proiectr
DESCRIPTION
proiectTRANSCRIPT
Universitatea tefan cel Mare Suceava
Facultatea de tiine economice i administraie public
Specializarea : Finane-bnci
Anul 2, grupa 1
Analiza statistic privind starea i evoluia cheltuielilor i veniturilor publice pentru Primaria oraului Botoani n perioada 2010-2012
Suceava, 2013
Cuprins:3I.Descrierea instituiei publice
II.Cheltuieli i venituri41.Cheltuieli4a.N FUNCIE DE CLASIFICAIA FUNCIONAL4b.N FUNCIE DE CLASIFICAIA ECONOMIC42.Venituri5III.Indicatorii de nivel61.Cheltuiala medie pe locuitor i venitul mediu pe locuitor6IV.Indicatorii de structur71.Ponderea fiecrei categorii de cheltuieli n CHELTUIELILE TOTALE7a.N FUNCIE DE CLASIFICAIA ECONOMIC7b.N FUNCIE DE CLASIFICAIA FUNCIONAL82.Ponderea fiecrei categorii de venituri n VENITURILE TOTALE.12V.Indicatorii de dinamic141.CHELTUIELI14a.Modificarea absolut14b.Modificarea relativ142.VENITURI15a.Modificarea absolut15b.Modificarea relativ15VI.Interpretarea rezultatelor161.Indicatorii de nivel16a.Cheltuiala medie pe locuitor16b.Venitul medie pe locuitor162.Indicatorii de structur16a.Ponderea fiecrei categorii de cheltuieli n CHELTUIELILE TOTALE16b.Ponderea fiecrei categorii de venituri n VENITURILE TOTALE173.Indicatorii de dinamic18a.Modificarea absolut18b.Modificarea relativ18
I. Descrierea instituiei publice
Aflat n nord-estul Romniei, Botoaniul se remarc prin diversitatea cultural marcat ndeosebi de cele 4 mari genii care s-au ridicat pe aceste meleaguri: Mihai Eminescu (n. Botosani 1850 - 1889), George Enescu (n. Liveni 1881 - 1955), Nicolae Iorga (n. Botosani 1871 - 1940) i tefan Luchian (n. Stefanesti 1868 - 1916). Oraul domnielor, aa cum mai este numit Botoaniul, a dat culturii romne cele mai multe personaliti devenind astfel un fel de brand al culturii naionale. Cochet i armant deopotriv, Botoaniul surprinde plcut turistul prin oaza de verdea i bogia de flori care l mbrac, prin arhitectura veche a cldirilor existente, dar i prin modestia sa tipic moldoveneasc.
Municipiul Botoani este reedina i cel mai mare ora al judeului Botoani. Are o populaie de circa 115.070 locuitori i este aezat n partea de sud-vest a judeului pe interfluviul dintre rurile Sitna i Dresleuca, spre vest ntre Dresleuca i Siret, apoi coboar ntre dealurile Criv, Agafton, Baisa, n adncuri sprijinindu-se pe platforma Moldovei.
Cladirea Primariei- scurt istoric
In anul 1851 domnitorul Moldovei Grigore Alexandru Ghica cumpr casele Codrescu- Baot druindu-le printr-un gest generos Eforiei botonene ca semn al cinstirii oraului al crui ilustru fiu era. Casa aparinea stolnicului Enachi Codrescu fiind situat pe locul actualului sediu al Primriei . Documentul de donaie se pstreazin original la Filiala Botoani a Arhivelor Naionale .Edificiul pe careil vedem astzi a fost construit la sfaritul secolului XVIIIin stil eclectic de influen german.
La mijlocul secolului XIX cldirea a adpostit sediul Tribunalului.Insui Mihai Eminescu a lucrat aici pentru o scurt perioad ca angajat al Tribunaluluiin calitate de copist,in perioada octombrie 1864- martie 1865. Cldirea a fost restaurat pentru prima datintre anii 1900-1914. Arhitectura renovat , pstreaz i azi tipul de cas boiereasc ataat strvechilor modele de conace din sec. XVII- XVIII cu parterinalt i portic cu arcadein faa intrrii principale, destinat trecerii trsurilor.
