屏東縣政府 施政計畫目錄

中華民國102年度

屏東縣政府施政計畫

屏東縣政府 編印

屏東縣政府 施政計畫目錄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

屏東縣政府102年度施政計畫目標與重點及衡量指標

壹、民政類1

貳、原住民行政類6

參、客家事務類12

肆、財政類17

伍、城鄉發展類19

陸、工務類25

柒、水利類28

捌、教育類32

玖、農政類41

拾、地政類49

拾壹、社政類56

拾貳、勞工類61

拾參、文化行政類70

拾肆、觀光傳播類79

拾伍、人事類82

拾陸、政風類86

拾柒、主計類90

拾捌、一般行政類93

拾玖、研考類97

貳拾、衛生類101

貳拾壹、稅務類108

貳拾貳、環保類111

貳拾參、警政類120

貳拾肆、消防類124

屏東縣政府102年度重要施政計畫

壹、民政類129

貳、原住民行政類137

參、客家事務類141

肆、財政類143

伍、城鄉發展類147

陸、工務類151

柒、水利類153

捌、教育類155

玖、農政類161

拾、地政類165

拾壹、社政類173

拾貳、勞工類187

拾參、文化行政類193

拾肆、觀光傳播類199

拾伍、人事類203

拾陸、政風類207

拾柒、主計類209

拾捌、一般行政類213

拾玖、研考類219

貳拾、衛生類223

貳拾壹、稅務類239

貳拾貳、環保類247

貳拾參、警政類253

貳拾肆、消防類265

屏東縣政府102年度施政計畫目標與重點及衡量指標

壹、民政類

一、年度施政目標

依據地方制度法制定相關法規，落實地方自治，致力府會和諧。

賡續輔導鄉鎮市利用地方天然資源拓展新興自治事業，加強公共造產經營效益。

強化宗教團體輔導及鼓勵興辦公益慈善。

端正禮俗，改善社會風氣。

移風易俗，建構本縣優質殯葬環境。

辦理戶籍人口統計工作，公開人口統計資料及提供應用圖表。

推行戶政業務簡政便民及跨機關合作服務措施，提昇服務品質。

改善戶政事務所辦公廳舍，充實並擴充各戶政事務所軟硬體設備需求，提昇行政效率。

落實組織再造，逐步完成戶政事務所分區整併，提昇行政效能。

建置公平與服務的役政制度，精進徵兵處理，提高兵員素質，落實徵屬生活扶慰助及各項慰助。

依據全民防衛動員準備法規定，推動行政院動員會報決議事項之執行計畫，行政動員準備支援軍事動員準備之政軍協調計畫，全民戰力綜合協調組織業務之配合執行計畫。

二、衡量指標

核心業務面向策略績效衡量目標70﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

公共造產

1.

輔導鄉（鎮、市）公所公共造產開創自治財源

1

以內政部公共造產業務考核及工作競實

100年度縣級南區第二名，爭取縣級第二名及鄉鎮市公所360萬元獎勵金，枋寮鄉南區第一名獎勵金200萬，琉球鄉南區第二名獎勵金160萬

爭取縣級第一名及鄉鎮市公所360萬元以上獎勵金

二

強化宗教團體輔導及鼓勵興辦公益慈善

（5﹪）

1.

辦理寺廟登記作業（1﹪）

1

統計數據

舉辦次數

5

2.

輔導宗教團體興辦公益慈善事業（1﹪）

1

統計件數

受理件數

5

3.

健全宗教組織及財務運作

（3﹪）

1

統計件數

輔導家數

125

三

端正禮俗、改善社會風氣（10﹪）

1.

配合策辦理成年禮大型活動（6﹪）

1

統計件數

受理件數

1

2.

舉辦殯葬服務業輔導（2﹪）

1

統計件數

辦理次數

1

3.

舉辦宗教輔導（2﹪）

1

統計件數

辦理次數

1

四

辦理戶籍人口統計工作，公開人口統計資料及提供應用圖表（5﹪）

1.

每月定期於網站公開人口統計資訊（2﹪）

12

公開人口

統計資訊

公告次數

100﹪

2.

不定期督導考核統計業務

（3﹪）

1

統計數據

督導次數

100﹪

五

推行戶政業務簡政便民及跨機關合作服務措施，提昇服務品質（10﹪）

1.

便民服務措施暨成果統計

（6﹪）

1

各項便民

措施統計

受理件數

100﹪

2.

提升服務滿意度（4﹪）

1

滿意度調查

統計數據

100﹪

六

改善戶政事務所辦公廳舍，充實並擴充各戶政事務所軟硬體設備需求

，提昇行政效率（10﹪）

1.

充實設備依各戶政事務所需求購置、汰換各項設備（5﹪）

1

設備內容及項次統計

辦理次數

100﹪

2.

逐年逐步完成戶政事務所廳舍修繕及整建（5﹪）

1

修繕及整建執行成果

統計數據

100﹪

七

落實組織再造

，逐步完成戶政事務所分區整併，提昇行政效能（10﹪）

1.

依分區規劃逐步整併（10﹪）

1

統計數據

整併成果

100﹪

八

精實徵兵處理程序

1.

辦理役男兵籍調查

1

進度控管

每年5月底前完成

100﹪

2.

辦理役男兵種抽籤

1

統計數據

每年各鄉（鎮、市）公所辦理12場次

12

3.

辦理役男體複檢

1

進度控管

依計畫時限完成

100﹪

4.

辦理常備兵梯次徵集入營

1

統計數據

依內政部配賦之梯次按月徵集入營，每年計辦理60梯次

100﹪

九

重視役男及其家屬權益，辦理各項慰問、救助工作

1.

發放生活扶助及各項補助

1

統計數據

發放人數

100﹪

十

精實替代役役男徵集處理程序

1.

辦理替代役梯次徵集入營

1

統計數據

依內政部配賦之梯次按月徵集入營，每年計辦理20梯次

100﹪

十一

精實後備軍人管理，厚植後備力量，奠定動員基礎

1.

辦理後備軍人緩、儘召

1

統計數據

核定人數

100﹪

業務創新改良面向策略績效衡量目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

落實組織再造

，逐步完成戶政事務所分區整併（5﹪）

1.

提昇行政效能及服務品質

（5﹪）

1

統計數據

辦理成果

100﹪

二

推行戶政業務簡政便民及跨機關合作服務措施，提昇服務品質（5﹪）

1.

跨機關合作服務措施執行成效（5﹪）

1

統計數據

受理件數

100﹪

人力資源面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

編制員額持續控管並以零成長為目標（8﹪）

1.

機關編制員額成長率（4﹪）

1

統計數據

（本年度本府及所屬機關編制總員額－上年度本府及所屬機關編制總員額）×100﹪／上年度本府及所屬機關編制總員額

100﹪

二

約聘僱員額嚴格控管（2﹪）

1.

約聘僱員額成長率（2﹪）

1

統計數據

（本年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數－上年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數）×100﹪／上年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數

100﹪

經費執行力面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

節約政府支出

，邁向財政收支平衡（10﹪）

1.

當年度經常門決算賸餘數（

不含人事費）與預算數（不含人事費）百分比（10﹪）

1

統計數據

【經常門預算數（不含人事費）－經常門決算數（不含人事費）】／經常門預算數（不含人事費）

100﹪

評估體制代碼說明：

1.指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業是透過第三者方式（如由專家學者等）負責運行。

4.指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其他（由各機關依實際情況予以說明）。

貳、原住民行政類

一、年度施政目標

都市原住民發展計畫。

辦理族語振興工作。

辦理婦女家庭、成年老人等教育計畫。

輔導青少年生活計畫。

辦理原住民部落大學。

原住民文化會館管理。

辦理歲時祭儀民俗文化活動。

受理原住民技術士技能檢定申請案。

設置原住民家庭暨婦女服務中心。

設置原住民部落老人日間關懷站。

完成原住民保留地權利賦予

原住民族集居部落主要聯外道路改善計畫。

原住民部落永續發展造景計畫。

辦理輔導原住民傳統技藝暨智慧財產權人才培育訓練計畫。

原住民保留地森林保育計畫。

辦理全民造林運動實施計畫－原住民保留地造林地撫育管理計畫。

辦理獎勵輔導造林計畫（原住民保留地）。

保護部落河川行動計畫（即限制林木採伐補助計畫）。

原住民族部落活力計畫。

原住民族產業經濟發展計畫。

原住民族三生（生活、生產、生態）計畫。

二、衡量指標

核心業務面向策略績效衡量目標70﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

都市原住民發展計畫（2﹪）

1.

