kielcebip.powiat.kielce.pl/download/10843.pdf · sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu...

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2017r.

1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO

ZA 2017 ROK

Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1

oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r.,

poz. 2077 ), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach „Sprawozdanie z wykonania budżetu

Powiatu Kieleckiego za 2017 rok”.

Do opracowania niniejszego sprawozdania Zarząd Powiatu za podstawę prawną

przyjął regulacje wynikające z:

Rozdziału 4 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” z działu

V „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu

terytorialnego” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.

z 2017r., poz. 2077).

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie

sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018., poz.109).

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących

ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.1053 z późn. zm.)

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

Sprawozdania budżetowe sporządzane zgodnie z zasadami określonymi

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018r., poz. 109)

Uchwały budżetowe podejmowane przez Radę Powiatu w Kielcach i Zarząd Powiatu

Kieleckiego w trakcie 2017 roku.

Opracowane przez poszczególne Wydziały i jednostki organizacyjne informacje wraz

z objaśnieniami dotyczącymi wykonania budżetu powiatu za 2017 roku.


2

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu sporządzone zostało w szczegółowości

nie mniejszej niż w uchwale Nr XXII/80/2016 Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2017 rok.

W 2017r. w ramach budżetu Powiatu Kieleckiego realizowane były zadania własne, zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie

zawartych porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania, które zostały

powierzone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie obejmuje część opisową oraz załączniki (w formie tabelarycznej). Dane

liczbowe przedstawiono na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej

wykonania planu dochodów i wydatków budżetu, jak również wykonania dochodów

i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

w porównaniu z wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2016 rok

z uwzględnieniem zmian, tj. w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Zgodnie z § 1 i § 2 Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/80/2016 Rady Powiatu z dnia

29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2017 rok

dochody budżetu ustalone zostały na poziomie 125.377.770,00 zł (z tego: dochody bieżące

w kwocie 118.264.407,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 7.113.363,00 zł), a wydatki

budżetu na poziomie 125.423.360,00 zł (z tego: wydatki bieżące w kwocie

107.568.647,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 17.854.713,00 zł).

Skonstruowanie strony wydatkowej budżetu na poziomie wyższym od strony

dochodowej wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na realizację ustawowych

zadań powiatu.

Strona dochodowa została określona według zasad wynikających z ustawy z dnia

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W 2017r. dochody budżetu Powiatu ogółem zostały wykonane w kwocie

138.082.653,32 zł, natomiast wydatki budżetu w kwocie 129.002.669,51 zł.


3

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis uwzględniający plan

i wykonanie dochodów oraz wydatków budżetu Powiatu Kieleckiego za 2017r.

W wyniku podjętych przez Radę Powiatu oraz Zarząd Powiatu stosownych uchwał

w trakcie 2017 roku:

1) Plan dochodów budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 17.172.881,00 zł

i zamknął się kwotą 142.550.651,00 zł, co stanowi 113,70% w stosunku

do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2017,

w tym:

plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 8.573.059,00 zł

plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę 8.599.822,00 zł.

2) Plan wydatków budżetu został zwiększony ogółem o kwotę 22.776.277,00 zł

i zamknął się kwotą 148.199.637,00 zł, co stanowi 118,16% w stosunku

do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2017,

w tym:

plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 9.798.141,00 zł

plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 12.978.136,00 zł.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW OBEJMOWAŁY:

zwiększenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa ogółem o kwotę 3.158.783,00zł w tym: 1) zmniejszenie §2110 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) o kwotę 1.747.195,00zł

2) zwiększenie §2120 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) o kwotę 2.615,00zł

3) zwiększenie §2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) o kwotę 2.432.587,00zł


4

4) zwiększenie §2160 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę 166.947,00zł

5) zwiększenie §6410 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) o kwotę 63.651,00zł

6) zwiększenie §6430 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu) o kwotę 2.240.178,00zł

zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa ogółem o kwotę 739.514,00zł

w tym: 1) zwiększenie §2760 (Środki na uzupełnienie dochodów powiatu)

o kwotę 239.706,00zł

2) zmniejszenie §2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 284.692,00zł

3) zwiększenie §6180 (Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu o kwotę 784.500,00zł

zwiększenie wielkości udziału w podatkach

ogółem o kwotę 3.261.301,00zł w tym:

1) zwiększenie §0010 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) o kwotę 2.844.511,00zł

2) zwiększenie §0020 (Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych) o kwotę 416.790,00zł

zwiększenie ogółem dochodów pozyskanych przez samorząd powiatu ogółem o kwotę 7.062.877,00zł

w tym: 1) zwiększenie §2007 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1


5

pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205)

o kwotę 38.548,00zł 2) zwiększenie §2009 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205)

o kwotę 3.985,00zł 3) zwiększenie §2057 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)

o kwotę 1.159.573,00zł 4) zwiększenie §2059 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)

o kwotę 119.778,00zł 5) zmniejszenie §2320 (Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)


6) zwiększenie §2460 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych)


7) zwiększenie §2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących)


8) zwiększenie §6257 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)

o kwotę 5.531.143,00zł


6

9) zmniejszenie §6258 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)

o kwotę 1.308.363,00zł

10) zwiększenie §6259 (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego)


11) zwiększenie §6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)


12) zwiększenie §6309 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych)

o kwotę 255.118,00zł zwiększenie ogółem wielkości pozostałych dochodów

ogółem o kwotę 2.950.406,00zł w tym:

1) zwiększenie §0420 (Wpływy z opłaty komunikacyjnej)

o kwotę 1.174.866,00zł

2) zmniejszenie §0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw)


3) zwiększenie §0570 (Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar

pieniężnych od osób fizycznych)


4) zwiększenie §0610 (Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów)

o kwotę 937,00zł


7

5) zwiększenie §0630 (Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat

uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postepowania sądowego

i prokuratorskiego)


6) zwiększenie §0650 (Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy)


7) zwiększenie §0690 (Wpływy z różnych opłat) o kwotę 69.499,00zł

8) zwiększenie §0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę 93.255,00zł

9) zmniejszenie §0770 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ) o kwotę 307.345,00zł

10) zwiększenie §0800 (Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego) o kwotę 579.581,00zł

11) zwiększenie §0830 (Wpływy z usług) o kwotę 347.820,00zł

12) zwiększenie §0870 (Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych)


13) zwiększenie §0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 139.557,00zł

14) zwiększenie §0940 (Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 96.491,00zł

15) zwiększenie §0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) o kwotę 2.808,00zł

16) zwiększenie §0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 96.621,00zł


8

17) zwiększenie §2690 (Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy) o kwotę 261.400,00zł

18) zwiększenie §2900 (Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących) o kwotę 265.893,00zł

W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2017r. zwiększono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 8.573.059,00zł oraz zwiększono plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę 8.599.822,00zł.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW OBEJMOWAŁY:

wydatki bieżące zwiększenie ogółem o kwotę 9.798.141,00zł

w tym w grupie:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie ogółem o kwotę 4.105.066,00zł w tym: zwiększenia ogółem o kwotę 4.240.811,00zł w tym w działach:

1) 020 „Leśnictwo” o kwotę 17.652,00zł

2) 750 „Administracja publiczna” o kwotę 969.011,00zł

3) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 1.442.815,00zł

4) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 52.917,00zł

5) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.003.145,00zł

6) 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 422.672,00zł

7) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” o kwotę 238.727,00zł

8) 855 „Rodzina” o kwotę 86.572,00zł

9) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 7.300,00zł

zmniejszenia ogółem o kwotę 135.745,00zł w tym w działach:

1) 600 „Transport i łączność” o kwotę 91.993,00zł

2) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 31.913,00zł

3) 710 „Działalność usługowa” o kwotę 8.839,00zł

4) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 3.000,00zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększenie ogółem o kwotę 4.173.286,00zł w tym:


9

zwiększenia ogółem o kwotę 6.369.893,00zł w tym w działach:

1) 600 „Transport i łączność” o kwotę 3.311.866,00zł

2) 630 „Turystyka” o kwotę 6.000,00zł

3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 52.087,00zł


5) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 26.500,00zł

6) 755 „Wymiar sprawiedliwości” o kwotę 4.755,00zł

7) 758 „ Różne rozliczenia” o kwotę 232.083,00zł

8) 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 479.874,00zł

9) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 676.959,00zł

10) 853 ”Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 243.974,00zł



13) 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 4.598,00zł

14) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 22.600,00zł

15) 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 30.100,00zł

zmniejszenia ogółem o kwotę 2.196.607,00zł w tym w działach:

1) 020 „Leśnictwo” o kwotę 1.500,00zł


3) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 1.806.230,00zł

dotacje na zadania bieżące

zmniejszenie ogółem o kwotę 585.165,00zł w tym: zwiększenia ogółem o kwotę 131.871,00zł w tym w działach:

1) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 103.000,00zł


zmniejszenia ogółem o kwotę 717.036,00zł

w tym w działach:


2) 630 „Turystyka” o kwotę 6.000,00zł


4) 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 395,00zł

5) 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 24.500,00zł

6) 926 „Kultura fizyczna” o kwotę 13.500,00zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

zwiększenie ogółem o kwotę 241.028,00zł

w tym:


10

zwiększenia ogółem o kwotę 251.498,00zł w tym w działach:







7) 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” o kwotę 500,00zł

zmniejszenia ogółem o kwotę 10.470,00zł

w tym w działach:



wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

zwiększenie ogółem o kwotę 2.447.256,00zł

w tym: zwiększenia o kwotę 2.447.256,00zł w działach:


2) 852 „ Pomoc społeczna” o kwotę 201.264,00zł


wydatki na obsługę długu

zmniejszenie ogółem o kwotę 400.000,00zł

w tym:

zmniejszenie o kwotę 400.000,00zł w dziale:

1) 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 400.000,00zł

wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

zmniejszenie ogółem o kwotę 183.330,00zł

w tym:

zmniejszenie o kwotę 183.330,00zł

w dziale:

1) 757 „Obsługa długu publicznego” o kwotę 183.330,00zł

wydatki majątkowe zwiększenie ogółem o kwotę 12.978.136,00zł

w tym w grupie:

inwestycje i zakupy inwestycyjne


11

zwiększenie ogółem o kwotę 12.978.136,00zł w tym: zwiększenia ogółem o kwotę 12.978.136,00zł w tym w działach:

1) 600 „Transport i łączność” o kwotę 4.197.028,00zł



4) 754„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” o kwotę 192.500,00zł


6) 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 1.082.000,00zł

7) 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 1.240.590,00zł



w tym

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3

zwiększenie ogółem o kwotę 7.511.364,00zł w tym: zwiększenia ogółem o kwotę 7.511.364,00zł w tym w działach:




W wyniku dokonanych zmian w trakcie 2017r. zwiększono plan wydatków bieżących

ogółem o kwotę 9.798.141,00zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych

ogółem o kwotę 12.978.136,00zł.

IIII.. DDOOCCHHOODDYY BBUUDDŻŻEETTOOWWEE

Planowane ogółem dochody budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2017

roku w wysokości 142.550.651,00zł (plan wg uchwały budżetowej 125.377.770,00zł)

obejmowały następujące źródła:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 19.833.684,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 16.674.901,00zł)

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat 8.389.270,00zł



12

w tym:

- na zadania bieżące:

(§ 2110) 7.457.390,00zł


(§ 2160) 868.229,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 701.282,00zł)

- na zadania inwestycyjne:

(§ 6410) 63.651,00zł (plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej 37.615,00zł


w tym:

(§ 2120) 37.615,00zł


c) na realizację zadań własnych 11.406.799,00zł


w tym:

zadania bieżące (§ 2130) 9.166.621,00zł


zadania inwestycyjne (§ 6430) 2.240.178,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

32.757.516,00zł


a) w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) 32.140.726,00zł


b) w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) 616.790,00zł


3. Subwencja ogólna z budżetu państwa 51.371.714,00zł


a) część oświatowa 24.016.780,00zł


13


b) część wyrównawcza 22.189.546,00zł


c) część równoważąca 4.141.182,00zł


Uzupełnienie subwencji ogólnej 1.024.206,00zł


w tym:

d) środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760) 239.706,00 zł

(plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

e) środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180) 784.500,00zł (plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)

4. Dochody pozyskane przez samorząd powiatu 16.467.334,00zł


w tym:

dochody bieżące 4.546.137,00zł


dochody majątkowe 11.921.197,00zł


5. Pozostałe dochody 22.120.403,00zł


w tym:

dochody bieżące 21.416.744,00zł

(plan według uchwały budżetowej – 18.739.997,00zł

dochody majątkowe 703.659,00zł


Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów

w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu 142.550.651,00zł (plan według uchwały

budżetowej 125.377.770,00zł) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody o których

poziomie nie decyduje samorząd powiatu, lecz jest on określany przez budżet państwa.


14

Strona dochodowa budżetu powiatu według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

zrealizowana została na poziomie 138.082.653,32zł (plan na początek roku

125.377.770,00zł, plan po zmianach 142.550.651,00zł). Wykonanie dochodów bieżących

w 2017r. stanowiło kwotę 128.717.628,39zł, natomiast dochodów majątkowych kwotę

9.365.024,93zł.

Wyszczególnienie Plan na początek roku Plan po zmianach na

dzień 31.12.2017r.

Wykonanie na

dzień 31.12.2017r.

Wskaźnik

wykonania

%

/4:3/

1 2 3 4 5

Dochody bieżące 118 264 407,00 126 837 466,00 128 717 628,39 101,48%

Dochody majątkowe 7 113 363,00 15 713 185,00 9 365 024,93 59,60%

Dochody ogółem 125 377 770,00 142 550 651,00 138 082 653,32 96,87%

0,00

20 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

80 000 000,00

100 000 000,00

120 000 000,00

140 000 000,00

1

118.2

64.4

07,0

0zł

126.8

37.4

66,0

0zł

128.7

17.6

28,3

9zł

7.1

13.3

63,0

0zł

15.7

13.1

85,0

0 zł

9.3

65.0

24,9

3 zł

Dochody bieżące Dochody majątkowe

Struktura dochodów w 2017r.

Plan na początek roku 2017

Plan po zmianach na dzień 31.12.2017r.

Wykonanie na dzień 31.12.2017r.


