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NF-e (NOTA FISCAL ELETRNICA) EMISSES EM CONTINGNCIAGerncia FiscalSubgerncia de Programao FiscalSetor de NF-e/SPE/SUFIS-PRO
http://internet.sefaz.es.gov.br/ @ [email protected]
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Nota Fiscal EletrnicaEmisses em Contingncia
Quando sua empresa no puder emitir NF-e (Nota Fiscal Eletrnica) pelo modo convencional, devido a problemas tcnicos, como falta de conexo com a internet ou falha nos links de transmisso, poder emiti-la em contingncia, nos termos do artigo 543-L do RICMS.
A emisso de NF-e em contingncia poder ser feita por uma das opes:
FS-DA (Formulrio de Segurana Documento Auxiliar) DPEC (Declarao Prvia de Emisso em Contingncia) SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingncia Ambiente Nacional)
vedada a reutilizao, em contingncia, de nmero de NF-e transmitida com tipo de emisso normal.
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Nota Fiscal EletrnicaEmisses em Contingncia
QUADRO COMPARATIVOQuando poder ser utilizada?Necessita acesso internet.Necessita software emissor e certificado digital ICP-Brasil vlido.Poder ser utilizada, mesmo se o software emissor apresentar problemas na configurao dos links de transmisso no modo normal.Impresso do DANFE.Transmisso do mesmo arquivo para autorizao da SEFAZ , no prazo de 168 horas contado da emisso da NF-e.Outras observaes:CONTINGNCIA FS-DAEm qualquer momento, desde que a empresa no consiga emitir NF-e pela forma normal.Em Formulrio de Segurana (obrigatrio).FS-DA adquirido atravs de PAFS (Pedido para Aquisio de Formulrio de Segurana).CONTINGNCIA DPECEm qualquer momento, desde que a empresa no consiga emitir NF-e pela forma normal.Em papel A4 comum (opcional).Envio do arquivo XML assinado Receita Federal do Brasil para obteno do protocolo DPEC.SVC-ANSomente nas paradas programadas ou corretivas do sistema autorizador de NFe por emisso normal. Ocorrer divulgao atravs do site da SEFAZ.Em papel A4 comum (opcional).
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Preparando para emisso de NFeContingncia FS-DA
Acesse no endereo eletrnico abaixo a lista com os Fabricantes deFormulrio de Segurana autorizados pelo CONFAZ/COTEPE. Em seguida, faacontato com o fabricante de sua escolha e solicite o PAFS (Pedido para Aquisio de Formulrio de Segurana). Preencha e protocole-o na Agncia da Receita Estadual. (acesse https://www1.fazenda.gov.br/confaz/ no menu Publicaes em seguida Formulrios de Segurana - Empresas Credenciadas).
Aps autorizao pela SEFAZ, remeta o PAFS de volta ao fabricante para que sejam confeccionados os Formulrios de Segurana encomendados.
Outra opo adquirir o Formulrio de Segurana atravs dos distribuidores grficos credenciados pela SEFAZ, que podem ser consultados no endereo eletrnico:(http://internet.sefaz.es.gov.br/informacoes/nfe/graficas.php)Nesse caso, tambm necessrio preencher e protocolar o documento na agncia da Receita Estadual.
O contribuinte que possuir estoque de FS (Formulrio de Segurana) adquirido nos termos do Convnio 58/95 ainda poder utiliz-lo.
Siga os prximos passos:
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Emisso de NF-e em ContingnciaFS-DA1 passoAps iniciar o software emissor de NF-e,
selecione a opo Contingncia FS-DA.Justifique a emisso da NF-e em contingncia.Informe data e hora.ATENO:
Informe os demais campos da NF-e como na emisso normal.
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2 passoEmisso de NF-e em ContingnciaFS-DAClique em Validar.
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Clique emOk.Emisso de NF-e em ContingnciaFS-DA3 passo
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Clique em Assinar.Emisso de NF-e em ContingnciaFS-DA4 passo
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Informe a senha do certificado digital ICP-Brasil A1 ou A3 da empresa.
Clique em Selecionar.Emisso de NF-e em ContingnciaFS-DA5 passo
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Clique em Imprimir DANFE.
Imprima o DANFE em duas vias do Formulrio de Segurana. Uma via do FS-DA ficar na empresa emitente e a outra seguir com a mercadoria at a empresa destinatria, que devero guard-los pelo prazo decadencial do imposto (Art. 543-L, 5, I, a e b do RICMS-ES).Emisso de NF-e em ContingnciaFS-DA6 passo
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Clique em Notas Fiscais, depois, Gerenciar Notas.Emisso de NF-e em ContingnciaFS-DA7 passo
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Emisso de NF-e em ContingnciaFS-DA8 passoClique em Pesquisar.
