ÜÙdÖøïø øÿ`üîê ïúÖîêÜ êa õÖîêÜððÝÜüéêøÜ · (5) î ี ซ ึ ู...
TRANSCRIPT
บ ต รบร ร นต บ
ร
บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ
รบร ร นต บ นต ใต ภ นต ดตร
รบ ร น นท 1
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558 1
นท 2
บนทกหลกการและเหตผล 5
นท 3
ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558 9
ประมาณการรายรบ 11
รายจายตามแผนงาน 16
ร ย ยดร ย ยต ม น ย น
หนวยงาน ส านกงานปลดองคการบรหารสวนต าบล 37
หนวยงาน กองคลง 45
หนวยงาน กองชาง 48
หนวยงาน สวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม 54
หนวยงาน สวนสวสดการสงคม 60
รายจายงบกลาง 65
นท 1
แถ ปร บ บปร ม ณร ย ย ปร ป บปร ม ณ พ. .2558
รบร ร นต บ นต ใต ภ นต ดตร
- 1 -
แถ บปร ม ณ ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ. .2558
ท นปร ธ น ภ ฯ แ ม ช ภ รบร ร นต บ นต ใต บดนถงเวลาทผบรหารขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต จะไดเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปตอสภาองคการบรหารสวนต าบล กนตงใต อกครงหนง ฉะนนในโอกาสนคณะผบรหารองคการบรหารสวนต าบล กนตงใต จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถา นะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการด าเนนการในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดงตอไปน 1. ถ น ร 1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 255 7 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ. 255 7 องคการบรหารสวนต าบลกนตงใตมสถานะการเงน ดงน ก. ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ. 2557 1.1. 1 เงนฝากธนาคารทงสน 18,034,659.27 บาท 1.1.2 เงนสะสม 3,608,497.10 บาท 1.1. 3 ทนส ารองเงนสะสม 6,947,497.10 บาท 1.1. 4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จ านวน - โครงการ รวม - บาท 1.1. 5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จ านวน 1 โครงการ รวม 999,000 บาท 1.1. 6 เงนกคงคาง - บาท 2. รบร ร บปร ม ณ ในป บปร ม ณ 2557 ณ นท 30 ม ถน ยน 2557 (1) รายรบจรงทงสน 11,083,198.86 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร 101,007.04 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 34,536.15 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 10,607.30 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 58,038.00 บาท หมวดรายไดเบดเตลด 38,800.00 บาท หมวดรายไดจากทน - บาท
หมวดภาษจดสรร 6,117,504.37 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป 4,722,706.00 บาท (2) เงนอดหนนทวไป (คาอาหารเสรม (นม) ) 767,200.00 บาท (3 ) เงนอดหนนเฉพาะกจ (ส าหรบสนบสนนการสรางสวสดการ ใหแกคนพการ) 538 ,500.00 บาท (4) เงนอดหนนเฉพาะกจ (เบยยงชพผปวยเอดส) 84,000.00 บาท (5) เงนอดหนนเฉพาะกจ (โครงการสรางหลกประกนรายได แกผสงอาย) 6,055,700.00 บาท (6) เงนอดหนนทรฐบาลจดสรรใหโดยระบวตถประสงค 1,873,400.00 บาท
- 2 -
(7) รายจายจรง จ านวน 12,413,009.66 บาท ประกอบดวย งบกลาง 536,313.00 บาท งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว) 5,519,117.00 บาท งบด าเนนการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) 4,307,065.81 บาท งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 518,513.85 บาท งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - บาท งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 1,532,000.00 บาท ( 8) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 2,270,961.00 บาท (9) มการจายเงนสะสมเพอด าเนนการตามอ านาจหนาท 1,463,493.00 บาท
- 3 -
แถ บปร ม ณ
ปร ป บปร ม ณ 2558
รบร ร นต บ นต ใต
ภ นต ดตร
2.1 ร ยร บ
ร ยได ร ยร บ ร ป 2556 ปร ม ณ รป 2557 ปร ม ณ รป 2558
ร ยได ด บ
หมวดภาษอากร 112,474.05 111,500.00 117,500.00
หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 3,967.26 160,000.00 42,500.00
หมวดรายไดจากทรพยสน 191,043.09 80,000.00 150,000.00
หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 104,542.00 300,000.00 200,000.00
หมวดรายไดเบดเตลด 115,050.00 70,000.00 107,000.00
หมวดรายไดจากทน - - -
ร มร ยได ด บ 527,076.40 721,500.00 617,000.00
ร ยได ทร ฐบ บแ ด รรใ บต.
หมวดภาษจดสรร 16,083,327.30 12,578,500.00 15,650,000.00
ร มร ยได ทร ฐบ บแ ด รรใ บต. 16,083,327.30 12,578,500.00 15,650,000.00
ร ยได ทร ฐบ ด นนใ บต.
หมวดเงนอดหนนทวไปส าหรบด าเนนการ 4,445,491.00 8,200,000.00 4,860,000.00
ตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกท า
เงนอดหนนทวไป (คาอาหารเสรม (นม) ) 776,569.00 - 700,000.00
เงนอดหนนเฉพาะกจ (โครงการสรางหลกประกนรายได 5,841,600.00 -
แกผสงอายตามนโยบายรฐบาล
เงนอดหนนเฉพาะกจ (โครงการสนบสนนการเสรมสราง 522,000.00 -
สวสดการทางสงคมใหแกคนพการ
เงนอดหนนเฉพาะกจ (เบยยงชพผปวยเอดส) 72,000.00 - 73,000.00
เงนอดหนนทวไประบวตถประสงค (ชอการจดสรร 1,222,667.00 - 1,700,000.00
จะเปลยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)
ร มร ยได ทร ฐบ ด นนใ บต. 12,880,327.00 8,200,000.00 7,333,000.00
ร ม 29,490,730.70 21,500,000.00 23,600,000.00
- 4 -
แถ บปร ม ณ
ปร บ บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ 2558
รบร ร นต บ นต ใต
ภ นต ดตร
2.2 ร ย ย
บ ร ย ย ร ป 2556 ปร ม ณ รร ย ย ปร ม ณ รร ย ย
ป 2557 ป 2558
ย บปร ม ณ
งบกลาง 833,223.00 893,100.00 683,670.00
งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจ า 6,539,486.00 8,495,600.00 9,266,830.00
และคาจางชวคราว)
งบด าเนนการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอย 7,273,463.67 8,848,300.00 10,280,500.00
และวสด และหมวดคาสาธารณปโภค
งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและ 1,730,441.58 596,000.00 1,801,000.00
สงกอสราง)
งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - 20,000.00 20,000.00
งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 2,288,780.00 2,647,000.00 1,548,000.00
ร ม ย บปร ม ณ 18,665,394.25 21,500,000.00 23,600,000.00
นท 2
บ ต
ร
บปร ม ณร ย ยปร ป บปร ม ณ พ. . 2558
รบร ร นต บ นต ใต
ภ นต ดตร
- 5 -
บ นท รแ ตผ
ปร บร บ ต บปร ม ณร ย ย ปร ป บปร ม ณ 2558
รบร ร นต บ นต ใต ภ นต ดตร
ด น ย ดร ม
ด นบร ร นท ไป
แผนงานบรหารงานทวไป 11,928,370
แผนงานการรกษาความสงบภายใน 145,000
ด นบร รชมชนแ ม
แผนงานสาธารณสข 150,000
แผนงานเคหะและชมชน 4,694,880
แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 905,000
แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 293,000
แผนงานสงคมสงเคราะห 720,420
แผนงานการศกษา 3,339,660
ด น ร รษฐ
แผนงานการเกษตร 10,000
แผนงานการพาณชย 730,000
ด น รด น น น น
แผนงานงบกลาง 683,670
บปร ม ณร ย ยท น 23,600,000
- 6 -
ร ย ยต ม นแ บร ย ย
ปร ป บปร ม ณ 2558
รบร ร นต บ นต ใต
ภ นต ดตร
แผน นบร ร นท ไป
บ/ น นบร รท ไป นบร ร น ร ม
งบบคลากร 5,198,880 1,608,890 6,807,770
งบด าเนนการ 3,053,000 1,852,600 4,905,600
งบลงทน 148,000 27,000 175,000
งบรายจายอน 20,000 - 20,000
งบเงนอดหนน 20,000 - 20,000
ร ม 8,439,880 3,488,490 11,928,370
แผน น รร ษ ม บภ ยใน
บ/ น
นบร รท ไป ย บ นป นภ ยฝ ยพ ร น
ร ม รร ษ ม บภ ยใน แ ร บ ภ ย
งบด าเนนการ 110,000 - 110,000
งบลงทน - 35,000 35,000
ร ม 110,000 35,000 145,000
แผน น ร ษ
บ/ น
นบร รท ไป นร ด บ น ย รยน ร ม
ย บ ร ษ แ ปร ถม ษ
งบบคลากร 399,360 - 399,360
งบด าเนนการ 525,000 1,035,300 1,560,300
งบลงทน 80,000 - 80,000
งบรายจายอน - - -
งบเงนอดหนน - 1,300,000 1,300,000
ร ม 1,004,360 2,335,300 3,339,660
- 7 -
แผน น ธ รณ
บ/ น นบร รท ไป ย บ ธ รณ ร ม
งบด าเนนการ 60,000 60,000
งบเงนอดหนน 90,000 90,000
ร ม 150,000 150,000
แผน น ม ร
บ/ น นบร รท ไป ย บ ม ร ร ม
งบบคลากร 466,420 466,420
งบด าเนนการ 246,000 246,000
งบลงทน - -
งบรายจายอน - -
งบเงนอดหนน 8,000 8,000
ร ม 720,420 720,420
แผน น แ ชมชน
บ/ น นบร รท ไป ย บ แ ชมชน ร ม
งบบคลากร 1,593,280 1,593,280
งบด าเนนการ 1,601,600 1,601,600
งบลงทน 1,500,000 1,500,000
งบเงนอดหนน - -
ร ม 4,694,880 4,694,880
แผน น ร ม มแ ชมชน
บ/ น น ร มแ น บ นน ม มแ ชมชน ร ม
งบด าเนนการ 232,000 232,000
งบลงทน 11,000 11,000
งบเงนอดหนน 50,000 50,000
ร ม 293,000 293,000
- 8 -
แผน น ร น ฒนธรรมแ น นทน ร
บ/ น นบร รท ไป ย บ
น ฬ แ น นทน ร ร ม ร น แ น นทน ร
งบด าเนนการ 270,000 555,000 825,000
งบเงนอดหนน 80,000 - 80,000
ร ม 350,000 555,000 905,000
แผน น ร ษตร
บ/ น น นร ษ แ น แ ป ไม ร ม
งบด าเนนการ 10,000 10,000
งบเงนอดหนน - -
ร ม 10,000 10,000
แผน น รพ ณ ชย
บ/ น น รปร ป ร ม
งบด าเนนการ 730,000 730,000
งบเงนอดหนน - -
ร ม 730,000 730,000
แผน น บ
บ/ น น บ ร ม
งบกลาง 521,000 521,000
บ าเหนจ/บ านาญ 162,670 162,670
ร ม 683,670 683,670
นท 3
ร ย ยดปร บ บ ต บปร ม ณร ย ย
ปร ป บปร ม ณ พ. .2558
รบร ร นต บ นต ใต ภ นต ดตร
- 9 -
บ ต บปร ม ณร ย ย ปร ป บปร ม ณ 2558
รบร ร นต บ นต ใต ภ นต ดตร
โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศยอ านาจตามความในพระราชบญญตสภาต าบลและองคการบรหารสวนต าบล พ.ศ. 2537 แกไขเพมเตม (ฉบบท 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จงตราขอบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาองคการบรหารสวนต าบลกนตงใต และโดยอนมตของนายอ าเภอกนตง ดงตอไปน ขอ 1. ขอบญญตนเรยกวา ขอบญญตองคการบรหารสวนต าบล งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอ 2. ขอบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 255 7 เปนตนไป ขอ 3. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใหตงจายเปนจ านวนรวมทงสน 23,600,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป
แผน น ย ดร ม ด นบร ร นท ไป แผนงานบรหารงานทวไป 11,928,370 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 145,000 ด นบร รชมชนแ ม แผนงานสาธารณสข 150,000 แผนงานเคหะและชมชน 4,694,880 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 905,000 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 293,000 แผนงานสงคมสงเคราะห 720,420 แผนงานการศกษา 3,339,660 ด น ร รษฐ แผนงานการเกษตร 10,000 แผนงานการพาณชย 730,000 ด น รด น น น น แผนงานงบกลาง 683,670
บปร ม ณร ย ยท น 23,600,000
- 11 -
ร ย นปร ม ณ รร ยร บ
ปร ป บปร ม ณ 2558
รบร ร นต บ นต ใต ภ นต ดตร
ปร ภท ม ดร ยร บ
ร ยร บ ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558
ณ นท 30 ม .ย. 2557
ม ดภ ษ ร
ภาษโรงเรอนและทดน 61,071.00 64,010.00 65,000.00
ภาษบ ารงทองท 26,439.74 18,668.62 26,000.00
ภาษปาย 1,437.00 1,860.00 1,500.00
อากรรงนกอแอน 23,526.31 16,468.42 25,000.00
ร ม ม ดภ ษ ร 112,474.05 101,007.04 117,500.00
ม ด ธรรม นยม ปร บ แ ใบ น ต
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน - - -
คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก 400.00 - -
คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 580.26 609.75 500.00
คาใบอนญาตอน ๆ 2,020.00 - -
คาธรรมเนยมใบอนญาตการพนน 97.00 116.40 500.00
คาปรบผดสญญา - - -
คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 400.00 120.00 1,000.00
ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน - - -
คาธรรมเนยมน าบาดาลและใชน าบาดาล - - -
คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอยหรอสงปฏกล - 33,540.00 40,000.00
คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 470.00 150.00 500.00
คาธรรมเนยมอน ๆ - - -
ร ม ม ด ธรรม นยม ปร บ แ ใบ น ต 3,967.26 34,536.15 42,500.00
ม ดร ยได ทร พย น
คาเชาหรอคาบรการสถานท - - -
ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 191,043.09 10,607.30 150,000.00
ร ม ม ดร ยได ทร พย น 191,043.09 10,607.30 150,000.00
ม ดร ยได ธ รณปโภ แ รพ ณ ชย
รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 104,542.00 58,038.00 200,000.00
ร ม ม ดร ยได ธ รณปโภ แ รพ ณ ชย 104,542.00 58,038.00 200,000.00
- 12 -
ปร ภท ม ดร ยร บ
ร ยร บ ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558
ณ นท 30 ม .ย. 2557
ม ดร ยได บด ต ด
คาขายแบบแปลน 53,500.00 18,500.00 55,000.00
รายไดเบดเตลดอน ๆ 61,550.00 20,300.00 52,000.00
เงนทมผอทศให - -
-
ร ม ม ดร ยได บด ต ด 115,050.00 38,800.00 107,000.00
ม ดภ ษ ด รร
ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน - - -
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 8,541,215.09 3,088,313.27 8,500,000.00
ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 2,765,770.89 1,461,398.09 2,500,000.00
ภาษธรกจเฉพาะ 84,908.82 - 100,000.00
ภาษสรา 1,206,622.72 554,184.30 1,200,000.00
ภาษสรรพสามต 2,638,465.82 719,513.32 2,500,000.00
คาภาคหลวงแร 11,142.03 14,027.30 10,000.00
คาภาคหลวงปโตรเลยม 138,135.93 79,552.09 140,000.00
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรม 697,066.00 200,516.00 700,000.00
ตามประมวลกฎหมายทดน
คาธรรมเนยมวาดวยน าบาดาล - - -
ร ม ม ดภ ษ ด รร 16,083,327.30 6,117,504.37 15,650,000.00
ม ด น ด นนท ไป