強化原住民生活基本安全

1

統計件數

受理件數

30

2.

加強原住民衛生保健服務

1

統計件數

辦理場次

2

3.

增進原住民風險管理能力

1

統計件數

辦理場次

2

4.

提升原住民就業競爭力

1

統計件數

辦理場次

3

5.

輔導原住民拓展經濟事業

1

統計件數

受理件數

16

6.

增加原住民教育機會

1

統計件數

受理件數

10

7.

建構原住民族文化及語言傳承機制

1

統計件數

受理件數

6

二

辦理族語振興工作（2﹪）

1.

語言文化教室

1

統計件數

受理件數

7

2.

族語能力考試輔導研習

1

統計件數

受理件數

2

3.

主題式族語學習體驗活動

1

統計件數

受理件數

2

4.

語言文化紀錄及圖解式族語小辭典編纂

1

統計件數

受理件數

1

5.

原住民族語戲劇競賽

1

統計件數

受理件數

1

6.

補助人民團體辦理族語研習

1

統計件數

受理件數

30

三

辦理婦女家庭

、成年老人等教育計畫

（2﹪）

1.

結合鄉公所、人民團體辦理相關計畫

1

統計件數

受理件數

20

四

輔導青少年生活計畫（2﹪）

1.

結合鄉公所、人民團體辦理相關計畫

1

統計件數

受理件數

15

2.

原住民文化成長班

1

辦理團體

中央評鑑機制

（原民會）

7班

五

辦理原住民部落大學（3﹪）

1.

委託人民團體辦理原住民族終身學習課程並建置原住民族傳統文化教材

1

中央與縣政府評鑑機制

中央與縣政府評鑑機制

102年2學期

40班

六

原住民文化會館管理（2﹪）

1.

提供場地辦理各項研習

1

場次

參加人次

100場

1,000人次

七

辦理歲時祭儀民俗文化活動

（2﹪）

1.

補助各原住民鄉辦理文化祭儀活動

1

場次

參加人次

30場次

10,000人

八

受理原住民技術士技能檢定及專門人才獎勵申請案

（2﹪）

1.

技術士技能檢定

1

統計件數

受理件數

200件

九

設置原住民家庭暨婦女服務中心（2﹪）

1.

建立服務地區人文與目標人D群統計資料

1

辦理次數

統計人次

1年2次

2.

諮詢服務

1

辦理次數

統計人次

5,000人/次1年2次

3.

個案管理

1

辦理次數

統計人次

6,000人次

1年2次

4.

部落（社區）宣導

1

辦理次數

統計人次

100場次

5.

部落（社區）講座

1

辦理次數

統計人次

90場次

6.

成長團體

1

辦理次數

統計人次

20場次

7.

志願服務

1

辦理次數

統計人次

30場次

8.

建立服務社區資源網路

1

辦理次數

統計人次

20場次

十

設置原住民部落老人日間關懷站（2﹪）

1.

電話問安

1

辦理次數

統計人次

64,603

2.

關懷訪視暨生活諮詢與轉介

1

辦理次數

統計人次

93,912

3.

餐飲服務

1

辦理次數

統計人次

60,000

4.

心靈與文化、健康促進活動

1

辦理次數

統計場次/人次

2,605場

93,912

十一

完成原住民保留地權利賦予（10﹪）

1.

土地所有權移轉登記

1

統計件數

受理件數

896

2.

辦理補辦增劃編原住民保留地

1

統計件數

受理件數

85

十二

原住民族集居部落主要聯外道路改善計畫（7﹪）

1.

改善原住民部落主要聯外等道路

1

統計件數

受理件數

22

十三

原住民部落永續發展造景計畫（6﹪）

1.

原住民族部落社區道路、排水溝等相關設施改善及美化

1

統計件數

受理件數

22

十四

辦理輔導原住民傳統技藝暨智慧財產權人才培育計畫

（3﹪）

1.

輔導原住民傳統工藝創業生產計畫

1

受理件數

統計件數

20個

十五

原住民保留地森林保育計畫（5﹪）

1.

辦理集水區禁伐補償

1

實地查証

統計面積

5,000公頃

十六

辦理全民造林運動實施計畫－原住民保留地造林地撫育管理計畫（3﹪）

1.

辦理撫育管理計畫

1

實地查證

統計面積

3,480公頃

十七

獎勵輔導造林計畫（原住民保留地）（3﹪）

1.

辦理新植造林

1

受理面積

統計面積

70公頃

十八

保護部落河川行動計畫（即限制林木採伐補償計畫）

（3﹪）

1.

辦理限制伐採補償計畫

1

受理面積

核定面積

200公頃

十

九

原住民族部落活力計畫

（3﹪）

1.

產業發展環境景觀人文教育社福教育環保生態部落營造員

1

實地查證

中央與縣政府評鑑機制

7個

二十

原住民族特色觀光產業計畫

（3﹪）

1.

生態旅遊、建置部落觀光產業公共設施計畫

1

實地查證

中央與縣政府評鑑機制

9處

二十一

原住民族三生（生活、生產

、生態）計畫（3﹪）

1.

辦理傳統作物植物栽培、特色產業加工品

、建置拓售中心

1

實地查證

中央與縣政府評鑑機制

9處

業務創新改良面向策略績效衡量目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

設置原住民處服務鈴，衡量指標（10﹪）

1.

辦理服務原住民族作業，評估方式

1

統計數據

設置點數

1

人力資源面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

編制員額持續控管並以零成長為目標（10﹪）

1.

機關編制員額零成長率

（5﹪）

1

統計數據

（本年度本府及所屬機關編制總員額－上年度本府及所屬機關編制總員額）×100﹪／上年度本府及所屬機關編制總員額

1﹪

2.

約聘僱員額零成長率（5﹪）

1

統計數據

（本年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數－上年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數）×100﹪／上年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數

1﹪

經費執行力面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

節約政府支出

，邁向財政收支平衡（10﹪）

1.

當年度經常門決算賸餘數（

不含人事費）與預算數（不含人事費）百分比（10﹪）

1

統計數據

【經常門預算數（不含人事費）－經常門決算數（不含人事費）】／經常門預算數（不含人事費）

1﹪

評估體制代碼說明：

1.指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業是透過第三者方式（如由專家學者等）負責運行。

4.指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其他（由各機關依實際情況予以說明）。

參、客家事務類

一、年度施政目標

輔導客家文化產業人才培育及文化產業交流事宜。

輔導客家地區休憩觀光發展，促進六堆客家地區產業加值。

輔導客家特色產業推廣行銷事宜。

辦理保存文化價值發揚民俗文化及推廣民藝薪傳，培育六堆在地人才，行銷推廣六堆文化。

辦理客庄十二大節慶、客家獅等民俗藝術相關系列活動。

辦理客家多元文化系列客家音樂、戲曲、舞蹈、文學、影像、美術、生態、母語、環境、節慶活動…等研習暨推廣。

辦理「幼教全客語」、「國小全客語」教學推行計畫及「客語返鄉運動」計畫。

辦理客家文物館經營與管理，充實客家文物館典藏設施、圖書、古文物、及軟硬體設施改善，並加強經營管理策略及導覽解說志工後續研習培訓計畫。

辦理本縣客家文化生活環境營造、聚落文化資產保存、活化再利用及文史研究調查計畫。

二、衡量指標

核心業務面向策略績效衡量目標70﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

輔導客家文化產業人才培育及文化產業交流事宜（7﹪）

1.

補助輔導機關學校、客家鄉鎮、客家社團推展客家文化

，培育客家人才及文化交流

，並辦理客家生活體驗計畫（7﹪）

1

進度管控

年度例行辦理

100﹪

二

輔導客家地區休憩觀光發展

，促進六堆客家地區產業加值（7﹪）

1.

配合中央客家委員會辦理客家特色商品包裝設計、展售行銷、媒體行銷活動計畫，以促進六堆客家地區產業加值（7﹪）

1

進度管控

每年辦理1次

100﹪

三

輔導客家特色產業推廣行銷事宜（7﹪）

1.

辦理102年「

六堆客家特色產業精品、名物展售」（3﹪）

1

進度管控

每年辦理1次

100﹪

2.

辦理國道單車道花季及竹田之星、客庄旅遊計畫（2﹪）

1

進度管控

每年辦理1次

100﹪

四

辦理保存文化價值發揚民俗文化及推廣民藝薪傳，培育六堆在地人才

，行銷推廣六堆文化與產業（7﹪）

1.

