源中華民

目節

預算數

名　　稱本年度預算數

預算增減數合計(1)

科目

款 項

01 　　　財產孳息 2,379,600 0 2,379,600

01 　　　　利息收入 0 0 0

04 　　　　權利金 703,000 0 703,000

05 　　　　租金收入 1,676,600 0 1,676,600

06 　　　廢舊物資售價 240,000 0 240,000

01 　　　　廢舊物資售價 240,000 0 240,000

　其他收入 1,870,000 0 1,870,00011

02903 　　新北市中和區公所 1,870,000 0 1,870,000

06 　　　雜項收入 1,870,000 0 1,870,000

01 　　　　其他雜項收入 1,870,000 0 1,870,000

03 　　　　收回以前年度歲出 0 0 0

第10頁

國104年度 頁之二2全 3 頁第

別決算表

和區公所

單位：新臺幣元；%

預決算比 較增減數(2)-(1)

決算數占預算數之比 率(2)/(1)%

合計(2)

決算數

說明實現數 應收數 保留數

0 0 1,073,266 145.13,452,8663,452,866

0 0 603 -603603

0 0 22,220 103.16725,220725,220

0 0 1,050,443 162.652,727,0432,727,043

0 0 142,826 159.51382,826382,826

0 0 142,826 159.51382,826382,826

0 0 1,443,904 177.213,313,9043,313,904

0 0 1,443,904 177.213,313,9043,313,904

0 0 1,443,904 177.213,313,9043,313,904

0 0 1,128,481 160.352,998,4812,998,481

0 0 315,423 -315,423315,423

第11頁

資本門

新北市中

全 3 頁第 3 頁之一

歲入來源中華民

目節

預算數

名　　稱本年度預算數

預算增減數合計(1)

科目

款 項

資本門合計 0 0 0

第12頁

國104年度 頁之二3全 3 頁第

別決算表

和區公所

單位：新臺幣元；%

預決算比 較增減數(2)-(1)

決算數占預算數之比 率(2)/(1)%

合計(2)

決算數

說明實現數 應收數 保留數

0 0 0 -00

第13頁

中華民國

歲出機關

新北市中

全2頁 第1頁之一

經資門併計

預算調整數經費流用數

動支第二預備金數

動支第一預備金數

預算追加(減)數

預 算 增 減 數本 年 度預 算 數

名 稱 及 編 號節目項款

預 算 數科 目

小 計

合 計 (1)

調整待遇準備

0 合 計 716,828,252

0

0

3,650,000

0

2,100,000722,578,2525,750,000

002 新北市政府主管 662,890,025

0

0

3,650,000

0

2,100,000668,640,0255,750,000

002903 新北市中和區公所 662,890,025

0

0

3,650,000

0

2,100,000668,640,0255,750,000

0經常門小計 559,100,025

0

-1,300,000

0

-5,363,054

2,100,000554,536,971-4,563,054

0資本門小計 103,790,000

0

1,300,000

3,650,000

5,363,054

0114,103,05410,313,054

009 區政業務 559,100,025

0

-1,300,000

0

-5,363,054

2,100,000-4,563,054 554,536,971

001 區政業務 557,600,025

0

0

0

-5,363,054

2,100,000-3,263,054 554,336,971

0 人事費 132,728,000

0

0

0

0

2,100,0002,100,000 134,828,000

0 業務費 383,545,025

0

0

0

-5,363,054

0-5,363,054 378,181,971

0 獎補助費 41,327,000

0

0

0

0

00 41,327,000

002 第一預備金 1,500,000

0

-1,300,000

0

0

0-1,300,000 200,000

0 預備金 1,500,000

0

-1,300,000

0

0

0-1,300,000 200,000

009 區政業務 103,790,000

0

1,300,000

3,650,000

5,363,054

010,313,054 114,103,054

001 區政業務 103,790,000

0

1,300,000

3,650,000

5,363,054

010,313,054 114,103,054

0 *設備及投資 103,790,000

0

1,300,000

3,650,000

5,363,054

010,313,054 114,103,054

043 統籌支撥科目 53,938,227

0

0

0

0

053,938,2270

043900 統籌支撥科目 53,938,227

0

0

0

0

053,938,2270

0經常門小計 47,719,439

0

0

0

0

047,719,4390

0資本門小計 6,218,788

0

0

0

0

06,218,7880

001 公務人員退休給付 37,618,826

0

0

0

0

00 37,618,826

001 公務人員退休給付 37,618,826

0

0

0

0

00 37,618,826

0 人事費 37,618,826

0

0

0

0

00 37,618,826

第14頁

全2頁 第1頁之二

單位：新臺幣元;%

104年度

別決算表

和區公所

已預付之數

尚未支付數

說明合 計 (2)

