การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ า ... ·...

การจดท าแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 (Action Plan)

รายงานการทบทวนแผนวสาหกจตามแนวคด EVM ประจ าป 2560

โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management – EVM) ประจ าป 2560

ของ โรงงานไพ กรมสรรพสามต

การจดท าแผนปฏบตการประจ าป 2560 (Action Plan)รายงานการทบทวนแผนวสาหกจตามแนวคด EVM ประจ าป 2559 โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) ประจ าป 2559

การจดท าแผนปฏบตการประจ าป 2561 (Action Plan) รายงานการจดท าแผนปฏบตการ ประจ าป 2560 โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) ประจ าป 2560

ค าน า จากแนวนโยบายของกระทรวงการคลงทสนบสนนรฐวสาหกจใหปรบปรงองคกรใหสอดคลองกบ

สภาพแวดลอมทเปลยนแปลงและสามารถแขงขนกบองคกรเอกชนไดโดยมงเนนการบรหารงานเพอสรางมลคาใหกบองคกร (Value creation) ดงนน โรงงานไพ กรมสรรพสามตจงไดพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management : EVM) เพอใชในการบรหารจดการองคกร โดยทผานมาโรงงานไพ กรมสรรพสามต ด าเนนการน าแนวคดระบบ EVM เปนสวนหนงในการบรหารจดการองคกร

การด าเนนงานบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management: EVM) ของโรงงานไพ กรมสรรพสามต ประจ าป 2560 ไดน าการวเคราะหปจจยขบเคลอนคาก าไรทางเศรษฐศาสตรเชงลก (EP Drivers) มาเปนสวนหนงในการก าหนดกลยทธควบคกบการทบทวนแผนวสาหกจประจ าป 2561 - 2564 เพอใหโรงงานไพมยทธศาสตรและกลยทธทสอดรบกบระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร และมงเนนการสรางมลคาเพมใหกบองคกร พรอมด าเนนงานตอเนองในการถายทอดยทธศาสตรสการปฏบต โดยการจดท าแผนททางยทธศาสตร (Strategy Map) และระบบ Balanced Scorecard (BSC) ในระดบองคกรและระดบฝาย ระดบสวน ซงมรายละเอยดประกอบดวย การก าหนดเปาประสงค (Objectives) ตวชวด (KPIs) คาเปาหมาย (Targets) โครงการ/แผนงานทเกยวของ (Action Plan) ตลอดจน ผรบผดชอบโครงการ/แผนงานดงกลาวรวมไปถงการวเคราะหโครงการลงทนตามแนวคด EVM การตดตามรายงานผลการด าเนนงานอยางตอเนอง เพอใหการด าเนนงานงานเปนระบบและเปนรปธรรม

นอกจากน ขอบเขตของการด าเนนงานบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management: EVM) ของโรงงานไพ กรมสรรพสามต ยงรวมไปถงการจดท าแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 เพอผลกดนการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรขางตนใหสามารถน าไปใชจรงและเกดผลอยางเปนรปธรรม

ทงน “รายงานการทบทวนแผนวสาหกจตามแนวคด EVM ประจ าป 2560 : การจดท าแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 (Action Plan)” ฉบบน จะน าเสนอผลลพธทเกดจากกลนกรองกระบวนการถายทอดแผนวสาหกจขององคกร (แผนยทธศาสตร) ไปสการปฏบตอยางเปนรปธรรมผานการจดท าแผนการด าเนนงาน (แผนปฏบตการ) ตามแนวทางการบรหารจดการเพอสรางมลคาเพมเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management – EVM)เพอใหโรงงานไพสามารถด าเนนงานตามแผนยทธศาสตรไดอยางครบถวนสมบรณ และบรรลวตถประสงคเชงยทธศาสตรทวางไว

เนอหาในรายงานฉบบนไดจากการรวมกนระหวางทปรกษาฯ ผบรหาร และคณะท างานของ โรงงานไพ และทปรกษาฯ หวงเปนอยางยงวาเอกสารฉบบนจะชวยสรางความเขาใจในสาระส าคญของการวางแผนยทธศาสตรและกลยทธ เพอใหเกดประโยชนสงสดในการด าเนนงานตามแผนวสาหกจ ป 2561 - 2564 ของโรงงานไพไดอยางสมบรณถดไป

เดอน กรกฎาคม 2560


สารบญ หนา 1. บทน า 1-1 2. การพฒนาแผนปฏบตการประจ าป 2561 2-1

2.1 ความเชอมโยงของแผนปฏบตการกบยทธศาสตรและระบบBSC 2-3 2.2 ความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการประจ าป 2561 และยทธศาสตรองคกร 2-4 2.3 ความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการประจ าป 2561 และระบบ BSC 2-10

3. แผนปฏบตการประจ าป 2561 3-1 o โครงการท 1 โครงการศกษาและจดท าแผนการพฒนาเทคโนโลยความปลอดภย 3-2

ส าหรบสงพมพ o โครงการท 2 โครงการศกษาพฒนาการจ าหนายสนคาและประชาสมพนธ 3-5 o โครงการท 3 โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคา 3-8

เชงเศรษฐศาสตร EVM ระดบศนยธรกจ ประจ าป 2561


1-1

1. บทน า

โรงงานไพไดจดท าแผนปฏบตประจ าป 2561 เพอก าหนดกจกรรมการด าเนนงานประจ าปให

ตอบสนองตอวตถประสงคและภารกจหลกขององคกรในการผลตไพและรบจางพมพสงพมพ และสงพมพปลอดการปลอมแปลงทกชนด เพอหารายไดใหรฐและด าเนนธรกจทเกยวของ ตลอดจนการท าการคาเกยวกบผลตภณฑของโรงงานไพ โดยตงเปนตวแทนการคาตางๆ อนเกยวกบกจการตามวตถประสงค ทงน แผนปฏบตการประจ าป 2561 ไดจดท าขนภายใตกรอบวสยทศน พนธกจ และยทธศาสตรขององคกรซงไดทบทวนและปรบปรงขนใหม ในกระบวนการจดท าแผนวสาหกจขององคกร ผานการระดมความคดเหนรวมก นระหวางคณะกรรมการโรงงานไพ ผบรหาร และเจาหนาทฝายปฏบตการของโรงงานไพ และผานการอนมตในหลกการ เปนทเรยบรอยแลว กลาวโดยสรป รายละเอยดของแผนวสาหกจ ประจ าป 2561 – 2564 ของโรงงานไพ ประกอบดวยสาระส าคญ ดงน

เพอใหบรรลวสยทศน และพนธกจดงกลาว โรงงงานไพไดด าเนนการทบทวนแผนวสาหกจขององคกรประจ าป 2559-2563และปรบปรงใหเปนแผนวสาหกจของป 2561-2564เพอใหมความสอดคลองกบวสยทศน และพนธกจ ตลอดจนถงสามารถรองรบกบสถานการณดานเศรษฐกจ สงคมซงสงผลกระทบตอรปแบบธรกจ การสรางรายได และการด าเนนงานโดยรวม เพอสงเสรมใหการด าเนนงานขององคกรเปนไปอยางมประสทธภาพ โดยการทบทวนแผนวสาหกจดงกลาว เปนไปตามแนวทางของระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเพมเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management – EVM) ใหกบองคกร ทส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) ไดก าหนดใหรฐวสาหกจของไทยใชเปนแนวทางในการบรหารจดการองคกรอกดวย

วสยทศน

• “เปนผน าดานสงพมพปลอดการปลอมแปลงภาครฐ ดวยการด าเนนงานทมประสทธภาพและโปรงใส”

