םילשורי תייריע 2019 תנשל ליגרה ביצקתה › media › 4505 ›...

עיריית ירושלים

2019התקציב הרגיל לשנת

פירוט סעיפי ההוצאה

הנהלת מינהל תפעול

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף הנהלת מינהל תפעול

תקן כ"א 22 13

5-111-7010 משכורת ושכר משולבים 1,606,073 1,378,142

2-112-7010 תוספות 1,044,608 663,783

9-113-7010 החזר הוצאות 143,607 112,359

0-116-7010 הפרשות סוציאליות 632,586 514,694

7-117-7010 מסים והיטלים על השכר 272,252 213,628

4-118-7010 החזקת רכב 369,965 249,451

1-119-7010 שעות נוספות 293,858 217,606

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 4,362,949 3,349,663

2-424-7010 כלי רכב בליסינג תפעולי 169,261 171,282

6-448-7010 תקשורת סלולרית 15,500 15,500

6-460-7010 מכשירי כתיבה וציוד משרדי 18,000 18,000

8-477-7010 ייעוץ, פיקוח ובקרה 133,214 283,214

2-480-7010 עיתונות ספרות 5,000 5,000

3-610-7010 כיבודים 16,816 16,816

8-682-7010 הוצאות ארגוניות ושונות 49,547 49,547

העמסה -מחשוב עירוני 125,076 115,054 1-755-7010

5-791-7010 יועץ ביגוד 15,000

-------------- --------------

סה"כ פעולות וקניית שירות 532,414 689,413

-------------- --------------

סה"כ יחידה 4,895,363 4,039,076

סה"כ אגף 4,895,363 4,039,076



דברי הסבר לסעיפי ההוצאה


7010 הנהלת מינהל תפעול 4,895,363 ש"ח

7010-111-5 משכורת ושכר משולבים 1,606,073 ש"ח

7010-112-2 תוספות 1,044,608 ש"ח

7010-113-9 החזר הוצאות 143,607 ש"ח

7010-116-0 הפרשות סוציאליות 632,586 ש"ח

7010-117-7 מסים והיטלים על השכר 272,252 ש"ח

7010-118-4 החזקת רכב 369,965 ש"ח

7010-119-1 שעות נוספות 293,858 ש"ח

7010-424-2 כלי רכב בליסינג תפעולי 169,261 ש"ח

כלי רכב בליסינג תפעולי לעובד, כתחליף להחזקת רכב. 3

7010-448-6 תקשורת סלולרית 15,500 ש"ח

מנויי פלאפון. 9התקציב מיועד עבור

7010-460-6 מכשירי כתיבה וציוד משרדי 18,000 ש"ח

צילומים במכונת צילום ורכישת ציוד משרדי.

7010-477-8 ייעוץ, פיקוח ובקרה 133,214 ש"ח

התקציב מיועד לייעוץ, פיקוח ובקרה על התקשרויות שבאחריות אגפי מינהל תפעול, במגוון נושאים.

7010-480-2 עיתונות ספרות 5,000 ש"ח

עיתון יומי לראש מינהל תפעול 2,000

ספרות מקצועית 3,000





7010-610-3 כיבודים 16,816 ש"ח

שתייה חמה וקרה לעובדים 3,600

הרמת כוסית בפסח ובראש השנה 2,500

כיבוד בלשכת הנהלת האגף 2,500

כיבוד לל"ג בעומר 8,216

7010-682-8 הוצאות ארגוניות ושונות 49,547 ש"ח

התקציב מיועד לפרסומים, ציוד מתכלה, כרטיסי חניה, הדפסות, נסיעות, נייר רציף, מעטפות וטפסים.

7010-755-1 מחשוב עירוני - העמסה 125,076 ש"ח

מסך תקציב המחשוב העירוני. 0.31%האגף מתוקצב לפי



סעיפי ההוצאה פירוט

האגף לתברואה

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף הנהלת האגף

תקן כ"א 21.5 22.5


5-112-7110 תוספות 1,281,940 1,485,260

2-113-7110 החזר הוצאות 165,570 177,544



7-118-7110 החזקת רכב 378,479 411,423

4-119-7110 שעות נוספות 334,526 443,168

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 4,855,633 5,480,049

7-215-7110 בגדי עבודה 1,532,042 1,593,248

העמסה -קריית העירייה 407,064 406,545 1-400-7110


העמסה -ביטוח 1,150,142 1,169,388 3-440-7110

9-448-7110 תקשורת סלולרית 332,095 332,095

9-460-7110 ציוד משרדי והדפסות 98,330 98,330

5-480-7110 עיתונות וספרות 3,053 3,053

העמסה -רכש ואספקה 849,404 909,837 8-490-7110

העמסה -טלפונים 51,375 37,592 1-541-7110

6-610-7110 כיבודים 30,845 30,845

3-688-7110 הפעלת מודל מצוינות 75,000

0-689-7110 תשלום אגרות כיבוי אש 350,000

8-735-7110 דלק 16,897,897 14,972,492

1-745-7110 חינוך והדרכה לאיכות הסביבה 231,850 203,500

8-746-7110 פעולות מחזור במינהלים קהילתיים 498,765 498,765

העמסה -מחשוב עירוני 1,256,759 1,156,056 4-755-7110

-------------- --------------

סה"כ פעולות וקניית שירות 23,508,882 22,008,028

9-954-7110 ביצוע עבודות לגורמים משלמים 100,000 100,000

4-959-7110 תגבור פעולות ניקיון 40,000,000

-------------- --------------

סה"כ הוצאה מותנית בהכנסה 40,100,000 100,000

-------------- --------------

סה"כ יחידה 68,464,515 27,588,077

2018תקציב 2019 תקציב מספר סעיף מרכז לוגיסטי אגפי

תקן כ"א 37 39






4-112-7111 תוספות 4,289,615 4,769,973

1-113-7111 החזר הוצאות 192,813 219,263

2-116-7111 הפרשות סוציאליות 1,296,506 1,390,617

והיטלים על השכרמסים 463,203 548,536 9-117-7111

6-118-7111 החזקת רכב 365,511 391,496

3-119-7111 שעות נוספות 339,100 313,321

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 8,218,047 9,105,190

העמסה -מוסך ותחבורה 886,195 884,432 6-710-7111

9-720-7111 חומרים וכלים לעבודה 2,106,184 2,106,184

5-740-7111 החזקת מכלי אשפה 170,500 194,000

9-742-7111 החזקת מכולות ודחסניות 164,700 224,700

טמוני קרקע -החזקת מכלים 150,000 1-748-7111

טמוני קרקע -החזקת חיישנים 564,602 8-749-7111

-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 12,260,228 12,514,506

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף טיאוט ואיסוף אשפה

תקן כ"א 899 898


2-112-7120 תוספות 84,767,178 83,394,489

9-113-7120 החזר הוצאות 4,188,235 3,995,281


7-117-7120 מסים והיטלים על השכר 9,285,191 9,475,553

4-118-7120 החזקת רכב 1,903,511 1,746,151

1-119-7120 שעות נוספות 6,959,640 6,274,787

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 162,749,782 159,164,292

1-410-7120 שכר דירה 711,427 733,929

4-420-7120 תיקונים ושיפוצים 6,000 6,000


7-430-7120 חשמל 190,197 199,234

4-431-7120 מים 378,675 400,647

1-540-7120 טלפונים 131,011 137,805

3-610-7120 כיבודים 101,544 91,544

העמסה -מוסך ותחבורה 91,187,862 91,006,522 4-710-7120

7-720-7120 מבצעי ניקיון 325,000 1,475,000

4-721-7120 שקיות אשפה לשכונות ולנפות 1,038,420 1,038,420





ניקיון -אגן העיר העתיקה 13,389,595 13,269,902 6-749-7120

3-751-7120 ניקיון מזרח העיר 31,000,000 12,000,000

0-752-7120 תגבור ניקיון ברחבי העיר 12,500,000

7-753-7120 האכלת חתולי רחוב 200,000

2-781-7120 טיפול באשפה 128,558,868 130,486,612

6-783-7120 החזקת שכונות מעבר לגדר 13,113,956 7,422,380

3-784-7120 מחזור נייר 305,446 310,028

0-785-7120 מחזור פלסטיק 534,503 542,520

7-786-7120 מחזור קרטון 653,787 1,467,242

2-930-7120 רכישת ציוד 55,000 55,000

-------------- --------------


ליטר 350מכלי אשפה 40,000 40,000 5-951-7120

ליטר 770מכלי אשפה 50,000 50,000 2-952-7120

ליטר 1,100מכלי אשפה 300,000 300,000 9-953-7120

קוב 8מכולות אשפה 250,000 250,000 3-955-7120

0-956-7120 כלי אצירה למזרח העיר 50,000 50,000

-------------- --------------

סה"כ הוצאה מותנית בהכנסה 690,000 690,000

-------------- --------------

סה"כ יחידה 458,385,278 421,125,110

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף בתי שימוש ציבוריים

תקן כ"א 2 2

0-111-7125 משכורת ושכר משולבים 128,536 117,254

7-112-7125 תוספות 293,595 284,442

4-113-7125 החזר הוצאות 15,972 15,496



9-118-7125 החזקת רכב 36,487 38,911

6-119-7125 שעות נוספות 99,138 100,035

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 717,566 696,378

6-410-7125 שכר דירה 194,795 189,761


1-749-7125 קניית שירותי ניקיון בבש"צים 8,123,477 8,214,229

-------------- --------------


בש"צ -עבודות לטובת משלמים 50,000 50,000 9-958-7125





-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 9,142,258 9,207,462

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף הדברת מזיקים

תקן כ"א 15 16


4-112-7135 תוספות 1,433,087 1,340,658

1-113-7135 החזר הוצאות 95,633 80,618



6-118-7135 החזקת רכב 118,701 111,173

3-119-7135 שעות נוספות 229,503 227,079

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 3,123,334 2,950,951



9-720-7135 חומרים וכלים לעבודה 656,200 656,200

-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 3,910,169 3,738,312

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף מרכז תחזוקה

תקן כ"א 6.5 6.5


1-112-7138 תוספות 388,514 422,659

8-113-7138 החזר הוצאות 44,428 51,058



3-118-7138 החזקת רכב 91,483 101,981

0-119-7138 שעות נוספות 59,394 65,501

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 1,044,923 1,152,077

העמסה -אבטחה ושמירה 1,797,993 1,665,250 5-415-7138

3-420-7138 תיקונים ושיפוצים 758,210 758,210

6-430-7138 חשמל, מים, ניקיון והסקה 1,984,725 1,928,148

1,567,430- 1,468,697- הפחתה -חשמל, מים, ניקיון והסקה 3-431-7138





5-460-7138 מכשירי כתיבה והדפסות 24,694 24,694

3-475-7138 החזקת מערכות 287,850 287,850

העמסה -טלפונים 98,413 72,012 7-541-7138

2-610-7138 כיבודים 6,495 6,495

7-712-7138 שליחויות 23,097 23,097

-------------- --------------



-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 4,607,703 4,400,403

סה"כ אגף 556,770,151 478,573,870




אההאגף לתברו

7110 הנהלת האגף 68,464,515 ש"ח


7110-112-5 תוספות 1,281,940 ש"ח

7110-113-2 החזר הוצאות 165,570 ש"ח



7110-118-7 החזקת רכב 378,479 ש"ח

7110-119-4 שעות נוספות 334,526 ש"ח

7110-215-7 בגדי עבודה 1,532,042 ש"ח

"ביגוד בעין" לעובדי הכפיים באגף, לפי התקן.

7110-400-1 קריית העירייה - העמסה 407,064 ש"ח

מסך תקציב תחזוקת קריית העירייה. 1.51%האגף מתוקצב לפי


כלי רכב בליסינג תפעולי לעובדים, כתחליף להחזקת רכב. 3

7110-440-3 ביטוח - העמסה 1,150,142 ש"ח

מסך תקציב הביטוח בעירייה. 3.35%האגף מתוקצב לפי


מנויי מירס. 253-מנויי פלאפון ו 67התקציב מיועד עבור





7110-460-9 ציוד משרדי והדפסות 98,330 ש"ח

החזקת מכונות צילום 7,800

הדפסות 5,000

ציוד משרדי 18,500

טפסים 12,000

נייר צילום 11,000

4החזקת תמי 17,710

כרטיסי חניה 14,000

שונות 12,320

7110-480-5 עיתונות וספרות 3,053 ש"ח

ירחון 1,700

ספרות מקצועית 300

ירחון ניהול פינוי אשפה 1,053

7110-490-8 רכש ואספקה - העמסה 849,404 ש"ח

מסך תקציב רכש ואספקה. 20.44%האגף מתוקצב לפי

7110-541-1 טלפונים - העמסה 51,375 ש"ח

מתקציב הטלפוניה העירוני. 0.99%האגף מתוקצב לפי

7110-610-6 כיבודים 30,845 ש"ח




7110-735-8 דלק 16,897,897 ש"ח

מסך תקציב הדלק בעירייה. 84.41%האגף מתוקצב לפי

7110-745-1 חינוך והדרכה לאיכות הסביבה 231,850 ש"ח

הפעולה ושילוב התושבים בתהליכים הנוגעים לאיכות החיים והסביבה, במסגרת הבחינה לשיפור שיתוף

יקוימו פעולות לחינוך ולהדרכה בבתי הספר בשיתוף עם אגפי החינוך בעירייה.

הפעילויות יתמקדו בעיקר בשיווק ובפרסום של פעולות האגף לתברואה ובהעמקת המודעות לחינוך לאיכות

וקהילתיות.הסביבה בבתי ספר ובמסגרות חינוכיות





7110-746-8 פעולות מחזור במינהלים קהילתיים 498,765 ש"ח

התקציב מיועד לניהול פעולות מחזור ברחבי השכונות במטרה להגביר את המודעות לתחום הקיימות ומחזור

האשפה. הביצוע באמצעות המינהלים הקהילתיים.

7110-755-4 מחשוב עירוני - העמסה 1,256,759 ש"ח

מסך תקציב המחשוב העירוני. 3.08%מתוקצב לפי האגף

7110-954-9 ביצוע עבודות לגורמים משלמים 100,000 ש"ח

עבודות המבוצעות בסדנת המלאכה עבור גורמים עירוניים.

