องค์การสวนพฤกษศาสตร์¹€ล่มsip57รวม.pdf2.1)...

BGO – Strategic Improvement Plan

องคการสวนพฤกษศาสตร

สารบญ

หนา บทท 1 บทน า 1 1.1 ความเปนมา 1 1.2 วตถประสงคในการจดตง 2 1.3 อ านาจหนาท 2 1.4 ประเภทกจการ 3 1.5 ความหมายของสวนพฤกษศาสตร 3 1.6 พนทด าเนนงาน 3 1.7 ลกษณะเฉพาะทางธรกจ 5 1.8 องคประกอบของสวนพฤกษศาสตร 8 1.9 บทบาทและหนาทของสวนพฤกษศาสตร 11 บทท 2 แผนการด าเนนงานป 2557 – 2559 16 2.1 การน าระบบ EVM มาใช 16 2.2 แผนการด าเนนงาน 3 ป 20 2.3 SWOT Analysis 29 2.4 Sensitivity Analysis 30 2.5 การจดล าดบความส าคญของตวแปร 32 2.6 การเชอมโยงระบบ EVM กบ BSC ในระดบองคกร 34 บทท 3 แผนกลยทธปรบปรงประสทธภาพ 35 3.1 แผนกลยทธปรบปรงประสทธภาพ 36 3.2 แผนการด าเนนงาน 41 3.3 เปาหมายการเพมรายไดแยกตามปจจยขบเคลอน (Value Driver) 44

(ราง) แผนกลยทธปรบปรงประสทธภาพการด าเนนงานองคการสวนพฤกษศาสตร (BGO- Strategic Improvement Plan) 1

สวนท 1 บทน า

1.1 ความเปนมา

องคการสวนพฤกษศาสตรไดรบการจดตงขนในป พ.ศ.2535 ซงเปนปมหามงคล

เฉลมพระชนมพรรษา 5 รอบของสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ ตามพระราชกฤษฎกาจดตงองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ.2535 โดยมสถานภาพเปนรฐวสาหกจอยในสงกดส านกนายกรฐมนตร ตามประกาศในราชกจจานเบกษา เลมท 109 ตอน 40 ลงวนท 7 เมษายน พ.ศ.2535 โดย ฯพณฯ นายกรฐมนตร ไดมอบหมายใหรฐมนตรประจ าส านกนายกรฐมนตรเปน ผก ากบดแลและวางนโยบายรวมกบคณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร ใหองคการมความกาวหนาในระดบนานาชาตใหประเทศไทยมสวนพฤกษศาสตรทไดระดบมาตรฐานสากล และเปนสถานทเชดชความงามและคณคาพรรณไมไทยใหเปนทประจกษแกชาวโลก

ในป พ.ศ. 2537 ทางองคการฯ ไดรบพระมหากรณาธคณอนหาทสดมได พระราชทานพระราชานญาต จากสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ ใหใชชอสวนพฤกษศาสตรในภาคเหนอขององคการฯ ทอ าเภอแมรม จงหวดเชยงใหม วา “สวนพฤกษศาสตรสมเดจพระนางเจาสรกต Queen Sirikit Botanic Garden”

ในป พ.ศ.2545 รฐบาลมนโยบายในการปรบปรงกระทรวง ทบวง กรม โดยน าหนวยงานราชการทมภารกจคลายคลงกนไวในหนวยงานเดยว องคการสวนพฤกษศาสตรจงไดโอนยายจากสงกดส านกนายกรฐมนตรมาสงกดกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ตามพระราชกฤษฎกาโอนกจการบรหารและอ านาจหนาทของสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบญญตปรบปรงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยประกาศในราชกจจานเบกษา เลมท 119 ตอน 102 ก ลงวนท 8 ตลาคม 2545


1.2 วตถประสงคในการจดตง องคการสวนพฤกษศาสตรเปนรฐวสาหกจทไดรบการจดตงขนเพอท าหนาทในการ

อนรกษพรรณไมหายาก และพรรณไมใกลสญพนธของประเทศไทยไวใหคงอย โดยการเกบรวบรวมพรรณไมไวในพนทสวนพฤกษศาสตร จดแสดงและใหความรกบประชาชน รวมทงการเปนแหลงพกผอนหยอนใจส าหรบเยาวชนและประชาชนทวไป โดยการด าเนนงานทผานมาองคการฯ ไดพฒนาพนทจดแสดงพรรณไม อนรกษพชในพนทปาอนรกษหรอพนทแหลงชมน า โดยพระราชกฤษฎกาจดตงองคการสวนพฤกษศาสตร วนท 7 เมษายน 2535 ใหมวตถประสงคดงตอไปน

1) รวบรวมพรรณไมตางๆ เพอจดปลกเปนหมวดหม 2) ท าหนาทเปนศนยรวมตวอยางพรรณไมแหง ขอมล เอกสาร สงพมพเผยแพร

และแลกเปลยนความรทางวชาการพฤกษศาสตรกบองคการอนทงภายในและภายนอกราชอาณาจกร

3) ขยายพนธ และอนรกษพรรณไมของประเทศไทย 4) ศกษา คนควา ฝกอบรม และวจยทางดานพฤกษศาสตรและผลตภณฑทผลตขน

จากพช รวมทงสงเสรมและใหความรวมมอในกจการดงกลาวของสวนราชการ รฐวสาหกจ และเอกชน

5) เปนสถานศกษาพรรณไมในสภาพธรรมชาต ตลอดจนเปนสถานทส าหรบการสนทนาการ พกผอนหยอนใจ และใหความรโดยเฉพาะทางดานพฤกษศาสตร

6) ปลกฝงและกลอมเกลาจตใจ รวมทงใหความรแกเยาวชน ใหตระหนกถงคณคาของทรพยากรธรรมชาต

7) น าเขามาในและสงออกไปนอกราชอาณาจกรเพอจ าหนายซงของทเกยวกบกจการพฤกษศาสตร

8) ประกอบกจการพฤกษศาสตร รวมทงกจการอนทเกยวกบหรอตอเนองหรอใกลเคยงกบกจการพฤกษศาสตร

1.3 อ านาจหนาท ตามพระราชกฤษฎกาจดตงองคการสวนพฤกษศาสตร พ.ศ. 2535 ลงวนท 7

เมษายน 2535 มาตรา 7 เพอใหเปนไปตามวตถประสงคในการจดตงจงไดก าหนดอ านาจหนาทขององคการสวนพฤกษศาสตร ไวดงน


1) ถอกรรมสทธหรอสทธครอบครอง ทรพยสนตางๆ สราง ซอ จดหา ขาย จ าหนาย เชา ใหเชาซอ ยม ใหยม แลกเปลยน โอน รบโอน หรอด าเนนการเกยวกบทรพยสนใดๆ ทงภายในและภายนอกราชอาณาจกร ตลอดทงรบทรพยสนซงมผอทศให

2) วาจางหรอรบจางท ากจการทเกยวกบกจการขององคการสวนพฤกษศาสตร 3) ขายหรอแลกเปลยนพรรณไมหรอผลตภณฑทผลตขนจากพช ตลออดจนท า

การคาและใหบรการเกยวกบกจการขององคการสวนพฤกษศาสตร 4) ก ยม ใหกยมหรอใหยมเงน โดยมหลกประกน ดวยบคคลหรอดวยทรพยสน

เพอประโยชนแกกจการขององคการสวนพฤกษศาสตร ในกรณทเปนการกยมเงนทมจ านวนเงนคราวละหาลานบาทขนไปตองไดรบอนมตจากรฐมนตรและกระทรวงการคลงกอน

5) รวมกจการหรอรวมทนกบบคคลอนเพอประโยชนแกกจการขององคการสวนพฤกษศาสตรรวมทงการเขาเปนหนสวนจ าพวกจ ากดความรบผดชอบในหางหนสวนจ ากด หรอเปนผถอหนในบรษทจ ากดหรอนตบคคลใด ทงน เมอไดรบอนมตจากรฐมนตรแลว

6) ตงหรอรบเปนตวแทน ตวแทนคาตางหรอนายหนาเกยวกบกจการตามวตถประสงคขององคการสวนพฤกษศาสตร

1.4 ประเภทกจการ องคการสวนพฤกษศาสตร เปนรฐวสาหกจประเภทสงเสรมหรอประเภททไม

แสวงหาก าไร ท าหนาทในการสงเสรมและสนบสนนงานดานการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและทรพยากรพรรณพชของประเทศไทย

1.5 ความหมายของสวนพฤกษศาสตร สวนพฤกษศาสตรจดเปนสถาบนทางวชาการ มองคประกอบส าคญหลายประการ

รวมอยดวยกน ทเปนลกษณะเดนไดแก การมพรรณไมหลากหลายนานาชนด ทงพชเดมและพชตางถนททราบชอและทมาแนนอนน ามาจดปลกรวมกนอยางเปนระบบในพนทขนาดใหญ มการใหชอถกตองจดเปนศนยกลางทางวชาการดานพช ทงการอนรกษและขยายพนธ ศนยการวจยคนควา ศนยพฒนาบคลากร ศนยรวมขอมลเอกสารอางองและสงพมพเผยแพร เปนสถานทใหการศกษาภาคสนามและพฒนางานดานพฤกษศาสตร ตลอดจนใหการพกผอนหยอนใจ ความสนทรยและสนทนาการแกประชาชนทวไป

1.6 พนทด าเนนงาน

ปจจบนองคการสวนพฤกษศาสตรมสวนพฤกษศาสตรทอยในก ากบดแลจ านวน 5 แหง ดงน


1) สวนพฤกษศาสตรสมเดจพระนางเจาสรกต อ.แมรม จ.เชยงใหม มพนทด าเนนงานจ านวน 6,500 ไร

2) สวนพฤกษศาสตรบานรมเกลา พษณโลก ในพระราชด าร อ.ชาตตระการ จ.พษณโลก มพนทด าเนนการ มพนทด าเนนการ 1,380 ไร

3) สวนพฤกษศาสตรระยอง อ.แกลง จ.ระยอง พนทด าเนนการ 830 ไร 4) สวนพฤกษศาสตรเมองพล ขอนแกน มพนทด าเนนการ 1,530 ไร 5) สวนพฤกษศาสตรพระแมยา สโขทย มพนทด าเนนการ 340 ไร 6) สวนพฤกษศาสตรเกาะระ พงงา อยระหวางการด าเนนการจดตง


1.7 ลกษณะเฉพาะทางธรกจ องคการสวนพฤกษศาสตรไดรบการจดตงขนเพอท าหนาทในการดแลรกษา

ทรพยากรธรรมชาต โดยมภารกจหลกในการด าเนนงานดงน 1) ดานการสรางองคความร ประกอบดวย

1.1) งานดานการศกษา คนควา วจย เพอการพฒนาองคความร ตองประกอบดวยงานวจยพนฐาน งานวจยเพอการอนรกษ และงานวจยเพอการพฒนา โดยผลงาน


ศกษาวจยนนตองเผยแพรสสาธารณชน เพอกอใหเกดการตอยอดและการพฒนาองคความรใหเกดประโยชนตอเศรษฐกจและสงคมโดยรวม

1.2) งานหอพรรณไม เพอสรางองคความรทางดานพฤกษศาสตรโดยเฉพาะทางดานอนกรมวธานและความหลากหลายทางชวภาพของพช มการรวบรวมตวอยางพรรณไมแหง โดยมจ านวนชนดพรรณไมแหง ตวอยางพรรณไมดอง

1.3) หองปฏบตการทมเครองมอเครองใชททนสมย เพอใชในการทดลองดานพฤกษศาสตรสาขาตางๆ เชน อนกรมวธาน พนธศาสตร กายวภาค สรรวทยา และนเวศวทยา รวมถงสาขาอนๆ ทเกยวของ เชน พฤกษเคม การปรบปรงพนธพช เทคโนโลยชวภาพ และกฎวทยา เปนตน โดยตองมหองปฏบตการพรอมเครองมอททนสมย ตามประเภทและจ านวนทเพยงพอและเหมาะสมตอการใชประโยชนในการศกษาวจย

1.4) งานดานการอนรกษ เพอใหทรพยากรคงอยอยางยงยน การส ารวจ เกบรวบรวม ขยายพนธไม โดยตองมจ านวนพชหายากและพชทถกคกคามรวบรวมไวในสวนพฤกษศาสตรในปจจบนไดท าการรวบรวมพนธพชโดยยดตามบญชพชทถกคกคาม (Thailand Red Data : Plants, ONEP 2006)

2) ดานการเปนแหลงเรยนร ประกอบดวย 2.1) การจดการสวนพฤกษศาสตร มพนทจดแสดงพรรณไมตามกลมพช เปน

ศนยรวบรวมพรรณไมนานาชนด จดปลกรวบรวมพรรณไมในรปแบบตางๆ เพอใหความรทางวชาการ และความสวยงาม โดยจดปลกพชเปนหมวดหม เปนวงศ ตามหลกอนกรมวธานพช เพอเปนแหลงเรยนรตามสภาพธรรมชาต มการรวบรวมขอมลเกยวกบพรรณไม รวมทงสภาพภมประเทศของพนท พรรณไมทรวบรวมมาตองเปนตวแทนของพชทใชศกษาทางดานเศรษฐกจ การอนรกษและการใชประโยชน ส าหรบพชหายากและพชทถกคกคามตางๆ จะตองรวบรวมส าหรบการอนรกษนอกถน โดยสวนหนงน ามาจดแสดงเพอใหความรแกประชาชน มการรวบรวมพรรณไมมชวต (Living Collection) พรอมทงขอมลตนไมในเชงวชาการ จ านวนไมนอยกวา 6,000 ชนด จ านวน 20,000 รายการ จ านวนพรรณไมหายากรอยละ 60 ของบญชรายชอพนธไมทถกคกคาม (Thailand Red Data : Plants) ดานพนทจดแสดงมการจดแสดงไมนอยกวา 20 กลม/วงศ โดยพนทจดแสดงตองมการออกแบบวางผง (Landscape) เพอใหมความสวยงาม ดงดดผเยยมชมใหเขาไปในพนทและไดรบความร มการแสดงปายชอตนไม ปายขอมลวงศ ปายสอความหมาย มการตรวจสอบตนไมภายในพนทวงศ มระบบสาธารณปโภคเพอดแลพนท มพนทพกผอนและเจาหนาทดแล

