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深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市

南山区政务服务局）2018年度部门决算

目 录

一、深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市南山区政

务服务局）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市南山区政

务服务局）2018年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市南山区政

务服务局）2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

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一、深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市南山区政

务服务局）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市关于数字政府建设的有关要求和

工作部署，研究拟订全区数字政府发展规划和政策措施。

2.统筹、协调、推进“智慧南山”及城市运营管理指挥中

心建设，承担相关项目的规划建设、组织实施、指挥协调和监

督考核等工作。

3.制定和实施政府数据的标准体系、应用体系、考核体系

和安全体系,统筹全区政府数据的共享、分析和应用。

4.组织协调全区电子政务项目的基础设施建设、管理和绩

效评估,负责电子政务项目审批、评审工作。

5.负责推进、指导、监督全区政府网站建设和发展,负责

区政府门户网站的建设管理工作。

6.负责组织协调、指导推进、监督检查全区政务公开工作。

7.贯彻执行国家、省、市关于政务服务的法律法规和规章,

组织编制政务服务发展规划和政策措施。

8.负责牵头推进全区“互联网+政务服务”、一门式一网式

政府服务模式改革工作。

9.协调和监督全区行政审批服务工作,承担区各部门及市

驻区部门进驻行政服务大厅的行政审批服务事项的受理和出

件。

10.组织开展行政审批流程、服务优化工作,承担行政审批

标准化工作,组织、协调和督办涉及跨部门的审批工作。

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11.负责区行政服务大厅及各分厅的日常管理、运营考核

和指导工作,制定全区政务服务体系相关管理制度、服务标准

和服务规范。

12.承担区委区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据部门决算编报要求，纳入深圳市南山区数字政府建设

管理局（深圳市南山区政务服务局）2018年度部门决算编报范

围的单位共 3家，包括深圳市南山区数字政府建设管理局（深

圳市南山区政务服务局）、深圳市南山区政务服务中心和深圳

市南山区数据管理中心。

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二、深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市南山区政务服务局）2018年度部门决算表

收入支出决算总表 公开 01 表

部门：深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市南山区政务服务局） 单位：万元

收入 支出

项 目 行

次 决算数 项 目

行

次 决算数

栏 次 1 栏 次 2

一、财政拨款收入 1 5,248.97 一、一般公共服务支出 14 4,871.34

二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 15 0.00

三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 16 0.00

四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00

五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 18 0.00

六、其他收入 6 0.03 六、科学技术支出 19 308.17

7 „„ 20

8 21

本年收入合计 9 5,249.00 本年支出合计 22 5,243.77

用事业基金弥补收支差额 10 0.00 结余分配 23 0.00

年初结转和结余 11 14.29 年末结转和结余 24 19.53

12 25

总计 13 5,263.30 总计 26 5,263.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表 公开 02 表

部门： 深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市南山区政务服务局） 单位：万元

项 目 本年收入合

计

财政拨款收

入

上级补助

收入 事业收入 经营收入

附属单位

上缴收入

其他收

入 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 5,249.00 5,248.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

201 一般公共服务支出 4,876.57 4,876.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,466.99 3,466.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

2010301 行政运行 251.24 251.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

2010302 一般行政管理事务 3,215.75 3,215.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20105 统计信息事务 1,409.58 1,409.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010504 信息事务 1,409.58 1,409.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

206 科学技术支出 308.17 308.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20699 其他科学技术支出 308.17 308.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2069999 其他科学技术支出 308.17 308.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 11.66 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 11.66 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 11.66 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 52.60 52.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 52.60 52.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 52.60 52.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表 公开 03 表

部门：深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市南山区政务服务局） 单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级

支出 经营支出

对附属单位补

助支出 功能分

类科目

编码

科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 5,243.77 257.67 4,986.10 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 4,871.34 246.01 4,625.33 0.00 0.00 0.00

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,461.76 246.01 3,215.75 0.00 0.00 0.00

2010301 行政运行 246.01 246.01 0.00 0.00 0.00 0.00

2010302 一般行政管理事务 3,215.75 0.00 3,215.75 0.00 0.00 0.00

20105 统计信息事务 1,409.58 0.00 1,409.58 0.00 0.00 0.00

2010504 信息事务 1,409.58 0.00 1,409.58 0.00 0.00 0.00

206 科学技术支出 308.17 0.00 308.17 0.00 0.00 0.00

20699 其他科学技术支出 308.17 0.00 308.17 0.00 0.00 0.00

2069999 其他科学技术支出 308.17 0.00 308.17 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 11.66 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 11.66 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 11.66 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 52.60 0.00 52.60 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 52.60 0.00 52.60 0.00 0.00 0.00

