Side 1 av 2

Styremøte i styret for Sykehuset Telemark HF Tid: 29. oktober 2014, kl. 0930 – 1600

Sted: Direktørens møterom, Skien

Møteleder: Styreleder Tom Jørgensen

Møteinnkalling / saksliste

Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 61-2014

Godkjenning av innkalling og saksliste v/Styreleder

Beslutning

62-2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte i Sykehuset Telemark 24. september 2014 v/Styreleder

Beslutning 1

Administrerende direktør sin orientering

Orientering

63-2014

Ny behandling av sak 56-14 Oppdatert plan for akutt-beredskap og prehospitale tjenester (utvidet saksgrunnlag) v/Administrerende direktør

Beslutning 1

64-2014

Virksomhetsrapport per september v/Administrerende direktør og økonomidirektør

Orientering 1

65-2014

Oversikt over realiseringen av budsjetterte innsparingstiltak for 2014 v/Økonomidirektør

Orientering

66-2014

Budsjettarbeid 2015 v/Økonomidirektør

Orientering 1

67-2014

Forslag til mal for årsberetning og årsregnskap v/Økonomidirektør

Orientering

68-2014

Status gjennomføring av Utviklingsplanen v/Administrerende direktør

Orientering

69-2014

Kompetanse og kapasitet de neste 3 - 5 årene ved Sykehuset Telemark v/Administrerende direktør

Orientering

70-2014

Kvalitet og kompetanse ved ambulansedriften i Sykehuset Telemark v/Administrerende direktør

Orientering

Side 2 av 2

Saksnr. Sak Sakstype Vedlegg 71-2014

Evaluering av sammenslåingen til DPS Nedre Telemark v/Administrerende direktør

Orientering

72-2014

Oppdatert årsplan styresaker v/Styreleder

Orientering 1

73-2014

Eventuelt v/Styreleder

Orientering

Andre orienteringer Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 11. september 2014 Restanse styresaker ST

Orientering

74-2014

Styrets årlige evaluering av administrerende direktørs arbeid og resultater – unntatt offentlighet v/Styreleder

Beslutning

Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. Forfall meldes til styrets sekretær, Tone Pedersen telefon 957 94 426 eller e-post tone.pedersen@sthf.no Med vennlig hilsen Tom Jørgensen (sign.) Styreleder Vedlegg: Saksdokumenter. Elektronisk kopi er sendt til: Helse Sør-Øst RHF Revisor Hans Christian Berger, PWC Varamedlemmer Direktørens stab og klinikksjefer

Saksfra Sakstitte Sak nr. 62-2014 Trykte vedUtrykte ve Forslag tProtokoll f Skien, den Bess MargAdministre

amlegg ti

el: Godkje

SaksbehTone Ped

dlegg: Protoedlegg:

til vedtakfra styremøt

16. oktober

grethe Frøyserende direk

il styret

enning av

andler dersen, spes okoll fra sty

k: tet 24. septe

r 2014

shov ktør

ved Syk

v protokol

sialrådgiver

yremøte 24.

ember 2014

kehuset T

ll fra styr

SakstypBeslutnin

. september

godkjennes

Telemark

remøte 24

e ngssak 2014 

s.

k HF

. septemb

S

ber 2014

Møt29.1

Side 1 av 1

tedato 10.2014

PROTDato ogOnsdag

TilstedeTom JøElisabeThor HKari DaTor SevThorleiEllen ÅÅse HimAnn IseBarthol ObservKnut HBirgit L Fra admBess MTom HTone P DessuteLinda M Styreledvedrøre Protoko

TOKOLL g tid: g 24. septem

e: ørgensen, steth A. Nilse

Helge Gundealen verinsen if Fluer Vik

Årøen mle erid Vik-Johld Vonen

vatører fra BH. Bjaaland, Lia, nestlede

ministrasjonM. FrøyshovHelge RønninPedersen, sty

en møtte: Midtbøen, s

der Tom Jørnde økonom

ollfører: Ton

FRA STY

mber 2014 k

tyreleder n, nestleder

ersen

kre

hansen

Brukerutvalgleder Bruk

er Brukerut

nen: , administreng, økonomyresekretær/

systemansva

rgensen ledemi ble prese

ne Pedersen

YREMØT

kl. 0930 – 16

r

get med møerutvalget tvalget

erende direkmidirektør

/spesialrådg

 

arlig DIPS o

et møtet og entert av øko

n

TE I SYK

600

øte- og talere

ktør

giver

 

og Karl Inga

administreronomidirek

KEHUSETSted:Direk

  

 

ett: Forfa

 

 

 

  

ar Lekman,

rende direkktør.

T TELEM

ktørens møte

all

analysesjef

tør la frem

Si

MARK H

erom, Skien

f (sak 58-20

sakene. Sak

de 1 av 5

F

n   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

  

  

014)

 

ker

Saker s Sak nr. Styrets eMøteinn Sak nr.

Styrets eMøtepro Sak nr.

Økonomikke vardriftskomail til Styrets e1. Styr

ambanbu

2. StyrSyk

3. StyrSyk

Sak nr. Styrets 1. Styr

etter2. Styr

opps3. Styr

Sak nr. Drøftingstyret i m

som ble beh

. 49-2014

enstemmigenkalling og

. 50-2014

enstemmigeotokollen fr

. 51-2014

midirektørenr fullstendig

ostnadene fostyret i ette

enstemmigeret vedtar adbulansetjeneudsperiode ret ber admi

kehuset Teleret ber admi

kehuset Tele

. 52-2014

enstemmigret ved Sykerretning. ret tiltrer at start av forpret er kjent m

. 53-2014

gsprotokoll møtet.

handlet:

Godkjenn

e vedtak: saksliste bl

Godkjennjuni 2014

e vedtak: ra styremøte

VidereførTelemark

n presentertg. Den størsor drift i egeerkant av mø

e vedtak: dministrerenester for 7 apå 5 år fra inistrerendeemark til styinistrerendeemark HF ti

Tønsberg

ge vedtak: ehuset Telem

saken oversprosjekt. med at sake

Organise

fra møter m

ning av inn

le godkjent

ning av mø4

e 18. juni 20

ring av drifk

te saken og ste forskjelleen regi og foøtet.

nde direktørv Sykehuse1. april 201

e direktør omyremøte 29. e direktør oml behandlin

g prosjektet

mark HF ta

sendes Hels

en er behand

ring av Syk

med de tillit

nkalling og

av styret.

øteprotokol

014 ble god

ftsmodell f

informerte en i oppdateor drift i pri

rs anbefalinet Telemark5 med opsjom en orienteoktober 20

m en prinsipng høsten 20

t ved Sykeh

ar saksutredn

se Sør-Øst R

dlet i Helse

kehuset Te

tsvalgte 17.

saksliste

ll fra styrem

dkjent.

for ambulan

om at utsenert styresak ivat regi. Op

ng om å videks 12 ambulaon på årlig eringssak om

014. piell styresa017, i god ti

huset i Ves

ningen ved

RHF med an

Sør-Øst.

elemark HF

juni og 12.

møte i Syke

nsedriften v

ndte saksdoker en tabell

ppdatert styr

ereføre ordnansestasjoneforlengelse m ambulans

ak for ambud før avtale

tfold

Sykehuset i

nmodning o

F

august 201

Si

ehuset Tele

ved Sykehu

kumenter til som spesif

yresak sende

ningen medner for en

i inntil 3 årsedriften ve

ulansedrifteneperioden ut

i Vestfold t

om godkjenn

4 ble utdelt

de 2 av 5

emark 18.

uset

l styret fiserer es per

d private

r. ed

n ved tløper.

til

ning av

t til

Styrets Styret tasaken ti

AdminiØkonom2014. Styrets 1. Styr

prog2. Styr

atferFor

Sak nr. Økonompå styre Styrets 1. Styr

besl2. Styr

inns3. Styr

hand Sak nr.

Styrets 1. Styr

akut2. Styr

dette Sak nr. Admini

Sak nr.

enstemmigar administril orientering

strerende dimidirektør p

enstemmigret er bekymgnosen på mret tar risikordsendringeøvrig vises

. 55-2014

midirektøreneseminaret 2

enstemmigret er bekymluttede tiltakret ber admisparingstiltare ber om atdlingsplane

. 56-2014

enstemmigret i Sykehuttberedskapret ber admie.

. 57-2014

strerende di

. 54-2014

ge vedtak: rerende direg.

irektør prespresenterte a

ge vedtak: mret for utviminus 30 miovurderingeen som er nødet til vedt

Plan for o

n presentert26. novemb

ge vedtak: mret for STHk. inistrerendeak. t det til styrer som viser

OppfølginOppdater

ge vedtak: uset Telema og prehospinistrerende

Status gje

irektør orien

Virksomh

ektørs freml

enterte kvalaktivitet og

iklingen i drillioner ikken til etterretødvendig foak i sak 55.

oppnåelse a

te saken. Deer 2014.

HFs negativ

e direktør om

eseminaret hvordan sy

ng av vedtart plan for

rk godkjennpitale tjenese direktør op

ennomførin

nterte om st

hetsrappor

legg om ny

litets- og tiløkonomi re

riftsøkonome er realististning og beror å nå måle

av økonom

et var enigh

ve økonomis

m å rapporte

i novemberykehuset kan

ak sak 6 puakuttbered

ner adminisster. ppdatere og

ng av Utvik

tatus for gje

rt per 2. ter

organiserin

lgjengeligheelatert til vir

mien og konsk. r administra

et om direkt

misk mål for

het i styret o

ske resultat

ere realiseri

r 2014 fremn bringes til

unkt 2 fra fdskap og pr

strerende dir

fornye plan

klingsplane

ennomføring

rtial 2014

ng i STHF sl

etsindikatorrksomhetsra

nstaterer at d

asjonen økete time.

r 2014 og in

m at økono

og manglen

ingen av bu

legges økonlbake til den

foretaksmørehospitale

rektørs oppd

nen dersom

en

g av Utvikli

Si

lik presente

rer. apport per 2

den avgitte

e fokuset på

nngangsfar

omi blir hov

nde effekt a

udsjettets

nomiske n vedtatte p

øtet 13. junie tjenester

daterte plan

m det er beho

ingsplanen.

de 3 av 5

ert i

2. tertial

å den

rt for 2015

edtema

av

planen.

i 2014 –

n for

ov for

Styrets Til styreperiodisreduksjo

Sak nr. Styrets 1. Styr

pasi2. Styr

hand

Sak nr. Styrets 1. Styr2. Styr

- Fm

- PSakene

Sak nr.Det ble ANDRE1. Orie

AdmTele

2. Bruk3. Prot4. Fore5. Rest Styrets Styret ta Møtet h Neste orOnsdag

enstemmigeseminaret iserte økonomoner og redu

. 58-2014

enstemmigret tar risikoientadministret ber admidlingsplane

. 59-2014

enstemmigret tok oppdret vedtok åForslag til lmed behov Prosjektplansettes opp i

. 60-2014 ikke fremm

E ORIENTentering fra ministrerendemark. kererfaringstokoll fra meløpig prototanse styres

enstemmigar administr

hevet kl. 155

rdinære styr 29. oktobe

ge vedtak: i novembermiske effekuksjon i års

Risikovur

ge vedtak: ovurderingetrative arbeinistrerenden.

Årsplan s

ge vedtak: datert årsplaå flytte følgeløsning og hfor øyeblikn for etablei årsplan sty

Eventueltmet saker til

TERINGSSadministrer

de direktør i

sundersøkelmøte i Brukeokoll fra stysaker ST

ge vedtak: rerende dire

50.

remøte og sr 2014 i dir

ber styret akt i Kragerø sverk mot de

rdering og

n og handliidet til orien

e direktør om

styresaker

an for styresende to orienhandlingsplakkelig hjelp ering av luftyresaker for

t eventuelt.

SAKER rende direktinformerte m

lsen (PASOrutvalget 19

yremøte i HS

ektør sin ori

styreseminaektørens mø

administrasjø og Tinn ogenne.

handlingsp

ingsplan forntering. m å bli jevn

– oppdater

saker 2014 tnteringssakan for styrk

tambulanse r 2015 i løpe

tør muntlig om

OPP) 2013 9. juni 2014SØ 11. sept

ientering og

ar: øterom, Ski

jonen fremlg rapportere

plan pasien

r å sikre styr

nlig orienter

rt

til orienterinker fra årsplaking av tjene

i Telemarket av 1. terti

m aktuelle sa

4 tember 2014

g øvrige sak

ien.

legge utvikl realiserte k

ntadministr

ring og kon

t om effekte

ng. anen for 20estetilbudet

ial 2015.

aker vedrøre

4

ker til etterre

Si

lingsplanenskostnads-

rativt arbei

ntroll med d

en av arbeid

14; til ruspasie

ende Sykehu

etning.

de 4 av 5

s

id ST 2014

et

det med

enter

uset

  

Tom JøStyrele Thor H Ellen Å

Tor Sev   

ørgensen der

Helge Gunde

Årøen

verinsen

Syk

  

  

  

  

  

  

ersen   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

kehuset Tele

  

Elis Nes  

  

  

Åse 

  

  

Ann

  

  

  

  

  

emark, 24. s

sabeth A. Nistleder

e Himle

n Iserid Vik

september 2

  

ilsen   

 

  

  

  

  

  

  

  

k-Johansen  

  

 

 

  

  

  

  

2014

  

B 

  

  

  

K  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TR

Si

 

Barthold Vo

 

 

 

Kari Dalen  

 

 

Thorleif Flu

 

 

 

 

 

 

 

Tone PedersReferent

de 5 av 5

onen

uer Vikre

sen

Side 1 av 1

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Ny behandling av sak 56-14 Oppdatert plan for akuttberedskap og prehospitale tjenester (utvidet saksgrunnlag) Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 63-2014 Adm. dir. Bess Frøyshov Beslutning 29.10.2014 Tryktevedlegg:

BrevfraTinnkommunetilSTHFav12.09.2014Utryktevedlegg:

styret‐20140924‐56‐00Oppdatertplanforakuttberedskapogprehospitaletjenester(styresak56‐2014behandletistyremøte24.09.2014)

OppdatertplanforakuttberedskapogprehospitaletjenesteriTelemark(vedleggtilstyresak56‐2014)

SykehusetTelemarksprosedyreforprehospitalberedskapiTinnkommunevedstengteveger(vedleggtilstyresak56‐2014)

BrevfraSTHFtilTinnkommuneav19.08.2014(vedleggtilstyresak56‐2014) ProtokollfraforetaksmøteiSykehusetTelemarkHF(fremlagtunderandre

orienteringeristyremøteiSTHF18.06.2014) Ingress:Styret behandlet i styremøte den 24. september 2014 styresak 56-2014 Oppdatert plan for akutt-beredskap og prehospitale tjenester. Saken fremmes på nytt for styret, med utvidet saksgrunnlag. Brevet fra Tinn kommune datert 12. september med Tinn kommunes høringssvar vedrørende Sykehuset Telemarks (STHFs) oppdaterte og fornyede plan om akutt beredskap og prehospitale tjenester er registrert mottatt hos STHF 16. september 2014. Dette svaret er mottatt i tråd med avtalen med Tinn kommune. Dessverre ble ikke brevet fanget opp slik at tilbakemeldingen ble en del av grunnlaget for saksfremstillingen til styret i sak 56-2014 24. Administrerende direktør har beklaget det inntrufne overfor ledelsen i Tinn kommune. I brevet fra Tinn kommune fremgår det at man “ikke kan se at den foreliggende «oppdaterte planen» bringer noe nytt i forhold til den vedtatte «Utviklingsplanen»” og at kommunen tar den oppdaterte planen til etterretning. Styretsvedtakfrabehandlingenavsakenistyremøte24.september2014foreslåsopprettholdt.Forslagtilvedtak:1. StyretiSykehusetTelemarkgodkjenneradministrerendedirektørsoppdaterteplanfor

akuttberedskapogprehospitaletjenester.2. Styretberadministrerendedirektøroppdatereogfornyeplanendersomdeterbehovfor

dette.Skien,17.oktober2014BessFrøyshovAdministrerendedirektør

PostadresseE-post: PosHjemmesid

Sykehu 3710 S

Deres ref:

Tinn koprehospTinn ko

AkuttbTinn kosvekkelikke gjeforhold kjent fra Vi vil li

1. B2. D

sfad«vps

3. Uk2

Etter at på den sIngen avhelsefor

TINRåd

e: Postboks 14, 36tmottak@tinn.ko

de: www.tinn.kom

uset Telema

SKIEN

Vår 2013

ommunenspitale tjeneommune

eredskap oommune harse av akuttb

entas her. Vtil den vedt

a før.

ikevel påpek

BemanningDet står: «Esykehus i 2fare for liv anestesiovede helsemes«Befolkninvarsling». Vpublikum osykehuset. Under «Berkommune e23666. Dett

«Utviklingsvekkede bev kommuneretakets ans

NN KOMdmann

661 Rjukan ommune.no mmune.no

ark

ref 3/4182-41

tilbakemeester i Telem

og prehospir hele tiden beredskapen

Vi kan ikke statte «Utvik

ke noen få p

gsmodellen En gjennom013 viser atog helse».

erlegene vedssige konsegens kunnsk

Vi vil foreslom både hjer

redskap veder utarbeidete komment

splanen» bleredskapen,ens forslag esvar. Vi kan

MMUNE

Saksbeh: Terje Bjerke

lding på opmark, og S

itale tjenesthevdet at n

n og føre tilse at den forklingsplanen

punkter:

for akuttmogang av de t endringeneDette er en

d sykehusetekvensene fokap om symlå at helseforneslag og h

d stengt Tinnt en beredskteres nedenf

le vedtatt ha, blant anneter blitt tatt t

n bare ta den

E

Telefon: 35 08 2Telefaks: 35 08

ehagen, tlf.35 08 2

ppdatert ogTHFs pros

ter edleggelsenl fare for livreliggende «n». Vi har d

ottakene bør25 mest alve som planl oppfatning. Senere i avor slagpasie

mptomene [voretaket legghjerteinfark

nsjøvei» hekapsplan. Vfor.

ar Tinn komt å lage en «til følge. Den oppdaterte

26 00 26 05

25 19

g fornyet plsedyre for b

n av Rjukanv og helse. A«oppdaterte

derfor ingen

r oppgi respvorlig syke plegges ved Rg som ikke dvsnittet prøventene. Tidlved hjernesger opp til e

kt i forbinde

eter det at deVi går ut fra

mmune kom«Ål-modellen akuttmede planen til

Org.Bank

ArkivkodH10

lan for akuberedskap v

n sykehus viArgumentene planen» br

kommentar

ponstid for bpasientene iRjukan sykedeles av de aver da også igere i planlag] er svær

en informasjlse med ned

et i samarbeat man sikt

met med fle» i samarbe

disinske speetterretning

.nr: 00864963552kgiro skatt: 6345

de: D12

uttberedskaved stengte

il bety en vene er velkjenringer noe narer ut over

bakvaktene.innlagt vedehus ikke mansvarlige

å planen å banen står det: rt viktige fojonskampandleggelsen a

eid med Tinter til dokum

ere forslag feid med komesialistberedg.

2 .06.08264

Dato: 2.09.2014

ap og e veier i

esentlig nte og skal

nytt i det som er

. Rjukan

medfører

agatellisere

or rask nje til av

nn mentet ID:

for å bøte mmunen. dskapen er

Tinn kommune

- 2 -

Prosedyre for beredskap ved stengte veier i Tinn kommune Vi er kjent med at det i sommer var et møte mellom kommuneoverlege Ohren og AMK for å diskutere AMKs beredskap ved stengte veier ut og inn av Tinn kommune. Tinn kommune beklager å måtte si at det er vanskelig å forstå det foreliggende dokumentet. Dokumentet bør være selvforklarende, noe det ikke er, og må etter vårt syn gjennomarbeides på nytt. Dokumentet nevner for øvrig ingen konkrete tiltak utover noen varslingsrutiner. Det eneste konkrete er punkt 2 under tiltak ved «Gul beredskap (Mulige tiltak)», hvor det står: «Øke beredskapsnivå slik at det til enhver tid er en ambulanse disponibel for akutte oppdrag i Tinn kommune». Tinn kommune mener å ha oppfattet at AMK hadde en ambisjon om at det bestandig skulle være en ambulanse tilgjengelig for akutte oppdrag i kommunen. Det heter i dokumentet: «I kommunen er det kommuneoverlege som er ansvarlig for beslutninger og tiltak ved krisesituasjoner som har eller kan ha helsemessig betydning». Dette er galt og må tas ut. I headingen står kommuneoverlegen i Tinn nevnt i rubrikken «Verifisert av /fagansvarlig». Nå er det usikkert hva «verifisert av» skal bety i denne sammenhengen, men det er klart at den prehospitale beredskapen er helseforetakets og AMKs ansvar. Kommuneoverlegen vil ikke ha noe delansvar her, og dette må rettes. Med hilsen Terje Bjerkehagen kommunalsjef

Saksframle

Sakstitte Sak nr. 64-2014

Trykte vedUtrykte ve Har sakenJa, oppfølg Ingress: Virksomhet Styrets enStyret tar v

Skien, 21.10 Bess MargrAdm. direkt

egg til styret

el: Virkso

SaksbehØkonomiRønning

dlegg: Virkedlegg:

n betydningging av med

tsrapporten m

stemmige vvirksomhets

0 2014

rethe Frøyshotør

t ved Sykehu

mhetsrap

andler idirektør To

ksomhetsrap

g for pasiendisinske par

med resultate

vedtak: srapporten t

ov

uset Telema

pport per

om Helge

pport per sep

ntsikkerhetametere og

er for septem

il orienterin

ark HF

septembe

SakstypOrienteri

ptember 20

ten? måletall ha

mber 2014 ved

ng

er 2014

e ing

14

ar betydning

dlegges sake

g for pasient

en.

Sid

Møt29.1

tsikkerheten

de 1 av 10

tedato 10.14

n.

Periode: s

Regnskapskroner laveskyldes høpasientdatarekrutterinbemanning Reduksjondriftsendrinpoliklinikklokasjoner Det er vedtkurs- og re Det vurderekstraordinmillioner k Risiko i fasomfattendepremiss for

Hovedmål

Lang planlforutsetninpersonalres

Gjennomsnitt v60 dager. Ordi

Pasienten opp

Pasienten får bbehandling i sa

Det er skapt øksikrer nødvend

Sykehusinfeks

Alle medarbeidmedarbeider-uav forbedringst

Hovedmål

september

sresultatet akere enn peri

øyere ISF-ina), samt noegsutfordring

gskostnader

n av forbruknger for å b

kprosjektet)og det forv

tatt strakstileisevirksom

res at et høynære innspakroner, 80 m

stsettelse ave omstillingr å kunne op

l

leggingshorng for god pssursen. Lan

ventetid somatiknært avviklede p

plever ikke fristbr

bekreftelse og tidamme brev

konomisk handlidige investeringe

sjoner er reduser

der involveres i oundersøkelsen mtiltak for egen en

2014

kkumulert piodisert budnntekter (here høyere nivger og flere

r og lavere i

kte årsverk ebedre ressur. Det er igan

ventes bedreltak med sti

mhet samt øk

yere aktivitearingstiltak vmillioner kro

v årets proggsarbeid. I tppnå det pr

risont for bepasientlogistngsiktighet

kk redusert til pasienter.

rudd

dspunkt for

ingsrom som er

rt til under 3%

oppfølging av med etablering nhet

per septembdsjett. Dette runder effekvå på sykeree uforutsettenntekter.

er prioritert.sutnyttelsenngsatt et arbe pasientflytillings- og inkning i aktiv

etsnivå enn pvil bidra pooner svaker

nose er knytillegg vurdognostiserte

emanning ogtikk, planleger derfor en

60

0

100%

Årsresultat Budsjettavvik

3%

100%

Mål

ber er -16,2 er en mode

kt av kvaliteefusjonsutbee ledige still

Det jobbesn av tilgjengbeid med kot og nedgannnkjøpsstopvitetsnivået

planlagt denositivt til drire enn budsj

yttet til implderes det at ee resultatet.

g tilgjengeligging av akn nøkkelfak

Utvikling

12 m

k

Siste mseptemb

Siste måling

-

100

(100,00)

100,00

50 %

70 %

90 %

0100200300400500

millioner kerat forbedrietssikringsaetalinger enlinger som h

s med aktivigelig kapasioordinering ng i ventetidpp, avlysninpå poliklini

nne høsten ften ut året.ettert.

lementeringet høyt aktiv

ige timer, spktivitet og enktor for å nå

g siste S

mnd 2

(

7

10669

måling ber 2014

5

høst 2014 6

kroner, som ing fra forri

arbeidet for nn forventethar gitt høye

itetsplanleggitet (det regiav ventelis

der utover høng av store dikkene ut år

og effekten . Prognose f

g av Utviklinvitetsnivå d

pesielt på pon effektiv brå målsettinge

tatus Statu

2012 2013

60 65

113 4%)

225(9,5%

78 % 62 %

6 mill. 9 mill

-14,7 m-14,7 m

,9 % 5,5 %

67 % 79 %

Sid

er 52,1 milige periode,2. tertial

t. Det rappoere

gging og ionale

stene på tverøsten. deler av høsret.

n av de for året sette

ngsplanen odenne høsten

oliklinikk, eruk av en innenfor

us Resultat

3 sep.14

73

5 %)

348 (16,5%)

% 62 %

mill. mill.

-16,22 mil-52,1 mill.

% 3,6 %

% 70 %

de 2 av 10

lioner , noe som

rteres om

rs av

stens

es til -55

og et n er viktig

er en

r de tre

l.

første hovetimebøker arbeidstidp(Dips). SamProblemsti 1. Gjenno

Gjennoventetiavvikleseptem Ventetiventetiog utløfølge aavvikle Det er hpasientnedganmånedeaktivt m

2. PasienAndel pasientsomatikarbeidepåfølgeer rydd

3. SykehuResultaSTHF hinfeksjhatt høTrygg kforebyg I forbinurinveiretning

4. Pasien62,2 %og tidspadminidette pu

edmålene. Ktil minimum

planleggingmtidig innebillingen foku

omsnittlig omsnittlig vd på 40,6 daede innen ba

mber 71,9 da

iden er økt d (ansiennit

øser derfor eav at det er pet vil variere

høyt fokus pter som venng fra forriger. Høyt antmed arbeids

nten opplevfristbrudd vter ordinærtkk, 0 innen es med tiltakende månedding i gamle

usinfeksjonatet fra målihar kontinuonsforebygy forekomskirurgi er dggende tilta

ndelse med isinfeksjonegslinje på ni

nten får bek% av henvisn

punkt for beistrativt arbeunktet.

Klinikkene jm 4 månedesverktøyet (bærer en sliuseres i led

ventetid skventetid avviager og TSBarne- og ung

ager. Gjenno

innen somatetsdato 27/en lang ventpasienter soe etter utval

på ventetideter på behan

ge periode. Dtall langtidssflyt og god

er ikke frisvar 16,5 % it avviklet sopsykiatri vo

k som blantd. Det ryddee feilregistre

ner er reduingen den 3

uerlig fokus gende tiltak

st av sykehuet fokus på

ak.

pasientsikker, med fokuvå 1.

kreftelse ogninger mottaehandling i eid og konk

jobber med er. Det er en(GAT) ikkeik langsiktigermøter og

kal redusereiklede var 7B hadde vengdomspsykomsnitt hitti

atikk og tsb./2-04) fra antetid. Innen m har ventelget man tar

er og det jobndling ved SDet har ogsåsventere sesde pasientad

stbrudd i septemberom ikke har oksen, 0 innt annet admes i lister overinger.

usert til und. septemberpå håndhyg

k. Ellers er dusinfeksjone

pasientens

kerhetskampus på urinve

g tidspunkt att i periodesamme bre

kret på å ha

å øke planln utfordringe er integrerghet, og lojai dialogmøt

es til 65 da72,6 dager inntetid på 25

kiatri var 53il i år STHF

. I tsb har vinnet sykehusomatikk h

et lenge inter og vil vari

bbes aktivt STHF er i så vært en nes hovedsakedministrative

. Dette er enfått behand

nen TSB ogministrativ opver fristbrud

der 3 % r var 3,6 %.giene og basdet iverksater. I forbindkroppstemp

panjen er deeiskateter. D

t for behanden ble besvaev. Fokus pålange funks

leggingshorg i den forbinrt med det palitet til denter.

ager nnen somat

52,5 dager. G,3 dager. GjF var på 66,

i “arvet” en us. Denne pahar ventetid ernt som er iere fra perio

med å holdseptember pedgang i antelig innen ple rutiner.

n økning fradling innen g 0 innen bappfølging av

dd ventende

. Neste målisale smittevtt forbedringdelse med paperatur og a

et også iverkDet er blant

dling i samart med bekrå god kvalitsjonslister fo

isonten på bndelsen at asientadmin

nne, et betyd

tikk. PsykiaGjennomsnijennomsnitt7 dager.

pasient innasienten er nfor avvikledavviklet. Paode til perio

de ventetidenpå 9 490. Detall langtidslastikkirurgi

a forrige perfristen i sep

arne- og ungv pasienter , noen av fr

ing vil foregvernrutiner sgsarbeid på asientsikkerantibiotika ti

ksatt tiltak fannet også

mme brev reftelse på met innen me

for legene er

Sid

behandlerne

nistrative sydelig kultur

atri voksen hnittlig ventett for STHF

nen med lannå avviklet de pasientearameteren ode.

ne nede. Anette er en litsventere ovei. Det jobbe

riode. Det eptember. 34gdomspsykisom har fri

ristbrudd av

gå i novembsom avdelinger

rhetskampatil rett tid so

for å forebylaget en ny

mottatt henvedisinsk r tiltak for å

de 3 av 10

es

ystemet skifte.

hadde tid var for

ng hos oss r økt som ventetid

ntall ten er tre es fortsatt

er 348 8 i iatri. Det st

vviklede

ber.

som har njen og

om et

ygge y

visning

å forbedre

5. Det skMålet een nedgseptem

6. Antall/og TSBAntall periodesiste mDet er

7. GjennoI septem7 490 heavtatt frressursu

8. Antall åDet er 51 887 sydager. D

9. Antall pDet har gjelder

Ø-hjelp

Kommune

Skien

Nome

Siljan

Bamble

Bø

Sauherad

Notodden

Hjartdal

Tinn

Vinje

Tokke

Kragerø

Drangedal

Seljord

Kviteseid

Porsgrunn

Fyresdal

Nissedal

al normalt er ikke innfrgang i augu

mber. Dette g

/andel utskB utskrivninge. Det har v

månedene. Aingen utskr

omsnittstid mber var gjeenvisningerra forrige mutnyttelse og

åpne dokum5 823 dokumykepleierdoDette følges

pasienter mvært en ned1 738 pasie

e

ikke være fridd. Antallust og septemgir en andel

krivningskl

gsklare pasieært en økni

Andelen i sepivningsklar

fra henvisnennomsnittsr ble vurder

måned og andg kvalitet in

menter i EPmenter som okumenter. Ds jevnlig opp

med åpen hdgang i pasi

enter, herav

Antall ØH‐

senger

9

2

2

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

korridorpal korridorpamber i forhol på 2,1 % a

are pasient

enter somatng i andel lptember vare pasienter

ning er mostid for priort, hvorav 7 del vurdert nnebærer og

PJ som er mer mer enn

Det er av dip i lederlinj

henvisningsienter med å1 099 regis

‐

Fremdrift 

i drift

i drift

i drift ‐ kjø

i drift ‐ sam

i drift ‐ sam

Avventer u

Avventer u

Planlegger

Planlegger

Godkjent s

Etablert ø‐

Etablert ø‐

i drift

i drift

asienter asienter har old til juli. D

av totalt anta

ter innen b

tikk er i septliggedøgn ur 1,9 %. innen vokse

ottatt til vurriteringsvur365 innen 1innen 10 da

gså fokus på

mer enn 1414 dager ga

isse 72 dokuene.

periode uteåpen period

strert etter in

og komme

t

t

pes av STHF

marbeid m To

marbeid m V

utviklingspla

utviklingspla

r oppstart i se

r oppstart i se

søknad om e

hjelpsplasse

hjelpsplasse

t+ 4 mulighe

t

økt i sommDet er regisall liggedøg

både somati

tember 35. utskrivningsk

enpsykiatri

rdering av rdering for m10 virkedagager høyt. Så vurderings

4 dager gamamle, heravumenter som

en ny kontade og ikke nnnføring av

entarer

okke

inje

anen STHF

anen STHF

eptember '1

eptember '1

tablering av

er i Arendal k

er i Arendal k

t for  kjøpe a

mermånedenetrert 214 ko

gn.

ikk, psykisk

Dette er en klare somat

og TSB i se

henvisningmåneden 2,9

ger. GjennomSykehusets fstid.

mle v 1 766 legem vanligvis

akt ny kontakt s

DIPS.