2.2) โรงเรอนเพาะช า ทจะผลตพนธไมเพอใชในการประดบ ตกแตง ปลกเพมเตมหรอทดแทนในพนทตางๆ มโรงเรอนส าหรบรวบรวมพรรณไมประจ าถนของแตละภาค


รวมถงการรวบรวมพนธเพอการอนรกษนอกถนอาศย เปนสถานททดลองเพอหาวธการทเหมาะสมในการขยายพนธและการอนบาลพช โดยเฉพาะพชหายากและพชทถกคกคามตางๆ และโรงเรอนในโรงเรอนเพาะช า เพอการรวบรวม เพาะขยายพนธ หรอการอนบาลพชทมบญชหรอฐานขอมลพชทน ามาปลกและเพาะขยายพนธ มการจดระบบการเพาะขยายพนธและการน าไปใชประโยชนทกโรงเรอน

2.3) ศนยขอมลพช เพอใหมแหลงรวบรวมองคความรและเปนแหลงเรยนรส าหรบรวบรวมขอมลเกยวกบพรรณไมทกรปแบบ การเกบรกษา การเพาะขยายพนธพช เรอนเพาะช า รปภาพ ภาพวาด มการจดการขอมลเพอการใหบรการทางวชาการตามหลกมาตรฐานสากล

2.4) หองสมด เพอเปนแหลงรวบรวมองคความรทมการจดการและด าเนนงานตามหลกมาตรฐานสากล มทงภาพและรายละเอยด เปนหองสมดทางพฤกษศาสตรชนน าทมเอกสาร หนงสอครอบคลมสาขาวชาทางดานพช และโดยเฉพาะเอกสารทางดานอนกรมวธานของภมภาค

2.5) พพธภณฑ มการจดแสดง เพอเปนแหลงเรยนรทางดานววฒนาการของธรรมชาต ความหลากหลายและองคความรทางดานพช ตลอดจนการอนรกษและการใชประโยชนจากพช

2.6) การใหความร (Education) เผยแพรและฝกอบรม เพอเปดความรไปสสาธารณชน เพอการพฒนายงขนตอไปในอนาคต มหลกสตรการใหความรทครอบคลมกลมเปาหมายตงแตกอนวยเรยน ปฐม มธยม อดมศกษา ประชาชน ผดอยโอกาส และนานาชาต มเอกสารสงพมพทางวชาการเผยแพรไมนอยกวาปละ 10 เรอง

3) ดานการสนบสนนการด าเนนงาน ประกอบดวย 3.1) ดานการบรหารจดการองคกร ตองมบคลากรทมความเชยวชาญ เพอ

จดการงานในดานตางๆ ทงทางดานพฤกษศาสตร วทยาศาสตร เกษตรศาสตร ภมสถาปตย และดานอนๆ ครบถวนเพอจดการงานสวนพฤกษศาสตรในจ านวนทเหมาะสมเพยงพอกบการด าเนนงาน มการพฒนาศกยภาพพนกงานใหมความร ทกษะใหสงขนตลอดระยะเวลาการท างาน เพอคณภาพของงานทตองปฏบต มอปกรณและเครองมอในการปฏบตงานครบถวน เพอสนบสนนการท างาน มระบบบรหารจดการงานและระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยเพอกาวอยในระดบสากล และมกระบวนการจดการทมความรบผดชอบตอสงคม

3.2) ดานการดแลบรหารจดการสงอ านวยความสะดวกพนฐาน มความพรอมเกยวกบสถานท อาคารพนทท าการตางๆ ส านกงาน อาคาร

สารนเทศ ศนยบรการนกทองเทยว อาคารเอนกประสงค อาคารจดแสดง อาคารจ าหนายสนคา


หองประชมสมมนา หองจดนทรรศการ หองเกบของ หองน า ทจอดรถ รวมถงบานพนกงาน ทมการดแลการเจรจาในพนท การดแลบ ารงรกษาซอมแซมและการจดการดานยานพาหนะ

ระบบความปลอดภย มมาตรการปองกนภยทอาจเกดกบอาคารสถานท บคคลหรอทรพยสน มเจาหนาทรกษาความปลอดภย มระบบความปลอดภยเกยวกบการปฏบตงานทมการเลอกใชเครองมอทถกตองเพอความปลอดภย ปองกนความเสยงทอาจเกดขน งานกอสรางมการออกแบบและกอสรางทมนคง แขงแรงและปลอดภย ไมมความเสยงจากอนตรายทอาจเกดขนทงกบบคลากรภายในและประชาชนทวไป มการดแลความปลอดภยส าหรบผเขาชมพนท มการดแลระบบสญจรภายในพนทใหมความสะดวกปลอดภย มมาตรการปองกนภยจากไฟปา ปองกนความเสยหายทอาจเกดขนจากพชพนธไมทงในพนทและทรวบรวมไว

3.3) ดานการเผยแพรความร มศนยฝกอบรม สมมนา เพอเปนแหลงเผยแพรความรและสนบสนนการ

ด าเนนงานเชงพาณชย สวนนจะเปนสวนเชอมโยงงานสวนพฤกษศาสตรออกไปสสาธารณชน เปนการเผยแพรความร และเปนสวนเชอมงานทางดานการศกษากบสถาบนการศกษา

มศนยบรการขอมลทางวชาการและมโครงการเผยแพรและฝกอบรม เพอใหการศกษา ใหความรแกนกเรยน นกศกษาในทกระดบ รวมถงแกสาธารณชนทวไป

มการสรางเครอขายความรวมมอกบหนวยงานทงภายในและภายนอกประเทศ เพอการด าเนนโครงการศกษาวจย การรวบรวมพรรณไมและการเพมศกยภาพของนกวชาการ

3.4) ดานกจกรรมเชงพาณชย มกจกรรมและการด าเนนงานตางๆ เพอหารายได ผลตสนคาและผลตภณฑทสอดคลองกบกจกรรมด าเนนงานดานพฤกษศาสตร มการบรหารจดการดานรายไดผานกจกรรมบรการทางวชาการ การโฆษณา ประชาสมพนธ การตลาดทเหมาะสมเพอสนบสนนใหสวนพฤกษศาสตรมรายไดในการด าเนนธรกจทเหมาะสมกบลกษณะการด าเนนงาน

1.8 องคประกอบของสวนพฤกษศาสตร สวนพฤกษศาสตรมบทบาทหนาทหลายดาน ทงการรวบรวมพรรณไมตางๆ การ

ศกษาวจย การใหความร รวมทงการเปนแหลงพกผอนหยอนใจ และพนทสนทนาการ การตอบสนองบทบาทเหลานน ตองอาศยองคประกอบตางๆกน เชน สวนจดแสดงพนธไมตางๆ สวนเพอความสวยงาม พพธภณฑ หองปฏบตการตางๆ สถานทส าหรบการอบรมใหความร สงอ านวย


ความสะดวกตางๆ ตลอดจนสถานทส าหรบการบรหารจดการสวนพฤกษศาสตร นอกจากนยงมสวนประกอบอนๆทจะท าให สวนพฤกษศาสตรเปนแหลงการเรยนรทสมบรณ และผคนนยมเขาคนควาหาความรและพกผอนหยอนใจ สวนพฤกษศาสตรแตละแหงอาจมองคประกอบทแตกตางกน เพอตอบสนองวตถประสงคการกอตงทแตกตางกน รวมถงบรบทแวดลอมตางๆ ซงสามารถจ าแนกพนทออกเปนกลมตามบทบาทหนาทและการใชประโยชนไดดงน

1. พนทส าหรบสนทนาการ (1) พนทจดแสดงเพอความสวยงามและลานกจกรรม – เพอเปนทพกผอนแกผ

เยยมชม และเปนการดงดดใหประชาชนเขามาพกผอน และไดรบความรจากสวนอนๆของสวนพฤกษศาสตรไปในโอกาสเดยวกน

(2) พนทบรการ – สวนพฤกษศาสตรจะตองมสงอ านวยความสะดวกตางๆ ตงแต ถนนทางเขา ทางรถยนต ทางเดนเทา รานขายอาหาร/เครองดม ระบบก าจดขยะ ระบบบ าบดน าเสย ลานจอดรถ ระบบรกษาความปลอดภย ฯลฯ เพอความสะดวกของผเขาเยยมชม ปายเปนวธการทท าใหผคนไดเรยนรเรองราวส าคญของพนท และกระตนใหผมาเยยมชมอยากรอยากคนเคยกบพนทมากยงขน

2. พนทส าหรบการใหความร (1) พนทจดแสดงพรรณไมตามกลมพช – สวนพฤกษศาสตรเปนศนยรวบรวม

พรรณไมนานาชนด จงตองมพนทขนาดใหญปลกรวบรวมพรรณไมในรปแบบตางๆ เพอใหความรทางวชาการและความสวยงาม โดยจดปลกพชเปนหมวดหม เปนวงศ ตามหลกอนกรมวธานพช เชน วงศไทร (Moraceae) วงศขง-ขา (Zingiberaceae) กลมพชเมลดเปลอย (Naked-seed) เชน สน (Pinaceae) ปรง (Cycadaceae) และ พญาไม (Podocarpaceae) ปลกเปนกลมตามลกษณะการเจรญเตบโต เชน กลมไมเลอย ปลกพชผสมผสานตามลกษณะพนทอาศย เชน สวนหน และพชน า หรอปลกตามลกษณะการใชประโยชน เชน พชสมนไพร พชเสนใย พชน ามน เปนตน โดยมการรวบรวมขอมลเกยวกบพรรณไม รวมทงสภาพภมประเทศของพนทไวลวงหนา พรรณไมทรวบรวมมาตองเปนตวแทนของพชทใชศกษาทางดานเศรษฐกจ การอนรกษ และการใชประโยชน พชหายากและพชทถกคกคามตางๆ จะตองรวบรวมส าหรบการอนรกษนอกถน โดยสวนหนงจะน ามาจดแสดงเพอใหความรแกประชาชนและกระตนจตส านกในการอนรกษทรพยากรพช ซงจะตองไดรบการดแลอยางดเปนพเศษ พชตางๆทน ามาปลกตองมการวางแผนทดเพอการณตอไปในอนาคต การรวบรวมพชตามระบบอนกรมวธานและตามลกษณะภมประเทศ มคณคาส าหรบการศกษาเปรยบเทยบและการท าวจยทางดานอนกรมวธาน รวมถงการจดระบบการจดการพนท และปายสอความหมาย

(2) พนทจดนทรรศการ/ประชม/อบรม - นทรรศการเปนวธการทท าใหผคนไดเรยนรเรองราวส าคญของพนทนน มกไมใหรายละเอยดลกซงมากนก แตกระตนใหผมาเยยมชมอยากรอยากคนเคยกบพนทมากยงขน ควรเลอกประเภทสอทสนองความตองการของผมาเยยมชมไดดทสดของแตละพนทเปนกรณไป จงจ าเปนตองจดท าแผนการพฒนาสอของแตละ


พนทเปนการเฉพาะ ส าหรบการจดประชม/อบรม/สมมนา เปนการใหความรเชงลก ใหขอมลมาก จ านวนผรบความรจะนอยและใชงบประมาณสง แตมความจ าเปนโดยเฉพาะการใหความรกบคร อาจารย หรอผน าชมชน ทสามารถน าความรไปเผยแพรตอไป กจกรรมการประชม/อบรม/สมมนามกจดในอาคาร ซงตองมความพรอมและสงอ านวยความสะดวกส าหรบการจดกจกรรม เชน เครองฉายภาพ คอมพวเตอรและเครองเสยง เปนตน รวมถงพนทส าหรบรบประทานอาหาร ทพกผอนนอกหองประชม และหองสขา

(3) หองสมด ศนยขอมล และศนยสารนเทศ - สวนพฤกษศาสตร นอกจากจะเปนแหลงรวบรวมแลว ยงเปนแหลงเผยแพรความรเกยวกบพรรณไมแกประชาชนอกดวย ชดภาพนง ภาพยนตร และหนงสอประเภทตาง ๆ ใหความรลกลงในรายละเอยดแกผมาเยยมชมไดด ดงนน สวนพฤกษศาสตรจงจ าเปนตองมหองสมด รวบรวมเอกสารตาง ๆ ทเกยวกบพช สวนศนยขอมลเปนการรวบรวมและประมวลผลขอมลและความรตางๆ ใหเปนหมวดหม สบคนไดงาย และเขาถงสะดวก รวมถงการสบคนบนอนเตอรเนตดวย ศนยสารนเทศ จะเปนดานแรกส าหรบการตดตอกบสวนพฤกษศาสตร เปนศนยรวบรวมขอมลทางพฤกษศาสตร เพอถายทอดความรใหกบประชาชนทวไป

3. พนทส าหรบการศกษา วจย และสรางองคความร (1) หอพรรณไม/พพธภณฑแมลง - เปนศนยรวมตวอยางพรรณไมแหง

(Herbarium Specimen) และตวอยางแมลงส าหรบการศกษาดานอนกรมวธานโดยเปดโอกาสใหนกวชาการทงในและนอกประเทศ ไดมโอกาสมาใชประโยชน ตวอยางอางองทงหมด จะเกบรวบรวมมาจากทวประเทศ รวมถงจากตางประเทศบางสวน เกบไวในอาคารทมระบบการจดการทดรองรบ ควบคมความชนและอณหภมได เพอรกษาตวอยางใหเสอมสภาพชาทสด และมระบบการปองกนก าจดแมลงและเชอราทเหมาะสม ตวอยางจะถกจดเรยงเปนหมวดหม ตามล าดบชน เพอใหผทจะท าการศกษาสามารถศกษารายละเอยดตางๆ ไดอยางสะดวกและตลอดเวลา โดยมเครองมอทจ าเปนส าหรบการศกษาไวใหดวย เชน กลองถายรป กลองจลทรรศน และเครองชวยวาดรป เปนตน

(2) หองปฏบตการ - สวนพฤกษศาสตรทสมบรณและไดมาตรฐานสากล จะตองมหองปฏบตการทมเครองมอเครองใชททนสมย เพอใหนกวจยไดใชทดลองดานพฤกษศาสตรสาขาตางๆ ทควรจะครอบคลมสาขาวชาการทางพฤกษศาสตร เชน อนกรมวธาน พนธศาสตร กายวภาค สรรวทยา และนเวศวทยา รวมถงสาขาอนๆทเกยวของ เชน พฤกษเคม การปรบปรงพนธพช เทคโนโลยชวภาพ และกฏวทยา เปนตน รวมถงตองมอาคารทพกรบรองส าหรบนกวจยทตองการศกษาวจยในสวนพฤกษศาสตร และผเชยวชาญ ทมาใหค าปรกษาในดานตางๆ