n momentul de fa municipiul Botoani realizeaz 70% din PIBul judeului, dei populaia acestuia reprezint doar 25% din populaia judeului. n Botoani i desfoar activitatea peste 7000 de societi. Municipiul Botoani beneficiaz astzi de strzi asfaltate, lungimea acestora fiind de 137 km din care 75 km sunt modernizai, iar restul pietruii. Zilele oraului Botoani se srbtoresc n fiecare an la data de 23 aprilie, ziua patronului spiritual al municipiului, Sfntul Gheorghe. Municipalitatea acord n fiecare an Premiul Naional de Poezie Mihai Eminescu cu ocazia Zilelor Mihai Eminescu care au loc la 15 ianuarie i Premiul Naional Nicolae Iorga care se acord in luna noiembrie.II. Cheltuieli i venituri1. Cheltuielia. N FUNCIE DE CLASIFICAIA FUNCIONAL
DENUMIRE INDICATORValoarea an 2010
-mii RON- Valoarea an 2011
-mii RON-Valoarea an 2012
-mii RON-
Cheltuieli de servicii publice generale32015,3728360,5631161,71
Cheltuieli cu aprarea2826,802277,102863,34
Cheltuieli cu servicii i dezvoltare public165142,75168154,33199264,39
Cheltuieli cu aciuni economice107413,61151519,54255038,39
Cheltuieli social-culturale din care:211829,48194276,79281215,73
-Cheltuieli cu nvtmntul135724,13112799,64133843,41
-Cheltuieli cu sntatea13747,2518873,05
59391,63
-Cheltuieli cu cultura24353,0331256,0251792,19
-Cheltuieli cu asigurri i asisten social38005,0731348,0836188,5
TOTAL CHELTUIELI519028,01544588,26769543,56
Sursa: PRIMRIA BOTOSANIhttp://www.primariabt.ro/index.php?load=bugetb. N FUNCIE DE CLASIFICAIA ECONOMIC
DENUMIRE INDICATORValoarea an 2010
- mii RON-Valoarea an 2011
-mii RON-Valoarea an 2012
- mii RON-
Cheltuieli curente469521,92463982,90637565,24
Cheltuieli de capital15889,2369442,3094585,54
Rambursri33616,8614800,9210392,78
TOTAL CHELTUIELI519028,01544588,26769543,56
Sursa: PRIMRIA BOTOSANI
2. http://www.primariabt.ro/index.php?load=buget3. VenituriDENUMIRE INDICATORValoarea an 2010
-mii RON-Valoarea an 2011 -mii RON-Valoarea an 2012
-mii RON-
I. Venituri curente din care:330540,25295678,75321669,77
A. Venituri fiscale:310320,25268822,25285727,66
B. Venituri nefiscale2022026856,5035932,11
II. Venituri de capital843000
III. Subvenii137820,06141778,23251974,09
TOTAL VENITURI519028,01503039,71744554,26
Sursa: PRIMRIA BOTOSANI
http://www.primariabt.ro/index.php?load=bugetPOPULAIE BOTOSANI115751 loc100899 loc97002 loc
III. Indicatorii de nivel1. Cheltuiala medie pe locuitor i venitul mediu pe locuitor
CT/ LOC = = = 4,48 mii RON/loc
CT/ LOC = = = 5,4 mii RON/loc
CT/ LOC = = = 7,93 mii RON/loc
VT/ PIB == = 4,48 mii RON/loc
VT/ PIB = = = 4,99 mii RON/loc
VT/ PIB = = = 7,68 mii RON/loc
DENUMIRE INDICATOR
201020112012
CHELTUIELI TOTALE4,48 mii RON/loc5,4 mii RON/loc7,93 mii RON/loc
VENITURI TOTALE4,48 mii RON/loc4,99 mii RON/loc7,68 mii RON/loc
IV. Indicatorii de structur
1. Ponderea fiecrei categorii de cheltuieli n CHELTUIELILE TOTALE
a. N FUNCIE DE CLASIFICAIA ECONOMICg% = x 100 = x100 =90,44%g% = x 100 =x 100 = 85,2%g% = x 100 =x 100= 82,85%g% = x 100 = x100 =3,06%g% = x 100 =x 100 = 12,75%g% = x 100 =x 100= 12,29%g% = x 100 = x100 =6,48%g% = x 100 =x 100 = 2,72%g% = x 100 =x 100= 1,35%DENUMIRE INDICATOR g% =
201020112012
Cheltuieli curente90,44%85,2%82,85%
Cheltuieli de capital3,06%12,75%12,29%
Rambursri6,48%2,72%1,35%
b. N FUNCIE DE CLASIFICAIA FUNCIONAL