14

14

 5 senger. O

kommune

kommune

av STHF

Sid

ne, men vi reorridorpasie

k helsevern

nedgang frtiske pasien

eptember.

g er fullført98 dager. msnittstidenfokus på

edokumente tar mer enn

eptember. D

ppstart i okt

de 4 av 10

egistrerer enter i

n voksne

a forrige nter de

t

n har

er og n 14

Dette

tober.

Økonomis

Det er utbe2014. Det totalt. Sam12,9 millio Driftspost Økonomis

Regnskapskroner laveskyldes hørapporteresbemanning Regnskapsvises i tabe

Akkumulerforbedring fremdeles upasienttyngdriftskostntil dyre biofaste ansattutviklingsp Arbeidet msom planlaresultatutv Reduksjondriftsendrin

STHF

Kir

Med

BUK

R/N

MSK

PK

Prehospita

Serviceklin

Administra

Gjestepasi

Felles

SUM

ske forhold

etalt tilskudvil bli utbe

mlet utbetalioner kroner.

ter:

ske forhold

sresultatet akere enn peri

øyere ISF-ins om rekruttgskostnader

sresultatene ellen under:

rte driftsinnpå 6,1 mill

under forvegde / DRG-

nader er ca. 4ologiske legte, samt vikplanen.

med realiseriagt. Enkelte iklingen i å

n av forbruknger for å b

Avv

-

-

al

nikken

asjonen

ienter -

-

      

d knyttet til

d til 11 kometalt tilskudding for 2014

d

kkumulert piodisert budnntekter samteringsutfor

r og lavere i

per klinikk

ntekter er 6,lioner kroneentet nivå, s-indeks. Ant44,6 million

gemidler og karer og eks

ing av Utviktiltak som i

år.

kte årsverk ebedre ressur

vik pr. sep.

-13 700 000

-700 000

5 100 000

-12 800 000

1 600 000

-1 800 000

-2 100 000

900 000

6 800 000

-14 200 000

-21 200 000

‐52 100 000 

l etablering

mmuner, i ald til ytterlig4 blir da ca.

per septembdsjett. Dette mt noe høyerrdringer og nntekter.

k, hensyntatt

6 millioner er fra forrigeom konsekvtall DRG-poner kroner hkonsernintetrahjelp er h

klingsplaneinngår i Utv

er prioritert.sutnyttelsen

ISF avvik p

-18 3

-2 5

-2 8

-3 6

1

27 1

                      

g av disse p

lt 13,5 milligere 5 komm 16,9 mill. P

ber er -16,2 er en mode

re nivå på sflere uforut

t grad av op

kroner lavee måned. Avens av laveoeng er 1 %høyere enn erne gjestephøyere enn

en er igangsviklingsplan

Det jobbesn av tilgjeng

pr. sep. S

00 000 ‐32 00 000 ‐3    00 000 2     00 000 ‐16 00 000 1     

- ‐1    - ‐2    -       - 6     

‐14 00 000 5     

‐        ‐52 

plassene

ioner kronermuner for 2.Periodisert

millioner kerat forbedriykerefusjontsette ledige

ppnåelse per

ere enn budAktiviteten m

ere behandl% høyere enn

forventet, spasientkostnbudsjettert,

att og omstnen er utsatt

s med aktivigelig kapasi

SUM

2 000 000

3 200 000

2 300 000

6 400 000

1 700 000

1 800 000

2 100 000

900 000  

6 800 000

4 200 000

5 900 000

2 100 000

r. Tilskudde halvår, ca. kostnad per

kroner, som ing fra forrinsutbetalinge stillinger s

riodebudsje

sjettet, dettemålt i DRG-

ingsvolum n i fjor. Akom følge av

nader. Kostn mye som f

illingsarbeidt til 2015 og

itetsplanleggitet (det regi

Sid

ene gjelder 4 millionerr august utg

er 52,1 milige periode,ger enn forvsom har gitt

ett for DRG

e er en bety-poeng liggeog noe lave

kkumulerte v høye vareknadene til løfølge av utse

det gjennomg bidrar neg

gging og ionale

de 5 av 10

hele r kroner

gjør ca.

lioner , noe som ventet. Det t høyere

-poeng,

ydelig er ere

kostnader ønn til ettelse i

mføres gativt til

poliklinikklokasjoner Det er vedtkurs- og reet høyere ainnsparingkroner, 80 Risiko i fasomfattendepremiss for Aktivitet Somatikk Antall DRGlegemidlerkvalitetssiklag 250 pohar sykehui septembe Ved de indplanlagt. Doppnådde Dseptember. Nær 2/3 avortopedi. PKlinikken operasjon, når man se Innen ortopDRG-avvikmed å få tiAntall sykefjor. Antall% høyere esamme per Med bakgr”sørge-for Psykiatri /Oppnådd pbehandlinglavere aktiv Registrert phittil i år. I

kprosjektet)og det forv

tatt strakstileisevirksomaktivitetsnivstiltak vil bmillioner k

stsettelse ave omstillingr å kunne op

G-poeng akr) var 641 pokringen i foeng i forhol

uset hatt en aer.

dremedisinsDet har værtDRG-poeng.

v det totale nPå gastro hahar iverksatdette har m

er bort fra in

pedi på Notket ved STHl et samarbeehusoppholl polikliniskenn i fjor. Ariode i fjor.

runn i 9 månansvaret” (

/ Tverrfaglpoliklinisk agsvolum ennvitet enn bu

produktiviteInnenfor TS

. Det er iganventes bedreltak med sti

mhet samt økvå enn planlidra positiv

kroner svake

v årets proggsarbeid. I tppnå det pr

kkumulert poeng lavererbindelse mld til hva soaktivitet må

ke fagene ht høyt belegg ved disse

negative DRar kapasitetett et forbedr

medført at klnnen føde og

todden er akHF skyldes eid med Kirld har vært 4ke konsultas

Antall dagop

neders-resudag, døgn, p

lig spesialisaktivitet innn periodiserudsjettert er

et innenfor SB er aktivit

ngsatt et arbe pasientflytillings- og inkning i aktivlagt denne hvt til driften ere enn buds

nose er knytillegg vurdognostiserte

er 9 månedee enn budsjemed lukkingom tidligere ålt i antall D

har det per 8g ved de mesengeposten

RG-avviket en vært reduringsprosjeklinikken i seg barsel som

ktiviteten ladette. Hoverurgisk klin4 % lavere esjoner er pepphold er he

ultatene estimpol. og dyre

sert rusbehnenfor VOP rt budsjett, mvakante ter

voksenpsykteten på 2,3

beid med kot og nedgannnkjøpsstopvitetsnivået høsten og efut året. Prosjettert.

yttet til implderes det at ee resultatet.

er (døgn, daettert og 370en av 2. tert har vært ra

DRG-poeng

8 måneder vedisinske sene har vært

t ved STHF usert i ca. 3 kt for å bedreptember ham hadde fær

avere enn buedårsaken enikk for å avenn budsjet

er 7 månedeelt likt med

meres et nege biologiske

handling (Tog TSB pe

men ligger 3rapeutstillin

kiatri er 2,2 konsultasjo

oordinering ng i ventetidpp, avlysninpå poliklini

ffekten av dognose for å

lementeringet høyt aktiv

ag, poliklini0 poeng høytial pasientd

apporter persom har væ

vært utskrevengeposteneca. 80 poen

har oppståtmåneder pgre effektivitadde høyererre fødsler e

udsjettert. Nr manglend

vhjelpe ventttert per 9 mr 1 % lavereperiodisert

gativt årsave legemidler

TSB) r september3,5 % over

nger.

konsultasjooner per fag

av ventelisder utover høng av store dikkene ut år

de ekstraordret settes til

g av Utviklinvitetsnivå d

ikk og dyre yere enn i fjdata, ga en p2. tertial. S

ært tilnærme

vet 4 % fleree i septembeng høyere en

tt innen gastga overlegepteten og kape DRG-prodenn forvente

Nær halvparte pasientgrutelistene i Sk

måneder, og e enn periodbudsjett, m

vvik på 800 r).

r viser 8,1 %fjoråret. Ho

oner per faggbehandler p

Sid

stene på tverøsten. deler av høsret. Det vur

dinære l – 55 millio

ngsplanen odenne høsten

biologiske jor. Effektenpositiv effek

Samtidig meet lik med b

e pasienter eer, og antallnn budsjette

trokirurgi opermisjon. pasitetsutnyduksjon ennet.

ten av det tounnlag. Dekien. 3 % lavere disert budsj

men 7 % høy

DRG-poen

% lavere ovedårsaken

gbehandler pper dag.

de 6 av 10

rs av

stens rderes at

oner

og et n er viktig

n av kt på om ed dette budsjettet

enn l ert i

og

yttelsen på n budsjett

otalt et jobbes

enn i ett og 8

yere enn i

g i h.h.t.

n til

per dag

Produktivitetter sammarbeidsdag Aktivitetenutskrevne oDPS Nedresammenlig Barne- og Antall poliog 7 % lavfremdeles vvikariater o Registrert pnasjonalt ø OverordnSykehuset variable ogoppgang pånedgang påmed 1,2 % I april månpåvirke bem3123 i år. virksomhetUtviklingspplanlagt. Sykefravæligger sykeperiode. Finanspos Samlet likLikviditetshøyere enn De største

‐ Neg‐ For‐ Ette‐ Lav

kro

teten per terme periode. Dgen.

n på sengepog lavere gje Telemark gnet med fjo

ungdomspikliniske kovere enn fjorvakante stilog ledige st

produktiviteønsket nivå.

et vurderinrapporterer

g 2 875 fastlå 8 brutto må 11 årsverk

%.

ned ble 24 famanningen Det er en øtsovertagelsplanen og e

æret i augustefraværet på

ster:

kviditetsutvsbeholdningn budsjettet.

avvikspostegativt resultrskjell melloerslep på invere utbetaloner

rapeut er økDet er forts

ostene er litjennomsnitt(nedtak av

orårets nivå

psykiatri nsultasjoneråret etter sallinger på grillinger.

et er på 2 koDette er im

ng av bemar et forbruk lønnede års

månedsverk.k. Nedgange

faste årsverkmed 18 årskning på 71se. Øvrig aveffektiviseri

t måned er 5å 6,4 %. Sy

vikling gen per 30.0.

ene er: tatavvik: - 5om utbetalt

nvesteringerlinger vedr.

kende siste matt stort fok

tt høyere entlig liggetid en sengepo.

r akkumuleamme periorunn av høy

onsultasjonemidlertid fre

anningsutvipå 3 119 br

sverk. Samm. Korrigert fen skyldes i

k fra Vestre sverk innevæ1 i forhold tvvik har samngstiltak i k

5,5 %, en neykefraværet

09.14 var på

52 millionerog inntekts

r i forhold tilønnsoppgj

måned, menkus på den e

nn budsjetted innenfor Tost med 15 s

ert per septeode. Den lavyt sykefravæ

er per fagbeemdeles litt

iklingen rutto månedmenlignet mfor overtakei hovedsak

Viken ambærende år. Dtil årsbudsjemmenheng mklinikkene s

edgang på hhittil i år er

å 191 millio

r kroner sført ISF: + il budsjett: +jør enn buds

n er litt laveenkelte terap

ert innenfor SB. Som fø

senger) er ak

ember 2014 ve akkumulær og vansk

ehandler perlavere enn f

dsverk per smed samme pelse av persfærre variab

bulanse overDet vurdereettet, herav 2med utsatt isom vil ta n

hele 1,0 % -r helt likt m

ner kroner n

13 millione+ 43 millionsjettert per s

ere sammenpeuts aktivit

VOP, mensølge av prosjktiviteten 10

er 13,2 % lerte aktiviteelig rekrutte

r dag i septefjoråret ved

eptember 20periode i 20onell fra VVble månedsv

rført til STHs at antall å22 årsverk simplementeoe lengre tid

poeng fra jmed fjorårsta

noe som er

er kroner ner kroner september:

Sid

nlignet med tet og planl

s det er fleresjekt døgn ti0 % lavere

lavere enn beten skyldeseringssituas

ember. Dettd samme per

014, fordelt013, vises dV, er det et verk som gå

HF, noe somårsverk vil lskyldes ering av tiltad enn oppri

juli måned. allet i samm

20 millione

+ 15 millio

de 7 av 10

fjoråret egging av

e il dag ved

budsjett s sjon inn i

te er riode.

t på 244 det en

en reell år ned

m vil igge på

ak i innelig

Hittil i år me

er kroner

oner

Estimert likenn budsje

‐ Neg‐ Red‐ For‐ Avv

Driftskredi InvesterinEtterslepetinvestering Klinikkom Kirurgisk Klinikken forverring forventet. D Aktivitet mgastrokirurlavdriftspe Det er et mflere årsveroppsatt plahøy lønnsr MedisinskResultatet at septembi septembe Antall DRGbudsjettertkvalitetssikforventning Ved Medisplanlagt, mrehab.poste Antall dagofjor. Antall ISF-enn budsje

kviditetsbehettert og gjelgativt resultduserte inverskjell mellovik ISF opp

ittrammen p

nger t på investergene vil bli

mmentarer:

k klinikk: har et negatpå 2,5 milliDette skyld

målt i DRG-rgi og ortoperiode om so

merforbruk ark enn buds

an samt høyrefusjon.

k klinikk: per 9 måne

ber måned iser refererer s

G-poeng ve. Bedringenkringsarbeidgene. I tille

sinsk klinikkmen 340 (3 %en i Kragerø

opphold var

-givende poett og 6 % h

holdning 31lder hovedstatavvik: - 8esteringer: +om utbetalt pgjør for 20

pr. 31.12.20

ringer skyldca. 15 milli

:

tivt budsjettioner kronees urealiser

-poeng er 7,pedi og skylommeren en

av brutto måsjettert. Dettyere forbruk

der viser et solert viser seg til Spare

ed Medisinsn i DRG-poedet vedrørengg var aktiv

k har det pe%) færre enø.

r 8 050 per

olikliniske køyere enn fj

1.12.2014 ersakelig følge80 millioner+ 15 millionog inntekts13 i forhold

014 vil ligge

des utsatt oponer kroner

tavvik per sr og forklar

rte budsjette

,3 % lavere des overlegnn budsjette

ånedsverk ite skyldes a

k av variabel

økonomisket budsjettuepakke II so

sk klinikk peeng refererende 2. tertiaviteten i sep

er 9 månedenn tilsvarend

9 måneder.

konsultasjonfjoråret.

r -72 millioende forholr kroner ner kroner sført ISF ford til budsjet

er på 239 m

ppstart for er lavere enn

september pres i hovedserte tiltak in

enn budsjetgepermisjonert.

i klinikken. at klinikken l lønn. Det

k negativt buunderskudd om ikke blir

er 9 månedeer seg for enal pasientdaptember mån

er vært utskrde periode i

Dette er lik

ner var 36 6

ner kr., somd:

r 2014: + 16tt: - 8 millio

millioner kr.

enkelte plann budsjettert

på 13,7 millisak med høynnen medisin

tt etter septener, sykemel

Akkumulerikke har gj

er i tillegg h

udsjettavvikpå 0,8 millir realisert i

er har vært n stor grad ttaene som gned noe høy

revet 350 (+ fjor, hensy

kt med buds

600 per 9 må

m er 59 milli

6 millioner kner kroner

lagte aktivitt.

ioner kroneryere lønnskonskfaglig se

ember. Dettldinger og l

rt etter septeennomført thøyt sykefra

k på 0,7 milioner kroner2014.

123 poeng (til effekt av ga en positivyere enn bud

+4 %) flere yntatt avvikl

sjett, men 10

åneder, noe

Sid

ioner krone

kroner

teter. Det vu

er. Dette er eostnader eneksjon.

te er spesiellenger

ember er detiltak i tråd avær med ti

llioner kroner. 1 million

(-6,7 %) lav

v effekt i tråudsjett.

døgn-pasielingen av

0 % høyere

e som er 2 %

de 8 av 10

er lavere

urderes at

en n

lt innen

et brukt 31 med

ilhørende

ner, etter ner kroner

vere enn

åd med

enter enn

e enn i

% høyere

Det er et mav variabelfinansieres Barne- og Klinikken mindreforb Aktivitet mdøgnopphoungdomspsforklares m Antallet brmindreforb Klinikk RjKlinikken forverring på variabel Aktivitet mdelvis laveAntall døg Voksenpsyaktivitet påBUP har enDet jobbesoppfølging Det er et mvariabel løpåvirket de MedisinskKlinikken polikliniskbudsjettert Aktivitet e Det er et mblir veiet oikke bruk aer imidlertivikarbyrå. PsykiatrisPsykiatrisk

merforbruk al lønn enn bs av eksterne

ungdomskviser et pos

bruk på lønn

målt i DRG-old og laversykiatri mål

med vakante

rutto månedbruk lønn.

Rjukan og Nhar et negatfra forrige ml lønn.

målt i DRG-ere pasienttygnopphold h

ykiatri har eå 23,7 % lavn poliklinisks fortsatt megssystem for

merforbruk aønn enn budette.

k serviceklirapporterer

ke inntekter .

r høy i klini

mindreforbruopp med et mav vikariateid utfordrinDette er en

sk klinikk: k klinikk rap

av brutto måbudsjettert i e midler.

klinikken: sitiv budsjetn både innen

-poeng er 6,re pasienttynlt i poliklinie stillinger o

dsverk er syn

Notodden tivt budsjettmåned med

-poeng er 4 yngde / DRGhar et positiv

en poliklinisvere enn buk aktivitet p

ed å følge opr dette som

av brutto måsjettert. På

nikk et positivt benn forvent

ikken og lig

uk av bruttomindreforbrer gjøres fornger vedrøren betydelig k

pporterer et

ånedsverk isommer ve

ttavvik på 5n somatikk

,5 % lavere ngde/DRG-iske konsultog høyt syke

nkende i sep

tavvik på 12d 1,5 million

% lavere enG-indeks envt avvik på

sk aktivitet pdsjett. på 14,8 % lapp aktivitet er utviklet

ånedsverk igrunn av o

budsjettavvtet. Merinnt

gger 7 % ov

omånedsverruk fast lønnå bufre dis

ende radiolokostnad.

budsjettavv

i klinikken. ed enkelte a

,1 millionerog psykiatr

enn budsjet-indeks enn tasjoner er efravær.

ptember og

2,7 millionener kroner.

nn budsjett.nn forventet270 i forho

på 9,6 % lav

avere enn buper fagstilli klinikken.

i klinikken. omstillingsp

vik på 1,6 mtektene møt

ver budsjett

rk i klinikken og økte rese utsatte ef

ogsituasjon

vik på – 1,8

Dette skyldv sengepost

r kroner etteri.

ttert. Dette forventet. A

13 % lavere

oktober og

er kroner ettAvviket sk

Hovedårsat innen ortopld til budsje

vere enn bu

udsjett. ling innen d.

Dette skyldrosessen ha

millioner krotes delvis m

målt i antal

en. Variabelefusjoner fraffektiviserinsom krever

8 millioner k

des blant anntene, og at e

er septembe

skyldes noeAktivitet inne enn budsje

g dette gjens

ter septembkyldes hoved

aken er delvpedi på Notett.

udsjett. TSB

den enkelte e

des bl.a. en har overtid og

oner. Avvikemed høyere v

ll undersøke

l lønn viser a NAV. Utsngstiltak lagbruk av inn

kroner per s

Sid

net en høyeenkelte still

er. Avviket

e lavere antanen barne- oettert og det

speiles i

ber. Dette erdsakelig ov

vis pasientsvtodden.

B har en poli

enhet. Det

høyere brukg dyre vikar

et skyldes hvarekost enn

elser og ana

et merforbrsatte ansettegt inn i budsnleie av leg

september. A

de 9 av 10

ere bruk inger

skyldes

all og tte

r en erforbruk

vikt, og

iklinisk

er et eget

k av rløsninger

høyere n

alyser.

ruk som elser og sjett. Det er fra

Avviket

skyldes i henn budsje

Den poliklbudsjett hitstillinger.

Klinikken lønnskostnlegeressurs

PrehospitaResultatet 2,1 millionPasientreishar et negabemanning

ServicekliKlinikken preget av lbesøkende

Klinikken Forbrukte bstabilt på 8

hovedsak lavettert.

liniske aktivttil. Avvike

har et mindnader som sks.

al klinikk: etter inntek

ner kroner eser og lavereativt avvik pgsøkning i f

nikken: har per septavere energ, samt øknin

har et positbrutto-årsve

8% og derm

vere aktivite

viteten målt et er likt ford

dreforbruk akyldes ubes

ktsføring av tter septembe generell epå 0,1 MNOforhold til ut

tember 2014gikostnader ng i parkeri

ivt akkumuerk uten eks

med over syk

etsbaserte in

i poliklinisdelt mellom

av brutto måsatte stilling

underskuddber. Avvikeffektiviserin

OK, hovedsatviklingspla

4 et positiv og økte inn

ingsavgift fo

ulert avvik psternt innleikehusets gje

nntekter som

ske konsultam voksenpsy

ånedsverk eger, men det

dsdeling meet skyldes lang enn forvakelig på granen (Krage

budsjettavvntekter som or ansatte.

på lønn, somie er 9 måneennomsnitt.

m følge av v

asjoner liggeykiatri og RU

enn budsjettt ligger en h

ed SIV viseravere aktivitventet. Lønnrunn av nyeerø).

vik på 0,9 mfølge av inn

m delvis komedsverk und

vakanser og

er 7,6 % lavUS/TSB og

ert. Klinikkhøy merkost

r et negativttet enn forv

nskostnader arbeidstids

millioner kronføring av p

mpenseres ader budsjette

Side

g lavere pro

vere enn perg skyldes va

ken har lavetnad på innl

t budsjettavventet ved

uten ambulsordninger o

oner. Resultparkeringsav

av eksternt iet, sykefrav

e 10 av 10

duktivitet

riodisert akante

re leid

vvik på

lanse R/N og

tatet er vgift til

innleie. vær ligger

Virksomhetsrapport

September 2014

1

Innhold

1. Oppsummering

2. Hovedmål

3. Pasient

5. Aktivitet

4. Bemanning

6. Økonomi

7. Klinikker

2

Sammendrag

3

Sykehuset Telemark HFFaktisk

septemberBudsjett

septemberBudsjettavvik

septemberBudsjettavvik

%Faktisk HiÅ Budsjett hiÅ

Budsjettavvik HiÅ

Faktisk HiÅ 2013

Avvik % 2014 -2013

Årsestimat 2014

Årsbudsjett 2014

Budsjettavvik årsetimat 2014

Kvalitet

Ventetid ordinært avviklet. 72 60 67 60 63 6,2 % 60

Fristbrudd andel 16,5 % 0,0 % 15,6 % 0,0 % 7,3 % 0,0 %

Aktivitet

DRG-poeng

"Sørge-for" (dag,døgn,pol.,biologiske) 3 719 3 557 162 4,6 % 30 817 31 458 (641) 30 447 1,2 % 41 013 41 815 -1,9 %

"Sørge-for" (dag,døgn,pol.) 3 594 3 473 121 3,5 % 29 576 30 310 (734) 29 313 0,9 % 39 515 40 415 -2,2 %

Herav kommunal medfinansiering 2 082 2 043 39 1,9 % 17 204 17 766 (562) 17 330 -0,7 % 23 050 23 700 -2,7 %

Andel kommunal medfinansiering 65 % 59 % 58 % 59 % 59 % 58 % 59 %

Utført i eget foretak (dag, døgn, pol.) 3 489 3 455 34 1,0 % 29 433 30 152 (719) 29 137 1,0 % 39 305 40 205 -2,2 %

Polikliniske konsultasjoner

Somatikk 13 761 14 096 (335) -2,4 % 108 720 110 206 (1 486) 100 898 7,8 % 148 000 149 302 -0,9 %

VoP 5 198 4 700 498 10,6 % 40 653 43 971 (3 318) 40 537 0,3 % 57 400 59 400 -3,4 %

BUP 2 522 2 705 (183) -6,8 % 19 671 22 658 (2 987) 21 141 -7,0 % 27 600 30 720 -10,2 %

TSB 1 530 1 273 257 20,2 % 11 510 12 779 (1 269) 9 862 16,7 % 15 150 16 800 -9,8 %

Bemanning

Brutto månedsverk (+avvik = merforbruk) 3 190 3 224 (34) -1,1 % 3 119 3 056 63 3 111 0,3 % 3 123 3 052 2,3 %

Fast 2 872 2 875 2 864

Variabel 319 244 247

Sykefravær (forrige måned) 5,5 6,4 6,4

Langtidsfravær 4,3 4,7 4,5

Korttidsfravær 1,2 1,7 2,0

Innleid arbeidskraft (tall i 1000 kr) 1 784 267 1 517 568,2 % 12 881 2 407 10 474 7 208 78,7 % 15 210 3 210 373,8 %

Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) 11 683 7 225 4 458 61,7 % 74 344 50 350 23 994 79 195 -6,1 % 101 275 68 275 48,3 %

Økonomi

Driftsinntekter (tall i 1000 kr) 329 248 322 725 6 523 2,0 % 2 733 934 2 736 192 (2 258) 2 689 793 3 675 424 3 681 888 -0,2 %

Driftskostnader (tall i 1000 kr) 324 759 321 413 (3 346) -1,0 % 2 764 333 2 715 379 (48 954) 2 694 341 3 748 162 3 676 926 1,9 %

Netto f inansresultat (tall i 1000 kr) 1 692 1 670 22 1,3 % 14 177 15 029 (852) 4 842 17 738 20 038 -11,5 %

Pensjonskostnader (tall i 1000 kr) - - - - 17 412 - -

Resultat (tall i 1000 kr) 6 181 2 982 3 199 (16 222) 35 842 (52 064) (17 118) (55 000) 25 000

Regionale hovedmål

4

Utvikling siste Status Status Resultat

12 mnd 2012 2013 sep.14

Gjennomsnitt ventetid somatikk redusert til 60 dager. Ordinært avviklede pasienter.

60 60 65 73

Pasienten opplever ikke fristbrudd 0113 (4%)

225 (9,5%)

348 (16,5%)

Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev

100% 78 % 62 % 62 %

Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer

Årsresultat Budsjettavvik

106 mill. 69 mill

-14,7 mill. -14,7 mill.

-16,22 mill. -52,1 mill.

Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Siste måling

september 2014 5,9 % 5,5 % 3,6 %

Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet

100% Siste måling høst 2014 67 % 79 % 70 %

HovedmålMål

-

100

(100,00)

100,00

50 %

70 %

90 %

0100200300400500

5

STHF indikatorer med mål for arbeidet for 2014

2. Antall fristbrudd ventende STHF.

4. Gjennomsnittlig ventetid ventende pasienter STHF.

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåerBudsjettavvik periode

Verdi september 2014

238

160

80,8

Kilde: D-8192 DIPS

3. Gjennomsnittlig ventetid avviklede STHF

71,9

9,44

1. Andel fristbrudd (%)

Avviklede STHF.

16,5 %

‐1,5 %

14,54

16,5 %24,5%

0

0,1

0,2

0,3

jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

238 

900 

0

500

1 000

jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

71,88 83,13 

0

50

100

jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

80,81 117,85 

0

50

100

150

jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

6

STHF indikatorer med konkrete mål for arbeidet for 2014

6. Antall ventende som har ventet mer enn 3 

måneder STHF.

8. Antall ventende som har ventet mer enn et år  

STHF.

Utvikling over tid for aktivitet i hele STHF alle omsorgsnivåerBudsjettavvik periode

Verdi september 2014

2978

1061

220

Kilde: D-8192 DIPS

7. Antall ventende som har ventet mer enn 6 

måneder STHF.

997

685

5. Antall som venter

på STHF.

9490

135

2136

9 490 12 178 

0

5 000

10 000

15 000

jul.13 aug.13sep.13 okt.13nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14mai.14 jun.14 jul.14 aug.14sep.14 okt.14nov.14des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

2 978 

5 372 

0

2 000

4 000

6 000

jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

997 

1 983 

0

1 000

2 000

3 000

jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

220 

518 

0

200

400

600

jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14mar.14apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

7

STHF indikatorer med konkrete mål for arbeidet for 2014

2. Antall fristbrudd ventende poliklinikk.

4. Gjennomsnittlig ventetid ventende 

pasienter poliklinikk.

Utvikling over tid for poliklinisk aktivitet i hele STHFBudsjettavvik periode

Verdi september 2014

212

140

78,3

12,05

Kilde: D-8192 DIPS

3. Gjennomsnittlig ventetid avviklede 

poliklinikk.

72,4

1. Andel fristbrudd (%)

Avviklede poliklinikk

16,8 %

‐1,2 %

9,99

16,8 %24,2%

0

0,1

0,2

0,3

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

212 

832 

0

500

1 000

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

72,43 81,66 

0

50

100

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

78,32 109,67 

0

50

100

150

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

8

STHF indikatorer med konkrete mål for arbeidet for 2014

6. Antall ventende som har ventet mer enn 90 dager på poliklinikk.

8. Antall ventende som har ventet mer enn et år  

på poliklinikk.

Utvikling over tid for poliklinisk aktivitet i hele STHF

2771

854

177

109

Kilde: D-8192 DIPS

7. Antall ventende som har ventet mer enn 6 måneder på poliklinikk.

885

616

5. Antall som venter

på poliklinikk

9003

1649

Verdi september 2014

Budsjettavvik periode

9 003 11 236 

0

5 000

10 000

15 000

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

2 771 4 885 

0

2 000

4 000

6 000

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

885 1 694 

0

1 000

2 000

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

177 406 

0

200

400

600

Budsjett 2014 Faktisk 2014 Faktisk 2013:

Målsetting: gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 60 dager ‐ avvikletBehandlede pasienter med og uten rett til helsehjelp

9

3. Pasient

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

Dag

er

sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14Somatikk 74,6 72,0 74,1 64,3 75,3 69,4 68,2 63,1 63,9 60,4 57,4 71,7 72,6

Psykiatri - voksen 56,2 43,7 41,7 36,2 48,7 47,1 42,5 46,0 46,2 43,4 37,3 56,2 40,6

Psykiatri - barn- og ungdom 61,2 45,8 44,7 39,1 50,4 51,1 42,3 52,2 54,3 55,1 77,8 64,7 53,3

TSB 23,6 39,7 17,8 28,9 24,1 29,8 46,2 24,9 25,6 29,0 29,7 112,4 252,5

- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00

100,00

Dag

er

sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14Kirurgisk klinikk 83,96 89,05 92,77 77,94 86,05 88,95 90,46 79,65 78,61 70,42 69,53 80,87 84,17

Klinikk for medisin 63,63 54,55 54,31 51,52 69,92 48,32 47,92 47,33 48,48 51,07 48,89 62,67 63,59

Barne og ungdomsklinikken 74,46 52,49 54,32 50,65 54,81 47,98 51,09 55,23 57,80 57,42 59,12 70,05 64,93

Klinikk Rjukan/Notodden 69,31 61,56 60,09 47,81 55,30 50,17 45,63 48,11 52,69 52,26 41,10 60,85 49,65

Psykiatrisk klinikk 59,19 47,27 46,30 38,24 50,12 52,42 38,22 46,92 44,51 45,44 45,79 70,21 71,64

Målsetting: pasientene opplever ikke fristbrudd ‐ avvikletAndel behandlede pasienter med brudd på behandlingsfristen – 380 brudd i mai ‘14

10

3. Pasient

0%

5%

10%

15%

20%

25%

sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14Somatikk 23,5 % 19,2 % 20,2 % 16,7 % 20,2 % 18,2 % 15,3 % 14,1 % 19,9 % 14,1 % 10,0 % 16,8 % 17,8 %

Psykiatri - voksen 2,7 % 0,9 % 1,0 % 1,3 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 1,8 % 2,8 % 0,0 %

Psykiatri - barn- og ungdom 0,0 % 4,3 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 1,9 % 2,4 % 5,2 % 0,0 % 0,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 %

TSB 0,0 % 11,1 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

0%

10%

20%

30%

40%

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14Kirurgisk klinikk 31,6 % 35,5 % 24,5 % 29,2 % 26,6 % 21,9 % 18,5 % 28,0 % 19,3 % 13,3 % 19,0 % 18,4 %

Klinikk for medisin 15,8 % 16,7 % 20,6 % 22,9 % 17,3 % 17,8 % 17,7 % 20,6 % 15,5 % 10,7 % 26,3 % 27,6 %

Barne og ungdomsklinikken 1,4 % 2,9 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,7 % 3,7 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 0,0 % 1,3 %

Klinikk Rjukan/Notodden 6,5 % 2,6 % 1,6 % 2,7 % 1,7 % 2,5 % 1,7 % 5,2 % 3,7 % 4,6 % 1,6 % 3,6 %

Psykiatrisk klinikk 1,9 % 2,2 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,0 %

Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev

11

3. Pasient

Gjennomsnittstid fra mottak av henvisning  til vurdering av henvisningen er fullført. 