(3) พนทปาธรรมชาต - มการส ารวจพรรณไมและท าแผนท รวมทงความหลากหลายของสงมชวตอนๆ ในทองถน ซงตองด าเนนการในระยาว มการศกษาวจยดานตางๆ การสรางแปลงศกษาถาวร เพอใหเปนพนทส าหรบการวจยอยางตอเนอง มการจดระบบการเกบขอมลเพอใชวางแผน สามารถใชเปนหองปฏบตการธรรมชาต การมระบบฐานขอมลพรรณไมในสวนพฤกษศาสตร จะท าใหทราบจ านวนชนดและจ านวนตนไมทงหมด เพอใช


ประกอบการพจารณาจดสรรทรพยากรตางๆ เชน บคลากร พนท และงบประมาณ เพอการบ ารงรกษา ดแล ขยายพนธ และปรบปรงพนทเพอใหมความสวยงามอยตลอดเวลา

4. พนทส าหรบบรหารจดการสวนพฤกษศาสตร (1) ส านกงาน – เปนสถานทปฏบตงานของเจาหนาทผปฏบตงานของสวนซง

ปฏบตงานตามภารกจตางๆ ทงงานดานบรหาร งานดานธรการ งานดานวชาการ หรอดานปฏบตการ ทงกลมสายงานหลก สายงานทปรกษา และสายงานสนบสนน

(2) เรอนเพาะช า – เปนสวนส าคญของสวนพฤกษศาสตร ทจะผลตพนธไมเพอใชในการประดบ ตกแตง ปลกเพมเตม ทดแทน ในพนทตางๆ รวมถงการรวบรวมพนธเพอการอนรกษนอกถนอาศย เปนสถานททดลองเพอหาวธการทเหมาะสมในการขยายพนธและการอนบาลพช โดยเฉพาะพชหายากและพชทถกคกคามตางๆ นอกจากน เรอนเพาะช ายงเปนสวนส าคญในการเกบรกษาตนพนธและปลกพชเพอใชในการศกษาวจยทางพฤกษศาสตร สาขาตางๆ

1.9 บทบาทและหนาทของสวนพฤกษศาสตร

สวนพฤกษศาสตรจดเปนสถาบนทางวชาการดาน พช ทมองคประกอบส าคญหลายประการรวมอยดวยกน ทเปนลกษณะเดน ไดแก การปลกรวบรวมพรรณไมหลากหลายชนด ทงพชเดมและพชตางถนททราบชอและทมาแนนอนจดปลกรวมกนอยางเปนระบบในพนทขนาดใหญ ซงสวนพฤกษศาสตรเปนศนยกลางทางวชาการดานพช ทมการอนรกษและขยายพนธ ศนยพฒนาบคลากร ศนยรวมขอมลเอกสารอางอง สงพมพเผยแพร ศนยการวจยคนควา สถานศกษาภาคสนามและพฒนางานดานพฤกษศาสตร ตลอดจนใหการพกผอนหยอนใจ ความสนทรยและสนทนาการแกประชาชนทวไป

นอกจากการเปนศนยรวมพรรณพชนานาชนดทมการจดปลกไวอยางมระบบและเสรมดวยการตกแตงภมทศนแลว สวนพฤกษศาสตรทแทจรงยงตองประกอบดวยนกพฤกษศาสตร กจกรรมและสวนสนบสนนงานวชาการดานพชทเกยวของ อาท การใหความร การฝกอบรม การสมมนา การศกษาคนควาวจย การรวบรวมและถายทอดขอมล การผลตสอและสงพมพตางๆ ฯลฯ เพอใหเปนแหลงสรรพความรทางวชาการดานพชทสมบรณแบบอยางแทจรง

นอกจากนนสวนพฤกษศาสตรยงประกอบดวยสวนอน อาท ทท าการ ศนยสารนเทศ หอพรรณไม พพธภณฑธรรมชาต ศนยวจยและปฏบตการ ศนยฝกอบรม โรงเรอนเพาะช าและอนบาลพช หองสมดทางพฤกษศาสตร ศนยรวมขอมลพช สวนรกขชาต เสนทางเดนเทาชมธรรมชาต ระบบรกษาความสะอาดและความปลอดภย รานขายของทระลก และวทยากรใหความรแกผเยยมชมอกดวย


เมอ พจารณาองคประกอบของสวนพฤกษศาสตรหลายแหงรวมกน สวนพฤกษศาสตรมาตรฐานสากล สามารถจดหมวดหมองคประกอบไดดงน

(1) ดานการสรางองคความร ประกอบดวย

งานดานการศกษา คนควา วจย เพอการพฒนาองคความร ตองประกอบดวย งานวจยพนฐาน งานวจยเพอการอนรกษ และงานวจยเพอการพฒนา โดยผลงานศกษาวจยนนตองเผยแพรสสาธารณะชนเพอใชประโยชนรอยละ 100 และตพมพ ไมนอยกวา 12 เรองตอป

งานหอพรรณไม เพอสรางองคความรทางดานพฤกษศาสตรโดยเฉพาะทางดานอนกรมวธานและความหลากหลายทางชวภาพของพช มการรวบรวมตวอยางพรรณไมแหง โดยมจ านวน (ชนด) พรรณไมไทยไมต ากวารอยละ 75 จ านวน 100,000 รายการ

มหองปฏบตการทมเครองมอเครองใชททนสมย เพอใชในการทดลองดานพฤกษศาสตรสาขาตางๆ เชน อนกรมวธาน พนธศาสตร กายวภาค สรรวทยา และนเวศวทยา รวมถงสาขาอนๆทเกยวของ เชน พฤกษเคม การปรบปรงพนธพช เทคโนโลยชวภาพ และกฏวทยา เปนตน โดยตองมหองปฏบตการพรอมเครองมอททนสมย ตามประเภทและจ านวนทเพยงพอและเหมาะสมตอการใชประโยชนในการศกษาวจย

งานดานการอนรกษ เพอใหทรพยากรคงอยอยางยงยน การส ารวจ เกบรวบรวม ขยายพนธไม โดยตองมจ านวนพชหายากและพชทถกคกคาม เพอดแลรกษาจ านวน (ชนด) ไมนอยกวา รอยละ 60 ของบญชพชทถกคกคาม (Thailand Red Data: Plants, ONEP 2006)

(2) ดานการเปนแหลงเรยนร ประกอบดวย

การจดสวนพฤกษศาสตร มพนทจดแสดงพรรณไมตามกลมพช เปนศนยรวบรวมพรรณไมนานาชนด จดปลกรวบรวมพรรณไมในรปแบบตางๆ เพอใหความรทางวชาการและความสวยงาม โดยจดปลกพชเปนหมวดหม เปนวงศ ตามหลกอนกรมวธานพช เพอเปนแหลงเรยนรตามสภาพธรรมชาต มการรวบรวมขอมลเกยวกบพรรณไม รวมทงสภาพภมประเทศของพนท พรรณไมทรวบรวมมาตองเปนตวแทนของพชทใชศกษาทางดานเศรษฐกจ การอนรกษ และการใชประโยชน ส าหรบพชหายากและพชทถกคกคามตางๆ จะตองรวบรวมส าหรบการอนรกษนอกถน โดยสวนหนงน ามาจดแสดงเพอใหความรแกประชาชน มการรวบรวม Living Collection Database พรอมขอมลตนไม ในเชงวชาการ จ านวนไมนอยกวา 6,000 ชนด จ านวน 20,000 รายการ จ านวนพรรณไมหายาก รอยละ 60 ของ Red Lest (ชนด) ดานพนทจดแสดง มการจดแสดงไมนอยกวา 20 กลม/ วงศ โดยพนทจดแสดงตองมการการออกแบบวางผง Landscape เพอใหมความสวยงามดงดดผเยยมชมใหเขาไปในพนท


และไดรบความร มการแสดงปายชอตนไม ปายขอมลวงศ ปายสอความหมาย มการตรวจสอบตนไมภายในพนทวงศ มระบบสาธารณปโภคเพอดแลพนท มพนทพกผอน และเจาหนาทดแล

โรงเรอนเพาะช า ทจะผลตพนธไมเพอใชในการประดบ ตกแตง ปลกเพมเตมหรอทดแทนในพนทตางๆ มโรงเรอนส าหรบรวบรวมพรรณไมประจ าถนของแตละภาค รวมถงการรวบรวมพนธเพอการอนรกษนอกถนอาศย เปนสถานททดลองเพอหาวธการทเหมาะสมในการขยายพนธและการอนบาลพช โดยเฉพาะพชหายากและพชทถกคกคามตางๆ และโรงเรอนในการเกบรกษาตนพนธและปลกพชเพอใชในการศกษาวจยทางพฤกษศาสตร ทงน ตองมโรงเรอนเพาะช า เพอการรวบรวม เพาะขยายพนธ หรอการอนบาลพช ทมบญชหรอฐานขอมลพชทน ามาปลกและเพาะขยายพนธ มการจดระบบการเพาะขยายพนธและการน าไปใชประโยชน ทกโรงเรอน

ศนยขอมลพช เพอใหมแหลงรวบรวมองคความรและเปนแหลงเรยนร ส าหรบรวบรวมขอมลเกยวกบพรรณไมทกรปแบบ การเกบรกษา การเพาะพนธพช เรอนเพาะช า รปภาพ ภาพวาด มการจดการขอมลเพอการใหบรการทางวชาการตามหลกมาตรฐานสากล

หองสมด เพอเปนแหลงรวบรวมองคความรทมการจดการและด าเนนงานตามหลกมาตรฐานสากล มทงภาพและรายละเอยด เปนหองสมดทางพฤกษศาสตรชนน าทมเอกสารหนงสอครอบคลมสาขาวชาทางดานพช และโดยเฉพาะเอกสารทางดานอนกรมวธานของภมภาค

พพธภณฑ มการจดแสดง เพอเปนแหลงเรยนร ทางดานววฒนาการของธรรมชาต ความหลากหลาย และองคความรทางดานพช ตลอดจนการอนรกษและการใชประโยชนจากพช

การใหความร (Education) เผยแพรและฝกอบรม เพอเปดความรไปสสาธารณชนเพอการพฒนายงขนตอไปในอนาคต มหลกสตรการใหความรทครอบคลมกลมเปาหมายตงแตกอนวยเรยน ปฐม มธยม อดมศกษา ประชาชน ผดอยโอกาส และนานาชาต มเอกสารสงพมพทางวชาการเผยแพรไมนอยกวาปละ 10 รายการ

(3) ดานสนบสนนการด าเนนการ ประกอบดวย

ดานการบรหารจดการองคกร ตองมบคลากรทมความเชยวชาญ เพอจดการงานในดานตางๆ ทงทางดาน

พฤกษศาสตร วทยาศาสตร เกษตรศาสตร ภมสถาปตย และดานอน ๆ ครบถวนเพอจดการงานสวนพฤกษศาสตรในจ านวนทเหมาะสมเพยงพอกบการด าเนนงาน มการพฒนาศกยภาพพนกงานใหมความร ทกษะ ใหสงขนตลอดระยะเวลาการท างาน เพอคณภาพของงานทตองปฏบต มอปกรณและเครองมอในการปฏบตงานครบถวนเพอสนบสนนการท างาน มระบบ


บรหารจดการงานและระบบเทคโนโลยสารสนเทศททนสมยเพอกาวอยในระดบสากล และมกระบวนการจดการทมความรบผดชอบตอสงคม

ดานการดแลบรหารจดการสงอ านวยความสะดวกพนฐาน มความพรอมเกยวกบสถานท อาคารพนทท าการตางๆ ส านกงาน สวน

สารนเทศ ศนยบรการนกทองเทยว อาคารอเนกประสงค อาคารจดแสดง สวนจ าหนายสนคา สวนประชาสมพนธ หองประชมหองบรรยาย หองสมมนา หองจดนทรรศการ หองเกบของ หองน า ทจอดรถ รวมทงบานพกพนกงาน มการดแลการจราจรในพนท การดแลบ ารงรกษาซอมแซม การจดการดานยานพาหนะ

ระบบความปลอดภย มมาตรการปองกนภยทอาจเกดกบอาคารสถานท บคคลหรอทรพยสน มเจาหนาทรกษาความปลอดภย มระบบความปลอดภยเกยวกบการปฏบตงานมการเลอกใชเครองมอทถกตองเพอความปลอดภย ปองกนความเสยงทอาจเกดขน งานกอสรางมการออกแบบและกอสรางทมนคงแขงแรงและปลอดภย ไมมความเสยงจากอนตรายทอาจเกดขนทงกบบคลากรภายในและประชาชนทวไป มการดแลความปลอดภยส าหรบผเขาชมพนท มหองปฐมพยาบาลซงมเตยงและเครองปฐมพยาบาลรวมทงยาเพอใชบรการเมอเกดอบตเหตตอพนกงานและผเขาชม มการดแลระบบการสญจรภายในพนทใหมความสะดวกปลอดภย มมาตรการปองกนภยจากไฟปา ปองกนความเสยหายทอาจเกดขนจากพชพนธไม ทงในพนทและทรวบรวมไว

การสาธารณปโภค ตองมระบบไฟฟา ระบบน าประปา ระบบสอสาร และระบบชลประทานทด มอางเกบน าเพยงพอในการเกบกกน าไวใชในพนทโดยแยกสวนน าทใชในการดแลพชพนธกบน าทใชในการอปโภคซงตองเปนระบบน าประปาทสะอาด มระบบบ าบดน าเสย เชน ระบบบ าบดทางชวภาพ การกรองดวยพช และสามารถน าน าจากการบ าบดน าเสยจากอาคารมาใชรดน าตนไมได