補助客家鄉辦理客家六堆運動會、客家文化產業農特產品經營輔導、推廣教育、產業規畫研習、產業通路建置

等計畫（4﹪）

1

進度管控

年度例行辦理

100﹪

2.

補助輔導客家社團、傳統產業、技藝研習與創新應用活動計畫（3﹪）

1

進度管控

年度例行辦理

100﹪

五

辦理客庄十二大節慶、客家獅等民俗藝術相關系列活動計畫（6﹪）

1.

舉辦客庄十二大節慶活動

（4﹪）

1

進度控管

每年辦理1次

100﹪

2.

舉辦客家獅研習活動計畫（2﹪）

1

進度控管

每年辦理1次

100﹪

六

辦理客家多元文化系列客家音樂、戲曲、舞蹈、文學、影像、美術、生態、母語、環境、節慶活動…等研習暨推廣（7﹪）

1.

辦理客家多元文化系列客家音樂、戲曲、舞蹈、文學、影像、美術、生態、母語、環境、節慶活動…等研習暨推廣（7﹪）

1

進度控管

依計畫時限完成

100﹪

七

辦理「幼教全客語」、「國小全客語」教學推行計畫及「

客語返鄉運動

」計畫（8﹪）

1.

辦理「幼教全客語」、「國小全客語」教學推行計畫

（5﹪）

1

進度控管

依計畫時限完成

100﹪

2.

「客語返鄉運動」計畫（3﹪）

1

進度控管

依計畫時限完成

100﹪

八

辦理客家文物館經營與管理

，充實客家文物館典藏設施

、圖書、古文物及軟硬體設

施改善，並加強經營管理策略及導覽解說志工後續研習培訓計畫（7﹪）

1.

辦理客家文物館經營與管理（5﹪）

1

進度控管

依計畫時限完成

100﹪

2.

辦理導覽解說志工研習培訓計畫（2﹪）

1

統計件數

舉辦次數

2

九

推動本縣客家文化生活環境營造計畫（7﹪）

1.

推動本縣客家文化生活環境營造計畫（7﹪）

1

進度控管

依計畫時限完成

100﹪

十

辦理本縣客家聚落文化資產保存、活化再利用及文史研究調查計畫

（7﹪）

1.

辦理本縣客家聚落文化資產保存、活化再利用計畫及文史研究調查計畫（7﹪）

1

進度控管

依計畫時限完成

100﹪

業務創新改良面向策略績效衡量目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

客家產業社團輔導與座談會（2﹪）

1.

辦理客家社團產業輔導座談及宣導（2﹪）

1

統計數據

每年辦理5場次

5

二

客家民俗技藝傳承（3﹪）

1.

辦理客家獅隊培訓（3﹪）

1

統計數據

每年培訓隊數

10

三

客家文物館經營管理（5﹪）

1.

辦理導覽與解說志工培訓（5﹪）

1

統計數據

培訓次數

2

人力資源面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

型塑學習型組織提升人力素質（10﹪）

1.

推動終身學習（10﹪）

1

統計數據

每位同仁年度學習時數30小時以上

85﹪

經費執行力面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

節約政府支出

，邁向財政收支平衡（10﹪）

1.

當年度經常門決算賸餘數（

不含人事費）與預算數（不含人事費）百分比（10﹪）

1

統計數據

【經常門預算數（不含人事費）－經常門決算數（不含人事費）】／經常門預算數（不含人事費）

1﹪

評估體制代碼說明：

1.指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業是透過第三者方式（如由專家學者等）負責運行。

4.指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其他（由各機關依實際情況予以說明）。

肆、財政處

一、年度施政目標

配合經濟發展趨勢，積極開拓財源，拓展縣政建設。

整頓各項法定收入，開闢非稅財源，並撙節消耗性支出，以充裕地方自治財源。

輔導農漁會信用部遵照基層金融管理法令健全營運；加強菸酒管理暨稽查、取締私、劣菸酒。

賡續清理暨處理縣有非公用建築用房地，加強非公用財產經營管理及有效運用，確保公產權益。

貫徹集中支付制度，嚴控預算執行；強化出納管理，落實行政現代化功能。

二、衡量指標

核心業務面向策略績效衡量目標90﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

幸福屏東

1.

對農漁會信用部變現性資產查核，總機構50﹪，分支機構20﹪

1

統計數據

查核家數

≧15

2.

抽檢製造業達100﹪；菸酒進口業及販賣業共157家

1

統計數據

查核家數

≧157

二

縣有財產管理

檢核

1.

定期（每年一次，於5月份以後進行）對各縣有財產經管單位之管理情形每年抽檢5﹪

1

統計單位數

檢查單位數

15

業務創新改良面向策略績效衡量目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

提升菸酒辯識技能

1.

辦理菸酒辯識訓練

1

統計數據

辦理1場次

≧1

評估體制代碼說明：

1.指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業是透過第三者方式（如由專家學者等）負責運行。

4.指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其他（由各機關依實際情況予以說明）。

伍、城鄉發展類

一、年度施政目標

工商科：

石油業務管理（石油管理法規範事項）。

推動「地方產業創新研發計畫」及「地方產業發展基金補助計畫」。

交通科：

交通船及小船管理。

停車場管理。

大眾運輸業管理。

建管科：

建築管理。

廣告物管理。

違章建築管理。

使用管理。

都市計畫科：

執行都市計畫法定業務。

執行建築線指定業務。

城鄉規劃科：

辦理綜合城鄉規劃計畫、城鄉風貌示範計畫。

辦理國宅各項住宅補貼計劃及非都市土地開發許可審議案。

二、衡量指標

核心業務面向策略績效衡量目標70﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

石油業務管理（10﹪）

1.

辦理加油（氣）站、漁船加油站、自用加儲油（氣）設施及石油業儲油設備申請設置及管理（3﹪）

1

進度控管

預計巡察石油設施165站（處）次

，辦理2場研討會（每場預估100人，合計200人）

100﹪

2.

辦理違法經營石油業務取締

、機具油料扣押（沒入）、價購、油品化驗、案件處分及追蹤列管移送強制執行等業務（2﹪）

1

進度控管

定期及不定期巡察違法經營石油業務處所200（

處）次

100﹪

3.

每年5～6月與11月份辦理山地鄉桶裝瓦斯運費補助作業（3﹪）

1

進度控管

依計畫時限完成

100﹪

4.

辦理再生能源設備設置業務（2﹪）

1

統計申請

設置容量

受理申請設置

容量

≧10MW

二

推動「地方產業創新研發計畫」及「地方產業發展基金補助計畫」

（10﹪）

1.

增加補助廠商家數（6﹪）

1

統計提案

家數

核定補助家數

≧12家

2.

辦理相關審查會議、研討會（4﹪）

1

進度控管

依計畫時限完成

100﹪

三

交通船及小船管理（5﹪）

1.

交通觀光專用港各項設施之管理及維護

（2﹪）

1

統計件數

受理件數

1

2.

交通船及小船管理與設備檢驗（3﹪）

1

統計件數

受理件數

5

四

停車場管理

（5﹪）

1.

民眾申訴案件（1﹪）

1

統計件數

受理件數

5

2.

本縣公民營路外停車場營運情形之督導與查核（2﹪）

1

統計場次

督導次數

4

3.

路邊停車格位增減（2﹪）

1

統計件數

受理件數

11

五

大眾運輸業管

理（10﹪）

1.

監理業務協調事項（2﹪）

1

統計件數

受理件數

5

2.

計程車管理、費率核定調整事項（1﹪）

1

統計件數

受理件數

1

3.

實施本案臨時交通接駁計畫設計及發包

（2﹪）

2

案件數及

執行率

案件達成率

2

4.

爭取中央補助經費案件執行率（2﹪）

2

案件數及

執行率

案件達成率

2

5.

每半年業者申請補貼（1﹪）

1

業者經營管理及民眾投訴案件數

補貼原則標準

1

6.

交通運輸政策研究擬訂與推動及運輸資料蒐集與分析事項（2﹪）

1

案件數及

執行率

案件達成率

1

六

建築管理（5﹪）

1.

實施建築師簽證制度及建管執照電腦管理資訊化（1﹪）

1

統計數據

依督導稽核次數

100﹪

2.

辦理建造執照

、建築物室內裝修、畸零地合併、法定空地分割證明、用途變更、構造變更、建築物開工、勘驗工程備查及使用執照核發並納入電腦管理等業務（1﹪）

1

統計數據

受理件數

100﹪

3.