15

Strukturę realizacji dochodów bieżących przedstawia poniższy wykres:

17 464 273,00 zł (13,57%)

23 018 003,57zł (17,88%)

33 276 658,92 zł (25,85%)

50 587 214,00 zł (39,30%)

4 371 478,90zł (3,40%)

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2017R.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Pozostałe dochody

Udział w podatkach

Subwencje ogólne

Dochody pozyskane przez samorząd

Strukturę realizacji dochodów majątkowych przedstawia poniższy wykres:

2 303 828,50 (24,60%)

784 500,00zł (8,38%)

902 224,77 zł (9,63%)

5 374 471,66 zł (57,39%)

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W 2017R.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Pozostałe dochody

Dochody pozyskane przez samorząd


16

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu powiatu w ujęciu

działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Kieleckiego w 2017r. przebiegało

następująco:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2017 roku z budżetu państwa przekazane zostały w ramach dotacji celowych

środki w wysokości 19.768.101,50 zł, przy planie 19.833.684,00 zł, co stanowi 99,67%.

W poszczególnych rodzajach dotacji celowych realizacja była zróżnicowana

i przebiegała następująco:

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCJE I ZAKUPY

INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ

INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

(§§ 2110,2160,6410)

2. (plan według uchwały budżetowej – 9.905.867,00zł)

plan po zmianach – 8.389.270,00zł, wykonanie – 8.331.727,73zł tj. 99,31%

z tego na:

zadania bieżące

§ 2110



w szczególności:

1) Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

(dział 010, rozdział 01005)

(plan według uchwały budżetowej –30.000,00zł)

plan po zmianach – 30.000,00zł, wykonanie – 0,00zł tj. 0,00%

2) Gospodarka leśna



plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł


17

3) Pozostała działalność



plan po zmianach – 330,00 zł, wykonanie – 330,00zł tj. 100,00%

4) Gospodarka gruntami i nieruchomościami



plan po zmianach – 283.000,00 zł, wykonanie – 283.000,00zł tj. 100,00%

5) Zadania z zakresu geodezji i kartografii



plan po zmianach – 429.000,00zł, wykonanie – 429.000,00zł tj. 100,00%

6) Nadzór budowlany




7) Urzędy Wojewódzkie




8) Kwalifikacja wojskowa




9) Nieodpłatna pomoc prawna





18

10) Szkoły podstawowe specjalne




11) Gimnazja specjalne




12) Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego



plan po zmianach – 4.742.677,00 zł, wykonanie – 4.742.145,40zł tj. 99,99%

13) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie




14) Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności




15) Pozostała działalność




§ 2160



w szczególności:


19

1) Rodziny zastępcze




2) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych




§ 6410



w szczególności:

1) Nadzór budowlany




3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ

POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (§ 2120) (plan według uchwały budżetowej – 35.000,00zł)


z tego na :

1) Kwalifikacja wojskowa




2) Obrona cywilna





20

4. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH

ORAZ NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

WŁASNYCH POWIATU (§ 2130, § 6430) (plan według uchwały budżetowej – 6.734.034,00zł)


z tego na :

zadania bieżące (§ 2130)



w tym:

1) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych



plan po zmianach – 1.181.107,00zł, wykonanie – 1.181.107,00 zł tj. 100,00%

2) Szkoły podstawowe specjalne



plan po zmianach – 30.480,00zł, wykonanie – 30.480,00 zł tj. 100,00%

3) Licea ogólnokształcące




4) Szkoły zawodowe




5) Szkoły zawodowe specjalne





21

6) Domy pomocy społecznej


(plan według uchwały budżetowej – 6.734.034,00 zł)


7) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze




8) Rodziny zastępcze




zadania inwestycyjne (§ 6430)


plan po zmianach – 2.240.178,00zł, wykonanie – 2.240.178,00zł tj.100,00%

w tym:

1) Drogi publiczne powiatowe



plan po zmianach – 1.634.178,00zł, wykonanie – 1.634.178,00zł tj. 100.00%

2) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


(plan według uchwały budżetowej –0,00zł)


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Uzyskane w 2017 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość

33.276.658,92zł przy planie 32.757.516,00zł, co stanowi 101,58%.


22

Planowane w budżecie powiatu wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów

z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte zostały ostrożnościowo w stosunku

do wielkości prognozowanych przez Ministra Finansów.

Na w/w udziały składają się:

1. 10,25% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (§ 0010)




2. 1,40 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników

tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu (§ 0020)



plan po zmianach – 616.790,00zł, wykonanie – 688.059.92zł tj. 111,55%

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej w 2017 roku stanowi kwotę

51.371.714,00zł, przy planie 51.371.714,00 zł, co stanowi 100,00%.

Na wielkość tę składają się poszczególne jej części, tj.:

część oświatowa subwencji ogólnej

(dział 758, rozdział 75801, § 2920)



uzupełnienie subwencji ogólnej



w tym:


23

(dział 758, rozdział 75802, § 2760)



(dział 758, rozdział 75802, § 6180)



część wyrównawcza subwencji ogólnej

(dział 758, rozdział 75803, § 2920)



część równoważąca subwencji ogólnej

(dział 758, rozdział 75832, § 2920)



Powyższe wskazuje, że realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej

uzależniona jest w pełni od Ministra Finansów, jako dysponenta środków budżetu państwa.

POZOSTAŁE DOCHODY

Uchwalona na początek 2017 roku wielkość tych dochodów na poziomie

19.169.997,00zł (plan po zmianach 22.120.403,00zł) zrealizowana została w wysokości

23.920.228,34zł, co stanowi 108,14% planu po zmianach.

W ramach tych dochodów realizacja poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst

na podstawie ustaw




24

2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)

(dział 700, rozdział 70005) Gospodarka gruntami i nieruchomościami



3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)



w tym:

(dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe


plan po zmianach – 950.000,00 zł, wykonanie – 955.690,39 zł tj.100,60%

(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jst na podstawie odrębnych ustaw


plan po zmianach – 27.701,00 zł, wykonanie – 32.575,00 zł tj. 117,60%

4. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)


(plan według uchwały budżetowej – 72.261,00 zł)


5. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

(§ 0570)

(dział 750, rozdział 75020) Starostwa powiatowe



6. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych (§ 0580) (plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 11.263,40zł


25

w tym:



plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 8.484,40 zł

(dział 900, rozdział 90019) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie za środowiska



7. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,

zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)


plan po zmianach – 937,00 zł, wykonanie – 1.115,67zł tj. 119,07%

w tym:

(dział 801, rozdział 80120) Licea ogólnokształcące


plan po zmianach – 468,00 zł, wykonanie – 672,00 zł tj. 143,59%

(dział 801, rozdział 80130) Szkoły zawodowe



8. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu

państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)




9. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)



26


plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 288,00zł

10. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§ 0650)

(dział 756, rozdział 75618) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na

podstawie ustaw



11. Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§ 0680)


plan po zmianach – 3.000,00 zł, wykonanie – 216,04zł tj. 7,20%

w tym:

(dział 855, rozdział 85508) Rodziny zastępcze

(plan według uchwały budżetowej 3.000,00 zł)

plan po zmianach – 3.000,00 zł, wykonanie – 16,04 zł tj. 0,53%

(dział 855, rozdział 85510) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

(plan według uchwały budżetowej - 0,00 zł)

plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 200,00 zł

12. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)



w tym:




(dział 710, rozdział 71012) Zadania z zakresu geodezji i kartografii


plan po zmianach – 1.850.000,00 zł, wykonanie – 1.934.361,24 zł tj. 104,56%


27













plan po zmianach – 870.000,00 zł, wykonanie – 866.169,88 zł tj.99,56%

13. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)



w tym









plan po zmianach – 1.286,00 zł, wykonanie – 0.00 zł tj. 0,00%


28

(dział 852, rozdział 85202) Domy pomocy społecznej



(dział 853, rozdział 85333) Powiatowe urzędy pracy



(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne



(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe



(dział 854, rozdział 85420) Młodzieżowe ośrodki wychowawcze



14. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości (§ 0770)




15. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu

publicznego (§ 0800)




16. Wpływy z usług (§ 0830)


plan po zmianach – 6.830.320,00 zł, wykonanie – 7.138.655,82 zł tj.104,51%


29

w tym:

(dział 600, rozdział 60014) – Drogi publiczne powiatowe



(dział 750, rozdział 75020) – Starostwa powiatowe



(dział 852, rozdział 85202) – Domy pomocy społecznej


plan po zmianach– 6.222.500,00 zł, wykonanie – 6.474.937,85 zł tj. 104,06%

(dział 854, rozdział 85410) – Internaty i bursy szkolne



(dział 854, rozdział 85417) – Szkolne schroniska młodzieżowe



(dział 854, rozdział 85420) – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze



17. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)




18. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)




30

w tym:

(dział 750, rozdział 75020) – Starostwa powiatowe



(dział 854, rozdział 85417) – Szkolne schroniska młodzieżowe



19. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) (plan według uchwały budżetowej – 102.080,00 zł)

plan po zmianach – 241.637,00 zł, wykonanie – 273.661,23 zł tj. 113,25% w tym: dział 600, rozdział 60014 plan po zmianach – 1.500,00 zł, wykonanie – 145,59 zł

tj. 9,71%,

dział 700, rozdział 70005 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 311,88 zł,

dział 750, rozdział 75020 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 2.000,27 zł,

dział 758, rozdział 75814 plan po zmianach – 237.556,00 zł, wykonanie – 256.745,65 zł

tj.108,08%,

dział 801, rozdział 80120 plan po zmianach –0,00 zł ,wykonanie – 25,48 zł,

dział 801, rozdział 80140 plan po zmianach – 0,00 zł ,wykonanie – 206,32 zł,

dział 801, rozdział 80195 plan po zmianach – 0,00 zł ,wykonanie – 8.289,32 zł,

dział 852, rozdział 85202 plan po zmianach – 580,00 zł, wykonanie – 838,91 zł

tj.144,64%,

dział 852, rozdział 85295 plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 1.386,26 zł,

dział 853, rozdział 85395 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 1.304,02 zł,

dział 854, rozdział 85420 plan po zmianach – 2.000,00zł, wykonanie – 2.405,48 zł

tj. 120,27%,

dział 855, rozdział 85508 plan po zmianach – 1,00zł, wykonanie – 0,27 zł tj. 27,00%,

dział 921, rozdział 92195 plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 1,78 zł

20. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)


plan po zmianach – 96.491,00 zł, wykonanie – 1.149.042,31 zł tj. 1.190,83%

w tym:



plan po zmianach – 43.944,00 zł, wykonanie – 1.095.864,27 zł tj. 2.493,77%


31

Środki z tytułu zwrotu podatku VAT wpłynęły (w kwocie 1.032.242,39zł) na konto urzędu w grudniu 2017r.

(dział 854, rozdział 85417) Szkolne schroniska młodzieżowe









21. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)



w tym:









plan po zmianach – 0,00 zł, wykonanie – 5.597,37zł

22. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)




32

w tym:




(dział 750, rozdział 75020) Starostwa Powiatowe


plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 95,25 zł

(dział 758, rozdział 75814) Różne rozliczenia finansowe


plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 0,45 zł






plan po zmianach – 4.800,00 zł ,wykonanie – 17.804,40 zł tj. 370,93%

(dział 852, rozdział 85218) Powiatowe centra pomocy rodzinie



(dział 852, rozdział 85220) Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej


plan po zmianach – 0,00zł, wykonanie – 11.175,73 zł

(dział 853, rozdział 85324) PFRON




33



plan po zmianach – 1.000,00 zł, wykonanie – 10.538,36 zł tj. 1.053,84%

(dział 854, rozdział 85410) Internaty i bursy szkolne









23. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)



w tym:

(dział 700, rozdział 70005) – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(plan według uchwały budżetowej – 1.106.398,00 zł) plan po zmianach – 1.106.398,00 zł, wykonanie – 1.125.988,81 zł tj. 101,77%

(dział 853, rozdział 85321) – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

(plan według uchwały budżetowej – 600,00 zł) plan po zmianach – 600,00 zł, wykonanie – 700,35 zł tj. 116,73%

(dział 900, rozdział 90095) – Pozostała działalność

(plan według uchwały budżetowej –0,00 zł)



34

24. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na

wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)

(dział 801, rozdział 80140) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz

ośrodki dokształcania zawodowego



25. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie

kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP (§2690)




26. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków

metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)



w tym:







27. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,

pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)





35

DOCHODY POZYSKANE PRZEZ SAMORZĄD POWIATU

Uchwalona na początek 2017 roku wielkość tych dochodów na poziomie

9.404.457,00 zł (plan po zmianach 16.467.334,00 zł) zrealizowana została w wysokości

9.745.950,56 zł, co stanowi 59,18% planu po zmianach.

W dochodach pozyskanych przez samorząd powiatu wyodrębnia się:

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007, § 2009, § 2057, § 2059,

§ 6257,§ 6258, § 6259)



w tym:

(dział 600, rozdział 60014, § 6258) Drogi publiczne powiatowe



(dział 801, rozdział 80130, § 2057) Szkoły zawodowe



(dział 801, rozdział 80130, § 6257) Szkoły zawodowe


plan po zmianach – 5.429.288,00 zł, wykonanie – 0,00 zł tj. 0,00%

(dział 801, rozdział 80195, § 2057) Pozostała działalność







36



























plan po zmianach– 1.432.652,00zł, wykonanie– 1.357.215,54zł tj. 94,73%


37







2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)


plan po zmianach 434.458,00 zł , wykonanie – 400.997,26 zł tj. 92,30%

w tym:

(dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych






/dotacje otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych/

(dział 855, rozdział 85510) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)


3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(§ 2460)


plan po zmianach 308.574,00 zł , wykonanie – 308.070,85 zł tj. 99,84%


38

w tym:

(dział 020, rozdział 02001) Gospodarka leśna



/Środki z ARMiR w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów za wyłączenie

gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych/




/środki uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za przekazane do demontażu zebrane pojazdy, wycofane z eksploatacji/





/Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu edukacji

ekologicznej „Dla Ziemi, Dla Siebie”,/

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)



w tym:


(plan według uchwały budżetowej –107.500,00 zł)


/dotacje otrzymane z gmin Powiatu Kieleckiego na remonty dróg powiatowych/,

(dział 600, rozdział 60078) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych



/dotacje otrzymane z gmin Powiatu Kieleckiego na remonty dróg powiatowych/,

(dział 851, rozdział 85111) Szpitale ogólne



39


(dział 851, rozdział 85195) Pozostała działalność



/dotacje z gmin: Kielce, Bieliny, Daleszyce, Miedziana Góra, Bodzentyn, Sitkówka Nowiny, Zagnańsk, Masłów, Chęciny, Raków, Łagów, Górno, Mniów, Pierzchnica, Nowa Słupia z przeznaczeniem na realizację programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”/,

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (§ 6300, § 6309)

plan według uchwały budżetowej – 5.375.000,00 zł)


w tym:

§ 6300



w szczególności: (dział 600, rozdział 60014) Drogi publiczne powiatowe



/dotacje otrzymane na zadania inwestycyjne, w tym: kwota 70.000,00zł-należne powiatowi za 2016r/

(dział 600, rozdział 60078) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych


plan po zmianach – 265.520,00 zł, wykonanie – 265.520,00 zł tj. 100,00% /dotacja otrzymana z Gminy Morawica na dofinansowanie zadania inwestycyjnego/

(dział 851, rozdział 85111) Szpitale ogólne


plan po zmianach – 172.000,00 zł, wykonanie – 172.000,00 zł tj. 100,00% /dotacje otrzymane z: Gminy Szydłów (kwota 4.000zł) na zadanie „Zakup endoskopu”, Miasta i Gminy Chmielnik (kwota 160.000zł) na zadanie „Zakup sprzętu medycznego (zestaw endoskopowy) dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku”, Gminy Pierzchnica (kwota 8.000zł) na zadanie na zadanie „Zakup kardiomonitora medycznego /


40

(dział 853, rozdział 85311) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych



/dotacje z Gmin: Pierzchnica, Chmielnik, Daleszyce na zadanie „Zakup podnośnika gąsienicowego – schodołazu” dla WTZ Osinach/

§ 6309




/dotacje otrzymane z Gmin Bodzentyn i Chmielnik na zadania inwestycyjne w ramach programów

finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3/

Reasumując, w ogólnej kwocie wykonanych dochodów: dotacje celowe otrzymane

z budżetu państwa stanowiły 14,32%, subwencje 37,20%, udziały w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa 24,10%, pozostałe dochody 17,32%, dochody

pozyskane przez samorząd powiatu 7,06% .

Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu powiatu

za 2017 rok potwierdza uzależnienie tego budżetu od budżetu państwa.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizację wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji

budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych ilustruje załącznik

Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W 2017 roku wydatki budżetowe ogółem przy planie 148.199.637,00 zł wykonane

zostały w wysokości 129.002.669,51 zł tj. 87,05%. Wydatki bieżące zrealizowane zostały

w wysokości 108.566.153,83 zł (plan po zmianach 117.366.788,00zł), co stanowi 92,50%,

natomiast wydatki majątkowe w wysokości 20.436.515,68zł (plan po zmianach

30.832.849,00zł), co stanowi 66,28%.


41

Wyszczególnienie Plan na początek roku Plan po zmianach na

dzień 31.12.2017r.

Wykonanie na

dzień 31.12.2017r.

Wskaźnik wykonania %

/4:3/

1 2 3 4 5

Wydatki bieżące 107 568 647,00 117 366 788,00 108 566 153,83 92,50%

Wydatki majątkowe 17 854 713,00 30 832 849,00 20 436 515,68 66,28%

Wydatki ogółem 125 423 360,00 148 199 637,00 129 002 669,51 87,05%

Poniżej przedstawiono strukturę wydatków w 2017r.


42

Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych grup klasyfikacji budżetowej /w stosunku do wykonania wydatków bieżących ogółem/, prezentuje poniższy wykres:

61 716 860,94zł (56,85%)30 125 976,01 zł

(27,75%)

6 268 664,08zł (5,78%)

5 377 452,37zł (4,95%)

3 281 822,22 zł (3,02%)

1 795 378,21zł (1,65%)

Wykonanie wydatków bieżących w 2017 roku w ujęciu poszczególnych grup

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją zadań

statutowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane z

udziałem środków o których mowa w art5

ust 1 pkt 2 i 3

Wydatki na obsługę długu (odsetki)

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących obserwuje się w grupach

wydatków jednostek budżetowych (wykonanie w kwocie 91.842.836,95zł, co stanowi 95,96%

planu po zmianach (95.705.606,00zł - plan po zmianach) i 84,55% wykonania ogółem wydatków

bieżących), na które składają się wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki

związane z realizacją statutowych zadań.

Analizując wydatki bieżące najwyższy procent ich realizacji w stosunku do planu

po zmianach, obserwuje się w działach:

- 851 Ochrona zdrowia – 99,45%,

- 710 Działalność usługowa – 98,41%,

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 98,15%,

- 020 Leśnictwo – 97,27%,

- 852 Pomoc społeczna – 97,01%,

- 755 Wymiar sprawiedliwości – 96,37%

- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 96,26%,


43

- 600 Transport i łączność – 96,09%,

- 750 Administracja publiczna – 96,00%

najniższy natomiast w działach:

- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14,71%,

- 758 Różne rozliczenia – 17,65%.

Wykonanie wydatków bieżących w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji

budżetowej, w stosunku do wykonanych wydatków bieżących ogółem, przedstawia poniższy

wykres:

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

14 000 000,00

16 000 000,00

18 000 000,00

20 000 000,00

29

937

,76

589

445,7

6

11

30

97

67,

09

95

18

2,0

9

11

70

81

2,8

9

39

42

73

1,8

6

30

33

8,3

8

19 517 640,61

41

42

2,5

0

48

72

25

,56

17

95

37

8,2

1

15

74

15

,58

18

05

96

19,

25

52

32

77

3,6

3

15

69

43

36,

65

12

13

63

45,

54

11

03

85

70,

02

68

79

30

7,5

21

41

89

6,7

3

16

32

71

,07

52

73

5,1

3

Wykonane wydatki bieżące w 2017r. w ujęciu poszczególnych działów

010 Rolnictwo i łowiectwo - 0,03% 020 Leśnictwo - 0,54%

600 Transport i łączność - 10,42% 630 Turystyka - 0,09%

700 Gospodarka mieszkaniowa - 1,08% 710 Dz iałalność usługowa - 3,63%

720 Informatyka - 0,03% 750 Administracja publiczna - 17,98%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. - 0,04% 755 Wymiar sprawiedliwości - 0,45%

757 Obsługa długu publicznego - 1,65% 758 Różne rozliczenia - 0,14%

801 Oświata i wychowanie - 16,63% 851 Ochrona zdrowia - 4,82%

852 Pomoc Społeczna - 14,45% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 11,18%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 10,17% 855 Rodzina - 6,34%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0,13% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,15%

926 Kultura fizyczna - 0,05%

Analizując wydatki majątkowe najwyższy procent ich realizacji w stosunku do planu

po zmianach, obserwuje się w działach:

- 851 Ochrona Zdrowia – 100,00%,

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 98,68%,

- 750 Administracja publiczna – 93,98%


44

- 600 Transport i łączność– 89,61%

najniższy natomiast w działach:

- 801 Oświata i wychowanie – 2,42%

- 710 Działalność usługowa – 11,29%

Wykonanie wydatków majątkowych w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji

budżetowej, w stosunku do wykonanych wydatków majątkowych ogółem przedstawia

poniższy wykres:

Na kwotę wykonanych wydatków majątkowych składają się:


45

Wydatki ujęte w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie

przedsięwzięcia” w wysokości 5.791.130,71zł,

Wydatki ujęte w załączniku nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne”

w wysokości 13.437.284,97zł,

Wydatki ujęte w załączniku nr 12 „Dotacje celowe” w wysokości

1.108.100,00zł,

Wydatki na fundusz celowy w wysokości 100.000,00zł,

Wykonanie wydatków ogółem w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji

budżetowej, w stosunku do wykonania wydatków ogółem, prezentuje poniższy wykres:

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

30 000 000,00

29

93

7,7

6

58

94

45

,76

26 515 571,43

95

18

2,0

9

15

91

29

2,6

0

40

06

38

2,3

6

30

33

8,3

8

19 627 784,41

20

71

29

,30

48

72

25

,56

17

95

37

8,2

1

15

74

15

,58

18

24

09

80

,56

63

14

77

3,6

3

18

65

20

62

,62

12

14

99

45

,54

11

27

46

13

,27

68

79

30

7,5

2

14

18

96

,73

16

32

71

,07

52

73

5,1

3

Wykonane wydatki w 2017r. w ujęciu poszczególnych działów

010 Rolnictwo i łowiectwo - 0,02% 020 Leśnictwo - 0,46%

600 Transport i łączność - 20,55% 630 Turystyka - 0,07%

700 Gospodarka mieszkaniowa - 1,23% 710 Dz iałalność usługowa - 3,11%

720 Informatyka - 0,02% 750 Administracja publiczna - 15,22%

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. - 0,16% 755 Wymiar sprawiedliwości - 0,38%

757 Obsługa długu publicznego - 1,39% 758 Różne rozliczenia - 0,12%

801 Oświata i wychowanie - 14,14% 851 Ochrona zdrowia - 4,90%

852 Pomoc Społeczna - 14,46% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 9,42%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 8,74% 855 Rodzina - 5,33%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 0,11% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 0,13%

926 Kultura fizyczna - 0,04%


46

Realizacja wydatków budżetu Powiatu przedstawia się następująco:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (DZIAŁ 010)



z tego: rozdział 01005 „Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”

wydatki bieżące



W niniejszym rozdziale planowano wydatki, finansowane dotacją celową z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) /ujęte w załączniku

o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami/, z przeznaczeniem na scalenia gruntów na terenie Gminy

Chmielnik. Wydatków nie zrealizowano z uwagi na brak zgody właścicieli działek, które

miały być objęte scalaniem.

rozdział 01008 „Melioracje wodne”

wydatki bieżące



Kwota wydatkowana w formie dotacji na konserwację rowów melioracji wodnych

szczegółowych dla Gmin: Łagów (5.000,00zł), Łopuszno (4.993,80zł), Chęciny

(5.000,00zł), Górno (5.000,00zł), Strawczyn (5.000,00zł).

rozdział 01095 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące



Wydatki poniesiono na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”.

2. LEŚNICTWO (DZIAŁ 020)




47

z tego:

rozdział 02001 „Gospodarka leśna”

wydatki bieżące



Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów za wyłączenie

gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych /finansowane środkami z ARiMR/.

rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

wydatki bieżące



Wydatki związane z finansowaniem nadzoru nad lasami niepaństwowymi.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)



Zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych były realizowane przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 11.019.451,34 zł, z tego:

z budżetu państwa z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej: 1.634.178,00zł,

z budżetu państwa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 1.787.107,00zł,

z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego: 5.509.832,34zł

z budżetu państwa z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (ze środków

rezerwy subwencji ogólnej): 784.500,00zł,

z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

1.303.834,00zł (wpływ środków do budżetu został przesunięty na kolejny rok

ze względu na zmianę warunków, wymagającą dołączenia dodatkowych dokumentów,

tj. decyzji oddziaływania na środowisko)

rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”


plan po zmianach –25.903.023,00 zł, wykonanie – 23.756.327,16zł tj. 91,71%

w tym:


48

wydatki bieżące



w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne: plan 3.696.800,00zł, wykonanie 3.696.285,95zł,

co stanowi 99,99% wykonania, - na świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 24.500,00zł, wykonanie 24.323,07zł, co stanowi 99,28% wykonania, - na zadania statutowe: plan 6.202.679,00zł, wykonanie 5.743.815,94zł, co stanowi 92,60%, w tym wydatkowano na:

na zimowe utrzymanie dróg:1.826.008,16 zł, z tego: zakup soli i piasku na kwotę 337.121,77 zł, wykonanie i załadunek mieszanki i praca sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg - 1.488.886,39 zł,

remonty cząstkowe: 599.478,69 zł,

remonty dróg, chodników i przepustów: 969.853,66 zł,

inne drobne remonty dróg i chodników przepustów: 120.142,88 zł,

odwodnienie dróg i usuwanie skutków ulewnych deszczy: 706.687,92 zł,

renowacje rowów i ścinkę poboczy, sprzątanie dróg oraz transport i materiały na drogi: 317.764,59 zł,

utrzymanie zieleni przydrożnej: 86.465,09 zł,

oznakowanie pionowe i poziome: 210.093,35 zł, - oraz pozostałe wydatki statutowe – 907.321,16zł.

Ponadto, w ramach wydatków bieżących, realizowano zadania wieloletnie /ujęte

w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/:

Trwałość projektu „Bieżące utrzymanie dróg realizowanych przy współudziale środków unijnych” /plan po zmianach 25.000,00zł, wykonanie 25.000,00zł tj. 100,00%/- wydatki te zostały [przeznaczone na zakup i zamontowanie znaków drogowych w celu uzupełnienia brakujących, wykonanie drobnych remontów, montaż barier, czyszczenie części rowów oraz uzupełnienie poboczy kruszywem i dotyczyły bieżącego utrzymania dróg, wcześniej realizowanych przy współfinansowaniu ze środków unijnych, w celu zachowania ciągłości projektu przez okres 5 lat tzn. utrzymania stanu technicznego dróg w takim standardzie, w jakim zostały oddane do użytku

„Projekty organizacji ruchu na drogach powiatowych” /plan po zmianach 187.500,00zł,

wykonanie 0,00zł tj. 0,00%/. Wykonawca nie wykonał w całości projektów, zadanie będzie

kontynuowane w roku 2018.

W 2017 roku, w ramach dotacji na zadania bieżące /załącznik dotacji celowych/,

przekazano gminom z terenu Powiatu Kieleckiego środki w kwocie ogółem 223.138,40zł,

w tym:

Gminie i Miastu Chęciny - na zimowe utrzymanie dróg /kwota 25.000,00zł/,

Miastu i Gminie Chmielnik - na zimowe utrzymanie dróg /kwota 40.000,00zł/,


49

Gminie Łagów - na zimowe utrzymanie dróg dotacja /kwota 69.859,40zł/,

Miastu i Gminie Daleszyce - na bieżące utrzymanie dróg, tj. koszenie poboczy /kwota 22.500,00zł/,

Gminie Morawica - na bieżące utrzymanie dróg, tj. koszenie poboczy i czyszczenie chodników /kwota 35.000,00zł/,

Gminie Łopuszno - na bieżące utrzymanie dróg, tj. koszenie poboczy /kwota 13.500,00zł/,

Gminie i Miastu Chęciny– na bieżące utrzymanie dróg, tj. koszenie poboczy /kwota 17.280,00zł/.

W ramach remontów dróg w 2017r. za kwotę 969.853,66 zł wykonano następujące zadania na terenie poszczególnych gmin: Gmina i Miasto Chęciny Remont drogi powiatowej nr 0384T Brzeziny-Nida-Łukowa odc. Ostrów przez wieś od km:

6+072 do km: 6+452 dł. 380 mb za kwotę 77.311,77 zł /w tym 38.650,00 zł finansowane

z budżetu gminy/.

Remont drogi powiatowej nr 0277T na odc. Skiby przez wieś odc. od km: 0+980 do km:

2+205, dł. 1.225 mb za kwotę 242.921,01 zł /w tym 121.400,00 z budżetu gminy/.