Klinikk 2014 des.13 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept Oktober November Desember

Kirurgisk klinikk 46 % 48 % 48 % 47 % 46 % 48 % 48 % 48 % 55 % 51 %Medisinsk klinikk 63 % 70 % 66 % 65 % 62 % 69 % 67 % 59 % 68 % 69 %Barne og ungdomsklinikken 68 % 45 % 43 % 47 % 43 % 42 % 51 % 61 % 59 % 87 %Klinikk N/R 66 % 77 % 79 % 75 % 80 % 71 % 62 % 54 % 71 % 75 %Medisinsk serviceklinikk 92 % 96 % 92 % 95 % 94 % 93 % 87 % 90 % 74 % 96 %Psykiatrisk klinikk 64 % 80 % 76 % 78 % 75 % 63 % 72 % 69 % 74 % 71 %STHF 56 % 61 % 59 % 58 % 57 % 58 % 57 % 54 % 62 % 62 %

Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember

HiÅ 2014

Kirurgisk klinikk 2,55          3,06        2,83        3,38        3,14        2,80        3,13        2,46        3,09        2,23               2,91       

Klinikk for medisin 3,14          3,01        2,83        2,20        3,24        2,12        2,48        2,23        3,99        2,38               2,72       

Barne‐ og ungdomsklinikken 6,63          4,84        5,83        4,91        5,62        5,29        4,27        4,34        5,89        5,15               5,13       

Klinikk Rjukan/Notodden 4,75          5,39        5,13        5,05        5,70        4,87        5,02        6,29        5,22        5,03               5,25       

Medisinsk serviceklinikk 4,68          2,28        2,91        4,94        2,25        2,49        2,28        2,92        8,30        8,98               4,06       

Psykiatrisk klinikk 7,00          8,94        7,03        7,36        8,05        5,59        7,70        7,30        5,84        5,38               7,00       

STHF 3,46          3,57        3,42        3,44        3,80        3,00        3,40        3,24        3,88        2,98               3,41       

2014

12

3. Pasient

Gjennomsnittstid i dager fra mottak av henvisning for utredning til vurdering av henvisningen er fullført. 

 ‐

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne‐ og ungdomsklinikken

Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk

STHF

13

3. Pasient

Antall henvisninger for utredning som er vurdert

 ‐

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

Kirurgisk klinikk Klinikk for medisin Barne‐ og ungdomsklinikken

Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk serviceklinikk Psykiatrisk klinikk

14

3. Pasient

Antall henvisninger for utredning som er vurdert

Åpne dokumenter i elektronisk pasientjournal

Antall henvisninger vurdert. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desemberHiÅ 2014

Kirurgisk klinikk 2 338        2932 2772 3006 2 426      2882 2838 1880 2824 3155 2746

Klinikk for medisin 1 797        2464 2341 2551 2 020      2303 2277 1467 2311 2627 2262

Barne‐ og ungdomsklinikken 257            241 299 315 223         257 261 140 159 287 242

Klinikk Rjukan/Notodden 766            742 768 998 739         811 865 610 717 1028 809

Medisinsk serviceklinikk 50              78 70 74 75           42 61 57 43 70 63

Psykiatrisk klinikk 232            245 266 299 244         204 303 233 265 323 265

STHF 5 440        6 702      6 516      7 243      5 727      6 499      6 605      4 387      6 319      7 490             6388

Antall henvisninger vurdert innen 10 virkedager 5 310        6 479      6 379      7 057      5 506      6 402      6 424      4 272      6 044      7 365             6214

2014

8b - Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle nov.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember

HiÅ 2014

Totalt antall  dokumenter som er mer 14 dager gamle (uansett 

tidspunkt for opprettelse)   4 883  5 460    5 022    5 140    4 923    4 605    4 941      4 743       5 017       5 823          5 075      

Herav: antall  legedokumenter som er mer enn 14 dager gamle 

(uansett tidspunkt for opprettelse)   1 454  1 936    1 521    1 679    1 392    1 232    1 470      1 297       1 507       1 766          1 533      

Herav: antall  sykepleiedokumenter som er mer enn 14 dager 

gamle (uansett tidspunkt for opprettelse)   1 725  1 827    1 839    1 776    1 625    1 514    1 562      1 595       1 753       1 887          1 709      

Antall  dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få 

ferdigstilt         17  30         30         32         37         31          39           45             44             72                40            

8c - Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt. des.13 jan feb mar apr mai juni juli august september oktober november desember HiÅ 2014 Antall  psaienter med åpen henvisningsperiode, uten ny 

kontakt   6 567  3 569    3 307    3 240    3 496    3 717    2 522      1 970       2 423       1 738          2 887      

Hvorav registrert i  DIPS      943  1 022    1 064    1 038    1 348    1 670    1 360      1 114       1 517       1 099          1 248      

2014

Målsetting: andel sykehusinfeksjoner under 3%Prevalens av sykehusinfeksjoner

15

3. Pasient

Ny måling gjennomføres mai 14

 ‐

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00

 8,00

 9,00

 10,00

Mai 12 Sep 12 Nov 12 Feb 13 Mai 13 Sep 13 Nov 13 Feb 14 Mai 14 Sep 14

%

STHF Mål

Målsetting: ingen korridorpasienterAndel korridorpasienter ‐ somatikk

16

3. Pasient

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Somatikk 2013 5,5 3,5 3,4 3,5 2,4 2,1 3,2 2,2 2,2 2,1 2,6 1,9

 Somatikk 2014 2,8 2,4 2,8 2,1 1,8 2,4 2,6 2,4 2,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

%

Aktivitet ‐ døgn, dag og poliklinikk

17

5. Aktivitet

Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik % Faktisk 2013 Avvik % E2014 B2014 Avvik % Siste 12 m.SomatikkAntall utskrevne pasienter døgnbehandling (SHO) 22 506 23 384 -878 -3,8 % 23 155 -2,8 % 30 600 31 000 -1,3 % 30 284Antall liggedøgn døgnbehandling 91 760 91 877 -117 -0,1 % 95 234 -3,6 % 121 800 121 800 0,0 % 123 665Antall dagbehandling 13 967 14 020 -53 -0,4 % 13 062 6,9 % 19 000 19 000 0,0 % 18 333Antall polikliniske konsultasjoner 108 720 110 206 -1 486 -1,3 % 100 898 7,8 % 148 000 149 302 -0,9 % 145 802Psykiatri - voksenAntall utskrevne pasienter døgnbehandling 1 307 1 375 -68 -4,9 % 1 348 -3,0 % 1 789 1 789 0,0 % 1 773 Antall liggedøgn døgnbehandling 28 380 27 740 640 2,3 % 31 779 -10,7 % 37 035 37 035 0,0 % 39 354 Antall polikliniske konsultasjoner 40 653 43 971 -3 318 -7,5 % 40 537 0,3 % 57 400 59 400 -3,4 % 55 586 Psykiatri - barn og ungdom

Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 41 26 15 57,7 % 33 24,2 % 55 40 37,5 % 59

Antall liggedøgn døgnbehandling 1 990 2 021 -31 -1,5 % 2 227 -10,6 % 2 800 2 800 0,0 % 2 848

Antall polikliniske konsultasjoner 19 671 22 658 -2 987 -13,2 % 21 141 -7,0 % 28 500 30 720 -7,2 % 27 337 Tverrfaglig spes.behandling for rusmiddelavh.Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 87 24 63 262,5 % 38 128,9 % 110 35 214,3 % 97 Antall liggedøgn døgnbehandling 678 751 -73 -9,7 % 681 -0,4 % 1 000 1 000 0,0 % 940 Antall polikliniske konsultasjoner 11 510 12 779 -1 269 -9,9 % 9 862 16,7 % 15 150 16 800 -9,8 % 14 801

Estimat for åretHittil i år Endring 2013-2014

DRG poeng utført i eget HF (eks. biologiske)

18

5. Aktivitet

Somatikk                      Denne måned

DRG‐poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik% Faktisk Budsjett Avvik Avvik%

Faktisk 

2013

Budsjett 

2014

Estimat 

2014

Gyn. enhet 121            112 9 8 % 883            947                 ‐64  ‐7 % 778           

Anestesi  enhet 4                 4 ‐0  ‐2 % 33               30                   3 10 % 27             

Endokrinologi 59               46 13 28 % 415            389                 26 7 % 346           

Gastroenterologi 283            272 11 4 % 2 101         2 363             ‐262  ‐11 % 2 114        

Ortopedi 326            351 ‐25  ‐7 % 2 760         2 998             ‐239  ‐8 % 2 901        

Plastikkirurgi 207            202 5 2 % 1 604         1 664             ‐59  ‐4 % 1 411        

Urologi 135            128 7 5 % 1 038         1 093             ‐56  ‐5 % 986           

ØNH 115            120 ‐5  ‐4 % 910            976                 ‐65  ‐7 % 861           

Føde/barsel 105            129 ‐24  ‐19 % 1 071         1 129             ‐57  ‐5 % 977           

Dagsykehuset Porsgrunn 1                 1 ‐0  ‐36 % 6                 7                     ‐1  ‐16 % 3                

Fertil itetsklinikken Sør 73               75 ‐3  ‐3 % 453            569                 ‐117  ‐20 % 550           

Kirurgisk klinikk 1 427          1440 ‐12  ‐1 % 11 273       12 166           ‐892  ‐7 % 10 956      16 231        15 000         

Felles 179           

A (hjerte, nyre, hormon, geriatri) 398            377 21 6 % 3 561         3 353             209 6 % 3 377        

B (lunge) 226            191 35 18 % 1 757         1 788             ‐32  ‐2 % 1 824        

C (blod,inf.,kreft,mage) 380            402 ‐22  ‐5 % 3 446         3 591             ‐146  ‐4 % 3 295        

Kragerø sykehus 89               85 4 5 % 863            897                 ‐35  ‐4 % 1 048        

Rehabilitering, nevrologi,slag 219            208 12 6 % 1 724         1 861             ‐138  ‐7 % 1 633        

Telemark rehabilitering, Nordagutu 9                 5 4 94 % 56               38                   18 49 % 37             

Medisinsk klinikk 1 322         1268 55 4 % 11 406      11 529          ‐123  ‐1 % 11 393      15 329       15 150        

BUK 182            229 ‐47  ‐20 % 2 001        2 139             ‐138  ‐6 % 1 819        2 856         2 771           

Medisin, Rjukan 134            165 ‐31  ‐19 % 1 326         1 375             ‐49  ‐4 % 1 560        

Medisin, Notodden 381            396 ‐15  ‐4 % 3 128         3 243             ‐115  ‐4 % 3 096        

Kirurgi, Notodden 33               38 ‐6  ‐15 % 281            294                 ‐13  ‐4 % 224           

Klinikk R/N 548            600 ‐52  ‐9 % 4 735        4 912             ‐177  ‐4 % 4 880        6 598         6 350           

MSK 2                 1 1 67 % 16              9                     7 80 % 11              12               13                

SUM aktivitet STHF i forhold til

intern målsetting 3 481         3 538        ‐56  ‐2 % 29 433      30 754          ‐1 321  ‐4 % 29 098      41 026       39 306        

SUM aktivitet STHF i forhold til

avtalt budsjett i Oppdragsdokumentet 3 481         3 455        26 1 % 29 433      30 152          ‐719  ‐2 % 29 098      40 206       39 306        

       Hittil i år

DRG Indeks ‐ døgnbehandling

19

Sykehusopphold:  Gir ISF, Sammenhengende opphold hvor en pasient mottar helsehjelp ved en helseinstitusjon for en eller flere helserelaterte problemer.

Avdelingsopphold:  Alle avdelinger pasienten har vært innom i løpet av et sykehusopphold

0,99 0,97

0,95

1,01 0,99 0,98 1,01

0,95

1,01

0,92 0,95

0,98

0,88 0,87

0,87 0,87

0,88 0,87

0,89 0,84

0,90

0,81 0,85

0,91

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

okt 13 nov 13 des 13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14

DRG-indeks sykehusopphold DRG-indeks avdelingsopphold (eLi)

DRG poeng per klinisk årsverk

20

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

okt13 nov13 des13 jan14 feb14 mar14 apr14 mai14 jun14 jul14 aug14 sep14

DRG-poeng per brutto m.verk - faktisk DRG-poeng per brutto m.verk - budsjett

21

4. Bemanning

Bemanning – antall brutto månedsverk i måneden

Bemanningsforbruket i april viser en økning som skyldes overtagelsen av Prehospitale tjenester i Rjukan 

og Notodden. Denne overtagelsen medfører at ca. 24 brutto årsverk overføres til STHF og blir en del av 

statistikken fremover. 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Faktisk 2012 3034 3035 3044 3061 3070 3030 3123 3265 3159 3123 3092 3133

Faktisk 2013 3068 3080 3081 3070 3071 3072 3139 3248 3172 3095 3104 3144

Faktisk 2014 3049 3053 3069 3082 3086 3087 3140 3316 3192 3091

Budsjett 2014 3042 3063 3046 3077 3040 2996 3106 3097 3249 3035 3126 3018

2920

2970

3020

3070

3120

3170

3220

3270

3320

3370

Utvikling i antall årsverk 2013 ‐ 2014 rullerende 12 mnd.

22

3 100 

3 104 

3 108  3 108  3 108 

3 111 3 113 

3 111 3 112 

3 110 3 111 

3 112 

3 110 3 108 

3 106 3 108 

3 109 3 111  3 111 

3 117 3 118  3 118 

 3 090

 3 095

 3 100

 3 105

 3 110

 3 115

 3 120

jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14

Glidende 12 mnd

Lønnskostnader  ‐ budsjettavvik hittil i år 

23

4. Bemanning

‐30 000 000

‐25 000 000

‐20 000 000

‐15 000 000

‐10 000 000

‐5 000 000

0

5 000 000

10 000 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Budsjettavvik fastlønn hittil pr måned Budsjettavvik variabellønn hittil pr måned

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i  % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i  %

Kirurgisk klinikk 285 207 855 269 195 399 ‐16 012 455 ‐6 % 14 882 874 12 923 770 ‐1 959 103 ‐15 %

Klinikk for medisin 178 319 708 172 800 810 ‐5 518 898 ‐3 % 13 899 578 11 703 771 ‐2 195 807 ‐19 %

Barne og ungdomsklinikken 79 117 176 80 405 903 1 288 727 2 % 2 110 276 1 904 654 ‐205 622 ‐11 %

Klinikk Rjukan/Notodden 149 430 072 142 139 014 ‐7 291 058 ‐5 % 17 203 009 10 904 264 ‐6 298 746 ‐58 %

Medisinsk Serviceklinikk 101 409 970 102 630 492 1 220 522 1 % 6 488 298 4 267 941 ‐2 220 358 ‐52 %

Psykiatrisk klinikk 182 172 276 191 985 088 9 812 812 5 % 5 528 858 3 279 003 ‐2 249 855 ‐69 %

Prehospital  klinikk 33 700 919 28 077 080 ‐5 623 839 ‐20 % 2 635 329 678 501 ‐1 956 828 ‐288 %

Serviceklinikken 77 855 879 81 886 036 4 030 157 5 % 3 347 797 2 188 446 ‐1 159 351 ‐53 %

Administrasjon 49 851 382 56 111 726 6 260 344 11 % 4 948 169 1 349 514 ‐3 598 655 ‐267 %

Felles ‐ øvrig 52 190 077 55 648 813 3 458 736 6 % 3 299 629 1 149 735 ‐2 149 895 ‐187 %

STHF totalt 1 189 255 314 1 180 880 360 ‐8 374 953 ‐1 % 74 343 818 50 349 599 ‐23 994 219 ‐48 %

Variabellønn hitti l  i  år

Fastlønn og variabellønn

Fastlønn hitti l  i  år

Lønnskostnader – akkumulert budsjettavvik

24

4. Bemanning

‐25 000 000

‐20 000 000

‐15 000 000

‐10 000 000

‐5 000 000

0

5 000 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Budsjettavvik lønnskostnader eks pensjon hittil pr måned Budsjettavvik fastlønn hittil pr måned

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i  % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i  %

Kirurgisk klinikk 328 436 298 316 052 174 ‐12 384 124 ‐4 % 285 207 855 269 195 399 ‐16 012 455 ‐6 %

Klinikk for medisin 206 060 786 202 100 333 ‐3 960 453 ‐2 % 178 319 708 172 800 810 ‐5 518 898 ‐3 %

Barne og ungdomsklinikken 87 161 177 91 198 508 4 037 330 4 % 79 117 176 80 405 903 1 288 727 2 %

Klinikk Rjukan/Notodden 180 187 005 167 894 767 ‐12 292 238 ‐7 % 149 430 072 142 139 014 ‐7 291 058 ‐5 %

Medisinsk Serviceklinikk 118 580 340 119 643 639 1 063 299 1 % 101 409 970 102 630 492 1 220 522 1 %

Psykiatrisk klinikk 205 580 218 211 570 234 5 990 016 3 % 182 172 276 191 985 088 9 812 812 5 %

Prehospital  klinikk 110 023 911 102 733 574 ‐7 290 336 ‐7 % 33 700 919 28 077 080 ‐5 623 839 ‐20 %

Serviceklinikken 88 159 443 92 621 685 4 462 242 5 % 77 855 879 81 886 036 4 030 157 5 %

Administrasjon 63 154 741 69 217 481 6 062 739 9 % 49 851 382 56 111 726 6 260 344 11 %

Felles  ‐ øvrig 72 591 027 69 021 800 ‐3 569 227 ‐5 % 52 190 077 55 648 813 3 458 736 6 %

STHF totalt 1 459 934 946 1 442 054 195 ‐17 880 752 ‐1 % 1 189 255 314 1 180 880 360 ‐8 374 953 ‐1 %

Fastlønn og totale 

lønnskostnader eks  

pensjonskostnader

Lønnskostnad hitti l  i  år eks  pensjonskostnad Fastlønn hitti l  i  år

Innleiekostnader – akkumulert budsjettavvik

25

4. Bemanning

‐12 000 000

‐10 000 000

‐8 000 000

‐6 000 000

‐4 000 000

‐2 000 000

0

2 000 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Budsjettavvik innleiekostnader fra byrå hittil pr måned

Faktisk Budsjett Avvik Avvik i  %

Kirurgisk klinikk 2 905 917 470 062 ‐2 435 855 ‐518 %

Klinikk for medisin 197 122 113 425 ‐83 697 ‐74 %

Barne og ungdomsklinikken 520 871 ‐520 871

Klinikk Rjukan/Notodden 2 178 978 1 823 092 ‐355 886 ‐20 %

Medisinsk Serviceklinikk 1 314 992 ‐1 314 992

Psykiatrisk klinikk 5 762 755 0 ‐5 762 755

STHF totalt 12 880 634 2 406 578 ‐10 474 056 ‐435 %

Innleie fra vikarbyråInnleie fra vikarbyrå hitti l  i  år

Status oppfølgingspunktene

Gjennomført

Planlagt gjennomført (oppgi gjerne uke)

Ikke gjennomført

26

Oppfølgning av omstillingsprosessen i forbindelse med utviklingsplanen STHF

Oppfølgingspunkter

Kartleggings‐

samtaler

Omstillings‐

samtaler

Beskrivelse av tiltak Utvalgskrets

Bemannings‐

planer Egen klinikk

Andre 

klinikker

Bruk av andre 

virkemidler *)

Endringer på Rjukan  Fase 1: Perioden 01.10.14 ‐ 20.06.15 UKE 35‐39 UKE 35‐39

Nedlegging av ortopedisk virksomhet, og inneliggende 

aktivitet innen kirurgi/ortopedi

10 medisinske senger opprettholdes.

Endringer på Rjukan  Fase 2: Perioden 20.06.15 ‐ 31.12.15

Nedlegging av all akutt‐ og inneliggende aktivitet på Rjukan. 

Poliklinisk drift bemannes som beskrevet i utviklingsplanen

Endringer i Kragerø  Fase 1: Perioden 01.07.14 ‐ 20.06.15

Nedleggelse av tilpasset akuttfunksjon

Endringer i Kragerø  Fase 2: Perioden 20.06.15 ‐ 31.12.15

Døgnbehandling flyttes fra Kragerø til Skien ikke definert

tidspunkt p.t.

Drøftinger Innlassering ny bemanningsplan

27

Oppfølgning av omstillingsprosessen i forbindelse med utviklingsplanen STHF

ØKONOMI

Beskrivelse av tiltak

Planlagt 

aug. Faktisk aug

Planlagt 

sept. Faktisk sept Planlagt okt. Faktisk okt. Planlagt nov.

Faktisk 

nov.

Planlagt 

des. Faktisk des.

Planlagt 

2015

Endringer på Rjukan  Fase 1: Perioden 01.10.14 ‐ 20.06.15

Nedlegging av ortopedisk virksomhet, og inneliggende  2100 2100 25 600          

aktivitet innen kirurgi/ortopedi

10 medisinske senger opprettholdes.

Endringer på Rjukan  Fase 2: Perioden 20.06.15 ‐ 31.12.15

Nedlegging av all akutt‐ og inneliggende aktivitet på Rjukan.  14 900          

 Poliklinisk drift bemannes som beskrevet i utviklingsplanen

Endringer i Kragerø  Fase 1: Perioden 01.07.14 ‐ 20.06.15

Nedleggelse av tilpasset akuttfunksjon 600 600 600 600 600 600 7 000            

Endringer i Kragerø  Fase 2: Perioden 20.06.15 ‐ 31.12.15

Døgnbehandling flyttes fra Kragerø til Skien 5 000            

SUM 600               600                600                ‐               600                 ‐                2 700               ‐             2 700            ‐               52 500          

Økonomiske konsekvenser (beløp i tusen kr)

Kommentar Rjukan: 

Fase 1: 01.10.14 ‐ 20.06.15 Drøftinger og kartleggingssamtaler er gjennomført. Omstillingssamtaler og innplassering i egen klinikk gjennomføres innen utgangen av uke 39.

Arbeidet med innplassering i andre klinikker , og bruk av andre virkemidler er ikke startet.

Fase 2: 20.06.15 ‐ 31.12.15.  Kartleggingssamtaler er gjennomført.

Langtids‐ og korttids‐sykefravær2014

28

4. Bemanning

Sykefravær jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2012

Korttid 2,0 % 2,1 % 2,2 % 1,6 % 1,7 % 1,5 % 1,6 % 1,2 % 1,9 % 2,1 %

Langtid 4,5 % 4,9 % 4,5 % 4,9 % 5,1 % 4,6 % 4,9 % 4,3 % 4,5 % 4,8 %

12 mnd glidende korttid 1,9 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 2,0 % 2,0 %

12 mnd glidende langtid 4,5 % 4,5 % 4,4 % 4,5 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,6 % 4,8 % 4,9 %

Kirurgisk klinikk

Korttid 1,8 % 1,7 % 1,9 % 1,1 % 1,6 % 1,4 % 1,6 % 1,1 % 1,9 % 2,0 %

Langtid 4,2 % 5,3 % 4,5 % 4,9 % 5,1 % 4,3 % 5,0 % 3,6 % 4,0 % 4,0 %

Medisinsk klinikk

Korttid 1,7 % 1,9 % 1,7 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,2 % 2,0 % 2,0 %

Langtid 4,5 % 3,8 % 4,0 % 4,0 % 4,9 % 4,9 % 5,2 % 4,4 % 4,3 % 4,4 %

Barne og ungdomsklinikken

Korttid 1,8 % 2,5 % 2,2 % 1,5 % 1,8 % 1,2 % 2,9 % 0,7 % 1,9 % 2,2 %

Langtid 6,2 % 6,4 % 6,0 % 7,1 % 7,2 % 6,7 % 5,2 % 6,4 % 4,7 % 4,0 %

Klinikk Rjukan/Notodden

Korttid 1,7 % 1,9 % 1,8 % 1,4 % 1,7 % 1,2 % 0,8 % 0,9 % 1,6 % 1,8 %

Langtid 3,7 % 4,5 % 4,2 % 4,5 % 4,9 % 4,0 % 5,4 % 5,3 % 4,3 % 5,4 %

Medisinsk serviceklinikk

Korttid 1,9 % 2,5 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,5 % 2,4 % 1,4 % 2,1 % 2,2 %

Langtid 4,6 % 5,2 % 3,7 % 3,7 % 4,5 % 4,2 % 4,6 % 4,0 % 3,9 % 3,7 %

Psykiatrisk klinikk

Korttid 2,4 % 2,9 % 3,0 % 2,0 % 1,8 % 1,9 % 2,0 % 1,7 % 2,3 % 2,4 %

Langtid 5,4 % 5,8 % 6,3 % 6,3 % 5,4 % 4,8 % 4,4 % 4,3 % 5,2 % 5,9 %

Prehospital

Korttid 2,5 % 1,7 % 1,5 % 2,0 % 0,6 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 2,1 % 2,9 %

Langtid 2,1 % 3,5 % 3,1 % 3,9 % 2,2 % 3,4 % 2,5 % 3,0 % 3,3 % 2,2 %

Serviceklinikken

Korttid 2,9 % 2,8 % 3,4 % 1,5 % 2,5 % 1,4 % 0,9 % 1,4 % 1,8 % 2,1 %

Langtid 5,5 % 5,1 % 4,8 % 6,2 % 7,0 % 6,0 % 6,8 % 5,1 % 6,8 % 7,6 %

Administrasjonen

Korttid 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,8 % 1,4 % 1,3 %

Langtid 3,6 % 2,7 % 1,9 % 2,5 % 2,1 % 2,0 % 2,5 % 2,5 % 3,6 % 5,0 %

Felles/Øvrig/DIPS

Korttid 0,4 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 4,7 % 6,8 % 39,1 % 0,0 % 1,1 % 1,8 %

Langtid 0,0 % 4,3 % 1,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %

Sykefravær Korttids ‐ langtidssykefravær og glidende 12 mnd. gjennomsnitt

29

4. Bemanning

0,0 %

1,0 %

2,0 %

3,0 %

4,0 %

5,0 %

6,0 %

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Korttid Langtid 12 mnd glidende langtid 12 mnd glidende korttid

Bemanningsforbruk og budsjett per klinikk justert for vikarsenter og Dips.

30

Bemanning / HR per periode Faktisk per okt 2014

Korrigert budsjett per

okt 2014Avvik per okt 2014

Faktisk per okt 2013

endring 2013-2014

Kirurgisk klinikk 715                  677                  37                    699                  16                   

Klinikk for medisin 489                  469                  20                    496                  ‐7                    

Barne‐ og ungdomsklinikken 207                  206                  0                      212                  ‐6                    

Klinikk Rjukan/Notodden 397                  378                  19                    386                  11                   

Medisinsk Serviceklinikk 278                  279                  ‐1                     279                  ‐1                    

Psykiatrisk klinikk 490                  497                  ‐8                     518                  ‐29                 

Prehospital 87                    87                    1                      83                    4                     

Prehospital ‐ overtakelse amb. R/N 20                    ‐                  20                    20                   

Serviceklinikken 285                  295                  ‐10                  277                  8                     

Adminstrasjonen inkl DIPS 149                  153                  ‐4                     159                  ‐10                 

STHF 3 117              3 041              75                    3 110              7                     

Ekskl. overtakelse amb. R/N 3 096              3 041              55                    3 110              ‐13                 

Antall og andel deltidsstillinger ‐ fast ansatte

31

4. Bemanning

Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

KIR 695 277 40 % 85 %

MED 454 222 49 % 84 %

BUK 210 65 31 % 89 %

N/R 351 116 33 % 93 %

MSK 252 41 16 % 97 %

PK 490 157 32 % 87 %

PREHOSP 108 13 12 % 96 %

SK 284 86 30 % 93 %

ADM 160 17 11 % 95 %

Felles/Øvrig

STHF 2973 981 33 % 90 %

Klinikk Totalt antall  

fast ansatte Herav deltid

Andel  deltid av 

korrigert 

stil l ingsstørrelse

Gj.snittl ig korrigert 

stil l ingsprosent

Andel deltid av korrigert stillingsprosent faste ansatte

Korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget

32

30%

35%

40%

45%

50%

jan.12

feb.12

mar.12

apr.12

mai.12

jun.12

jul.12

aug.12

sep.12

okt.12

nov.12

des.12

jan.13

feb.13

mar.13

apr.13

mai.13

jun.13

jul.13

aug.13

sep.13

okt.13

nov.13

des.13

jan.14

feb.14

mar.14

apr.14

mai.14

jun.14

jul.14

aug.14

sep.14

okt.14

4 måneders plan leger.

33

AML brudd

34

4. Bemanning

Driftsresultat og budsjettavvik 2014 ‐ foretak og klinikker

6. Økonomi

35

-80 000

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

jan.

11

feb.

11

mar

. 11

apr.

11

mai

. 11

jun.

11

jul.

11au

g. 1

1se

p. 1

1ok

t. 11

nov.

11

des.

11

jan.

12

feb.

12

mar

. 12

apr.

12

mai

. 12

jun.

12

jul.

12au

g. 1

2se

p. 1

2ok

t. 12

nov.

12

des.

12

jan.

13

feb.

13

mar

. 13

apr.

13

mai

. 13

jun.

13

jul.

13au

g. 1

3se

p. 1

3ok

t. 13

nov.

13

des.

13

jan.

14

feb.

14

mar

. 14

apr.

14

mai

. 14

jun.

14

jul.

