sektorredegørelse for teknik- og miljøudvalget · sektorredegØrelse budget 2016-2019 teknik- og...

SEKTORREDEGØRELSE BUDGET 2016-2019

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 05.10.2015

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Kapitel 1 - Beskrivelse af området

Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder består af 2.01 Teknik og Miljø.

Budgettet for 2016 til 2019 fremgår nedenfor i 2016 priser:

1.000 kr. Budget 2016

Budget 2017

Budget 2018

Budget 2019

2.01 Teknik og Miljø -141.329 -139.146 -139.225 -139.117

I alt -141.329 -139.146 -139.225 -139.117

+ = indtægter, - = udgifter

Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø Budgetområdet omfatter

Aktiviteter under byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger samt

Aktiviteter under transport og infrastruktur. Budgettallene under byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger indeholder udgifter og indtægter i forbindelse med kommunens arealer, ejendomme, fritidsområder og -faciliteter og naturbeskyttelse samt udgifter og indtægter på miljøområdet. Herudover indgår kommunens udgifter til sanering i såvel egne som fremmede ejendomme og til

byfornyelse i såvel egne som fremmede ejendomme samt til almene boliger.

Budgettallene under transport og infrastruktur indeholder udgifter og indtægter vedrørende det

kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med kollektiv trafik og havne.

Opgaverne på budgetområde 2.01 kan specificeres således:

Planlægning (lokalplaner m.v.)

Miljø, natur, skov og det åbne land

Klima- og energi

Overfladevand (vandløb og søer) og grundvand

Veje, stier, trafik, kollektiv trafik og grønne områder – både myndighed og bestillerfunktion

Kort, geodata o. lign.

Anlæg og vedligeholdelse af kommunens idræts- og fritidsanlæg

Kommunale ejendomme (Bygningsvedligeholdelse, anlæg, bygningsdrift/teknisk service, leje)



Kapitel 2 - Aktiviteter

Aktivitetstal 1 - Antal besøgende på MiljøCenter Greve

Beskrivelse

Aktivitetstal Korrigeret

netto-budget

(mio. kr.)

Indhold Bemærkning

Antal besøgende på

MiljøCenter Greve

Antallet af besøgende er ikke et

udtryk for affaldsmængder og

økonomisk udvikling, men giver

alene et billede af, hvor meget

MiljøCenter Greve bliver brugt.

Figur: Antal besøgende på Miljøcenter Greve

Kommentar

Fordelingen mellem private borgere og erhvervsvirksomheder opgøres i henhold til lovgivningen og

afspejles i henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffaldsgebyrerne, som vedtages af Byrådet hvert

år. Den store forskel i besøgstal for de forskellige kvartaler skyldes årstidsvariationer.

Budgettet for borgere ligger hos Greve Solrød Forsyning, mens budgettet for virksomheder ligger

hos Greve Kommune. Ordningen skal hvile i sig selv økonomisk.

56.072

35.953

28.121

60.060 59.535

40.510 35.705

59.900

50.940

37.327 35.719

54749 54.076

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

3. kv.2012

4. kv.2012

1. kv.2013

2. kv.2013

3. kv.2013

4. kv.2013

1. kv.2014

2. kv.2014

3. kv.2014

4. kv.2014

1. kv.2015

2. kv.2015

3. kv.2015

Antal besøgende på MiljøCenter Greve



Aktivitetstal 2 - Sagsbehandlingstider for byggesager

Aktivitetstal Korrigeret

netto-budget

(mio. kr.)

Indhold Bemærkning

Byggesagsbehandlings-

tider

Årlig gennemsnits

byggesagsbehand-

lingstid for

byggesager pr.

måned

Den gennemsnitlige

byggesagsbehandlingstid for alle

byggesager er pt. lavere end den af

Byrådet besluttede maksimale

sagsbehandlingstid

Figur: Sagsbehandlingstider for byggesager

Søjlerne viser en gennemsnitlig sagsbehandlingstid for alle byggesager fordelt på blå søjle for

bruttosvartider og rød søjle for nettosvartider.