พนธกจ • ใหบรการและพฒนาศกยภาพดานงานพมพตามความตองการของหนวยงานภาครฐ

• พฒนาศกยภาพดานการตลาดเพอเพมขดความสามารถในการแขงขนอยางตอเนอง

• ด าเนนการผลต จ าหนายไพ น าเขา ตามพระราชบญญตภาษสรรพสามต พ.ศ. 2560

• รกษาสภาพแวดลอม ความปลอดภย และสขภาพอนามยทดในการท างาน

• บรหารจดการองคกรดวยความโปรงใส ตามหลกธรรมาภบาล

การจดท าแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 (Action Plan)


2-1

2. การพฒนาแผนปฏบตการ ประจ าป 2561

เมอโรงงานไพไดด าเนนการทบทวนแผนวสาหกจ ประจ าป 2561 – 2564 เรยบรอยแลว โรงงานไพ ไดด าเนนงานถายทอดแผนวสาหกจขององคกร จากรปแบบของของยทธศาสตร (Strategic Plan) ไปสการปฏบตอยางเปนรปธรรมโดยการจดท าแผนปฏบตการ (Action Plan) ดวยเครองมอส าคญในกระบวนการถายทอดแผนยทธศาสตรสแผนด าเนนงาน คอ การวางแผนทยทธศาสตร (Strategy Map) และระบบการประเมนผลแบบสมดล (Balanced Scorecard – BSC) ซงเปนหนงในเครองมอการบรหารจดการของระบบ EVM โดยแผนทยทธศาสตร และระบบ BSC นน จะท าหนาทในการเชอมโยงแผนด าเนนงานกบแผนยทธศาสตรขององคกรอยางเปนระบบ ผานการก าหนด เปาประสงค ตวชวด และคาเปาหมายเพอใหการด าเนนงานประจ าปมความสอดคลอง เปนไปในทศทางเดยวกนทกสวนงาน รวมถงมการด าเนนงานประจ าปทสามารถตอบสนองตอยทธศาสตร วสยทศน และพนธกจขององคกรไดอยางครบถวนสมบรณ และประสบผลส าเรจตามเปาหมายสงสดทองคกรมงหมายไว

แผนยทธศาสตร และกลยทธขององคกร ตลอดจนถงแผนทยทธศาสตรและระบบ BSC ทใชเปนกรอบในการพฒนาแผนปฏบตการประจ าป 2561 น ไดจดท าขนภายใตการคดกรองตามแนวคดแผนยทธศาสตรของป 2561 - 2564และปรบปรงอยางตอเนองใหเหมาะสมกบแนวนโยบายในชวงป 2561 - 2562 ซงถอเปนปแหงการเรมผลกดนกจกรรมและโครงการตามผลการศกษาแนวทางการลงทนในธรกจสงพมพปลอดการปลอมแปลง และเพอใหเปนไปตามวสยทศนทจะตองการจะผลกดนโรงงานไพเขาสการแขงขนในตลาดสงพมพปลอดการปลอมแปลง โดยมโครงการเพอพฒนาองคกรทงหมด 31 โครงการโดยจากจ านวนโครงการทงหมดน โรงงานไพไดด าเนนการจดท าเปนแผนปฏบตการประจ าป 2561 ทมความส าคญ และสามารถตอบสนองยทธศาสตรยทธศาสตรของโรงงานไพได4 โครงการ ใชงบประมาณรวมในการด าเนนการรวมทงสน 6,800,000.00 บาท

ทงน แผนงาน/โครงการทระบไวในแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 อาจยงไมครอบคลมการ

ด าเนนงานในทกกลยทธ เนองจากบางแผนงานมความจ าเปนรอการด าเนนงานโครงการโรงงานสงพมพปลอดการปลอมแปลงอนมตใหแลวเสรจ และบางแผนงานนนสามารถก าหนดเปน “กจกรรม” ททางโรงงานไพสามารถด าเนนงานไดจากการปรบปรงหรอเพมเตมกระบวนการท างานปกต ซงกจกรรมตางๆ ดงกลาว สามารถดรายละเอยดไดตามรายงานการทบทวนแผนตามแนวคด EVM ในสวนของระบบ Balanced Scorecard ของ โรงงานไพ ประจ าป 2561

รายละเอยดของแผนปฏบตการประจ าป 2561 ก าหนดกรอบงบประมาณในการด าเนนงาน

จ าแนกตามผรบผดชอบในการด าเนนงาน มดงตอไปน


2-2

ตารางแสดงรายละเอยดแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 จ าแนกตามสวนงาน สวนงาน จ านวนแผนปฏบตการ งบประมาณ (บาท)

1. สวนผลตไพปอก - - 2. สวนผลตไพตวเลก - - 3. สวนเตรยมการพมพ - - 4. สวนผลตสงพมพ - - 5. สวนธรการและทรพยากรบคคล - - 6. สวนบญชและการเงน - - 7. สวนพสดและอาคารสถานท - - 8. สวนสารสนเทศและพฒนาระบบ - - 9. สวนแผนงานและกลยทธ - - 10. สวนพฒนาธรกจและการตลาด 1 1,200,000.00 11. องคกร - - 12. ทปรกษา 2 5,600,000.00

รวม 10 สวนงาน 3 6,800,000.00

การจดท าแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 (Action Plan) รายงานการจดท าแผนปฏบตการ ประจ าป 2560 โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) ประจ าป 2560

2-3

ตารางแสดงแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ 2561 ทง 3 โครงการ ในสวนของงบประมาณ และผรบผดชอบในการด าเนนงาน

ล าดบท โครงการ งบประมาณ (บาท) ผรบผดชอบ

1 โครงการศกษาและจดท าแผนการพฒนาเทคโนโลยความปลอดภยส าหรบสงพมพปลอดการปลอมแปลง

3,600,000.00 ทปรกษา

2 โครงการศกษาพฒนาการจ าหนายสนคาและประชาสมพนธ -กจกรรมการประชาสมพนธไพไทยทมความสรางสรรคผาน Social Media

1,200,000.00 สวนพฒนาธรกจแล ะการตลาด

3 โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร EVM ประจ าป 2561

2,000,000.00 ทปรกษา

รวมงบประมาณทงสน 6,800,000.00

2.1 ความเชอมโยงของแผนปฏบตการกบยทธศาสตร และระบบ BSC

ในการพฒนาแผนปฏบตการ จะตองค านงถงความสอดคลอง และความเชอมโยงกนระหวางแผน

ยทธศาสตรขององคกร และแผนปฏบตการเปนส าคญ เพอใหแผนปฏบตการสามารถผลกดนใหการด าเนนงานขององคกรบรรลผลตามยทธศาสตรทไดตงไว ดงนนเมอไดยทธศาสตรขององคกรทสมบรณแลว ในขนตอนตอไป คอ การถายทอดแผนยทธศาสตรสการปฏบตผานการจดท าแผนทยทธศาสตร (Strategy Map) และระบบการประเมนผลแบบสมดล (Balanced Scorecard – BSC) ซงระบบ BSC ดงกลาว ท าหนาทในการก าหนดเปาประสงค และตวชวดเพอการประเมนผลส าเรจของการด าเนนงานตามแผนยทธศาสตร โดยเปาหมาย หรอ เปาประสงค และเกณฑชวดความส าเรจในระบบ BSC น จะเปนกรอบในการก าหนดโครงการ หรอ แผนปฏบตขององคกร เพอใหการด าเนนงานขององคกรสามารถตอบสนองตอตวชวดทก าหนดไวอยางสมบรณทสด

การถายทอดยทธศาสตรสแผนปฏบตการผานระบบBSC นเรมตนจากการประมวลยทธศาสตรขององคกรและพฒนาขนเปนแผนทยทธศาสตร (Strategy Map) ทมการก าหนดเปาประสงคเชงกลยทธในมตตางๆไดแกมตดานการเงน (Finance) ลกคาและคคา (Customer) กระบวนการภายใน (Internal Process) และดานการเรยนรและเตบโต (Learning & Growth) โดยมตตางๆมความเชอมโยงและสนบสนนกนกลาวคอเปาประสงคดานการเรยนรและเตบโตมสวนชวยในการพฒนาและสงเสรมเปาประสงคในดานกระบวนการ