14au

g. 1

4se

p. 1

4

i 000

NO

K

Avvik i forhold til styringsmål - akkumulert Resultat korrigert for ekstraordinære pensjonskostnader - akkumulert

September, tall i 1000

ResultatResultat

Budsjett avvik

ResultatBudsjett

avvikResultat

Budsjett avvik

Budsjett Prognose

Kirurgisk klinikk -6 323 -2 559 -8 357 -1 986 -8 524 -13 714 0 -17 705

Klinikk for medisin -938 -830 -5 715 -1 905 562 -736 0 -7 002

Barne og ungdomsklinikken 1 165 1 769 -1 462 475 7 782 5 150 0 5 400

Klinikk Rjukan/Notodden -2 010 -1 513 -7 273 -4 367 -10 478 -12 772 0 -13 685

Medisinsk Serviceklinikk -981 -312 31 2 576 5 053 1 646 0 -1 455

Psykiatrisk klinikk 151 1 377 -5 163 -276 1 801 -1 834 0 -2 006

Prehospital klinikk -199 354 -4 079 169 -1 130 -2 134 0 -2 548

Serviceklinikken 2 288 2 170 -1 910 -50 7 517 883 0 1 795

Felles - øvrig 13 028 2 743 23 526 -3 533 -18 805 -28 552 25 000 -17 794

Totalt STHF 6 181 3 198 -10 402 -8 896 -16 222 -52 064 25 000 -55 000

Denne periode Forrige periode Hittil i år Hele året

Budsjettavvik per klinikk

36

6. Økonomi

SammendragAvvik bud. Årsprognose

9 m 14 9 m 14 9 m 14 2 014               2014 2014

Beløp i 1.000 kr Inntekter Kostnader Årsresultat Inntekter Kostnader Årsresultat

Kirurgisk klinikk 475 ‐14 188  ‐13 714  1 024               ‐18 729  ‐17 705 

Medisinsk klinikk 3 936 ‐4 672  ‐736  4 109               ‐11 112  ‐7 002 

Barne‐ og ungdomsklinikken 1 150 4 000 5 150 1 400               4 000 5 400

Rjukan/Notodden 267 ‐13 039  ‐12 772  267                  ‐13 951  ‐13 685 

Medisinsk serviceklinikk 6 724 ‐5 078  1 646 6 200               ‐7 655  ‐1 455 

Psykiatrisk klinikk ‐745  ‐1 089  ‐1 834  ‐1 365             ‐641  ‐2 006 

Prehospital 13 577 ‐15 711  ‐2 134  17 298             ‐19 846  ‐2 548 

Serviceklinikken 926 ‐43  883 4 059               ‐2 264  1 795

Administrasjonen  ‐2 651  9 466 6 814 ‐2 091             10 870 8 779

Gjestepasienter 4 758 ‐18 929  ‐14 171  6 842               ‐22 231  ‐15 389 

Felles,korreksjoner ‐31 602  10 407 ‐21 195  ‐46 707           10 523 ‐36 184 

STHF ‐3 186  ‐48 877  ‐52 064  ‐8 964             ‐71 036  ‐80 000 

Reduserte pens. kostn. 0 0

Korrigert resultat ‐52 064  ‐80 000 

Resultatregnskap

37

6. Økonomi

STHF: September 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 210 483 210 483 - 1 768 238 1 768 238 - 2 381 996 2 381 996 -

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 52 795 45 668 7 127 399 748 406 807 -7 060 531 559 540 937 -9 378

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 7 937 8 469 -532 62 854 66 214 -3 360 86 035 89 704 -3 669

ISF-refusjon kommunal medfinansiering 16 966 16 657 309 140 279 144 869 -4 590 187 959 193 259 -5 300

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 2 544 1 712 831 25 283 23 403 1 880 30 540 28 540 2 000

Utskrivningsklare pasienter 613 290 322 6 408 2 640 3 768 7 500 3 500 4 000

Gjestepasienter 485 560 -75 7 993 5 001 2 992 10 646 6 646 4 000

Konserninterne gjestepasientinntekter 3 321 3 801 -480 32 903 34 209 -1 306 43 630 45 630 -2 000

Polikliniske inntekter 9 630 9 476 154 82 721 83 365 -644 110 654 111 654 -1 000

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 833 899 -67 7 324 7 976 -651 9 903 10 653 -750

Andre øremerkede tilskudd 863 859 4 7 807 7 734 73 10 316 10 316 -

Andre driftsinntekter 22 161 23 605 -1 443 185 849 183 531 2 318 257 110 256 110 1 000

Interne overføringer (inntekter) 618 245 6 527 2 205 4 322 7 574 2 941 4 633

SUM DRIFTSINNTEKTER 328 630 322 480 6 150 2 727 407 2 733 987 -6 580 3 675 424 3 681 888 -6 464

Kjøp av offentlige helsetjenester 6 288 4 399 -1 889 36 668 39 158 2 489 49 379 52 379 3 000

Kjøp av private helsetjenester 4 715 5 334 619 44 285 48 116 3 831 60 231 64 231 4 000

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 27 819 28 390 571 262 833 249 717 -13 116 356 136 339 136 -17 000

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 1 784 267 -1 517 12 881 2 407 -10 474 15 210 3 210 -12 000

Konserninterne gjestepasientkostnader 17 367 15 600 -1 767 149 564 137 685 -11 879 198 059 183 059 -15 000

Lønn til fast ansatte 139 981 142 757 2 776 1 189 255 1 181 006 -8 250 1 610 428 1 600 428 -10 000

Overtid og ekstrahjelp 11 683 7 225 -4 458 74 344 50 350 -23 994 101 275 68 275 -33 000

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 31 672 31 672 - 285 381 285 381 - 380 546 380 546 0

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -9 473 -6 731 2 741 -74 093 -59 354 14 739 -95 551 -79 551 16 000

Annen lønn 32 840 33 147 307 270 428 270 053 -376 367 277 365 277 -2 000

Avskrivninger 10 680 10 673 -7 95 103 94 651 -452 127 585 126 585 -1 000

Nedskrivninger - - - - - - 3 000 -3 000

Andre driftskostnader 48 785 48 435 -350 411 156 414 006 2 849 567 011 570 409 3 397

Interne overføringer (kostnader) 618 245 6 527 2 205 7 574 2 941 -4 633

SUM DRIFTSKOSTNADER 324 141 321 168 -2 973 2 757 806 2 713 174 -44 632 3 748 162 3 676 926 -71 236

DRIFTSRESULTAT 4 489 1 312 3 177 -30 399 20 813 -51 212 -72 738 4 962 -77 700

Finansinntekter 1 876 1 870 7 15 897 16 826 -929 19 935 22 435 -2 500

Finanskostnader 184 200 -16 1 720 1 798 -77 2 197 2 397 200

FINANSRESULTAT 1 692 1 670 22 14 177 15 029 -852 17 738 20 038 -2 300

(ÅRS)RESULTAT 6 181 2 982 3 199 -16 222 35 841 -52 064 -55 000 25 000 -80 000

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - -

RESULTAT 6 181 2 982 3 199 -16 222 35 841 -52 064 -55 000 25 000 -80 000

Resultatregnskap

38

6. Økonomi

Kirurgisk klinikk: September 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 48 547 48 547 - 408 961 408 961 - 550 418 550 418 0

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -

Polikliniske inntekter 630 704 -74 4 648 6 082 -1 434 6 765 8 199 -1 434

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - 61 -61 - 550 -550 733 733 -

Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -

Andre driftsinntekter 2 531 2 297 234 20 195 18 014 2 180 27 050 24 870 2 180

Interne overføringer (inntekter) 45 - 45 278 - 278 278 - 278

SUM DRIFTSINNTEKTER 51 753 51 609 145 434 081 433 606 475 585 244 584 220 1 024

Kjøp av offentlige helsetjenester 711 147 -564 1 855 1 325 -529 2 297 1 768 -529

Kjøp av private helsetjenester - - - 36 - -36 36 - -36

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 6 389 5 857 -532 49 097 51 218 2 121 66 897 69 724 2 828

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 88 52 -36 2 906 470 -2 436 3 875 627 -3 248

Konserninterne gjestepasientkostnader 7 - -7 8 - -8 11 - -11

Lønn til fast ansatte 35 978 35 231 -747 285 208 269 267 -15 940 389 360 368 106 -21 254

Overtid og ekstrahjelp 4 494 3 053 -1 442 14 883 12 924 -1 959 20 253 17 641 -2 612

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 6 210 6 024 -186 54 892 54 216 -676 73 218 72 317 -902

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 901 -1 360 541 -17 193 -11 965 5 228 -23 015 -16 045 6 970

Annen lønn 5 570 5 783 213 45 539 45 826 288 62 815 63 199 383

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 449 536 88 4 445 4 692 247 5 962 6 291 329

Interne overføringer (kostnader) 82 49 -33 917 444 -473 1 222 592 -630

SUM DRIFTSKOSTNADER 58 077 55 373 -2 704 442 592 428 417 -14 175 602 931 584 220 -18 711

DRIFTSRESULTAT -6 323 -3 764 -2 559 -8 510 5 190 -13 700 -17 687 - -17 687

Finansinntekter - - - 0 - 0 -0 - -0

Finanskostnader 0 - 0 14 - 14 18 - 18

FINANSRESULTAT -0 - -0 -13 - -13 -18 - -18

(ÅRS)RESULTAT -6 323 -3 764 -2 559 -8 524 5 190 -13 714 -17 705 - -17 705

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -

RESULTAT -6 323 -3 764 -2 559 -8 524 5 190 -13 714 -17 705 - -17 705

Resultatregnskap

39

6. Økonomi

Medisinsk klinikk: September 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 31 616 31 616 - 266 334 266 334 - 358 458 358 458 -0

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -

Polikliniske inntekter 145 60 85 798 520 278 900 702 198

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 353 357 -3 2 924 3 135 -212 4 000 4 193 -193

Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -

Andre driftsinntekter 2 509 2 245 264 18 841 15 511 3 330 26 100 22 596 3 504

Interne overføringer (inntekter) 52 - 52 539 - 539 600 - 600

SUM DRIFTSINNTEKTER 34 676 34 278 398 289 436 285 500 3 936 390 058 385 948 4 109

Kjøp av offentlige helsetjenester 267 229 -38 2 058 2 064 7 2 750 2 754 4

Kjøp av private helsetjenester - 3 3 123 31 -92 40 42 2

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 4 383 4 497 114 41 163 41 319 156 55 200 55 602 402

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 38 13 -25 197 113 -84 100 151 51

Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 73 - -73 100 - -100

Lønn til fast ansatte 22 973 21 799 -1 174 178 320 172 817 -5 503 244 450 236 051 -8 399

Overtid og ekstrahjelp 1 414 1 275 -139 13 900 11 704 -2 196 18 600 15 470 -3 130

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 993 3 788 -206 35 203 34 417 -786 47 900 45 794 -2 106

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 712 -1 205 507 -14 112 -10 691 3 421 -18 050 -14 306 3 744

Annen lønn 3 949 3 519 -430 27 953 28 271 318 39 700 38 828 -872

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 274 452 179 3 722 4 017 294 6 000 5 376 -624

Interne overføringer (kostnader) 36 16 -21 270 140 -130 270 187 -83

SUM DRIFTSKOSTNADER 35 614 34 386 -1 228 288 870 284 202 -4 668 397 060 385 948 -11 112

DRIFTSRESULTAT -938 -108 -830 566 1 298 -732 -7 002 0 -7 002

Finansinntekter - - - - - - - - -

Finanskostnader 0 - 0 4 - 4 - - -

FINANSRESULTAT -0 - -0 -4 - -4 - - -

(ÅRS)RESULTAT -938 -108 -830 562 1 298 -736 -7 002 0 -7 002

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -

RESULTAT -938 -108 -830 562 1 298 -736 -7 002 0 -7 002

Resultatregnskap

40

6. Økonomi

Barne og ungdomsklinikken: September 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 12 348 12 348 - 103 234 103 234 - 139 275 139 275 -0

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -

Polikliniske inntekter 1 492 1 366 127 11 374 11 486 -112 15 600 15 600 0

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - -

Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -

Andre driftsinntekter 266 149 117 2 410 1 333 1 077 3 179 1 779 1 400

Interne overføringer (inntekter) 24 - 24 186 - 186 - - -

SUM DRIFTSINNTEKTER 14 130 13 862 268 117 203 116 053 1 150 158 054 156 654 1 400

Kjøp av offentlige helsetjenester 3 14 11 57 125 68 166 166 -0

Kjøp av private helsetjenester - 2 2 - 16 16 21 21 0

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 294 326 33 2 680 2 851 171 3 884 3 884 -0

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 62 - -62 521 - -521 1 000 - -1 000

Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 1 - -1 - - -

Lønn til fast ansatte 9 819 10 614 795 79 117 80 415 1 298 110 047 111 647 1 600

Overtid og ekstrahjelp 224 189 -35 2 110 1 905 -206 3 250 2 850 -400

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 735 1 784 48 16 098 16 053 -45 21 413 21 413 -0

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 049 -425 623 -6 657 -3 741 2 916 -8 517 -5 017 3 500

Annen lønn 1 541 1 601 60 12 591 12 620 29 17 439 17 439 -0

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 323 351 28 2 792 3 085 292 3 778 4 128 350

Interne overføringer (kostnader) 12 10 -2 105 93 -12 174 124 -50

SUM DRIFTSKOSTNADER 12 964 14 466 1 501 109 416 113 421 4 005 152 654 156 654 4 000

DRIFTSRESULTAT 1 166 -603 1 769 7 787 2 633 5 155 5 400 0 5 400

Finansinntekter - - - - - - - - -

Finanskostnader 0 - 0 5 - 5 - - -

FINANSRESULTAT -0 - -0 -5 - -5 - - -

(ÅRS)RESULTAT 1 165 -603 1 769 7 782 2 633 5 150 5 400 0 5 400

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -

RESULTAT 1 165 -603 1 769 7 782 2 633 5 150 5 400 0 5 400

Resultatregnskap

41

6. Økonomi

Klinikken Rjukan/Notodden: September 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 24 481 24 481 - 205 534 205 534 - 276 921 276 921 0

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -

Polikliniske inntekter 778 735 43 6 039 6 224 -186 8 224 8 410 -186

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 24 54 -30 360 478 -119 519 638 -119

Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -

Andre driftsinntekter 1 510 1 726 -217 14 168 13 634 533 19 409 18 875 533

Interne overføringer (inntekter) 1 - 1 38 - 38 38 - 38

SUM DRIFTSINNTEKTER 26 793 26 996 -203 226 138 225 871 267 305 111 304 844 267

Kjøp av offentlige helsetjenester 0 7 7 55 64 9 88 88 0

Kjøp av private helsetjenester - - - 4 - -4 - - -

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 2 034 2 227 193 19 172 19 459 287 26 506 26 506 -0

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 415 203 -213 2 179 1 823 -356 3 432 2 432 -1 000

Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 220 - -220 -220 - 220

Lønn til fast ansatte 18 761 18 029 -733 149 430 142 139 -7 291 199 947 194 947 -5 000

Overtid og ekstrahjelp 2 229 1 218 -1 011 17 203 10 904 -6 299 23 937 14 247 -9 690

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 147 3 166 19 28 265 28 498 233 37 780 38 012 233

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 356 -909 446 -9 919 -7 989 1 930 -12 647 -10 717 1 930

Annen lønn 3 032 2 888 -143 23 473 22 840 -632 32 150 31 517 -632

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 409 563 153 5 014 4 907 -107 6 571 6 571 -0

Interne overføringer (kostnader) 132 103 -28 1 512 930 -582 1 241 1 241 -0

SUM DRIFTSKOSTNADER 28 803 27 494 -1 309 236 609 223 577 -13 032 318 785 304 844 -13 941

DRIFTSRESULTAT -2 010 -498 -1 512 -10 471 2 294 -12 765 -13 674 0 -13 674

Finansinntekter - - - - - - - - -

Finanskostnader 0 - 0 7 - 7 10 - 10

FINANSRESULTAT -0 - -0 -7 - -7 -10 - -10

(ÅRS)RESULTAT -2 010 -498 -1 513 -10 478 2 294 -12 772 -13 685 0 -13 685

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -

RESULTAT -2 010 -498 -1 513 -10 478 2 294 -12 772 -13 685 0 -13 685

Resultatregnskap

42

6. Økonomi

Medisinsk serviceklinikk: September 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 14 697 14 697 - 123 811 123 811 - 166 636 166 636 0

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter 9 5 4 82 46 36 62 62 -0

Polikliniske inntekter 4 860 4 672 188 46 725 42 458 4 267 61 102 56 302 4 800

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - -

Andre øremerkede tilskudd 296 296 - 2 665 2 665 - 3 555 3 555 -

Andre driftsinntekter 2 493 2 227 266 21 014 18 778 2 236 26 554 25 354 1 200

Interne overføringer (inntekter) 15 - 15 185 - 185 200 - 200

SUM DRIFTSINNTEKTER 22 369 21 897 472 194 482 187 758 6 724 258 109 251 909 6 200

Kjøp av offentlige helsetjenester - 76 76 332 686 354 315 915 600

Kjøp av private helsetjenester 41 8 -33 247 69 -178 392 92 -300

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 4 897 4 611 -286 44 699 40 927 -3 773 60 094 54 894 -5 200

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 797 - -797 1 315 - -1 315 3 000 - -3 000

Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 56 - -56 55 - -55

Lønn til fast ansatte 12 615 13 206 590 101 410 102 630 1 221 139 579 141 279 1 700

Overtid og ekstrahjelp 1 235 442 -793 6 488 4 268 -2 220 9 064 6 264 -2 800

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 2 150 2 294 143 20 625 20 644 19 27 536 27 536 -0

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -791 -479 312 -5 495 -4 221 1 274 -7 660 -5 660 2 000

Annen lønn 2 022 2 140 118 16 177 16 967 789 22 400 23 400 1 000

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 345 257 -88 3 433 2 279 -1 155 4 650 3 050 -1 600

Interne overføringer (kostnader) 39 12 -27 138 104 -34 138 138 -0

SUM DRIFTSKOSTNADER 23 350 22 566 -784 189 426 184 352 -5 074 259 564 251 909 -7 655

DRIFTSRESULTAT -981 -669 -312 5 057 3 407 1 650 -1 455 - -1 455

Finansinntekter - - - - - - - - -

Finanskostnader - - - 4 - 4 - - -

FINANSRESULTAT - - - -4 - -4 - - -

(ÅRS)RESULTAT -981 -669 -312 5 053 3 407 1 646 -1 455 - -1 455

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -

RESULTAT -981 -669 -312 5 053 3 407 1 646 -1 455 - -1 455

Resultatregnskap

43

6. Økonomi

Psykiatrisk klinikk: September 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 29 381 29 381 - 243 853 243 853 - 329 754 329 754 0

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -

Polikliniske inntekter 1 725 1 939 -214 13 137 16 595 -3 458 18 241 22 441 -4 200

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 135 107 28 1 155 926 229 1 600 1 240 360

Andre øremerkede tilskudd - - - 25 - 25 25 - 25

Andre driftsinntekter 3 782 1 630 2 152 12 695 10 618 2 077 17 747 15 747 2 000

Interne overføringer (inntekter) 60 - 60 382 - 382 450 - 450

SUM DRIFTSINNTEKTER 35 083 33 057 2 026 271 247 271 992 -746 367 817 369 182 -1 365

Kjøp av offentlige helsetjenester 252 355 103 2 826 3 100 274 4 000 4 223 223

Kjøp av private helsetjenester 91 89 -3 382 800 418 500 1 067 567

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 133 1 325 192 10 425 11 559 1 134 14 700 15 754 1 054

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 384 - -384 5 763 - -5 763 7 000 - -7 000

Konserninterne gjestepasientkostnader 9 - -9 181 - -181 181 - -181

Lønn til fast ansatte 22 579 25 294 2 715 182 172 191 985 9 813 252 347 265 417 13 070

Overtid og ekstrahjelp 686 338 -348 5 529 3 279 -2 250 7 318 4 318 -3 000

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 3 986 4 170 184 35 728 37 526 1 798 47 748 50 054 2 306

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -1 158 -1 574 -415 -11 763 -13 855 -2 092 -15 776 -18 576 -2 800

Annen lønn 3 905 3 855 -50 29 642 30 161 519 41 035 41 835 800

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 3 028 417 -2 611 8 189 3 675 -4 514 10 320 4 920 -5 400

Interne overføringer (kostnader) 37 14 -23 368 127 -241 450 170 -280

SUM DRIFTSKOSTNADER 34 932 34 283 -649 269 442 268 357 -1 085 369 822 369 182 -641

DRIFTSRESULTAT 151 -1 226 1 377 1 805 3 636 -1 831 -2 006 - -2 006

Finansinntekter - - - 0 - 0 - - -

Finanskostnader 0 - 0 4 - 4 - - -

FINANSRESULTAT -0 - -0 -3 - -3 - - -

(ÅRS)RESULTAT 151 -1 226 1 377 1 801 3 636 -1 834 -2 006 - -2 006

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -

RESULTAT 151 -1 226 1 377 1 801 3 636 -1 834 -2 006 - -2 006

Resultatregnskap

44

6. Økonomi

Prehospital klinikk: September 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 27 622 27 622 - 232 686 232 686 - 313 170 313 170 -0

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -

Polikliniske inntekter - - - - - - - - -

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake 321 321 - 2 886 2 886 - 3 850 3 850 -

Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -

Andre driftsinntekter 7 645 5 730 1 915 51 801 38 297 13 504 74 000 56 802 17 198

Interne overføringer (inntekter) - - - 73 - 73 100 - 100

SUM DRIFTSINNTEKTER 35 587 33 672 1 915 287 446 273 869 13 577 391 120 373 822 17 298

Kjøp av offentlige helsetjenester 8 18 10 208 157 -51 250 213 -37

Kjøp av private helsetjenester 4 297 4 498 200 38 804 40 588 1 784 54 189 54 189 -0

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 265 158 -106 2 375 1 382 -992 3 000 1 883 -1 117

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientkostnader - - - - - - - - -

Lønn til fast ansatte 4 779 3 769 -1 011 33 701 28 090 -5 611 49 000 38 884 -10 116

Overtid og ekstrahjelp 448 90 -358 2 635 679 -1 957 3 400 964 -2 436

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 762 600 -162 6 249 5 398 -851 8 500 7 200 -1 300

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -141 -103 38 -1 487 -912 576 -2 000 -1 220 780

Annen lønn 9 561 9 941 380 75 175 74 877 -298 100 829 100 829 0

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 15 805 15 254 -551 130 790 122 591 -8 199 176 500 170 860 -5 640

Interne overføringer (kostnader) 2 2 -1 123 15 -108 - 20 20

SUM DRIFTSKOSTNADER 35 786 34 226 -1 560 288 573 272 865 -15 708 393 668 373 822 -19 846

DRIFTSRESULTAT -198 -553 355 -1 127 1 004 -2 131 -2 548 0 -2 548

Finansinntekter - - - - - - - - -

Finanskostnader 1 - 1 3 - 3 - - -

FINANSRESULTAT -1 - -1 -3 - -3 - - -

(ÅRS)RESULTAT -199 -553 354 -1 130 1 004 -2 134 -2 548 0 -2 548

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -

RESULTAT -199 -553 354 -1 130 1 004 -2 134 -2 548 0 -2 548

Resultatregnskap

45

6. Økonomi

Serviceklinikken: September 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 18 944 18 944 - 159 586 159 586 - 214 786 214 786 -0

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 0 - 0 0 - 0 - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - - -

Polikliniske inntekter - - - - - - - - -

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - - -

Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - - -

Andre driftsinntekter 2 878 3 610 -732 29 274 31 831 -2 557 42 675 42 675 -0

Interne overføringer (inntekter) 602 245 357 5 688 2 205 3 483 7 000 2 941 4 059

SUM DRIFTSINNTEKTER 22 424 22 799 -375 194 548 193 622 926 264 461 260 402 4 059

Kjøp av offentlige helsetjenester - - - 1 - -1 1 - -1

Kjøp av private helsetjenester - - - - - - - - -

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 860 1 115 255 9 084 8 952 -132 12 597 12 597 0

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientkostnader - - - - - - - - -

Lønn til fast ansatte 9 785 11 097 1 312 77 856 81 895 4 039 108 000 113 137 5 137

Overtid og ekstrahjelp 238 271 34 3 348 2 188 -1 159 4 500 3 038 -1 462

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 681 1 735 54 16 015 15 617 -398 21 500 20 830 -670

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -668 -461 207 -5 109 -4 064 1 044 -6 800 -5 448 1 352

Annen lønn 1 500 1 589 89 12 065 12 602 538 17 369 17 369 -0

Avskrivninger - - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - - -

Andre driftskostnader 6 556 7 320 764 71 177 69 664 -1 513 102 000 98 699 -3 301

Interne overføringer (kostnader) 183 15 -168 2 571 134 -2 437 3 500 179 -3 321

SUM DRIFTSKOSTNADER 20 135 22 681 2 546 187 007 186 989 -18 262 667 260 402 -2 264

DRIFTSRESULTAT 2 289 118 2 171 7 542 6 634 908 1 795 0 1 795

Finansinntekter - - - 0 - 0 - - -

Finanskostnader 2 - 2 25 - 25 - - -

FINANSRESULTAT -2 - -2 -25 - -25 - - -

(ÅRS)RESULTAT 2 288 118 2 170 7 517 6 634 883 1 795 0 1 795

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - - - - - - -

RESULTAT 2 288 118 2 170 7 517 6 634 883 1 795 0 1 795

Resultatregnskap

46

6. Økonomi

Administrasjon Periode: September 2014Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme 13 926 13 926 - 117 314 117 314 - 157 893 157 893 0

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling - - - - - - - -

ISF somatisk poliklinisk aktivitet - - - - - - - -

ISF-refusjon kommunal medfinansiering - - - - - - - -

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus - - - - - - - -

Utskrivningsklare pasienter - - - - - - - -

Gjestepasienter - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientinntekter - - - - - - - -

Polikliniske inntekter - - - - - - - -

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - - -

Andre øremerkede tilskudd - - - - - - - -

Andre driftsinntekter 694 1 124 -429 7 937 9 497 -1 560 11 871 12 871 -1 000

Interne overføringer (inntekter) -183 - -183 -1 091 - -1 091 -1 091 -1 091

SUM DRIFTSINNTEKTER 14 437 15 050 -612 124 160 126 812 -2 651 168 673 170 764 -2 091

Kjøp av offentlige helsetjenester - 3 3 - 27 27 - 36 36

Kjøp av private helsetjenester - - - 74 - -74 74 -74

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 1 103 1 112 10 11 276 9 458 -1 818 15 000 13 018 -1 982

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - - -

Konserninterne gjestepasientkostnader - - - 2 - -2 2 -2

Lønn til fast ansatte 6 708 7 590 881 49 851 56 118 6 266 71 040 78 490 7 450

Overtid og ekstrahjelp 613 186 -427 4 948 1 350 -3 599 7 084 1 884 -5 200

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 1 335 1 391 56 11 962 12 523 561 15 734 16 704 970

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -692 -215 477 -3 599 -1 916 1 684 -4 600 -2 561 2 039

Annen lønn 1 354 1 697 343 11 954 13 666 1 712 17 000 18 823 1 823

Avskrivninger - - - - - - - -

Nedskrivninger - - - - - - - -

Andre driftskostnader 2 919 3 675 756 27 366 32 360 4 993 38 000 44 081 6 081

Interne overføringer (kostnader) 94 24 -70 501 217 -284 560 290 -270

SUM DRIFTSKOSTNADER 13 434 15 463 2 030 114 337 123 803 9 466 159 894 170 764 10 870

DRIFTSRESULTAT 1 004 -414 1 418 9 824 3 009 6 815 8 779 0 8 779

Finansinntekter - - - - - - - -

Finanskostnader 0 - 0 1 - 1 - -

FINANSRESULTAT -0 - -0 -1 - -1 - - -

(ÅRS)RESULTAT 1 004 -414 1 417 9 823 3 009 6 814 8 779 0 8 779

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - -

RESULTAT 1 004 -414 1 417 9 823 3 009 6 814 8 779 0 8 779

Resultatregnskap

47

6. Økonomi

Felles, GP og korreksjoner. Periode: September 20Denne periode

faktisk

Denne periode

budsjett

Denne periode

AvvikHittil faktisk Hittil budsjett Hittil avvik

Hele året

estimat

Hele året

budsjettAvvik budsjett

Basisramme -11 079 -11 079 - -93 074 -93 074 - -125 315 -125 315 -0

ISF-refusjon dag- og døgnbehandling 52 795 45 668 7 127 399 748 406 807 -7 060 531 559 540 937 -9 378

ISF somatisk poliklinisk aktivitet 7 937 8 469 -532 62 854 66 214 -3 360 86 035 89 704 -3 669

ISF-refusjon kommunal medfinansiering 16 966 16 657 309 140 279 144 869 -4 590 187 959 193 259 -5 300

ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus 2 544 1 712 831 25 283 23 403 1 880 30 540 28 540 2 000

Utskrivningsklare pasienter 613 290 322 6 408 2 640 3 768 7 500 3 500 4 000

Gjestepasienter 485 560 -75 7 993 5 001 2 992 10 646 6 646 4 000

Konserninterne gjestepasientinntekter 3 312 3 796 -484 32 821 34 163 -1 342 43 569 45 569 -2 000

Polikliniske inntekter - - - - - - -179 -179

Øremerket tilskudd "Raskere tilbake - - - - - - -799 -799

Andre øremerkede tilskudd 567 563 4 5 117 5 069 48 6 736 6 761 -25

Andre driftsinntekter -2 146 2 867 -5 014 7 514 26 016 -18 502 8 525 34 541 -26 016

Interne overføringer (inntekter) - - - 251 - 251 - -

SUM DRIFTSINNTEKTER 71 993 69 505 2 489 595 193 621 107 -25 915 786 777 824 143 -37 366

Kjøp av offentlige helsetjenester 5 047 3 549 -1 498 29 277 31 608 2 331 39 512 42 217 2 704

Kjøp av private helsetjenester 285 735 449 4 614 6 613 1 999 4 979 8 821 3 842

Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 6 464 7 163 699 72 862 62 592 -10 271 98 259 85 275 -12 984

Innleid arbeidskraft - del av kto 468 - - - - - - -3 197 3 197

Konserninterne gjestepasientkostnader 17 352 15 600 -1 752 149 024 137 685 -11 338 197 929 183 059 -14 871

Lønn til fast ansatte -4 017 -3 871 146 52 190 55 649 3 459 46 657 52 469 5 811

Overtid og ekstrahjelp 102 163 61 3 300 1 150 -2 150 3 870 1 599 -2 271

Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 6 673 6 721 48 60 343 60 490 147 79 217 80 685 1 468

Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -5 - 5 1 242 - -1 242 3 515 - -3 515

Annen lønn 406 134 -272 15 860 12 223 -3 636 16 541 12 039 -4 502

Avskrivninger 10 680 10 673 -7 95 103 94 651 -452 127 585 126 585 -1 000

Nedskrivninger - - - - - - 3 000 -3 000

Andre driftskostnader 18 677 19 609 933 154 227 166 737 12 510 213 230 226 433 13 202

Interne overføringer (kostnader) 0 - -0 22 - -22 19 -19

SUM DRIFTSKOSTNADER 61 664 60 476 -1 188 638 063 629 397 -8 665 831 117 819 181 -11 936

DRIFTSRESULTAT 10 330 9 029 1 301 -42 870 -8 290 -34 580 -44 340 4 962 -49 302

Finansinntekter 1 876 1 870 7 15 897 16 826 -930 19 935 22 435 -2 500

Finanskostnader 181 200 -19 1 654 1 798 -143 2 168 2 397 -229

FINANSRESULTAT 1 695 1 670 25 14 242 15 029 -786 17 767 20 038 -2 271

(ÅRS)RESULTAT 12 025 10 699 1 326 -28 628 6 738 -35 366 -26 573 25 000 -51 573

Endrede pensjonskostnader ift budsjett 2013 - - -

RESULTAT 12 025 10 699 1 326 -28 628 6 738 -35 366 -26 573 25 000 -51 573

Kontantstrøm

6. Økonomi

48

Sykehuset Telemark HF September 2014 Estimat for året Årsbudsjett Avvik

KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

= Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 174 039 -61 270 5 595 -66 864

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn/utbetalinger i pensjonsordningen -76 056 -56 302 -49 909 -6 394

Pensjonskostnad inklusiv AGA 285 381 380 546 380 546 -0

Pensjonspremie inklusiv AGA 361 437 436 848 430 455 6 394

= Endring i driftslikviditet 97 983 -117 572 -44 314 -73 258

KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -44 411 -92 868 -107 165 14 297

KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:

= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -820 -487 23 -510

= Akkumulert endring likviditet 52 752 -210 927 -151 455 -59 472

Inngående likviditetsbeholdning 138 654 138 615

Herav skattetrekksmidler og bundne midler

= Utgående likviditetsbeholdning 191 406 -72 273 -12 840 -59 472

Driftskredittramme 189 000 239 000

Likviditetsreserve 380 406 166 727

Likviditet og investeringer

49

6. Økonomi

Investeringer - tall i 1000 Regn.HiÅ E 2014 B 2014Bygg & anlegg 5 902 37 420 51 500

MTU 23 545 34 167 38 000

Annet utstyr, biler m.m. 3 851 10 168 7 000SUM 33 298 81 755 96 500

-300 000-250 000-200 000-150 000-100 000

-50 0000

50 000100 000150 000200 000250 000

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

Budsjett Faktisk/estimert likviditet Nedre likviditetsgrense

Saksfra Sakstitte2014 Sak nr. 65-2014

Trykte vedUtrykte ve Ingress Saken gir e Arbeidet mnye tiltakspfor 2015. Forslag tStyret tar p Skien, 20. Bess FrøysAdm. direk

amlegg ti

el: Oversik

SaksbehØkonomiRønning

dlegg: edlegg:

en oversikt

med generellplaner. Det

til vedtakpresentasjon

oktober 201

shov ktør

il styret

kt over re

andler idirektør To

over status

l effektivisevil jobbes v

k nen av plane

14

ved Syk

ealisering

om Helge

i arbeidet m

ering av drifvidere med

en for oppn

kehuset T

gen av bud

SakstypOrienteri

med realiser

ften er i fokdriftsutford

nåelse av øko

Telemark

dsjetterte

e ing

ring av vedt

kus og klinikdringen i for

onomiske m

k HF

e innspari

atte innspar

kkene jobberbindelse m

mål for 2014

S

ingstiltak

Møt29.1

ringstiltak i

er kontinuermed budsjettp

4 til orienter

Side 1 av 4

for

tedato 10.2014

2014.

rlig med prosessen

ring.