Bruttosagsbehandlingstid angives i antal dage fra en ansøgning er modtaget, til der er givet en

tilladelse eller truffet anden afgørelse. Nettosagsbehandlingstid angives i antal dage fra en

ansøgning er fyldestgørende, til der er givet en tilladelse eller truffet en anden afgørelse.

Byrådet godkendte i december 2014 nedenstående servicemål for 2015 for sagsbehandlingstiden, fra kommunen modtager en ansøgning, som er fuldt oplyst, til der er givet byggetilladelse. Sagsbehandlingstiden er inkl. den tid, der skal bruges til at foretage eventuelle partshøringer og naboorienteringer.

402

122 123

312

108

153

31 32

7351

221

68

141

217

4326

169

28 3218 15 21 11

80

29

58

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450



Kategori: Type: Nettotid i dage i gennemsnit:

Maksimal nettotid dage:

Kategori 1 Simple konstruktioner, carporte mv. 30 60

Kategori 2 Enfamiliehuse mv. 30 60

Kategori 3 Industri - og lagerbygninger, simple. 60 60

Kategori 4 Andre faste konstruktioner, antenner mv. 60 60

Kategori 5 Etage- og erhvervsbyggeri 60 60

Kommentar

Byggesagsbehandlingstiden varierer meget alt efter antal byggesager, der afsluttes helt den

pågældende måned. Center for Teknik & Miljø har i hele 2015 iværksat et større arbejde med at

afslutte gamle byggesager helt i systemet. Det kan fx være byggesager, hvor der er givet en

byggetilladelse for et stykke tid siden, men der mangler de sidste oplysninger for, at byggesagen

kan afsluttes helt i journalsystem og BBR.

Den stigende sagsbehandlingstid afspejler også kvaliteten af det modtagne ansøgningsmateriale,

hvilket giver ekstra byggesagsbehandlingstid. Kvaliteten har over det seneste år været faldende.

End ikke indførelse af den digitale ansøgningsportal Byg & Miljø har givet kvalitetsmæssigt bedre

ansøgningsmateriale.

Indførelse af gebyrfrihed på simple konstruktioner sammen med en generel stigende byggeaktivitet

har ligeledes afstedkommet flere byggeansøgninger.



Kapitel 3 – Udfordringer, indsatsområder og målepunkter

Udfordring 1: Spildevandshåndtering i Tune - bedre badevand i Køge Bugt Badevandkvaliteten måles på fem strande i kommunen. Hundige Strandpark har den bedste

vandkvalitet. Badevandsstationerne fra Granhaugen og sydpå har i flere år været under pres for at

have en tilfredsstillende badevandskvalitet. Der skal derfor målrettet indsats til for at sikre, at

badevandskvaliteten er god, og at strandene i Greve forbliver attraktive.

Udfordringen relaterer sig til Planstrategien på natur- og klimaområdet, herunder målet om bedre

badevand ved at fastholde 3 stjerner ved alle målestationer på vores badevand.

Indsatsområder

Indsats: Bedre badevandskvalitet

Plangrundlaget for håndtering af regn- og spildevand er spildevandsplanen, der blev vedtaget

ultimo 2015.

Målepunkt

Alle badestrande har opnået badevandskvaliteten ”Udmærket” i 2019.

Indsats: Spildevandshåndtering i Tune - forbedring af badevandskvaliteten i Køge Bugt

Kvaliteten af badevandet har en tæt sammenhæng med håndteringen af spildevand og regnvand.

Tune er fælleskloakeret og er derfor en væsentlig faktor for, at badevandskvaliteten ikke kan blive

tilfredsstillende. Ved store regnhændelser sker der overløb fra Tune, og der kommer urenset

spildevand ud i Hederenden og dermed i Køge Bugt. Derfor skal der ske en forbedret håndtering af

vand i Tune. Der kan være tre løsninger:

Separering af kloaksystemet i Tune, så regn- og spildevand håndteres i hver deres system

Etablering af et renseanlæg i Tune, så der ikke ledes urenset spildevand til vandmiljøet

Håndtering af regnvand på stedet, så det ikke belaster spildevandssystemet

Målepunkt

Med udgangen af 2016 iværksættes en plan for håndtering af regn- og spildevand i Tune med

spildevandsplanen og klimahandlingsplanen som grundlag.