2-4

ภายในซงจะสงผลตอเนองไปยงการด าเนนงานในมมมองดานลกคาและคคาและน าไปสการสงเสรมเปาประสงคดานการเงนในทสด

แผนภาพแสดงตวอยางแบบความเชอมโยงของแผนทยทธศาสตรระบบ BSC และแผนปฏบตการ ทงน เปาประสงคในทกมตดงกลาวจะน าไปสการด าเนนงานทตอบสนองตอยทธศาสตรของ

องคกรในทกดานผานกระบวนการการก าหนดตวชวดความส าเรจและก าหนดคาเปาหมายการด าเนนงานซงแสดงออกมาในรปแบบของระบบBSC โดยองคกรจะตองพฒนาและจดท าแผนปฏบตการ (Action Plan) ทสามารถตอบสนองตอเปาหมายของแตละตวชวดทก าหนดไว 2.2 ความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 และยทธศาสตรองคกร

จากกระบวนการจดท าแผนวสาหกจ ประจ าป 2561 – 2564 ของ โรงงานไพสามารถสรปแผนยทธศาสตรได 4 แผนยทธศาสตร เพอด าเนนงานในระยะสน ประจ าป 2561 – 2562 และระยะยาว ประจ าป

(Strategy)

BSC)

BSC

Workshop

ภ ใ

พ ฒ

Objectives InitiativesTargetMeasures

ถ (Objectives)

ไ ใ ถ ใ

(Measures or KPIs) ใ ถ ใ ไ

(Targets)

ข ข

(Initiatives)

พ

Strategic Theme:Customer Service Excellence

(Strategic Theme) ษ ข พ (Key result area) ถ ข

Profitable Growth

Max Return on Assets

Industry LeadingCustomer Loyalty

Understand drivers of consumer value Effectivecustomer service processes

Seamlesscross-groupdelivery of services

Ensure Market Driven Skill

Development

Seamless cross-group delivery of services

Promised delivery%

97% (first time) Service dispatch automation


2-5

2561 – 2564 โดยกลยทธระยะสนนน ไดน าไปสรางแผนทยทธศาสตร ประจ าป 2561 ระบบ Balanced Scorecard และแผนปฏบตการประจ าป 2561 อนมรายละเอยด ดงน

ตารางแสดงแผนยทธศาสตรประจ าป 2561 - 2564, กลยทธ, และจ านวนแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 แผน

ยทธศาสตร 2560-2563

กลยทธ

แผนปฏบตการ

1. เพมศกยภาพธรกจหลก และขยายสธรกจใหม

1.1 กลยทธพฒนาคณภาพผลตภณฑไพอยางตอเนอง

- ปรบปรงกระบวนการท างาน และบรหารตนทนการผลตอยางมประสทธภาพ

มกจกรรมภายในองคกรรองรบ

- วจยและพฒนาผลตภณฑรปแบบใหม โครงการป 2562

1.2 กลยทธการบรหารระบบสมปทานอยางมประสทธภาพ

- ศกษารปบบชองทางการจ าหนายสนคาแบบใหมภายใตระบบสมปทาน

โครงการป 2563

1.3 กลยทธการบรหารโครงการลงทนเพอรองรบธรกจสงพมพปลอดการปลอมแปลง

- บรหารและควบคมการด าเนนงานตามแผนฯ อยางใกลชด (ซอทดน กอสราง/ตดตง ระบบโครงสรางพนฐาน จดซอ/ตดตงเครองจกรและอปกรณ)

รอการอนมตโครงการโรงงานสงพมพปลอดการปลอมแปลง

จากสคร.

1.4 กลยทธพฒนาคณภาพงานพมพปลอดการปลอมแปลงและงานพมพทวไป

- พฒนาคณภาพและสรางความมนใจดานความปลอดภยงานพมพตลอดกระบวนการ


- วจยและพฒนาศกยภาพงานพมพรปแบบใหม โครงการป 2562

2. เรงยกระดบการตลาด

เชงรก

2.1 กลยทธการตลาดเชงรกส าหรบไพนอกสมปทาน

- เสรมสรางประสทธภาพการด าเนนงานของหนวยงานขายและการตลาด


- ขยายชองทางการกระจายสนคา/ตวแทนส าหรบตลาดนกทองเทยว (อาท สายการบน)

มแผนปฏบตการรองรบในป 2561

- มงท าการตลาดไพตางประเทศ (คาสโนในเอเชย) โครงการป 2562

2.2 กลยทธการสบสานไพไทยในรปแบบของเกมส

- วางแผนจดกจกรรมสงเสรมการเลนไพไทยเปนเกมสในกลมเปาหมาย (พนง. โรงงานไพและหนวยงานรฐ นกศกษา



2-6

แผนยทธศาสตร 2560-2563

กลยทธ


ผปวยดานความจ า) 2.3 กลยทธการตลาดเชงรกส าหรบงานพมพปลอดการปลอมแปลงและงานพมพทวไป

- ท าการตลาดเชงรก และสรางความสมพนธกบหนวยงานตนสงกดและหนวยงานอน


2.4 กลยทธการใชระบบสารสนเทศเพอเพมขดความสามารถทางดานการตลาด

- เพมศกยภาพตลาดออนไลนผาน E-Commerce&Social Medis


- พฒนาบรการตอคคา/ลกคาทงในและตางประเทศ มกจกรรมภายในองคกรรองรบ

3.

สอสารภาพลกษณและจดการ

ความสมพนธกบผมสวนได

สวนเสย

3.1 กลยทธการสอสารภาพลกษณและจดการความสมพนธตอผมสวนไดสวนเสย

- ยดถอแนวทางปฏบตในเรองการก ากบดแลกจการทด มกจกรรมภายในองคกรรองรบ

- ค านงถงความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอมตลอดกระบวนการท างาน


- วางต าแหนงทางการตลาดและสอสารประชาสมพนธภาพลกษณอยางเหมาะสม


- สรางความรวมมอในการตอตานและกดกนการจ าหนายและการใชไพลกลอบ


4. การบรหาร

จดการภายในอยางม

ประสทธภาพ

4.1 กลยทธการบรหารกระบวนการภายในอยางมประสทธภาพ

- ยกรางระเบยบจดตงองคการสงพมพและปรบปรงแกไขรางระเบยบในการด าเนนงานทชวยเพมศกยภาพในการแขงขน


- จดท าขอมลทางการเงนและตนทนทสอดคลองกบโครงสรางศนยธรกจ



2-7

แผนยทธศาสตร 2560-2563

กลยทธ


- บรหารคาใชจายในการขายและบรหารอยางมประสทธภาพ มกจกรรมภายในองคกรรองรบ

4.2 กลยทธการพฒนาศกยภาพบคลากรเพอสนบสนนธรกจในอนาคต

- บรหารและพฒนาก าลงคนใหสอดคลองกบการด าเนนธรกจในอนาคต

มแผนปฏบตการรองรบภายในป 2560-2563

- พฒนาศกยภาพเฉพาะทาง: งานผลตสงพมพงานกฎหมาย มกจกรรมภายในองคกรรองรบ

- จดใหมระบบการเรยนรและถายทอดประสบการณอยางเหมาะสม

มแผนปฏบตการรองรบภายในป 2560-2563

4.3 กลยทธการพฒนาระบบสารสนเทศรองรบการด าเนนธรกจในอนาคต

- สารสนเทศสนบสนนการพฒนาผลตภณฑและเพมความสามารถทางการตลาดอาทCoding, Track&Trace, Security