เงนอดหนนทวไปส าหรบด าเนนการตามอ านาจ 4,445,491.00 4,722,706.00 4,860,000.00
หนาทและภารกจถายโอนเลอกท า
เงนอดหนนทวไป (คาอาหารเสรม (นม)) 776,569.00 767,200.00 700,000.00
เงนอดหนนทวไปเฉพาะกจ (ส าหรบพฒนา อปท.กรณเรงดวน) - - -
เงนอดหนนโครงการศนยพฒนาครอบครว - - -
เงนอดหนนเฉพาะกจ (ส าหรบสนบสนนการสราง 522,000.00 538,500.00 -
สวสดการใหแกคนพการ)
เงนอดหนนเฉพาะกจ (เบยยงชพผปวยเอดส) 72,000.00 84,000.00 73,000.00
เงนอดหนนเฉพาะกจ (โครงการสรางหลกประกนรายไดแกผสงอาย) 5,841,600.00 6,055,700.00 -
เงนอดหนนระบวตถประสงค (ชอการจดสรร 1,222,667.00 1,873,400.00 1,700,000.00
จะเปลยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)
ร ม ม ด น ด นน 12,880,327.00 14,041,506.00 7,333,000.00
ร มท ม ด 29,490,730.70 20,401,998.86 23,600,000.00
- 13 -
ร ย นร ย ยดปร ม ณ รร ยร บ บปร ม ณร ย ยท ไป
ปร ป บปร ม ณ 2558
รบร ร นต บ นต ใต
ภ นต ดตร
ปร ม ณ รร ยร บร มท น 23,600,000 บ ท แย ปน
ร ยได ด บ
ม ดภ ษ ร
ร ม 117,500 บ ท
ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 65,000 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
ภาษบ ารงทองท
จ านวน 26,000 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
ภาษปาย
จ านวน 1,500 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
อากรรงนกอแอน
จ านวน 25,000 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
ม ด ธรรม นยม ปร บ แ ใบ น ต ร ม 42,500 บ ท
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จ านวน 0 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน จ านวน 500 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 500 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอยหรอสงปฏกล จ านวน 40,000 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จ านวน 500 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
คาปรบการผดสญญา
จ านวน 0 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 1,000 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
คาธรรมเนยม ใบอนญาตอน ๆ และคาปรบอน ๆ จ านวน 0 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
- 14 -
ม ดร ยได ทร พย น
ร ม 150,000 บ ท
คาเชาหรอคาบรการสถานท จ านวน 0 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จ านวน 150,000 บาท
ประมาณการโดยค านวณจากยอดเงนฝากธนาคาร
ม ดร ยได ธ รณปโภ แ รพ ณ ชย ร ม 200,000 บ ท
รายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย จ านวน 200,000 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
ม ดร ยได บด ต ด
ร ม 107,000 บ ท
คาขายแบบแปลน
จ านวน 55,000 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
คารบรองส าเนาและถายเอกสาร จ านวน 0 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
รายไดเบดเตลดอน ๆ จ านวน 52,000 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
เงนทมผอทศให
จ านวน 0 บาท
ประมาณการไวใกลเคยงกบทคาดวาจะจดเกบได
ร ยได ทร ฐบ บแ ด รรใ รป ร นท ถ น
ม ดภ ษ ด รร
ร ม 15,650,000 บ ท
ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน จ านวน 0 บาท
ประมาณการไวตามทคาดวาจะไดรบจดสรร
ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,500,000 บาท
ประมาณการไวตามทคาดวาจะไดรบจดสรร
ภาษมลคาเพมตามกฎหมายทองถน 1 ใน 9 จ านวน 2,500,000 บาท
ประมาณการไวตามทคาดวาจะไดรบจดสรร
ภาษธรกจเฉพาะ
จ านวน 100,000 บาท
ประมาณการไวตามทคาดวาจะไดรบจดสรร
ภาษสรา
จ านวน 1,200,000 บาท
ประมาณการไวตามทคาดวาจะไดรบจดสรร
ภาษสรรพสามต
จ านวน 2,500,000 บาท
ประมาณการไวตามทคาดวาจะไดรบจดสรร
- 15 -
คาภาคหลวงแร
จ านวน 10,000 บาท
ประมาณการไวตามทคาดวาจะไดรบจดสรร
คาภาคหลวงปโตรเลยม จ านวน 140,000 บาท
ประมาณการไวตามทคาดวาจะไดรบจดสรร
เงนทเกบตามกฎหมายวาดวยอทยานแหงชาต จ านวน 0 บาท
ประมาณการไวตามทคาดวาจะไดรบจดสรร
คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน จ านวน 700,000 บาท
ประมาณการไวตามทคาดวาจะไดรบจดสรร
คาธรรมเนยมวาดวยน าบาดาล จ านวน 0 บาท
ประมาณการไวตามทคาดวาจะไดรบจดสรร
ร ยได ทร ฐบ ด นนใ รป ร นท ถ น
ม ด น ด นนท ไป
ร ม 7,333,000 บ ท
เงนอดหนนทวไปส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาท จ านวน 7,333,000 บาท
และภารกจถายโอนเลอกท า
ประมาณการไวตามทคาดวาจะไดรบจดสรร
- 16 -
ร ย นปร ม ณ รร ย ย
ปร ป บปร ม ณ 2558
รบร ร นต บ นต ใต
ภ นต ดตร
แผน น/ น
ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558
ณ 30 ม .ย.2557
แผน นบร ร นท ไป
นบร ร นท ไป
บบ ร
น ด น (ฝ ย ร ม )
เงนเดอนนายก/รองนายก 473,498.00 332,664.00 514,080.00
เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก 38,756.00 27,349.00 42,120.00
เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 38,756.00 27,349.00 42,120.00
เงนคาตอบแทนเลขานการนายก อบต. 80,400.00 51,840.00 86,400.00
เงนคาตอบแทนสมาชกสภา อปท. 1,031,800.00 819,044.00 1,195,200.00
ร ม น ด น (ฝ ย ร ม ) 1,663,210.00 1,258,246.00 1,879,920.00
น ด น (ฝ ยปร )
เงนเดอนพนกงาน 1,338,438.00 1,285,547.00 2,237,760.00
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 163,126.00 126,530.00 85,200.00
เงนประจ าต าแหนง 108,551.00 113,400.00 126,000.00
คาจางลกจางประจ า 127,580.00 99,360.00 145,080.00
เงนเพมตาง ๆ ของลกจาง 52,420.00 35,640.00 34,920.00
คาจางพนกงานจาง 421,560.00 268,740.00 585,120.00
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 188,740.00 149,140.00 104,880.00
ร ม น ด น (ฝ ยปร ) 2,400,415.00 2,078,357.00 3,318,960.00
ร ม บบ ร 4,063,625.00 3,336,603.00 5,198,880.00
บด น น ร
ต บแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. 489,200.00 - 400,000.00
คาเบยประชม - - -
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 43,260.00 - 50,000.00
คาเชาบาน 83,500.00 89,150.00 170,000.00
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 37,422.00 9,248.00 50,000.00
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 130,274.00 6,381.00 -
ร ม ต บแทน 783,656.00 104,779.00 670,000.00
- 17 -
แผน น/ น
ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558
ณ 30 ม .ย.2557
ใช ย
ร ย ย พ ใ ได ม ซ บร ร
- คาบอกรบวารสาร 48,300.00 24,550.00 51,000.00
- คาโฆษณาและเผยแพร 69,290.00 12,951.00 80,000.00
- คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอและขอบญญตตาง ๆ 3,876.00 2,684.50 10,000.00
- คาจางเหมาบรการตาง ๆ 20,000.00 90,000.00 250,000.00
- คาเบยประกนภย 22,060.19 30,946.54 50,000.00
ร ย ย ย บ รร บร แ พ ธ ร
- คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล 33,368.00 2,180.00 30,000.00
- คาเลยงรบรองในการประชมสภาฯ 24,375.00 9,190.00 30,000.00
- คาใชจายการจดงานตาง ๆ (รฐพธ) 40,812.00 14,425.00 50,000.00
ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม
ษณ ร ย ย ม ด น (03)
- คาใชจายในการเลอกตงทวไปฯ 80,847.50 381,029.60 150,000.00
- คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ 317,750.00 271,200.00 270,000.00
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการฯ 160,130.00 80,162.10 200,000.00
- โครงการเสรมสรางทศนคตและจตส านกทดงามในการ 50,000.00
อยรวมกนอยางสมานฉนท
- โครงการพฒนาศกยภาพของคณะผบรหาร เจาหนาท 200,000.00
อบต. และพนกงานจาง
- โครงการทศนศกษาดงานภายในประเทศ - - -
- โครงการปกปองสถาบนส าคญของชาต - - 30,000.00
- โครงการจดท าแผนพฒนา อบต. (ประชาคม) - 980.00 15,000.00
- โครงการฝกอบรมกฎหมายทวไปทประชาชนควรร - - 20,000.00
- โครงการพฒนาและสงเสรมศนยรวมขอมลขาวสาร - 16,600.00 -
การซอหรอการจางของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน - -
อ าเภอกนตง จงหวดตรง
คาบ ารงรกษาและซอมแซม 29,185.07 16,551.88 90,000.00
ร ม ใช ย 849,993.76 953,450.62 1,576,000.00
- 18 -
แผน น/ น
ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558
ณ 30 ม .ย.2557
ด
วสดส านกงาน 43,954.00 68,049.00 80,000.00
วสดไฟฟาและวทย - - 15,000.00
วสดงานบานงานครว 10,225.00 2,945.00 20,000.00
วสดยานพาหนะและขนสง 2,700.00 - 25,000.00
วสดเชอเพลงและหลอลน 269,319.95 179,914.80 270,000.00
วสดการเกษตร - - 20,000.00
วสดคอมพวเตอร 39,870.00 8,390.00 80,000.00
ร ม ด 366,068.95 259,298.80 510,000.00
ธ รณปโภ
คาไฟฟา 199,757.98 145,228.26 240,000.00
คาโทรศพท 11,825.67 8,431.63 20,000.00
คาไปรษณย - - 5,000.00
คาบรการทางดานโทรคมนาคม 32,000.00
- เวบไซต - 21,664.00
- อนเตอรเนตความเรวสง 17,073.24 10,163.26
ร ม ธ รณปโภ 228,656.89 185,487.15 297,000.00
ร ม บด น น ร 2,228,375.60 1,503,015.57 3,053,000.00
บ ทน
รภ ณฑ
ครภณฑส านกงาน
- จดซอตเกบเอกสารชนดสองบาน 14,700.00 12,000.00
- คาตดตงโทรศพท - 49,000.00 -
- จดซอเครองพมพดด - - -
- จดซอโตะพรอมเกาอท างาน 25,500.00 22,600.00
- จดซอเครองรบโทรสารกระดาษธรรมดา 8,990.00 -
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร - -
- จดซอกลองถายรปดจตอล จ านวน 1 เครอง 10,000.00
ครภณฑกอสราง - -
ครภณฑคอมพวเตอร 30,000.00 -
- จดซอเครองพมพแบบเลเซอร 8,000.00 - -
ครภณฑงานบานงานครว 19,000.00 12,400.00
- 19 -
แผน น/ น
ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558
ณ 30 ม .ย.2557
ครภณฑคอมพวเตอร - -
- จดซอเครองพมพส จ านวน 1 เครอง - - 18,000.00
ครภณฑยานพาหนะและขนสง - -
คาซอมแซมและปรบปรงทรพยสน 125,007.69 45,147.05 108,000.00
ร ม รภ ณฑ 231,197.69 129,147.05 148,000.00
ร ม บ ทน 231,197.69 129,147.05 148,000.00
บร ย ย น
ร ย ย น
- คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล หรอ - - 20,000.00
พฒนาระบบตาง ๆ ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรง
ครภณฑ ทดน และ/หรอสงกอสราง
ร มร ย ย น - - 20,000.00
ร ม บร ย ย น - - 20,000.00
บ น ด นน
น ด นน
เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถนอน (ศนยรวมขอมลขาวสาร) 20,000.00 20,000.00
เงนอดหนนสวนราชการ - - -
ร ม น ด นน 20,000.00 - 20,000.00
ร ม บ น ด นน 20,000.00 - 20,000.00
ร ม นบร รท ไป 6,543,198.29 4,968,765.62 8,439,880.00
นบร ร น
บบ ร
น ด น (ฝ ยปร )
เงนเดอนพนกงาน 363,625.00 313,045.00 812,210.00
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 81,040.00 49,415.00 44,160.00
เงนประจ าต าแหนง 19,016.00 31,500.00 42,000.00
คาจางลกจางประจ า 155,020.00 250,650.00 181,680.00
เงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจ า 24,980.00 10,350.00 18,000.00
คาจางพนกงานจาง 333,120.00 264,420.00 487,200.00
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 116,520.00 95,490.00 23,640.00
ร ม น ด น (ฝ ยปร ) 1,093,321.00 1,014,870.00 1,608,890.00
ร ม บบ ร 1,093,321.00 1,014,870.00 1,608,890.00
- 20 -
แผน น/ น
ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558
ณ 30 ม .ย.2557
บด น น ร
ต บแทน
เงนประโยชนตอบแทนอน ส าหรบพนกงานฯ 227,000.00 - 350,000.00
คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ 32,340.00 - 20,000.00
คาเชาบาน 48,500.00 42,450.00 99,600.00
เงนชวยเหลอการศกษาบตร - - 6,000.00
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 3,329.00 1,391.00 -
คาตอบแทนคณะกรรมการจดซอจดจาง 15,600.00 - 30,000.00
ร ม ต บแทน 326,769.00 43,841.00 505,600.00
ใช ย
ร ย ย พ ใ ได ม ซ บร ร
- คาใชจายใหไดมาซงบรการตาง ๆ เชน คาโฆษณาและเผยแพร - 3,628.00 50,000.00
- คาจางเหมาบรการตาง ๆ - - 30,000.00
ร ย ย ย บ รร บร แ พ ธ ร
- คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล - - 10,000.00
ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม
ษณ ร ย ย ม ด น (03)
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 23,981.00 19,680.00 50,000.00
- คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน 27,100.00 30,300.00 30,000.00
- คาใชจายในการจดท าแผนทภาษและทเบยนทรพยสน - - 1,000,000.00
รายจายเพอบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน 10,980.00 6,725.00 30,000.00
ร ม ใช ย 62,061.00 60,333.00 1,200,000.00
ด
วสดส านกงาน 71,310.50 42,038.80 60,000.00
วสดเชอเพลงและหลอลน 1,635.72 1,259.22 30,000.00
วสดโฆษณาและเผยแพร - - 5,000.00
วสดคอมพวเตอร 37,160.00 18,600.00 30,000.00
ร ม ด 110,106.22 61,898.02 125,000.00
ธ รณปโภ
คาไปรษณย 7,426.00 2,719.00 10,000.00
คาบรการสอสารและโทรคมนาคม - - 12,000.00
ร ม ธ รณปโภ 7,426.00 2,719.00 22,000.00
ร ม บด น น ร 506,362.22 168,791.02 1,852,600.00
- 21 -
แผน น/ น
ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558
ณ 30 ม .ย.2557
บ ทน
รภ ณฑ
ครภณฑส านกงาน - -
- จดซอโตะ-เกาอ ระดบ 3-5 จ านวน 1 ชด 8,500.00 - 7,000.00
- จดซอตเหลกเกบเอกสารชนด 2 บาน 2 ต - - -
ครภณฑคอมพวเตอร - - -
- จดซอเครองคอมพวเตอรพรอมเครองส ารองไฟ - - -
คาซอมแซมและปรบปรงทรพยสน 20,000.00 - 20,000.00
ร ม รภ ณฑ 28,500.00 - 27,000.00
ร ม บ ทน 28,500.00 - 27,000.00
ร ม นบร ร น 1,628,183.22 1,183,661.02 3,488,490.00