การอ านวยความสะดวกและสนบสนนการบรการดานพนท ถนนหลกในสวนและทางเขามการออกแบบใหสอความหมายทเหมาะสมกบการเปนสวนพฤกษศาสตร จดใหมสถานทเทยวชมพนทอนเปนองคประกอบการจดแสดงสวนพฤกษศาสตร เพอดงดดผเขาเทยวชมใหมความสนใจเขาเทยวชม โดยจดใหมสถานท สงจดแสดงและสงอ านวยความสะดวกตางๆ ไดแก อาคารจดแสดง เสนทางเดนชมพรรณไม ซงตองมวทยากรในการแนะน าและอธบายเพอสรางคณคาของกจกรรมนนๆ มจดชมวว ลานจดแสดง รปปนและปฏมากรรม ทพกผอน ซม ทนง สนามเดกเลน ใหมอาคารรานขายสนคา รานอาหาร และทจอดรถ


ดานการเผยแพรความร มศนยฝกอบรม สมมนา เพอเปนแหลงเผยแพรความรและสนบสนนการ

ด าเนนงานเชงพาณชย สวนนจะเปนสวนเชอมโยงงานสวนพฤกษศาสตรออกไปสสาธารณะชน เปนการเผยแพรความร และเปนสวนเชอมงานทางดานการศกษากบสถาบนการศกษา

มศนยบรการขอมลทางวชาการและมโครงการเผยแพรและฝกอบรม เพอใหการศกษา ใหความร แก นกเรยน นสต นกศกษา ในทกระดบ รวมถงแกสาธารณะชนทวไป

ตองมการสรางความรวมมอ มเครอขายของการท างานในแตละดาน กบทงสวนราชการอน สถาบนการศกษา เอกชน ทงภายในและภายนอกประเทศ เพอการพฒนาสวนพฤกษศาสตร

ดานกจกรรมเชงพาณชย มกจกรรมและการด าเนนงานตางๆ เพอหารายได มสนคาและผลตภณฑท

สอดคลองกบกจกรรมด าเนนงานสวนพฤกษศาสตร มการบรหารจดการดานรายไดผานกจกรรมบรการทางวชาการ มสอการโฆษณา ประชาสมพนธ การตลาด ทเหมาะสมเพอสนบสนนใหสวนมรายไดในการบรหารกจการ


สวนท 2 แผนการด าเนนงานป 2557 – 2559

2.1 การน าระบบ EVM มาใช

รฐบาลไดก าหนดนโยบายใหมการสงเสรมและพฒนาการบรหารรฐวสาหกจใหเปนอยางมประสทธภาพ มการเสรมสรางคณภาพของบคลากร เพอใหเกดการใหบรการทไดมาตรฐานและตอบสนองกบความตองการของประชาชน รวมทงมศกยภาพในการแขงขนตามกลไกตลาด และทส าคญคอมก าไรทเหมาะสมและไมขาดทนจนกลายเปนภาระของรฐและประชาชน

รฐวสาหกจแตละแหงจงจ าเปนตองสรางมลคาเพมใหแกเงนลงทนทรฐไดลงไปซงถอวาเปนสนทรพยของชาตไดในอตราทเหมาะสมตอลกษณะกจกรรมทด าเนนการอย เพอใหแนใจวาการบรหารรฐวสาหกจนอกจากจะมสวนส าคญในการเสรมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกจของประเทศแลว ยงท าใหสนทรพยของประชาชนมมลคาเพมขนอยางเหมาะสม ไมเปนภาระของประชาชนในฐานะผลงทน

จากแนวนโยบายดงกลาว กระทรวงการคลงไดก าหนดนโยบายทจะพฒนารฐวสาหกจใหมความเขมแขง มการปรบปรงองคกรใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลง สามารถแขงขนกบองคกรเอกชนได จงมแนวคดทให รฐวสาหกจมการบรหารงานเพอมงเนนการสรางมลคาใหกบองคกร (Value Creation) โดยกระทรวงการคลงมแนวทางทจะสนบสนนใหรฐวสาหกจมการบรหารจดการเพอสรางมลคาจงก าหนดเปนนโยบายใหรฐวสาหกจน าระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management : EVM) มาใชในการบรหารจดการองคกร โดยตองด าเนนการใหแลวเสรจภายในระยะเวลาไมเกน 2 ป ทงน กระทรวงการคลงจะประเมนผลการด าเนนงานรฐวสาหกจในเรองการเตรยมความพรอมเพอน าระบบ EVM มาใช ตงแตป พ.ศ. 2549 เปนตนไป

เพอตอบสนองนโยบายดงกลาว องคการสวนพฤกษศาสตร จงไดน าระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) มาพฒนาใชในกระบวนการบรหารจดการองคกรเพอใหเกดการสรางมลคาเพม และค านงถงตนทนเงนทนอยางครบถวน โดยเฉพาะตนทนสวนของผถอหน และเพอการพฒนาองคกรใหเกดประสทธภาพในการใชทรพยากรมากยงขน


กระทรวงการคลงไดก าหนดแนวทางในการด าเนนงานของโครงการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management) ขององคการสวนพฤกษศาสตร ไว 3 ระยะ เพอใหสอด คลองกบทศทางของกระทรวงการคลง ดงน

องคการสวนพฤกษศาสตรจงไดน าระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) มาใชตงแตป 2555 ตามนโยบายของกระทรวงการคลง โดยในป 2555 และ 2556 เปนการเตรยมความพรอมขององคการฯ และในป 2557 เปนการเชอมโยงเขากบบรหารจดการธรกจ และมการวดความกาวหนาของผลงานคาก าไรเชงเศรษฐศาสตร (Economic Profit – EP) โดยคณะท างาน EVM ไดจดท าแผนการด าเนนงานทง 3 ระยะของการน าระบบ EVM มาใชในองคการฯ ไวดงน

กจกรรม หนวยนบ ปงบประมาณ ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559

ระยะท 1 : การมความรความเขาใจระบบ EVM และพฒนาการวดคา Capital Charge ในระดบองคกร

กจรรมหลกท 1 เตรยมความพรอมและสรางความเขาใจเบองตน

1.1) จดตงคณะท างาน คณะ 1 1.2) พฒนาแผนการด าเนนโครงการ

โดยละเอยด แผน 1 1 1 - - -

กจกรรมหลกท 2 ฝกอบรม 2.1) จดฝกอบรมผบรหารระดบสง

เกยวกบแนวคดระบบ EVM รวมถงหลกการ Financial และ Operational Driver Tree

ครง - 1 1 1 1 1

2.2) ฝกอบรมผบรหารระดบสง ครง - 1 1 1 1 1

ระยะท 1 : การประเมนการเตรยม

ความพรอมในการน าระบบบรหารจดการเพอสรางมลคา EVM มาใชในการบรหารรฐวสาหกจ ป 2555

ระยะท 2 : การน าระบบการบรหาร

จดการเพอสรางมลคา EM มาเชอมโยงเขากบกระบวนการบรหาร

จดการการด าเนนธรกจ ป 2556

ระยะท 3 : การวดความกาวหนาของผลงาน

คา EVA ในป 2557 เปรยบเทยบกบปทผานมาและความกาวหนาในการ

น าผลงานคา EVA เชอมโยงกบการก าหนด

ผลตอบแทนส าหรบผบรหารระดบสง ป 2557

ระยะท 4 : การสรางวฒนธรรมองคกรใน

การบรหารจดการเพอสรางมลคา EVM มาใช

ในการบรหารรฐวสาหกจ ป 2558-

2559



เกยวกบแนวคดระบบ Balanced Scorecard (BSC)

2.3) ฝกอบรมคณะท างานเรองการวดมลคาเชงเศรษฐศาสตร Economic Profit (EP) โดยละเอยด

ครง - 1 1 1 1 1

2.4) ใหความรความเขาใจเบองตนเกยวกบระบบ EVM ตอพนกงานทวทงองคกร

ครง - 1 1 1 1 1

กจกรรมหลกท 3 พฒนาระบบ EVM

3.1) ศกษาการค านวณอตราตนทนเงนทนการก าหนดนโยบายในการปรบปรงรายการบญช และการค านวณคา Capital Charge ในอดตในระดบองคกร

ครง - - 1 1 1 1

3.2) ศกษาการสรางความรบผดชอบในผลงาน (การวดผล) ในระดบยอยขององคกร (อยางนอย 3 ระดบแรกของโครงสราง)

ครง - - 1 1 1 1

3.3) น าระบบ EVM มาเชอโยงกบระบบ BSC ในระดบองคกร

ระบบ - - 1 1 1 1

ระยะท 2 : การประยกตใชและมแนวทางการเชอมโยงหลกการ EVM กบการบรหารจดการองคกร

กจกรรมหลกท 1 พฒนาระบบวดผลงานในระดบตอไป

1.1) ค านวณผลงานในระดบยอยขององคกร

ฉบบ - - 1 1 1 1

กจกรรมหลกท 2 เชอมโยงระบบ EVM เขากบกระบวนการด าเนนธรกจของแตละหนวยงานหลก

2.1) จดท า Operational Driver Tree ตามแตละหนวยงานหลก

ฉบบ - - 1 1 1 1

2.2) จดท าและทบทวนแผนกลยทธเพอปรบปรงประสทธภาพขององคกร (Strategic Improvement Plan)

ฉบบ - - - 1 1 1



กจกรรมหลกท 3 พฒนาระบบ Balance Scorecard (BSC)

3.1) จดท าระบบ BSC ในระดบองคกร

ฉบบ - - 1 1 1 1

3.2) เชอมโยงระบบ BSC กบระบบวดผลงานคา EP

ระบบ - - 1 1 1 1

ระยะท 3 : การเชอมโยงเขากบการบรหารจดการธรกจ

กจกรรมท 1 เชอมโยงแนวคดระบบ EVM เขากบกระบวนการบรหารหลกขององคกร

1.1) สอบทาน / ทบทวน ความร ความเขาใจเบองตนเกยวกบระบบ EVM และ BSC ของผบรหารระดบสง

ครง - - - 1 1 1

1.2) การน าแนวระบบ EVM เปนสวนหนงในการจดท าแผนธรกจ และการจดท าแผนงบประมาณ รวมถงการจดสรรเงนทนและทรพยากร

ฉบบ - - - 1 1 1

1.3) การใชแนวคดในเรองระบบ EVM ในการจดท า/วเคราะหโครงการลงทนตางๆ

โครงการ - - - 1 1 1

1.4) การประเมนผลและรายงานผลคา EP

ครง - - - 4 4 4

กจกรรมท 2 พฒนาแนวทางในการก าหนดผลตอบแทน

2.1) ก าหนดระดบของผบรหารทจะพจารณาผลตอบแทนตามคา EP

ฉบบ - - - 1 1 1

2.2) พจารณารปแบบและผลตอบแทนตามผลงานการสรางคา EP

ครง - - - 1 1 1

ระยะท 4 : การสรางวฒนธรรมองคกรในการบรหารจดการเพอสรางมลคา EVM มาใชในการบรหารรฐวสาหกจ

กจกรรมท 1 จดตงศนย EVM 1.1) จดตงศนย EVM เปนหนวยงาน ศนย - - - 1 1 1



กลาง กจกรรมท 2 สรางวฒนธรรมองคกร 2.1) เผยแพรการด าเนนงานดาน

EVM อยางตอเนอง ครง - - - - 2 4

2.2) ยกยองหนวยงานตนแบบในการบรหารจดการเพอสรางเชงมลคาเชงเศรษฐศาสตร

หนวยงาน - - - - 1 1

ป 2557 เปนการด าเนนงานของระบบ EVM ในระยะท 3 การเชอมโยงเขากบการบรหารจดการธรกจ โดยตองมการเชอมโยงแนวคดระบบ EVM เขากบกระบวนการบรหารจดการหลกขององคกร ไดแก การน าแนวคดระบบ EVM เปนสวนหนงในการจดท าแผนธรกจ และการจดท าแผนงบประมาณ รวมถงการจดสรรเงนทนและทรพยากร การใชแนวคดในเรองระบบ EVM ในการจดท าวเคราะหโครงการลงทนตางๆ และการประเมนผลและรายงานผลคา EP นอกจากนองคการฯ ยงตองมการพฒนาแนวทางในการก าหนดผลตอบแทนของผบรหารทจะพจารณาผลตอบแทนตามคา EP และพจารณารปแบบและผลตอบแทนตามผลงาน และการสรางคา EP จงไดมการทบทวนแผนปรบปรงประสทธภาพในการสรางก าไรเชงเศรษฐกจศาสตรขององคการสวนพฤกษศาสตรขนเพอใหการด าเนนงานขององคการฯ มประสทธภาพและมการสรางมลคาเพมใหกบองคการฯ อยางยงยนตอไป

2.2 แผนการด าเนนงาน 3 ป

ในการสรางคาก าไรเชงเศรษฐศาสตรใหเพมขนจากคาเปาหมายในปทผานมา อ.ส.พ. ไดด าเนนการเปนขนตอน ดงน

1) ทบทวนการปรบปรงรายการทางบญช จากทก าหนดไวในป 2556 มรายการทอยในเกณฑทตองปรบปรงรวม 2 รายการ คอ 1. ภาษทางเศรษฐศาสตร 2. รายการหนสนทงหมด

2) การจดการอบรมใหความรดาน EVM แกพนกงาน คณะท างาน และผบรหารของหนวยงานเพอใหมความรความเขาใจในการน า EVM มาใชในการปฏบตงานตามความเหมาะสม และใหหนวยงานผลตค านวณคา EP ทกไตรมาส

3) การค านวณผลงานคา EP ป 2557 โดยใชขอมลแผนธรกจ อ.ส.พ. ประจ าป 2557 งบการเงนป 2556 ซงประกอบดวย งบก าไรขาดทนเบดเสรจ งบกระแสเงนสด และงบแสดงฐานทางการเงน (งบดล) ซงเปนแผนธรกจทคณะกรรมการ อ.ส.พ. ไดใหความเหนชอบ


แลว ใชประมาณการขอมลจากการคาดการณเปนฐานในการวเคราะหโครงสรางทางดานรายได รายจาย แสดงรายการปรบปรงทางบญช

4) จดท าแผนผงปจจยขบเคลอนมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Operational Driver Trees) ซงเปนการแจกแจงแสดงรายการองคประกอบทประกอบกนเปนคา EP โดยใชขอมลงบการเงนป 2556 ซงประกอบดวย รายได รายจาย งบดล แสดงรายละเอยดปลกยอยออกไปใหมากทสด เพอค านวณก าไรจากการด าเนนงานหลงหกภาษ (NOPAT) และตนทนเงนทน (CC. – Capital Charge) ซงจะท าใหสามารถค านวณคา EP ไดในทสด