Miasto i Gmina Morawica Remont drogi powiatowej nr 0001T Lisów-Drugnia w msc. Lisów za kwotę 18.081,00 zł

/ze środków powiatu/.

Remont zjazdów w ciągu drogi powiatowej 0367T w msc. Drochów Górny za kwotę

17.402,04 zł /ze środków powiatu/.

Miasto i Gmina Chmielnik Remont drogi powiatowej nr 0005T na odc. Suliszów przez wieś na odc. od km: 2+670 do km: 2+920 o dł. 250 mb za kwotę 53.807,89 zł /ze środków powiatu/. Gmina Raków Remont drogi powiatowej nr 0350T Korzenno-Celiny-Głuchów-Rudki od km: 0+150 do km: 0+385 i od km: 1+450 do km: 1+705 o łącznej dł. 490 mb za kwotę 122.195,95 zł /ze środków powiatu/. Gmina Łagów Remont drogi powiatowej nr 0340T w msc. Płucki od km: 3+338 do km: 3+838 o łącznej dł. 500 mb za kwotę 134.216,37 zł /ze środków powiatu/. Miasto i Gmina Bodzentyn Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 0584T w msc. Wzdół Rządowy w km: 0+800

za kwotę 37.519,92 zł /ze środków powiatu/.


50

Gmina Górno Remont drogi powiatowej nr 0318T na odc. od km: 4+247 do km: 5+257 o dł. 1.010 mb za kwotę 105.212,97 zł /w tym 50.872,00 zł z budżetu gminy/. Gmina Masłów Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 0308T w msc. Marczakowe Doły za kwotę 15.756,30 zł ze środków powiatu. Remont drogi powiatowej nr 0317T na odc. od km: 0+325 do km: 0+500 o dł. 175 mb za kwotę 102.880,28 zł /w tym 45.000,00 zł z budżetu gminy/. Gmina Mniów Roboty odwodnieniowe w ciągu drogi powiatowej nr 0467T w msc. Serbinów za kwotę 20.378,64 zł /ze środków powiatu/. Gmina Łopuszno Remont chodnika i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 0396T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin w msc. Łopuszno ul. Przedborska za kwotę 22.169,52zł /ze środków powiatu/.

Ponadto, przy udziale środków z gmin, wykonano odwodnienia dróg: W Gminie Masłów odwodnienie drogi nr 0311T w msc. Brzezinki za kwotę 82.469,04 zł /w tym z gminy: 39.000,00 zł/. W Gminie Pierzchnica odwodnienie drogi pow. nr 0359T w msc. Gumienice za kwotę 25.944,39 zł /w tym: 10.000,00 zł ze środków z gminy/.

wydatki majątkowe



Realizowano zadania:

współfinansowane ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /plan - 2.056.207,00 zł, wykonanie - 2.049.089,46 zł, co stanowi 99,65%/, w tym:

Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0021T na odc. Chmielnik-Śladków Duży na odc. od km: 0+700 do km: 2+400 i od km: 3+100 do km: 3+670 dł. 2.270 mb. Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2016-2017. Wartość inwestycji wyniosła 489.441,60 zł /w tym ze środków: z funduszy unijnych: 311.431,00 zł, z budżetu Gminy Chmielnik: 89.005,00zł, z budżetu powiatu: 89.005,60 zł/. Wszystkie środki wydatkowano w roku budżetowym. Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0587T na odc. Psary Kąty-Psary-Bodzentyn na odc. od km: 8+850 do km: 9+700, od km: 11+800 do km: 15+000 i od km: 15+020 do km: 15+550 dł. 4.580 mb. Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2016-2017. Wartość zadania wyniosła 906.347,07 zł /w tym ze środków: z funduszy unijnych: 576.708,00 zł, z budżetu


51

gminy Bodzentyn:164.819,00 zł, ze środków powiatu: 164.820,07 zł/. Wszystkie środki wydatkowano w roku budżetowym. Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0396T na odc. Łopuszno-Jasień-Granica powiatu kieleckiego na odc. od km: 8+850 do km: 9+700, od km: 11+800 do km: 15+000 i od km: 15+020 do km: 15+550 dł. 3.934 mb. Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2016-2017.Całkowita wartość zadania wyniosła 653.300,79 zł /w tym ze środków: z funduszy unijnych: 415.695,00 zł, ze środków powiatu: 237.605,79 zł/. Wszystkie środki wydatkowano w roku budżetowym.

finansowane wspólnie z gminami /plan - 13.699.478,00 zł, wykonanie -12.019.674,34 zł, co stanowi 87,74%/; poniższy wykaz przedstawiający poszczególne zadania z podziałem na obwody drogowe i gminy, w formie tabelarycznej zobrazowany w załącznikach „Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.” oraz „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia”.

I. OBWÓD DROGOWY CELINY

1) Gmina i Miasto Chęciny: Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2016-2017 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0379T w msc. Czerwona Góra wraz z budową chodnika. Realizacja na odc. od km: 0+295,50 do km: 0+894,21 o łącznej długości 598,71 mb. W roku budżetowym wydatkowano na ten cel 458.724,75 zł, /w tym: 203.808,00 zł ze środków gminy, 72.739,64 zł ze środków z Województwa Świętokrzyskiego oraz 182.177,11 zł ze środków własnych powiatu/. Całkowita wartość zadania w okresie 2016/2017 wyniosła 462.776,99zł. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0377T w msc. Lipowica odc. od km: 0+000 do km: 0+280 i nr 0279T w msc. Bolmin odc. od km: 6+453 do km: 6+953 o łącznej długości 780 mb. Wartość zadania wyniosła 344.507,49 zł, /w tym kwota 152.000,00 zł z budżetu gminy/. Ponadto gmina we własnym zakresie wykonała dokumentację projektową na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0382T na odc. Łukowa za kwotę 14.391,00 zł.

2) Gmina Sitkówka Nowiny: Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2017-2018 - Przebudowa drogi nr 0376T wraz z budową chodnika w msc. Kowala. W roku budżetowym wydatkowano na ten cel kwotę 31.857,00 zł /tylko ze środków powiatu/ w tym na dokumentacje projektową. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku. Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0374T w msc. Kowala za kwotę 57.422,55 zł - ze środków powiatu. Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej nr 0278T w msc. Szewce: planowane środki w wysokości 60.000,00 zł. nie były wydatkowane z uwagi na zmianę koncepcji


52

zamierzeń projektowych, która wydłużyła termin przystąpienia do realizacji zadania. Projekt ten będzie wykonany w 2018 roku

3) Miasto i Gmina Morawica: Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2017-2018 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0376T w msc. Brzeziny. Realizacja w roku budżetowym za kwotę 2.220,27 zł – ze środków powiatu, kontynuacja zadania w 2018 roku. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0156T w msc. Dębska Wola za kwotę 19.889,10 zł - ze środków powiatu. Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w msc. Radomice I, Skrzelczyce, Pierzchnica i Osiny. W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej za kwotę 11.070,00 zł - tylko ze środków powiatu . Przebudowa drogi powiatowej nr 0366T w msc. Obice na odc. od km: 0+000 do km: 0+430 dł. 430 mb za kwotę 172.134,24 zł /w tym kwota 86.000,00 zł z budżetu gminy/. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0370T w msc. Łabędziów ul. Dwór: planowane w wysokości 30.000,00 zł środki nie były wydatkowane w roku budżetowym z uwagi na zbyt wysoką kwotę wartości szacunkowej do planowanych środków. Zadanie wprowadzone do budżetu w 2018 roku. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0369T od skrzyżowania z drogą gminną ul. Radomicka do skrzyżowania z drogą gminną ul. Skrajna wraz z projektem budowlanym. Planowana kwota 30.000,00 zł. nie była wydatkowana z uwagi na odstąpienie wykonawcy od umowy na wykonanie projektu budowlanego. Zostały naliczone kary, a zadanie jest ujęte do realizacji w 2018 roku.

4) Miasto i Gmina Chmielnik: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0005T w msc. Piotrkowice na odc. od km: 0+625 do km: 0+758 o dł. 133 mb za kwotę 41.247,29 zł - ze środków powiatu. Przebudowa drogi powiatowej nr 0058T na odc. od skrzyżowania z drogą powiatową 0026T do msc. Borzykowa na odc. od km: 0+600 do km: 1+200 o dł. 600 mb za kwotę 117.982,83 zł - tylko ze środków powiatu.

5) Gmina Pierzchnica: Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0355T w msc. Straszniów Gumienicki od km: 17+600 do km: 17+740 oraz od km: 18+730 do km: 18+890 i nr 0022T w msc. Drugnia na odc. od km: 7+930 do km: 7+990 oraz od km: 9+164 do km: 9+400 o łącznej długości 596 mb. Realizacja za kwotę 177.023,70 zł /w tym kwota 60.000,00 z budżetu gminy/.


53

II. OBWÓD DROGOWY ŁAGÓW.

6) Miasto i Gmina Daleszyce: Przebudowa drogi powiatowej nr 0356T na odc. Borków-Trzemosna na odc. od km: 0+751 do km: 1+743 o dł. 992 mb. Realizacja za kwotę 197.700,91 zł /w tym połowa pochodzi z budżetu gminy/. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0328T w msc. Mójcza odc. od km: 2+390 do km: 2+645, nr 0329T w msc. Brzechów odc. od km: 4+785 do km: 5+025 nr 0365T w msc. Suków od km: 0+367 do km: 0+732. Wartość zadania wyniosła 413.503,86 /w tym: 208.142,00 zł z budżetu gminy, 205.361,86 zł z budżetu powiatu/. Ponadto gmina we własnym zakresie wykonała: - dokumentację projektową na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza za kwotę 16.000,00 zł, - dokumentację projektową na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0365T w msc. Suków za kwotę 22.000,00 zł, - dokumentację projektową na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno za kwotę 17.589,00 zł.

7) Gmina Raków: Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2016-2017 - Projekty budowlane na budowę mostu i drogi powiatowej nr 0349T na odc. Smyków-Korzenno oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 0351T w msc. Chańcza. Wykonanie wynosi 74.907,00 zł - tylko ze środków powiatu.

8) Gmina Łagów: Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 0347T w msc. Zbelutka i nr 0342T w msc. Melonek odc. od km: 0+011 do km: 0+911 dł. 900 mb. wartość zadania wyniosła 350.370,65 zł /tym: 180.000,00 zł pochodzi z budżetu gminy, 170.370,65 zł - ze środków własnych powiatu/. Przebudowa drogi powiatowej nr 0344T przez wieś Piotrów (Zagościniec) za kwotę 393.098,04 zł /w tym 200.000,00 zł pochodzi z budżetu gminy, 193.098,04 ze środków własnych powiatu/.

9) Gmina Nowa Słupia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0597T Wojciechów-Dębno na odc. od km: 0+000 do km: 0+590 dł. 590 mb za kwotę 238.651,49 zł /w tym: 119.325,00 zł - dotacja z budżetu gminy oraz 119.326,49 ze środków własnych powiatu/.

10) Gmina Bieliny: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-Kakonin-Huta Podłysica-Huta Szklana wraz z budową chodnika dla pieszych w msc. Huta Podłysica i Huta Szklana. Inwestycja za kwotę 1.568.512,05 zł /w tym: kwota 784.500,00 zł z budżetu gminy, kwota 784.012,05 zł – ze środków własnych powiatu/.


54

11) Miasto i Gmina Bodzentyn: Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2016-2017 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0588T w msc. Wiącka w rejonie skrzyżowania z drogą gminną położoną na działce ewidencyjnej nr 107 i 562/1. W roku bieżącym wydatkowano 7.045,44 zł – ze środków powiatu. Zadanie po przetargu, do realizacji w 2018r. Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2016-2018 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odc. od drogi woj. Nr 751 do msc. Hucisko. W roku bieżącym wydatkowano 8.799,22 zł - ze środków powiatu, w tym aktualizacja projektu. Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2016-2017 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0611T w msc. Śniadka Druga w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 311011T Śniadka Druga - Śniadka Trzecia na odc. od km: 2+575 do km: 3+770 dł. 1.195 mb. Wartość zadania wyniosła 251.997,70 zł /w tym: 125.998,00 z budżetu gminy, 125.999,70 zł z budżetu powiatu/.

12) Gmina Górno Przebudowa drogi powiatowej nr 0330T wraz z budową chodnika w msc. Górno odc. od km: 3+250 do km: 4+440 dł. 1.190 mb. Realizacja za kwotę 486.499,44 zł /w tym: 243.200,00 zł z budżetu gminy, 243.299,44 zł. ze środków powiatu. III. OBWÓD DROGOWY STACHURA

13) Gmina Masłów:

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2016-2017. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w msc. Wola Kopcowa na odc. od km: 1+060 do km: 2+428 dł. 1.368 mb realizowana w roku budżetowym tylko ze środków powiatu za kwotę 29.466,12 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 798.759,91zł w tym 399.313,34 zł gmina przekazała w roku 2016. Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2017-2018. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0312T w msc. Wola Kopcowa i w msc. Masłów Pierwszy. Zadanie finansowane w roku budżetowym ze środków powiatu w kwocie 4.305,15 zł. Dalsza realizacja zadania w 2018r. Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2017-2018. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0595T w msc. Barcza wraz z projektem budowlanym. Planowane środki w wysokości 230.000,00 zł. nie były wydatkowane z uwagi na brak uzgodnień do projektu budowlanego, co opóźniło okres realizacji zadania. Kontynuacja zadania w 2018 roku. Projekt budowlany na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 0314T odc. Mąchocice-Ciekoty. Dokumentacja projektowa wykonana za kwotę 49.200,00 zł - ze środków powiatu.


55

Ponadto gmina we własnym zakresie wykonała dokumentację projektową na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0321T w msc. Mąchocice Scholasteria za kwotę 35.178,00 zł.

14) Gmina Zagnańsk: Przebudowa drogi powiatowej nr 0307T do msc. Belno odc. od km: 0+000 do km: 0+615 i od km: 0+860 do km: 2+587 dł. 2.342 mb. Realizacja za kwotę 424.700,68 zł /w tym kwota 225.000,00 zł pochodzi z budżetu gminy/.

Planowana jako zadanie wieloletnie w 2017 r. inwestycja pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0294T Zacisze-Dąbrówka-Umer-Ćmińsk w rejonie skrzyżowania z drogą gminną w sołectwie Tumlin” będzie wykonywana przez gminę przy udziale środków unijnych w 2018 roku.

15) Miedziana Góra:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika i przebudową mostu w msc. Porzecze na odc. od km: 2+720 do km: 3+600 i od km: 3+600 do km: 4+486 o łącznej dł. 1.766 mb. Całkowita wartość zadania wynosi 1.889.413,55 zł /w tym: 784.500,00 zł pochodzi z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, 575.000,00 zł pochodzi z budżetu gminy, 529.913,55 zł - z budżetu powiatu/. Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T w msc. Kostomłoty Pierwsze ETAP II na odc. od km: 5+486,42 do km: 8+503,06 dł. 3.316,64 za kwotę 95.706,28 zł -środki z budżetu powiatu.