- พฒนาศกยภาพการใชสารสนเทศเพอการด าเนนงาน (Transaction Processing) และการวเคราะห (Analytic) ทมอยอยางเตมประสทธภาพ



2-8

แผนภาพแสดงความเชอมโยงระหวางแผนยทธศาสตร กลยทธ ประจ าป 2561-2564 และแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 (1)


2-9

แผนภาพแสดงความเชอมโยงระหวางแผนยทธศาสตร กลยทธ ประจ าป 2561-2564 และแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 (2)


2-10

2.3 ความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 และระบบ BSC

ยทธศาสตรองคกรจากการจดท าแผนวสาหกจ ประจ าป 2561-2564 ดงทไดกลาวไปแลวขางตนนนสามารถน ามาถายทอดเปนแผนทยทธศาสตร (Strategy Map) ประจ าป 2561 เพอท าการถายทอดแผนยทธศาสตรไปสแผนปฏบตการอยางสอดคลอง และเปนรปธรรม ผานการก าหนดเปาประสงคในการด าเนนงานเพอสนบสนนยทธศาสตรและเพอการพฒนาไปสระบบการประเมนแบบสมดล ( Balanced Scorecard – BSC) ซงตองมการก าหนดดชนชวด (Measure) เปาหมาย (Target) และการด าเนนงานทเกยวของ ซงอาจเปนกจกรรมการด าเนนงานภายใน หรออยในรปของโครงการลงทน หรอแผนปฏบตการประจ าป ซงปจจบนโรงงานไพไดจดท าแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 เสรจเปนทเรยบรอยแลว

ทงน จากการพจารณาความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 รวมกบแผนทยทธศาสตร และระบบ BSC ประจ าป 2561 พบวา เปาประสงคตามแผนทยทธศาสตร ทมแผนปฏบตการประจ าป 2561 รองรบเปนเปาประสงคในระดบกระบวนการภายใน (Internal Process – I) และเปาประสงคในระดบการเรยนรและเตบโต (Learning and Growth – L) ซงเปนไปตามหลกการด าเนนงาน เนองจากเปาประสงคในระดบกระบวนการภายใน และการเรยนรและเตบโต จะท าหนาทผลกดนองคกรไปสงเปาประสงคในระดบลกคา (Customer – C) และเปาประสงคดานการเงน (Finance – F) ตอไป และแมวาเปาประสงคทมแผนปฏบตการประจ าป 2561 นน ยงไมสามารถตอบสนองไดครบถวนทกเปาประสงคเนองจากมแผนปฏบตการบางโครงการท าหนาทตอบสนองตอยทธศาสตรในภาพรวม ซงถอเปนแผนปฏบตการทตองน าไปปฏบตในป 2561-2564แตอยางไรกตามเปาประสงคทมแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 ตอบสนองแลวมดงตอไปน

ตารางสรป แผนกลยทธองคกรเปรยบเทยบกบแผนปฏบตการประจ าป 2561 เปาประสงค แผนปฏบตการประจ าป 2561

คคาและลกคา (C) C1 ด าเนนการ และสงมอบสนคาใหลกคาไดทนตามก าหนด (มกจกรรมภายในมารองรบเปนทเรยบรอยแลว) C2 น าเสนอผลตภณฑทมคณภาพและมรปแบบมากขน โครงการวจยและพฒนาผลตภณฑไพแบบครบวงจร C3 เพมจ านวนลกคา/คคา ใชบรการผานระบบสารสนเทศ (มกจกรรมภายในมารองรบเปนทเรยบรอยแลว) C4 ขยายฐานลกคากลมธรกจใหม (มกจกรรมภายในมารองรบเปนทเรยบรอยแลว) C5 สรางความมนใจในเรองความปลอดภยของงานพมพตลอดกระบวนการ

(มกจกรรมภายในมารองรบเปนทเรยบรอยแลว)

กระบวนการภายใน (I) I1 ปรบปรงกระบวนการท างาน และการบรหารตนทนอยางมประสทธภาพ และ การใชทรพยากรขององคกรใหเกดประโยชนสงสด



2-11

I2บรหารและควบคมการด าเนนงานโครงการลงทนตางๆ ใหเปนไปตามแผนฯ


I3ยกระดบการด าเนนงานของหนวยงานขายและการตลาด (มกจกรรมภายในมารองรบเปนทเรยบรอยแลว) I4สนบสนน และ น าระบบ IT มาใชในกจกรรมการตลาดและประชาสมพนธ

โครงการศกษาพฒนาการจ าหนายสนคาและประชาสมพนธ

I5ขยายตลาดและชองทางการจ าหนายไพทงในและตางประเทศ โครงการศกษาพฒนาการจ าหนายสนคาและประชาสมพนธ

I6ก าหนดต าแหนงทางการตลาดของไพไทยและพฒนาสเกมสส าหรบกลมเปาหมายใหม

โครงการศกษาพฒนาการจ าหนายสนคาและประชาสมพนธ

I7วางต าแหนงทางการตลาด และก าหนดแผนสอสารประชาสมพนธเพอพฒนาความสมพนธกบลกคาแตละกลมอยางเหมาะสม

โครงการศกษาและจดท าแผนการพฒนาเทคโนโลยความปลอดภยส าหรบสงพมพปลอดการปลอมแปลง และโครงการศกษาพฒนาการจ าหนายสนคาและ

ประชาสมพนธ I8สรางความรวมมอในการตอตานและกดกนการจ าหนายไพผดกฎหมาย


I9ผลกดนกระบวนการด าเนนงานตามหลกธรรมาภบาล และสนบสนนโครงการและกจกรรมทางสงคม


การเรยนรและการเตบโต (L) L1 พฒนาศกยภาพของบคลากรใหสอดคลองกบความตองการขององคกร


L2 สารสนเทศสนบสนนกระบวนงานตามธรกจใหม (มกจกรรมภายในมารองรบเปนทเรยบรอยแลว) L3 บรณาการและบรหารระบบสารสนเทศ ทมอยใหเกดประโยชนสงสด


L4 จดท าบญชตนทนและรายงานทางการเงนแยกประเภทตามธรกจ

โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร EVM ประจ าป 2561

L5 ผลกดนการบรหารจดการองคความรภายในอยางเปนรปธรรม


L6 ดแลรกษาสภาพแวดลอมและบรรยากาศใหเหมาะสมกบการท างาน


ส าหรบบางเปาประสงคทยงไมมแผนปฏบตการรองรบนน บางสวนมกจกรรมการด าเนนงานภายในท า

หนาทตอบสนองหรออยระหวางการรอความชดเจนของนโยบายจากตนสงกดในการด าเนนงานตอไป โดยแผน


2-12

ทยทธศาสตรในระดบองคกร ประจ าป 2561 ทถายทอดจากแผนยทธศาสตรประจ าป 2561 – 2564 ฉบบทบทวน และความเชอมโยงกบแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 แสดงในแผนภาพดานลาง

แผนทยทธศาสตรระดบองคกร โรงงานไพ และแผนปฏบตการทสอดคลองกบเปาประสงคตาง ๆ ประจ าป 2561


3-1

3. แผนปฏบตการ ประจ าป 2561 จากการประมวลผลขอมลแผนปฏบตการสามารถรวบรวมแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 ของ

โรงงานไพ สามารถจ าแนกไดเปนโครงการหลก ทมผลตอการด าเนนการตามแผนยทธศาสตร 3 โครงการซงประกอบดวย

1. แผนปฏบตการด าเนนการหลกโดยสวนพฒนาธรกจและการตลาด 1 โครงการ - โครงการศกษาพฒนาการจ าหนายสนคาและประชาสมพนธ

2. แผนปฏบตการด าเนนการหลกโดยทปรกษา 2 โครงการ - โครงการศกษาและจดท าแผนการพฒนาเทคโนโลยความปลอดภยส าหรบ