保 留 數

小計

決 算 數

實 現 數 已預付之數

尚未支付數小計

預 決 算比 較增 減 數(2)-(1)

應 付 數決 算 數占預算數之 比 率(2)/(1)%

剔除經費繳 庫 數

659,035,9760

13,846,97013,846,970

0

11,897,60111,897,601 684,780,547 -37,797,705 94.77 0

606,835,3260

12,807,51612,807,516

0

11,810,52811,810,528 631,453,370 -37,186,655 94.44 0

606,835,3260

12,807,51612,807,516

0

11,810,52811,810,528 631,453,370 -37,186,655 94.44 0

511,740,2620

3,538,7313,538,731

0

2,441,2292,441,229 517,720,222 -36,816,749 93.36 0

95,095,0640

9,268,7859,268,785

0

9,369,2999,369,299 113,733,148 -369,906 99.68 0

511,740,2620

3,538,7313,538,731

0

2,441,2292,441,229 517,720,222 -36,816,749 93.36 0

511,740,2620

3,538,7313,538,731

0

2,441,2292,441,229 517,720,222 -36,616,749 93.39 0

131,182,4930

00

0

00 131,182,493 -3,645,507 97.30 0

340,331,7690

3,538,7313,538,731

0

2,441,2292,441,229 346,311,729 -31,870,242 91.57 0

40,226,0000

00

0

00 40,226,000 -1,101,000 97.34 0

00

00

0

00 0 -200,000 0.00 0

00

00

0

00 0 -200,000 0.00 0

95,095,0640

9,268,7859,268,785

0

9,369,2999,369,299 113,733,148 -369,906 99.68 0

95,095,0640

9,268,7859,268,785

0

9,369,2999,369,299 113,733,148 -369,906 99.68 0

95,095,0640

9,268,7859,268,785

0

9,369,2999,369,299 113,733,148 -369,906 99.68 0

52,200,6500

1,039,4541,039,454

0

87,07387,073 53,327,177 -611,050 98.87 0

52,200,6500

1,039,4541,039,454

0

87,07387,073 53,327,177 -611,050 98.87 0

47,108,3890

00

0

00 47,108,389 -611,050 98.72 0

5,092,2610

1,039,4541,039,454

0

87,07387,073 6,218,788 0 100.00 0

37,618,8260

00

0

00 37,618,826 0 100.00 0

37,618,8260

00

0

00 37,618,826 0 100.00 0

37,618,8260

00

0

00 37,618,826 0 100.00 0

第15頁

中華民國

歲出機關

新北市中

全2頁 第2頁之一

經資門併計

預算調整數經費流用數

動支第二預備金數

動支第一預備金數

預算追加(減)數

預 算 增 減 數本 年 度預 算 數

名 稱 及 編 號節目項款

預 算 數科 目

小 計

合 計 (1)

調整待遇準備

003 公教人員各項補助 2,521,055

0

0

0

0

00 2,521,055

001 公教人員各項補助 2,521,055

0

0

0

0

00 2,521,055

0 人事費 2,521,055

0

0

0

0

00 2,521,055

004 災害準備金 7,579,558

0

0

0

0

00 7,579,558

001 災害準備金 7,579,558

0

0

0

0

00 7,579,558

0 人事費 621,731

0

0

0

0

00 621,731

0 業務費 6,957,827

0

0

0

0

00 6,957,827

004 災害準備金 6,218,788

0

0

0

0

00 6,218,788

002 災害準備金 6,218,788

0

0

0

0

00 6,218,788

0 *設備及投資 6,218,788

0

0

0

0

00 6,218,788

005 各類員工待遇準備 0

0

0

0

0

00 0

001 各類員工待遇準備 0

0

0

0

0

00 0

0 人事費 0

0

0

0

0

00 0

第16頁

全2頁 第2頁之二

單位：新臺幣元;%

104年度

別決算表

和區公所

已預付之數

尚未支付數

說明合 計 (2)