16) Gmina Mniów: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0463T w msc. Pieradła Etap II na odc. od km: 2+575 do km: 2+930 dł.355 mb zadanie zrealizowane za kwotę 101.976,84 zł - ze środków powiatu. Inwestycja wieloletnia w latach 2017-2018 - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0467T w msc. Zaborowice. Zadanie po przetargu do realizacji w przyszłym roku budżetowym. Inwestycja wieloletnia w latach 2017-2018 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T w msc. Borki i Grzymałków: planowane środki na całe zadanie w wysokości 105.000,00 zł stanowiły zbyt niską kwotę do wartości szacunkowej, co uniemożliwiło przystąpienie do procedury przetargowej. Planuje się realizację zadania w przyszłym roku, po zwiększeniu środków.

17) Gmina Łopuszno:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0402T w msc. Ewelinów na odc. od km: 5+000 do km: 6+800 dł. 1.800 mb. Zadanie zrealizowane za kwotę 392.087,35 zł /w tym kwota 196.043,00zł - środki z budżetu gminy/. Wykonanie projektu budowlanego na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0403T w msc. Skałka za kwotę 39.360,00 zł - tylko ze środków powiatu.


56

18) Gmina Strawczyn: Przebudowa drogi powiatowej nr 0488T w msc. Strawczynek i Promnik na odc. od km: 9+090 do km: 9+735 i od km: 10+080 do km: 11+030 o łącznej długości 1.595 mb za kwotę 279.051,55 zł /w tym połowa pochodzi z budżetu gminy/. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0286T w msc. Bugaj planowane środki w wysokości 30.000,00 zł. nie były wydatkowane z uwagi na zbyt niską kwotę do wartości kosztorysowej zadania, w związku z czym nie było możliwości przystąpienia do jego realizacji.

19) Gmina Piekoszów

Przebudowa drogi powiatowej nr 0285T w msc. Micigózd i Podzamcze Piekoszowskie odc. od km: 0+265 do km: 2+030, od km: 2+533 do km: 2+690 i od km: 3+150 do km: 3+930. Zadanie wykonane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Całkowita wartość zadania wyniosła 3.289.241,80 zł /w tym: z dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.634.178,00 zł, z budżetu gminy - 823.298,00 zł, ze środków powiatu -831.765,80 zł/.

rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”



wydatki bieżące



W ramach remontów dróg powiatowych wykonano za kwotę 1.621.873,73 zł następujące zadania:

1. Remont drogi powiatowej nr 0389T Drochów Górny - Chomentów na odc. od km: 0+500 do km: 1+540 o łącznej długości 1.040 mb za kwotę 386.377,93 zł /w tym: 309.102,00 zł pochodzi ze środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 38.637,00 zł z budżetu gminy Morawica, 38.638,93 zł ze środków powiatu/.

2. Remont drogi powiatowej nr 0365T Suków-Marzysz-Wojciechów na odc. od km: 2+310 do km: 4+420 i od km: 4+520 do km: 5+620 o łącznej długości 3.210 mb za kwotę 586.174,25 zł /w tym: 379.005,00 zł pochodzi ze środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 103.500,00 zł z budżetu gminy Daleszyce, 103.669,25 zł ze środków powiatu..

3. Remont drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica-Raków-Rakówka Etap II na odcinku od km: 10+980 do km: 13+850 o łącznej długości 2.870 mb za kwotę 649.321,55 zł /w tym 493.000,00 zł pochodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 50.000,00 zł z budżetu gminy Raków, 106.321,55 zł z budżetu powiatu/.


57

wydatki majątkowe



w tym wykonano zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 0374T Sitkówka-Kowala-Bilcza-Podgórze w msc. Bilcza

na odc. od km: 5+527 do km: 6+763 o dł. 1.236 mb. Wartość zadania wyniosła 1.137.040,54 zł /w tym 606.000,00 zł pochodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 265.520,00 zł z budżetu gminy Morawica/ 265.520,54 zł - z budżetu powiatu/.




wydatki bieżące



Wydatki w całości finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach

i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

odrębnymi ustawami/.

wydatki majątkowe



W rozdziale tym zaplanowano zadanie wieloletnie w formie dotacji dla Gminy Masłów (na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3) pn. „ Rozbudowa ścieżek rowerowych w Gminie Masłów na drodze pow. Nr 0314T Mąchocice-Ciekoty” /plan po zmianach: 76.500,00zł, wykonanie: 0,00zł tj. 0,00%/. Zgodnie z informacją z gminy Masłów zadanie będzie rozpoczęte w roku następnym i jest ujęte w budżecie na rok 2018.

4. TURYSTYKA (DZIAŁ 630)



w tym:

rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”

wydatki bieżące



58


Wydatki poniesiono na uiszczenie składki członkowskiej w ROT, organizację imprez

promujących turystyczne walory powiatu kieleckiego w tym: IX Rajdu Pieszego

po Powiecie Kieleckim, organizację: Konkursu na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu

Kieleckiego, Konkursu na Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne. .

W ramach realizacji zadań z zakresu turystyki przekazano w formie dotacji kwotę

9.000,00zł. Dotacje otrzymały:

1) Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno - ,,VI Powiatowy Rajd Rowerowy – Szlakiem

Marii Skłodowskiej – Curie i Stefana Żeromskiego” – 1.000,00zł,

2) Fundacja Przystanek – Dziecko - ,,Rajd Szlakiem przez Świętą Katarzynę” –1.000,00zł,

3) Związek Młodzieży Wiejskiej - ,,II Świętokrzyski spływ kajakowy” – 1.500,00zł,

4) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski -

,,XXVII edycja ,,50-tki świętokrzyskiej”” – 1.000,00zł,

5) Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START - ,,IX Świętokrzyski Rajd na Raty” –1.500,00zł,

6) Stowarzyszenie Tradycja i Nowoczesność - ,,Szlakiem wielkiego Polaka Wincentego

Witosa – Rowerowy Rajd Witosa” – 1.500,00zł,

7) Stowarzyszenie Aktywny Ćmińsk - ,,Rowerowe wtorki po powiecie kieleckim” –

1.500,00zł.


wydatki bieżące



Planowane i wykonane wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania ścieżek rowerowych,

/w tym: drobne remonty i uzupełnienie kruszywem/ - trwałość projektu „Trasy rowerowe

w Polsce Wschodniej” /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (DZIAŁ 700)



w tym:

rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”




59

wydatki bieżące



W rozdziale 70005 realizowane są m.in. zadania finansowane ze środków z dotacji

celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110)

/ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/ Poniesiono wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatu i Skarbu Państwa,

w tym min. na ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnokrajowym w ramach prowadzonych postepowań administracyjnych dotyczących gospodarki nieruchomościami, roboty geodezyjne (regulacje stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa), wycenę nieruchomości, koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, odszkodowania dla osób fizycznych oraz na rzecz osób prawnych innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe.

wydatki majątkowe



Wydatki dotyczą zadań rocznych: - „Wykup gruntów” /plan po zmianach 232.000,00zł, wykonanie 203.241,59zł, tj.87,60%/ -w ramach zadania zakupiono: działki położone w Bielinach Kapitulnych gm. Bieliny na poszerzenie drogi powiatowej Nr 0322T i działki poł. w Czaplowie gm. Bieliny na poszerzenie drogi powiatowej Nr 0325T, działki poł. w Woli Wąkopnej gm. Raków - regulacja przebiegu drogi powiatowej Nr 0338T. - „Wykup nieruchomości lokalowej - lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie” /plan po zmianach 268.000,00zł, wykonanie 217.238,12zł, tj.81,06%/ - zakup dotyczył działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 308/1, położonej w gminie Mniów obr. Malmurzyn, z przeznaczeniem pod bazę powiatowego Obwodu Drogowego Nr 3.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (DZIAŁ 710)

(plan wg uchwały budżetowej – 4.405.224,00 zł)


w tym:

rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

plan wg uchwały budżetowej – 2.942.967,00 zł)


wydatki bieżące




60

Zadania w części realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach

i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na rozdzielenie informatycznej bazy danych Morawica, prace geodezyjne dot. podłączenia skanów dokumentacji geodezyjnej do bazy systemu Ośrodek FB, wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, na prace geodezyjno-kartograficzne do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, na wynagrodzenia pracowników oraz na studium wykonalności dla projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego”.

wydatki majątkowe (plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)


Rozpoczęcie realizacji zaplanowanego zadania wieloletniego pn.: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny powiatów buskiego, jędrzejowskiego, kieleckiego i pińczowskiego” nastąpi w 2018 rok.

rozdział 71015 „Nadzór budowlany”



w tym:

wydatki bieżące



Poniesiono wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach oraz wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego zajmujących się orzecznictwem administracyjnym w zakresie prawa budowlanego.

Zadanie w części realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku

o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

wydatki majątkowe



W ramach inwestycji rocznej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

dokonał zakupu samochodu służbowego /za kwotę 58.650,50zł/ oraz kserokopiarki

/za kwotę 5.000,00zł/.


61

Zadanie w całości zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) /ujęte w załączniku o dochodach


7. INFORMATYKA (DZIAŁ 720)



w tym:


wydatki bieżące



W rozdziale 72095 realizowano wydatki (w tym przedłużenie wsparcia na serwery)

mające na celu zapewnienie trwałości projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa

Infrastruktury Informatycznej JST” /plan po zmianach 69.000,00zł, wykonanie 30.338,38zł,

tj. 43,97%/ - /ujęte w załączniku o przedsięwzięciach wieloletnich/.

Wydatki dla zadania wieloletniego pn.: „Trwałość projektu „e-świętokrzyskie Budowa

Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”” zaplanowano na lata

kolejne.

8. ADMINISTRACJA PUBLICZNA (DZIAŁ 750)



w tym:

rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”

wydatki bieżące


plan po zmianach – 6.000,00 zł, wykonanie 5.740,02 zł tj. 95,67%

Wydatki związane z organizowaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej.

Zadanie realizowane w całości w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) /ujęte w załączniku

o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych odrębnymi ustawami/.


62

rozdział 75019 „Rady powiatów”

wydatki bieżące



Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”


plan po zmianach – 19.516.296,00 zł, wykonanie -18.772.573,96 zł tj. 96,19%

z tego:

wydatki bieżące



Wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego, m.in.: płace wraz

z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, druków do Wydziału Komunikacji, tablic

rejestracyjnych, związane z prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej

i technicznej, opłaty pocztowe i telefoniczne, energia elektryczna, woda, ścieki,

konserwacje, przeglądy, licencje, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych,

W ramach przedsięwzięć wieloletnich wydatkowano:

- kwotę 11.800,00zł /plan wg uchwały budżetowej: 61.570,00 zł, plan po zmianach 32.650,00 zł/

na, polegające na przeszkoleniu kadry pracowniczej starostwa w zakresie umiejętności

obsługi Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, zadanie pn.:

”Akademia SIPWŚ” -realizacja zadania wydłużona w 2018 roku,

- kwotę 8.979,00zł /plan wg uchwały budżetowej: 20.000,00 zł, plan po zmianach 20.000,00 zł/

na „Aktualizację Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020” – zadanie zostało

zrealizowane.

wydatki majątkowe



Zgodnie z planem po zmianach zrealizowano wszystkie zadania inwestycyjne

„Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa” -

zadanie roczne /plan po zmianach 110.200,00 zł, wykonanie- 105.304,77 zł, tj. 95,56 %/,

„Zakup telewizora na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kielcach” /plan po zmianach

7.000,00 zł, wykonanie- 4.839,03 zł, tj. 69,13%/.


63

W ramach zadań wieloletnich na początek roku zaplanowano zadanie:

Budowa budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach

wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu

/plan wg uchwały budżetowej: 3.383,00 zł, plan po zmianach 0,00 zł, wykonanie- 0,00zł/, zadanie

zostało zakończone bez konieczności ponoszenia w jego ramach zaplanowanych na początku

roku kosztów.

rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa”

wydatki bieżące



Wydatki związane z przeprowadzeniem w 2017 roku kwalifikacji wojskowej,

zrealizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 2110

i §2120) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz

w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej/ oraz

ze zwrotem środków (wraz z odsetkami) wykorzystanych na realizację zadań związanych

z kwalifikacją wojskową w latach 2015-2016.

rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

wydatki bieżące



Wydatki poniesione w 2017 wynikają z: prowadzenia szerokiej działalności promocyjnej Powiatu Kieleckiego poprzez wystawienie banerów oraz rollapów podczas m.in. widowiska estradowego pn.: „Halo tu Kielce, halo tu świętokrzyskie – u Pigwy na imieninach”, w Amfiteatrze Kadzielnia, podczas „Festiwalu muzyki Radiowej o Koronę Kielc” w Amfiteatrze Kadzielnia oraz w drukach towarzyszących wydarzeniu i na antenie radiowej podczas spotów mówiących o koncercie, wyemitowania kampanii reklamowej w Radiu ZET GOLD Kielce, wydawania czasopisma ,,Kalejdoskop”, które ma szeroką możliwość promocji informacji dotyczących powiatu w regionie, zakupu materiałów promocyjnych kolportowanych podczas wielu imprez na terenie całego kraju. Promocja potencjału gospodarczo – społecznego powiatu kieleckiego przeprowadzona została również w czasopismach takich jak: ,,Fakty”, ,,Gospodarz”, ,,Made Świętokrzyskie”, ,,Echo dnia”, Warto wiedzieć”. Ponadto poniesiono koszty związane z realizacją umów współpracy Powiatu Kieleckiego z Powiatem Vogtland Niemcy oraz Obwodem Winnickim Ukraina mających na celu wzajemną promocję i współpracę na wielu płaszczyznach społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych, kulturowych i turystycznych.


64

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (DZIAŁ 754)



w tym:

rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”

plan według uchwały budżetowej – 0,00 zł)


w tym:

wydatki bieżące

plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)

plan po zmianach –9.000,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł tj. 100,00%

Środki przekazane na fundusz celowy Policji – z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

wydatki majątkowe



Środki przekazane na fundusz celowy Policji – z przeznaczeniem na zakup

samochodów w wersji oznakowanej i nieoznakowanej oraz sprzętu i materiałów techniki

policyjnej dla KMP w Kielcach.

rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”

wydatki bieżące



Środki przekazane na fundusz celowy Straży Pożarnej na zakup sorbentów do neutralizacji substancji niebezpiecznych na drogach Powiatu Kieleckiego.

rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne””

wydatki majątkowe



Środki przekazane w formie dotacji dla Gminy Nowa Słupia na „Zakup motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Włochach”.