7110-959-4 תגבור פעולות ניקיון 40,000,000 ש"ח

עירוני.-לת מימון חוץהתקציב מיועד לתגבור פעילות תחום הניקיון ברחבי העיר. מותנה בקב

7111 מרכז לוגיסטי אגפי 12,260,228 ש"ח


7111-112-4 תוספות 4,289,615 ש"ח

7111-113-1 החזר הוצאות 192,813 ש"ח

7111-116-2 הפרשות סוציאליות 1,296,506 ש"ח


7111-118-6 החזקת רכב 365,511 ש"ח

7111-119-3 שעות נוספות 339,100 ש"ח

7111-710-6 מוסך ותחבורה - העמסה 886,195 ש"ח

מסך תקציב המוסך העירוני והתחבורה. 0.88%האגף מתוקצב לפי

7111-720-9 חומרים וכלים לעבודה 2,106,184 ש"ח

, כלי עבודה, מטאטאים, ידיות, CO2לרכישת אלקטרודות לריתוך, ברזלים למיניהם, מילוי גז התקציב מיועד

חומרי ניקוי, כפפות, מנעולים, צבעים, טונר, מוצרי חשמל, מוצרי נגרות ועוד.





7111-740-5 החזקת מכלי אשפה 170,500 ש"ח

גלגלים, פיני הרמה, צבע וכן לרכישה התקציב מיועד להחזקה של מכלי האשפה, הכוללת רכישה של מכסים,

נקודתית של פחים בטיחותיים ומכלי אשפה מסוגים שונים.

7111-742-9 החזקת מכולות ודחסניות 164,700 ש"ח

התקציב מיועד לשיפוץ והחזקה של מכולות אשפה ודחסניות.

7111-748-1 החזקת מכלים- טמוני קרקע 150,000 ש"ח

ים טמוני קרקע באמצעות קבלנים.התקציב מיועד להחזקת מכל

7111-749-8 החזקת חיישנים- טמוני קרקע 564,602 ש"ח

התקציב מיועד להחזקת חיישנים במכלים טמוני קרקע הפזורים ברחבי העיר.

7120 טיאוט ואיסוף אשפה 458,385,278 ש"ח


7120-112-2 תוספות 84,767,178 ש"ח

7120-113-9 החזר הוצאות 4,188,235 ש"ח


7120-117-7 מסים והיטלים על השכר 9,285,191 ש"ח

7120-118-4 החזקת רכב 1,903,511 ש"ח

7120-119-1 שעות נוספות 6,959,640 ש"ח

7120-410-1 שכר דירה 711,427 ש"ח

$ 84,960 -בניין ספא אל אחוואן -שכירות לנפת חוץ לחומה 339,840

לשנה

לשנה 23,000$ -רח' סולטאן -שוק הכבשים 92,000

שכירות מחסן ברובע היהודי כולל נפת פנים לחומה 112,455

שכירות לנפת מערב א' 167,132

חישוב שער החליפין נקבע בהתאם למועד התשלום.





7120-420-4 תיקונים ושיפוצים 6,000 ש"ח

התקציב מיועד לתיקונים ולשיפוצים בנפות האגף.



7120-430-7 חשמל 190,197 ש"ח

חשמל לנפות 165,940

חשמל לדחסניות 24,257

7120-431-4 מים 378,675 ש"ח

מים לנפות 81,787

מים מהידרנטים עבור טיאוט וניקיון 296,888

7120-540-1 טלפונים 131,011 ש"ח

קווי טלפון בנפות. 52עלויות החזקה ושיחות עבור

7120-610-3 כיבודים 101,544 ש"ח

שתייה חמה וקרה לעובדים.

7120-710-4 מוסך ותחבורה - העמסה 91,187,862 ש"ח


7120-720-7 מבצעי ניקיון 325,000 ש"ח

התקציב מיועד לעריכת מבצעי ניקיון בשכונות העיר בחגי תשרי ובפסח.

7120-721-4 שקיות אשפה לשכונות ולנפות 1,038,420 ש"ח

לחומה ולשאר נפות ויח' האגף.שקיות אשפה לנפת חוץ





7120-749-6 אגן העיר העתיקה- ניקיון 13,389,595 ש"ח

ממשלת ישראל החליטה לפעול לחיזוק מעמדה של ירושלים כבירת ישראל, ולהקצות משאבים לשנות

לשיקום, לפיתוח ולתחזוקה של מרחב אגן העיר העתיקה והר הזיתים. התקציבים 2019-2014התקציב

כמשק כספי סגור, בעזרת קבלני משנה ובאמצעות הרשות לפיתוח ירושלים ו/או החברה לפיתוח מזרח יתנהלו

ירושלים.

(. השתתפות העירייה בעבודות הניקיון בעלות של 50%התקציב בסעיף זה הוא חלקה של העירייה )

ש"ח. 325,000ש"ח של וכן עבור פיקוח בעלות של 13,064,595

7120-751-3 ניקיון מזרח העיר 31,000,000 ש"ח

התקציב מיועד עבור ניקיון קבלנים בשכונות מזרח העיר באמצעות החברה לפיתוח מזרח ירושלים.

7120-752-0 תגבור ניקיון ברחבי העיר 12,500,000 ש"ח

התקציב מיועד עבור תגבור פעילות הניקיון ברחבי העיר.

7120-753-7 האכלת חתולי רחוב 200,000 ש"ח

התקציב מיועד להאכלת חתולי רחוב ברחבי העיר, בעקבות המעבר למכלים טמוני קרקע.

7120-781-2 טיפול באשפה 128,558,868 ש"ח

התקציב מיועד לטיפול באשפה של העיר ע"י העברתה למתקן למיון והפרדת פסולת ו/או להטמנה באתר

מוסדר ומאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.

7120-783-6 החזקת שכונות מעבר לגדר 13,113,956 ש"ח

השתתפות בניקיון שכונת ימין משה באמצעות החברה לפיתוח 70,000

מזרח ירושלים

פינוי אשפה וניקיון בשכונות כפר עקב, כפר השלום, מחנה 12,333,356

הפליטים שועפט ויתר השכונות מעבר לגדר ההפרדה

למתקן גרינט אבטחת משאיות אשפה משכונות העוטף 210,600

תגבור ניקיון 500,000

7120-784-3 מחזור נייר 305,446 ש"ח

התקציב מיועד לפינוי ואיסוף אריזות נייר ממכלים ייעודיים המוצבים ברחבי העיר.

7120-785-0 מחזור פלסטיק 534,503 ש"ח

העיר.התקציב מיועד לפינוי ואיסוף אריזות פלסטיק ממכלים ייעודיים המוצבים ברחבי





7120-786-7 מחזור קרטון 653,787 ש"ח

התקציב מיועד לפינוי ואיסוף מכלי מחזור קרטון ברחבי העיר.

7120-930-2 רכישת ציוד 55,000 ש"ח

התקציב מיועד עבור רכישת ארונות בגדים לעובדים, מקררים, תנורים, מאווררים וציוד אחר הדרוש לנפות

השונות.

7120-951-5 מכלי אשפה 350 ליטר 40,000 ש"ח

ליטר ליחידות דיור חדשות, במימון הכנסות מקבלנים. 350רכישת מכלי אשפה בנפח

7120-952-2 מכלי אשפה 770 ליטר 50,000 ש"ח

ליטר ליחידות דיור חדשות, במימון הכנסות מקבלנים. 770רכישת מכלי אשפה בנפח

7120-953-9 מכלי אשפה 1,100 ליטר 300,000 ש"ח

ליטר ליחידות דיור חדשות, במימון הכנסות מקבלנים. 1,100רכישת מכלי אשפה בנפח

7120-955-3 מכולות אשפה 8 קוב 250,000 ש"ח

קוב ליחידות דיור חדשות, במימון הכנסות מקבלנים. 8רכישת מכולות אשפה מסוג היפוך לדחס בנפח

7120-956-0 כלי אצירה למזרח העיר 50,000 ש"ח

רכישת כלי אצירה למיניהם ליחידות דיור חדשות הנבנות במזרח העיר, במימון הכנסות מקבלנים.

7125 בתי שימוש ציבוריים 9,142,258 ש"ח

7125-111-0 משכורת ושכר משולבים 128,536 ש"ח

7125-112-7 תוספות 293,595 ש"ח

7125-113-4 החזר הוצאות 15,972 ש"ח



7125-118-9 החזקת רכב 36,487 ש"ח





7125-119-6 שעות נוספות 99,138 ש"ח

7125-410-6 שכר דירה 194,795 ש"ח

מספר הנכס מיקום ופרטים שכ"ד לשנה בדולר שכ"ד לשנה בש"ח

רחוב השקד -יהודה שוק מחנה 16,803 3409

רחוב עץ החיים -שוק מחנה יהודה 50,410 5912

עלי ברקאת -שוק אלבשרה 25,000 100,000 2914

אברהים נוסייבה -שוק אל בשורה 464 2915

רפיק ומרי -שער שכם 96 384 4968

וועזה יעקב -שוק אלמנרי 75 300 2920

נוסייבהואג'ה -שוק אל בשורה 1,219 2915

בש"צ סמוך לכנסיית הקבר טרה סנטה 25,215

סך הכול 194,795



7125-749-1 קניית שירותי ניקיון בבש"צים 8,123,477 ש"ח

ניקיון ותחזוקה של בתי שימוש ציבוריים ברחבי העיר.התקציב מיועד לקניית שירותי

חודשים 12ש"ח * 616,855תשלום קבוע עבור הניקיון: 7,402,260

שעות נוספות 11,500 721,217

7125-958-9 עבודות לטובת משלמים - בש"צ 50,000 ש"ח

הפעילות הקבועות, במימון גורמים קניית שירותי ניקיון ותחזוקה של בתי שימוש ציבוריים מעבר לשעות

עירוניים.-עירוניים וחוץ

7135 הדברת מזיקים 3,910,169 ש"ח


7135-112-4 תוספות 1,433,087 ש"ח

7135-113-1 החזר הוצאות 95,633 ש"ח







7135-118-6 החזקת רכב 118,701 ש"ח

7135-119-3 שעות נוספות 229,503 ש"ח




מסך תקציב המוסך העירוני והתחבורה. 0.07%ה מתוקצבת לפי המחלק

7135-720-9 חומרים וכלים לעבודה 656,200 ש"ח

חומרים, כלי עבודה וציוד לעבודת היחידה להדברת מזיקים.

7138 מרכז תחזוקה 4,607,703 ש"ח


7138-112-1 תוספות 388,514 ש"ח

7138-113-8 החזר הוצאות 44,428 ש"ח



7138-118-3 החזקת רכב 91,483 ש"ח

7138-119-0 שעות נוספות 59,394 ש"ח

7138-415-5 אבטחה ושמירה - העמסה 1,797,993 ש"ח

מתקציב אבטחת מתקני העירייה. 17%האגף מתוקצב לפי





7138-420-3 תיקונים ושיפוצים 758,210 ש"ח

החזקה שוטפת של מבנים, דלתות, חלונות, קירות גבס, זגוגיות, מנעולים, אינסטלציה, מערכות חשמל,

ון, תיקוני זיפות גגות, תיקון מדחסי מערכות מים, ביוב, מיזוג אוויר, סיד, צבע, שילוט, ריהוט, צביעת חני

אוויר, שאיבת בורות ספיגה ופינוי שמנים, גינון, החזקת תאורה, החזקת כבישים, מדרכות ושערים חשמליים.

7138-430-6 חשמל, מים, ניקיון והסקה 1,984,725 ש"ח

חודשים 12ש"ח * 54,834 -חשמל 658,008

חודשים 12ש"ח * 31,628 -מים 379,536

ש"ח 6.4ליטר בשנה * 50,000 -הסקה 320,000

חודשים 12ש"ח * 2,100רכישת חומרי ניקיון לפי -ניקיון 25,200

ניקיון מרכז תחזוקה באמצעות קבלן 601,981

7138-431-3 חשמל, מים, ניקיון והסקה- הפחתה 1,468,697- ש"ח

תחזוקה, לכיסוי חלקם בעלויות חשמל, מים, ניקיון והסקה, הפחתה מתקציב מוסך ותחבורה, הנמצאים במרכז

מסך העלויות. 74%לפי

7138-460-5 מכשירי כתיבה והדפסות 24,694 ש"ח

מכונות צילום 10,800

נייר למכונת צילום, מעטפות, נייר לפקס, מכשירי כתיבה וציוד 12,100

משרדי

החזקת פקס 1,794

7138-475-3 החזקת מערכות 287,850 ש"ח

החזקה ותיקונים -חדר תקשורת וחיווט 3,000

ביטוח ושירות -מערכת גילוי פריצה 3,000

שירות, אחריות וטיפול תקופתי והחזקה של -מערכת גילוי אש 113,680

מערכות, עמדות ומטפים של כיבוי אש

החזקה ושירות-הסקה-מערכת מיזוג אוויר 57,500

בארונות חשמל, ובכלל זה צילום תרמי ביקורת וטיפול 42,775

החזקת מערכת היקפית, צנרת, טבעות אש, טיהור מים 20,000

החזקת המעלית בבניין בתי המלאכה 3,355

שירות והחזקה למערכת בקרת כניסת הולכי רגל 29,000

החזקה שנתית לתוכנת רישום שיחות 5,600

החזקת גלאי אש 5,250

החזקת גנרטור 4,690





7138-541-7 טלפונים - העמסה 98,413 ש"ח


7138-610-2 כיבודים 6,495 ש"ח


7138-712-7 שליחויות 23,097 ש"ח

תשלום עבור שליחויות למרכז תחזוקה וכרטיסי חניה לחניון קריית העירייה.