ร มแผน นบร ร นท ไป 8,171,381.51 6,152,426.64 11,928,370.00
แผน น รร ษ ม บภ ยใน
นบร รท ไป ย บ รร ษ ม บภ ยใน
บด น น ร
ใช ย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน (03)
- คาใชจายในการฝก อปพร. 117,749.60 - -
- คาใชจายสนบสนนกจการ อปพร. 26,118.00 44,906.80 -
- รายจายในกจการศนย อปพร. อบต.กนตงใต - - 40,000.00
- โครงการฝกอบรมใหความรการปองกนและระงบ - - 30,000.00
อคคภย
- โครงการปองกนและลดอบตเหตในชวงเทศกาลส าคญ 40,000.00
ร ม ใช ย 143,867.60 44,906.80 110,000.00
ร ม บด น น ร 143,867.60 44,906.80 110,000.00
- 22 -
แผน น/ น
ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558
ณ 30 ม .ย.2557
บ ทน
รภ ณฑ
ครภณฑไฟฟาและวทย 75,000.00 - -
ครภณฑอน
- แผงกน 86,000.00 - -
- ไฟฉายนรภย 6,200.00 - -
ร ม รภ ณฑ 167,200.00 - -
ร ม บ ทน 311,067.60 44,906.80 -
บ น ด นน
น ด นน
เงนอดหนนสวนราชการ - - -
ร ม น ด นน - - -
ร ม บ น ด นน - - -
ร ม นบร รท ไป ย บ รร ษ ม บภ ยใน 454,935.20 89,813.60 110,000.00
นป นภ ยฝ ยพ ร นแ ร บ ภ ย
บ ทน
รภ ณฑ
ครภณฑดบเพลง 6,300.00 71,500.00 -
- จดซอหวฉดดามปน จ านวน 1 อน 25,000.00
- จดซอขอตอแยกน าจากหวประปาดบเพลงพรอม 10,000.00
ประแจเปดวาลว จ านวน 1 ชด
ร ม รภ ณฑ 6,300.00 71,500.00 35,000.00
ร ม บ ทน 6,300.00 71,500.00 35,000.00
ร ม นป นภ ยฝ ยพ ร นแ ร บ ภ ย 6,300.00 71,500.00 35,000.00
ร มแผน น รร ษ ม บภ ยใน 461,235.20 161,313.60 145,000.00
- 23 -
แผน น/ น
ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558
ณ 30 ม .ย.2557
แผน น ร ษ
นบร รท ไป ย บ ร ษ
บบ ร
น ด น (ฝ ยปร )
เงนเดอนพนกงาน 61,200.00 68,347.00 249,360.00
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 12,060.00 11,739.00 -
เงนประจ าต าแหนง - - 42,000.00
คาจางลกจางประจ า - - -
เงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจ า - - -
คาจางพนกงานจาง 124,334.00 48,060.00 108,000.00
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 57,166.00 32,940.00 -
ร ม น ด น (ฝ ยปร ) 254,760.00 161,086.00 399,360.00
ร ม บบ ร 254,760.00 161,086.00 399,360.00
บด น น ร
ต บแทน
เงนประโยชนตอบแทนอน ส าหรบพนกงานฯ 89,000.00 - 80,000.00
คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ 17,640.00 - 5,000.00
คาเชาบาน 9,750.00 15,950.00 10,000.00
เงนชวยเหลอการศกษาบตร - - 5,000.00
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - 1,230.00 -
ร ม ต บแทน 116,390.00 17,180.00 100,000.00
ใช ย
รายจายเพอใหไดมาซงบรการ
- คาโฆษณาและเผยแพร - 1,800.00 10,000.00
- คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ - - 5,000.00
- คาจางเหมาบรการตาง ๆ - - 15,000.00
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ -
- คารบรองในการตอนรบบคลหรอคณะบคคล - - 5,000.00
- 24 -
แผน น/ น ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ณ 30 ม .ย.2557
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (03)
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 5,700.00 15,687.00 30,000.00
- คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา - - -
- คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ 60,000.00
- โครงการจดงานวนเดกแหงชาต 192,657.00 155,800.00 180,000.00
รายจายเพอบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน - 400.00 10,000.00
ร ม ใช ย 198,357.00 173,687.00 315,000.00
ด
วสดส านกงาน 18,978.00 12,817.00 30,000.00
วสดไฟฟาและวทย - - 10,000.00
วสดเชอเพลงและหลอลน - - 10,000.00
วสดงานบานงานครว 9,700.00 6,753.00 15,000.00
วสดคอมพวเตอร 10,620.00 2,770.00 30,000.00
ร ม ด 39,298.00 22,340.00 95,000.00
ธ รณปโภ
คาไฟฟา - 7,481.49 15,000.00
ร ม ธ รณปโภ - 7,481.49 15,000.00
ร ม บด น น ร 354,045.00 220,688.49 525,000.00
บ ทน
รภ ณฑ
ครภณฑส านกงาน
- โตะท างานระดบ 6 จ านวน 1 ชดพรอมเกาอ - - -
- จดซอตเกบเอกสาร จ านวน 1 ต - - -
- จดซอชนวางเอกสาร - - -
ครภณฑคอมพวเตอร
- จดซอเครองพมพชนดเลเซอร จ านวน 1 เครอง - - -
ครภณฑไฟฟาและวทย
- จดซอเครองตดกระแสไฟฟาพรอมตดตง - - -
คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - 80,000.00
ร ม รภ ณฑ - - 80,000.00
ร ม บ ทน - - 80,000.00
ร ม นบร รท ไป ย บ ร ษ 608,805.00 381,774.49 1,004,360.00
- 25 -
แผน น/ น ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ณ 30 ม .ย.2557
นร ด บ น ย รยนแ ปร ถม ษ
ใช ย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน (03)
โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา
- โครงการอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกเลก 182,000.00 330,400.00 308,000.00
- โครงการจดจางรถรบ-สงนกเรยน (สมทบ 50%) 98,000.00 70,000.00 -
- โครงการสงเสรมและพฒนาทกษะของผเรยน 5,000.00 5,000.00 5,000.00
- โครงการพานกเรยนไปทศนศกษา 10,000.00 20,000.00 20,000.00
- โครงการวนบณฑตนอย - 20,000.00 -
- โครงการสานสมพนธผปกครองศนยพฒนาเดกเลก - 3,000.00 5,000.00
ร ม ใช ย 295,000.00 448,400.00 338,000.00
ด
ใช ยใน รด น น ร ร ร ม (นม)
- โรงเรยนบานกนตงใต
87,360.00
- โรงเรยนบานจปะ 87,360.00
- โรงเรยนบานแตะหร า 564,477.75 281,084.12 94,460.00
- โรงเรยนบานเกาะเคยม 320,320.00
- โครงการอาหารเสรม (นม) ศนยพฒนาเดกเลก 64,790.50 42,189.13 107,800.00
ร ม ด 629,268.25 323,273.25 697,300.00
ร ม บด น น ร 924,268.25 771,673.25 1,035,300.00
บ ทน
รภ ณฑ
ครภณฑการศกษา - - -
ครภณฑงานบานงานครว 9,700.00 - -
คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - -
ร ม รภ ณฑ 9,700.00 - -
ร ม บ ทน 9,700.00 - -
- 26 -
แผน น/ น ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ณ 30 ม .ย.2557
น ด นน
เงนอดหนนหนวยงานของรฐ 10,000.00 - -
โครงการอาหารกลางวน
- โรงเรยนบานกนตงใต 192,000.00 260,000.00 192,000.00
- โรงเรยนบานจปะ 132,600.00 188,000.00 192,000.00
- โรงเรยนบานแตะหร า 192,400.00 240,000.00 212,000.00
- โรงเรยนบานเกาะเคยม 439,400.00 744,000.00 704,000.00
อดหนนโครงการจดงานชมนมลกเสอชาวบาน - - -
ร ม น ด นน 966,400.00 1,432,000.00 1,300,000.00
ร ม บ น ด นน 966,400.00 1,432,000.00 1,300,000.00
ร ม นร ด บ น ย รยนแ ปร ถม ษ 1,900,368.25 2,203,673.25 2,335,300.00
ร มแผน น ร ษ 2,509,173.25 2,585,447.74 3,339,660.00
แผน น ธ รณ
นบร รท ไป ย บ ธ รณ
บด น น ร
ใช ย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน (03)
- คาใชจายในการปองกนและระงบโรคตดตอ 43,888.80 6,788.80 30,000.00
- คาใชจายในการปองกนและควบคมพษสนขบา 25,000.00 30,000.00 30,000.00
- โครงการน ามนทอดซ า - - -
ร ม ใช ย 68,888.80 36,788.80 60,000.00
ร ม บด น น ร 68,888.80 36,788.80 60,000.00
บ น ด นน
น ด นน
เงนอดหนนสวนราชการ 60,000.00 - 90,000.00
ร ม น ด นน 60,000.00 - 90,000.00
ร ม บ น ด นน 60,000.00 - 90,000.00
ร ม นบร รท ไป ย บ ธ รณ 128,888.80 36,788.80 150,000.00
ร มแผน น ธ รณ 128,888.80 36,788.80 150,000.00
- 27 -
แผน น/ น ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ณ 30 ม .ย.2557
แผน น ม ร
นบร รท ไป ย บ ม ร
บบ ร
น ด น (ฝ ยปร )
เงนเดอนพนกงาน 107,130.00 106,080.00 244,320.00
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 14,230.00 5,040.00 -
เงนประจ าต าแหนง - 29,919.00 42,000.00
คาจางพนกงานจาง 5,838.00 75,060.00 104,980.00
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 4,662.00 59,940.00 75,120.00
ร ม น ด น (ฝ ยปร ) 131,860.00 276,039.00 466,420.00
ร ม บบ ร 131,860.00 276,039.00 466,420.00
บด น น ร
ต บแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. 68,000.00 - 90,000.00
คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 4,200.00 - 5,000.00
คาเชาบาน 19,200.00 20,400.00 36,000.00
เงนชวยเหลอการศกษาบตร 5,000.00
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - - -
ร ม ต บแทน 91,400.00 20,400.00 136,000.00
ใช ย
ร ย ย พ ใ ได ม ซ บร ร
- คาโฆษณาและเผยแพร 1,500.00 2,880.00 5,000.00
- คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ - - 5,000.00
- คาจางเหมาบรการตาง ๆ - - 5,000.00
ร ย ย ย บ รร บร แ พ ธ ร
- คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล - - 5,000.00 ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม ษณ ร ย ย ม ด น (03)
คาใชจายในการฝกอบรมและสมมนา - - -
คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - 24,796.00 30,000.00
คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ - - 20,000.00
คาบ ารงรกษาและซอมแซม - - 10,000.00
ร ม ใช ย 1,500.00 27,676.00 80,000.00
- 28 -
แผน น/ น ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ณ 30 ม .ย.2557
ด
วสดส านกงาน - 17,137.00 20,000.00
วสดคอมพวเตอร - - 10,000.00
ร ม ด - 17,137.00 30,000.00
ร ม บด น น ร 92,900.00 65,213.00 246,000.00
บ น ด นน
น ด นน
อดหนนหนวยงานของรฐหรอองคกรเอกชน
- อดหนกาชาดจงหวดตรง - - 8,000.00
ร ม น ด นน - - -
ร ม บ น ด นน - - 8,000.00
ร ม นบร รท ไป ย บ ม ร 224,760.00 341,252.00 720,420.00
ร มแผน น ม ร 224,760.00 341,252.00 720,420.00
แผน น แ ชมชน
นบร รท ไป ย บ แ ชมชน
บบ ร
น ด น (ฝ ยปร )
เงนเดอนพนกงาน - - 161,680.00
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน - - 18,000.00
เงนประจ าต าแหนง - - 42,000.00
คาจางพนกงานจาง 721,320.00 535,605.00 1,263,600.00
เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 274,600.00 194,914.00 108,000.00
ร ม น ด น (ฝ ยปร ) 995,920.00 730,519.00 1,593,280.00
ร ม บบ ร 995,920.00 730,519.00 1,593,280.00
บด น น ร
ต บแทน
คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. 180,000.00 - 340,000.00
คาตอบแทนการปฏบตราชการนอกเวลาราชการ 54,360.00 3,720.00 20,000.00
คาเชาบาน - - 26,000.00
เงนชวยเหลอการศกษาบตร - - 20,000.00
เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - - -
ร ม ต บแทน 234,360.00 3,720.00 406,000.00
- 29 -
แผน น/ น ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ณ 30 ม .ย.2557
ใช ย
ร ย ย พ ใ ได ม ซ บร ร - - 590,600.00
- คาธรรมเนยมก าจดขยะมลฝอย 179,679.00 124,780.00 -
- คาถายเอกสารทวไป/แบบแปลนตาง ๆ 2,500.00 200.00 -
คาเยบเขาเลมปกตาง ๆ ฯลฯ
- คาธรรมเนยมในการสอบเขตทสาธารณะในพนท - - -
อบต.กนตงใต
- คาจางเหมาบรการท าปายประชาสมพนธและปายอน ๆ - 5,634.00 -
- คาจางเหมาถางหญาสองขางถนนในเขต อบต. 40,000.00 80,000.00 -
- คาตดตงมาตรวดน าประปาและอปกรณ - 4,700.00
- คาตรวจสอบคณภาพน าประปาของ อบต.กนตงใต - - -
- คาโฆษณาและเผยแพร - - -
ร ย ย ย บ รร บร แ พ ธ ร
- คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล - - 10,000.00
ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม
ษณ ร ย ย ม ด น (03)
- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 4,224.00 - 30,000.00
- คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยน 3,000.00 3,900.00 25,000.00
- คาใชจายโครงการบานทองถนไทย เทดไทองคราชน - - -
- คาใชจายเพอการวางแผนและปรบปรงผงเมองรวม/ชมชน - - 30,000.00
คาบ ารงรกษาและซอมแซม 17,934.25 7,556.00 20,000.00
ร ม ใช ย 247,337.25 226,770.00 705,600.00
ด
วสดส านกงาน 24,237.00 9,576.00 20,000.00
วสดไฟฟาและวทย 161,194.00 4,586.00 100,000.00
วสดงานบานงานครว 12,850.00 6,460.00 13,000.00
วสดกอสราง -
- คาจดซอวสดเกยวกบการกอสราง 87,550.50 52,115.00 50,000.00
วสดยานพาหนะและขนสง - - -
วสดเชอเพลงและหลอลน 147,066.68 57,825.14 240,000.00
วสดคอมพวเตอร 49,832.00 25,120.00 35,000.00
วสดอน ๆ - - 20,000.00
ร ม ด 482,730.18 155,682.14 478,000.00
- 30 -
แผน น/ น ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ณ 30 ม .ย.2557
ธ รณปโภ
คาน าประปา อบต. 642.00 -
คาบรการทางดานโทรคมนาคม - - 12,000.00
ร ม ธ รณปโภ - 642.00 12,000.00
ร ม บด น น ร 964,427.43 386,814.14 1,601,600.00
บ ทน
รภ ณฑ
ครภณฑส านกงาน
- จดซอตเกบเอกสารชนดสองบาน จ านวน 1 ต - - -
- จดซอโตะท างานระดบ 1-2 พรอมเกาอ จ านวน 1 ชด - - 10,000.00
ครภณฑยานพาหนะและขนสง 150,000.00
ครภณฑไฟฟาและวทย 299,000.00 - -
ครภณฑโฆษณาและเผยแพร - - -
- จดซอกลองถายรปดจตอล จ านวน 1 เครอง - - -
ครภณฑงานบานงานครว - - -
ครภณฑโรงงาน 18,000.00
ครภณฑส ารวจ 40,000.00
ครภณฑคอมพวเตอร
- จดซอเครองคอมพวเตอรแบบพกพา (โนตบค) 1 เครอง 36,200.00 - -
- จดซอเครองส ารองไฟฟา จ านวน 1 เครอง - - -
ครภณฑอน ๆ
- ยางชะลอความเรว 99,900.00 - -
- กระจกโคง 99,000.00 - -
คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - 92,960.00 240,000.00
ร ม รภ ณฑ 742,100.00 92,960.00 250,000.00
ทด นแ ร
ร ธ รณปโภ
- โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยแยกจาก - - 160,000.00
ถนนขอนา ซอย 1 (เชอมตอกบเขตเทศบาล ฯ) หมท 1
ต าบลกนตงใต อ าเภอกนตง จงหวดตรง
- โครงการปรบปรงและบกเบกถนน ซอยขางบานนางวนด - - 204,000.00
หมท 3 ต าบลกนตงใต อ าเภอกนตง จงหวดตรง
- 31 -
แผน น/ น
ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558
ณ 30 ม .ย.2557
- โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกและปรบปรง - - 224,000.00
ถนน ซอยหลงอนามย หมท 4 ต าบลกนตงใต อ าเภอกนตง
จงหวดตรง
- โครงการปรบปรงถนน ซอยทาสาย หมท 5 - - 53,000.00
ต าบลกนตงใต อ าเภอกนตง จงหวดตรง
- โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก - - 158,000.00
ซอยสะพานน าผง หมท 6 ต าบลกนตงใต อ าเภอกนตง
จงหวดตรง
- โครงการกอสรางลานคอนกรตเสรมเหลก ซอยในไร - - 120,000.00
หมท 6 ต าบลกนตงใต อ าเภอกนตง จงหวดตรง
- โครงการปรบปรงพนทบรเวณรมถนนทางเขาส านกสงฆ - - 81,000.00
บานกนตงใต หมท 6 ต าบลกนตงใต อ าเภอกนตง จงหวดตรง
- ปรบปรงทท าการ อบต. 50,000.00 - -
- คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง 351,576.29 180,000.00 250,000.00
ร ม ทด นแ ร 401,576.29 180,000.00 1,250,000.00
ร ม บ ทน 1,143,676.29 272,960.00 1,500,000.00
ร ม นบร รท ไป ย บ แ มชน 3,104,023.72 1,390,293.14 4,694,880.00
ร มแผน น แ ชมชน 3,104,023.72 1,390,293.14 4,694,880.00
แผน น ร ม มแ ชมชน
น ร มแ น บ นน ม มแ ชมชน
บด น น ร
ใช ย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน (03)
- โครงการสงเสรมและพฒนาอาชพฯ - 10,000.00 -
- โครงการคายผน าเดก เยาวชนหางไกลยาเสพตด 66,518.00 - 82,000.00
- โครงการสงเสรมสนบสนนกลมอาชพสตร - - 30,000.00
- โครงการสนบสนนกจกรรมชมรมผสงอาย - - 20,000.00
- โครงการสนบสนนกจกรรมชมรมสภาเดกและเยาวชน - - 20,000.00
- โครงการสงเสรมภาวะผน าและพฒนาสตรต าบลกนตงใต - - 60,000.00
- 32 -
แผน น/ น
ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558
ณ 30 ม .ย.2557
- เสรมสรางจตอาสาของเยาวชนต าบลกนตงใต - - 20,000.00
- โครงการขบเคลอนสต าบลสขภาวะนาอย - - -
- สนบสนนศนยเฉลมพระเกยรตของอ าเภอกนตง - - -
วาดวยเรองโรคเอดส
- คาใชจายในการจดเวทประชาคม 7,386.00 - -
- โครงการ อบต.พบประชาชน - - -
ร ม ใช ย 73,904.00 10,000.00 232,000.00
ร ม บด น น ร 73,904.00 10,000.00 232,000.00
บ ทน
รภ ณฑ
ครภณฑส านกงาน
- จดซอตเหลกเกบเอกสารชนดสองบาน จ านวน 1 ต - - 6,000.00
- จดซอตเกบเอกสาร ชนดสองบาน - - 5,000.00
ร ม รภ ณฑ - - 11,000.00
ร ม บ ทน - - 11,000.00
บ น ด นน
น ด นน
เงนอดหนนสวนราชการ
- อดหนนศนยพฒนาครอบครว 40,000.00 80,000.00 50,000.00
ร ม น ด นน 40,000.00 80,000.00 50,000.00
ร ม บ น ด นน 40,000.00 80,000.00 50,000.00
ร ม น ร มแ น บ นน ม มแ ชมชน 113,904.00 90,000.00 293,000.00
ร มแผน น ร ม มแ ชมชน 113,904.00 90,000.00 293,000.00
- 33 -
แผน น/ น ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ณ 30 ม .ย.2557
แผน น ร น ฒนธรรมแ น นทน ร
นบร รท ไป ย บ ร น ฒนธรรมแ น นทน ร
บด น น ร
ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม
ษณ ร ย ย ม ด น (03)
- โครงการพธเขาสนตหม 24,938.00 - -
- โครงการถอศลอดในเดอนรอมฎอน 14,600.00 - 40,000.00
- โครงการสนบสนนประเพณเรอพระ - 99,000.00 70,000.00
- โครงการรดน าขอพรผสงอาย - 35,918.00 -
- โครงการสงเสรมประเพณวนผสงอายและวนครอบครว - - 50,000.00
- คาใชจายโครงการสงเสรมศลปะแสดงทองถน 50,000.00 - -
- โครงการอบรมคณธรรมจรยธรรม - 82,280.00 80,000.00
- โครงการสงเสรมสนบสนนหมบานถอศล 5 30,000.00
ร ม ใช ย 89,538.00 217,198.00 270,000.00
ร ม บด น น ร 89,538.00 217,198.00 270,000.00
บ น ด นน
น ด นน
เงนอดหนนหนวยงานของรฐ - 20,000.00 -
เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณะประโยชน - -
- อดหนนศนยตามโครงการจางเหมาครสอนศาสนาอสลามและ
จรยธรรมศกษา ประจ าป 2558
- มสยดดารสสลามบานจปะ 10,000.00 - 10,000.00
- มสยดบานแตะหร า 10,000.00 - 20,000.00
- มสยดมญาฮดนบานเกาะเคยม 20,000.00 - 30,000.00
- มสยดซนตอตนวะหดะ - - 20,000.00
ร ม น ด นน 40,000.00 20,000.00 80,000.00
ร ม บ น ด นน 40,000.00 20,000.00 80,000.00
ร ม นบร รท ไป ย บ ร น ฒนธรรมแ น นทน ร 129,538.00 237,198.00 350,000.00
- 34 -
แผน น/ น
ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558
ณ 30 ม .ย.2557
น ฬ แ น นทน ร
บด น น ร
ใช ย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน (03)
- โครงการแขงขนกฬาสรางสมพนธยาเสพตด 85,966.00 205,395.00 50,000.00
- โครงการจดการแขงขนมหกรรมกฬาพระยารษฎาเกมส 870,826.00 - -
ครงท 10
- คาใชในการสงทมกฬาของ อบต.ไปท าการแขงขน 61,328.00 - 200,000.00
มหกรรมกฬาทองถน
- คาใชจายในการจดสงนกกฬาไปแขงขนภายนอก 61,328.00 147,928.00 150,000.00
- โครงการเขาคายเยาวชนพฒนาทกษะกฬา - - 75,000.00
ร ม ใช ย 1,079,448.00 353,323.00 475,000.00
ด
วสดกฬา 76,662.00 79,160.00 80,000.00
ร ม ด 76,662.00 79,160.00 80,000.00
ร ม บด น น ร 1,156,110.00 432,483.00 555,000.00
บ น ด นน
น ด นน
เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถนอน
เงนอดหนนสวนราชการ 20,000.00 - -
ร ม น ด นน 20,000.00 - -
ร ม บ น ด นน 20,000.00 - -
ร ม น ฬ แ น นทน ร 1,176,110.00 432,483.00 555,000.00
น น ฒนธรรมท ถ น
บด น น ร
ใช ย
รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ
- คาใชจายโครงการศลปะการแสดง - - -
ร ม ใช ย - - -
ร ม บด น น ร - - -
ร ม น น ฒนธรรมท ถ น - - -
ร มแผน น ร น ฒนธรรมแ น นทน ร 1,305,648.00 669,681.00 905,000.00
- 35 -
แผน น/ น ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ณ 30 ม .ย.2557
แผน น ร ษตร
น นร ษ แ น แ ป ไม
บด น น ร
ใช ย
รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขา
ลกษณะรายจายหมวดอน (03)
- โครงการอนรกษปาชายเลนและปาบก 13,000.00 - 10,000.00
ร ม ใช ย 13,000.00 - 10,000.00
ร ม บด น น ร 13,000.00 - 10,000.00
บ น ด นน
น ด นน
เงนอดหนนสวนราชการ - - -
ร ม น ด นน - - -
ร ม บ น ด นน - - -
ร ม น นร ษ แ น แ ป ไม 13,000.00 - 10,000.00
ร มแผน น ร ษตร 13,000.00 - 10,000.00
แผน น รพ ณ ชย
น รปร ป
บด น น ร
ด
วสดกอสราง
- คาจดซอวสดกอสราง (กจการประปา) 44,355.00 79,503.00 110,000.00
ร ม ด 44,355.00 79,503.00 110,000.00
ธ รณปโภ
คาไฟฟา (กจการประปา) 613,421.77 369,990.74 620,000.00
ร ม ธ รณปโภ 613,421.77 369,990.74 620,000.00
ร ม บด น น ร 657,776.77 449,493.74 730,000.00
- 36 -
แผน น/ น ร ย ย ร ปร ม ณ ร
ป 2556 ป 2557 ป 2558 ณ 30 ม .ย.2557
บ น ด นน
น ด นน
เงนอดหนนหนวยงานของรฐ
- อดหนน อบจ.ตรง โครงการขยายเขตประปา 1,142,380.00 - -
สวนภมภาคในเขตพนทต าบลกนตงใต
ร ม น ด นน 1,142,380.00 - -
ร ม บ น ด นน 1,142,380.00 - -
ร ม น รปร ป 1,800,156.77 449,493.74 730,000.00
ร มแผน น รพ ณ ชย 1,800,156.77 449,493.74 730,000.00
แผน น บ
บ
บ
เงนสมทบกองทนประกนสงคม 195,338.00 104,823.00 145,000.00
เบยยงชพผปวยเอดส 25,000.00 - 96,000.00
ส ารองจาย 72,910.00 149,990.00 150,000.00
- สมทบกองทนหลกประกนเพอสขภาพ (สปสช.) 182,500.00 83,000.00 130,000.00
- คาใชจายในการศกษาระดบปรญญาตร
233,570.00
- -
- คาใชจายในการศกษาระดบปรญญาโท 65,500.00 -
ร ม บ 709,318.00 403,313.00 521,000.00
บ น /บ น
เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการ 123,905.00 133,000.00 162,670.00
สวนทองถน
ร มบ น /บ น 123,905.00 133,000.00 162,670.00
ร ม บ 833,223.00 536,313.00 683,670.00
ร มแผน น บ 833,223.00 536,313.00 683,670.00
ร มท แผน น 18,665,394.25 12,413,009.66 23,600,000.00
ร ย ยด บปร ม ณร ย ยท ไป
ปร ป บปร ม ณ พ. .2558 รบร ร นต บ นต ใต
ภ นต ดตร
น ย น น นป ด รบร ร นต บ ----------
- 37 -
ร ย นร ย ยดปร ม ณ รร ย ย บปร ม ณร ย ยท ไป ปร ป บปร ม ณ พ. .2558
รบร ร นต บ นต ใต ภ นต ดตร
ร ย ย แน ต ม น ย น น ย น น นป ด รบร ร นต บ นต ใต
***************
ปร ม ณ รร ย ยร มท น 8,734,880 บ ท ย ร ยได ด บ ม ดภ ษ ด รร แ ม ด น ด นนท ไป แย ปน
แผน นบร ร นท ไป (ร บ ช 00110)
นบร ร นท ไป (ร บ ช 00111) ร ม 8,439,880 บ ท 1. บบ ร (ร บ ช 520000) ร ม 5,198,880 บ ท 1.1 ม ด น ด น (ฝ ย ร ม ) (ร บ ช 521000) ต ไ 1,879,920 บ ท 1.1.1 น ด นน ย /ร น ย (รหสบญช 210100) ต ไ 514,080 บ ท เพอจายเปน
- เงนเดอนนายก 1 อตรา เปนเงน 244,800 บาท - เงนเดอนรองนายก อบต. 2 อตรา เปนเงน 269,280 บาท
1.1.2 น ต บแทนปร ต แ น น ย /ร น ย (รหสบญช 210200) ต ไ 42,120 บ ท เพอจายเปน
- เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก อบต. 1 อตรา เปนเงน 21,000 บาท - เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงรองนายก อบต. 2 อตรา เปนเงน 21,120 บาท
1.1.3 น ต บแทนพ ษน ย /ร น ย (รหสบญช 210300) ต ไ 42,120 บ ท เพอจายเปน
- เงนคาตอบแทนพเศษนายก อบต. 1 อตรา เปนเงน 21,000 บาท - เงนคาตอบแทนพเศษรองนายก อบต. 2 อตรา เปนเงน 21,120 บาท
1.1.4 น ต บแทน น ร/ทปร ษ น ย บต. (รหสบญช 210400) ต ไ 86,400 บ ท เพอจายเปนคาตอบแทนเลขานการนายก อบต. จ านวน 1 อตรา 1.1.5 น ต บแทน ม ช ภ บต. (รหสบญช 210600) ต ไ 1,195,200 บ ท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนใหแก - ประธานสภา อบต. 1 อตรา เปนเงน 134,640 บาท - รองประธานสภา อบต. 1 อตรา เปนเงน 110,160 บาท - สมาชกสภา อบต. 10 อตรา เปนเงน 864,000 บาท - เลขานการสภา อบต. 1 อตรา เปนเงน 86,400 บาท
- 38 - 1.2 ม ด น ด น (ฝ ยปร ) (ร บ ช 522000) ต ไ 3,318,960 บ ท 1.2.1 น ด นพน น (รหสบญช 220100) ต ไ 2,237,760 บ ท เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนของพนกงานสวนต าบล จ านวน 9 อตรา 1.2.2 น พ มต ๆ พน น (รหสบญช 220200) ต ไ 85,200 บ ท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนปลด อบต. เงนเพมคาครองชพชวคราว เงนปรบเพมตามคณวฒ และเงนเพม อน ๆ ของพนกงานสวนต าบล ฯลฯ ตามสทธ ระเบยบ ขอกฎหมาย หนงสอสงการหรอตามท ก.อบต.ก าหนด 1.2.3 นปร ต แ น (รหสบญช 220300) ต ไ 126,000 บ ท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงของปลด อบต., รองปลด อบต. , หวหนาส านกงานปลด อบต. หรอต าแหนงอนทสามารถเบกจายไดตามระเบยบฯ 1.2.4 ปร (รหสบญช 220400) ต ไ 145,080 บ ท เพอจายเปนคาจางประจ าและเงนปรบปรงคาจางประจ าปใหแกลกจางประจ า จ านวน 1 อตรา 1.2.5 น พ มต ๆ ปร (รหสบญช 220500) ต ไ 34,920 บ ท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ และเงนเพมอน ๆ ฯลฯ ทเบกไดตามระเบยบ ใหแกลกจางประจ า จ านวน 1 อตรา 1.2.6 พน น (รหสบญช 220600) ต ไ 585,120 บ ท เพอจายเปนคาจางชวคราวใหแกพนกงานจางทปฏบตงานส านกงานปลด จ านวน 5 อตรา 1.2.7 น พ มต ๆ พน น (รหสบญช 220700) ต ไ 104,880 บ ท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว และเงนเพมอน ๆ ใหแกพนกงานจางทปฏบตงานส านกงานปลด จ านวน 5 อตรา ฯลฯ ทเบกไดตามระเบยบ ฯลฯ
2. บด น น ร (รหสบญช 530000) ร ม 3,053,000 บ ท 2.1 ม ด ต บแทน (รหสบญช 531000) ต ไ 670,000 บ ท 2.1.1 ต บแทนผ ปฏ บ ต ร ช ร น ปนปร โยชน แ รป ร นท ถ น (รหสบญช 310100) ต ไ 400,000 บ ท เพอจายเปนคาตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ใหแกพนกงานสวนต าบล ลกจางประจ า พนกงานจาง ขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต ทสามารถปฏบตงานใหเกดผลสมฤทธของงานตามตวชวดทก าหนดไว 2.1.2 ต บแทน รปฏ บ ต นน ร ช ร (รหสบญช 310300) ต ไ 50 ,000 บ ท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานสวนต าบล ลกจางประจ า และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการในอตราทก าหนดตามระเบยบฯ 2.1.3 ช บ น (รหสบญช 310400) ต ไ 170,000 บ ท เพอจายเปนเงนสวสดการคาเชาบาน คาผอนช าระเงนกเพอซอหรอสรางบาน ของพนกงานสวนต าบลเทาท จายจรงและไมเกนสทธ 2.1.4 นช ย ร ษ บตร (รหสบญช 310500) ต ไ 50,000 บ ท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแก ผบรหารทองถน พนกงานสวนต าบล และลกจางประจ า
- 39 -
2.2 ม ด ใช ย (รหสบญช 532000) ต ไ 1,576,000 บ ท 2.2.1 ร ย ย พ ใ ได ม ซ บร ร (รหสบญช 320100) ต ไ 441,000 บ ท - บ ร บ ร ร ต ไ 51,000 บ ท เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอหนงสอพมพและวารสารตาง ๆ หนงสอระเบยบกฎหมาย และหนงสอตาง ๆ ฯลฯ ไวในทท าการองคการบรหารสวนต าบลและจดซอหนงสอพมพใหกบทอานหนงสอพมพประจ าหมบาน ทกหมบานในเขตพนทต าบลกนตงใต - โฆษณ แ ผยแพร ต ไ 80,000 บ ท เพอจายเปน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร เชน การโฆษณาและเผยแพรขาวสารกจกรรมตาง ๆ ขององคการบรหารสวนต าบล , สปอตโฆษณา , ผลตแผน CD หรอ VCD หรอสอสงพมพตาง ๆ ฯลฯ - ยบ น ป น แ บ ต ต ๆ ต ไ 10,000 บ ท เพอจายเปน คาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาถายเอกสารตาง ๆ เชน ขอบญญตตาง ๆ ฯลฯ - ม บร รต ๆ ต ไ 250,000 บ ท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตาง ๆ ทเปนกจการในอ านาจหนาทของ อปท. ฯลฯ - บยปร น ต ไ 50,000 บ ท เพอจาย เปน คาใชจายในการจดท าประกนภยรถราชการขององคกรปกครองสวนทองถนภาคสมครใจทมลกษณะการใชงานในสถานการณฉกเฉนและหรอสถานการณพเศษซงมโอกาสเกดความเสยงตอการเกดอบตเหต
2.2.2 ร ย ย ย บ รร บร แ พ ธ ร (รหสบญช 320200) ต ไ 110,000 บ ท - ร บร ใน รต นร บบ ร ณ บ ต ไ 30,000 บ ท
เพอจายเปนคาอาหาร เครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรองรวมทงคาบรการดวย และคาใชจายอนซงจ าเปนตองจายทเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงาน และเจาหนาทเกยวของ ซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล - ย ร บร ใน รปร ชม ต ไ 30,000 บ ท เพอจายเปน คาอาหาร เครองดม ในการเลยงรบรองการประชมสภาองคการบรหารสวนต าบล การประชมคณะกรรมการ คณะอนกรรมการ ทไดรบแตงตงตามกฎหมาย ระเบยบ หนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทยหรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบหนวยงานรฐวสาหกจ ขาราชการหรอเอกชน - ใช ยใน ร ด นร ฐพ ธ ต ไ 50,000 บ ท เพอจายเปนคาใชจายซงเปนวนส าคญของทางราชการ เชน วนเฉลมพระชนมพรรษา วนปยะมหาราช ฯลฯ