(1) ขอมลจากงบการเงน อ.ส.พ. ป 2556

รายไดรวม 228.49 ลานบาท รายจายรวม 204.16 ลานบาท ก าไรสทธกอนหกภาษ 24.33 ลานบาท เงนทน 106.56 ลานบาท EP 10.65 ลานบาท

(2) การค านวณคาก าไรทางเศรษฐศาสตร

รายการ ป 2555 ป 2556 ป 2557

(สตง.รบรองแลว) (อยระหวางรบรอง) (งบประมาณการ) ก าไรสทธตามงบการเงน 14.88 24.33 13.76 ก าไรจากการด าเนนงานหลงหกภาษ (NOPAT)

11.46 18.73 11.01

เงนทน (Investment capital (IC)) 93.64 106.56 117.46 WACC 9.27% 8.27% 8.27% EP 2.78 10.65 1.30


(3) ประมาณการรายได – คาใชจาย ป 2557 (แสดงก าไรขนตน)***

รายการ ป 2557

(งบประมาณการ) 1. รายได 240.86

1.1 รายไดจากการเงนอดหนนรฐบาล 220.08

1.2 รายไดจากการด าเนนงาน 20.78

2. รายจาย 227.09

3. ก าไร (ขาดทน) สทธ 13.76

4. ภาษเศรษฐศาสตร 2.75

5. ก าไรขาดทนทางเศรษฐศาสตร(NOPAT) 11.01

6. เงนทน (Invested Capital) 117.46

7. WACC 8.27%

8. EP 1.30


(4) ปจจยขบเคลอนมลคาทางเศรษฐศาสตร (EP) ป 2557


จากแผนผงปจจยขบเคลอนมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Operational Driver Trees/Financial Driver Trees) พจารณารายการทส าคญๆ ทางดานรายได รายจายและงบแสดงฐานะทางการเงน(งบดล) ทคาดวาจะสงผลกระทบตอคา EP อยางมนยส าคญทงในเชงบวกและเชงลบ ซงจะเปนตวแปรทส าคญ (Key Value Driver)

จากการพจารณาของคณะท างาน EVM พบวามตวแปรทส าคญๆ จากงบการเงนประจ าป 2557 (งบประมาณการ) ดงน

ตวแปรทส าคญ มลคา

(ลานบาท) อตรา รอยละ

1. ดานรายได 1.1 รายไดเงนอดหนนจากรฐบาล 220.084 91.38 1.2 รายไดจากการด าเนนงาน 20.773 8.62

1.2.1 รายไดจากการบรหารสญญา 2.051 0.85 (1) รายไดจากการอนญาตใหเชาพนท 0.267 0.12 (2) รายไดจากการใหสทธประกอบ

กจการ 1.784 0.81

1.2.2 รายไดจากการขายสนคาและบรการ 15.619 7.10 (1) รายไดจากการเขาชมสวน 4.720 1.96 (2) รายไดจากการเชาหองประชม 0.005 0.00 (3) รายไดจากการขายสนคา 2.544 1.06 (4) รายไดจ าหนายสนคารบฝากขาย 1.942 0.81 (5) รายไดจ าหนายอาหารและเครองดม 2.530 1.05 (6) รายไดจากการจดท าปายพรรณไม 0.150 0.06 (7) รายไดจากการจ าหนายพรรณไม 0.954 0.40 (8) รายไดจากการจ าหนายน าประปา 0.104 0.04 (9) รายไดจากการด าเนนงานศนยฝก 2.671 1.11

1.2.3 รายไดอนๆ 3.103 1.29 (1) รายไดดอกเบยเงนฝากธนาคาร 2.750 1.14 (2) รายไดอน 0.353 0.15

รวมรายได 240.857 100.00 2. ดานรายจาย

2.1 คาใชจายในการด าเนนงาน 227.094 100.00 2.1.1 คาใชจายเงนอดหนน 215.838 95.04

(1) เงนเดอน คาจาง 65.254 28.73 (2) คาสาธารณปโภค 19.731 8.69


(3) คาตอบแทน 38.396 16.91 (4) คาใชสอย 28.335 12.48 (5) คาวสด 26.771 11.79 (6) คาเสอมราคาสะสม 37.351 16.45

2.1.2 คาใชจายเงนรายได 11.256 4.96 (1) คาใชจายในการขายและบรการ 10.519 4.63 (2) คาใชจายในการบรหาร 0.737 0.32

2.1.3 คาใชจายโครงการหงหอย - - รวมรายจาย 227.094 100.00

3. ดานตนทนเงนทน 1,105.598 100.00 3.1 สนทรพย 552.799 50.00

3.1.1 สนทรพยหมนเวยน 202.646 18.33 3.1.2 สนทรพยไมหมนเวยน 350.154 31.67

3.2 หนสน 456.968 41.33 3.3 สวนของเจาของหรอทน 95.831 8.67

คณะท างาน EVM ไดพจารณาตดตวแปรทส าคญทง 3 ดานแลว โดยรายไดและ

รายจายของเงนอดหนนจากรฐบาลรวมทงคาเสอมราคาออกไปทงหมด เนองจากเหนวาเปนตวแปรทมจากปจจยภายนอก มความยากล าบากในการควบคม ดงนนจงไดพจารณาคดเลอกตวแปรทส าคญ ดงน

ตวแปรทางดานรายได อ.ส.พ. เปนรฐวสาหกจทมภารกจหลกในการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ดงนนรายไดหลกขององคการทรอยละ 91.38 จงเปนรายไดจากเงนอดหนนรฐบาล ดงนน คณะท างาน EVM จงไดเลอกรายไดจากการด าเนนงาน ทถงแมจะมอตราสวนเพยงรอยละ 8.62 จากรายไดทงหมด แตองคการฯ ไดพจารณาแลวเหนวารายไดจากการด าเนนงานดงกลาว เปนตวแปรทอยในวสยทจะผลกดนหรอบรหารจดการใหมคา EP เพมขนได โดยรายไดทคณะท างานเลอก จ านวน 5 รายการ คอ รายไดจากการอนญาตใหเชาพนท รายไดจากการเขาชมสวน รายไดจากการขายสนคา รายไดจ าหนายสนคารบฝากขาย รายไดจ าหนายอาหารและเครองดม และรายไดจากการจ าหนายพรรณไม

ตวแปรทางดานรายจาย ในขณะทรายจายคณะท างานไดเลอกคาใชจายเงนอดหนนจากรฐบาลมาวเคราะหพบวา คาใชจายดงกลาวฯ องคการฯ จ าเปนตองไดรบการจดสรรงบอดหนนจากรฐบาลเปนประจ าทกปเพอใหองคการฯ บรรลวตถประสงคทตงไวโดยเฉพาะคาใชจายบคลากรทมคาใชจายกวารอยละ 28.73 และคงทและยากตอการควบคม แตคณะท างานมการวางแผนทจะควบคมเงนอดหนนจากรฐบาลในการด าเนนงานในระยะยาว เพอเพมประสทธภาพในอนาคต และเลอกคาใชจายเงนรายไดจากการด าเนนงาน คาใชจายในการขายและบรหาร เปนตวแปรทส าคญในการผลกคา EP ในป 2557


คาใชจายตวแปร องคประกอบ ความสามารถในการควบคม ได ไมได ระยะยาว

1. คาใชจายเงนอดหนน 1.1 เงนเดอน คาจาง 1.2 คาสาธารณปโภค 1.3 คาตอบแทน 1.4 คาใชสอย 1.5 คาวสด 1.6 คาเสอมราคาสะสม

2. คาใชจายเงนรายได 2.1 คาใชจายในการขายและบรการ 2.1.1 ตนทนขาย 2.1.2 คาใชจายในการขายและบรการ

2.2 คาใชจายในการบรหาร 2.2.1 เงนโบนสพนกงาน 2.2.2 คาจางทปรกษา

3. คาใชจายโครงการในพระราชด าร

3.1 โครงการหงหอย

ตวแปรดานตนทนเงนทน คณะท างาน EVM ไดวเคราะหตวแปรดานตนทน

เงนทน ซงประกอบดวย สนทรพย หนสน และสวนของเจาของหรอทน โดยไดตดในสวนของหนสนและสวนของเจาของหรอทนออกไมน ามาวเคราะห เนองจากเหนวาเปนตวแปรทมปญหาในการควบคม

จากตวแปรทงดานรายไดและคาใชจาย จงไดท าการวเคราะหปจจยขบเคลอนทางดานการเงน (Finance Drivers) และปจจยขบเคลอนทางดานปฏบตการ (Operation Drivers) และก าหนดแผนการเพมประสทธภาพเพอขบเคลอนคา EP ใหสงขน (SIP Plan) และคาเปาหมายทคาดหวง ดงน

Driver Finance Drivers Operation Drivers SIP Plan คาเปาหมาย

1. การอนญาตใหเชาพนท

(1) รายไดจากการจดกจกรรมในสวน

(2) รายไดจากการจ าหนายสนคาทเกยวกบการท ากจกรรม

(1) พฒนาพนทและระบบสาธารณปโภค

(2) ก าหนดพนท/บรหารสนทรพยทมใหเกดประโยชนสงสด

(3) ก าหนดอตราคาบรการ

- พฒนาพนทใหสอดคลองกบความตองการของลกคา

- วางแผนการใชประโยชนและจดหาเครอขายมารวมลงทนในสนทรพย

รายไดจากการใหเชาพนทเพมขน 30%


Driver Finance Drivers Operation Drivers SIP Plan คาเปาหมาย (4) จดท าแผนการตลาด

เชงรก โดยมงเนนกลม เปาหมายทงในสวนภาคราชการและเอกชน

(5) ท าการประชาสมพนธสงเสรมการทองเทยว และ การจดงาน Event ภายในสวนพฤกษศาสตร

- ขยายฐานการตลาดลกคาในกลมทมศกยภาพ เชน กลมจดกจกรรม Wedding ถายโฆษณา ถายภาพยนตร

2. รายไดจากการเขาชมสวน

(1) การจ าหนายบตรเขาชมสวน

(2) คณะทเขามาชมสวน

(1) การประชาสมพนธเชงรก

(2) พฒนาพนทเพอดงดดนกทองเทยว

(3) กจกรรมสงเสรมการทองเทยว (Event)

(4) บคลากรดานการบรการภาย

(5) คณภาพการใหบรการ

- พฒนารปแบบการประชาสมพนธใหเขาถงกลมลกคาในวงกวาง

- พฒนาจดดงดดใจนกทองเทยวใหเขามาเยยมและใชบรการ

- จดกจกรรม Event รวมกบพนธมตร ธรกจทองเทยว

- ฝกอบรมและพฒนาคณภาพดานการใหบรการเพอสรางความประทบใจใหแกนกทองเทยว

- ส ารวจความพงพอใจใหกบลกคา

จ านวนผเขาเยยมชมเพมขนรอยละ 20

3. รายไดจากการขายสนคา

(1) สนคาวชาการ (2) สคาของทระลก (3) สนคาเกษตร

(1) คณภาพสนคาและผลตภณฑ

(2) ชองทางจ าหนายสนคาและผลตภณฑ

- ส ารวจความตองการของตลาด

- ส ารวจความพงพอใจของลกคาเพอน ามาพฒนาผลตภณฑ

- พฒนารปแบบ

รายไดจากการขายสนคาเพมขน 15%


Driver Finance Drivers Operation Drivers SIP Plan คาเปาหมาย ผลตภณฑ สนคา ของทระลกและผลตภณฑทางวชาการใหมความโดดเดนเปนเอกลกษณและตรงตอความตองการของลกคา

- ฝากสนคากบเครอขายพนธมตรและสวนพฤกษศาสตรสาขาตางๆ

- เพมชองทางการขายผานระบบอนเตอรเนต

4. รายไดจากการจ าหนายอาหารและเครองดม

(1) รายไดจากการจ าหนายกาแฟ

(2) จากการจ าหนายน า และของวาง

(3) จากการจ าหนายอาหาร (เพมในอนาคต)

(1) ปรบปรง/ควบคมคณภาพ และความสะอาดรสชาตของกาแฟ

(2) ควบคมตนทนการผลตกาแฟ

(3) ปรบปรงรานกาแฟใหสวยงามและดงดดใจ

(4) ปรบปรงพนทใหมความสวยงามเพอดงดดใจนกทองเทยว

(5) เพมจดจ าหนายอาหารและเครองดมในชวงเทศกาล

(6) เสรมสรางเทคนคการขายใหกบผขาย

- พฒนารานอาหารใหมมาตรฐานและคณภาพในการใหบรการ เพมสรางความเชอมนใหแกลกคา

รายไดจากการขายอาหารเครองดมเพมขนรอยละ 15

5. รายไดจากการจ าหนายพรรณไม

(1) รายไดจากการจ าหนายพรรณไม

(1) พรรณไมทจ าหนายมความโดดเดน

- เพาะขยายพนธไมหายาก พรรณไมใกลสญพนธเพอ

รายไดจากการขายพรรณไม


Driver Finance Drivers Operation Drivers SIP Plan คาเปาหมาย จ าหนาย

- ก าหนดรปแบบของพรรณไมใหเปนเอกลกษณ

- ก าหนดราคาทเหมาะสม

เพมขน 30%

2.3 SWOT Analysis

ในการวเคราะหปจจยตางๆ ทมาใชในก าหนดแผนการด าเนนงานคณะท างานไดม

การระดมความคดเหนและวเคราะหปจจยทมผลกระทบตอการด าเนนงานทงภายในและภายนอก (SWOT Analysis) โดยมผลการวเคราะหดงน

จดแขง S1 ราคาคาเชาพนทและคาบรการมราคาถก S2 พนทสวนมสภาพเปนธรรมชาต เหมาะส าหรบการเทยวชม S3 ขนาดพนทมความพรอม สามารถรองรบการจดกจกรรมและการ

ทองเทยวไดหลากหลายรปแบบ S4 สามารถสรางเครอขาย พนธมตรเพอด าเนนงานดานการตลาดรวมกน

ได S5 บคลากรในดานการบรการสวนใหญมจตอาสา S6 สถานทตงของสวนฯ อยในเสนทางทองเทยว S7 การเปนหนวยงานทางวชาการ ไดรบความเชอมนในเรองขอมลทม