במימונם. -עירוניים -ביצוע עבודות במרכז התחזוקה עבור גורמים עירוניים וחוץ




מוסך ותחבורה

2018תקציב 2019תקציב מוסך-הנהלה ופיקוח מספר סעיף

תקן כ"א 11 12


4-112-9560 תוספות 1,515,875 1,575,325

1-113-9560 החזר הוצאות 58,528 69,368



6-118-9560 החזקת רכב 236,420 211,111

3-119-9560 שעות נוספות 127,589 138,108

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 3,195,436 3,315,962


2-451-9560 כיבוס מדים 35,000 35,000

8-459-9560 ציוד משרדי 16,000 16,000


העמסה -טלפונים 35,148 25,719 0-541-9560

5-610-9560 כיבודים 7,452 5,681

1-748-9560 חומרי ניקוי 15,000 15,000

-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 3,557,718 3,661,738

2018תקציב 2019תקציב מוסך-החזקת רכב מספר סעיף

תקן כ"א 15 15


3-112-9561 תוספות 1,254,153 1,395,997

0-113-9561 החזר הוצאות 77,777 87,086



5-118-9561 החזקת רכב 306,621 269,460

2-119-9561 שעות נוספות 188,293 173,831

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 2,905,502 3,101,134

3-424-9561 כלי רכב בליסינג תפעולי 57,094

8-720-9561 חומרים וכלים לעבודה 50,000 30,000

4-740-9561 חלקי חילוף 1,550,000 1,300,000

1-741-9561 מצברים 147,245 129,269

8-742-9561 צמיגים ותיקונים 1,502,601 1,361,293





7-750-9561 תיקוני חוץ 9,000,000 8,000,000

1-752-9561 רישוי כלי רכב 1,165,382 1,034,057

-------------- --------------


3-952-9561 החזרי ביטוח 1,500,000 1,500,000

4-955-9561 מוסכי הסדר 80,000 80,000

-------------- --------------

סה"כ הוצאה מותנית בהכנסה 1,580,000 1,580,000

-------------- --------------

סה"כ יחידה 17,900,730 16,592,847

2018תקציב 2019תקציב תחבורה -הנהלה ופיקוח מספר סעיף

תקן כ"א 31 27


1-112-9570 תוספות 3,657,756 3,083,902

8-113-9570 החזר הוצאות 201,596 155,158

9-116-9570 הפרשות סוציאליות 1,144,057 951,198


3-118-9570 החזקת רכב 726,647 596,201

0-119-9570 שעות נוספות 500,542 449,614

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 8,150,678 6,936,566

1-424-9570 כלי רכב בליסינג תפעולי 959,175 1,198,964

העמסה-חשמל,מים,ניקיון והסקה 1,468,697 1,567,430 3-431-9570

העמסה -ביטוח 7,254,964 6,952,485 9-440-9570


6-485-9570 ארגוניות ושונות 14,380 18,380

העמסה -טלפונים 35,148 25,719 7-541-9570

2-610-9570 כיבודים 20,000 10,048

9-611-9570 הפעלת מוקדי דיווחי נהיגה 5,616 5,616

-------------- --------------


8-953-9570 שימוש במיניבוס עירוני 10,000 10,000

-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 17,971,658 16,782,208





2018תקציב 2019תקציב תחבורה -הפעלת הרכב מספר סעיף

תקן כ"א 220 220


0-112-9571 תוספות 27,852,505 29,337,079

7-113-9571 החזר הוצאות 1,349,071 1,362,499



2-118-9571 החזקת רכב 4,912,081 4,743,796

9-119-9571 שעות נוספות 743,635 566,054

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 55,233,397 57,018,081

6-530-9571 הסכם החזקה 1,871,869 1,746,192

3-531-9571 החזקת דחסים 3,826,916 4,746,363

0-532-9571 כלי רכב בליסינג תפעולי 8,066,992 7,129,866

12,218,105- 11,284,093- הפחתה -כלי רכב בליסינג תפעולי 7-533-9571

5-720-9571 כלי עבודה 3,197 3,197

2-732-9571 שמנים 419,175 594,675

כלי רכב בליסינג -דלק 3,217,101 2,888,239 6-734-9571

3-735-9571 דלק 19,600,000 18,337,900

17,807,575- 20,019,175- הפחתת העמסה -דלק 0-736-9571

8-741-9571 החזקת מערכות איתור 218,650 370,527

7-748-9571 חומרי ניקוי 80,000 80,000

-------------- --------------


2-958-9571 ליסינג תפעולי 200,000 200,000

-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 61,434,029 63,089,360

סה"כ אגף 100,864,135 100,126,153





מוסך-הנהלה ופיקוח 3,557,718 ש"ח 9560


9560-112-4 תוספות 1,515,875 ש"ח

9560-113-1 החזר הוצאות 58,528 ש"ח



9560-118-6 החזקת רכב 236,420 ש"ח

9560-119-3 שעות נוספות 127,589 ש"ח



9560-451-2 כיבוס מדים 35,000 ש"ח

כיבוס מרוכז לבגדי עובדי המוסך העירוני.

9560-459-8 ציוד משרדי 16,000 ש"ח

רכישת ציוד משרדי למוסך העירייה.


התקציב מיועד לרכישת מכשירי כתיבה למוסך העירייה וכן להדפסות שונות.

9560-541-0 טלפונים - העמסה 35,148 ש"ח


9560-610-5 כיבודים 7,452 ש"ח


9560-748-1 חומרי ניקוי 15,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת חומרי ניקוי, המיועדים לניקיון משטחי העבודה של המוסך העירוני.





מוסך-החזקת רכב 17,900,730 ש"ח 9561


9561-112-3 תוספות 1,254,153 ש"ח

9561-113-0 החזר הוצאות 77,777 ש"ח



9561-118-5 החזקת רכב 306,621 ש"ח

9561-119-2 שעות נוספות 188,293 ש"ח

9561-720-8 חומרים וכלים לעבודה 50,000 ש"ח

רכישת חומרים וכלי עבודה לשימוש עובדי המוסך העירוני.

9561-740-4 חלקי חילוף 1,550,000 ש"ח

רכישת חלקי חילוף עבור כלי הרכב העירוניים המטופלים במוסך העירוני.

9561-741-1 מצברים 147,245 ש"ח

החלפת מצברים בכלי הרכב המטופלים במוסך העירוני.

9561-742-8 צמיגים ותיקונים 1,502,601 ש"ח

צמיגים חדשים ומגופרים 2,768 1,458,241

אבובים 185 20,000

מילוי צמיגי מכונות טיאוט מסוג ראבו 24,360

9561-750-7 תיקוני חוץ 9,000,000 ש"ח

תשלום למוסכי חוץ עבור עבודות שאינן מבוצעות במוסך העירוני.

9561-752-1 רישוי כלי רכב 1,165,382 ש"ח

תשלום אגרת רישוי לכלי הרכב העירוניים.





9561-952-3 החזרי ביטוח 1,500,000 ש"ח

החזרים מחברות הביטוח בגין תאונות וגניבת כלי רכב עירוניים.

9561-955-4 מוסכי הסדר 80,000 ש"ח

התקציב מיועד לתשלום עבור תיקונים במוסכים שיש לעירייה הסדר עמם במקרים של תביעות צד ג' כנגדה,

במימון קרן ביטוח עצמית.

תחבורה -הנהלה ופיקוח 17,971,658 ש"ח 9570


9570-112-1 תוספות 3,657,756 ש"ח

9570-113-8 החזר הוצאות 201,596 ש"ח



9570-118-3 החזקת רכב 726,647 ש"ח

9570-119-0 שעות נוספות 500,542 ש"ח



כלי רכב הצפויים להתווסף במהלך השנה לאגפי העירייה. 15נוסף על אלה, מתוקצבים באגף

9570-431-3 חשמל, מים, ניקיון והסקה-העמסה 1,468,697 ש"ח

מסך תקציב חשמל, מים, ניקיון והסקה של מרכז תחזוקה. 74%המחלקה לתחבורה מתוקצבת לפי

9570-440-9 ביטוח - העמסה 7,254,964 ש"ח

מסך תקציב הביטוח בעירייה. 21.11%המחלקה לתחבורה מתוקצבת לפי


התקציב מיועד לרכישת מכשירי כתיבה והדפסות.





9570-485-6 ארגוניות ושונות 14,380 ש"ח

דמי חברות לקציני בטיחות רכב 1,125

איגוד המוסכים 890

אוגדן לדיני תעבורה 510

ירחונים שונים 200

מחירון רכב 600

קציני בטיחות -השתלמות שנתית 480

רבעון מקצועי לנהיגה 135

משרד התחבורה -שאילתות נהגים 3,000

נסיעה בכבישי אגרה 7,440

9570-541-7 טלפונים - העמסה 35,148 ש"ח


9570-610-2 כיבודים 20,000 ש"ח


9570-611-9 הפעלת מוקדי דיווחי נהיגה 5,616 ש"ח

התקציב מיועד למוקד אנושי לקבלת דיווחים על עבירות תנועה ברכבים עירוניים.

9570-953-8 שימוש במיניבוס עירוני 10,000 ש"ח

שימוש אגפי העירייה במיניבוס העירוני.

תחבורה -הפעלת הרכב 61,434,029 ש"ח 9571


9571-112-0 תוספות 27,852,505 ש"ח

9571-113-7 החזר הוצאות 1,349,071 ש"ח



9571-118-2 החזקת רכב 4,912,081 ש"ח





9571-119-9 שעות נוספות 743,635 ש"ח

9571-530-6 הסכם החזקה 1,871,869 ש"ח

מכלי הרכב העירוניים מסוג "דאף" 43 -לפי הסכמי תחזוקה ותיקונים, מקבלת העירייה שירותי תחזוקה ל

מחברת "תעבורה אחזקות".

9571-531-3 החזקת דחסים 3,826,916 ש"ח

התקציב מיועד להחזקת מרכבי דחס ומתקני השינוע של כלי הרכב שברשות העירייה.

באמצעות החברה למשק וכלכלה. הביצוע

9571-532-0 כלי רכב בליסינג תפעולי 8,066,992 ש"ח

התקציב מיועד לחכירת כלי רכב בליסינג תפעולי לעובדים הזכאים לכך, כתחליף לתשלום החזקת רכב

במשכורתם החודשית.

9571-533-7 כלי רכב בליסינג תפעולי- הפחתה 11,284,093- ש"ח

הפחתת העמסת תקציב כלי רכב בליסינג תפעולי לעובדים במחלקות, כדלקמן:

שם יחידה סעיף תקציבי תקציב מספר רכבים

הנהלת מינהל עירוני ומשאבי אנוש 61014246 169,261 3

נבחרים בשכר 61114243 56,420 1

לשכת ראש העיר 61134241 112,841 2

מבקרת העירייה 61214240 338,523 6

המורשה לטיפול בתלונות 61224249 56,420 1

לשכת מנכ"ל העירייה 61254246 56,420 1

מזכירות העירייה 61304248 169,261 3

בית המשפט לעניינים מקומיים 61314247 56,420 1

הרשות לאיכות השירות 61324246 56,420 1

הסברה ויחסי ציבור 61404245 56,420 1

טקסים ואירועים 61454240 56,420 1

הנהלת האגף 61504242 56,420 1

פרט 61514241 56,420 1

ארגון העובדים 61524240 169,261 3

רווחה 61544248 56,420 1

מחשוב 61584244 56,420 1

מפעם 61594243 56,420 1

היועץ המשפטי 61704246 282,102 5

מחשוב וניתוח מערכות 61804243 56,420 1

הנהלת מינהל כספי 62114246 112,841 2





חשבות והנהלת חשבונות 62134244 225,682 4

תקציבים 62144243 112,841 2

שומה וגבייה 62204244 169,261 3

הנהלת מינהל תפעול 70104242 169,261 3

הנהלת האגף 71104245 169,261 3

טיאוט ואיסוף אשפה 71204242 564,205 10

בתי שימוש ציבוריים 71254247 56,420 1

הדברת מזיקים 71354244 56,420 1

חירום וביטחון 72904244 451,364 8

הנהלת האגף 73104241 169,261 3

פרויקטים וניהול תשתיות 73144247 56,420 1

הנהלת האגף 74104244 112,841 2

תחזוקה 74204241 56,420 1

בטיחות בדרכים 74304248 56,420 1

מאור 74404245 112,841 2

גננות 74604249 169,261 3

מינהלת הרובעים 74704246 169,261 3

המוקד העירוני 74804243 56,420 1

הנהלת מינהל פיתוח 77014245 56,420 1

הנהלת האגף 77104243 56,420 1

רישוי עסקים 77204240 112,841 2

הנהלת האגף 78154241 169,261 3

שיטור עירוני 78204243 56,420 1

הנהלת מינהל תכנון 79104249 56,420 1

הנהלת האגף 79154244 56,420 1

תכנון עיר ומדיניות התכנון 79204246 56,420 1

איכות הסביבה 79254241 56,420 1

הנהלת האגף 79304243 56,420 1

מידע ומיפוי 79334240 112,841 2

היטלי סלילה 79374246 56,420 1

רישוי בנייה 79404240 56,420 1

בתי ספר על יסודיים 80684240 56,420 1

בתי ספר על יסודיים 80794246 56,420 1

הנהלת מינהל חינוך 81014248 507,784 9

הנהלת האגף 81104246 56,420 1

מינהלת המחשבים 81204243 56,420 1

הנהלת גני ילדים 81214242 169,261 3

הנהלת בתי ספר יסודיים 81314249 169,261 3

המחלקה לבדק בית 81414246 112,841 2

מינהל בתי ספר על יסודיים 81544240 56,420 1

מטה בטיחות בדרכים 81594245 56,420 1

הנהלת האגף 81604241 169,261 3





הנהלת האגף 81804245 169,261 3

יסודיים-בתי ספר יסודיים ועל 81824243 282,102 5

הנהלת האגף 82104249 112,841 2

תרבות ואירועים 82124247 56,420 1

המחלקה לאמנות פלסטית 82464244 56,420 1

המחלקה לאמנות הבמה 82474243 112,841 2

תרבות תורנית 82504247 56,420 1

הנהלת מינהל תרבות ופנאי 82604244 56,420 1

שירותי בריאות הציבור 83204249 56,420 1

השירות הווטרינרי 83404243 56,420 1

הנהלה 84104245 225,682 4

טיפול סוציאלי 84114244 112,841 2

הרשות העירונית לתעסוקה 84804244 56,420 1

הנהלת האגף 86104241 112,841 2

המחלקה לנוער 86204248 112,841 2

רשות הצעירים 86304245 112,841 2

הרשות לקליטת עלייה 86354240 56,420 1

החטיבה לקידום נוער 86404242 112,841 2

הנהלת האגף 87104244 225,682 4

היכל הספורט 87404245 56,420 1

הנהלת האגף 93104243 56,420 1

בינוי 93204240 56,420 1

תכנון מבנים 93304247 56,420 1

מינהלת מבני דת 93404244 56,420 1

קרקעות ונכסים 93504241 169,261 3

המחלקה לקניות 94414246 56,420 1

מוסך-הנהלה ופיקוח 95604244 225,682 4

תחבורה -הנהלה ופיקוח 95704241 959,175 17

סך הכל 11,284,093 200

9571-720-5 כלי עבודה 3,197 ש"ח

רכישת כלי עבודה לשימוש עובדי התחבורה.