維護政府法紀以落實公權力之執行並加強違章建築及違規廣告物之拆除（1﹪）

1

統計件數

依督導稽核次數

100﹪

4.

配合有關單位辦理公共場所檢查，建築物違規使用取締執行（2﹪）

1

統計件數

依督導稽核次數

100﹪

七

執行都市計畫法定業務（5﹪）

1.

年度內辦理都市計畫個案變更及通盤檢討法定程序案件數

1

統計數據

年度內辦理都市計畫個案變更及通盤檢討法定程序案件數

10

八

執行建築線指定業務（5﹪）

1.

建築線指定申請案件

1

統計數據

年度內受理建築線指定申請案件數

九

綜合城鄉風貌示範計畫（5﹪）

1.

辦理督導受補助鄉鎮市公所業務執行（5﹪）

1

統計件數

受補助件數

20

十

辦理各項住宅補貼計劃（10﹪）

1.

受理各項住宅補貼計畫申請案件（10﹪）

1

統計件數

受補助件數

2,000

業務創新改良面向策略績效衡量目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

加強未登記工廠管理（2﹪）

1.

未登記工廠補辦臨時登記（2﹪）

1

統計數據

受理件數

10件

二

推行商品標示

、公平交易及消費保護業務（2﹪）

1.

消費者三不運動宣導（2﹪）

1

統計數據

舉辦次數

20場

三

執行物力調查建置轄內重要物資編管業務（1﹪）

1.

全民防衛物資經濟動員年度演訓及策定各項動員準備執行計畫（1﹪）

1

編管調查

統計數據

年度各項演習

督導考評

1場

四

交通運輸政策研究（1﹪）

1.

爭取中央經費補助（1﹪）

1

統計數據

每年辦理1次

1

五

辦理停車場委外（1﹪）

1.

委外經營管理 （1﹪）

1

統計數據

每年辦理1次

1

六

增進都市計畫業務推廣（2﹪）

1.

相關業務資訊上網、登報、傳單發放供民眾閱覽（2﹪）

1

統計數據

辦理次數

10

人力資源面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

型塑學習型組織提升人力素質（4﹪）

1.

舉辦讀書心得報告（4﹪）

1

統計數據

按季舉行讀書心得報告

4

二

編制員額持續控管並以零成長為目標（4﹪）

1.

機關編制員額成長率（4﹪）

1

統計數據

（本年度本府及所屬機關編制總員額－上年度本府及所屬機關編制總員額）×100﹪／上年度本府及所屬機關編制總員額

8﹪

三

約聘僱員額嚴格控管（2﹪）

1.

約聘僱員額成長率（2﹪）

1

統計數據

（本年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數－上年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數）×100﹪／上年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數

2﹪

經費執行力面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

節約政府支出

，邁向財政收支平衡（10﹪）

1.

當年度經常門決算賸餘數（

不含人事費）與預算數（不含人事費）百分比（10﹪）

1

統計數據

【經常門預算數（不含人事費）－經常門決算數（不含人事費）】／經常門預算數（不含人事費）

≦10﹪

評估體制代碼說明：

1.指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業是透過第三者方式（如由專家學者等）負責運行。

4.指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其他（由各機關依實際情況予以說明）。

陸、工務處

一、年度施政目標

縣有道路用地清查及地上物清理。

屏東市建國路外環道工程計畫。

縣道、鄉道、市區村里聯絡道路及農路改善，提升道路品質以維護道路使用人的安全。

老舊橋梁檢測及維修改善，以延長老舊橋梁使用壽命及橋梁安全性。

加強鄉道清潔及綠美化工作。

持續導入「道路挖掘管理系統」工作，提升管挖作業效能及品質。

校舍新建及重建，以打造優質之校園環境。

縮短行政作業流程，確保工程施工品質。

增建屏東縣政府行政中心，整合公務機關單位原處辦理以利便民服務。

南二高橋下單車國道及公園等環境清潔維護。

二、衡量指標

核心業務面向策略績效衡量目標70﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

縣有道路用地清查及地上物清理（30﹪）

1.

工程執行進度

1

進度控管

執行進度百分比

≧80

二

屏東市建國路外環道工程計畫（40﹪）

1.

工程經費執行

1

進度控管

執行進度百分比

≧80

三

縣道、鄉道、市區村里聯絡道路及農路改善（10﹪）

1.

工程經費執行

1

達成率

（實際支用或結算金額＋應付未付數＋節餘數）／ 總經費

≧70

四

老舊橋梁檢測及維修改善

（10﹪）

1.

工程經費執行

1

達成率

（實際支用或結算金額＋應付未付數＋節餘數）／ 總經費

≧70

五

鄉道清潔及綠美化工作（5﹪）

1.

工程經費執行

1

達成率

（實際支用或結算金額＋應付未付數＋節餘數）／ 總經費

≧70

六

校舍新建及重建（10﹪）

1.

工程經費執行

1

達成率

（實際支付或結算金額＋應付未付數＋結餘數）／總經費

≧70

七

屏東縣政府行政中心增建工程（5﹪）

1.

工程經費執行

1

達成率

（實際支付或結算金額＋應付未付數＋結餘數）／總經費

≧70

業務創新改良面向策略績效衡量目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

提昇工程施工品質及設計規劃品質（4﹪）

1.

工程設計及施工如期如質完成

1

統計數據

1.工程設計及施工有無逾期5﹪。

2.工程查核成績及格率。

≧80

二

持續導入「道路挖掘管理系統」工作（3﹪）

1.

工程經費執行

1

達成率

（實際支用或結算金額＋應付未付數＋節餘數）／ 總經費

≧70

三

縮短行政作業流程（3﹪）

1.

工程規劃設計及發包辦理期程

1

達成率

（預估－實際）辦理期程／預估辦理期程

≧70

人力資源面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

約聘僱員額嚴格控管不增額（6﹪）

1.

不增加約聘僱人員

1

統計數據

有無增加約聘僱人員及比例

不增加

二

加強專業職能（4﹪）

1.

參與教育訓練

3

訓練次數

（或時數）

參加教育訓練（3次）或時數（20小時）

教育訓練（3次／科．年）或時數（20小時／科．年）

經費執行力面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

年度預算執行率（4﹪）

1.

實際執行數與年度預算數百分比

1

統計數據

實際執行數與年度預算數百分比

≧70

二

強化經費執行力，提升道路養護品質（3﹪）

1.

當年度資本門決算賸餘數（

不含中央補助案）

1

達成率

（實際支用或結算金額＋應付未付數＋節餘數）／ 總經費

≧70

三

強化經費執行力，提昇工程作業品質（3﹪）

1.

當年度資本門決算賸餘數（

不含中央補助款）

1

達成率

（實際支付或結算金額＋應付未付數＋結餘數）／總經費

≧70

評估體制代碼說明：

1.指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業是透過第三者方式（如由專家學者等）負責運行。

4.指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其他（由各機關依實際情況予以說明）。

柒、水利類

一、年度施政目標

易淹水計畫之縣管河川及排水用地取得與地上物補償。

縣管河川維護、縣管排水改善與維護工程。

大潮州地下水補注湖第1期工程實施計畫。

林邊溪水系整建計畫。

補助農田水利會辦理萬年溪上游圳路維護及管理。

辦理縣管河川疏濬及河道整理工程。

辦理屏東縣水利建造物檢查計畫。

辦理水門及抽水站維護管理。

辦理屏東市污水下水道系統等10件污水下水道興建工程。

辦理恆春地區污水下水道系統等2件污水下水道興建工程。

辦理屏東市六塊厝污水處理廠運轉操作及維護。

辦理既設污水下水道維護。

辦理雨水下水道興建維護、都市計畫區內抽水站及移動式抽水機維護管理。

執行本縣縣管河川、野溪疏濬工程各項行政協助及公益支出費用。

辦理興建野溪整治養護維護工程。

二、衡量指標

核心業務面向策略績效衡量目標70﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

易淹水計畫之縣管河川及排水用地取得與地上物補償

（8﹪）

1.

工程用地徵收（8﹪）

1

進度控管

執行進度百分比

100

二

縣管河川維護

、縣管排水改善與維護工程（7﹪）

1.

工程執行進度（7﹪）

1

進度控管

執行進度百分比

100

三

大潮州地下水補注湖第1期工程實施計畫（8﹪）

1.

工程執行進度（8﹪）

1

進度控管

執行進度百分比

≧80

四

林邊溪水系整建計畫（2﹪）

1.

工程執行進度（2﹪）

1

進度控管

執行進度百分比

≧60

五

補助農田水利會辦理萬年溪上游圳路維護及管理（1﹪）

1.