2210203 购房补贴 52.60 0.00 52.60 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表

部门：深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市南山区政务服务局） 单位：万元

收入 支出

项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预

算财政拨款

政府性基金预

算财政拨款

栏 次 1 栏 次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 5,248.97 一、一般公共服务支出 15 4,871.34 4,871.34 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 16 0.00 0.00 0.00

3 三、国防支出 17 0.00 0.00 0.00

4 四、公共安全支出 18 0.00 0.00 0.00

5 五、教育支出 19 0.00 0.00 0.00

6 六、科学技术支出 20 308.17 308.17 0.00

7 „„ 21

8 22

本年收入合计 9 5,248.97 本年支出合计 23 5,243.77 5,243.77 0.00

年初财政拨款结转和结余 10 14.29 年末财政拨款结转和结余 24 19.50 19.50 0.00

一般公共预算财政拨款 11 14.29 25

政府性基金预算财政拨款 12 0.00 26

13 27

总计 14 5,263.27 总计 28 5,263.27 5,263.27 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市南山区政务服务局）

公开 05 表

部门： 单位：万元

项 目 本年支出

功能分类科

目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 5,243.77 257.67 4,986.10

201 一般公共服务支出 4,871.34 246.01 4,625.33

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 3,461.76 246.01 3,215.75

2010301 行政运行 246.01 246.01 0.00

2010302 一般行政管理事务 3,215.75 0.00 3,215.75

20105 统计信息事务 1,409.58 0.00 1,409.58

2010504 信息事务 1,409.58 0.00 1,409.58

206 科学技术支出 308.17 0.00 308.17

20699 其他科学技术支出 308.17 0.00 308.17

2069999 其他科学技术支出 308.17 0.00 308.17

208 社会保障和就业支出 11.66 11.66 0.00

20805 行政事业单位离退休 11.66 11.66 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 11.66 11.66 0.00

221 住房保障支出 52.60 0.00 52.60

22102 住房改革支出 52.60 0.00 52.60

2210203 购房补贴 52.60 0.00 52.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表

部门： 深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市南山区政务服务局）

单位：万元

经济分

类科目

编码

科目名称 决算数

经济分

类科目

编码

科目名称 决算数

经济分

类科目

编码

科目名称 决算数

301 工资福利支出 230.76 302 商品和服务支出 15.24 310 资本性支出

30101 基本工资 41.60 30201 办公费 4.78 31001 房屋建筑物购建

30102 津贴补贴 80.06 30202 印刷费 31002 办公设备购置

30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置

30106 伙食补助费 30204 手续费 31005 基础设施建设

30107 绩效工资 15.86 30205 水费 31006 大型修缮

30108 机关事业单位基本养老保险

费 34.73 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新

30109 职业年金缴费 10.15 30207 邮电费 0.98 31008 物资储备

30110 职工基本医疗保险缴费 7.68 30208 取暖费 31009 土地补偿

30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31010 安置补助

30112 其他社会保障缴费 0.74 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿

30113 住房公积金 26.55 30212 因公出国（境）费

用 31012 拆迁补偿

30114 医疗费 30213 维修（护）费 31013 公务用车购置

30199 其他工资福利支出 13.38 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置

303 对个人和家庭的补助 11.66 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置

30301 离休费 30216 培训费 31022 无形资产购置

30302 退休费 11.66 30217 公务招待费 31099 其他资本性支出

30303 退职（役）费 30218 专用材料费 312 对企业补助

30304 抚恤金 30224 被装购置费 31201 资本金注入

30305 生活补助 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资

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30306 救济费 30226 劳务费 31204 费用补贴

30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31205 利息补贴

30308 助学金 30228 工会经费 2.36 31299 其他对企业补助

30309 奖励金 30229 福利费 0.50 313 对社会保障基金补助

30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护

费 1.26 31302 对社会保险基金补助

30399 对其他个人和家庭的补助支

出 30239 其他交通费用 5.22 31303 补充全国社会保障基金

30240 税金及附加费用 399 其他支出

30299 其他商品和服务支

出 0.14 39906 赠与

307 债务利息及费用支出 39907 国家赔偿费用支出

30701 国内债务付息 39908 对民间非营利组织和群众性自

治组织补贴

30702 国外债务付息 39999 其他支出

30703 国内债务发行费用

30704 国外债务发行费用

人员经费合计 242.43 公用经费合计 15.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表

部门：深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市南山区政务服务局） 单位：万元

预算数 决算数

合计 因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费 公务接待

费 合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费 公务接待

费 小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费 小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.42 1.16 1.26 0.00 1.26 0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财