保 留 數

小計

決 算 數

實 現 數 已預付之數

尚未支付數小計

預 決 算比 較增 減 數(2)-(1)

應 付 數決 算 數占預算數之 比 率(2)/(1)%

剔除經費繳 庫 數

2,521,0550

00

0

00 2,521,055 0 100.00 0

2,521,0550

00

0

00 2,521,055 0 100.00 0

2,521,0550

00

0

00 2,521,055 0 100.00 0

6,968,5080

00

0

00 6,968,508 -611,050 91.94 0

6,968,5080

00

0

00 6,968,508 -611,050 91.94 0

621,7310

00

0

00 621,731 0 100.00 0

6,346,7770

00

0

00 6,346,777 -611,050 91.22 0

5,092,2610

1,039,4541,039,454

0

87,07387,073 6,218,788 0 100.00 0

5,092,2610

1,039,4541,039,454

0

87,07387,073 6,218,788 0 100.00 0

5,092,2610

1,039,4541,039,454

0

87,07387,073 6,218,788 0 100.00 0

00

00

0

00 0 0 0

00

00

0

00 0 0 0

00

00

0

00 0 0 0

第17頁

中華民國

歲出政事

新北市中

全2頁 第1頁之一

經常門

預算調整數經費流用數

動支第二預備金數

動支第一預備金數

預算追加(減)數

預 算 增 減 數本 年 度預 算 數

名 稱 及 編 號節目項款

預 算 數科 目

小 計

合 計 (1)

調整待遇準備

0經資門總計 716,828,252

0

0

3,650,000

0

2,100,000722,578,2525,750,000

0經常門合計 606,819,464

0

-1,300,000

0

-5,363,054

2,100,000602,256,410-4,563,054

003 民政支出 559,100,025

0

-1,300,000

0

-5,363,054

2,100,000554,536,971-4,563,054

002903 新北市中和區公所 559,100,025

0

-1,300,000

0

-5,363,054

2,100,000554,536,971-4,563,054

009 區政業務 559,100,025

0

-1,300,000

0

-5,363,054

2,100,000-4,563,054 554,536,971

001 區政業務 557,600,025

0

0

0

-5,363,054

2,100,000-3,263,054 554,336,971

002 第一預備金 1,500,000

0

-1,300,000

0

0

0-1,300,000 200,000

019 退休撫卹給付支出 37,618,826

0

0

0

0

037,618,8260

043900 統籌支撥科目 37,618,826

0

0

0

0

037,618,8260

001 公務人員退休給付 37,618,826

0

0

0

0

00 37,618,826

001 公務人員退休給付 37,618,826

0

0

0

0

00 37,618,826

028 其他支出 10,100,613

0

0

0

0

010,100,6130

043900 統籌支撥科目 10,100,613

0

0

0

0

010,100,6130

003 公教人員各項補助 2,521,055

0

0

0

0

00 2,521,055

001 公教人員各項補助 2,521,055

0

0

0

0

00 2,521,055

004 災害準備金 7,579,558

0

0

0

0

00 7,579,558

001 災害準備金 7,579,558

0

0

0

0

00 7,579,558

005 各類員工待遇準備 0

0

0

0

0

00 0

001 各類員工待遇準備 0

0

0

0

0

00 0

第18頁

全2頁 第1頁之二

單位：新臺幣元;%

104年度

別決算表

和區公所

已預付之數

尚未支付數

說明合 計 (2)

保 留 數

小計

決 算 數

實 現 數 已預付之數

尚未支付數小計

預 決 算比 較增 減 數(2)-(1)