工作經費執行（1﹪）

1

達成率

（實際支用或結算金額＋應付未付數＋節餘數）／總經費

≧70

六

辦理縣管河川疏濬及河道整理工程（1﹪）

1.

疏濬達成率（1﹪）

1

達成率

疏濬量／

計畫疏濬量

≧70

七

辦理屏東縣水利建造物檢查計畫（1﹪）

1.

檢查長度（1﹪）

1

達成率

實際檢查長度／計畫檢查長度

≧70

八

辦理水門及抽水站維護管理（1﹪）

1.

工作經費執行（1﹪）

1

達成率

（實際支用或結算金額＋應付未付數＋節餘數）／總經費

≧70

九

辦理屏東市污水下水道系統等10件污水下水道興建工程（24﹪）

1.

工程執行進度（24﹪）

1

進度控管

執行進度百分比

≧50

十

辦理恆春地區污水下水道系統等2件污水下水道興建工程（10﹪）

1.

工程執行進度（10﹪）

1

進度控管

執行進度百分比

≧50

十一

辦理屏東市六塊厝污水處理廠運轉操作及維護（2﹪）

1.

工作經費執行（2﹪）

1

達成率

（實際支用或結算金額＋應付未付數＋節餘數）／總經費

≧60

十二

辦理既設污水下水道維護

（1﹪）

1.

工作執行進度（1﹪）

1

進度控管

執行進度百分比

≧50

十三

辦理雨水下水道興建維護、都市計畫區內抽水站及移動式抽水機維護管理（2﹪）

1.

工作經費執行（2﹪）

1

達成率

（實際支用或結算金額＋應付未付數＋節餘數）／總經費

≧50

十四

執行本縣縣管河川、野溪疏濬工程各項行政協助及公益支出費用（1﹪）

1.

工程執行進度（1﹪）

1

進度控管

執行進度百分比

100

十五

辦理興建野溪整治養護維護工程（1﹪）

1.

工程執行進度（1﹪）

1

進度控管

執行進度百分比

100

業務創新改良面向策略績效衡量目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

提昇工程施工品質及設計規劃品質（7﹪）

1.

工程設計及施工如期如質完成（7﹪）

1

統計數據

1.工程設計及施工有無逾期5﹪。

2.工程設計及施工有無不周延之處。

≧80

二

縮短發包行政作業流程（3﹪）

1.

工程規劃設計及發包辦理期程（3﹪）

1

達成率

（預估－實際）辦理期程／預估辦理期程

≧70

人力資源面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

約聘僱員額嚴格控管不增額（6﹪）

1.

不增加約聘僱人員（6﹪）

1

統計數據

有無增加約聘僱人員及比例

≧80

二

加強專業職能（4﹪）

1.

參與教育訓練（4﹪）

3

訓練次數（或時數）

參加教育訓練（3次）或時數（20小時）

教育訓練（3次／科．年）或時數（20小時／科．年）≧90

經費執行力面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

年度預算執行率（4﹪）

1.

實際執行數與年度預算數百分比（4﹪）

1

統計數據

實際執行數與年度預算數百分比

≧80

二

強化經費執行力，提升排水護岸及河川堤防品質（3﹪）

1.

當年度資本門決算賸餘數（

不含中央補助案）（3﹪）

1

達成率

（實際支用或結算金額＋應付未付數＋節餘數）／總經費

≧70

三

強化經費執行力，提升工程作業品質 （3﹪）

1.

當年度資本門決算賸餘數（不含中央補助案）（3﹪）

1

達成率

（實際支用或結算金額＋應付未付數＋節餘數）／總經費

≧70

評估體制代碼說明：

1.指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業是透過第三者方式（如由專家學者等）負責運行。

4.指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其他（由各機關依實際情況予以說明）。

捌、教育處

一、年度施政目標

加強九年一貫課程推廣

加強輔導工作，落實法治教育

執行教師介聘及甄選活動

加強國中技藝及生涯輔導教育

輔導中輟生復學

執行國教經費改善軟硬體措施

推展終身教育，建立學習社會

加強交通安全教育，保障學童生命安全

加強輔導社教活動

推廣語文教育

推動家庭教育

發展學校體育特色，推展全民運動

落實體育教學正常化，加強體適能教育

改善學校運動設施設備

發展全民運動及社會體育，舉辦體育競賽及活動

輔導學校午餐正常推展，補助貧困學生午餐費用

辦理學生健康服務，加強學校飲用水衛生

辦理環保教育、消費者保護教育及能源教育推行

提升公立幼稚園環境及設施設備

推動特殊教育，保障特教學生就學權益

落實幼教教學正常化

推動全民國防教育

二、衡量指標

核心業務面向策略績效衡量目標70﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

充實圖書設備強化文教建設（3﹪）

1.

妥善規劃圖書館（室）（1﹪）

1

統計數據

辦理校數

1﹪

2.

更新圖書館（

室）設備及圖書（2﹪）

1

統計數據

補助校數

2﹪

二

建置國際英語村及維運（2﹪）

1.

參加遊學人數達2000人（2﹪）

1

統計數據

辦理校數

2﹪

三

友善校園（2﹪）

1.

關懷中輟生－辦理高關懷課程－20校

（1﹪）

1

統計數據

辦理校數

（20校）

1﹪

2.

辦理全縣國中小學生命教育體驗營（1﹪）

1

統計數據

辦理校數

1﹪

四

辦理教師介聘作業（1﹪）

1.

每年定期辦理介聘次數（1﹪）

1

統計數據

每年辦理4次

1﹪

五

辦理教師甄選作業（1﹪）

1.

每年定期辦理甄選次數（1﹪）

1

統計數據

每年辦理1次

1﹪

辦理校長主任甄選（1﹪）

1.

每年定期辦理甄選次數（1﹪）

1

統計數據

每年辦理1次

1﹪

六

執行國教經費改善軟硬體措施（7﹪）

1.

不定期辦理改善學校老舊校舍計畫（3﹪）

1

統計數據

辦理校數

4﹪

2.

改善文化不利地區之教育環境（2﹪）

1

統計數據

補助校數

2﹪

3.

執行學校層級調整，改善小型學校過多情形（1﹪）

1

統計數據

補助校數

1﹪

4.

推動災害防救教育（1﹪）

1

統計數據

辦理校數

1﹪

七

推展終身教育

，建立學習社會（4﹪）

1.

加強輔導成人教育活動（2﹪）

1

統計數據

辦理校數

2﹪

2.

推動終身教育及資訊網路教育（2﹪）

1

統計數據

辦理校數

2﹪

八

加強交通安全教育，保障學童生命安全

（3﹪）

1.

辦理交通部道路交通安全計畫（3﹪）

1

統計數據

舉辦次數

3﹪

九

加強輔導社教活動（5﹪）

1.

辦理社區大學（2﹪）

1

統計數據

評鑑

2﹪

2.

辦理童軍教育（1﹪）

1

統計數據

舉辦次數

1﹪

3.

辦理婦女教育（1﹪）

1

統計數據

辦理校數

1﹪

4.

辦理老人教育（1﹪）

1

統計數據

辦理校數

1﹪

十

推廣語文教育（2﹪）

1.

辦理全國語文競賽（2﹪）

1

擇優

舉辦次數

2﹪

十一

推動家庭教育（6﹪）

1.

推展全國性家庭教育工作（2﹪）

1

統計數據

舉辦次數

2﹪

2.

辦理夜光天使點燈專案計畫（2﹪）

1

統計數據

辦理校數

2﹪

3.

辦理外籍配偶教育輔導活動（2﹪）

1

統計數據

舉辦次數

2﹪

十二

推展全民運動（2﹪）

1.

補助學校參加對外比賽及補助學校體育績優選手出國比賽（1﹪）

2

統計數據

補助人數

1﹪

2.

推展全民運動（1﹪）

1

統計數據

辦理次數

1﹪

十三

落實體育教學正常化，加強體適能教育

（3﹪）

1.

辦理學校非體育教師曾能研習（1﹪）

1

統計數據

辦理次數

1﹪

2.

全面訪視學校體育教學及設施（1﹪）

1

統計數據

辦理次數

1﹪

3.

辦理學生體適能檢測，推展體適能護照協助學生了解本身體（2﹪）

1

統計數據

辦理次數

1﹪

十四

改善學校運動設施（4﹪）

1.

補助學校運動場所設施設備（1﹪）

1

統計件數

補助校數

1﹪

2.