9571-732-2 שמנים 419,175 ש"ח

רכישת שמנים עבור כלי הרכב העירוניים.

9571-734-6 דלק - כלי רכב בליסינג 3,217,101 ש"ח

התקציב מיועד לתשלום הוצאות דלק של כלי רכב בליסינג תפעולי, על פי הקצבות מספר קילומטרים.





9571-735-3 דלק 19,600,000 ש"ח

רכישת סולר ובנזין לכלי הרכב של העירייה.

סוג הדלק צריכה שנתית בליטרים מחיר לליטר סך הכול לסוג דלק

סולר 3,053,934.5 6.1 18,629,000

95בנזין 120,000 6.1 732,000

סולר להסקה 10,000 6.5 65,000

תוסף לדלק -אוריאה 60,000 2.9 174,000

הערה: המחיר בש"ח לליטר כולל התייקרות צפויה, הכמות בליטרים כוללת מקדם גידול במצבת כלי הרכב

העירונית.

9571-736-0 דלק - הפחתת העמסה 20,019,175- ש"ח

הפחתת העמסת תקציב הדלק בעירייה ליחידות הבאות:

סעיף תקציבי יחידה עלות שנתית

61307351 מינהל כללי 77,428

71107358 תברואה 16,897,897

72907357 חירום וביטחון 37,006

73107354 תושי"ה 35,773

74107357 שפ"ע 1,576,057

78157354 אכיפה ושיטור עירוני 985,869

79257354 איכות הסביבה 13,755

79307356 רישוי ופיקוח 78,849

82107352 תרבות 50,115

83407356 השירות הויטרינרי 153,200

81107359 מנח"י 45,612

81607354 מנחי מזרח 20,019

83207352 בריאות הציבור 12,503

94417359 רכש ואספקה 35,092

סך הכל 20,019,175

9571-741-8 החזקת מערכות איתור 218,650 ש"ח

התקציב מיועד לתשלום עבור תעבורת נתונים מיחידת הקצה המותקנת ברכב למערכת הניהול בתחבורה, וכן

תמורת יחידה פעילה המחוברת למוקד האכיפה למיגון הרכב.





9571-748-7 חומרי ניקוי 80,000 ש"ח

תחנת דלק -חומרי ניקוי 23,000

משרדי ההנהלה -חומרי ניקוי 5,000

חומרי ניקוי לשטיפת מכוניות 52,000

9571-958-2 ליסינג תפעולי 200,000 ש"ח

התקציב מיועד לתשלום עבור הוצאות בגין שימוש בכלי רכב מליסינג שאינן כלולות בהסדר עם חברות

הליסינג, ועלותן חלה על העובד.




האגף לחירום וביטחון

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף הגנה אזרחית

תקן כ"א 8 8

שעתיים 1 1


7-112-7280 תוספות 861,676 939,894

4-113-7280 החזר הוצאות 61,904 59,348



9-118-7280 החזקת רכב 258,439 301,150

6-119-7280 שעות נוספות 35,539 42,876

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 2,006,672 2,231,946

6-410-7280 שכר דירה 54,500 54,500

העמסה -ביטוח 883,444 833,261 5-440-7280

פרסומים -הוצאות הג"א 70,000 70,000 4-630-7280

מפקדות -הוצאות הג"א 8,613 8,613 0-780-7280

מחסנים -הוצאות הג"א 19,208 19,208 7-781-7280

4-782-7280 תחזוקת מקלטים 100,000 100,000

1-783-7280 ערכות מיגון 5,000 5,000

ארציות פעולות 5,837,778 5,674,638 1-813-7280

-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 8,985,215 8,997,166

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף חירום וביטחון

תקן כ"א 41 42


4-112-7290 תוספות 3,424,429 2,953,174

1-113-7290 החזר הוצאות 261,740 263,878



6-118-7290 החזקת רכב 940,188 904,166

3-119-7290 שעות נוספות 398,114 548,503

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 9,822,668 9,387,994


3-410-7290 שכ"ד לממסרי צפייה 48,000 48,000

8-415-7290 אבטחה ושמירה של מתקני עירייה 10,300,000 9,533,667





9,533,667- 10,300,000- הפחתת העמסה -אבטחה ושמירה 5-416-7290

2-417-7290 שמירה בבתי ספר 60,431,481 60,431,481

9-418-7290 שמירה ואבטחת קריית העירייה 8,621,562 8,669,665

6-419-7290 החזקת מערכות צפייה 327,879 137,379

העמסה -ושמירה אבטחה 988,313 1,434,132 6-420-7290


8-426-7290 אבטחת הרכבת הקלה 27,000,000

5-427-7290 העסקת בנות שירות 75,000

2-428-7290 מינהלת פס"ח 50,000

8-448-7290 תקשורת סלולרית 139,492 131,730

וציוד משרדימכשירי כתיבה 9,400 9,400 8-460-7290

2-462-7290 הדפסות ונייר רציף 18,000 18,000

4-480-7290 עיתונות וספרות 9,700 9,700

העמסה -רכש ואספקה 26,596 28,488 7-490-7290

1-511-7290 מערכת התראה לרעידות אדמה 173,745 157,300

העמסה -טלפונים 111,581 81,647 0-541-7290

5-610-7290 כיבודים 15,675 15,675



1-715-7290 החזקת רכב חפ"ק עירוני 50,000 50,000

5-717-7290 אחזקת מע' ביטחון במוסדות 232,500 232,500

7-735-7290 דלק 37,006 29,294


1-759-7290 אחזקת מערכת טמ"ס 100,500

1-760-7290 החזקת לחצני מצוקה 217,044 217,044

7-780-7290 ביטחון קהילתי 1,140,000 1,106,250

4-781-7290 פעולות משק לשעת חירום 33,000 33,000

נזקי טבעהוצאות 2,000,000 150,000 1-782-7290

2-785-7290 המשמר האזרחי 200,000 200,000

3-788-7290 אימונים, השתלמויות ועזרים 324,720 324,720

0-790-7290 הפעלת ניידת סיור 730,000 690,253

-------------- --------------


7-951-7290 הוצאות ביטחון שונות 1,500,000 1,500,000

1-953-7290 אבטחה במוסדות חינוך 400,000 400,000

6-958-7290 אבטחת הרכבת הקלה 27,000,000

-------------- --------------

סה"כ הוצאה מותנית בהכנסה 1,900,000 28,900,000

-------------- --------------

סה"כ יחידה 116,919,196 114,730,876

סה"כ אגף 125,904,411 123,728,042





7280 הגנה אזרחית 8,985,215 ש"ח


7280-112-7 תוספות 861,676 ש"ח

7280-113-4 החזר הוצאות 61,904 ש"ח



7280-118-9 החזקת רכב 258,439 ש"ח

7280-119-6 שעות נוספות 35,539 ש"ח

7280-410-6 שכר דירה 54,500 ש"ח

מספר נכס שימוש בנכס כתובת סכום לשנה בש"ח

2936 תחנת משטרה שוק מחנה יהודה 14,000

6388 מרכז בקרה הג"א בניין כלל 8,000

2945 תחנת משמר אזרחי הרובע היהודי 26,500

31אורגוואי 3,000 31ועד בית אורגוואי 2346

5המשוררת 3,000 5ועד בית המשוררת רחל 1412

סך הכול 54,500

7280-440-5 ביטוח - העמסה 883,444 ש"ח


7280-630-4 הוצאות הג"א - פרסומים 70,000 ש"ח

התקציב מיועד עבור משלוח הודעות, פרסומים, הכנת תיקי שטח, ציוד משרדי, הדפסות ליחידות הג"א

. הביצוע באמצעות בירושלים, הדרכת הציבור בנושאי מקלטים ואב"כ והדרכת סע"ר )סיוע עצמי ראשוני(

האגף ו/או מינהלים קהילתיים.

7280-780-0 הוצאות הג"א - מפקדות 8,613 ש"ח

ביצוע עבודות בינוי, תיקוני שרברבות, בדק מבנים, ניקיון, ריהוט, השלמת בלאי.

הוצאות אחרות כגון: חשמל, מים, טלפון, תשלום ועד בית ותחזוקת מערכת חשמל לצופרים.





7280-781-7 הוצאות הג"א - מחסנים 19,208 ש"ח

5 -התקציב מיועד עבור תיקוני בניין וביצוע עבודות בדק בית, הוצאות חשמל, מים וטלפונים, תחזוקת ציוד ב

מחסנים וביקורת שנתית של ציוד לכיבוי אש.

7280-782-4 תחזוקת מקלטים 100,000 ש"ח

תכליתיים וציבוריים, זיפות גגות, תיקוני -התקציב מיועד לבדק בית, תחזוקת מבנים, תחזוקת מקלטים דו

חשמל, שאיבת הצפות, צביעה, ציוד, תשלום מים וחשמל וביקורת שנתית על ציוד לכיבוי אש.

7280-783-1 ערכות מיגון 5,000 ש"ח

תחזוקה, תיקון ובדק בית של מחסני ערכות המגן ומחסני החירום.

7280-813-1 פעולות ארציות 5,837,778 ש"ח

ארצית באמצעות מפקדת פיקוד העורף או מטעמה.-מימון פעולות ברמה הכלל

7290 חירום וביטחון 116,919,196 ש"ח


7290-112-4 תוספות 3,424,429 ש"ח

7290-113-1 החזר הוצאות 261,740 ש"ח



7290-118-6 החזקת רכב 940,188 ש"ח

7290-119-3 שעות נוספות 398,114 ש"ח



7290-410-3 שכ"ד לממסרי צפייה 48,000 ש"ח

התקציב מיועד עבור תשלום דמי שכירות בגין רשות שימוש להצבת ציוד תמסורת ואמצעי צפייה על מבנים

ואתרים שאינם עירוניים, בהתאם להסכמים עם בעלי הנכסים.





7290-415-8 אבטחה ושמירה של מתקני עירייה 10,300,000 ש"ח

בודק ביטחוני 1,317,700

מאבטח 7,175,358

אחראי משמרת 818,629

מפקח חברה 238,313

אבטחת המרתון 750,000

7290-416-5 אבטחה ושמירה - הפחתת העמסה 10,300,000- ש"ח

להלן פירוט הוצאות האבטחה והשמירה באגפי העירייה:

סעיף תקציב שם היחידה עלות שנתית

71384155 אגף תברואה

מרכז תחזוקה 1,797,993

82454159 אומנויות

בית המוזיקה 194,309

86404156 קידום נוער

מקבץ מערב 111,034

קידום נוער 111,034

בית קפה בהרי 45,386

בית קפה סולומון 100,262

82214159 תרבות

ספריית בית העם 213,986

83404157 בריאות הציבור

שירות וטרינרי 809,969

84104159 רווחה

לשכות 4,786,876

86354154 רשות הקליטה

מרכז תרבויות 69,396

73174158 תושי"ה

מנת"י 173,205

81104150 חינוך

מרכז הדרכה 183,416

בית יואל 111,034

78154155 אכיפה ושיטור עירוני

מתחם החרמות הר חומה 603,787

72904206 חירום וביטחון

אבטחת המרתון 750,000

מפקח חברה 238,313

סך הכל 10,300,000





7290-417-2 שמירה בבתי ספר 60,431,481 ש"ח

אבטחת מוסדות חינוך 50,108,451

הפעלת מערך אופנועים 3,540,212

ניידות סיור 2,859,880

אבטחת פרויקט ניצנים 3,922,938

7290-418-9 שמירה ואבטחת קריית העירייה 8,621,562 ש"ח

תדרוך מאבטחים 60,764

תדרוך מוקדנים 34,617

החלפת משמרות 21,201

אבטחה צמודה 699,462

מוקדן 743,380

אחראי משמרת 1,350,479

מאבטח 5,509,442

אבטחת עובדים 85,338

שמירה באגף שומה וגבייה 96,955

תגבור אבטחת ראש העיר 19,924

7290-419-6 החזקת מערכות צפייה 327,879 ש"ח

תשלום עבור אחזקה, שירות וטיפול במערכות הביטחון, מתח נמוך, בקרת כניסה וטמ"ס וכן תשלום עבור

שירותי אינטרנט וחשמל.

7290-420-6 אבטחה ושמירה - העמסה 988,313 ש"ח

מתקציב אבטחת מתקני העירייה. 10%האגף מתוקצב לפי



7290-426-8 אבטחת הרכבת הקלה 27,000,000 ש"ח

הפעלת מערך אבטחת הנוסעים ברכבת הקלה, במימון מלא של המשרד לביטחון פנים.

7290-427-5 העסקת בנות שירות 75,000 ש"ח

התקציב מיועד עבור העסקת בנות שירות לאומי באגף חירום וביטחון.





7290-428-2 מינהלת פס"ח 50,000 ש"ח

התקציב מיועד להוצאות שוטפות, כתיבת נהלים ורכישת ציוד של מינהלת פס"ח העירונית וכן סיוע למשפחות

לאחר אסונות.




התקציב מיועד עבור רכישת מעטפות, טפסים, קלסרים, דבק, דיו, מנקבים, עטים וכדומה.

7290-462-2 הדפסות ונייר רציף 18,000 ש"ח

התקציב מיועד עבור הדפסות ושכפולים, נייר למכונות צילום ונייר למכתבים.


התקציב מיועד לעיתון יומי וספרות מקצועית.



7290-511-1 מערכת התראה לרעידות אדמה 173,745 ש"ח

התקציב מיועד להחזקת מערכות התראה לרעידות אדמה, המותקנות במוקד הביטחון העירוני ובמוסדות חינוך.