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ATENO:
Observe que a situao da NF-e est como assinada, aindaprecisa ser autorizada pela SEFAZ.
Aps soluo dos problemas tcnicosque motivaram a emisso em contingncia,transmita o mesmo arquivopara autorizao, noprazo mximo de 168 horas contado da emisso da NF-e(Art. 543-L, 6 do RICMS-ES).
Envie o arquivo XML da NF-e autorizada ao destinatrio e transportador(Art. 543-I, 7, I e II do RICMS-ES).Selecione a NF-e emitida em contingncia FS-DA.Transmita a NF-e para autorizao da SEFAZ.Assine a solicitao(certificado digital).Emisso de NF-e em ContingnciaFS-DA9 (ltimo) passo
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Preparando para emisso de NF-e Contingncia DPEC
Para emisso no modo DPEC necessrio ter acesso internet, atravs do software emissor de NF-e ou pelo portal da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br).
Siga os prximos passos:
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Aps iniciar o software emissor de NF-e,
selecione a opo Contingncia via DPEC.Informe data e hora.Justifique a emisso da NF-e em contingncia.ATENO:
Informe os demais campos da NF-e como na emisso normal.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC1 passo
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Clique em Validar.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC2 passo
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Clique em Ok.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC3 passo
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Clique em Assinar.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC4 passo
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Informe a senha do certificado digital ICP-Brasil A1 ou A3 da empresa.
Clique em Selecionar.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC5 passo
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Clique emGerar DPEC.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC6 passo
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Informe a senha do certificado digital ICP-Brasil A1 ou A3 da empresa.
Clique em Selecionar.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC7 passo
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Agora que sua NF-e DPEC j foi gerada, falta transmiti-la para a Receita Federal do Brasil e obter o protocolo DPEC. Clique em Visualizar DPECs.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC8 passo
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Para transmisso da NF-e DPEC Receita Federal do Brasil e obteno do protocolo, selecione a NF-e em DPECs Gerados.Clique em Transmitir e assine a solicitao(certificado digital).Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC9 passo
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Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC10 passoDurante a transmisso, ir surgir o quadroEnviando DPEC(s) para a Receita Federal.
Concludo o recebimento da DPEC pela Receita Federal do Brasil, clique em Fechar para transferir a NF-e para o quadro DPECs autorizados.
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Selecione a NF-e no quadro DPECs autorizados.Clique em Detalhar.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC11 passo
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Est pronta sua NF-e emitida em contingncia DPEC, selecione-a no campo indicado.Clique em Imprimir DANFE para dar trnsito mercadoria.
O DANFE dever ser impresso em duas vias, uma via ficar na empresa emitente e a outra seguir com a mercadoria at a empresa destinatria, que devero guard-los pelo prazo decadencial do imposto(Art. 543-L, 3, I e II do RICMS-ES).
O DANFE poder ser impresso em papel A4 comum.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC12 passo
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Clique em Notas Fiscais, depois, Gerenciar Notas.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC13 passo
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Clique em Pesquisar.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC14 passo
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ATENO:
Observe que a situao da NF-e est como assinada, aindaprecisa ser autorizada pela SEFAZ.
Aps soluo dos problemas tcnicosque motivaram a emisso em contingncia,transmita o mesmo arquivopara autorizao, noprazo mximo de 168 horas contado da emisso da NF-e(Art. 543-L, 6 do RICMS-ES).
Envie o arquivo XML da NF-e autorizada ao destinatrio e transportador (Art. 543-I, 7, I e II do RICMS-ES).
Selecione a NF-e emitida em contingncia via DPEC.Transmita a NF-e para autorizao da SEFAZ.Assine a solicitao(certificado digital).Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC15 (ltimo) passo
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Gerando DPEC atravs do portal da NF-e
Caso no exista nenhuma conexo com a Internet, outra opo gerar a NF-e DPEC at o 3 passo (Iniciar o software emissor de NF-e, preencher, validar e assinar),clicar em Exportar e salvar o arquivo digital XML em uma mdia externa(pen drive, CD, DVD ou HD porttil).
Em seguida, leve este arquivo salvo a alguma localidade fora da empresa onde haja disponibilidade de internet (uma lan house, por exemplo) e faa upload no portal da NF-e (http://www.nfe.fazenda.gov.br).
necessrio instalar o certificado digital da empresa emissora de NF-e no computador onde ser feito o upload para a Receita Federal do Brasil.