Udfordring 2: Havvandsstigning – forebyggende indsatser Greve Kommune er sammen med 21 andre danske kommuner udpeget til at være i særlig risiko for store skader ved stormflod fra Køge Bugt. For at imødekomme eventuelle skader ved oversvømmelse er kommunen af staten blevet pålagt at udarbejde en risikostyringsplan for oversvømmelse. Planen er vedtaget i 2015. Planperioden varer til 2021. Greve Kommune er samtidig i dialog med kommuner i København Syd om at undersøge mulige forebyggende tiltag for Køge Bugt. Udfordringen relaterer sig til planstrategien i forhold til den generelle klimatilpasning af vor by og bygninger.

Indsatsområder

Indsats: Styring af risiko for stormflod

I risikostyringsplanen er der fastsat tiltag for risikostyring. Nogle af disse er:

Varslingstjeneste for stormflodsrisiko til borgere og virksomheder

Udarbejdelse af beredsskabsplan for stormflod i samarbejde med nabokommunerne

Sikring af Mosede Renseanlæg mod stormflod

Etablering af højvandslukker til sikring af ledninger mod indtrængende vand i

kloaksystemet

Derudover afklaring af mulige fælles forebyggende tiltag kommunerne imellem i Køge Bugt.

Målepunkt

Indsatserne i planen kvalificeres med henblik på en prioritering og gennemførelse.

Mulige fælles tiltag med kommuner i Køge Bugt afklares.



Udfordring 3: Sammenbinding af Mosede Havn, Mosede Fort og Karlslunde Station i en helhedssplan I Karlslunde ligger der flere kultur- og naturattraktioner helt tæt på vandet og med let adgang til

kollektiv trafik men uden, at de er særligt synlige for besøgende i området. Der sker dog tiltag i

området, der giver trædestenene til et udviklingsperspektiv for området, f. eks. åbning af Mosede

Fort som museum, istandsættelse af stationsforpladsen ved Karlslunde Station, opførelse af

boliger på Langagergård etc. Derfor kunne det undersøges, hvordan disse attraktioner dels kan

udvikles, dels kan sammenbindes i et samlet greb med enkle midler.

Mosede Havns arealer og forarealer kunne revurderes i dialog med havnens ejere, hvor nye såvel

som nuværende havnerelaterede funktioner kunne indtænkes.

De grønne arealer og parkeringspladsen omkring Mosede Fort kunne omdisponeres for en mere

attraktiv synlighed for museet suppleret med publikumsrettede faciliteter knyttet til museet og de

aktiviteter, der også er på plænerne i dag.

Indsatsen understøtter Greve Kommunes planstrategiske målsætninger om at skabe gode fysiske

rammer for et aktivt kultur- og fritidsliv. Der foreligger publikationer om Mosede Forts

museumsprospekt, Vision & Potentialer for Mosede Fort og Idékatalog for Greve Strand.

Indsatsområder

Indsats: Dialog med relevante aktører

Der tilrettelægges en proces for dialog med områdets aktører med henblik på udarbejdelse af en

helhedsplan for udvikling af arealer i Mosede Havn, omkring Mosede Fort og endelig forbindelsen

imellem disse og til Karlslunde Station.

Målepunkt

Udviklingsplan forelægges Byrådet til godkendelse i efteråret 2016 og afstemt med Helhedsplanen

for Strandvejen og risikostyringstiltag i forhold til havvandsstigning.



Udfordring 4: Facilities management og optimering af kommunens ejendomsportefølje

I 2015 vedtog Byrådet en Ejendomsstrategi for Greve Kommune med to overordnede mål:

at skabe balance mellem udbud (bygninger) og efterspørgsel (brugere) på kvadratmeter.

at optimere anvendelse og drift af ejendommene gennem stordriftfordelene ved at ansvar for budgetter til bygninger og services er samlet i Ejendomscentret i Center for Teknik & Miljø.