7290-541-0 טלפונים - העמסה 111,581 ש"ח


7290-610-5 כיבודים 15,675 ש"ח


הרמת כוסית בפסח ובראש השנה 735







דמי חברות עירייה וקציני ביטחון בארגון הקב"טים 2,500

אגרת ירי 2,500

שונות 10,000



7290-715-1 החזקת רכב חפ"ק עירוני 50,000 ש"ח

התקציב מיועד עבור תחזוקה כללית ושירות למערכות תקשורת, חשמל, מחשוב ומולטימדיה ברכב החפ"ק

העירוני, לרבות ביקורות תקופתיות.

7290-717-5 אחזקת מע' ביטחון במוסדות 232,500 ש"ח

במעגל סגור הטלוויזיהתקציב מיועד עבור תחזוקה, שירות, תיקון וחלפים למערכות בקרת כניסה, מערכות

ומערכות אזעקה במוסדות חינוך ובמתקני עירייה )לאחר תום תקופת אחריות(.

7290-735-7 דלק 37,006 ש"ח




7290-760-1 החזקת לחצני מצוקה 217,044 ש"ח

התקציב מיועד לשירותי החזקה וביטוח של לחצני מצוקה.

7290-780-7 ביטחון קהילתי 1,140,000 ש"ח

העירייה מממנת הפעלת רכזי ביטחון קהילתיים )רב"קים( בשכונות העיר.

פעילות הרכזים מתואמת עם המשטרה, עם המשמר האזרחי ועם האגף לחירום וביטחון.

הביצוע באמצעות המינהלים הקהילתיים.

7290-781-4 פעולות משק לשעת חירום 33,000 ש"ח

התקציב מיועד להכנת תיקים ועזרי מטה, תחזוקת מערכי חירום קהילתיים, הקלטה וכיבוד בוועדות מל"ח.





7290-782-1 הוצאות נזקי טבע 2,000,000 ש"ח

התקציב מיועד לשכירת מפלסות וכלי רכב לפינוי שלג, הדרכה ורכישת ערכות למתנדבים, רכישת מלאי

כיבוד למערך שלג, הפקת פקודת חורף, הכנה ועדכון של נוהלי שלג וקבלת חירום מלח, ציוד היערכות לשלג,

תחזית מזג אוויר.

7290-785-2 המשמר האזרחי 200,000 ש"ח

בסיסי הפעלה, לכיבודים למתנדבים, להסברה, לפרסומים ולכנסים. 10התקציב מיועד לתחזוקת

7290-788-3 אימונים, השתלמויות ועזרים 324,720 ש"ח

הדרכת עובדי עירייה במטווחים, שכירת מטווחים, רכישת תחמושת ואביזרים לנשק, הפקת תעודות הרשאה,

כלי ירייה וכיבוד לכנסי עוזרי תרישיונוהדפסת יומני נוכחות ושמירה, השתלמות נהג רכב ממוגן, חידוש

ביטחון וכנסי מאבטחים.

7290-790-0 הפעלת ניידת סיור 730,000 ש"ח

ניידת סיור במוסדות חינוך, מתקני עירייה ובמרחב הציבורי.הפעלת

7290-951-7 הוצאות ביטחון שונות 1,500,000 ש"ח

עירוניים.-מותנה בגיוס מקורות מימון עירוניים וחוץ -הוצאות ביטחון שונות

7290-953-1 אבטחה במוסדות חינוך 400,000 ש"ח

עירוניים.-התקציב מותנה בגיוס מקורות מימון עירוניים וחוץ -הוצאות ביטחון מוסדות חינוך




האגף לשיפור פני העיר


תקן כ"א 19 21


4-112-7410 תוספות 708,115 892,534

1-113-7410 החזר הוצאות 117,256 142,423



6-118-7410 החזקת רכב 323,721 365,940

3-119-7410 שעות נוספות 235,829 336,139

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 3,251,654 3,998,625


בליסינג תפעוליכלי רכב 112,841 57,094 4-424-7410

העמסה -ביטוח 1,724,721 1,573,655 2-440-7410

8-448-7410 תקשורת סלולרית 232,480 221,411

8-460-7410 מכשירי כתיבה וציוד משרדי 50,000 55,300

2-462-7410 הדפסות וצילומים 12,596 12,596

9-463-7410 פיקוח, ייעוץ ובקרת כתבי כמויות 250,000

4-480-7410 עיתונות וספרות 8,601 8,601

העמסה -רכש ואספקה 755,901 809,684 7-490-7410

4-510-7410 נסיעות 25,100 22,500

העמסה -טלפונים 87,307 63,885 0-541-7410

5-610-7410 כיבודים 63,866 63,866

2-688-7410 מודל מצוינות 20,000 20,000

7-735-7410 דלק 1,576,057 1,482,399


4-930-7410 רכישת ציוד 36,750 36,750

-------------- --------------


-------------- --------------

יחידהסה"כ 10,117,450 10,238,423

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף תחזוקה

תקן כ"א 85.3 85.3


1-112-7420 תוספות 5,645,894 5,557,088

8-113-7420 החזר הוצאות 577,689 526,727



3-118-7420 החזקת רכב 1,165,683 868,943





0-119-7420 שעות נוספות 812,256 598,972

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 14,764,229 13,949,359

3-215-7420 בגדי עבודה 89,484 71,858

1-219-7420 פיקוח על עבודות ניקוז 200,000


7-477-7420 תחזוקה בא.ת. עטרות 496,000 496,000

4-478-7420 טיפול בשפפים 800,000 800,000

0-540-7420 טלפונים 360 360


6-720-7420 חומרים, ציוד וכלי עבודה 2,906,218 3,156,218

תחזוקה ובטיחות-אגן העיר העתיקה 650,000 650,000 3-721-7420

1-736-7420 החזקת מערכות ניקוז 5,900,000 5,900,000

5-749-7420 ניקיון גרפיטי ולוחות מודעות 795,897 795,897

7-756-7420 ניקיון מגרשי ספורט 500,000 500,000

4-757-7420 תגבור פעולות אחזקה מזרח העיר 2,820,000 3,000,000

8-760-7420 טיפול בעודפי עפר 200,000 200,000

שוק מחנה יהודה-תחזוקת גגות 150,000 2-762-7420

4-780-7420 תיקון ורכישת כלים מכאנים אחזקה 50,000 50,000

תחזוקה ברחבי העירעבודות 4,349,078 4,857,100 1-781-7420

2-784-7420 דגלול ברחבי העיר 700,000 700,000

6-786-7420 ניכוש עשבייה 731,510 731,510

3-787-7420 אחזקת מרכז העיר 600,000 600,000

0-788-7420 החזקת גשר המיתרים 938,000 938,000

7-790-7420 אחזקת תוואי הרכבת 375,000 475,000

-------------- --------------



1-952-7420 שיקום כבישים 200,000 200,000

-------------- --------------

בהכנסהסה"כ הוצאה מותנית 450,000 450,000

-------------- --------------

סה"כ יחידה 40,615,848 40,467,885

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף בטיחות בדרכים

תקן כ"א 37 37


8-112-7430 תוספות 3,488,917 3,521,721

הוצאותהחזר 237,052 241,427 5-113-7430







0-118-7430 החזקת רכב 760,027 767,751

7-119-7430 שעות נוספות 541,028 552,916

-------------- --------------

ומשכורת סה"כ שכר 8,167,498 8,298,125

0-215-7430 בגדי עבודה 19,874 15,063

7-216-7430 מפקח בקרה לשילוט במזרח העיר 150,000 150,000



בטיחות בדרכים -חומרים 1,600,360 1,740,360 3-720-7430

2-750-7430 תחזוקת בטיחות בדרכים 1,126,700 1,126,700

-------------- --------------


1-951-7430 עבודות בטיחות באתרי עבודה 150,000 150,000

-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 11,578,856 11,844,733

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף מאור

תקן כ"א 30 30


5-112-7440 תוספות 2,024,198 2,280,112

2-113-7440 החזר הוצאות 196,189 224,639

3-116-7440 הפרשות סוציאליות 984,104 1,114,091


7-118-7440 החזקת רכב 584,595 621,937

4-119-7440 שעות נוספות 522,270 635,842

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 6,411,274 7,270,766

7-215-7440 בגדי עבודה 16,455 14,280


0-430-7440 זרם חשמל לתאורת רחובות 26,158,517 24,063,018


וציוד עזר לעבודהחומרים 1,451,180 1,081,180 0-720-7440

6-740-7440 תאורה חגיגית ודקורטיבית 1,300,000 1,300,000

3-752-7440 החזקת תאורה 7,200,000 6,991,978

7-754-7440 מערכת פיקוד ובקרה אלחוטית 960,000 1,103,004

-------------- --------------





וקניית שירותסה"כ פעולות 37,711,931 35,236,660

1-950-7440 תיקון נזקי תאונות מאור 600,000 600,000

-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 44,723,205 43,107,426

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף גננות

תקן כ"א 274 276


9-112-7460 תוספות 18,936,690 18,674,339

6-113-7460 החזר הוצאות 1,778,934 1,765,299



1-118-7460 החזקת רכב 2,891,235 1,769,604

8-119-7460 שעות נוספות 2,755,357 2,933,429

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 47,032,217 45,765,332

1-215-7460 בגדי עבודה 286,413 267,450

8-410-7460 שכר דירה 20,000 106,335


4-430-7460 חשמל 110,400 110,400

1-431-7460 מים להשקיה 14,217,707 14,678,665

5-477-7460 שדרוג הסביבה הקרובה לבית 8,180,925 8,180,925

2-520-7460 תגבור ניקיון בגנים 500,000 500,000

8-540-7460 טלפונים 91,176 91,176

6-630-7460 פרסומים 6,000 14,000


4-720-7460 חומרים וכלי עבודה 2,044,000 2,314,000

גננות-אגן העיר העתיקה 1,024,312 1,080,098 8-722-7460

9-725-7460 רכישת ציוד השקיה 200,000 200,000

6-726-7460 החזקת מערכת השקיה ממוחשבת 1,330,580 1,189,520

3-727-7460 הפעלת מרכז בקרת השקיה 602,130 414,012

גן הוורדים -החזר שכר עבודה 197,318 197,318 7-730-7460

1-732-7460 החזקת טיילת גולדמן 312,000 397,400

8-733-7460 הגן הבוטני 500,000 500,000

5-734-7460 אחזקת פארק עמק הצבאים 1,800,000 1,800,000

0-740-7460 התקנת מונים בגנים ציבוריים 146,850 146,850

7-741-7460 התקנת מעקות בטיחות בגנים 50,000 50,000

9-758-7460 פרחים עונתיים 1,197,544 1,197,544





2-780-7460 החזקת מכונות, ציוד וכלי עבודה 170,000 170,000

9-781-7460 תחזוקת גנים 29,184,696 27,528,359

6-782-7460 תחזוקת אנדרטאות ולוחות זיכרון 130,000 130,000

4-786-7460 תחזוקת מתקני משחקים 2,974,190 2,974,190

9-792-7460 החזקת טיילת שרובר 712,548 686,400

3-794-7460 תחזוקת מזרקות ברחבי העיר 1,330,096 1,262,964

0-795-7460 החזקת פארקים מטרופולינים 3,956,589 3,265,356

9-930-7460 רכישת ציוד 120,000 120,000

-------------- --------------


6-953-7460 עבודות גננות 700,000 700,000

-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 121,808,419 118,716,049

סה"כ אגף 228,843,778 224,374,516





7410 הנהלת האגף 10,117,450 ש"ח


7410-112-4 תוספות 708,115 ש"ח

7410-113-1 החזר הוצאות 117,256 ש"ח



7410-118-6 החזקת רכב 323,721 ש"ח

7410-119-3 שעות נוספות 235,829 ש"ח





7410-440-2 ביטוח - העמסה 1,724,721 ש"ח





מכשירי כתיבה וטפסים ממחסן העירייה 15,000

ציוד מחשוב והחזקת מכונות משרד 15,000

שונות 20,000





7410-462-2 הדפסות וצילומים 12,596 ש"ח

הדפסת טפסים שונים בבית דפוס 2,500

נייר למכונת צילום 10,096

7410-463-9 פיקוח, ייעוץ ובקרת כתבי כמויות 250,000 ש"ח

התקציב מיועד לצורך העסקת משרד מהנדסים/הנדסאים להכנת כתבי כמויות לפרויקטים, בדיקת כתבי

כמויות והכנת מחירונים לחוזים לכלל הפרויקטים באגף.



לאומית לוורדים-חברות בפדרציה הבין 510

פרסום הודעות בעיתונים ובכלי תקשורת 2,891

עיתון יומי 2,000



7410-510-4 נסיעות 25,100 ש"ח

תיאור מספר חודשים מחיר סך לתשלום

אוטובוסים לימי השתלמות 13,500

נסיעות בתפקיד לעובדים בתוך העיר ומחוצה לה 12 50 600

לממונה על המאור 6החזר נסיעות בכביש 12 450 5,400

תלושי חניה בחניון הכיכר )ממונה על הבטיחות( 400 14 5,600

7410-541-0 טלפונים - העמסה 87,307 ש"ח


7410-610-5 כיבודים 63,866 ש"ח




כיבוד לאירועים מיוחדים 3,129





7410-688-2 מודל מצוינות 20,000 ש"ח

עובדים ביחידה, וכולל : מתן פרס לעובדים, הפקת טקס והוצאות מצוינותהתקציב מיועד להפעלת מודל

ארגוניות הנוגעות להפעלת המודל.

7410-735-7 דלק 1,576,057 ש"ח




7410-930-4 רכישת ציוד 36,750 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת ציוד ואחזקת מתקני מים לשתייה לנפות האגף.

7420 תחזוקה 40,615,848 ש"ח


7420-112-1 תוספות 5,645,894 ש"ח

7420-113-8 החזר הוצאות 577,689 ש"ח



7420-118-3 החזקת רכב 1,165,683 ש"ח

7420-119-0 שעות נוספות 812,256 ש"ח

7420-215-3 בגדי עבודה 89,484 ש"ח

"ביגוד בעין" לעובדי הכפיים במחלקה, לפי התקן.

7420-219-1 פיקוח על עבודות ניקוז 200,000 ש"ח

התקציב מיועד לצורך הפעלת פיקוח ובקרה על טיפול בתאי ניקוז ברחבי העיר המבוצעים ע"י חברת הגיחון.