ความถกตอง นาเชอถอ S8 มวตถดบทจะสามารถน ามาผลตเปนของทระลกไดหลากหลาย อาท

เชน พนธไม แมลง S9 มพรรณไมหลากหลายชนดทรวบรวมไว สามารถน ามาเพาะขยายพนธ

และสรางมลคาเพมใหกบองคกรได S10 บคลากรมความเชยวชาญในการเพาะขยายพนธ และมนกวชาการ

สามารถเปนทปรกษาและใหค าแนะน าในการเพาะขยายพนธไมได จดออน W1 บคลากรไมช านาญดานการใหบรการ W2 ขาดความพรอมของบรการพนฐานในพนท เชน รถ หองสขาบรการ

รานอาหาร สงรองรบผสงอายและผพการ W3 อปกรณอ านวยความสะดวกไมเพยงพอ


W4 พนทบางสวนยงไมสามารถรองรบการใหบรการแกนกทองเทยวได W5 ไมมนโยบายดานการก าหนดราคาทชดเจน W6 ขาดการประสานงาน เชอมโยงกนระหวางหนวยงานภายใน W7 ขาดแรงจงใจในการใหคคาเขามารวมกจการกบองคการฯ W8 พนทยงไมสามารถดงดดใจนกทองเทยว W9 การประชาสมพนธและสงเสรมการตลาดยงไมสามารถครอบคลม

กลมเปาหมาย W10 รปแบบของผลตภณฑทเปนสนคาทางวชาการยงไมนาสนใจและยาก

ตอการเรยนร W11 ชองทางในการกระจายสนคาขององคการฯ มจ านวนนอย W12 ตนทนการขายสง W13 ไมมกระบวนการควบคมการผลตในดานรสชาตและปรมาณการใช

วตถดบทชดเจน W14 การก าหนดราคาขนอยกบราคาของตนทนสนคา/วตถดบ โอกาส O1 หนวยงานราชการและเอกชนใหความสนใจในการใหบรการ O2 เทคโนโลยในการสอสามารถสามารถน ามาใชในการเผยแพรและเพม

ชองทางในการจ าหนายสนคาไดมากยงขน O3 เชยงใหมเปนเมองแหงการทองเทยวและมเทศกาลสงเสรมการ

ทองเทยวจ านวนมาก อปสรรค T1 เศรษฐกจโลกมความผนผวน ไมแนนอน T2 พฤตกรรมการทองเทยวของนกทองเทยวในปจจบนไมนยมทองเทยว

ในรปแบบแหลงเรยนร T3 พฤตกรรมการศกษาหาความรของประชาชนมการเปลยน โดยใน

ปจจบนนยมศกษาหาขอมลทาง Internet และลดการซอสงพมพ T4 ลกษณะความตองการรบประทานอาหารของผบรโภคตางกน

2.4 Sensitivity Analysis การวเคราะห Sensitivity Analysis จากงบการเงน ปจจยตวแปรทส าคญ

ไดแก รายไดและคาใชจายทใชเงนอดหนนจากรฐบาลด าเนนการ ซงการวเคราะหดงกลาวทวานยงไมไดสะทอนถงผลทแทจรงของคา EP ขององคการฯ เนองจากเงนงบประมาณประจ าปทไดรบ การรบรรายไดและคาใชจาย ตามมาตรฐานทางการบญชทองคการฯ ถอปฏบตไดบนทกตามหลกการบญช ดงน


1. งบด าเนนการและงบอดหนน การเบกจายเงนรบรการเบกจายตามงบประมาณทไดรบ เมอตดจายคาใชจายจรง หากมยอดผลตางคงเหลอ เปนก าไรขาดทนทแสดงในยอดในงบก าไรขาดเบดเสรจ (คาใชจายเงนอดหนนรฐบาลประจ าปเทากบรายไดเงนอดหนนจากรฐบาล เวนแต ในปนนๆ มยอดเงนงบประมาณคงเหลอ สงผลใหในปนนๆ มผลก าไรขาดทนของเงนอดหนนจากรฐบาล)

2. งบลงทน การเบกจายเงนรบรเทากบจ านวนเงนของการลงทน และรบรเปนคาใชจายตามการดอยคาของการลงทนนน (คาใชจาย คาเสอมราคาเทากบเงนรายไดเงนอดหนนจากรฐบาล)

ซงหากองคการฯ ค านวณ Sensitivity Analysis เฉพาะเงนรายได มาทดสอบวเคราะหคาความออนไหว คา EP จะพบปจจยทส าคญท าใหคา EP (Key Value Driver) เปนเชงบวกและเชงลบ ดงน

ดานรายได (1) รายไดจากการอนญาตใหเชาพนท (2) รายไดจากการเขาชมสวน (3) รายไดจากการจ าหนายสนคา (4) รายไดจากการจ าหนายพรรณไม (5) รายไดจากการจ าหนายอาหารและเครองดม ดานคาใชจาย (1) เงนเดอน คาจาง (2) คาใชจายในการขายและบรการ (ตนทนขาย) แตเนองจากคณะท างาน EVM พจารณาตดตวแปรรายการรายไดและรายจายของ

เงนอดหนนจากรฐบาลรวมทงคาเสอมราคาออกไปทงหมดเพราะเหนวาเปนตวแปรทยากในการควบคม และเงนรายไดจากการด าเนนงาน เมอน าคาตวแปรทส าคญทง 5 ตวแปรทางดานรายได มาทดสอบวเคราะหคาความออนไหว (Sensitivity Analysis) ทสงผลตอคา EP ทงเชงบวกและเชงลบ ก าหนดเปอรเซนตการเปลยนแปลงจากฐานรายได(งบประมาณการ) ป 2557 จากฐาน – 5 ถง + 5 % ซงจะไดคา EP ดงน


ตารางแสดงการวเคราะหความออนไหวตอคา EP (Sensitivity Analysis) หนวย : ลานบาท

2.5 การจดล าดบความส าคญของตวแปร

2.5.1 จดล าดบตามการวเคราะหความออนไหวตอผล EP (Sensitivity Analysis) (1) รายไดจากคาเขาชมสวน (2) รายไดจากการจ าหนายสนคา (3) รายไดจากการจ าหนายอาหารและเครองดม (4) รายไดจากการอนญาตใหเชาพนท (5) รายไดจากการจ าหนายพรรณไม

2.5.2 จดล าดบตามความสามารถในการบรหารจดการ (Management Ability)

(1) รายไดจากคาเขาชมสวน (2) รายไดจากการอนญาตใหเชาพนท (3) รายไดรายไดจากการจ าหนายสนคา (4) รายไดจากการจ าหนายอาหารและเครองดม (5) รายไดจากการจ าหนายพรรณไม

% Ch. รายได รายได รายได รายได รายไดfrom base ใหเชาพนท คาชมสวน ขายสนคา ขายพรรณไม อาหารเครองดม

-5% 0.25 1.29 4.48 1.11 2.42 1.20 0.90 1.26 2.40 1.20-4% 0.26 1.29 4.53 1.15 2.44 1.22 0.91 1.27 2.43 1.22-3% 0.26 1.30 4.58 1.19 2.47 1.24 0.92 1.28 2.45 1.24-2% 0.26 1.30 4.63 1.23 2.49 1.26 0.93 1.29 2.48 1.26-1% 0.26 1.30 4.67 1.26 2.52 1.28 0.94 1.29 2.50 1.280% 0.27 1.30 4.72 1.30 2.54 1.30 0.95 1.30 2.53 1.301% 0.27 1.30 4.77 1.34 2.57 1.32 0.96 1.31 2.56 1.322% 0.27 1.31 4.81 1.38 2.59 1.34 0.97 1.32 2.58 1.343% 0.28 1.31 4.86 1.42 2.62 1.36 0.98 1.32 2.61 1.364% 0.28 1.31 4.91 1.45 2.65 1.38 0.99 1.33 2.63 1.385% 0.28 1.31 4.96 1.49 2.67 1.40 1.00 1.34 2.66 1.40

EP EPEP EP EP


การวเคราะห Sensitivity & Manageability Analysis

High

ความออนไหวตอคา EP

(Sensitivity)

Low

Low High

ความสามารถในการจดการ (Manageability)

เงนเดอน คาจาง

ตนทนขายรายไดคาชมสวน

รายไดขายสนคา

รายไดอาหารเครองดม

รายไดใหเชาพนทรายไดขายพรรณไม

ดอกเบยเงนฝาก

สนคารบฝากขาย

รายไดจ าหนายน าประปา

รายไดท าปายพรรณไม

รายไดเชาหองประชม

รายไดอน


2.6 การเชอมโยงระบบ EVM กบ BSC ในระดบองคกร


สวนท 3 แผนกลยทธปรบปรงประสทธภาพ

จากการน าการวเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) การจดล าดบ

ความส าคญของตวแปร การจดล าดบความสามารถในการบรหารจดการ (Management Ability) และการเชอมโยงระบบ EVM กบ BSC คณะท างานฯ จงไดก าหนดแผนกลยทธปรบปรงประสทธภาพการด าเนนงานไวดงน

คา EP = 1.296 (กอนท า SIP Plan) รายได คาใชจาย Driver รายไดจากการ

อนญาตใหเชาพนท

รายไดจากการเขาชม

สวน

รายไดจากการขายสนคา

รายไดจากการจ าหนายอาหารและเครองดม

รายไดจากการ

จ าหนายพนธไม

เงนเดอน/คาจาง

ตนทนขาย

SIP Plan - พฒนาพนท - บรหารสนทรพย

- ขยายฐานลกคา

- พฒนารปแบบการประชาสมพนธ

- พฒนาจดดงดดใจ

- จด Event - พฒนาคณภาพบรการ

- ส ารวจความพงพอใจ

- ส ารวจตลาด

- พฒนาผลตภณฑ

- เพมชองทางจ าหนายสนคา

- พฒนารานอาหารใหไดมาตรฐานและคณภาพการใหบรการ

- เนนพรรณไมหายากและใกลสญพนธไมทเปนเอกลกษณของสวนพฤกษ-ศาสตร

- ส ารวจความผกพนของบคลากรทมตอองคกร

- พฒนากระบวนการผลตสนคา

คาเปาหมาย

รายไดจากการใหเชาพนท

เพมขน 30%

จ านวนผเขาเยยมชม

เพมขนรอยละ 20%

รายไดจากการขาย

สนคาเพมขนรอยละ 15

รายไดจากการขาย

อาหารและเครองดม

เพมขนรอยละ 15

รายไดจากการขายพรรณไม

เพมขนรอยละ 30

รอยละความผกพนของบคลากร

มากกวารอยละ 80

ความพงพอใจของลกคาตอคณภาพสนคาไมต ากวารอย

ละ 80

แผนงาน 3.1 แผนเพมรายไดจากการ

เชาพนท

3.2 แผนกระตนการทองเทยวในสวนพฤกษศาสตร

3.3 แผนพฒนาคณภาพของสนคาและบรการ

3.4 แผนเพมประสทธภาพบคลากร

3.5 แผนควบคม

ตนทนสนคาและบรการ

คา EP = 3.368 (เปาหมาย)


3.1 แผนกลยทธปรบปรงประสทธภาพ จากผงความเชอมโยงจากตวแปรขบเคลอนมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Driver) ทงใน

ดานรายไดและคาใชจาย กลยทธปรบปรงประสทธภาพในการด าเนนงาน (SIP Plan) คาเปาหมายเพอขบเคลอนคา EP ใหเพมสงขน จงไดก าหนดแผนกลยทธปรบปรงประสทธภาพการด าเนนงานจ านวน 5 แผนงาน ดงน

1. แผนเพมรายไดจากคาเชาพนท 2. แผนกระตนการทองเทยวในสวนพฤกษศาสตร 3. แผนพฒนาคณภาพของสนคาและบรการ 4. แผนเพมประสทธภาพบคลากร 5. แผนควบคมตนทนสนคาและบรการ 6. แผนเพมชองทางในการหารายได

1. แผนเพมรายไดจากคาเชาพนท

คาเปาหมาย - รายไดจากการใหเชาพนทเพมขนรอยละ 30

แนวทางการด าเนนงาน 1.1 พฒนาพนทใหสอดคลองความตองการของลกคา

1.1.1 ก าหนดพนททจะใหเอกชน หนวยงานอนเขามาท ากจกรรมอยางชดเจน - สวน 77 พรรษา ส าหรบจดกจกรรมเขาคายพกแรมเยาวชน (30 – 40 เตนท) - จดชมวว 2 แหง (ผานนทร ผาตะเคยน) ส าหรบกจกรรมสนทนาการ แคมปปง

(20-30 เตนท) และพนทส าหรบจดกจกรรมงานกลางคน - เสนทางน าตกแมสานอย – สวนหน – วงศปาลม – สวนสน เปนพนทส าหรบ

กจกรรม Walkrally กจกรรมส าหรบเยาวชน การจดงาน Event เพอการทองเทยว และการถายท าภาพยนตร

- เสนทางสวนรกขชาต แปลงเฟน สวนสมนไพร ส าหรบการถายภาพ การถายท าภาพยนตร

- กลมอาคารโรงเรอนกระจก ส าหรบการถายท าภาพยนตร และการจดงานกลางคน

- พนทรานขายของทระลกในเสนทาง Canopy Walkway 2 แหง ใหเอกชนเขามาด าเนนงานภายใตเงอนไขและสทธประโยชนทองคการฯ ก าหนด


1.1.2 เพมการใชประโยชนพนทและอาคารทมอยใหเกดมลคาเพม - อาคารศนยสารนเทศ เพมการใชประโยชนหองประชม และหองอาหาร - อาคารบรการนกทองเทยว (บลแวนดา) พนทรานอาหาร - อาคารวจยและปฏบตการ หองปฏบตการ - คายพกแรมเยาวชน (ป 2559)

1.1.3 ปรบปรงสาธารณปโภคและบรการขนพนฐานเพอรองรบการขยายตว - เพมพนทจอดรถดานหนาสวนใหรองรบนกทองเทยว - ปรบปรงเสนทางสญจรภายใน - เพมสงอ านวยความสะดวกใหแกกลมผดอยโอกาส ผสงอาย และกลม

นกทองเทยวแบบครอบครว 1.1.4 สรางและพฒนาแหลงเรยนรใหม

- Butterfly House - โรงเรอนเขาหนปน - เสนทางเดนชมพชในกลมขง-ขา - เสนทางเดนเหนอเรอนยอดไม (Canopy Walkway) - โรงเรอนกลวยไม