政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表

部门： 深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市南山区政务服务局） 单位：万元

项 目

年初结转和结余 本年收入

本年支出

年末结转和结余 功能分类科目

编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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三、深圳市南山区数字政府建设管理局（深圳市南山区政

务服务局）2018年度部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

2018年度决算总收入 5,263.3万元，包括：本年财政拨款

收入 5,248.97 万元、其他收入 0.03 万元、年初结转和结余

14.29 万元；决算总支出 5,263.3 万元，包括：本年支出

5,243.77万元、结余分配 0万元、年末结转和结余 19.53万元。

本单位于 2018年 5 月新成立，没有 2017年决算数，不进行比

较。

（二） 收入决算情况说明

本年度收入合计 5,249.00 万元，其中财政拨款收入

5,248.97万元，占比 99.99%；其他收入 0.03 万元，占比 0.01%。

本单位于 2018年 5 月新成立，没有 2017年决算数，不进行比

较。

（三） 支出决算情况说明

本年支出合计 5,243.77 万元，其中：基本支出 257.67万

元，占比 4.9%；项目支出 4,986.10 万元，占比 95.1%。本单

位于 2018 年 5月新成立，没有 2017 年决算数，不进行比较。

（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入 5,263.27 万元，包括：一般公

共预算财政拨款收入 5,248.97 万元，政府性基金预算财政拨

款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 14.29 万元；财政拨

款总支出 5,263.27 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出

5,243.77 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元, 年末财政

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拨款结转和结余 19.5万元。本单位于 2018 年 5月新成立，没

有 2018年预算数，不进行比较。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,243.77 万元。本

单位于 2018 年 5月新成立，没有 2018 年预算数，不进行比较。

（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.67 万元。

其中：人员经费 242.43 万元，包括基本工资、津贴补贴等；

公用经费 15.24万元，包括办公费、邮电费、工会经费、其他

交通费用等。本单位于 2018 年 5月新成立，没有 2018年预算

数，不进行比较。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2018年财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 2.42

万元，较 2018年初预算数 0万元增加了 2.42 万元。因本单位

于 2018年 5 月新成立，“三公”经费 2018年度预算为 0 万元，

没有 2018年预算数和 2017年决算数，不进行比较。

1.2018 年因公出国（境）经费支出决算数为 1.16 万元，

年初预算为 0万元。我区因公出国（境）经费完全按照零基预

算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2018 年因公出国

（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。因

本单位于 2018年 5 月新成立，没有 2017年决算数，不进行比

较。

开支内容包括：本单位 1 名领导同志参加南山区经贸考察

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团赴台湾考察，以促进两岸经济贸易交流。

2.2018 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为

1.26 万元，其中购置费为 0 万元，运行维护费为 1.26 万元。

因本单位于 2018 年 5 月新成立，没有 2018 年预算数和 2017

年决算数，不进行比较。

我局公务用车保有量 1台，公务用车运行维护费用于：车

辆维修保养、购买保险及油费等支出。

3.2018 年度公务接待费支出决算为 0 万元，因本单位于

2018 年 5月新成立，没有 2018 年预算数和 2017年决算数，不

进行比较。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我局不存在该项收入支出。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1.2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织编报了 2019 年预

算项目绩效目标，具体如下：

项目预算绩效目标填报表 （2019年度）

单位名称：深圳市南山区政务服务数据管理局（2019 年更名） 单位：万元

项目名称 南山区政府在线网站运维经费

项目属性 新增项目□ 上年延续

存续期限 经常性项目 一次性项目□

支出方向 机构运行保障类项目□ 重点民生事业类项目

一般事业发展性项目□

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项目负责人 张玉南 填报人 吕冬 联系电话 26542792