Byrådet godkendte samtidig en plan for at implementere Ejendomsstrategien. Gennemførelse af planen vil over de kommende år være omdrejningspunktet for Ejendomscentrets indsats. Centret anvender principperne i Facilities Management (FM) som værktøj for at sikre en koordineret sammenhæng og styring af alle arbejdsydelser indenfor service- og bygningsdrift leveret til kommunens brugere og medarbejdere. Greve Kommunes ejendomsportefølje består af ca. 256.000 m2 fordelt på 138 matrikler. Den offentlige ejendomsværdi på de nævnte bygningerne er ca. 5,1 mia. kr. I Ejendomsstrategien er der fokus på, at disse værdier skal sikres, bl.a. ved at indhente vedligeholdelsesefterslæbet på bygningerne. Greve Kommunes budget 2016 – 2019 afspejler Ejendomsstrategiens mål og de kommende års aktiviteter, der dels er rettet mod kvalitetsforbedring, energioptimering samt en effektivisering af den kommunale ejendomsportefølje. Indsatsområderne i Ejendomscentret bidrager også til indsatserne og realiseringen af kommunens planstrategi 2015 indenfor følgende områder:

Byer og byliv - Miljøbevidst, social og økonomisk sund udvikling, hvor kommunen:

Renoverer, genopretter og forbedrer vores bygninger, byrum, udearealer, veje og pladser, så de er i god stand og inviterer til sikker leg, bevægelse, ophold og socialt samvær

Skaber ledige arealer gennem kloge kvardratmeter, og dermed skaber plads til flere boliger og erhverv

Natur og klima - Frisk luft, grønne kiler og godt badevand, hvor kommunen sikrer:

Klimatilpasning, både når vi renoverer og bygger nyt

En bedre CO2 balance Kultur og fritid - I alle livets faser, hvor kommunen skaber:

Kloge kvadratmeter, der bidrager med uformelle kulturelle mødesteder, som kan danne grobund for udviklingen i kultur- og fritidslivet

Indsatsområder Nedenfor præsenteres de indsatser, der er knyttet til den samlede udfordring. Samlet set skal strategierne og tiltagene sikre og styrke ejendomsmassen, så den til enhver tid kan honorere det eksisterende behov og sikre en optimal ejendomsøkonomi, set ud fra et totaløkonomisk perspektiv. Indsats: Prioriteret udnyttelse af kommunens ejendomme I 2015 tog Byrådet stilling til tilstandsvurdering og opgjorte investeringsbehov og besluttede, at der arbejdes videre med en række scenarier for optimering af kommunens ejendomme, der dels har en positiv business case og dels nedbringer det vedligeholdelsesmæssige efterslæb. Målepunkt



Med udgangspunkt i Byrådets valg af scenarier udarbejder Center for Teknik & Miljø i tæt

samarbejde med de berørte fagcentre detaljerede beslutningsgrundlag - herunder tidsplaner - der

forelægges politisk.

Indsats: Håndtering af vedligeholdelsesbehov Center for Teknik & Miljø har fået gennemført bygningssyn og udarbejdet tilstandsrapporter på alle Greve Kommunes ejendomme i 2015. Dette for at skabe et overblik over vedligeholdelsesbehovet over en 10-årig periode. Vedligeholdelsesbehovet er opdelt i 5 hovedprioriteter og 2 underprioriteter: Prioritet 1: Sikkerhed og myndighedskrav Prioritet 2: Kritisk vedligeholdelse og følgeskader Prioritet 3: Uundgåligt vedligeholdelse og funktionssvigt Prioritet 4: Forebyggende vedligeholdelse Prioritet 5: Æstetisk Brugerønsker Serviceaftaler Målepunkt På baggrund af anlægsrammen og porteføljeoptimeringsprojekter i budget 2016-2019 forelægger

Center for Teknik & Miljø i første kvartal 2016 et forslag til en prioriteret plan for genopretnings- og

vedligeholdelsesprojekter i 2016.

Indsats: Gennemførelse af EPC III Byrådet besluttede i august 2015 en ny prioritering og gennemførelse af EPC III projektet om

energioptimering og energirenovering på Greve Kommunes skoler og øvrige ejendomme.

Ændringen har bl.a. afsæt i tilstandsrapporterne på kommunens bygninger og anbefalingerne om

den mest optimale udnyttelse af resourcer. EPC III arbejderne understøtter i størst muligt omfang

vedligeholdelsesbehovet og de anbefalede genopretningstiltag på bl.a. skolerne.