7420-477-7 תחזוקה בא.ת. עטרות 496,000 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע עבודות אחזקת שבר ומנע ועבודות ניקיון באזור התעשייה עטרות.

7420-478-4 טיפול בשפפים 800,000 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע עבודות אחזקה, ניקיון, גינון, ניכוש והדברת עשבייה, מסגרות, חשמל, רכישת ציוד

ופעולות נוספות לשדרוג שפ"פים ברחבי העיר.

7420-540-0 טלפונים 360 ש"ח

דמי החזקה, שיחות ושירותים סלולריים.


מסך תקציב המוסך העירוני והתחבורה. 2.08%המחלקה מתוקצבת לפי

7420-720-6 חומרים, ציוד וכלי עבודה 2,906,218 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת חומרים וציוד לעבודה השוטפת של המחלקה לתחזוקה, כגון: אספלט לכבישים

ומדרכות, אבני שפה, מרצפות אבן, חומרי מחצבה, אגרגטים, מלט, כלי עבודה, ציוד בטיחות, תמרורים,

מעקות, קסדות, סולמות, פנסים, חבלים וכדומה.

7420-721-3 אגן העיר העתיקה-תחזוקה ובטיחות 650,000 ש"ח


לשיקום, לפיתוח ולתחזוקה של מרחב אגן העיר העתיקה והר הזיתים. התקציבים 2019-2014התקציב

לים ו/או החברה לפיתוח מזרח יתנהלו כמשק כספי סגור, בעזרת קבלני משנה ובאמצעות הרשות לפיתוח ירוש

ירושלים.

( במימון עבודות התחזוקה והבטיחות באגן העיר 50%התקציב בסעיף זה הוא חלקה של עיריית ירושלים )

העתיקה.

7420-736-1 החזקת מערכות ניקוז 5,900,000 ש"ח

הגיחון על פי חוק תחזוקת מערכת הניקוז בירושלים מתבצעת על ידי חברת הגיחון, אך אינה חלק ממטלות

התאגוד, ולכן ממומנת על ידי עיריית ירושלים.

7420-749-5 ניקיון גרפיטי ולוחות מודעות 795,897 ש"ח

התקציב מיועד לניקוי ציורי גרפיטי מקירות מבנים ולניקוי לוחות מודעות.





7420-756-7 ניקיון מגרשי ספורט 500,000 ש"ח

מגרשי ספורט המפוזרים ברחבי העיר, העבודה תבוצע ע"י קבלנים. 100 -התקציב מיועד לביצוע ניקיון בכ

7420-757-4 תגבור פעולות אחזקה מזרח העיר 2,820,000 ש"ח

ואכיפה במזרח העיר, לרבות רכישת ציוד, חומרים וכלי עבודה. ןניקיוהתקציב מיועד לפעולות אחזקה,

7420-760-8 טיפול בעודפי עפר 200,000 ש"ח

התקציב מיועד לפינוי פסולת בניין ועודפי עפר ממקומות שונים בעיר לאתר שפיכה מוסדר באמצעות שכירת

משאיות, ולפינוי שברי אספלט לאתר מוסדר בעטרות.

7420-762-2 תחזוקת גגות-שוק מחנה יהודה 150,000 ש"ח

התקציב מיועד לבדיקת הגגות והמרזבים בשוק מחנה יהודה ולתחזוקתם.

7420-780-4 תיקון ורכישת כלים מכאניים אחזקה 50,000 ש"ח

התקציב מיועד עבור תיקונים שוטפים של כלים ומכונות הנמצאים בשימוש מחלקת האחזקה.

7420-781-1 עבודות תחזוקה ברחבי העיר 4,349,078 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע עבודות תחזוקה ברחבי העיר, באמצעות קבלנים.

7420-784-2 דגלול ברחבי העיר 700,000 ש"ח

התקציב מיועד לתליית דגלים ברחבי העיר לקראת חגי העלייה לרגל, צעדת ירושלים, יום העצמאות, מרתון,

יום ירושלים ואירועים נוספים.

7420-786-6 ניכוש עשבייה 731,510 ש"ח

התקציב מיועד לניכוש עשבייה בשטחים ציבוריים ברחבי העיר, באמצעות קבלנים.

7420-787-3 אחזקת מרכז העיר 600,000 ש"ח

התקציב מיועד להעלאת רמת התחזוקה במרכז העיר, באמצעות קבלנים.

7420-788-0 החזקת גשר המיתרים 938,000 ש"ח

התקציב מיועד לשירותי ייעוץ, ניהול ופיקוח על עבודות תחזוקת גשר המיתרים, לרבות בדיקות תקופתיות

הנדרשות במסגרת פעילות הפיקוח.





7420-790-7 אחזקת תוואי הרכבת 375,000 ש"ח

טיפול התקציב מיועד לאחזקת שבר/מנע ותיקון תשתית קיימת לאורך תוואי הרכבת הקלה. העבודות כוללות:

ותחזוקת ריצוף קיים לכל אורך התוואי, תחזוקה והתקנת גדרות בטיחות וריהוט רחוב, החלפה ותיקון עמודי

מחסום, טיפול במפגעים בטיחותיים ומחיקת כתובות גרפיטי.


עירוניים, כגון: חברת הגיחון, חברת בזק -עבודות המתבצעות באמצעות המחלקה לגורמים עירוניים וחוץ

וחברת החשמל.

7420-952-1 שיקום כבישים 200,000 ש"ח

תיקוני כבישים ומדרכות במימון הכנסות מאגרת חפירות כבישים ומדרכות.

7430 בטיחות בדרכים 11,578,856 ש"ח


7430-112-8 תוספות 3,488,917 ש"ח

7430-113-5 החזר הוצאות 237,052 ש"ח



7430-118-0 החזקת רכב 760,027 ש"ח

7430-119-7 שעות נוספות 541,028 ש"ח

7430-215-0 בגדי עבודה 19,874 ש"ח


7430-216-7 מפקח בקרה לשילוט במזרח העיר 150,000 ש"ח

רחובות במזרח העיר. הביצוע ומספורהתקציב מיועד להעסקת מפקח לביצוע בקרה במסגרת פרויקט שילוט

באמצעות חברת אריאל.









7430-720-3 חומרים - בטיחות בדרכים 1,600,360 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת מעקות בטיחות, תמרורים, עמודי מחסום, קונוסים, גדרות, עמודים, חישוקים, ברגים,

חומרי מחצבה, כלי עבודה, מדבקות זוהרות וציוד אחר לבית המלאכה לסימון המפגעים ולטיפול בהם.

7430-750-2 תחזוקת בטיחות בדרכים 1,126,700 ש"ח

התקציב מיועד להתקנת מחסומי ניו ג'רזי ומעקות, גדרות הפרדה, עמודי טרמפיאדה, שלטי הכוונה, שלטי

תיירות, שלטי חניונים ושילוט רחובות, באמצעות קבלנים.

7430-951-1 עבודות בטיחות באתרי עבודה 150,000 ש"ח

גידור והצבה של מתקני בטיחות באתרי עבודה, במקרים שהקבלן העובד במקום אינו מבצע זאת, במימון

חילוט ערבויות שהפקידו הקבלנים.

7440 מאור 44,723,205 ש"ח


7440-112-5 תוספות 2,024,198 ש"ח

7440-113-2 החזר הוצאות 196,189 ש"ח



7440-118-7 החזקת רכב 584,595 ש"ח

7440-119-4 שעות נוספות 522,270 ש"ח

7440-215-7 בגדי עבודה 16,455 ש"ח








7440-430-0 זרם חשמל לתאורת רחובות 26,158,517 ש"ח

התקציב מיועד לתשלום חשמל עבור תאורת רחובות, אתרים ומתקנים קבועים המחוברים לרשת תאורת

מרורים מוארים, שלטי אזהרה והכוונה, תאורה ביטחונית ותאורה דקורטיבית.הרחובות, ובכלל זה ת



7440-720-0 חומרים וציוד עזר לעבודה 1,451,180 ש"ח

חומרים וציוד עבודה הדרושים לתחזוקה שוטפת של רשת המאור העירונית כגון: נורות, מצתים, כיסויים

לפנסים, פנסים, כבלים, מתנעים, עמודים, תמרורים וזרקורים.

7440-740-6 תאורה חגיגית ודקורטיבית 1,300,000 ש"ח

כתובות וכדומה( במועדים הבאים: חנוכה, התקציב מיועד להתקנת תאורה חגיגית )חבלי אור, שלטים מוארים,

יום ירושלים, יום העצמאות, ל"ג בעומר, שבועות, רמדאן, חג המולד וראש השנה האזרחית.

בנוסף, התקציב מיועד לתחזוקה של תאורת אתרים בעלי ייחוד דתי, ארכיאולוגי או היסטורי, כדוגמת חומות

העיר העתיקה.

7440-752-3 החזקת תאורה 7,200,000 ש"ח

התקציב מיועד לעבודות החזקה של רשת המאור, אשר אין אפשרות לבצען באמצעות הצוות העומד לרשות

המחלקה, כגון: תיקונים והחלפת עמודים, תיקונים ברשת, עבודות במתקני תאורה, שיקום התאורה

40% -ת תאורה, שהן כנקודו 24,000 -הביטחונית בבתי ספר וכן עבור ביצוע אחזקה מונעת ושוטפת של כ

מגרשי ספורט ברחבי העיר, באמצעות קבלנים. 55ממספר נקודות התאורה בעיר, ובכלל זה

7440-754-7 מערכת פיקוד ובקרה אלחוטית 960,000 ש"ח

אחזקת מערכת פיקוד ובקרה אלחוטית של מרכזיות המאור, ואחזקת המערכת הישנה של הפיקוד והבקרה

רות אליה.ומרכזיות המאור הקשו

7440-950-1 תיקון נזקי תאונות מאור 600,000 ש"ח

עבודות קבלניות לתיקון נזקים בעמודי תאורה ובמרכזיות שניזוקו בתאונות, במימון הכנסות המתקבלות

מחברת הביטוח.

7460 גננות 121,808,419 ש"ח


7460-112-9 תוספות 18,936,690 ש"ח





7460-113-6 החזר הוצאות 1,778,934 ש"ח



7460-118-1 החזקת רכב 2,891,235 ש"ח

7460-119-8 שעות נוספות 2,755,357 ש"ח

7460-215-1 בגדי עבודה 286,413 ש"ח


7460-410-8 שכר דירה 20,000 ש"ח

התקציב מיועד לדמי שכירות בגין גינה ציבורית באבו טור.



7460-430-4 חשמל 110,400 ש"ח

צריכת חשמל בגנים, במבנים ובמקלטים שבאחריות המחלקה לגננות או בשימושה.

7460-431-1 מים להשקיה 14,217,707 ש"ח

מים להשקיית גינות, גנים ופארקים:

ש"ח מים שפירים 6.9מ"ק בשנה * 1,890,102.5 13,041,707

י קולחיןש"ח מ 4.9מ"ק בשנה * 240,000 1,176,000

7460-477-5 שדרוג הסביבה הקרובה לבית 8,180,925 ש"ח

בגנים, טיפול במפרדות בכבישים, טיפול בכיכרות, טיפול בכניסות ןניקיוהתקציב מיועד לביצוע תגבור

לשכונות, ביצוע עבודות תאורה, ביצוע עבודות גיזום, סימון כבישים, רכישה והפעלה של כלי עבודה וציוד,

ופעולות נוספות עבור שיפור חזות המרחב הציבורי בשכונות.

7460-520-2 תגבור ניקיון בגנים 500,000 ש"ח

תקציב מיועד לתגבור הניקיון בגנים ציבוריים מרכזיים ובשטחים פתוחים, באמצעות קבלנים.ה





7460-540-8 טלפונים 91,176 ש"ח

טלפונים בנפות, טלפון בגן הוורדים ובמשתלת הר נוף. 30עלויות אחזקה ושיחות עבור

7460-630-6 פרסומים 6,000 ש"ח

התקציב מיועד לפרסומים עבור ימי עיון וסיורי פריחת האביב בגן הוורדים.



7460-720-4 חומרים וכלי עבודה 2,044,000 ש"ח

רכישת עצים, שתילים, צמחים, חומרי הדברה, דשנים, חול ים, חומרי מחצבה, אבני שפה גנניות וכלי עבודה

למיניהם.

7460-722-8 אגן העיר העתיקה-גננות 1,024,312 ש"ח


יקום, לפיתוח ולתחזוקה של מרחב אגן העיר העתיקה והר הזיתים. התקציבים לש 2019-2014התקציב

יתנהלו כמשק כספי סגור, בעזרת קבלני משנה ובאמצעות הרשות לפיתוח ירושלים ו/או החברה לפיתוח מזרח

ירושלים.

( במימון עבודות הגננות באגן העיר העתיקה.50%התקציב בסעיף זה הוא חלקה של עיריית ירושלים )

7460-725-9 רכישת ציוד השקיה 200,000 ש"ח

רכישת אביזרי השקיה, פריסתם בגנים הציבוריים וחידוש מערכות ישנות.

7460-726-6 החזקת מערכת השקיה ממוחשבת 1,330,580 ש"ח

אחזקת מערכות השקיה ממוחשבות בגנים באמצעות חברת 'אקווה' 829,131

אחזקת מערכות השקיה ממוחשבות בגנים באמצעות חברת 'אגם' 408,002

טיפול במערכות שנפגעו כתוצאה מוונדליזם 61,857

שדרוג תוכנת 'אגם' 31,590

7460-727-3 הפעלת מרכז בקרת השקיה 602,130 ש"ח

תקציב הנדרש לצורך הפעלת מרכז בקרת השקיה ברחוב ריבלין באמצעות קבלן.

תיאור סכום

הפעלת מרכז בקרת השקיה ברחוב ריבלין באמצעות קבלן 566,514

ניקיון המרכז 35,616





7460-730-7 החזר שכר עבודה - גן הוורדים 197,318 ש"ח

העירייה משתתפת עם הקרן לירושלים בתחזוקת גן הוורדים, במימון הוצאות שכר עבור משרת בוטנאית

בהעסקת הקרן.

החזר שכר עבודה בוטנאית 187,318

ביטוח גן הוורדים באמצעות קרן ירושלים 10,000

7460-732-1 החזקת טיילת גולדמן 312,000 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקת טיילת גולדמן באמצעות קבלן.