應 付 數決 算 數占預算數之 比 率(2)/(1)%

剔除經費繳 庫 數

659,035,9760

13,846,97013,846,970

0

11,897,60111,897,601 684,780,547 -37,797,705 94.77 0

558,848,6510

3,538,7313,538,731

0

2,441,2292,441,229 564,828,611 -37,427,799 93.79 0

511,740,2620

3,538,7313,538,731

0

2,441,2292,441,229 517,720,222 -36,816,749 93.36 0

511,740,2620

3,538,7313,538,731

0

2,441,2292,441,229 517,720,222 -36,816,749 93.36 0

511,740,2620

3,538,7313,538,731

0

2,441,2292,441,229 517,720,222 -36,816,749 93.36 0

511,740,2620

3,538,7313,538,731

0

2,441,2292,441,229 517,720,222 -36,616,749 93.39 0

00

00

0

00 0 -200,000 0.00 0

37,618,8260

00

0

00 37,618,826 0 100.00 0

37,618,8260

00

0

00 37,618,826 0 100.00 0

37,618,8260

00

0

00 37,618,826 0 100.00 0

37,618,8260

00

0

00 37,618,826 0 100.00 0

9,489,5630

00

0

00 9,489,563 -611,050 93.95 0

9,489,5630

00

0

00 9,489,563 -611,050 93.95 0

2,521,0550

00

0

00 2,521,055 0 100.00 0

2,521,0550

00

0

00 2,521,055 0 100.00 0

6,968,5080

00

0

00 6,968,508 -611,050 91.94 0

6,968,5080

00

0

00 6,968,508 -611,050 91.94 0

00

00

0

00 0 0 0

00

00

0

00 0 0 0

第19頁

中華民國

歲出政事

新北市中

全2頁 第2頁之一

資本門

預算調整數經費流用數

動支第二預備金數

動支第一預備金數

預算追加(減)數

預 算 增 減 數本 年 度預 算 數

名 稱 及 編 號節目項款

預 算 數科 目

小 計

合 計 (1)

調整待遇準備

0資本門合計 110,008,788

0

1,300,000

3,650,000

5,363,054

0120,321,84210,313,054

003 民政支出 103,790,000

0

1,300,000

3,650,000

5,363,054

0114,103,05410,313,054

002903 新北市中和區公所 103,790,000

0

1,300,000

3,650,000

5,363,054

0114,103,05410,313,054

009 區政業務 103,790,000

0

1,300,000

3,650,000

5,363,054

010,313,054 114,103,054

001 區政業務 103,790,000

0

1,300,000

3,650,000

5,363,054

010,313,054 114,103,054

028 其他支出 6,218,788

0

0

0

0

06,218,7880

043900 統籌支撥科目 6,218,788

0

0

0

0

06,218,7880

004 災害準備金 6,218,788

0

0

0

0

00 6,218,788

002 災害準備金 6,218,788

0

0

0

0

00 6,218,788

第20頁

全2頁 第2頁之二

單位：新臺幣元;%

104年度

別決算表

和區公所

已預付之數

尚未支付數

說明合 計 (2)

保 留 數

小計

決 算 數

實 現 數 已預付之數

尚未支付數小計

預 決 算比 較增 減 數(2)-(1)