1.2 วางแผนการใชประโยชนและจดหาเครอขายรวมลงทน 1.2.1 จดท าแผนการตลาดเชงรกโดยมงเนนกลมเปาหมายทงในสวนภาคราชการและ

เอกชน 1.3 ขยายฐานการตลาดลกคาในกลมทมศกยภาพ

1.3.1 เพมการท าตลาดในกลมผสนใจถายท าภาพยนตร 1.3.2 ประชาสมพนธ สงเสรมการทองเทยวและการจดงานกจกรรมสงเสรมการ

ทองเทยวภายในสวนพฤกษศาสตร เชน การใชสถานทถายท าภาพยนตร จดกจกรรม Walkrally

1. แผนกระตนการทองเทยวในสวนพฤกษศาสตร

คาเปาหมาย - รายไดจากการเขาชมสวนเพมขนรอยละ 30

แนวทางการด าเนนงาน 2.1 พฒนารปแบบการประชาสมพนธใหเขาถงกลมลกคาในวงกวาง


2.1.1 ประชาสมพนธเชงรก เชน สอหรอชองทางใหมในการจงใจใหเขามาทองเทยวและใหมการทองเทยวซ าเพมขน - การประชาสมพนธผานสอมวลชน - จดท าสอเผยแพรประชาสมพนธ - จดกจกรรมสงเสรมการตลาดเพอการทองเทยว - ธรกจสมพนธ

2.1.2 เพมกจกรรมสงเสรมการตลาดกระตนใหเกดการทองเทยวและการทองเทยวซ าใหเพมขน - เขารวมกจกรรมสงเสรมการตลาดกบกลมธรกจ

2.1.3 ด าเนนการสรางเครอขาย พนธมตรทางธรกจกบกลมผประกอบการดานธรกจทองเทยว หนวยงานดานการทองเทยวทงในประเทศและตางประเทศ

2.2 จดกจกรรมสงเสรมและกระตนการทองเทยว

2. แผนพฒนาคณภาพของสนคาและบรการ

คาเปาหมาย - รายไดจากการขายสนคาเพมขนรอยละ 15 - รายไดจากการขายอาหารและเครองดมเพมขนรอยละ 15 - รายไดจากการขายพรรณไมเพมขนรอยละ 30

แนวทางการด าเนนงาน 3.1 ส ารวจความตองการของตลาด คานยม และความพงพอใจของกลมลกคาเปาหมาย 3.2 พฒนารปแบบผลตภณฑ (Product) ใหมความโดดเดนเปนเอกลกษณและตรงตอความ

ตองการของลกคา 3.2.1 เปรยบเทยบผลตภณฑกบผลตภณฑของธรกจทใกลเคยงในทองตลาด เพอหา

จดเดนและจดดอยน ามาใชในการพฒนาผลตภณฑ 3.2.2 ปรบปรงสนคาทางวชาการใหงายตอการเรยนรและรปแบบใหทนสมยนาสนใจ 3.2.3 น าเทคโนโลยมาใชในการออกแบบและเชอมโยงกลมบรษทผผลต 3.2.4 ก าหนดใหมความเปนมาตรฐานและแตกตางจากสนคาอนๆ ในประเภทเดยวกน

- สนคาพรรณไม เนนพรรณไมหายาก ไมทเปนเอกลกษณของสวนพฤกษศาสตร

3.2.5 ปรบปรงรานจ าหนายอาหารและเครองดมใหสวยงามและดงดดใจ 3.3 การก าหนดราคาทมาตรฐานและเปนธรรม (Price)


3.3.1 ศกษาราคาตลาด/วจยตลาด 3.3.2 ก าหนดราคาสนคาทระลกลกคากลมทวไป 3.3.3 ก าหนดราคาส าหรบสนคาทางวชาการใหเหนอกวาผลตภณฑทวไป เพอวาง

ต าแหนงผลตภณฑในระดบสง 3.4 เพมชองทางการขาย (Place)

3.4.1 ขยายชองทางการจ าหนายดวยการฝากขายกบหนวยงานทเปนพนธมตร 3.4.2 ขยายชองทางการจ าหนายสนคาของทระลกในพนทสวนพฤกษศาสตรและสวน

พฤกษศาสตรสาขา 3.4.3 เพมจดจ าหนายสนคาในบรเวณพนทสวน 3.4.4 เพมชองทางการขายในระบบ Online

3.5 ก าหนดกจกรรมสงเสรมการตลาด (Promotion) 3.5.1 จดโปรแกรมสงเสรมการขายและกระตนการซอรวมกบพนธมตรธรกจทองเทยว 3.5.2 จดโปรแกรมสงเสรมการขาย โปรโมชนลดราคาสนคา และคนก าไรใหประชาชน

ประจ าป 3.5.3 สรางกระแสนยม เชน พชเพอสขภาพและความงาม 3.5.4 ใชกจกรรมตามกระแสนยม เชน สงเสรมการปลกตนไมเพอลดโลกรอน 3.5.5 จดกจกรรมประกวดพนธไม แบงตามฤด

3.6 พฒนาการออกแบบผลตภณฑใหมเอกลกษณ (Packaging) 3.6.1 เนนความสวยงามโดดเดนของผลตภณฑและความเปนเอกลกษณของสวน

พฤกษศาสตรแตละแหง โดยการใชพนธไมทมความนาสนใจในแตละพนท 3.6.2 เนนใชวสดทเปนมตรกบสงแวดลอมเพอสรางภาพลกษณการเปนองคกรทรกษา

สงแวดลอมและแสดงความรบผดชอบตอสงคม 3.7 เพมชองทางการเผยแพรขาวสาร (Public Relation)

3.7.1 เพมชองทางการเผยแพรขาวสารในเครอขาย Internet โดยเฉพาะในสอ Social Network โดยใชหลกการโฆษณากระตนความสนใจของผลตภณฑ

3.7.2 สงขอมล/ขาวสารใหกลมลกคาเปาหมายอยางตอเนอง อาทเชน หนวยงานราชการ โรงเรยน สถาบนการศกษา และผประกอบการธรกจทองเทยว


3. แผนเพมประสทธภาพบคลากร

คาเปาหมาย - รอยละความผกพนของบคลากรตอองคการฯ มากกวารอยละ 80

แนวทางการด าเนนงาน 4.1 ฝกอบรมและเสรมทกษะการบรการใหแกบคลากร

4.1.1 ฝกอบรมเสรมทกษะเฉพาะดานการขายและการพฒนาผลตภณฑ 4.1.2 ฝกอบรมเสรมทกษะการใหบรการแกนกทองเทยวทกระดบชน 4.1.3 เสรมทกษะการใหบรการดวยจตบรการ (Service Mind)

4. แผนควบคมตนทนสนคาและบรการ

คาเปาหมาย - ความพงพอใจของลกคาตอคณภาพสนคาไมต ากวารอยละ 80

แนวทางการด าเนนงาน 6.1 ปรบปรงและควบคมคณภาพของสนคา 6.2 ลดการใชวสดสนเปลองและสงเสรมการใชวสดอยางคมคา

5. แผนเพมชองทางในการหารายได

คาเปาหมาย - รายไดจากการด าเนนงานเพมขนรอยละ 15

แนวทางการด าเนนงาน 6.1 รายไดจากการจดฝกอบรม

6.1.1 เพม package การฝกอบรมส าหรบกลมเรยนรในแตละชวงระดบ 6.1.2 เพมหลกสตรฝกอบรมในระดบนานาชาต 6.1.3 จดการฝกอบรมในหลกสตรทางดานพชตามความประสงคของหนวยงาน

6.2 ขายสทธบตรหรออนสทธบตรผลงานวจยทางดานพช 6.3 รายไดจากการจดท าปายชอพรรณไม

6.3.1 เพมการตลาดเชงรกส าหรบกลมลกคาเปาหมาย สถาบนการศกษา โรงเรยน และสถานทของเอกชน

6.4 รายไดจากการจ าหนายผลตภณฑการโครงการเกษตรอนทรย


3.2 แผนการด าเนนงาน เพอใหการด าเนนงานเปนไปตามกลยทธและแนวทางการด าเนนงานทวางไว จงได

ก าหนดแผนการด าเนนงานในป 2557 – 2559 ส าหรบแผนการด าเนนงานทง 5 แผนงาน โดยมโครงการด าเนนการ ดงน

แผนงาน/โครงการ หนวยงานรบผดชอบ

ป 2557 ป 2558 ป 2559

1) แผนเพมรายไดจากคาเชาพนท 1.1) โครงการก าหนดพนท Zoning การใชประโยชน

พนท

(1) ประชมวางผงการใชประโยชนพนท สพป. - (2) ประชาสมพนธเผยแพรพนทส าหรบกจกรรม ปชส. -

1.2) โครงการเพมการใชประโยชนพนทและอาคารทมอยใหเกดมลคา

(1) อาคารศนยสารนเทศ ปชส. (2) อาคารบรการนกทองเทยว สพธ. (3) อาคารวจยและปฏบตการ ศวส./สพธ. - (4) คายพกแรมเยาวชน สนอ./สพธ. - -

1.3) ปรบปรงสาธารณปโภคและบรการขนพนฐานเพอรองรบการขยายตว

(1) เพมพนทจอดรถดานหนาสวน สพป. - (2) ปรบปรงเสนทางสญจรภายใน สพป. (3) เพมสงอ านวยความสะดวกใหแกกลม

ผดอยโอกาส/ผสงอาย และกลมครอบครว สพป.

1.4) สรางและพฒนาแหลงเรยนรใหม (1) Butterfly House สพป./ศวส. - (2) โรงเรอนเขาหนปน สพป. (3) เสนทางเดนชมพชในกลมขง-ขา สพป./ศวส. (4) เสนทางเดนเหนอเรอนยอดไม (Canopy

Walkway) สพป. -

(5) โรงเรอนกลวยไม สพป./ศวส. 1.5) วางแผนการใชประโยชนและจดหาเครอขายรวม

ลงทน สพธ./ปชส. -

1.6) ขยายฐานการตลาดลกคาในกลมทมศกยภาพ (1) เพมการท าตลาดในกลมผสนใจถายท า สพธ./ปชส.



ป 2557 ป 2558 ป 2559

ภาพยนตร (2) ประชาสมพนธ สงเสรมการทองเทยวและ

การจดงานกจกรรมการทองเทยว สพธ./ปชส.

2) แผนกระตนการทองเทยวในสวนพฤกษศาสตร 2.1) พฒนารปแบบการประชาสมพนธใหเขาถง

กลมเปาหมายในวงกวาง

(1) ประชาสมพนธเชงรกผานสอมวลชน ปชส.

(2) จดท าสอเผยแพรประชาสมพนธ ปชส.

(3) จดกจกรรมสงเสรมการตลาดเพอการทองเทยว

สพธ.

(4) ธรกจสมพนธ สพธ.

2.2) จดกจกรรมสงเสรมกระตนการทองเทยว สพธ./ปชส. 2.3) สรางเครอขาย พนธมตรทางธรกจกบกลม

ผประกอบการดานธรกจทองเทยว หนวยงานดานการทองเทยวทงในประเทศและตางประเทศ

สพธ.

3) แผนพฒนาคณภาพของสนคาและบรการ 3.1) ส ารวจความตองการของตลาด คานยมและความ

พงพอใจ สพธ. -

3.2) พฒนารปแบบผลตภณฑ (Product) สพธ. - 3.3) ก าหนดราคาทมาตรฐานและเปนธรรม (Price) -

3.4) เพมชองทางการขาย (Place) (1) เครอขายพนธมตร สพธ. - (2) สวนพฤกษศาสตรสาขา พษณโลก,

ระยอง, ขอนแกน

-

(3) จดจ าหนายสนคาในพนทสวน สพธ.

(4) ระบบ Online สพธ./สนอ. - - 3.5) กจกรรมสงเสรมการตลาด (Promotion)

(1) จดโปรแกรมสงเสรมการขายและกระตนการซอรวมกนพนธมตร/ธรกจทองเทยว

สพธ.

(2) จดโปรโมชนลดราคาสนคา สพธ. - (3) สรางกระแสนยมในการใชพชเพอสขภาพ

และความงาม ศวส./ปชส. -



ป 2557 ป 2558 ป 2559

(4) จดกจกรรมประกวดพนธไมตามฤดกาล สพป./ศวส./สพธ.

-

3.6) พฒนาการออกแบบผลตภณฑใหมเอกลกษณ (Packaging)

สพธ.

3.7) เพมชองทางการเผยแพรขาวสาร (Public Relation)

(1) เครอขาย Internet โดยเฉพาะในสอ Social Network

สพธ./ปชส. -

(2) สงขอมล/ขาวสารใหกลมลกคาเปาหมาย สพธ./ปชส. -

4) แผนเพมประสทธภาพบคลากร 4.1) ฝกอบรมและเสรมทกษะการบรการใหแก

บคลากร

(1) ฝกอบรมเสรมทกษะในการปฏบตงานเฉพาะดาน

สพธ.

(2) ฝกอบรมดานคณภาพการใหบรการ สพธ. - (3) ฝกอบรมเสรมสรางจตบรการ (Service

Mind) สพธ. -

5) แผนควบคมตนทนสนคาและบรการ 5.1) ปรบปรงและควบคมคณภาพของสนคา สพธ.

5.2) รณรงคการใชวสดสนเปลองและสงเสรมการใชวสดอยางคมคา

ทกหนวยงาน

-

6) แผนเพมชองทางในการหารายได 6.1) การจดฝกอบรม

(1) เพม Package การฝกอบรมส าหรบกลมเรยนรในแตละชวงระดบ

ศวส./สพธ. -

(2) เพมหลกสตรฝกอบรมในระดบนานาชาต ศวส./สพธ. (3) จดการฝกอบรมในหลกสตรทางดานพชตาม

ความประสงคของหนวยงาน ศวส./สพธ.