65

rozdział 75414 „Obrona cywilna”

wydatki bieżące



Środki – nagroda finansowa w formie dotacji celowej z budżetu państwa - pozyskane od Wojewody Świętokrzyskiego za zajęcie I miejsca w ramach realizacji programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” zostały przeznaczone na zakup wyposażenia miasteczka ruchu drogowego oraz kamizelek i szelek odblaskowych.

/ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej/.

rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”



w tym:

wydatki bieżące



Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup materiałów poprawiających

bezpieczeństwo.

W ramach rozdziału zabezpieczono kwotę 230.000,00zł na rezerwę na zarządzanie

kryzysowe. W 2017r nie wystąpiła konieczność wykorzystania w/w rezerwy.

wydatki majątkowe



W ramach wydatkowanych środków:

przekazano dotacje dla:

- Miasta i Gminy Morawica na zadanie „Zakup łódki wraz z silnikiem oraz przyczepą transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Morawickiej” /w kwocie 5.000,00zł/ - Miasta i Gminy Chmielnik na zadanie „Zakup pompy szlamowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladkowie Dużym” /w kwocie 2.500,00zł/.

zrealizowano zadanie roczne „Zakup urządzeń do alarmowania i ochrony ludności” /plan

po zmianach 90.000,00 zł, wykonanie- 53.206,80 zł, tj. 59,12 %/.


wydatki majątkowe

plan według uchwały budżetowej – 10.000,00 zł)



66

10. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI (DZIAŁ 755)



w tym:

rozdział 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna”

wydatki bieżące



Zadanie zrealizowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) /ujęte w załączniku o dochodach

i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami/, w tym kwota 238.733,32zł przekazana w formie dotacji celowej

dla Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom” na prowadzanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (DZIAŁ 757)



w tym:

rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego”

wydatki bieżące



Planowane i zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych przez Powiat

kredytów długoterminowych.

rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”

wydatki bieżące



W niniejszym rozdziale zaplanowane były wartości przypadające do spłaty w danym

roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń

i gwarancji. W 2017r. nie wystąpiła konieczność poniesienia wydatków z tego tytułu.


67

12. RÓŻNE ROZLICZENIA (DZIAŁ 758)


plan po zmianach – 892.083,00zł, wykonanie - 157.415,58zł tj. 17,65%

w tym:

rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego”

wydatki bieżące


plan po zmianach – 622.561,00zł, wykonanie - 157.415,58zł tj. 25,29%

Planowana kwota wydatku w wysokości 622.561,00zł dotyczy zwrotu nienależnie

uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011. Środki w wysokości

157.415,58 zł zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju i Finansów w Warszawie jako

zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2011r.

W pozostałym zakresie Powiat Kielecki złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Warszawie.

rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”

wydatki bieżące


plan po zmianach – 269.522,00zł, wykonanie - 0,00zł) tj. 0,00%

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE (DZIAŁ 801)



w tym:

rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”

wydatki bieżące



Wydatki związane z:

- bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych w Młodzieżowych Ośrodkach

Wychowawczych w Rembowie i Podzamczu,

- zakupem, sfinansowanymi dotacją z budżetu państwa, w tym:


68

o zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów /ujęte w załączniku

o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/,

o zakupem nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)

do biblioteki szkolnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie

/sfinansowane środkami z budżetu państwa w ramach programu „Narodowy

Program Rozwoju Czytelnictwa”/,

o realizacją rządowego programu „Aktywna tablica”, mającego na celu

rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli

w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych zakup interaktywnych

monitorów, projektorów oraz zestawów nagłaśniania w Młodzieżowym

Ośrodku Wychowawczym w Rembowie i Młodzieżowym Ośrodku

Wychowawczym w Podzamczu /sfinansowanymi środkami z budżetu

państwa/,

- przekazaniem dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty /plan wg uchwały

budżetowej – 604.000,00zł, plan po zmianach – 104.400,00zł, wykonanie – 20.038,52zł/ -

Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 w Wólce Kłuckiej.

rozdział 80111 „Gimnazja Specjalne”

wydatki bieżące



Wydatki związane z utrzymaniem gimnazjów w Młodzieżowych Ośrodkach

Wychowawczych w Rembowie i Podzamczu.

W ramach rozdziału zakupiono, sfinansowane dotacją z budżetu państwa, podręczniki

i materiały ćwiczeniowe dla uczniów /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

ustawami/.

rozdział 80120 „Licea Ogólnokształcące”



w tym:

wydatki bieżące



Wydatki związane z: -utrzymaniem Liceów Ogólnokształcących w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku

i Łopusznie,


69

-udzieleniem dotacji dla szkół niepublicznych /plan wg uchwały budżetowej – 434.000,00zł,

plan po zmianach – 624.000,00zł, wykonanie – 550.753,56zł/ - dotacje przekazano do:

Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Awans” w Łagowie, Centrum

Kształcenia Ustawicznego „Patronus”,

- udzieleniem dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną /plan

wg uchwały budżetowej – 85.000,00zł, plan po zmianach – 85.000,00zł, wykonanie –

25.840,64zł/ - dotację przekazano do Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus”,

- zakupem wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej /wydatki finansowane z dotacji

z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu/ w Powiatowych

Zespołach Szkół w: Bodzentynie, Chęcinach i Chmielniku.

wydatki majątkowe


plan po zmianach – 4.428,00 zł, wykonanie –4.428,00zł tj.100,00%

W rozdziale tym zrealizowano zadanie roczne w Powiatowym Zespole Szkół

w Bodzentynie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki”

rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalne”

wydatki bieżące



Wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego specjalnego

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie.

rozdział 80130 „Szkoły Zawodowe”



wydatki bieżące




- utrzymaniem szkół w Chęcinach, Chmielniku, Łopusznie,

- udzieleniem dotacji dla szkół niepublicznych /plan wg uchwały budżetowej – 1.706.080,00zł,

plan po zmianach – 1.706.080,00zł, wykonanie – 1.439.353,41zł/ - dotacje przekazano do:

Szkoły w Chmielniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum

Kształcenia Ustawicznego „Patronus”,


70

- udzieleniem dotacji dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną /plan wg

uchwały budżetowej – 1.705.930,00zł, plan po zmianach – 1.530.930,00zł, wykonanie –

1.167.842,97zł/- dotację przekazano do Centrum Kształcenia Ustawicznego „Patronus”.

- zakupem w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie nowości wydawniczych (książek

niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy

Program Rozwoju Czytelnictwa” /wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa

na realizację bieżących zadań własnych powiatu/,

W rozdziale tym zaplanowano w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie wydatki

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.

o f.p na zadanie „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia” /plan po zmianach

5.000,00zł, wykonanie 0,00zł/ - plan na wydatki bieżące w projekcie został wznowiony

w 2018 roku.

wydatki majątkowe


plan po zmianach – 7.504.922,00 zł, wykonanie – 176.933,31zł tj.2,36%

W ramach wydatków majątkowych w 2017 roku:

- w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku realizowano:

zadanie wieloletnie:

”Termomodernizacja, rozbudowa i nadbudowa w granicy z działką nr ewid. 1010/1 oraz

przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego ze zmianą przeznaczenia całego

obiektu na funkcję dydaktyczno-administracyjną na działkach nr ewid. 1011/6; 1011/10;

1011/11 znajdującego sie przy ulicy Furmańskiej 1a w Chmielniku” /plan na początek roku

30.000,00zł, plan po zmianach 148.899,00zł, wykonanie 145.006,03zł/.

W ramach inwestycji m.in. wykonano utwardzenie placu i wykonanie kostki brukowej wokół

budynku, zamontowano armaturę łazienkową, wykonano prace wykończeniowe

i zakupiono wyposażenie nowego budynku,

zadanie roczne:

- „Zakup pieca na ekogroszek wraz z grzejnikami CO” /plan na początek roku 0,00zł, plan

po zmianach 32.000,00zł, wykonanie 31.927,28zł/.

- w Zespole Szkół Nr 5 w Łopusznie zaplanowano wydatki na programy finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p na zadanie „Rozwój

infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie poprzez

budowę obiektu i zakup wyposażenia” /plan na początek roku 1.875.000,00zł, plan po

zmianach 7.324.023,00zł, wykonanie 0,00zł/ - w 2017r. został wyłoniony wykonawca zadania,

z którym została podpisana umowa, rozpoczęcie prac budowlanych planowane w 2018r.


71

rozdział 80134 „Szkoły zawodowe specjalne”

wydatki bieżące




- bieżącym utrzymaniem szkoły zawodowej specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku

Wychowawczym w Podzamczu,

- zakupem nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki

szkolnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu - w ramach programu

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” /wydatki finansowane z dotacji z budżetu

państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu/.

rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

wydatki bieżące



Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej w placówkach

oświatowych Powiatu Kieleckiego, realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

wydatki bieżące



Wydatki przeznaczone na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży realizowane w szkołach prowadzonych przez

Powiat Kielecki oraz – przekazane w formie dotacji - publicznej jednostce systemu

oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

lub przez osobę fizyczną /plan po zmianach 50.000,00zł, wykonanie 9.971,44zł – środki

przekazano dla Centrum Kształcenia Ustawicznego „PATRONUS”/.

W rozdziale tym planowano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświaty

/plan po zmianach 54.200,00zł, wykonanie 0,00zł/ - dotacja nie została wykorzystana, gdyż

do końca 2017 roku szkoły nie dokonały planowanego naboru.

rozdział 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

wydatki bieżące


72



Wydatki wykonane związane są z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych

w szkołach w Chęcinach, Chmielniku i Łopusznie.

W rozdziale tym planowano dotację podmiotową dla szkół niepublicznych /plan

po zmianach 50.000,00zł/ w odpowiedzi na wniosek Szkół w Chmielniku prowadzonych przez

ZDZ w Kielcach. Do dnia 31 grudnia 2017r. nie wpłynęły do starostwa dokumenty potwierdzające

ukończenie kursu kwalifikacyjnego w szkołach niepublicznych, w związku z czym w 2017 roku

Powiat Kielecki nie poniósł wydatków z tego tytułu.


wydatki bieżące



Wydatki dotyczyły:

odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 u. o f.p, w ramach których realizowano wieloletnie projekty:

Specjalista na europejskim rynku pracy (w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach) /plan po zmianach 218.283,00zł, wykonanie 211.942,92zł/, w ramach którego uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w praktykach zawodowych w Anglii oraz kursach kulturowo – językowych. Uczestnicy praktyk otrzymali certyfikaty Europass Mobilny.

Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość (w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku) /plan po zmianach 697.080,00zł, wykonanie 588.227,31zł/,

celem którego jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów poprzez realizację kursów, staży, zwiększenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, rozwój współpracy szkoły z pracodawcami. W 2017r. wybrany został wykonawca kursu operatora wózków widłowych, kursu spawacza metodą MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi, z którymi zostały podpisane umowy i rozpoczęto realizację zadań. Podpisano umowy na realizacje kursu operatora koparki, kursu prawa jazdy kat. B, kursu wizażu i stylizacji, kursu fryzjerskiego. Przeprowadzono zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, języka angielskiego, przedsiębiorczości w praktyce, wykorzystania technologii ITC. Zakupiono wyposażenie pracowni spawalniczej oraz mechanicznej. Zrealizowano kurs spawania metodą MAG 135-3 dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Poniesiono koszty promocji i zarządzania projektem.

Dobre doświadczenia zdobyte na europejskim rynku pracy krokiem do sukcesu zawodowego (w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku) /plan po zmianach

358.861,00zł, wykonanie 219.075,56zł/, którego celem jest zdobycie doświadczenia


73

praktycznego poprzez aktywne uczestnictwo w pracach warsztatowych, poznanie organizacji pracy zakładów we Włoszech, poznanie kultury pracy przez uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku. W 2017r. poniesiono wydatki m.in. na przygotowanie kulturowo-językowe przygotowania pedagogiczno – psychologicznego dla uczniów, zakupiono laptop do pracy z uczniami – uczestnikami projektu. Młodzież odbyła miesięczną praktykę we Włoszech podczas, której nabyła praktyczne umiejętności zawodowe, poznała praktyczne rozwiązania stosowane w firmach zagranicznych oraz miała możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów, co przyczyniło się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych, poznania innej kultury, zniwelowania bariery kulturowe rozwinąć zdolności interpersonalne, uwierzyć we własne możliwości i nawiązać cenne kontakty międzynarodowe.

Staż zagraniczny drogą do kariery zawodowej (w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku) /plan po zmianach 345.499,00zł, wykonanie 0,00zł/ Projekt skierowany jest do 32 uczniów II i III klasy Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, kształcących się w zawodach technik informatyk i technik mechanik - uczniowie zdobędą podstawową wiedzę teoretyczną niezbędną do odbycia praktyk, poznają standardy panujące na angielskim rynku pracy, zapoznają się z organizacją i techniką pracy przedsiębiorstw informatycznych i przedsiębiorstw mechanicznych, rozwiną swoje umiejętności i kompetencje zawodowe oraz językowe. Wydatkowanie środków nastąpi w 2018r.

Rozszerzona matura - świadoma inwestycja w przyszłość (w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie) /plan po zmianach 142.533,00zł, wykonanie 142.532,22zł/ - do projektu zakwalifikowano 46 uczniów liceum ogólnokształcącego, którzy uczestniczyli m.in. w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem, trenerem fitness, instruktorem nauki pływania. przygotowujących do matury z języka angielskiego, polskiego, matematyki, biologii i geografii, zajęciach z kreatywnego myślenia i innych, wyjeździe w Góry Świętokrzyskie (Bałtów, Krajno, Św. Katarzyna).Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli-doskonalenie zawodowe w ramach nauczanych przedmiotów. Projekt został zakończony.