- 40 -
2.2.3 ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม ษณ ร ย ย ม ด น ๆ (รหสบญช 320300) ต ไ 935,000 บ ท - ใช ยใน ร ต ผ บร ร ม ช บต. แ น บ นน ใช ย ร บ ต . . แ . ต ไ 150,000 บ ท เพอจายเปน คาใชจายส าหรบการเลอกตง อบต. ตามทคณะกรรมการก าหนด (กรณครบวาระ ยบสภาและกรณแทนต าแหนงวาง) และสนบสนนคาใชจายส าหรบการเลอกตงสภาผแทนราษฎรและหรอสมาชกวฒสภาตามทกฎหมายก าหนด เชน จายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการเลอกตงประจ าหนวยเลอกตง คาใชจายในการจดตงศนยประสานงานการเลอกตง คาจดท าปายประชาสมพนธ คาเบยเลยง คาทพก คาพาหนะในการเดนทางไปราชการ คาตอบแทนส าหรบพนกงานและเจาหนาทปฏบตงานนอกเวลา คาวสดอปกรณตาง ๆ ทใชในการเลอกตง คาจดพมพบตรเลอกตง คาสาธารณปโภค และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในการด าเนนการเลอกตง - ใช ยใน ร ด นท ไปร ช รในร ช ณ ร ต ไ 200,000 บ ท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะ คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนยมในการใชสนามบน และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล ลกจางประจ า พนกงานจาง คณะผบรหาร สมาชกสภา อบต. และผท อบต. มค าสงแตงตงใหปฏบตหนาทหรอใหเดนทางไปราชการในงานเกยวกบภารกจของ อบต. ฯลฯ - ธรรม นยมแ ท บยนต ๆ ต ไ 270,000 บ ท เพอเปนคา ธรรมเนยมและ คาลงทะเบยน ตาง ๆ ของคณะผบรหาร สมาชกสภา อบต . พนกงานสวนต าบล ลกจางประจ า และพนกงานจาง ฯลฯ - โ ร ร ร ม ร ท น ต แ ต น ทด มใน ร ย ร ม น ย ม นฉ นท ต ไ 50,000 บ ท เพอจายเปนคาใชจายโครงการเสรมสรางทศนคตและจตส านกทดงามในการอยรวมกนอยางสมานฉนท โดยมการ บรณาการการท างานรวมกนตามนโยบายของคณะรกษาความสงบแหงชาต - โ ร รพ ฒน ยภ พ ณ ผ บร ร ม ช บต. น ท บต. พน น แ ผ น ชมชน ต ไ 200,000 บ ท เพอจายเปนคาใชจายโครงการพฒนาศกยภาพของคณะผบรหาร สมาชก อบต. เจาหนาท อบต. พนกงานจางและผน าชมชน เพอพฒนาบคลากรองคการบรหารสวนต าบลใหมความร ความเขาใจและมประสบการณเพอพฒนาการปฏบตงานใหมประสทธภาพมากยงขน - โ ร รป ป ถ บ น ช ต ต ไ 30,000 บ ท เพอจายเปนคาใชจายโครงการปกปองสถาบนส าคญของชาตโดยเฉพาะสถาบนพระมหากษตรย ซงเปนสถาบน ของชาตอนเปนศนยรวมแหงความเปนชาตและความสามคคของคนในชาต - โ ร ร ดท แผนพ ฒน บต. ต ไ 15,000 บ ท เพอจายเปน คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาด าเนนงานการประชม/ จดเตรยมกระบวนการในการจดท าประชาคมหมบาน /ต าบล คาอปกรณตางๆ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในการประชม - โ ร รฝ บรม ฎ ม ยท ไปทปร ช ชน รร ต ไ 20,000 บ ท เพอจายเปนคา ใชจายโครงการฝกอบรมกฎหมายทวไปทประชาชนควรร เชน อาหาร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาด าเนนงานการประชม/ จดเตรยมกระบวนการในการจด ฝกอบรม คาอปกรณตางๆ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในการประชม ฯลฯ
- 41 -
2.2.4 บ ร ร ษ แ ซ มแซม (รหสบญช 320400) ต ไ 90,000 บ ท เพอจายเปน คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน คาซอมแซมทรพยสน ครภณฑตาง ๆ คาบ ารงรกษาทรพยสน เปนตน
2.3 ม ด ด (รหสบญช 533000) ต ไ 510,000 บ ท 2.3.1 ด น น (รหสบญช 330100) ต ไ 80,000 บ ท เพอจายเปนคาสงของเครองใชตางๆ ในส านกงานปลด เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ตรายาง ธงชาต ฯลฯ 2.3.2 ดไฟฟ แ ทย (รหสบญช 330200) ต ไ 15,000 บ ท เพอจายเปน คาจดซอวสดไฟฟา เชน สายไฟฟา หลอดไฟฟา ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ 2.3.3 ด นบ น น ร (รหสบญช 330300) ต ไ 20,000 บ ท เพอจายเปนคาวสด เครองใชตาง ๆ ทจ าเปนส าหรบใชประจ าองคการบรหารสวนต าบล เชน แปรง ไมกวาด น ายาลางจาน ฯลฯ 2.3.4 ดย นพ น แ น (รหสบญช 330700) ต ไ 25,000 บ ท เพอจายเปน คาวสดยานพาหนะ เชน แบตเตอร ยางใน – ยางนอก ปะยาง ฯลฯ 2.3.5 ด ช พ แ น (รหสบญช 330800) ต ไ 270,000 บ ท เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน น ามนเบนซน น ามนดเซล น ามนเครอง ฯลฯ ส าหรบรถยนตสวนกลาง เครองจกรกลขนาดเบา รถจกรยานยนต และเครองจกรกลตาง ๆ ขององคการบรหาร สวนต าบลและเครองจกรกลของหนวยงานราชตาง ๆ ทเขาท าประโยชนใหกบองคการบรหารสวนต าบล 2.3.6 ด ร ษตร (ร บ ช 331000) ต ไ 20,000 บ ท เพอจายเปนคาจดซอ จอบ เสยม ตนไมดอก ไมประดบ กระถาง ดน ปย วสดเพาะช า สารเคมปองกน และก าจดศตรพชและสตว ฯลฯ 2.3.7 ด มพ ต ร (รหสบญช 331400) ต ไ 80,000 บ ท เพอจายเปน คาวสดคอมพวเตอร เชน กระดาษไข กระดาษบนทกขอมล แผนจดเกบขอมล ผาหมก ส าหรบเครองพมพ ผงหมกเครองพมพ แผนดสก โปรแกรม และอน ๆ ทเกยวกบการปฏบตงาน
2.4 ม ด ธ รณปโภ (ร บ ช 534000) ต ไ 297,000 บ ท 2.4.1 ไฟฟ (รหสบญช 340100) ต ไ 240,000 บ ท เพอจายเปนคาไฟฟาส าหรบทท าการองคการบรหารสวนต าบลกนตงใต และอาคารทรพยสนทอยในความดแล ขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต 2.4.2 โทร พท (รหสบญช 340300) ต ไ 20,000 บ ท เพอจายเปนคาโทรศพททใชในการตดตอราชการของส านกงานองคการบรหารสวนต าบลกนตงใต 2.4.3 ไปรษณย (รหสบญช 340400) ต ไ 5,000 บ ท เพอจายเปน คาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยยากร คาเชาตไปรษณย ส าหรบกจการขององคการบรหารสวนต าบล 2.4.4 บร ร รแ โทร มน ม (รหสบญช 340500) ต ไ 32,000 บ ท เพอจายเปนคาบรการสอสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวทยสอสาร คาสอสาร ผานดาวเทยม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต รวมถงอนเทอรเนตการด และคาสอสารอนๆ ฯลฯ
- 42 -
3. บ ทน ร ม 148,000 บ ท 3.1 ม ด รภ ณฑ (ร บ ช 541000) ต ไ 148,000 บ ท 3.1.1 รภ ณฑ น น (รหสบญช 410400) ต ไ 12,000 บ ท
- ดซ ต บ รชน ด บ น น น 2 ต ต ไ 12,000 บ ท เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสารชนด 2 บาน จ านวน 2 ต (ตามราคาทจ าหนายทวไปในทองตลาด) 3.1.2 รภ ณฑ โฆษณ แ ผยแพร (ร บ ช 410700) ต ไ 10,000 บ ท - ดซ ถ ยรปด ต น น 1 ร ต ไ 10,000 บ ท เพอจายเปนคาจดซอกลองถายรปดจตอล จ านวน 1 เครอง (ตามราคาบญชมาตรฐานครภณฑของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร) 3.1.3 รภ ณฑ มพ ต ร (411600) ต ไ 18,000 บ ท - จดซอเครองพมพส จ านวน 1 เครอง ต ไ 18,000 บ ท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพส จ านวน 1 เครอง (ตามราคาบญชมาตรฐานครภณฑของกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการสอสาร)
3.1.4 บ ร ร ษ แ ปร บปร รภ ณฑ (รหสบญช 411800) ต ไ 108,000 บ ท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ (รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา 5,000 บาท) 4. บ น ด นน (รหสบญช 560000) ต ไ ร ม 20,000 บ ท 4.1 หมวดเงนอดหนน (561000) ต ไ ร ม 20,000 บ ท แยกเปน 4.1.1 เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน (610100) ต ไ ร ม 20,000 บ ท เพอจายอดหนนใหแก 1) อดหนนองคการบรหารสวนต าบลโคกยาง ต ไ 20,000 บ ท เพอจายเปนตามโครงการพฒนาและสงเสรมศนยรวมขอมลขาวสารการซอหรอการจางของหนวยบรหารราชการ สวนทองถน ฯ 5. บร ย ย น (ร บ ช 550000) ร ม 20,000 บ ท 5 .1 ม ดร ย ย น (ร บ ช 551000) ต ไ 20,000 บ ท เพอจายเปนคาจางทปรกษา ศกษา วจย ประเมนผล พฒนาระบบตางๆ เชน จางส ารวจความพงพอใจของ ผรบบรการจากองคการบรหารสวนต าบล หรออน ๆ ซงมใชเพอการจดหาหรอปรบปรงครภณฑ ทดน และ/ หรอสงกอสราง
- 43 -
แผน น รร ษ ม บภ ยใน (ร บ ช 00120)
นบร รท ไป ย บ รร ษ ม บภ ยใน (ร บ ช 00121) ร ม 110,000 บ ท 1. บด น น ร (ร บ ช 530000) ร ม 110,000 บ ท 1.1 ม ด ใช ย (ร บ ช 532000) ต ไ 110,000 บ ท 1.1.1 ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม ษณ ร ย ย ม ด น ๆ (รหสบญช 320300) ต ไ 110,000 บ ท - ร ย ยใน ร นย ปพร. บต. นต ใต ต ไ 40,000 บ ท เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงาน ศนย อปพร. เปนคาฝกอบรม ฝกซอมแผน ฝกทบทวน เชน คาตอบแทนวทยากร คาวสด คาปายโครงการ คาอาหาร คาน ามน ฯลฯ
- โ ร รฝ บรมใ มร รป นแ ร บ ภ ย ต ไ 30,000 บ ท เพอจายเปนคาการจดฝกอบรมการใหความรเรองการปองกนและระงบอคคภยแกนกเรยนในพนทต าบลกนตงใต เชน เชน คาวสด อปกรณ คาปายประชาสมพนธ คาตอบแทนวทยากร คาอาหารและเครองดม ฯลฯ - โ ร รป นแ ด บ ต ตในช ท ต ไ 40,000 บ ท เพอจายเปนคาใชจายโครงการปองกนและลดอบตเหตในชวงเทศกาลส าคญ เชน เทศกาลปใหม เทศกาล สงกรานต เชน เชน คาวสด อปกรณ คาปายประชาสมพนธ คาตอบแทนวทยากร คาอาหารและเครองดม ฯลฯ นป นภ ยฝ ยพ ร นแ ร บ ภ ย (ร บ ช 00123) ร ม 35,000 บ ท 1. บ ทน ร ม 183,000 บ ท 1.1 ม ด รภ ณฑ (ร บ ช 541000) ต ไ 35,000 บ ท 1.1.1 รภ ณฑ ร ด บ พ (ร บ ช 411100) ต ไ 35,000 บ ท - จดซอหวฉดดามปน จ านวน 1 อน ต ไ 25,000 บ ท เพอจดซอหวฉดดามปน จ านวน 1 อน ปรบปรมาณน าได 4 ระดบ 30-60-95-125 แกนลอน/นาท ปรบชนดของน าได 3 ระดบ ล าตรง/กงล ากงฝอย/มานน า มคนโยกเปด-ปดน า ฯลฯ (ตามราคาทจ าหนายทวไปในทองตลาด)
- ขอตอทางแยกน าจากหวประปาดบเพลงพรอมประแจเปดวาลว จ านวน 1 ชด ต ไ 10,000 บ ท
เพอจดซอขอตอทางแยกน าจากหวประปาดบเพลงพรอมประแจเปดวาลว จ านวน 1 ชด ใชตอกบทอประปาดบเพลง มนาด 4 นว เกลยวตวเมย แยกทางสงน าเขารถดบเพลง หรอเครองสบน าแบบหาบหามได 2 ทาง แตละทางมขนาด 2 ½ นว แบบสวมเรว ชนดเขยวเดยว พรอมมอถอ ไมมวาลวเปด-ปด ขนาด 4 นว แยกทางสงน าขนาด 2 ½ นว 2 ทาง (ตามราคาทจ าหนายทวไปในทองตลาด)
- 44 - แผน น ธ รณ (ร บ ช 00220)
นบร รท ไป ย บ ธ รณ (ร บ ช 00221) ร ม 150,000 บ ท 1. บด น น ร (ร บ ช 530000) ร ม 60,000 บ ท 1.1 ม ด ใช ย (ร บ ช 532000) ต ไ 60,000 บ ท 1.1.1 ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม ษณ ร ย ย ม ด น ๆ (รหสบญช 320300) ตงไว 60,000 บาท (1) ใช ยใน รป นแ บ มโร ต ดต ได แ ไ ด ไ ดใ ยพ นธ ใ ม ไ ดน โร ปโต ไปโรซ (ฉ น) แ ร ร ฯลฯ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคารณรงคประชาสมพนธควบคมและปองกนโรคตดตอ คาวสดวทยาศาสตรการแพทย คาน ามนเชอเพลงเพอผสมน ายาเคมพนยงและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในการปองกนและควบคมโรคตดตอ (2) ใช ยใน รป นแ บ มโร พ ษ น บ ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาเวชภณฑและวสดวทยาศาสตรการแพทย คาตอบแทนในการฉดวคซนและยาคม คาด าเนนงานในการฉดวคซนสนข แมว หรอสตวน าโรคพษสนขบา ฯลฯ 2. บ น ด นน (ร บ ช 560000) ร ม 90,000 บ ท 2.1 ม ด น ด นน (ร บ ช 561000) ต ไ 90,000 บ ท 2.1.1 น ด นน นร ช ร (ร บ ช 610200) ตงไว 90,000 บาท (1) ด นน นย ธ รณ ม ฐ นชมชน ( มช.) ใน ต บต. ตงไว 90,000 บาท ส าหรบการบรการดานสาธารณสขเพอจายเปนคาด าเนนโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตองคการบรหารสวนต าบลเพอส าหรบสนบสนนการพฒนางานสาธารณสขโดยจดสรรเปนคาด าเนนงานของ อสม.ในเขตหมบาน ๆ ละ 15,000 บาท
ร ย ยด บปร ม ณร ย ยท ไป ปร ป บปร ม ณ พ. . 2558 รบร ร นต บ นต ใต
ภ นต ดตร
น ย น ----------
- 45 -
ร ย นร ย ยดปร ม ณ รร ย ย บปร ม ณร ย ยท ไป ปร ป บปร ม ณ พ. .2558
รบร ร นต บ นต ใต ภ นต ดตร
ร ย ย แน ต ม น ย น น ย น รบร ร นต บ นต ใต
**************************************
ปร ม ณ รร ย ยร มท น 3,488,490 บ ท ย ร ยได ด บ ม ดภ ษ ด รร แ ม ด น ด นนท ไป แย ปน
แผน นบร ร นท ไป (ร บ ช 00110)
นบร ร น (ร บ ช 00113) ต ไ ร ม 3,488,490 บ ท 1. บบ ร (520000) ต ไ ร ม 1,608,890 บ ท แย ปน 1.1 น ด น (ฝ ยปร ) (522000) ต ไ ร ม 1,608,890 บ ท แย ปน
1.1.1 ปร ภท น ด นพน น (220100) ต ไ 812,210 บ ท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานสวนต าบล และเงนปรบปรงเงนเดอนของพนกงานสวนต าบล จ านวน 5 อตรา 1.1.2 ปร ภท น พ มต ๆ พน น (220200) ต ไ 44,160 บ ท เพอจายเปนเงนเพม พสร. (พนทพเศษ) ใหแกต าแหนง ผอ านวยการกองคลง จ านวน 1 อตรา และเงนเพม คาครองชพชวคราว เงนปรบเพมตามคณวฒ และเงนเพมอน ๆ ฯลฯ ใหแกพนกงานสวนต าบล ทเบกไดตามระเบยบฯ 1.1.3 ปร ภท นปร ต แ น ต ไ 42,000 บ ท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงผอ านวยการกองคลง จ านวน 1 อตรา 1.1.4 ปร ภท ปร (220400) ต ไ 181,680 บ ท เพอจายเปนคาจางและเงนคาปรบปรงคาจางประจ าปใหแกลกจางประจ า จ านวน 1 อตรา 1.1.5 ปร ภท น พ มต ๆ (220500) ต ไ 18,000 บ ท เพอจายเปนเงนเพมตางๆ ของลกจาง และเงนเพมอนๆ ฯลฯ ตามสทธระเบยบขอกฎหมาย หนงสอสงการหรอ ก.อบต.ก าหนด ใหแกลกจางประจ า จ านวน 1 อตรา
1.1.6 ปร ภท พน น (220600) ต ไ 487,200 บ ท เพอจายเปนคาจาง ชวคราวใหแกพนกงานจางทปฏบตงานกองคลง อตรา ตามสทธทระเบยบขอกฎหมาย,หนงสอ สงการ หรอ ก.อบต.ก าหนด จ านวน 4 อตรา 1.1.7 ปร ภท น พ มต ๆ พน น (220700) ต ไ 23,640 บ ท เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานจาง และเงนเพมอนๆ ฯลฯ ตามสทธระเบยบขอกฎหมาย หนงสอสงการ หรอ ก.อบต. ก าหนด
- 46 -
2. บด น น ร (530000) ต ไ ร ม 1,852,600 บ ท แย ปน
2.1 ต บแทน (531000) ต ไ ร ม 505,600 บ ท แย ปน