Bakgrun Det vises tinngangsfarealisering Vurderin Med utgangjestepasie Driftsres

Korriger

Korrigert

Endringe

Endringe

Økte gje

Økte kos

Økte fina

SLA ‐ høy

Resultat

I årets budutgangspunimplementtiltak i klinplanlagte iner vurdert t Det ble ogsog bidra tilned fokus pstram priordøgnvirksosom konse En samlet 2014 vises

nn for sak

il styresak 5arten og bud

av vedtatte

ng

ngspunkt i denter, er utfo

sultat 2013

ing balans

t resultat 2

er 2014:

er rammeb

estepasien

stnader bio

ansinntek

yere IKT‐k

tutfordring

sjett er det inkt i skissentering av strnikkene samnnsparingertil 34 millio

så jobbet ml måloppnåepå innleide ritering ble omheten vedkvens. Effe

oversikt som i tabellen u

ken

55-2014 somdsjettprosese innsparing

driftsresultatordringsbild

3

semidler

2013

betingelse

ntkostnade

ologiske le

ter

ostnader /

g

innarbeidet ne til Utviklrukturelle til

mt utfordringr. Den samloner kr.

med identifiselsen. Det bvikarer. Allagt til grund DPS i Ski

ekten av nye

m viser planunder:

m beskriversen 2015. S

gstiltak i 201

tet i 2013, edet i 2014 v

er ‐ basisra

er

egemidler

/ DIPS

tiltak for tilingsplanenltak i Utvikger knyttet tede oppnåd

sering av yttble innført stl ordinær kunn som et ekien/Porsgrune tiltak er vu

nlagte tiltak

r budsjettutfSaken gir en14.

endringene ivurdert til 99

  

  

  

amme   

  

r   

  

  

  

l sammen 9n og vurdertklingsplanentil omstillindde effekten

terligere inntillingsvurdurs og reisekstraordinæ

unn med redurdert til 12

k med oppnå

fordringenen oversikt ov

i rammebeti9 millioner k

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

95 millionere mulighete

n, forsinkelsngsprosessenn av årets bu

nsparingsmudering og tetvirksomhet

ært tiltak ut ådusert beman2 millioner k

ådd effekt p

i 2014 medver status i a

ingelser og kr.

‐15 000       

‐20 000       

‐35 000       

‐22 000       

‐8 000          

‐15 000       

11 000         

‐30 000       

‐99 000       

r kr., fordelter for effektser i arbeiden har påvirkudsjetterte e

uligheter fortt oppfølgin ble grundig

året. Det blenning og lavkr.

på til samme

S

d konsekvenarbeidet me

merkostnad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t på klinikketivisering. Set med realiket realiserineffektiviseri

or å redusereng av bemang gjennomge foretatt envere lønnsk

en 46 millio

Side 2 av 4

ns for ed

dene for

ene med Senere sering av ngen av ngsarbeid

e risikoen nningen gått og en ndringer i kostnader

oner kr. i

InnsparingsKir.klinikk

Redusert pleiebe

Endringer i turnu

Effektivisering fe

Sum

Med.klinikk

Diverse bemanni

Nedtak 10 medis

Nedtak 8 senger 

Sum

Barne‐ og ungdo

Redusert bemann

Redusert bemann

Sum

RN

Omorganisering s

Endringer sengep

Nedtak 2 senger,

Sum

Medisinsk servic

Generell effektivi

Sum

PKRedusert ressurs 

generell effektivi

Sum

PREHOSP

Bedre samkjøring

Sum

Serviceklinikken

Generelt effektiv

Sum

ØVRIG

Redusert konsule

Sum

Sum tiltak Spare

Aktivitetsøkninge

Øvrige tiltak ‐ ikk

Kirurgisk klinikk ‐

Kl. R/N ‐ redusert

Med.klinikk ‐ red

MSK ‐ driftseffekt

Innsparingstiltak

Avvikling sengep

Reduserte kurs/r

Nye tiltak 

Sum alle tiltak 

Effektiviseomfattendemillioner k Av de 95 mSparepakkplanen, er k Kostnadsreliten grad h2013, menområder.

stiltak (Spare

emanning 

s og vaktplaner 

rieavvikling

ngsreduksjoner 

inske senger Krage

indremedisin Skien

msklinikken

ning og økt produk

ning og økt produk

sengeposter vokse

poster Rjukan

 gynekologi Notod

eklinikk

isering/prosjektgje

på internkursing, e

sering

g taxi ‐ reduserte ko

visering

entbruk  

pakke 1

er pol. psyk. lab

ke spesifisert

 reduserte kostnad

te kostnader

userte kostnader

tivisering 

k 45 mill. ‐ sparepa

post DPS

reise  kostnader

2014

erings- og oe tiltaksplankr. på årsbas

millioner kr ke 2) relatertkostnadsred

eduksjonsprhatt effekt ins det restere

epakke 1)

erø ‐ redusert bema

n ‐ redusert beman

ktivitet psykiatri

ktivitet somatikk

npsykiatri 

den ‐ redusert bem

ennomføring med e

endret tilbud på ak

ostnader pasientre

der 

kke 2

mstillingsarn som gir ensis.

som var innt til Utviklinduksjonene

rogrammet nn i 2014. Oende i hove

anning

nning

manning

egne ressurser

ktivitetsenteret og 

eiser

rbeidet har vn innsparing

narbeidet i ingsplanen. Sikke blitt re

med en rappOmtrent haldsak har bli

Beløp

2 014

4 800

3 300

600

8 700

4 900

3 000

4 000

11 900

1 100

900

2 000

4 680

3 020

700

8 400

4 000

4 000

8 000

8 000

4 000

4 000

1 000

1 000

2 000

2 000

50 000

10 000

20 000

7 000

5 000

3 000

45 000

8 000          

7 000          

15 000

110 000

vært svært kgseffekt på 4

inneværendSom en følgealisert inne

portert effeklvparten av itt absorbert

Q1

2 014 2

2 500

0

2 500

2 900

4 000

6 900

1 100

900

2 000

0

200

200

0

0

5 000

5 000

0

0

1 000

1 000

0

2 000

17 600

0

0

0

0

0

8 000                  

1 000                  

9 000

26 600

krevende og46 millioner

de års budsjege av utsetteeværende år

kt på 70 midette beløpt av initierte

Q2 Q3

014 2 014

0

0

6

0 6

3 0

0 3 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 0

2 000 2 0

0 4 6

2 300 5 0

0

0

0

0

2 300 5 0

‐        ‐               

1 000    1 0           

1 000 1 0

3 300 10 6

g det er jobbr kr. i år, so

ett, var 15 melse av gjenr.

llioner kr i 2et har kun he kostnadsø

S

Q4

4 2 014

0 0

0 0

600

600 0

000

000 0

0 0

0 800

0 800

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

000 1 000

000 2 000

600 1 800

000 2 700

0 0

0 0

0 0

0 0

000 2 700

‐ ‐                

000 1 000            

000 1 000

600 5 500

bet med en om tilsvarer

millioner krnnomføring

2013, har i hatt engangsøkninger på

Side 3 av 4

Sum realisert

Forvef

2 014 2

2 500

0

600

3 100

0

2 900

3 000

4 000

9 900

0

1 100

900

2 000

0

800

0

200

1 000

0

0

0

0

5 000

5 000

0

0

0

0

1 000

1 000

0

2 000

2 000

24 000

10 000

0

0

0

0

10 000

8 000                   

4 000                   

12 000

46 000

49,5

r (del av av

svært seffekt i andre

ventet ffekt

015

4 800

600

5 400

2 900

5 000

4 000

11 900

1 100

900

2 000

3 000

3 000

200

6 200

4 000

0

5 000

5 000

4 000

0

1 000

1 000

0

0

31 500

10 000

0

0

0

0

10 000

8 000   

‐       

8 000

49 500

Konklusj Med utganligge på – Oppdater

Resultatu

Effekt iga

Risiko

Forventet

Budsjette

Budsjetta

Gjennom evirksomhetdet gjennomminst muli

jon

ngspunkt i o55 millione

rt estimat 2

utfordring

angsatte tilt

t resultat 20

ert driftsres

avvik 2014

ekstraordinæt, har sykehmført begreig.

opprinnelig ber kr., et bud

2014:

tak:

014

sultat 2014

ære kostnadhuset fokus ensinger i in

budsjettutfodsjettavvik p

dstiltak, sampå å begren

nvesteringsn

ordring på 9på 80 millio

                   

                   

                   

                   

                   

                   

mt mulighetense det neganivået, slik a

99 millioneroner kr.

                      

                      

                      

                      

                      

                      

er for økninative avvikeat den likvid

r, forventes

‐99 000     

46 000       

‐2 000       

‐55 000     

25 000       

‐80 000     

g av aktivitt så mye somditetsmessig

S

årets driftsr

tet innefor eom mulig. I ge effekten

Side 4 av 4

resultat å

elektiv tillegg er skal bli

Saksfra Sakstitte Sak nr. 66-2015

Trykte vedUtrykte ve Har sakenNei Ingress: Arbeidet møkonomiskbidrar utserealisering omfattendegjennomfø Årsbudsjet2018, samtstatsbudsjei tråd med Saken omf

1) Opp2) Opp3) For4) Adm

Forslag t1) Styret t2) Styret b

endelig

amlegg ti

el: Budsje

SaksbeØkonomRønnin

dlegg: Presedlegg:

n betydning

med budsjettk situasjon, ttelse av deav økonom

e omorganisøring av selv

ttet for 2015t det utarbeiettets innretnUtviklingsp

fatter følgenpdatert planpdaterte ramreløpig aktivministrasjon

til vedtaktar saken tilber om at ytg budsjettfor

il styret

ettarbeid 2

ehandler midirektør Tg entasjon fra

g for pasien

tet for 2015med behov

eler av Utvikmiske konseksering av vive budsjetta

5 baserer seidede estimning anbefaplanens frem

nde hovedpun for budsjemmebetingevitetsbudsjenens foreløp

k: l orienteringtterligere strslag fremm

ved Syk

2015

Tom Helge

a Helse Sør-

ntsikkerhet

er mer krevfor realiser

klingsplanenkvenser. Syirksomhetenarbeidet.

g på Sykehuatet for 201

ales et resultmdrift.

unkter ettarbeidet, selser, slik viett som grunpige forslag

g. atus gis i fo

mes i desem

kehuset T

SakstypOrienteri

-Øst vedrør

ten? Hvis ja

vende enn nring av betyn til medio

ykehuset er n, som i seg

huset Telema14. Med utgtatmål for 2

samt status i kjenner dennlag for plg til resultat

orbindelse mmbermøtet.

Telemark

e ing

rende statsbu

a, gi en kor

normalt. Syydelige merv2015, til øki disse dage

g selv er krev

ark sin økongangspunkt i2015 i balan

i forhold tile pr. i dag anlagt drift

tmål for 201

med styresem

k HF

udsjettet for

rt beskrivel

kehuset er iverdier ogsåkt usikkerheer også midtvende i forh

nomiske lani sykehusets

nse. Invester

l planen

i 2015 15

minaret i no

S

Møt29.1

r 2015

lse.

i en utfordreå i 2015. Saet om tidsput oppe i en hold til

ngtidsplan 2s utfordringringsnivået

ovember og

Side 1 av 6

tedato 10.2014

ende amtidig unktet for

2015 – ger og reduseres

at

Side 2 av 6

1) Oppdatert tidsplan for budsjettprosessen for 2015 Gjennomføringen av effektiviseringsplanen vil kreve sterk ledelsesmessig fokus på endringsprosesser, identifisering av muligheter for å endre arbeidsprosesser, løse opp flaskehalser i behandlingsforløpene og ta ut effektiviseringsgevinster i alle deler av virksomheten. For å få dette til, arbeides det med å forankre alle prosesser i organisasjonen og det er lagt opp til følgende fremdriftsplan for arbeidet: Dato Milepæl Status Styrebehandling 18.06.2014

• Budsjettforutsetninger og målsetninger for 2015 kan diskuteres med styret i septembermøtet

Ledermøter 02.09.2014 30.09.2014

• Utkast til budsjett for 2015 diskuteres i ledermøte. • Aktivitetskrav for 2015 fastsettes endelig når signaler fra

statsbudsjettet er kjent

Oktober/november 2014

• Utsendelse av inntektsrammer, aktivitet og resultatkrav for 2015 fra HSØ

• Eventuelle endringer i inntektsrammer eller aktivitetskrav innarbeides i budsjett 2015

15.10.2014 • Aktivitetsbudsjett rapportert til HSØ 22.10.2014 • Foreløpig resultatbudsjett sendt til HSØ 24.10.2014 • Oppfølgingsmøte med HSØ 29.10.2014 • Styrebehandling av foreløpig budsjett for 2015 November • Budsjett for 2015 drøftes i AMU November • Budsjett for 2015 i Brukerutvalget November • Drøftingsmøte med tillitsvalgte og HVO Desember • Endelig prioritering av investeringer

• Endelig budsjett for 2015 behandles i ledermøte

04. og 11.11.2014 • Budsjettbehandling i ledermøter 14.11.2014 • Avstemming av internhandel mellom foretakene i HSØ 20.11.2014 • Styremøte HSØ RHF – behandling av budsjett 2015 26.11.2014 • Styreseminar STHF 15.12.2014 • Budsjettleveranse til HSØ 17.12.2014 • Endelig budsjett for 2015 STHF styrebehandles 17. – 19.12.2014 • Eventuelle endringer i budsjett kommuniseres HSØ etter

styrebehandling. Øvrig dialog med HSØ ang. budsjettleveranse

Uke 2 - 2015 • Administrerende direktør inngår lederavtale med klinikksjefer

2) Oppdaterte rammebetingelser i forslag til Statsbudsjett Det er mottatt en presentasjon av styringssignaler fra Statsbudsjettet 2015, som vedlegges saken. Reduksjon av unødvendig og ikke-medisinsk begrunnet ventetid, prioritering av bedre behandling innen psykiatri og rus, samt krav til effektivisering er sentrale mål for regjeringen i 2015. Videre stilles det krav til økonomisk balanse og langsiktig økonomisk bærekraft.

Side 3 av 6

Styringskrav og mål i oppdragsdokument samt foretaksmøte vil for 2015 samles i følgende hovedområder:

– Pasientens helsetjeneste – Kvalitet og pasientsikkerhet – Personell, utdanning og kompetanse – Forskning og innovasjon – Fornying og utvikling av organisasjonen – Samordning på tvers av regionene – IKT – Økonomistyring

Det innføres en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform som skal sikre mer effektiv drift og handlingsrom ved norske sykehus. Gevinsten av denne reformen settes til 0,5 % av virksomhetenes driftsutgifter, som tilsvarer 625 millioner kroner for alle helseregionene. Parallelt med dette legges det i Statsbudsjettet opp til en økning i basisbevilgningen på 590 millioner kroner for å gi rom til blant annet investeringer og anskaffelser. Dersom effektiviseringskravet på 0,5 % videreføres fra HSØ til alle helseforetakene i regionen, vil det tilsvare en økning av resultatkravet eller reduserte basisbevilgninger på ca. 20 millioner kr. for Sykehuset Telemark. Regjeringen starter i 2015 innføringen av reformen for fritt behandlingsvalg, som skal redusere ventetid, øke valgfriheten for pasientene og stimulere offentlige sykehus til å bli mer effektive. Utgiftene til denne reformen anslås til å være på 170 millioner kroner i 2015 på landsbasis og vil inngå i den samlede styrkingen av sykehusenes økonomi på 2 022 millioner kroner. Som følge av prioritering av investeringer innen IKT- og medisinsk-teknisk utstyr i sykehusene, vil HSØ motta 135 millioner kroner i basisrammen, uten krav til økt pasientbehandling. Forsøksordningen med kvalitetsbasert finansiering fortsettes og antall indikatorer foretakene måles mot økes fra 29 til 33 i 2015. Det legges opp til en generell behandlingsvekst i spesialisthelsetjenesten opp mot 2,15 % som inkluderer 0,15 % til fritt behandlingsvalg. Psykisk helsevern og TSB skal ha en årlig vekst som er høyere enn somatikk.

- Det legges til rette for en økning på 1,6 % for somatisk pasientbehandling som omfattes av ISF, herav 0,8 % av veksten forventes i kommunene

- Det er budsjettert med en vekst på 6 % innen psykisk helsevern, TSB og laboratorie- og radiologivirksomhet

Departementet går bort fra dagens system med streng aktivitetsstyring og gjør det mulig for sykehusene å øke aktivitet der det er kapasitet og økonomi til det. Den særskilte basisbevilgningen til brystrekonstruksjoner i 2013 trekkes ut av basisrammen, grunnet vesentlig nedgang i ventetid. Nødvendig aktivitet er forutsatt håndtert innenfor den ordinære inntektsrammen. Sykehuset Telemark har mottatt tilskudd som forventes trukket ut. Det antas at foreslått endring i Statsbudsjettet korrigerer tidligere beregnet basisbevilgningen for Sykehuset Telemark med 8,2 millioner kroner til sammen. Det er lagt til grunn en prisjustering på 3,1 % fra 2014 til 2015, herav lønn 3,3 % og øvrig 2,7 %. Det foretas en korrigering av en teknisk feil fra tidligere år som innebærer ingen prisjustering for andelen som tilsvarer pensjonskostnadene. Videre foreslås det ingen prisjustering av laboratorietjenester for å stimulere til økt effektivisering og lavere utgiftsvekst enn trenden har vært de siste årene.

Side 4 av 6

3) Foreløpig aktivitetsbudsjett Sykehuset Telemark legger opp til en reell behandlingsvekst målt i antall DRG-poeng på 2,5 % sammenlignet med estimert aktivitetsnivå i 2014, inkludert økning på 0,15 % for fritt behandlingsvalg og nye kreftmidler som vil inngå i ISF-finansieringen. Den reelle veksten ligger på 1,7 %. Sykehuset har hatt et historisk høyt forbruk av helsetjenester og dermed lagt opp til en lavere vekst enn gjennomsnittet i regionen. Implementering av tiltak vedtatt i Utviklingsplanen i løpet av 2015 vil generere en svak nedgang i behandlingsvolum i Rjukan/Notodden. Dette gjelder i hovedsak pasientbehandling som overtas av kommunene som følge av samhandlingsreformen. Psykiatrien legger opp til en vekst på 2,5 % innen voksenpsykiatri (høyest vekst innen TSB) og en vekst på 11 % innen barne- og ungdomspsykiatrien (referert til et unormalt lavt aktivitetsnivå i 2014, grunnet vakanser i terapeutstillinger).

DRG-poeng

Faktisk 2013

Budsjett

2014

Estimat

2014

Budsjett

2015

% endr. B15-E14

ØLP 2015

STHF - utført i eget HF 38 863 41 026 39 384 40 070 1,7 % 41 025 - døgn 29 350 30 219 29 179 29 541 1,2 % - dagbehandling 3 941 4 324 4 048 4 177 3,2 % - poliklinikk 5 572 6 482 6 157 6 352 3,2 %

Korrigert for DRG-poeng fra gjestepasienter -149 -190 -250 -230DRG-poeng egne pasienter ved andre regioner/private 344 400 400 461DRG-poeng dyre biologiske legemidler/kreftmidler 1 384 1 400 1 498 1 769DRG-poeng "sørge for"-ansvaret 40 442 42 636 41 032 42 070 2,5 % 42 635

Polikliniske konsultasjoner psykiatri og TSBFaktisk

2013 Budsjett

2014 Estimat

2014 Budsjett

2015 % endr. B15-E14

ØLP 2015

Samlet Psykiatri voksen 55 470 59 400 57 400 58 600 2,1 % 58 600 Samlet Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 13 153 16 800 15 150 15 700 3,6 % 15 700 Samlet Barne- og ungdomspsykiatri 28 807 30 720 27 600 30 566 10,7 % 30 566

4) Administrasjonens foreløpige forslag til resultatmål for 2015

Sykehuset Telemark vil også i 2015 ha store økonomiske utfordringer. Realiseringen av tiltak i Utviklingsplanen vil være krevende og vil generere omstillingskostnader. Den negative inngangsfarten fra 2014 samt endringene i rammebetingelser, med ytterligere krav til effektivisering, vil øke budsjettutfordringen vesentlig. Basert på erfaringene fra effektiviseringsarbeidet i 2013 og 2014, vurderes det at en omfattende endring av kostnadsnivå krever god planlegging og må gis tid. Med utgangspunkt i estimerte resultater for 2014, vurderes utfordringsbildet (inngangsfarten) for 2015 til ca. 75 millioner kr.:

Side 5 av 6

STHF Estimat 2014 Inngangsfart 2015

Kirurgisk klinikk ‐16 000                         -19 000

Klinikk for medisin ‐8 000                           -7 000

Barne‐ og ungdomsklinikken 4 000                             -1 000

Klinikk Rjukan/Notodden ‐11 500                         -11 500

Medisinsk serviceklinikk ‐1 000                           -6 000

Psykiatrisk klinikk  ‐4 000                           -6 000

Prehospital klinikk ‐2 000                           -5 000

Serviceklinikken 1 000                             1 500

Administrasjonen 6 500                             1 500

ST Felles, øvrig og finans 19 000                           13 500

Inntektstap DRG ‐41 000                         -36 000

Uløst felles budsjettutfordring ‐10 000                         -10 000

Gj,pas., kreftmidler, biol.legemidler ‐17 000                         -15 000

SUM ‐80 000                         ‐100 000                          

Budsjettert resultat 25 000 25 000

Driftsresultat ‐55 000 ‐75 000 For å løse utfordringsbildet, må det både jobbes videre med å implementere effektene av utviklingsplanen, samt gjennomføre generelle effektiviseringstiltak i andre deler av virksomheten. En del tiltak planlegges gjennomført i løpet av høsten og vil således redusere inngangsfarten pr. 31.12.2014. Det er helt nødvendig for å sikre tilstrekkelig effekt i det kommende budsjettåret. Imidlertid vil utsettelse av såkalt fase 2 av utviklingsplanen til sommeren 2015, gi negative økonomiske konsekvenser i forhold til det som er forutsatt i økonomisk langtidsplan. Pr. dags dato foreligger følgende plan for tiltak som skal gi effekt i budsjettåret 2015:

Implementering av effektiviseringstiltak årsverk

effekt 

helårsvikning effekt 2015Optimalisering sengekapasitet ‐ organisering sengeposter og pleiefaktor 30 30 000 15 000

Omorganisering nivå 2,3 og 4 25 20 000 10 000

Avvikling akuttgeriatrisk enhet 9 5 000 5 000

Nedtak døgnsenger Seljord 5 5 000 5 000

Nedtak døgnsenger Kragerø 13 10 000 7 000

Tiltak Klinikk Rjukan / Notodden 51 26 000 26 000

Nedbemanning radiologi, lab og Arbeidsmedisin 7 4 000 4 000

Reduksjon ikke medisinske tjenester Rjukan/Notodden 11 8 000 4 000

Endring parkeringsavgift pårørende og ansatte 4 000 4 000

Generell effektivisering i klinikkene ‐ Kirurgi, BUK, Psyk.kl., Administrasjon 25 000 25 000

Endringer vaktlinjer leger

Aktivitetsøkning ‐ bedre utnyttelse av kapasitet og ressurser

SUM 151 137 000 105 000Inngangsfart -75 000Økte IKT-kostnader -15 000Endring rammebetingelser - basisramme og ØH-plasser -10 000Risiko 0

Resultat 2015 5 000

Basert på erfaringer fra tidligere års arbeid med intern effektivisering, kan en ikke påregne å få full økonomisk effekt på alle de effektiviseringstiltak som planlegges gjennomført. I tillegg vil man i effektiviseringsarbeidet også måtte ta høyde for at det inntreffer uforutsette forhold (ref økningen av biologiske legemidler i 2014) som man må kompensere for i budsjettåret for å nå de resultatmessige målsettinger. Tatt i betraktning den samlede budsjettutfordringen, et krevende omstillingsarbeid og ikke minst foreløpige signaler fra det foreslåtte Statsbudsjettet, vil et driftsresultat i balanse være en ambisiøs, men realistisk målsetting for budsjettet i 2015.

Side 6 av 6

Målsettingen for 2015 fastsatt i ØLP, som var et driftsresultat på 40 millioner kr., vurderes som urealistisk sett i forhold til oppnådde resultater i 2014. Administrasjonen er av den oppfatning at omstillingsarbeidet må intensiveres for å sikre positive resultater så raskt som mulig og legge opp til en bærekraftig langsiktig utvikling. Dette arbeidet er viktig for å sikre videreutvikling av pasienttilbudet og samtidig sette sykehuset i stand til å gjennomføre fremtidige investeringsplaner. Investeringer 2015 I ØLP sammenheng, var det planlagt et totalt investeringsnivå i 2015 på 210 millioner kroner, inkludert 65 millioner kroner knyttet til Utviklingsplanen (oppstart prosjekt sengfløy og tilpasninger Rjukan). Det er jobbet med en tilpasning av investeringsporteføljen for 2015 til sykehusets økonomiske stilling og fremdrift i arbeidet med å realisere nyinvesteringer i Utviklingsplanen. Forslaget til investeringsrammen for 2015 er 100 millioner kroner og består av:

- 75 millioner kroner til ordinære investeringer, hovedsakelig MTU og bygg - 15 millioner kroner til gjennomføring av bygningsmessige tilpasninger på Rjukan - 10 millioner kroner til igangsetting (50 %) av oppgradering sikkerhetspost psykiatri

Det forutsettes at investeringene finansieres uten ekstern finansiering, men ved trekk på kassekreditt innenfor et forsvarlig nivå. Konklusjon

Målsettingen for 2015 bør settes til et driftsresultat i budsjettbalanse. Arbeidet med realisering av innsparingstiltak i klinikkene vil intensiveres, med fokus på effektiviseringer av driften i Skien/Porsgrunn og Notodden. Implementeringen av tiltak vedtatt i Utviklingsplanen gjennomføres som vedtatt. Investeringsnivået reduseres i tråd med Utviklingsplanens fremdrift.

HelseSør‐ØstRHFGodeoglikeverdigehelsetjenestertilallesomtrengerdet,nårdetrengerdet,uavhengigavalder,bosted,etniskbakgrunn,kjønnogøkonomi.

Prop.1S (2014‐2015)

Lagtfrem8.oktober2014

• Redusereunødvendigogikke‐medisinskbegrunnetventing

• Prioriterebedrebehandlingogforebygginginnenpsykiskhelseogrusfeltet.Rusbehandlingogpsykiskhelsevernskalhverforseghastørrevekstennsomatikken

• Kravtileffektiviseringskalgiromforinvesteringer

Sentrale mål for regjeringen i 2015

Aktivitet

• Budsjettetleggertilretteforengenerellvekstipasientbehandlingispesialisthelsetjenestenpåomlag2,15%‐ inkludert0,15% aktivitettilFrittbehandlingsvalg

• Deterbudsjettertmedenvekstpå6prosentinnenforoffentligpolikliniskaktivitetsomomfatterpsykiskhelsevern,rusbehandling,laboratorierogradiologi

• ForpasientbehandlingsomomfattesavISFleggesdettilretteforenvekstpåomlag1,6prosentfra2014til2015,heravenvekstpå0,8prosentikommuneneknyttettilopprettelseavnyedøgntilbud

Basisbevilgningen til Helse Sør‐Øst 

• BasisbevilgningentilHelseSør‐Østi2015erforeslåtttil50934millionerkroner

• Tiløktaktivitet(ekskl Frittbehandlingsvalg)erforeslått710millionerkroner

• Frittbehandlingsvalgsomatikk10millionerkroner(itilleggkommerISF‐inntekter),Frittbehandlingsvalgpsykogrus54millionerkroner

Fra effektivisering til investering

• Forågiinsentivertilmereffektivstatligdriftogskapehandlingsromforprioriteringerinnføresdetenavbyråkratiserings‐ ogeffektiviseringsreform

• Dettrekkesut0,5prosentavregionenesbasisrammer–ialt449millionerkroner,hvoravforHSØ241millionerkroner,Samtidigleggesdetnasjonalttilbake591millionerkroner– avdette318millionerkronertilHSØforågiromforbl.a.investeringeroganskaffelser

Kvalitetsbasert finansiering

• Ialterca 510millionerkronertrukketutavhelseregionenesbasisrammerknyttettilkvalitetsbasertfinansiering

• HelseSør‐Østfårtrukketut274millionerkroner,mentilbakeført253millionerkroner.Dettetilsvarerettappå23millionerkroner

• HelseSør‐Østerdenavregionenesomharstørstforbedringfra2014

Nasjonal inntektsmodell

• SystemetforfordelingavbasisbevilgningenmellomdefireRHFerbyggetoppavbehovs‐ ogkostnadsindekser.Deulikebehovs‐ ogkostnadsindeksenesamlesienressursbehovsindekssombeskriversamletressursbehovforhvertRHFrelativttillandsgjennomsnittet.

• Oppdateringeravmodellenfor2015innebæreretuttrekkavbasisrammenpå27millionerkronerforHelseSør‐Øst

Vridning døgn‐dag

• Foråunderstøtteenvridningfradøgnbehandlingtilpolikliniskaktivitetinnenpsykiskhelsevern,foreslåsdetåflyttetilsammen50millionerkronerfrabasisbevilgningenetilbevilgningentilpolikliniskrefusjon

• ForHelseSør‐Østbetyrdetteetuttrekkpå27millionerkroner

Egenandeler mv.

• Ikkemøtt– Økningegenandelfra320til640kroner– Gebyretkankrevesavallepasienter– ogsådemedfrikort– Merinntektentilhelseforetakenereduserestilsvarendeibasismed

16millionerkronersamletforHelseSør‐Øst

• HelseSør‐Østfårkompensasjonpå40millionerkronerformanglendetidligereprisomregningavegenandeler

Lønns‐ og prisforutsetninger

• Deterlagttilgrunnendeflator på3,1%fra2014til2015,herav– Lønn3,3%– Pris2,7%

• Detberegnesikkepris‐ oglønnsvekstvedrpensjonskostnader

Samhandlingsreformen

• DetleggesopptilytterligereuttrekkfrabasisrammentilHSØpåialt15millionerkroner

• DetteskaldelsfinansiereHelsedirektoratetsandelavøyeblikkelighjelptilskuddettilkommuner,delsutgiftertiløktelegekostnaderikommunene

• Ordningenmedkommunalmedfinansieringavviklesfra2015.5675millionerkroneroverførestilordinærISF

Overføring fra tilskudd og andre endringer i basisramme

• Drop‐out (4,1millionerkroner)• Prostata‐senter(6,4millionerkroner)• Kliniskmultisenter‐studiepåMEogtematiskbiobank(ikkefordelt)

• UtgiftertilradioaktivelegemidlertilPET‐scanning(18,6millionerkroner)

• Tuberkuloseforebyggendearbeid(1,1millionerkroner)• Kompetansenettverksykehusplanlegging(1,0millionerkroner)

• (NY)Rituellomskjæringavgutter(4,9millionerkroner)

Diverse reduksjoner i rammen

• Pasientadministrertekreftlegemidlerinngårfra2015iISF‐ordningen,dettemedførerenreduksjonibasisrammenpå83millionerkroner

Forskning

• Satsingenpåforskningvidereføresfra2014.Beløpetøkesmedcirkapris‐ oglønnsjusteringtil321,5millionerkroner

Oversikt over endringer i basisrammeKap. 732.72-75

Helse Sør-Øst RHF

Saldert budsjett 2014 46 875 111

Prisomregning 3,1 pst* 1 453 128

Avbyråkatiserings- og effektiviseringsreformen (0,5 pst) -241 642

Ramme før endringer 48 086 597

Økt basis (jf avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen) 318 274

Pensjonskostnader 1 862 300

Øhjelp - kommunal etablering og legetakster -15 100

Økt gebyr ved manglende oppmøte -16 100

Drop out, Pet-skanner og prostatasentre 29 119

Kreftlegemidler - til kap. 732.76 -83 400

Tuberkoluseforebyggende arbeid og kompetansesenter sykehusplanlegging 2 097

Egenandeler - kompensasjon for manglende prisomregning 40 700

Medisinsk bibliotek og rituell omskjæring -11 300

Generell aktivitetsvekst 2,0 ekskl FBV 710 700

Vridning døgn/dag -26 900

FBV somatikk, ph og rus 63 900

Sum endringer 2 874 290

Basisramme 50 960 887

Omfordeling inntektsmodell 2015 -27 176

Budsjett 2015 50 933 711

Investeringslån til HSØ

• Resterendelånerammepå114millionerkronertilSykehusetØstfold

• LånerammeforTønsberg‐prosjektetforeslåstil1870millionerkroner‐ avdetteutbetales70millionerkroneri2015

Langsiktige leieavtaler

• Fra2015vilhelseforetakenebligittøktfleksibilitetknyttettilåinngålangsiktigeleieavtaler,oghelseforetakenesvedtektervilgiåpningforåinngåleieavtalerforinntil100millionerkronerperavtale.