开始日期 20190101 结束日期 20191231

项目预算总金额 516.4万元 本年度项目

预算金额 516.4 万元

项目概况

一、项目背景

为全面贯彻落实中央、省、市有关决策部署，政务公开科以公开为

常态不公开为例外，推进决策、执行、管理、服务、结果五公开，

提升信息发布、解读、回应联动水平，健全公开制度规范体制机制，

为我区打造法治政府、创新政府、廉洁政府、服务型政府提供有力

支撑。上级文件包括：（1）中共中央办公厅 国务院办公厅《关于全

面推进政务公开工作的意见》；（2）国务院办公厅《关于全面推进政

务公开工作的意见》实施细则（国办发〔2016〕80 号）；（3）国务

院办公厅《政府网站发展指引》（国办发〔2017〕47号）；（4）深圳

市政府办公厅《关于进一步做好深圳市政府门户网站内容保障工作

的通知》（深府办〔2016〕193号）；（5）深圳市人民政府办公室《关

于进一步做好政策解读工作的通知》（深府办〔2017〕8号）；（6）

深圳市政府年度“政务公开与网站建设”绩效指标评分标准。

二、项目内容

强化政府门户网站信息公开第一平台作用，加强内容提升、技术保

障、考核测评、服务方式创新等，将南山区政府网站打造成更加全

面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更

加及时的回应关切和便民服务平台。通过网站项目，进一步加强南

山区政府网站管理，促进网站服务方式创新，强化政府网上服务能

力，全面推进决策、执行、管理、服务、结果五公开，提升全区政

务公开水平。

三、项目范围

政务公开、政府网站建设与管理。

四、组织框架

南山区政务服务数据管理局负责汇总网站项目资金使用情况，审核

各项审批材料，按规定履行审批程序。对审批过程中营私舞弊、滥

用职权行为，按照有关规定追究责任；财政部门负责对项目资金的

监督、检查。

项目申报依据

1.中共中央办公厅 国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意

见》；

2.国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》实施细则（国

办发〔2016〕80号）；

3.国务院办公厅《政府网站发展指引》（国办发〔2017〕47号）；

4.深圳市政府办公厅《关于进一步做好深圳市政府门户网站内容保

障工作的通知》（深府办〔2016〕193 号）；

5.深圳市人民政府办公室《关于进一步做好政策解读工作的通知》

（深府办〔2017〕8号）；

6.深圳市政府年度“政务公开与网站建设”绩效指标评分标准。

项目设立的必要性

要强化政府门户网站信息公开第一平台作用，加强内容提升、技术

保障、考核测评、服务方式创新等，将南山区政府网站打造成更加

全面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、

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更加及时的回应关切和便民服务平台。

保证项目实施的制

度、措施

制度方面：

①南山区政府年度“政务公开“与“政府网站建设与管理”绩效指

标评分标准；

②南山区政府在线网络与信息安全突发事件专项应急预案。

措施方面：

①业务方面，每个网站项目落实责任科室，具体负责项目的实施管

理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，招标的运维项

目有项目评估验收，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用

情况进行审核。

②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和

上报中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。

项目实施计划 加强对网站项目实施的常态化监管

资金支出进度

1.2019 年 3月，支付项目资金 108.2 万元；

2.2019 年 6月，支付项目资金 108.2 万元；

3.2019 年 9月，支付项目资金 108.2 万元；

4.2019 年 12月，支付项目资金 191.8 万元。

全年共支付项目资金 516.4 万元。

项目总目标

全面推进南山区政务公开工作，将南山区政府网站打造成更加全面

的政务公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加

及时的回应关切和便民服务平台，建设整体联动、高效惠民的网上

政府。

年度绩效目标

1.在全市政府信息公开和网站建设管理绩效评估等工作中力争取得

好成绩。

2.将南山区政府门户网站作为推进政务公开“五公开”的第一平台

和载体，通过信息公开、政策解读、互动交流、在线服务等服务，

努力打造阳光政府、服务型政府，提高行政效能和公信力，促进政

府治理能力的现代化。

项目测算标准

1.南山政府在线网站测评及信息录入服务项目 25.98 万元；

2.“南山政府在线”平台内容运营提升项目 35万元；

3.南山区政府在线网站普查服务项目 34.2万元；

4.南山政府在线网站群日常优化开发维护服务采购项目（2019年度）

279.5 万元；

5.南山区政府在线网站云监测服务项目 19.2 万元；

6.南山区政府在线“解读南山”服务项目 12.22万元；

7.“南山政务知了（一期）”策划设计和平台开发建设 32.3万元；

8.南山区政府网站公众留言大数据分析项目 21万元；

9.南山区“网站对标诊断”服务项目 40万元；

10.2019年南山区政策解读系列宣传视频制作项目 12万元；

11.南山政府在线监理项目 5 万元；

共计 516.4 万元。

年度绩效目标分解

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一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值