2.1.1 นปร โยชน ต บแทน น ร บพน น นท ถ น ปน รณพ ษ ( นร ปร ป ) ต ไ 350,000 บ ท เพอจายเปนคาตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ใหแกพนกงานสวนต าบล ลกจางประจ า พนกงานจาง ขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต ทสามารถปฏบตงานใหเกดผลสมฤทธของงานตามตวชวดทก าหนดไว 2.1.2 ปร ภท ต บแทน รปฏ บ ต นน ร ช ร (310300) ต ไ 20,000 บ ท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานสวนต าบล ลกจางประจ า และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการในอตราทก าหนดตามระเบยบฯ 2.1.3 ปร ภท ช บ น (310400) ต ไ 99,600 บ ท เพอจายเปนเงนสวสดการคาเชาบาน คาผอนช าระเงนกเพอซอหรอสรางบาน ของพนกงานสวนต าบลเทาท จายจรงและไมเกนสทธ 2.1. 4 ปร ภท นช ย ร ษ บตร (310500) ต ไ 6,000 บ ท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแก พนกงานสวนต าบล และลกจางประจ า 2.1.5 ต บแทน ณ รรม ร ดซ ด ต ไ 30,000 บ ท เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจดซอหรอจดจาง คณะกรรมการการตรวจการจางและผควบคมงานกอสราง ใหแกคณะกรรมการจดซอหรอจดจาง คณะกรรมการตรวจการจางและผควบคมงานกอสรางตามโครงการตาง ๆ ฯลฯ
2.2 ใช ย (532000) ต ไ ร ม 1,200,000 บ ท แย ปน
2.2.1 ปร ภทร ย ย พ ใ ได ม ซ บร ร (320100) ต ไ 80,000 บ ท - โฆษณ แ ผยแพร ต ไ 50,000 บ ท
เพอจายเปนคาใชจายใหไดมาซงบรการตาง ๆ เชน คาโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ - ม บร รต ๆ ต ไ 30,000 บ ท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการตาง ๆ ทเปนกจการในอ านาจหนาทของ อปท. ฯลฯ 2.2.2 ปร ภทร ย ย ย บ รร บร แ พ ธ ร ต ไ 10,000 บ ท - ร บร ใน รต นร บบ ร ณ บ ต ไ 10,000 บ ท เพอจายเปน คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรองรวมทงคาบรการดวย และคาใชจายอนซงจ าเปนตองจายทเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงาน ฯลฯ
2.2. 3 ปร ภทร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม ษณ ร ย ย ม ด นๆ (320300) ต ไ 1,080,000 บ ท
1) ใช ยใน ร ด นท ไปร ช รในร ช ณ ร ต ไ 50,000 บ ท เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ในราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะ คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนยมในการใชสนามบน ฯลฯ ใหแกพนกงานสวนต าบล ลกจางประจ า และพนกงานจาง
- 47 -
2) ธรรม นยมแ ท บยนต ๆ ต ไ 30,000 บ ท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ ของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง ฯลฯ 3) ใช ยใน ร ดท แผนทภ ษแ ท บยนทร พย น ต ไ 1,000,000 บ ท เพอจายเปนคาจางเหมาจดเกบขอมลภาคสนามพรอมบนทกขอมลและบนทกปรบปรงขอมลตาง ๆ เพอจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน ฯลฯ 2.2.4 บ ร ร ษ แ ซ มแซม (320400) ต ไ 30,000 บ ท เพอจายเปนคาบ ารงรกษา หรอซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน คาซอมแซมทรพยสน ครภณฑตาง ๆ คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน เชน วสดตาง ๆ ฯลฯ
2.3 ด (533000) ต ไ ร ม 125,000 บ ท แย ปน
2.3.1 ปร ภท ด น น (330100) ต ไ 60,000 บ ท เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตาง ๆ ในกองคลง เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ฯลฯ 2.3.2 ปร ภท ด ช พ แ น (330800) ต ไ 30,000 บ ท เพอจายเปน คาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร น ามนเบรก ยางนอก ยางใน เปนตน 2.3.3 ปร ภท ดโฆษณ แ ผยแพร ต ไ 5,000 บ ท เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพรตาง ๆ เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฟลม ฟลมไสลด แถบบนทกเสยง หรอภาพยนตร วดโอเทป แผนซด รปสหรอขาวด าทไดจากการลางอดขยายภาพถายดาวเทยม ฯลฯ 2.3. 4 ปร ภท ด มพ ต ร (331400) ต ไ 30,000 บ ท เพอจายเปน คาจดซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน ผงหมกเครองพมพ แผนดสก โปรแกรมและอน ๆ ทเกยวกบคอมพวเตอร ฯลฯ
2.4 ธ รณปโภ (534000) ต ไ ร ม 22,000 บ ท แย ปน
2.4.1 ปร ภท ไปรษณย (340400) ต ไ 10,000 บ ท เพอจายเปน คาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยยากร คาเชาตไปรษณย ส าหรบกจการขององคการบรหารสวนต าบล ฯลฯ 2.4.2 ปร ภท บร ร รแ โทร มน ม ต ไ 12,000 บ ท เพอจายเปนคาบรการสอสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวทยสอสาร คาสอสาร ผานดาวเทยม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต รวมถงอนเทอรเนตการด และคาสอสารอนๆ ฯลฯ
3. บ ทน (540000) ต ไ ร ม 27,000 บ ท แย ปน 3.1 รภ ณฑ (541000) ต ไ ร ม 27,000 บ ท แย ปน 3.1.1 ปร ภท รภ ณฑ น น (410100) ต ไ 7,000 บ ท
1) คาจดซอโตะ - เกาอ ระดบ 3-5 จ านวน 1 ชด ตงไว 7,000 บาท 3.1.2 บ ร ร ษ แ ปร บปร รภ ณฑ (รหสบญช 411800) ต ไ 20,000 บ ท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ (รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา 5,000 บาท)
ร ย ยด บปร ม ณร ย ยท ไป ปร ป บปร ม ณ พ. . 2558 รบร ร นต บ นต ใต
ภ นต ดตร
น ย น ช ----------
- 48 -
ร ย นร ย ยดปร ม ณ รร ย ย บปร ม ณร ย ยท ไป ปร ป บปร ม ณ พ. .2558
รบร ร นต บ นต ใต ภ นต ดตร
ร ย ย แน ต ม น ย น น ย น ช รบร ร นต บ นต ใต
**************** ปร ม ณ รร ย ยร มท น 5,424,880 บ ท ย ร ยได ด บ ม ดภ ษ ด รร แ ม ด น ด นนท ไป แย ปน
แผน น แ ชมชน
นบร ร นท ไป ย บ แ ชมชน (00241) ร ม 4,694,880 บ ท 1. บบ ร ร ม 1,593,280 บ ท 1. 1 ม ด น ด น (ฝ ยปร )(522000) ร ม 1,593,280 บ ท
1.1.1 น ด นพน น (220100) ต ไ 161,680 บ ท เพอจายเปนเงนเดอนใหพนกงานสวนต าบลและเงนปรบปรงเงนเดอนของพนกงานสวนต าบล จ านวน 2 อตรา 1.1.2 น พ มต ๆ พน น(220200) ต ไ 18,000 บ ท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหกบพนกงานสวนต าบล เงนปรบเพมตามคณวฒและเงนเพมอน ฯลฯ จ านวน 2 อตรา ทเบกไดตามระเบยบฯ 1.1.3 นปร ต แ น ต ไ 42,000 บ ท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงของผอ านวยการกองชาง 1.1.4 พน น (220600) ต ไ 1,263 ,600 บ ท เพอจายเปนคาจางชวคราวใหแกพนกงานจางทปฏบตงานกองชาง ตามสทธทระเบยบขอกฎหมาย,หนงสอสงการ หรอ ก.อบต.ก าหนด จ านวน 11 อตรา
1.1.5 น พ มต ๆ พน น ต ไ 108,000 บ ท เพอจายเปนเงนเพมตางๆของพนกงานจาง และเงนเพมอนๆ ตามสทธระเบยบขอกฎหมาย หนงสอสงการ หรอ ก.อบต. ก าหนด จ านวน 11 อตรา 2. บด น น ร (530000) ต ไ 1,601,600 บ ท 2.1 ม ด ต บแทน (531000) ต ไ 406,000 บ ท
2.1.1 ต บแทนผ ปฏ บ ต ร ช ร น ปนปร โยชน แ รป ร นท ถ น(310100) ต ไ 340,000 บ ท เพอจายเปนคาตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ใหแกพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง ขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต ทสามารถปฏบตงานใหเกดผลสมฤทธของงานตามตวชวดทก าหนดไว
- 49 -
2.1.2 ต บแทน รปฏ บ ต นน ร ช ร(310300) ต ไ 20,000 บ ท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการในอตราทก าหนดตามระเบยบฯ 2.1.3 ช บ น (310400) ต ไ 26,000 บ ท เพอจายเปนเงนสวสดการคาเชาบาน คาผอนช าระเงนกเพอซอหรอสรางบาน ของพนกงานสวนต าบลเทาท จายจรงและไมเกนสทธ 2.1.4 ปร ภท นช ย ร ษ บตร (310500) ต ไ 20,000 บ ท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนต าบล
2.2 ใช ย (532000) ต ไ 705,600 บ ท 2.2.1 ร ย ย พ ใ ได ม ซ บร ร (320100) ต ไ 590,600 บ ท เพอจายเปนคาเยบเลมเขาปกหนงสอและขอบงคบตาง ๆ คาธรรมเนยมในการสอบเขตทสาธารณะในพนทต าบล กนตงใต คาถายเอกสารแบบแปลนตาง ๆ คาจางเหมาบรการท าปายประชาสมพนธ คาส ารวจออกแบบงานและโครงการเกยวกบองคการบรหารสวนต าบล คาจางเหมาส ารวจทางธรณฟสกสเกยวกบประปา คาจางเหมาบรการตาง ๆ คาจางเหมาถางหญาสองขางถนนในเขต อบต.กนตงใต คาตรวจสอบคณภาพน าประปาของ อบต.กนตงใต ฯลฯ คาธรรมเนยมตาง ๆ เชน คาทงขยะ ฯลฯ
2.2.2 ร ย ย ย บ รร บร แ พ ธ ร (รหสบญช 320200) ต ไ 10,000 บ ท - ร บร ใน รต นร บบ ร ณ บ ต ไ 10,000 บ ท
เพอจายเปน คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรองรวมทงคาบรการดวย และคาใชจายอนซงจ าเปนตองจายทเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงาน
2.2.3 ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม ษณ ร ย ย ม ด น ๆ (รหสบญช 320300) ต ไ 85,000 บ ท
- ใช ยใน ร ด นท ไปร ช รในร ช ณ ร ต ไ 30,000 บ ท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะ คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนยมในการใชสนามบน และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง คณะผบรหาร สมาชกสภา อบต. และผท อบต. มค าสงแตงตงใหปฏบตหนาทหรอใหเดนทางไปราชการในงานเกยวกบภารกจของ อบต. ฯลฯ - ธรรม นยมแ ท บยนต ๆ ต ไ 25,000 บ ท เพอเปนคาธรรมเนยมและ คาลงทะเบยนตาง ๆ ของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง ฯลฯ - ใช ย พ ร แผนแ ปร บปร ผ ม ร ม/ชมชน ต ไ 30,000 บ ท เพอจายเปนคาใชจายเพอการวางแผนและปรบปรงผงเมองรวม/ชมชน และการวางผงเมองชมชน การพฒนาบคลากรขององคกรปกครองสวนทองถนใหมความรการจดท าผงเมองรวม/ชมชน งานอาคาร งานพฒนาสภาพแวดลอมและ ภมทศนใหเปนไปตามมาตรฐานการผงเมองและองคความรดานการวางผงเมองรวม/ชมชนในพนทไดอยางมประสทธภาพ
- 50 - 2.2.4 บ ร ร ษ แ ซ มแซม (320400) ต ไ 20,000 บ ท เพอจายเปน คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน คาซอมแซมทรพยสน ครภณฑตาง ๆ คาบ ารงรกษาทรพยสน เปนตน
2.3 ด (533000) ร ม 478,000 บ ท 2.3.1 ด น น (330100) ต ไ 20,000 บ ท เพอจายเปนคาสงของเครองใชตาง ๆ ในกองชาง เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทดฯลฯ
2.3.2 ดไฟฟ แ ทย (330200) ต ไ 100,000 บ ท เพอจายเปนคาจดซอ หลอดไฟ สายไฟ ปลกไฟ อปกรณและเครองใชตาง ๆ ทเกยวกบการบ ารงรกษาและซอมแซมไฟฟาสาธารณะภายในเขตต าบล 2.3.3 ด นบ น น ร (330300) ต ไ 13,000 บ ท เพอจายเปนคาสงของเครองใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบ ผงซกฟอก แกวน า จานรอง ชดกาแฟ กระตกน ารอน กลองพลาสตกส าหรบเกบถวยจาน ฯลฯ
2.3.4 ด ร (330600) ต ไ 50,000 บ ท - ดซ ด ย บ ร ร ต ไ 50,000 บ ท
เพอจายเปนคาจดซอวสดเกยวกบการกอสราง เชน ส ปนซเมนต แผนปายประชาสมพนธ อฐ ปนซเมนต ฯลฯ 2.3.5 ด ช พ แ น (330800) ต ไ 240,000 บ ท เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงส าหรบรถจกรยานยนต รถบรรทกขยะ และเครองจกรกลตาง ๆ ขององคการ บรหารสวนต าบลตลอดจนเครองจกรกลของหนวยงานตาง ๆ ทเขาท าประโยชนใหกบองคการบรหารสวนต าบล 2.3.6 ด มพ ต ร (331400) ต ไ 35,000 บ ท เพอจายเปนคาแผนหรอจานบนทกขอมล หวหรอแถบพมพส าหรบเครองคอมพวเตอร ตลบผงหมก แผนกรองแสง และโปรแกรมคอมพวเตอรตาง ๆ ฯลฯ 2.3.7 ด นๆ (331700) ต ไ 20,000 บ ท เพอจายเปนคาจดซอวสดตางๆ ทไมเขาลกษณะและประเภทตามระเบยบวธการงบประมาณ เชน น าจด มเตอรน า ฯลฯ
2.4 ม ด ธ รณปโภ (ร บ ช 534000) ต ไ 12,000 บ ท 2.4.1 บร ร รแ โทร มน ม (รหสบญช 340500) ต ไ 12,000 บ ท เพอจายเปนคาบรการสอสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวทยสอสาร คาสอสาร ผานดาวเทยม คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต รวมถงอนเทอรเนตการด และคาสอสารอนๆ ฯลฯ
3. บ ทน (ร บ ช 540000) ร ม 1,500,000 บ ท 3.1 ม ด รภ ณฑ (ร บ ช 541000) ต ไ 250,000 บ ท 3.1.1 รภ ณฑ น น (410100) ต ไ 10,000 บ ท - ดซ โต ท นร ด บ 1-2 พร ม น น 1 ชด ต ไ 10,000 บ ท เพอจายเปนคาจดซอโตะท างานระดบ 1-2 พรอมเกาอ จ านวน 1 ชด (ตามราคาทจ าหนายทวไปในทองตลาด) 3.1.2 บ ร ร ษ แ ปร บปร รภ ณฑ (รหสบญช 411800) ต ไ 240,000 บ ท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ (รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา 5,000 บาท)
- 51 - 3.2 ม ด ทด นแ ร (ร บ ช 542000) ร ม 1,250,000 บ ท 3.2.1 ร ธ รณปโภ (ร บ ช 420900) ต ไ 1,000,000 บ ท
(1) โ ร ร ร ถนน น รต ร ม ซ ยแย ถนน น ซ ย 1 ( ช มต บ ต ท บ ฯ) ม ท 1 ต บ นต ใต ภ นต ดตร โดยท าการปรบเกลยพนทางเดม พรอม เทคอนกรตเสรมเหลก ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมไหลทางขางละ 0.50 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 240.00 ตารางเมตร พรอมปกปายโครงการชวคราว + ถาวร อยางละ 1 ปาย (รายละเอยดตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต) ระยะด าเนนการ 45 วน
ต ไ 160,000 บ ท ( 2) โ ร รปร บปร แ บ บ ถนน ซ ย บ นน นด ม ท 3 ต บ นต
ใต ภ นต ดตร โดยท าการดงตอไปน - งานปรบปรง ท าการปรบเกลยพนทางเดม ถมหนผ (หลมบอ) และถมหนผ
ปรบระดบพนทาง ขนาดถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 800.00 ตารางเมตร พรอมเกลยเรยบ
- งานบกเบก ท าการปรบเกลยพนทางเดม ถมหนผถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนาเฉลย 0.30 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 1,200.00 ตารางเมตร พรอมเกลยเรยบ
- ปกปายโครงการชวคราว + ถาวร อยางละ 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต ระยะด าเนนการ 45 วน
ต ไ 204,000 .- บ ท (3) โ ร ร ร ถนน น รต ร ม แ ปร บปร ถนน ซ ย น ม ย
ม ท 4 ต บ นต ใต ภ นต ดตร โดยท าการดงตอไปน - ท าการปรบเกลยพนทางเดม ถมหนผชนพนทาง และกอสรางถนนคอนกรต
เสรมเหลกขนาดถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท ไมนอยกวา 196.00 ตารางเมตร ถมขางดวยหนผ (ตามความเหมาะสมของสภาพพนทจรง)
- ท าการวางทอระบายน าคอนกรตเสรมเหลก ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร (มอก.) จ านวน 10 ทอน 2 จด
- ท าการปกเสารวคอนกรต ขนาด 4 x 4 นว สงจากระดบดนประมาณ 1.50 เมตร ระยะหางระหวางตน 2.50 เมตร ดงลวดหนาเบอร 14 จ านวน 4 ชน ความยาว 49.00 เมตร
- งานปรบปรง ท าการปรบเกลยพนทางเดม ถมหนคลกชนพนทาง ขนาดถนนกวาง 3.50 เมตร ยาว 169.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 591.50 ตารางเมตร พรอมเกลยเรยบ
- ปกปายโครงการชวคราว + ถาวร อยางละ 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต ระยะด าเนนการ 45 วน
ต ไ 224,000 .- บ ท
- 52 -.