Hotelarze z Łopuszna zdobywają Europę (w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie) /plan po zmianach 250.423,00zł, wykonanie 131.605,32zł/ - w 2017r. zorganizowano wyjazd do hoteli w Hiszpanii dla 12 uczniów technikum hotelarskiego w celu odbycia praktyk zawodowych, przeprowadzono przygotowania do odbycia II tury stażu która odbędzie się na przełomie lutego i marca 2018r

- „Wsparcie rozwoju szkół poprzez doskonalenie nauczycieli" (realizowany w Powiatowych Zespołach Szkół w: Bodzentynie, Chęcinach, Łopusznie oraz w Starostwie Powiatowym w Kielcach), celem którego było podniesienie wiedzy uczestników wymiany w zakresie stosowania nowych technik nauczania przedmiotów językowych, informatycznych i tzw. „ścisłych” oraz stosowania innowacyjnych technologii w procesie nauczania. W 2017 roku nauczyciele uczestniczyli w tygodniowych kursach w Wielkiej Brytanii: „Nowe techniki nauczania” (8 osób), „Innowacyjne technologie stosowane w procesie nauczania na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej” (8osób), przeprowadzono również działania prezentujące rezultaty mobilności do Wielkiej Brytanii (materiał reklamowy dla Radia Kielce oraz konferencja), zorganizowano dla uczniów szkół


74

powiatowych konkurs filmowy pt. "Nowa, jakość kształcenia w powiatowych szkołach". Projekt został podsumowany konferencją, na której zostały wręczone dokumenty Euro pass – Mobilność dla uczestników kursów metodycznych..

14. OCHRONA ZDROWIA (DZIAŁ 851)



w tym:

rozdział 85111 „Szpitale Ogólne”

plan według uchwały budżetowej – 0,00zł)


w tym:

wydatki bieżące



W ramach wydatków przekazano dotację z Miasta i Gminy Morawicy dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku na zadanie „Zakup sprzętu medycznego” w ramach którego zakupiono monitor medyczny.

wydatki majątkowe



W ramach rozdziału przekazano dotacje dla:

Szpitala Powiatowego w Chmielniku:

w kwocie 4.000zł /środki z Gminy Szydłów/ na zadanie „Zakup endoskopu” w ramach

którego zakupiono pompę płuczącą Waterfall, stanowiącą część zestawu

endoskopowego,

w kwocie 160.000zł /środki z Gminy i Miasta Chmielnik/ na zadanie „Zakup sprzętu

medycznego (zestaw endoskopowy)”,

w kwocie 8.000 /środki z Gminy Pierzchnica/ na zadanie „Zakup kardiomonitora

medycznego” w ramach którego zakupiono 2 sztuki kardiomonitorów medycznych

z przeznaczeniem na Oddział Alergologiczny oraz na salę pooperacyjną,

w kwocie 360.000 zł na zadanie „Przebudowę pomieszczeń po byłym Bloku

Operacyjnym i Pracowni RTG, oraz przystosowania klatek schodowych na oddziałach:

Wewnętrznym, Chirurgii i ZOL do obowiązujących przepisów”,

w kwocie 50.000zł na zadanie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” – środki

wykorzystane na zakup zestawu endoskopowego.


75

Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach

w kwocie 300.000zł na zadanie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne”, w ramach którego

zakupiono wysokiej klasy aparat USG dla potrzeb Oddziału Położniczo-

Ginekologicznego.

rozdział 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”



w tym:

wydatki bieżące



Ze środków otrzymanych z dotacji celowej Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach zrealizowało „Remont-malowanie elewacji budynku głównego PCUM”.

wydatki majątkowe



W 2017 roku przekazano dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach

dotacje na zadanie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne” w ramach którego zakupione

zostały min.: elektrokardiograf, rejestrator ciśnienia, lampa RTG, tablica okulistyczna,

spirometr, mikroskop, unit okulistyczny.

rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej”

wydatki bieżące



W ramach rozdziału przekazano dotacje na zadanie „Realizacja zadań w zakresie

programów polityki zdrowotnej” dla: Szpitala Powiatowego w Chmielniku - dotacja

wykorzystana w kwocie 17.500,00zł, Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka -

Szpital Specjalistyczny w Kielcach – dotacja wykorzystana w kwocie 11.560,00zł,

Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach – dotacja wykorzystana w kwocie

11.300zł.

rozdział 85156 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”

wydatki bieżące


76



Zadanie realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania

bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach

i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami/. rozdział 85195 „Pozostała działalność”

wydatki bieżące



Wykonanie stanowią wydatki statutowe oraz wynagrodzenia związane z realizacją programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, współfinansowanego przez gminy z terenu Powiatu Kieleckiego. W ramach programu wykonano zabiegi i udzielano porad rehabilitacyjnych oraz badań densytometrycznych, przeprowadzono terapie logopedyczne i psychologiczne, wypożyczono sprzęt do rehabilitacji domowej, dowożono beneficjentów z terenu Gmin Powiatu Kieleckiego na zabiegi rehabilitacyjne do PCUM Kielce.

15. POMOC SPOŁECZNA (DZIAŁ 852)



w tym:

rozdział 85202 „Domy Pomocy Społecznej”



z tego:

wydatki bieżące



Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem:

- Domów Pomocy Społecznej w Zgórsku i Łagiewnikach,

- Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie, któremu przekazano w formie dotacji kwotę

204.391,00zł.


77

W ramach wydatków bieżących w 2017 roku realizowano wieloletnie zadania mające

na celu utrzymanie stanu technicznego boisk w takim standardzie, w jakim zostały

oddane do użytku, w tym:

w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach: trwałość projektu „Wykonanie boiska

wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem

terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form

terapii zajęciowej Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach" /plan po zmianach

5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł/,

w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku: trwałość projektu „Boisko wielofunkcyjne

o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami

do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie

DPS Zgórsko" /plan po zmianach 30.000,00 zł, wykonanie 2.882,68 zł/,

wydatki majątkowe


plan po zmianach –3.490.872,00 zł, wykonanie – 2.823.750,67 zł tj. 80,89%

W ramach wydatków majątkowych realizowano zadania wieloletnie i roczne:

w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach: zadania wieloletnie:

a) „Przebudowa budynków magazynowego i gospodarczego z wykonaniem instalacji

solarnej” /plan po zmianach 515.370,00zł, wykonanie 515.370,00 zł/ - przebudowano budynki, z powodu

niepozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych nie została wykonana instalacja

solarna,

b) „Przebudowa budynku mieszkalnego Oddz. Nr I” /plan po zmianach 460.947,00zł, wykonanie

460.947,00zł/ - zadanie zakończono,

zadania roczne - zrealizowane:

c) „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku administracyjnego” plan

po zmianach 39.500,00zł, wykonanie 39.500,00 zł/

d) „Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” /plan po zmianach 60.000,00zł, wykonanie 59.415,00zł/

e) „Zakup samochodu 9-cio osobowego do transportu mieszkańców DPS” /plan po zmianach

120.000,00zł, wykonanie 116.600,00zł/

w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku:

zadania wieloletnie

a) „Budowa pawilonu mieszkalnego na terenie DPS w Zgórsku” /plan po zmianach

602.845,00zł, wykonanie 602.844,72zł/ zadanie zakończono,

b) „Wyposażenie nowego pawilonu mieszkalnego na terenie DPS w Zgórsku” /plan

po zmianach 270.000,00zł, wykonanie 270.000,00zł/ zadanie zakończono,

c) „Przebudowa wraz ze zmianą dachu nad częścią pawilonu mieszkalnego

z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie DPS w Zgórsku” /plan


78

po zmianach 1.116.500,00zł, wykonanie 569.036,55zł/, wykonano część robót budowlanych,

kontynuacja zadania w 2018r.,

oraz zadania roczne::

d) „Przebudowa zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w pawilonie

nr 11, polegająca na wykonaniu nowego podjazdu oraz wymianie stolarki drzwiowej

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” /plan po zmianach 60.500,00zł, wykonanie

60.500,00zł/ - zadanie zakończono,

e) „Zakup autobusu minimum 17-sto miejscowego plus minimum jedno miejsce

specjalne przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach (bez

konieczności demontażu miejsc siedzących)” /plan po zmianach 60.000,00zł, wykonanie 59.520,00zł/

- zadanie zakończono,

f) „Projekt oraz modernizacja instalacji ciepłej wody w kotłowni gazowej w DPS

w Zgórsku" /plan po zmianach 37.500,00zł, wykonanie 37.500,00zł/ - zadanie zakończono,

g) „Projekt i rozbudowa gabinetu pielęgniarskiego wraz ze zmianą dachu na terenie

DPS w Zgórsku” /plan po zmianach 129.952,00zł, wykonanie 14.760,00zł/, wykonano projekt,

ze względu na błędy w planie zagospodarowania przestrzennego w gminie

nie uzyskano pozwolenia na budowę. Planowany termin uzyskania pozwolenia

po dokonaniu poprawek, to ok. II kwartał 2018r,

h) „Montaż instalacji systemu alarmowego w budynku w filii w Rudzie

Strawczyńskiej” /plan po zmianach 5.880,00zł, wykonanie 5.879,40zł/ - zadanie zakończono,

i) „Zakup Karchera” /plan po zmianach 3.628,00zł, wykonanie 3.628,00zł/ - zadanie zakończono,

j) „Zakup wyparzarko-zmywarek” /plan po zmianach 8.250,00zł, wykonanie 8.250,00zł/ - zadanie

zakończono.

rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatki bieżące



Wydatki poniesiono na finansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej - wydatki wykonane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte

w załączniku o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/, oraz na udział w programach dotyczących spotkań profilaktyczno-edukacyjnych.

rozdział 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie”

wydatki bieżące




79

Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. rozdział 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania

chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”

wydatki bieżące



Wydatki poniesiono na:

- najem lokalu mieszkalnego przeznaczonego na dwa mieszkania chronione dla

usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej

(mieszkania przeznaczone dla sześciu osób, w 2017 roku mieszkało w nich łącznie

czterech wychowanków),

- na pomoc specjalistyczną, psychologiczną, prawną i materialną obejmując osoby

dotknięte przemocą usługami socjalnymi, pedagogicznymi, medycznymi, prawnymi i

hotelowymi - dotacja dla Caritas Kielce /plan po zmianach 50.000,00zł, wykonanie 50.000,00zł/.

rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

wydatki bieżące



W rozdziale tym przekazano dotację dla Gminy Czersk na „Pomoc finansową

dla Gminy Czersk z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców

tej gminy poszkodowanych podczas huraganu w dniu 11 sierpnia 2017r.”




w tym:

wydatki bieżące



W niniejszym rozdziale realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach projekty „Myśląc o Rodzinie” /plan po zmianach 628.856,00zł, wykonanie 548.413,76zł/ - głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu rodzinnego poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób


80

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rodziców zastępczych oraz zapewnienie mieszkań chronionych. W 2017 zrealizowano wsparcie na rzecz 68 rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego z gmin Górno, Masłów, Łopuszno, prowadzenie mieszkań chronionych dla rodziców /osób wychowujących dzieci w sytuacji kryzysowej oraz wsparcie osób usamodzielniających się, opuszczających pieczę zastępczą/. W ramach zadania funkcjonują 3 mieszkania chronione, Centrum dla Rodzin organizujące działania profilaktyczne i udzielające pomocy doraźnej dla wszystkich rodzin i osób uczestniczących w projekcie oraz ich otoczenia, świadczenie specjalistycznego poradnictwa: pedagogicznego, logopedycznego, prawnego, zawodowego, organizuje spotkania Zespołu Interdyscyplinarnej Współpracy, warsztaty, grupy wsparcia, konsultacje z terapeutą ds. uzależnień oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci i młodzieży/. Projekt realizowany z partnerem: Fundacją Przystanek Dziecko, której przekazano dotację w kwocie 56.415,91 zł.

„Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” /plan po zmianach

111.200,00zł, wykonanie 93.923,31zł/ - projekt realizowany w celu minimalizacji barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie 40 osobom niepełnosprawnym w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług asystenckich, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz podniesienie kompetencji 20 opiekunów osób niepełnosprawnych, w szczególności członków rodzin. Głównym założeniem jest utworzenie Centrum Asystentury Społecznej, miejsca organizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w zakresie świadczenia wsparcia odpowiadającego indywidualnym potrzebom osób niepełnosprawnych, m.in.: rozmów wspierających, dotrzymywania towarzystwa, pomocy w codziennych czynnościach pomocy w dotarciu do lekarza, na rehabilitację, organizacji czasu wolnego, wspomagania w załatwianiu spraw urzędowych, konsultacji psychiatrycznych, poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego, pomocy prawnej, doradztwa w zakresie praw i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, i ich opiekunom, zajęć usprawniająco –rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, bezpłatnego dowozu dla osób niepełnosprawnych. W 2017 roku wdrożono doradztwo specjalistyczne w zakresie m.in. prawnym, psychologicznym, rehabilitacji, pomocy społecznej, kurs dla ośmiu asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, zakupiono sprzęt rehabilitacyjny

W ramach dotacji przekazano, z przeznaczeniem na pomoc dla pogorzelców, środki

w wysokości 24.999,97zł, w tym: dla Gminy Nowa Słupia w kwocie 5.000,00zł, dla Gminy

Sitkówka Nowiny w kwocie 5.000,00zł, Gminy Strawczyn w kwocie 4.999,97zł, dla Gminy

Łagów w kwocie 5.000,00zł i dla Gminy Zagnańsk w kwocie 5.000,00zł.

wydatki majątkowe




81

W ramach zaplanowanych na realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” zakupiono komputer, sprzęt rehabilitacyjny oraz samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych /w tym: kwota planu w wysokości

25.000,00zł, kwota wykonania w wysokości 23.146,30zł – środki powiatu poza umową o dofinansowanie/.

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (DZIAŁ 853)



w tym:

rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”



w tym:

wydatki bieżące



Wydatki związane z utrzymaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Zgórsku oraz w Osinach, Belnie, Fanisławicach i Sędku oraz przekazaniem dotacji do innych powiatów na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej, z których korzystają mieszkańcy powiatu kieleckiego.

wydatki majątkowe



Przekazano 13.600,00 zł dla WTZ w Osinach na zakup podnośnika gąsienicowego -

schodołazu (środki z: Gminy Pierzchnica w kwocie 2.956,44zł, Miasta i Gminy Chmielnik

w kwocie 2.956,44zł, Gminy Daleszyce w kwocie 2.956,44zł, z budżetu Powiatu

Kieleckiego w kwocie 4.730,68zł).

rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ”

wydatki bieżące



Wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.


82

Zadanie realizowane w części ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach


rozdział 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”

wydatki bieżące



Wydatki związane ze zwrotem środków (wraz z odsetkami) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niewłaściwie wykorzystanych w latach 2014-2015.

rozdział 85333 „Powiatowe urzędy pracy”

wydatki bieżące



Wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.


wydatki bieżące



W niniejszym rozdziale, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, w ramach

wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 u. o f.p, realizowane są projekty

„Rynek pracy pełen szans” /plan po zmianach 738.521,00zł, wykonanie 584.562,80zł/, celem

zrealizowania założeń projektu, a więc zwiększenia możliwości zatrudnienia 57 osób

bezrobotnych powyżej 29 roku życia (w tym min. w 90% pochodzących z terenów

wiejskich) przeprowadzono łącznie 1413 konsultacji u pośrednika pracy i doradcy

zawodowego, założono lub kontynuowano Indywidualne Plany Działania,

przeprowadzono szkolenia: opiekun osób starszych, wizażystka, konsultant ds.

systemów informatycznych, operator walca drogowego, operator koparko-ładowarki,

magazynier z obsługą kas fiskalnych i wózków widłowych, wypłacono stypendia

szkoleniowe oraz zwroty kosztów dojazdu na szkolenia, skierowano na staż 56

uczestników, którzy ukończyli szkolenia (wypłacono stypendia stażowe oraz zwroty

kosztów dojazdu na staż). Do końca grudnia 2017 roku 21 osób po zakończonym

udziale w projekcie podjęło zatrudnienie.