應 付 數決 算 數占預算數之 比 率(2)/(1)%

剔除經費繳 庫 數

100,187,3250

10,308,23910,308,239

0

9,456,3729,456,372 119,951,936 -369,906 99.69 0

95,095,0640

9,268,7859,268,785

0

9,369,2999,369,299 113,733,148 -369,906 99.68 0

95,095,0640

9,268,7859,268,785

0

9,369,2999,369,299 113,733,148 -369,906 99.68 0

95,095,0640

9,268,7859,268,785

0

9,369,2999,369,299 113,733,148 -369,906 99.68 0

95,095,0640

9,268,7859,268,785

0

9,369,2999,369,299 113,733,148 -369,906 99.68 0

5,092,2610

1,039,4541,039,454

0

87,07387,073 6,218,788 0 100.00 0

5,092,2610

1,039,4541,039,454

0

87,07387,073 6,218,788 0 100.00 0

5,092,2610

1,039,4541,039,454

0

87,07387,073 6,218,788 0 100.00 0

5,092,2610

1,039,4541,039,454

0

87,07387,073 6,218,788 0 100.00 0

第21頁

中華民國

以前年度歲入來

新北市中

全1頁

經常門

第1頁之一

以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免(註 銷) 數

保 留 數名 稱款

年度別 項 目 節

科 目

保 留 數應 收 數 應 收 數

1,20005,733,910經資門總計 0

1,20005,733,910經常門合計 0

1,20005,733,910099年度小計099 0

1,20005,733,910罰款及賠償收入03 0

1,20005,733,910　新北市中和區公所02903 0

1,20005,733,910　　罰金罰鍰及怠金01 0

1,20005,733,910　　　罰金罰鍰07 0

第22頁

和區公所

源別轉入數決算表104年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

說 明保 留 數

本 年 度 未 結 清 數

保 留 數保 留 數

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數

應 收 數 應 收 數 應 收 數

0000302,808 5,429,902

0000302,808 5,429,902

0000302,808 5,429,902

0000302,808 5,429,902

0000302,808 5,429,902

0000302,808 5,429,902

0000302,808 5,429,902

第23頁

中華民國

以前年度歲出機

新北市中

全2頁

經資門併列

第1頁之一

以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免(註 銷) 數

保 留 數名 稱款

年度別 項 目 節

科 目

保 留 數應 付 數 應 付 數

286,15612,912,58636,828,150　　　　總　　　計 798,635

001,960,486100年度小計100 0

001,960,486　新北市政府主管02 0

001,960,486　　新北市中和區公所02903 0

001,960,486　　　區政業務09 0

001,960,486　　　　區政業務01 0

0012,196,967101年度小計101 0

0012,196,967　新北市政府主管02 0

0012,196,967　　新北市中和區公所02903 0

0012,196,967　　　區政業務09 0

0012,196,967　　　　區政業務01 0

168,3100864,594102年度小計102 0

168,3100864,594　新北市政府主管02 0

168,3100864,594　　新北市中和區公所02903 0

168,3100864,594　　　區政業務09 0

168,3100864,594　　　　區政業務01 0

117,84612,912,58621,806,103103年度小計103 798,635

117,84612,912,58621,806,103　新北市政府主管02 798,635

117,84612,912,58621,806,103　　新北市中和區公所02903 798,635

2,32322,0384,439,592　　　災害準備金04 0

2,32322,0384,439,592　　　　災害準備金02 0

115,52312,890,54817,366,511　　　區政業務09 798,635

第24頁

和區公所

關別轉入數決算表104年度

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁之二

說 明保 留 數

本 年 度 未 結 清 數

保 留 數保 留 數

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數

應 付 數 應 付 數 應 付 數

00012,113,95123,543,673 12,998,321

00000 1,960,486

00000 1,960,486

00000 1,960,486

00000 1,960,486

00000 1,960,486

00001,159,132 11,037,835

00001,159,132 11,037,835

00001,159,132 11,037,835

00001,159,132 11,037,835

00001,159,132 11,037,835

0000696,284 0

0000696,284 0

0000696,284 0

0000696,284 0

0000696,284 0

00012,113,95121,688,257 0

00012,113,95121,688,257 0

00012,113,95121,688,257 0

00022,0384,437,269 0

00022,0384,437,269 0

00012,091,91317,250,988 0

第25頁

中華民國

以前年度歲出機

新北市中

全2頁

經資門併列

第2頁之一

以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免(註 銷) 數

保 留 數名 稱款

年度別 項 目 節

科 目

保 留 數應 付 數 應 付 數

115,52312,890,54817,366,511　　　　區政業務01 798,635

第26頁

和區公所

關別轉入數決算表104年度

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁之二

說 明保 留 數

本 年 度 未 結 清 數

保 留 數保 留 數

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數

應 付 數 應 付 數 應 付 數