輔導學校開放運動場所（1﹪）

1

統計件數

辦理校數

1﹪

3.

改善學校體育教學設備（2﹪）

1

統計件數

補助校數

2﹪

十五

發展學校體育運動及社會體育，舉辦體育競賽及活動（4﹪）

1.

辦理中小學運動會、全縣暨公教運動會、組隊參加全民運動會、全國中等學校運動會及全國身心障礙運動會

（1﹪）

1

統計件數

辦理次數

1﹪

2.

配合體委會辦理基層運動選手訓練站、運動人口倍增計畫及選手照護計畫（2﹪）

1

統計件數

設置數量

1﹪

3.

補助屏東縣體育會及全民運動協會（1﹪）

1

統計件數

督導考核

1﹪

4.

辦理打造運動島計畫

1

統計數據

辦理數量

2﹪

十六

輔導學校午餐正常發展，補助午餐學校貧困學生午餐費用（5﹪）

1.

補助更新午餐廚房設備及修繕老舊廚房

（2﹪）

1

統計數據

補助校數

2﹪

2.

補助清寒學生午餐費（2﹪）

1

統計數據

補助人數

2﹪

3.

辦理學校午餐考核（1﹪）

1

統計件數

督導考核

1﹪

十七

辦理學生健康服務，加強學校飲用水衛生（6﹪）

1.

辦理國小一～四年級及國中一年級學生健康檢查並轉介醫療及追蹤

（1﹪）

1

進度控管

督導考核

1﹪

2.

補助學校辦理學生平安保險（1﹪）

1

統計數據

補助人數

1﹪

3.

推動健康促進學校（2﹪）

1

統計數據

辦理校數

2﹪

4.

辦理學校飲用水檢測（1﹪）

1

統計數據

辦理校數

1﹪

5.

校園飲品規範督導考（1﹪）

1

統計數據

督導考核

1﹪

十八

推行環保教育

、消費者保護教育及能源教育推行（4﹪）

1.

推行環保教育（2﹪）

1

進度控管

依計畫時限完成

2﹪

2.

推行消費者保護教育（1﹪）

1

進度控管

依計畫時限完成

1﹪

3.

推行節能減碳能源教育（1﹪）

1

統計數據

辦理場次

1﹪

十九

提升公立幼兒園環境及設施設備（1﹪）

1.

補助幼兒園環境設施改善工作（1﹪）

1

統計數據

補助校數50所

1﹪

二十

推動特失教育

，保障特教學生就學權益

（2﹪）

1.

推動身心障礙學生教育

1

進度控管

依計畫時限完成

1﹪

2.

推動資優教育

1

進度控管

依計畫時限完成

1﹪

二十一

落實幼教教學正常化（1﹪）

1.

推動幼教教學正常化

1

進度控管

依計畫時限完成

1﹪

二十二

推動全民國防教育（1﹪）

1.

推動全民國防教育

1

進度控管

依計畫時限完成

1﹪

業務創新改良面向策略績效衡量目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

教師專業發展評鑑（2﹪）

1.

申辦校數之統計（2﹪）

1

統計數據

每年申請校數

多於100校

（2﹪）

二

國民中學技藝教育之技藝專班（2﹪）

1.

學校申辦技藝專班校數（2﹪）

1

統計數據

每年申請校數

多於13校

（2﹪）

三

推動各國中小藝術與人文教學（2﹪）

1.

辦理各國中小藝術與人文教學深耕計畫，培植校園藝術教學師資，並推動各項培養藝文人口計畫（2﹪）

1

統計數據

申請校數多於

30校

（2﹪）

四

設置營養師分區輔導學校制度（2﹪）

1.

審查視導區學校菜單（1﹪）

1

進度控管

督導考核

1﹪

2.

視導區學校午餐業務諮詢

（1﹪）

1

統計數據

督導考核

1﹪

五

提升公立幼兒園環境及設施設備（2﹪）

1.

協助公立幼兒園繕寫申請計畫（1﹪）

1

統計數據

辦理校數99所

（1﹪）

2.

辦理業務說明會（1﹪）

1

統計數據

辦理2場次

（1﹪）

人力資源面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

編制員額持續控管並以零成長為目標（2﹪）

1.

機關編制員額成長率（1﹪）

1

統計數據

（本年度本府及所屬機關編制總員額－上年度本府及所屬機關編制總員額）×100﹪／上年度本府及所屬機關編制總員額

1﹪

2.

學校編制員額成長率（1﹪）

1

統計數據

（本年度學校編制總員額－上年度學校編制總員額）×100﹪／上年度學校編制總員額

1﹪

二

約聘僱員額嚴格控管（1﹪）

1.

約聘僱員額成長率（1﹪）

1

統計數據

（本年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數－上年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數）×100﹪／上年度以公務預算及基金僱用之約聘僱員額總數

1﹪

三

整合空間資源發展特色學校（1﹪）

1.

善用閒置空間再創空間利用發展學校特色（1﹪）

1

統計數據

每年申請校數

大於20校

1﹪

四

強化校園災害處理回報速度（2﹪）

1.

強化上網填報時效（1﹪）

1

統計數據

回傳時間

（3日內）

1﹪

2.

辦理填報說明會（1﹪）

1

統計數據

參與校數206校

1﹪

五

發展學校體育特色（2﹪）

1.

聘僱優秀教練協助學校推展特色項目（2﹪）

1

統計數據

聘用人數

2﹪

六

提升公立幼稚園環境及設施設備（2﹪）

1.

運用外部人力協助計畫審查（1﹪）

1

統計數據

本年度與上年度投注人力比較

1﹪

2.

公立幼稚園申請補助投注人力（1﹪）

1

統計數據

本年度與上年度增加申請校數投注人力

1﹪

經費執行力面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

節約政府支出

，邁向財政收支平衡（1﹪）

1.

當年度經常門決算賸餘數（

不含人事費）與預算數（不含人事費）百分比 （1﹪）

1

統計數據

【經常門預算數（不含人事費）－經常門決算數（不含人事費）】／經常門預算數（不含人事費）

1﹪

二

提升公立幼稚園環境及設施設備（9﹪）

1.

改善經費增加情形（4﹪）

1

統計數據

本年度與上年度比較增加比率

4﹪

2.

改善經費執行情形（5﹪）

1

統計數據

年度內經費執行率

5﹪

評估體制代碼說明：

1.指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業是透過第三者方式（如由專家學者等）負責運行。

4.指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其他（由各機關依實際情況予以說明）。

玖、農政類

一、年度施政目標

規範農經不可分離申請案審查標準，加強農地利用管理。

美化環境，綠色新屏東。

農業科技，農產品加值行銷。

安全農業。

動物疫病防治與控管。

二、衡量指標

核心業務面向策略績效衡量目標70﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

規範農經不可分離申請案審查標準，加強農地利用管理

1.

制定審查工作手冊（5﹪）

1

統計數據

完成工作手冊

1本

1

2.

辦理「加強農地利用管理」法規講習（5﹪）

1

統計數據

舉辦次數1次

1

二

美化環境，綠色新屏東

1.

輔導全民造林認知造林效益

，提高造林及綠化環境意願

1

完成面積

造林檢測合格

面積

220公頃

2.

辦理環境綠美化，培育苗木提供造林、綠化社區等栽植

1

達成數量

育苗供苗株數

330,000株

3.

推動珍貴老樹保護認養，落實生態保育觀念

1

達成數量

養護株數

84株

4.

辦理山坡地環境資源調查工作，加速造林植生復育，確保水土資源

1

完成面積

造林植生復育

面積

50公頃

三

農業科技農業加值行銷

1.

利用水工模型試驗處理箱網變形機制改善

1

箱網組數

完成數

1組

2.

獎勵補助酪農戶場內乳牛群性能改良生乳檢測，掌握生產性能

1

百分比

辦理補助本縣酪農戶乳牛群性能檢測1萬9,450次

100﹪

3.

推廣補助養豬設立新式養豬系統，提高育成率

1

百分比

補助養豬戶4戶增設新式養豬系統

100﹪

3.

畜禽產品生產履歷推動及成果發表品嚐宣導活動

1

完成比率

辦理1場次優良畜禽產品成果發表品嚐活動

100﹪

4.

輔導農民團體共同運銷及直銷量販超市

1

共同運銷供應量及量販超市供應量

目標執行進度

及完成度

蔬菜12,050公噸

水果21,550公噸

花卉10萬件

量販超市供應量1000公噸

5.

輔導產業團體加強農產國外拓銷，增加多元行銷通路

1

外銷量統計

目標執行進度

及完成度

2,000公噸

6.