83

„Praca popłaca” /plan po zmianach 883.337,00zł, wykonanie 592.146,99zł/ - celem realizacji

głównego założenia projektu - podniesienia poziomu aktywności zawodowej wśród grupy

100 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia z terenu powiatu kieleckiego,

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, będących w szczególnej

sytuacji na rynku pracy (poprzez określenie ścieżki rozwoju zawodowego, nabycie

kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz podniesienia poziomu mobilności

zawodowej), w 2017 roku zostało przeprowadzonych 6 szkoleń grupowych: spawacz

metodą Mag, kucharz, operator koparko-ładowarki, kelner, opiekun osób starszych,

hydraulik oraz 1 szkolenie indywidualne: Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych

i dzieci. Łącznie przeszkolono 101 osób, wypłacono dla nich stypendium szkoleniowe

i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, zorganizowano staż dla 70 uczestników projektu,

którym wypłacono stypendium stażowe /w ramach realizacji dotacja dla partnera, Gminy

Sitkówka-Nowiny/.

„Aktywna integracja w województwie świętokrzyskim” /plan po zmianach 1.340,00zł,

wykonanie 428,47zł/ - przeprowadzono rekrutację do projektu, utworzono i aktualizowano

Indywidualne Plany Działania osób zarejestrowanych w PUP w Kielcach. Projekt jest

realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach rozdziału zrealizowano również zadanie polegające na częściowym pokryciu kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania repatriantów osiedlających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów wynikających z ustawy o Karcie Polaka - w całości finansowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (DZIAŁ 854)



w tym:

rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie

specjalistyczne”

wydatki bieżące


plan po zmianach – 2.660.211,00 zł wykonanie – 2.659.391,30 zł tj. 99,97%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Chmielniku, Bodzentynie i Piekoszowie.


84

rozdział 85410 „Internaty i bursy szkolne ”

wydatki bieżące



Wydatki związane z utrzymaniem internatów w Chęcinach i Łopusznie.

rozdział 85417 „Szkolne schroniska młodzieżowe ”



w tym:

wydatki bieżące



Wydatki związane:

z utrzymaniem Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach

z filiami: Nr 1 w Bodzentynie, Nr 2 w Łagowie, Nr 3 w Mąchocicach Scholasterii,

Nr 4 w Nowej Słupi,

przekazaniem środków w kwocie 18.271,20zł (w formie dotacji podmiotowej)

dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Św. Katarzynie.

wydatki majątkowe



W ramach wydatkowanych środków zrealizowano zadanie roczne pn.: „Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach”.

rozdział 85420 „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.”



w tym:

wydatki bieżące



Wydatki bieżące przeznaczono na:

bieżące funkcjonowanie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Podzamczu oraz Rembowie,


85

zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Młodzieżowych Ośrodków

Wychowawczych w Podzamczu oraz Rembowie /wydatki finansowane z dotacji z

budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu/

wydatki majątkowe



obejmowały realizowane w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rembowie

zadania:

wieloletnie:

-„Budowa budynku gospodarczo-garażowego z wewnętrzną instalacją elektryczną” /plan

po zmianach 178.000,00zł wykonanie 175.539,00zł/ - zadanie zakończono,

roczne( zrealizowane):

- „Modernizacja bramy wjazdowej wraz z podjazdem” /plan po zmianach 20.000,00zł wykonanie

19.680,00zł/,

- „Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni Powiatowego Młodzieżowego

Ośrodka Wychowawczego w Rembowie” /plan po zmianach 17.200,00zł wykonanie 17.160,00zł/,

- „Zakup i montaż centrali telefonicznej na potrzeby Powiatowego Młodzieżowego

Ośrodka Wychowawczego w Rembowie” /plan po zmianach 9.000,00zł wykonanie 8.880,60zł/.

rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

wydatki bieżące



Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej w placówkach

oświatowo-wychowawczych Powiatu Kieleckiego, zrealizowane zgodnie

z zapotrzebowaniem.


wydatki bieżące



Wykonane wydatki związane z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

18. RODZINA (DZIAŁ 855)



w tym:


86

rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

wydatki bieżące




wypłatą świadczeń społecznych obligatoryjnych, w tym na kontynuowanie nauki

i pomoc w utrzymaniu dzieci dla rodzin zastępczych, pomoc rzeczową

i na usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę

zastępczą, realizacją pieczy zastępczej

dotacjami na opłatę pobytu dzieci z powiatu kieleckiego w rodzinach zastępczych

na terenie innych powiatów,

realizacją projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pn. „Myśląc

o Rodzinie” /plan po zmianach 46.284,00 zł, wykonanie 46.284,00zł- wkład własny w projekcie/,

realizacją Programu „Rodzina 500 plus” – w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2160) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

wydatki bieżące



Wydatki związane z utrzymaniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego w Woli Kopcowej (we wrześniu 2017 roku placówka zakończyła działalność), Jaworzu, Wójtostwie, Zabłociu i Podkonarzu, dotacjami na opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zapewnieniem niezbędnych świadczeń (na kontynuowanie nauki, usamodzielnianie, pomoc rzeczową, zagospodarowanie) dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale zrealizowane wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w ramach Programu „Rodzina 500 plus” – w całości ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 2160) /ujęte w załączniku o dochodach i wydatkach związanych

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami/.

19. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZIAŁ 900)



w tym:


87

rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

wydatki bieżące



W 2017r. nie nastąpiła konieczność poniesienia wydatków.

rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych”

wydatki bieżące



Wydatki poniesiono głównej mierze na wykonanie opracowania „Rejestr terenów

zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których te ruchy występują

dla wybranych gmin powiatu kieleckiego” Część I- Gmina Górno i Bieliny.

rozdział 90007 „Zmniejszenie wibracji i hałasu”

wydatki bieżące



Kwota przeznaczona na wyznaczenie strefy ochrony przed hałasem na zbiorniku wodnym

Chańcza.

rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i

kar za korzystanie ze środowiska ”

wydatki bieżące



Środki wydatkowano min. na realizację: konkursów ekologicznych w ramach Programu edukacji ekologicznej „Dla Ziemi, dla siebie”, konkursu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Łosieniu”, przekazanie trzeciej raty za opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kieleckiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przekazano dotacje na zadanie „Zakup drzew i krzewów miododajnych oraz ich

nasadzenie na terenie Powiatu” /plan po zmianach 45.000,00zł wykonanie 44.999,94zł/ w tym: Gminie

Bieliny – 2.000,00zł, Gminie Bodzentyn – 2.000,00zł, Gminie Chęciny – 2.000,00zł,

Gminie Chmielnik - 2.000,00zł, Gminie Daleszyce – 3.500,00zł, Gmina Górno –

2.000,00zł, Gminie Łagów – 3.000,00zł, Gminie Łopuszno – 3.500,00zł, Gminie Masłów -

1.000,00zł, Gminie Miedziana Góra – 1.999,98zł, Gminie Morawica – 2.000,00zł, Gminie


88

Mniów - 3.000,00zł, Gminie Nowa Słupia – 2.000,00zł, Gminie Pierzchnica – 3.000,00zł,

Gminie Piekoszów – 2.000,00zł, Gminie Raków – 2.999,97zł, Gminie Sitkówka-Nowiny –

3.000,00zł, Gminie Strawczyn – 1.999,99zł, Gminie Zagnańsk – 2.000,00zł.

20. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (DZIAŁ 921)



w tym:

rozdział 92116 „Biblioteki ”

wydatki bieżące


plan po zmianach – 22.000,00 zł, wykonanie – 22.000,00zł tj.100,00%

Dotacja przekazana dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

rozdział 92195 „Pozostała działalność ”

wydatki bieżące


plan po zmianach – 179.900,00 zł, wykonanie – 141.271,07zł tj.78,53%

Wydatki przeznaczone zostały na:

organizację: 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach, Jarmarku

Świętokrzyskiego, Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Daleszycach,

Powiatowego Przeglądu Kapel Ludowych w Pierzchnicy, imprezy Chańcza-

Świętokrzyska Perła, Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów

w Chmielniku, Powiatowego Przeglądu Zespołów Chóralnych na Świętym Krzyżu,

na Doroczną Nagrodę w Dziedzinie Kultury,

realizację zadań w zakresie kultury – przekazano z otwartego konkursu ofert kwotę

15.500,00zł, w tym dla:

o Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Górno - Śladami Marii Skłodowskiej-Curie – 1.500,00zł,

o Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w RP - Warsztaty ,,Tropami Marii Skłodowskiej- Curie” w Wiosce Indiańskiej Zaborze 2017 - 3.000,00zł,

o Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Muzyka - ,,Koncert z okazji Dnia Samorządowca” – 10.000,00zł,

o Ochotniczej Straży Pożarnej w Ociesękach - ,,Piknik Historyczno – Militarny Ociesęki 2017”- 1.000,00zł,

dotację podmiotową w kwocie 10.000,00zł dla Wojewódzkiego Domu Kultury.


89

21. KULTURA FIZYCZNA (DZIAŁ 926)



w tym:

rozdział 92695 „Pozostała działalność ”

wydatki bieżące



Wydatki poniesiono w związku z: organizacją: turniejów sportowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

powiat (siatkówki, koszykówki, halowej piłki nożnej, tenisa stołowego, wieloboju siłowego, piłki nożnej, biegów przełajowych, lekkiej atletyki i biegów przełajowych), Halowych Mistrzostw w Piłce Nożnej Pracowników Samorządowych i Radnych o Puchar Starosty Kieleckiego, Eliminacji do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Daleszycach, Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Kielcach,

realizacją zadań w zakresie sportu – przekazano z otwartego konkursu ofert kwotę 6.500,00zł, w tym dla: o Stowarzyszenia Przyjaciół DPS ,,Otwarte Serce” - ,,VIII Wojewódzki Turniej

Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych – Łagiewniki 2017” – 2.500,00zł, o Ludowego Zespołu Sportowego w Lechowie - ,,IX Turniej Zręcznościowy Powiatu

Kieleckiego”– 1.000,00zł, o Stowarzyszenia Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe -

,,II Letnie Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Ratownictwie Wodnym”– 2.500,00zł,

o Stowarzyszenia Klub Sportowy ,,Nidzianka” - ,, Organizacja V Letniego Turnieju w Piłkę Siatkową dla mieszkańców Powiatu Kieleckiego” – 500,00zł.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z

ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią dotacje celowe

z budżetu państwa i nie mogą być wykorzystane na inne cele, niż te na które zostały

przeznaczone.


90

Wykonanie dochodów i wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów/ grup

wydatkowych klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 7 i 8 do niniejszego

sprawozdania.

Omówienie wykonania dochodów i wydatków zostało zawarte w odpowiednich

częściach sprawozdania.

V. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Jednostką, która gromadzi na wydzielonym rachunku dochody, o których mowa w art.

223 ustawy o finansach publicznych jest Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku.

Na wydzielonym rachunku bankowym jednostka uzyskała dochody pochodzące z:

1) usług wykonywanych na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych

2) ze sprzedaży wyrobów,

3) odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym,

4) wpływów z różnych dochodów.

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz na wydatki

związane z realizacją zadań statutowych (w tym m.in. na paliwo, opał, zakup narządzi

i wyposażenia, materiałów elektrycznych, spawalniczych, budowlanych i hutniczych,

remonty maszyn i urządzeń oraz na inne wydatki zapewniające właściwe

funkcjonowanie), niewykorzystane środki zostały na koniec roku przekazane do budżetu

powiatu.

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

i wydatków nimi finansowanych zawiera załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

VI. PRZYCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2017r plan przychodów wynosił 8.253.396,00zł i zrealizowany został

w wysokości 14.544.025,07zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym Powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych –

14.544.025,07zł (plan – 8.253.396,00zł)

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w załączniku Nr 6 do niniejszego

sprawozdania.


91

VII. ROZCHODY BUDŻETU

Na dzień 31.12.2017r. plan rozchodów wynosił 2.604.410,00zł, zrealizowany został

w wysokości 2.604.410,00zł i obejmował:

1) Spłaty rat otrzymanych krajowych kredytów – plan po zmianach w kwocie

1.704.410,00zł, wykonanie w kwocie 1.704.410,00zł, dotyczyły spłacanych zgodnie

z ustalonymi harmonogramami:

a) kredytu długoterminowego zaciągniętego 4 listopada 2013r. w PKO BP SA z

siedzibą w Warszawie w wysokości 793.160,00zł,

b) kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego 27 listopada 2013r. w PKO BP SA z

siedzibą w Warszawie w wysokości 660.000,00zł,

c) kredytu długoterminowego zaciągniętego 24 listopada 2014r. w Banku

Spółdzielczym w Kielcach w wysokości 251.250,00zł,

2) udzielone pożyczki krótkoterminowe dla Szpitala Powiatowego w Chmielniku –

pożyczki zostały umorzone przez Zarząd Powiatu /plan po zmianach 900.000,00zł,

wykonanie 900.000,00zł/.

Stan zadłużenia Powiatu Kieleckiego na dzień 31.12.2017r. wynosił 64.999.795,00zł /z tytułu zaciągniętych kredytów/.

Dane dotyczące rozchodów zawarte zostały w załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

VIII. PODSUMOWANIE WYKONANIA BUDŻETU

Wyszczególnienie Plan na początek

roku 2017

Plan po zmianach

na dzień 31.12.2017r

Wykonanie na

dzień 31.12.2017r.

Wskaźnik

wykonania

%

/4:3/

1 2 3 4 5

Dochody 125 377 770,00 142 550 651,00 138 082 653,32 96,87%

Wydatki 125 423 360,00 148 199 637,00 129 002 669,51 87,05%

Nadwyżka/Deficyt -45 590,00 -5 648 986,00 9 079 983,81

Przychody 1 750 000,00 8 253 396,00 14 544 025,07 176,22%

Rozchody 1 704 410,00 2 604 410,00 2 604 410,00 100,00%

kielcebip.powiat.kielce.pl/download/10843.pdf · sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu...

Documents