สงพพมปลอดการปลอมแปลง ไดแก กจกรรมการประชาสมพนธไพไทยทมความสรางสรรคผาน Social Media

- โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตรEVM ระดบศนยธรกจ ประจ าป 2561

ทงน รายละเอยดทเกยวของกบแผนปฏบตการน อยในรปแบบทแสดงความสอดคลองกบระบบ

บรหารจดการในปจจบน (ระบบ EVM) และมความสอดคลองกบระบบการประเมนคณภาพรฐวสาหกจ (State Enterprise Performance Appriasal – SEPA) อกดวย โดยขอมลรายละเอยดของแผนปฏบตการประกอบดวย

(1) ขอมลโครงการ 1.1 สถานะของแผนงาน/โครงการ 1.2 ระยะเวลาในการด าเนนการ 1.3 งบประมาณ 1.4 ผรบผดชอบ

(2) ความเชอมโยงของแผนด าเนนงานกบยทธศาสตรขององคกร (3) ความเชอมโยงของแผนด าเนนงานกบระบบBalanced Scorecard (4) รายละเอยดโครงการ

4.1 หลกการและเหตผล 4.2 วตถประสงค 4.3 ผลทคาดวาจะไดรบจากโครงการ (พรอมประมาณการทางการเงนถาม) 4.4 ตวชวดโครงการ 4.4 เปาหมายตวชวด

(5) แผนการด าเนนงาน จากการรวบรวมแผนปฏบตการ ประจ าป 2561 ทง 3 โครงการ สามารถสรปรายละเอยด

ของแผนปฏบตการ ไดดงน


3-2

โครงการท 1 : โครงการศกษาและจดท าแผนพฒนาเทคโนโลยความปลอดภยส าหรบสงพมพปลอดการปลอมแปลง สถานะโครงการ: โครงการใหม ระยะเวลาด าเนนงาน: 12 เดอน (360 วน)

(ตลาคม 2560 – กนยายน 2561) งบประมาณ: 3,600,000.00 บาท ผรบผดชอบ: สวนพฒนาธรกจและการตลาด เชอมโยงกบยทธศาสตร: เรงยกระดบการตลาดเชงรก

สอสารภาพลกษณและจดการความสมพนธกบผมสวนไดเสย เชอมโยงกบระบบ BSC: มต กระบวนการภายใน

เปาประสงค I7 วางต าแหนงทางการตลาด และก าหนดแผนสอสารประชาสมพนธเพอพฒนาความสมพนธกบลกคาแตละกลมอยางเหมาะสม

(ความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการ และเปาประสงคในระบบ BSC)

รายละเอยดโครงการ หลกการและเหตผล

ดวยการเปลยนแปลงทางเทคโนโลยและการแขงขนในตลาดไพ สงผลใหโรงงานไพจ าเปนตองมการปรบตวและมการพฒนาผลตภณฑใหสามารถแขงขนในตลาดไดดยงข น ซงการสราง


3-3

มลคาเพมใหแกสนคานน จ าเปนทจะตองพฒนาดวยการใชเทคโนโลยทกาวหนาและสรางความหลากหลายในผลตภณฑเพอใหสามารถแขงขนกบคแขงอนๆ โดยโรงงานไพไดมแผนการขยายโรงงานและการเพมเครองจกรททนสมยแลว แตยงขาดองคความรของตนเองดานเทคโนโลยเพอสรางมลคาเพมของสนคาและการพฒนาผลตภณฑ อกทง เพอใหมการด าเนนงานใหสอดคลองกบกรอบยทธศาสตรของโรงงานไพ เรองการเพมขดความสามารถในการแขงขน และเรองการพฒนาสมรรถนะขององคกรสความเปนสากล รวมทงเปนการตอบสนองกบยทธศาสตรของคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจวาดวยการเสรมสรางความแขงแกรงทางการเงนเพอความยงยนในระยะยาว โดยการเพมศกยภาพทางเทคโนโลยมาพฒนาผลตภณฑทจะสามารถยกระดบรายไดและเพมผลก าไรของโรงงานไพ การเพมศกยภาพของผลตภณฑจ าเปนตองมการพฒนาองคความรทสามารถสรางมลคาเพมของสนคา จงมความส าคญเรงดวนในการวางแผนพฒนาเทคโนโลยส าหรบผลตภณฑของโรงงานไพ โรงงานไพ ไดเลงเหนถงความจ าเปนเรงดวนทจะตองท าการศกษาและจดท าแผนการพฒนาดานเทคโนโลยส าหรบโรงงานไพ อนจะกอเกดมลคาเพมของสนคา สามารถสรางจดเดนในการแขงขนในตลาดดงนน จงเหนสมควรใหมการด าเนนการ โครงการศกษาและจดท าแผนพฒนาเทคโนโลยความปลอดภยส าหรบสงพมพปลอดการปลอมแปลง ซงเปนโครงการจดท าแผนแมบทและวางแนวทางในการพฒนาทางดานเทคโนโลยส าหรบผลตภณฑของโรงงานไพ โครงการนจะเนนการศกษาและวางแนวทางการพฒนาผลตภณฑไพและผลตภณฑอนๆ ทเกยวของ เชน ระบบรหสความปลอดภยในไพ ระบบความปลอดภยส าหรบแสตมป สรรพสามต รวมทงระบบบรหารจดการผลตภณฑ เปนตน วตถประสงค 1. เพอศกษาขอมลและเสนอแนะแนวทางการประยกตใชเทคโนโลยดานความปลอดภยส าหรบผลตภณฑของโรงงานไพ

2. เพอจดท าแผนการพฒนาเทคโนโลยดานความปลอดภยส าหรบไพและสงพมพทเกยวของ รวมทงแนวทางการด าเนนงานของโรงงานไพในการพฒนาเทคโนโลยใหเปนรปธรรม

3. เพอจดท าแผนปฎบตการและแนวทางส าหรบการพฒนาผลตภณฑสงพมพปลอดการปลอมแปลงซงตอบสนองความตองการของตลาดในผลตภณฑ

4. เพอใหโรงงานไพมองคความรแนวทางการพฒนาเทคโนโลยส าหรบเสรมสรางผลตภณฑใหมความหลากหลายมากยงขน

5. เพอเปนแนวทางในการยกระดบคณภาพสนคาและการสรางจดเดนใหแกผลตภณฑของโรงงานไพ

6. เพอชวยเสรมสรางยทธศาสตรของโรงงานไพ และแผนการปฏบตการดานการพฒนาเทคโนโลยส าหรบโรงงานไพในระยะยาว


3-4

ผลทคาดวาจะไดรบจากโครงการ 1. โรงงานไพไดรบขอมลภาพรวมของอตสาหกรรม แนวโนมการเตบโตของธรกจของ

ผลตภณฑไพและสงพมพปลอดการปลอมแปลง 2. มแผนแมบทการพฒนาเทคโนโลยความปลอดภยในสงพมพส าหรบโรงงานไพ 3. มแผนปฎบตงานและแนวทางการด าเนนการพฒนาเทคโนโลยความปลอดภยส าหรบ

โรงงานไพอยางเปนขนตอน 4. ท าใหโรงงานไพสามารถวางแนวทางการพฒนาผลตภณฑและการสงเสรมดานการตลาด

ไดชดเจน 5. มแนวทางในการสรางองคความรดานเทคโนโลยของโรงงานไพ เพอการพฒนาเพม

ศกยภาพผลตภณฑตางๆ ตอไป

วธการด าเนนงาน จางทปรกษา

แผนการด าเนนงาน ก าหนดระยะเวลา 12 เดอน (เรม ตลาคม พ.ศ. 2560 – กนยายน 2561)

รายละเอยดกจกรรม

ระยะเวลาในการด าเนนงานปงบประมาณ 2561 Q1 Q2 Q3 Q4

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ม.ค.

เม.ย

.