投入和管理目标

投入管理

预算执行率 100%

预算资金到位率 100%

预算资金到位及时性 及时

财务管理

财务管理制度执行有

效性 有效

资金使用合规性 合规

财务管理制度健全性 健全

项目管理

资格复审规范性 规范

公示规范性 规范

项目管理制度健全性 健全

项目管理制度执行有

效性 有效

资产管理 不适用 不适用

产出目标

数量

开展“解读南山”在线

访谈次数 10次

网站创新点

1.“政务知了”--南山区政务服

务公众互助共享新平台按期上线

并持续深耕，将其打造成全国“互

联网+政务服务”的创新品牌；

2.推进区政府网站公众留言大数

据分析。

维护保障网站、专题、

栏目数量

1个区政府门户网站主站、51 个

单位子页面、20多个专题、1400

多个栏目

质量

质量目标

将南山区政府网站打造成更加全

面的政务公开平台、更加权威的

政策发布解读和舆论引导平台、

更加及时的回应关切和便民服务

平台，建设整体联动、高效惠民

的网上政府。

项目验收合格率 90%以上

项目按期完成率 100%

时效 南山区政府网站项目 在 2019年 12 月 31 日前完成

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效益目标

服务对象

满意度

南山区政府网站用户

满意度 90%以上

社会效益 南山区政务公开及政

府门户网站建设

进一步做好“法制政府”“阳光政

府”“透明政府”的重要载体及手

段，畅通政府和社会的互动渠道，

为群众监督、社会监督提供有效

平台；有效提高企业商事主体的

办事效率，营造良好的营商环境。

生态效益 不适用 不适用

经济效益 不适用 不适用

其他 不适用 不适用

备注：各单位结合项目三级指标设置情况，可自行添加行进行填列。

2.2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局

认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职

能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整

体支出开展绩效自评。我局于 2018 年 5 月正式开始运作，全

局上下围绕中心、服务大局，按照市、区统一工作部署，贯彻

落实南山区“四个走在全国前列”行动方案要求，积极推进新

型智慧城市和“数字政府”建设，努力为国际化创新型滨海中

心城区的创建插上“智慧的翅膀”。南山区有关“互联网+政务

服务”打造一流营商环境的做法，得到时任广东省委副书记任

学锋同志的批示，并在《广东改革工作专报》和《广东改革工

作简报》印发，市委伟中书记也给予高度评价。在中国社会科

学院信息化研究中心组织的全国评选中，南山区荣获 2018 年

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全国区县级营商环境引领奖（第二名）。从评价情况来看，我

局对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管

理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体

支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：内部风险防控机制

有待加强，预算编制工作有待细化，评价指标体系需要进一步

完善。下一步改进措施：每年定期开展内控风险评估和内控考

核评价工作，细化预算编制工作，加强内部预算编制的审核和

预算控制指标的下达，加强绩效评价管理评价的可操作性，健

全绩效目标管理。

2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算

执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1

个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 477.98 万元，从

评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项

目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩

效目标自评表》。

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项目绩效目标自评表

（2018 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区政务服务数据管理局

项目

名称 信息化日常维护 项目主管部门 深圳市南山区政务服务数据管理局

项目资金情况 项目总额 其中：财政拨款 其它资金

预算数（万元）（A） 全年预算 1485，区科创局划拨

717.29

全年预算 1485，区科创局划拨

717.29 0

执行数（万元）（B） 477.98 477.98 0

执行率（B/A） 67% 67%

绩效

指标

绩效内容 绩效指标 指标内容 目标值 目标完成

情况

未完成原因

及改进措施

产出

数量

南山区电子政务平

台主机运行数量 210 台 210 台

街道办信息化机房

正常运转数量 8 个 8 个

质量

全区平台主机系统

正常运转率 100% 100%

街道办信息化机房

正常运转率 100% 100%

工作时效 提供安全值守时间

提供 7*24 小

时安全值守和

技术支持，全

天 24 小时故

障处理

提供 7*24小时安

全值守和技术支

持，全天 24 小时

故障处理

效果

服务对象

满意度

全区政务平台维护

服务对象的满意度 90% 95%

社会效益

电子政务平台支撑

政务服务系统正常

运行，保障公众服务

满足 满足

生态效益 不适用 不适用 不适用

经济效益 不适用 不适用 不适用

（十）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运

行经费支出 15.24 万元，因本单位于 2018 年 5 月新成立，没

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有 2018年预算数，不进行比较。

2.政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支

出总额 1,307.49 万元，其中：政府采购货物支出 28.85万元、

政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,278.64 万元，

主要为通信服务采购。授予中小企业合同金额 526.08 万元，

占政府采购支出总额的 40.2%，其中：授予小微企业合同金额

225.88 万元，占政府采购支出总额的 17.3%。

3.国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，

本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车

0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以

上通用设备 0台（套），单价 100万元以上专用设备 0 台（套）。

4.部门需要说明的其他特殊事项。无。

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四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业

收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上

级财政补助和历年政府采购结转经费。

（三）一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的

支出。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结

余资金。

（五）年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排，因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用

支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

（八）三公经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按

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规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：行政单位一般公共预算财政拨款基

本支出中的公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费

等）。