00012,091,91317,250,988 0

第27頁

中華民國

以前年度歲出政

新北市中

全2頁

經常門

第1頁之一

以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免(註 銷) 數

保 留 數名 稱款

年度別 項 目 節

科 目

保 留 數應 付 數 應 付 數

286,15612,912,58636,828,150經資門總計 798,635

183,1626,581,02116,402,155經常門合計 366,143

001,960,486100年度小計100 0

001,960,486民政支出03 0

001,960,486　　新北市中和區公所02903 0

001,960,486　　　區政業務09 0

001,960,486　　　　區政業務01 0

0011,037,835101年度小計101 0

0011,037,835民政支出03 0

0011,037,835　　新北市中和區公所02903 0

0011,037,835　　　區政業務09 0

0011,037,835　　　　區政業務01 0

168,3100864,594102年度小計102 0

168,3100864,594民政支出03 0

168,3100864,594　　新北市中和區公所02903 0

168,3100864,594　　　區政業務09 0

168,3100864,594　　　　區政業務01 0

14,8526,581,0212,539,240103年度小計103 366,143

14,8526,581,0212,539,240民政支出03 366,143

14,8526,581,0212,539,240　　新北市中和區公所02903 366,143

14,8526,581,0212,539,240　　　區政業務09 366,143

14,8526,581,0212,539,240　　　　區政業務01 366,143

第28頁

和區公所

事別轉入數決算表104年度

單位：新臺幣元

全2頁 第1頁之二

說 明保 留 數

本 年 度 未 結 清 數

保 留 數保 留 數

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數

應 付 數 應 付 數 應 付 數

00012,113,95123,543,673 12,998,321

0006,214,8783,220,672 12,998,321

00000 1,960,486

00000 1,960,486

00000 1,960,486

00000 1,960,486

00000 1,960,486

00000 11,037,835

00000 11,037,835

00000 11,037,835

00000 11,037,835

00000 11,037,835

0000696,284 0

0000696,284 0

0000696,284 0

0000696,284 0

0000696,284 0

0006,214,8782,524,388 0

0006,214,8782,524,388 0

0006,214,8782,524,388 0

0006,214,8782,524,388 0

0006,214,8782,524,388 0

第29頁

中華民國

以前年度歲出政

新北市中

全2頁

資本門

第2頁之一

以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免(註 銷) 數

保 留 數名 稱款

年度別 項 目 節

科 目

保 留 數應 付 數 應 付 數

102,9946,331,56520,425,995資本門合計 432,492

001,159,132101年度小計101 0

001,159,132民政支出03 0

001,159,132　　新北市中和區公所02903 0

001,159,132　　　區政業務09 0

001,159,132　　　　區政業務01 0

102,9946,331,56519,266,863103年度小計103 432,492

100,6716,309,52714,827,271民政支出03 432,492

100,6716,309,52714,827,271　　新北市中和區公所02903 432,492

100,6716,309,52714,827,271　　　區政業務09 432,492

100,6716,309,52714,827,271　　　　區政業務01 432,492

2,32322,0384,439,592其他支出28 0

2,32322,0384,439,592　　新北市中和區公所02903 0

2,32322,0384,439,592　　　災害準備金04 0

2,32322,0384,439,592　　　　災害準備金02 0

第30頁

和區公所

事別轉入數決算表104年度

單位：新臺幣元

全2頁 第2頁之二

說 明保 留 數

本 年 度 未 結 清 數

保 留 數保 留 數

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數

應 付 數 應 付 數 應 付 數

0005,899,07320,323,001 0

00001,159,132 0

00001,159,132 0

00001,159,132 0

00001,159,132 0

00001,159,132 0

0005,899,07319,163,869 0

0005,877,03514,726,600 0

0005,877,03514,726,600 0

0005,877,03514,726,600 0

0005,877,03514,726,600 0

00022,0384,437,269 0

00022,0384,437,269 0

00022,0384,437,269 0

00022,0384,437,269 0

第31頁

新北市中和區公所

歲　入　類　平　衡　表中華民國 104 年12月31日

單位：新臺幣元

第1頁全1頁

資產科目 金　　　　　額 負債科目 金　　　　　額

應收歲入款 5,429,902.00 應納庫款 5,429,902.00　以前年度部分 5,429,902.00

5,429,902.00 5,429,902.00合　　計 合　　計

第32頁

附註：

保管品債權憑證

應付保管品待抵銷債權憑證

00.00

00.00

新北市中和區公所

經　費　類　平　衡　表中華民國 104 年12月31日

單位：新臺幣元

第1頁全1頁

資產科目 金　　　　　額 負債科目 金　　　　　額

經費結存－存款 137,941,122.00 保管款 43,086,243.00保留庫款 25,744,571.00 應付保管有價證券 25,557,481.00　本年度部分 25,744,571.00 代收款 16,872,551.00預付費用 12,998,321.00 代辦經費 81,334,554.00預付費用－代辦經費 3,352,226.00 應付歲出款 26,845,291.00預付費用－墊付款 94,920.00 　本年度部分 13,846,970.00保管有價證券 25,557,481.00 　以前年度部分 12,998,321.00

應付歲出保留款 11,897,601.00　本年度部分 11,897,601.00預領經費 94,920.00

205,688,641.00 205,688,641.00合　　計 合　　計

第33頁

附註：

保管品債權憑證

應付保管品待抵銷債權憑證

1,996,171.000.00

1,996,171.000.00