7460-733-8 הגן הבוטני 500,000 ש"ח

מזרח גבעת רם ופועל במסגרת עמותה, שמייסדיה הם אלה: עיריית ירושלים, -הגן הבוטני נמצא בדרום

האוניברסיטה העברית, הקרן לירושלים והקרן הקיימת לישראל בשיתוף עם קרן סיג'י.

הגן משמש ריאה ירוקה בלבה של ירושלים, ותורם לשיפור איכות החיים בעיר בהיותו מוקד משיכה לתיירים

ולמבקרים.

קיים הסכם של הגופים המייסדים לתחזוקה ולפיתוח הגן.

ש"ח, ובתמורה תינתן כניסה חופשית לגן לילדי 500,000בסכום של 2019העירייה תסייע לגן בשנת

בליווי הורה. 18ירושלים עד גיל

7460-734-5 אחזקת פארק עמק הצבאים 1,800,000 ש"ח

התקציב מיועד לשימור ואחזקת המרחבים בפארק עמק הצבאים, ובנוסף עבור טיפול בשטח הליבה הטבעית,

בעדר הצבאים ובניהול התוכן.

7460-740-0 התקנת מונים בגנים ציבוריים 146,850 ש"ח

התקציב מיועד להתקנת מוני מים בגנים ציבוריים. הביצוע באמצעות חברת הגיחון.

7460-741-7 התקנת מעקות בטיחות בגנים 50,000 ש"ח

ס"מ והם נגישים לציבור, כפי שמחייב חוק 60התקנת מעקות בטיחות בגנים שיש בהם הפרשי גובה מעל

תכנון ובנייה.

7460-758-9 פרחים עונתיים 1,197,544 ש"ח

שתילת פרחים עונתיים בשדרות, בגנים ובמעגלי תנועה ברחבי העיר.

7460-780-2 החזקת מכונות, ציוד וכלי עבודה 170,000 ש"ח

התקציב מיועד לתיקונים שוטפים של מכסחות דשא, מסורים מכניים, מקדחות, מרססים, מגזמות, חרמשים,

חותכי קנטים, מכונות ריתוך וכדומה.





7460-781-9 תחזוקת גנים 29,184,696 ש"ח

תחזוקת גנים ציבוריים באמצעות קבלנים.

תיאור סכום

אחזקת גנים ציבוריים באמצעות קבלנים 27,288,746

קבלת שטחים חדשים לאחזקה 1,233,950

עבודות נלוות 500,000

באמצעות הקרן לירושלים -אחזקת פארק טדי 162,000

סך הכול 29,184,696

7460-782-6 תחזוקת אנדרטאות ולוחות זיכרון 130,000 ש"ח

התקציב מיועד לתחזוקת אנדרטאות עירוניות ולוחות זיכרון הפזורים ברחבי העיר.

7460-786-4 תחזוקת מתקני משחקים 2,974,190 ש"ח

התקציב מיועד לביצוע עבודות תחזוקה, הצללות ותיקון ליקויים במתקני המשחקים ברחבי העיר.

7460-792-9 החזקת טיילת שרובר 712,548 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקת טיילת שרובר באמצעות קבלן.

7460-794-3 תחזוקת מזרקות ברחבי העיר 1,330,096 ש"ח

מזרקות ברחבי העיר, באמצעות קבלן. 27התקציב מיועד לאחזקת

7460-795-0 החזקת פארקים מטרופולינים 3,956,589 ש"ח

התקציב מיועד לאחזקה ושימור של המרחבים הטבעיים בפארקים המטרופוליניים בעיר, במטרה לספק מגוון

באמצעות האגף לשיפור פני העיר, הרשות לפיתוח אפשרויות לפעילויות נופש ופנאי בחיק הטבע. הביצוע

ירושלים ורשות הטבע והגנים.

7460-930-9 רכישת ציוד 120,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת ציוד לביצוע עבודות גינון, כגון: חרמשים, מסורים מכניים, מרססים וכדומה.

7460-953-6 עבודות גננות 700,000 ש"ח

עירוניים ולגורמים עירוניים תמורת תשלום.-התקציב מיועד לעבודות גננות שהמחלקה מבצעת לגורמים חוץ




מינהלת הרובעים

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף מינהלת הרובעים

תקן כ"א 21 21


6-112-7470 תוספות 1,296,122 1,287,541

3-113-7470 החזר הוצאות 171,694 169,425



8-118-7470 החזקת רכב 300,938 268,843

5-119-7470 שעות נוספות 508,222 513,269

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 4,783,942 4,729,138

רובעים -קניית שירות 236,250 5-216-7470

5-410-7470 שכר דירה 159,435 159,435


0-448-7470 תקשורת סלולרית 29,638 29,638

7-610-7470 כיבודים 16,909 16,909


1-689-7470 מתאמים תפעוליים 300,000 120,000

מבני הרובעים-ניקיון ותחזוקת 368,500 368,500 0-749-7470


6-781-7470 פעולות ומבצעים משולבים ברובעים 112,140 162,140

6-930-7470 רכישת ציוד 40,000 40,000

-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 6,229,947 6,324,473

סה"כ אגף 6,229,947 6,324,473





7470 מינהלת הרובעים 6,229,947 ש"ח


7470-112-6 תוספות 1,296,122 ש"ח

7470-113-3 החזר הוצאות 171,694 ש"ח



7470-118-8 החזקת רכב 300,938 ש"ח

7470-119-5 שעות נוספות 508,222 ש"ח

7470-410-5 שכר דירה 159,435 ש"ח

התקציב מיועד לתשלום שכר דירה בשכונת תלפיות עבור רובע אורנים ורובע דרום.





7470-610-7 כיבודים 16,909 ש"ח


כיבוד להנהלת היחידה 1,500


התקציב מיועד לרכישת ציוד משרדי והוצאות ארגוניות למיניהן.

7470-689-1 מתאמים תפעוליים 300,000 ש"ח

וכפר עקב במטרה לסייע מתאמים תפעוליים למחנה הפליטים שועפט, צור בהאר 3התקציב מיועד להעסקת

בריכוז ותיאום פעולות המבוצעות בשכונות אלו. הביצוע באמצעות המינהלים הקהילתיים.





7470-749-0 ניקיון ותחזוקת-מבני הרובעים 368,500 ש"ח

התקציב מיועד להוצאות הפעלת מבני הרובעים, כגון: חשמל, מים, הסקה, ניקיון ותחזוקה.



7470-781-6 פעולות ומבצעים משולבים ברובעים 112,140 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת ציוד, חומרים, אמצעים ושירותים לביצוע פעילות בשיתוף הקהילה, לאחזקה, ניקיון,

טיפוח ושדרוג שטחים וצירים ראשיים ברובעים.

7470-930-6 רכישת ציוד 40,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת ציוד וכלי עבודה למנהלי הרובעים.




המוקד העירוני

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף המוקד העירוני

תקן כ"א 12 11

שעתיים 19.5 18.5


3-112-7480 תוספות 1,699,281 1,670,554

0-113-7480 החזר הוצאות 194,162 207,030



5-118-7480 החזקת רכב 147,938 167,982

2-119-7480 שעות נוספות 225,833 269,415

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 4,581,445 4,715,920


7-448-7480 תקשורת סלולרית 20,625 20,625

4-449-7480 תגבור המוקד באירועים 50,000

העמסה -רכש ואספקה 1,247 1,335 6-490-7480

העמסה -טלפונים 168,709 123,449 9-541-7480

4-610-7480 כיבודים 24,000 19,068



-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 5,338,910 5,341,883

סה"כ אגף 5,338,910 5,341,883





7480 המוקד העירוני 5,338,910 ש"ח


7480-112-3 תוספות 1,699,281 ש"ח

7480-113-0 החזר הוצאות 194,162 ש"ח



7480-118-5 החזקת רכב 147,938 ש"ח

7480-119-2 שעות נוספות 225,833 ש"ח





7480-449-4 תגבור המוקד באירועים 50,000 ש"ח

אירועים מיוחדים. התקציב מיועד לשכירת שירותי תגבור המוקד העירוני בזמני עומס/



7480-541-9 טלפונים - העמסה 168,709 ש"ח


7480-610-4 כיבודים 24,000 ש"ח


הרמת כוסית בפסח ובראש השנה 409






בכבלים, הסעות לעובדי המוקד והוצאות שונות הטלוויזיהתקציב מיועד עבור ציוד משרדי, מנוי לשירותי

נוספות.






אגף אכיפה ושיטור עירוני


תקן כ"א 19 20

4-111-7815 משכורת ושכר משולבים 810,006 3,484,903

1-112-7815 תוספות 1,561,052 6,356,993

8-113-7815 החזר הוצאות 114,783 474,524

9-116-7815 הפרשות סוציאליות 717,881 2,963,378

6-117-7815 מסים והיטלים על השכר 248,503 1,108,270

3-118-7815 החזקת רכב 404,425 1,633,756

0-119-7815 שעות נוספות 551,997 2,373,163

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 4,408,647 18,394,987

3-215-7815 בגדי עבודה 48,510


0-410-7815 שכר דירה 1,250,221 1,234,381

העמסה -אבטחה ושמירה 603,787 5-415-7815

3-420-7815 תיקונים, שיפוצים ותחזוקה 45,000 30,000


וניקיון מיםחשמל, 493,754 356,054 6-430-7815

5-448-7815 תקשורת סלולרית 309,810 326,111

9-451-7815 כיבוס מדים 15,252


6-463-7815 פנקסי דוחות וגלילים למסופון 550,000

העמסה -רכש ואספקה 19,531 20,921 4-490-7815

1-510-7815 נסיעות 20,000 20,000

0-540-7815 טלפונים 156,000 74,160

העמסה -טלפונים 9,444 6,910 7-541-7815

2-610-7815 כיבודים 102,581 93,758

5-620-7815 מים לשתייה לפקחים 216,000 156,556

8-630-7815 פרסומים 10,000 20,000

3-680-7815 השתלמויות נהיגה 10,000 10,000

8-685-7815 נסחי רישום מהטאבו 4,000 4,000

5-686-7815 פינוי ואחסון כלי רכב נטושים 240,068 240,068

9-688-7815 הפעלת מודל מצוינות 48,567


7-712-7815 הסעת פקחים 236,546 236,546

4-735-7815 דלק 985,869 843,773

העמסה -עירוני מחשוב 1,157,500 1,064,750 0-755-7815

1-930-7815 רכישת ציוד 100,000 100,000

-------------- --------------







-------------- --------------

הוצאה מותנית בהכנסה סה"כ 10,000 10,000

-------------- --------------

סה"כ יחידה 12,229,657 24,749,195

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף פקח רב תכליתי

תקן כ"א 252 239


8-112-7818 תוספות 17,543,524 11,126,784

5-113-7818 החזר הוצאות 1,386,975 895,434



0-118-7818 החזקת רכב 3,535,612 2,521,554

7-119-7818 שעות נוספות 6,746,820 4,134,596

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 48,902,455 31,753,817

0-215-7818 בגדי עבודה 1,174,422 1,245,090


6-451-7818 כיבוס מדים 391,483 391,483

2-750-7818 הכשרת פקחים 90,000 90,000

9-751-7818 פינוי מפגעים 350,000 350,000

-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 50,908,360 33,887,484

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף שיטור עירוני

תקן כ"א 50 50

משולביםמשכורת ושכר 1,866,037 1,586,907 6-111-7820

3-112-7820 תוספות 3,629,497 2,956,906

0-113-7820 החזר הוצאות 256,680 243,273



5-118-7820 החזקת רכב 417,132 306,846

2-119-7820 שעות נוספות 1,381,459 1,213,421

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 9,920,980 8,277,095

5-215-7820 בגדי עבודה 214,650 269,500





2-410-7820 שכר דירה 827,753 824,000


וניקיוןחשמל, מים 250,000 250,000 8-430-7820

1-451-7820 כיבוס מדים 84,736 84,736

7-460-7820 ציוד וכלי עבודה 72,169 72,169


-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 11,662,708 9,970,594

סה"כ אגף 74,800,725 68,607,273





7815 הנהלת האגף 12,229,657 ש"ח


7815-112-1 תוספות 1,561,052 ש"ח

7815-113-8 החזר הוצאות 114,783 ש"ח



7815-118-3 החזקת רכב 404,425 ש"ח

7815-119-0 שעות נוספות 551,997 ש"ח


מסך תקציב תחזוקת קריית העירייה. 0.47%המחלקה מתוקצבת לפי

7815-410-0 שכר דירה 1,250,221 ש"ח

שכירת נכס מרחב אכיפה מזרח 469,204

שכירת נכס מרחב אכיפה מרכז 212,234

שכירת נכס עבור מרחבי האכיפה אורנים, דרום ושפיכת פסולת 543,511

דרך חברון -NDCמגרש 25,272

7815-415-5 אבטחה ושמירה - העמסה 603,787 ש"ח

מתקציב אבטחת מתקני עירייה. 6%האגף מתוקצב לפי

7815-420-3 תיקונים, שיפוצים ותחזוקה 45,000 ש"ח

נפות האגף. 11עבור תחזוקת


כלי רכב בליסינג תפעולי לעובד, כתחליף להחזקת רכב 3





7815-430-6 חשמל,מים וניקיון 493,754 ש"ח

חשמל בנפות 194,602

מים בנפות 23,248

ניקיון בנפות 275,904




אחזקה ורכישת ציוד נלווה למחשבי כף יד ומדפסות 5,000

הדפסת טפסים למיניהם 67,000

ציוד משרדי המוזמן ממחסן העירייה 64,342

ש"ח 0.06צילומים * 69,300 4,158

נייר צילום 9,500

7815-463-6 פנקסי דוחות וגלילים למסופון 550,000 ש"ח

התקציב מיועד להפקת פנקסי דוחות אכיפה וכן לרכישת גלילי נייר למסופונים, עבור פקחי האגף לאכיפה

ושיטור עירוני.



7815-510-1 נסיעות 20,000 ש"ח

התקציב מיועד לנסיעות לסיורים מקצועיים.