Målepunkt EPC III arbejdet forventes gennemført inden udgangen af 2016.

Indsats: Besparelser på ejendomsdriften Med vedtagelsen af Budget 2015 – 2018 besluttede Byrådet, at der skal spares 3 mio. kr. om året fra 2017 ved at konkurrenceudsætte ejendomsområdet. Samtidig er det et mål i Ejendomsstrategien løbende at effektivisere driften af kommunens ejendomme. Byrådet har vedtaget en samarbejdsmodel mellem Byråd, medarbejdere og faglig organisation med henblik på at opnå den besluttede besparelse. Målepunkt Center for Teknik & Miljø vil i 2016 gennemføre en optimering og tilpasning af Ejendomscentrets organisation jf. den vedtagne model, så der opnås en besparelse på 2 mio. kr. i 2016 og den fulde besparelse på 3 mio. kr. fra 2017.



Udfordring 5: Energirenovering af vejbelysningsanlægget

I 2015/2016 gennemføres en større energirenovering af kommunens vejbelysningsanlæg.

Renoveringen vil fra 2017 og frem give en årlig energibesparelse på 3,0 mio. kr. Projektet er

fremrykket i forhold til den oprindelige plan, hvilket medfører, at den fulde energibesparelse opnås

et år tidligere end oprindeligt planlagt. Dette forhold indgår som Teknik- og Miljøudvalgets

prioriteringsrumsforslag til budget 2016-2019. Projektet har kobling til planstrategiens tema om

byer og byliv, hvor der blandt andet rettes fokus på renovering og genopretning af kommunens

byrum, udearealer, veje og pladser.

Indsatsområder

Indsats: Gennemførelse af energirenovering af vejbelysningsanlægget

Leverandøren har udarbejdet et anlægsprogram vedrørende de første 12 mio. kr. af investeringen,

som er gennemført i 2015. I 2016 gennemføres et anlægsprogram for de resterende 15,4 mio. kr.

Leverandøren har på opfordring af Center for Teknik & Miljø opbygget anlægsprogrammet

således, at energirenoveringen startes op de steder, hvor der umiddelbart kan opnås den største

energibesparelse, således at de lavest hængende frugter høstes først. Dette princip opretholdes i

anlægsprogrammet for 2016. Center for Teknik & Miljø er i tæt dialog med leverandøren under

hele anlægsperioden med henblik på at sikre, at renoveringen gennemføres efter planen.

Målepunkt

Energirenoveringen er gennemført og fuldt implementeret inden udgangen af 2016.



Kapitel 4 – Konsekvenser af budgetvedtagelsen

I det vedtagne budget 2016-2019 indgår kun få budgetændringer på Teknik- og Miljøudvalgets

driftsområde. Budgetændringerne er indarbejdet i kapitel 1, der beskriver området, og i talbilaget

sidst i sektorredegørelsen. De væsentligste budgetændringer i budget 2016 beskrives kort

herunder.

Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø

Budgettet reduceres med i alt 5,6 mio. kr. på grund af energirenovering af

indendørsbelysning, vejbelysning og indtægter vedrørende salg af energikvoter.

Øgede huslejeindtægter på 3,5 mio. kr. vedrørende Langagergård.

Reduktion på 2,0 mio. kr. vedrørende servicemedarbejdere.

Forøgelse af budgettet på 2,3 mio. kr. på grund af større og mindre tekniske rettelser.

I budget 2016 er der desuden vedtaget følgende budgetbemærkninger:

Muligheden for at etablere et privat strandrensningslaug skal undersøges i dialog med

grundejerforeninger mv. Byrådet orienteres om status i foråret 2016.

Der indledes en dialog med Hundige Havn om nuværende planer og fremtidige

udviklingsmuligheder. Status forelægges for Byrådet i første halvår 2016.

I 2. kvartal 2016 fremlægges som udmøntning af ejendomsstrategien en sag om

lokaleoptimering II. Der skal i sagen være et særligt fokus på kloge m2 i daginstitutioner,

PPR og udviklingscenter Greve. Målet er en lokaleoptimering, der både har fokus på at

optimere økonomi og faglig kvalitet.

