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033-7 03399.21777 28500.000022 49969.101028 2 63730000115033Beneficirio Agncia / Cdigo do Beneficirio Espcie Quantidade Carteira / Nosso nmeroPITAGORAS - POOS DE CALDAS 2175-/2177285 R$ 000000249969-0Nmero do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento0012505619 20/03/2015 R$ 1,150.33(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras dedues (+) Mora / Mul ta (+) Outros acrscimos (=) Valor cobrado

PagadorRodrigo BragaRua gama cruz, 137Vila Cruz - POOS DE CALDAS/MG - CEP: 37701-411Instrues Autenticao mecnicaDESCRIO DO DBITO 10/03/2015 16/03/2015 20/03/2015Mensalidade 03/2015 (Vencto 10/03/2015) R$ 1,122.27 R$ 1,148.08 R$ 1,150.33VALOR TOTAL R$ 1122,27 R$ 1148,08 R$ R$1.150,33

Havendo necessidade de atualizar o carn acess ar o Portal do aluno (Financeiro) ou procure o SAA.

Qualquer desconto ou bolsa concedida fica condicionada compensao positiva do c heque dado em pagamento.O no pagamentono prazo implicar no cancela mento do desconto/bolsa concedida.Pagamentos pela Internet ou Caixa E letrnico, at o dia 10 cobrar:R$1.122,27; do dia 10 at 16 cobrar: R$1.148,08.

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033-7 03399.21777 28500.000022 49969.101028 2 63730000115033Local de pagamento VencimentoPAGVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDERGrupo Santander - GC 20/03/2015Beneficirio Agncia / Cdigo BeneficirioPITAGORAS - POOS DE CALDAS 2175-/2177285Data do documento No documento Espcie doc. Aceite Data processamento Nosso nmero20/02/2015 0012505619 R NO 02/03/2015 000000249969-0Uso do banco Carteira Espcie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento 102 - CSR R$ R$ 1,150.33Instrues (Texto de responsabilidade do beneficirio)At o dia 10/03/2015 cobrar R$1.122,27.At o dia 16/03/2015 cobrar R$1.148,08.No receberaps 20/03/2015: aps esta data o aluno dever retirar novo boleto no portal.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras dedues

(+) Mora / Multa

(+) Outros acrscimos

(=) Valor cobrado

PagadorRodrigo BragaRua gama cruz, 137Vila Cruz - POOS DE CALDAS/MG - CEP: 37701-411 Cd. baixaPagador / Avalista Autenticao mecnica -Ficha de Compensao

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