g% = x 100 = x100 =6,17%g% = x 100 =x 100 = 0,52%g% = x 100 =x 100= 31,82%g% = x 100 = x100 =20,7%g% = x 100 =x 100 = 40,81% - g% = x 100 =x 100 = 26,15% - g% = x 100 =x 100= 2,65% - g% = x 100 = x100 =4,69% - g% = x 100 =x 100 = 7,32%g% = x 100 = x100 =5,21%g% = x 100 =x 100 = 0,42%g% = x 100 =x 100= 30,88%g% = x 100 = x100 =27,82%g% = x 100 =x 100 = 35,67% - g% = x 100 =x 100 = 20,71% - g% = x 100 =x 100= 3,47% - g% = x 100 = x100 =5,74% - g% = x 100 =x 100 = 5,76%g% = x 100 = x100 =4,05%g% = x 100 =x 100 = 0,37%g% = x 100 =x 100= 25,89%g% = x 100 = x100 =33,15%g% = x 100 =x 100 = 36,54% - g% = x 100 =x 100 = 17,39% - g% = x 100 =x 100= 7,72% - g% = x 100 = x100 =6,73% - g% = x 100 =x 100 = 4,7% DENUMIRE INDICATOR g% =
201020112012
Cheltuieli de servicii publice generale6,17%5,21%4,05%
Cheltuieli cu aprarea0,52%0,42%0,37%
Cheltuieli cu servicii i dezvoltare public31,82%30,88%25,89%
Cheltuieli cu aciuni economice20,7%27,82%33,15%
Cheltuieli social-culturale din care:40,81%35,67%36,54%
-Cheltuieli cu nvtmntul26,15%20,71%17,39%
-Cheltuieli cu sntatea2,65%3,47%7,72%
-Cheltuieli cu cultura4,69%5,74%6,73%
-Cheltuieli cu asigurri i asistent social7,32%5,76%4,7%
2. Ponderea fiecrei categorii de venituri n VENITURILE TOTALE.
g% = x 100 = x100 =63,68%g% = x 100 =x 100 = 59,79%g% = x 100 = x100 =3,9%g% = x 100 =x 100 =1,62%g% = x 100 =x 100=26,55%g% = x 100 = x100 =28,78%g% = x 100 =x 100 = 53,44%g% = x 100 = x100 =5,34%g% = x 100 =x 100 = 0% g% = x 100 =x 100= 28,18%g% = x 100 = x100 =40,2%g% = x 100 =x 100 = 38,38%g% = x 100 = x100 =1,82%g% = x 100 =x 100 = 0%g% = x 100 =x 100= 33,84% DENUMIRE INDICATOR g%=
201020112012
I. Venituri curente 63,68%28,78%40,2%
II. Venituri de capital1,62%0%0%
A. Venituri fiscale:59,79%53,44%38,38%
B. Venituri nefiscale3,9%5,34%1,82%
III. Subvenii26,55%28,18%33,84
V. Indicatorii de dinamic
1. CHELTUIELI
a. Modificarea absolut
CT =CT- CT= 544588,26 - 519028,01 = 25560,25 mii RONCT=CT- CT= 769543,56 - 544588,26= 224955,3 mii RONDENUMIRE INDICATOR CT=
CT =CT- CT
CT=CT- CT
CHELTUIELI TOTALE25560,25224955,3
b. Modificarea relativCT%=
EMBED Equation.3 X 100 = X 100 = 4,92%CT%2=
EMBED Equation.3 X 100 =X 100 = 41,31%DENUMIRE INDICATOR CT%=
EMBED Equation.3
CT%
CT%2
CHELTUIELI TOTALE4,92%41,31%
2. VENITURI
a. Modificarea absolut
VT =VT- VT= 503039,71 - 519028,01 = -15988,3 mii RONVT=VT- VT= 744554,26 - 503039,71 = 241514,54 mii RONDENUMIRE INDICATOR VT=
VT
VT
VENITURI TOTALE-15988,3241514,54
b. Modificarea relativVT%=
EMBED Equation.3 X 100 = X 100 = -3,08%VT%2=
EMBED Equation.3 X 100 =X 100 = 48,01 %DENUMIRE INDICATOR VT%=
EMBED Equation.3
VT%
VT%2
VENITURI TOTALE-3,08%48,01%
VI. Interpretarea rezultatelor1. Indicatorii de nivel
a. Cheltuiala medie pe locuitor
n anul 2011 s-a nregistrat o cheltuiala medie pe locuitor de 5,4 mii RON/locuitor, mai mare comparativ cu anul 2010 cnd a fost de 4,48 mii RON/locuitor. n anul 2012 s-a nregistrat o cretere mai ridicat ajungnd la valoarea de 7,93 mii RON/loc.
b. Venitul medie pe locuitor
n anul 2011 s-a nregistrat o cheltuiala medie pe locuitor de 4,99 mii RON/locuitor, mai mare comparativ cu anul 2010 cnd a fost de 4,48 mii RON/locuitor. n anul 2012 s-a nregistrat o cretere mai ridicat ajungnd la valoarea de 7,68 mii RON/loc.