Siga os prximos passos:
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Clique emExportar.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC4 passo
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Marque a opoArquivo XML.Clique em Exportar para salvar o arquivo XML da NF-e DPEC na mdia externa.Insira a mdia externa no driver de entrada do seu computador.
Clique em Localizar e selecione a mdia. Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC5 passo
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Em localidade fora da empresa, insira a mdia, com o arquivo da NF-e DPEC salvo, no driver de entrada do computador.
Acesse (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=uploadDPEC&tipoConteudo=YIi+H8VETH0=) e
clique em Servios e Realizar Upload DPEC. Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC6 passo
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Clique em Procurar.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC7 passo
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Clique em Continuar e assine a solicitao (certificado digital).
Aguarde alguns instantes, at o retorno do arquivo NF-e DPEC com o protocolo da Receita Federal do Brasil. Salve-o na mdia externa.Selecione a NF-e DPEC na mdia externa.Clique em Abrir.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC8 passo
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Retornando empresa, aps reiniciar o software emissor de NF-e,
clique em Sistema, depois, Importar arquivos.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC9 passo
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Insira a mdia externa no driver de entrada do seu computador e localize o arquivo XML com o protocolo DPEC salvo.Emisso de NF-e em ContingnciaDPEC10 passo
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Aps localiz-lo na mdia externa, o arquivo da NF-e DPEC aparecer no campo Arquivos XML.
Marque no local indicado.ATENO:Aps importao do arquivo XML, siga conforme passos 13, 14 e 15 do procedimento anterior.Clique emImportar.11 (ltimo) passoEmisso de NF-e em ContingnciaDPEC
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Consulta da NF-e DPEC pelo destinatrioO destinatrio dever verificar a autenticidade do documento recebido (NF-e DPEC), acessando o portal nacional da NF-e (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=consultaDPEC&tipoConteudo=FXxDdrFSFiw=) ou atravs do prprio software emissor de NF-e, caso possua.
Siga os prximos passos:
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Para o destinatrio consultar NF-e em contingncia DPEC recebida, basta acessar o portal da NF-e (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=consultaDPEC&tipoConteudo=FXxDdrFSFiw=).
Clique em Servios, Consultar DPEC e informe o nmero do protocolo DPEC (15 dgitos) ou a chave de acesso da NF-e (44 dgitos).Consulta de NF-e em Contingncia DPEC pelo portal
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Outra forma para o destinatrio consultar NF-e em contingncia DPEC recebida pelo prprio software emissor de NF-e, conectado internet. Clique em Notas Fiscais, Consultar DPEC e informe, no campo prprio, o nmero do protocolo DPEC (15 dgitos) ou a chave de acesso da NF-e (44 dgitos).Consulta de NF-e em Contingncia DPEC pelo software emissor
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Preparando para emisso de NF-e Contingncia SVC-AN
A SVC-AN liberada somente quando ocorre parada programada ou corretiva do sistema autorizador de NF-e por emisso normal. Nessas ocasies, a SEFAZ divulga em seu site o incio e o trmino da disponibilizao do modo SVC-AN. Assim, se a autorizao da NF-e estiver impossibilitada pelo modo normal, por problema tcnico no autorizador (SEFAZ/ES), a SVC-AN passar a estar disponvel para utilizao.
No existe a necessidade de mudana de srie, nesse modo (SVC-AN) de emisso da NF-e.
Para emisso no modo SVC-AN, necessrio ter acesso internet, possuir certificado digital ICP-Brasil vlido, alm de software emissor de NF-e.
Diferentemente dos modos FS-DA e DPEC, no modo SVC-AN, a autorizao da NF-e ocorre no momento da transmisso, sem necessidade de tratamento posterior.
Siga o prximo passo:
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Emisso de NF-e em ContingnciaSVC-AN
Justifique a emisso da NF-e em contingncia.Aps iniciar o software emissor de NF-e,
selecione a opo Contingncia SVC-ANATENO:
Informe os demais campos da NF-e como na emisso normal.
A autorizao da NF-e em contingncia SVC-AN feita no momento da emisso, como ocorre na emisso normal, sem necessidade de tratamento posterior,e o DANFE poder ser impresso em papel A4 comum.Informe data e hora.
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FimGerncia FiscalSubgerncia de Programao FiscalSetor de NF-e/SPE/SUPOF
http://internet.sefaz.es.gov.br/ @ [email protected]