辦理農漁特產展售促銷活動

，推廣當令優質農漁產品

1

場次統計

目標執行進度

及完成度

3場

7.

輔導本地農產企業，提昇加工科技產品

1

廠商家數

目標執行進度

及完成度

1家

8.

辦理有機農糧產品檢查、抽驗與管理工作

1

檢查件數

完成率

1.田間農糧產品抽驗90件。

2.市售產品標示檢查90件及3.市售進口有機農糧及其加工產品174件

9.

推動特色休閒農場

1

完成數

成立家數

1家

四

安全農業

1.

加強有機農產品查驗

1

完成數

辦理市售產品

標示檢查件數

174

2.

農作物農藥殘留監測與管制

1

完成數

辦理田間抽驗

件數

90

3.

加強本縣養殖漁業競爭力

1

完成數

抽驗件數

60

4.

不定期加強畜牧場飼料添加物查核

1

完成數

查核次數

≧300

5.

不定期畜牧場查核斃死畜禽處理，防範非法流用發生

1

執行數

查核次數

2000

6.

每月1次聯合對於不在指定場所違法屠宰行為查緝

1

執行數

查核次數

≧12

7.

市售有機畜禽產品及鮮乳標章鮮乳查核

1

完成數

每月市售有機畜禽產品違規查核件數及鮮乳粘貼鮮乳標章查核件數

≧800

8.

實施農畜禽及水產動物疫病監控

1

完成數

督導次數

≧70

五

動物疫病防治與控管

1.

豬病防治：

豬瘟疫苗注射及豬瘟及口蹄疫撲滅工作

1

完成數

受理戶次及

施打頭數

310次戶及1,536,000頭數

2.

家禽水產動物保健：

新城病抗體檢測工作、

高病原性家禽流行性感冒監測及水產動物疾病防治

1

完成數

受理件數及調查檢測頭（隻）數

63場、132戶及水產動物檢驗2,356件

3.

動物疾病檢驗

：家畜禽疾病病性鑑定及傳染病調查

1

完成數

受理件數及調查檢驗頭（隻）數

病性鑑定1,975件及傳染病調查60,570頭（隻）

4.

草食動物病防治：

草食動物衛生保健及乳牛羊慢性病及布氏桿菌檢除等工作

1

完成數

受理件數及檢驗頭（隻）數

乳牛羊慢性病及布氏桿菌檢除工作21,864頭及生乳衛生檢驗2,800件

5.

畜牧污染防治

：畜牧場排放廢水檢驗及化製場、死廢畜禽衛生管理

1

完成數

受理件數及檢驗場次

畜牧廢水檢驗488件及查核化製場化製原料來源22,539.733

公噸

業務創新改良面向策略績效衡量目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

規範農經不可分離申請案審查標準，加強農地利用管理

1.

辦理農地實地稽核（5﹪）

1

統計數據

辦理稽核次數

≧30

2.

試辦空照圖查核作業（5﹪）

1

統計數據

辦理查核件數

≧10

二

美化環境，綠色新屏東

1.

辦理環境綠美化，培育苗木提供造林、綠美化社區

1

達成數

102年預定供苗33萬株綠美化

及造林苗木

330,000株

三

農業科技，農產品加值行銷

1.

利用水工模型試驗處理箱網變形機制改善

1

箱網組數

完成數

1組

2.

輔導產業團體加強農產國外拓銷，增加多元行銷通路

1

統計數據

目標執行情形

及效益

2,000公噸

3.

輔導本地農產企業，提昇加工科技產品

1

統計數據

目標執行情形

及效益

1家

4.

辦理休閒農場業務講習及宣導

1

完成數

每年辦理1場次

1場次

四

安全農業

1.

飼料抽驗

1

完成數數

受理件數

50

2.

飼料安全宣導講習

1

辦理次數

辦理場數

2

3.

生產衛生安全畜禽產品充實畜產網路內容與資訊即時發布

1

統計數據

上網人數

≧200

五

動物疫病防治與控管

1.

撲滅豬瘟及口蹄疫宣導

1

完成數

每年辦理12場次

12

2.

辦理安全用藥及防範藥物殘留宣導會

1

完成數

每年辦理3場次

≧3

3.

化製場衛生消毒防疫管理輔導

1

完成數

輔導210次

≧210

人力資源面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

協洽相關單位人力資源，全力完成造林目標（2﹪）

1.

造林面積

1

完成數

造林檢測合格

面積

202公頃

二

編制員額持續控管並以零成長為目（2﹪）

1.

機關編制員額成長率

1

百分比

（本年度本府本科及所屬機關編制總員額24員－上年度本府本科及所屬機關編制總員額24員）×100﹪／上年度本府及所屬機關編制總員額24員

0﹪

三

約聘僱員嚴格控管（2﹪）

1.

約聘僱員成長率

1

百分比

（本年度本科以公務預算及基金僱用之約聘僱員總數1員－上年度以公務預算及基金僱用本科之約聘僱員1員）×100﹪／上年度本科以公務預

算及基金僱用之約聘僱員1員（莊雲媚由農務科基金）（其餘9個定僱1個約用由補助款支應）

0﹪

四

飼料安全教育觀念宣導（2﹪）

1.

辦理講習會

1

完成數

辦理次數

2次

五

協洽相關單位人力資源，全力完成計畫目標（2﹪）

1.

輔導農民團體共同運銷及直銷量販超市

1

完成數

目標執行進度

及完成度

蔬菜12,050公噸

水果21,550公噸

花卉10萬件

量販超市供應量1,000公噸

經費執行力面向策略績效目標10﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

節約政府支出

，邁向財政收支平衡

1.

當年度經常門決算賸餘數（

不含人事費）與預算數（不含人事費）百分比（10﹪）

1

百分比

【經常門預算數（不含人事費）－經常門決算數（不含人事費）】／經常門預算數（不含人事費）

1﹪

二

核發造林獎勵金

1.

造林合格檢測及審核簽撥

1

達成數

獎勵金核發進度

1億920萬元

三

積極爭取行政院農業委員會漁業署補助

1.

爭取上級機關補助進行養殖漁業生產區及漁港環境修整

1

達成數

爭取中央補助預算3億5000萬元

7億0000

萬元

四

預算確實控管

，遵節開支

1.

生產衛生安全畜禽產品相關計畫預算176萬元執行率

1

百分比

（經常門預算數－經常門決算數

）／經常門決算數，執行率8成

≦0.25﹪

2.

科技畜牧提升產業效益預算300萬元執行率

1

百分比

（經常門預算數－經常門決算數

）／經常門決算數，執行率8成

≦0.25﹪

3.

協助畜牧天然災害復建核定經費執行率

1

百分比

（經常門預算數－經常門決算數

）／經常門決算數，執行率8成

五

積極爭取行政院農業委員會補助

1.

爭取上級機關補助休閒農場

1

達成數

爭取中央補助30萬元

30萬元

六

確實控管預算

1.

預算執行

1

百分比

提高預算執行率（預算剩餘數／預算數）

≧1﹪

評估體制代碼說明：

1.指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業是透過第三者方式（如由專家學者等）負責運行。

4.指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其他（由各機關依實際情況予以說明）。

拾、地政處

一、年度施政目標

（1） 督導各地政事務所辦理地政業務。

（2） 加強為民服務品質，持續推動地政資訊化作業。

（3） 辦理地政士及不動產經紀業務管理，以確保不動產交易安全。

（4） 全面平均地權成果管理，辦理公告土地現值評定及公告。

（5） 公有耕地放租成果管理，促進土地合理有效利用。

（6） 耕地「三七五」租約成果管理及各級耕地租佃委員會會務推動。

（七）協助各級政府需地機關（單位）辦理土地之價購、徵收及公有土地撥用，以取得各項公共事業用地。

（八）加強本縣非都市土地使用編定及管制業務，並訂定違反區域計畫法裁罰標準，維護社會公平正義，以達國土資源永續利用之目標。

（九）辦理農、市地重劃，提升地力、促進土地有效利用；改善農業生產環境、增進農村生活居住品質。

（十）辦理各項地籍測量、重新整理地籍圖冊。

二、衡量指標

（一）核心業務面向策略績效衡量目標70％

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評估體制

評估方式

衡量標準

102年次績效

目標值

一

督導各地政事務所辦理地政業務（5％）

1.

不定期督導各地政事務所地政業務（5％）

1

統計數據

督導次數

≧20

二

加強為民服務品質，持續推動地政資訊化作業（10％）

1.