• Departementetvilfølgemedpåomfangogutviklingibrukenavslikeavtaler.

Pensjon i Prop 1 S (2014‐2015)

• Endeliginformasjonomnivåetpåpensjonskostnadogpensjonspremiefor2014vilførstblikjenthøsten2014.Regjeringenvilkommetilbaketilhåndteringaveventuelleendringer.

• Tilgrunnforbasisbevilgningeni2015ernivåforsamledepensjonskostnaderanslåtttil16,7mrd.kroner,detteer3,86mrd.kronermerennibudsjettfor2014.HelseSør‐ØstRHFerbevilgetca.1,86mrd.kroneravøktbevilgning.

• Pensjonspremiereranslåtttil14,3mrd.kroneri2015.Differansenfrapensjonskostnadenpå2,4mrd.kronerhåndteresgjennomreduksjonidrifts‐kredittrammen.ForHelseSør‐ØstRHFutgjørdetteenreduksjonpåca.1,3mrd.kroner.

• HelseVestRHFogHelseSør‐ØstRHFertilsammenbevilget200millionerkronerforådekkeøktepensjonskostnaderhosprivateideellesykehusmeddriftsavtale.Midleneforeslåsfordeltliktetterfaktiskekostnader.

• Endredepensjonskostnaderforprivateinstitusjonersomharkjøpsavtalemedregionalehelseforetaketteranbudskonkurranseforutsettesdekketinnenforavtaleprisene.

Saksfra Sakstitte Sak nr. 67-2014

Trykte vedUtrykte ve Har saken Ingress: Det leggeskontantstrø

Årsregnskaregnskapspvil omfatte

Utkast til dstyrebehan Forslag t1. Arbeid

i Helse2. Styrets Skien, den Bess MargAdministre

amlegg ti

el: Forslag

SaksbehØkonomiTom Hel

dlegg: edlegg:

n betydning

opp til arbeøm, noter, s

apet utarbeipliktiges og e en oversik

disposisjon ndling.

til vedtakdet med årsoe Sør-Øst. s beretning u

21.10.2014

grethe Frøyserende direk

il styret

g til mal f

andler idirektør lge Rønning

g for pasien

eid med årstyrets og re

ides etter gjkonsernets

kt over sykeh

for utarbeid

k: oppgjøret 20

utarbeides i

4

shov ktør

ved Syk

for årsber

g

ntsikkerhet

regnskapet visors beret

eldende reg eiendeler ohusets utvik

delsen av sty

014 gjennom

tråd med v

kehuset T

retning og

SakstypBeslutnin

ten? Hvis ja

for 2014, btning, etter

gnskapsprinog gjeld, finkling, stillin

yrets beretn

mføres etter

vedtatt dispo

Telemark

g årsregn

e ng

a, gi en kor

bestående avfremdriftsp

nsipper og sknansielle stilng og resulta

ning, som be

r gjeldende

osisjon.

k HF

skap

rt beskrivel

v resultatreglanen i Hels

kal gi et rettlling og resuat.

eskrevet i sa

fremdriftsp

S

Møt29.1

lse.

gnskap, balase Sør-Øst.

tvisende bilultat. Årsbe

aken, legges

plan felles fo

Side 1 av 3

tedato 10.2014

anse,

lde av den eretningen

s frem til

or foretak

Bakgrun I følge Regberetning oberetning s Det leggeskontantstrø Det stilles samfunnsakorrupsjonpåvirke fre Årsoppgjørfremskyvn FramdriftsplSiste frist for Utsendelse aFrist for samSiste frist for Avstemming Internhandel Ordinær rappKommentareNotepakken SaldobalanseÅrsregnskap Konsolidert foStyregodkjenRapportpakk

Vurderin

Årsregnskaregnskapspvil omfatte

Det legges

- Opplysforutse

- Om vir

- Utvikli

- HR og betydnOmstil

nn for sak

gnskapsloveog årsregnsksammen me

opp til arbeøm, noter, s

nye krav tilansvaret - mnsbekjempelemtidige res

ret 2012 gjening i tidsfri

lan årsoppgjør fakturering av av internhandellefaktura fra G

r bekreftelse avav internhandeog mellomvær

portering av deser des Ii ER publiseree klar for revisj m/noter ferdig

foretaksgruppennelse RHF e II for desemb

ng

apet utarbeipliktiges og e en oversik

opp til følg

sninger om etningen om

rksomheten

ingsplanen

arbeidsmiljing for arbelinger. Bem

ken/faktab

en og Helsekap med noed revisors b

eid med årstyrets og re

l innhold i åmenneskerett

lse. Videre sultater, likv

ennomføresstene. Forel

ør v internhandel, l - salgOPPv salg/kjøp inteel ER ferdig avrende skal værsembertall (Ra

es on.

g revidert og fee med noter kla

ber som er avs

ides etter gjkonsernets

kt over sykeh

gende dispo

arten av virm fortsatt dri

i 2014 – vi

jø: opplysnieidsmiljøet.

manning, løn

beskrivels

foretakslovoter før det gberetning se

regnskapet visors beret

årsberetningtigheter, arbbes om omt

viditet og eg

s etter fellesløpig fremd

inkl fakturering

ernhandelvstemtre avstemt uteapportpakke I)

rdigstilt i ERar for revisjon

stemt mot revid

eldende reg eiendeler ohusets utvik

osisjon i utar

rksomheten ift

iktige tiltak,

inger om arDet skal op

nn og lønnso

se

ven skal styrgodkjennes endes til reg

for 2014, btning, etter

gen, som innbeidstakerretale av pensgenkapital.

s fremdriftspdriftsplan vi

g til GOPP

n vesentlige avtil RHF

dert årsregnsk

gnskapsprinog gjeld, finkling, stillin

rbeidelsen a

og hvor vir

, hendelser,

rbeidsmiljøepplyses særsoppgjør, pe

re for foretaav foretaks

gnskapsregi

bestående avfremdriftsp

nebærer omettigheter, sosjonsforplik

plan i Helseser følgend

vvik i ER

ap

nsipper og sknansielle stilng og resulta

av styrets be

rksomheten

måloppnåe

et og oversikskilt om sykrsonalpoliti

aket behandlmøtet. Årsrsteret.

v resultatreglanen i Hels

mtale av forhosiale forho

ktelsene og h

e Sør-Øst, soe milepæler

10.01.2014 k13.01.2014 k

14. jan16.01.2014 k17.01.2014 k17.01.2014 k21.01.2014 k22.01.2014 k

30. jan14. ma28. ma24. ap

24.03.2014 k

kal gi et rettlling og resuat.

eretning:

drives - op

elser

kt over iverkefravær, skikk, HMS.

S

le og vedta regnskapet o

gnskap, balase Sør-Øst.

hold knyttetold, ytre milhvordan dis

om planleggr og frister:

2013kl 1600 12kl 1200 13n. 2014kl 1600 16kl 1100 16kl 1600kl 1100kl 1100

n. 2014ar. 2014ar. 2014pr. 2014kl 1100

tvisende bilultat. Årsbe

pplysninger

rksatte tiltakkader og uly

Side 2 av 3

styrets og styrets

anse,

t til ljø og sse vil

ger noe

22.01.2015 kl 13.01.2015 kl 1

14. jan. 26.01.2015 kl 16.01.2015 kl 1

16. jan. 220. jan. 221. jan. 221. jan. 226. jan. 223. feb. 22. mar. 2

12. mar. 2uavk

lde av den eretningen

om

k som har ykker.

2014600200015000600015015015015015015015015

klart

- Samletplanendegenka

- Likestivirksomiverksalikestil

- Samfunarbeids

- Ytre minnsatsmiljø. Dkan gi, negativ

- Målopp

- Årets r

- Forskn

- Årsregnbetydnårsregnsom havesentl

- Årsregn

- Årsregnregnska

- Årsregn

- Fremtid

Konklusj Arbeidet mHelse Sør-

t brutto pensdringer som

apital og likv

illing: det skmheten. Detatt for å fremling mellom

nnsansvar (nstakerrettigh

miljø: det skasfaktorer og Det skal oppsamt hvilke

ve miljøvirk

pnåelse for

revisjoner –

ning og utvik

nskap: en uing for å be

nskapet, skaar påvirket ålig betydnin

nskap: resu

nskap: det sapspliktiges

nskap: forsl

dsutsikter

jon

med årsoppgØst og styre

sjonsforplikm ikke er resviditet/frem

kal redegjørt skal også rmme likestilm kjønnene

nytt krav omheter, korrup

al gis opplyprodukter,

plyses hvilke tiltak som

kninger

styrings- og

viktige fun

kling – virk

utfyllende reedømme stilal det også rårsregnskapng for stillin

ultat, inntekt

skal gis en rs framtidige

lag til anven

gjøret 2014 ets beretnin

ktelse vs netsultatført. H

mtidige innb

res for den fredegjøres flling og for

m å omtale psjon).

sninger om som kan m

ke miljøvirkm er eller pla

g kvalitetsin

nn

ksomheten i

edegjørelse lling og resuredegjøres fpet. Dersom ng og resulta

ter, kostnad

redegjørelsee utvikling

ndelse av ov

gjennomførng utarbeide

tto pensjonsHvordan dissbetalinger til

faktiske tilsfor tiltak somå forhindre

samfunnsan

m forhold vedmedføre en ikkninger de eanlegges ive

ndikatorer, p

2014

for årsregnsultat. Hvis dfor dette. De

det etter reat, skal det o

der

e i årsberetn

verskudd/de

res etter gjees i tråd med

sforpliktelsese vil påvirkl pensjonsor

tanden når dm er iverks

e forskjellsb

nsvar – men

d virksomhekke ubetydeenkelte forherksatt for å

pasientsikke

skapet dersodet hefter veet samme gjgnskapsåretopplyses om

ningen som

ekning av ta

eldende fremd vedtatt dis

e, negative eke fremtidigrdninger

det gjelder latt og tiltak

behandling i

nneskerettig

eten, herundelig påvirknhold ved virkå forhindre e

erhet

om en slik resentlig usikelder ekstrats slutt har i

m dette

gir grunnla

ap

mdriftsplan fsposisjon.

S

estimatavvige resultater

likestilling k som planlei strid med l

gheter,

der dens ning av det yksomheten eller reduse

redegjørelsekkerhet vedaordinære foinntruffet fo

ag for å vurd

felles for fo

Side 3 av 3

ik og r,

i egges lov om

ytre gir eller re

e er av d forhold orhold av

dere den

oretak i

Saksfr Sakstit Sak nr. 68-2014 Trykte vUtrykte v Ingress Saken be

ForslagStyret tarsamarbeid

Skien, de Bess MarAdm. dire

ramlegg

ttel: Stat

SaksbeAdm. d

vedlegg: vedlegg:

:

skriver statu

g til vedtar saken til ord med tillits

en 16. oktob

rgrethe Frøyektør

til styret

tus gjenn

ehandler dir. Bess Frø

us i gjennom

k: rientering osvalgte og v

ber 2014

yshov

t ved Syk

nomførin

øyshov

mføring av

og ber adminvernetjenest

kehuset

ng av Ut

SakstyBeslutn

Utviklingsp

nistrasjonenten i tråd me

Telemar

tviklings

pe ning

planen vedta

n gjennomføed vedtatt re

rk HF

splanen

att av styret

øre omstillinetningslinje

M29

t 20. mai 20

ngsarbeidete for omstill

Side 1 av 4

øtedato .10.2014

014.

t i nært ling.

4

Bakgru Arbeidet I det følgendringer Akuttmot

Endring i

Endringe

Endringe

Omstillin

Arealend

unn for sa

med realise

gende oppsur:

ttak og døgn Skien:

2000. Notod

nødve Ortop

overfø

i akuttfunks Akutt

til aku Akutt Akutt

er i døgnbeh Senge Senge

overvå Senge

er i bemanni 36,4 å Behov

01101fastleg20061

Behov20061

Turnuimplem

ngsprosessen Alle sy Alle h Alle fy Innpla

tillitsv Driftsm

BeholRekru

dringer: Arealp

aken/fakta

ering av ved

ummeres end

nbehandling: firedelt ove Vaktkompe

dden: Turnusendige LIS eredi: Fra 2809ørt til Notodd

sjoner: syke indrem

uttmottaket i syke indremortopedi er l

handling: eantall i Krageantall i Rjukåkingsenger

eantall på No

ing: årsverk i Kragv for ca 87 år14. Bemanningene i opptak15. v for en økni15. usleger på Rjumenteringen

n fase 1, Rjykepleiere in

hjelpepleiere fysioterapeuteasseringer er valgte messige utfolde fagkompeuttere sykeple

prosjekt Noto

abeskrive

dtak i Utvik

dringer kny

g: erlegeturnus etent lege i spordning medr rekruttert. 914 er akutt den.

medisinske paSkien.

medisinske palagt ned på R

gerø er reduskan er reduseog 5 kommu

otodden er øk

gerø høsten 2rsverk på Rjungsbehov er ksområdet. R

ng på 9 årsve

ukan vil ove av tiltak i U

ukan/ Notonnplassert, infått tilbud omer/ ergoterapgjort i forho

ordringer faseetanse eiere

odden. Mand

else:

klingsplanen

yttet til vedt

etablert i akupesialiseringd vaktkompe

og planlagt o

asienter tas ik

asienter tas imRjukan fra 28

sert fra 20 til ert fra 32 til 1unale senger kt fra 41 til 4

2014. Redusukan for å dravhengig av

Redusert fra 1

erk på Notod

erføres til øvrUtviklingsplan

dden nklusive spesm innplasser

peuter er innpold til beman

e 1:

dat gitt og fo

n er igangsa

atte kompet

uttmottak. Hg tilgjengelig etent lege i sp

ortopedi lagt

kke lenger im

mot på Rjuka80914.

10 høsten 2018, hvorav 10(4 rehabilite8 etter 0110

sert fra 37,9. rifte tjenestetv avtalt tjenes124 årsverk.

dden. Økes m

rige lokasjonnen.

sialsykepleiering, bortsettplassert

nningsplaner

orprosjekt iga

tt.

tanse krav o

verdager 073på døgnbasi

pesialisering

t ned på Rjuk

mot i Kragerø

an sykehus ti

014. 0 indremedisering og 1 øy14

Reduseres titilbudet og ststebehov, ogReduseres v

med ytterlige

ner i tråd med

ere fra to som fr

fase 1 som e

angsatt.

og strukture

30-2300, lør/is. er under opp

kan. Aktivite

ø. Disse pasi

til 200615.

sinske sengeryeblikkelig hj

il 15,5 årsvertøttefunksjon

gså etter dialovidere til 20 å

ere 14 årsverk

d fremdriften

fremdeles er

er drøftet me

Side 2 av 4

elle

/søn 0800-

pstart. De

eten er

ientene skal

r, 3 akutte jelp)

rk 200615. ner etter og med årsverk etter

k etter

n i

uavklart

d

4

Økonom Orienterinde økono Den berenedenståe PlanlagtSkien/Por

       Kirurg

Kragerø

       Klinikk

       Preho

Rjukan/N

       Klinikk

       Klinikk

       Preho

Øvrig ‐ all

       Øvrig ‐

       Servic

       Medis

Netto effe

Gjennomkonsekveforvented ReviderSkien/Por

       Kirurgi

Kragerø

       Klinikk

       Prehos

Rjukan/No

       Klinikk

       Klinikk

       Prehos

Øvrig ‐ alle

       Øvrig ‐

       Service

       Medisi

Netto effe

Arealp Utbyg

forelig

misk vurd

ngen viser eomiske kons

gnede effekende tabell:

t endringrsgrunn

isk klinikk ‐ s

k for medisin

spital klinikk

otodden

k Rjukan/Not

k Rjukan/Not

spital klinikk

e lokasjoner

‐ innsparing 

eklinikken ‐ 

sinsk servicek

ekt Utvikling

m omstillingsensene av ende økonomi

rt økonomrsgrunn

isk klinikk ‐ se

k for medisin 

spital klinikk 

otodden

k Rjukan/Noto

k Rjukan/Noto

spital klinikk 

e lokasjoner

‐ innsparing o

eklinikken ‐ f

insk servicek

ekt Utviklings

prosjekt Rjukgging somatikgger. Forbere

dering

en oversikt sekvensene.

kt av Utvikl

sentraliering

n ‐ endring Kr

k ‐ økte kostn

todden ‐ end

todden ‐ end

k ‐ økte kostn

r

overhead

følgekostnad

klinikk

gsplan

sarbeidet handringene i ske konsekv

isk plan

entraliering a

‐ endring Kra

‐ økte kostna

odden ‐ endr

odden ‐ endr

‐ økte kostna

overhead

følgekostnad

linikk

splan

kan. Mandat kk Skien (USedelse til kon

over de ulik

ingsplanen

av operasjon

ragerø

nader tiltak K

dring Rjukan

dring Notodd

nader endring

der

ar vi sett at dUtviklingspvensene i pl

av operasjon 

agerø

ader tiltak Kra

ring Rjukan

ring Notodde

ader endringe

er

t gitt. ForprosSS): Styringsnseptfase er s

ke elemente

er estimert

n i Skien

Kragerø

den

ger Rjukan/V

det er behovplanen. Detlanen, slik s

i Skien

agerø

n

er Rjukan/Vin

sjekt i ferd msgruppe nedsstartet opp.

ene i Utvikl

til 94 millio

2015

5 000     

10 000  

Vinje

2 000     

3 000     

20 000  

v for å revidte innbærersom skissert

2015

12 000    

44 000    

‐27 000   

nje ‐9 000     

2 000       

3 000       

25 000    

med å startes satt. Utkast t

ingsplanen

oner kroner

5 2016

 

0 7 000      

‐2 000    

0 40 000      

‐20 000    

‐9 000    

 

0 3 000        

0 4 000      

0 23 000      

dere de økor en endret pt i nedenstå

2016 2

    

‐2 000     

12 000     2   

‐3 000     

1   

3 000            

4 000       

14 000     3   

opp til idefaserap

samt en tall

r, periodiser

2017 20

3 000      7     

30 000   

‐10 000 

10 000    6     

2 000      3     

35 000    16  

onomiske periodiserinående tabell

2017 201

3 000    7 0     

24 000

10 000 6 0     

2 000    3 0     

39 000 16 0   

Side 3 av 4

pport

lfesting av

rt som vist i

018 SUM

7 000 10 00    

12 00    

‐2 00    

80 00    

‐30 00  

‐9 00    

6 000 16 00    

 000 10 00    

7 00      

6 000 94 00    

ng av de .

18 SUM

000 10 000    

12 000    

‐2 000     

80 000    

‐30 000   

‐9 000     

000 16 000    

000 10 000    

7 000       

000 94 000    

4

M

0

0

0

0

0

0

0

0

0

00

De økonohelårseffeRjukan/N Det er lagmillionerinnen kiru Samtidig millionerpasienttil Innspariner resultainnsparininnsparin Status i atabellen u Status arb

Beskrivelse av

Endringer på R

Nedlegging av

aktivitet innen

10 medisinske

Endringer på R

Nedlegging av

 Poliklinisk dri

Endringer i Kra

Nedleggelse a

Endringer i Kra

Døgnbehandli

Endringer Not

Endringer Not

NETTOEFFEKT

omiske konsekt i 2015. V

Notodden og

gt opp til tilr kr. i 2015. urgi/ortoped

er det lagt r kr. i 2015. lfang og økt

ngene i Faseat av flyttingnger innen png i forbinde

arbeidet medunder.

beidet med im

v tiltak

Rjukan  Fase 1: Per

v ortopedisk virkso

n kirurgi/ortopedi

e senger opprettho

Rjukan  Fase 2: Per

v all akutt‐ og innel

ft bemannes som 

agerø  Fase 1: Peri

av tilpasset akuttfu

agerø  Fase 2: Peri

ng flyttes fra Krag

odden ‐ fase 1 (01

odden ‐ fase 2 (01

T

sekvenseneVidere er deg Kragerø i

tak som girDette omfa

di, samt ned

opp til kostDette er en

t aktivitet ve

e 1 og Fase g av døgnbepleie, tekniskelse med red

d implemen

mplementerin

rioden 01.10.14 ‐ 2

omhet, og inneligg

oldes.

rioden 20.06.15 ‐ 3

liggende aktivitet 

beskrevet i utvikli

oden 01.07.14 ‐ 20

unksjon

oden 20.06.15 ‐ 31

erø til Skien

1.10.14‐31.12.14)  

1.01.15 ‐ 31.12.15)

er skissert et skissert eforbindelse

r innsparingatter nedleggdleggelse av

nadsøkningn konsekvened sykehuse

2 ved Krageehandlingenk personell duksjon av

ntering av til

ng av tiltak i U

20.06.15 ‐ KOSTNA

ende 

31.12.15 ‐ KOSTNA

på Rjukan. 

ingsplanen

0.06.15 ‐ KOSTNAD

1.12.15 ‐ KOSTNAD

‐ MERKOSTNADER

 ‐ MERKOSTNADER

periodisert en kort statue med Fase

ger i Fase 1 oging av ortov all akutt- o

ger i Fase 1 ns av økninget.

erø er kostnn til Skien fr

og medisin10 medisin

ltak i Utvik

UtviklingsplaPlanlagt 

okt.

Plan

no

ADSINNSPARING

2       

ADSINNSPARING

DSINNSPARING

450                  

DSINNSPARING

R

R

450        2 5    

per måned us vedrørend1 og Fase 2

og Fase 2 vopedisk virkog inneligge

og Fase 2 vg i sengeant

nadsberegnera sommere

nsk støtteperske senger f

klingsplanen

anen (beløp i lagt 

ov.

Planlagt 

des.

100 2 100         

450  450            

550 2 550      

i 2014, kvade omstillin.

ed Rjukan pksomhet og ende aktivit

ved Notoddetall for å imø

et til 11,7 mn 2015; detrsonell samtfra sommer

n i Kragerø o

hele 1.000)Planlagt Q1 

2015

Planl

20

7 000                     

1 250                     

‐                          

6 000                     

‐850                       

13 400      1      

artalsvis og mngsarbeidet

på til samminneliggend

tet.

en på til samøtekomme

millioner kr. t inkluderer t allerede re

ren 2014.

og Rjukan v

lagt Q2 

2015

Planlagt Q

2015

7 000    7 0            

8 1            

1 250   1 2            

‐        3 3            

6 000   6 0            

‐850     ‐8              

13 400 24 90      

Side 4 av 4

med i

men 44,4 de aktivitet

mmen 27,4 økt

i 2015 og

ealisert

vises i

Q3  Planlagt Q4 

2015

00 7 000            

50 8 150            

50 1 250            

50 3 350            

00 6 000            

50 ‐850              

00 24 900      

4

Virkning 

2015

28 100   

16 300  

5 000     

6 700     

‐24 000 

‐3 400   

28 700 

 Saksframle Sakstittel Sak nr. 69-2014 Utrykte ve Har sakenJa, da rett kpasientsikk Ingress: Det vises tiSTHF, somdirektør arbog at klinik Denne sakemest krevenvurdere det I saken beshvilken stra Flere faktorfor helsetjehelseperson Forslag t1. Styret t

kompet2. Styret b

helsepe Skien, 20. o Bess MargrAdministre

egg til styre

l: Kompeta

SaksbehAdm. dire

edlegg: Styr

STH

n betydningkompetanse kert tjenestet

il styresak nrm ble behandbeider med t

kkene følges

en er en del nde utfordritte ut ifra da

skriver hver ategi man ha

rer vi ennå ienester, vår knell.

til vedtak:tar saken til tanse og kapber om at deersonell.

oktober 2014

rethe Frøysherende direk

et ved Syke

anse og kap

andler ektør Bess F

resak nr. 35-HF

g for pasienog tilstrekk

tilbud av høy

r. 35-2014 Bdlet i styremtiltak for å sopp kontin

av tilbakemingsbilde meagens kunns

klinikksjef dar for å møt

ikke kjennerkapasitet og

: orientering pasitet er tilpet utarbeides

4

hov tør

ehuset Tele

pasitet de n

Frøyshov 2014 Beman

ntsikkerheteelig kapasitey kvalitet.

Bemanningsumøtet 20. maisikre nødvenuerlig med h

meldingen til ed hensyn tikap.

de mest kreve antatt beh

r effekten goikke minst v

og ber admipasset befolks en overord

emark HF

neste 3 - 5 å

SakstypOrienteri

nningsutvikl

en? et er helt nød

utvikling ogi 2014. I ved

ndig rekruttehensyn til å

styret og vi il kompetan

vende områdhov.

odt nok av vvår tilgang t

inistrerende kningens bednet strategi

årene ved Sy

e ing ling og frem

dvendige fo

g fremtidig bdtaket forutsering til stilliha tilstrekke

har valgt å se og kapasi

dene, dagen

vil kunne påvtil eller mulig

direktør påehov i de kom

for rekrutte

ykehuset T

mtidig behov

rutsetninger

behov for spsetter styret inger der fagelig og riktig

fokusere på itet de neste

s status, ant

virke pasienghet for å ut

se at man armmende år.ering av nød

Sid

Telemark

Møt29.1

v for spesiali

r for å gi et

pesialister veat administr

gområdene eg kompetans

den enkeltee 3-5 årene, s

tatt behov og

ntenes antatttdanne eget

rbeider for a. dvendig

de 1 av 11

tedato 0.14

ster ved

d rerende er sårbare, se.

e klinikks slik vi kan

g dernest

te behov

at

Faktorer

Spesialisthe

faglig kunnsom lover o Det har skjbehov for h

- Samtil kog k

- Behpåbkoo

- Defbedkomalvo(kre

- Flervedkap

- Fritaktøutfofra ikke

- Ny destettsen

- Akukap

- Utvbedhøy

- SykKO

- Andjuriog

som kan p

elsetjenesten

nskap og meog forskrifte

edd og skjerhelsepersone

mhandlingsrkommunenekommunehehandlingsgarbegynt behanordinering rufinerte beha

dre logistikk mpetanse deorlig syke paeftleger) komre pasienter

d nedtak av spasitet og kott behandlinører. Kan foordre kapasioffentlig til e har sammespesialitetss

sentralt. Det t samarbeid ntralsykehusnuttmottaksfo

pasitetsbehovvidet arbeidsdre, og dervey kompetanskdomsbilderOLS, rusmiddre forhold idiske forholetterspørsel

påvirke de

n er dynamis

disinske muer, utstyr og

r i de nærmeell og kapasi

eformen (20es helsetjeneelsetjeneste ranti for krendling innenundt kreftpaandlingsforlø

og samhandesentralisereasienter tidlimpetanse ogkan behand

senger og økompetanse. ngsvalg gir brorårsake indiitet. Kan ogprivat tjenee krav til å ustruktur vedt er en betydmed distriktnivå.

forskrift og lv på sykehustid vil kunned redusere se for å skulr endres og mdler, infeksjo

som skolegld, arbeidsle.

e beskrevn

sk og preges

uligheter, pasareal og ikk

este årene stitet. Jeg vil t

012). Ca. 15este innen utog behov fo

eft (2012). 80n 20 virkedaasienten. Utføp for kreft dling. Flere s fra sykehuigere fra regig strålekapasdles poliklinikning i hens

rukeren størikasjonsglidså utfordre kste. Utdanni

utdanne helsd utdanning adelig sentralistene for å sik

egevakts forus selv om kone gjøre at mkapasitetsbe

lle bemanne med det behnssykdommang/utdann

edighet even

ne utfordri

s blant annet

sientenes foke minst tilgj

tore endringtrekke frem

% av aktivitgangen av 2or å bygge o0 % av pasieager. Presiserfordrer diag(28 stk.) skaoverlever sy

us og til komionsnivå til sitet flere steisk, eller somsiktsmessige

rre valgfrihedning slik at kompetanseingsansvar psepersonell eav legespesiserende krafkre tilgang p

rskrift vil bidompetanseb

medisinsk tekehov. Samtid sykehusene

hov for kapamer som tubening, andel untuelt arbeid

ingsbilden

t av endinge

rventningerjengelig kom

ger i helsetjenoen eleme

teten i spesi2015. Gir kaopp kompetaenter med mrer nødvend

gnostisk kapaal implemenykdom og le

mmuner (hjemsykehusene.eder enn i dam dagpasienpolikliniske

et og grunnlaforbruket avesituasjonen påligger det eller ha vaktialister vil påft i ny modepå nødvendi

dra til rett bbehovet sannknisk utstyr dig kan det ke i utvidet tidasitet og komerkulose og

under fattigdskrafts-unde

ne i denne

er i sykdoms

og forbruk mpetanse.

nesten. Dettnter:

ialisthelsetjenapasitetsendranse i komm

mistanke om digheten av gasitet i sykeh

nteres fra 201ver med kremmet). Sam Krever høyag.

nter. Krever e areal, samt

ag for flere/v helsetjenesi sykehus veoffentlige, s- og beredsk

åvirke kompell som må kig spesialiste

ehandling ransynligvis blog operasjokreve flere hd. mpetanse; ek

aktuelt i dagdomsgrense, erskudd, vil

Sid

saken.

sbilder,

samt ramm

te vil påvirk

nesten skal ringer i både

munene. kreft skal h

god logistikkhusene. 15. Gir gruneft. Behov fo

mtidig mottasy onkologisk

endring i kat økt diagnos

/ større privster øke og d

ved at spesialsamtidig somkapsordning

petansetilgankompensereser på

askt og kan lir større.

onskapasitet helsearbeide

ks kreft, diabgens bilde, eforsikringsopåvirke båd

de 2 av 11

mevilkår

ke vårt

overføres e sykehus

ha k og god

nnlag for or at s mer k

apasitet stisk

ate derved lister går

m private ger. ng s med et

redusere

utnyttes ere med

betes, ebola. ordninger, de tilbud

I de neste KIRURGI

Det finnes kompetansrekrutteringkompetans “Kvinneklleger i spesigynekologi Dagens st

Bem

Antatt beh

Avdværgjenoveove

For”Etbeh

avsnitt vil

ISK KLINI

flere krevene og kapasitgsutfordringe og beredsk

linikken” bialisering, LIsk/obstetris

atus: manningssituo Mangelo Stor vao Stort vio Utfordro Spesialio Økt kra

fødselso Kvinne

med tilo Aktivite

utfordrsamtidi

o Etterslepga. lav

o “Lekkahovedsobligato

o “Lekkao Ingen s

gynekoo Jordmø

av gravbehov.

hov neste 3-delingen harre vaktbærennnomføringerleger og 4 erlegestillingr å ivareta krt trygt fødethov for 4-5 n

klinikkene

KK

nde utfordrintet ansees støgen vært storkap har økt.

estår i dag aIS), føde- ogsk poliklinik

uasjonen: l på overlege

akt og arbeidikarbehov orende å rekristmangel påav til bemanomsorgen.

eklinikken STsvarende Kvet på flere loringer, svekkighetskonflikep i gjennomv bemanningasje” av Legesakelig uerfaorisk gruppeasje” av erfarseksjoneringologisk kirurgødre med vidvide. Pr. i dag

-5 år: r i dag 10 ovnde. For å sig av overlegeLIS. Plan fo

ger slik at enravet om kotilbud – Kvanye jordmor

s viktigste

ngsbilder i Kørst og mestr over flere .

av gynekologg barselavdek.

er. Høy turndsbelastning g derav bety

ruttere og beå landsbasis.nning i henh

THF har lavvinneklinikkokalisasjonerket fagmiljø,kter og sårbmføring av tag. er i Spesialisrne kandidae 1 tjeneste rne spesialis

g av overlegegi og moderdereutdannig har vi 2 m

verlege- og 7ikre robust vepermisjoneror å oppnå ddelig fordeli

ontinuerlig tialitetskrav for årsverk.

utfordrings

Kirurgisk klit krevende iår samtidig

giske leger (seling, gyneko

nover. på faste ove

ydelig økte leholde nye k.

hold til nasjo

v bemanningker i Helse Sr (Skien, Po, forsterket farhet i akutt

tariffestet ret

sering (LIS) ater i faget oskal avvikles

ster til privater i gynekolorne obstetriking i ultralyd

med denne ko

7 LIS stillingvaktbemannr, vurderes d

dette er å graing blir 13 oilstedeværelsor fødselsom

sbilder i et

inikk, men ui Kvinneklinsom nasjon

spesialister iologisk avde

erleger. lønnsutgifterkvalifiserte o

onale og regi

g på lege- ogSør-Øst. rsgrunn, Nofølelse av unte situasjonett til etterutd

til sykehus ig “mister” ds. t praksis (4-5ogi og obstekk stiller stod skal dekke ompetansen

ger. 2 overlening i 2 sjikt,det å være badvis konveroverleger og se av jordmo

msorg”, Hels

3 – 5 års pe

utfordringennikken. Her hale og region

i gynekologi eling samt

r. overleger.

onale kvalite

g jordmorsid

otodden) girnderbemanner. danning og o

i Oslo. STHdisse til andr

5 stk. siste 1etrikk til trosre krav til spfylkets beho

n. Dette dekk

gestillinger v, samt gi muehov for 11rtere LIS stil4 LIS.

or i aktiv fassedirektorate

Sid

erspektiv be

ne knyttet til har nale krav til

i og fødselsh

tetskrav for

den sammen

r store driftsning og økt r

overlegeperm

HF rekrutterere sykehus n

0 år). ss for at modpesialkompeov for UL-sker ikke Tel

vil til enhverulighet for 1 vaktgåendeillinger til

se i fødsel i tet 2010, vil d

de 3 av 11

eskrives:

hjelp og

nlignet

messige risiko for

misjon

er når

derne etanse. creening lemarks

r tid ikke

e

tråd med det være

Antøknbemfost 60

VidDetove

Sam Sek

tilst Strategi fo

Fok An Øk Sam Utd Øk

AKUTT O AnestesileStabil tilganutdanningsovergangsfvikarer. SpesialsykUt fra kartlgod oversikNorge, det Noe usikkespesialsykep Ellers ingenår slik vi ka

MEDISIN

Radiologi

Dagens st

Bet

tall fødendening i antall manning selvterovervåkn%.

dereutdanne t bør tilstreberlege til jordmlokaliseringksjonering avtrekkelig høy

or å gå fra dkusere på fasette kompe

ke antall vaktmlokaliseringdanne 2 nye kning jordmo

OG BERED

eger ; ng på gode kmodell for å

fase med ove

kepleiere; legging av ulkt over alderer derfor fle

erhet med bepleierne fra

n områder i an vurdere d

NSK SERVI

atus

tydelig øknino Radiolo

ref. nyeo Ny tekn

e i Telemark risikofødslev om aktivit

ning i fødsel

flere jordmbes 4 med ddmor. g av hele Kvv overleger ty kvalitet m

dagens statug, fagutviklietent og kvatgående oveg av hele Kvultralydjord

or årsverk.