2. Indicatorii de structur
a. Ponderea fiecrei categorii de cheltuieli n CHELTUIELILE TOTALE
N FUNCIE DE CLASIFICAIA ECONOMIC
Cheltuieli curente
Ponderea cheltuielilor curente n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 90,44%, la valoarea de 85,04%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 82,85%.
Cheltuieli de capital
Ponderea cheltuielilor de capital n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o cretere ajungnd de la valoarea de 3,06%, la valoarea de 12,75%. n anul 2012 a nregistrat o scdere, pn la valoarea de 12,29%.
Rambursri
Ponderea rambursrilor n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 6,48%, la valoarea de 2,72%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 1,35%.
N FUNCIE DE CLASIFICAIA FUNCIONAL
Cheltuieli cu servicii publice generale
Ponderea cheltuielilor cu servicii publice generale n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 6,17%, la valoarea de 5,21%. n anul 2012 a nregistrat o scdere, pn la valoarea de 4,05%.
Cheltuieli cu aprarea
Ponderea cheltuielilor cu aprarea n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 0,52%, la valoarea de 0,42%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 0,37%.
Cheltuieli cu servicii i dezvoltare public
Ponderea cheltuielilor cu servicii i dezvoltare public n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 31,82%, la valoarea de 30,88%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 25,89%.
Cheltuieli cu aciuni economice
Ponderea cheltuielilor cu aciuni economice n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o cretere ajungnd de la valoarea de 20,7%, la valoarea de 27,82%. n anul 2012 a nregistrat tot o cretere, pn la valoarea de 33,15%.
Cheltuieli social-culturale
Ponderea cheltuielilor cu social-culturale n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o cretere ajungnd de la valoarea de 20,7%, la valoarea de 27,82%. n anul 2012 a nregistrat tot o cretere, pn la valoarea de 33,15%.
Cheltuieli cu nvtmntul
Ponderea cheltuielilor cu nvmntul n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 26,15%, la valoarea de 20,71%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 17,39%.
Cheltuieli cu sntatea
Ponderea cheltuielilor cu sntatea n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o cretere ajungnd de la valoarea de 2,65%, la valoarea de 3,47%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 7,72%.
Cheltuieli cu cultura
Ponderea cheltuielilor cu cultura n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o cretere ajungnd de la valoarea de 4,69%, la valoarea de 5,74%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 6,73%.
Cheltuieli cu asigurri i asistent social
Ponderea cheltuielilor cu asigurri i asistent social n totalul cheltuielilor a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 7,32%, la valoarea de 5,76%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 4,7%.b. Ponderea fiecrei categorii de venituri n VENITURILE TOTALEVenituri curente
Ponderea veniturilor curente n cadrul veniturilor totale a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 63,68%, la valoarea de 28,78%. n anul 2012 a nregistrat o cretere, pn la valoarea de 40,2%.
Venituri fiscale
Ponderea veniturilor fiscale n cadrul veniturilor totale a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 1,62%, la valoarea de 0%. n anul 2012 a rmas constant valoarea de 0%.Venituri nefiscale
Ponderea veniturilor nefiscale n cadrul veniturilor totale a nregistrat n anul 2011 o scdere ajungnd de la valoarea de 59,79 la valoarea de 53,44%. n anul 2012 a nregistrat tot o scdere, pn la valoarea de 38,38%.
Venituri de capital
Ponderea veniturilor de capital n cadrul veniturilor totale a nregistrat n anul 2011 o cretere ajungnd de la valoarea de 3,9% la valoarea de 5,34%. n anul 2012 a nregistrat o scdere, pn la valoarea de 1,82%.
Subvenii
Ponderea subveniilor n cadrul veniturilor totale a nregistrat n anul 2011 o cretere ajungnd de la valoarea de 26,55% la valoarea de 28,18%. n anul 2012 a nregistrat tot o cretere, pn la valoarea de 33,84%.
3. Indicatorii de dinamic
a. Modificarea absolut
n anul 2011, fa de anul 2010 se constat o cretere, n expresie nominal a cheltuielilor totale cu 25560,25 mii RON i o scdere a veniturilor totale cu 15988,3mii RON.
n anul 2012, fa de anul 2011 se constat o cretere, n expresie nominal a cheltuielilor totale cu 224955,3 mii RON i a veniturilor totale cu 241514,54 RON.
b. Modificarea relativ
n anul 2011, fa de anul 2010 se constat o cretere, n expresie nominal a cheltuielilor totale cu 4,92% % i o scdere a veniturilor totale cu 3,08%.
n anul 2012, fa de anul 2011 se constat o cretere, n expresie nominal a cheltuielilor totale cu 41,31%% i a veniturilor totale cu 48,01%.