พ.ค.

ม.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.

ย.

1. จดท าราง TOR และด าเนนการจางทปรกษา

2. ทปรกษาด าเนนการ 2.1 ศกษาขอมลภาพรวมของอตสาหกรรม แนวโนมการเตบโตของธรกจของผลตภณฑไพ และสงพมพปลอดการปลอมแปลง 2.2 ศกษาผลตภณฑ การจดจ าหนาย และการใชงานผลตภณฑของโรงงานไพ เพอ วเคราะหหาแนวทางการพฒนาเทคโนโลยทมความเหมาะสม 2.3 ด าเนนการหารอรวบรวมแนวคดเพอวเคราะหการพฒนาเทคโนโลยส าหรบผลตภณฑ 2.4 จดท าขอเสนอแนะและแนวทางการวจยและพฒนาดานเทคโนโลยทจะสามารถ ประยกตใชกบโรงงานไพเพอการพฒนาผลตภณฑ 2.5 จดท าแผนพฒนาเทคโนโลยส าหรบพฒนาผลตภณฑไพ และสงพมพปลอดการปลอม แปลงของโรงงานไพตางๆ เชน อลกอรทม การสอสารขอมล ฐานขอมล เปนตน 2.6 จดท าแผนปฏบตการส าหรบการพฒนาเทคโนโลยดานความปลอดภยส าหรบสงพมพ ปลอดการปลอมแปลง 2.7 จดท ารายละเอยดและโครงการเพอการพฒนาเทคโนโลยผลตภณฑไพ 2.8 สรปผลการด าเนนโครงการ

3. สรปผลโครงการ เสนอตอผอ านวยการโรงงานไพ คณอ.กรรมการพฒนาธรกจฯ และ คณก.โรงงานไพเหนชอบ

4. สามารถจ าหนายผลตภณฑไพทมเทคโนโลยความปลอดภยสกลมเปาหมาย


3-5

โครงการท 2 : โครงการศกษาพฒนาการจ าหนายสนคาและประชาสมพนธ สถานะโครงการ: โครงการใหม ระยะเวลาด าเนนงาน: 12 เดอน (365 วน)

(ตลาคม 2560 – กนยายน2561) งบประมาณ: 1,200,000.00 บาท ผรบผดชอบ: สวนพฒนาธรกจและการตลาด เชอมโยงกบยทธศาสตร: เรงยกระดบการตลาดเชงรก

เชอมโยงกบระบบ BSC: มต กระบวนการภายใน เปาประสงค I4สนบสนนและน าระบบIT มาใชในกจกรรม

การตลาดและประชาสมพนธ I5 ขยายตลาดและชองทางการจ าหนายไพทงในและตางประเทศ I6 ก าหนดต าแหนงทางการตลาดของไพไทยและ

พฒนาสเกมสส าหรบกลมเปาหมายใหม

(ความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการ และเปาประสงคในระบบ BSC)

รายละเอยดโครงการ


3-6

หลกการและเหตผล ตงแตป 2558 ทผานมาประเทศไทยไดกาวเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ซง

โรงงานไพ ไดมการปรบเปลยนกลยทธ และแผนยทธศาสตรตางๆ เพอปรบตวใหเขากบสภาพเศรษฐกจและสงคมท เปลยนแปลงไป รวมถงการประกาศนโยบายของ คสช.ทจะน าประเทศเขาส Digital Economy ซงถอเปนการขบเคลอนทกภาคสวนของประเทศใหเขาสยคดจตอล โดยน าเทคโนโลยตางๆ มาใชใหเกดประโยชนและประสทธภาพสงสด ดงนนโรงงานไพจงจ าเปนทจะตองประชาสมพนธสนคาและองคกรใหเปนทรจกมากยงขนดวยการประชาสมพนธรปแบบใหมๆ เชน มสอประชาสมพนธไพไทยในรปแบบอนโฟกราฟฟค หรอคลป ผาน Social Media เพอเขาถงผบรโภคดวยวธการและชองทางใหมๆ ท าใหผบรโภคตดสนใจซอสนคาไดงายขน

นอกจากน โรงงานไพยงม งเนนในเรองพฒนาศกยภาพดานการตลาดเพอเพมขดความสามารถในการแขงขนอยางตอเนองไมวาจะเปนการศกษาดงานตลาดตางประเทศ การจดท าสอประชาสมพนธตางๆ และท าการตลาดเชงรก เชน การจดกจกรรมออกบธ เพอใหสามารถด าเนนงานไดอยางบรณาการและมประสทธภาพตอไป วตถประสงค

1) เพอเพมชองทางการจ าหนายสนคาของโรงงานไพ 2) เพอสรางคอนเทนททมความสรางสรรคและประชาสมพนธสนคาไพไทยผาน Social Media

3) เพอประชาสมพนธองคกร และผลตภณฑอนๆ ของโรงงานไพใหเปนทรจกมากยงขน 4) เพอสรางรายไดเพมใหแกโรงงานไพ

ผลทคาดวาจะไดรบจากโครงการ

1) โรงงานไพมฐานขอมลลกคาในกลมไพนอกสมปทานเพมขน 2) กลมลกคาเปาหมายรจกไพไทยมากขน 3) กลมลกคาเปาหมายรจกโรงงานไพ และผลตภณฑอนๆ มากขน 4) สามารถเพมรายไดใหกบโรงงานไพ

แผนการด าเนนงาน ก าหนดระยะเวลา 12 เดอน (เรม ตลาคม 2560 – กนยายน 2561)


3-7

ท แผนงาน ตวชวด กจกรรม Q1 Q2 Q3 Q4

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 ประชมผรบผดชอบเพอก าหนดหนาท ในการ

ด าเนนงานตามโครงการศกษาพฒนาการจ าหนายสนคาและประชาสมพนธ

ด าเนนการใหเสรจเรยบรอย ภายในเดอนพฤศจกายน 2560

ประชมผเกยวของเพอวางแผนการด าเนนงาน - ประชมคณะอนกรรมการพฒนาธรกจฯ - สวนพฒนาธรกจฯ ประชมกบสวนสารสนเทศเตรยม ความพรอมในการประชาสมพนธผาน Social Media

2 2.1 การศกษาดงานตลาดตางประเทศ 2.2 การสนบสนนและน าเอาระบบ IT มาใชในกจกรรมทางการตลาดและประชาสมพนธ 2.3 การจดท าสอสงพมพในงานประชาสมพนธ เชน แคตตาลอคสนคา

2.1 คณะอนกรรมการพฒนาธรกจฯ ทราบสถานทในการศกษาดงานตลาดตางประเทศ 2.2 สวนพฒนาธรกจฯ สรางคอนเทนท ในการ ท าอนโฟกราฟฟค หรอคลปส าหรบประชาสมพนธไพไทย 2.3 สวนพฒนาธรกจฯ เตรยมขอมลในการท าแคตตาลอคสนคา

วางแผนประชาสมพนธ 2.1 คณะอนกรรมการพฒนาธรกจฯ วางแผนลงพนทศกษาดงานตลาดตางประเทศ 2.2 สวนพฒนาธรกจฯ จดท าอนโฟกราฟฟค และน าคลปไพไทยทไดจดท าไวแลวมาเผยแพร 2.3 สวนพฒนาธรกจฯ จดท าแคตตาลอคสนคา

3 3.1 ประชาสมพนธไพไทยในรปแบบ อนโฟกราฟฟค หรอคลป ผาน Social Media 3.2 น าสอประชาสมพนธ แคตตาลอคสนคา ไปใชในการเสนอขาย

3.1 เผยแพรการประชาสมพนธผาน Social Media จ านวน 2 ครง 3.2 ส อประชาสมพนธแล ว เสรจและน า ไปใชไดจรง