DSKAPSKL

kandidater foå utvikle egnertagelse av

like kategorirsutvikling oere igangsattemanning avRjukan som

Akutt og bedet nå.

ICEKLINI

ng i behovetogi en viktige kreftpakkenologi åpner

vurderes ikr som kreve

teten ikke bli40 %, dagen

mødre i ultralenne kompe

vinneklinikktil gynekologå vurderes f

us til antattng, arbeidsvlifisert persorleger (se ov

vinneklinikkdmødre, som

LINIKKEN

or nye LIS lne gode overansvaret for

ier spesialsykog vurdert bte utdanningv Notodden

m går over i k

eredskapskli

IKK

t for radiolog forutsetniner fra 2015! r opp nye m

kke å øke i ener tettere opplir høyere. I ns andel me

lyd screeningetansen. De

kens drift i eggiske kirurgfortløpende.

t behov: vilkår, god bonale – kontver). kens drift i egm gir muligh

N

leger. Bevissrleger sikrerr driften på

ykepleiere (Inehov. Det egsløp på detn med bakgrkommunal j

inikken med

ogiske tjenesng for å kunn

muligheter fo

n 3-5 års perpfølging og 2009 var an

ed elektronis

g, for å dekktte vil gi mu

gnede lokaleer og obstet

bemanning otinuerlig rek

gnede lokalehet for hensi

st rekrutterinr god rekruttNotodden m

ntensiv, opeer mangel påtte området.runn i uklarhobb.

d spesielle ut

ter ne oppfylle b

or diagnostik

riode. Det foovervåkningdel kvinner

sk fosterover

ke behovet iulighet for jo

er i Skien. trikere for å

og trivsel. krutteringsar

er i Skien. ktsmessig jo

ng av LIS legtering av ovmå det påreg

rasjon, aneså operasjons

het i forhold

tfordringer i

behandlings

kk Sid

forventes img. Dette vil med elektrorvåkning er

i STHF’s neobbglidning

kunne tilby

rbeid.

obbglidning.

ger og god verleger. I egnes noe inn

stesi og akutssykepleiere

d til hvor ma

i dag og i ko

stider innen

de 4 av 11

midlertid en kreve økt

onisk over

edslagsfelt. fra

.

en nleie av

tt) har vi i hele

ange av

ommende

kreft –

Kre

Dyk Bet

Ko Kra

Rad

Antatt beh

Rek En 1 - 1 – Øk Beh Eta

Strategi fo

Ska

Job

Sikr Eta

o ”Eldrebevende å reko Det utdo Private o Lavere

ktig fagperstydelig øknino Større ko Mer arbo Takster

nkurransen av til bedre oo STHF –o Stor utvo Økendo PET m

diolog bema

hov

kruttere og btredje MR m2 nye radiol2 nye radio

kt spesialiserihov for fornablering av e

or å gå fra d

ape en robuso Realiser

bbglidning o Reetabl

kulepunre økonomi ablere et kreo Få til eto Stråleeno Mobil P

bølgen” vil mkruttere og bdannes for f institutter tlønnsnivå vonell tiltrekkng av mer avkrav til fagspbeidskrevenr gjenspeilerfra private iog det mest – Skien har vikling på ute pasientkra

maskiner komanning er kri

beholde radimaskin i Skiloger

ografer ing av radio

nying av appet kreftsente

dagens statu

st, faglig sterre tiltaksplanStyrke ledeGjøre arbeiBedre forh

lere ordningnkt over) som gjør nø

ftsenter t tettere samnhet i sykehPET ordnin

medføre øktbeholde radifå på landsbatilbyr bedre vved ST enn vkes av instituvanserte og pesialiseringde aktivitete

r ikke økt arbinstitutter økmoderne utpt. en modetstyrssiden

av til tilbud ommer for fulitisk lav i for

iologer i vakien fra senes

loger paratur på Nr som inklud

us til fremti

rkt og effektn som utarblse og fagligidsplassen mold for LIS

gen med bes

ødvendige in

marbeid medusområdet

ng i samarbei

t diagnostikkiologer asis i forholdvilkår ved sammenusjoner somkrevende un

g – behov foer beidsmengdker tstyret erne utstyr f

om best mulllt i fremtiderhold til å m

kante stillingst 2020

Notodden/Skderer strålee

idig behov

tiv radiologgbeides høstenge spydspissemer attraktivm.m.

skrivende rad

nvesteringer

d SiV

id med SiV

kbehov

d til behov

nliknbare HFm har større ndersøkelseror betydelig m

de

flåte

lig diagnostien

møte fremtid

ger

kien enheter og e

gruppe n 2014 er

v

diografer (fo

r mulig

F faglig breddr (MR/CT) mer etterutd

ikk

ig utfordring

vt PET

orutsetter at

Sid

de

danning/spe

ngsbilde

t vi lykkes m

de 5 av 11

esialisering

med

Aktivitetst

Aktivitet

us. Pr år Modalitet MR CT RTG UL TOTALT BARNE- 1. DagenOverordneLav FOU-a Overleger:Den størsteungdomspsinkludert unproblemer utdanningsvanskelig rebesatt og hkapasitet in PsykologsVanskelig retter ferdig PedagogerDet er nestsammen m Sykepleie/Barne- og unoen år me MerkantileUten anme TverrfagligBra og vil v

tall

2013 t

113432739191

T 1476

- OG UN

ns status et: aktivitet og ø

: e utfordringsykiatri. Vi mngdomspsykmed å kunninstitusjon. ekrutterings

har hatt tilfrennen sub-spe

spesialister:rekrutterbar g spesialitet.

r med erfarten umulig å

med gunstiger

/ annet pleungdomsmeed systemati

e funksjoneerkninger.

g kompetanvære tilfreds

Estima2018

48 182 551 610 2

691 15

NGDOMSK

ønske om å

gen og mest mangler pr. dkiatrisk sent

ne oppretthoHabiliteringsituasjon, m

edsstillende resialiteten b

: gruppe som

ring fra skoå rekruttere pre lønn og a

iepersonaleedisinsk avdesk videreutd

er:

nse og samstillende når

at

7 000 53 000 63 000 23 000 56000

KLINKK

gjøre noe m

kritiske er red.d. 2 overleter (UPS). Solde et desengsseksjonen

men denne serekruttering arnecardiolo

m vi så godt

ole/undervipersonell me

arbeidsforho

e: eling (BUMAdanning i reg

mmensetninr legesituasjo

KEN

med dette ge

ekruttering aeger i BarneSituasjonen kntralisert tilber lavt bema

er ut til å løsg av LIS og oogi.

som alltid m

isning og reed slik utdan

old i kommu

A) har god rgi av arbeids

ng i habiliteonene er løs

nerelt i klini

av overleger- og ungdomkan raskt enbud innen Bannet på legse seg nå. BUoverleger til

må utdanne s

elevant tillenning til BU

unene enn på

rekrutteringsgiver.

eringsseksjst.

ikken

r/ spesialistemspsykiatriskdres - og daUPA, samt v

gesiden og hUMA har allnå. Har for

selv. Utford

eggsutdannUPA i dag. Hå sykehuset.

. Kompetan

onen:

Sid

er i barne- ok avdeling (

a vil vi ha stovære en god

har også hattle sine legestiden redus

dring å behol

ning: Henger mulig.

nsen er øken

de 6 av 11

og (BUPA) - ore dkjent t en tillinger ert

lde dem

gens

nde etter

2. AntaOverleger:BUPA har behov for yvaktsystemstillinger. PsykologsBUPA har tilstrekkelig Pedagoger1 til hver p SykepleierFortsatt behgrunnleggefagutvikling HabiliterinAntar at be 3. StratBUK : FoU-kompFoU-aktivitforskning. BUPA: Legger til rpedagoger. da ekstern rspesialiserin BUMA: Vil aktivt fostimulere oorganiserinsub-spesialioverleger hsamtidig sofortsette å h HabiliterinVil gjøre hanevrohabili

att behov : behov for 4ytterligere 1-

met de neste f

spesialister:behov for å

g mange spe

r med erfaroliklinikk i B

re: hov for løpende akademgsfunksjone

ngsseksjonehovet om 5

tegi for å g

petanse skal tet samt tilb

ette for og dLangsiktig p

rekrutteringngsløp finan

orsøke å rekog legge til rengen av legetitet med tilh

har generell pom de ivaretha 1-2 sykep

ngsavdelingabiliteringsaritering blir o

4 overleger t-2 legestillinfem årene p

: å beholde deesialister for

ring fra skoBUPA, dvs.

ende kompemisk kompet

r.

nen: 5 år er omtre

gå fra dag

vurderes veby tilrettelegg

driver kontinplan er å fyl

g er så å si umnsiert av arb

kruttere overette for FoUtjenesten oghørende arbepediatrikomar spesialkopleiere i vide

gen: rbeid mer at

opprettet som

til i hele avdenger utover d

ga alder. Ha

e psykologenveiledning a

ole/undervi3-4 persone

etansehevinganse (master

ent som i da

gens statu

d rekrutteringing for ansa

nuerlig spesile vakante omulig. Avdeeidsgiver.

rlege med FoU-aktivitet blg se på behoveidsoppgave

mpetanse og dmpetanse inereutdanning

ttraktivt for m ny legesp

elingen (Inkdagens rammabiliteringsav

ne som nå erav nyutdann

isning og reer.

g (videreutdrnivå) blant

ag.

us til anta

ng til alle stiatte som øn

ialisering avoverlegestillielingen ønsk

oU-kompetlant fast ansvet for en yter hos overledekker alle f

nnen en ellergsløp (pedia

alle faggrupesialitet, et a

kludert de somer. En storvdelingen ha

r under spesna.

elevant tille

danning) av sde sykepleie

tt behov

illinger. Klinnsker å komm

overleger, pnger med ov

ker bindingst

tanse og ønsatte LIS-legtterligere spiegene, kontrfunksjoner ir flere sub-satri / nyfødt

pper. Et viktannet å øke

om nå er vakr andel av ovar behov for

sialisering –

eggsutdann

sykepleiere i erne som sk

nikken forsøme i gang m

psykologspeverleger somtid på minst

ke om å driver. Avdelingissing av komra dagens ornnen pediatpesialiteter. medisin) til

tig tiltak er åavdelingens

Sid

kante). BUMverlegene kar å dekke op

er avhengig

ning:

i BUMA og kal ha

øker å stimulmed eller driv

esialister og m er utdannet ett år etter

ve FoU-aktigen må gjennmpetanse inrganisering dtrifeltet ved Avdelingenen hver tid.

å jobbe for as FoU-aktivi

de 7 av 11

MA har an gå ut av pp vakante

g av

lere til ver

et lokalt, avsluttet

ivitet samt nomgå

nnen en der alle vakt,

n vil

at tet.

MEDISI Telemark enyresykdomgjelder bådbehandlingFigurene er

Figur 1. In

Figur 2. PrEn stadig øsykdommerantallet og de senere åhar medfør I Telemarkdialyseplass(Elektiv; 7 (Elektiv; 3 senere åren

INSK KLI

er blant de fym som trenge insidens (å

g). Figur 1 ogr hentet fra N

nsidens av n

revalens nyøkende ander (høy komoandelen pas

årene. Det sirt økende ve

k tilbyr vi i dser, 9 skift/uplasser, et sk(4) plasser, e

ne, fra ca. 55

INIKK

ylkene med ger såkalt nyårlig forekomg 2 viser forNorsk neph

nye pasient

yreerstattenel av pasienteorbiditet), iksienter som tiste året har entetid i dialy

ag dialysebeuke fra desekift man-freet skift man

500 rundt 20

høyest forekyreerstattendmst av nye trekomsten i hrologiregiste

ter med beh

nde behandene som tas

kke aktuelle ftilbys dialyseogså venteliyse for pasie

ehandling vember 2014:

e), Notodden-ons-fre). A

005 til estime

komst av pade behandlintilfeller) og pTelemark (Ter (www. N

hov for nyr

dling i Norg i behandlinfor nyretranebehandlingistene for traentene.

ed fire lokasj2 skift man

n (Elektiv; 5Antall dialyse

ert > 8000 i

asienter medng (dialyse elprevalens (anTe) sammenephro.no/n

eerstattend

ge ng er pga høynsplantasjon g, men ikke eansplantasjo

joner: Skien -ons-fre, et

5 plasser, et er som gjenn

2014 (Figur

d langt kommller nyretranntall som til

nlignet med ønnr.html).

de behandli

y alder og mog som en

er aktuelle foon økt betyd

(Akutt og eskift tir-tor-skift man-lø

nomføres har 3).

Sid

men kronisknsplantasjon)

enhver tid møvrige fylker

ing i Norge

mange samtidfølge av detor transplandelig noe som

elektiv dialys-lør,), Krageør) og Rjukaar økt jevnt o

de 8 av 11

k ). Dette mottar r.

e

dige tte har ntasjon økt m igjen

se; 15 rø n og trutt de

Figur 3. D Denne øknav satelittavSeljord somfylket og haansees å vædager i uken Dialyseavdbetydelige mbehov for drom som erfra de andrdette også vpasienter soer imidlerti Som figur 3For å hånd

1. Pasmedøkttil 7

2. ÅpndesnyaSelvpas

3. Foren pNoDetat d

4. Tilshemdial

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

20

Dialyseaktiv

ningen har mvdelingene i m ble nedlagar også gjort

ære av stor bn.

elingen i Skimangler rendet enten avr oppdelt me pasientenevanskeliggjøom har behod ingen slus

3 ovenfor vitere dette er

sienter har bdført lengret fra 5 til 6 b7). Både Noningstiden v

sember 2014ansatte behøv med økte sienter. I tiller å håndtere periode øke

otodden til Rtte innebæredet ikke er nstreber at flemodialyse (plyse.

005 2006 200

vitet i telem

medført betyKragerø (20

gt da man åpt det mulig å

betydning fo

ien holder tint bygningsmv personlige

med halv-vegge er ved hjelør muligheteov for å isolse med mulig

iser, har det r det igangsablitt flyttet fre reisevei forbehandlingsdtodden og K

ved dialyseav4. Det er ansøver opplæriåpningstideregg har avdeden akutte

er aktivitetenRjukan slik aer imidlertid

noen gunstigere pasienterpr i dag er de

07 2008 2009

mark 2005-20

ydelige utfor007) og i Rju

pnet i Rjukanå tilby dialysr kronisk sy

il i provisorimessig og ma

eller medisinger (4-5 paslp av gardineen til å ivareteres pga smghet for om

vært en formatt en rekke ra avdelingenr pasientene.dager i uken,Kragerø har vdelingen i Ssatt sykepleieng har man r vil imidlertelingen i Skiesituasjonen

n på Rjukan t Notodden

d økt reisetidg løsning på r kan få behet to pasient

9 2010 2011

RjukanNotodd

014

rdringer medukan og Non og Notoddse til pasientyke pasienter

iske lokaler iangler i tilleginske årsakerienter i hverer som kan tta taushetspl

mitte, har vi emkledning og

midabel økntiltak: n i Skien til . Kapasitete, mens man nå fylt kapa

Skien planleere i 1,5 eksikke kunnettid kapasiteten også ansvsom har opfra 3 til 6 da

n kan ha kapd for pasientsikt.

handling hjemter i Telemar

2012 2013

nden

d å få plass totodden i 20den) har øktten nærmerer som må til

i Bygg 73 (”gg muligheter. I praksis lr ”bås”). Detrekkes rundlikten på en et adskilt romg rommet er

ning av dialy

Kragerø og n er økt begi Kragerø h

asiteten. gges økt fratra stillingert iverksette øten være nærvar for å gje

ppstått høsteager i uken. asitet til å ta

tene og vil o

mme. Dette rk som mott

2014

til alle pasien11 (før det ht den totale d den enkeltebringe 4-5 t

provisoriet”er til å skjermigger alle pa

en eneste mådt hver senggod måte. I

m med plasssåledes ikke

yseaktiviteten

Notodden sgge steder, phar økt antall

en til tre kvr for å klare økte åpningr fullt utnytt

ennomføre aen 2014 er dTre pasiente

a imot tre pagså øke tran

dreier seg otar slik beha

Andre

Dialyser

Sid

ntene. Opprhadde vi et tdialysekapases bosted. Dtimer i dialys

”). Lokaleneme pasienteasientene i etåten de kan g. Det sier seI tilfeller ders til to pasiene et fullgodt

n fra 2013 ti

selv om dettpå Notoddenll dialyseplas

velder/uke fdette. Fordi

gstider før i dtet til planlagakutte dialysdet bestemt aer flyttes da asienter fra Snsportkostna

om hjemme-andling) og p

de 9 av 11

rettelsen tilbud i siteten i

Dette se tre

e har r som har t stort skjermes

eg selv at r vi har nter. Det t isolat.

il 2014.

te har n har man sser fra 6

fra i de desember. gte er. at man for fra

Skien. adene slik

-peritoneal

Behov for For å bedremoderne diDet vil værta høyde foikke blir forkan klare semulighet foen rehabilitdialyselokal PSYKIAT Psykiatrisk utvikling, b Dagens st Bemanning

Ma Inn

kon Utf

forh Ma Go

Driftsutfor

Avs Utf

sam Om Sam

kom Sam

(per Sto Avk

enk Beh

diag Beh

alde StrategivalgOvennevntmed dette i

fremtiden:e tilbudet båialyseavdelinre absolutt nor en ytterligr liten. Det veg med å gi or å gjennomtert Nordfløler i Skien sl

TRISK KL

klinikk (PKbehovsendrin

atus:

g: anglende spenleie av psykntinuitet i befordring å behold til nærl

angler spesiaod tilgang på

rdringer: stemme virkfordring å vimt foreta fagmstilling til mmhandlingsrmmunene. mordne det pr 01.10.14)

ort behov forklare ansvarkeltfunksjonhov for etabgnosespektehov for betyerspsykiatri

g: te punkter vi forhold til

åde for pasieng der man knødvendig å gere økning avil også værbehandling

mføre 25 samøy bør en oglik at pasient

LINIKK

K) har vært onger i befolk

esialistdekninkiatere fra vikehandlingsfoeholde spesiliggende hel

alistkompetaå psykologer

ksomheten iidereutvikle glig dreining mer utadretteeformen. Ut

psykiatriske

r etablering rsforhold/funer. blering av egeret, særlig mydelig oppgr

vil ha ulike stden Strategi

enter og anskan ha muliøke kapasiteav pasientan

re ønskelig apå dagtid 6

mtidige dialygså vurdere otene kan få b

og er i kontinkningen og e

ng. Spesielt pkarbyrå – økorløp ialister. Stor seforetak ognse innen R

r

forhold til tambulante tav tilbudet

et tjeneste ktvikle og avk

tilbudet i T

av funksjonunksjonsford

gen enhet formanier og psadering av b

trategiske vaiske planen

atte er det aighet til å skjeten, både fntallet i fremat kapasitetendager i uken

yser. I påvenom det er mbehandling

nuerlig endrendrede øko

psykiatere. (konomisk u

r konkurransg private hel

Rus og avhen

tilgjengelig rtjenester fori råd med se

krever samhaklare samarb

Telemark ette

n for ø.hjelp deling mello

r komplisertsykotiske debygningsmes

alg for å oppfor Psykiatr

av stor betydjerme de pa

for å klare damtiden. Det en er så stor an. Ut fra detnte av at man

mulighet for åså nær hjem

ring. Dette sonomiske ra

(5 stillinger utfordring og

se nasjonalt lseinstitusjonngighetsmed

ressurs (budr å kompensentrale/fagliandlingskombeidsform o

er at DPS Ø

Rus. (6 – 8 om Borgesta

te tilstander presjoner. ssige fasilite

pnå definertisk klinikk.

dning at mansientene somagens dialyseer derfor vikat man ved otte bør en ann kan få bygå etablere m

mstedet som

som en konsammebetinge

ubesatt) g driftsmessi

om å rekrutner (eks Bordisin

dsjettutviklinsere for reduige retningsl

mpetanse og g ansvarsavg

Øvre Telemar

plasser) dklinikken o

innenfor de

ter innen sik

e målsetting

Side

n får etablertm har behovepopulasjonktig at en nyoppstart i nnslagsvis plagget en ny av

midlertidige emulig.

sekvens av belser.

ig utfordring

ttere og spesrgestadklinik

ng) usert døgnkalinjer. nye arbeids

vgrensninger

rk ble integr

og STHF i f

et affektive

kkerhet- og

ger. PK arbe

e 10 av 11

t en ny og v for det. n, og for å y avdeling y avdeling

anlegge vdeling i ekstra

bl.a. faglig

g m.h.t.

sielt i kken)

apasitet,

sformer. r mot

rert i PK

forhold til

eider p.t.

Noen punk Rek

rekr Det Tilr Rev

utv Om Prio Arb

etab Eta

om Søk

alde PREHO Prehospitalsistnevnte atrene. Når di tillegg til a Deler av amfor ansatte,rekrutteringarbeidstidsoslite noe m Oppsum Det er forsderved ogs KompetansEn felles utrobuste og utdanningsUnderskudrekruttere oLønnsnivåe Fokus på fokonkurrans Det anbefasikre tilgang

kter kan synlkrutteringsarruttering ogt må arbeiderettelegging videring av S

vikles/etablemstilling til moritere driftsbeide for å fbleres). ablere tilbud

mdisponeringke finansiell erspsykiatri.

OSPITAL K

l klinikk haravdeling hardet gjelder aat vi får god

mbulansetjen, samtidig sog de nærmesordninger soer med rekr

mmering:

kjellige utfoå behov for

setilgang vil tfordring er stabile fagmforløp.

dd på spesialog beholde get innen slik

orskning, gosedyktig lønn

ales at det utg på rett og

liggjøres: rbeidet i for

g i forhold tiles med å gjøav kompeta

Strategisk plres ved PK.

mer utadrettesgjennomgafå etablert ø.

d til kompliseg av ressursemulighet fo (egne bad o

KLINIKK

r ansatte vedr personell sambulansetjet med søker

nesten går oom det blir vste årene, ogom gir oss flruttering frem

ordringer knyforskjellig t

utfordres inå utdanne e

miljø, med til

lister innen fgode fagfolk

ke områder u

ode og utvikn er faktore

tarbeides en tilstrekkelig

rhold til spesl å rekrutter

øre vilkåreneanseutviklinglan for å gi f et virksomhng for å tilphjelp Rus-p

erte tilstandeer internt (akor nødvendigog toalettfor

K

d STHF somom det ikkeenesten har re fra andre o

over fra døgnvanskeligere g vi samarbefleksibilitet omover, tror

yttet til komtilnærming f

nnen mangeegne spesialilstrekkelig a

fagområder k da vi er et utfordres me

klende fagmir som påvirk

overordnet g kompetans

sialister videre eget utdane for spesialig for å behofaglig retning

het (se ovennpasse drifta tplasser (avkla

er innen detkuttilbudet?)g oppgraderrhold til alle

m jobber i ame vil være spvi en lærlingområder når

nvakter til to å få til hele

eider med deog de ansattevi ikke det v

mpetanse og for å løse dis

e av våre fagister som så antall erfarne

på nasjonal lite helsefored økende e

iljø, bo-, barker vår rekru

rekrutteringse i de neste

ereføres. Bådnnet personeister konkur

olde spesialisg på valg av

nevnte pkt).til samhandliare med Hel

t affektive sp). ring av bygnpasienter).

mbulansetjenesielle vanskgordning sor vi lyser ut

odelt og tredstillinger. D

e tillitsvalgtee større stillivil by på for

kapasitet innsse.

gområder de blir værend

e overleger o

basis utfordretak med aketterspørsel.

rnehage og -utteringsstyr

gsstrategi so3-5 årene.

de i forhold ell. rransedyktigester. tilbud som

ingsreformelse Sør-Øst o

pekteret ved

ingsmasse in

nesten og i Pkeligheter mm sikrer tilgstillinger.

delt turnus, oDette legger e og vernetjeingsbrøker. Sr store probl

nen de forsk

nærmeste åe i helseforeog godt plan

drer STHFs ktivitet på m

-skoleforholrke.

om grunnlag

Side

til ekstern

ge.

bør/må

ens føringer.om hvor tilb

d å vurdere

nnen sikkerh

Pasientreisermed å rekruttgang på nytt

og dette økeet annet preeneste om å Selv om vi nlemer.

kjellige klini

årene. etaket. Dettenlagte

mulighet båmange steder

ld i Telemar

g for arbeide

e 11 av 11

. budet skal

het- og

r, og tere og personell,

er behovet ess på utvikle

nok vil

kkene, og

e krever

åde til å r.

k, samt

t med å

 Saksframle Sakstittel Sak nr. 70-2014

Utrykte ve

Har sakenJa, det er vipasientsikk Ingress: I henhold tSykehuset Tambulansed De private likeverdig d I saken beskvaliteten f Forslag tStyret tar sa Skien, 20. o Bess MargrAdm. direk

egg til styre

l: Kvalitet o

SaksbehKlinikksjeJørgen Ei

edlegg: Styr

Tel

n betydningiktig at ambu

kert og med g

til styrets vedTelemark pudriften ved S

ambulansetdel av den h

skrives kortfforøvrig sikr

til vedtak:aken til orien

oktober 2014

rethe Frøyshktør

et ved Syke

og kompet

andler ef Prehospitinerkjær

resak 51-201emark

g for pasienulansearbeidgod kvalitet

dtak i sak nrunkt 2, ba stSykehuset T

tjenestene i Telhetlige am

fattet krav tilres ved stand

: ntering.

4

hov

ehuset Tele

anse ved am

tal klinikk,

14 Viderefør

ntsikkerhetedere har nødt og at utstyr

r. 51-2014 Vtyret admini

Telemark til s

Telemark hambulansetjen

l kompetansdardisert uts

emark HF

mbulansed

SakstypOrienteri

ring av drifts

en? dvendig komr og prosedy

Videreføringstrerende distyremøte 2

ar lang tradisnesten i fylke

se i ambulanstyr og oppd

driften i Syk

e ing

smodell for

mpetanse foryrer fungerer

g av driftsmoirektør om e9. oktober 2

sjon og har et.

nsetjenesten daterte prose

kehuset Tel

ambulansed

r å utføre arbr godt og er

odell for amben orienterin2014.

alltid vært en

og hvordanedyrer, samt

S

lemark

Møt29.1

driften ved S

rbeidet sitt r oppdatert.

bulansedriftngssak om

n integrert o

n den fagliget ledelsesopp

Side 1 av 3

tedato 0.14

Sykehuset

ten ved

og

e pfølging.