PAGE 4
_1429987827.unknown
_1429989560.unknown
_1429990128.unknown
_1429990701.unknown
_1429990940.unknown
_1429991130.unknown
_1429993061.unknown
_1429993112.unknown
_1429993220.unknown
_1429991551.unknown
_1429991922.unknown
_1429992034.unknown
_1429991593.unknown
_1429991158.unknown
_1429991050.unknown
_1429991073.unknown
_1429991022.unknown
_1429990805.unknown
_1429990843.unknown
_1429990914.unknown
_1429990826.unknown
_1429990753.unknown
_1429990769.unknown
_1429990722.unknown
_1429990262.unknown
_1429990347.unknown
_1429990668.unknown
_1429990313.unknown
_1429990185.unknown
_1429990242.unknown
_1429990158.unknown
_1429989906.unknown
_1429990015.unknown
_1429990085.unknown
_1429990105.unknown
_1429990038.unknown
_1429989966.unknown
_1429989987.unknown
_1429989941.unknown
_1429989708.unknown
_1429989839.unknown
_1429989896.unknown
_1429989804.unknown
_1429989628.unknown
_1429989673.unknown
_1429989593.unknown
_1429989214.unknown
_1429989429.unknown
_1429989481.unknown
_1429989516.unknown
_1429989459.unknown
_1429989277.unknown
_1429989311.unknown
_1429989240.unknown
_1429988118.unknown
_1429989029.unknown
_1429989074.unknown
_1429988144.unknown
_1429988055.unknown
_1429988103.unknown
_1429988017.unknown
_1429948416.unknown
_1429962181.unknown
_1429966587.unknown
_1429968869.unknown
_1429969041.unknown
_1429969197.unknown
_1429974790.unknown
_1429980727.unknown
_1429980847.unknown
_1429980953.unknown
_1429974870.unknown
_1429969438.unknown
_1429969450.unknown
_1429969240.unknown
_1429969253.unknown
_1429969224.unknown
_1429969156.unknown
_1429969169.unknown
_1429969056.unknown
_1429968992.unknown
_1429969015.unknown
_1429969027.unknown
_1429968993.unknown
_1429968892.unknown
_1429968991.unknown
_1429968885.unknown
_1429968570.unknown
_1429968619.unknown
_1429968735.unknown
_1429968592.unknown
_1429966945.unknown
_1429967008.unknown
_1429966623.unknown
_1429962332.unknown
_1429962364.unknown
_1429965957.unknown
_1429965979.unknown
_1429962381.unknown
_1429965945.unknown
_1429962348.unknown
_1429962266.unknown
_1429962278.unknown
_1429962312.unknown
_1429962247.unknown
_1429949009.unknown
_1429952695.unknown
_1429962126.unknown
_1429962167.unknown
_1429952729.unknown
_1429952541.unknown
_1429952613.unknown
_1429952650.unknown
_1429952563.unknown
_1429952485.unknown
_1429948936.unknown
_1429948971.unknown
_1429948997.unknown
_1429948959.unknown
_1429948442.unknown
_1429948453.unknown
_1429948461.unknown
_1429948431.unknown
_1429944241.unknown
_1429947115.unknown
_1429947993.unknown
_1429948373.unknown
_1429948398.unknown
_1429948407.unknown
_1429948383.unknown
_1429948011.unknown
_1429948024.unknown
_1429947617.unknown
_1429947885.unknown
_1429947976.unknown
_1429947826.unknown
_1429947731.unknown
_1429947748.unknown
_1429947145.unknown
_1429947472.unknown
_1429947571.unknown
_1429947133.unknown
_1429946548.unknown
_1429946783.unknown
_1429947029.unknown
_1429947046.unknown
_1429947016.unknown
_1429946732.unknown
_1429946769.unknown
_1429946562.unknown
_1429944988.unknown
_1429946516.unknown
_1429946531.unknown
_1429946075.unknown
_1429946373.unknown
_1429944997.unknown
_1429944449.unknown
_1429944462.unknown
_1429944350.unknown
_1429944416.unknown
_1428561308.unknown
_1428561986.unknown
_1428565314.unknown
_1428565378.unknown
_1428573109.unknown
_1429944192.unknown
_1428565470.unknown
_1428560539.unknown
_1428560680.unknown
_1428560725.unknown
_1428560553.unknown
_1428560474.unknown
_1428560498.unknown
_1428560515.unknown
_1428560415.unknown
_1428559339.unknown
_1428559683.unknown
_1428558488.unknown