เผยแพรสอประชาสมพนธ 3.1 เผยแพรอนโฟกราฟฟค หรอคลปขนบนเวบไซต 3.2 แคตตาลอคสนคาแลวเสรจใชในการเสนอขายได

4 จ านวนจ าหนายไพนอกสมปทานตามเปาหมายทก าหนด ดงน 4.1 ด าเนนการผลตสนคาตามใบสงซอ 4.2 ด าเนนการจ านายสนคาตามเปาหมาย

- จ าหนายไพนอกสมปทานไมนอยกวา 200,000 ส ารบ

ด าเนนการผลตสนคาและจ าหนาย ตามขนตอน ด าเนนการตามขนตอนซอ-ขาย ไพทระลก ไพช ารวย และไพสงออกของโรงงานไพ

5 การสรปและจดท ารายงานผลการด าเนนงานประจ าปงบประมาณ 2561

รายงานสรปผลการด าเนนงานประจ าป 2561 จดท ารายงานสรปผลการด าเนนงานประจ าป 2561 เสนอผบรหารพจารณา


3-8

โครงการท 3 : โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร EVM ระดบ

ศนยธรกจ ประจ าป 2561

สถานะโครงการ: โครงการใหม ระยะเวลาด าเนนงาน: 300 วน นบถดจากวนลงนามในสญญาจาง งบประมาณ: 2,000,000.00 บาท ผรบผดชอบ: คณะท างาน EVM

เชอมโยงกบยทธศาสตร: กลยทธการบรหารกระบวนการภายในอยางมประสทธภาพ

เชอมโยงกบระบบ BSC: มต การเรยนรและเตบโต เปาประสงค L4 จดท าบญชตนทนและรายงานทางการเงนแยก

ประเภทตามธรกจ

(ความเชอมโยงระหวางแผนปฏบตการ และเปาประสงคในระบบ BSC) รายละเอยดโครงการ


3-9

หลกการและเหตผล

รฐบาลไดก าหนดนโยบายใหมการสงเสรมและพฒนาการบรหารรฐวสาหกจใหเปนไปอยางมประสทธภาพมการเสรมสรางคณภาพของบคลากรเพอใหเกดการใหบรการทไดมาตรฐานและตอบสนองกบความตองการของประชาชน รวมทงมศกยภาพในการแขงขนตามกลไกตลาดและทส าคญคอ มฐานะการเงนทมนคง เพยงพอ ไมเปนภาระของรฐและประชาชนโดยรฐวสาหกจแตละแหงจ าเปนตองสรางมลคาเพมใหแกเงนลงทนทรฐไดลงไปในอตราทเหมาะสมตอลกษณะกจกรรมทด าเนนการอย

จากแนวนโยบายดงกลาว กระทรวงการคลง โดยส านกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) จงไดก าหนดนโยบายทจะพฒนารฐวสาหกจใหมความเขมแขง มการปรบปรงองคกรใหสอดคลองกบสภาพแวดลอมทเปลยนแปลง สามารถแขงขนกบองคกรเอกชนไดจงมแนวคดทใหรฐวสาหกจมการบรหารงานเพอมงเนนการสรางมลคาใหกบองคกร (Value Creation) โดยมแนวทางทจะสนบสนนใหรฐวสาหกจมการบรหารจดการเพอสรางมลคา จงไดก าหนดนโยบายใหรฐวสาหกจน าระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management- EVM) มาใชในการบรหารจดการองคกรและพฒนาระบบ EVM อยางตอเนอง รวมถงการทบทวน ปรบปรงระบบดงกลาว และการประยกตใหเหมาะสมอยางสม าเสมอตอไป

โครงการพฒนาระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management - EVM) ประจ าป 2561 น มงเนนการพฒนาการบรหารจดการระบบ EVM สระดบศนยธรกจหรอทเรยกวา ศนย EVM เพอใหการบรหารจดการ EVM สอดคลองกบยทธศาสตรของโรงงานไพทปรบสการขยายธรกจใหมในธรกจสงพมพปลอดการปลอมแปลง และใหการบรหารงานเปนมาตรฐานเชนเดยวกบรฐวสาหกจอนๆ ทไดด าเนนงานระดบศนย EVM

รวมทงยงมงเนนทการเชอมโยงระบบ EVM กบการบรหารจดการขององคกร และการพฒนาระบบอยางตอเนอง ตามหลกเกณฑการประเมนของ สคร. ประจ าป 2561 โดยมรายละเอยดของกจกรรมหลกดงน

กจกรรมหลกท 1: การพฒนาระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร - การพฒนาแผนททางยทธศาสตร และ Balanced Scorecard ระดบองคกร และระดบศนย

EVM - การพฒนาระบบวดผลงานคาก าไรทางเศรษฐศาสตร ค านวณและวเคราะหผลงานคาก าไรทาง

เศรษฐศาสตร ระดบองคกร และระดบศนย EVM - วเคราะหและปรบปรงเพอวางแผนการสรางมลคาเพมในเชงลกจากการวเคราะห Driver Tree

กจกรรมหลกท 2: การเชอมโยงแนวคด EVM กบการบรหารจดการองคกร - การทบทวนแผนวสาหกจ ใหสอดคลองตามแนวคดระบบ EVM และตามระบบประเมนคณภาพ

รฐวสาหกจ (SEPA)


3-10

- การน าแนวคดระบบ EVM เปนสวนหนงในการจดท าแผนยทธศาสตร แผนธรกจ และ แผนงบประมาณ การจดสรรเงนทนและสนทรพย รวมถงจดท าคมอ

- การน าแนวคดระบบ EVM ในการวเคราะหโครงการลงทน รวมถงจดท าคมอพรอมกรณศกษา - การเชอมโยงระบบ EVM กบการก าหนดระดบผลตอบแทนของผบรหารระดบสง

กจกรรมหลกท 3: การตดตาม ประเมนผล และรายงานผลการด าเนนงานตามระบบ EVM - ผลงานคาก าไรทางเศรษฐศาสตร ระดบองคกร และระดบศนย EVM รอบ 6 เดอน และ

รอบ 12 เดอน - ความคบหนาของโครงการลงทน และผลทเกดขนของโครงการ รวมถงการค านวณ ประเมนคา

EP ของโครงการ รอบ 6 เดอน และรอบ 12 เดอน

กจกรรมหลกท 4: การถายทอดยทธศาสตรเพอน าไปปฏบต - การทบทวนและจดท าแผนด าเนนงานของโรงงานไพอยางเปนระบบ ใหเชอมโยงและบรรล

วตถประสงค เปาหมายเชงกลยทธ นอกจากการพฒนาระบบการบรหารจดการEVM แลว โรงงานไพยงมงหวงการพฒนาใหความร

ความเขาใจในประเดนส าคญตอการบรหารจดการทสอดรบกบการเปลยนแปลงทศทางยทธศาสตรของโรงงานไพในอนาคต และน าจดการสมมนาใหความรตอผบรหารและบคลากรของโรงงานไพอยางเหมาะสม วตถประสงค

การด าเนนงานโครงการพฒนาระบบ (Economic Value Management - EVM) ระดบศนยธรกจ ประจ าป 2561 ของโรงงานไพ กรมสรรพสามต มวตถประสงคทส าคญ ดงน

1. เพอพฒนาระบบ EVM ตอเนองตามนโยบายของ สคร. ในสวนของกจกรรมการพฒนาระบบวดผลงานคาก าไรทางเศรษฐศาสตร และกจกรรมการเชอมโยงแนวคด EVM กบกระบวนการบรหารจดการองคกร ซงเปนการตอยอดและขยายผลจากระยะทผานมาอนประกอบดวยกจกรรมส าคญ ดงน - การค านวณ และวเคราะหผลงานคาก าไรทางเศรษฐศาสตรระดบองคกร และระดบศนยธรกจ เปนราย ไตรมาสปบญช 2561 - การน าแนวคดระบบ EVM มาใชในการทบทวนแผนยทธศาสตร ของโรงงานไพโดย