De private likeverdig dambulansesutøvere. Siden 2004Telemark. AVestfolds loAMK i DraNissedal og Kravene tilminimum emens persoredningstekmed akuttf I 2008 gjeninklusiv de med manglSvikten var I etterkant innført konoffentlig tje Vi ansetter det kan værsykepleiere til formell u I tabellen v

STHF har nutstyret. Viprosedyrer sertifiseringsom også m

Stasjon A

Bamble

Nome

Drangedal

Bø

Seljord

Tokke

Vinje

Sum

ambulansetdel av den hstasjoner i V

4 har det værAmbulansetokaler i Tønammen, meng Fyresdal er

l kompetansen av medaron nr. 2 skalknisk kompeforskriften.

nnomførte Hprivate amb

lende internr knyttet til b

av tilsynet entrollsystemeenesteregi.

ikke medarre vanskelig som forplik

utdannelse,

vises antall au

nå samme ui har felles trajourføres h

gsordningenmå gjennom

Ant. stillinger A

10

8

7

7

13

7

9

61

tjenestene i Telhetlige am

Vestfold og T

rt en felles Ptjenesten i Tnsberg. Tidlin etter april r som tidlige

se i ambulanrbeiderne sol være helseaetanse. AMK

Helsetilsynet bulansestasjokontroll, sæbåde den off

er det lagt neer som skal

beidere i faså rekruttere

kter seg til å sertifiserer v

utoriserte og

utrustning i ariageringssyshvert år, og n må alle ansføres og bes

Aut. ambulansea

10

8

7

7

12

6

8

58

Autorisasjo

Telemark hambulansetjen

Telemark. I

Prehospital kTelemark er kigere var am2014 er ogs

ere knyttet ti

nsetjenesten m bemanne

arbeider medK kan daglig

et tilsyn meonene. Virksrlig knyttet tfentlige og d

ed betydelig sikre god og

ste stillinger e personell i ta fagbrev n

vi personelle

g sertifiserte

alle ambulanstem for amdet er innfø

satte gjennomstås.

arb. Aut.sykep

2

1

2

4

1

2

12

* Utdannin

on og sertifiser

ar lang tradisnesten i fylkeI Telemark d

klinikk med knyttet til et

mbulansestasjså disse knyttil AMK ved

er beskreveer en ambulad annen typeg overvåke o

ed AMK og somheten fitil svikt i opden private a

arbeid i å ug mest mulig

uten at de egrisgrendte

når de har laet på bruk av

e medarbeid

nser og vi sembulansetjeneørt elektronismføre to fag

pl. Full sertifiser

10

8

7

7

12

6

8

58

g fra før fagutda

ring private utø

sjon og har et. Prehospitdrives 7 av i

felles ambult felles AMKjonene på Rttet til AMKd Sørlandet S

t i akuttforsanse skal væe autorisasjo

om bemanni

ambulansetikk ett gener

ppfølging avambulansetj

tvikle gode g likeverdig

er autorisertee strøk, har vang nok fartv utstyr og m

derne ved de

rtifiserer årlesten. Fellessk pasientjougdager per. å

ring  NOU*

1

1

1

3

anning ble etable

øvere

alltid vært ental klinikk dralt 14 stasjo

lansetjenesteK, beliggendRjukan og NoK i TønsbergSykehus, bel

kriften. Det re autorisert

on og med fingen på den

tjenesten i Vrelt avvik. Avden enkelteenesten.

og transparebehandling

e ambulansevi akseptert astid, dvs. 2 åmedisinske p

private amb

ig alle ansatts metodebokurnal. I tillegår, og vi ben

Delsertifise

0

0

0

0

1

1

1

3

ert. Kun delsertif

S

n integrert oriver totalt 1oner av priva

e for Vestfode i Sykehuseotodden kny

g. Stasjoneneliggende i A

t er krav omt ambulanseformalisert, n enkelte bil

Vestfold og TAvviket var be ambulanse

ente tjenestebåde i priva

emedarbeideansettelse avår. I tillegg tprosedyrer

bulansestasj

te i bruk av k og medikagg til å deltanytter e-lærin

ering 

fisert og nr. 2 

Side 2 av 3

og 18 ate

old og et i yttet til e i

Arendal.

at earbeider,

l er i tråd

Telemark, begrunnet arbeider.

er. Det er at og

ere. Da v til kravene

onene;

dette ament-a i ngskurs

På alle stasjfaglige utviutviklingsb Klinikkovehan deltar imedarbeide I tillegg til dparameter iambulansenvelge ressurkjøretiden. enkelte med I utvelgelsemed at det dialog medambulansestillegg har vtjenestene.

joner har vi klingen på sehov i tjene

erlegen er mei ambulanseerne en muli

den medisini ambulansen er på hendrs, tiden detVi kan følgdarbeider.

en av de priver trenede o

d driverne sostasjonene dvi to møter i

en ordning stasjonen. Desten.

edisinskfaglioppdrag. Deighet til å di

nskfaglige kotjenesten. R

delsesstedet.t tar for ambe opp respo

vate ambulanog ansvarsbeom også har deltar på ledei året der vi

med fagkooDe deltar i vå

ig rådgiver oette gir muliskutere fagli

ompetansen Responstid re

Responstidbulansearbeionstiden for

nsedriverne evisste ledertilgang til alersamlinger tar for oss s

ordinator soårt medisinsk

og tilbringerighet for obige problem

og kvaliteteegnes som tiden består daiderne å komhver enkelt

legger vi store som drivell relevant ini klinikken

spesifikke ut

om har ansvakfaglige foru

r jevnlig et dservasjon av

mstillinger.

en i tjenesteniden fra vi ma av tiden A

mme seg i bikommune,

or vekt på leer våre ambunterninformasammen metfordringer/

aret for å støum der vi dr

øgn på ambv medisinsk

n, er responsmottar en meAMK-operatøilen (reaksjonfor hver sta

ederferdigheulansestasjonasjon. Ledered våre egnetema knytte

S

øtte opp omrøfter og pri

bulansestasjopraksis og g

stiden en vikelding på 11

tøren brukernstid) samt

asjon og ogs

eter, og vi haner. Vi er i jrne for de pe stasjonsledet til de priva

Side 3 av 3

m den oriterer

oner der gir i tillegg

ktig 13 og til r på å selve å for den

ar erfaring evnlig rivate

dere. I ate

Saksfra Sakstitte Sak nr. 71-2014

Trykte vedUtrykte ve Har sakenNei, evaluepasientsikk Ingress: PsykiatriskSkien og Dkvalitetsutv Styret ble o

1. StyPor

2. Sty I denne sak Forslag tStyret tar r Skien, 16.

Bess MargrAdm. direkt

amlegg ti

el: Evalue

SaksbehLars Ødeklinikksj

dlegg: edlegg:

n betydningeringen av skerheten.

k klinikk etaDPS Porsgruvikling av tj

orientert omyret tar redegrsgrunn-Vesyret ber om

ken gir klini

til vedtakredegjørelse

oktober 201

rethe Frøyshotør

il styret

ering av sa

andler egård, konstef i Psykiatr

g for pasiensammenslåi

ablerte i novunn-Vestmatjenestetilbu

m saken i sakgjørelsen omstmar til oriat det foreta

ikksjefen si

k: en til oriente

14

ov

ved Syk

ammenslå

tituert risk klinikk

ntsikkerhetingen til DP

vember 201ar. Dette bleudene.

k 102/12. Sm organisatientering. as en evalue

in evaluerin

ering.

kehuset T

åing til D

Sakstyp

kOrienteri

ten? PS Nedre Te

2 DPS Nede gjort for å

Styret fattet torisk samm

ering av DP

ng etter vel h

Telemark

PS Nedre

e ingssak

elemark har

dre Telemarkredusere så

slik enstemmenslåing av

PS Nedre Te

halvannet år

k HF

e Telemar

r ikke betydn

k ved å slå årbarheten o

mige vedtakv DPS Skien

elemark ette

rs drift.

S

rk

Møt29.1

dning for

sammen DPog sikre

k: n og DPS

er ett års dri

Side 1 av 4

tedato 10. 2014

PS

ift.

BakgrunnOrganiserintilpasses defokus på om Et distriktslokalsykehKlinikksjeftilbudene ikvalitetsutv De to DPSpasientpopoppgaver oto forholdshverandre. Klinikksjef Andre forFølgende vsammenslå

”Frambfra

Eta OC Inn

KlinikksjeStatus for Dfor beslutn Styrker:

Støtid.

Støøke

Støher

n/hensikt ngen av en e rammebetm vår organ

s psykiatriskhus innen psfen anså at nedre Televikling av tj

’ene, DPS Spulasjon på og tilnærmesvis små DP

fen ønsket d

rhold som hvesentlige uåing: ra døgn til dbulante tjen2013 til 20

ablering av fCD-team, teanføring av D

efens evaluDPS Nedre

ningen om e

ørre driftsen o Belastn

tilgjengo Rekrut

til å bruørre driftsener. o Størst go Ved pr

ørre driftsenrunder økt foo Et vikt

ytterlig

virksomhettingelser denisering er h

k senter (DPsykiatri. det fortsatt

emark. Ikke tjenestetilbu

Skien og DP125.000 inn

et lik ressursPS’er hvor h

derfor en or

hensyntas i utviklingstilt

dag”, med stnester. 15 se14. felles inntakam for beha

DIPS har kre

ering: Telemark e

en samorgan

nhet kan gi m

ningen fordegelig og rikttteringssituauke ressurse

nhet øker mu

gevinst er orosessen ”dønhet gir størfokus på akuig poeng i p

gere tiltak fo

t skal alltid n lever undhensiktsmes

PS) er en or

var mye å hminst gjald

udene.

PS Porsgrunnbyggere (9ssituasjon sehovedtyngde

rganisatorisk

evalueringtak er gjenn

tore endringengeplasser

ksteam for pandling av tvevd mye tid

evalueres mnisering av d

mulighet til

eles nå lettetig kompeta

asjonen for ser på tvers aulighet for d

oppnådd innøgn til dag”rre mulighetuttambulantprosessen ”For å få dette

understøtteder. Det er dssig i forhol

rganisatorisk

hente på yttdt dette for å

nn/Vestmar97.000 over ett i forholden av aktivi

k sammensl

gen av sammnomført i DP

ger i døgnbeer nedlagt.

poliklinikketvangslidelsd og ressurse

med bakgrunde to DPS’e

større robu

ere, og pasieanse uavhenspesialister av lokasjonedifferensieri

nen poliklini” er funksjont for utviklinte tjenester.Fra døgn tile robust.

de oppgavederfor nødveld til de opp

k enhet som

erligere samå redusere s

r, ivaretok s18 år). Beg

d til befolkniteten var lo

låing av de

menslåingePS Nedre T

ehandlingstBudsjettet

ene i hele Der i samarber.

nn i SWOT-ene.

usthet m.h.t.

enter tilbys ngig av lokahar medførene. Unntating av pasie

iske tilbud gnsdelingen mng og omsti l dag”. Her e

er som skal endig å ha epgaver vi sk

m kan sies å

mordning avårbarheten

amlet en gge DPS’eneningsmengdeokalisert ca.

to DPS’ene

en Telemark ett

ilbudet og oer redusert m

DPS’et. eid med Ve

analysen so

personalsi

i større gradasjon. rt at det har tt herfra er ienttilbudet d

gjennom felmellom senlling av tjen

er vi ikke i m

S

løses, og et kontinuerkal løse.

være som e

v DPS-og sikre

e hadde likeen. Dette va 10 km fra

e.

ter

oppbyggingmed ca. 15

estfold

om lå til gru

ituasjonen t

d behandlin

vært liten minnleid overda pasientg

lles inntakstngeenhetenenestetilbude

mål, og det

Side 2 av 4

lig

et

e ar

g av årsverk

unn

til en hver

ng ut fra

mulighet rlege. grunnlaget

team. e endret. ene,

t krever

Økt

Stø

Gjekom

Svakheter:

Stosek

Næmå

DP

Muligheter

Stø

UtvTel

Fel

o Det varsamorg

t mulighet to Etabler

ivaretalettere.

ørre muligheo Felles i

ennomføringmmunikasjoo Krever

DPS’et

ort ledelsesmksjonsledelse

DPS-leløse i tioppfatnseksjonstab ha

Seksjontrolig hpå persbedre d

ære samarbette forholdeo Ingen ko De to D

innebæFremtidvurdere

PS’enes filoso DPS’et

i utviklo Med un

av grupTelema

r: ørre handlin

o ”Fra døo Felles i

vikle større lemark o Kontin

lles ressurs

r en stor forganisert. til å utnytte ring av OCD

att uavhengi et for utvikliinntaksteamg av beslutn

on. r lederfokust.

messig kontren. Samarb

ederen har eillegg til utfning så har dnslederen har vært kreve

nslederen hhadde ønskesonal- og fagdette. eidsrelasjone seg til flerkjente problDPS’ene hadærer økt reisdig organisees på nytt. sofi om å væt oppretthollingsplanarbnntak av neppetilbudet,ark etter sam

ngsrom til å øgn til dag”inntaksteamhelhetlig an

nuerlig jobb gir større m

rdel for pros

den enkelteD-team har g av samorg

ing av likevm både på døninger kan b

i alle ledd.

rollspenn. Eeidspartnertter sammen

fordringer sode ledelsesmar vært megende.

ar hatt nær et enda mer gsiden bør i

ner med ”kjee behandlerlemer på detdde hvert sievei, og vi hering av spe

ære et lokalblder sin desebeidet. dleggelse av, er det ikkemmenslåing

forme helh” har dette som også på ponsvar blant

mulighet for

sessen rund

e lokasjons fsitt utspringganiseringe

verdige tilbuøgn og polikbli mer enhe

Det gis nå

Enkeltmedarrne blir flernslåingen hom følger amessige sideget høy. Vak

dialog medav seksjonsimidlertid st

ente” kollegre/kollegaertte områdetitt spesialisthar sett noeesialistforum

basert tilbuentrale prof

av en sengepe foretatt nogen i novem

hetlig behanom fokus. oliklinikk. alle ansatte

r lik oppfølg

dt ”Fra Døgn

fortrinn, båg i Porsgrun

en, men koo

ud. klinikk skaletlig og der

like styring

rbeider kane.

hatt svært krav daglig driene gått brakanser og sy

enhetsledeslederens tidtyrkes. Nyti

gaer kan utfr. t som følge tforum. Dise mindre oppm i DPS Ne

ud kan svekkfil. Dette har

post, og reveen organisa

mber 2012.

dlingstilbud

e for DPS-ti

ging/tilgang

n til dag” at

de areal- ognnmiljøet. Drdinering at

l sikre detterav større m

gssignaler ti

oppleve stø

revende utviift. Etter kli

a, men arbeiykefravær i

rne, selv omd. Oppfølginilsetting i se

fordres ved

av sammense ble slått spmøte i mø

edre Telema

kes r det vært v

ersering av atoriske endr

d med større

ilbudet som

g til støttefun

S

t DPS’ene v

g kompetanDette ville bt tiltaket syn

e. mulighet for

il alle enhete

ørre avstan

iklingsoppginikksjefensidsmengdenseksjonsled

m enhetsledng i det dageksjonslede

d at man vil

nslåingen sammen. D

øtene. ark må

viktig å hold

vedtatt samdringer i DP

e ressurs

m skal gis i n

nksjoner

Side 3 av 4

var

nsemessig. blitt nes nå

enklere

er i

d til

gaver å s n for derens

erne glige både ers stab vil

kunne

Dette

de fast ved

mordning S Nedre

nedre

Stø

Opp

Enkdrif

Innfmu

Trusler:

Kan

Næ

Mogje

Mu

Konklusjo

Samgjen

Rutbidkomkap

Førstor

En forb

o Så langøkt og DPS’et

o Det er o Felles i

ørre muligheo Gjenno

tilgjengplevelse av o Det job

kelte tilbud ftsområder o Ved ne

på polinføring av Dlighet til å ho Egen re

sikre relikere o

n svekke følo Samme

ærhet til samo DPS-le

otstand mot fnnomføringo Samme

ulighet for åo Den de

on/sammenmmenslåingnnomføringtinene for p

dratt til dettempetanse uapasitetsprobrste driftsår r. Tilgjengeslik organisbedre tilbud

gt er innføridanner grut. Datagrunavsatt ressuinntaksteamet for pasienom felles inngelig og riktforskjellsbe

bbes med å kan samordmed underk

edleggelse aiklinikkene

DIPS stiller hente ut gevessurs i DPesultater p.gog riktigere

lelsen av tilhenslåingen i

marbeidendeederen og klfusjon kan

g og medførenslåingen s

å videreføre/esentrale mo

ndrag gen har ettergen av de fapasientinntake. Pasienter avhengig av

blemer m.v. har vært kr

elig ledelsessasjon vil hdet, og samt

ing av DIPSnnlag for be

nnlaget opplurs for å sikrm sikrer kvanter å få et tntaksteam ttig kompetaehandling bskape en endnes og derkapasitet av 15 døgnphar også fokkrav til stanvinster i en S’et med fog.a kort erfaregistrering

hørighet til isolert sett se kommunerlinikksjef haoppleves fra

re ressursleksynes ikke å/utvikle desodellen står

r klinikksjefaglige og drik har blitt mtilbys i stør

v lokasjon. D

revende, og sressurs har ele tiden vætidig effekti

S det mest nedre oppfølleves også sre lik regist

alitet og effetilpasset tilbtilbys pasienanse uavhenblant medarnda mer ensrved frigjøre

plasser ble dkus på dettendardiserintidlig fase a

okus på analaringstid, mg av aktivite

l arbeidsstedsynes ikke år kan trues. ar hatt storta deler av dkkasje. å ha bidratt entralisertefast, også i

fens vurderiftsmessige

markant bedrre grad behDette bidrar

arbeidsbelalidd under

ære i utvikliivisere drift

nærliggendelging og ivesom mer reltrering og økektiviserer abud ntene i størrngig av lokarbeidere i flesartet håndtee ressurser s

dette en nøde. g. En samm

av DIPS. lyse av detteen så langt etsdata.

det for enkeå ha bidratt

t fokus på å det kliniske m

til dette. e tjenester ki utviklingsp

ing vært veutviklingso

dret. Felles ihandling ut fr til å reduse

astningen pådette. Detteng. Det joben ytterlige

å vise til. Trksetting avlevant i styrkt poliklinisarbeidet.

re grad behaasjon. ere DPS’er ering innen som kan all

dvendighet.

menslått org

e. Det er noser det ut til

eltmedarbeidtil dette.

motvirke dmiljøet og v

kan trues. plansammen

llykket og hoppgavene vnntaksteamfra tilgjengeere sårbarhe

å seksjonslee er snart bebes kontinure.

S

Tilgang til dv like tiltak ringssammesk aktivitet

andling ut fr

reduseres personalom

lokeres til

Felles innta

ganisasjon g

oe tidlig å vil at vi allere

dere

dette. være hemme

nheng.

har bidratt tvi har stått o

m har blant aelig og riktiet ved vakan

eder har væedret. uerlig med å

Side 4 av 4

data er i hele nheng.

fra

mrådet.

aksteam

gir større

ise til ede får en

ende for

il å lette oppe i. annet ig nser,

rt

å

Saksfra Sakstitte Sak nr. 72-2014 Trykte vedUtrykte ve Ingress: Styrets årsp Forslag tStyret tar o Skien, den Bess MargAdministre

 

amlegg ti

el: Oppda

SaksbehTone Ped

dlegg: edlegg:

plan blir for

til vedtakoppdatert år

20. oktober

grethe Frøyserende direk

il styret

atert styre

andler dersen, spes

Styrets årspIngen

rtløpende op

k: rsplan for 20

r 2014

shov ktør

ved Syk

ets årsplan

sialrådgiver

plan oktobe

ppdatert og

014 til orien

kehuset T

n 2014

SakstypOrienteri

er – desemb

g legges frem

ntering.

Telemark

e ingssak

er 2014

m for styret

k HF

i hvert møt

S

Møt29.1

te.

Side 1 av 1

tedato 10.2014

S

29. okl. 09 Sted:møte 

25. nkl. 09 Sted:sykehog II polik 26. nkl. 09 Heldamed hove Sted:Hotegate Noto   

    

STYR

Styremøte 

oktober  9.30 – 16.00 

: Direktørens erom, Skien 

ovember  9.30 – 15.30 

: Notodden hus, møteromi 2 etg. psyk. linikk 

ovember  900 – 1500  

ags styresemiøkonomi somdtema 

: Brattrein ll, Brattreins 9, 3683 dden  

 

RETSÅR

Besl

Innsak

Prostysep

Nysakplabepretjesak

Styevaaddirresoff 

m I 

nar m 

Innsak

Prostyokt

Årlav 

Sty  

RSPLAN2

lutningssak

nkalling og ksliste otokoll fra yremøte ST 24ptember 2014y behandling ak 56‐14 Oppdan for akutt‐redskap og ehospitale enester (utvideksgrunnlag) yrets årlige aluering av ministrerenderektørs arbeidsultater – unnfentlighet 

nkalling og ksliste otokoll fra yremøte ST 29tober 2014 lig gjennomgainstruks for Ayrets årsplan 2

2014OK

ker 

4. 4 av atert 

et 

e  og ntatt 

A V

se O

ain

B F

b S

U K

n K

aS

EsaN

O 

9. 

ang AD 2015 

A V

o S

U M

2 O

KTOBER

Orienterin

AD driftsorientVirksomhetsraeptember Oversikt over rv budsjettertennsparingstiltBudsjettarbeidForslag til mal beretning og åStatus gjennomUtviklingsplaneKompetanse oneste 3 ‐5 årenKvalitet og kommbulansedrifSykehuset TeleEvaluering av ammenslåingNedre TelemaOppdatert årsp

AD driftsorientVirksomhetsraoktober Status gjennomUtviklingsplaneMedarbeideru2014  Oppdatert årsp

R–DESE

gssaker 

teringerapport per 

realiseringen e ak for 2014  d 2015 for års‐årsregnskap mføring av en  og kapasitet dene ved ST mpetanse vedften i emark  

en til DPS rk  plan styresake

teringerapport per 

mføring av en  ndersøkelsen

plan styresake

EMBER2

Øorie

e 

 

er 

Forebruk11. s2014

Reststyre

  

 

er 

Forebruk30.o

ProtHSØ2014

Sam Rest

styre

2

2014

S

Øvrige nteringer 

eløpig protokokerutvalgsmøtseptember 4  tanse esaker ST 

eløpig protokokerutvalgsmøtoktober 2014 tokoll styret Ø 23. oktober 4  

mdata 2013 tanse esaker ST 

20.10.2014

Side 1 av 2

Tem

oll te 

oll te 

OmvisninNotoddesykehus

ma 

ng på n 

S

17. dkl. 09 Inkl. SKl. 15 Del 2egenstyrearbei‐ Styr  Sted:Skien

STYR

Styremøte 

esember 9.30 – 15.00 

Styreseminar 5.00– 18.00 

2 av årlig evaluering avts arbeid og idsform: rets arbeidsfo

: Dir. møteromn 

RETSÅR

Besl

v 

rm  

m, 

Innsak

Prostyno

En20

HMfor

Ledgje

RSPLAN2

lutningssak

nkalling og ksliste otokoll fra yremøte ST 25vember 2014delig budsjett15  MS‐handlingspr 2015‐2016  delsens ennomgang 20

2014OK

ker 

5.  t 

plan 

014 

A V

n S

U E M P

dP

Bpv

O

KTOBER

Orienterin

AD driftsorientVirksomhetsranovember  Status gjennomUtviklingsplaneEksterne tilsynMiljøsertifiseriPlan for samordriftsstedene SPorsgrunn  Bygningsstatusplaner for bygnved ST Oppdatert årsp

R–DESE

gssaker 

teringerapport per 

mføring av en  n og revisjonering  rdning av Skien og 

s og videre ningsmassen 

plan styresake

EMBER2

Øorie

r 

er 

Forebruk4. de

ProtHSØ2014

Reststyre

2

2014

S

Øvrige nteringer 

eløpig protokokerutvalgsmøtesember 2014tokoll styret Ø 20. novembe4 tanse esaker ST 

20.10.2014

Side 2 av 2

Tem

oll te 4 

er 

ma 

Saksfra Sakstitte Sak nr. 73-2014 Trykte vedUtrykte ve Ingress: Det forelig Forslag tDet forelig Skien, den Bess MargAdm. direk

amlegg ti

el: Eventu

SaksbehTone Ped

dlegg: edlegg:

gger ved uts

til vedtakgger ingen s

20. oktober

grethe Frøysktør

il styret

uelt

andler dersen, spes Ingen Ingen

sendelse ing

k: saker til ved

r 2014

shov

ved Syk

sialrådgiver

gen saker til

dtak.

kehuset T

SakstypOrienteri

eventuelt.

Telemark

e ingssak

k HF

S

Møt29.1

Side 1 av 1

tedato 10.2014

Saksfra Sakstitteresultate Sak nr. 74-2013 Ingress: I henhold tvedtatt at; Styret skal Styreleder Forslag tVedtak bes Skien, den Bess MargAdministre

 

amlegg ti

el: Styretser – unnta

SaksbehTone Ped

til punkt 5 i

årlig evalu

legger frem

til vedtaksluttes av st

16. oktober

grethe Frøyserende direk

il styret

s årlige evatt offentl

andler dersen, spes

“Instruks f

uere adminis

m saken, som

k: tyret i lukke

r 2014

shov ktør

ved Syk

valuering lighet

sialrådgiver

for administ

strerende di

m behandles

et møte.

kehuset T

av admin

SakstypBeslutnin

trerende dire

direktørs arb

s i lukket m

Telemark

nistrerend

e ng, unntatt o

ektør ved S

beid og resu

møte.

k HF

de direktø

offentlighet

ykehuset Te

ultater.

S

ørs arbeid

Møtt 29.1

elemark” er

Side 1 av 1

d og

tedato 10.2014

r det

SYKEHUSET TELEMARK HF  

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 11.09.2014 

Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien 

     

Tilstede:  Knut Bjaaland 

Birgit Lia 

  Ingrid Venanger 

    Kari Thomsen 

Idar Grotle 

Anne Østensen 

Thyra Giæver 

Ann Kristin Semb 

Bess M. Frøyshov, administrerende direktør  

Anne Brynjulfsen, stab/støtte psykiatrisk klinikk STHF 

Per Urdahl, klinikksjef medisinsk klinikk  

    Marit Hägg / Bjarne Lia, sekretær for brukerutvalget ved STHF. 

Dessuten møtte:   

  Frank Hvaal, prosjektleder for Utviklingsprosjektet   

  Halfrid Waage, fagdirektør 

  Knut Broby, Seksjonsleder pasientreiser Telemark/ Vestfold 

  Barbara Langslet, fysioterapeut / tidligere IP ansvarlig ved STHF (Individuell Plan) 

     

Forfall:    Karin S. Karlsen  

Oddbjørn Riser 

Pasient‐ og brukerombudet 

 

 

Knut Bjaaland ledet møtet 

 

Sak 44‐14  Godkjenning av protokoll fra 19.06.2014 

Ønske om å få protokoll til gjennomsyn snarest mulig etter møte, for å sikre at innholdet blir mest 

mulig korrekt. 

Vedtak: 

Tor Strømme, Thyra Giæver og Ann Kristin Semb mangler i protokollen fra sist møte  Brukerutvalget godkjenner protokollen 

 

Sak 45‐14  Virksomhetsrapport per juli 2014 

Frøyshov orienterte utenom saksliste: 

‐ Det blir frigjort et rom som kan benyttes som kontor for brukerutvalg 

‐ Innspill ang barne poliklinikk: sendes over til Gausel som orienterer på et senere tidspunkt 

‐ Fritt sykehusvalg: ordningen, rettigheter og organisering av dette er i endring. Vil ha 

konsekvenser for både private og offentlige sykehus. Dokument fra Bess ang dette blir 

vedlagt protokoll. 

‐ Innsparingstiltak: innskjerping av stillingsstopp, innkjøpsstopp og stopp i kurs ut året. Særlig 

stopp i kurs skaper mye uro i organisasjonen.  

‐ DPS Seljord: reduksjon i senger er et resultat av budsjettvedtak. Dette tiltaket innebærer 

også nedbemanning. 

‐ Akutt geriatri: nedleggelse av dette er et budsjettiltak for å ta ned kostnader. Sengene flyttes 

inn i andre enheter. Planen er å få opp tilbudet igjen i forbindelse med bygging av ny 

sengefløy. Dette er tiltaket som antakelig har minst konsekvenser for pasienter. Tiltaket skal 

ikke ha betydning for den enkelte geriatriske pasient, men vil føre til ekstra belastning på 

sengeavdelinger. Det pågår også en økning av kompetansen innen geriatri bla ift rekruttering 

av flere spesialister innen området. (orientering fra Per Urdal) 

‐ Rjukan/ Notodden: omstillingsprosessen er i gang. Slutt på ortopedi på Rjukan i løpet av 

september. Omstillingen er en krevende prosess som tar tid og medfører kostnader.  

Virksomhetsrapport: 

Problemer med å lese presentasjonen på iPad. BU: Vurder alternative måter å sende den ut på. 

Frøyshov orienterer ift presentasjon sendt ut med saksdokumenter. 

Vedtak: 

Brukerutvalget er bekymret for den økonomiske situasjon, men håper de iverksatte innstrammingstiltakene gir den ønskede effekt. 

 

Sak 46‐14   Møteplan for BU høsten 2014 

Plan sendt ut med innkallelse (30/10 og 4/12) 

Vedtak: 

Brukerutvalget ønsker iPad opplæring: 13/10 

Brukerutvalget ønsker modul 2: 3‐4/11. 

 

Sak 47‐14 Pågående prosjekter – orientering fra deltakere 

Kort orientering om deltakelse i enkelte prosjekt 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar saken til orientering  

Sak 48‐14   Henvendelse til Brukerutvalget vedrørende innkallinger fra STHF, HELFO og 

individuell plan 

Orientering om hva pasientreiser har ansvar for v/ Broby 

Reiseregninger betales av STHF ikke HELFO. For at regningen skal kunne dekkes, må det foreligge en 

bekreftelse fra behandler. Det jobbes nasjonalt med en ny løsning for pasientreiser, forenkling av 

lovverk, elektronisk innsendelse av krav om refusjon (Mine Pasientreiser). Dagens løsning er 

byråkratisk og kostbar. Kostnadene for pasientreiser i Telemark/ Vestfold er ca 40 mill. Ny løsning 

skal etter planen “snakke med” andre systemer på sykehus slik at bekreftelse fra behandler blir 

overflødig. Forhåpentligvis er nye systemer i drift ca 2016. 

*I etterkant av møtet har Broby kommet med innspill om årsak til at dokumentasjon for behandling 

må følge hver reiseregning: dette skyldes at datatilsynet ikke tillater at personopplysninger lagres i 

systemet hvor reiseregninger registreres. 

Ønske om bedre koordinering av undersøkelser for pasienter v/ Waage 

Det jobbes med å se på hele henvisningsforløpet. Forløpet er komplisert og involverer mange 

aktører. Mange pasienter har flere parallelle henvisningsforløp som ytterligere kompliserer 

prosessen. Det jobbes med å samle inntakskontorer, for å kunne samkjøre og koordinere planlagte 

kontakter ved sykehuset bedre. Det sees også på planleggingshorisonten for vaktlistene til leger, som 

også er vesentlig for å kunne sette opp fremtidige timer. 

Individuell plan v/ Langslet 

Hvorfor fungerer det ikke slik det etter planen skulle? Noe av årsaken er nye føringer fra helsedep. 

Bla skulle det innføres koordinerende enheter for IP. Dette er opprettet felles for STHF og SIV. Dette 

føre til “lang avstand”. Koordinator skulle helst også være lege. Det har blitt uklart hvem som skal 

holde tak i IP og følge opp denne. Ordningen er under evaluering, og det sees på hvem som bør være 

koordinator/ kontakt, og hvor store geografiske områder tjenesten skal dekke. Felles koordinerende 

enhet mellom SIV og STHF er under avvikling, og STHF jobber med å opprette en egen enhet. 

Vedtak: 

Brukerutvalget tar sakene til orientering  

Sak 49‐14 Utbygging Somatikk Skien (USS) v/ Hvaal 

Videreføring av utviklingsplanen. Dette er det største prosjektet ift endring av lokaler og aktivitet. 

Innebærer flytting av all somatisk aktivitet fra Porsgrunn til Skien. 

Prosjektet mener beste løsning er å bygge en nytt bygg i Skien som kobles opp mot eksisterende 

bygningsmasse. Når nybygg er ferdig kan nordfløy bygges om til ny aktivitet. 

Målet er at Telemark skal få et moderne og fremtidsrettet sykehus. Dette vil ha en kostnad på ca 1 

mrd, som bør være mye sykehus i forhold til investeringene. Dette vil gi en god pasientlogistikk og 

god utnyttelse av ressurser. 

Prosjektet har kommet frem til det de mener er en god løsning. Dette skal tas videre til utvikling og 

godkjenning av konseptet. Planen må godkjennes av HSØ. 

Et av fokusområdene i planene er å lage standardiserte løsninger på bygningsmassen. Dette for å gi 

fleksibilitet ift fremtidige endringer av bruk. Planene må også ivareta fremtidige behov, både ift 

volum, døgn/ dag behandling, ulike kirurgiske spesialiteter og behandlingsformer. 

Tidsplanen sier at konseptfasen kan være ferdig før jul, dersom det blir gitt tillatelse til å gå over i 

konseptfasen. Dette er viktig ift finansiering. Bygg må finansieres over statsbudsjett, og er ikke 

konseptfasen over før jul, rekker en ikke neste statsbudsjett. I beste fall kan finansiering være på 

plass i 2016. 

Ift prosjektgrupper er det ønskelig å begrense størrelsen på gruppene. Ift deltakelse fra 

brukerutvalget innebærer det en representant i hver gruppe, men gjerne med en vararepresentant. 

Deltakere fra brukerutvalget inn i styringsgruppen, prosjektgruppen for operasjonsstuer og for 

poliklinikk. 

Vedtak: 

Brukerutvalget representeres ved Knut Bjaaland (styringsgruppe), Birgit Lia (vara), Thyra Giæver(Operasjonsstuer), Ingrid Venanger(poliklinikk). Giæver og Venanger er vararepresentanter for hverandre. 

 

Sak 50‐14 Uttalelse om spesialisthelsetjenesten til barn og unge, brev fra HSØ 

 Vedtak: 

Invitere Gunnar Gausel i neste møte for å orienter om denne saken  

Sak 51‐14  Eventuelt 

‐ Lite hensiktsmessig ordning med kvittering som må sendes på parkeringsavgift for 

medlemmer i brukerutvalget. Sykehuspartner må ha kvitteringer for å betale tilbake utlegg 

for parkering. 

‐ Handicap parkering gratis på oppmerkede plasser. Dersom det ikke er nok HC plasser bør 

personer med HC kort i bilen kunne parkere på ledige plasser uten å dra billett. Det er også 

manko på HC plasser, og det oppfattes som at plassene blir feilbrukt. Parkeringsvakter bør 

passe på dette. 

‐ Feil dato på parkeringsbilletter. 

‐ Fra Waage: Ønske om brukerrepresentant i prosjektgruppen for nytt (IT) kvalitetssystem ved 

STHF. Ønske fra Brukerutvalget å ha to representanter. Brukerutvalget spiller inn: Idar Grotle, 

Vidar Bersvendsen (evt vara)  

 

 

   

 

  

S D

STATUSO

Det foreligger ing

OPPFØLG

gen styrevedtak so

GINGAVS

om ikke er fulgt o

STYREVE

opp og satt opp

DTAKSY

i årsplanen for st

YKEHUSE

tyret for 2014 og

TTELEM

g i plan for 2015.

MARK

20.oktober201

Side 1 av

14

v 1