(4) โ ร รปร บปร ถนน ซ ยท ย ม ท 5 ต บ นต ใต ภ นต ดตร โดยท าการปรบเกลยพนทางเดมและถมหนคลก ขนาดถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรอพนทไมนอยกวา 720.00 ตารางเมตร รายละเอยดตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต ระยะด าเนนการ 30 วน
ต ไ 53,000 บ ท (5) โ ร ร ร ถนน น รต ร ม ซ ย พ นน ผ ม ท 6 ต บ นต
ใต ภ นต ดตร โดยท าการปรบเกลยพนทเดม พรอมเทคอนกรตเสรมเหลก ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมขางดวยหนผ ( ตามความเหมาะสมของสภาพพนทจรง) หรอพนทไมนอยกวา 252.00 ตารางเมตร พรอมปกปายโครงการชวคราว + ถาวร อยางละ 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต ระยะด าเนนการ 45 วน ต ไ 158,000 บ ท
(6) โ ร ร ร น น รต ร ม ซ ยในไร ม ท 6 ต บ นต ใต ภ นต ดตร โดยท าการปรบเกลยพนทเดม พรอมเทคอนกรตเสรมเหลกขนาดพนทไมนอยกวา 193.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ถมขางดวยหนผ ( ตามความเหมาะสมของสภาพพนทจรง) พรอมปกปายโครงการชวคราว + ถาวร อยางละ 1 ปาย รายละเอยดตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต ระยะด าเนนการ 45 วน
ต ไ 120,000 บ ท (7) โ ร รปร บปร พนทบร ณร มถนนท น ฆ บ น นต ใต ม ท 6
ต บ นต ใต ภ นต ดตร โดยท าการกรยทาง ถางปา ขดตอและปรบเกลยพนทางเดม รมถนนทางเขาส านกสงฆบานกนตงใต พรอมขนเศษกงไม + ตนไมทง รวมพนทไมนอยกวา 2,435.00 ตารางเมตร และถมหนผปรบพนทบรเวณทบางสวน รายละเอยดตามแบบแปลนขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต ระยะด าเนนการ 45 วน
ต ไ 81,000 .- บ ท 3.2.2 บ ร ร ษ แ ปร บปร ทด นแ ร (ร บ ช 421000)
ต ไ 250,000 บ ท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง (รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา 5,000 บาท)
- 53 -
แผน น รพ ณ ชย (ร บ ช 00330)
น รปร ป (ร บ ช 00332) ร ม 730,000 บ ท 1. บด น น ร (ร บ ช 530000) ร ม 730,000 บ ท
1.1 ด (533000) ต ไ 110,000 บ ท - ดซ ด ร ( รปร ป ) ต ไ 110,000 บ ท เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง (กจการประปา) เชน ทอ PVC วาลวน า และอปกรณตาง ๆ เกยวกบกจการ ประปา ฯลฯ 1.2 ม ด ธ รณปโภ ( 534000) ร ม 620,000 บ ท 1.2.1 ไฟฟ (รหสบญช 340100) ต ไ 600,000 บ ท เพอจายเปนคาไฟฟาส าหรบกจการประปาขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต และอาคารทรพยสนทอย ในความดแลขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต ฯลฯ 1.2.2 น ปร ป (รหสบญช 340200) ต ไ 20,000 บ ท เพอจายเปนคาน าประปาทใชในส านกงานองคการบรหารสวนต าบลกนตงใตและในทสาธารณะ ฯลฯ
ร ย ยด บปร ม ณร ย ยท ไป ปร ป บปร ม ณ พ. . 2558 รบร ร นต บ นต ใต
ภ นต ดตร
น ย น น ร ษ น แ ฒนธรรม ----------
- 54 -
ร ย น ยดปร ม ณ รร ย ย บปร ม ณร ย ยท ไป ปร ป บปร ม ณ พ. .2558
รบร ร นต บ นต ใต ภ นต ดตร
ร ย ย แน ต ม น ย น น ย น น ร ษ น แ ฒนธรรม รบร ร นต บ นต ใต
***************
ปร ม ณ รร ย ยร มท น 4,194,660 บ ท ย ร ยได ด บ ม ดภ ษ ด รร แ ม ด น ด นนท ไป แย ปน
แผน น ร ษ (ร บ ช 00210)
นบร รท ไป ย บ ร ษ (ร บ ช 00211) ร ม 1,004,360 บ ท 1. บบ ร (ร บ ช 520000) ร ม 399,360 บ ท
1.1 ม ด น ด น (ฝ ยปร ) (ร บ ช 522000) ต ไ 399,360 บ ท 1.2.1 น ด นพน น (รหสบญช 220100) ตงไว 249,360 บาท เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหพนกงานสวนต าบล 1.2.2 นปร ต แ น (รหสบญช 220300) ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงของหวหนาสวนการศกษา 1.2.3 พน น (รหสบญช 220600) ตงไว 108,000 บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานตามภารกจและพนกงานจางทวไปตามสทธ ระเบยบ ขอกฎหมาย หนงสอสงการ หรอตามท ก.อบต.ก าหนด
2. บด น น ร (รหสบญช 530000) ร ม 525,000 บ ท 2.1 ม ด ต บแทน (รหสบญช 531000) ต ไ 100,000 บ ท 2.1.1 ต บแทนผ ปฏ บ ต ร ช ร น ปนปร โยชน แ รป ร นท ถ น (รหสบญช 310100) ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ใหแกพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง ขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต ทสามารถปฏบตงานใหเกดผลสมฤทธของงานตามตวชวดทก าหนดไว 2.1.2 ต บแทน รปฏ บ ต นน ร ช ร (รหสบญช 310300) ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการในอตราทก าหนดตามระเบยบฯ
- 55 -
2.1.3 ช บ น (รหสบญช 310400) ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนเงนสวสดการคาเชาบาน คาผอนช าระเงนกเพอซอหรอสรางบาน ของพนกงานสวนต าบลเทาท จายจรงและไมเกนสทธ 2.1.4 นช ย ร ษ บตร (รหสบญช 310500) ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแก พนกงานสวนต าบล
2.2 ม ด ใช ย (รหสบญช 532000) ต ไ 315,000 บ ท 2.2.1 ร ย ย พ ใ ได ม ซ บร ร (รหสบญช 320100) ตงไว 30,000 บาท - โฆษณ แ ผยแพร ตงไว 10 ,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร เชน การโฆษณาและเผยแพรขาวสารกจกรรมตาง ๆ ขององคการบรหารสวนต าบล สปอรตโฆษณา ผลตแผน CD หรอ VCD หรอสอสงพมพตาง ๆ ฯลฯ - ยบ น ป น ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาถายเอกสารตาง ๆ ฯลฯ - ม บร รต ๆ ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการแรงงานใหผรบบรการ คาแรงงานท าของ คาจางตดตงจานรบสญญาณดาวเทยม คาจางคนหรอด าเนนกจการอนใดอนเปนประโยชนแกศนยพฒนาเดกเลกในสงกดองคการบรหารสวนต าบล ฯลฯ
2.2.2 ร ย ย ย บ รร บร แ พ ธ ร (รหสบญช 320200) ตงไว 5,000 บาท - ร บร ใน รต นร บบ ร ณ บ ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปน คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรองรวมทงคาบรการดวย และคาใชจายอนซงจ าเปนตองจายทเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงาน ฯลฯ
2.2.3 ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม ษณ ร ย ย ม ด น ๆ (รหสบญช 320300) ตงไว 270,000 บาท (1) ใช ยใน ร ด นท ไปร ช รในร ช ณ ร ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะ คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนยมในการใชสนามบนและคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล ลกจางประจ า พนกงานจางและผท อบต.มค าสงแตงตงใหปฏบตหนาทหรอใหเดนทางไปราการในงานเกยวกบภารกจของ อบต. ฯลฯ (2) ธรรม นยมแ ท บยนต ๆ ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ ของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง ฯลฯ
(3) ใช ยโ ร ร ด น น ด แ ช ต ตงไว 180,000 บาท เพอจายเปนคาพธเปด – พธปด คาของขวญของรางวล คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาวสดอปกรณในการละเลนเกมสตาง ๆ คาเชาเวท คาเชาเครองขยายเสยง และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในการจดกจกรรมตามโครงการจดงานวนเดกแหงชาต ประจ าป 2558
- 56 - 2.2.4 บ ร ร ษ แ ซ มแซม (รหสบญช 320400) ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทดนและสงกอสราง คาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน เชน วสดตาง ๆ ฯลฯ
2.3 ม ด ด (รหสบญช 533000) ต ไ 95,000 บ ท 2.3.1 ด น น (รหสบญช 330100) ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตาง ๆ ในสวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ตรายาง ธงชาต ฯลฯ 2.3.2 ดไฟฟ แ ทย (รหสบญช 330200) ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟา เชน สายไฟฟา หลอดไฟฟา ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ
2.3.3 ด นบ น น ร (รหสบญช 330300) ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด น ายาลางจาน ฯลฯ ส าหรบใชในศนยพฒนาเดกเลกองคการบรหารสวนต าบล ฯลฯ
2.3.4 ด ช พ แ น (รหสบญช 330800) ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน น ามนเบนซน น ามนเครอง ฯลฯ ส าหรบเครองจกรกลตาง ๆ ขององคการบรหารสวนต าบลและเครองจกรกลของหนวยงานราชการตาง ๆ ทเขาท าประโยชนใหกบองคการบรหารสวนต าบล ฯลฯ
2.3.5 ด มพ ต ร (รหสบญช 331400) ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน กระดาษไข การะดาษบนทกขอมล แผนจดเกบขอมล ผาหมกส าหรบเครองพมพ ผงหมกเครองพมพ แผนดสก โปรแกรม และอน ๆ ทเกยวกบการปฏบตงาน ฯลฯ
2.4 ม ด ธ รณปโภ (ร บ ช 534000) ร ม 15,000 บ ท 2.4.1 ไฟฟ (รหสบญช 340100) ตงไว 15,000 บาท เพอจายเปนคาไฟฟาส าหรบศนยพฒนาเดกเลกขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต หรออาคารทอยในความดแลของ อบต. ฯลฯ 3. บ ทน ร ม 80,000 บ ท 3.1 ม ด รภ ณฑ (ร บ ช 541000) ต ไ 80,000 บ ท 3.1.1 บ ร ร ษ แ ปร บปร รภ ณฑ (รหสบญช 411800) ต ไ 80,000 บ ท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ (รายจายเพอใหสามารถใชงานไดตามปกตทมวงเงนเกนกวา 5,000 บาท)
- 57 - นร ด บ น ย รยนแ ปร ถม ษ (ร บ ช 00212) ร ม 2,335,300 บ ท บด น น ร (รหสบญช 530000) ร ม 1,035,300 บ ท
1. ม ด ใช ย (รหสบญช 532000) ต ไ 338,000 บ ท 1.1 ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม ษณ ร ย ย ม ด น ๆ (รหสบญช 320300) ตงไว 338,000 บาท 1. โ ร ร น บ นน ใช ย รบร ร ถ น ษ ตงไว 338,000 บาท แยกเปน - ใช ยใน รด น น รโ ร ร ร นใ ด น ณฑ ใน นย พ ฒน ด รบร ร นต บ นต ใต ตงไว 308,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการโครงการอาหารกลางวนใหเดกกอนเกณฑในศนยพฒนาเดกเลกขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต โดยจดสรรใหจ านวน 280 วน 55 คน จ านวน 20 บาท โดยใชขอมลเดกนกเรยน ณ วนท 10 มถนายน 2557 - โ ร ร ร มแ พ ฒน ท ษ ผ รยน ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการตามโครงการสงเสรมและพฒนาทกษะของผเรยน ฯลฯ - โ ร รพ น รยนไปท น ษ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาเชารถ คาปายประชาสมพนธ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในการด าเนนการตามโครงการพานกเรยนไปทศนศกษาศนยพฒนาเดกเลกขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต - โ ร ร น มพ นธ ผ ป ร นย พ ฒน ด ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมใหความรผปกครองในการเลยงดเลกเลก เชน คาเอกสาร วสดอปกรณ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ฯลฯ
2. ม ด ด (รหสบญช 533000) ต ไ 697,300 บ ท 2.1 ร ร ม (นม) (รหสบญช 330400) ตงไว 697,300 บาท - โร รยนบ น นต ใต จ านวน 48 คน ตงไว 87,360 บาท - โร รยนบ น ป จ านวน 48 คน ตงไว 87,360 บาท - โร รยนบ นแต ร จ านวน 53 คน ตงไว 94,460 บาท - โร รยนบ น ยม จ านวน 176 คน ตงไว 320,320 บาท
เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) ใหเดกนกเรยนระดบอนบาลถงประถมศกษาปท 6 ของโรงเรยนทง 4 แหง ภายในเขตองคการบรหารสวนต าบลกนตงใต โดยจดสรรใหจ านวน 260 วน (จ านวน 52 สปดาห ๆ ละ 5 วน) อตราคนละ 7 บาท โดยใชขอมลเดกนกเรยน ณ วนท 10 มถนายน 2557 - นย พ ฒน ด รบร ร นต บ นต ใต ตงไว 107,800 บาท เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) ใหเดกกอนเกณฑในศนยพฒนาเดกเลกขององคการบรหารสวนต าบล กนตงใต โดยจดสรรให จ านวน 280 วน ๆ ละ 7 บาท จ านวน 55 คน
- 58 -
3. บ น ด นน (ร บ ช 560000) ร ม 1,300,000 บ ท 3.1 ม ด น ด นน (ร บ ช 561000) ต ไ 1, 300,000 บ ท 3.1.1 น ด นน นร ช ร (รหสบญช 610200) ตงไว 1,300,000 บาท แยกเปน 1) ด นน ร ร ษ ต มโ ร ร ร น ด น รยนร ด บ นบ ถ ปร ถม ษ ป ท 6 ตงไว 1,300,000 บาท
- โร รยนบ น นต ใต จ านวน 48 คน ตงไว 192,000 บาท - โร รยนบ น ป จ านวน 48 คน ตงไว 192,000 บาท - โร รยนบ นแต ร จ านวน 53 คน ตงไว 212,000 บาท - โร รยนบ น ยม จ านวน 176 คน ตงไว 704,000 บาท
เพอจายเปนคาอาหารกลางวนเดกนกเรยนระดบอนบาลถงประถมศกษาปท 6 ใหแกโรงเรยนในสงกดส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) เขต 2 ภายในเขตองคการบรหารสวนต าบลกนตงใต โดยจดสรรให 200 วน อตราคนละ 20 บาท (100%) โดยใชขอมลเดกนกเรยน ณ วนท 10 มถนายน 2557
แผน น ร น ฒนธรรมแ น นทน ร (ร บ ช 00260) แผน น ร น ฒนธรรมแ น นทน ร ร ม 855,000 บ ท นบร รท ไป ย บ ร น ฒนธรรมแ น นทน ร (ร บ ช 00261) ต ไ 300,000 บ ท 1. บด น น ร (ร บ ช 530000) ร ม 220,000 บ ท 1.1 ม ด ใช ย (ร บ ช 532000) ต ไ 220,000 บ ท 1.1.1 ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม ษณ ร ย ย ม ด น ๆ ตงไว 220,000 บาท
(1) โ ร ร น บ นน รถ ด ตงไว 40,000 บาท เพอเปนคาใชจาย ตามโครงการ สนบสนนการถอศลอดในชวงเดอนรอมฎอน เชน คาวสด อปกรณ คาปายประชาสมพนธ คาอาหารและเครองดม ฯลฯ (2) โ ร ร บ นปร พณช พร ตงไว 70,000 บาท เพอเปนคาใชจาย ในการจดกจกรรมเกยวกบการสบสานประเพณลากพระประจ าป คาวสด อปกรณ คาปายประชาสมพนธ ฯลฯ ( 3) โ ร ร บรม ณธรรม ร ยธรรม ด แ ย ชน ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดอบรม เชน คาวสด อปกรณ คาปายประชาสมพนธ คาตอบแทนวทยากร คาอาหารและเครองดม ฯลฯ (4) โ ร ร ร ม น บ นน ม บ นถ 5 ตงไว 30,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการสงเสรมสนบสนนหมบานถอศล 5 เชน คาวสด อปกรณ คาปายประชาสมพนธ คาตอบแทนวทยากร คาอาหารและเครองดม ฯลฯ