建構全國各縣市地政網路連結工作，落實跨所及跨縣市謄本核發作業機制（5％）

4

統計數據

規費收入數額

≧840萬元

2.

開放本縣地政電傳資訊整合系統，持續推動地政資訊電腦化便民措施。（5﹪）

4

統計件數

規費收入數額

≧150萬元

三

辦理地政士及不動產經紀業務管理，以確保不動產交易安全（5﹪）

1.

地政士開業執照核發、登記助理員備查、地政士加入公會業務管理，以落實業必歸會制度。（2.5%）

1

統計件數

受理件數

≧30

2.

不動產經紀業經營許可、備查，有效控管經紀業開業及輔導。（2.5%）。

1

統計件數

受理件數

≧20

四

全面平均地權成果管理，辦理公告土地現值評定及公告。（10％）

1.

召開地價評議委員會會務，辦理公告土地現值及公告地價評定及公告。（2.5﹪）

1

統計數據

統計區段數

≧5800

2.

地價基準地選定及查估作業暨查估成果審議。（2.5﹪）

1

統計數據

統計增加點數

≧6

3.

辦理不動產實價登錄查核及裁處（2.5%）

1

統計數據

統計件數

≧50

4.

召開地價評議委員會會務，辦理公告土地徵收補償市價及市價變動幅度評定。（2.5﹪）

1

統計數據

統計件數及筆數

≧50

五

公有耕地放租成果管理，促進土地合理有效利用(5﹪)

1.

公有耕地放租及催繳佃租繳庫。(2.5﹪)

1

統計數據

統計佃租收入

≧50萬元

2.

經、代管國有耕地清查移交國有財產局終止委管(2.5﹪)

1

統計數據

統計筆數

≦20

六

耕地「三七五」租約成果管理及各級耕地租佃委員會會務推動（5﹪）

1.

三七五租約各項異動管理備查。（2.5%）

1

統計數據

統計筆數及面積

≧30

2.

三七五租約管理督導、考核。（2.5%）

1

統計數據

統計次數

≧10

七

協助各級政府需地機關（單位）辦理土地之價購、徵收及公有撥用，以取得各項公共事業用地（10﹪）

1.

協助需用土地人辦理各項徵收前置作業。（2%）

1

統計數據

統計件數

≧30

2.

辦理土地、地上物徵收作業及異議處理。（2%）

1

統計數據

統計筆數及面積

≧100

3.

辦理各項補償費核銷及土地徵收移轉事宜。（2%）

1

統計數據

統計筆數及面積

≧100

4.

審核及陳報撥用計畫書（2%）

1

統計數據

統計件數

≧20

5.

辦理所有權及管理機關變登記作業（2%）

1

統計數據

統計筆數及面積

≧200

八

加強本縣非都市土地使用編定及管制業務，並訂定違反區域計畫法裁罰標準，維護社會公平正義，以達國土資源永續利用之目標（10﹪）

1.

定期（以每年一次為原則）辦理縣府對鄉鎮市公所業務督導聯繫。（5﹪）

1

統計數據

考核成果

≧1

2.

訂定違反區域計畫法案件裁罰標準（5﹪）

1

進度控管

6月底完成

≧1

九

辦理農、市地重劃，提升地力、促進土地有效利用；改善農業生產環境、增進農村生活居住品質（5﹪）

1.

辦理農地重劃區（2.5﹪）

1

統計數據

面積數（公頃）

≧90

2.

辦理市地重劃區（2.5﹪）

1

統計數據

面積數（公頃）

≧1

十

辦理各項地籍測量、重新整理地籍圖冊。（5﹪）

1.

辦理地籍圖重測以釐清整理舊有保存地籍圖（2.5﹪）

1

進度控管

每年10月1日地籍圖重測成果公告前完成

100%

2.

辦理土地再鑑界複丈案（2.5﹪）

1

統計件數

完成件數

≦30

（二）業務創新改良面向策略績效衡量目標10％

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評估 體制

評估方式

衡量標準

102年度績效目標值

一

持續推動建置本縣都會區一千分之一數值地形圖測製作業。（2﹪）

1.

辦理本縣都市計畫區1/1000數值地形圖監驗及測製第二期計畫（2﹪）

1

進度控管

依計畫時限完成

≧1

二

持續辦理地籍清理清查及待為標售土地工作（2﹪）

1.

依內政部訂定之地籍清查清查計畫辦理各項工作（2﹪）

1

進度控管

依計畫時限完成

≧1

三

提昇人民申請案服務效率（2﹪）

1.

擬定變更、更正編定辦理作業程序（1﹪）

1

統計數據

辦理期限天數

≦30

2.

擬定定期（以每年一次為原則）辦理基層幹部業務講習、政令宣導（或觀摩）（1﹪）

1

統計數據

參加人數

≧40

四

加強民眾對地籍圖重測政策認識。（1﹪）

1.

辦理地籍圖重測政令宣導座談會（1﹪）

1

統計數據

每年辦理7場次

7

五

加強地籍圖重測人員之專業職能。（1﹪）

1.

辦理地籍圖重測教育訓練（1﹪）

1

統計數據

每年辦理2場次

2

六

減少地政事務所陳報再鑑界案件數。（1﹪）

1.

辦理複丈業務督導（1﹪）

1

統計數據

每年業務督導1次

1

七

辦理本縣之加密控制測量業務（1﹪）

1.

依據實際計畫辦理102年度工作項目（1％）

1

進度控管

年度結束時完成

100%

（三）人力資源面向策略績效目標10％

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評估

體制

評估方式

衡量標準

102年度績效目標值

一

編制員額持續控管並以零成長為目標（8%）

1.

機關編制員額零成長率（8%）

1

統計數據

本年度本處及所屬機關編制總員額-上年度本處及所屬機關編制總員額)ｘ100%／上年度本處及所屬機關編制總員額

0%

二

約僱員額嚴格控管（2%）

1.

約僱員額成長率（1%）

1

統計數據

(本年度以公務預算、基金及代辦經費僱用之約僱員額總數-上年度以公務預算、基金及代辦經費僱用之約僱員額總數)ｘ100%／上年度以公務預算、基金及代辦經費僱用之約僱員額總數

≦2%

2.

約僱測量員進用符合內政部國土測繪中心地籍圖重測約聘僱人員資格（1%）

1

統計數據

符合進用資格人數比率

100﹪

（四）經費執行力面向策略績效目標10％

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評估

體制

評估方式

衡量標準

102年度績效目標值

一

節約政府支出，邁向財政收支平衡。（6﹪）

1.

當年度經常門決算賸餘數（不含人事費）與預算數（不含人事費）百分比(6﹪)

1

統計數據

【經常門預算數（不含人事費）－經常門決算數（不含人事費）】／經常門預算數（不含人事費）

≧85%

二

積極覈實辦理本縣地籍圖重測中央補助款。(2﹪)

1.

當年度中央補助款執行百分比(2﹪)

1

統計數據

經費執行達到中央補助款一定比率

≥95﹪

三

續補助辦竣農地重劃區管理維護費。(2﹪)

1.

經費執行率(2﹪)

1

統計數據

【補助經費核銷數/補助經費數總額】×100%

≥90﹪

評估體制代碼說明：

1.指實際評估作業為運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業是透過第三者方式（如由專家學者等）負責運行。

4.指實際評估作業為運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其他（由各機關依實際情況予以說明）。

拾壹、社會處

一、年度施政目標

培植民間團體發展組織運作，並參與社會福利相關工作。

建立社區化照顧服務系統，落實照顧服務社區化，針對有服務需求的兒少、老人或身心障礙者提供福利服務。

建構社會資源網絡，扶助弱勢家庭，結合民間團體辦理，提升社會福利資源的穩定性、可近性與可用性。

推行社工專業制度以穩定專業人力，並持續推展家庭服務有關之預防、支持及保護三級預防工作。

推動身心障礙鑑定與需求評估新制實施，落實個別化需求，提供適切服務。

二、衡量指標

核心業務面向策略績效衡量目標70﹪

策略績效目標

衡量指標

衡量指標

評

估

體

制

評估方式

衡量標準

102年度

績效目標值

一

培植民間團體發展組織運作

，並參與社會福利相關工作（10﹪）

1.

社區發展協會輔導與設置及社區培力計畫（社行科）

1

統計數據

輔導執行率

100﹪

2.

人民團體、合作社之籌組、成立及輔導（社行科）

1

統計數據

輔導執行率

100﹪

3.

社團嘉年華（社行科）

1

統計數據

社團參與數

≧50

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