Der skal laves en boligpolitisk strategi, som belyser behovet for forskellige boligtyper,

herunder skal der også ses på almene boliger. Under udarbejdelsen af strategien skal der

ske en aktiv borgerinddragelse. Strategien forelægges 4. kvartal 2016.

Investeringsoversigt

På anlægsområdet er der i 2016 afsat rådighedsbeløb på netto 98,1 mio. kr. på Teknik- og

Miljøudvalgets område. Det er en væsentlig stigning i forhold til det vedtagne budget for 2015 på

68,5 mio. kr. Desuden forventes investeringsoversigten for 2016 at blive påvirket af færdiggørelse

af en del anlægsprojekter fra 2015, der forventes overført.



Talbilag

Tal bilag til Sektorredegørelse - Center for Teknik & Miljø

Beløb i 1.000 kr. 2016-priser

Budge

tomr.

Emne/opgaveområde/sted 2016 2017 2018 2019 Servi

ce-

ram

me

2.01 Pensionistboliger og andre ejendomme U -1.294 -1.347 -1.336 -1.329 x

I 703 743 743 743 x

2.01 Greve Spildevand ejendomme I 160 160 160 160 x

2.01 Toiletbygninger U -143 -143 -143 -143 x

2.01 Fritidsområder U -1.761 -1.761 -1.761 -1.761 x

I 158 158 158 158 x

2.01 Hundige Strandpark U -50 -50 -50 -50 x

I 291 291 291 291 x

2.01 Fritidsfaciliteter U -8.681 -8.681 -8.681 -8.681 X

2.01 Lejrskoler U -766 -766 -766 -766 x

2.01 Miljø U -2.311 -2.058 -1.958 -1.958 x

I 173 173 173 173 x

2.01 Lokalplaner U -104 -104 -104 -104 x

2.01 Vedligeholdelsespulje U -11.555 -11.563 -11.563 -11.563 x

2.01 Teknisk it programmer og licenser U -195 -195 -195 -195 x

2.01 PV Greve AS U -27.495 -27.495 -27.477 -27.464 X

2.01 Vinterbekæmpelse U -11.759 -11.759 -11.759 -11.759 x

2.01 Skadedyrsbekæmpelse U -427 -427 -427 -427 x

I 217 217 217 217 x

2.01 Erhvervsaffaldsgebyrer U -3.054 -3.054 -3.054 -3.054 x



I 2.947 2.947 2.947 2.947 x

2.01 Greve Midtby I 278 278 278 278 x

2.01 Digitale kort og info materiale U -397 -397 -397 -397 x

2.01 Kommuneplan - konsulent U -62 -62 -62 -62 x

2.01 BBR -register U -174 -174 -174 -174 x

2.01 Gate 21 U -35 -35 -35 -35 x

2.01 Rådhuset U -5.098 -5.098 -5.098 -5.098 x

2.01 Greve Videnscenter U -782 -782 -782 -782 x

2.01 Tandplejen U -322 -322 -322 -322 x

2.01 Skole U -30.366 -28.903 -28.904 -28.904 x

2.01 Solceller U 1.580 1.580 1.580 1.580 x

2.01 Salg af energi besparelser I 1.499 600 x

2.01 SFO U -512 -512 -512 -512 x

2.01 Trafiktællinger U -51 -51 -51 -51 x

2.01 Kommunale veje - vejbelysning U -15.739 -14.739 -14.739 -14.739 x

2.01 Kollektiv trafik U -16.371 -15.756 -15.354 -15.354 x

2.01 Ældreboliger U -11.333 -11.458 -11.583 -11.583 x

I 20.918 20.918 20.918 20.918 x

2.01 Plejecentre U -8.163 -8.166 -8.166 -8.166 x

I 153 153 153 153 x

2.01 Daginstitutioner, dagtilbud og klubber U -8.100 -8.202 -8.083 -7.996 x

2.01 Andel der ikke disponeres af CTM U -3.317 -3.313 -3.318 -3.318 x

I 6 6 6 6 x

TOTAL 2.01 U -168.835 -165.792 -165.271 -165.164

I 27.506 26.646 26.046 26.046

sektorredegørelse for teknik- og miljøudvalget · sektorredegØrelse budget 2016-2019 teknik- og...

Documents