7815-540-0 טלפונים 156,000 ש"ח

נפות. 11-תשלום עבור שיחות ודמי אחזקה של קווי הטלפון ל

7815-541-7 טלפונים - העמסה 9,444 ש"ח






7815-610-2 כיבודים 102,581 ש"ח




כיבוד לאירועים מבצעיים 50,000

7815-620-5 מים לשתייה לפקחים 216,000 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת בקבוקי מים לשתייה עבור הפקחים.

7815-630-8 פרסומים 10,000 ש"ח

התקציב מיועד לפרסום בעיתונות, הפקת עלוני פרסום ודברי דפוס לפעילות אגף אכיפה ושיטור עירוני.

7815-680-3 השתלמויות נהיגה 10,000 ש"ח

התקציב מיועד להכשרת עובדים לנהיגה על קטנוע.

7815-685-8 נסחי רישום מהטאבו 4,000 ש"ח

התקציב מיועד להוצאות נסחי רישום מהטאבו לשם קבלת מידע על בעלי זכויות במקרקעין.

7815-686-5 פינוי ואחסון כלי רכב נטושים 240,068 ש"ח

התקציב מיועד לפינוי ואחסון של כלי רכב נטושים מרחבי העיר, תשלום שכר טרחת שמאי רכב עבור הערכת

עה במרחב הציבורי.שווים וגרירת כלי רכב המהווים הפר



7815-712-7 הסעת פקחים 236,546 ש"ח

על מנת להשיג תשלום לקבלן הסעות בגין מתן שירותי הסעות לפקחים ופריסתם באזורי העיר המרוחקים,

יעילות מרבית בשעות האכיפה.

7815-735-4 דלק 985,869 ש"ח








7815-930-1 רכישת ציוד 100,000 ש"ח

רכישת ציוד צילום, מחשוב ופיתוח תמונות 56,000

רכישת ציוד לנפות 33,000

ציוד כיבוי אש לנפות 5,000

פנסים 3,000

קסדות 3,000


ביצוע פעולות במימון הכנסות המתקבלות מפעילות האגף לאכיפה ושיטור עירוני.

7818 פקח רב תכליתי 50,908,360 ש"ח


7818-112-8 תוספות 17,543,524 ש"ח

7818-113-5 החזר הוצאות 1,386,975 ש"ח



7818-118-0 החזקת רכב 3,535,612 ש"ח

7818-119-7 שעות נוספות 6,746,820 ש"ח

7818-215-0 בגדי עבודה 1,174,422 ש"ח

"ביגוד בעין" לפקחים, לפי התקן.

7818-451-6 כיבוס מדים 391,483 ש"ח

כיבוס מרוכז של ביגוד פקחי היחידה.

7818-750-2 הכשרת פקחים 90,000 ש"ח

התקציב מיועד לטובת הכשרת פקחים באמצעות קורסי הדרכה, הנוגעים לפעילות האגף.





7818-751-9 פינוי מפגעים 350,000 ש"ח

התקציב מיועד לפינוי מפגעים במרחב הציבורי: החרמת כלים, ניקיון דירות ופינוי מפגעים שונים ברחבי

העיר.

7820 שיטור עירוני 11,662,708 ש"ח


7820-112-3 תוספות 3,629,497 ש"ח

7820-113-0 החזר הוצאות 256,680 ש"ח



7820-118-5 החזקת רכב 417,132 ש"ח

7820-119-2 שעות נוספות 1,381,459 ש"ח

7820-215-5 בגדי עבודה 214,650 ש"ח


7820-410-2 שכר דירה 827,753 ש"ח

תשלום שכר דירה לנכס שישמש את יחידת השיטור העירוני.



7820-430-8 חשמל, מים וניקיון 250,000 ש"ח

תשלום בגין הוצאות אחזקה, כגון: חשמל, מים, ניקיון ואחזקת מבנה.

7820-451-1 כיבוס מדים 84,736 ש"ח

התקציב מיועד לתשלום עבור כיבוס מדי פקחי השיטור העירוני.





7820-460-7 ציוד וכלי עבודה 72,169 ש"ח

התקציב מיועד לרכישת ציוד אישי ויחידתי לפקחי השיטור העירוני, כגון: מצלמות, ערכת עזרה ראשונה,

ערכות סימון וכו'.


הוצאות ארגוניות ושונות 20,000

כלכלת שיטור עירוני 216,000




האגף לשירותי חניה


תקן כ"א 11 12

8-111-7835 משכורת ושכר משולבים 962,906 1,070,306

5-112-7835 תוספות 657,300 702,070

2-113-7835 החזר הוצאות 82,110 92,392



7-118-7835 החזקת רכב 242,006 294,907

4-119-7835 שעות נוספות 157,360 159,219

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 2,624,067 2,885,732

7-215-7835 בגדי עבודה 59,290


העמסה -ביטוח 9,104,966 8,185,055 3-440-7835

9-448-7835 תקשורת סלולרית 46,557 46,557

3-451-7835 כיבוס מדים 18,642

9-460-7835 ציוד משרדי והדפסות 35,000 35,000

2-470-7835 החזקת מכונות צילום 48,000 70,000

5-480-7835 עיתונות וספרות 5,000 3,620

העמסה -רכש ואספקה 25,349 27,153 8-490-7835

העמסה -טלפונים 74,578 54,571 1-541-7835

6-610-7835 כיבודים 17,265 17,265

2-630-7835 פרסומים 45,000 45,000

1-671-7835 חוות דעת של רופא מומחה 53,280 53,280



4-799-7835 שאילתות ממשרד הרישוי 1,527,516 1,527,516

-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 15,819,299 15,138,464

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף אכיפת חניה

תקן כ"א 26.5 26.5

שעתיים 5 5


7-112-7840 תוספות 1,498,110 1,486,235

4-113-7840 החזר הוצאות 210,617 239,920







9-118-7840 החזקת רכב 455,349 487,272

6-119-7840 שעות נוספות 287,277 257,476

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 5,197,274 5,190,627

9-215-7840 בגדי עבודה 199,430

5-451-7840 כיבוס מדים 62,705

1-460-7840 ציוד משרדי והדפסת טפסים 115,000 115,000

5-462-7840 דואר והדפסת מעטפיות 2,500,000 2,437,381

6-465-7840 הסדרת תווי חניה 36,800 36,800

7-510-7840 נסיעות 10,000 10,000

5-622-7840 חניה סלולרית 1,010,000 908,140

2-623-7840 מערכת הסבת דוחות חניה 264,000 125,000

8-728-7840 החזקת מסופונים 1,433,790 1,057,056

5-752-7840 אכיפת חניה באמצעים טכנולוגיים 1,301,040 1,537,380

4-782-7840 תשלום לעורכי דין חיצוניים 200,000 200,000

7-930-7840 רכישת ציוד 30,000 30,000

-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 12,097,904 11,909,519

2018תקציב 2019תקציב מספר סעיף הסדרי חניה וחניונים

תקן כ"א 11 12


2-112-7845 תוספות 434,049 515,656

9-113-7845 החזר הוצאות 57,978 49,724



4-118-7845 החזקת רכב 175,623 178,531

1-119-7845 שעות נוספות 115,990 99,946

-------------- --------------

סה"כ שכר ומשכורת 1,507,724 1,628,430


3-740-7845 חניון עין כרם 350,000 582,000

6-749-7845 תחזוקת חניונים עירוניים 50,000 50,000

5-757-7845 בקרה בחניון הלאום 50,000 50,000

2-758-7845 שיפור מערך תמרור וסימון 30,650 30,650

2-781-7845 החזקת מחסומים 40,000 72,392

0-785-7845 סקרי חניה 20,000 20,000

4-787-7845 פיקוח על חניונים ציבוריים 30,867 30,867





-------------- --------------


-------------- --------------

סה"כ יחידה 2,079,241 2,521,433

סה"כ אגף 29,996,444 29,569,416





7835 הנהלת האגף 15,819,299 ש"ח


7835-112-5 תוספות 657,300 ש"ח

7835-113-2 החזר הוצאות 82,110 ש"ח



7835-118-7 החזקת רכב 242,006 ש"ח

7835-119-4 שעות נוספות 157,360 ש"ח



7835-440-3 ביטוח - העמסה 9,104,966 ש"ח




7835-460-9 ציוד משרדי והדפסות 35,000 ש"ח

אחזקת מכונות משרד ומחשוב 7,000

נייר הדפסה וצילום 5,500


הדפסת טפסים למיניהם 1,500

7835-470-2 החזקת מכונות צילום 48,000 ש"ח

התקציב מיועד עבור צילומים, דמי שירות למכונות צילום וסורקים אופטיים.






עיתון יומי למנהלת האגף 3,350




7835-541-1 טלפונים - העמסה 74,578 ש"ח


7835-610-6 כיבודים 17,265 ש"ח




7835-630-2 פרסומים 45,000 ש"ח

פרסום לתושבי העיר בעיתונים ובמודעות בנוגע לעבודה הסדירה של אגף החניה, כגון: הסדרי חניה, חלוקת

תווי חניה, הודעות וכדומה.

7835-671-1 חוות דעת של רופא מומחה 53,280 ש"ח

ומעלה בעלי תו נכה ללא אחוזי נכות, לשם 65התקציב מיועד עבור בדיקות רופא מומחה לתושבים בני

קביעת זכאות להקצאת מקום חניה שמור ליד מקום מגוריהם. נוסף על כך, התקציב מיועד לקבלת חוות דעת

תושבים לקבלת תו חניה באופן חריג, בגין טיפול בהורים מבוגרים מרופא מומחה לצורך קביעת זכאותם של

עקב מצב סיעודי מתמיד.





7835-799-4 שאילתות ממשרד הרישוי 1,527,516 ש"ח

התקציב מיועד עבור הזמנת שאילתות ממשרד התחבורה ושאילתות מקוונות ממשרד הרישוי.





7840 אכיפת חניה 12,097,904 ש"ח


7840-112-7 תוספות 1,498,110 ש"ח

7840-113-4 החזר הוצאות 210,617 ש"ח



7840-118-9 החזקת רכב 455,349 ש"ח

7840-119-6 שעות נוספות 287,277 ש"ח

7840-460-1 ציוד משרדי והדפסת טפסים 115,000 ש"ח

הדפסות שונות 50,000


נייר הדפסה וצילום 17,000

7840-462-5 דואר והדפסת מעטפיות 2,500,000 ש"ח

התקציב מיועד להדפסת מעטפיות קנס ושליחתם לתושבים בדואר.

7840-465-6 הסדרת תווי חניה 36,800 ש"ח

מדבקה לסימון אזור חנייה 20,000

הדפסת מפות אזורי חנייה 16,800

7840-510-7 נסיעות 10,000 ש"ח

התקציב מיועד לנסיעות לצורכי השתלמויות וסיורים.

7840-622-5 חניה סלולרית 1,010,000 ש"ח

התקציב מיועד להפעלת שירותי תשלום אגרת דמי חניה מוסדרת, באמצעים סלולריים, טלפוניה ואינטרנט.





7840-623-2 מערכת הסבת דוחות חניה 264,000 ש"ח

התקציב מיועד להפעלת שירותי הסבת דוחות חניה מחברות ההשכרה לנהגים השוכרים.

7840-728-8 החזקת מסופונים 1,433,790 ש"ח

התקציב מיועד לתחזוקת המסופונים של אגף אכיפה ושיטור עירוני, כולל חלקי חילוף, בהתאם לצורך.

7840-752-5 אכיפת חניה באמצעים טכנולוגיים 1,301,040 ש"ח

תשלום לקבלן עבור מתן שירותי אכיפת עבירות חניה באמצעות מצלמות.

7840-782-4 תשלום לעורכי דין חיצוניים 200,000 ש"ח

תשלום שכר טרחת עו"ד חיצוניים עבור גביית קנסות חנייה מתיירים.

7840-930-7 רכישת ציוד 30,000 ש"ח

התקציב מיועד עבור רכישת ציוד.

7845 הסדרי חניה וחניונים 2,079,241 ש"ח


7845-112-2 תוספות 434,049 ש"ח

7845-113-9 החזר הוצאות 57,978 ש"ח



7845-118-4 החזקת רכב 175,623 ש"ח

7845-119-1 שעות נוספות 115,990 ש"ח

7845-740-3 חניון עין כרם 350,000 ש"ח

התקציב מיועד לכיסוי הוצאות תפעולו של חניון עירוני מקורה הממוקם בטבורה של שכונת עין כרם, כגון:

שירותי שמירה, חשמל, מים, ותיקונים שוטפים.





7845-749-6 תחזוקת חניונים עירוניים 50,000 ש"ח

חניונים עירוניים וכן לקבלת שירותי ייעוץ, בדיקה, מתן חוות דעת וליווי של יועץ התקציב מיועד לתחזוקת

תחזוקה בנושאים הקשורים לתחזוקה ובטיחות של החניונים העירוניים.

7845-757-5 בקרה בחניון הלאום 50,000 ש"ח

נאותה של חניון ( בביצוע פיקוח ובקרה באמצעות הרל"י על הפעלה 50%השתתפות העירייה )בשיעור של

הלאום, כפי שסוכם בחוזה ההתקשרות עם מפעיל החניון.

7845-758-2 שיפור מערך תמרור וסימון 30,650 ש"ח

התקציב מיועד לבדיקה, להצבה ולחידוש של מערך התמרור והסימון באזורי החניה האסורה והמוסדרת

ברחבי העיר )בחלוקה לאזורים(, בשיתוף האגף לשיפור פני העיר והאגף לתחבורה ופיתוח תשתיות, כמשימה

שנתית של אגף החניה לשיפור השירות לתושב.-רב

7845-781-2 החזקת מחסומים 40,000 ש"ח

התקציב מיועד לתחזוקת המחסום ברחוב אגריפס פינת רחוב עליאש וכן לרכישת מנעולים לנעילתם ופתיחתם

על ידי פקחי העירייה.

7845-785-0 סקרי חניה 20,000 ש"ח

ביצוע סקרי חניה לצורכי תכנון וייעול מערך החניה המוסדרת והחניונים בעיר.

7845-787-4 פיקוח על חניונים ציבוריים 30,867 ש"ח

התקציב מיועד לקניית שירותי בקרה, מעקב ומיפוי של מקומות חניה המיועדים לשימוש כלל הציבור

בחניונים פרטיים.

םילשורי תייריע 2019 תנשל ליגרה ביצקתה › media › 4505 ›...

Documents