- 59 -
2. บ น ด นน (ร บ ช 560000) ร ม 80,000 บ ท 2.1 ม ด น ด นน (ร บ ช 561000) ต ไ 80,000 บ ท 2.1.1 น ด นน รท ปน ธ รณปร โยชน (ร บ ช 610400) ตงไว 80,000 บาท (1) ด นนม ย ดต มโ ร ร ม ร น น มแ ร ยธรรม ปร ป 2558ตงไว 80,000 บาท ประกอบดวย - มสยดดารสสลามบานจปะ ตงไว 10,000 บาท - มสยดบานแตะหร า ตงไว 20,000 บาท
- มสยดมญาฮดนบานเกาะเคยม ตงไว 30,000 บาท - มสยดซนตอตนวะหดะ ตงไว 20,000 บาท
น ฬ แ น นทน ร (ร บ ช 00262) ร ม 555,000 บ ท 1. บด น น ร (ร บ ช 530000) ร ม 555,000 บ ท 1.1 ม ด ใช ย (ร บ ช 532000) ต ไ 475,000 บ ท 1.1.1 ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม ษณ ร ย ย ม ด น ๆ ตงไว 475,000 บาท (1) ใช ยโ ร รแ น ฬ ร มพ นธ ย พต ด ปร ป 2558 ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาพธเปด -ปด คาปายประชาสมพนธ คาเชาและคาเตรยมสนามแขงขน คาอปกรณการแขงขน คาเชาเครองเสยง คาเครองดม คาตอบแทนกรรมการตดสน คาเบยเลยงหรอคาตอบแทนเจาหนาทประจ าสนามหรอเจาหนาทอน คาโลหรอถวยรางวล เงนรางวล และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในการแขงขน ตามโครงการแขงขนกฬาสรางสมพนธยาเสพตด ประจ าป 2558
(2) ใช ยใน ร ทม ฬ บต.ไปท รแ นม รรม ฬ ท ถ น “พร ย ร ษฎ ม ” ตงไว 200,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงทมกฬาของ อบต.ไปท าการแขงขนมหกรรมกฬาทองถน “พระยารษฎาเกมส” ประจ าป 2557 เชน คาจดซอชดกฬา คาน าดม น ามนถนวด คาวสดอปกรณ คาพาหนะ ฯลฯ (3) ใช ยใน ร ทม ฬ บต.ไปท รแ น ฬ ภ ยน ตงไว 150,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงทมกฬาของ อบต.ไปท าการแขงขนในรายการตาง ๆ ทหนวยงานของทางราชการ ตาง ๆ ทจดขน เชน คาจดซอชดกฬา คาน าดม น ามนถนวด คาฝกซอมเตรยมทม คาพาหนะเดนทาง คาเบยเลยง คาเชาทพก คาอปกรณการกฬา ฯลฯ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของในการจดสงนกกฬาไปแขงขน
(4) โ ร ร ย ย ชนพ ฒน ท ษ ฬ ตงไว 75,000 บาท เพอเปนคาใชจายในการฝกทกษะเดกและเยาวชนใหมความพรอมเรองกฬาประเภทตาง ๆ ฯลฯ
1.2 ม ด ด (รหสบญช 533000) ต ไ 80,000 บ ท 1.2.1 ด ฬ (รหสบญช 331300) ตงไว 80,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดกฬาใหกบหมบาน จ านวน 6 หมบาน และส าหรบองคการบรหารสวนต าบล
ร ย ยด บปร ม ณร ย ยท ไป ปร ป บปร ม ณ พ. . 2558 รบร ร นต บ นต ใต
ภ นต ดตร
น ย น น ด ร ม ----------
- 60 -
ร ย น ยดปร ม ณ รร ย ย บปร ม ณร ย ยท ไป ปร ป บปร ม ณ พ. .2558
รบร ร นต บ นต ใต ภ นต ดตร
ร ย ย แน ต ม น ย น น ย น น ด ร ม รบร ร นต บ นต ใต
***************
ปร ม ณ รร ย ยร มท น 1,073,420 บ ท ย ร ยได ด บ ม ดภ ษ ด รร แ ม ด น ด นนท ไป แย ปน
แผน น ม ร (ร บ ช 00230)
นบร รท ไป ย บ ม ร ร ม 720,420 บ ท 1. บบ ร (ร บ ช 520000) ร ม 466,420 บ ท
1.1 ม ด น ด น (ฝ ยปร ) (ร บ ช 522000) ต ไ 466,420 บ ท 1.2.1 น ด นพน น (รหสบญช 220100) ตงไว 244,320 บาท เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหพนกงานสวนต าบล จ านวน 1 อตรา 1.2.2 นปร ต แ น (รหสบญช 220300) ตงไว 42,000 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงของหวหนาสวนสวสดการสงคม 1.2.4 พน น (รหสบญช 220600) ตงไว 104,980 บาท เพอจายเปนคาจางพนกงานจางตามภารกจตามสทธ ระเบยบ ขอกฎหมาย หนงสอสงการ หรอตามท ก.อบต.ก าหนด จ านวน 1 อตรา 1.2.5 น พ มต ๆ พน น (รหสบญช 220700) ตงไว 75,120 บาท เพอจายเปนเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจางตามภารกจและเงนเพมอน ๆ ตามสทธระเบยบ ขอกฎหมาย หนงสอ สงการ หรอตามท ก.อบต.ก าหนด จ านวน 1 อตรา
2. บด น น ร (รหสบญช 530000) ร ม 246,000 บ ท 2.1 ม ด ต บแทน (รหสบญช 531000) ต ไ 136,000 บ ท 2.1.1 ต บแทนผ ปฏ บ ต ร ช ร น ปนปร โยชน แ รป ร นท ถ น (รหสบญช 310100) ตงไว 90,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ใหแกพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง ขององคการบรหารสวนต าบลกนตงใต ทสามารถปฏบตงานใหเกดผลสมฤทธของงานตามตวชวดทก าหนดไว 2.1.2 ต บแทน รปฏ บ ต นน ร ช ร (รหสบญช 310300) ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานสวนต าบล และพนกงานจาง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการในอตราทก าหนดตามระเบยบฯ
- 61 - 2.1.3 ช บ น (รหสบญช 310400) ตงไว 36,000 บาท เพอจายเปนเงนสวสดการคาเชาบาน คาผอนช าระเงนกเพอซอหรอสรางบาน ของพนกงานสวนต าบลเทาท จายจรงและไมเกนสทธ
2.1.4 นช ย ร ษ บตร (310500) ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานสวนต าบล
2.2 ม ด ใช ย (รหสบญช 532000) ต ไ 80,000 บ ท 2.2.1 ร ย ย พ ใ ได ม ซ บร ร (รหสบญช 320100) ตงไว 15,000 บาท - โฆษณ แ ผยแพร ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร เชน การโฆษณาและเผยแพรขาวสารกจกรรมตาง ๆ ขององคการบรหารสวนต าบล สปอรตโฆษณา ผลตแผน CD หรอ VCD หรอสอสงพมพตาง ๆ ฯลฯ - ยบ น ป น ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาถายเอกสารตาง ๆ ฯลฯ - ม บร รต ๆ ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการแรงงานใหผรบบรการ คาแรงงานท าของ คาจางตดตงจานรบสญญาณดาวเทยม คาจางคน คาบนทกขอมล จปฐ. กชช.2 ค. ของครวเรอนหรอด าเนนกจการอนใดอนเปนประโยชน ฯลฯ
2.2.2 ร ย ย ย บ รร บร แ พ ธ ร (รหสบญช 320200) ตงไว 5,000 บาท - ร บร ใน รต นร บบ ร ณ บ ตงไว 5,000 บาท เพอจายเปน คาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรองรวมทงคาบรการดวย และคาใชจายอนซงจ าเปนตองจายทเกยวกบการรบรองเพอเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงาน ฯลฯ
2.2.3 ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม ษณ ร ย ย ม ด น ๆ (รหสบญช 320300) ตงไว 50,000 บาท (1) ใช ยใน ร ด นท ไปร ช รในร ช ณ ร ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะ คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาธรรมเนยมในการ ใชสนามบนและคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการหรอไปอบรมสมมนาของพนกงานสวนต าบล พนกงานจางและผท อบต.มค าสงแตงตงใหปฏบตหนาทหรอใหเดนทางไปราการในงานเกยวกบภารกจของ อบต. ฯลฯ (2) ธรรม นยมแ ท บยนต ๆ ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตาง ๆ ของพนกงานสวนต าบลและพนกงานจาง ฯลฯ 2.2.4 บ ร ร ษ แ ซ มแซม (รหสบญช 320400) ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน คาซอมแซมทรพยสน ครภณฑตาง ๆ คาบ ารงรกษาทรพยสน เปนตน
- 62 -
2.3 ม ด ด (รหสบญช 533000) ต ไ 30,000 บ ท 2.3.1 ด น น (รหสบญช 330100) ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตาง ๆ ในสวนสวสดการสงคม เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ตรายาง ธงชาต ฯลฯ 2.3.2 ด มพ ต ร (รหสบญช 330300) ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาวสดคอมพวเตอร เชน กระดาษไข การะดาษบนทกขอมล แผนจดเกบขอมล ผาหมกส าหรบเครองพมพ ผงหมกเครองพมพ แผนดสก โปรแกรม และอน ๆ ทเกยวกบการปฏบตงาน ฯลฯ 3. บ น ด นน (ร บ ช 560000) ร ม 8,000 บ ท 3.1 ม ด น ด นน (ร บ ช 561000) ต ไ 8,000 บ ท 3.1.1 น ด นน น ย น ร ฐ ร ร ชนใน รรม น ปน ธ รณ ปร โยชน (ร บ ช 610400) ตงไว 8,000 บาท เพอจายเปน (1) ด นน ช ด ดตร ตงไว 8,000 บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหเหลากาชาดจงหวดตรง ตามโครงการขอรบเงนอดหนนจากองคกรปกครองสวน ทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส าหรบการด าเนนกจกรรมในการพฒนาคณภาพชวตของประชาชน
แผน น ร ม มแ ชมชน (ร บ ช 00250)
น ร มแ น บ นน ม มแ ชมชน (ร บ ช 00252) ร ม 293,000 บ ท 1. บด น น ร (ร บ ช 530000) ร ม 232,000 บ ท 1.1 ม ด ใช ย (ร บ ช 532000) ต ไ 232,000 บ ท 1.1.1 ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม ษณ ร ย ย ม ด น ๆ (รหสบญช 320300) ร ม 232,000 บ ท (1) โ ร ร รรม ยผ น ด ย ชน ไ ย พต ด ตงไว 82,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในกจกรรมคายผน าเดก เยาวชนหางไกลยาเสพตด เชน คาวสด อปกรณ คาปายประชาสมพนธ คาตอบแทนวทยากร คาอาหารและเครองดม ฯลฯ (2) โ ร ร ร ม น บ นน ม ชพ ตร ตงไว 30,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมสนบสนนกลมอาชพสตรในเขตต าบลกนตงใต เชน กลมท าขนม ฯลฯ
(3) โ ร ร น บ นน รรมชมรมผ ย ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเกยวกบผสงอายในดานตาง ๆ ฯลฯ
(4) โ ร ร น บ นน รรมชมรม ภ ด แ ย ชนต บ นต ใต ตงไว 20,000 บาท
เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเกยวกบเดกในดานตาง ๆ ฯลฯ (5) โ ร ร ร มภ ผ น แ พ ฒน ตรต บ นต ใต ปร ป 2558
ตงไว 60,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงเสรมภาวะผน าและพฒนาสตรต าบลกนตงใต เชน คาวสด อปกรณ คาปายประชาสมพนธ คาตอบแทนวทยากร คาอาหารและเครองดม ฯลฯ
- 63 - (6) โ ร ร ร ม ร ต ย ชนต บ นต ใต ตงไว 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเสรมสรางจตอาสาของเยาวชนต าบลกนตงใต เชน คาวสด อปกรณ คาปายประชาสมพนธ คาตอบแทนวทยากร คาอาหารและเครองดม ฯลฯ
2. บ ทน (540000) ต ไ ร ม 11,000 บ ท แย ปน 2.1 รภ ณฑ (541000) ต ไ ร ม 11,000 บ ท แย ปน 2.1.1 ปร ภท รภ ณฑ น น (410100) ต ไ 11,000 บ ท
1) จดซอตเหลกเกบเอกสาร ชนด 2 บาน ตงไว 6,000 บาท เพอจดซอตเกบเอกสาร จ านวน 1 ต (จดซอตามราคาทจ าหนายทวไปในทองตลาด) 2) จดซอตเกบเอกสาร ชนด 2 บาน ตงไว 5,000 บาท เพอจดซอตเกบเอกสาร จ านวน 1 ต (จดซอตามราคาทจ าหนายทวไปในทองตลาด)
3. บ น ด นน (ร บ ช 560000) ร ม 50,000 บ ท 3.1 ม ด น ด นน (ร บ ช 561000) ต ไ 50,000 บ ท 3.1.1 น ด นน น ย น ร ฐ ร ร ชนใน รรม น ปน ธ รณ ปร โยชน (ร บ ช 610400) ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปน (1) ด นน นย พ ฒน ร บ ร ต บ นต ใต ตงไว 50,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายโครงการเสรมสรางครอบครวอบอนเขมแขงของศนยพฒนาครอบครวต าบลกนตงใต
แผน น ร น ฒนธรรมแ น นทน ร (ร บ ช 00260) แผน น ร น ฒนธรรมแ น นทน ร ร ม 50,000 บ ท นบร รท ไป ย บ ร น ฒนธรรมแ น นทน ร (ร บ ช 00261) ต ไ 50,000 บ ท 1. บด น น ร (ร บ ช 530000) ร ม 50,000 บ ท 1.1 ม ด ใช ย (ร บ ช 532000) ต ไ 50,000 บ ท 1.1.1 ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม ษณ ร ย ย ม ด น ๆ (รหสบญช 320300) ตงไว 50,000 บาท
(1) โ ร ร ร มปร พณ นผ ยแ น ร บ ร ปร ป 2558 ต ไ 50,000 บ ท
เพอเปนคาใชจาย ตามโครงการสงเสรมประเพณวนผสงอายแหงชาตและวนครอบครว อนเปนการแสดงถงความกตญญกตเวทตอผสงอาย ตลอดจนใหผสงอายไดแสดงศกยภาพ และถายทอดภมปญญาอนดแกสงคม และเปนการอนรกษขนบธรรมเนยมประเพณทดงามของทองถนใหด ารงตลอดไป เชน คาวสด อปกรณ คาปายประชาสมพนธ คาอาหารและเครองดม ฯลฯ
- 64 -
แผน น ร ษตร (ร บ ช 00320)
น นร ษ แ น แ ป ไม (ร บ ช 00322) ร ม 10,000 บ ท 1. บด น น ร (ร บ ช 530000) ร ม 10,000 บ ท 1.1 ม ด ใช ย (ร บ ช 532000) ต ไ 10,000 บ ท 1.1.1 ร ย ย ย น บ รปฏ บ ต ร ช รทไม ษณ ร ย ย ม ด น ๆ (รหสบญช 320300) (1) โครงการอนรกษปาชายเลนและปาบก ตงไว 10,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมปลกปาชายเลนและปาบกในเขตพนทต าบลกนตงใต
ร ย ยด บปร ม ณร ย ยท ไป ปร ป บปร ม ณ พ. . 2558 รบร ร นต บ นต ใต
ภ นต ดตร
ร ย ย บ ----------
- 65 -
ร ย น ยดปร ม ณ รร ย ย บปร ม ณร ย ยท ไป ปร ป บปร ม ณ พ. .2558
รบร ร นต บ นต ใต ภ นต ดตร
ร ย ย บ ***************
ปร ม ณ รร ย ยร มท น 683,670 บ ท ย ร ยได ด บ ม ดภ ษ ด รร แ ม ด น ด นนท ไป แย ปน
แผน น บ (ร บ ช 00410)
บ (ร บ ช 00410) ร ม 683,670 บ ท 1. บ (ร บ ช 00411) ร ม 683,670 บ ท 1.1 ม ด บ (ร บ ช 510000) ต ไ 521,000 บ ท 1.1.1 น มทบ ทนปร น ม (รหสบญช 110300) ต ไ 145,000 บ ท เพอจายเปนคาสมทบกองทนประกนสงคมของพนกงานจางองคการบรหารสวนต าบล ในอตรารอยละ 5 ของคาจาง 1.1.2 บยย ชพผ ป ย ด ต ไ 96,000 บ ท เพอจายเปนเบยยงชพผปวยเอดสองคการบรหารสวนต าบลกนตงใต
1.1.3 ร ย (รหสบญช 110000) ต ไ 150,000 บ ท เพอจายเปนคาใชจายในกรณฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขน หรอเพอปองกน และบรรเทาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวม อนทเกดจากสาธารณภยตาง ๆ เชน การปองกนและแกไขปญหาอทกภย น าปาไหลหลาก แผนดนถลม ภยแลง ภยหนาว อคคภย และไฟปา ฯลฯ 1.1.4 ร ย ยต ม ผ พ น (รหสบญช 111100) ต ไ 130,000 บ ท (1) มทบ ทน ปร น ภ พร ด บท ถ น บต. นต ใต ต ไ 130,000 บ ท เพอจายสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบทองถน อบต.กนตงใต 1.2 ม ดบ น /บ น ร ม 162,670 บ ท 1.2.1 น มทบ ทนบ น บ น ร ช ร นท ถ น ต ไ 162,670 บ ท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญเพอชวยเหลอแกขาราชการสวนทองถนในอตรารอยละ 1 ของประมาณการ เงนรายไดไมรวมเงนอดหนน (รหสบญช 120100)