6.2) ขายสทธบตรหรออนสทธบตรผลงานวจยทางดานพช

ศวส./สพธ. -

6.3) จดท าปายชอพรรณไม สพธ./ศวส. - 6.4) ผลตภณฑจากโครงการเกษตรอนทรย สพป./

สพธ. -


3.3 เปาหมายการเพมรายไดแยกตามปจจยขบเคลอน (Value Driver) 1) รายไดจากการเขาชมสวน

จ านวนคน จ านวนเงน (บาท) จ านวนคน จ านวนเงน (บาท) จ านวนคน จ านวนเงน (บาท) จ านวนคน จ านวนเงน (บาท) จ านวนคน จ านวนเงน (บาท) จ านวนคน จ านวนเงน (บาท)ผใหญ 40 34,190 1,367,600.00 53,300 2,132,000.00 47,260 1,890,400.00 61,438 2,457,520.00 79,870 3,194,800.00 103,831 4,153,240.00 เดก 20 4,417 44,170.00 5,406 54,060.00 8,252 165,040.00 10,728 214,560.00 13,947 278,940.00 18,132 362,640.00 ผใหญ 100 7,910 791,000.00 9,402 940,200.00 16,160 1,616,000.00 21,008 2,100,800.00 27,311 2,731,100.00 35,505 3,550,500.00 เดก 50 711 35,550.00 1,150 57,500.00 2,165 108,250.00 2,815 140,750.00 3,660 183,000.00 4,758 237,900.00

คนขบรถยนต รถยนต 100 14,029 1,402,900.00 15,280 1,528,000.00 19,190 1,919,000.00 24,947 2,494,700.00 32,432 3,243,200.00 42,162 4,216,200.00 30 - - 1,138 34,140.00 2,484 74,520.00 3,230 96,900.00 4,199 125,970.00 5,459 163,770.00

- - 50 - - - - - - - - - 61,257 3,641,220.00 84,538 4,745,900.00 93,027 5,773,210.00 120,936 7,505,230.00 157,220 9,757,010.00 204,388 12,684,250.00

254,885.40 332,213.00 404,124.70 525,366.10 682,990.70 887,897.50 3,386,334.60 4,413,687.00 5,369,085.30 6,979,863.90 9,074,019.30 11,796,352.50

573,153.50 998,217.60 317,046.30 412,160.19 535,808.25 696,550.72 3,959,488.10 5,411,904.60 5,686,131.60 7,392,024.09 9,609,827.55 12,492,903.22

หมายเหต : ป 2555-56 คาธรรมเนยม ชาวไทย (เดก) 10 บาท

ป 2555 ป 2558 ป 2559 ป 2560

คาบ ารงจากคณะทมหนงสอเปนทางการรายไดสทธ

รายได จากการ

จ าหนายบตร (เตมราคา)

ป 2557

ชาวตางชาต

รวม

ป 2556รายได

ภาษ 7 %รายไดหลงหกภาษ

ชาวไทย

รถจกรยานยนตจากการสงเสรมการขาย

นกทองเทยว คาธรรมเนยม


2) รายไดจากการอนญาตใหใชพนท

ราคาเฉลยตอหนวย

จ านวน มลคารวมราคาเฉลยตอหนวย





จ านวน มลคารวม

10,306.27 1 10,306.27 10,821.63 11 119,037.93 10,821.63 11 119,037.93 10,821.65 12 129,859.80 10,821.65 12 129,859.80 10,821.65 12 129,859.80

10,306.32 3 30,918.96 10,821.65 1 10,821.65 10,821.65 1 10,821.65

10,821.63 8 86,573.04

4,812.50 10 48,125.00 5,000.00 12 60,000.00 5,000.00 12 60,000.00 5,000.00 12 60,000.00 5,000.00 12 60,000.00 5,000.00 12 60,000.00

5,000.00 2 10,000.00

4,583.37 1 4,583.37 5,041.63 1 5,041.63 5,041.63 1 5,041.63 5,041.67 12 60,500.04 5,041.67 12 60,500.04 5,041.67 12 60,500.04

5,041.67 9 45,375.03 5,041.67 11 55,458.37 5,041.67 11 55,458.37

10,083.34 1 10,083.34

4 รายไดคาเชาพนทอนๆ 46,728.97 1 46,728.97 135,855.54 1 135,855.54 251,720.15 1 251,720.15 402,344.14 1 402,344.14

35 245,965.01 36 250,359.58 37 297,088.55 37 386,215.38 37 502,079.99 37 652,703.98

ป 2558 ป 2559 ป 2560

รวม

1 รายไดคาเชาพนทเสาโทรศพท ทรมฟ (TRUE)

2 รายไดคาเชาพนทเสาโทรศพท แอดวานซอนโฟร (AIS)

3 รายไดคาเชาพนทเสาโทรศพท โทเทล แอคเซส (DTAC)

รายท รายละเอยดรายไดป 2555 ป 2556 ป 2557


3) รายไดจากการขายสนคา








1 หนงสอพรรณไมองคการฯผลต (ไมมภาษ) 423.1250 464 196,330.00 354.1741 1,051 372,237.00 354.1741 1,209 428,196.49 354.1741 1,391 492,656.17 354.1741 1,600 566,678.56 354.1741 1,840 651,680.34

2 สนคาของทระลก - เสอผา 219.0085 2,342 512,918.00 201.4599 2,846 573,355.00 216.0791 2,073 447,932.00 216.0791 2,384 515,132.60 216.0791 2,742 592,488.93 216.0791 3,154 681,513.52

3 สนคาของทระลก - เขมกลด 23.3460 1,162 27,128.00 24.5304 707 17,343.00 24.5304 814 19,967.75 24.5304 937 22,984.98 24.5304 1,078 26,443.77 24.5304 1,240 30,417.70

4 สนคาของทระลก - โปสเตอร 25.3918 5,130 130,260.00 35.8834 5,641 202,418.00 35.8834 6,488 232,811.50 35.8834 7,462 267,761.93 35.8834 8,582 307,951.34 35.8834 9,870 354,169.16

5 สนคาของทระลก - สมด 12.5501 8,624 108,232.00 19.0411 10,784 205,338.75 19.0411 12,402 236,147.72 19.0411 14,263 271,583.21 19.0411 16,403 312,331.16 19.0411 18,864 359,191.31

6 สนคาของทระลก - กระเปา 46.7742 1,767 82,650.00 54.8279 860 47,152.00 54.8279 989 54,224.79 54.8279 1,138 62,394.15 54.8279 1,309 71,769.72 54.8279 1,506 82,570.82

7 สนคาของทระลก - เครองเขยน 6.1823 3,637 22,485.00 6.9893 2,153 15,048.00 6.9893 2,476 17,305.51 6.9893 2,848 19,905.53 6.9893 3,276 22,896.95 6.9893 3,768 26,335.68

8 สนคาของทระลก - ชดของทระลก 130.5348 460 60,046.00 121.3158 19 2,305.00 121.3158 22 2,668.95 121.3158 26 3,154.21 121.3158 30 3,639.47 121.3158 35 4,246.05

9 สนคาของทระลก - อนๆ 20.7511 11,675 242,269.00 11.6683 45,166 527,009.25 11.6683 51,941 606,063.17 11.6683 59,733 696,982.56 11.6683 68,693 801,530.53 11.6683 78,997 921,760.70

10 สนคาเบดเตลด1 (ซอมาขายไป) 11.7982 2,274 26,829.00 10.1228 2,492 25,226.00 10.1228 2,866 29,011.94 10.1228 3,296 33,364.75 10.1228 3,791 38,375.53 10.1228 4,360 44,135.41

11 โครงการผลตน ามนหอมระเหยและเทยนหอม ศวส. - - - - - - 162.3242 219.00 35,549.00 162.3242 252.00 40,905.70 162.3242 290.00 47,074.02 162.3242 334.00 54,216.28

12 สนคาอนๆ - - 967,335.87 - - - - - - - - - - - - - - -

37,535 2,376,482.87 71,719 1,987,432.00 81,499 2,109,878.82 93,730 2,426,825.80 107,794 2,791,179.99 123,968 3,210,236.97

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560

รวม

กลมสนคา

รายละเอยดกลมสนคา

ป 2555 ป 2556


4) รายไดจากการขายอาหารและเครองดม








1 ซอมาขายไป - อาหาร,ขนม 8.7509 15,789 138,168.00 9.5583 16,311 155,905.00 14.1939 8,634 122,550.00 14.1939 9,930 140,945.27 14.1939 11,420 162,094.16 14.1939 13,133 186,408.29

2 ซอมาขายไป - เครองดม 11.6483 44,159 514,378.00 13.5249 40,382 546,162.00 8.6558 7,794 67,463.00 8.6558 8,964 77,590.24 8.6558 10,309 89,232.24 8.6558 11,856 102,622.70

3 ซอมาขายไป - สนคาโครงการหลวง - - - 18.0665 556 10,045.00 27.3203 281 7,677.00 27.3203 324 8,851.77 27.3203 373 10,190.47 27.3203 429 11,720.40

4 เครองดมบรษทเสรมสข - - - - - - 14.6909 17,750 260,764.00 14.6909 20,413 299,885.95 14.6909 23,475 344,869.57 14.6909 26,997 396,611.03

5 เครองดมบรษทไทยน าทพย - - - - - - 14.9596 18,421 275,570.00 14.9596 21,185 316,918.22 14.9596 24,363 364,459.69 14.9596 28,018 419,136.87

6 กาแฟสด 32.2960 19,109 617,145.00 33.4085 27,657 923,980.00 36.0976 21,065 760,396.00 36.0976 24,225 874,464.42 36.0976 27,859 1,005,643.11 36.0976 32,038 1,156,494.99

7 ไอศกรมวอลล 14.9766 12,672 189,784.00 16.5957 16,518 274,127.00 16.8591 15,315 258,197.00 16.8591 17,613 296,939.19 16.8591 20,255 341,480.92 16.8591 23,294 392,715.70

8 อาหารและเครองดมอนๆ - - 479,416.00 - - 256,598.00 - - 329,548.00 - - 378,980.20 - - 435,827.23 - - 501,201.31

91,729 1,938,891.00 101,424 2,166,817.00 89,260 2,082,165.00 102,654 2,394,575.27 118,054 2,753,797.39 135,765 3,166,911.29

135,722.37 151,677.19 145,751.55 167,620.27 192,765.82 221,683.79

1,803,168.63 2,015,139.81 1,936,413.45 2,226,955.00 2,561,031.57 2,945,227.50

ป 2558 ป 2559 ป 2560

ภาษ 7 %

รายไดหลงหกภาษ

รวม

กลมสนคา

รายละเอยดกลมสนคา

ป 2555 ป 2556 ป 2557


5) รายไดจากการขายพรรณไม








ไมกระถางตกแตงบาน 35.0000 93 3,255.00 193.1250 16 3,090.00 - - - - - - - - - - - -

พนธไมตกแตงภมทศน 20.0000 81 1,620.00 - - - - - - - - - - - - - - -

ผลตภณฑบ ารงรกษาตนไม 14.3478 483 6,930.00 6.7576 660 4,460.00 15.8708 356 5,650.00 15.8708 463 7,348.17 15.8708 602 9,554.21 15.8708 783 12,426.83

ตนไมจวในขวด 61.0985 883 53,950.00 52.3642 1,373 71,896.00 58.8617 1,724 101,477.50 58.8617 2,242 131,967.84 58.8617 2,915 171,581.74 58.8617 3,790 223,085.69

กลวยไม 39.8312 385 15,335.00 50.7096 303 15,365.00 34.5799 607 20,990.00 34.5799 790 27,318.12 34.5799 1,027 35,513.56 34.5799 1,336 46,198.75

ไมกระถางตกแตงบาน 32.2699 2,760 89,065.00 31.2511 3,289 102,785.00 26.1421 4,413 115,365.00 26.1421 5,737 149,977.11 26.1421 7,459 194,993.78 26.1421 9,697 253,499.75

พนธไมตกแตงภมทศน 4.4316 24,711 109,510.00 9.6720 9,422 91,130.00 3.3681 32,706 110,158.50 3.3681 42,518 143,206.72 3.3681 55,274 186,170.76 3.3681 71,857 242,024.68

ผลตภณฑบ ารงรกษาตนไม 20.0000 3 60.00 10.0000 20 200.00 24.7407 135 3,340.00 24.7407 176 4,354.37 24.7407 229 5,665.63 24.7407 298 7,372.74

เมลดพนธ 10.0000 3,090 30,900.00 10.0000 2,982 29,820.00 10.0000 583 5,830.00 10.0000 758 7,580.00 10.0000 986 9,860.00 10.0000 1,282 12,820.00

ตนไมจวในขวด 65.3002 2,375 155,088.00 67.8595 1,167 79,192.00 109.7718 412 45,226.00 109.7718 536 58,837.71 109.7718 697 76,510.98 109.7718 907 99,563.06

กลวยไม 26.2344 964 25,290.00 23.4085 1,131 26,475.00 20.2684 354 7,175.00 20.2684 461 9,343.71 20.2684 600 12,161.02 20.2684 780 15,809.32

สมนไพรและผกสวนครว 17.1414 474 8,125.00 16.4286 245 4,025.00 17.6099 182 3,205.00 17.6099 237 4,173.54 17.6099 309 5,441.46 17.6099 402 7,079.18

ไมกระถางตกแตงบาน 27.0000 20 540.00 21.2791 86 1,830.00 20.5618 89 1,830.00 20.5618 116 2,385.17 20.5618 151 3,104.83 20.5618 197 4,050.67

พนธไมตกแตงภมทศน 20.1818 55 1,110.00 20.0000 8 160.00 - - - - - - - - - - - -

ไมกระถางตกแตงบาน - - - 29.6409 181 5,365.00 - - - - - - - - - - - -

พนธไมตกแตงภมทศน - - - 46.1667 60 2,770.00 34.4304 79 2,720.00 34.4304 103 3,546.33 34.4304 134 4,613.67 34.4304 175 6,025.32

5สวนพฤกษศาสตรสาขาและงานอนๆ

พนธไมอนๆ - - 350,230.00 - - 523,021.00 - - 135,340.00 - - 175,942.00 - - 228,724.60 - - 297,341.98

36,377 851,008.00 20,943 961,584.00 41,640 558,307.00 54,137 725,980.81 70,383 943,896.23 91,504 1,227,297.97

ป 2558 ป 2559 ป 2560

4สวนพฤกษศาสตร

ขอนแกน

รวม

ส านกพฒนาธรกจ

ส านกพฒนาสวนและปลกบ ารง

ศนยวจยและพฒนาสงา สรรพศร

1

2

3

ป 2555 ป 2556 ป 2557กลมสนคา

รายละเอยดกลมสนคาหนวยงาน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์¹€ล่มsip57รวม.pdf2.1)...

Documents