วเคราะหปจจยขบเคลอนมลคา หรอ EP Driver Tree เชงลกเปนองคประกอบ - การจดท าแผนททางยทธศาสตร (Strategy Map) และระบบ Balanced Scorecard

(BSC) ระดบองคกร และระดบสวนงานทมองคประกอบครบถวน ไดแก ส าหรบการประเมนผลในป 2562 (ตามโครงสรางขององคกร)


3-11

- การตดตามความคบหนาของโครงการลงทน และการวเคราะหโครงการลงทนตามแนวคด EVM โดยการค านวณผลงานคาก าไรทางเศรษฐศาสตรของโครงการ

2. เพอพฒนาและจดเตรยมขอมลทางการเงนแยกศนยธรกจอยางเหมาะสม 3. เพอวางแผนการน าขอมลทางการเงนแยกศนยธรกจมาใชในการวางแนวทางการก าหนดราคา

(Pricing) ทเหมาะสมส าหรบแตละผลตภณฑ 4. เพอตดตาม ประเมน และรายงานผลการด าเนนงานของกจกรรม EVM ตอคณะกรรมการฯ

และผบรหารระดบสงใหไดทราบถงความคบหนาและอปสรรคในการด าเนนงาน พรอมทงรบขอเสนอแนะอนเปนประโยชนตอการพฒนาการด าเนนงานตอไป

5. เพอพฒนาความสามารถของบคลากรของโรงงานไพ ในการน าระบบ EVM มาประยกตใชในการด าเนนงานใหเกดประสทธภาพไดจรง

6. เพอพฒนาใหความรความเขาใจในประเดนส าคญตอการบรหารจดการทสอดรบกบการเปลยนแปลงทศทางยทธศาสตรของโรงงานไพในอนาคต

ผลทคาดวาจะไดรบจากโครงการ

โรงงานไพสามารถน าระบบการบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management- EVM) มาใชในการบรหารจดการองคกรและขยายผลการพฒนาระบบ EVM สระดบศนยธรกจ ทสอดคลองกบการด าเนนยทธศาสตรในอนาคต ตวชวดโครงการ

ความส าเรจในการจดท ารายงานทางการเงนแยกประเภทศนยธรกจ เปาหมายตวชวด

- ขอมลทางการเงนแยกศนยธรกจ - ขอเสนอแนะแนวทางการก าหนดราคา (Pricing) - แนวทางการปรบนโยบายการปนสวนตนทนและสนทรพย

วธการด าเนนงาน

ด าเนนงานพฒนาระบบการบรหารจดการมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management -EVM) ระดบศนยธรกจ ประจ าป 2561 ตามขอบเขตและแนวทางการประเมนผลรฐวสาหกจ ตามทส านกงาคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) ไดก าหนดไว โดยมรายละเอยดดงตอไปน


3-12

1. การด าเนนงานตอเนอง เพอพฒนาระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเพมเชงเศรษฐศาสตร o การพฒนาระบบวดผลงานคาก าไรทางเศรษฐศาสตรระดบองคกร และศนยธรกจ ปบญช

2561 รายไตรมาส o การจดท าแผนทยทธศาสตร (Strategy Map) และ ระบบ Balanced Scorecard (BSC)

ในระดบองคกร และระดบสวนงานตามโครงสรางองคกรส าหรบการประเมนผลในป 2562 ทงน มการก าหนดเปาหมาย ตวชวด ในแตละประเภทมมมองหลก (Perspective) ในภาพรวมของโรงงานไพ และเชอมโยง ถายทอดสระดบสวนงานอยางเหมาะสม

2. การทบทวนแผนวสาหกจของโรงงานไพ รวมถงทบทวนยทธศาสตร ประจ าป 2561 เพอใหสอดคลองกบแนวคดการบรหารจดการมลคาเชงเศรษฐศาสตรโดยมการวเคราะหปจจยขบเคลอนคา EP (EP Driver Tree) เชงลกเปนองคประกอบ รวมถงการพฒนาแผนกลยทธเพอปรบปรงประสทธภาพ (Strategic Improvement Plan - SIP) พรอมคาดการณผลกระทบจากการด าเนนงานตามกลยทธ SIP ตอผลงานคา EP ในระดบองคกร

3. การวเคราะหโครงการลงทน ประจ าป 2561 เพอวเคราะหความเปนไปได และความเหมาะสมของการลงทนในอนาคต ตามแนวคด EVM (ถาม) 4. การตดตาม ประเมนผล และรายงานผลการด าเนนงาน EVM ตอคณะกรรมการโรงงานไพ และผบรหารระดบสง รายไตรมาส

5. การพฒนาและจดเตรยมขอมลทางการเงนแยกศนยธรกจอยางเหมาะสม พรอมวางแผนการน าขอมลทางการเงนแยกศนยธรกจมาใชในการวางแนวทางการก าหนดราคา (Pricing) ทเหมาะสมส าหรบแตละผลตภณฑ 6. การวางแผนบรหารจดการ การฝกอบรมและการสมมนาเชงปฏบตการผบรหารระดบสงและผเกยวของ

o การสมมนาเชงปฏบตการเพอทบทวนแผนวสาหกจตามแนวคด EVM รวมถงทบทวนยทธศาสตร ประจ าป 2561 รวมกบคณะกรรมการโรงงานไพ ผบรหาร และเจาหนาททเกยวของ

o การสมมนาเชงปฏบตการเพอจดท าแผนทยทธศาสตร และ BSC ระดบองคกร และระดบสวนงาน ประจ าป 2561 ตามโครงสรางองคกร

o การฝกอบรมใหกบบคลากรโรงงานไพเกยวกบภาพรวมแนวคดการเพมมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM)และการน าระบบ EVM มาใชในโรงงานไพ


3-13

แผนการด าเนนงาน

แผนงานกจกรรม น าหนก กจกรรม

(%)

ผลผลต/ ตวชวด

ความกาวหนา

2560 2561 ไตรมาส 1 ไตรมาส2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พฒนาระบบการบรหารจดการมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management -EVM) ระดบศนยธรกจประจ าป 2561

100%

1. พฒนาระบบ EVM อยางตอเนอง

40 แผนยทธศาสตร แผนปฏบตการประจ าป ผลการวเคราะหโครงการลงทน

- ท บ ท ว น แ ผ นยทธศาสตร ตามแ น ว ค ด EVM แ ล ะ จ ด ท าแผนปฏบต ง านประจ าป

- จดท า BSC ระดบองคกร และสวนงาน

- ว เ ค ร า ะ หโครงการลงทนตามแนวคด EVM

2. ต ด ต า ม ค ว า มค บ ห น า ก า รด าเนนงานระบบ EVM อยางตอเนอง

20 ขอมลทางการเงนแยกประเภทตามศนยธรกจ ขอเสนอแนะแนวทางการ

- ค านวณผลงานคาก า ไ ร ท า ง


3-14

เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ระดบองคกร และระดบศนย EVM รายไตรมาส

ก าหนดราคา (Pricing) การทบทวนนโยบายการปนสวนตนทนและสนทรพย

- ผลการด าเนนงานตาม BSC รายไตรมาส

- ผลการด าเนนงานต า ม โ ค ร ง ก า รลงทน

- ผลการด าเนนงานตามโครงการ SIP

3. พ ฒ น า แ ล ะจดเตรยมขอมลทางการ เงนแยกศนยธรกจ

15

4. ให ข อ เสนอแนะแนวทางการก าหนดราคา (Pricing)

15

5. น าขอแนวทางการปรบนโยบายการปนสวนตนทนและสนทรพย เสนอตอคณะกรรมการหรอผ บ ร ห า ร ส ง ส ดเหนชอบ

10

การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ า ... ·...

Documents